DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Ta.hun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta.h Nomor 8 Ta.hun 2008 tentang Taha.pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; • Mengingat: I. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta.hun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1959 Nomor 75);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lernbar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); j I I J r
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indon�sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara · Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ten tang . Republik Lembaran ... • Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15.Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 ten tang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2 0 1 9 ; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 7 1 ) ; I .. •
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 2036);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 ten tang Rencana Tata Ruang · Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah · Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2 0 1 3 Nomor 7 1 ) ;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2 0 1 4 tentang Rencana · Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 8 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diubah sebagai berikut: A. Pasal 4 ayat ( 10) diubah menjadi sebagai berikut: Isi clan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan · dari Peraturan Daerah ini. B. Dengan berlalrunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Ditetapkan di Ratahan . Pada tanggal ?-,- :Ju�, 2016 I BUPATI MINAHASA TENGGARA, "V Diundangkan di Ratahan 2016 Nomor: 4 /Bag.Hukum/SETDA/�r -2016 Tanggal lo A'3c)Hu� 2016 ... Salinan Sesual Dengan Aslinya KEPALA IAN HUKUM DAN PE ANG-UNDANGAN, . - ROYKE LUMINGAS, SH Pembina Tkt I (IV /b) NIP.19670918 200012 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR gq;t NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA : ( 4 /?..O I Ip) .. .. KATA·PENGANTAR Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan karena atas rahmat dan karunia Nya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 dapat diselesaikan. Substansi RPJMD adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program proritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 201 o tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerlntah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara seutuhnya selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan. indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013- 2018 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara serta memenuhi harapan warga Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan kabupaten yang berdaulat. berdikari dan berkepribadian. Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Bupati Minahasa Tenggara adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara · bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan warga Kabupaten Minahasa Tenggara secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras. bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas kita dapat wujudkan clta-clta dan mewujudkan visi - misi, menjadikan Minahasa Tenggara Jelas Sejahtera. Ratahan, 27 Juni 2016 'Hormat Kami, Tim Penyusun Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. Kata Pengantar .. .. • DAFTAR ISi KATA PENGANTAR . DAFTAR ISi....................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................... 1-1 1.1 La tar belakang...................... ..••...•... ..•.........•...••....•....•••. .•••••.....•..•.••.••.•..•..... 1-1 1.2 Dasar Hukum ..•............•.•....... :...................................................................... 1-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen •....•...........•.•••..••.•......•..........•.••.••.•........••..•.•..•.. 1-5 1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional .•..••........•..•.••....••.••. 1-6 1.3.2. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara ........•.••.•...... 1-7 1.3.3. RPJMD dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara .....•.............•.. 1·7 1.3.4. RPJMD dan Renstra SKPD .•...•.........•....•.•.......•..•..•............•.•........•.. 1-8 1.3.5. RPJMD dan RKPD Kabupaten Mlnahasa Tenggara .•......••.•.••.......•.. 1-8 1.4 Sistematika Penullsan .•..••.•..•..•.••.•..•....•.•..•..•.•....•.••.•.........•.•...•.•..•.••....•..•.. 1-14 1.5 Maksud dan Tujuan........................................................................................ 1·15 1.5.1 Maksud.................................................................................................. 1·15 1.5.2 Tujuan................................................................................................... 1-15 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH............................................................. 11·1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi................................................................... 11-1 2.1.1 Karakterlstik Lokasi dan Wilayah ..•.......•.•........•.••.•............•..•.••.••..... 11-1 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..•.......•.••....•..•.•...............•..•.••.••...... 11·18 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.................. ..•............•.••............•.••........... 11-24 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonoml •..•............••.••.••.•..• 11-24 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .•...•.........•...............•....••.•..................•... 11-29 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........•..............•...•.......••.............•.. 11-32 2.3 Aspek Pelayanan Umum.......................... 11-32 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .••.•.....•••....•.•....•..•....••.........•..•.•.••........ 11-32 2.3.2 Fokus La ya nan Urusan Pilihan •..•.•.......•....•••...... .....•.•......•..•.....••.•.•. 11-83 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..••.. �..................................................................... 11-92 2.4.1 Fok us Kemampuan Ekonomi Dae rah ..........•.. ... ..•.•..•...••..•.....•.......•• 11-93 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur ..•..................•.•..•............•..•.... 11-96 2.4.3 Fokus lklim Berinvestasi .•.........................................•......•..•....•......... 11-100 2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia ........•.•..............•..•.......•...............•.....•..• 11-104 BAB Ill GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KAERANGKA PENDANAAN . 3.1 Kinerja Keuangan Mas a Lalu...................................... 111-1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD................................................................ 111-2 3.1.2 Neraca Daerah..................................................................................... 111-3 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu............................................ 111-6 Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. Daftar lsi ii ·. ·. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran....................................................... 111-7 3.2.1 Analisis Pembiayaan........................................................................... 111-7 3.3 Kerangka Pendanaan................................................................................... 111-11 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Priorltas 111-14 Utama . 3.1.1 Proyeksi Data Masa lalu 111-14 3.1.2 Penghltungan Kerangka Pendanaan 111-14 111-15 BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS ..................................•....................................... 4.1 Permasalahan Pembangunan.................................................................... IV-1 4.1.1 Sosial Budaya.................................................................................... IV-1 4.1.2 Ekonomi ·............................... IV-1 4.1.3 llmu Pengetahuan dan Teknolog 1................................................... IV-4 4.1.4 lnfrastruktur...................................................................................... IV-7 4.1.5 Geomorfologis, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.................. IV-7 4.1.6 Politik ;...... IV -9 4.1.7 Hukum dan Hak Asasl Manusia :...................................... IV-10 4.1.8 Ketentraman dan Ketertiban........................................................... IV-1 O 4.1.9 Aparatur............................................................................................ IV-10 4.1.10 Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah........................... IV-10 4.1.11 Pencapaian Target Mlllenium Development Goal's (MDG'S)..... IV-10 4.2 Analisis Faktor Internal dan Eksternal..................................................... IV-11

4.2. 1 Kekuatan (Strength)............................................................ IV-11
4.2. 2 Kelemahan (Weakness)....................................................... IV-11
4.2. 3 Peluang (Opportunity)......................................................... IV-12
4.2. 4 Ancaman (Threat)............................................................... IV-13 4.3 Analisis lsu Strategis ,,,t,,,...................... IV-13 IV-14 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN . 5.1 Visi V-1 5.2 Misi V-1 5.3 Tujuan dan Sasaran...................................................................................... V-1 V-2 BAB VI STRA TEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . 6.1 Perumusan Strategi...................................................................................... Vl-1 6.2 Arah Kebijakan............................................................................................. Vl-1 Vl-2 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH . 7.1 Program dan Kegiatan Rutin pada Setiap SKPD....................................... Vll-1 7.2 Program Pembangunan Daerah.................................................................. Vll-1 7 .2.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-2 Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. Datta, lsi iii ·. . 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 Pend idikan . Kebljakan Umum dan Program Pembanqunan Urusan Wajlb Vll-2 Kesehatan . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-3 Pekerjaan Umum , . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-3 Perumahan . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-4 Penataan Ruang . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-5 Perencanaan Pembangunan ..••.............................•..•...................... Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-5 Perh ubu ngan , , . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-6 Lingkungan Hidup . Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Vll-6 Pertanahan . 7.2.10 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-6 Kependudukan dan Catatan Sipil .................•..•.................••.......... 7.2.11 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-7 Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan Anak ......•...•••...•• 7.2.12 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..•••.....•..•........•...... 7.2.13 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-7 Sosial . 7.2.14 Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-8 Tenaga Kerja . 7 .2.15 Kebijakan Umum dan f=>rogram Pembangunan Urusan Wajib Vll-8 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ......•............••.•...........•....... 7.2.16 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-9 Penanaman Modal Daerah . 7.2.17 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-9 Kebudayaan , , . 7.2.18 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Vll-9 Kepemudaan dan Olahraga •..•.....................•..................•.............. 7.2.19 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negerl .••.•..•.........•...........• 7 .2.20 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-10 Vll-10 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..•...... 7.2.21 Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Vll-11 Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. Daftar Isl iv ·. '• Ketahanan Pangan , . 7.2.22 Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Cesa ......••.•..............••........•..•..•.••..... 7.2.23 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik . 7.2.24 Kebijakan Umum dan Program Pemban�unan Urusan Wajib Kearsipan , . 7.2.25 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunlkasi dan lnformatika•..•............•..............•.....•..........•••..... 7.2.26 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan . 7.2.27 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian . 7.2.28 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pillhan Kehutanan . 7.2.29 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.. ..........•....•............•.......•..•....... 7.2.30 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Plllhan Pariwisata . 7.2.31 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pllihan Kelautan dan Perikanan ............••...................•.•....................•..•..•... 7.2.32 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan . 7.2.33 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Plllhan Perindustrian . Vll-12 Vll-12 Vll-12 Vll-13 Vll-13 Vll-13 Vll-13 Vll-14 Vll-14 Vll-15 Vll-15 Vll-15 7 .2.34 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pllihan Vll-16 Transmigrasi · . Vll-16 BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN •. 1 . Mengembangkan tata kelola Pemerintahan yang mengedepankan Vlll-1 supremasi hukurn, demokratis, profesional, dan melayani. (Sukses Pemerintahan) .
2.Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) ......•....................•................
3.Mengembangan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, Vlll-3 pertanian (Kelapa), perkebunan dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakln kondusif (Sukses Perekonomian) ..
4.Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan Vlll-6 aksesibilitas transportasi, telekomunikasl, energi listrik, air berslh, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. Daftar lsi v Vlll-1 ·. ·. BABI PENDAHULUAN 1 . 1 . Latar belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas. nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara selang waktu 2009-2013 telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, selain munculnya hal-hal baru seiring d.inamika yang terjadi dalam masyarakat. Upaya perbaikan dan peningkatan dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan sebuah perencanaan yang integral dan komprehensif yang menyangkut semua bidang pembangunan. Oleh karena itu, tersusunnya sebuah dokumen perencanaan yang baik mutlak diperlukan demi terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Undang-Undang namer 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang, pertu dibuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan untuk jangka menengah, dokumen perencanaan yang perlu dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara terus memacu kegiatan pembangunan untuk · mengejar ketertinggalannya dari daerah otonom lain yang telah lebih dulu berdiri. Untuk itu, dipertukan perencanaan pembangunan yang komprehensif agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 1 ·. ·. optimal. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembanqunen Jangka Panjang Daerah Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 maka RPJPD menJadi acuan dalarn penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih. Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Peraturan Daerah Namer 9 Tahun 2014 tanggal 1 O November 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah. Oalam perkernbanqan selanjutnya dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Nemer 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dipadang perlu untuk dilakukan revisi dengan pertimbangan sebagai berikut: 1 . Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nemer LEV- 608/PW18/3/2014 tanggal 24 Desember 2 0 1 4 ; .
2.Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten .Minahasa Tenggara Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan beberapa OPD;
3.Hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten · Minahasa Tenggara terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
4.Penyesuaian dengan Kebijakan nasional NAWA CITA. Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun dokumen Revisi RPJMD 2013 - 2018 yang memuat visi, misi dan program pemerintah Minahasa Tenggara. Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa rangkaian kegiatan: 1 . Permohonan usulan Revisi RPJMD kepada Bupati Minahasa Tenggara
2.Persetujuan Bupati Minahasa Tenggara
3.Penyusunan Rancangan Awai Revisi RPJMD
4.Focused Group Discussion (FGD)
5.Forum SKPD
6.Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD
7.Penyusunan Rancangan Akhir Revisi RPJMD
8.Pengajuan Ranperda Revisi RPJMD menjadi Peraturan Daerah
9.Konsultasi kepada Gubemur Sulawesi Utara up Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
10.Persetujuan bersama DPR · Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-201 B. BAB 1 2 ·. .. 1.2. Dasar Hukum Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : 1 . Pasal 1 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nemer 75);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4685);
8.Undang-Undang Nemer 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namer 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4700);
9.Undang-Undang Nemer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 1 0 . Undang-Undang Namer 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 3 ·. .. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2 0 1 5 - 2019; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 'tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2013 Nomor71); Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 4 ·, .. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor .... )
27.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor .... )
28.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 8 1 ) ;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82) 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 juga penu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sulawesi Utara, dan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu : 1 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015.
3.Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
4.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Minahasa Tenggara seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ..
8.Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral). Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 5 ·, 1.3.1. RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam RPJMN tahun 2010--2014. RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyesuaikan dengan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu : 1 ) Agenda I : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 2) Agenda II : Perbaikan tata kelola pemerintahan 3) Agenda Ill : Penegakkanpilar demokrasi 4) Agenda IV : Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi 5) Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Nasional. maka ditetapkan RPJMN 2015-2019, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara menyesuaikan dengan Dasar-dasar strategi Pembangunan Nasional dan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu : ;, Dasar - dasar Strategi Pembangunan Nasional 1 . Membangunan tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah.
2.Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3.Membangun dari pinggir dan dari desa
4.Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SOM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat.
5.Pembanguan Nasional sebaglan besar adaiah agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas. :,... Visi- Misi Pembangunan 2015-2019 ./ V i s i : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat. mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong . ./ M i s i : 1 . Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim. dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbanqan. dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 6 -. ·. •
6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 1.3.2 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2�13-2018 merupakan bagian dari Tahap Kedua dan Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 yakni Tahap Pemantapan (2011-2015) dan Tahap Akselerasi (2016-2020). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Minahasa Tenggara masa bakti tahun 2013-2018, juga berpedoman pada visi, misi daerah serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005- 2025. Visi daerah 2005-2025 adalah "Kabupaten Minahasa Tenggara yang mandlri, adil, sejahtera dan berkelanjutan", sedangkan Misinya adalah: 1 . Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlak mulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2.Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkualitas
3.Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya
4.Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian
5.Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minatiasa Tenggara secara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak. Dalam perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah dan untuk lebih mempercepat upaya-upaya peningkatan n,asyarakat maka Misi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara disesuaikan kembali menjadi 7 Misi yang tergambar pada Bab V. 1.3.3 RPJMD dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Penyusunan Revisi RP JMD memperhatikan dan r:nempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang serta kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033 jo Perda Revisi RTRW Nomor . . . . . Tahun 2015 rnenyatakan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Terpadu di Kabupaten Mlnahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perlkanan Dan Pariwlsata." Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 7 ·. .. 1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) RP JMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara. 1.3.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kab�paten Minahasa Tenggara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD hingga musrenbang kabupaten. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 8 Gambar 1.3. Penyusunan RPJP Nasional <Satu Tahun Se lum Berakhir RPJP Yang Bertaku> Pemikiran Visioner Musrenbang Jangka Panjang Rancangan . Akhir RPJP Nas. Diajukan sebagai RUU · RPJP Inlsiatif Pemerintah Ditetapkan denga·n Undang-Undang RPJPNaslonal Pemikiran Visioner Aspirasi Pemangku . Kepentingan Acuan Bagi RPJP Daerah EvaluasiRPJP (-1) Sumber: Bappenas, 2004 1• •• Pemikiran Vision er . AspirasiPemangku Kepentingan ... L. ------·--·-···- ..... �--·- Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 9 Ditetapkan dengan PeraturanPresiden RancanganAkhir Rl'JM Nasional Musrenbang 'Jangka Menengah Nasional Rancangan RPJM Nasional Rancangan Awai RPJM Nasional PerencanaanTeknokratik Gambar 1.4 ··--;;;:��d� dilantik ('. Penyusunan RPJM. N_a_s_i�-�-:-�_n:�(��=-·------------------------F------l II cCl)"OI r------- ·- .. -- . .I'---t-::::======-=:----------...----1----,--- ---·-----------�-------1---------- c I . �. ..i S, c : � I Cl) : �!!; ._I iI iI ii :..:: Data Keuangan Moneter, Statistik, danData Sektoral RancanganRenstra-KL Penyesuaian Renstra - KL Visi, Misi, Program Capres Pemangku Kepentingan Pembangunan I _____.___ �·-____.____J Visi, Misi,Program Presiden Terpilih I Aspirasi Masyarakat yang teramati iiI - Sumber: Bappenas, 2004 Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 10 .. Gambar1.S Peny_usunan RKP Nasional 1--·-······ ···----·----------·-·---·-··-·-······· ··-·--·--··--···-,i)--· ·----· - ·----· - -· ...------·------·--·-·-····-·-------- ----- - -·· ·-�-.-- .... ·····------- ---- .. , . . . . . . ... . . . . . .. i ·. <Media Februari I I I � � I :..::,. Oitetapkan i w dengan .E ..Q g Perpres . n [ � , I iI II z . RP� Dijabarkan 1--, Rancangan I • •Ir 1 · ,,,i;•;•,•;•>>.•:":t•c 0.. Ra·ncangan 0.. Nasional· · --. .. · Awai RKP I Penelaahan · Rancangan <M"i.iinbaiH>; � ��:J cu � " hia$l" . t' . Al<hir RKP - . I Renja·KL · RKP : : : : : • • J '�!1�. l:::� .....c •• I • -r , '' ", � � ' . ' . e • • ' • • • • • < w::E .. .. SEB Men PPN dan - I - i I . Men Keu Pagu Indikatif !°aj I I 7 Keuangan I I I ._, t c Negara . I w = i ::E s I ! I ' ...... . . I Ii I I , � I Mon--m I I .._ ' 111 , I, Ir : g: I Statistik - BPS ' : ij l Data Sektoral I Rancangan -; ..... Renstra "i2 Renstra- . ...... Penyesuaian c KL . Renja-KL - KL w L---"" ' 0.. ? - I M�iifi��f I t .c H I 111 l I .:::e,ovins1::;::: 11, I ' ,._ Rancangan w RPJM • - • ( ' ( c ( ( .. . .. . ( Penyesuaian I • • J ) ' • • • • • • � 111 . • • • 1 • • • • • ! c Oaerah I RKPD --. Rancangan � i I � DltDI"\ I - Sumber: Bappenas, 2004 Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 1 1 .• • .. Gambar 1.6 Penyusunan RPJM Daerah dan Renstra SKPD VISI, MISI, PROGRAM PENYUSUNAN KEPALA DAERAH � RANCANGAN AWAL RPJM - DAERAH i TUPOKSI SKPD .. ', PENYUSUNAN RANCANGAN RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD � RPJM - DAERAH • RANCANGAN RENSTRA- SKPD PENYUSUNAN I RPJP - DAERAH I - I . RANCANGAN I RPJM - PROVINS! I RPJM - DAERAH I � I HASIL EVALUASI 5 TAHUN I I � + " RANCANGAN RPJM - DAERAH RANCANGAN RENSTRA- +SKPD DENGAN RPJM- � • DAE RAH MUSRENBANGJANGKA MENENGAH DAERAH t RANCANGAN RENSTRA- I HASIL MUSRENBANG ISKPD YANG TELAH i DISESUAIKAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN PIMPINAN RPJM-DAERAH SKPD RANCANGAN AKHIR RPJM - DAERAH RENSTRA - SKPD .. PERATURAN PIMPINAN SKPD PENETAPAN GUBERNUR Sumber : Bappenas, 2004 t - RPJM - DAERAH - PERATURAN BUPATI Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa T�nggara 2013-2018. BAB 1 1 2 Tabel 1.1 Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah Dokumen Nasional. Daerah Penjabaran tujuan nasional sesuai RPJP dengan Pembukaan UUD Negara RPJP Daerah mengacu pada RPJP I (20 tahun) Kesatuan Republik Indonesia tahun Nasional I 1945 RPJM Berpedoman pada RPJP Nasionah RPJM - Daerah berpedoman pada (5 tahun) RPJP Daerah dan memperhatlkan RPJM Nasional Renstra Renstra KL: Renstra SKPD: Berpedoman pada (5 tahun) Beq�edoman i;1ada RPJM Nasional RPJM Daerah RKP Nasional merupakan RKP Daerah merupakan RKP penjabaran darl RPJM Nasional penjabaran dari RPJM Daerah dan (1 tahun) menoacu oada RKP Nasional I Renja KL: Renja . Berpedoman pada Renstra -KL dan Renja-SKPD: ! mengacu pada prioritas Berpedoman pada Renstra-SKPD (1 tahun) j pembangunan nasional dan pagu dan mengacu pada RKP Daerah I indikatif Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 Tabel 1.2 Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah • Dokumen I Nasional Daerah RPJP (20 tahun) RPJM (5 tahun) Renstra (5 tahun) RKP Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam: - Visi dan Penjabarannya; - Misi; · - Arah Pembangunan Nasional: - Kewilayahan - Sarana-Prasarana - Bidang Kehidupan Penjabaran Visi, Misi, Program Presiden, berpedoman pada RPJM Nasional, dan memuat: - Strategi Pembangunan Nasional - Kebijakan Umum - Kerangka Ekonomi Makro - Program Kementrian, Lintas Kementerian, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerangka requlasl dan kerangka anggaran Renstra KL berpedoman pada RPJM Nasioanal dan memuat: Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengan tugas · dan fungsi Kementrian/Lembaaa. RKP Nasional meruoakan Mengacu kepada RPJP Nasional, dan memuat: · - Vlsi dan penjabaranriya; - Misi; - Arah Pembangunan Daerah: - Kewilayaan - Sarana -Prasarana - urusen Wajib - Urusan Pilihan Penjabaran Visi,Misi, Program Kepala Daerah, berpedoman pada RPJP Nasional dan memuat - Strategi Pembangunan Daerah - Kebijakan Umum - Arah Kebijakan Keuangan Daerah . Program-program SKPD,. Lintas SKPb, . Kewilayahan, dan Untas Kewllayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah dan memuat: visi, misi, . tujuan, strategi, kebijakan,program; dan · kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengantugas dan fungsi SKPD RKP Daerah meruoakan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 1 3 r ! i (1 tahun) Renja (1 tahun) penjabaran RPJM Nasioanal, dan memuat: - Prioritas Pembangunan Nasional - Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional - Arah Kebiiakan Fiskal , - Program Kernentrian/ I Lembaga, Lintas Kementrian /Lembaga, Kewilayahan, dan Lintas Kewilayahan yang mernuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anaaaran Renja KL merupakan penjabaran dari Renstra KL, dan memuat: kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP Nasional, dan memuat: - Prioritas Pembangunan Daerah - Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah - Arah Kebijakan Fiskal - Program SKPD, Lintas SKPQ, Kewilayahan, dan Lintas Kewilayahan yang Memuat kegiatan dalam Kerangka regulasi dan Keranaka anuoaran Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra RKPD, dan memuat: kebijakan, program, dan kegiatan pembanguan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempu dengan mendorong partisipasi masvarakat 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1 . 1 . Latar Belakang 1 . 2 . Dasar Hukum Penyusunan 1 . 3 . Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1 . 5 . Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2 . 1 . Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB 111 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3 . 1 . Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRA TEGIS 4 . 1 . Permasalahan Pembangunan 4.2. lsu Strategis BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5 . 1 . Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 14 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.2 Maksud Maksud dari kegiatan penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013- 2018 adalah memberikan arah kebijakan dalarn penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah dan rencana penibangunan nasional tahun 2015 - 2019. Revisi RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPP) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. 1.5.3 Tujuan RPJMD disusun dengan tujuan: 1 . Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan ke dalam program kegiatan yang terukur, terarah dan rinci serta dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018 sesuai dengan masajabatan kepala daerah; .
2.Memberikan arahan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penyusunan program kerja dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan 2013-2018;
3.Sebagai sarana tolak ukur kinerja tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kegiatan di setiap SKPD;
4.Sebagai landasan dalam mengevaluasi kinerja tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5.Mendorong terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi program kerja baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara;
6.Menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif demi menjaga kesinambungan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan .kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Tenggara: Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 1 5
7.Menjadi bahan optimalisasi kinerja pemerintah daerah serta sebagai dasar untuk menjaga sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksenaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara ·dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Selain hal-hal tersebut diatas Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk menindak lanjuti hal-hal sebagai berikut :

a.Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LEV- 608/PW18/3/2014 tanggal 24 Desember 2014;
b.Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan beberapa OPD;
c.Hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
d.Penyesuaian dengan Kebijakan nasional NAWA CITA Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 1 1 6 . BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografl 2.1.1 Karakterlstlk Lokasi dan Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah · satu Kabupaten di antara 1 5 Kabupaten/Kota ( 1 1 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. lbukota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah ditetapkan dengan UU No. 9 tahun 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun batas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah: • Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. • Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku • Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow; • Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. · Secara Geografis. Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara: 124° 30'24" - 124° 56'24" BT 1 ° 0 8 ' 1 9 " - 0°50'46" LU Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 2 1 G) ru 3 sr ru " ' . -· l < / . ·:� . .- \� I: ''1!1 " .�.., I J•, "'.P1 • ' �: [ ';" ... . . '-! - ' LUAS WILAYAH Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,62 Km2 atau 73.062 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha. Tabel 2.1 Luas Wilayah Administratif Luas Wllayah No Kecamatan Admlnlstratlf Prosentase (Ha) (%) 1 . Belang 7.517 10,28
1. 2.Pasan 4.979 6,81
2. 3.Pusomaen 5:362 7,34
3. 4.Ratahan 6.163 8,43 -
4. 5.Ratahan Timur 6.399 8,76
5. 6.Ratatotok 10.418 14,26
6. 7.Silian Raya 4.375 5,98
7. 8.Tombatu 6.795 9,30
8. 9.Tombatu Timur 1.881 2,55
9. 10.Tombatu Utara 3.717 5,08 1 1 . Touluaan 5.276 7,22
10. 12.Touluaan Selatan 10.180 13,93 Luas Total 73.062 100 Sumber: Mitra Dalam Angka 2015 Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 2 3 C::::o"'----·'-·�·-- -·"--'"" ·=· -.....: l'UOD<v.t" ...... ..,.,. � ..... � .... "'"'" RA TA TOT OI< :'.l,IU•N RAVA TO"""'TUT0"""-ruTo�u� - ToN""ru ,.,,........_<c•., �t�:::::scv.rn, , -. --::=:::-::.-:_G"'-1te::::c"::::.�t._J ::::::::o=.:. RCNCANA TAT" f "1 ..N C WII.AYAH KAOUHTCN MINAIIAC.A T(NGGAR" TAHUN >01MQlt � .. ----- p E T A A D .. I .. I S T R A ,. I ><AOUPATCN ,,.., ..,• •• s.. ,rncoA�A l , I A L U K U L A U r K.abupaten Mlnaha,sa ---·-------------------·.---. ----------- 1 6 P�M�llONtAKKAUUPAt�N 'f' .f. M I N A H A '> A T � N O D A R A Gambar 2.2 .. ,,_ •! / --- ..,.,.-$.,.....:: '.... \' ... RATATciToK/ .'· Kabupaten Bolaang Mongondow Timur •) ·, ··,:., ••_:,;•c" IIIr--- -----··�---- -------�-------- !III.IIIII Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 2 4 • TOPOGRAFI Topografi sebagaian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah bergunung gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan. Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah satu gunung yang masih aktif tersebut adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1 . 780 m yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan serta Kabupaten Minahasa. Untuk ketinggian, wilayah Minahas� Tenggara memiliki ketinggian antara O m (Pantai Kee. Ratatotok, Belang, Pusomaen) hirigga ketinggian 1.750 m (lereng G. Soputan di Kee. Ratahan dan Kec.Silian Raya). Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Ketinggian Sumber: Analisis dart Peta RBI ska/a 1 : 50.000 I Kee. Tombatu,l I Kee. Ratahan, Kee. Tombatu · Kee. Touluaan, KE LAS Kee. Betang I Kee. Pusomaen Kee. Ratahan Timur Kee. Ratatotok Utara, · Kee. Touluaan No KETINGGIAN Kee. Paaan Kee Tombatu Tlmu1 Selatan Kee. Slllan Raya Luas (Ha) % Luas (Ha) I · 0/o Ltlas (Ha) % Luaa (Ha) % Luaa (Ha) I % Luaa (Ha) % 1 0-25 mdpl 80438 I 0.96 i ! 49.372 0.6 I ! ! - - - - - - - - 2 25-50 mdpl 890.363 '1 10.62 ! 1440 532 I 25.18 395.37 4.8 I I - . . ! . . . I 3 50-100 mdpl t 1586 160 . 18.91 i 1841 16 ; 32.19 13.904 0.08 738 464 9.1 ! . I . . . I I 4 100-200 mdpl 2361 272 i 28.16 i 2256.200 ; 39.44 1854 962 10.20 1051 155 12.9 ' . - . . ! 5 200-500 mdpl 2785 448 33.21 ! 182 210 i 3.19 10565. 762 58.08 4245.787 s2.1 : 553�_140 J 40.9 11379.976 66.6 6 500-750 mdpl 682.719 8.14 - . 3134.708 17.23 1525.492 18.7 ! 6140.998 ! 45.3 3551.114 20.8 750-1000 ' -- 1 1487.561 I7 mdcl . . - 1790.980 9.85 150.260 1 8 11.0 1946 983 11.4 1000-1500 ·- --- ---- I 8 I 830.490 4 57 327.120 i 2.4 201.327 1.2 ! . i . - - . . mdcl i I 9 > 1500 mdpl . I . . ! . . . . . 52.829 i 0.4 . . ' TOTAL 8,386.4 100 I 5,720.1 ! 100 18,190.8 100 8,155.9 100 13,547.2 J 100 17,079.4 100 LUAS WILAYAH 71.080 Ha .....__-------�--- ·---- --·-- -----··- - · · · - - · - � - - ' ·-·�-- -------�--------- . . . ------·-· . .,. ------- ---- ------- Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 2 5 Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber - sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Analisis pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Menganalisis pengelolaan Keuangan Daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten terfebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan. belania dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini. Gambar 3. 1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Asumsl indlkator makro KeblJakan lntenslflkasl Tlngkat Pertumbuhan Pendapatan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU no. 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangari Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun tentang Pengelolaan Uang Negara/Oaerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Anggaran Belanja Daerah pada dasarnya merupakan cenninan dari kerangka kebijakan daerah yang meliputi semua pengeluaran yang bersifat kewajiban dan akan menjadi pengeluaran kas daerah. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka anggaran belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Penetapan besarnya alokasi anggaran belanja dldasarkan pada kemampuan anggaran pendapatan daerah serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan dalam bidang pendapatan daerah diarahkan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan Pendapatan Daerah sampai dengan 5% melalui upaya stabilisasi dan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Daerah, dan pendapatan lain - lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan belanja daerah dengan komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang proposional melalui .upaya - upaya stabilisasi dan atau peningkatan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan menggunakan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 2 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber - sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD} yang merupakan tindak lanjut dan sekaligus merupakan Wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah, terdiri dari pendapatan, belanja , dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran tersebut dilakukan dengan melakukan peridekatan dengan anggaran berbasis kinerja (performance budjeting atau activity base } yaitu berdasarkan pada prestasi kerja yang dicapai. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berdasarkan pendekatan kinerja.maka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun dengan berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan : 1 . Aspirasi masyarakat
11. 2.Pokok-pokok pemikiran, saran dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD}
12. 3.Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya
13. 4.Perkembangan arah dan kebijakan ekonomi nasional, regional, dan kondisi perekonomian lokal
14. 5.Potensi daerah yang dimiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD ctengan peraturan daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD} merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2010-2014 digunakan sebagai dasar revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Guna mendapatkan gambaran lebih rinci tentang kondisi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Neraca Daerah Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 3 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata No. Uralan Pertumbuha (Rp) (Rp) (Rp) (P.p) (Rp) n(%l 1 PENDAPATAN ··--··---- t---·--·---·· ··------·- - - · - - - - - -- ---------- - ------ ------ --- ------- - - . · · · · - - - - --·- .. ···---- -- - - · - - - .. ·-
15. 1.1. Pendapatan Asli Daerah 4.430.161.779,00 4,939.432.502.11 4,810, 733,088.00 5,360,000,000.00 10.643 177.821,96 1.30 1 1 . 1 . Pajak daerah 860.341.888,00 1.342,371.293.00 1,477,499,938.00 1,935,000.000.00 2.087. 754.094,00 1.26 11.2. Retnbus, daerah 649.414.532,00 506,872.561 00 607, 155,000.00 1.425,000.000.00 2484.071.400,00 1 5 2 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 2.920.405.359,00 3,090, 188,648.11 2.726.078, 150.00 2,000,000,000.00 6.071352.327,96 1.43 -------- ----·- · · - - - - - - . -------- ·- · · · - - - ----·-------- - · - - · -- -------- --- ---- ------�--- -- -----------·-··· -----·- 1 2. Dana Perimbangan 275.317.'181. 768,00 315,686,225, 721.00 356,834, 704,543.00 414, 755, 744,034.00 468.194.580.839,00 1 . 1 4 1.2.1. Dana bag, hasil pajak /bagi hasil 19 .154.832. 768,00 17,724,234,721.00 18, 718,862.543.00 15,365.125,034.00 17 620.813.839,00 1 bukan pajak 1 2.2. Dana alokasi umum 220.928.849.000,00 253.882.391,000 00 288,810,442,000.00 355,916, 109,000.00 400.661. 737.000,00 1.16 1 2.3. Dana alokasi khusus 35.233.800.000,00 44,079,600,000.00 49,305,400,000.00 43,474.510,000.00 49.912.030.000,00 1.10 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang . . 68.629.373.689,27 89,391,898,929.00 21,226,014,520 00 42,766.366.112.00 71.304. 330.651,00 1.31 Sah .. 1.3 1 Hibah 0 0 1,000,000,000.00 8,300,000.000.00 5 000.000.000,00 4.45 .. . . . - ------- -----· ·-- .. ---------- - ----- -----·-------- ... -· . ·- ------ 1 3 3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi 6.134. 426.592,00 8, 700,589,902.00 8,061,685,468 00 6,600,000,000.00 12.818.893.493,00 1.28 Dana penyesuaian dan otonomi I I t 1 3 4 o · 0 I 12, 111,938,000 00 26,366.366, 112.00 51 872.457.000,00 2.07 khusus ' .l. -- 1.3.5 Bantuan keuangan dari provins, atau 0 80,691,309,027.00 52,391,052.00 1,500,000,000.00 0 14,32 Pemerintah Oaerah lainnya --------- · - · - ------ -· · · - - - - . . --- --- . -- i- - - - -----· ---- -·-- -- ---· ---- -- -- - --------- Sumber: BPK BMD Kab. Mitra. diolah Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 4 Dalam tabel diatas terlihat bahwa ada peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun upaya - upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain: a) Pengkoordinasian dan pelibatan berbagai unit kerja yang terkait dengan manajemen atau pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berdasarkan pada regulasi atau aturan perundangan yang berlaku. serta mengacu kepada rencana tindak yang jelasan terukur; b) lntensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat terus menerus dan surigguh - sungguh serta kegiatan yang bersifat penggalian dan perluasan sumber - sumber pendapatan yang dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan berbagai pihak melalui pola kemitraaan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan; c) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber - sumber dana perimbangan seperti pemungutan PBB. PPH pasal 2 1 , dan BPHTB; d) Peningkatan akurasi dan validitas data yang menjadi komponen atau indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan; e) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya peningkatan penerimaan Dana Perimbangan. Anggaran daerah merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diwujudkan dalam bentuk uang (Rupiah) selama periode waktu tertentu (satu Tahun). Anggaran merupakan alat untuk menentukan besamya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Memperhatikan dinamika pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara setiap tahunnya melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu, yang menjadi latar belakang pertimbangan strategis adalah sebagai berikut : I. Menampung Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diperkirakan diantaranya mengalami penurunan dan yang lainnya melampaui target; II. Revisi kegiatan yang dianggarkan; Ill. Menampung adanya pergesaran dan pelampauan anggaran; IV. Memenuhi beberapa kewajiban yang belum tertampung untuk kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 5 3.1.2 Neraca Daerah Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. Uraian Rata-rsta Pertumbuhan (%}
16. 1.ASET 1 1 ASETLANCAR 1.1.1. Kas (48,4) 1.1.2. Piutang (6.28) 1.1.3. Persediaan 10.7 1 2 ASETTf:TAP 1.21. Tanah 61.54 -- 1.2.2. Peralatan dan mesin 28.09 1.2.3. Gedu ng dan bangunan 9,28 1.24. Jalan. irigas,. dan jaringan 23,62 . 1.2.5. Aset tetap lamnya 11.74 1.2.6 Konstruks1 dalam pengerjaan 214,37 1.3. ASET LAINNYA 1.3.2 Tagihan tuntutan gant, kerugian daerah 100 ,,___._, -· I JUMLAH ASET OAERAH --...,.__ -- 2 KEWAJIBAN 2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENCEK 2.1.1 Utang perhitungan p1hak ketiga 23.89
17. 3.EKUITAS DANA 3 1 . EKUITAS DANA LANCAR 3.1.1. SILPA (64,61) 3.1.2 Cadangan p,utang (17,32) 31.3 Cadangan persediaan 10.7 31.4. Dana yang narus disediakan untuk pembayaran hutang janglla pendek 498,58 Pendapatan yang d,tangguhkan 81.79 3.2 EKUITAS DANA INVESTASI . I 3 2.1 Oiinvestasikan dalam aset tetap 29.39 3.2.2 Di1nvestas1kan dalam aset lainnya I 389,9 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 21,54 Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 6 Tabel 3.3 Anal/sis Rasio Keuangan Kabupaten Mlnahasa Tenggara NO Uraian 2011 2012 2013 2014
18. 1.Current ratio 5,40 1,20 2,65 4,13
19. 2.Quick ratio 5,29 1,16 2,59 4,02 Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam disimpulkan hal- hal sebagai berikut:
a.Pendapatan daerah Tahun 2014 yaitu sebesar 98,2 % dari target. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah sebesar 1,23%
b.Belanja daerah direalisasikan sebesar 95,3% dari anggaran yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
c.Saldo Silpa di Tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penyerapan dana yang maksimal dan penyelesaian hutang pihak ketiga.
d.Ditahun 2014 secara keseluruhan nilai aset mengalami peningkatan besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 599,052,528,332.28.
e.Analisis tingkat likuiditas berdasarkan current ratio sebesar 4, 1 3 yang artinya setiap 1 rupiah utang pemerintah daerah dapat dijamin dengan 4, 1 3 rupiah aset daerah.
f.Quick ratio sebesar 4,02 yang artinya apabila kewajiban jangka pendek akan segera dilunasi, maka tersedia kas sebesar Rp. 4,02 untuk setiap Rp. 1 utang pemerintah daerah.
g.Kondisi tingkat likuiditas tersebut diatas menunjukan bahwa tingkat likuiditas tersebut sangat tinggi dan sangat cukup untuk melunasi utang jangka pendek dan tersedia cukup dana dari aset lancar. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan penqelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup: 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya merigenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 7 Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Minahasa Tenqqara Total belanja untuk Total pengeluaran {Betanja + Pembiayaen No Uraian pemenuhan kebutuhan Pengeluaran) Prosentase aparatur (Rp) (Rp) (a) (bl (a) I (b) x 100% 1 Tahun anggaran i 131.688.541.412,00 430.853. 717.975,00 30,56% 2011 2 Tahun anggaran 143.709.221.844,00 406. 754.612.272,00 33,35% 2012 3 Tahun anggaran I 178.394.366.253,00 514.558.586.630.00 35,00% 2013 ! 4 Tahun anggaran I 205.622.448.128,00 550.506.761.554,00 37,00% 2014 I .. 1 Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah. ·Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah antara lain : 1 . Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan rentan berada di bawah garis kemiskinan masih sangat banyak;
1. 2.Pemantapan lnfrastuktur Dasar;
2. 3.Ketersedian Energi listrik, BBM dan Jaringan Telekomunikasi;
3. 4.Perluasan dan peninqkatan ketahanan pangan;
4. 5.Penciptaan lklim dan Usaha investasi swasta;
5. 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga pendidik;
6. 7.Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan;
7. 8.Mengembangkan industri berbasis komoditas lokal;
8. 9.Penanganan Tindak Pidana Kriminal (Konflik antar warga kampung narkoba.miras); 1 O. Pengembangan usaha produksi yang berbasis agropolitan dan minapolitan; 1 1 . Peningkatan lndustri berbasis lokal, UMKM dan Koperasi; 1 2 . Pemantapan Destinasi Pariwisata daerah . yang mengutamakan · pada kondisi karakteristik alarni:
9. 13.Penyerapan Tenaga Kerja Lokal untuk mengerjakan proyek-proyek fisik; 1 4 . Masih rendahnya kualitas pelayanan publik. 1 5 . Rendahnya Kualitas Birokrasi
10. 16.Strategi Penanganan Bencana dan Cuaca iklim ekstrim; 1 7 . Tahun emas Provinsi Sulawesi Utara; Revisi RPJMD Kabupaten Minaha,sa Tenggara 2013-2018. BAB 3 8
11. 18.Sail Tomini;
12. 19.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara; Berdasarkan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, maka prioritas belanja daerah diarahkan pada : 1 . Pemantapan infrastruktur & fasilitas untuk peningkatan perekonomian rakyat yang inklusif;
13. 2.Peningkatan dan Pemantapan akses pelayanan dasar (Pendidikan & Kesehatan);
14. 3.Percepatan penangulangan kemiskinan;
15. 4.Perbaikan kinerja birokrasi & pemberantasan korupsi;
16. 5.Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya khususnya tenaga kerja lokal;
17. 6.Penciptaan iklim investasi, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat:
18. 7.Peningkatan ketahanan pangan;
19. 8.Peningkatan dan pemantapan destinasi Pariwisata dan budaya lokal serta pelestarian lingkungan hidup;
20. 9.Terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini. Gambar 3.2 Anal/sis Proyeksl BelanJa Daerah Asumsi indikator makro ekonomi Kebijakan Pembiayaan Daerah rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pendapatan daerah Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung & · belanja pendidikan Tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 9 . . . · : . · . ., . . .. . . ; ,, :�· .. .· ··.•· : •,..\.· ' : �·. . . ,_ .;··· ·. . ... . . , . . � .. .·•· .... ..•.. . . · · : ·.. ... ·, ., :• � .' . i ·f· .,. . ·, · ·····......... -: � ·..-- .. . � .. :�Hit� 1 ir� J�ffij1,f 1 ., . ,. ... ·, . �- ,· . ·. ·· ..· .. · ,,. . :; Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana untuk Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dalam Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perki_raan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapairiya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang direncanakan. Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2014. Penerimaan Pembiayaan tersebut diperkirakan untuk menutupi Pengeluaran Pembiayaan berupa Hutang Kepada Pihak Ketiga seperti pembayaran uang jaminan pekerjaan proyek. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit. anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 . 3.2.2 Analisis Pembiayaan 1 ) Analisis pembiayaan daerah Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran · dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui :
a.Analisis sumber penutup defisit riil Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Tabel 3.5 Penutup Defisit Riil An9garan Kabupaten Minahasa Tenggara NO Uraian 2013 2014 . (Rp) (Rp)
1. 1.Realisasi Pendapatan Daerah 465.993.124.023.00 550.142.089 .311, 96 Oikurang1 realisasi:
2. 2.Belanja Daerah 442.697.400.843.00 514.588.586.630,00
3. 3.Oefisit riil . Oitutup oleh realisasi Penerimaan ' i.---.---- - Pembiayaan: 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ,23.295. 723.180,00 35.553.502.681,00 Tahun Anggaran sebelumnya Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 1 1
b.Analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Tabet 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitunqan Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara - I 2013 2014 Rata-rata No. Uraian pertumbuhan Rp Rp
1. 1.Jumlah SiLPA 23.295.723.180,00 35.553.502.681,00 1.53 -
2. 2.Pelampauan penerimaan PAO
3. 3.Pelampauan penerimaan - - dana penmoengan
4. 4.Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan . - daerah yang san 5. Sisa penghematan belanja 6.192.844.595,00 25.723.502.681,96 3,22 atau akibat lainnya
5. 6.Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan +�:878585,00 9.830.000.000,00 akhir tahun beturn terselesaikan .. 7 . Kegiatan lanjutan .. r- ' j r ! Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara
c.Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabe/ 3. 7 Sisa lebih [rlil} Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Minahasa Tenggara ) ! I II l 2013 2014I No. uraian i (Rp) (Rp) I
1. 1.I Saldo kas neraca , daerah 23.295.723.180,00 35 .553 .502.681,00 I Dikurangi :
2. 2.Kewajiban kepada . ! pihak ketiga sampai! 17.102.878.585,00 9.830.000.000,00 i i dengan akhir tahun I j belum terselesaikan
3. 3.I Kegiatan lanjutan I - - I i ' I I i Sisa Lebih (Riil) i ! Pembiayaan Anggaran 6.192 .844 .595 ,00 25. 723.502.681, 96 I Sumber. BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 1 2
d.Analisis proyeksi pembiayaan daerah Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (Lima) tahun kedepan. Gambar 3.3 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Asumsi indikator makro ekonomi KeblJakan penyelesaian kewajiban daerah Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata rata pertumbuhan Kewajiban kepada pihak ketiga sampal dengan akhir tahun belum Kebljakan Efisiensi belanja daerah dan peningkatan n1>nrhmAt:1n Tingkat pertumbuhan saldo kas neraca daeran dan kewajiban kepada pihak ketlga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta 2) Analisis neraca daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas. solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemapuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: A. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemenntah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. B. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain:
a.Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
b.Rasia hutang terhadap modal = total hutang.: total ekuitas C. Rasia aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 1 3 3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Perlodik Wajlb dan mengikat serta prioritas utama. Tabe/ 3.8 Penqeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Minahasa Tenggara I 2011 2012 2013 2014 Rata·rata No Uraian I (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Pertumbuhan (%) A Belanja Tidak Langsung : I 1 Belanja Gaji dan -r 110.722.283.823,00 122.910.125.812.00 136.442.530.663,90 185.712.013.759,00 11,01 Tuniangan ' I I e,1on;, ''"'';ma,o l 2 Anggota dan Pimpinan 755.000.000,00 780.000 .000, 00 805.818.000,00 1.410.000.000,00 3,31 DPRD serta Operasional KOH/WKDH . •. .. B Belanja Langsung r-·---·--- Belanja hOnorarium 1 PNS khusus untuk guru 11.058.544.240,00 10.504.174.135,00 11.622.338.260,00 . 2,82 dan tenaga medts. I -----· Belanja Beasiswa 2 Pendidikan 400.000.000,00 7 .448.000.000,00 8.448.000.000,00 . 887,71 - BelanJa Jasa Kantor ( khuaus tagihan bulanan 7.205.003.349,00 3 kantor seperti listrik, 7.891.037.197,00 8.642.263.938, 15 1.305.617 .742,00 9,52 air, telepon dan seJenisnya ) � 4 Belanja sewa gedung I kantor( yang tel ah ada t 1.846.260.000,00 1.415.884.700,00 1.085.841.976,43 8.000.000,00 (23,31) l kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan 5 peralatan kantor (yang 101.450.000,00 208.000.000,00 . . 105,3I i telah ada kontrak L I 1angka panjangnya) Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara 3.1.2 Proyeksi Data Masa Lalu a) Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran seperti pada tabel berikut: Ta be/ 3. 9 Proporsi Rea/isasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Minahasa Tenggara No Uraian 2011 2012 2013 2014 (%) (%) (%) (%) A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 73,83% 85,82% 79,87% 88,76% 2 Belanja Bunga 0 0 0 0 ... 3 Belanja Subsidi 0,87% 0 0 0 4 Belanja Hibah 2,16% 3,44% 7,34% 1,63% 5 Belanja Bantuan sosiet 12,53% 0,86%. 2,00% 0,85 6 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0 7 Belanja Bantuan Keuangan 9,61% 9,80%' 8,42% 8,75% 8 Belanja Tidak Terduga 1,01% 0,08% 2,38% 0,01% Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 14 B Belanja Langsung 1 Belanja Pegawai 7,05% 5,58% 5,37% 2,44% 2 Belanja Barang dan Jasa 30,68% 37,64% 40,66% 32,84% 3 Belanja Modal 62,27% 56,79% 53,96% 64,72% Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 b) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur seperti tabel berikut: Tabe/ 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Minahasa Tenggara ·- 2011 2012 2013 2014 Prosentase No Uraian (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Kenaikan (%) A Belanja Tldak Langsung 1 Belania Gaji dan 110.722.283.823,00 ! 122.910.125.812,00 136.442.530.663,90 l 110. 722.283.823,00 10 Tunjangan 2 Belanja Tambahan 40.047 .948.951,00 38.159 .136.010,00 39,775.870.032,00 40.047 .948.951,00 (5) Penghasilan**) - Belanja Penenmaan Anggota dan 3 Pimpinan DPRD serta 755.000.000,00 780.000.000,00 805.818.000,00 755.000.000,00 3 Operasional _____,__J_KOH/WKDH B Belanja Langsung 1 Belanja Honorarium I 5.751.586.000, 00 2.084.085.000,00 11.622.338.260,00 5.751.586.000,00 (176) PNS**J Belarqa Uang i 2 Lembur••i 673.123.500,00 504.624.500,00 673.123.500,00 (33) 3 Belanja Beasiswa 400.000.000,00 7.448.000.000,00 8.448.000.000,00 400.000.000,00 94 Pendidikan Tinggi 5 Belanja premi 1.240.000.000,00 2. 746.347 .832,00 5.289.784.792,00 1.240.000.000,00 54 asuransr kesehatan 6 Belanja makanan dan
1. 6.766.194 .546, 00 6.811.211.182,00 7.558 ;649.642,00 6.766.194.546,00 0.6 minuman Belanja pakaian 7 dinasdan I 391.411.470,00 211.750.000,00 621.164.000,00 391.411.470,00 (84)I atributnya • *) Belanja Pakaian 8 Khusus dan Hari-hari 311.462.000,00 286.273.000,00 801.986.000,00 311.462.000,00 (87) Tertentu*I 9 Belanja perjalanan 21.834.441.400,00 18.745.564.930,00 20.742.744.930,00 21.834.441.400,00 (16) dinas**) j - Belanja Modal 112.001.895.595,00 I 140.498.657.642,0012 (Ko"'°'· Mo•I Ol""· , t40.498.657 642 00 124.643.234.789,00 {12) Meubelair, peralatan · ' dan perlengkapan dll) I TOTAL Sumber: BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara 3.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialolasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan ke pos-pos man a sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 1 5 Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setalah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain: ( 1) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatana layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.

(2)Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialoksikan sehingga menhasilkan tigkat penqernbalian investasi terbaik bagi kas daerah.
(3)Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
(4)Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasika� sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan
(5)Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 3 16 Dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara, isu strategis diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan berjangka panjang. lsu strategis di kabupaten Minahasa Tenggara diidentifrkasi berdasarkan permasalahan pembangunan dan prioritas permasalahan. 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 4.1.1. SOSIAL BUOAYA
1. a.Pendidikan dan Keterampilan Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Minahasa Tenggara masih tergo!ong rendah. Menurut data Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulut tahun 2012, APK untuk SD/Ml sebesar 97,12 dibandingkan dengan APK SD/Ml Provinsi Sulut sebesar 116,7 dan APM unluk SD/Ml sebesar 90,31 dibandingkan dengan APM SD/Ml Provinsi Sulut sebesar 95,23. Angka Partts.past Kasar 5() /IVII Tahun 2014 IJ-, ' U·I i08.8(i ;,.,,., '· I ' i,11 ', 1(1(, 'J� 1.,.·. • ' J, ., "tdt,: Angka Partisipasi Murnr SD /IVII Tahun 2014 •:-,, 9•1 JG i"' •1: • ' � :" J o.: n;i,;'_ e-x- 93 ,i/ ··�-· ... K"J. , .-1: .> ·,� I .. ' ')/ • . ' I I , ·,1!1,.; Permasalahan lainnya di bidang pendidikan adalah masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2 0 1 1 , Angka rata-rata Jama sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 8,39, masih jauh dari Angka rala-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,9 pada 2011 meskipun masih lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah nasional sebesar 7,9. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 1 1 . Belum adanya perguruan tinggi (kalaupun ada masih dalam bentuk kelas jauh).
 1. 2.Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah masih terbatas.
 2. 3.Kompetensi pendidikan pegawai masih banyak yang belum sesuai.
 3. 4.Kurangnya sarana kursus keterampilan seperti Bahasa lnggris
2. b.Kesehatan dan Gizi 1 . Tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebesar 34,2 % jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki nilai 34,1. ·- Tahun Jumlah Jumlah Angka Angka kematian bayi Kelahiran Kematian Kelangsungan usia dibawah 1 Hid up Bayi Hidup Bayi tahun 2011 42 1648 25 975 2012 45 1 8 1 3 25 975 - 2013 41 1875 22 978 2014 37 1778 21 979 I 2015* 21 661 32 968
 1. 2.Belum mulai beroperasinya RSUD
 2. 3.Belum semua Kecamatan memiliki Puskesmas rawat inap
 3. 4.Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin masih belum optimal.
 4. 5.Kurangnya Tenaga Medis (khususnya bidan).
 5. 6.Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara hidup sehat.
 6. 7.Belum berkembangnya program peningkatan gizi masyarakat.
 7. 8.Bahan pangan lokal yang bergizi belum dimanfaatkan secara optimal.
 8. 9.Pemanfaatan obat-obat tradisional mulai berkurang, padahal kearifan lokal penting sebagai alternative pengobatan.
3. c.Kebudayaan 1 . Terbatasnya pengetahuan generasi muda tentang kebudayaan lokal yang ada karena belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum belajar di sekolah-sekolah.
 1. 2.Budaya mapalus yang mulai berkurang.
 2. 3.Meluasnya pengaruh perekonomian kota ke desa.
4. d.Ketenagakerjaan dan Pengangguran 1 . Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan belum berkompeten.
 1. 2.Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.
 2. 3.Adanya peralihan mata pencaharian penduduk. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 2
5. e.Pemuda dan Olahraga
 1. 1.Organisasi kepemudaan yang masih belum berkembang dengan baik.
 2. 2.Kurangnya pemuda-pemuda yang terampil.
 3. 3.Kurangnya sarana dan fasilitas olahraga.
6. f.Kemiskinan Sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara, data statistik selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2008 sampai dengan 201 O angka kemiskinan Ka bu paten Minahasa Tenggara sangat tinggi mencapai 18,3 % ditahun 2008, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka 14,24 %, di tahun 2012 yakni 14,24% tahun 2013 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 16,10% dan tahun 2014 turun menjadi 15.84%. Walaupun mengalami penurunan ditahun 2014, namun dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, angka kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada posisi tertinggi selama 2 (dua) tahun terakhir (2013-2014). Oleh karenanya masalah kemiskinan di kabupaten Minahasa Tenggara menjadi perhatian dan prioritas utama yang harus segera di tanggulangi dan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif, terarah, terpadu dan terintegrasi, tiga wilayah pesisir yakni kecamatan Ratatotok, Belang dan Posumaen sangat rentan terhadap kemiskinan diikuti oleh tiga kecamatan lainnya yakni Ratahan, Tombatu, Tombatu Timur dan Tombatu Utara -·· - --·--,.------•/ . . : PERSENTASE,PENDUDUK M I S K I N KABUPATEN IVI I N A H A S A 'T E N G G A R A , . ·; TAt-i'UN 2008-2014' . '·. ,. ··1 • : • ''•. ,, • l . ......... . . . ..,,. . . : '"·-' '?,,,., 2008 2000 20.1.0 2011 '�··-"" 2012 J ·l. � •• 2013 J ti. l 2014 I I .r. I___ ;.. Prosentase Kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2007-2014 Sumber: Minahasa Tenggara Dalam Angka 2014 lnde�s Kedalam:;·1 '·<'"11,kinan Tahun l :".� Presentesr Penduduk Miskin 2014 lndeks Keparahan Kermskinan Tahun 2014 ,, ll•, I I : l .'1 I I I ' I • ' Persentase jumlah penduduk miskin yang ada di .Kebupeten Minahasa Tenggara lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sulawesi Utara Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 3
7. g.Kependudukan dan Catatan Sipil 1 . Terdapat masyarakat transmigrasi yang belum tertata dengan baik (lokasi dan fasilitas).
 1. 2.Masalah urbanisasi.
8. h.Pemberdayaan Perempuan 1 . Kurangnya pemberdayaan pada kelompok wanita tani.
 1. 2.Kurang aktifnya organisasi perempuan.
 2. 3.Anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak belum memadai.
 3. 4.Pemilahan data belum dilakukan dalam rangka evaluasi.
 4. 5.Kualitas hidup perempuan masih perlu ditingkatkan.
9. i.Pemberdayaan Masyarakat dan Cesa 1 . Belum optimalnya perencenaen desa dalam mempersiapkan pengelolaan sumber daya pedesaan.
 1. 2.Permintaan kebutuhan desa dalam musrembang belum semua terpenuhi.
 2. 3.Pemberdayaan masyarakat belum optimal
 3. 4.Akses sumberdaya publik belum merata ke wilayah pedesaan seperti air besih, listrik, sanitasi dan jalan usahatani masih terbatas.
10. j.Komunikasi dan lnformatika 1 . Belum semua daerah memiliki jaringan layanan telekomunikasi kabel, nirkabel, dan jaringan telekomunikasi satelit untuk daerali terpencil.
 1. 2.lnfrastruktur dan aplikasi dasar belum mencapai semua wilayah, terutama di wilayah pelosok.
 2. 3.Aplikasi e-govemment yang government to government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Customers belum tersedia.
 3. 4.Jaringan dan fasilitas internet masih minim.
 4. 5.Asimetry informasi dalam pasar masih terjadi.
11. h.Pemerintahan Umum 1 . Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih relatif rend ah.
 1. 2.Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan yang masih belum memadai.
 2. 3.Massiah batas wilayah dengan Bolaang Mongondow Timur
 3. 4.Massiah batas wilayah antar kecamatan dan antar desa
 4. 5.Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat 4.1.2. EKONOMI 1 . Pertanian 1 . Masih ada petani yang berusaha tani dengan sistem monokultur. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 4
 5. 2.Kurangnya pemahaman petani terhadap teknik pasca panen yang baik dan benar.
 6. 3.Usia Tanaman Perkebunan yang sudah tua.
 7. 4.Lahan pertanian yang semakin berkurang/mengecil karena warisan dan alih fungsi lahan.
 8. 5.Produksi dan Produktivitas pertanian teridentifikasi mengalami peningkatan yang semakin menurun.
 9. 6.Belum ditetapkan lahan pertanian yang tidak bisa dikonversi.
 10. 7.Belum ada peta kesesuaian lahan berdasarkan indikator usahatani per kecamatan.
 11. 8.Belum adanya asuransi produk pertanian.
 12. 9.Program Hilirisasi dalam konsep pembangunan MP3EI belum dikembangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya untuk komoditi lokal.
 13. 10.Semakin berkurangnya tenaga kerja disektor pertanian/perkebunan akibat alih profesi menjadi pekerja di kota dan daerah sekitarnya
 14. 2.Kehutanan 1 . Terdapatnya pemukiman di sekitar kawasan hutan lindung.
 15. 2.Masih kurangnya pemahaman tentang hutan sosial dan hutan komunitas.
 16. 3.Masih terdapat kerusakan hutan.
 17. 4.Belum adanya identifikasi pemanfaatan pohon.
 18. 5.Masalah pemasaran hasil hutan.
 19. 6.Gerakan penanaman pohon perlu dioptimalkan ..
 20. 3.Kelautan dan Perikanan 1 . Pengolahan produk turunan perikanan yang terbatas.
 21. 2.Akses nelayan terhadap sumber-sumber permodalan masih sulit.
 22. 3.Kurangnya sarana melaut bagi nelayan.
 23. 4.Belum berkembangnya pelabuhan perikanan.
 24. 5.Kewenangan Pemerintah Kabupaten diwilayah laut sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
 25. 4.Perdagangan 1 . Perdagangan komoditas pertanian , perkebunan dan perikanan yang belum optimal.
 26. 2.Belum optimalnya promosi produk kerajinan asli daerah
 27. 3.Belum optimalnya pembinaan kepada pedagang
 28. 5.Perindustrian/Agroindustri 1 . Belum berkembangnya agroindustri unggulan di Daerah.
 29. 2.lndustri makanan belum optimal terutama dalam kemasan dan penampilan produk yang dihasilkan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 5
 30. 3.Pengusaha UMKM masih banyak yang belum memahami Cara Pengolahan Produk Yang Baik dan Benar.
 31. 4.lndustri pengolahan berbahan baku komoditi perkebunan masih kurang.
 32. 5.Belum tersedianya industri perikanan untuk pengolahan hasil perikanan daerah.
 33. 6.Pariwisata 1 . Belum optimal pengembangan Objek wisata yang potensial.
 34. 2.Belum terpetakan revitalisasi pengembangan pariwisata yang unik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
 35. 3.Belum memadai sarana dan prasarana di kawasan wisata.
 36. 4.Belum tersusun dokumen rencana induk pariwisata daerah.
 37. 5.Minimnya promosi daerah wisata secara bersama dalam satu paket dengan kabupaten/kota lainnya.
 38. 6.Belum tertata manajemen pengelolaan objek wisata.
 39. 7.Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 . Masih belum berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
 40. 2.Masih kurangnya wirausaha muda.
 41. 3.UMKM agroindustri belum berkembang.
 42. 4.Belum ada koperasi khusus pertanian/agroindustri.
 43. 8.Penanaman Modal/lnvestasi 1 . Kurangnya investasi swasta di daerah.
 44. 2.Kurangnya investasi asing di daerah.
 45. 3.Belum optimalnya promosi investasi daerah.
 46. 4.Masih kurangnya insentif pemerintah terhadap investor.
 47. 9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1 . Belum optimalnya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi.
 48. 2.Aloksi belanja dasar untuk memberi dukungan yang optimal terhadap pengembangan sektor unggulan daerah belum proposional
 49. 10.Produksi dan lndikator Makro dan Mikro Ekonomi Daerah 1 . PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara masih relatif rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi maupun Kabupaten kota sekitar.
 50. 2.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara.
 51. 3.Tingkat penganguran masih tinggi.
 52. 4.Tingkat kemiskinan masih tinggi. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 6 • •
 53. 5.Produksi daerah cenderung meningkat dengan kuantitas yang semakin berkurang {PDRB atas dasar harga konstan cenderung menurun)
 54. 6.Jumlah Produksi dipengaruhi oleh harga produk, menurunnya harga akan berpengaruh terhadap nilai produk (PDRB atas dasar harga berlaku) PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara GRDP of Minohasa Tenggara Regency_ 2010- 2014 (Tryliun Rupiah) J 000 00000 l ,, 1.000.000.00 2.000 000.00 • AOHB ----------- ! -···-------- 0 i ! <1()00 00000 i I I I i 2010 2011 2012 2013 2014 . Sumber: Mitra Oalam Angka, 2015 1 1 . Pertambangan dan Penggalian
 55. 1.Masih terdapat potensi pertambangan yang belurn dimanfaatkan.
 56. 2.Terdapat Penambang tanpa izin yang bisa berpotensi terhadap degradasi 1ingkungan.
 57. 3.Belum terdapat pengusaha pertambangan lokal yang mampu melakukan dengan teknologi tinggi sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
 58. 4.Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian masih relatif rendah . 4.1.3. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
 59. 1.Kurangnya SOM peneliti yang profesional dan kompeten untuk kegiatan penelitian dan pengembangan masih terbatas
 60. 2.Aplikasi lptek masih kurang dalam pembangunan daerah.
 61. 3.Kurang alokasi dana untuk keqiatan kelitbangan
 62. 4.Belum adanya OPO kelitbangan 4.1.4. INFRASTRUKTUR
 63. 1.lnfrastruktur Ke-PU-an
12. a.Meningkatnya kebutuhan perumahan khususnya di wilayah ibukota.
13. b.Masih terdapat cukup banyak rumah tidak layak huni
14. c.Belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sehingga menyulitkan penge/olaan persampahan.
15. d.Belum optimalnya pelayanan exsaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan di1estarikan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 7
16. e.Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
17. f.Terdapat defisit imbangan air irigasi pada Daerah lrigasi (DI) di musim kemarau: serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
18. g.Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di kabupaten, yaitu Wilayah lrigasi Lahendong dan Ranombolay yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
19. h.Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.
20. i.Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan. akses terhadap air minum yang layak.
21. j.Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah. Pan1ang Jalan di Kabupaten Mmahasa Tenggara berdasarkan kond1s1 ieten, jems permukaan dan kelas jalan. Sumber: Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 I STATUS JALAN KEADAAN JALAN NEGARA JALAN PROPINSI JALAN KAB/ KOTA* 2013 2014 2013 2014 2013 2014 I KONDISI JALAN
22. a.Baik 40.8 44.0 55.8 60.8 216.6 267.4
23. b.Sedang 2.2 1 . 1 7.5 6.1 43.0 43.0 C. Rusak 1 . 9 0.5 6.8 5.0 79.9 69.9
24. d.Rusak Berat 0.7 - 8.4 6.6 195.6 154.8 JUMLAH 45.6 45.6 78.5 78.5 535.1 535.1 - II JENIS PERMUKAAN
25. a.Diaspal 45.6 45.6 74.5 74.5 246.3 310.4
26. b.Kerikil 4.0 4.0 93.2 69.9
27. c.Tanah - - 195.6 154.8
28. d.Tidak dirinci JUMLAH 45.6 45.6 78.5 78.5 535.1 535.1 Ill KELASJALAN
29. a.Kelas I 45.6 45.6
30. b.Kelas II 78.5 78.5 C. Kalas Ill 160.8 160.8 I
31. d.Kalas Ill A 91.5 91.5
32. e.Kelas Ill B I 102.3 102.3 I I
33. f.Kelas Ill C 180.5 180.5
34. g.Kelas tidak dirinci JUMLAH 45.6 45.6 78.5 78.5 535.1 535.1 . . . Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 8 PERSENTASE NO URAIAN (%) Persentase Akses Air Bersih 72,41 Persentase Akses Pelayanan Persampahan 7,8 -· Persentase Akses Sanitasi/Jamban . 90,89 Persentase Akses Air Bersih, Persampahan dan Sanitasi Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2014 Sumber: Bappeda Kab. Minahasa Tenggara (Diolah)
 1. 2.Perhubungan
35. a.Belum tersedianya perencanaan tatanan transportasi lokal (Masterplan Tatralok).
36. b.Belum tersedianya terminal tipe A, tipe B dan tipe C.
37. c.Perhubungan taut belum dimanfaatkan untuk menghubungkan antar daerah.
38. d.Belum ada pelabuhan laut yang memadai untuk angkutan penumpang dan barang.
39. e.Jalan dan jembatan masih ada yang belum diperbaiki.
40. f.Minimnya jalan-jalan alternatif.
41. g.Terdapat beberapa jalan yang rawan longsor.
42. h.Perlunya peningkatan dan perbaikan ruas jalan baik jalan kolektor primer k 1 , k2, k3, jalan kolektor sekunder dan jalan yang menghubungkan pusat pertumbuhan, perkebunan dan ke lokasi wisata.
43. i.Kurangnya sosialisasi rencana jaringan transportasi kereta api yang melalui Kabupaten Minahasa Tenggara dan pembangunan stasiun kereta api.
 1. 3.Energl 1 . Pasokan daya listrik masih kurang.
 2. 2.Bel um memanfaatkan energi alternatif, seperti tenaga hidro, tenaga surya dan energi terbarukan lainnya.
 3. 4.Air Bersih 1 . Belum optimalnya pelayanan PDAM.
 4. 2.Masih ada masyarakat yang belum menikmati fasilitas PDAM.
 5. 3.Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku. 4.1.5. GEOMORFOLOGIS, $UMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 . Masih terdapat perbedaan kemajuan antar daerah di pegunungan dan dipesisir pantai.
 6. 2.Belum optimal pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi struktur dan pola ruang.
 7. 3.Masih ada kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan lingkungan yang nyaman.
 8. 4.Belum terkelolanya limbah domestik dengan baik. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 9
 9. 5.Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya petestarian lingkungan.
 10. 6.Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 11. 7.Sistem jaringan persampahan yang belum memadai.
 12. 8.Belum tersedianya jalur evakuasi bencana.
 13. 9.Belum tersosialisasi dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan hidup.
 14. 10.Bel um terpetakan Daerah-daerah rawan bencana. 4.1.6. POLITIK 1 . Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan yang ada.
 15. 2.Rendahnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat.
 16. 3.Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal belum baik. 4.1.7. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1 . Kurangnya pemahaman masyrakat tentang hukum dan hak asasi manusia, sehingga menjadi korban maupun pelanggar hukum. 4.1.8. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 . Kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman berakohol secara berlebihan yang sering mengganggu ketertiban dan keamanan.
 17. 2.Masyarakat dalam penggunaan fasilitas umum belum tertib. 4.1.9. APARATUR 1 . Kurangnya jumlah ASN di Kabupaten Minahasa Tenggara
 18. 2.Kualitas SOM aparatur daerah masih relatif rendah.·
 19. 3.Distribusi ASN belum merata sesuai dengan kebutuhan tiap satuan kerja.
 20. 4.Etos kerja ASN masih sangat rendah 4.1.10. PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
44. a.Penataan Ruang 1 . Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian yang memadai.
 1. 2.Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang terkini belum optimal dilakukan.
 2. 3.Rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW.
45. b.Wilayah Rawan Bencana 1 . Banyak terdapat wilayah .yang rawan banjir dan longsor.
 1. 2.Terdapat daerah/wilayah yang dekat dengan gunung berapi. yang berbahaya bagi kesehatan dan lahan pertanian. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 10
46. c.Pertanahan 1 . Masih terdapat tanah yang belum disertifikasi.
 1. 2.Masih terdapat sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda
47. d.Wilayah Perbatasan 1 . Belum terkoordinasi pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan.
 1. 2.Sinkronisasi kegiatan diwilayah perbatasan belum dilakukan.
 2. 3.Masih terdapat permasalahan penetapan batas wilayah dengan daerah sekitar, terutama dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 3. 4.Belum ditetapkannya batas wilayah antar kecamatan dan antar desa.
48. e.Perencanaan Pembangunan 1 . Masih rendahnya kualitas kerja dan ·tanggungjawab kerja aparatur perencanaan
 1. 2.Kurangnya Sumberdaya Manusia aparatur perencanaan
 2. 3.Belum ada roadmap yahg terintegrasi untuk pengembangan sektor-sektor unggulan.
 3. 4.Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program SKPD belum terbangun dengan baik. 4.1.11. PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL'S (MDG's) Dari 8 (delapan) tujuan Millenium Development Goal's (MDG's) di Kabupaten Minahasa Tenggara, realisasi capaian hingga triwulan ketiga tahun 2014 dapat dikatakan bahwa tujuan MDG's yang berkaitan langsung dengan permasalahan kesehatan secara umum telah tercapai walaupun masih ada beberapa target yang perlu kerja keras untuk mencapai tujuan MDG's. Di lain pihak, tujuan MDG's yang berkaitan dengan pemasalahan pendidikan dan kesehatan masih perlu kerja keras, karena hingga triwulan ketiga tahun 2014 masih banyak target yang belum tercapai, bahkan belum memiliki data yang akurat dan up to date. Begitu pula dengan masalah penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan lingkungan hidup, Kabupaten Minahasa Tenggara perlu kerja keras untuk mencapai tujuan MDG's. 4.2. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 4.2.1. Kekuatan (Strength) a) Letak Kabupaten Minahasa Tenggara yang bersinggungan langsung dengan Kawasan Andalan Laut Batutoli b) Dilintasi oleh Kawasan Strategis Provinsi, yakni Kawasan Pantai Selatan (PANSELA) c) Rencananya akan dilintasi oleh Jalur Kereta Api Manado - Makassar d) Memiliki Potensi Perikanan Tangkap yang sangat besar e) Angka Melek Huruf yang cukup tinggi Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 1 1 f) Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang cukup tinggi g) Fasilitas Pendidika.n yang telah tersebar di seluruh Kecamatan h) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah tersedia di seluruh Kecamatan i) Jaringan Jalan dalam kondisi mantap sudah cukup memadai j) Keamanan wilayab yang cukup kondusif k) Potensi Pertanian (Padi dan Jagung) serta Perkebunan (Kelapa) yang cukup besar I) Telah tersedia Pasar yang representatif m) Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sedang dibangun n) Potensi pariwisata bahari yang cukup besar o) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah 4.2.2. Kelemahan (Weakness) a) Tingkat Kemiskinan masih tinggi. b) Angka Kematian Bayi yang cukup tinggi c) Belum adanya Terminal dan pelabuhan yang representatif d) Masih kurangnya lembaga pembiayaan (baik Bank maupun non-Bank) yang beroperasi di Minahasa Tenggara e) Terbatasnya akses terhadap lembaga pemblayaan, f} Fasilitas Air Bersih yang masih belum memadai g) Minat masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan masih rendah h) Jumlah PNS/ASN, Guru dan dokter, bidan serta tenaga fungsional umum lainnya yang masih kurang i} Beberapa wilayah masih terkendala dengan sarana dan prasarana transportasi j) Kualitas ASN masih sangat rendah k) Kurangnya jaringan usaha dan kemitraan usaha I) Kurangnya minat untuk berinvestasi di Minahasa Tenggara m) Lemahnya prestasi bidang kepemudaan, olahraga, seni serta budaya n) Kurangnya fasilitas perpustakaan bag, masyarakat o) Lemahnya manajemen data, statistik serta kelitbangan p) Kurangnya kompetensi aparatur pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan q) Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah r) IPM yang masih relatif rendah s) Lemahnya mitigasi dan antisipasi terhadap bencana alam t) Masih lemahnya penataan lingkungan yang bersih dan sehat u) Kurangnya minat masyarakat dalam berwirausaha. v) lnfrastruktur di daerah terpencil/pedalaman yang masih perlu ditingkatkan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 12 4.2.3. Peluang (Opportunity) a) Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam berinovasi b) Adanya kerjasama pengembangan Teluk Tomini antara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang antara lain mencakup wilayah Minahasa Tenggara c) Adanya KEK Bitung yang diharapkan mampu memicu pengembangan industri perikanan di wilayah pesisir d) Adanya rencana pembangunan jalur Kereta Api Manado-Makassar yang akan melewati Kabupaten Minahasa Tenggara. e) Potensi usaha, terutama di bidang Pertanian. perkebunan, perikanan serta pariwisata bahari yang cukup besar f) Masih terbukanya potensi penerimaan daerah dari sektor, pemanfaatan sumber daya alam. pertambangan batuan dll g) Potensi pengembangan UMKM yang sangat besar h) Semakin berkembangnya kegiatan usaha pelayanan jasa yang dapat menyerap tenaga kerja i) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana publik. 4.2.4. Ancaman (Threat) a) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) b) Perlambatan ekonomi global, yang berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat serta peningkatan harga barang c) Laju inflasi yang sulit diprediksi d) Peningkatan resiko bencana alam, baik berupa bencana banjir, tanah longsor, gempa burnl, gunung meletus maupun bencana gelombang pasang/tsunami. e) Oegradasi kualitas lingkungan akibat aktifitas manusia f) Wabah penyakit, khususnya penyakit endemik, seperti 080, Malaria, Rabies dll. g) Kurangnya sumber energi, terutama energi baru dan terbarukan h) Alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi non-pertanian i) Semakin berkurangnya minat bagi generasi muda dalam melestarikan budaya lokal j) Oerasnya pengaruh luar yang masuk, terutama pengaruh negatif, yang mampu merubah perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. k) Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi I) Ancaman konflik horisontal akibat dinamika dalam masyarakat m) Ancaman terorisme. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 13 4.3. ANALISIS ISU STRATEGIS Berdasarkan perrnasalahan pembangunan jangka menengah yang teridentifikasi, dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang paling prioritas akan dijadikan dasar bagi proses penyusunan visi dan misi. lsu strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara, mengacu pada target-target dalam beberapa dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan provinsi Sulawesi Utara. Dokumen nasional yang menjadi acuan adalah Dokumen Perencanaan RPJPN 2005-2025, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 dan Dokumen Sistem Logistik Nasional, yang dalam perencaneen disesuaikan dengan dokumen perencanaan wilayah yakni RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara. Serta terbanggunya konektivitas dalam pelaku pembangunan kabupaten Minahasa Tenggara. lsu strategis yang telah diprioritaskan akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama lima tahun. lsu strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dirumuskan sebagai berikut: 1 . Reformasi birokrasi,
 4. 2.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 5. 3.Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang semakin luas
 6. 4.Peningkatan daya saing perekonomian daerah khususnya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
 7. 5.Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
 8. 6.Pelestarian lingkungan hidup
 9. 7.Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia, Untuk mengetahui gambaran tentang isu-isu strategis di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama adalah Reformasi Birokrasl. Penataan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa I kelurahan hingga ke jajaran top birokrasi. Penataan dilakukan untuk menitikberatkan pada penempatan personil dalam jabatan yang berpatokan pada kompetensi, integritas, jenjang karir serta telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sehingga tidak ada like dan dislike dalam penempatan pejabat. Reforrnasi birokrasi Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara jalannya pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan. Kualitas hasil kerja dan tanggung jawab kerja Aparatur Sipil Negara. di Minahasa Tenggara masih sangat rendah. Perlu revolusi mental agar dapat melahirkan ASN yang profesional dan penuh tanggung jawab kerja. Dilain pihak, distribusi aparatur · pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah sehingga ttdak tercipta penumpukan jumlah PNS pada suatu unit organisasi sedangkan unit organisasi lainnya mengalami kekurangan tenaga PNS. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 14 Disamping itu penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa/kelurahan · hingga ke jajaran top birokrasi. Penataan dilakukan dengan menitikberatkan pada penempatan personil dalam jabatan yang berpatokan pada kompetensi, integritas, jenjang karir serta telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sehingga tidak ada lagi like dan dislike dalam penempatan pejabat. Sistem Pengelolaan Keuangan yang saat ini masih terus dalam pembenahan untuk menciptakan sistem keuangan yang tertib dan akuntabel Kabupaten Minahasa Tenggara telah 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2008 hingga 2012 memeroleh opini disclaimer dari Sadan Pemeriksa Keuangan menyangkut urusan pengeloaan keuangan daerah. Hal ini mengidikasikan bahwa manajeman pengeloaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara kurang baik. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki sistem pengeloaan keuangan dan aset daerah agar dimasa yang akan datang Kabupaten Minahasa Tenggara dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan Pemeriksa Keuangan. Pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mina.hasa tenggara, karena pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik akan sangat berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan pembagunan daerah. Minahasa Tenggara akan sulit bergerak maju jika fiskal daerah tidak terjaga dengan baik dan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Kedua adalah Percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daerah yang kaya akan sumberdaya alam. Potensi pertanian, perikanan dan perikanan dan pert�mbangan adalah anugrah Tuhan yang begitu besar bagi masyarakat Minahasa Tenggara. Namun kenyataan berkata lain bahwa masyarakat dan pemerintah daerah harus menerima dengan lapang dada predikat sebagai daerah termiskin dalam beberapa tahun terakhir. Data kantor statistik Minahasa Selatan mempublikasikan kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 berada pada angka 1 6 , 1 0 % di tahun 2014 menjadi 15,84 %. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Minahasa Tenggara berada pada angka tertinggi yaitu 17,70%. Berdasarkan data tersebut , dari 1 5 Kabupaten I Kota di Sulawesi Utara kabupaten Minahasa tenggara berada pada angka kemiskinan tertinggi . Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang besar dari semua komponen masyarakat Minahasa Tenggara untuk bersama-sama bekerja keras merubah etos dan budaya kerja menjadi lebih berkualitas. Oleh karenanya sejak tiga tahun terakhir (2014 -2016) isu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2017. lsu Kabupaten Minahasa tenggara dalam penaggulangan kemiskinan lebih dipertajam lagi dan dilaksanakan lebih terintegrasi dan holistik. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 1 5 Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) akan dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran Ketiga adalah Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang semakin berkualitas Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Minahasa Tenggara sebesar 8,39 tahun pada tahun 201 O dan 2 0 1 1 , tahun 2012 menjadi 8,50, tahun 2013 menjadi 8,60, tahun 2014 menjadi 8,70. Angka Melek Huruf pada tahun 2010 sampai tahun 2012 tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari 99,48% menjadi 99,68%. dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 99,72% dengan menggunakan metode terbaru , angka harapan hidup Penduduk Minahasa Tenggara tahun 2014 mencapai 69 tahun. Sektor kesehatan juga perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Angka Harapan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2012 adalah 70, 1 6 tahun, masih jauh di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sebesar 74,9 tahun
(2010)dan Angka Harapan Hidup Nasional sebesar 70,9 tahun (2010). Angka Kematian lbu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi di Minahasa Tenggara dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk Angka Kematian lbu Melahirkan tahun 2011 berjumlah 2 kasus, tahun 2012 menjadi 3 kasus dan tahun 2013 meningkat menjadi 6 kasus, dan pada tahun 2014 turun menjadi 3 kasus Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi tahun 2 0 1 1 sebanyak 51 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 47 kasus, pada tahun 2013 meningkat menjadi 52 kasus, dan pada tahun 2014 tu run menjadi 1 5 kasus .Pada Tahun 2014 ada sebanyak 1 7 kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis.Tahun 2014 masih terdapat 0.80 % bayi yang mengalami berat badan lahir rendah (BBLR). Hal ini mengindikasihan bahwa masih ada kondisi ibu hamil yang kuran asupan gizi. Memperhatikan kondisi tersebut · maka pemerintah daerah terus berupaya membangun dan menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat. Keempat adalah penlngkatan daya saing perekonomian daerah. Data yang ada menunjukkan bahwa struktur ekonorni Kabupaten Minahasa Tenggara didominasi oleh sektor pertanian. yang mencakup 28,34 % dari seluruh sektor pendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Minahasa Tenggara masih bergantung dari sektor pertanian. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam menopang kegiatan pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini tidak hanya dengan kegiatan revitalisasi kegiatan pertanian, namun juga. revitalisasi sektor penunjang kegiatan pertanian agar produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di pasar lokal, regional maupun global. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 16 Sektor lainnya seperti perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan serta industri pendukung juga perlu rnendepat perhatian pemerintah dalam menunjang perekonomian derah. Disamping itu, optimalisasi pengelolaan sumber-sumber potensial sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk sektor pariwisata, perlu dikembangkan mengingat Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki sumber daya potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara baik demi menunjang taraf hidup masyarakat disekitarnya. Kelima adalah Penlngkatan kualitas dan kuantltas .Infrastruktur, Berdasarkan data, pada tahun 2015 panjang jalan kabupaten yang rusak adalah 169,3 Km, sedang dan dalam kondisi baik 365 kmJalan kondisi yang masih kurang mantap sebesar 10.6 km. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. terutama jalan dan jembatan, mutlak diperlukan terutama dalam membuka dan memperlancar akses ke daerah pedalaman. perbatasan serta sentra sentra ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi, jaingan air bersih serta sanitasi permukiman yang menjangku hingga pelosok wilayah kabupaten mutlak diperlukan untuk mempermudah pelayanan dan akes terhadap wilayah-wilayah terisolir, pedalaman, perbatasan serta wilayah lainnya. Keenam adalah Pelestarian Lingkungan Hidup. lsu ini lebih ditekankan pada perlunya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, rehabilitasi kawasan hutan bakau serta terumbu karang yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini penting mengingat Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah rawan bencana, khususnya bencana gunung api, banjir, tanah longsor serta gelombang pasang. Disamping itu, percepatan penetapan perda tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara beserta rencana rincinya harus dilakukan agar seluruh kegiatan pembangunan di Minahasa Tenggara ke depan harus mengacu pada dokumen rencana tata rung yang ada, termasuk di dalamnya penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang representatif dan layak. Olehkarenanya pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ketujuh adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia. Secara faktual berdasarkan data yang ada, lndeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Minahasa Tenggara terus mengalami kenaikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 65,66 (2010), 66,07 (2011), 67,10
(2012), 67,64 (2013), 67,86 (2014) Akan tetapi, secara peringkat Kabupaten Miahasa Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 4 17 • i . ' . : . Tenggara masih relatif tertinggal ��ri Kabupateil/Kota lainnya di Sulawesi Utara, yakni peringkat 8 diantara 1 5 Kabupaten·.Kota.dl Provins! Sulawesi Utara I • ' • ol ..., Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Te,nggara 2013�20.18. · BAB 4 18 BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI Periode pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang termuat pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 masuk dalam tahapan kedua dan ketiga dari RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 yakni Tahap Pemantapan dan Tahap Percepatan (akselerasi). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2018 berusaha mengakomodir tidak hanya penyelesaian isu-isu strategis yang bersofat lokal, namun juga isu-isu yang sifatnya regional, nasional bahkan global, yakni reformasi birokrasi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel. Visi menjelaskan a rah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai. Visi juga harus menjawab pennasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah searah dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018, yakni: "MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN" BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang. BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif. disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi. 5.2. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 yang disebut juga dengan 5 (lima) sukses adalah sebagai berikut: Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 1
1. a.Meningkatkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani (Sukses Pemerlntahan);
2. b.Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Psndldlkan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
3. c.Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian);
4. d.Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan);
5. e.Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup). 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1 . Misi Pertama: Meningkatkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani (Sukses Pemerintahan) Tujuan: a) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis c) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel. d) Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima. Sasaran:
6. a.Tersedianya Standard Operasional dan Prosedur setiap SKPD dalam penyelenggaraan tupoksi
7. b.Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
8. c.Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting
9. d.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
10. e.meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal
11. f.Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan
12. g.terbangunnya pola kerja ASN yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 2
13. h.Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
14. i.tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam pelayanan masyarakat
15. j.Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat
16. k.Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.
 1. 2.Misi Kedua: Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendldlkan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat); Tujuan: a} Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. b} Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat c) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. d) Mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan MOGs dan SDGs. e) Memberdayakan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat f) Meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan. g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan h) Meningkatkan kulaitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas i) Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga j) Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja k) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan PMKS melalui aksebilitas dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan jaminan serta perlindungan PMKS I) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir m) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan n) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan o) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Sasaran:
17. a.Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai
18. b.Angka melek huruf (AMH} mencapai 99,99% pada tahun 2018;
19. c.Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 12 tahun pada tahun 2018;
20. d.Meningkatnya IPM Kabupaten Minahasa Ten_ggara;
21. e.Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi;
22. f.Meningkatnya status kesehatan dan gizi Masyarakat. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 3
23. g.Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
24. h.Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
25. i.Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
26. j.Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)
27. k.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau. I. Terwujudnya Pengembangan teknologi Sistem lnformasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
28. m.Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan.
29. n.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di Desa terpencil.
30. o.Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
31. p.Terbangunnya infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang repr'esentatif.
32. q.Terwujudnya Kabupaten Sehat.
33. r.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
34. s.Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan meningkatnya penempatan tenaga kerja
35. t.Memberikan dukungan. perlindungan dan layanan bagi PMKS baik kelompok rentan dan kelompok berisiko sosial da,am menghadapi permasalahan kenebcanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploltasi social
36. u.Meningkatkan Kepercayaan diri dan Kemampuan serta kemauan dari PMKS untuk dapat berusaha.
37. v.Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar
38. w.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
39. x.Terlaksananya Pembangunan secara Top Down dan Button Up
40. y.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
 1. 3.Misi Ketiga: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian. perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. (Sukses Perekonomian) Tujuan: a) Menciptakan perekonomian Minahasa Tenggara yang handal. b) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi bahari. c) Meningkatkan perekonoman berbasis pertanian dan perkebunan utamanya kelapa. d) Meningkatkan perekonomian berbasis pariwisata. Revis! RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 4 e) Menciptakan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran:
41. a.Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
42. b.Terjaganya stabilitas harga.
43. c.Terwujudnya kedaulatan pangan.
44. d.Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
45. e.Meningkatnya produksi budidaya perikanan.
46. f.Meningkatnya produksi Kelapa.
47. g.Meningkatnya pendapatan petani.
48. h.Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa.
49. i.Ditetapkannya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Minahasa Tenggara;
50. j.Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan · wisatawan mancanegara.
51. k.Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. I. Meningkatnya jumlah wirausahawan baru.
 1. 4.Mis/ Keempat Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir. (Sukses Pembangunan) Tujuan: a) Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan b) Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa c) Meningkatkan fungsi prasaranaa dan sarana pelayanan publik (air minum, drainase, air limbah, persampahan, jalan lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan d) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata di Kabupaten Minahsa Tenggara. e) Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air f) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat. g) Meningkatkan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan Lingkungan h) Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 5 i) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah. j) Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas. k) Meningkatkan pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia transportasi yang . berkompeten, proses pelayanan yang . efektif dan efisien. serta prasarana dan fasilitas guna mendukung perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat. I) Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. m) Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan komunikasi masyarakat dan komunikasi pembangunan. n) Meningkatkan pengelolaan, pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat. o) Meningkatkan cakupan pelayanan energi listrik. p) Mewujudkan pengelolaan potensi geologi, sumber daya mineral dan air tanah yang terkendali dan berkelanjutan. q) Meningkatkan kualitas hunlan masyarakat. r) Membangun Sanitasi Permukiman yang baik dan layak. s) Menyediakan Areal Pemakaman bagi masyarakat. Sasaran:
52. a.Terbangunnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
53. b.Tersedianya sistem jaringan irigasi dan rawa.
54. c.Tersedianya ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air.
55. d.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
56. e.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air lirnbeh yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
57. f.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
58. g.Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase.
59. h.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan.
60. i.Meningkatnya ketersediaan sarana dan · prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan.
61. j.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa.
62. k.Meningkatnya ketersedlaan kawasan budaya. I. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 6
63. m.Terbangunnya pengembangan sarana dan prasarana permukiman masyarakat yang sehat.
64. n.Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat.
65. o.Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan.
66. p.Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif.
67. q.Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah.
68. r.Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pngendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas.
69. s.Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal.
70. t.Terbentuknya regulasi bidang kelaikan moda transportasi.
71. u.Tersedianya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman.
72. v.Terbentuknya kualitas SOM yang berkompeten bidang transportasi dan komunikasi.
73. w.Terlaksananya pengujian kendaraan yang efektif dan efisien.
74. x.Meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi yang efektif sampai ke daerah pelosok.
75. y.Meningkatnya psnqelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
76. z.Terciptanya penataan kawasan pertambangan galian C. aa. Meningkatnya cakupan pelayanan energi listrik. bb. Semakin tersedianya energi listrik serta energi terbarukan di seluruh wilayah kabupaten. cc. Tersedianya data dan informasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah yang up-to-date. dd. Terlaksananya pembangunan sanitasi permukiman pada tahun 2018. ee. Tersedianya areal pemakaman.
 1. 5.Mlsi Kelima: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana. (Sukses Lingkungan Hidup) Tujuan: a) Mewujudkan lingkungan hidup yang asri b) Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari c) Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Resiko Bencana Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 7 Sasaran:
77. a.Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
78. b.Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan.
79. c.Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.
80. d.Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam.
81. e.Berkurangnya beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
82. f.Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten.
83. g.Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir.
84. h.Terehabilitasinya area hutan mangrove.
85. i.Terlaksananya masa tanggap darurat bencana.
86. j.Tersedianya data pengolahan logistic.
87. k.Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana. I. Terlaksananya kegiatan dalam rangka peligurangan resiko bencana.
88. m.Terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 5 8 Tabel 5.1. Keterkaitan antara Visi. Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Minahasa Tenggara 2013- 2018 VISI : Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian Misi 1 Tujuan Sasaran Mewujudkan kepemerintahan Menyelenggarakan Tata Kelola Tersedianya Standard Operasional yang menjunjung supremasi Pemerintahan sesuai dengan dan Prosedur setiap SKPD dalam hukum, demokratis, profesional, peraturan perundang- penyelenggaraan tupoksi melayani. undangan yang berlaku. Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal Mewujudkan Pemerintahan Meningkatnya keikutsertaan yang demokratis Masyarakat ·dalam berbagai tahapan proses pembangunan Mewujudkan Pemerintahan terbangunnya pola kerja ASN yang yang Profesional, bersih dan profesional dan dapat akuntabel. dipertanggungjawabkan. Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Meraih predikat sebagai salah satu · daerah yang sukses dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018 Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (Wf P) atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun dan · mempertahankannya hingga tahun 2018. Mewujudkan Pemerintahan tersedianya standard Pelayanan yang berorientasi pada Minimal dan standard pelayanan pelayanan prima. prima dalam pelayanan masyarakat ; Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat. • Misi 1 -. Tuj�an Sa saran Tersedianya ·i�formasi penyelengg�r�an Pem.erintahan- yang muceh diakses masyarakat. . . · : : . · ; " · .. . . .. . • Misi2 Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat Tujuan Mewujudkan pelayanan pendidikari yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga ke seluruh pedesaan Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi; Angka melek huruf (AMH Meningkatkan taraf pendidikan tahun masyarakat. mencapai 99,99% pada 2018; Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 1 2 tahun pada tahun 2018; meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi Mewujudkan pelayanan Meningkatnya status kesehatan kesehatan yang semakin dan gizi Masyarakat; berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau. Terwujudnya Pengembangan teknologi Sistem lnformasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Menurunkan angka kematian lbu melahirkan, Bayi dan BALITA Mewujudkan individu keluarga Meningkatnya perilaku masyarakat dan masyarakat agar mampu untuk hidup bersih dan sehat menumbuhkan perilaku hidup (PHBS) bersih dan sehat, serta menqemoanpkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Misi2 Tujuan Meningkatkan pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi individu, keluarga dan masyarakat Sasaran Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan. Terwuiudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di Desa terpencil. Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat untuk peningkatan kesehatan keluarga Meningkatkan kualitas sumber meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan daya manusia karena kesehatan yang terjaga Meningkatkan infrastruktur Kesehatan yang lebih berkualitas Terwuiudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan adanya infrastruktur kesehatan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesional Misi3 Tujuan Sasaran Mewujudkan perekonomian yang Mewujudkan perekonomian Terjaganya pertumbuhan ekonomi handal berbasis potensi bahari, yang handal pertanian (kelapa) dan pariwisata Terjaganya stabilitas harga serta iklim investasi dan Naiknya volume perdagangan. kesempatan berusaha yang semakin kondusif Terwujudnya kedaulatan pangan Meningkatkan perekonomian · Meningkatnya produksi perikanan berbasis potensi bahari tangkap. Meningkatnya produksi perikanan budidaya. · Meningkatnya produksi industri pengolahan perikanan. Meningkatkan perekonomian . Meningkatnya pendapatan petani berbasis potensi pertanian (kelapa) Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa. Meningkatkan perekonomian Meningkatnya arus kedatangan berbasis potensi pariwisata wisatawan domestik dan mancanegara. Menciptakan iklim investasi Meningkatnya jumlah dan nilai dan kesempatan berusaha investasi di Kabupaten Minahasa yang semakin kondusif yang Tenggara. dapat memacu pertumbuhan Bertambahnya jumlah ekonomi dan peningkatan wirausahawan baru. kesejahteraan masyarakat Misi4 Tujuan Sasaran Mewujudkan infrastruktur publik Meningkatkan Sistem jaringan Terbangunnya jalan kabupaten yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur jalan. sesuai dalam kondisi mantap aksesibilitas transportasi, dengan kapasitas, standard telekomunikasi, energi listrik, air geometrik dan kelas jalan bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir Meningkatkan keandalan Tersedianya sistem jaringan irigasi sistem jaringan irigasi dan dan rawa rawa Meningkatkan ketahanan air Tersedianya ketahanan air yang yang dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh ketersediaan ketersediaan sumber daya air sumber daya air Meningkatkan fungsi Meningkatnya ketersediaan prasaranaa dan sarana infrastruktur air minum yang pelayanan publik (air minum, memadai baik secara kuantitas drainase, air limbah, maupun kualitas. persampahan, jalan lingkungan serta penataan Meningkatnya ketersediaan bangunan dan lingkungan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi Misi4 Tujuan Sasaran Meningkatkan fungsi sarana Meningkatnya ketersediaan dan prasarana kebudayaan kawasan budaya penunjang pariwisata di Kabupaten Minahsa Tenggara Meningkatkan keandalan Meningkatnya kualitas sistem jaringan infrastruktur pengendalian banjir sumber daya air Meningkatkan pengembangan Terbangunnya sarana dan sarana dan prasarana prasarana permukiman masyarakat permukiman bagi terwujudnya yang sehat komunitas yang sehat Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat Meningkatkan fungsi Meningkatnya fungsi pengelolaan pengelolaan bangunan gedung bangunan gedung dan lingkungan dan Lingkungan sesuai peraturan Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas perumahan perumahan dan lingkungan dan lingkungan permukiman yang permukiman yang layak huni layak huni dan produktif dan produktif Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang strategis kabupaten yang rnendoronq keterpaduan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur dasar dasar dan implementasi dan implementasi program program pembangunan daerah pembangunan daerah Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pemanfaatan ruang & pngendalian pengendalian pemanfaatan pemanfaatan ruang lingkungan dan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas perencanaan yang berkualitas Meningkatkan pelayanan Meningkatnya keselamatan dan umum bidang transportasi keamanan transportasi sesuai yang didukung oleh Sumber standar pelayanan minimal Daya Manusia transportasi Terbentuknya regulasi bidang yang berkompeten, proses kelaikan moda transportasi pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan Misi5 Tujuan Sasaran Mewujudkan Lingkungan hidup Menyediakan dokumen Meningkatnya kualitas yang asri, lestari, serta aman dari perencanaan daerah yang perencanaan pembangunan berbagai resiko bencana komprehensif. melalui peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya Mewujudkan Lingkungan hidup Mewujudkan lingkungan hidup Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang asri, lestari, serta aman dari yang asri (RTH) berbagai resiko bencana Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat Mewujudkan lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan dan yang lestari perlindungan sumberdaya alam Berkurangnya beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilavah oesisir Terehabilitasinya area hutan mangrove. Mewujudkan Lingkungan Terlaksananyamasatanggap Hidup Yang Aman Dari Resiko darurat bencana Bencana Tersedianya data pengolahan logistik . Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana BABVI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu analisa yang terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 6.1 Perumusan Strategi Strategi merupakan langkah-la_ngkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuah dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikenda!ikan dan dievaluasi (learning process). Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: 1 . Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangurian daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
 1. 2.Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 6 1 Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut: Gambar6.1. Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi , - •• n , , : , 9•• � 1 2 , atau , .. ->r==JStrt · · 1 ····CJ Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hat. beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan.beberapa sasaran tersebut. 6.2. Perumusan Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:
 2. 1.Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
 3. 2.Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
 4. 3.Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih raslonal: dan
 5. 4.Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 6 1 E !.!! c, O cu '- .:.::
89. a.� I (U E >- � 1/J e> ro e E
90. a.cu "O ca a. N c: (U .:.:: ·en c: (U (U -� c: "ffi 5, ·u; c: 0 (U Cl) .0 c E Q) Q) � a. C) c: <ti >. c CIJ ..c � ·c: Q) E Q) Q.. c � � "O CIJ .2. J2 :::, 0 3: E Q) Q) � "O c: (U 1/J I O> c: Q) 0. 0 0::: a. 0 cu 0 0) Cl c <( c: cu .ll: :a :a c: Q) a. ·5 "ffi Q) E z (/) <( -c Q) E .c 1/J ·2 :::s a. "O c: (1J -e (1J � 0::: c (1J .:.:: 0. (1J ... Q) c: Q) � c: cu O') c: c: ca m Ol "C c c: ca :::, c: Q) Q) 3: a. Q) c: .:.:: !.!! :a :::s cu - :::s "c: s � Q) Q) ,u E a. � c: .0 0) cu O') c: � c: (U 0. >, � � ·- Q) (/) c c: .!2 Q) nJ 5, E .a c: � c: Q) - ro ai cu "C � :::, ..c .0 cu ·a; E ._ :::, Q) Q) (1)11) � � 1/J c: :::J 1/) ::s >, c Q) E O CIJ
91. a.� � ·en (/) .:.:: ..c O ::s a. ... ::s ::s - Q) "ffi II) ::s c 1/J CIJ Q) .:.:: II) :9 "iii ·- CIJm _ 3: ::s Q) Cl � � c <ti .:.:: (lJ c m II) .:.:: .!2 Q) E c: (lJ "C c: cu cu O> CIJ .0 E Q) � g; C (/) CIJ <ti !!? t: (U Q) c: Cl) a., Q)
92. a...c -(lJ ::s .0 E Q) E .0 ·u; · - .:.:: ·- 0 ; g- o -
93. a.·a; � ::s (/) �
94. a.1/) nJ a. .. 0 � (/) c � <ti 1/) (U (/) 0 z c: (1J ::::, "3' I- . . No. Tujuan Sa saran Strategi Arah Kebijakan 3 Mewujudkan Pemerintahan yang Meningkatnya kinerja dan Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Melaksanakan berbagai Diklat Profesional, bersih dan akuntabel. kualitas pengelolaan bidang keuangan dan kepegawaian peningkatan kapasitas Aparatur administrasi keuangan dan bidang keuangan dan kepegawaian kepegawaian.Meraih predikat sebagai Peningkatan sistem pengawasan internal dan menerapkan peraturan-peraturan di salah satu daerah yang pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. bidang keuangan dan kepegawaian sukses dalam percepatan sesuai ketentuan yang bertaku pemberantasan korupsi Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa melaksanakan diklat aparatur hingga tahun 2018 dan aparatur pengawasan. pengawasan Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem penyusunan SOP pengawasan dan prosedur pengawasan. Meraih opini terbaik yakni Peningkatan disiplin kerja aparatur sesuai membangun sistem pengolahan wajar tanpa pengecualian peraturan perundang-undangan dalam keuangan yang akuntabel (WTP) atas hasil audit BPK oenaolatian keuanaan daerah terhadap laporan keuangan Peningkatan kapasitas sumber daya pengelolaan melaksanakan pendidikan dan setiap tahun dan keuangan pelatihan bidang keuangan mempertahankannya hinggatahun 2018. 4 Mewujudkan Pemerintahan yang tersedianya standard menyusun Standard Pelayanan Minimal dan mewajibkan pelaksanaan 1 5 urusan berorientasi pada pelayanan prima. Pelayanan Minimal dan Standard Pelayanan Publik SPM dan mewajibkan SPP untuk standard pelayanan prima semuaSKPD dalam pelayanan masyarakatMeningkatnya pelayanan menerapkan pelayanan perizinan 1 pintu menerapkan pelayanan efisien denganbiaya yang terjangkau perizinan sesuai ketentuan ·serta terjangkau masyarakat.Tersedianya informasi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat meningkatkan peran perangkat penyelenggaraan kecamatan, desa dan kelurahan Pemerintahan yang mudahdiakses masyarakat. . . . MISI 2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Mewujudkan pelayanan pendidikan yang Tersedianya sarana dan prasarana sekolah. pembagunan dan renovasi gedung berkualitas dan merata bagi seluruh Tersedianya saran a dan sekolah serta penambahan ruang masyarakat prasarana gedung sekolah kelas baru yang memadai hingga ke seluruh pedesaan penyediaan fasilitas pendidikan yangmemadai Sampai tahun 2018 seluruh melaksanakan pendidikan sertitikasi guru mengikut sertakan para guru yang guru sudah bersertifikasi; memenuhi syarat sertitikasi 2 Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Angka melek huruf (AMH meningkatkan minat belajar anak usia sekolah mendorong minat masyarakat mencapai 99,99% pad a melakukan sosialisasi kepada masyarakat meningkatkan pendidikan tahun 2018;Rata-rata lama sekolah meningkatkan minat belajar anak usia sekolah siswa mencapai 12 tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2018; memberikan bantuan pendidikan kepada memberikan beasiswa bagi pelajar masyarakat miskin yang berprestasi meningkatnya jumlah lulusan memberikan advokasi kepada masyarakat melakukan sosialisasi/ penyuluhan siswa melanjutkan tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat pendidikan pada jenjangyang lebih tinggi memberikan motivasi kepada para siswa untuk memberikan bantuan pendidikan melanjutkan pendidikan berupa beasiswa 3 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang Meningkatnya status melaksanakan penyuluhan kesehatan dan gizi menjamin ketersediaan obat dan semakin berkualitas guna meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kesehatan di puskesmas derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat; memberikan penyuluhan secaraberkala dengan melibatkan timpenggerak PKK serta memberikanmakanan tambahan di posyandu .E m s: :, :9 ·g, .0 :s O> c: ro ..c: i E ro c: Q) a. c: ro "C ·:;. m ..c 'in c co � § cu ::, s O c: O> c c aJ c: ·- Q) .c a> E ;g � <Ct--
95. a.cu cu E c ii, c: (I] ::i .fg 'iii � - <( ca c: ... C: CD a s s ro e ro � � cro ro '- 0 " ' ,¥ 'C (1J a; 'E co ·:::::. 1/) o, cu E _.. c c: .0 i ro cu c: c: cu a. ro .� .¥ 1/) - � ·e 0> m ca 'C � m .s :5 "ii cu E .c c: ro en Cl) G> ::, a, ::, G> ro a. .o
96. a...x ..:.::: .0 - ..c: m E 2 Cl) m :5 'iii � c: m ca :a Q) c: Cl) a.. c: ca 15 c: E ro Q) "C � ·- (11 .::it. (1J o, CD c c: (1J co c: � m ... � L: c: m 2 a; � � E -l Q) ::, <( � :f! CD ·e ro s: :::J :e ·a, m .0 :::J O> O> c ::, - .!! "iij 'iii Q) a. 1/) ·� 0 'C (1J C> m c: � c: (I] .::it. m :s Q) c: (I.) � c: (I] c ro ca s: � Q) O> 1/) c cu ca � ..c · E Cl) a, m O> E � s � c E _ � <( .!! 0 en � en -·a, s: o m o cu c: ro � o - C> c � ni .::it. � m >- 1/) ca E c: (1J 1u .c Q) Cl) Q) � m c: � ro 1/) c :: :, - en � c: c: m G> .0 Cl) E � cu a. E � c: ca -ca .0 0 ti ..c 0 c: ro 'C c: 'ii, e ..x (1J � ..x s: (I] ::, � :i ro � :s 'C cu O> 1/) c: ... ca � >- c � ro 1/) m en c: ca ::, ·-:::, I- o z . . MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yangsemakin kondusif (Sukses Perekonomian) No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 1 . Mewujudkan perekonomian yang handal Terjaganya pertumbuhan Merencanakanan serta memonitoring dan Pengendalian pertumbuhan ekonomi ekonomi mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian. Terjaganya stabilitas harga Melaksanakan operasi pasar bila harga di Pengendalian ketersediaan barang pasaran tidak stabil. masyarakat. Meningkatnya volume Meningkatkan volume perdaganagan Peningkatan arus perdagangan perdagangan dalam darah dan antar daerah. Terwujudnya kedaulatan Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan Pemantapan ketahanan pangan. pang an pangan masyarakat
 1. 2.Meningkatkan perekonomian berbasis Meningkatnya produksi Mengembangkan perikanan tangkap. Peningkatan produksi perikanan potensi bahari perikanan tangkap tangkap. . . Meningkatnya produksi Mengembangkan perikanan budidaya . Peningkatan produksl perikanan perikanan budidaya budidaya. Meningkatnya pendapatan Mengembangkan industri pengolahan perikanan. Peningkatan taraf hidup nelayan. nelayan.
 2. 3.Meningkatkan perekonomian berbasis Meningkatnya pendapatan Meningkatkan pemasaran hasil produksi Peningkatan taraf hidup petani. potensi pertanian. petani. pertanian/perkebunan Berkembangnya agrobisnis Meningkatkan produksi tanaman kelapa, sarana Penqembanqan industri tanaman dan agroindustri kelapa. dan prasarana serta peningkatan promosi dan kelapa. kerjasama investasi.
 3. 4.Meningkatkan perekonomian berbasis Meningkatnya arus Menambah destinasi pariwisata serta Pengembangan pariwisata potensi pariwisata kedatangan wisatawan meninqkatkan promosi pariwisata. domestik dan mancanegara.
 4. 5.Mewujukan iklim investasi dan Meningkatnya jumlah dan Menjaga iklim investasi, melaksanakan promosi Peningkatan nilai investasi. kesempatan berusaha yang semakin nilai investasi di Kabupaten dan meningkatkan realisasi investasi. kondusif Minahasa Tenggara.Bertambahnya jumlah Mengembangkan industri mikro, kecil dan Peningkatan populasi UMKM. wirausaha baru. menengah. c: c c c ro .c c: E C> c: ·a, Q) Q) a. e ·c: - 1iien ::, "O .!: c <ti � O> c r:: ('IJ ('IJ C> .c c E ro Q) Cl 0) ('IJ c "E Q) Q) � a. c: <ti ::, "5' I- . 1---,----, d z . . MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataanpembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan) No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Meningkatkan Sistem Jaringan lnfrastruktur Terbangunnya jalan Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi Peningkatan Jalan Desa sehingga bisa jalan. sesuai dengaan kapasitas standar kabupaten dalam kondisi mantap dilalui oleh kendaraan roda empat geometrik dan kelas jalan mantap 2 Meningkatkan keandalan sistem jaringan Tersedianya sistem jaringan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa irigasi dan rawa pemenuhan kebutuhan air irigasi irigasi serta peningkatan kinerjaoperasional dan pemeliharaaan 3 Meningkatkan ketahanan air yang Tersedianya ketahanan air Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Melaksanakan penambahan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan air baku penyediaan air baku melalui daya air ketersediaan sumber daya air pendayagunaan Sumber Daya Air 4 Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana Meningkatnya ketersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum Meningkatkan peran serta seluruh pelayanan publik (air minum. drainase, air infrastruktur air minum yang pemangku kepentingan dalam upaya limbah. perampahan, jalan lingkungan serta memadai baik secara mencapai sasaran pembangunan air penataan bangunan dan lingkungan kuantitas maupun kualitas. minum. Meningkatnya ketersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah Meningkatkan peran serta seluruh infrastruktur air limbah yang pemangku kepentiriqan dalam memadai baik secara pembangunan dan pengelolaan air kuantitas maupun kualitas. limbah Meningkatnya ketersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur Meningkatkan peran serta seluruh infrastruktur persampahan persampahan pemangku kepentingan dalam upaya yang memadai baik secara mencapai sasaran pembangunan air kuantitas maupun kualitas. minum. Berkurangnya jumlah titik Pengurangan titik genangan air akibat kurang Pembangunan saluran genangan air akibat kurang optimalnya drainase drainase/gorong-gorong optimalnya drainase .!::: 'E' ..... (ti ·- .c (1J c:: � co m O> ::s c ... C\'J (1J - >, :, cu � 'C c: c: ro Ctl c: = a, ro Q. 'C c Cl) 0) c Q) a. c:: ro � ro c (1J � ·5 (1J j,'g "ii Q) . � E "ffi ..c: c. 2 � ::, c - Q) ffi E n, ro t: >, Q) <tJ Cl) � c c - C\'J <tJ E n, .... ro :S Cl) - Q)
97. c.C\'J c "O � ro Cll cu = Q) Q) ro -c � � o c c: s: � ·- Q) «J c � (I) Q) n, � ci5 m s: � ro '§ c ..c: ro :::, O> .c ffi E .c :::, E cu <ii O> c. c Q) Q) 0
98. c.c c ro ro 'C <ii 1/J
99. c.·- Cl) g> � m Q) .... a.. ci5 c co E :i2 ::, § Q) a. c: ro O> c:: ::, � C) .s .c U) :::, � � m � ::::J c: .¥ cu c: 'C � � .¥ t'O Cl c. .S: C) c c a, ro a.. >, c: ('IJ c c ::s e O> ::, c - cu e .c Cl) c:: a. ('IJ ·a; co 0 � "ii Q) O> 1/J c c -� � 'iii c en :::, c:: � ::, g> -... :.= c: c: � � � 0) O> c .5 ::, c 'C Q) Q)
 1. 0.Cl f c: Q) cu 32 � O Q) .c Cl) Q) .... � Q) ! Q) � ..c: c: 2 e � rn Cll ro C\'J Cl) t: ·m Q) c. � rJ � c: Q) Q)
100. a.E c:: cu cu >, <ii � � :::, .S E c (IJ cu -
101. a.i c cu co :s Q) � Q) j c: cu ! C) .s c Cl) a. C) c ::::J .¥ :::, "O c: � <tJ
102. a.m .... Q) co "O Ill .... ca a., "C a. cu c:: e (IJ Cl) e
103. c.c m Cl) � cu � Ill <tJ ::!: :.a "iii Cl) Ill � m c <tJ "O cu c e ro Cl) c <tJ ro :s Q) � Q) Q) .¥ c: co ! C) c ·c a., a. C\'J c (1J .... cu II) e
104. c.c c ro (1J II) "O (1J ('IJ i c .¥ � II) cu cu (I) :!::: c: :0 ('IJ 'iii � ffi Q) � � cu * � c: j 0) e ·c Q) a.. Ill cu ;t:: .!::: ro ·c ::::, a, � .c ro c:: � J!! <ii cu � 'C O> c: c: Q) ·2 g> Q) cu � a. c: c: cu !ti 'iii c: O> O> ::, c: c: en ::::, ::::, c:: .¥ c:: - ro g> e (1J ..0 = ::, >- c: c: - .5 (1J (1J � (1J (1J 'C cu .:.:. - a. 0) .Q QI · c: cu c: <tJ ·- C) ::, ::::, c: c: "O II) Q) Q) Cl.> cu � a. QI (I) c ta ::, '5' ... (1J c: e (IJ Ill � =o
105. c.(1J c: - ro m 'C ':i! � n, ·E cu c «s O> e a. g> (U C) Cl.> Ill c: .__ 'iii .!!!_ cu O> c:: II) c ::, .c ::::, c (IJ - cu c:: c:: c. · cu c: � � (IJ c <ii <tJ Cl.> .¥ >, - O> ro ro c: "O a. ·2 ::::i ::::, Q) .c .c ...::: Cl) cu ...:: � ::x:: c ro Cl c ·c: (1J ·-- c: c: (1J cu QI co c: o � Q) QI C) c: c ·-Q) _.
106. a.c: ·- (1JCl) "O O> QI c:: c:: .2 ::::, c 'C cu Q) .:.:. O> ai c: .¥ co C) c: c: ::::, 'E e> Q) c: � � c: � � (1J c: c 'C e · m ! c: .$ cu ·- 0> O> c: t'O ro .c .c c: E co ro � E ..c: c:' � Q) a, :::, (I)
107. a.E c, c .... c (1J Q) � .:ii:. a. ....... - t'O (I) J2 c: <tJ en � � .s cu ::::, c: II) E Q) e o � a. � 0 z
108. a.E :, (ti � 16 .c , , >, (ti c: a. "O :, .a c :, IU � g> Q) Q) I- "O ·c IU ui ..9! C) c , a. :, "O :c c ('(J 0) c: ::, � 0) .s c: , a. c , a. ::, "O :c c c ::::, .:ttt. 0) • c ·c = 1/) .c c: m ::::, ..... c (U (ti 0 Qi 0) c: Q) a. c , , c Q) a.. , c c ·2 c , c , e! c Q) a., IU � "C c c,s :, 'S' t- 'i: 1/1 c,s a, e c,s >, e, :s :2 .I: e c,s a, e :, � 0) c ::i e c,s .:II: -e :, '5' 3 Q) ::! 0 z N . . No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Rehabilitasi Terumbu Karang, Bakau (Mangrove),estuaria, padang lamun dan telukPengembangan Kawasan Konservasi menjadikawasan ekowisata Meningkatnya upaya Penyediaan berbagai jenis data dan informasi Terpeliharanya lingkungan hidup pemantauan, ketersediaan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan data dan informasi Lingkungan Hidup linakunaan hiduoMenurunkan beban Pelaksanaan pengujian emisi, pengujian kadar Terpeliharanya lingkungan hidup Terehabilitasinya kawasan Pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan Terpeliharanya lingkungan hidup Terehabilitasinya sejumlah Rehabilitasi kawasan terumbu karang Terpeliharanya terumbu karang area habitat terumbu karangdi seluruh wilayah pesisirTerehabilitasinya area hutan Rehabilitasi area hutan mangrove Terpeliharanya hutan mangrove mangrove.Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Teratasinya resiko bencana dalam rangka pengurangan Pengurangan Resiko Bencana resiko bencana 4 Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Terlaksananya masa Pelaksanaan Masa Tanggap Darurat Bencana Terciptanya lingkungan hidup yang Aman Dari Resiko Bencana tanggap darurat bencana nyaman dari resiko bencana Tersedianya data Penyediaan Data Pengolahan Logistik yang pengolahan logistik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesipsiagaan peningkatan kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan pencegahan bencanaTerlaksananya kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka dalam rangka pengurangan Pengurangan Resiko Bencana resiko bencanaterlaksananya kegiatan pelaksanaan kegiatan pemulihan Kondisi Daerah pemulihan kondisi daerah Pascabencana pascabencana c ftS ='5' ... ci z c � ·a. E � Q) Q) � c ('IJ c "O � c ('IJ (\) � ::J ('IJ
114. a..c � � E E Q) ('IJ � "O c ('IJ nJ E 1o Q) � a. O> en .s ·c c � Q) Q)
115. a.I-
 1. 2.Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 2. 3.Revitalisasi Kesehatan dan Pendidikan; dan
 3. 4.Revitalisasi Permukiman.
 4. 5.Pemerataan Pembangunan lewat kebijakan SAMISADE (Satu Milyar satu Desa) Selanjutnya kelima agenda tersebut di breakdown ke dalam program pembangunan daerah dengan memperhatikan target-target capaian yang mutlak dicapai seperti target capaian MDG's serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang untuk Kabupaten/Kota mencapai 1 5 (lima belas) SPM. Penjabaran program pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara juga tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mana memuat aspek, fokus dan indikator kinerja kunci pelaksanaan program pembangunan daerah. Adapun Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mlnahasa Tenggara tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 7 . 1 . Program dan Kegiatan Rutin pada Setiap SKPD Pengembangan kapasitas aparatur pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan atau transformasi yang bertujuan untuk mendorong aparatur untuk mengembangkan tanggungjawab baru, memperolh keterampilan, mengubah perilaku dan mendapat nilai-nilai baru serta membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif. Proses transformasi tersebut harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja, pertambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para pelayan masyarakat. Secara umum daya saing sumber daya mansia (SOM) aparatur Pemerintah Kabpaten Minahasa Tenggara baik dari segi kapasitas (terlatih dan terampil) maupun kapabilitas di dalam melayani masyarakat diharapkan dari tahun ke tahun semakin baik. Ketersediaan SOM yang berdaya saing, disiplin dan memilki kapasitas memadai, mampu. menguasai bidang tugasnya danpenerapannya, serta mampu mengembangkan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 1 inovasi-inovasi merupakan suatu prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin membuka angin segar kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, misalnya dengan penambahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru sehingga patologi birokrasi dapat sejauh mungkin dihindari. Di sisi lain ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja mutlak diperlukan di dalam mengoptimalkan pengelolaan administrasi perkantoran dan kinerja internal aparatur sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 5 (lima) tahun ke depan tetap memprioritaskan pada pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun kebijakan yang ditempuh adalah: 1 . Penyediaan administrasi perkantoran
 5. 2.Penyediaan saran a kerja
 6. 3.Penyediaan prasarana pegawai
 7. 4.Pelatihan pegawai
 8. 5.Penegakan disiplin aparatur 7.2. Program Pembangunan Daerah Secara umum. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 menekankan pada visi, misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti 2013-2018 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD tentang pernaparan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. 7.2.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan 1 . Kebijakan Umum
116. a.Mempertahankan Wajar 9 tahun dan melaksanakan Wajar 12 tahun;
117. b.Meningkatkan kuatitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
118. c.Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
119. d.Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan;
120. e.Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti:
121. f.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
122. g.Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.
 1. 2.Program Pembangunan
123. a.Program Pendidikan Anak Usia Dini;
124. b.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
125. c.Program Pendidikan Menengah;
126. d.Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013·2018. BAB 7 2
127. e.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
128. f.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: dan
129. g.Program Pengembangan Kreativitas Siswadan Guru. 7.2.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan 1 . Kebijakan Umum
130. a.Meningkatkan rnaneiernen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
131. b.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
132. c.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
133. d.Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit dan program pembangunan.
134. e.Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.
 1. 2.Program Pembangunan
135. a.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
136. b.Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
137. c.Program Pengawasan Obat dan Makanan;
138. d.Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
139. e.Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
140. f.Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
141. g.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
142. h.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
143. i.Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
144. j.Program pengadaan, peningkatan dan · perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
145. k.Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakiUrumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; I. Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
146. m.Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
147. n.Program peningkatan pelayanan kesehatan.anak balita;
148. o.Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
149. p.Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; dan
150. q.Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 7.2.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1 . Kebijakan Umum
151. a.Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
152. b.Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 3
153. c.Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;dan
154. d.Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
 1. 2.Program Pembangunan
155. a.Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ·
156. b.Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
157. c.Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
158. d.Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
159. e.Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
160. f.Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
161. g.Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
162. h.Program lnspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
163. i.Program Pembangunan Sistem lnformasi I Database Jalan dan Jembatan
164. j.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
165. k.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan lrigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya I. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
166. m.Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
167. n.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
168. o.Program Pengendalian Banjir
169. p.Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
170. q.Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan
171. r.Program Pengelolaan Persampahan
172. s.Program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Minapolitan dan Desa Potensi
173. t.Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
174. u.Program Pembinaan Jasa Konstruksi
175. v.Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.
176. w.Program Penanganan Darurat
177. x.Program Penggelolaan Bantuan Darurat Bencana
178. y.Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
179. z.Program Pengurangan Resiko Bencana aa. Program pemulihan daerah bencana bb. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 7.2.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan 1 . Kebijakan Umum
180. a.Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 4
181. b.Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; dan
182. c.Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 1. 2.Program Pembangunan
183. a.Program Pengembangan Perumahan;
184. b.Program Lingkungan Sehat Perumahan;
185. c.Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
186. d.Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
187. e.Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
188. f.Program pengelolaan areal pemakaman. 7 .2.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang
 1. 1.Kebijakan Umum
189. a.Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
190. b.Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan;
 1. 2.Program Pembangunan
191. a.Program Perencanaan Tata Ruang;
192. b.Program Pemanfaatan Ruang; dan
193. c.Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 7.2.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1 . Kebijakan Umum
194. a.Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
195. b.Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan
196. c.Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.
 1. 2.Program Pembangunan
197. a.Program Pengembangan data/informasi;
198. b.Program Kerjasama Pembangunan;
199. c.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
200. d.Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
201. e.Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
202. f.Program perencanaan pembangunan daerah;
203. g.Program perencanaan pembangunan ekonoml;
204. h.Program perencanaan sosial budaya;
205. i.Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; dan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 5
206. j.Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. 7 .2.7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan 1 . Kebljakan Umum
207. a.Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
208. b.Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.
 1. 2.Program Pembangunan
209. a.Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
210. b.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
211. c.Program peningkatan pelayanan angkutan;
212. d.Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
213. e.Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
214. f.Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 7 .2.8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1 . Kebijakan Umum
215. a.Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
216. b.Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan
217. c.Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
 1. 2.Program Pembangunan
218. a.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
219. b.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusekan Lingkungan Hidup;
220. c.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
221. d.Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
222. e.Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
223. f.Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
224. g.Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 7.2.9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan 1 . Kebijakan Umum
225. a.Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
226. b.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan
227. c.Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 6
 1. 2.Program Pembangunan
228. a.Program Penataan penguasaan, pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah;
229. b.Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan;dan
230. c.Program Pengembangan Sistem lnformasi Pertanahan. 7.2.10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1 . Kebijakan Umum
231. a.Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
232. b.Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan.
 1. 2.Program Pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan. 7.2.11 Kebljakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 . Kebijakan Umum
233. a.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; dan
234. b.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 1. 2.Program Pembangunan
235. a.Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
236. b.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
237. c.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
238. d.Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 7.2.12 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 . Kebijakan Umum
239. a.Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
240. b.Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; dan
241. c.Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 7
 1. 2.Program Pembangunan
242. a.Program Keluarga Berericana;
243. b.Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
244. c.Program pelayanan kontrasepsi;
245. d.Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang rnandlri:
246. e.Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
247. f.Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR:
248. g.Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
249. h.Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan
250. i.Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. 7.2.13 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial 1 . Kebijakan Umum
251. a.Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan masyarakat miskin;
252. b.Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama;
253. c.Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaandan peran aktif masyarakat; dan
254. d.Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat.
 1. 2.Program Pembangunan
255. a.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
256. b.Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial;
257. c.Program pembinaan anak terlantar;
258. d.Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
259. e.Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
260. f.Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
261. g.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
262. h.Program Penanggulangan Kemiskinan. 7.2.14. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan urusan Wajib Tenaga Kerja 1 . Kebijakan Umum
263. a.Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan mempertuas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; dan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 8
264. b.Meningkatkan daya saing perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.
 1. 2.Program Pembangunan
265. a.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
266. b.Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
267. c.Program Pertindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 7 .2.15 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 . Kebijakan Umum
268. a.Meningkatkan akses modal, kualitas SOM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; dan
269. b.Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemenusaha, akses modal. inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.
 1. 2.Program Pembangunan
270. a.Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
271. b.Program Pengembangan Kewirausahaan · dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
272. c.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
273. d.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 7.2.16 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah 1 . Kebijakan Umum
274. a.Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
275. b.Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; dan
276. c.Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
 1. 2.Program Pembangunan
277. a.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi;
278. b.Program Peningkatan lklim lnvestasi dan Realisasi lnvestasi; dan
279. c.Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah. 7.2.17 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Kebudayaan 1 . Kebijakan Umum
280. a.Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 9
281. b.Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; dan
282. c.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.
 1. 2.Program Pembangunan
283. a.Program Pengembangan Nilai Budaya;
284. b.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
285. c.Program Pengelolaan Keragaman Budaya. · 7.2.18 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajlb Kepemudaan dan Olah Raga 1 . Kebijakan Umum
286. a.Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;
287. b.Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; dan
288. c.Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.
 1. 2.Program Pembangunan
289. a.Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
290. b.Program peningkatan peran serta kepemudaan;
291. c.Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
292. d.Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
293. e.Program pengembangan kebijakan dan manalemen olah raga;
294. f.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan
295. g.Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga. 7.2.19 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 . Kebijakan Umum
296. a.Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
297. b.Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
298. c.Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; dan
299. d.Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 1. 2.Program Pembangunan
300. a.Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
301. b.Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 1 0
302. c.Program pengembangan wawasan kebangsaan;
303. d.Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
304. e.Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
305. f.Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
306. g.Program pendidikan politik masyarakat; dan
307. h.Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 7.2.20 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonoml Daerah, Pemerintahan Umum, Admlnistrasl Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 . Kebijakan Umum
308. a.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
309. b.Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang- undangan;
310. c.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
311. d.Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
312. e.Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
313. f.Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; dan
314. g.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.
 1. 2.Program Pembangunan
315. a.Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
316. b.Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
317. c.Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
318. d.Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
319. e.Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
320. f.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KOH;
321. g.Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
322. h.Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
323. i.Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
324. j.Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
325. k.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; I. Program Pendidikan Kedinasan;
326. m.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
327. n.Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
328. o.Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013·2018. BAB 7 1 1
329. p.Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik;
330. q.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
331. r.Program Peningkatan Administrasi pemerintahan;
332. s.Program Pengkajian dan Penelitian Bidang lptek;
333. t.Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
334. u.Program Penegakan Hukum; dan
335. v.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 7.2.21 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1 . Kebijakan Umum Meningkatkan ketersediaan pangan. kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.
 1. 2.Program Pembangunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. 7.2.22. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 . Kebijakan Umum
336. a.Meningkatkan penguatan kelembagaan rnasyarakat desa;
337. b.Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; dan
338. c.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 1. 2.Program Pembangunan
339. a.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
340. b.Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
341. c.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
342. d.Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
343. e.Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
344. f.Prorgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat 7.2.23 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik 1 . Kebijakan Umum Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan.
 1. 2.Program Pembangunan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 12 7.2.24 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan 1 . Kebijakan Umum
345. a.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; dan
346. b.Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam penqelolaan arsip.
 1. 2.Program Pembangunan
347. a.Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
348. b.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
349. c.Program pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana kearsipan; dan
350. d.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 7 .2.25. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan lnformatika 1 . Kebijakan Umum
351. a.Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; dan
352. b.Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
 1. 2.Program Pembangunan
353. a.Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa;
354. b.Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
355. c.Program fasilitasi Peningkatan SOM bidang komunikasi dan informasi; dan
356. d.Program kerjasama informasi dan media massa. 7 .2.26. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan 1 . Kebijakan Umum Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat.
 1. 2.Program Pembangunan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 7 .2.27 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian 1 . Kebijakan Umum
357. a.Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak dan perkebunan;
358. b.Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak dan perkebunan; dan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 1 3
359. c.Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.
 1. 2.Program Pembangunan
360. a.Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
361. b.Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
362. c.Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
363. d.Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
364. e.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
365. f.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
366. g.Program peningkatan pr_oduksi hasil peternakan;
367. h.Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
368. i.Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
369. j.Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan. 7.2.28. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan 1 . Kebijakan Umum
370. a.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; dan
371. b.Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (catchment area).
 1. 2.Program Pembangunan
372. a.Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
373. b.Program rehabilitasi hutan dan lahan;
374. c.Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; dan
375. d.Program perencanaan dan pengembangan hutan.
376. e.Program pengukuhan kawasan hutan 7.2.29 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energl dan Sumber Daya Mineral 1 . Kebijakan Umum
377. a.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
378. b.Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
379. c.Meningkatkan cakupan pelayanan energi; dan
380. d.Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan
 1. 2.Program Pembangunan
381. a.Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
382. b.Program Pembinaan Bidang Pertambangan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 14
383. c.Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
384. d.Program Pengawasan;
385. e.Program pengembangan kawasan pertamb_angan galian C;
386. f.Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral;
387. g.Program Geologi;
388. h.Program Energi dan Kelistrikan;
389. i.Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
390. j.Program Pengembangan Energi Terbarukan. 7.2.30 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Ur'usan Pilihan Parlwisata 1 . Kebijakan Umum
391. a.Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata;
392. b.Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata; dan
393. c.Meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatikan kearifan lokal
 1. 2.Program Pembangunan
394. a.Program Pengembangan Pemasaran Patiwisata;
395. b.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
396. c.Program Pengembangan Kemitraan. 7 .2.31 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1 . Kebijakan Umum
397. a.Meningkatkan pemberdayaan kelompok tanl ikan; dan
398. b.Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.
 1. 2.Program Pembangunan
399. a.Program pengembangan budidaya perikanan;
400. b.Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
401. c.Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan taut;
402. d.Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan
403. e.Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar. 7 .2.32. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan 1 . Kebijakan Umum
404. a.Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional;
405. b.Meningkatkan perlindungan konsumen;
406. c.Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; dan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 15
407. d.Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.
 1. 2.Program Pembangunan
408. a.Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
409. b.Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
410. c.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri;
411. d.Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
412. e.Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; dan
413. f.Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar. 7 .2.33. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian 1 . Kebijakan Umum
414. a.Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; dan
415. b.Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran.
 1. 2.Program Pembangunan
416. a.Program peningkatan Kapasitas lptek Sistem Produksi;
417. b.Program Pengembangan lndustri Kecil dan Menengah;
418. c.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi lndustri; dan
419. d.Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. 7 .2.34. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi 1 . Kebijakan Umum Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi transmigran.
 1. 2.Program Pembangunan Program Transmigrasi Regional. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 7 16 · Tabet 7. 1 . • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2018 MISI 1 : Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratls, profeslonal dan melayani Program Pembangunan Capaian Kinerja SKPD No. Sa saran Strategi dan Arah Kebljakan Oaerah lndikator Kondisi Awai Kondlsi Akhir Bidang Urusan Penanggung-
(2013){2018) Jawab 1 penataan kelembagaan beserta seliap SKPD wajib membuat dan penataan ketembagaan dan jumlah OPD dan melaksanakan SOP sesuai tupoksi ketatalaksanaan SOP Terbangunnya budaya kerja ASN Membuat regulasi yang menjadi program penataan administrasi jumlah perda sesuai dengan ketentuan peraturan kewenangan daerah dan menerapkan pemerintahan [urnlah peraturan perundang-undangan peraturan perundangan sesuai bupati jumlah SK ketentuan yang berlaku Bupati Meningkatnya Kinerja Legislatif Meningkatkan kualitas Anggota DPRD program peningkatan kapasitas jumlah perda dalam melaksanakan fungsi lembaga perwakilan rakyat jumlah perda pengawasan dan budgeting daerah inisiatif 2 Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualitas Aparatur program peningkatan kapasitas diklat 2 orang 10 orang Urusan Wajib bappeda perencanaan pembangunan daerah Perencana melalui diklat perencanaan kelembagaan perencanaan perencanaan Perencanaan pembangunan daerah Pernbangunan meningkatkan kualitas dokumen program perencanaan dokumen RPJPD 0 1 1 2 Urusan Wajib bappeda perencanaan pembangunan daerah dokumen RPJMD 1 0 10 2 Perencanaan dokumen RKPD 5 12 Pembangunan dokumen RTRWdokumen kajian meningkatnya efek1ifitas dan Meningkatkan kuahtas aparatur program penigkatan sistem jumlah aparat 20 orang 40 orang urusan wajib lnspektorat pengendalian internal pengawasan pengawasan intermal dan pengawas yang pemerintahan umum pengendalian pelaksanaan telah mengikuti kebijakan kepala daerah pelatihan Meningkatnya keikutsertaan Mensosialisasikan program-program program peningkatan kualitas jumlah sosialisasi 12 36 urusan wajib SKPD terkait Masyarakat dalam berbagai pembangunan pada masyarakat pelayanan informasi pemerintahan umum tahapan proses pembangunan program peningkatan partisipasi jumlah program urusan wajib SKPD terkait masyarakat dalam membangun pemerintahan umum, desa 40% 80% pendidikan. kesehatan dan sosial MISJ 1: Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis; profesfonel dan melayanl . . . Program Pembangunan Capaian Kinerja SKPD No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lndikator Kondlsi Awai Kondlsi Akhir Bidang Urusan Penanggung-
(2013)
(2018)jawab program peningkatan jumlah program urusan wajib SKPD terkait keberdayaan masyarakat pemerintahan umum. pedesaan 35% 85% pendidikan,kesehatan dan sosial 3 Meningkatnya kinerja dan kualitas program penigkatan dan adanya sistem 50% 90% urusan wajib BPKBMD pengelolaan administrasi keuangan Meningkatkan kualitas sumber daya pengembangan pengolahan serta dokumen pemerintahan umum dan kepegawaian. aparatur bidang keuangan dan keuangan daerah pengelolaan kepegawaian keuangan daerah program pengembangan jumlah aparat 40% 75% urusan wajib BPKBMD kapasitas sumber daya aparatur pegawaiyang pemerintahan umum telah mengikutipelatihan/kursus program pengembangan dan prosentase 60% 85% urusan wajib BKOO pembinaan apatur kehadiran aparat pemerintahan umum pegawai program pendidikan kedinasan jumlah program 40% 75% urusan wajib SKPO terkait pendidikan pemerintahan umum kedinasan Meraih predikat sebagai salah satu Peningkatan sistem pengawasan program Peningkatan sistem jumlah temuan 70temuan 20 temuan urusan wajib lnspektorat daerah yang sukses dalam internal dan pengendalian pengawasan internal dan pemerintahan umum percepatan pemberantasan korupsi pelaksanaan kebijakan KOH. pengendalian pelaksanaan hingga tahun 2018 kebijakan KOH. . . Peningkatan profesionalisme tenaga Program peningkatan pengawas yang 20 orang 40 orang urusan wajib lnspektorat pemeriksa dan aparatur pengawasan. profesionalisme tenaga telah mengikuti pemerinlahan umum pemeriksa dan aparatur pelatihan Penataan dan penyempumaan Program peningkatan sistem jumlah temuan 70temuan 20temuan urusan wajib lnspektorat kebijakan sistem dan prosedur pengawasan internal dan pemerintahan umum pengawasan. pengendalian pelaksanaankebijakan KOH.Program penataan dan jumlah aparat 20 orang 40 orang urusan wajib lnspektorat · penyempumaan kebijakan pengawas yang pemerintahan umum sistem dan prosedur telah mengikuti pengawasan. pelatihan MISl 1 : Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis;profesronal dan melayani . . . Program Pembangunan Capaian Kinerja SKPD No. Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lndlkator Kondisl Awai Kondisi Akhir Bidang Urusan Penanggung-
(2013)
(2018)jawab Meraih opini terbaik yakni wajar Peningkatan disiplin kerja aparatur program pembinaan dan prosentase aparat 40% 80% urusan wajib BPKBMD tanpa pengecualian (WTP) alas sesuai peraluran perundang-undangan fasilitasi pengelolaan keuangan yang mengikuli pemerintahan umum hasil audit BPK terhadap laporan dalam pengolahan keuangan daerah daerah bimlek keuangan setiap tahun dan pengolahan mempertahankannya hingga tahun keuangan 2018. Peningkatan kapasitas sumber daya program pembinaan dan prosentase aparat 40% 80% urusan wajib BPKBMD pengelolaan keuangan fasilitasi pengelolaan keuangan yang mengikuti pemerintahan umum daerah bimtekpengolahankeuangan tersedianya standard Pelayanan menyusun Standard Pelayanan program pengembangan kualitas SPP dan SPM 0 2 urusan wajib BP2SP Minimal dan standard pelayanan Minimal dan Standard Pelayanan kebijakan publik pemerintahan umum prima dalam pelayanan masyarakat PublikMeningkatnya pelayanan perizinan menerapkan pelayanan perizinan 1 program penigkatan kualitas SPP danSPM 0 2 urusan wajib BP2SP sesuai ketentuan serta terjangkau pin tu pelayanan publik pemerintahan umum masyarakat.Tersedianya informasi melaksanakan sosialisasi kepada program pengembangan data jumlah sosialisasi 12 36 urusan wajib SKPD terkait penyelenggaraan Pemerintahan masyarakat dan informasi pemerintahan umum yang mudah diakses masyarakat. . . . . . M1s1'2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan m�syarakat . . Program Pembangunan Capaian Kinerja SKPD Penanggung- No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Dae rah lndikator Kondisi Awai Kondisi Akhir Bidang Urusan jawab
(2013)
(2018)1 Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Program Pendidikan Anak Usia APK PAUD 40% 90% Urusan Wajib Dinas Pendidkan, gedung sekolah yang memadai sekolah. Dini Pendidikan Pemuda dan Olah hingga ke seluruh pedesaan Raga 2 Sampai tahun 2018 seluruh guru meningkatkan minat belajar anak usia Program Wajib Belajar A P M S D & S M P 94.40% 97% Urusan Wajib Dinas Pendidkan, sudah bersertifikasi: sekolah Pendidikan 12 tahun sederajat Pendidikan Pemuda dan Olah melakukan sosialisasi kepada Raga masyarakat 3 Angka melek huruf (AMH) meningkatkan minat belajar anak usia program penigkatan mutu jumlah guru 100 orang 600 orang Urusan Wajib Dinas Pendidkan. mencapai 99.99% pada tahun sekolah pendidikan dan tenaga pendidik bersertifikat Pendidikan Pemuda dan Olah 2018: melakukan sosialisasi kepada profesional Raga masyarakat pendidik 5 Rata-rata lama sekolah siswa meningkatkan minat belajar anak usia program pengembangan budaya meningkatnya 60% 90% Urusan Wajib Dinas Pendidkan, mencapai 12 tahun pada tahun sekolah baca dan pembinaan budaya baca Pendidikan Pemuda dan Olah 2018; melakukan sosialisasi kepada perpustakaan Raga masyarakat 6 meningkatnya jumlah lulusan siswa memberikan advokasi kepada program manajemen pelayanan Angka rata-rata 55% 80% Urusan Wajib Dinas Pendidkan, melanjutkan pendidikan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan lama sekolah Pendidikan Pemuda dan Olah jenjang yang lebih tinggi pendidikan Raga 7 Meningkatnya status kesehatan melaksanakan penyuluhan kesehatan program perbaikan gizi angka penderita 20% 5% Urusan Wajib Dinas Kesehatan dan gizi Masyarakat: dan gizi masyarakat gizi buruk Kesehatan Menurunnya angka kesakitan melaksanakan penyuluhan secara program penyuluhan kesehatan jumlah 40% 80% Urusan Wajib Dinas Kesehatan akibat penyakit menular dan tidak berkala oleh instansi teknis terkait masyarakat penyuluhan Kesehatan menular bahaya penyakit menular 8 Meningkatnya pelayanan membangun sarana kesehatan Program pengadaan, Jumlah puskemas 12 unit P 16 unit P, 14 PP Urusan Wajib Dinas Kesehatan kesehatan yang merata, bermutu, masyarakat yang representatif peningkatan dan perbaikan (P). puskesmas Kesehatan dan terjangkau. sarana dan sarana plus (PP) yang puskesmaslpuskemas terbangun. pembantu dan jaringannya. 9 Menurunkan angka kematian lbu Penyediaan fasilitas rumah tunggu Program pengadaan. rumah Jumlah rumah 0 12 unit Urusan Wajib Dinas Kesehatan melahirkan, Bayi dan BALITA bagi ibu hamil tunggu tunggu yang Kesehatan terbangun. 10 Meningkatnya perilaku masyarakal Sosialisasi perilaku masyarakat untuk Program upaya kesehatan Usia Harapan 69tahun 70.5tahun Urusan Wajib Dinas Kesehatan untuk hidup bersih dan sehat hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat Hid up Kesehatan (PHBS) . . . . . . . . MISl.2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakln berkualitas, serta memberdayakan masyarakat Program Pembangunan Capalan Kinerja SKPD Penanggung- No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Dae rah lndikator Kondlsl Awai Kondisi Akhlr Bidang Urusan jawab
(2013)
(2018)1 1 Meningkatkan kualitas sumber meningkatkan kompetensi dan kualitas program peningkatan jumlah tenaga 17 orang 68 orang Urusan Wajib Dinas Kesehatan daya manusia kesehatan tenaga kesehatan kompetensi tenaga kesehatan kesehatan yang Kesehatan berkompeten 111 'C 11) 0. 0. Ill a) co 'C Q) a. 0. Ill co ! gi 'C c ·c: 11) Q. 0. 0 ....: Cl) Ill 'C c: ·c: 11) a. a. 0 ....: OI IU 'C c: 'C: Q) a. c cu OI c cu a. c (I) 1ii 3 IU 'C Q) .:,t. � c 'C :, I Q) I- di � Cl) CII Iii iii O> ·-c CII IU C .c Q) e o Q) a. Cl 'C: c: -Gl Ill
1. a.:::, 'O E .S !!! cu OI ,; O C... Q) Q. CII � c � s 0:: � C OI Ill Ill Ill 'C 2 Qi ::> Q. cu � :;;; Ill .:,t. c (I) Ill c :c E c Q) cu
2. a.Cl) E 6 1U Ill a, : e cu a.. 'O c: 11) Ill Ill s: n, :::, ·- c f � 5l :::, c e t:: o Q. � � c: IU c:,, c Ill OI 111 'E Gl 0. Cl) E :, 0 > ! ....: 'iii z 'iii c Q) ·c: 'iii Q) ,;:: OI QI Q) c c fd � � iij c 'C ·2 s Cl) C)
3. a.c E cu III OI ... Ill Ol i:, e ... Q. g_ c Ill g> . co s: OI � co Q) ,:, co ... ,:,
  1. 8.lo ffi 'E - (I) .!!! c C) (I) CII 'C .:,t. s: c Ill 111 ... iii :ll .:,t. "O g> E ·2 .!!! Cl) Ill a.. 'C c: c n, co ,E OI a: c: c i Ill .'C 2 Qi ::::> a.. .... Ill Ill Ill a. 'iii !!! Q) a. 0 E !!! OI e a. #. N,... a:i OI c Ill c,, Ill 'C 11) c
4. a.� c: c IU O � � :c c: E IU Cl) "O
5. a.Ill E E !!! :.J ei
6. a.::.::: #. N ... a:i N 'iii Ill =.S c .!!! iii 'O c Q) Cl) c: Q) 0. E !!! c,, 0 a: c Ill Ill c rJ c: � cf Ill iii 'C c Ill C) c Ill .0 E Q) OI ·-' C: CII 11) (U
7. a.e E o 111 - .. c c,, ·- O c:... (I)
8. a.'O c: Ill Ill c � e :!! 11) a. = ·e 111 0 Ill c c: 0 Ill ....: o UJ c c !!! Ill 11) c Q. 5, E � !!! .0 e f
9. a.a. ·e 0 c: 0 t c: IU s: ::, .0 E ::, t: 11) 0. � IU c:,, IU ·c:- {!:. c:i z c :x 2 ::::, a, c Ill 'C m c e :x Ill (/) .. 0 .! :s ..: c .. c :, OI c .. s::. .Q I? E QI Ill Ill Q. 0 E l? C) e fl. i: Ill s::. Ill .Q 'iii c � Q. CII 'iii .3 .. CII .Q � c Ill s::. Cl) c � c .. ·e 0 c j e QI Q. c .. .¥ 'C :, ·"5' E � M ·;; i =CII :, 'C c 0 .¥ c � Ill E CII CII Cl) c � Ill s::. :x 2 CII .Q c s Ill a. E =QI .¥ c � ii � � .5 .§ i . !! :x . :� · a c Ill 'C a Ill -; =-c .. 'i: 1! CII a. . . • • . . . MiSi 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwlsata serta lklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin konduslf Program Pembangunan Capalan Klnerja SKPD No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lndikator Kondisl Awai Kondisi Akhir Bidang Urusan Penanggungjawab
(2013)
(2018)- Program Peningkatan Jumlah produksi 86.263 ton 102.940 ton Kelahanan Pangan tanaman pangan tanaman pangan, tanaman pangan, Urusan Pilihan 1.783,63 ton 32544ton Pertanian/Perkebuna Dinas Pertanian/ holtikultura hollikultura Perkebunan n 5 Meningkatnya produksi perikanan Peningkatan produksi dengan Program pengembangan Jumlah produksi 31.715 Ion 84.500 Ion tangkap mengembangan sektor perikanan perikanan tangkap perikanan tangkap tangkap. Program pengembangan dan Jumlah orang 1 5 Orang 175 Orang sosialisasi sumberdaya kelautan yang mengikuti Urusan Pilihan Oinas Kelautan dan dan perikanan sosialisasi Perikanan Perikanan Program peningkatan kesadaran Jumlah kelompok 78 Kelompok dan penegakkan hukum dalarn yang mengikuti penyalahgunaan sumber daya sosialisasi laut. 6 Meningkalnya produksi perikanan Peningkatan produksi dengan Program pengembangan 13.250 ton pada 11.000 ton 15.000 ton Urusan Pilihan budidaya mengembangan perikanan budidaya. budidaya perikanan. tahun 2016 dan Perikanan .. ·� --- . Program Pengembangan saranadan Sarana Penyuluh PerikananProgram pengolahan data daninformasi perencanaanProgram Pengembangan sarana Dinas Kelautan dan stalistik Kelautan dan Perikanan Perikanan Program Pengembangan saranastatistik Kelautan dan PerikananProgram pengembangan Jumlah produksi 31,715Ton 184,SOOTon kawasan budidaya laut, air ikan payau dan air tawar . . . . . . Mtsi 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasls potensi baharl, pertanlan (kelapa) dan pariwisata serta lklim lnvestasi dan kesempatan berusaha yang semakln kondusif . Program Pembangunan Capalan Kinerja SKPD No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Dae rah lndikator Kondisl Awai Kondlsl Akhir Bidang Urusan Penanggungjawab
(2013)
(2018)- Peningkatan taraf hidup nelayan Program optimalisasi jumlah produksi 400ton 1750ton 7 Meningkatnya pendapatan nelayan dengan mengembangkan industri pengelolaan dan pemasaran olahan dan pengolahan perikanan. produksi perikanan pemasaran hasilperikanan Urusan Pilihan Dinas Kelautan dan Program pemberdayaan Jumlah desa 7 Desa 14 Desa Perikanan Perikanan ekonomi masyarakat pesisir pesisir yangdiberdayakan Program Pemberdayaan Jumlah kelompok 4 Pokmaswas 20 Pokmaswas masyarakat dalam pengawasan masyarakat Urusan Pilihan Dinas Kelautan dan dan pengendalian SDKP pengawas Perikanan Perikanan 8 Meningkatnya pendapatan petani. Peningkatan taraf hidup petani melalui Program peningkatan Nilai Tukar Petani 96 102 peningkatan pemasaran hasil produksi pemasaran hasil produksi 100,5-101,7 Urusan Pilihan pertanlan/perkebunan .. pertanian/perkebunan (tumbuh 0,3% per Pertanian · tahun) /Perkebunan Program Peningkatan Nilai Tukar Petani 96 102 Kesejahteraan Petani 100.S..101,7 Urusan Pilihan (tumbuh 0.3% per Pertanian/ tahun) Perkebunan Program peningkatan Nilai Tukar Petani 96 102 pemasaran hasil produksi 100.5-101,7 Urusan Pilihan pertanian/perkebunan unggulan (tumbuh 0,3% per Pertaniant Dinas Pertanian/ daerah tahun) Perkebunan Perkebunan Program peningkatan produksi Jumlah produksi 86.263ton 431.315 ton pertanianlperkebunan pertanian tanaman pangan, tanaman pangan, Urusan Pilihan 92.757 ton 463.785 ton Pertanian holtikultura holtikultura /Perkebunan Program peningkatan penerapan Meningkatnya 5 kelompok petani 31 kelompok teknolog i pertanian/perkebunan penerapan memahami petani memahami Urusan Pilihan teknologi teknologi teknologi budidaya. Pertanian/ pertanian budidaya. Perkebunan Program pencegahan danpenanggulangan penyakit temak -'iii :::, "O c 0 ..:.: c :ii: Ill E CP Ill 0, c !:. II .r:. II Ill 2 Cl> .Q c .B Ill a. E GI Ill GI .x c I'll "O ii I'll.. Ill CP > .s .5 i . � GI Ill fl Ill Ill . 'i 'C . II a. c llf "O -;- Q. I'll 'ii :!. c II ·2 � CP a. ·c I'll .r:. Ill .a 'iii c GI 0 Q. Ill 'iii llf .a .. Cl> .a ta "O c Ill .r:. 0, c � c ca ·e 0 c 0 .x I!! CP 0.. c Ill .x "O :::, -� � Cl> � ;.; . � :!: .Q CII !: ca 0 'SI c 0.. :::, ::i::: a, Cl) a, c II c CP 0.. c :g 2 :::, a, c I'll "O iD .!:: s: .x c( 00 ii .... c:, I'll :s � 'C' c CP 0 c ::i::: � c II -; iiia. I'll i 0 c( -M 'iii ... c:, :s � c 0 ::i::: ... 0 -I'll .x :s .5 c Ill c :::, a, c Ill .r:. .a e E CII GI ca 0.. c E e a, e 0.. 0 z 'iii ...: ::I 'O e c. c I'll iii ...: c .�� c I'll GI C Q. ... ell E 7ii l!! Q. 8' � .... I'll
1. a..r:. 'iii � (II <fl c j c c Ill I'll "5 'O .r:. c "'I'll >, Cl Ill § 'C -g j 'E E &'. � E ell iii 'iii c (1J Cl c c I'll Ill c .c I'll E � Q) ... Cl Q) c a. Q) c
2. c.I'll E '§ I!! "3 Cl >, O c ... QI a.. a.. I'll c I!! I'll <fl c i i CJ) -= c ::::, RI >, .c c E QI Q) c. 0, I'll c c Q) I'll
3. c.l;; c E "' cv Ill !!! c "" Q. � e> c ·c e I'll Q) a.. 'O c. e n, E cu c � c cu 'S :c Ill .c n, II) ::, E I'! Cl e a. c n, :i s: E Ill ... c Cl 111 e s:
4. a.n, c cu "C E ::, 'ii m (l) c n, n, c: Ill u c ! � ; 2 ::::, e n, II) j c � I'! ::, ::, Cl = e ::, Ill � .Q = CU O c.. s: E c n, n, .._ E Cl Ill O C ... n,
5. a.- c cu II) i � c: cu c ::, Cl c cu .Q Q) c
6. a.Ill E .x cu 111 ... E Cl Q) e a:;
7. a.a. c 111 13 ·c cu I Q) .Q c cu :i c 111 � Q) .Q . .ca . I t'CI c ·a . 0. c ::, :it: a, . fl) a, c t'CI c Q) a. c t'CI Ill 2 :!:: :J Ill CII::, c "C I'll c "C 0 i:ii.x c :i2 "'E .. • :cIll .¥. CII ct coe � - ..- .!!! 0 I'll "C N I'll .I:' c - .c Q) 0 :x c ::.:: 2 i: ! c .!! c t'CI 1 t'CI Q. .. clI'll ct c:;a. E .in .... 0Q) :s !:!.Ill Q) c .x 0 c � "''Cl ·� t'CI iii .. GI 0 > .. .5 � .5 =o ;ii ..e . � CII Ill . :! c I'll "' Ill c . 'i ::, ·c a,
8. c.t'CI fll .cQ. c .ca I? t'CI E GI 'Cl CII fll -;;- 0.. c
9. a.E fll I? 'ii a, :!. 0 .. c a. fll c "'t: Q) a. ·c c fll fll .x .c ca ca =-.ca .ca 'in CII :it: c .s:.Q) .. I!0 Q. <( Ill c ·� fll ca "C e 0, l: Q) .. ;; I! "C ui c I'll .c a, c � c t'CI ·e 0 c 0 c.¥. I!! CII :ll 0. JJc fll .x "C ::, ·- . ::, E :!: i-i ·u; 0 j z . • . ,. Mtsi 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasls potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwlsata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif • . Program Pembangunan Capaian Kinerja SKPD No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lndlkator Kondlsl Awai Kondisi Akhir Bidang Urusan Penanggungjawab
(2013)
(2018)- Program Peningkatan produksi.produktivitas dan mutu produkperkebunanProgram pengembangan saranadan prasarana pengamananhutanProgram peningkatan fungsi dandaya dukung DAS berbasispemberdayaan masyarakat.Program pengukuhan kawasanhutan.Program rencana makrokawasan hutanProgram peningkatan tertib . . peredaran hasil hutan dan iuranhasil hutanProgram peningkatan sarana Adanya sentra Urusan Pilihan dan prasarana perkebunan, agrobisnis dan Pertanian!Perkebuna peningkatan promosi dan agroindustri n ke�asama investasi. kelapa di Belum Ada Tombatu Raya . . dan sekitamya . Program Peningkatan produksi. Meningkatnya 115000 bibit Urusan Pilihan produktivitas dan mutu produk produksi, kelapa Pertanian/Perkebuna Dinas Pertanian/ perkebunan produklivitas dan n Perkebunan mutu produk,meningkatnyuadaya jual, dayasaing komoditiperkebunan . • . . . MtSl 0 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta lklim investasl dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif . Program Pembangunan Capaian Kinerja SKPD No. Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lndikator Kondisi Awai Kondlsl Akhir Bidang Urusan Penanggungjawab
(2013)
(2018)10 Meningkatnya arus kedatangan Pengembangan pariwisata melalui Program pengembangan Jumlah wisatawan wisatawan wisatawan domestik dan penambahan destinasi pariwisata dan Destinasi Pariwisata kedatangan domestik 10.000 domeslik 39.500 mancanegara. peningkalan promosi pariwisata. wisatawan orang, orang. domestik dan mancanegara mancanegara wisatawan sebanyak 100 sebanyak 500 mancanegara orang orang Program Pengembangan Jumlah obyek 2 obyek wisata 20 obyek wisata Kemitraan wisatayangdikelola secara Urusan Pilihan Dinas Kebudayaan proresional Pariwisata dan Pariwisata Program pengembangan nilai Jumlah jenis seni 4 jenis 9 jenis budaya budaya yang digalidan . . dikembangkan Program pengelotaan Jumlah jenis 3 kegiatan 16 kegiatan keragaman budaya kegiatan budaya 1 1 Meningkatnya jumlah dan nilai Peningkatan nilai investasi dengan Program Peningkatan Promosi Jumlah kerjasama 14MOU investasi di Kabupaten Minahasa menjaga iklim investasi. melakukan dan Kerjasama lnvestasi investasi (MOU) Urusan wajib Tenggara. promosi dan meningkatkan realisasi pemerintahan umum investasi. Program peningkatan iklim Jumlah investasi PMDN 10 milyar PMDN 30 milyar investasi, promosi dan realisasi PMDN 30 milyar rupiah dan PMA O rupiah dan PMA 5 Sadan Perizinan investasi. rupiah dan PMA 5 milyar rupiah. milyar rupiah. milyar rupiah pada Urusan wajib tahun 2018. pemerintahan umum Program penyiapan potensi Jumlah dokumen 7 dokumen sumberdaya, sarana dan kajian Urusan wajib Sadan Perizinan prasarana daerah pemerintahan umum 12 Meningkatnya jumlah wirausaha Peningkatan populasi UMKM dengan Program pengembangan industri baru. mengembangkan industri usaha mikro, mikro. kecil dan menengah. kecil dan menengah. Jumlah wirausaha Usaha mikro 482, Usaha mikro 600, I lni��n Pilih.::m . ..a IG ! 0.. 0.. � 0 c cil .>tf. Cl Cl . a. c 1'111 1'111 � ::, 'C 'C � (/) g: c c ·c: ·c: c � Q) t'II a.. c QI a. c c: 1'111 Ill Ill ;§ 2 - ·� := :, 'ln a: Ill :, c: :, r::n 'C 'C:, c .5 1'111 .5'C Ill .,, c 'C 2 0 iii ::).:,,: c :i Ill E ... 0 ci QI :EIll N 0 ..li: - ci s: w 0 DI ct e co Ol 1'111 0 N.... Ill ui .... Cl x s: >, 0 ·c:; c: ·e 1'111 t'II =a � � Q) 0 Cl as 'C' c: c: c: .s::. Cl) 1'111 a, QI 0 .S::. - Q) 1'111 c :.:: E 1'111 ·- c: Ill i: .,, u Cl) 2 ::> � E Q) c .Cl 1'111 c 'ii iii C\i 1'111 a. CX) - t'II J '° ..., co1'111 0 ct c:; 0a. .... .... .... E '0 .... s: x s: QI :a 0 Ill ·e 1'111 N • Cl w ClIll - coQI c � c: Ill � c: .lC 0 Ql s: Cl) :.:: ·c:; c: Ill ·c:; c: c: Cl) Cl) .,, Q) GJ 1'111 E ::> E 'C .:,t; .:,t; 'iii ca !! s: C) ..c 1'111 Ill ... Ill QI 0 c: Ill :::, > - 111 ..c Ill Cl .c.5 111 >- E "i.lC .§ =a 2 1'111 c: 111 111 t: s: 1'111 .0 i ..!: ..c Q) 1'111 >- E ..c e 2 � . � ::, 111 Cl) -, .0 .0 QI Ill E. !! Cl) 1'111c 'ln1'111 t'II s: Ill c 'iii :JI c - :� ::, c: ::, 1'111 en Ill · - c: 'C . t'II c g> g> .c Ill ·-Ill .c c u a. .a t! Ill .c � ::, Q) c .c 111 c: Cl X Ill E QI E .s::. Cl> c: ·c: "D QI Ill Cl) <O c: 111 - ii Q. Q C) Cl! Ql ..c Cl! E c ::, E E ::, 0.. g_ Cl :: Cl) 'C m I! 0.. .s s: � Cl c u c Ill E ::, ai E Cl .lC e Ill ...: ...: Ill � Cl! c: c Q. a .g e Cl Ill Cl) O C .><: 0 3: c 1'111 QI 'i: o: 8. ·e - Ill Ea.. .>tf. � QI 0.. 'C c 1'111 1'111 .lC .s::. 1'111 1'111 ::;, ..a ..a 'iii QI � c .s::.Ill - I!0
1. a.ct Ill c 'iii 1'111 1'111 'C -e '6, QI QI .a - iii I! -'C (/) c: Ill .s::. Cl c � c .!! E 0 c 0 c..li: e t! QI 1'111 Q. Ill 1'111 c fl) 1'111 .:,,: 'C ::, ·- . ::, I :::::E I') ·- ci!!2 :::::E z • . . • . . . . . MJSI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasl, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir No. Capafan Kinerja Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndikator Bidang Urusan SKPD Penanggung Daerah Kondlsl Awai Kondlsl Akhir jawab
(2013)
(2018)1 Meningkatnya penyelenggaraan

1.Perencanaan infrastruktur jalan dan Program peningkatan jalan dan Persentase Urusan wajib Dinas Pekerjaan jalan Kabupaten dalam kondisi jembatan yang matang dan jembatan panjang jalan Pekerjaan Umum Um um mantap komprehensif. dalam kondisi 54.00% 80.00% mantap Program pembangunan jalan Persentase Urusan wajib Dinas Pekerjaan dan jembatan panjang jalan Pekerjaan Umum Um um dalam kondisi 54.00% 80.00% man tap
2.Pelaksanaan pembangunan Program Prosentase Urusan wajib Oinas Pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jaringan jalan Pekerjaan Umum Umum berkualitas. dan Jembatan kabupaten dalam 54.00% 80.00% kondisi mantap . . Program lnspeksi Kondisi Jalan Cakupan jalan Urusan wajib Oinas Pekerjaan dan Jembatan dan jembatan 55.00% 90.00% Pekerjaan Umum Umum yang diispeksi 2 Meningkatkan keandalan sistem Pendayagunaan Sumber Daya Air Program Pengembangan dan Persentase luasan Urusan wajib Dinas Pekerjaan jaringan irigasi dan rawa untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi Pengelolaan Jaringan lrigasi, Daerah lrigasi Pekerjaan Umum Umum Rawa dan Jaringan Pengairan yang lerlayani air 42% 69% Lainnya · irigasi · 3 Meningkatnya ketersediaan air Pendayagunaan Sumber Daya Air Program Penyediaan dan Penambahan Urusan wajib Dinas Pekerjaan baku untuk pemenuhan kebutuhan air baku pengelolaan air baku penyediaan air 700 Udt 1200 Udt Pekerjaan Umum Umum baku 4 Meningkatnya kelersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur Program Pengembangan Kinerja Persentase . Urusan wajib Dinas Pekerjaan infrastruktur air minum yang airminum Pengelolaan Air Minum Penduduk yang Pekerjaan Umum Umum memadai baik secara kuantitas tertayani air 63,14% 79,000/o maupun kualitas. minum . .. .. . . . . MTSI 4: Mmvujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hlngga ke perkampungan danpesisir No. Capalan Klnerja Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndikator Bidang Urusan SKPD Penanggung Oaerah Kondisl Awai Kondlsl Akhlr jawab

(2013)
(2018)5 Meningkatnya ketersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur Program Pengembangan Kinerja Peningkatan Urusan wajib Oinas Pekerjaan infrastruktur air limbah yang air limbah Pengelolaan Air Limbah Pelayanan Pekerjaan Umum Umum/BLHKP memadai balk secara kuantitas sambungan rumah maupun kualitas. jaringan air limbahterpusat di . . . SR . . . SR Kawasan kotaRatahan 6 Meningkatnya ketersediaan Peningkatan ketersediaan infrastruktur Program Pengembangan Kinerja Persentase Urusan wajib Dinas Pekerjaan infrastruktur persampahan yang persampahan pengelolaan Persampahan pengembangan Pekerjaan Umum I Umum/BLHKP memadai baik secara kuantitas infrastruktur Lingkungan Hidup maupun kuatitas. pendukungpengelolaan 12% 45% . . . . sampah ramahlingkungan TPST3R 7 Berkurangnya jumlah titik Pengurangan tilik genangan air akibat Program Pembangunan Persentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan genangan air akibat kurang kurang optimalnya drainase Saluraan Drainase I Gorong- Jumlah titik Pekerjaan Umum Umum optimalnya drainase Gorong genangan air yang 42% 70% ditangani dikawasan . . --··�_ .. ___ 8 Meningkatnya ketersediaan sarana Peningkatan ketersediaan sarana dan Program Pengembangan Persentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan dan prasarana dasar pendukung prasarana dasar pendukung Kawasan Perkotaan cakupanlayanan Pekerjaan Umum Umum aksesibilitas kawasan perkotaan aksesibilitas kawasan perkotaan kawasanperkotaan padawilayah hinterland 39% 60% sekitarnya 9 Meningkatnya ketersediaan sarana Peningkatan ketersediaan sarana dan Program Pembangunan Persentase jumlah Urusan Wajib Dinas Pekerjaan dan prasarana dasar pendukung prasarana dasar pendukung lnfrastruktur Perdesaan kawasan Pekerjaan Umum Umum aksesibilitas kawasan perdesaan aksesibilitas kawasan perdesaan perdesaan yang 39% 60% telah terbangun . . . . . . • MrSI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, menlngkatkan akseslbilitas transportasi, telekomunikasi, energl listrik, air berslh, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpeslslr No. Capalan Kinerja Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndikator Bldang Urusan SKPD Penanggung Dae rah Kondlsl Awai Kondlsi Akhir jawab
(2013)
(2018)10 Meningkatnya ketersediaan sarana Peningkatan ketersediaan sarana dan Program pengembangan wilayah Prosentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan dan prasarana dasar pendukung prasarana dasar pendukung strategis dan cepat 1umbuh aksesibilitas Pekerjaan Umum Umum aksesibilitas kawasan agropolitan. aksesibilitas kawasan agropolitan. kawasan minapolitan dan Desa Potensi minapolitan dan Desa Potensi Agropolitan. 32% 62% Minapolitan danDesa Potensi 1 1 Meningkatnya ketersediaan Peningkatan peran serta seluruh Program Pembangunan Prosentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan kawasan budaya stakeholders dalam upaya mencapai lnfrastruktur Perdesaan peningkatan Pekerjaan Umum Umum sasaran ketersediaan kawasan budaya 40% 75% 12 Meningkatnya kualitas Pengendalian daya rusak air untuk Program Pengendalian Banjir Prosentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan pengendalian banjir menanggulangi dan memulihkan kawasan rawan 45% 75% Pekerjaan Umum Umum kualitas sungai yang disebabkan oleh program Pembangunan banjiryang daya rusak air TurapfTalud/Bronjong ditangani program PemeliharaanTurap/Talud/Bronjong 13 Meningkatnya keberdayaan Pemberdayaan masyarakat pada Program Pemberdayaan Persentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan masyarakat pada lingkungan lingkungan permukiman Komunitas Perumahan Program Perumahan Umum permukiman bagi terwujudnya Pemberdayaan komunitas yang sehat . . Berbasis 40% 86% KomunitasPerumahan 14 Meningkatnya kualitas perumahan Peningkatan kualitas perumahan dan Program Pengembangan Berkurangnya Urusan Wajib Dinas Pekerjaan dan lingkungan permukiman yang lingkungan permukiman yang layak Perumahan RumahTidak Perumahan Umum layak huni dan produklif huni dan produktif Layak Huni 12% 9,50% 15 Meningkatnya kualitas Pembuatan RTR Pada kawasan Program perencanaan Tata Jumlah RTR Urusan Wajib Dinas Pekerjaan pemanfaatan ruang kawasan Strategis Kabupaten Ruang Kawasan Strategis Penataan Ruang I Bappedda strategis kabupaten yang Kabupaten mendorong keterpaduan 5 Kawasan 9 Kawasan pembangunan infrastruktur dasardan implementasi programpembangunan daerah . . . . . . . . • . MISI 4: Me'wujudkan infrastruktur publlk yang berkwalltas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energl llstrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpesisir No. Capaian Kinerja Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndlkator Bidang Urusan SKPD Penanggung Dae rah Kondisi Awai Kondlsi Akhlr jawab
(2013)
(2018)16 Meningkatnya kualitas Peningkatan pemanfaatan ruang & Program Pemanfaatan Ruang Prosentase Urusan Wajib Dinas Pekerjaan pemanfaatan ruang & pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatnya Penataan Ruang Umum pemanfaatan ruang . melalui Kesesuaian dukungan SIPR & monitoring Pemanfaatan penataan ruang di daerah. terhadap RTRW 30% 60% kab/kota danRTRW Kabupaten 17 Meningkatnya kualitas Peningkatan efektifitas pengendalian Program Pengendalian Persentase Urusan Wajib Oinas Pekerjaan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang pengendalian tata Penataan Ruang Umum pemanfaatan ruang lingkungan dan ruang pada perencanaan yang berkualitas Kawasan dalam 20% 60% kota ratahan dan . . . · Kawasan· Lindung 18 Meningkatnya keselamatan dan Penyediaan fasilitas kelengkapan dan Program Pengendalian dan Jumlah Fasilitas Urusan wajib Dishubkominfo keamanan transportasl sesuai keselamatan [atan Pengamanan Lalu Lintas Pengamanan 100 Rambu LL. 500 Rambu LL, Perhubungan standar pelayanan minimal Jalan I Rambu 100 Meter Marka 500 Meter Marka Lalu Llntas yang Jalan, 1 Unit Apill, Jalan, 5 Unit Apill, terpasang 50 Deliniator. 20 250 Deliniator, 100 . . . Unit Pagar Unit Pagar Pengaman, 2 Unit Pengaman. 10 Unit Halle Halte 19 Meningkatkan pelayanan regulasi Pembangunan fasilitas pengujian Program Peningkatan Kelaikan Tersedianya Urusan wajib Dishubkominfo bidang transportasi kendaraan bermotor Kendaraan bermotor Gedung Pengujian Perhubungan KendaraanBermotor besertaperlengkapannya tidak ada ada 20 Meningkatnya sarana dan Peningkatan sarana dan prasarana Program Pembangunan Sarana Tersedlanya Urusan wajib Dishubkominfo prasarana angkutan yang aman angkutan yang aman dan nyaman dan Prasarana perhubungan Terminal Tipe C tidak ada 1 buah Perhubungan dan nyaman 21 Meningkatnya keteraturan Peningkatan keteraturan Program Peningkatan Jumlah Angkutan Urusan wajib Dlshubkominfo penyelenggaraan parkir guna penyelenggaraan parklr guna Pelayanan Angkutan 55 70 Perhubungan memperlancar arus lalu lintas memperlancar arus lalu lintas - . . . . . . . • . MIS! 4: Mewujudkan infrastruktur publlk yang berkwalitas, meningkatkan akseslbilitas transportasi, telekomunikasi, energi llstrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpeslsir No. Capalan Kinerja Sa saran Strategl dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndikator Bidang Urusan SKPD Penanggung Dae rah Kondisi Awai Kondisl Akhir jawab
(2013)
(2018)Jumlah SDM Urusan wajib Oishubkominfo bidang Perhubungan pengelolaan 0 1 perparkiran 22 Meningkatnya kualitas SDM yang 1 . Tersedianya SDM dibidang Program peningkatan Sumber Jumlah SDM Urusan wajib Dishubkominfo berkompeten bidang transportasi Pengujian Kendaraan Bermotor Daya Aparatur bidang Pengujian Perhubungan dan komunikasi Kendaraan 1 14 Bermotor

2.Tersedianya SDM yang memiliki JumlahSDM Urusan wajib Oishubkominfo kompetensi di bidang MRLL. Andallalin bidang MRLL dan 2 10 Perhubungan Andalalin
3.Tersedianya SDM berkualifikasi Jumlah SDM Urusan wajib Dish ubkorrilnfo teknis di bidang komunikasi dan bidang Kominfo 1 5 Perhubungan inforrnatika 23 Terlaksananya pengujian 1 . Peningkatan Jumlah Uji Kiur Program Peningkatan Kelaikan Jumlah Uji Kiur Urusan wajib Dishubkominfo kendaraan yang efektif dan efisien Angkutan Umum Kendaraan bermotor 30 190 Perhubungan
2.Penurunan Lama waktu Uji Kiur Lama waktu uji Urusan wajib Dishubkominfo Kiur 90 Menit 60 Menit Perhubungan 24 Meningkatnya pembangunan Tersedianya menara telekomunikasi Program Kerja sama lnformasi Jumlah Menara Urusan wajib Dishubkomlnfo menara telekomunikasi yang efektif yang dibangun di Kab. Minahasa dengan media massa Komunikasi di Perhubungan sampai ke daerah pelosok Tenggara Kab. Mitra 27 30 Program Pengembangan Tersusunnya Urusan wajib Dishubkominfo Komunikasi. lnformatika dan PPIDdan KIM tidak ada ada Perhubungan media massa . . . . . . . . . MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalltas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpeslsir No. Capatan Klnerja Sasaran Strategi dan Arah Kebljakan Program Pembangunan lndikator Bldang Urusan SKPD Penanggung Daerah Kondisi Awai Kondlsi Akhir jawab 12013)

(2018)25 Meningkatnya pengelolaan Sumber Pengawasan dan pengendalian Program pembinaan dan persentase Urusan Pilihan Oinas ESOM Daya Mineral dengan pemanfaatan Sumber Daya Mineral. pengawasan bidang perusahaan yang Energi dan Sumber memperhatikan kelestarian fungsi pertambangan. menjalankan Daya Mineral lingkungan usaha bidangsumberdaya 20% 100% mineral sesuaidengan peraturan Program Pembinaan Bidang persentase pelaku Urusan Pilihan Dinas ESDM Pertambangan usaha Energi dan Sumber pertambangan Daya Mineral yang memahamisistem danprosedur izin 100% 100% usahapertambangan . 26 Menurunkan luas areal Melaksanakan pengawasan dan Program pengawasan dan Berkurangnya Urusan Pilihan DinasESDM pertambangan tanpa izin penertiban kegiatan pertambangan penertiban kegiatan rakyat yang Luasan area Energi dan Sumber rakyat yang berpotensi rnerusak berpotensi merusak lingkungan kegiatan usaha 143 Ha 48 Ha Daya Mineral · lingkungan pertambangan . . Program Pengawasan Persentase Urusan Pilihan OinasESDM pengelolaan Energi dan Sumber usahajasa 100o/o 100% Daya Mineral pertambanganyang taat hukum 27 mengoptimalkan penataan Melaksanakan penataan kawasan Program pengembangan Tersedianya Urusan Pilihan Dinas ESDM kawasan pertambangan galian C pertambangan galian C kawasan pertambangan galian C dokumen potensi Energi dan Sumber pertambangan tidak ada ada Daya Mineral galian C - . . . . . . . . Ml'SI 4: Mewujudkan infrastruktur publlk yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunlkasi, energi listrlk, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpesisir No. Program Pembangunan Capalan Kinerja SKPD Penanggung Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan lndikator Bldang Urusan Daerah Kondlsl Awai Kondlsl Akhlr jawab
(2013)
(2018)28 Meningkatkan kualitas data dan Melaksanakan pengumpulan data dan Program pembinaan dan Tersedianya data Urusan Pilihan Dinas ESDM informasi geologi. sumber daya informasi geologi, surnber daya pengembangan geologi dan informasi geologi Energi dan Sumber mineral dan air tanah mineral dan air tanah sumberdaya mineral Kabupaten Daya Mineral Minahasa tidak ada ada Tenggara Program Geologi Tersedianya data Urusan Pilihan Dinas ESDM rawan bencana Energi dan Sumber dan potensi tidak ada data ada Daya Mineral tambanq 29 Meningkatnya cakupan pelayanan Peningkatan cakupan pelayanan Program pembinaan dan Jumlah pelanggan Urusan Pilihan Dinas ESDM enei'gi listrik. energi listrik pengembangan bidang baru yang . Energi dan Sumber ketenagalistrikan terpasang llstrik. 1150 7600 Daya Mineral 30 Semakln tersedianya energi listrik Mendorong pembangunan sumber Program Pengembangan Energi Tersedianya data Urusan Pilihan Dinas ESDM serta energi terbarukan di seluruh energi baru terbarukan di seluruh Terbarukan Potensi energi Energi dan Sumber wilayah kabupaten wilayah kabupaten terbarukan dan Daya Mineral cara pemanfaatan belum tersedia Tersedia energi terbarukan Program Energi dan Kelistrikan Meningkatnya Urusan Pilihan DinasESDM akurasi data Energi dan Sumber kebutuhan energi, 0% 100% Daya Mineral BBM dan LPG 31 Meraih prestasi sebagai daerah Penyusunan dokumen strategi Program Perencanaan Adanya Buku Urusan Wajib Bappeda percontohan percepatan sanitasi dan pembangunan Pernbanqunan Daerah Putih Sanitasi Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman infrastruktur sanitasi. tidak ada Ada Pembangunan pada tahun 2017 Daerah N I") c: Ill E � Ill E QI c. iv !!! (II � c Ill '6 Cl) :!? QI I- iv !!! Ill c: Ill � � Cl) c. c Ill 'O c: (II c: c: (II 5, E c Ill Ill � .c (II E E Ql Cl)
1. a.c. a. � c: Q. J: ...J :g lll:: OJ "I:' J: - Ql ...J ::, .:.: m Q. � - II) III E n, Ill :::, e c: E i5 i5 :> E E :::, :::, .c E .c E i� :�:> � c: n, c: -� i -�Ill Ql Ill QlIll .:.: :::, � 2 Ql ... Ql ::, Q. :> Q. c Ill n, 0 ai c:n c: c Ill Ql s:
2. a.Ill E e !!! (II O> en 0 ... ... Ql
3. a.a. a: (/) c n, s: Cl Ill c .c � .5 E ...J & � c c Ql Ill
4. a...!!! e .Q !!! Ql gi g, ... Ql
5. a.a. c :g, e c :::, Ill c: i j & � c: c Ql Ill
6. a.Ill e a !!! ai 0) 0) O c: ... Ql
7. a.a. e n, � • .a Cl) ::.:: .c I! <t c Ill,, 'S, ! e -1/'J c: Ill e :::, en c Ill .c .a I! E CII CII N
 1. 0.c E I! DI e Q. en c a.:::, 1:11 ::.:: C) �c .a :! I m -CII Ill :> :>
 2. 0.·- c Q. Q. 0. Cl) Cl) lil: Ill Ill c c 1/'J z i5 c Ill E Een :::, :::, 2 .c E .c E :::, 'i' :> :�:> OI � c � c e Ill Ill 111 c Ill c Ill,, Ill 'I:' Ill 'I:' m Cl) Ql Cl) Ql :::, .:.: 2 �... Ql :> Cl. :> Q. ... :c � < iD' ";ft 'iii .... 0 a, Ill :; !:!. ,_ 'C' c CII 0 c ::.:: i: e fll 'i ! � fll �0 i:; 0 'iii ..... � 0 -:s !:!. <") e ID 0 :.: c: Ill,, • c Ill • CJI c :::, a. E � 8. Ql � n, c, en c :c c Ill c: :::, CJI c n, .a E 8. c: Ill !! I! Cl) E 8. � Cl) Ill .c ·e Ql .a ... ni ,:,i ·c - � ·ei Cl) c: CII vi � • c :::, E 0 � CII • ai - • . . . . . . MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publlk yang berkwalitas, menlngkatkan aksesibilitas transportasl, telekomunlkasi, energl listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpesisir No. Capalan Kinerja Sa saran Strategl dan Arah Kebljakan Program Pembangunan lndikator Bidang Urusan SKPD Penanggung Dae rah Kondisl Awai Kondlsl Akhlr jawab
(2013)
(2018)34 Adanya integritas pembangunan Melakukan kerjasama pembangunan Program Kerjasama Meningkatkan Urusan Wajib Bappeda antar sektor antar sektor pembangunan lntegritas Bappeda Pembangunan 1 Kegiatan 1 Kegiatan antar sektor 35 Tersedianya Sistem inovasi Daerah Pengadaan sistem e planing. e-monev, Program lnovasi Daerah Tersedianya Urusan Wajib Urusan Wajib e-databse sistem inovasi 0 3 Bappeda Bappeda daerah 36 Peningkatan Kapasitas SOM Adanya MOU antara Pemerintah Program Pengembangan Meningkatnya Urusan Wajib Bappeda Perencana, Tersusunnya Kajian daerah dengan dunia usaha/swasta Kerjasama dengan dunia kerjasama dengan Bappeda dan tertaksananya penelitian oleh dan akademisi/universitas usaha/swasta dan dunia Pemda akademisi/universitas usaha/swasta danakademisiluniversi 1 1 · tas • . . MtSl 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana No. Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Dae rah lndlkator Kondlsl Awai
(2013)Kondlsl Akhir
(2018)Bidang Urusan SKPD Penanggung jawab Capalan Kinerja Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Pengadaan dan pengelolaan ruang (RTH) terbuka hijau Program Pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH) Terbangunnya Taman Kota 4 Unit 14 Unit Urusan WajbLingkungan Hidup BLHKP 2 Tersedianya TPA dan saranaprasarana persampahan. Pengadaan TPA dan sarana prasarana Program Pengembangan Kinerjapersampahan. Pengelolaan Persampahan Meningkatnya persentase sampah yang terangkut ke TPA 38% 40% Urusan WajbLingkungan Hidup BLHKP Adanyalahan untuk pembangunan TPA tidak ada 1 TPA Control Urusan Wajb Sanitary Landfill dan 1 TPA JR lingkungan Hidup BLHKP 34 Meningkatkan upaya pencegahan.pengawasan dan pengendalianpengelolaan lingkungan Sosialisasi dan koordinasi terkaitpengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sertapenyusunan peraturan bupati tentangBaku Mutu Air Sungai Program PengendalianPencemaran dan PerusakanUngkungan Hidup Meraih Piala Adipura untukkategori Kota Kecil pada 2018 Piala Adipura Urusan WajbLingkungan Hidup BLHKP Meningkat kan pengelolaan danperlindungan sumberdaya alam T erwujudnya per1indungan lingkungan Program Perlindungan dan hidup dengan upaya konservasisumoeroaya alam Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah kawasankonservasi SDAyang mendapat per1indungan 4 Kawasan Urusan Wajblingkungan Hidup BLHKP Rehabilitasi Terumbu Karang, Bakau(Mangrove), estuaria, padang lamundan teluk Program Rehabililasi danPemulihan Cadangan SumberdayaAlam Persentase cakupan kegiatan rehabilitasi terhadap keseluruhan cadangan sumber daya alam yang ada 40% Urusan Wajblingkungan Hidup BLHKP . . • . . Ml51 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestarl, serta aman dari berbagai resiko bencana . No. Capaian Kinerja Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndikator Bidang Urusan SKPD Penanggung- Daerah Kondisl Awai Kondlsl Akhlr jawab
(2013)
(2018)5 Persentase Ketersediaan Meningkatkan upaya pemantauan. Penyediaan berbagai jenis data dan Program Peningkatan Kualitas berbagai jenis ketersediaan dala dan informasi informasi yang berkaitan dengan dan Akses lnformasi Sumber data dan informasi 0% 35% Urusan Wajb BLHKP lingkungan hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daya Alam dan Ungkungan yang berkaitan Lingkungan Hidup Hidup Hid up dengan SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Jumlah kendaraan Menurunkan beban pencemaran bermotor dan 400 kendaraan Pelaksanaan pengujian emisi, industri/pelaku lingkungan hidup untuk kelayakan pengujian kadar limbah serta review Program Peningkatan usaha yang telah 0 bermotor, 200 Urusan Wajb BLHKP kehidupan manusia dan mahluk baku mutu limbah Pengendalian Polusi melakukan uji industri/pelaku Lingkungan Hidup hidup lainnya emisi/uji baku usaha mutu limbah 7 Terehabilitasinya kawasan kritis Pelaksanaan rehabilitasi dan Program Pengelolaan dan Jumlah Kawasan Urusan Wajb BLHKP I Dinas dan rawan bencana di seluruh pengelolaan kawasan laut dan pesisir rehabilitasi ekosisten:i pesisir Laut dan Pesisir Lingkungan Hidup Kelautan dan . . wila"yah kabupaten dan laut yang dikelola dan O Kawasan 8 Kawasan Perikanan direhabilitasi 8 Terehabilitasinya sejumlah area Luas terumbu Urusan Wajb BLHKP I Oinas habitat terumbu karang di seluruh karang yang Lingkungan Hidup Kelautan dan wilayah pesisir direhabilitasi 5 ha. 0 5 H a Perikanan 9 Bertambahnya hutan mangrove. Luas hutan yang Urusan Wajb BLHKP I Dinas direhabilitasi 200 Lingkungan Hidup Kelautan dan ha. 0 200Ha Perikanan I Dinas Kehutanan danperkebunan • . . . . MISI 5: Me'llujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana No. Capalan Kinerja Sa saran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan lndikator Bldang Urusan SKPD Penanggung- Dae rah Kondisi Awai Kondisi Akhir jawab
(2013)
(2018)10 Persentase Terlaksananya masa tanggap Pelaksanaan Masa Tanggap Darurat Program Penanganan Darurat Pelaksanaan 100% 100% Urusan Wajib BPBD darurat bencana Bencana saat terjadi bencana Masa Tanggap Pekerjaan Umum Darurat Bencana 1 1 Penyediaan Data Pengolahan Logistik Persentase Tersedianya data pengolahan Program Penggelolaan Bantuan Tersedianyanya Urusan Wajib logistik yang akurat dan dapat Darurat Bencana Data Pengolahan 0% 100% Pekerjaan Umum BPBD dipertanggungjawabkan Logistik 12 Persentase Pelaksanaan Tertaksananya kegiatan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Program Peningkatan kegiatan Urusan Wajib peningkatan kesiapsiagaan dan Kesipsiagaan dan Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Peningkatan 100% 100% Pekerjaan Umum BPBD pencegahan bencana Bencana Bencana Kesipsiagaan dan Pencegahan Bencana 13 Persentase Terlaksananya kegiatan dalam pelaksanaan rangka pengurangan resiko pelaksanaan kegiatan dalam rangka Program Pengurangan Resiko kegiatan dalam 0% 100% Urusan Wajib BPBD Pengurangan Resiko Bencana Bencana rangka Pekerjaan Umum bencana Pengurangan Resiko Bencana 14 Persentasepelaksanaan terlaksananya kegiatan pemulihan pelaksanaan kegiatan pemulihan Program pemulihan daerah kegiatan 90% 100% Urusan Wajib BPBD kondisi daerah pascabencana Kondisi Daerah Pascabencana bencana pemulihan Kondisi Pekerjaan Umum Dae rah Pascabencana .. 0 •Cl) e ::r CII g, .Cl ! 3 GI I'll
1. a..... c a. ::ii: Cl) c IG Ill 2 :, a, c I'll,, m ... :E � co ·- ...Ill O ;; f:!. c 0 ::ii: ... 0 .. I'll .:,,:: ;; .5 c IQ' c :I a, c I'll .c .Cl I! E c» CIJ IG
2. a.Q E l! a, e Q. � 8.,... .: ca ,::, c I'll E I'll 0 z c I! I'll Ill /A .. Penyusunan indikasi Program prioritas didasarkan pada visi, misi dan program kerja Kepala Daerah serta amanat yang tercantum dalam rancangan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menterf Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, ditetapkan program prioritas berdasarkan misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 sebaqal berikut: 1 . Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang mengedepankan Supremasi Hukum, Demokratis, profesional dan melayani. (Sukse·s Pemerintahan). Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, professional, melayani rukun dan damai, ditetapkan beberapa program prioritas sebagai berikut: 1 ) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 2) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 3) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 4) Program Peninqkatan Profesionalisme tenaga · pemeriksa dan aparatur pengawasan; 5) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 6) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 7) Program lntensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; 8) Program peningkatan kerjasama antar pemermtah daerah 9) Program penataan peraturan perundang-undangan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 1 • 10) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 1 1 ) Program Pendidikan Kedinasan; 12) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 14) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 1 5 ) Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi; 16) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 17) Program penataan daerah otonom; 18) Program pengembangan wilayah perbatasan; 19) Program kerjasama informasi dengan media massa; 20) Program Peningkatan Administrasi pemerintahan; 2 1 ) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; 22) Program Penegakan Hukum; 23) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 24) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan: 25) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 26) Program pengembangan wawasan kebangsaan; . 27) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; 28) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 29) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 30) Program pendidikan politik masyarakat; 3 1 ) Program Pengembangan Nilai Budaya; 32) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 33) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 34) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. 35) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah; 36) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan: 37) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 38) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; 39) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 2 • 40) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan lnformasi; 4 1 ) Program perencanaan sosial budaya; 42) Program peningkatan pelaporan Keuangan Daerah 43) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 44) Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan·oaerah 45) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 46) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 47) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 48) Program pengelolaan pendapatan daerah 49) Program perencanaan pendapatan daerah 50) Program peningkatan PAD 5 1 ) Program Peningkatan PBB-P2 dan BPHTB. 52) Program pengembangan pendapatan daerah 53) Program Pengelolaan Aset 54) Program Penataan Administrasi Kependudukan 55) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 56) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 57) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 1. 2.Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas. ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut: · 1 ) Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya; 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 4) Program Pendidikan Menengah; 5) Program Pendidikan Non Formal; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 8) Program Pendidikan Luar Biasa; 9) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 10) Program peningkatan peran serta kepemudaan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 3 1 1 ) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 12} Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga; 13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 14) Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga; 15) Program Pelatihan PASKIBRA; 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan; 17) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 18) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 1 9 ) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 20) Program pengembangan obat asli Indonesia; 2 1 ) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat; 22) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 23) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 24) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penya kit Menular; 25) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 26) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 27) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; 28) Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakiUrumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 29) Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakiUrumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 30) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 3 1 ) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 32) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 33) Program Peningkatan Keselamatan lbu, KB, dan Usila; 34) Program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga; 35) Program Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan; 36) Program Penanggulangan Masalah Kesehatan; 37) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 38) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 39) Program Keluarga Berencana; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 4 40) Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 4 1 ) Program pelayanan kontrasepsi; 42) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 43) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 44) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 45) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB; 46) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KKB; 47) Program Pengerakan Uni Lapangan; 48) Program Peningkatan Kualitas Pendataan Keluarga; 49) Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 50) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi, lnformasi dan Untuk Mendukung Program Edukasi (KIE) Program KB serta Kelengkapan Sarana KIE dan Konseling Remaja untuk Mendukung Program Generasi Berencana dalam ranqka Pendewasaan Usia Perkawinan dan TRIAD KRR: 5 1 ) Program Pengembangan Ketahanan Keluarga; 52) Program Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 53) Program Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan lnforrnasi Kependudukan; 54) Program Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; 55) Program peningkatan penanggulangan narkoba. PMS termasuk HIV/AIDS; 56) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 57) Program Pengembangan Bahan lnformasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 58) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. 59) Program Penataan Administrasi Kependudukan; . 60) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; 6 1 ) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 62) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 63) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 5 64) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 65) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 66) Program pembinaan anak terlantar; 67) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 68) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo; 69) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); 70) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 7 1 ) Program Keserasian Sosial; 72) Program Keluarga Harapan (PKH): 73) Program Penanggulangan Kemiskinan; 74) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 75) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 76) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 77) Program Transmigrasi Regional; 78) Program Tansmigrasi Lokal; 79) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 80) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 8 1 ) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 82} Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 83) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan; 84) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi; 85) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 2. 3.Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasl dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. (Sukses Perekonomian) Dalam mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif, program-program prioritas yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1 ) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh: 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 6 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; 5) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 6) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 7) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; 8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 9) Program peningkatan produksi hasil peternakan; 10) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 1 1 ) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; 12) Program pengembangan budidaya perikanan; 13) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan; 14) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 15) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; 16} Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 17} Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalain Sumberdaya Kelautan; 18) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukuni Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut; 19) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat; 20) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 2 1 ) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 22) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 23) Program Pengembangan Kemitraan; 24) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 25) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 26) Program Pengembangan Nilai Budaya 27) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi; 28) Program Peningkatan lklim lnvestasi dan Realisasi lnvestasi; 29) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah; 30} Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan; 3 1 ) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-201 B. BAB B 7 32) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 33) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 34) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 35) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi; 36) Program Peningkatan lklim lnvestasi dan Realisasi lnvestasi; 37) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah; 38) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; 39) Program peningkatan Kapasitas lptek Sistem Produksi; 40) Program Pengembangan lndustri Kecil dan Menengah; 4 1 ) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi lndustri; 42) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial; 43) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan; 44) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 45) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 46) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 47) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi: 48) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar;
 3. 4.Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, menlngkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan) Oalam mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir. program-program prioritas yang ditetapkan sebagai berikut: 1 ) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 3) Program pembangunan turap/talud/bronjong; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan: 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; 6) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan: 7) Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 8 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 9) Program penyediaan dan pengolahan air baku; 1 O) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 1 1 ) Program pengembangan kinerja pengelolaan air min um dan air limbah; 12) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 13) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; 14) Program lnspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 1 5 ) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 16) Program Pengembangan Perumahan; 17) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 18) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; 1 9 ) Program pengelolaan areal pemakaman; 20) Program Pengembangan data/informasi; 21) Program Kerjasama Pembangunan: 22) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 23) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 24) Program perencanaan pembangunan daerah; 25) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; 26) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 27) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 28) Program peningkatan pelayanan angkutan; 29) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan; 30) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; 3 1 ) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 32) Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa: 33) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; 34) Program fasilitasi Peningkatan SOM bidang komunikasi dan informasi; 35) Program kerjasama informasi dan media massa; 36) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 37) Program Pembinaan Bidang Pertambangan Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 9 38) Program Pengawasan 39) Program pengawasan dan penertiban kegiatan -rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; 40) Program pengembangan kawasan pertambangan galian C 4 1 ) Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral 42) Program Geologi 43) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 44) Program Pengembangan Energi Terbarukan; 45) Program Energi dan Kelistrikan
 4. 5.Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup) Dalam Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana, Program prioritas yang ditetapkan adalah: 1 ) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pemanfaatan Ruang; 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 4) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 8) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 9) Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasl Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 1 O) Program pengendalian kebakaran hutan; 1 1 ) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 12) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; 13) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 14) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 1 5 ) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 16) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 17) Program rehabilitasi hutan dan lahan; 18) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 1 0 19) Program perencanaan dan pengembangan hutan; 20) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 2 1 ) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan lndustri; 22) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan lklim Laut; 23) Program Pengendalian Banjir. Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 8 1 1 Tabet B.1 lndikasi Program Pr,oritas 01serta1 Kebutuhan Pendanaan Bld:lng Urusan Pvmerlntahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pcndanaan lndlkato, KlnerJa Program Kondlsl Mode SKPO PenanasungJawab/ KlnerpAwal Tahun 2014 Tahun 201S Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondlsl 111111,ta pada Akhlr Porlode APIMD Program Prlorltas (Outcome! RPJMD(2DU) t.lrgl1 Rp. Urgl1 Rp. tarpt Rp. t.argl1 Rp. target Rp. ta,get Rp. I 2 3 4 s 6 7 8 9 1000 I I 12 13 14 15 16 l 01 Urusan WaJlb Pendldlkiln kenaikan I 0' -4 152.254,802. lb� 161.480.282.606 184,228.310.86&.49 202,651,141.953 222.916.256,148 Prosenta"' terhad311 APBD D!nas Pendld!kan, Pemuda dan 152,219,757 ,369 1G7,J9S,568�60 184,171,005,866.0J 201,066,850�19 l20,707,Z57..Z86 925,561.439.620 OlahR:uraBt,lonja Tldalt l.angwng 131,361,111.649 141�30.167,lU 1S6,711,914.0S6.S8 171,461,,JOS,"61 189,713,)76,008 Belonja Pegawoi 131,368.112,649 142.S34.<67.H4 I �6.787.914,0S6.S8 171.466. 70S.'62 189,713,376.00i Bl!lanja Langsung Z0.8SJ.Sl4.710 14,861.lOJ,llf 17,384,091,BD!US ZB,600,10,011 J0,99J.88J.Z78 Program Pelayanan Adm1mstrasi Mf'Nft8Utny.a lrftftj.a PNl'.an.an 01 publ,k, JUfflloh peng1du•n Oadu.ll'I O•du.111 l,087.004,500 Oaduan l.173.964,8&0 O aduan 1.267,882,048.80 O."tdu.ln 1.369,312,613 Oaduan 1.478.857,622 Oadu.an 6,377,021.643 Perkanloran IN$Voltlbl ttrNdi1p kjnerj.a Ohu-s. Program prnil"&katan 5arana Nleningblnya kiftoNi3 Pebya�n 02 p;.lblik , Joml,t\ �aduat1 Oddu�n 0 3duat1 IOE.000,000 03duar. R86.60<:.000 O odu�n 1.128.260.000.00 Oaduin 120.000.000 Oadu•n 132 .000.000 Oaduan 2.371 860000 dan Prasarana Ap3r;1tur nl.ill.S't•'•Ut lt'fN(Up km••� OtN\ 03 Program Peningkatan D1siphn PtoseNa"' PNS V""fl ridak pe, nah 0.1du.lt\ O�du;,n 32,600,000 O�du.:in 35,860,000 Oaduan 39.446,000 00 O.:tduan 43,390,600 Oaduan 47,729,6&0 0.1du.1n 199.(126,260 Aparatur mondapat tosuran d.lri total PNS. OS Program Penlnglc.itan Kapasitas Jumlah Pl"'l!•duan masyaialc.lt Oaduan Oodu;on 13.000.000 Oaduan 14,300,000 Oadwn 15.730,000.00 0.>duan 17,303.000 Oaduan 19,033,300 Oaduan 79,366,300 Sumber Daya Aparatur terhadap kinHjb Dinas. Program Pt>ningkatanPengembangan Sistem �tup.,,n Pf'Lli,,ot.an cap,r.., ksnetja 06 d� lf'U.tr,Aill\, Up,o,2JVtatiun S.f'1Uol• l<Xm 100'4 3,430,000 IOO'A. 10,000.000 100% 11.000,000 00 100'4 12,100,000 100% 13.Jl0,000 100% 49,840,00S Pelaporan (apa,an K,nerja c!an �r�\Ut,lr'I �UAd#iln Keuangan. I 01 IS Ptogram P..,didikan Anak Us,a Omi lln&t.a porli\ipasi h�r (API() PAUO 4()' ,4 50% 67,625,000 60% 310,000,000 70% 522.000,000.00 80% 525,',()(),000 90% 529,000,000 9S% l,954, 125,000 Angka patll\ipa,J murni IAPM} 1 01 16 Pr0e,am Wa)b kl.J 1ar Pend,d1'... .1r. SD/MI/Pak�I A. APM 989'1 92.S'.4 2 .458,034. 720 94.3% 2,&S4,677.498 96.2% 2.867,051,697.41 97.2"'- 3.-096,415,833 99.9% 3.344,129.100 99.9% U.420 . .308.848 Das;ir Sembilan Ta�un SMP/MTs/Pak., 8, A(!Bka J>N'd>ll>l<•n yang dilamatkon {APT) I or 17 Pr0Rrt1m Pffldld,•an M�neng.ih Ar,ska part,sipali mu,ni IAPMI 45.0% 6SO"A> 1,639,500,000 78.0%
 5. 1.770,660.000 BO.Ill!. 1,912,312,800.00 87.0",4 2.06S,297,814 99.95' 2,ll0,521.650 99.9% 9,618,291,17� SMAJSMKIMA1P3kel C APT I 01 18 Ptogram Pendid,l.ln Non rorn1o.1t Angka p.,rtis,pa\i ka,..r IAPK) Non 99.)% 99.50% 77,726,400 99.60% 122,400,000 100% 123.400,000.00 100'4 127,400,000 100'4 128.400,000 100% S 79,)26,400 formal l 01 !9 Ptogr.amPe-o!tid.k..ln l�r �� Anglia panislpasi """'' (APK) 40% 4()11. S0.000.000 70% 300,000.000 80% 124.000,000 00 90I' 349,970,000 99% 377,913,600 1,401,833,600 Pendad.L>n l""' Bias.a 1 01 Progran, Pff\ir\@; ..at.ln M\11.o JumWI Guru yang ber�fik.ui 1000,g IOO«R 39.875,000 IOOorg 43,0f>S,000 lOOorg 46,SI0,200.00 100otg S0,131,016 lOOorg 54.249,497 600 ors 2J3,930.7ll 20 Pendidil clan T..,.iga K�p,,ndldikan professioool penditftk Program Manaiffl\N' Prt.,y�n.."'tn Angka rat..rara lama �oL,h ILS). lSa9; is-s.s . I.S=IO; IS=lO,S: is-u . 1.5=12 ; lS=l2; 1 01 22 464,593,(,0(] 501.761,038 541.901,975.04 M>l•99,8S SBS,7S4,Jl3 MH:99,99 637,074,464 MH,99,99 2, 725, 585,160 Pl'Od,dibn Angka rnelel hUJuf (MH) MH,99,5% MH,99,6% MH,.g<),7% MH:99,8% % " " l 01 Program Pendwti•an Tiflggi Angk.l patti\il'M' kas.a, (APK) 78,97" 78.97" 25,045,000 80,02" 100.000,000 82,21% 110.000,000 00 83,64% 121,000,000 SS.JS% lll, 100,000 BS.JS% 489,14S,OOO Pffldidikan 1ine&i 1 18 P,asrarn peningk.itan !ii.1r.,n.1 dan PrOS,fflf.1$e b.1ngm'l,iHl sekol�h yang 99.9�, 99.9% 14,652,638,000 99.9% l 5,814,849,040 99.9% 17,090,836,963.20 99.9% 18,458.103,920 99.9% 19,934,752,234 99.9% 85.961.180.162 l>ra\.ilr.ana Pend1ddcan kondi\inv• b:llk . 81dang UM1S.an PNnn!ntahan/ Capaian Kinerja Program dan Keranglca Pendanaan lndlkator Klnerj.a Prov,im Kondisl KOCM SKPO Pen.anggungjawab/ !Outcome) IClnerj.lA-' Tahun 2014 Tahun201S Tamm2016 Talwn2017 Tah11n20tl Kondbi K1n11j.a � Alhlr Perlode APJMD Prognm Pr!orlt.as Rl'JMD
(2013)target Rp. ta,Cot Rp. taf8el Rp. target Rp. target Rp. 1a11ot Rp. Keterhbat�o pt"muda dala.m Prot••m Pengomb.lngan d.ln •egiat.:,n p("mbln�n 0tgantsasi, I 18 15 Ke�r:.iis.i.3n K�biJ3kan Pemud.l !a,OS.ii>!.isa�i proe• ,}ftl •rpemuda.>.n 60% 70% 75% 315,000.000 80% 335.000,000.00 85% 355,000.000 90',4 375,000,000 90% 1,380,000,000 """ pelat,han .,<r.ampibn/ktwit .lus..ll'l.1.lr I 18 19 Pt<>«••m l)m€Pmb.lngon lol,;i,>lan P�n1r.gk.Jl.ln mu:u dJn o,g.lni� 3 l)<'ng cab 3 P<"'8 cab 52.000.000 4 Pffle cab 57,100.000 5 p,.>ng cab 62.920.000 00 6 P<"'& cab 69.212.000 7 peng cab 76.lll,700 7 peng cab 317 .465.200 dan rnar.l;f.'fflrn obh raga �eoJalirag.l.lnTerlak�a""t3 program ptfflbinaa,1 I 18 20 Pr<>sr�m Pe,mbil"IJ,ln d.Jn y:.f'\g he-rjt>f'j,1nr. ,-..,da \l'mua l cab.lne 1!>0.000,000 4 <..1ba11t1 162,000.000.00 174,%0.000 4 cal>ang IIUl,'156.�00 4 caMng 675,916.BOO Pema1..,.,1,a\at3t1 Ol.1hraga c:3bang otiltlr a�.l p1e-s.1.1� di 4 COl>ill'g M1Nlh.l\.1 lt"np,f.:.r� I 01 21 Progt.lm ��Nl'l£�liln Pr�...arar.a Tened-1.inv.t s..>r.Jnol d.;)11 pr.:iwana BO* 300.000.000 80% 324.000.000.00 80',4 349.910.000 80% 377.913,600 80% 1.3Sl.B3l.600 dan \arana OLlt,11:.e.:a ol•hraea yan� - 1 Cl ProgrJm :- t-l.J:.t-J.r. ".ul,b,.; Mtmr:.,t •.;.tt'l'f','l h:·m.1mpu.,n 30 01& 300,. 82,Sli.",OO 3Co,;; 'lC.163.750 JOorg 99.840,125 00 30 °'' 109.82Ul8 lOo,g l:0,80b.:.:,I 1500ti, !>03,747,064 Pa1k1brol Program peongf'1'Tlb.'\J\ft.ln •awa5.an 100,000,000 200,000,000.00 300.000,000 400,000,000 pendid,•ariP,oar.am peb.lngun.an lr;3wc1\at1 100.000.000 200,000,000.00 300,000,000 400,000,000 olahrasa . . 1 02 Uruson Woj/1) K�hatan Kfflaikan 10% 33,548.906.449 36.903.797.094 40,594.176.803.29 44.6S3,S94,484 49.118.953,932 Pt�t- ,�rh.>dap APBO Dinos Ke�hatan 55.888.854.449 6Z,II04.112.547 6!,SU,7Z7.6&1.88 n.•IS,604.302 IUOUSUJS 34S,827,1S4.319 Belanjo Tidolt Langsung 20.564.556,449 22.312.54),747 24.541,798,121.88 26-"8.ln,934 2',697,.99S,7Z7 Be/011;0 Peoowo, 20,564.556.4'9 22,311.>U,747 24�1.798.111.88 26.998.177.9.14 2'.697,995,727 Belanjo Lonosung J5,JZ4.Z,B,000 40,491.SA,BOO u,.1,1,n,.s60.oa U,411,4:16,J" SJ,l08,B59,6U Program Pelayanan Administrasi Mt>ningUtny.a 1ClN-1j.l Pmvan�n 01 p;.ibtil; ; Jund.ah pPngad..un Oodu.,n

582.498.000 Oaduan 640,747,800 Oaduan 704,821, �80.00 Oaduan 1.000.000.000 Oad""n 1.soo.000.000 Oaduan 4,428,068,380 Perkantoran m.a1ya:raU1 tt•,tud� liJ\f'fj.a �. ' Program p,..n,n,kJtan Sarana Meningk�tnv.1 KmNi� Pd,y,1�ri 02 publil. lJff'l.lf, ...-ng..i ..... o.,du.v, li6,SOO,OOO oa.r..... 389,1 S0.000 Oaduan I 53.0bS.000.00 Oaduan �00.000,000 o..iu. .. 1.000.000.000 O adua,n 2,168,715.000 can Pra�r.tna Aoarah..:• IT\MV!lf.lUI lf'llt--Mi.1p k'"'"),I OiNs 03 Program Penil"lgkatan o,s.ip!in PfOS<'f\10\e PNS V•"lt tid.ak Ptffl3h Oaduan 8.000.000 Oadu.111 9.000.000 Oaduan 9.900.000 00 Oodvan 10,890,000 Oaduan 11,q19_000 Oadu.ltl 49,769,000 /lparatur mendap.tt tt1uf.1f'I d.ui 10:.al PNS. OS Program Pen,ngkatan Kapasitas lumlah pt'f'g:,du.1n masya,akat O�du.,n 123, 175.000 O•duan 135,492.500 o.,duan 149,041,750.00 O aduan 163,945,925 Oaduan 180,3,00,518 O aduan 751,995,693 Sumber Daya Aparatur terhad•p kl,,.., ja o,...-... Program Poni,.gkatanPengembangan Si\lem Cakup.an p,t>lapora;n (,1pa,1,1t1 kinHja 06 dati keuian«.1n, Upcnn/uhuti �i 10.000.000 100'.4 10,000.000 100')6 11,000,000.00 l00l6 12.100,000 100% 13,310.000 100% 56,410,005 Pelaporan Capaian Kinerja dan per.ilut�f'\ ptn.1nd.ingP1 Keuan,;,_an 1 02 15 Prog,am Obo1 d.ln Ptorbc.-kal.ln At>&h u.ia •t·"·'''"' Hidup 70,02thn 70,l thn 825.000.000 70, 2 lhn 3,000,000,000 70. J (hr, 4.000.000,000 00 70.4thn 4,320.000,000 70, S thn 4,665,600,000 70, Sthn 16,810.600,000 Ke<ehatan I 02 16 Pfogt.)ffl Up,1va KOWNtan Angk.l U� tttM" i'lpan •Wup 70.02 thn 70.1 thn 250,000,000 70. 2 lhn 300,000,000 70. 3 thn 3J0,000.000.00 70.4thn 363,000,000 70,Slhn 199,300.000 70, S1hn 1,642.300,000 Ma\yaraka1 I 0] 17 Ptogram P•nB•w•= Obat d•n Anaka Usia t�vopan llidup 70,02 thn 70,lllm 100,000.000 70, 2thn 100.000,000 70, J thn 110.000.000.00 70,4 lhn 121.000.000 70,!">lhn 133.100,000 70,Slho M3lcanan . . . capalan Kinerja Program dan Kcrangka Pcndanaan Bldang Urusan PerMrlntahan/ lndlkator Klnerja Progr:im Kondisl Kode Sl(PD Penangaunglawab/ (Outcome) Klnerj.lA,nl Tahun 2014 Tahun201S T:ih11n20l6 Tah11n 2017 Tahun 2018 Kondlsl Klnerp pada Athlr Pmode RPIMD Program Prlorltas RPIMD (2013) touiet Rp. target lip. urset Rp. target Rp. target Rp. target Rp. l 02 19 l>Jog,orn Promo4idup 70,02 thn 70.l thn 2�.JS0,000 70. 2 thn 307,098,000 70. l thn 331,665.840.00 70, 4 tlln JSB.199,107 70, Sthn 386,855,036 70, S lhn 1.668,167 .983 Pemberd.tya•m ma\y:,t,>kac 1 01 10 Progr.lm Pe-rb.Jik.Jn Giz• Ma�yaralat AJ1gka us;., ttar.:>pan tfidup. 70,02 thn 70,l thn 2,0S),102,000 70, 7 thn 2.211,si;�.11,o 70, J ll>n Z.194,971,452.80 70,4thn 7,586,569.169 70,Sthn 2,793,494,703 70, S thn 12,045,90),484 PrOUO'lase b.31ita aw buruk 1 02 21 ProBt.1m Pt'ftf?Pmbansan Angka u... Horop.,n Hidup 70,02 thn 70,ltt,n 45,700,000 70, 2 llm 60,000,000 70, 3 thn 66,000,000.00 70,4thn 72,600,000 70, 5 thn 79,1160,000 70, 5 thn 324.160,000 llngkung3n !,eh;,t I 02 22 Proar.1m PC!'nceaahan dan Meninglatf\ya Mro1)-ll l1•).t>ttatar, 70.14',(. 71,75% 1.800.000.000 74,)1'4 4.10..000,000 75.84'4 4,431.320.00000 81 .. 4S'i. 4,786.90'>,&00 84,45'" S, I �9.8 SP,048 P4,4S"' 22.293,083,648 Pel'\.>f'gRul.Jng,1r P"'"y.lkit Mer.ubr maw;u3ll3t - I 02 B Program Sl�n.d.l,1\..1\.1 Pf'LlyaJ'I.Jf'I An&k..1 UI-Q H�..lp.an tiidup 70,0211\n 70,lthn 100.000,000 70,]thn 100.000.000 70, 3 1hn 110,000,000 00 70, 4 lhn ll I ,000,000 70,Stt>n 133,100.000 70, Sthn 564.100.000 (r:sff\�t.lf't I 02 ]4 S>rogram Pt-by�n ICes.ehatan ArgL> :J\t.i ti.lrap.ar, tl1dup 10,0} lhl\ 70,l lhn 1.000.000,000 70, 2 lhn 1,000,000,000 70, l thn 1,080.000,000.00 70,4thn 1.166,400.000 70, 5 thn 1.259,71],000 70. S 1hn U06,111.000 Ppndudlulr. Mtil.1t1PrOiJram p(.'f'K.ld..laro. p.enin.clat.ir. d.l1' pe,�,u,, praklrilna dan Juml.lh pu""•=• IP). pu,k�'"'"' 1 UIHt P. 3 1 unit P, l I unrt P, 3 16""11 P. I 02 2S s.ar.ana pu�ou/puskes.m.a.s 12 Ul\it 12unft 18,000,000,000 1�.440,000,000 20,995,200.000.00 1 un.t P. 1 22.674,816,000 '4,4811,801,1110 lOS,598,817.280 pt'fflb.ln1u clan ;orwg,1nnv3 plus(PPJ unit Pt- uni, Pl> unrt PP unit PP 14 pp IPendarnp,ng OAK)Progr•n1 pengad...,n, penlngh1an J unil 5'5. I 02 26 praurana dan �rana rum::ih Juml>h Rumah S..•it (RSI. RS tipe C 0 1 Unit 4,000,000,000 � I\S 4,320.000,000 SO%RS 4,665.600,000.00 50% RS liP<' S,038,848,000 50%RStipe 5,441,955,840 l unit RS 10.480,803.840 .okil/<urnah "'kit ;;wa,,umah wit c c till"( �ru·paru/rutn.)h s..,lcif mata I 02 28 Proer:,m k�rt,a3n �ir.gkatat\ Angh Usia H.uapon H,dup 70,02thn 70,l thn 2,451,728.000 70, 2tt>n 2.6.&7,866,240 70,) 1hn 2.859.695,539.20 70, 4 1hn 3.088,471.182 70. Sthn 3,335,548.877 70. S 1 M 14.383.309.838 pday.. ri� kf"s.f'ha:an I 02 29 Progr,1m pe,nmsk.>t.ln pe,layan.ar. Angla kematian b.lht3 per I 000 43 bal,ta 38b>li1a 100,000,000 12 balota 100.000,000 28 b.llota 110.000.000.00 25 b.>lot• 121.000.000 23 babta IH.100.000 1lbal,1a 564.100.000 lt-�tan M.al: b.t1it.a ·-.,�-p 1 02 30 Progr.iim �ingk ..uan pel..lyanar, Anglt.l Usi.l =•pan •Mup 70,021hn 70,I thn 100.�.ooo 70, 2 ,hn 100,000,000 70. 3 thn 110,000,000.00 70, 4 il>n 121.000.000 70. Sthn Ill, 100,000 70. 5 1hn 564,100.000 k<"""-'tonto,,ua I 02 .ll PrQBr.am Pl"f\i"lk.uan •e�elamatan Anglea kem.1to.an boy• pe, 1.000 28 boyi 25 bayi 140,000,000 23 bay, 200,000,000 21 b.,vl 2 20.000.000.00 19 b.lyi 242,000,000 17 bayi 2&&.200,000 17 b.lyi 1,068,200,000 abu mebhi,W t:bn tm.1k. kelahiran hidup I 02 Prog, arn peninshtan kapasitas Angka Usi.l H.lropon Hidup 70,0lt�n 70,l lhn 100.000,000 70, 2 thn 100,000,000 70,J thn 110,000,000.00 70,4 thn 121.000.000 70, s lhn 133.100.000 70, 5thn 564,)00,000 �umbfor d.1.,.a .. rv-h:itan l 02 Program Pnbalkan P('ningkat�n Ang•a uiaa Harapan llidup 70,02thn 70,l thn )00.000,000 10, 2 thn 314,000,000 70.3 thn 349,920,000.00 70,4 thn 377.913.600 10, S tl>n 408,146,688 70, 5 thn 1,759,980.288 Ke>ehatan K<lu..>rg3 I 02 P,og,•rn Bod.ant Ptbyanan A,,gh U<ia Harapan Hidup 70,02 lhn 70,I tt>n 1l3.91S.OOO 10, 2thn 257,372,500 70,3 thn 283.109,750.00 70,4thn 311.420,725 70, Sthn 342.562.798 70, 5 1hn 1.428,440.773 Kewhot•n I 02 P,ograrn �ul>nsan "'"'"""'" ""&•• Ulla Harapan itidup 70,02 thn 70,I thn 490,070,000 70.2 thn S29,27\,600 70,3thn S7l.617.648.00 70,4 ihn 617,.147,060 70,Sthn 666,714,825
70.Sthn 2.87S,04S,132 ke-se�t.tnProgram Peningkatan AO!!ka Usi.l H.lrapop Hldup 70,02 tt>n 70.1 lhn 825,000,000 70, 2 lhn 3,000,000,000 70. 3 ltm 4,000,000,000.00 70,4 thn 4,120.000,000 70, Sthn 4,655,600,000 70, Sthn 16,810,600,000 Keselamatan lbu, KB dan Usila I 03 UrwanWojlbPderloanUmum 1 03 Urusan WoJII, Perumahon 134,700,740,365 148,170,814.402 162.987,895,841.65 179,286.685,426 197,21S,3S3,968 Dinos Peker}aon Umum 168,976,043,765 ZS!o,1!11,Sll.JQI 288,Ul,UO,Ul.OD •J0.11Uaa,JU 4'28,S09,196,J.II un.112.zoo..a1 111®11£ Urusan P-rlntahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pcndanaan lndlkator Klnap Progr.lm Kondlsl Kode SKPO P...angungiawab/ KlnerjaAwal Tahun 2014 Tahb112015 Tahbll 2016 Tahun2017 Tahun2018 ICondlsi IClnarja �da Akhir Puiode RPJMD Prvv,im Prlorltas (Outcom.l RPIMO (2013) �t Rp. target Rp. ta,gfl Ri,. target !Ip. ta,get Ap. ta,gtt Rp. Bclanjo Tldolc Lanawno 2.024.461,938 2,196.WI.JO) l.41U9S.JU.00 l.6'7.8U,8U UlU96.UI Belonjo Peoawo, 2,074,461,9 38 l.1%.�I.JOJ 2.•16.19S.)2l 00 l.6�/.114,,S:i,� 1.91U96.l41 Belon/a Lanawng 166,9SJ,SBJ,Bl1 lSJ,691, 990,..., lBS,}Ol,915,000.00 ,ua.zi.uo,,aoo 4ZS.JaS,'4IO.- l,S)1,9S4,Sf401/ P1QArt1m Peby�n AdmeJti!,lra� Meninglatny� ICine,j.J PeLlyan:tn I 03 01 pubbl; Jumlah pe,13ad..,n O•du•n l,l!.0,6SO.Sf>O o..i.... n l,123.4SO,OOO O.>duan U3S,795,000.00 O�duan 905,000,000 Oaduan 90S.OOO,OOO O:Mtuan 5,419,895,51,() Pfflantman m;ny.)rak.3t te1h.1d,1p •tnt,j3 Dina\ Pre>sr•m �ningkaton Sor;u,a d.'>n Meni"8htr,ya Kint"rja Pelayan.,n 1 03 02 publil ; Jumloh penga,t...,. O oldu.m 132 ,000,000 Oolduan 416,000.000 o.,duan
159.720,000.00 Oaduon 545,000,000 Oad""" 545.000,000 0 .xtu.-n
1.79 7. 720.000 ,..,ai.a,;ma Ap..'lratur masyar�k.>t t'-"h.,dap liinN1• O.,.,s - I 03 03 Pt<>er.)m �«-"an�kat.1n D,wphr: Prosef't.-se- PNS y.:ang tt4.1k pt,rnal"t O;>d�n l&.J00,000 Oaduon l0.000.000 0.-du.>n 30,000,000.00 0.;duan '1.600.000 O aduan '1.600.000 (i.1du.1n 119,400.000 Apar.atur IM'l"d.Jpa� 1ecur.1t1i d.>rt tot.lf PNS I 03 05 Progr;,m P�ingk3t3o Kap.;is.itin Jumla� P'-"'B•duan m,nyar•k•t O >duon 110.000.000 Oodu.n 90,000.000 0,)du.lf'! 90.000.000.00 03dwn 115.000,000 Oaduan 175.000.000 Ood""" S40.000.000 Sumbt-r D.1ya Ap.1ratur ,,...hadap k1N'f;a Oma, ---·--- --·- Prog,r�m Pienrr,sUun ca.kupan pebporan ,�p.,i.ln •iner),i) I 03 06 1'1,ng'-"ftoong•• Sis:ttn P&lpo,an d.-.n k....,ng>n; laporao/tahun Oad...,n 10.000,000 Oadu:in 10.000.000 0 .,du.1n 10,000,000.00 Oaduao 10,000,000 Oaduan 20.000,000 O aduan 70.000.000 C.ap.,ia,. ICiiirrj.'I d.10 Kt"Uaf'.g.;)f"I. ie�u.oi peraturan J)("ruocbngan l 03 07 Program �inghlan jal.in dar, Peninghtan jalan dan ;,,mb.ltan 45% 54% 33,768,895,150 60')(, 135, 751,200,000 66% 136,136,000,000.00 72% 135,450,000,000 80% 135,450,000,000 80' -' 576.056,095.150 l�mbatanPte>sram Penydcnggo11aan 1 03 08 Peneoda�n Tan.,h Bagi 15% 20% 8.000,000,000 25% 12,000,000,000 30% 8,000,000,000.00 )5% 8,000,000,000 40% 8.000.000.000 40% 44,000,000.000 Prmbo'H'lf(Ul'\;)n Untuk Kf'pefl1inganUmum I 03 15 PrOjtram pombongvn,>n jalan dan >rosent•� janngan ,ai.n 45% S4% 8,924,429.167 - 22, 734,000,000 66% U.200.000,000.00 72% 142,500.000.000 80% 140,000.000.000 - 3S8.358,429.167 jNnb.}1.1n labup.\t..., dim kond"-i montap I 03 16 Program pf'fflbangunan i.alur.;in l>e"t'\gur�nga,n JurnW, 11111!. 42% 46% 100.000.000 50% 15.578.000.000 S6% 16.120,000.000 00 67% 17.700.000.000 75% 17.700.000.000 75·� 67.198.000.000 dr:,in.,�/a0<0f'll:·aoro1t1t ��naan I 03 17 Ptogr•m pemb.>ngun.,n 310.992.750 2, 788,000.000 2.600.000.000.00 4.200,000.000 4.200.000.000 2.600.000.000 tur ao/t•lud/bton"""'" I 03 18 Progr�m rt>htlbdit,as.i/pem,efihar.l3n Pros.er.ta!K' Jarin1an j.ll."\n 40% 48% 1.8')9, 7%, 150 56% 8,957,000.000 &4% 11.232,000,000.00 72% 5.400.000,000 80% S,400,000,000 80% 32,888, 796,1 so Jalan ct.an Jen1batan k4ibuJ)'8t�n dJm kondiM m.)nto1p. I 03 19 Pr(Jt!ram rthobilil:Kl/pemelih:ira3n Pengura,,gan lumLlh tit1k 0 200,000,000 220.000,000.00 420,000.000 talud/blonjons cenangan 1 03 20 Progro1rn im,pebi Kondisi Ja1an dan C.,kupan j>lan dan jomb•tan Y""C 80% 0 80% 225,000.000 80% 270,000,000 00 80" .4 100.000.000 817% 100.000,000 80% 69S,OOO.OOO J<'fflb•t•n di inspeksi PrOB••m pembangunan siltem caku- i3lan cl.on Jffl'b>t>n Yant! I 03 22 info,masi/data ba� jalan dan di inspt'l,si &0% 0 E,0% 300,000.000 75% 400,000.000.00 811% 100,000,000 85% 100,000,000 85% 900.000.000 ;,.m1>313n I 03 23 ProSf•m P'-"'ff\fik.lUJ\ prasaraN Keter�i.>an pe,Abtan �•• dan 12% 20% 458.000.000 28" 320.000.000 36% l.100.000.00000 4Sll 3.150,000,000 SS% l, l 50,000.000 S5% 10,178,000,000 dan \,,,lf,)fla kt"biNm.irg� bborotorivm ktbinomorg,an Program peni:embar,gan don I 03 24 �ngc,lolaan J"''"II"" inaasi, rawa loas. v.ing terlayaf'\i .li, irig.ui 48% 51% 4,504,618.0',0 56% 9,50),000.000 61% 14.820,000,000.00 67" 33,594.000.000 12% 33,S94,000.000 72% 96,015,618.050 cbn j:lranga,n pen1.lir.an f3inr,y..J I 03 25 Program-yedband.m Peni>mbahan penyedi.,an .1ir b.llu 65% 65% 1.000.000.000 68'-' 1,250.000,000 71�. 1.325,000,000.00 74% 550.000,000 79% SS0,000,000 79% 4,675,000.000 oen,ofahan oir bah . . Bi�n& Urusan Pemffllltahan/ capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlk.itor Klnerj:, Prov,tm Kondisl Koda SKPD Penanfl8\lnalawab/ KlnerjaAwal Tahun2014 Tahun201S Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Konmu Kin.rja pada Athlr Porlocle RPIMD Pr0&ram Prlorlta5 (Outc-1 IIPJMD (201J) to,get Rp. target Rp. u,get Rp. 'target Rp. target Rp. target Rp, Ptogram ptttgen,bangan. I 03 26 penge,lola.>n dan 1-:onversi sungai, Prnambahan penye-d1a.1n �Ir Daku 65% 65% 1.000,000.000 68% 1,080.000.000 71% l.16b.400,000.00 74% J00,000,000 79",. 300.000,000 79% l.846,400,000 d.>n.>u d.ln ,uml><'t d.,y� air laiMya Program J>f'l"l�tfflb3rogan la\trp Pt'�nt,ue �ndudul bef .>lc.W'1, air I 03 27 pengeloban .1ir mil"lurn clan air 65% 65% 4, S00.000.000 f>8% 15.150.000.000 71% '1,M,0,000.000 00 7416 49,)17.904.000 79'Ai 49.000.000,000 79% 140.717.904.000 �m�h mil"lum I 03 28 r>rogr.:,m Pt-r,ger.dab,1� Banpr SS% SS% 3.S00.000.000 59% l,S00.000,000 64% 3.S00.000.000.00 69% 10,300.000,000 75.%
10.300,000,000 75% 31.100.000.000 I OJ 29 ?rogr;;un pt>fl£Pmb�rir,ar, Ml.1vah 44% 52% J,100,<lOO.OOO 56% 500,000,000 59% 700,0D0,000.00 64% 300.000.000 75% 300,000,000 75% 5.000,000.000 sua,,g,s dan cepat tumbuh 30 Program pt>mbausunan ProsertaM peninRil.ltan abei�Jtai I 03 Yw.li.3r"I v:mR difol.usluln pada 43% 50% 93.756.000.000 47% 10.sn.�.000 51% 16.380.000.000 00 W 4 S.400.000,000 W Ai S.400.000.000 141.808,340,000 fflfra�Uuktur prrdM.aaat\ wa.y.lh kt"<..UnatJ1\ nu�;., I 01 H Ctro,r.im �('f"f.PIO,,\,lf" :.!"1'\..lmp.l ...�,.. 10� .20'� S00.000.l.'OO 26\'o 800.000.000 321<. soo.000.000.00 38'".. 4SO.ooo.ooo 4>% 4 S0.000.000 45% l.300.000,000 I 04 32 Program pt>ngemb.leg•n Terbangunnv.1 Pf'tum.ahan. 10.000.000 Z0.000.000 60.000.000.00 7.'.125.000,000 7.92S.OOO.OOO 'J0.000.000 pen,mah•nPr0£t3m lingkungan sehat Pr0$,Cl1tJW �co1nd.1la" gedong I 04 33 neaara ll!'su.li dengoln per.itU1ar1 0 150.000.000 200.000,000.00 t,500,000,000 l,500,000,000 l,3S0,000,000 perumat...n v>N!bNloh I 04 34 Program perb.lil.an rumah �U,,.t Jumlah rum.1h ,ni,ldn vang 200,000.000 250,000.000 300.000.000.00 750.000,000 750.000.000 r.oo.000.000 benuna alam/>O>ial ditehat,;lo1al>i I 04 3S Program pe,r,gf'lol.l�n .irea! AcL)hy.) areal pemcll�m.an omum 0 I) 100.000.000 100.000,000 100.000.000 �h1manBadon Penanggulangon 2.823,195.324 2.1 so. 723,448 2.J 11.595.791.29 l.965,846.622 4, 770.336.(184 16.021.697.269 Bencana DaerahBelanja Tldolr Langsung 1,462,417.924 1.586,723.448 1,745,395,792.29 1.919.935.372 2.111.928.909 Belanio Peqowoi 1.462.417,914 I.S86.723.448 l0745,l9S.792.29 1,919.935.)72 2.111,928,909 klonja l.onvsung 1.JI0. 771,4()(1 564,0DO,OOO 5'6.100,000.00 1,04S,9JJ.1$0 1,&S8,407,J7S Program Pelayanan Adm� MNlll'l&t•tr,v• k,r.c,u h-by.an.n 01 publil. . J1,,1ml,jh prnc.ad....ai" Oadu.ln Oadwn 264,58S.400 Oaduan 134.930,500 Oaduan 190.182.500.00 Oaduan 1.083.232,000 Oadu.an 1.354.040.000 Oadu"" 3.026,970.400 Perkantoran nw)'.Jr.1b1 tNtr.td.Jp kmf',iol Dul.as. Prog,am pr.n,ngkJtJn Sarana Menin5btt1y.1 k1N"f1a Pf'iay,Ntt 02 putt,t.t ; h1ml.Jh ,....nt"d�.in 0.>du.>n O oldu.ln 1,096,192.000 Oaduan 117.064,500 O.idt1.1n 46.(,17,50000 Oaduan Sl,219.250 o.aduan 5&.407,17S Oaduan 1.367,560,425 dan Pra�ran,1 Aparatu, '1\Hyilr.1-kt11 t1P1h.ad.Jp lune,ja Otnt1s 03 Program Peningkalan Disipfin Pro..,,ta..e PNS y.>ng 1idak pe,nah Oadu•n Oaduan 0 Oiiduan 10,000,000 O•duan 7£.,000.000.00 Oaduan 28,600.000 Oaduar, 31.460.000 O:id� 96,060.000 Aparalur mtndapat lrgurnn dari total PNS. 05 Program Peninglcatan Kapasillls Jumbh p(-ng.idu.,n mawarakat 0 3du.ln Oaduan 0 0.lduan 10.000.000 Oaduan 10.000.000.00 Oaduan IS,000.000 Oaduar, 30.000.000 Oadu.,n 6S,OOO.OOO Sumber Daya Aparalur terhwp l,_,. C),N.. Program PrningkatanPengembangan Sistem c.tupon ptl,>po,.., .,.....,. k.....,. 06 clan h,. .11nat1n, l•p,o,•n/l.Jhun � 100% 100% 5.000,000 100".I, 7,S00.000 100% 1,.000.000.00 100% 20.000,000 100% 20.000,000 100% 58,500,000 Pelal)Oran Capa,an Kinerja dan per,11ur,1n pt-1und,1ng1n KeuanRan.Progrnm Pen:1nganan Darvral PetsenlaSt.• kl'gi;,t�n P("n.-1ng,1nan 100% 100% 15.000.000 IOO'Ai 29.H0.000 100 lS.000.000.00 100 40,000,000 100 45,000,000 100 1&4,230,000 daturat bc-n<.>n.l . . . Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan Bldang Urusan Pemerintahan/ lndlkator Klnerja Program Kondlll Kode SltPO Penanggun&Jawab/ Klne,J.Awal Tahun 2014 Tahun 2015 l11hun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Koncllll Klnerja pad• Al,hlr Ptriode RPJMD Program Prforltas (Outcome I RPJMD (20131 targfl Rp. ta,pt Rp. tarp1 Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Program Penggelolaan Bantuan Tf"rSE°'d2aJ1ya dan Ttr�tu,ny.> ()\<, � 0 °" 0 000% 100% 30.000.000 100'.4 &0.000.000 100'.4 90.000.000 Darurat Bencana B.an1wn Oarur at 6N\c.1n.1 "'rogram Peni"gka1an PNs.t.-nt,1\.e Tetlalsa�,1 Krg1.u.an Kes.iaps.iagaan dan Penc41gahan PH\inglat.an IC�ps.i,ag3.ln dan 100% 100'>4 89.S00,000 1011., 61.SS0,000 100% 40,000.000 00 100% S0.000,000 100% &0.000.000 100,. 301,080.000 BentoJna Pence,g.lhan �.lN Pror.ram Pengurar.gan Resiko Terlal<s.,n.1nva K*'w,;.ef'lgurattP..lft ReSi�o 8f'f"'C.\J\."'I 0 ] (t'& �0.000.000 Heg !IR.000.000 4 (t"jl 1611,000,000 Bt'r,cana Oal.Jm Pef'tM1ggu�,1,, 8M'\c .an.;\ Program pemultMl'I d.,er�h Pers.M�t terl.>b.an.anya Kegi�taf\ '1()" 4 100% 20.825,000 1005' 23,0S0.000 100'4 10.000.000 00 IOO'l4 233,000.000 100% 366,300,000 100'.4 673.l1S.OOO be0<ana Pemulih3,, Daerah Be,,c.,na 19 r,op,r,1m p("'"ingla�ar. kes.•.>so1,1r. Persernase Terlalsa�ny"' Kt>Bt.:1r.1ri I 114 Perungk,J1on Ke<ipsi.lgoan dan 0 0 100' .4 I 70,64S.OOO I 187.400,000.00 100% 414,800,000 100% 54 7,200,000 100% 1.315.04�.ooo don pt>n<egahan bahaya kebilbran P01>Cegahan Ben<an;, I OS Urusan WaJib Penat;,;,n Ruang 3,436,217,728 3,279,839,501 4,IS7,813,450.88 4,573.605. 796 5,030.966,376 1 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan BAPPEDA 3,498,717,728 8,274,271,235 8,516.098,358.17 7,498,61111,194 7.56&.557 ,014 35.354.132.529 Belon/o Tldolr l.ongsung 1,421,217.728 1,542,021,235 1,696.Z23,358.l7 1,865,845,694 2,0S2.430,264 Belanio Pegawoi 1,471,217.728 1.S42,021,73S 1.696,223,358.37 1,865,845,694 2.0S2,430,264 Selonjo Langsung Z,017,500,(J()O 6,7il1.ZS0,000 6,819,BTS,ODO.OO 5,631,842,SOO S,SZ4,1Z6,7SO Program Petayanan Administrasi M-ulny• line,ja P..uv,n.,n 01 pubbl... JJll"Jih perigildu.an O�u.1n 368.331,SOO Oaduan 405.164,650 Oadu.>n 445.6111,1 IS.00 Oaduan 491),249,127 Oaduan 539.274,J4q Oaduan 2.248,700.641 Perkantoran m.nyaraUt t�p lltt1NJ• D�i · M..,;ngu1np IC[ � Pri>y>n.>n . 02 Program :,en;ngltatan Sara�a pul>lil • J.,n,l>h -,.., .... Oadu>n 70.000.000 O ado,an 827.000.000 O.>du.>n 184.700.000.00 0.>duar 413,170.000 Oaduan 465.487 ,000 Oadu>n 1.110. 3� •.ooo d.1n Prasarana Aparatur ma\va,ntUI t�p Qtlt'fμ Otn.J\ 03 Program Peninglc3tan Oi5,ipt;n Pr"""1ta"' PNS V""8 hdak PNn;,� o :wtuan J0.300.000 Oadu3n ll.330,000 O.>duan l6,663.000 00 O.adu.,n 40,329.300 Oaduan 44,362.230 Ooldu�n 184,984,530 Aparatur mtndap.,1 t<juran dari :o:al PNS o; Program Peningka1an Kapas,1.is Jurnlah pet\!aduaf'\ m.asya,.il.u Oaduan 100.000.000 Oacluan 110,000.000.00 Oo1du.i.n 121.000,000 Oaduan 133,100,000 o� 464.100.000 Sumber Daya Apar atur 1e,hadap l<iner� Din;,,. Program Peningkatan C.lwpon P<'lopo,•n upaian klMrp OG Pengembangan Sistem �n kewinsan; Uporan/Uihun s.Hu.li IOO'll 34,500,000 100% 37,950,000 IOO'll 41, 745,000.00 100% 45,919.SOO 100% 50,Sll,450 100% 210,625,955 Pelaporan Capa;an Kinerja ean pe,atut.an Pf'Rlndl,ie.att KeuanRan. Ketetsed.lan dolcu.rnen rftlC..tna tata 10 I OS 15 Prog1i1m Petent3n.:Jan Tata Ruang; 1u.anJ pad:, bwas.ln Slr.>tegjs. I kegi.>lan I 00,000,000 2 dokume,, 1.200.000.000 1 dol,um.,. 1.100.000.000.00 2dolu1ntt1 1.200.000.000 2 oolumen 1.200.000.000 dokumro 4,900,000,000 kabvpa1enPeta digilal seluruh Llbup;,irn 3 4 S00,000,000 1.000.000.000 I OS 16 Prosram Pemanfa.,tan Ruang k=matan 500,000,000 �� .... . . ' . capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan . . Bklang Urusan Pemerintahan/ lndibtor Klnerja Program llondlsl KUM SKPD Penanggungjaw;,b/ (Outcome) 10nerj1Awal Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun2017 Tahun 2018 Kondlsl IClnerJa pada Alhlr Pcrlode RP JMD Pr1111ram Prlorltll5 RPJMD

(2013)target Rp. urget Rp. Urget Rp. target Rp. target Rp. target Rp. 1 05 17 Progr:>m Pengend31ian Prosentase pengendatia.-. tau, 100.000,000 100.000,000.00 100,000,000 100.000,000 400,000.000 Pem.,nfaatan Ruang ruang pad.> k.rwa•M wateai• Meninghtnya tinp,lr.at �negunaan 1 06 15 Program Pengembangan data/inlorma•i untuk dol<um.., 50" .4 60" 4 90.000.000 70% 91,000.000 80 88,200,000.00 85 100,000,000 90 101.000.000 90% 4 70,200.000 d.ita/informasi petenuanaan a,embar,gunan danpelaporan 06 16 Program Kerjas.ama pembangu,,an Mcflingkatkan lntegrrt3' 1 kegiat...in. 1 kegiaran I k"!li;itan �.000.000 J kP£ii'>ti.m 60,000,000.00 I kee1a,an �s.000,000 1 kegiat.>n 70.000.001) 4 �egJiltiJf\ 24!">,000.000 J:'1'1...nb3ngunan antar 5-f'titot I 06 17 Program Pengembangan Wilayah jumlah dokumen master plan l dok 300.000,000.00 300,000,000 PerbatasanProgr.lm perencanaan I dokumen 2ookumen I 06 18 pcngemban,an v.rdayah ,uateg,s jumlah dokumeo maste, plan 1.000.000,000 biSlli\ & I. ?S0.()(1()_000.00 a.zso.eoo.ooo d.ln tepat tumbuh � CT Xtion pl.In Program perencal'aan Koordinasj Koo1d;nasi koordinas.i Koordimui Merungl:.1tny.:, ker,vclm:Jn3n Koordinasi s.amt.-s.t,.iJlr sanitasi. air sanit,ui, �;r �.lnita�i. 19 pengembangan kota·kota 100,000.000 s.3nita.!J.tnr 200.000.000 250.000.000.00 300,000.000 350,000,000 air 1.200.000.000 masyarakat perkotaan Sanitasi min um. minum, m;num, menengah dan besar minum minum. drainase drainase d,ainase . . . . . Pr0£ram penirigkatan kapasitas jumlah orang yang mengikuti 20 ltelemb.>gaan perenc.inaan 115 ora"II lS0.000,000 HS orang 160,000,000.00 llSorang 165,000.000 115 orans 170.000,000 460orang 645.000.000 pembangunan daerah diilat. bimtek & M)Oi.11� Program pereneanaan Cakupan pelaporan capaian kinetja 25 l OS 21 pembangunan daetah dan keuangaJ>; laporan/tahun 7dokumen 7dokumen l,072.918,468 6dokumen 1.180.210.315 6dokumen l,298,231,346.28 6dokumen 1.428,054.481 6 dokumen 1.570.859.929 dokumen 6,550,274,539 sesuai per.:1turan perundangan I 06 22 Progr.im perencanaan Te,koordinasinva pernbangunan 30% 50% 98,250,032 70% 108.075,035 70% 118,882,538. 72 70%

130.770, 793 70' .4 143,847,872 70% 599,826.270 """'b3nl!Unan ekonomi ekonomi I 05 23 Program pere:ncanaan sosii,J Te<koorclinasinya �n&unan 30" 4 50% !03,200,000 70% 113.570,000 70% 124,872,000.00 70% 137,359,200 70% 151.095.120 70' 4 &30,046,320 budava soslal budavaTe,koordinas.inya pernb,mguoan , I 06 24 ,,ogram pere,,caJlaan pra�ran,1 pras.a,ana wHayah dar, sumberd.aya 30" .4 50" .4 10,00(),000 70% 319,000,000 70% 350,900.000.00 70% 385.990.000 70% 474,589.000 70% 1.490,479.000 wilayah dan sumberdaya alam ak>m Proar3m perencan.ilan Jumlah dokumer, mastt'fp!an I 06 2S pembangunan d.lerah rawan pemban1unan daetah rawan 1 dol<umen 317.000.000 317.000.000 bencan• bencana Program Pengemba,,gan �e,ja,ama Meningkatnya kerjasama der,gan I 06 26 dengan dunla u>aha/swasra dan dullia usaha/swasta dan l 75,000,000 l 100.000.000 I 150,000,000.00 , 1 200.000.000 1 250,000,000 5 775,000,000 akademisi/untversitas serta alademis;/unive,sitas lembaga pemerintah/swasta I 06 2 7 ProSram IIIOlla!.i D.aetah Tersedi.Jny.1 sbten1 ino\lasi daefah l 300.000.000 1 350,000,000 . I soo.000.000 3 1.150,000,000 I 07 Uru5an Wallb Perhubun11an 1 25 Urusan WaJlb Komunlkasl danlnformatlka 3,036.519.035 l,340,170,939 3.674,188,032.35 4,041,606,836 4,445,767.519 Dinos Perltubungon, 2,711.968.535 J,652,77J,153 3,315,750.468.27 U.651.475.515 16.015.323,1167 59.348,290, 738 KomunlJrosi '*"' lnfonnorllro Belanlo T1dak Lonasuna 1.171.519,035 1.271,098.153 1.398.207,!IU.27 1,538,028.765 1.691.831,642 fJelonlo Peaowoi U7l,519,03S 1,271,098,153 1.398,207,968.27 1.538,028,765 1,691.831.642 IJelonJo Longsung J,540,449,500 .t.JBJ.615,000 1.9l7,54Z,$00.0D l2,U4,411.S,750 14.JZ1,49J,4Z5 . - . . Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pcndanaan Bldilnc Utusan Pemerint.ahan/ lndlbtor Klne,Ja Prug,am kondlll koclt, SICJ'D PenanggungJawab/ (OUtcome) Klnolj•A-1 Tohun 2014 Tohun201S Tahun 2016 Tahun2017 Tahun2018 Kondhl ICIMrja !>ado Akhlr P1rtoda RPJMO Proa,am Prloritos RPJMO 120131 target Rp. t.lrgat Rp. ta�t Rp. target Rp. argot Ap. t.1,get Ap. Program Pelayanan Adm,ni�trasi Mff\trlibl"Y� K'N>rj.a P.-byal\an OJ publik; Jun,Qh .,..,g ... u.ar. O.adU.l:n Oaduan
630.7SO.OOO Oadu..ln 693.825,000 O.>du.ln 763.107.500.00 Oadu.1n 839.528.250 Oaduan 923.481.075 Oadwn l.8S0.79J.R25 Perkantorar. m.Myarabl tf"INJCUp •• ,....;. �" Program pemngkalan Sarana M�:n,,.1 Klnf'q.a PM3y.lf\.ln 01 pubWf , '""-Uta Pl'fll.ad�n O,ldu.1n 0 .>dua" )63,500.000 Oaduan 399.BS0.000 0 .1du!ln 4)9.8)5.000 00 O.tduan 4111.818.500 Oaduan 532.200.lSO Oadwn 1.219.103.850 da'1 Prasar ana Apar atur mam™.11 llfNd.ip kir.t--,� O.i1-u Program Pen;nglcatan Disiplil'\ IMHtffl&b\nyai k� Pfb<y,jiNO 03 py1>t;t;J""'1,t,Pft'g•du.1n Oc\duan Oadu.an so.000.000 Oaduan 50.000.000 O.tduan 50.000.000 00 O•du•n 50.000.000 O.>duan 50.000.000 Dad� 2\0.000.000 Aparalur �v.1t'D.ir t�p luf'�r1.1 Oi"-" 05 Progr•m Peningkalan Kapasila, J1Jmlah Pf11Badu.m ftl.l\yjrJ ... lt 0.1du.1n Oo1du.1,, 50.000.000 Oaduoo 60.000.000 Oaduan 70.000.000.00 Oadu.;:tn 80.000.000 O aduan 90.000.000 O•duan JS0,000,000 Sumber Daya Aparalur ter"->dap kir\efj;l Oinas P,og,am PeningkatanPengembangan Sistem C.alup,n l)tt.1po,.,,. up.u.m ku'U:'fj.a 06 Pelapo,ao Ca�aiar. Ki:1e,1a dar. d.1n •�Ofilll, t.. pcx.an/t.1h.,n C.f'\uai 1001' 100% 9.000.000 100',4 10.000.000 100'<6 ll.000.00000 10011, 12_ 100.000 11)()1( ll,JI0,000 100'* �S.410.00S pe,,Huran petund.ll'\g.ar. Kcuan•an. pt0efttMe tNwujudny� 2 dol<umen Prog,am pembangunan prasarano pol'inglatan pl!l.)yanan I 07 1 � dan fasi�tas pe<hubung,>n traru.po,ras.i darat dan Jaut yang petenca>naa 600,000.000 600,000.000 betkwa!il.ls n . . I 07 17 P•e>&•am pe,,ir,gkatan pelayanan Prosenta... peningkatan •�rtib lalu 100% JOO",(, 300.000.000 100% 310,000,000 100'.4 320.000.000 00 100% 330.000.000 100% 340.000.000 100% 1.600.000.000 angkutan fintu cli)n partaran JB P,ogram Ptmbangunan f>r.1S4Jraria Tenedianya Termin.11 Tipe C don l Terminal I 07 0 0 0 0 0 0 20.000.000.000 clan I 12 .000.000.000 1 le-rm,n..ll 32.000.000.000 d.>n s.uana �hubu,,gan PelabuNn Pelabuhan ?rogr•m Pf"itndahan dan Proset1\a$.P tettMJJud"V3 ta\.ili!a\ I 07 19 lillu6nt��.aturain y.lf\B 0 11'.ih1 104.699,500 tP�,n 150,000.000 ), ..... 100.000.000 00 Jr.,l,r1 250.000.000 lP•'-f'l 300.000.000 ,raw, l.004.&99.500 pe,ngamanan Lllu li.nt.u. be<laku Program pon,�katan ketaikan 1-uJU(lny• g�ng penc;uji.lt> I Dok I 07 20 pengoper:uian kondar3'1n 0 0 O PNeneaNa 50.000.000 I Gtdun� 10.000.000.000 0 O I Gtdullfl 10.050.000.000 y3'\iefo\1il Ui;KIR UjtKIR bermolor n P1og1am P,rgomrongan p,osen�tetwujudnya tell plan I 15 15 Komurukas.i. !nforma� c:1.··u, Media 100% 100% 25.000.000 100% 50.000.000 100% SS.000.000 00 100% 60.000,000 100% 65,000.000 100% zss.coo.ooo Maua mtrtara t�omuthkas.. y�ng ef"lhf 18 Program kfljnama infotmasi clan prosenase ltf'WVjudnya info,mas, I 25 pomerinlah"-ohseura 100% 100% 7.S00.000 100% 8.000.000 100% s.soo.ooo 00 JOO",(, 9.000.000 100% s.sco.eoc 42,SOO.OOO mediamassa menyrlu,uh I 08 Urvsan Walib Ungkungan Hldup 7 .94).684.439 s. 738,052,883 9.611,858, 171.19 IO.S73.043.988 I 1.630.J48.387 Bodon Unr,kungon Hldup, 7,883,765,639 8,800,146.880 9,687,161.567.96 10,661,2n,12s 11,733,065,497 48,765,417,309 Kr,�rsJhon don hrtomonon S,,ltmlo Ttdok Longsuna 1,399,688,196 1,518,661,693 1,670,5.17 ,861.93 1.837.580,648 2,021,338,713 8,447,797,112 Belonio Peoawoi 1.399.688,196 1.518,661.693 1.670,527,861.9] U37.S80.648 2,021,llB,713 S.447,797,112 IBn,nJa f.anmung 6,484,017,441 7,181,485,181 l,016,6JJ,706.0J s,s11,&g1,an 9,7JJ,716,1B4 45,490,491,0SS 01 Program Pelayanan Administrasi M•t1,ngUtny• l(me,,i� Pt"tavanan pulllil ; lumloll -,du.n Ooduan o.,duan 271.100.980 Oadu.>n 298,211,078 0 3du.lfl 178,032.185.80 Oadu.>n 3&0.835,404 Ooduan 396.918,945 Oaduan l,655,1>98.593 Perlcanloran m••v•r�bt tNl,adap kln.,)a Dinos • Bldang Urusan Pemerlntahan/ Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator IClnerja l'rolr.lm Kondlsl . .,. SKPD l'Ctlall88UJ181awab/ IClnerja Aw•I Tahun 2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun2011 Kondlsl Kln.rta pada A•hlr Porlodt IIPJMO Progr.lm Prlorttas (OutcomeJ IIPJMD 120131 target Rp. ta!pt Rp. tare-I Rp. target Rp. targot Rp. target Rp. Program pen,r.gkatan !.arana MWlil"GYtny.l KfflNJ,jl P('la:y,H\�n 02 publ,k ; Jumloh p,,ng.MI- 0.;)duan OudU.ln 4S.ooo.ooo Oaduan 49.SOO.OOO o...iu.n se.eso.ooo oo Oadu>n S9.89S.OOO 0 ->duan 65.884.SOO Oadu.in 274,719,5-00 dan Prasarana Aparalur masyarabt t� •·� Diln� Ol Progr41rn Pen1ngir:atar! o:sipli!'1 Pro�1a!.t' PNS yar.g hdJk �t'l.ait'I Oadwn 0 •du.m O ,dwn 20.000.000 OaduM> 71.000.00000 Oad""" 24,200.000 Oaduan 26.620,000 0->duan 91.820.000 Apara1ur mttubpat 1egor.>n da,, ror;,I PNS. OS Program Peninglcatan Kapasilas Jurnbh pengadU.ln masyot J.l.a! Oodwn O�n 0 Oaduan 60.000.000 0 ->duan 6�.000.000.00 C oduan 72.000.000 Ooduan 79,860.000 Oad""" 277 .860.000 Sumber Daya Aparatur IHNdap k,-� !l,Ns. Program Peningk.atanPengemba,.gan Sistem ��.;�r, pcl.a.po,an c.1,�� •,,,rr,.i os �" lf'v.l"£4n, l4po,.tn/t¥°,\,l1 \�J IOO"A. 100-.. 10.000.000 100% 10.000.000 100% I I 000.000 00 100% 12.100.000 100'» B.310.000 100% Sb.410,UOO Pefapor an Capaian Kine,, ja Can Pef�tvrM' l)l.'r1.1nd.l"«,,i1n KeuanPan. I 08 IS Program Pt"tltmbangan Kine-ia Penent •.ue �mPJh ,'30£ 38% J8'A, 1.324.311.SOO 42% 1,456,741,6SO 1.602.416.91S.OO 1,762,6511.607 1,9111,924.467 S.08S.OS4.139 Prngrloban p.,..,mpohon tert81'g�ni I OA 16 Program PP.rigendalio1n Pe�cemaran UnB�urgan Hit.loμ y.:,ug beb.1� d.;m _)11')(, S()')I 1.710.042.020 70'" 1.ss1.04s.n2 I 2,069, I S0,844.10 1 2.276.065,929 1 2,503.672,S?l 100% 10,4J9,977.S36 dan Perus.,Jcan lin&kU"lan Hidup pencematao 1 08 17 Prog,.1m Prrlindungan d.ln p.engend�lian kt"•1v�lt.Jn l.1h�n 31)')(. S(J'l(, 150,420.000 70% 165,467,000 1 187.008,100.0U I 200.209,020 1 220,229,922 100% 6,091.200.000 Kot>se<va,l Sumber Dav• Alam 1 08 18 Program rehabilita!i dan pemulihan r<habili1as; dan l)l'mulit,.in J0% 300.;. 0 7\)% 40,000,000 80% 44.000,000.00 90\4 48,400,000 100% 53,240.000 . 1 00% 185,640,000 c>dangan wmbel doya alom cadangonSOA Program Ponlngkatan Kualitas dan Meningkatnya prosonta .. I 08 19 Ahn !nfotmMi S<rmber Daya Al.lm masv;,rabt yang tnenerima S% 10% 30.151,000 15% 33,166,100 2°" 36,482,710.00 2S% 40,130.981 30% 44.144.079 30% 184,074.870 dan Lingku"Ban Hldup informasi sumber day� abJn d.11\ llnakunRan hidup. 100 100 100 100 kondaraan kt-nd:Jt.lrin l�d�ra.Jr, kendaraan 400 Jumlah Kendaraan befmoior dan ltfo11dara�n 1 08 20 Ptogram Peningka1an Pi,nl!'f'dalian kegi.ltan u!klha ,..ang 1t'lah 0 0 be<moto,, 30,000,000 bermot01, 40.000,000 00 bf!rmotor, S0,000,000 bermotor, 60.000.000 • 200 1 l!0.000,000 Polus.e m�aluk..»n uj; e-nu11 O so so so so ir,dustri/pel indu,tri/ptl indu.s.to/pt'4 ifldus:rifpel pel.lltuif\duiua. aku u.aha akuOJ..l� .l.. uU'\.aho aku.,..h, 1 03 2• Program Pe,,gtlobon ruan,: Pers.eiita5-e h•tenedi.:).an l\lH 0 2,943.051.943 200.. 3,237.357.137 10% 30'JI 3561,092.8Sl.03 40'JI 3,917,107.136 SO':, 4,303,922.350 SO' � 17.967.611,.417 tNbuka hiiou (�Tlll KK.amatan I 10 Urusan Wojib Kep,:ndudukrmdon Carolan Sl pil 1.693,924,369 1,863,316,806 2,049,648,486 4') 2,254.613.335 2.480,074,669 Dinos Kep,:ndudvkon don 1,693,924,369 2.15,..Z 14,940 2,100,136,434.40 l,310,150,078 2.541.165,086 10,804,SII0,907 Caloton Sip/IBelonja T1dolc LDnqsuna 1,128,924,369 1,224,882.940 1.347,371,234.40 l,482,108.358 1,630,319.194 Belanja Pegawoi I, 128.924.369 1.224.882.940 1,347,371,234.40 1.482.108.358 1.630. 319, 194 Belonja LDntiuna 565,000,000 934,332.000 1S:t, 1,s,100.00 B:tB,041,7:tO 9J0,84S,B9:t Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya tcinerJ-, Pel�y,1nan 01 pu�ik ; J"mf,1h peng,1du.lt\ Oadu.ln 191,820,000 Oaduan 211.002.000 Oadu:an 132,IOJ,700 00 Oaduan 255.312.420 Oaduan 280,843.662 Oaduan l.171.080.282 P<?rkantoran mnyarak�t leth.ad.lp kint'fj.) DlNs. Program peningkalan Sarana Meninaka1n11a Kiner)� Pe-1.ly�nan 02 pubtik ; Jumtah ptngaduan Oaduan 75,300,000 Oaduan 332,830,000 O•d- !11.113,000.00 Oad""" 100,224.300 OadU4n 110,246, 730 OadUiln
709.714.030 dan Prasarana Aparalur IN1VN•hl lt1hadop klOftp 0.nos . Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 81dan1 Urusan Prmrrlntahan/ lndllcatot Klnerj11 Program Kondlsl KOM SICPO �nanaungJl!wab/ (Outconw) KlnerjlAwal Tahun 2014 Tohut12015 Tahun2016 Tahun 2017 T.ahun 2018 ICondlsl lOMrja pada Ar.hlr Porlode APJMO Program Prlott� RPIMD (2013) targH Rp. cargn Rp. tafl'Pl Rp. "'"" Rp. a,,get lip. tarpt Rp. 03 Program Pen;ngk.itan o;.;pf;n Pr0<e<11.1,e PNS ya,,g •.t•\ pt<n.>h Oaduan IS.000.000 Oad""" 16,!',00,000 Oaduan 18,150.000.00 Ooldu.an 19,96S,OOO Oaduan 21.%1.SOO Oaduan 9l.S76.SOO llparatur mendap.Jt l(l'f!Uf.)f' da,i tot.ll PNS 05 Program Prninflkatan Kapasilas Jumiah P«1Holdu.1n nl.ny.)f.1la1 Ot1du.1n 8,000,000 03du.>n 15,000,000 Oaduan )6,S00.000.00 Oaduan 18.150.000 OildU�I\ 19.%S.OOO Oaduan 77,6JS.OOO Sumbr.r Daya Aparalur l�hadai> kinerj• 0,Ms Program PeningkJlan C.,tupan pebporan upai•n ti,,..rj> 06 Pengembangan !>i!>lem � kt>uansan; t.1poran/r:1hun � JOO",!, 10.000.000 100"4 11,000,000.00 100'.( 17.100,000 IOO'lt ll,ll0,000 I� 46,410,000 Pe lap or an (Jpaian ICinerja dan pna1uran Pf'Nnd•nff.1111'1 Keuanl!an. I 10 15 Ptogr::.m P�n.11.iom Adn",..,1,uas, Ttt1.f'Cbaoya dolumt:'f, 174,880.000 349.000,000 383,900,000 00 422.190,000 464.Sl9.000 1.894. S89.000 K�dubn tfl)<nduduk.>n d.>n 1)<"11Ut•t•n ""'' I II Urusan Wojib Prmb,mlavtJanPrrrmpuanUrusan Wa/ib Ki,/uaryo I 11 Berrncana dan K,!luargo�1a1,l1tra 3.lS0.846,384 Sadan Kr,/uargo Berr,ncano,Prmbll!rdayaon Pt:rrmpuan l,483,S7l,784 don PrrlJ.,,f,.naan AnokBelanJo Tldok l.an11sun11 1,662.344.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belonja Pt:gowol 1.662.344,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja l.anosung J.BZJ.Zll,4(10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Pelaya,ian Administrasi Mtnangbtny,1 Kine-r� Pt"t.ly.1na11 01 publik • Jumlat\ Pt"f'ti,�U.l" Oaduan 356.JSJ.OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Per�"tor,1n m..ti�.a.bt tt"l'h.Mup k1nt"f).1 o,n,a,.. Program pen,ngkatan Sarana Mftlu,gUt,,Yi ICioetJ� P... .1y.aN1n 02 p.,blill; Juml>h peng.>duan Oaduan l!M.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dan Pr,uarana Aparatur �anl:at lH�JP •inf'ftJ Oin,n 03 Program Peningkatan Dis.iplin Prostttta.se PNS v.lng tid.11' pernah O aduJn 2J.45J.OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aparatur mendap.;u ,l'gura,, �" tnt:il PN� 05 Program Peningkalan Kapasilas Jumlah pen9adua" mJ,y>ralat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber IJaya Aparatur terha�p ldnerj.a 01ntlS. Program Prninr."31an Catvpan p('"bporiln up.a•an klnf'fj.1 06 Pengcmt>angan Sislem cl.an �ng,n; Llpot.111"/l.ihun ff'SU.IJ 10.000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelaporan Capaian Kinerja dan �,1tus•n Pf"U�ng.in KeuanQan.Pr0£r>m k...-,asian kel,;jakan l>rmef'l;taise JUfflbh lf'f\3g.l ke, j,a dJ I 11 IS Pfflin&kata,, kuabtas Anal< dan bawahumut 30% 15.000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pto,e,mni.unPrOR<•m Pt,,g...-.1an Kelernbagaan Pen�n l)fflgaduan 1 Jl 16 Pfflg.1,uwt;im:..in Gen�, clan pe,lindungatt petempu.in d;rn 3n.:dt SS% 60% ta.988.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anak d.ari tin�k kek�ra\.ln Prog,am P«-ningk�1an Kuahtas I Jl 17 Hidup dan Perlindungan Rasio KORT 0.0013 0002 10.J42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PerrmouanProSr•m Peningkatan pe<an �ta Ptosonuse anRka1an ke,).> I II 18 dan ke,....araan Jll'ndrr d:113m 46.JS% 46.20% 28.999,000 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pembangunan prrempuan .. Bldang U-.in Pffllerfntah.Jn/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator ICIMtja Pn,gram koncllsl ICode SKPO Penangvn&iawab/ (Ovtcom.) ICIMrpAwal Tahun 2014 Talu,n ZOlS TahunZ016 Tahun 2017 Tamm 2011 ICondlsl ICIM,p pada Alhlr Perlode RPJMD Progr.om Prlolftas ltPIMD (2013) ta,got Rp. target Rp. Qrpt Rp. Urge! Rp. ta,get Rp. U'lfl Rp. KBaktif K8aktil I 12 JS P,og,o1m Kf'lu.atga Be-rft\Cao.a (.lk.,pan .,.,..,..,. KB .lk1il 16.771, 16.800, 6S'J,6 76,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unmrtnttd UOIMIIIN'd 6,67 6.6 I 12 16 P,ug,.im .Ct�ch.lt,'\n ReprodtJkst ca1< .. p.1n PUS'""' l>IOfiny• 44& Oflt 400orc 10,028,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o Rem.ija dibawah JO 1hn Jmlhanak Jmlh anak 1,6; 2,S; '""° Jmlh .:.n:al, ,.u,o .tl�Of IC9. , .nio altse-sJ:cw akS.f1)UW I 12 1 7 P,e,t1,\n1 �y.>n.-.n \o,,1rcu,e1>)i tPters.l'di.li:,n .>L,r &" oh.it 0,86. on 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 koo;rA�P').• lc«-t<'r\.Pd0an k01en�diaa alko,, &S'-' n.111,on7""' P,oa,,am �mbtr�n pe,an \efta ,il,.e,da 1 ii 16 m.ny.u.,kat dalam p('�yanan Mttl1ngkatny.t �vw.llU.6\ tndup )00 OIS, 7b.2bl,OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KB/KR vong mJndiri �argan•\6ora P,us;r.1m pio,nos.i ke!oehatan ibu, I 12 19 bayi dor, anal melalui kelompok Meningkatnya kwaUtas hidup 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 kegL,ton di ma,yatokatProgram peng�mbangan pusat PIK·R I 12 20 pe�aNn in!o,masJ dan lonsefine t:>kupan PUS Tumbuh=lS, 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KRR Ttgak:7,Tega,=3 P,og,am �i"£Ut� o�a\ior.al!',O 1 12 21 pen.,nggulang•n narlol>a, PMS Jumlah �nuuw,g.m •o:ban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tl'fma,uk HIV/AIDS peoyulul• Prog,�m PN'££ttakan li,,1 �pans:iin Rasia PPKBO dan r•slo Pl"'YUluh Rosio PKL3= 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 p,ogr::am �11ingkatan sarana Saran.a d:.n pr;1s.a,�n.> yang 2 unit cedul"!B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prauron• peloyana,, kb IDAK) tert>onsun pe,,y.,lut, program pPngemb.ll"!Bolf'I ketahanan Cakupan kelompol Tri Bina berKB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �elu:u�aproer•m pongembangan UPPKS ukupan k•lompol UPP� pe...,t• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(8 Pfo«ram pomanl ..tandatadan Cak- pe.,.,- inlocm.u, inlor=" befba!oi\ 1otnologi data m1kro J.:�Ju.vga Sf't� drsai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1tdormas.1Bodon Ke,wndudukon danKeluarga knncana Daeroh Urusan WaJlb BKKBD 0 0 0 Program Pelayanan Adm Menj11gbtnya IClnt"•jal hby.-Nn Perbntoran publll<;Jumlllh-- 0 0 o 12 bin 154,289,000 12 bin 1,555,200,000 12 bin 200,000.000 12 bln 272,000,000 43bln 2, 131,489,000 masvarakat terh.ldap klnlfl• 8.>d.on • Bldang Urusan Pemerlntahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlllator Klnerja Program Kand Isl Kade SKI'D Penanaunalawab/ (Outcome) IClnerjaAwal Tahun2014 Tahun201!t Tahun20l6 Tahun 2017 Tahun2018 Kondlsl IClnelja pada .uhlrPtrlode RPJMD Program Prlorftas RPJMD (2013) ta,get Rp. target Rp. tari:tt Rp, target Rp. ta,aot Rp, target Rp. P"'Bram Penlngkatan Sar.Ina Mfflingbtnva lCin� Pela�.a�n clan Pr.lsarana apamur publik; lwn ..h pong>duan 0 0 0 5 pakt,t 166,519,000 s poket 191,000.000 5 p;,ket 229,500,000 5 paket 264,000,000 20paket ast.019,000 ......,...tat lNhacwp liot'fjo 11.><i.n Program Penlngkatan Dlslpll11 Prosenlase PN5 vang tidak pern;ih 0 0 o I kec 13.500.000 I keg 16,000,000 !keg 21,000,000 Ike& 26,000,000 4 keg 76,500,000 Aparatur mendapat teguran dMi total PNS. Pr011ram Peningkalan Kapasitas lumlah pengaduan masvarakat 0 0 O Ikea 35.000.000 nee 35,000,000 Heg 105,000,000 3kes 120,000,000 Skea 295,000,000 SUmber Oava Aparatur 1erhadap kitlerja Oii>as. Program Penlngkatan C.kupan pel.1por.110 C.bP.,1.an k.snet� Pengembansan Slstem d,1n J:.N.lilr.gan. l.olpo,an/t41hun sesu�i 0 0 D 5 !aporan 10.000,000 S lacoran 12,500,000 S 1aporan 13,750,000 5 Iaporan 15,000,000 20 lapora 51,250,000 Pelaporan capalan klnerja dan oera1uran pen.mdancan keuanaanProe,am Keluarga Betentana lumlah Cakupan peserta KB 0 0 o 10 pa�et I.I i2,630,000 15 2,000,000,000 15 2,250,000,000 15 2, 500,000,000 SS 7.872,630.000 IOAK) aktif Program Pelayanan Tersediannva alat kontraseps.i 0 0 O 3 paket 455,000,000 4 paket 110,000,000 4 paket 112,500.000 4 paket 115,000,000 15 paket 792,500,000 Konlri>sepsl dan obat side efek Program K<!Sehatan Reproduksl menurunkan jlh pernikahan 0 0 0 88keg 300,500,000 23 47,000,000 23 66,500.000 22 88,000,000 . 23 511,000,000 Remaja usia dini • 731 Program promos! Ke5eh.rt.in Jumtah cakupan peserta KB lbu, bay! dan anak melalul klpk aktil 0 D 0 48keg 120.000.000 12 12,000,000 12 24,000,000 12 ]6,000,000 12 192.000,000 keRiatan di muvProgram Pengembangan Pusat Terlaksananya Penyuluhan Pelayanan lnformasi dan 0 0 o 4 kali 1 39.500,000 l 42,000,000 l 45,000,000 1 .126,500,000 11:esehatlln ReDmduksl remata Bahava Natkoba, PMS,HIV-AiDS Program Pengembangan Pembentukan Kelompok 0 0 D 60lcg 191,250,000 IS 25,250.000 15 33.000,000 JS 60,000,000 IS 309,500,000 Ketahanan Keluarga· BKB,BKR,BICL Prosram Pengembangan Usaha . . Penlnskalan Pendapatan (akupan kip UPPKS yang ber·KB 0 0 0 160 klpk 277,500,000 rso S0,000.000 160 62.S00,000 160 75,000.000 160 465,000,000 Keluarga T erlauananya Pembinaan PUS Program Pembinaan PUS ancgola klpk UPPKS, Tri bina 0 0 o 48 keg 96,000.000 12 24,000.000 12 24,000,000 12 36,000,000 12 180,000,000 yangber-KB Program Pemblnaan Peran Terlaksanya riipal kerja daerah Serta masyarakat/l<eglatan 0 D 0 2 kali 7ll,OOO.OOO 2 158,000,000 2 180,000,000 2 · 195,000,000 2 1,266.000.000 KKB Ilg prog. KKB ProVam penyusunan jlh dol(urnen rantangafl induk 0 0 0 4 60.000.000 4 68,000.000 4 n,000,000 4 80,000,000 4 280,000,000 rarn:angan lndull penduduk penduduk Program pengembangan Terlaksananya Advokasi Jelarlng kemltraan dim kebijakan dan str.tegi 0 0 0 8 200,000,000 2 JS,000.000 2 45.000,000 2 55.000,000 2 335,000,000 pembangunan KKB pembangu1>an KKB Program Peraerakan hnl Tersedianya Operasio11a! PPKBO 0 0 0 886 2,870,900,000 778 1,189.100,000 790 1,322,850,000 790 170,200,000 790 5,553,050,000 lapangan clan sub PPKBO ' ' Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bld:lng Urusan Pemerlntahan/ lndlkatOT � Program Kondlsl Kode SKPD Penanggunglawab/ KlnerjaAw�I Tahun 2014 Tahun201S Tahun2016 Tahun2017 Tahun2018 Kond!JI ICIMr)a pada Allhlr Pwrfode RPJMO Program Prlorfta• (Outcome) RPJMD 12013) target Rp. t.orget Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Program pengelolaan data dan Jum!ah Pengadaan sarana lnfnnnasl pendukung pengelolaan data 0 0 0 49 128.000,000 13 62,000,000 12 18,000.000 12 24,000.000 12 232,000,000 dan lnformasi PfOlram penlnglcatan kuallta> T ersusur.nya peta PUS tkt 0 0 o lkeg 1,500,000,000 lkeg 100,000,000 !keg 125,000,000 I keg l 50,000,000 810 1.875,000,000 pendataan keluarga kabupaten Program Pongadaan Sarana danPrasarana Fisik Pctayanan KB Totsedianya Satana dan prasarana 0 0 o 10 Pake: 2,500,000,000 12 pake1 3.000,000,000 17 p.,ket o,244,SSQ,OOO n paket 4,300,llOO,OOO IS 16.044,SSO.OOO serta Pcmeraloan Akses Fi:.tk Ponun�r,g Pel.ayanan KB Pelayanan KBProgram Penigkatan Sar.ma dan T,onedianya Sarana dan p,a,ar.ana Prasarana Fisil< Pembinaan Fisik Pmunjang Pembinaan 0 0 O JS paket 79,500.000 1(1pak<1 106,000,000 50p.,ke1 265,000,000 SOpaket 280,000,000 135 730,500.000 Tumbuh Kembang Anak Tumbuh �embang anak Program Peningkatan Saranaclan Prasarona Fisik PelayananKcmunikasi. lnformasi clan Untuk Mendukung Prog,am Edukasi Tersedianya S..rana dan prasarana (KIE) Program KB 50rta f"15ik Ptnuajang Pen,bin;,an . . Kelengkopan Sarana. KIE dan . IComuniklasl tnformasl da,:, E_dukaSi 0 0 · 0 22 p.,\et 110.000.000 23 paket 115.000.000 25paket no.000.000 21 pak•t 143,100.000 97 498, 100,000 Konseling Remaja imtuk pada gonerasi muda tent:>ng Mandukung Program Genera5i Keluarga Bere=na Betencana clalam rangkaPendewasaan Usia Pcrkawinandan TRIAD KRR Terlaksanony.i pembinaan Program Pengombangan le<hadap hlompok Bina Keluarga 0 0 O Heg 105,000,000 Skeg 185.000.000 6 kej! 225.000.000 6kej! 240.000.000 20 755.000.000 Ketahanan Koluarga lla�la. Sina ICeluarga llemaja, danBina Keluarg.a laniut Usl.> , . · . Terlaksananya pembinaan Program Pengembangan Usaha terhadap kelompol, UPPKS dalam 0 0 O 2keg 50,000.000 2keg 60.000.000 Skeii 150.000,000 Skeg 175,000,000 14 435,000,000 peningkatan U5'lha d.>n kreatifi1as Program Pengelolaan dalam Tmedi.lnya lnform.isi dalilm profitKependudukan,rancangan induk Penyusunan Loporan lnfoonasi kepend..dukan,dan P:.rameter ·O 0 O Heii 30,000,000 Hes 36.000.000 Heg 45,000.000 Hes; 60,000.000 17 171,000,000 Kependudukan kependudultan Program So$iolisasi Kcbijalcan Tesosialis.asinya kebijakan 0 0 O l hg 10.000,000 Ueg 12.000.000 Heg 10.000.000 2keg 35.000.000 6 87.000,000 Kopondlldukan krpencludukan vana up to date P�Pttffllpi,andanprrllndungon am,kUrusan Waflb PomberdayaanPerempu•ndan perllndunaan 0 0 0 anak . Bidan& Urusan Pernerlntith;an/ Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlliator Klnetja Prov,tm Kondbl Kade SICPD Penanaunalawab/ IClnetjaAwal Tilhlln2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 T;,hun 2018 Kondlsl Klnerja pada Alchlr Pmode RPJMD Proaram Prforitas (Outcome) RPJMD (2013) target Rp. lat£et Rp. target Rp. ta,gfl Rp. target Rp. ta1get Rp. Program Pelayanan Kualltas Pola,,_..,. ktpacla 0 0 0 98% 234,0lll),000 911% 318,00ll,OOO 911% 370,000,000 !111% 425,000,000 98% 1,347,000,000 Admlnlstnsl Perbntor.m LliDsyar.,kat Program penlngkatan dlsiplin Kuatitas Pelayan·an lcepada 0 c 0 911% 66,520,000 911% 231,800,000 98% 290,000,000 115% 2'7.000,000 98% 1434.04 aparatur Maisyoralcat Program penlngkatonpengemtiangan sistem OplnlWTP 0 0 0 100-k 14,800.0IIO 100% 14,000,000 100% 15,000,000 100"4 18,000,000 100",1, 61.79 pelaporan cap;rian klnetja clankeuanganProgram Keserasian Kebljal<an Pffly•les;iiall pongaduan Penlngkalan Kualllas perlindungan perampuan d.a.n anak 0 0 0 100% 172,200,000 100% 155,200,000 100% 197,000,000 100% 219,900,000 100% 744300000.00 Perempuan clan Anak dari tlndakan uketMM P1ogram Penlngkatan KualilasHldup dan Perlindungan �loKDRT 0 0 0 100% 127,300.000 100% 123,700,000 100% 137 ,000,000 100% 149,900.000 11111"4 537.8CI PefempuanProgram penlngkatan peran Prostntase Partisls-1 Ang-.i 541111 dan kesetaraan Gender K..J•l'trompuan 0 0 0 100% 44,900,000 100% 54,900,000 100% 60.000,000 100% 70,000,000 100'4 229.75 dalam pe,nbangunanProgram pengualan Pcnyel...alan Pfflpd- kelembagaan pengarusutomaan Pffllndungan Perm1puen dan Anak 0 0 0 100% n.000.000 100% 195,800,000 100% 90,000,000 100% 120,500,000 100% 478300000.00 gender dan 11nak dari Tlndabn Kekerasan l 13 Urusan Wallb Sos/al l 14 Urusan Wa/lb Ten_,, Keria 2 08 Urusan Pllllron Trammln,us/ 2,324. 738, 734 2,557,212.607 2.812.933.868.14 3,094,227.255 3.403.649,980 Dinos Sosia' Tenaga Ke,fo don 2,509.738,734 3,169,343,676 l.173.578,044.03 3,484,135,848 3,831,249,433 16.168,045.736 Trans.,,;,,raslBelanjo T1doft Lonosung 1.359,738,734 1,475,316.526 l,622.848.179.03 1.785,132.997 1.963.646,297 Bcloojo Pegowoi l,35,9,'38,734 1,US.,316.526 1.622.848;179.03 1.785.132,997 1,963.646,297 Belanjo l.angsung 1,1so.ooo.ooo J,694,021.150 J.SS0,1t9)165.0fl J,699.001.851 l.B67,60J,JJ7 Progr;,m Pelayanan AdminiSlrasi Mentngkalny.a IUnerjai Pffly.anan 01 P<lblik ; Jumlah penaad""n O aduan 341.832,000 Oadu•n 376,015.200 Oaduan 413,616,720.00 Oadu•n 45,4.978,392 O.aduan 500.476,231 Oaduan 2,086. 918,543 Perkantoran m.as'twlral:at tethad.ap lcinerj,1 Oinais. Program peningkatan Sarana Meningbtnya KinNja Pf'layanan 02 publ�k; Jomtah pe-�&aduan O.aduan 33,800,000 Oaduan 387,000,000 Oaduan 35,000.000.00 Oaduan 38,500,000 Oaduan 42,350,000 Oaduan 536,650.000 dan Prasarana Aparatur. masya,aka1 terhad.lp kin..-J• Dinas 03 Program Peningkatan Disiplin Prmentase PNS yang tidak pemah Oaduan 11.,50.000 Oaduan 12,37S,OOO Oacluan 13,612,500.00 Oaduan 14,973.7SO Oadu.:in 16.471.12S Oad�n 68,682.375 AP.:>ratur mendapa1 teguran clari total PNS. OS Program P.-ningkatan Kapasitas Jumlah pengadU.ln m,,.ya,alu!t Oaduan lS,000.000 Oaduan ts.000.000 Oadu.ln 16,500.000.00 O adu.ln 18.150,000 O:>duan 19,965,000 Doovan 84,615,DOO Sumber Daya Aparatur 1e,"""'1p lonerja DinaK. Program Peningkatan C.kupan pclaporan <ai>aian kinffjo 06 Pengembangan Sistem ct.an l:tu>ngan;: Lapo,.nft,ahun �, 100% 7,997,000 100% 10.000.000 100% 11.000.000.00 100'-' 12.100.000 100% 13.310,000 100% 54.407.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan pe,taluran perundal1£.an Keuanean. - . Bldang Urusan Pemerintahan/ Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndllcator Klnerja Pn>v,lm ICondlsl Kode Sl(PO Penanaundowab/ Klnerja Awai Tahun2014 Tahun2015 Tohun2016 Tahun2017 Tahun2018 Knndlsl Klnerja pada Akhlr Ptrlode RPJMD Pqram Prlorltas (OUtcome) RPJMD (2013) target Rp. Wget Rp. a,get Rp. U'l:et Rp. UJ'get Rp. tarpt Rp. Program Pemberdayaan FakirMi.i.in, Knmunlt,U Mat Terpencil 1 13 IS !KAT) dan �anda11g M.lsalah Pemngkatan Sumber daya m.mu,.;., 300tg 20.000.000 500,g 150,000.000 500rg 218,000,000.00 500,g 218,000,000 soo,c 218,000,000 SOOrg 824,000,000 Ke�jahtetaan So,ial (PMKSJLainnya 1 13 16 PrOBram Pelavanan dan llehabilita•i peningkatan kesej•hteraan 5 desa 5de$:t 50,000,000 5 desa 60,000,000 Sdesa 66,000,000.00 5desa 72,600,000 5des.'1 79,860,000 25desa 328,460,000 Kesejahleraan Sosial n>Myarabt I 13 19 Program pembinaan pan1i awhaf'/ 1 panli 20,000.000 I panti 20,000,000 I panti 27,000,000.00 I pantl 24,200,000 lp,,nti 26,620,000 J p._lnti 11'-.820,000 loat1ti ihm.rv, PYogram pembina.,n ek• 1 13 20 penyandang penyakil sosial (eks · pen,ngkatan kesejah1eraan Data Base 10,000,000 IOotg 48,000,000 10org 52,800.000.00 100,g 58,080.000 10org 63,888,000 40org 242,768,000 narapidM>a, PSI(, narkoba dan masvaralcat r>envalit sosial lairuwa) Program Pemberdayaan peningkatan kesej:,hteraan 10 250.000,000 10 300,000.000.00 10 10 40 1,315,000,000 I 13 21 ICelembagaan 1<esejahteraan Sosinl rn:,syankat Oalll 8.lse 20.000,000 kelompok kelompol< k•lompok 345,000,000 kelompok 400,000,000 kelompok l 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Tingkat Paltisipasi Angkatan Data Ba"' 20,000,000 100,000,000 110,000,000.00 121.000,000 133,100,000 484,100,000 ProduktMtas Tena2a Keria Kena fTPAK (%) l 14 16 Program P�1an Kesernpatan Tingkal Pengangguran Terbuka Oata&ale 20,000,000 100,000,000 110.000.000.00 121.000.000 133,100.000 484100000 Ker� /TPTliiwal Program Petlit\dwlgan 70 70 . 70 70 70 · ' 1 14 17 Pengembangan Lembaga Jumll!h perusahaan 25,320,000 27,852,000 . . 30,637,200.00 33,700,920 37,071.012 100% 154,SBl,132 Ke1enagakerjaan perusahaan peru<;ahaan peru.ahaan perul3haan peru.ahaan Program Ketuarga Harapan peniftikata,, kesejohteraan lOOOKK 2001(1( 29,S8S,OOO 2001(1( 32,543,500 2001(1( 3S,797,850.00 2001(1( 39,377,635 200KK 43,315,399 20001(1( 180,619,384 masyarakal PYogram pengernt,;,nganproduktifitas dan pelntihan Tingleat Partisipasi Angkatan SO orang 50,219,500 SO o,ans 55,241.450 so orang 60,765,595.00 SOo,ang 66,842,155 SOorana 73,526,370 250mang 306.595,069 kewirausauan d:m pengembangan Keija ITPAK ('!!,) usaha ekonomi 2 OB 16 Program lransmigrasi Lob! peningkatan kesejohteraan 1 aie� 464,996,SOII I kegiatan so.000.000 1 kogi.ltan S5,000,000.00 1 kegia1an 50,500,000 lkegi.:,tan 66,SSD.000 1001' '697,046,500 ma,vaialat· . . 1 19 U n,son Wollb ICesatuan Bongso don PolJti/r OcJIGm Negeri 2.569,815,007 2,826,796,508 3,109,476,158.47 3,420,423,774 3, 762,466,152 Badon Kesatuon Bongso don 2, 714.1115,007 2,453.S44.2ll3 2,423,1198.710.8S 2,666,218.582 4.078,892.150 14,337,438,7J] PoRt4:Belrm}o Tldok Lonasung 1.054,815.007 1.144,474.283 1,258,9Zl,71D,8S 1.384,813,882 1,523,295,270 Belarrja Pegawoi l,054.815,007 1,144,474,283 l,258.921,7i0.� 1,384,813,882 1,523,295,270 IJelortio LmHwma J,660.000.000 J,.309,070,000 J,.164,.1177.000.00 J,JBJ,1114,700 1,55S,5'6,BSO Program Pelayanan Adminislrasi Meningbtr,y• Kinefja Pe,layan.afl 01 publil, ; lumloh pe,,pduan Oaduan 379,02S,OOO Oaduan 416,927,!,00 Oaduan 458,620,250.00 O:iduan 504,482.275 Oadvan 554,930,503 Oadu.in 2,313,!lBS,528 Perkantoran masya,abl to,hadap khwrja l);na•. Program peningkatan Sarana Moninp.11-«lM<ja Polay•non 02 pub!ilr; Jumloh pofl&aduan Oaduan 11,300,000 Oaduan 280,000,000 Doduan 33,000,000.00 Oaduan 36,300,000 Oaduan 39,930,000 Oaduan 400,530,000 dan Prasarana Aparalur mosyanbt tom,dap lcinerJ• Dinas 03 Program Peningkatan Dislplin Pro-tase PNS yang tidak pern.ih O aduan 30.000,000 Oaduan 33,000,000 Oaduan 36,300,000.00 Oaduan 39,930,000 Oaduan 43,923.000 Oaduan 183,153,000 Aparatur mendapat teiiuran dari total PNS. BldanB Urusan Pffllertntahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator IClnerja Proa,am Kondbl Kode SKPD Penanirsun&Jawab/ KlnerJaAwal Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Tahun2018 Kondlsl Klnrrja pa,!a Akhlr Perlode RPJMO Prov,am Prlorltas (Outcome) RPJMD (2013) target Rp. target Rp. wa<>t Rp. target Rp. ta,get Rp. laflel Rp. OS Program Peningkatan Kapasitas Juml.lh a,er,gaduan masvarakat Oadual' 15,000.000 O>duan 15.000,000 Oadu;in 16,500,000.00 Oaduan 18,150.000 Oamw, 19,965,000 Oaduan 84,615,000 Sumber Oaya .Aparalur tethadap kil\efja Dinas. Prog,am PeningkatanPengembangan Sistem C..kupan pobpcran capo,an kin<-rj,, Of, �n k�naari; Upo,.111/tihun � 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% I 1,000,000.00 100% 12.100.000 100% 13,310.000 100% SG,410,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan pe1.aturan perundanean Kcuanf!,an.Program pemelihar.a.1n Terlaksaftanya kegiatan 1 19 16 kan1rantibnia, dan pPl'ICeP,3h>ll p,,melihJtaan kanuanlibms dan 84kaSt" SO kasus 320.450,000 40kilSUS 352,495,000 30la= 387,744.500.00 20kas..s 42&.518.950 IOkaSU< 469.170,845 lOl.asus. l,!156.37�.295 tindal ltrimina1 pel1((>£ah.-io lindak krim�I Program penc,embaili.)n wawas.an Terlaksanar,ya forum koorclin.>s.i I 19 17 dan komunilc.asi antar umat 100'.4 25.110.000 100% 27,621.000 100% 30,383.100.00 100% 33,421,410 100% 36.763.551 100% 153,299.061 kebangsaan beragama Program kemitraan peogembol\gan Terlaksananva kegiaian forum 1 19 18 komunikasi dan semnota wasasan 100% 20.000,000 100% 20,000,000 100% 22.000.000.00 1001' 24.200,000 100% 26.610,000 100% 112,8?0,000 wawasanke� kebanua.>n Program pembenlayaan 1 19 19 masyarakat unto1 menjaga W0' .4 12,215.000 100% 13,436,500 100% 14.780.150.00 100% 16.258,165 100% 17.883,982 100% 74,571.797 ketertiban dan keamanan . . . . Program peningkatan Terlakl.ananya program l 19 20 pembetantasan penyakil peninsuian pemberanlasan 100% 100,000,000 lOO!I 100.000.000 100% 110.000.000.00 100% 121.000,000 100% 133,100.000 100% 564, 100,000 mawarakat IPEICAT} ,�·akit masvar>kat IPElCATl I 19 21 Program pendldikan·politik Terlahananya fo,um disl<usi pofitik 100% 36,900,000 100% 40.590.000 100% 44.649.000.00 100% 49,113.900 100% 500,000,000 100% 671,252,900 masvatakatProgram Penyele,,ggaraan Pemllu 100% 700,000,000 100% 100'.6 100'.4 100% 700,000,000 100% 1.400.000.000 Unnon W ojlb Kesatuon Bongso don Polltlk Do/om Negeri Satuan Palisi Pamong 2,609,350,548 3,141.995.345 3,146,694,879.04 3,529,864,367 . 3,806,350.804 · 16.234.255,942 Pro}aBelanjo Tidalc Longs,mq 469,350.548 511!1,245.345 !560,169,879.04 616,186,867 677.805,554 Befanja Peoawoi 469,350.548 509,245.345 560.169,879.04 616.186.867 677.805,554 Belania langsung Z,140,000,000 L63Z,7so,r,oo Z..SB6,51S,OOO.OO Z,913,671,500 3,lZB,545,150 Program Pelayanan Administrasi �nlnglr:.atny.! Klnerja Pebyancin 01 publik; kmllah pofl&aduan Oaduan 232.525,000 Oadu.>n 25s,1n.soo O.id�n 281.355.250.00 Oaduan 309,490.775 OdCluan 340,439,853 O olduan 1,419.588,378 Perleanloran mas'farabt terha4•p ksrterja Dir.as. Program peningkatan Sarana M.,,in5katnya Klnftj.> Pm-t=n 02 publik ; Jumloh pe,,gaduan Oaduan 27,600,000 Daduan 255,360,000 Oaduan 33.396,000.00 Oaduan 36,735.600 Oaduan 40,409,160 Oaduan 393,500.760 dan Prasarana AJ)aratur masyarakat todiadap kine,p Dill0$ 03 Program Pe.,ingkatan Oisiplin Prose.,tase PNS Y•"B Jidak pem.ah Oaduan 12,500,000 Oadvan 70.000,000 Oaduan 15.000,000.00 Oaduan 85,000,000 Oaduan 17,000,000 Oaduan 199.500.000 Aparatur mendapat le,uran dari 1otal PNS. 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah pensaduan masyaralcal Oaduan 15,000,000 Oaduan 15,000,000 Oaduan 16,500,000.00 Oaduall 18,150,000 o .>dva" 19,965.000 Oaduan 84,615,000 Sumber Daya Aparatur tNhad.lp kiolefjl> Oinas. Program Penlngkatan Cakupan peloporan apai>II � 06 Pengembangan Sistem dan k.uangan; lapOml/lahun �i 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 11,000,000.00 100% 12,100,000 100% 13,310.000 100% 56,410,005 Pelaporan capaian Kinerja dan petaturan peru11d.lftiitl Keuam,an. Capstan Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan . Bldang Ul'll$:ln Pemerlntahan/ lndlk.ltor KinerJa Program ICondlsl Kodt! Sl<PD Penanll8unalawab/ Klne,taAwal Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Tahun2018 Kondlsl Klne,ta pacle Alhlr Ptllode RPJMD Prosnm Prlorltas (Outcome) RPJMD (2013) target Rp. target Rp. target llp. target llp. ta,g et Rp. ta,gfl Rp. Program pemeliharaan Terla!ks;u,.,nya kegiatan I 19 16 kan1rantibmas dan pencegahan pemeUh.3r3iHl kantrantibms d3n 1,842.375.000 2.026.612,500 2,229,273,750.00 2.452,201.125 2,697,421.238 11,247.881,613 lindak kriminal penc:esallan tondak kriminal Utusan Walib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admininrasi Keuangan Datrah, PeranRkat Daerah, KepHawaian clan PersandianDl!won Perwaltllan Rolrvat S,lOS.S84.924 5,539,993,643 li,178,241,758..c><I 6.796.065.934 7,475.672,SZ7 31.095,958.786 klal! Ja T idalr langsung 5,105,9114,924 5,53!1,!"3.643 U78.241.751.ll4 li,796,065,934 7,475,lin,527 Belonja Peaawoi 5,105.984,924 5.616.SBl,416 6,178,241,758.04 6,796,055,934 1.4n.612.s21 UnHan Wailb Otonoml Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Ke11an2an Oaerah. Perangkat Daerah, Kepeeawalan dan PersandianKepala Dof!rah dan Wald/ 323,655,161 351.165,SSO 391.622,744.81 430,7115,019 473,86.3,521 1,971,092,296 Kennla DaerahBelanja Tidak LDngsung 323.655,161 351,165,850 391,622, 744.81 430,7BS,019 473,863.521 Belanja Peoawoi 323.655,161 356,020,677 391,622, 744.81 430,785,019 473.8&3,521 Utusan WaJlb Otonoml DDerah, Pemerlntahan Umum, Administrasl K�n 0-.,h, Perangkllt Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah 37,556,.832,168 4l,178,939.Sl7 46,441,333,468.46 51,118,'166,815 56,456,813,497 233,752,l&S,465 Belon/a T1dak l.angsung 6,667,075,1168 1,211.m,311 7,957,15S.,G48.46 8,75U70,S53 9,6l8,157,E09 BeltlnjD PPmJWaj 6,667,075,868 7.133,777,317 7,957,155,048.46 8, 752,,870,553 9,628.157,609 Belan/alnllfKlnln , . . . JO,Bn,756,.JOO J.UfS,J� �·�oo �,5ff.2Q 45.&ZUSS)IIII Program Pelayanan Administrasi M"ninebtnya kinerja Prtlavanan 01 publik; lumloh pengaduan Oaduan 8,284.216,000 Oaduan 9,112,637,600 Oaduan 10,023,901,360.00 Oaduan 11,026,291,496 Oaduan 12,128,920,646 Oaduan Perkantoran ma5ya,abt te-rhad� •inwja Danas. Program i,eningkatan Sarana MN'tingbrny.a Kit1etia P�•varlaf1 02 publil< , Jum!ah l)Cftl!aduan Oaduan 6,592.706,300 Oaduan 8,250,000,000 Oaduan 9,075,000,000.00 Oaduan 9,982,500,000 Oaduan 10,980,750,000 Oaduan 44,880,956,300 dan Prasarar>a Aparalur masyar!}lat tuh.idap kineria Oinas 03 Program Peningkatan Disipiin Pto,entase PNS yang tidak pernah Oilduan 574,955,000 O.idu:Jln 632,4�.soo DodUbn 69S,695.550.00 Oadu.1n 765,265,105 O.ilduan 841,791.616 Oaduan _3.510,lS?,nl Aparau,r mendapat t•Buran dat,ai PNS. 05 Program Peni ngkatan Kagasitas Jumbh pengadll.ln ,na,yarakat Oadua,, 903,180,000 Oaduon 993,498,000 Oaduan 1.092,847,800.00 Oaduan 1,202.132,580 Oaduan 1,321,345.838 O.lduara 5.514,004,218 Sumber Oaya Aparatur terhad.>p linerja Oit\M. Program Peningkatan Cil:upan pelaporan capiian kinerji Pengembarigan Sistem 06 Pelaparan Capaian Kinerja dan d.al'I l:eu.a11aan; Up0ra1"1/l3hun sesuai 100% 1,151,926.000 100% 1,267,118,600 lOO" A. l,393,830.460.DO 100% 1,533,21],506 lOO' A. l,&86,534,857 100% 7,032.623,423 l)ffilluran pen.1nd.angan Keuanlliln.Program l)l?ningkatan · 1.131,700,000 1,244,870,000 l,369,357,000.DO 1,506,292, 700 l,6S6,92l,970 6,909,141,670 ooerasional ICOHJWKOHPfOEt•m penifl&latan pelayananledina$nn kepala daernh/waldl Pro,eniase peninglatan pelayanan 30% 50% 5,490,064,000 70% 6.039,070,400 I 6,642,977,440.00 1 7.307.275,184 I 8,038,002,702 lOO'll 33.517,389,726 keo>!:> daet:ih Pros:tam pengemb.Jngilll wawasan 975,678,000 750,000,000 825,000,000.00 907,500,000 998.250,000 4,456,428.000 kebanitsaanPr0£t3m peningkatcm sistempe,,gawasan Intern.al d.1n reriak.....,..,a penansanan lcas.u$ 30% s"" 97.192,000 � 190,000,000 1 210,000,000.00 1 2 30,000,000 1 250,000.000 977, 192,000 pengembroan pel.lbanaankebiiakan KOHPfDj!ram mtnginten$ilkanpenaneanan pengadua!l 20.000,000 22,000,000 24,200,000.00 26.620,000 29,282,000 122,102.000 masvarakat . - . Capaian Kinerja Program dan Keranglca Pendanaan Bldang Unasan Pemerlntohan/ lndlkatOT Klnerja Provam Kondlsl SKPD Peno111!81111£1aVIIOb/ KlnerjaAwal Tahun2014 Tah1Jn:Z015 Tahun2016 Tahun2017 Tahun2018 K1>ndl1I ICinerJ• pada Akhlr P1rlode RPJMD Kode (Outcome) Prov,:!111 Prlortt;n; RPIMD 12013) target Rp. Urge I Rp. ia-..t Rp. ta,got Rp. �l Rp. target Rp. Program pel\il!iailn pe,aturan 367,036,000 403,739,600 444,113,560.00 488,S24,916 537.377.408 2.240,791.484 lnerundan•·undaru,anPrasram �ataan Oaerah Otonomt 321,968,000 354,164,800 389,581.280.00 428,539.408 471.393,349 1.965,646,837 BaruProaram rapat koonlinasi 364,528,000 400,980,800 441.078,880.00 485,186,768 533, 705,445 2,22!>.479.893 l.,..,,,h..,n2unanPr0£r.im Penfnalatan ptomo!ti dan 387 .052,000 425, 757 ,200 468,332.920.00 515.166.212 566,682,831 2,362,991,165 keriasama inves.la.s.iProgram ketjasa� inlormasi 2,780,472,000 3.058,519,200 3.364.371,120.00 3,700,808,232 4,070,889,055 16.975.059.607 I.O-oan =ss �Program Revitalis.a5,1 PertiiidunR.in 30% S0% 269,278,000 70% 460,000,000 1 ssacoo.coe.oo l b40,000,000 l 730,000,000 JOO'i! 2,649,278,000 dan KonSl'rvosi SDAProgram pe,� terc.pa:iny,1 pe,ent.anaan 30% 50% 9,300,000 7� 55,000.000 l 60,000,000.00 l 65,000,000 1 275,000,000 lOO!i 464,300.000 1-baru>un11n daerah pemban...,,.n Ptogram penalilusahaan 643,400,000 707 .740,000 778,514,000.00 856,365.400 942,001.940 3,928,0H,340 :1dminist1Mi �imn.ino.nProram lilya,,an pengadaan secara 124.105,000 136,515,500 150.167,050.00 165, 183,755 181,702,131 757,673,436 elelllonikProaram penvediaan jaw 401,000.000 441,100,000 485,210,000.00 533,731.000 5117.104.100 2.448.145.100 kesehatanProgram peningl<a13n clanpensembar,aan penjjelolaankeua.,•an daerah . . . . Program �imaUsasi pemanfaatan 800,000,000 100.000.000.00 100.000,000 100,000,000 1,100,000,000 tekr,olo,i infom,asiProaram perencaJ>aan 100.000.000 ll0.000,000.00 121,000,000 133,100,000 �-ban•unM nonomiProgram penir,akatan kerja,ama 100,000,000 110.000.000.00 121,000,000 133,100,000 antar pemetintah daerah Program perencanaan p,a..uana 100,000,000 110.000.000.00 121.000,000 133,100,000 wil3yah dan wmber day;, alom Proeram pengffllbangan wilayoh 100.000,000 110,000,000.00 l ?1,000.000 133.100,000 lnerbatasan.Proeram pcngem�an 110,000,000.00 111,000.000 133.100.000 komuniltasi, inf0tmasi d3n media 100.000.000 mass,,PrOBrOm fa>ilita>i peningkatan SOM 100,000,000 110.000.000.00 121,000.000 133',100,000 bidang komunikasi dan informas1, Program pemberdaywn 100.000.000 .U0,000.000.00 121,000,000 133.100,000 kelemboaaan kesejahteroan sosialProgram pefayanan d.>n rehabilitasi 100,000,000 110,000,000.00 121.000.000 131, 100,000 kesejahtera.>n sosial Proaram peren<anaan sosioll 100.000.000 110,000,000.00 121.000.000 133.100.000 budova.Program fa,ilitasi b;mbingan 1ata 121,000,000 133,100,000 cara lbad.>h haji clan kesehatan 100,000.000 110,000,000.00 '----hhailUrusan Wajlb OtonOIIII D;,erah, Pemerlnt;,han Umum, Admlnlstrasl Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeaawalan dan PersandianSckrr:tarlot Dl'RD I I I I 21.843.122,4431 24,327,530,905 2S,952,340,7Z6.J2 28.316.516,068 J0,898,624,245 131,338,134,387 Belon/a T1tlak tan,..,,..,, I I I I 2,720,544,1281 2,951,790,379 3.246,969,41C.n 3.S71,666,J58 3,928,1132,994 I....,_,,,, PellDwai I I I I 2,720.544.1281 2,9�1.790,379 3,246,969,416.77 3,571,666,358 3,928,832,994 . . Capalan Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan Bldang Urusan Pemerlntahan/ lndlkator Klner)a Program Kondlsl Kode SICPD Penanggwqdawab/ IClnerjaAwal TahunZ014 Tahun20l� Tabun2016 Tahun 2017 Tahun2018 Kondlsl Klnerja pada Akhlr Perlode RPJMD Program Prlorltas fOutcorM) Rl'JMD (2013) tarpt Rp. targe1 Rp. tarpt Rp. ta,get Rp. target Rp. target Rp. Belanjo Langsung lUll,578,315 21,31S,140,S27 .U,70.5,.17J,3119.SS 24,744,849,7119 16.9$9,79J,Z,J Program Pelavanan Admini>lrasi Mcningbtnva Klnff',;. Pf'lavanan 01 publik; Jumlah p,11,aad••n Oaduan 3,122,997,311 Oaduan 3,435,297,042 Oaduan 3,778,826.746.31 Oaduan 4,156,709,421 Oaduan 4.572.180,363 Oaduan 19,066,210,883 Perkanloran masyarak•t terha.up kine,ja Otnas Program peningkatan Sarana Mef'!it1gka1nya Kinetja Pel.Jy,..IW' oz Pllblik ; Juml-,h pe-tt.S.ad1,1an Oaduan 5,549,690,000 Oadvan 6,394,659,000 Oaduan 6.715.124,900.00 O achlan 7,386,637,390 Oaduan 8,125,301.129 0.lduan 34,171,412,419 dan Prasarana Aparalur m.uya,.abt '"'had.Ip tm.,P Dinas 03 Program Peningkalan Oisip!in Pro,.oNa>t PNS yan£ tid.lk pernah Oadu.11, 88,300,000 Oaduan 347.130.000 Oaduan 106.843,000.00 Oaduan 117 .527,300 Oaduan 179,280,030 OiJduan 789,080,330 Aparatur mendapa: le(tUf'ar, d.lri total ONS. OS Program Peninglcatan kapa>itas Jumlah pcn9aduan m.1$yar akal Oaduan 390,500,000 Oaduan 429,550,000 Oaduan 472,505,000.00 O.iduan 519,755,500 Oaduan 571,731,0SO oaduan 2,384.041,550 Sumber Daya Aparalt.r terhadap kinerJa Dinas. Program Peningkatan cak\,l�n pclaporan ca�..an k1.1ie1j.l Of; Pengembangan Sislem dan keua"£.an; t..aporanJU1h1Jn �� 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000.00 100% 12.100.000 100% 13.310,000 lOO'll 56,410,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Ptt�1uran per1.1nd.angan KeuanRan.Program peningkatan kap;uilas Terseltngar.any.a rapat, reses, Lembaga Perwakilan Rakyar 9,904,781.()00 10,697,163,480 11.552,936,SSS.40 12.4n,171,483 ll,475.345.202 58, 107,397, 723 Oaerah hearing . . Program penataan pera11.1ran lor>O<iam,uil<an peraturan 56,310.004 61,941,004 68.135,104.84 74,948,615 82,443.477 343,778.205 perundang-undangan penmd&ll£ undangan. Urusan Wajlb Olonomi Daeralt, Panerlntahan Umurn, Adminlstrasl Keuangan Dilerah, Perangkat Daerah, l(epegawaian dan Penandian Dinos Pendopatan Pengrlo/a 24,569,229,750 Keua- don ASftl DoeralJ Brlanjo Tidok Lanosung 14.258,000,945 Belonja Pegawoi l4,2S8.000,945 Brlanjo Longsung l0,3JJ..2ZB,8D5 Program Pelavanal'I Adrninlstrasi MenjngbLr,ya Kinerja Pefay.anat1 01 publlk ; lumlah peng•duon Oaduan 2,269,700,951 0 0 0 0 0 D 0 0 0 Pt'fkantoran rnMyaratac tt"'l'hadas, k1�r;, Dilw. Program peningkatan Sarana Menin&latnyii KiF\etj;I, Pefayan:in oz publik ; Jumlah pengaduan Oaduan 1.173,144,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dan Pras.arana Aparatur 11\0S'/arakat terllacbp ki""'l• Oinos 03 Program Peningltatan Oi>iplin Pr0>enta>o PNS yang tidak pernah Oaduan 47,580,000 0 0 0 0 0 o · 0 0 0 Aparatur mOlldapal l<'guran dari total PNS. 05 Program Peninglcatan Kapasitas Jumlaf> pengaduan 1N1yaraka1 Oad....,n 1,009,453,089 0 0 0 0 0 D D 0 0 Sumber Daya Aparatur · terhadap kinerja Ditta>. Program Peningkalan Clkupan pc,laporan cap.aian k:11,e,rj.a 06 Pengembangan Sistem clan teuancon; l>j)Ol'an/tahun .....,.; 100% 22,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 D Pelaporan Ci!paian Kinerja clan per.-turan pcrLJndanpr, Keuan1tan.Program peninakatan dan pengembansan P""ielolaan 1.793,394,765 D 0 0 0 0 0 0 0 0 keuan•an daerah Pr0£ram peningkaton �poran 1,042.169,200 0 0 0 0 0 D 0 0 0 l<euan1an daetah Bhbng Urusan hmerlntahan/ capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator Klne,Ja Program KDndlsl Kade SKPD PenanBSun&Jawab/ (Outcome) Kinerja Awai Tahun 2014 Tamin201s Tahun2016 Tahun 2017 Tahun2018 ICondlsl IRnerj,1 poda Alhlr ""rlode RPIMD Proiiram Prlorhas RPJMD 12013) target Rp. ta'8et Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Program Pen�lolaan Pendapa,an pe,MBl<,'llan pendap:>tan daeroh 30% SO% 893,880,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dat'rohProgram per,gelola.ln -t Da..rah 1,405,775,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program peni"l:1'.llan 653,626,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pNU>tausahaan keuangan daerahDinos 1¥ndopoton Doeroh 0 0 0 Belonja T ldo k Longsung 0 0 0 Ele/Dllja Pegowoi 0 0 0 Be/an/a Lonr,sung 0 0 0 2,369,997,500 2,293,194.600.00 2 ,S75, 789,600 2,804,547,600 2,804,!,47,600 Program Pelayanan Administrast Tmtdi.Jn\,c11 A.dministras.1 0 0 0 12 Bulan 248.533,000 17 Bul•n 278,245,000.00 12 Bul.ln 313,950.000 12 Bulan 345,798,000 12 Bulan 34S,79s,ooo Perlc.antoran Pl'Rar•unran PrOBram Peningkatan Satana dan Mtninel:.a1r1ya saran, d.an pr�•r�u 0 0 0 1 Tahun 68S.24l,000 I Tahun 418.125.000.00 I Tahun 471,875,000 1 Taltun 535,925,000 1 T:,t,,,n 535,925.000 Prasarana Apatatur aparau�, Program peninska1an kapa$ita, M••ltl&kiltnv• Kas>o>it•• sumb« 0 0 0 35 Pa.:lng 108.000,000 35 Pasang 108,000,000.00 35 =s 115.000,000 35PMang 122,000.000 35 Pa,ang 122,000,000 Stimber Day;, Aparatur dava apa,r11ur . . . . Program Penlngkatan Meningkau,ya pengembangan Pengffllb:lngan Sistem Pelaporan sistem c.,paian kinerj.1 don 0 0 0 1 Tahun 20.516,600 1 Tahun 23,824,600.00 I Tahun 27,464,600 1 Tahun 26,824,600 1 T alwn 26,824,600 Cilpaian Kinerja <Ian tCcuangan kouangan PrOBr•m Peningkatan dan Meningk.11nya ?<-ngelolaan Pe,,gornl>an£an Pengelolaan 0 0 0 1 Tahun 86,525,000 1 Tahun 108.500,000.00 1 Tahun l 24,000,000 1 Tahun 135,500,000 1 Tahun 135,500,000 Keuansan Oaerah Keuangan Oaerah Prognam Pengelolaan Pendapatan terkelolanya Pendapatan Daerah 0 0 0 12 bulan 1.221,17!1,900 12 bulan l,356,500,000.00 11 bulan 1,523.SOO,OOO 12 blllon 1,638,500,000 12 b,,,lan 1.638,500.000 Daerah dengan bailc , Sadan Pmgefolo Borang MUikDaen,11Belon/a rnlak l.ongsung 8clanja PegawaiBeltm/o Longsu,ig 10.956.941,300 6,71ll!,667,S97.0D 7,0ll,S00,647 7,557,900,712 7,557,900,712 Program �Nin Administrasl l� AdminlstrMi 0 0 0 12 Bulon 1.115.941,529 12 Bulan 1,179,500,000.00 12 Bulan 1,957,450,000 12 Bulan 2,153.195,000 2,153.195,000 Perkantoran PNkantoran Peningbtan Sarana don Pro,arar,a M•nlngblnya saran, d.tP p,asar41� 0 0 O l tahun 2,300,460,000 ltalwn 1,106,600.000.00 1 tahun 931,260,000 1 tahun l,024,386,000 1,024,386,000 Aparatur ��ratur Peningkatan Oi$iplin Ap.>ratur Menlnakatnva Disipbn aparatur 0 0 O lTahun 64,500.000 1 Tahun 45,000.000.00 lTahun S0,000.000 1 Tahun 55,000,000 55,000,000 Bldang Urusan Pemerintahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator Klnaja Pn,gr.un Kondlsl Kade SICPO Penangullfliawab/ IClnerjaAwal Talwn2014 Tahvn2015 Tohun 2016 Tahun20l7 Tah11n20lB Kondlsl Klnerja poda Athlr Ptrlode RPJMD Prov,im Prlorltas (Outcome) RPJMD 12013) target Rp. wget Rp. target Rp. target Rp. ta,iot Rp. target Rp. Program Peningkatan Menir,gli.ltnya pengembMsan Pengembangan Si11em Pelaporon sistem capaian kinerj.a cta11 0 0 0 1 Tahun 22.500,000 1 Tahun 22.500,000.00 1 Tnhun 22,500,000 1 Tahun 22,500.000 22,500,000 C.ip:iian Kitlerj;l dan Keuangan keuan1,an Program Peninglwan K31)a!.ita< Meninl,btnv• �, .. Sumbef 0 0 0 52 orang 2.429.349,880 S2orang 67,000,000.00 52 or.mg 70,000,000 52 orang 75,000,000 75,000.000 Sumber Daya Aporatur dava aparaitur Program peningkatan pelaporan Meningkarnva pelapo<an ktuansan 0 0 O t tahun 1, 112,239,SOO l lahun 893.775,000.00 1 t.ihun 860,000,000 1 tahun 928,000.000 928,000,000 Keuangan Dttrah daerah Program Per,aelolaan Awl rorkelolanya b.>rang rrulik d.'>erah 0 0 o I 1ahun 1,212.&38,000 l t.1hun 1,207,818,535.00 I tahun 750,000,000 1 rahun 815,000,000 815,000,000 $.l?Car a terUb Pem111katan dan Pengembangan Meningkatnya penaembangan 0 0 O I tahun 1,868,499,971 1 tahun 1,657.156,079.00 I tahun I, 700,000,000 l 1ahun 1,760,000,000 1,760,000,000 Pengelolaan KeuaRII•• Oaerah pengclolaan keuangar, claerah Program �ninglu>tan Men;nskamya Penat3USahoan 0 0 O I tahun 830.812,420 1 tahun 609,312,983.00 J tahun 670,290,647 l tahun 724,819,712 724.819.712 Penatausahaan Keuangan Daer,ah ICeuangan Daerah I 16 Urusan WaJlb Penanaman Modal Drrah , • Badon Penonoman tn!Jdal doll l,668,0ZS,739 Z,687,835,011 3,385,360,269.50 3,711.396,296 4,112,535,916 15,565,153,242 pelQYOnan Perlzinan Sotu PlntuBclanjo Tldolr l.anrwHla 1,108,025,739 1.202,207 ,927 1.322,428,719.50 1.454,671,591 1.600,1311, 751 6elanja Pegawoi 1.108,025,739 l,202.207.927 1,322,428,719.SO l,4S4,671,591 1,600,138,751 kkm/o t.anosung 560,000,000 l,485,627,085 1.D6Z,9JI,550.00 2.Z55,714,705 Z.Sll.397,176 Program Pelayanan Administrasi Meningt.11nv• Kinefi> ......,_. 01 publik; Jumlah pe11£aduan O aduan 162,196,895 Oaduan 178,416,585 O ;oduan 1,300,000,000.00 Oaduan l,430,000,000 Oaduan l,S73,000,000 Oaduan 4,643,613,480 Perkanloran masyar akat 1erha�p klnorjo Oioai. Program peningkatan saraoa . M<'runelcatnya Kinerj, P......ana11 . . . 02 pubbk ; hmlt.h ponf!..iu.,,i Oad�n 149,855,000 Oaduan 414,840,500 Oadu:1n 181,324,550.00 Oiiduan 199,45 7,005 0 .ldu.in 219,402, 706 Oaduan 1,164,879,761 dan Prasarana Aparalur m.asy,arak,c11t terh.a:dap line,ja D� 03 Program Peningkatan Oisiplin Pro,..,tase Plf5 yans tidak pernah Oaduan 6,700,000 Oaduan 7,370,000 Ooduan 8,107,000.00 Oaduan 8,917,700 Oaduan 9,809,470 Oaduan 40,904,170 Aparalur mer,dapat reguran d.,ri rota! PNS. 05 Program Peninglcatan Kapa�tas Jumlah pengaduan rnasyarolat Oaduan .3S,ooo,ooo O aduan 35,000,000 Oaduan 38.500,000.00 Oaduan 42.350,000 O aduan 46.SSS.000 0 .iduan 197 ,435,000 Sumber oava Aparatur tethadap kirlerja Dinas. Program Peningkatan C.,1:u�n polapo1•n caiwan linefj.J 06 Pengernbangan Sistem d•n kl'IJ3•B•n; t.aporan/lohun sesuai 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 11.000.000.00 ·100% 12,100.000 100% 13,310,000 100% 56,410,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan per.atur�n �mwia.an Keuanun. 1 16 15 Pr()£ram Peningkalan Promosi dan Jwnlah kerj;ls:ima investasi lMOUI 2MOU 122.000,000 lMOU 350,000,000 3MOU 375,000,000.00 3MOU 400,000.000 3MOU 470,000,000 14MOU 1, 7 I 7,000,000 Keriasarna lnvttt:11i I 16 16 Progran, Penlnakatan lklim Kecep<>l>n pe11eunasat1 izin 1 Minuu 30.348,105 I han 400,000,000 l hari 50,000,000.00 1 hari ss.000.000 lh.lrl 60,500,000 1 h�ti 595,848,105 lnvestoSi dan Realisa$i lrwe1tasi Program penyiapan l)Olenw 7 l 16 17 sumberdaya, s:irana d.'ln pras:irona Jumlah dokumen kajlan 1 doltumen 200,000,000 1 dokumen 185,000,000 2 doltumen 203,500,000.00 2 dpkumen 223,850,000 2 dokumen 246,235,000 daerah cloltumen Prosram pelayanan perlzinan 30unit 43,900,000 60unit 90,000,000 6Dunlr 99,000,000.00 60unit 108,900.000 60 unit 119,790,000 270unit 461,590.000 1 16 lndustrl clan perdaganaan lrin �uai pe<untukkan usaha U-"'ha us:iha ugha ui.aha usaha Blclan& Urusan Pemerfntahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator KinerJa Prosram Kondlsl Korie SKPD Penanaunllawab/ (Outcome I lllnerj1Awal Tahun 2014 TahunZ015 Tahun 2016 Tafu,n 2017 Tahun2018 ICondlst lllnerja pada Akhlr Perlodc: IIJ'JMD Program Prlolltas lll'IMDl2DJ3) tarset Rp. tarset Rp. target Rp. target Rp. ta,got Rp. ta,aet Rp. Urusan WaJ!b Otonoml Daerah, Peme,intahan Umum, Admlnl5trasl Keuangan Daerah, Peranalcat Daerah, Kepegawaian clan Pers.indlan lnspelctorat Daerah 5,289,373,J 79 &,010,972,227 6,303,888,964.18 6,898,442.936 7,549.SBS,Sll Jl,052'.2&?,817 Be/anla r,da• lDngsung 1.774,373,179 1,925,194.899 2.117.714,389.14 2,321.485.828 2.562.434,411 llelania Pl!ga,wi 1.774,373,179 1.925,194.899 2,117,714,389.14 2.329,485,828 7,562.434,411 Belanla lDnmuna 3.SJS,000,000 4,085,177.JU 4.JB6..174.S7S.Of 4,5'8,951..108 4,SIB1,J5J.J/la Program Pelayanan Adminislrasi M...,...u,•p «inetla Pelavonon 01 pullljl , Juml•h �·s.aduan Oaduan 1,133,492.000 Oaduan 1,496.841,200 Ooduan 1.371,525,320.00 Ooduan 1,508,677.852 Oadu.in 1,659,545,637 Oaduan 7, 170,0U,009 Perkanlaran f'l'IHYMWt terha�p t;ne,ja Din.,s. Program penir,ali;ltan Sarar.a MeoningUtnva Kincrja Pelayan.'.tn 02 publik : Jumbh p,,ogadu.>n Oaduan 712,934,400 Ooduan 784,127,840 Oaduan 862,650,624.00 Oaduan 948,915.686 Oaduan 1,043,807,255 O adu.in 4,352.535,805 dan Prasarana Aparatur mai.yara,kat ttf"hactap kine,ja Oin.11, 03 Program Peni�tan Oisiplin Prose,,tase Pits v;,ng tidak pernah Oaduan 50,500,000 Oaduan 55,550,000 Oaduan 61,105,000.00 Oodoon 67,215,500 Oaduan 73,9J7,0SO Oadu.,, 108,307.SSO Aparatut mf'"Ciapat teguran dara totat PNS. 05 Program Peni,.itaran Kapasiras lumlah pengadU.1n masvaraht Oaduan Oaduan Oacluon Oaduan Oaduan Oaduan 0 Sumber Daya Aplratur 1e1haclap kine-rja Dina,. Program Peni,.atan C>liupan pebporan copaian kinorjo . . 06 Pengembangan Sistem dan kt'I.An8�ft; t..aporan/tatu.aft seJu,a 100% 77.925,000 100% 85,717,500 100% 94.289,250.00 100% 103, 718.175 . 100% 114,089,993 100% 475, 739,918 Pelaporan capmn Kinerja dan ,,....,....,, .,...undangan Keuanl!an.Program peni�n sistempe,,cawMan il'llelnal dlln Jumlah temuon 90lemuan SOtemLJ.iln 1.226,133,600 45temuan 1,324,224,288 40temu.an l,430,162,231.04 35temuan 1,544,575.210 30te-moan 1,668,141,226 30temuan 7,193,236.555 pe,,£endafian�naankebijaltan Kl>liProgrom peninpmnp,ofesianalisme -,a peme,ik!>a Jumlah l)eSffla diklat 30 D<ang 310.000.000 300,ang 334.800,000 300rang 361,584,000.00 300rang 390,510,720 30Dt.ing 421,751.578 300rang 1,818,646,298 clan aparau,r �asanProgram pen;,,gm:a,, sistem . . pelapcran capalalllinerja dan Jumtah 1emuan 90temuan 50temuan 4,015,000 45 temuan 4,416,500 40temuan 4,858,150.00 35temuan 5,343,965 30temuan 5,878,362 30temuan 24,511.977 keuansan pemeridah daerah I 21 Urv5an WajlbOllnomi Daerah, Pemerfntahiln Unwm, Admlni5trasi Keuangan Daerah, Perangkat Daenlh, Kepepwaian dan Per5andlan Badon KePflfllllWOlan Daerah . 5.252,562,292 6,085,530.087 6,703,9&9,895.50 7,.387,864,629 . 8,177,688,655 33.607,615,559 IBeflrllfa TldoltDIDtgsung 1,477.562.292 1.603,155,087 l,763,470,595.50 1,939,817,655 2.133,799,42'1 BelanJi, Pegawti 1,477.562,292 l.603.155,087 1,763,470,595.50 · 1.939.817,655 2, 133, 799.421 Be/anln ._;_ J,775,000..000 4,0BZ,375,000 4,940•• ,,,.JGO.oa 5,448,0U,914 6;0Q,B89,2J5 Program Pelay&ran Administrasi Monlngbtny• Klne,ja Pelavanan 01 Perbnloran publil,;J\lmlah�n Oaduan 534,074,500 Oaduan 587,481,950 Oaduan 646,230.145.00 OadU.1n 710,853.160 Oaduan 781,938,475 Oaduan 3,260,578,230 masyar.abt 1Prhadap kin•,j» Djnas. Program peni11,11atan Sarana Moninguinva «ine,jo Pelayanan 02 publik ; Jumlah pengaduan Oadu;,n 158,855,000 Oaduan 174,740,500 Oadwn 192,214,550.00 Oaduan 211,436,005 Oaduan 232.S79.606 Oaduan 969,825,661 dan PrasaranallJaratur masprab\ \emadap kinetla OINK 03 Program PenlfWlatan Disiplin Prasentase PNS yang ti� pernah Ooduan 30,500,000 Oaduan 33,550,000 Oaduon 36,905,000.00 Oaduiln 40,595,500 Daduan 44,655,0SO Oaduan 186,205,550 Aparalur m«,,dapat teguran dori total PNS. . . Bldans Urwan Pemerfnt.ahan/ Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkalor Klnerj., Program Kondlsl Mode SKPD�b/ (Outcome) llll'N!ffaAwal Tamin2014 Tah11n2015 Tah11n 2016 Tahun2017 Tahun20U Kondlsl IQnerja � A.hit Pfllode RPJMD ProSram Priorttas RPJMO (20131 tergO'I Rp. hlpt Rp. target Rp. target Rp. hrget Rp. l31'£*t Ap. 05 Program Peningkatan Kapa!.ilas Jumbh Pefl&adllan masyarakal Oaduan 2.437 .220.500 Ooduan 2 ,680,942.550 Oaduan 2,949.036,805.00 Oaduan 3,243,940,486 Oaduon 3.568,334,S.34 O aduan 14.879,474,875 Sumber Daya Aparatur 1ethad.ip kinerjo Oinal. Program Peningkalan C.,,,opa" pdaporaP c,p,ia,, t� O& Pengembangan Si!.lem An keuaogan; Upotan/1,1hun � 100% 10,000,000 JOO',(; 10,000.000 100% 11.000.000.00 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 56,410,000 Pclaporan Capaian Kinerja dan pf'Ut1Jian pe,rt..11Wb.ng,an Keuan2an. l 21 15 Program Pendidikan Kedinas.an Peningkatan pelayanan 100% 100% 89.850.000 100% 340,000.000 I 395,000,000.00 I 460,000,000 1 570.000.000 100% 1,854 ,850,000 adrnir,iitrasJ I 21 16 Pogram Peningkatan Kapas!tas Peningk.atan S1.1mber 0..iy;i Manus.la 100'.i- 1()()% 100.000.000 I 110,000.000 00 I 121.000,000 I 133, 100,000 100'.t 464.100,000 sumber daya aparatur I 21 17 Program Pembinaan dan Peningk.atan dis.iplin apa,atur 100% 100% 514,500,000 100% 555,660,000 l 600,112,800.00 1 648,121,824 I 699,971,570 100% 3,018.366.194 Pen2emban2an ADaratur 1 20 Urusan Wajlb Otonomi Daerah, Pemerintah;,n Umum, Adminlstr:isi Keuani:an Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandlanKecomoton Rotohon 4,099,704,4" 4,462,222.346 4,903,444,580.17 5,399,289,038 S,U9,Z17,94Z 24,808,878,372 Selanjo Tldot l.orlf1Sll119 3,063,504,466 3,323,902,346 3,656,292,580.17 4,021,921,838 4,424,114,022 Belanja Peaawai 3,063,504,466 3,323,902,346 3,656.292,580.17 4,021 921.838 4,424,114,022 Befania l.anasum1 1,036,.lOO.ODO 1,138,320..000 1,.lSl.152,000.00 J.311,167,200 J.S15,J03,.910 Program Pelayanan Administrasi ��gbtnya Kinet)a PL"l��Nn , . . 01 pub!ik; Jllmta.h J"'n&ad,ian O aduan 112,800,000 Oaduan 124,080.000 Oadu3n 136,488.000.00 O adua1> 150,136,800 D aduan 165,150,480 Perkantoran masl'Dnikat t.,-hadap ktnt"rjai Din.as. Program pcninckatan Sarana M�f\intbtnya t:inprj.a Pt'iaiya:Nn 02 publik; Jumlah 1"'"8ad""n Oaduan 374,400,000 O oduan 411,840,000 Ooduan 453,024,000.00 Oaduan 498,326,400 Oaduan 548, 159,040 dan Prasarana Aparatur masiarakat tt1'hadiap kit:e11a Din.as 03 Program Peningkatan Disiplin PrOSfflta.-e PNS yang cidok pe<nah Oaduan 9,000,000 Oaduan 9,900.000 Oaduan 10,890,000.00 Oaduan 11,979,000 Oaduan 13.176,900 Aparalur mendapat tesuran daro total PNS. OS Program Peningkatan Kapasilas Jumlah pengadoon masyo, akal O.adUlln 9.000,000 Oaduar 9,000,IIOO Oadu.m 9,900,000.00 o adu.>n 10,890,000 Oaduon 11.979.000 Sumber Daya Aparatur terho·dap kiner'jo Diff:». . Program Peningkatan C.iku1Nn pe�ran cap.a� kinerja 06 Pengembangan Sistem �n keuang;m; laPOf;;rJt.ahun sesuai 6.000,000 6,000.000 &.600,000.00 7.260,000 7,986,000 Pelaporan Capaian Kinefja dan pfratur-ain perundar,gan Keuan11an.Program parlisipasi masyarakal 30,000,000 33.000,000 36,300,000.00 39.930.000 43,923,000 183, 153,000 dalam membangun de!oaProgram peningkatan kelurahan 495,000,000 544,500,000 S98,9S0.000.00 658,845,000 724,729,500 3.022,024.SO!) 1 20 Urusan Wajib Otonoml Daerah, Pemerintahan Umum, Admlnlstrasl Keuansan Daer.ih, Pera111kat Daerah, Kepesawalan dail Persandlan Kecamoton Belano 1,557,295,490 1,693,044,607 1,862,344,667.32 Z,048,579,134 2,253,437,047 9.414,696,945 Be/an/a T ldalt l.mJgsuna 1,232,195,490 1,337.040.607 1,470,744,667 .32 1,617,819,134 1.n,.&01,041 Belonja Pegowoi 1,232,295,490 1,337,040,607 l,470,744,667.32 1.617,819,134 1, 779,601,047 Bt!Jlan}otanosuna 325.000.000 356,000..000 J.9.U00,000.()(t 430,760,000 413.836,000 Program Peloyanan Administrasi M...,in11<a1nya ltil1Mja Pt'layanan 01 publik ;: Jumlah pen£aduan O aduan 105.300,000 Oaduan 115,830.000 Oaduan 127,413,000.00 Daduan 140,154,300 Oaduan 154,169, 730 Oaduan 641,867.030 Perkanloran masyaraht lerhadap bnerj..l Din.as. Bidang Unisan Pemerlntahan/ Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator IClnerja Program Kondlsl Kocle SKPD Penans,un8)aw.ab/ (OUttomeJ Klnerj1Awal Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondbl KlnerJa pada Akhlr Pulode RPJMD Prosram Prlorltas RPJMD (2013) ta'l"t Rp. tarset Rp. target Rp. tare et Rp. ta,pt Rp. target Rp. Program pcningkatan Sarana Meningbtny• Kinetja Pel.a'V.anan 02 publik ; 1umlah l)ef>lladuon Oaduan I 70,000,000 Oadu.;m 187.000.000 Oadu.in 205,700.000.00 Oaduan 226,170,000 Oaduan 248,897,000 Oaduan 1,037 ,86 7 ,000 dan Prasarana Aparatur mnv,r�Ut ter�p ldnttμI Din.as 03 Program Peningkatan Di!>iplin Prosentase PNS yang tld:>l pernah Oad....,n 9,200,000 Oaduon 10,120,000 O ad11.1n 11.132.000.00 Oaduan 12,24�.200 O.>duon 13,469,720 Oaduan 56,166,920 Aparatur mendapal teguran dari totat PNS. OS Program Peninglcatan Kapasitas Jurnlah pengaduan masyarakal Oaduan 9,000,000 Oaduan 9,000,000 Oaduan 9.900.000.00 Oadoon 10,890,00(J Oaduan 11.979.000 Oaduan 50,769,000 Sumber Daya Aparatur te,had.-.p klnerja Dina>. Program Peningkatan r..akupan pebporan capa1,1n kaner� 06 Pengembangan Sistem daft k•uanaan; lapor,n/1ahL1n sesva, 100% 6,000,000 100% 6,000.000 100% 6,600,000.00 100% 7.260,000 100% 7,986,000 100% 33,846,000 Pelaporan Capaian Kincrja dan p«.aturan pervndangin Keuaniran.Program partisipasi masyarakal 25,500,000 28,050,000 30.855.000.00 33.940,500 37,334,550 155.680,050 dalam membangur. desa ·-- I 20 U,usan Wajib Otonoml D.>er.,h, Pemerintohan Umum, Admlnlstrasl l(euangan Daerah, Perangkat Daer.th, Kepegawaian dan PersandlanKecamato11 Tombotu 1,Z70,661,430 1,201.256,573 1..321.382,230.lO 1,453.520.453 1,598,872,499 6,845,693.185 811/an}a Tldalr. tangsung 795.661,430 875.227.573 962.750,330.lO l,059,025.363 1.164,927,900 Belanio Pegowoi 795.661,430 875,227,573 962,750,330.30 1,059,025.363 1.164,927,900 �hmJa LonRSV11!1 475,DOO,l>OO Jl6,0ll,JIOO JSB,631,900.00 , . 3'4.415.0,0 . . 4",944.SH Program Pelayanan Admlnlstrasi Menlngbtnva Kinerja P•tayanaR 01 publik; Jumlah pengaduan O aduan 93,550,000 Oaduan 102,905,000 Oaduan 113,195.500.00 Oaduan 124,51 s.oso Oaduan 136,966,555 Oaduan 571, 132, 105 Perkantoran ma1v.arabt terhad41p kine,j.11 Oinas. Program peningkatan Sarana MeningUtnya Kinerja l>elay�na;n 02 pablik; Jumtiah petigaduan Oaduan lll,610.000 Oaduan 150.000,000 Oaduon 165,000,000.00 Oaduan 181,500.000 OaduOll 199.650,000 Ooduon l,009, 760,000 dan Prasarana Aparatur masyaRbt te-rhadap kinerja Dinas. 03 Program Peningkatan Oisiptin Pro.entMe PNS yang tidak pemah Oaduan 16,000,000 Oaduan 17,600.000 Oaduan 19.360,000.00 Oaduan 21,196,000 o adu.>n 2).425,600 Oaduan 97,631.600 Aparalur mendap;,t teguran d.>ri total PN5. 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah peni:aduan rnasyarakat Oaduan 9,000,000 Oadunn 9,000,000 Oadu.)ll 9,900,000.00 Oadu.:an 10,890.000 o ad11.1n 11,979,000 Oadu.>n 50.769,000 Sumber Daya Aparatur 1-pkinerja Otnos. Program Peninglcatan Cd:upan p,elaporan upaian kine,;. 06 Pengembangan Sislem d.an kl:"Ll.ane.ar.; lapor.Jn/t.1hun ses\J�i 100% 6.000.000 100% 6,000,000 100" .4 6,600,000.00 100% 7.260,000 100% 7,986,000 100% 33,846,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan peralu,an perund.ansan Keuan11an.Program partisipasi masyarakat ]6,840,000 40,524,000 44,576,400.00 49,034,040 53,937,444 . 224,911,884 dalam membangun desa 1 20 Urusan Wajlb Otonomi Daerah, Pemerlntahan Umum, Admlnlstrasl Keuang:,n Daerah, Perangkat Daerah, ICepeeaw.,l.ln dan Persandlan Kecamatan Touluaan 1.327.295.860 1.458.525.446 1,604.ln..990.60 1,764,815,790 1.941,297,369 S,096,.312,455 Belanjo Tldalr Longsung 1,052,295,860 1,157,525,446 1,273,277,ffl.60 1.400,605.790 l,54D.6'6.J69 8elanjo Peaawoi l,OS2,29S,860 1.157,525.446 1.273,277,990.60 1,400 605,790 1.540.666.369 &,/an/a Lanasw,o 115.000,000 .10.l,D00,000 3.11,JOD,000.00 3",lJO,IJDO 400,6.JJ,DOO Program Pelayana11 Administrasi Momn4btnya Kin� Pelay, ..n 01 puhllk ; Jumlah pmgadu•n Oaduan 115,852,500 Oaduan 127,437,750 Oaduan 140,181,525.00 0/Jduan 154,199,678 Oaduan 169,619,645 Oaduan 707,291,098 Perkantoran m,asyar,kat terhadap l<inerja Dina.. Blda!II Ul'U$lln Pemerlntahan/ capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndllcator Klnelja Program Kondisi Kode SKPD Penangun&lawab/ KinerpAwal Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2015 Tahun2017 Tahun 2018 ICondlsl Klne,ja pada A.i.lr Penado RPIMD Program Prlorltas (Outcome} RPJMD

(2013)target Rp. targtt Rp. target Rp. target Rp. target Rp. taraet Rp. Program peningkatan Sarana Meningbtnya Kiner;a Peby�n.an 02 p.,,blik ; Jum!.ah pengadlRn Oad1.1an 103,200,000 Oadu.in 113,520.000 Oaduan 124,872.000.00 Oaduan 137,159,200 Oaduan 151,095,120 Oaduan 630,046,120 dan Prasarana Apatatur ma1yar� �pfr:inetp Oi� 03 Program Pcningkalan Disiplin Prosentaie PNS yang 1idok pernah O•du.m l,000,000 Oaduan l,300,000 Oaduan l,630,000.00 Oaduan 3,993,000 Oaduan 4,392,300 Oad1.1o1n 18,315,300 Aparatur meadapat tegura,, dari 101,11 PNS. 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah -ad.a,, ma.yar,1ka1 Oaduan 9,000,000 Qi)dlJan 9,000,000 Oaduat1 9,900,000.00 Oaduan 10,890,000 Oaduar. 11,979,000 Oaduan S0,769,000 Sumber Daya Aparatur ter hadap kinerja Oina,. Program PeningkalanPengembangan Sistem Cakup.m pebporan ca�:lar. k1t1f"ria 06 d�n l�an; lapo,a11/tahu11 Sl>1uaf 100% 6,000,000 100% 6,000,000 100% 6,600,000.00 100% 7,260.000 100% 7.986,000 100% 33,846,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan perawran pnundanpn xeuanaan.Program partisipasi masyarakat 37,947,500 41,747,750 45,916,475.00 50,508.123 SS,SSS,935 131,673.282 dalam membangun eesa 1 20 Urusan Wajlb Otonoml Daerah, Pemerintahan Umum, Admlnistrasl Keuangan Daer.ah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan PersandianKecamatan Pusomaen 1,118,742,022 1.229,11&.224 l,.352,027,846.62 1,487,230,631 l,635,953,694 6,823,070,419 Belon/a Tldali Langsung 843,742.DZZ 928.116,224 1.020,927,846.62 l,123.020.631 l.23.s,322,694 Belnnin Pegowoi

843.742.022 928,116,224 l,020,927.846.62 1.123,020.631 1,235,322,694 Belonla Lan11sung 175.000.000 JOJ,000,000 . .u1.1ao;ooo.ao 364.110,000 400,631,000 Program Pelayanan Administrasi ,...,,ingbtnya x;ne,jo PmJ•n.on 01 ...,blik; Jumlah p0ngaduan Oaduan 160,056,000 Oaduan 176,061.600 Daduan 193,667,760.00 Oaduan 213,034,536 O aduan 234,337,990 Oaduan 9n,157.886 Perkantoran _y.,obl lerNdap kine<j> Dlnas. Program peninglcata11 Sarana Men1t1a,k.atny, ksN!fiJ Pdayanan 07 publ,k; ,......� _.., .... Dad.,.n 51,000,000 Oaduan 56.100.000 Oaduan 61,710,000.00 Oaduan 67,881,000 Oaduan 74.669,100 Oaduan 311.360, 100 dan Prasarana Aparatur m.uyc1t.11kat terhHap kinorja Dana-s 03 Program Peningkatan Disiplin Prosenta.e PNS yans tidak pern.,� Oaduan 12.075,000 0.1du.an 13,282,500 O aduan 14,610,750.00 Oadu.an 16,071,825 O adu.ln 17.679,008 Oaduatl 73,719.083 Aparatur mendapal 1eguran dari 10101 PNS. OS Program Pen;ngkatan Kapasitas Jumlah pengaduon mo1yarakat Oaduan 9.000.000 Oaduan 9,000.000 Oaduan 9,900,000.00 Oaduan 10,890,000 Oaduan 11,979,000 Oaduan 50,769,000 Surnber Daya Ap;,ralur terhada!>kinerja Oma$. Program Penlngka1an C.kuP,>O pclaporan copaian klnotja 06 Pengembangan Sistem 11;1,n keu.1nQM; Lapo:an,hahun sesoat 100% 6,000,000 100% 6,000,000 100% 6,600,000.00 100% 7,260,000 100% 7,986,000 100% ll,846,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan ptoraturan perundan,:an ICeuan.,an.Program partisipasi m.isyarakat 36,869,000 40,555,900 44.611,490.00 49,072.639 53,979,903 225.088.932 dalam membangun desa I 20 Urusan Wajlb Otonoml Daerah, Pemerintahan Umum, Admlnlsttasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepepwalan dan Persandian Kecamatan Ratatotok 1.342,924,ffl 1,476,617,.389 l,624.279,127.79 1,786,707.041 1,9&s..3n,145 8,195,906.201 Belanio Tidal< Lmiawng 1,076,924,899 l.1ll4,617,389 1,.303,079,127.79 1,4)3,387,041 1,576.725,745 Be/ania Pegawoi 1.076,924,899 1,184.617,389 1.303.079.127.79 1.433.387.041 1.576.725,745 Selan/a l.ana<&ma 166,000,000 192,000.1)00 Jll.200,000.00 35J,3Z0,000 3811,651.000 Program Pelayanan Administrasi tJleningkntnya K"w,erja Pet.ayal\an 01 publik; Jumlah _..i...., Oaduan 96,490,000 oaduan 106,139.000 Oaduan 116,752.900.00 Oaduan 128.428,190 Oadu.in 141.271,009 Oaduan 589,081,099 Perkantoran ma1yaro1bt ttThada:p kinetji1 Dln.ai$. Bldeng Urusen Pffl\erlnt.ihan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndllcator IClnerja Pl'Olfllm Kondlsl KOiie SICPllPe� KlnerjaAwal Tahun2014 Talnm2015 Tahun2016 Talnm2017 Tahun20U Kondlsl IClMrja � AllllrPfflOde RP.IMD Program PrlOlltas (Outcome) APIMD (2013) target Rp. tar1et Rp. targ"t Rp. urget Rp. target Rp. target Rp. Program peningkatan Sarana Meningbtnya ICll\ff� P-ebyanan D2 pul>lik ; l•ml•h peng•chun Daduan 101.250.000 Oaduan l 11,37S.OOO 0.1duan 122.512.500.00 Oaduan 134.763.750 Oaduan 148,240, 12S Oaduan 618, 141,375 dan Prasarana Aparalur mHyJirakat lerha�p kinerj.1 Oift3i 03 Program Peningkatan OiS1plin Ptosent.>se PNS yang 1,dat pernah Oadu3n 7.500.000 Oaduan 8,250.000 Daduan 9,075,000.00 Oaduan 9,982,!\00 0.1duan 10,980.750 Oaduan 45.788,250 Aparatur mei,dapat teguran dari total PNS. 05 Progr.im Peningkalan Kapasilas Jumlah pengaduan ma,yaratat Oaduar> 14,500,000 Oad""" lS,950,000 Oaduan 17,545,000.00 Oaduan 19,299,500 Oaduan 21.229.450 Oaduan 88,523,950 Sumber Daya Aparatur tMiadap kinPlja Dina,. Program Peningkalan caku�n pel.aporan ca�tan kiflffJ.l 06 Pengcmbangan Sistem dan keu:.ngano t.apcran/tahun s,es.wi 100% 6,000,000 100% 6,000,000 100',4; 6,600.000.00 100% 7,2&0,000 100% 7,986,000 100% 33,846,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan peratur.an penmd.angan Keuanl!an.Program parti,ipasi masyarakat 40.260,000 44.286,000 48, 714,600.00 53.5116,060 58,944,666 245,791,326 dalam rnembangun desa 1 20 UNsan Wajll> Otonoml Daetah, Pemerintahan Umum, Admlnistl'll5l 1Ceuangon Daerah, Per.ingkat Daerah, Kepea.iw.uan dan Pet$311dlan Kecamatan Ratahan Timur 2.483,040,947 10,544,685,042 12,468,4S3.S45.ll7 6,760,098,900 6,n&,108,7!>1 39,152.387.226 Belanja Tlda/r I,,,,,,..,,,,, 767 .040.947 843,745,1142 928,119,!,45.117 J,OZ0,931.500 l,123.024,65J Belon jo Peoawai 767,040.947 1143. 745.042 928,ll9.S<IS.87 1,020.931.SOO · 1,123.024,651 Belon/a tangsung J,116,000,000 9,700,940,000 l.l,S40,.JJ4,000.00 S,73U61,40D 5,713,084,l40 Program Pelay;man Administrasi Met1lnakatnya kinerja P� 01 publlk ; Jumlah 1N>f18aduan Oaduan 85,450,000 O aduan 93,995.000 O aduan 103,394,500.00 Oadu.in 113,733,950 Oadvan 125,107,345 Oaduan 521)680,795 Perkanloran rNSyaraUt twhad.1p kinerja Oinas. Program peningkatan Sllrana Meniogk.aitn'(.1 kiM,;. PC'by.M1.an 02 publik ; Jum�h peng•duan Oaduan 1,574,600.000 Oaduan 600,000,000 Oaduan 150,000,000.00 Oaduan 165,000.000 Oaduan 181,500,000 Oaduan 2.671,100,000 dan Prasarana Aparalur mosvar.oh! 1�rho11,>p klnorja Dina$ 03 Program Peningkatan Oisiplin Pto!<!<Uase PNS yang t;dak pcrnah Oadu.>n 2.000.000 Oaduan 2,200,000 Oaduan 2,420.000.00 Oaduon 2,662.000 O aduan 2,928,200 Oaduan 12.210.200 Apar.atur ,:nendapat teguran dari total PNS. . OS Program Peningkalan KapMilas Jumlah pl!ngaduan ma<yar�at Oaduan 10.000.000 Oaduan . 11,000,000 Oaduan 12,100,000.00 O:xluar> 13,310.000 Oaduan 14,641.000 Oaduan 61,0Sl,000 Sumber Daya Apa,alur terhadap kincrja Dina,. Program Peningkalan calcu�n pebpor.an Capayn lcmt"ria Pengembangan Sistem 06 Pelaporan Capaian Kinerja dan dan k�rl£an; l..lpo,an/t.1han �, 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 6,600.000.00 100% 7,160,000 100% 7,986,000 100% 33.846,000 pna\vqn �an Keuani,an.Program parlisipasi masyarakat 37,950.000 41,74S.OOO 45,919,500.00 SO,Sll,450 55,562.595 231.688,545 dalam mcmbangun desa 1 20 Urusan Wajlb Otonoml l>;oerah, Pemerlntahon Umum, Admlnistml Keuan111tr1 Daerah, Perangkat Daetah, ICepegaw:,ian clan Penancllan Kecamatan Tombatu 1,721,778,572 l.585,396,429 1,233,936,072.12 1,357,329,679 1,493,062,647 7,391,503,400 TlmurBelon/a T1 dak l.angsung 746,778,572 821,45S,429 903,602.072.12 993.962.219 L093.358,507 Belot>ja Pt'Ollwoi 746.778,572 821,456.429 903,602.072.12 993.962,279 1,093,358,507 Belan)a l.angsung 915,000,000 163,940,000 330,JJ4,000.00 J6J,367,4DO 199,mll,140 Program Pelayanan AdminislraiJ Menlngkotnya Kinerja Pelayanan 01 pubtik ; Juml.,h pen1ac1 .... Ooduan 101,400,000 Oaduan 111,540,000 Oaduan 122.694,000.00 Oaduan 134,963.400 Oaduan 148,459,740 Oaduan 619,057,140 Perkantoran .,..,yorakat 1erh•dap kineti• lli� . 8hwlB Urusan Pffl\ertntahan/ Capalan Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan tndllllltor Klnerja Proarnm Kondkl Kod<t SICl'O P1man111unglawab/ (Outcome) IClnerjaAwal Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Koncllsl IClnnja pada Alohlr 1'9rlode RPIMD Program Prlorttas RPJMD 12013) ta,aet Rp. targ,,t Rp. ta,gd Rp. tll� Rp. taraet Rp. taraet Rp. Program peningkatan Sarana Mffingkalny.a Kl"erj.a Petayanao 02 publik; Juml•h po"41aduan 0.Jduan 824.600.000 Oaduan 600,000,000 0"""'1n 150.000,000.00 Oaduan 16S,OOD,OOO Oadu;m 181,500,000 Dadu.>n 1,921,100.000 dan Pras.arana Aparatur masyarakat t«Nd.ap kinetp Oitiai 03 Program Pcningkatan Disiplin Pra.enta<e PNS yang ticbk pemah Oadu.:ln 2.800,000 Oadu.,n J,080,000 Oadu.-in 3,388.000.00 Oaduan 3.726.800 0.aduan 4,099.480 O.aduan 17.094,280 Aparatur mendapat 1esuran cbri total PNS. OS Program Peningkalan K:,pasitas Jumlah penpduan .....,,,arak&t Oaduan 9,000,000 Oaduiln 9,000.000 Oadua11 9,900,000.00 Oaduan 10,890,000 Oadu;in 11,979,000 Oaduan 50,769.000 Somber Daya Aparatur torhadap kinerja Dinas. Program Peningkatan Ykupan pelapo,an c.apa�n kiner� 06 Pengembangan Sistem dan keuans,an; upc,an/tah1>n sesu.ai 100'-' 6,000,000 100% 6,000.000 100% &,600,000.00 100% 7.260,000 100% 7,986.000 100% 33,846,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Pff.cltvran per"1'Klatl£an Keuanean.Program partlslpasi masyarakat 31,200,000 )4,320.000 37,752.000.00 41,527.200 45,679,920 190,479.120 dalam membangun desa 1 20 Urusan Wajlb Otonoml Daerah, Pemerlntahan Umum, Admlnlstrasl Keuaoaan Daerah, Peranglcat Daerah, Kepegawalan dan PersandlanKecomatan TambotuUtaraklOrtia T ul ak t.angsuno 7l0.S44,908 781,599,3119 859,759.338.68 945,735.Zn · 1,040,308,800 . . Belonio Peiiowoi 710.544,908 781,599,399 859, 759,338.68 945,735,273 1.040.308,800 klanlat.anmw,aProgram Pelayanan Adrninistrasi Menl"l!blnya KlnerJ• Pelayanan 01 publit : Jwnlah J)e"laduan Oadua11 169,080,000 Oaduan 185,988,000 Oaduan 204,586,800.00 Oackaan 225,04S,480 Oaduan 247,550.028 O:iduan 1.032.250,308 Perbntoran ma..,..aut terl,odq l:iner� Dlnas. Program peninglcatan Sarana MetlU1&k•tny• Kmerja P<byanan 02 publit ; Jum!ah pt'ngaduan Ooduan 760,SOO,OOO Oaduan 600,000,000 Oaduan 150.000,000.00 Oaduan 165.000,000 Oaduan 181,500,000 Oaduan 1.857,000,000 dan Prasarana Aparatur m.asyarabt 1ertadap ktnerja Dmas 03 Pfogram Peningkatan Disiplin P,osenta,e PNS rang ti.dat pemah Oaduan 6,750,000 · Oadu.in 7,425,000 O.iduan B.167,500.00 Oaduan 8,984,250 Oaduan 9,882.675 Oaduan 41,209,425 Aparatur mendapat teguMn dari total PNS. 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah pengaduan ma,yarakat Oaduan 9,000,000 Daduan 9.000,000 Oaduan 9,900,000.00 Oaduan 10.890,000 Oaduoln 11,979,000 Oacluan 50,769,000 Sumber Daya Aparatur terhadap kinerja Oinas. Program Peningkatan Oikupan pielaporan cap.ii.in kinerja 05 Pengembangan Sistem dan t.uans.iri; Uporan/tahun �uai 100'-' 6,000,000 100% 6,000.000 100' -' 6.600.000.00 100% 7,260,000 JOO-A. 7.986.000 100% 33,846.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan l)ffaturan Pffllnd3"41•• Keuan11an.Program partisipasi masyaralcat 23.670.000 26,037,000 28.640,700.00 31,504,77(1 34,6SS,247 14�.507,717 dal.,m membangun desa 1 20 urusan Wajlb Olonoml Daerah, Pemerlntah8n Umum, Admlnistrasl Keuan1an Daerah, Perangbt Doerah, ICepegawalan dan Persandlan Kecamatan Sllian Rava 1.876.391.041 1,758,070,145 l,423,877,159.61 1,56',264,876 1.722,891.363 8,347,494,584 klanio T1dalt l..anasutlfl 894.391,041 983.113(1.145 1.082,213,159.61 1.190,434,476 1,309,477.923 Belania Peoawoi 894,391,041 983,830.145 1.082,213.159.61 1,190,434.476 t,309,477,923 Be/on]a Lanasung 981,000.000 n4,z•o.ooo 34J,6'4,000.00 315.830,400 4.l3.4U,440 Program Pelayanan Adminislrasi Menlngblnya Klflerja Pmyanan 01 publlk : Jomlah P<'•a•d""" Oaduan 96,900,000 Ooduan 106,590.000 Oaduan 117 ,249,000.00 Daduan 128,973,900 Daduan 141,871,290 Oaduan 591.584.190 Perkanloran m;osy•r•bt terh.ild>p klnrrl• Dinos. .. Bldang Urusan Pemerintahan/ capaian Kiner;a Program dan KeranBka Pendanaan lndlkator Kin$ Progr.im Kondisi Kode SKPD PenanB£Unilawab/ (OutCOfflt'I lllner}aAwal Tahun 2014 Tah11n2015 Tahun 2016 T•h11n2017 Tahun 2018 ICondlst Klrwip pada Akhlr Porlocle RPIMO Pl'Olr.tffl Priotttas RPJMD (2013) ta,srt Rp. U'ICf Rp. Urgllt llp. Urget Rp. target Rp. brgel Rp. Program pen1ngkJtan Sarana MPninghlny.1 Kint'fj.l P'N¥1.f\ll"I 01 publik ; Ju"'lah fW"ne�u.an Oaduan 811.HlO.OOO Oadu.;,n 600.000,000 O o1duan 150,000,000.00 Oaduan IGS,000,000 Oad°"" 181,500,000 Oaduan 1,918, 1110.000 dan Pra!Hlrana Aparatur masyar.1k.Ac 1 ..rhad.ap luMrJJ Oin•t. Ol Progr am PenfnRkJlan 01!f.iplin Prosent;>Se PNS y•nG 1id.>k pt'fnah O aduan 7.000.000 Oilduan 7,000,000 Oadu.1n 7,700,000.00 0.:adUiJll 8,470,000 Oaduan 9,117,000 Oaduan 3�.487,000 Apar.Jlur mend-:ipat teguran dari lot.al PNS. 05 Proi:ram Peningkatan Kapa,il� Juml.Jh peng,1du.an m.liy.lf.llt.n Oaduan 9,000.000 Oaduan 9.000,000 Oadwn 9,900,000.00 Oadu.in 10,890,000 Oadwn 11,979,000 Oadu.lll S0,769,000 Suml>er Daya Ap.iratur terllacl.lp •""''"' °"'"'· Proir .1,n Pt-n1r.gkatan Per.gt>mbal"lgan s,stern CatYJ),i,n �l.tpo,.,n (�p..jl<lln lu'it'rμ 06 d.ln kl"\,,,,sra•r. l�por�n/t.ahun �· 100% &.000,000 100% 6,000,000 100% 6.600,000 00 IOOS 7,260,000 100% 7.986,000 100% H,846.UOO Pelaporan Capa,an Kinerja can pe,<.lt1Jrat1 pr,,urd.11'\&,1,, KeuanR,an.Program partis.,pas, ,nasya,ak.at 41.S00.000 4S.650,000 50,l!S,000.00 55,236,500 60,760,150 253,)61,6!,0 datarn rne,nbangun eesa ------- I io Utusan Wajlb Otonoml Oaerah, Pemerllltohan Um11m, Admlnhtrasl Ke..angan Daerah, Peranglca1 Oaetah, Kepegawaian clan Persandian Kecamaton Toufuaon 1,656,769,185 %.520,695,104 Se Iatan 1,162,764,613,85 1,279,041,075 1,406,945,183 7,016,215,160 tklanjo Tldolr Longsung 681,769,llS 749,946,104 824,940, 713.85 9a7,434.785 998,178,264 Belonjo Peaowoi 681.769,ISS 749,946,104 824,940,713.BS 907,434, 785 998, 178,264 klonjo t.ongsung 915,000,000 110,149,000 337,823,900.00 37J,606,Z90 408,16&,919 Progr am Pelayanan Administra,s; M�lngbtnv, K•t1•rp �.1y.1n.1n 01 pvbllk; Jurnl,h pengMhu1n O aduail 95.563,000 Oaclwn 105,119.300 o.d ....n I IS,631,230.00 O aduan 127,194,lSl O a<luan 139,913,788 O�wn SSl,421,671 Perlt.1ntoran ml$yu,1t.,1t 1�•lnH�O.I\H Program oen,ngkatan Saran.a Menif'£Utny,1 ICll"NJ" Pri,ay,1run 02 publa ; Jambh perco1d�n 0.-duar �l�.410.000 O adua,. 600.000.000 OadU.ln 150,000,000.00 0 .>du•n 165.000,000 Oaduan 181.500,000 0.1du;,i, 1.914,910.000 dan Prasarana Aparalur rr..asyauk..lt tf't�p lnnN),I OmH 03 Program Peningkatan Oiiiplin l>Josentase PN5 v•"f: ti&I. ptrnoh O,dwn H,.000.000 Oaduon 17,600,000 0 .>du;,.n · I 9;360,000.00 O adu;,o 21,296,000 · Oaduan 11.425,600 Oadu.tn 97,681,600 Aparatur' mendipal te-guran dan tot..lf PN..S. OS Program Pflning,atan ICapaiitas Jumlah pengadui>n m,nyataLlt Oaduan 9,000,000 o.,duan 9,000,000 Ooldu.1n 9,900,000.00 O�uan 10.�90.000 0,ldU.ln 11,979,0UO O.:,du..1n S0.769,000 Su111ber Daya Ap;sralur terllod"I) linttj3 Oin,n. Program Pening�atan Ukupan pebpoun c_.J>,,l1.w •iflff;a 06 Pengembangan Sistem dan �u,ng�n. l.1por,1n/c�n se-� 100'-' 6,000,000 100% 6,000,000 100% 6,600,000.00 100% 7.260,000 100% 7,986,000 100'.4 33,846.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Pft.iillur.an p('f'UrtcLu,1�11 Keuanun.Program parti,ipasi masyarakat 30,027,000 33.029,700 36,332,670.00 39,965,937 0,962,531 183.317,838 dalam membangun desa I zo Urusan Wajlb Otonoml Daetah, Pemerfntahan Urn\Jm, Adminlstrasl Keuangan Daffah, Per.inglcat Daer.th, Kepegawaian dan Penandlan Kecamaton Pusan 2,06S,19Z,143 2,024,.312,017 1,716,743.219.03 1,888,417,.541 2,077,259,295 9,771,924,815 Belon/a Tldok Lona5un11 1,090,192,743 1.199.llZ,017 1,319,133.219.03 1,451,046,541 1,596,151,195 81'/onio Pet'lmAltJi l,090,192,743 1.199,212,017 l,319,133,219.03 l,4Sl,046,S4l 1,596,151,195 Belon/a l.anosuno 975.000,000 815,JOO,OOO 397.610.000.00 4J7,J7J,ODO 48UOB,JOO Program Pelayanan Admini,trasi M�jnak,1nv.a ICinerj.1 Pe>l�.,n,1n 01 publlk; Juml•h peng•d ...n Oaduan 148,650,000 Oaduan 163,SIS,OOO O adu.>n 179,866,500.00 O�du.in 197,853,lSO Oaduan 217,638,465 Oaduan 907,523,115 Prrlcantoran Rl.iSY.lf�bt te,h.Jd.tp •1ne-r}.l Din.ii. Bldang Urusan Pemerlntahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator Klnerja Prosram Kondlsl Kode SlCPD Penanaun81awab/ !Outcome) Klncirja Awai Tahun 2014 Tahun2015 Tahun:Z016 Tahun2017 Tahun 2018 KondW lllnerja pada Alhlr Pnlode RPJMI> Program Prlorltas RPJMD 12013) ta,e-t Rp. urset Rp. t•rget Rp. target Rp. target Rp. ta111et Rp. Program peningkatan Sarana Mff'ina�•nv• ,.....,.. P�anan 02 p,bloli. -� -�· 0.Jdu.:u, 769.000.000 Oaduan 600.000.000 O:.duan 150,000.000 00 O�u.>n 16�.000.000 Oaduar> 181.SOO.ooo Oadu�n l.8&!>.S00.000 dan Prasa!ana Aparatur m.1,,a,Wt tnhad.ap kmey OanM 03 Program Peo,ngkalJn Disiplin PrOff'flt-1� PH.S y.:mg titbit pemah 03du,ln 8.000.000 O i'duan 8.R00.000 0 """"" 9.680,000.00 O adu�n I0,1>18,000 Oadu:m 11.712.800 Ouduan 48.840,800 Aparatur mrnd.-.,,at •• guron dari 10101 PNS. OS Program Peningkatan Kapasitas JumWi l>tfll!aduan mosyarakat O adwn 9,000.000 O adu.>n 9.000.000 Oaduan 9,900,000.00 O Muan 10.8'0,000 O.xtu.ln 11,979,000 Oaduar> �.769,000 Sumber Daya Apara1ur lemad•P lil>t<JO Din.ls. -·· .. Program Pen,ngkalanPengembangan Sisiem C,akup.J/1 peUpo,�n up,41.11r. .-ir.er;a, 06 Un t..wria.,-i. t.11po,.)r1/t.)hur. �, 100'.4 6,000,000 100% 6.000.000 100% 6,600,000.00 100-A. 7,260.000 100% 1.986,000 100% 13,846,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan pt'fatuu111 P(>nind3ngan Keuan�an.Program parti�ipa,i masvaratc.Jt 34,350.000 l7,78S.OOO 4 l,S63,500 00 CS.119,850 S0.291,835 W9,710.18S dalam memt>angun desaUrusan WaJlb Olonoml Dilerah, Pemfflntahan Umum, Admln!strasl K""'1flgaft Daerah, Pt!rangkat Daerah, K�walan clan Pt!rSandl:m Kantor Seltretarlat Dewan 718,293,075 800,122,383 880,134,620.75 1,064,962.891 4,431,661,052 Penr,urus Korprl 9'8,141,083 klatt/o 11dolr l.angsung 353..293.075 lU,622,383 4Z7,484,610,7S 470..Zll.OBJ 517,256.391 Belanjo Pt!110woi 353,293.075 388.622 ,383 427,484,620. 7S 470,233,0113 517,256.391 klanjo Lan11sun11 365,000,000 411.500,000 452.§S0,000.00 491,IIIS.IJQO S41,10li.SOO Program Pelayanan Administt� Mf'N'\gUtny,1 k"""1),' Peu,y�nan 01 publ,k , luml•h ...,,g•duan Oadu•n 221.000.000 0 3duan 243.100,000 Oaduar> 267.410,000.00 o ..duar> 294.151,000 0.1du�n 323.566,100 O adu;an 1,349,227,100 Perkanloran rNJy•r.alat ll'ffl3dap ki11erJa Dmas. Program peningkatan Sarana Met11"l:U1ny• Kln.,jo P�aNfl 02 publil:; Jum.l.lh pc>ngadu,1n Oadu�n 27,900,000 06'duan J0,6?0,000 O adu.an
33.759,000.00 0Jidu.1n 37,134,900 o .. duon 40.848.390 0 ,adu.,n
170.332.290 dan Prasarana AparJlur masv•r�l..at tr1h.id.Jp kineria Din.as 03 Prog:a,n Peningbt.tn Disip!in Present ••e PNS yang tidak pernoh O.tdu,," 8.250.000 O adu.>n �.o7S:000 Oa:tuan 9.982,SOO 00 Oaduan 10,980,750 Oaduan 11,078,825 Oaduan S0,3&7,07� Miaralur · Metldaj)at tqut� dari total PNS OS Program PeningltatJn Kapas,1a� Jumlah -•duon mo,yill�k.lt O�du.ln 20000000 O i\duan 22.000.000 Oaduan 24,200,000.00 Oaduvn 26.�:IO.OOO 0.ldua.-- 29.282,000 Oaduan 122,102,000 Sumber Daya Aparalur lerhad.lp lint't Jil Du�s.. Program PeningkalJn �up.In Pf"l.lp()(an u�i•n kmt"f� 06 Pengembangan s,,1em don h,.,..._.n. l•Pot•n/lM!utl ......w 100% 10.000.000 100% 11.000.000.00 100% 12.100,000 100% 13,310,000 JOO,,, 46,410.000 Pelaporan Capaian K,nerja dan pt1.1tur111 prr...nd•ne,�n Keuan1u11\. 1 18 20 Program pembinaan dan Jumbht.>bang Y""& dsbina S cabar,g Sl,300,000 Subans S6.430,000 !><.>bans 62.073.000.00 S cabang 68,280,JOO Scabang 75.108,330 S cab;ang 313,191,630 pemasyarakalan olahraga 1 21 17 Program pemblnaan dan Jumlah PNS y•ng mend•p.,t 36,SS0,000 40,205,000 44,225,SOO.OO 48,648,050 S3,Sl2.8S!> 223.141.405 oen•emban11an aparalur bantuan i...kum Urtl$.ln WaJlb Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan 1.136,592,480 1,679,421,341 1,882,578,174.88 2.111.330.367 2,369,031,1136 9,178,956,299 klan}o Tidalc Lan11sun11 591.592,480 641,877,841 706,065,624.88 776,671.187 854,339,406 klanja Peaawai S91.S9U80 641.877.841 706,065.624.88 776,672.187 8!>4.339,406 Scion/a Lan11sur111 545,000,000 L0.11..US.SOO U76,SJZ,.5SO.OO J..J,U,658,J,O 1..514,6'1..530 81dang Urusan Pemerlntah.in/ Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkiltor IClnerja Program ICondlsl ICode SICPD Penangun&lawab/ KlnerjaA-1 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun2017 Tahun2018 ICondlsl lllner)a pada Alih!r Pulode IIPJMD Program Priorltas (Oulcame} RPJMD 120131 target Rp. ta11ot Rp. tarpt Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Program Pelayanan Administra.i M<ninsb111Y• ICineJia �n 01 publik; Juml,h Pffll!adw• O>d""n 263,035.000 Oaduan 289,338.500 o...iuan 318,272,350.00 O aduan 350,099,585 O aduan 385,109,544 Oadui)tl 1,605,854,979 Perkantoran masyatakat tiprhamip � Oinais. Program peningkatan �rana MNW>4u1nya kinefj> P...y.tNn 02 publit ; Jumtah pengilduan Oodwn 8,500.000 Oaduan 9,350.000 Oadu.ln 10.285.000.00 Oaduan 11,313.500 Oaduan 12.444,850 O aduan 51,893,350 don Prasarana Aparatur m.asvar.akar tf'fhadap tinierja Olnas. 03 Program Peningkalan Oisiplin PJ-ase P'NSyang 1id.1k pem:>h Oaduan 13.250.000 Oadwn 14.575,000 Oaduan 16.032,500.00 Oaduan 17,635.750 O aduan 19,399,325 Oaduon 80,892,575 Aparalur mendapat reguran dari 10!31 PHS. 05 Program Peningkatan l(ap�•ita, Jumloh pengoduan nwuyaralcat Oad...-,n 9,120.000 03du.,n 10,032,000 Oad...-,n I 1,035,200.00 o aduan 12,138,720 0.Jd�n 13,352,!'>92 Oaduan SS,678,512 Sumber Daya Aparatur terhadap kinerja Dinas. Program PeningkalanPengembangan Sistem c.akupan ��r�n c�paS.n 1cineri,a 06 Wn leu.an;an; lJporin{l�hun s.e-wai 100% 942.500 100% 10.000.000 100% 11,000.000.00 100'.< l},100.000 100% 13,310,000 100% 47,352,500 Pelaporan Caoaiarr Kinerja oar. pt>ra1ur.an per1Jndangan Keuan•an.Program Penmgkatan deYersi1ika$i Skor Polo Pangan H.>rapan 789 82 188,402,SOO 83 606,500,000 85 697,475,000.00 87 802,096,250 90 922,410.688 90 3,216,864,438 clan ketahaniln pangan mnsyarakatProgram peningkatan pemai.aran11.»il produksi Jumlalt produk lllahan loi<al 61,750.000 1 · 97,750,000 l 112,412,500.00 I 129,274,375 I 148,665,532 4 549,852,407 pertani.an/perkebunan unggulandaerahBadon ICetahanan Pangan 2,541,025.S91 2,169,900.060 3,243,831.788 3,651,897,946 3,651,897,946 BelDnlo Tldolc Langwng 641.8",841 706,065,624.88 776,672.18? 854,139,406 854,339,406 Belonjo Per1awoi 641,877,841 706,065,624.88 776,672, 187 854.339,406 854,339,406 Belanja LDngsung 1,899,147,750 1,463,834,435.00 2,467,159,600 2.797,558.540 2,797,558,540 Program 1'efayanan AdminiS,ttasi Jumlah Pengaduan masyarakat. 0 0 0 12 Bulan 151,407,250 12 Bulan 269,434,435.00 12 Bulan 309.849,600 12 Bulan 356,327.040 12 Bulan 356,327,040 Perkanto,an Kinerp Apar.1tor Program Peningk.atan Sarani) dan Mcl>ir.glatnva Sam,;, dan 0 0 O I Tahun 89,950,000 l Tahun 197.1.50,000.00 I Tahon 226, 722.SOO 1 Tahun 260,730,875 1 Tahun 260, 730,875 Prasarana Ap,tnatur Pr.osatana Aparatur Program Pet1in&blan Oir.iplin Meningkatnya Disiplin Aparatur 0 0 0 1 Tahun 26,400,000 1 Tahun 24,150,000.00 I Tahun 27,772,500 1 Tahun 31,938,375 1 Tahun 31',938,375 AparaturProgram Peningkatan l<.ipasit� Meninglc.>tnya �as Aparatur 0 0 O I Tahun o l Tahun 9,000,000.00 l Tahun 10,350,000 1 Tahun 11,902,500 l Tahun 11,902,SOO AparaturProgram Pfl11n&katan Jumlah loporan lceu:lngan yang Pengcmbangan Sistem Ptlllpotan 0 0 0 4 dok l.100,000 4 clok 8,000,000.00 4dok 9,200,000 4 dol< 10,SS0,000 4 dolt 10,580,000 Capaian ICioerja Keuang;m 1ersedia Program Pen1ng1,,11an Pemasaran Met1inpa111ya Pemas.,ra,1 Har.ii 12 Ke<, 144 12 Ke<, 144 12 Kee. 144 12 �ec. 144 12 Kee. H.ar.il PJoduksi Pertanian/ Produksi Pertonian/ Perkebunan 0 0 ode.a, 20 119,195.000 de ... 20 145,000,000.00 d050, 20 166,750,000 dl!S3,20 191,762,500 144des;i, 191,762,SOO Perkcbunan Unggulan Oaerah Unsgulan Oaerah Jenis Jen is Jenis Jen is 2oien1, Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan . llldang U�n Pemerintahan/ lndlkator Klnerjo Program Kondlsl Kode SKPO Pen:inggungjawilb/ (OutcoiMI Klne,i. Awai Tahun2014 Tahwl201S Tahun2016 Tohun2017 Tahun2018 Kondlsl Klne,Ja pada Alhlr Patlode RPJMD Program Prlorltas IU'IMO (2013) target Rp. Urget Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Program Peru"81catan Oivetsifilcasi iCetersediaan P�ngan lJtc1�; Ketersediaan �egulas.i Tentang 0 0 0 12 Kee 1.5 l 1,09S,SOO 12 Kee 811,100,000.00 12Kec 1,716,515,000 12 Kee 1,934.317.250 12 Kee 1,934,317,250 dan Ketaho�n Panean Masyarakal Pangan 1 21 Urinan Wa}lb Pemberdayaan Masyarakat DesaBadon PemberdoyoonMasyorokar dan Pem�r/nrahon 2,274,004,763 l,448,692,023 3,447,160,225.14 1 .400,981,248 8,045,079,372 24,615,917,631 De10Belan }o Tldalr LonflSUllfl 1,460.167,763 1.S84.2B2,023 J,742,710,225.14 1.916.981,248 UOl,679.372 Belonjo Pegowai 1,4&0.167 .7&3 1,584,282,023 1,742,710,225.14 1,916,981,248 2.1ou1,.3n Belonjo l..angsung 813,811,000 J.864,410,000 1,704,450,IIDO.OO S,484,000,000 s,,16,400,000 Program Pelayanan Administrasi Mertingkatny� kinet)a Pe-tayan.an 01 publik; J""'la� pengadua� Oaduan 166,962.SOO Oadu3n 166,880,000 Oaduan 317,772.000.00 Oaduan 417,000,000 O.idu.an 458,700,000 Oaduan l,527 ,314,SOO Perkantoran m,1sya1akal lerhad.ap •Jnerja Dm.,u. Program peningkatan Sarana MeningU:nya Kinf'rj.ai Ptlavanan 02 p:;bfik ; Jumla" po,,gaduan Oadoon 103,0SO,OOO Oaduan 62,789,000 O ad\lan 144,500,000.00 Oaduan 258,000,000 Oaduan 283,800,000 Oaduan 852,139,000 dan PrMarana Aparalur m.aisy.arakat terhad.ap kinwj.a Oina-s 03 Program Peningkatan Disiplin Pro.ent,ue PNS yang tidak pcrn.ih Oaduan 0 Oaduan 10.000,000 Oaduan 37,500,000.00 Oaduan · 60,000,000 . Oaduan 66.000.000 Oaduan 173,S00,000 Aparatur mendapat teguran dari iotal PNS. . . . . 05 Program Peningkalan Kapasitas Jumlall pengaduan masyarakat Oaduan 0 O aduan 0 Oaduan 40,000,000.00 Oaduan 45,000,000 Oaduan 49,500,000 Oaduan 134,500,000 Sumber Daya Aparatur 1erhadllp kinerja Olnas. Program Peningkatan Cakupan pe-lapor.1n c,1paiao ki:nerja 06 Pengembangan Sistem dan t<o�ngon; Loporan/Wtun sesuai 1.800,000 100% l,335,000 100% S,OD0,000.00 100% 12,000,000 100% ll,200,000 lOO'A. lS,315,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan ptraturan �n,1ndang,1n Keuan11.an. TTG, TTG. TTG, TTG. TTG, Muuenban MuYenb.ln Musrenban l\llusrenban MuU<'llba 15 Pr0£r.lm.Peningkatan ICeberdayaan· Peningkotan k"berdayoan TTG, gde., cdes, gdes, · . gtles, ngdes. I 22 Musreoban 155,362.500 sosiaLi.sa:s.i 204.959,000 $O$ialisasi 129,IIS,000.00 so.!ilalisas.i 1,210,000,000 sos�lis.asi 1,331,000.000 sosiallsasi 3,030,436,500 Masyaralcat Pedesaan rnasyarakat de,a edes Per dies, Pe,des, P.erdes; Perde,, Perdes, per,ata.an peeataan pena1aan pen.,t.1an pendtaim desa desa desa desa desa 16 Program pengembangar> lernbaga pe,,ingkatan keterampilan 3 kel.is 3kelas 3 kelas 12 k.tas 1 22 manajemen badan usaha milik 0 45,83�.ooo pembinaan pembinaan 360,000,000 pembinaan 300,000,000 pembinoa 705,SlS.OOO ekonomi pedes:.an · d83 BUM Des BUM Des BUM Des r, BUMOes l lomba l lomba llomba 1 lonlba Slomba PtGg,am peninautan panu.pasi pe,,ingk.ltan pe,an .erta desa,4 desa, 4 desa,4 desa, 4 desa,4 1 22 17 masyaralmt dalam membangun masyarat..>1 clalam perto..;baan lomba des., 38,400,000 pembinan ·45, 786,000 pembinan 98,360,000.00 peml,;n;m SB0.000,000 pembman 638,000,000 pembinan 1.400,546,000 desa des.> organis.asi organiS.W organis.asi org.tnis.isi orgDnis:,$i desa desa desa desa des., 18 Program peningkatan kapasitas pe,,ingkatan peran serta 1 22 masyaralolt dalam membangun I keg 19,662,000 135 orang 1,149,370,000 135 orang 787,681,000.00 135 o,;,ng 2,267,000,000 135 orang 2,49], 700,000 S40orans 6,717 ,415,000 aparalur pemerintah d1!5'1 desa Bldang Urusan Pemcrlntahan/ Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator IClnerla Prognirn Kondl.r Kode SICPO Pena1111111ngjm.,lab/ (OUtLeme) Kl�rj.lAwal Tahun2014 Tahun2015' Tahun 2016 Tahun2017 Tahun Z018 kondlsl kln•,ta pada A•hlr Pl'llflde RPJMD Program Priorltas RJIJMD (2013) 12,g� Rp. tarc-t Rp. target Rp. ta,.et Rp. tatcet Rp. target Rp. lpake< 3 paket 3 paket 3 paket J paket 13 paket 22 19 Proar•ll'I penlngkotan peran Meningkatr,ya pe,an perempuan di pelatihan 18.600,000 pel.)tihan 17S.4S&.OOO pel;>tihan !44,520.000.00 pelatihatl 275.000,000 pel.m!,an �02,500,000 pe1;>1illan 916,016,000 l perempuan di pe,d=an percle>aan PKK dan PKKdan PKKdan PKK dan P(K dan PKK P2W·ICSS P2W·K5S P7W·KSS P2W·KSS P2W-�SS 12 pakot 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 72 paket ••pal rapat rapat rai,at ·� rapat lootdinn;. koordinasi, koordinasi, koordinasi, koordinasi, koordi� 1 22 20 Program tl.'lsional Pemberdayaan Penin1ki)� pdayanan mordtorlng 310,000,000 monitoring O monitoring monitoring O monitoring o ' 310,000,000 Ma,yarakat administrasi sallter PNPM monieorin dan dan <I.Jr. dan clan altmini.svas. �dm.irlis-1,.,s. .>dmini.suo5, adman�tras admtnistr�s 2<bnadmmistra i I i i I si 1 24 Urusan Wajlb KearslpanKantor Al,lp don Perpustolcaan 6Z3,82S.083 700,162,591 871,678.850.43 1,051,846.735 1.239.531,409 4,487 ,044,669 Belon/a Tldak Longsung 313,8.ZS,083 345,207 ,591 379,728,350.43 417,701,185 459,471,304 Belanja Peaowoi 313,825,083 34S,207,S91 379,728,350.43 417,701.185 459,471.304 Belan}o Lonasung 310,000.000 354,!155,0DO 4!11,950,500.00 634,145,550 780,060,105 Program Pelayanan Administrasi Menir,palllya llnerja Pel.ly.man 01 publik: Jumbt, -·dim, Oaduan lf,6,520,000 Oaduan 183,172,000 Oad<J.'l" 201,489,200.00 Oaduan .221,638,120 Oaduan 243,801.932 Oaduan 1,016,621,252 Perkantoran · masyara�at temadap kiiiffJa Dinas. Program peningkalan Sarana Menin&katnyo lCine<ja P...yanan 02 publlt: Jumlah pe<11aduan Oaduan 18,855,000 Oaduan 20,740.500 Oaduan 22.814,SSO.OO Oaduan 25,096,00S Oaduan 27,605,606 Oaduan 115,111.651 dan Prasarana Aparatur masyarmt lrmoclop lcil>erja Olnas 03 Program Per>ingkatan Oisiplin Prwentase PN5yang tidak pernah Oaduan S,000,000 Oaduan 5,000,000 O aduan 5,500,000.00 Oaduan 6,050.000 Oaduan &,655,000 Oaduan 28,205,000 Aparatur mendapat leguran c!Mi lot.al PNS. 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah pengadvan masyarakat O aduan 20,000.000 o..iuan 20.000.000 Oaduan 22,000,000.00 Oaduan 24,200,000 Oaduon 26,620.000 Oaduan 112.820,000 Sumber Daya Apara1u, · lerhad.'>p kinerja Dlnas. Program Peninglcatan �upa,, potapo,an cac,a,an �inffja 06 Pengembangan Sistem d�n l:euanga.n; Lapof�/tahun M.'SUa; lCJ0".4 10.000.000 100% 10,000,000 JOO',. 11.000.000.00 100% 12.100,000 100% 13.310,000 100% 56,410,000 Pelaporan Capaiari Kirierja dan J)("fOIU1311 pe,undonpn KeYan•an. 1 01 21 Program Pengembangan Budaya Mef\i"lkatnya jumlah pembaca 63,675,000 70,042,500 77,046, 750.00 84,751,425 93,226.568 388, 742,243 Baca dar> Pembir>aan Perpustakaan. dan per,grlola perpustak.'Jan I 24 15 Prcgram pe,baikan slslem Benambahnva tenaga kearsipan 10.000,000 11.000,000 12,100,000.00 13,310,000 14,641,000 61,051,000 administras.i kea,s.ipan l 24 16 Progran, penyelamatan dan Tersedianp fasl5tas penvimpanan 1,725,000 10,000,000 100,000,000.00 200,000,000 300,000,000 611,725,000 peleslarian dokumen/arslp daerah arsip daerah Program pemeliharaan Terpeliharanya sarana datl 1 24 17 rutin/bert.ala prasarana dan sarana pras..irnna kearsipat1 4,225,000 10.000.000 20.000.000.00 22,000,000 24,200.000 80,425,000 kearsipan l 24 18 Program peningkatan kuotit.» 10.000.000 15,000,000 20,000.000.00 25,000,000 30,000,000 100,000,000 p!fayanan ;nrorma.sl 2 01 Ul'IISlln Pll�n Pertanian Bldong Urusan P•m•rlntahan/ Capaian Kinerja Program da n Kerangka Pendanaan lndlkator Klnerja Pto&r.im Kondill Kode SKPD PC!Nlnggungjawab/ (Outcome) Klne,ja Awai Tahun 2014 Talwn201S Tahun20J6 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondlsl Xlnerja pada A1hlr Pwrlod• RPJMO Prosr.im Prlorhas RPIMO 12013) 1ari01 Rp. Uflff Rp. urset Rp. "'"" Rp. urset Rp. targo,I Rp. Dinos Pertanlan dan 9,094.988,447 11.552,172.703 13.117.915,345.05 14,437,994.281 15,157.944.103 6,1,061.014.879 Petemakan.klonJo 1/dok langsuno 1.428,119..262 1.549.509,399 l,704,460,339.20 1.874.9116,373 2.062,397.010 8donjo Ptqawoi 1.428.119.262 1.549.509.399 I. 704.460. !39.10 1.874.906.373 2.062.397.010 klonjo Lo119sung 7,666.116,.185 JO.ool.u.J.304 J J,•JJ,4SS,llOS.BS 11.SU,087/108 JJ,7'S_s.7.093 Program Pelayanan Administras: Mf'fune;k.11nyJ Klf"itt� Pt-U,•n.an 01 pul,lok, lumlo� Pft'&>C.un O�d....,n 332, 780, 185 O aduan 3!.6,0SS.204 o ..i...,, 401.r.64.0118� 0 - 442.930.426 Ooduon 487.123.469 0 .adu'1P 2.031.656.307 Perlcantor.an �iya,Wt te1� ltl'lffP O.� P,ogram oer!:�gkata,, S�rar:a ME't'l1fllUtr: .. ,, Ktr.eri.i Pt-Ll'i•Nn 0} p.,bbl. , fon1Llti JJl."of'lg�w-,n O.ldu.in 111.4lb.OOO Oodu.m 383.SS7.b00 0.ldU:,,.. 146.qll.lf,O()() Oaduan 161.604.696 Oaduan 177.7bS,16b 0.lduan <nl.A�.an dan Prdsaral"fa Aparatu• rNsvaraU1 te,Ndap �.,.""� 0.N\ OJ Program Pl'ni�gicatan Oisiplin Prosenta"' PNS v•nR tid.>k pe,n.,t, 0 .idu.in 27.900.000 Oadva,, 30.690.000 o...iua.. ll.759,000 00 Oadu.>11 17.134.900 Oadu;,n 40,848,)90 Aoaralor mendap.11 teguran �" total PNS. O.lduilfl I 70.J31.190 05 Program Peni�gkalan Kaoasitas Jumlah perg.)duao masyatilktit Oadu.,n 6,425.000 Oaduan 7,0ti7,SOO 03du..in 7,774.250.00 O adu�n 8,SSl,675 Oaduan 9,406.843 Oadu.in 39.225.268 Sumb<!r Oayil Aparatur terhadap kiMrj.) O.n.>s. Program PC?nir&katanPC?nr,embJngan Sistem (..akupan ptil.aporan capaiari k1t1e-rμ O& d.an keoangan; l.apo,an/i.hun �.al 100% 9,000,000 100% 9,900.000 lOO'll, 10,890,000.00 100% 11.979,000 100% 13.176.900 100% 54,945,905 Pclaporan Clpaian Kinerja dan pe<ilhJf.lln pe,w,dang;.n Kruan�an. ISOpt'lonl lSOPoUnl 150 petanl 15,0ptol�,,, ISOpe�ni &CIOPt"t.ini """''nabt metUJl&kat -,,ln&bl meningkat �bl mt'fll"l�l l 01 IS Program Penir>gkatan Perungbtan k""'j>hte,�n petani \...;,ohtffl hs�jahtoraa 150.095.300 kewjahtHN 16S.104.8l0 00 \P><johlHO 181,615,313 ·�3htff,1 199,776.844 kncojo1h1n.a &96,59,,187 t<t-'-rjilhtet"3a" r>er:mi melalui bantuan var.g dibt>fikan .. i,.ny4, l nrryai.1 nnv.11. l ,11nny.a. t �nnya, 1 .1nn..,a.4 lopzan n.1;k l:optan n.1ik kopUnn.adc •oinan n.1,._ kept.an n.a1k •opt.an b·I.H. k•Los. kflos. blu. kelos. n.,.t.kN\. 100.893 101.940 102.940 86 263 ton 91.157 '"" 95.432 ton 98.S31ton IC>n Ion ton Program Pt'f'lirika:.an Kt1ahaNn Menjnglatnv" kittff�Q.ln tan:.man 1.).0:.m.an taJ\aman tanam.>n tana""'n ? 01 16 6.178.12 S.000 6,672.375,000 7.106.165.00000 1:111'\,)m.Jfl
7.782.658,200 t:1naman p.angan ma\varaht pang.an, p.1ngan. pang an, pang•n. 8.405.270.856 l)iU'l8Jn. 16.144. 5�4.05& Pangan I. 783,61 ton 6.992 ion 1\.8�2 •on 18.SS9 ,on p.>ng•n. par,;;an. · l?S44ton 25.885 ton 12544 ton holt1kuttur� hohtku,tur.1 hol1ikuJtura hohi"u,:ura holtsluttu, .a hohikut:ur:) holtokuhur• - �,oe,am P"'"'&Lat,1r. PN'f\M,<Van PH\"ll"lglatan �rao h.litl lS l 01 1 7 l>a\01 p,oduh• pe,:;,niasi/ 7tr.1nul1,t 163.030,000 7 trao�lsi 176.072.400 7 tran"'b, 190.158.192.00 7 uansals, 205.370.847 1 transabi 221.800.SIS 9Sb.4ll.9SS pe,rkebuoan produks.i P<fl•=n trans.ahi SkNOmpok 2k�pol( II 6le!omooi< 6 \l'loml)Oli 6 kelornpok ll kelofflpok kolompol Ptograrn l>""'"Elilt•n peNtapan Mer,,ngkatnv• penerapan teknol<>s1 pet:.ni potanl petl"I petani pet,1flt pot31'1 peiani 2 01 18 mrm.ah.lml rnem.,h.,m; 2).690,000 150,lSO.OOO menu ha mi 165.175.000 00 fflffl\ahafN 181,802,SOO memahami 199,982.7S<I 721,000.2� teinolog, pe,tanion/P"fkebunan portanian -- -h.lm ie\nolog, telu,olog, teknologi teknolog, teknclogi to,knologi i tekno!OBi budid.ly.:'I budnlaya. budidaya. budidaya budidava. budidaya. budodaya. ---·--- ----·· 431.)15 86.261 Ion 8b.263 ton 86.263 ton 86.261 ton 86.263 ton 86.263ton Ion ta".1man tanaman ttinaman tanam.,n tanaman tanaman tan ..unan 2 01 19 PrugrJm peniogkalan p,oduksi Jumlah produksl pertanian pa�a.1n. panjjan. 162,300,000 pangan. 175,284.000 pangan. 189,306,720.00 204.451.258 220,807,lSS pang an. 952.149.336 pertanian/pefllebunan panson. pansan, 463.785 92.757 Ion 'l1.7S7 ton 92.757 ton 92.757ton 92.757 ton 92.757 ton hollikullura holtikultuta holtikultura holtikuttura holtlkultura holtikultura tonhol1ikultura ·····--·· Bldang Urusan Pemerlntahan/ Capaian Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator KlnerJa Program Kondlsl Koci� SKPD Penanggunglawab/ (Outcome) KlnerjaAwal Tahun2014 Tahun 2015 Tahun2016 Tahun2017 Tahun2018 ICondlsl Klnerja pada Akhlr Pttlodle RPJMD J'n>Br.lm Priorltas IIPIMD 12013) target Rp. brget Rp. target Rp. target Rp. target llp. target Rp. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 ekor ekor ekor elcor ekor ekor anjing/kuc anjing/kuci anjing/kuci anjing/kuc anjing/kuc anjing/ku 2 01 21 Proaram pencegat,;,n dan Menurunya penularan penyakit ing 455.153,000 ng �.6,e.300 ng 550,735,130.00 ing 505,!IOl.643 ing 666,389.507 cing 2,778.754,SIIO pena"l!l!ul;,llflan Pl"'Yolit :em� menu!.., divaksin, divaksin, dival<sin, divaksin, divaksin. divalcsin, 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470 temak ternak temak ternak temak ternak diObati diobati diobati diobati diobali di- Progr.im peningkatan p,oduk<i llasil 2.381.S!on 3.068,5 IOP l.271 ton l.491,6ton 3.730,1 tOl'I 3.977,Ston 3.977,8 2 01 22 Mmingkatnya PrOflult<i Peternal<lJn lS0.100,000 1.000.000,000 1.100.000.000.00 1.210.000.000 1.331,000.000 tonhasil 4,791.100.000 pete,nolan hasil ternalt hasil , ....... k h.lsil te,...-,k Msitterr»k haSil ternak hasiltemak terri;,k 2 01 22 Prog,am penirieMtan pemasaran Menif\gkatnya pemasora" ha,tl 4 36,950,000 4 ltansaksi 40,645.000 4 transalcsi 44,709,500.00 4 49,180,450 4 54.098,495 4 225.S83,445 hasit p,oduksi peternak.ln ptoduksi .,.,...... k... transaksi transalcsi transaksl transaksi 2 Program penirigkat.;:m penerapan Jumlal, kelompok yang rnemahami Sk•lompok 3 kelompok 140,000.000 3kelompok 150,000,000.00 3 kelompok 165.000.000 3 ketompok 181,SOO,OOO 17 636. soo.ooo 01 24 teknoklgf peten1akan tekPOlosi peternakan kelompok Program peninekatan produlr.si, Me,,ingkau,y;, procluksi, produlr.ti,rit� don mutu ,_an produktivit� cbn mulu tanam.'W\ pangan untuk mencapai pang.in unt..i. menca1>4i 100,000,000.00 220.000,000 242,000,000 662,000,000 ScwasembiJda dan swasembada swasembada dan swa�bada berkel.lniutan berkelanlutan Program pc,ningkatan nilal tambah. Meningluitnya nilai tambah. day. . . daya s;,ing. pema.aran clan eupor "'ing. pema5"tan d.Jn ek<pm ha.ii 150,000,000.00 165,000,000 181,500,000 496.500.000 hasrl pertaflian peftanian Program pe,,ingkatan produlr.loi. nw,tingkatnya produksi dan laju produktivitas dan rnutu p,odul 300,000,000.00 330,000,00C ]6],000,000 993,000,000 ianama" holtikuhura berkelanjutan produbi "°'1itrultura Program pebangurt3n k;iwas:>f' 100.000.000 200.000.000.00 300.000,000 400.000.000 petotNbnProgram pebangunan """'""'" 100.000.000 200,000,000.00 300,000,QOO . �000.000 lan.lfNn ho!tikultura 2 01 Urvsan Pllihan PertanianBodon Pelohono Pl!nyuluhan 2 01 02 PertaniQn, Perilcanon dan 4,458.558,637 5,152.616.121 5,392.965.133.26 5,932,262,307 . 6,525,488,537 27,461,971.335 Kl!hutanon81!/an/a Tidal< Longsung· 2,614.551,637 2,836,796,121 3,120,475,733.?6 3,432,523.307 3,775,775,637 Belanja Pegawai 2,614,558.637 2.836,796.121 3.120,475,733.26 3,432.523,307 3,775,775,637 81!/anja Lonasung J.Jl44.t)(JO,IJOO 2.,.JJS.JI00.000 2.27Z4J0.-00 1,49',7.Jf.- 2,149,1ll.900 Ptogram Pelayanan Administrasi Meningk..atnya K�ne·rja P•layan.ain OJ pubUt ; Juml•h pengadu•n Oaduan 316,713,500 Oaduan 348,384,850 O aduan 383,223,335.00 Oaduan 421.545.669 Oaduan 463,700,235 Oaduan 1.933,567,589 Petkantotan ma,yankal ter�p klll4'rj• Oina$. Program peningkalan Sarana Menlngkatnya Ji� Pelayanaf' 02 publlk; Jumlah pengaduan Oaduan 38,250,000 Oaduan 292,075,000 Oaduan 46.282,500.00 Oaduan 50,910.750 Oaduan 56,001,825 Oaduan 483,520.075 dan Prasarana Aparatur nw.v,rilr:at terhad,;p kirte,ja Din�s 03 Program Peningkatan Dislplin Proset1tase PN5 yang tidak pe,nah Oadua,, 18.800.000 Oaduan 20,680,000 Oaduan 22,748,000.00 Oaduan 25,022.800 Oaduan 27,525,080 O aduan 114,775,880 Aparatur mendapat tea,,randati total PNS. OS Program Peningkatan kapasitas Jumlah pengaduan ma,varakat Oaduan 15,000,000 Oaduan 15,000,000 Oaduan 16,500,000.00 Oaduan 18.150,000 Oaduan 19,965,000 0.iduan 84,615,000 Sumber Daya Aparatur tethadap klnerja Oinas. . 81dang U1usan Pemertntah.ln/ Capaian Kincrja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator ICIM,ta Program llondlsl Kode SICPO Pcnanaunlllawab/ (Outcome) IOnerJa Awai Talum2014 Tahun201S Tahun2016 Tahun2017 Tahun 2018 Kondlsl Klnerj1 p1dl A•htr Pfflode RJ'JMO Proar.,m Prlotltas RPIM0(20UI t1,get Rp. target fll,. target Rp. U,PI Rp. ta,get Rp. target Rp. Program Peningkatan C.kul).ln l)elapor•n up.,ian llnotjo 06 Pcngembangan Sistem dan kf'\J.a'\8311; laponn/t�hun W'SIUII 9,000,000 100% 9,900,000 100% 10.890.000 00 100'4 11,979,000 100% l],176,900 100'.. 54,945,<JOO Pelaporan (apaian Kinerja clan penlutan pt-run(bf'ian l(euanean.S>,ogram penir,.gbtan 268,513.000 295,364.300 124,900. 7 JO 00 3,7,390,803 ]93.12,.883 1,619,298,716 k..,.,_,hte<aan pet.ln,/peternakP•Oi• am pen;"flblan perna,.ar an Meoingkalnya p,odut.,; h.)>&fp,odukl.1 l2,3S0,000 35.585,000 l'l.141,'>00 00 43,057,850 47,363,63, 197,499,98S percani;,n/perkebunan pertan,anfperkN>Unan P,og,am pti'\ingkatan pene,ap:,n Menmikatnya produks. 100,000.000 I 10,000,000 121.000.000 00 133, 100,000 146,410,000 610,510,000 1elN>l0&i penamanfperlebunan pertanian/perk�unan 2 01 10 Proi.r am pembe<dava;,n penyuluh Meningkatnva p1odulic'M 641,497.000 705,646,700 776.2 I l,J70 00 853,832,507 939,115, 7S8

l.916,403. 335 p('rtan,an/perlobunan lapan1an pertani.,n/perkeburu>n Proer•m peneembangan tl.'l<nologi Me,,inghti,ya produk,; �t3rua,,, l)f,nanian, pe1ikanan dan perikanan dan ket'tutanan 48,876,500 53,764,150 S9. t4o,�&�.oo 65,054,622 ?J,560.084 79R,J9s,•no lrhutan.-.n 2 02 17 Perlindungan don lonsenr.isl 50,000,000 ss.000.000.00 . ,60,500,000 66,550,000 wmbef day• hulan 2 OS n Pr0£ram penge<nbangan slstem 7penyuluh 180.000,000 7 Per.yuluh 198,000,000 8 Per,yulvl, 117,800,000.00 8 Per,yuluh 239,580,000 8P..,.,,.luh 263,S38,000 .18 Penyvluhan �ibnan Pttn"tUluh Program pengembangan sarana 2 05 22 dan pra:.arana penyuluhan 175,000,000 181,500,000 199,650,000.00 219.615,000 241,576,500 1,017,341,500 perikananProgram pengembanganprogram dan informasi Merungkalr,ya produks, pertar,ar,, 889,000,000 977,900,000.00 1,075,690.000 1,183,259.000 4, 125,849,000 penyuluhan pertanian, pe,'ikar...n d,)r, ket,utanan perilranan dan kehutanan.Program pengembangankelembagaan dan ketenagaan Mef\iflg ...iltf'!Y.3 p,odubi pett��r,. 905.000,000 995, 500.000 00 1,095,050,000 1.204.55S,OOO 4,200.105,000 penY\Jluhan pertanian. perrli.lNn dan •f"hut.inan perikanan clan kehutanan.Program pemberdayaanpelaaku utama bidang Mertine:katr.y:J p,odults.i l)ttt.Jr,ian. 295,000.000 324,S00,000.00 356,950,000 392,645,000 1,369,09',,000 pert.anian, perikananan dan penk.a.nan dan ld,ut;,rian kehutanan.Penmglcatan penyeleggaraandan pengembangan program Meninglcati,ya p,odut.,; pe,1anian. dan kerjasama pelatihan p('rik.'>n.-.n dan kehuunan lll,000,000 364, 100,000.00 400,510,000 .U0.561,000 l,53&.171,000 penanian, perikanan dankehutanan. 2 02 Urusan Plllhiln KehutananOln"s Kt:hutonan don 5, 7Da.960.312 6,612.793,675 7,435,935,002.36 7,243,758,655 7,B95,6S1,S63 Pt:rubunan 34,897.099,206 Bt:lanlo ndali '-1,sung 2.374,421.ZU 2.576.247,026 Z,833.871.728.46 3.117.ZSS.901 3,428,!184.791 Bt:bmio Pf!OOIAlai 2,374,421,222 2,S76,747,026 2,833,671, 728.46 3,117,258,901 3,428,984.791 Bt:lonJa tanosung 3.JJ4,5J9,090 •,036,546,649 •,602,06J,Z1J.90 4,116,499,153 4,466,666, 111 • A . . Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 8ldang Urusan Pemerintahan/ lndlkator Klnerja Progr:,m kondlsl Kode SXPD Pffla1188Un81,iwab/ IIIM,J.llowal Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 T;ohun2017 TahunZOU Kondlsl IC!ftffja pada Akhl, l'eflode RPJMD Program Prlorita5 (Outcom•I RPIMD (2013) tarzet Rp. tarzet Hp. tarzet Rp. target Rp. ta,ad Rp. ta,set Rp. Prosram Pelayanan Administrasi MHIJf\&��trty� 1(1.nerJ� Pf'lay.lMl'I 01 publil ; tuml.ah pe,l'\f!;.adu.ln O .idu.>n l62.646.S90 O aduan ]98,911,149 0;\du."'ln 438.802.373.90 Oadu.>n 482.682.611 Oadu:in 530.950.87' 0.lduan 1.213.993.691 Perkantoran 1N1oy.,r4\.,l ler� lui'M'"tt,I 04U1. Program penin&katan Sarana Meningkdtnya Kinl'Jj.-. Prl.,y.m�fl OJ publi\ : Juml;,h pNl£.ldu;u, Oaduan I 14,670,000 Oaduan 387.082,000 Oadu.1n 150.790,200.00 Oaduom 165.869.220 Oaduan 182.456,142 Oadu:m 1,010,817,562 dan Pta!.ilriJna Aparatur masy-1,ak.at 1e,hadap li1n.-,,� Ouus 0) Program Peningkatan Disiplin Pro..,.,tase PNS yang tid.lk p,.>rnah Oaduan 40.050,000 Oadu.in 44,055,000 O adu,m 48,460,500.00 O adu.>n 53,)06,550 Oaduan 58.637,20', 03du:1n 244,!'>09,255 Apara1ur mf'Nbpat tegu,an d3tt 10:,\1 PNS OS Program Pen1ngkatan Kapi)S.itas Jumbh Pf'f"C.lduJt> m,U'f.ll .lk.lt O�d�n 15,000.000 Oad\lan 15.000.000 0.>duao 16,500.000.00 Oadu.111 18.150.000 O adu.ln 19.%�.ooo 0.tduan 84,6H.OOO Sumber Daya Aparatur ltr-P kin.. ,ia Oma,. Program Pening�.uan Cakti�tt peol.aipor .an c .ap.a,.at1 ktlW"f).I 06 PengornbJngan Srstem c..n ·�,:.,.a;ri. l.aJM)f.i.r./t.aN,, W"W.1• 10()',(, 10.000,000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 00 JOO'l<. 12.100.000 100% l l.110,000 100% 56.'10.00S P�lap:,ran CJpa,an Kine,ia can �.&!-.:roll\ ("f'f:..n<Unr,.ar Keu.u,11an. 2 02 16 Program ,,.h:,hillt:1�i hutan �n Be,kurana"va lta�ui bencar,a tan..mh 400ha 1.104,015.000 JOO ha 750,000.000 lOOha 500,000,000.00 ISO ha ]00,000,000 lOOha 200.000.000 l.lSOha 2,854,015,000 bhan loo.gso,. b;mJir. kekt'flnganmat.11 air Peru,1£katan petet«,nomian Progr.1m u�h.l t-tutan Ean.,� m,uyarakal pet,G•lob h,>ld hutan 30ha 20.000.000 30ha 100.000.000 JO ha 110.000.000.00 30ha 121.000.000 30ha 1 n.100.000 120ha 484,JOO.OOO layu dan non lt.ayu, 1�Pf'{1har21nva le�itarbn hutan d.ln hngkur,g.:trt ProgrJm loru.ervaii Terj.)ganya ltt't.!lut\.a;tt •.11w.1�r 96ka� 96kati %kalr 96 kab 96 kab 384 kah k�i.n�rag:iman hayat, cb" loutan patroli 10.000.000 p;,troli 172,000,000 patrol, 200,000,000.00 patroli 225.000,000 patroli 260,000.000 p;.tror. sn.000.000 Pf'fllrdur,g,1n hut.1n Mfflif'gkatnya pe-,miot.1.1n ptoduk Pl'ogr�m Peningkatao K�lemt>asaan hasa hutan kayu dan no" kayu 40 40 . . 40 40 40 200 Pet.. ni Uut.1n serta daya !Kline d.ln d.1y.a joa! vane kelompok 85.000,000 k�mpok 100.000.000 kelompak 110,000,000 00 kelompok 120,000,000 k•lompok 135,000.000 kelompok 550,000.000 tingi Proerom Peningkatan podulul, Meninghtnya produhl. 115000 produ�tivita• dan mutu produk. 23000bil>it '23000 biblt 23000 bibil 23000 bibit 23000 !,;bit 23 produkhvit,u d;,n motu p,odul 731,000,000 154.100,000 279.510.000.00 307,461,000 318.101,100 brbil 1,410,278.100 p•rhbunan meninghtnyua dav• jual. d.lva kelapa kelap;> kcl.>PI) kelapa kelapo krl>po r.aing •oinod1ta Pl",•ebuni\n Sun1t 1 unit 27 Progrom oongombangan......,. Meningkatnya Sarana dan oncbraan 294,404,000 k"""'1ra.1n 300,000.000.00 59',404,000 � prawana l)r"ll:amanan hulan Prasarana Pengamanan Hulan 1odadu.3 patrol, rod.l �, Program Pt'f'inskatan fungsicl¥> Meningkatnya F unttsi dan Daya 29 �· dukung OAS �•io 100 h.l 120.000,000 100ha 132.000.000 IOOha 145,200,000.00 lOOha 159,720,000 JOO ha 175,692.000 500 h.l 732,612,000 pe-mtwrd,\'f:"lan m3�yaraltat. Oultung Daerah Aliran Sungai 30 Progr�m S)fflgukuhan kawas.an Penegasan Batas Kawas.,n S k m 70,880.000 5km 77,9611,000 s lun 85,764.800.00 Skm 94,341,280 S km 103, 7'5,408 25km 432, 729,,88 hulan. Hu tan Ptogr.am rent.lna makro law� Tersusunnya Perencanaan 5 31 Pengelolaan Kawasan llutan I doloumen 88,696,000 I dokumm 97,565,600 1 dokumen 107,322,160.00 1 do�ume-n 118,054,376 I clc,kumm 129,85!>.814 541,497,950 hutan doli:umM yang baik . . Bldang Urusan Pemerintahan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator Klnerja PN1gram IComllsl ,« Kode SICPD Penangun&lawab/ (outcome) KlnerJa Awai Tahun 2014 Tahun201S Tahun2016 Tahun 2017 Tahun2018 Kondlsl Klnerj• pada Akhlr Perlode RPJMD Program Prlorltas RPJMO 12013) target Rp. brget Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Program peningbian tertib Terlib administrasi dan 32 pered,aran has.if hutan dan iuran meningkatnya volume produksi lSi�n 40,131,000 lSijin 44,145,200 15 ijin 48,559, 720.00 lSijin 53,415,692 15 ijin 58,757,261 7Sijin 245,009,873 hasilhutan hai.il hutan 35 Program peninglcatan ,,uan• dan Meningkalnya Sarana dan 565,000.000 621,500,000 683,650,000 00 752,0IS.OOO 827.216,500 3,449,381,500 pra,..,r:ma perkebunan Prasarana Perkebunan Program peningkat,an pemasaran Meningkalnya pemasaran hasil 21 hasil produksi 43,095,500 2kali 52,000,000 3bli 97,240,000.00 4kali 118,000,000 Skali 140,000,000 450,335,500 pertanian/perkebunan perkebunan 13 unit meningkalnya euahtas �omoditi mesin Progr�m peningkatan pe,,t!'rapan 50,000,000 pengolahan 442,694.600 16 ut'ltt S,&.B 1570.00 20vnit 69,748,0}4 25 U"1t 84,976,269 1,203,652,413 teknologi pertari,an/perkebunan perkebunan minyalckelaoa Program peningkatan produk,i Meningkatnya kualitas dan 50,000,000 95ha 337,525,000 180h.l 713,030,000.00 230ha 955,636,000 300ha 1,074, 763,200 l.130,954,100 pertanian/pe,kebunan kuantitas komoditi perkebunan 2 03 Urusan Plllhan Energl dan Sumber Daya MineralDlnas Ent:rgl dan Sumb,u Daya 4,573,020,269 2,645,818,647 7,031,810,163.10 3,162,541,180 10,350,-,298 27,766,095,557 MineralBelanja r ,d ak langsung 1.107 ,242,469 1,201,358.o,9 1,321,493,886.r.i 1.453,643,275 1.S99,007 ,603 8elania Pegaw,;,i 1,107,242.469 1,20),358,079 1.321.493.886.75 1,453,643,27.5 l,599,007,603 Be/an/a tangsung 3,465,717,BOO J,444,460,56' S,7JZJJ6,276.1S J,708,B'J7,.904 B,1SJ,B91,6'5 Program Pelayanan Administrasi Menlngbtny.a Kinerj.a Pelay.an.in 01 publik; Jumlah peng•dlJ<ln OAduan Oaduan 239,133,835 O.Jdua,, 263,047.219 Oaduan 289,351,940.35 Oadvan 318,287 ,134 Oaduan 350,115,848 Oaduan 1,459,935,976 Perkantoran masvarakait ter�dap 1dne-rJa Oinas. Program peningkatan sarana Mcni:nck..iltny.a t<int1rja Petiya.n.an 02 pubhk.; Jumlah peng•duan Oadua.n 134,889,400 Oaduan 330,730,760 Oaduan 88,803,836.00 O�duan 97,684,220 Oaduan 107,452,&42 Oaduan 759,560,858 d3n Prasarana Aparalur mas.vant.at te,h.adap kinerjiJ Dinas 03 Program Peningkatan Disiplin Prosenta,.., PNS yang tidak pernah Oaduan 6,750,000 Oaduan 7,425,000 O.aduan 8,167,500.00 Oaduan 8,984,250 Ooduan 9,882,675 O adu.an 41,209,425 Aparatur mendapat teguran dari total PNS. 05 Program Peningkatan Kapasitas. Jumlah pengaduan masyarakat Oadu.a.n 53,300,000 Oadva11 58,630,000 Oaduan 64,493,000.00 O.iduan 70,942,300 Oaduan 78,036,530 Oaduan 325,401,830 Sumber Daya Aparalur 1erhadap ktnerja Dinas. Program Peningtcalan C...ku�n pef�rporan upaian kiner1a 06 Pengembangan Sistem da.n keu,a;nsan; U:poran/tahun ses.u.aii 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 11,000,000.00 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100% 56,410.000 Pelaporan Capaian·Kinerja dan peraiuran Pl'f.Undangan Keuanean.Program pembinaan da.n Meningkatnya jumlah aparat yang 2 03 IS berkompeten� di Kabvpaten 20% IDO% 100,000,000.00 100% 150,000.000 1()0% 200.000.000 100% 450,000,000 pengawa""n bi1!.>ng perrambangan Mirahasa Ten••ara dalamMeningkatnya persenta.se pelaku Program pembinaan bidang �seha pertambangan y.ing 100% 23,536,900 100% 25.890,590 0 0 0 118,004,642,174 pert.ambansan mernahami sistem dan prosedurtdn u&1ha �,tambanganTerclptanya prngelolaan usab.a Program Pengawasan tasa pl'rtanthangan yang taal 100% 41.302,500 100% 32,633,000 0 0 73,231,761,449 hukum . . Bldang Urusan PemerlntDhan/ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator ICfnetja Program londlsl l(ode SICPD Penanggunglawab/ (Outcome! IDnerjaAwal Tahun 2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun 2017 Tahun2018 Kondisl IClnerja pada Akhlr Pfriode RPJMI> Program Prlorltas RPJMD 12013) torget Rp. target Rp. talll"l Rp. target Rp. targ.. t Rp. target Rp. Progr,11n pensawa1,,1n d,>n Terse<lianya d.1t• ,eiuruh keegiatan 2 03 16 penertiban kegiatan rakya: yans 6.99% 123.000.000.00 10.49% 180.900.000 13.99"Ai 240.600,000 66.43% S44,500.000 berpotens.l mer� Nnckung"'1 pettamban8"" Program pengembangan kawesan Tersediunva dokumen potensi 15% 100,000,000 30% 200,000,000 00 45% 300,000.000 10% 400.000.000 100% 1.000,000,000 pertambangan galian C pertambangan ealian C Program pembiruian dan 2 03 17 peni:embangan bidanc 1150 1250 1300 100.000.000 1300 4,000,000,000.00 1300 100.000.000 1300 5.000.000.000 7600 9.200.000.000 ll'l...,,.•ali>trik;>nProgram Penp,emb.,nRan rne,gi J!,'h. 1<0.000.000 00 3�% Ji0.000.000 lo.. 110.000.000 .c:xr.,c. 1.no.000.000 TerbarukanP,oi;,a1n F"ergi dao Ketis.trlkan Meningkat"Y• akurui data 2.925,769.165 66.104.000.00 kebutuh.in energi, BBM dan LPG Progrnm pembina.Jn dan Ter<edi.>nya dot• ;,,lorma.\l geologi pengembangan geolog, dan K.>bupaten Minah.>s.> T�,1,a 20' ,1, 375.000,000 30% 587,500,000.00 10% 90,000,000 40% l,&42.�.000 100% 2.&95,000,000 sumber®va minerat Menlngkatnya pe,se-ntnse akurasi Program Geologi data rawan beneon• don potens.l 31,596.000 75.ooo,ooo 0 0 30,003,380, 725 tamban• 2· 04 Urusan PUlhan Pariwisala Dinos Poriwdato dan 4,914,478,178 S.191,245,673 5,707,.S70,24II.C4 KdJudovoan 6,.S18,3Z7,161 7,380.159.991 29,713.781,347 �Ionia Tldak t.angsung 1.558.928,178 1.691,437,073 1,8£0,580,780.44 2)146,638,858 2.251.302,744 Belarrja Pegowai 1,558.928.178 1.691,437,073 1.860,580.780.44 2.046.638,858 2,251,302,744 Belan/a Langsung 3.JSS.SS0,000 J,$0t,stl8,600 3,846..989.460.00 4,47l.6B8,4U 5.tlll.851,141 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kitl1.'fj,a Pt'byanan 01 publik; lomlah penc.acuan Oadu;in 231.753,000 Oaduan 2S4,928,300 O...tuan 280,421.130.00 Oaduan 308,463.243 O:iduan 339,309,567 OadUlltl 1.414,875,240 Pencantoran mas-;,a,a\at te,Ndap funerja Otna$.. Program pcming"'!tan �arana Met'ljn&katny.a Kincfja P<'layan.an 02 publik , 1umlah pencadu.>o O a-duan 1·.soo.000.000 Oaduan 400,000.000 · Oadu.>n · 165;000,000.00 Oadua� 181,;00,000 . Oaduan 199,650,000 Oaduan 2,446,150,000 dar> Prasarana Aparatur masyarab1 t,prhadap ldnerja O•nas 03 Program Peningkatan Oisiplin Prosentose PN5 van,: ridak P('rnah Oaduan 9,000,000 Oaduan 9.900,000 Oaduan 10,890,000 00 Oadu,10 11,979,000 Oaduan 13.176.900 .Oadu.1n 54,945,900 Aparatur mendap.-.t tegurao d.1ri to\.01 PNS. 05 Program Peningkotan Kapasilas Jurnlah pe,,gadui>n masyarakat 0;1duan 15,000,000 Oaduan 15,000,000 · 0 aduao 16,500,000.00 O aduan JB,150.000 Oaduan 19,9&5,000 Oadu.>n 84,615,000 Sumber Daya Aparatur terha�ap kinerj,a, Oinas.. Program Peningkatan C.kupan pelaporan capaian kinerja Pcngembangan Sistem 06 Pelaporan Capaian ICinerj;, dan dan keuanaan; uporan/tahun �uai 100" '6 10,000,000 100% 10.000,000 100% 11.000.000.00 100% 12.100.000 100% 13,310,000 100% 56,410.005 pe,.atu,� perunctana.an Keuancran. 2 04 15 Pr"llra,n Pengembancan Jurnlah wisatawan regional 10.000org 20.000org 119,576,000 75.000org 131,533,600 30.000o,g 144,686,960.00 3S.000org 159,155.656 40.000org 175.071,'22 40.000 730,073,438 Pemasatan Pariwisat.a ore 2 04 16 Proaram P•nBembancan Deslinasi Jumbh wis.Jtawan regional 10.DOOorg 20.oooors 131.650,000 25.000org 563,951,000 30.000org 620.346,100.00 35.000org 682,380,710 40.000org 750.618, 781 40.000 2.748,946.591 PariwiS.lta org 2 04 17 Progrom Pengemt,angan Kffllitr:w> Jumlah obyek wis.lta yane dikelol.) 2obyelwis.lta 2 obyek 35,325,000 4obyek 359.460,700 4obyek 395,406,nO.OO 4 obyek 434,947,447 4obv,,k 478,442.192 20obyel, 1,703,582.109 secara prolesional wisata wisata wisat.> wisata wisata WIS-ala l 17 15 Pr"llrom pensembangan nilal Jurnl,1h jenis seni budayo vans 4jenis. 1 jeni� 16,396,000 2jenis 40,000,000 2jeriis 44,000,000.00 2jeni$ 48,400.000 2jenis 53,240,000 2jenis 202,036,000 buday;> dlgali dan dikembangkan . . Bldang UnGan l'fflN!rlntahan{ Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkator Klllffja PfO&ram Kondlsl Kocle SKPO Pena11£811ngJawab{ (0uttom�I ICIM,pA-i Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 lllhun2017 Tahun2018 ICondkl Klne,ja pada Akhlr Perlocle IU'IMD Proa,am Prlorttas RPIMD (20131 u,g.r rq,. waet Rp. tarp( Rp. ta,get ""· a,iet Rp. tarp( Ap. I 17 17 Piogr•m ptn8tlolaan le,agaman Jumlah ]N'is lt-ga:uan bud.)ya l l,esiatan 8 log.atan l,J01,8SO.OOO lOkegiatan 1,432,035,000 12 l"ll••tan l,575,238,500.00 14 kegi.1tan l,732, 762,JSO 16 ktgiatan 1.906,038,585 16 7,947 .924.435 budaya legi.-.tan PrORr•m �ogan kawa�an 100,000.000 200,000.000.00 300,000,000 400,000,000 wt\.illtakulif\f'fProgr.am pengembangan kawa�:m 100,000,000 200.000.000.00 300,000,000 400,000,000 vvi!.at:, b.lhariPtog1J1m ��ngan kawas.an 100.000,000 200,000,000.00 300,000,000 400,000,000 �growiuta 2 05 Urusan Plllhan ICelautan dan PMkananDinos Kdouton don Prrilranan 9,761,61§,007 9,()92.1190,1118 9,624,585,.HJ.95 10,41),441,.Sl U,]tS,457.234 50.347.990.241 &!Ionia Tldat buta<una I.S02.SS6,007 J.6]0.27J.268 l,'793.300.SM.JS U7U30,6S4 l,169,89),719 Bt!I Oll )O ,,__ I.SOl.>56.007 l.&J0.27!.168 l,79J.300.S94.l5 1.972.&l0,6.S,., l.169.89),719 klanjaL............, B,159.059,000 7,.62.616.'20 1.n1,2114.n1.u, .!,S00,811.821 ,.zzs.so.sis Program Pelayanan Admini!i.l"asi Mf>f"ltngkJilll'Y.31 l:1� Pl'l ..w•n ..r 01 p..,bhl, l..iml.ah OC"f",IIO\,,l<tlif1 Oad\l,>n 199,)04,500 O .icluan 419.214, 950 0 3du'1n 483,158,445.00 O�an SJl.474,290 Oadu.ln 584.611,718 OJduan 1,437,793.901 Perkantoran muya,.abt lttNO.IO ldN>f;.. 01f\.il1. Program pen,ngkalan Sarana Me"in8�tnya ic.,n.raa Pt>f"'v.110.111 01 pub!ik • Jumbh pc,oa,du.1n Oaduan 607 .8•3.000 Oaduan 400,000,000 Oaduan 165,000,000.00 Oaduan 181,500,000 Oaduan 1'19,650,000 O aduan l,SS3,99l,000 clan Prasarana Aparalur masy.a,.ab1 tHh�.1i, klnl'rja Oinas 03 Program Peningkalan Disiplin Proserua� PNS yang tid.lk PNNh Oaduan 20,262,500 Oaduan 22,288,750 Oaduan 14,517,625.00 0 .lduan 26.969,388 Oaduan 29,666,326 Oaduan 123,7°',589 Apara1ur me,,dapat toguran dari total PNS. OS Program Peningkatan kapasilas JomJah peneaduan mas.yor.olat Oaduan 16,700.000 Oaduan 18,370.000 O.>duan 20,207,000.00 O acluan 21,227.700 Oaduan 14,450,470 Oaduan 101,955.170 Su..,.bcr Daya Aparatur tl!fhad.lj) line<j.) OiN,. Program Peningbtan_ UkVJ),lfl p.tlapc,1«1 c.1p.1,.an ku,�•,.ai 06 Pengembangan Sistem Qn kewl'gMI, Upo,il�/1.11hun ��v�, 100% 30,810.000 100% 10.000,000 100% 11,000,000.00 100% 12.100.000 100% ll,310,000 100% 77,220,00S Pelaporan Capa,an Kinerja dar, petithi1tfn pttund.tna,iln Keuanaan. 2 05 IS P,og1.1m Pffll� �onomi ;urnlah c!Ha � yang 7 Des.I I Dr<a 181,7S0,000 20..sa 2 I 9, 300,000 3 0H;> 241,230.000.00 4 °""' 265.353.000 4 1lesa 291,888, 300 14°""' l,JS9.9S2,000 m,>�y,1r a1�l pesiw dibef"3yak.,. Prog,.am Pembef&yaan Jumbh kolompol ma•v•• ak.>t lPok l 4Pol, 5 &Poi: 2 OS tr; m.uy�rati.at cbLam pengawasan 4Pa1un.a1i.w.a,. l&9,J4S,000 480, 149,000 528,163,900.00 580,980,290 639.078,319 JO Pot 2.946,782.000 """8aw•s �wa, P�was IN\W.tt Pokm,nw.11s -- ffl.lSWU ,t.u, p1"11gN1dati.an SDKP .. . .. 2 05 )O i'r�;�r.1m l)fngembangan budidaya Jumlal\benih 330.000 ekor 396,000 877,520.000 475,200 947,721,600 570,240 1,073,539,328.00 684,288 1.105,422.474 821,146 l, 193,856,272 2.946,874 6.S30, I 53,000 1wrd1,lnan ben1h et«benih ekor benih dorben,h elo.orbenih el<orbenih tlor benih -- 2 OS )I P1'l1tt,1m �an pe,ikanari lumlah produksi iUn l.000.680,000 1,930,728,400 2,085,186,672.00 2,252,001.606 2,432.161.734 11.700.758,412 �·'!'JS\Jp 2 OS 21 Progrom �an i.,rana 165,000,000 ,t.1r, 5.lti\N � PerikaNn 2 05 23 Progr•m ()plimalsa,i pengelolaan Jumlali produul � 50.000.000 400To,, IS0,000.000 425 l<>n 162,000.000.00 4S0lon 174,960,000 USTOfl 1811,956,800 l,7SOlon 4,026,000,000 d.>n �"ranpniduUi pe<illananPtog,�m �enlbitngan kawc\!i.an 184.500 2 OS 24 bud,d.>y• l•ut. • payau clan air Juml,>h produks< il<an ll,715 Ton 39,170Ton 2,308,559.000 42,000Ton 2,493)43, 720 45,000Ton 2,692.703,217.60 47,500Ton 2,908,119.475 50,000Tan 3, 140,769,0H 17,179.373,000 t.\wM Ton Prasr.im pengembangan dan Jomlah or.1ng vane mengilwO 2 OS 25 soslalis3sl sumberdaya kelautan IS �•£i31an 25 Orang 112,670,000 300rang 135,204,000 )5 OranB 148,724,400.00 40 Orans 163.596,840 450rong 179,956,524 175 Orang 838,445,000 sosialis.ui dan pcrlkanan . . . • Bldang Urusan P�tahan/ Capaian Ktnerja Program dan Kerangka Pendanaan lndlkalor Klne,ja Proi!nm Kondlsl Kode SKPD Pffll'lnggunglawab/ (OuttorMI IClnerJaAwal Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Tahun2018 ICondlsl IClnelja p.ada Ald>lr Pfllode RPJMD Program Prlortw RPJMO 12013) h'lfl llp. wgel Rp, ..... Rp, Urget Rp. taflel Rp. ta...t llp. 2 OS 28 Program pengolahan data dan Adal\ya dokutn#n pttf'K�n.ai,- 7.blS.000 8.376.500 9,214, 1 so 00 IO,IJS.565 11.149,122 46,490,337 informasi nerencanaanProgram pentngkalan kesadarandan pencgakkan hukum dalam lumlat, ktlompolc v•nft m...,g,kuti 70,000,000 15 108,000,000 18 zo 2S penyalahgunaan wmber daya �Uki� Kelompol K"'ompok 116,640.000.00 Kelompol 17�.971,100 Kelompok 1]6,048,8% 78 Kelomp �.660,0'.lb taut.Program Pengembangan sarana 4 PNug;>S 4 Pl'luaa• 4 Potuga• 4Pet"IIM 16 !.lafotik ICelautan dan Perikanan Ter!lied�nya d.lta yi'l"8, .1 ..ceat 'I0.000.000 St.>tistilt 100.000.000 Saa1i1>tik 120,000.000.00 Statiiti\: 140,000,000 Stati1,tik 160.000.000 Pt>lugM 520.000.000 Stati,tilo Uruun Plllhan lndvstri Dinos hrtndustrltm, hrdar,anr,an, Ko�ros/ UMKM 4,647,556,181 5,698,007,916 6,027,621,Sfl.02 6,650,781,634 7,)08,108,0U 30.U2,07S.367 dan Posar81:lanlo Tldoi Longsun11 1,486,978,181 l,61),l71,l26 1,n4,708,459.0l 1,952,179,105 2,10,197,.US Belon10 Peoowoi 1,486,978.181 1.6l l,l7l.316 l.
1. 774.702,459.07 l,952.179.305 1.141,391,llS &:lllnJo Lonosuna J,J60,51B,000 4,0B4,6J6,'500 4,15Z,9lJ,J14.00 4-'9&.'°2.JJD S,J'4,1JO,B01 Program Pelayanan Admini�rasi ""°"lngutny• «INfJo P,uy,n..., DI pubhk , Juml.atl peng1d� O aduan 231.696,000 O oduan }54,865,600 Oaduan 280.352.1 so.ee Oadu.an ]08,387.376 Oaduan 339.226.114 0 ..u1u,an 1,414,527.250 Perkantoran ma\yarakat tt'f"h�d.1p kint1μi OanM. Program peningkatan Sarana Mtningutny• Klnffi• Ptl-v•= 02 dan Prasarana llparatur publik, lumt.h _..i...., 0 .iduan 83,122,000 Oaduan . . 341,04,200 O.>duan 100,5 77 .620.00 Oadua,1 II0,63S,382 Oaduan 121.698,970 o aduan 757,4611,1'2 ""'sv>r>hl let� klrw,j> OINS 03 Program Peningkatan Oisiplin presemese PNS yang tidal pernah Oaduan 11,000,000 Oaduan ll.200,000 Oadu:tn 14,520,000.00 O.iduan IS.972.000 Oaduan 17.569,200 Oaduan 73,261,200 Aparatur menlbpat tesuran �ri tOlal PNS. OS Program Peningilatan Kaoasitas Jumbh pengaduan =•v:.rw: 0 .>duan 10,000,000 Oaduan H,000,000 o..i= 1&.S00,000.00 0.adu.;)l"I 18,lS0.000 OadU3n 19.%5,000 Oaduan 79,615,000 Sumber Daya Aparatur t� kinefr> o;n.,, Program Pen1rgkatanPengembangan Si1lem Ulup,n Pf'b� c.a� ...,, �a,a 06 d,tn k�•n. l.,c,on,,/uhu:tt WW,1i 100',1 10.000.000 100% 10,000,000 100% 11,000,000.00 100% 12.100,000 100% ll.110,000 IOO'JI 56,410,00S Pelaporan Capa,an Kinerja dan Pf'l'3turanptf\,1�1n Keuan�an.Progr.>m pcngembaogan •ndustri Juml.,t, pengu'3ha dan kelompol 30 30 JO 30 30 ISO 2 07 16 kelompok, 157.000,000 kolompok,
2. 172.700,000 krlompolc, 189,970,000 00 kelompol, 208.967,000 kelompok, 229,863,700 kelompolc. 958,S00,700 kedl dan rMneogah terbilla ISO orang ISO orang ISOOf.>"£ 150orang ISOotang 7S0or.:,ng l'l P,og,."lm Pf'f\RNnb.."lt1gan $,tl"lt,a- Juml.,h kelompok tNb;n., 1 kelompol )9,000.000 6kelompok 240,000,000 6 kelompolc 264,000,000.00 6 kelnmpok 290,400,000 6 kelompok 319,440,000 25 1,152,840,000 �cntra lodu\Ui potf'nsial kelompDk Program p,Ntinduoaan koowmen Jumlah ped3gOMR yang d, kun,ungi 15'4 22.800.000 20% 25,080,000 25" 27,588,000.00 3°" 30;346,800 10'l£ 20.000.000 1� 125,814,800 d.>n peng.>man>n perdago,,ganProgram P"f'8<'1Tlbangan 5,IS!ffl\ 25 I IS 17 pendukung u'3"3 b.,gi u..ha milao Ju.mbh invMtot prmin:u JfflY4!1tor 10.000.000 6!11Ye$10f 120,000.000 6�10, 132,000,000.00 6 tnwntor 145,200,000 6 investor 159.720,000 566,920,000 kKil-a!, -Of Program pemt,,,,....n I.al, �ma dan Jumlah •t1uh.ain m.asy.atoll..1, 40 krluhan 15,000,000 35 keluhan 16,500.000 30leluhan 18,150.000.00 25 keluhan 19,965,000 20 keluhan 21,961,500 20 91,576.SOO ason£:an koluron I IS 18 Proaram p,tntn11:katan kvalitas Jumlah kopera,; tidak alnif 77kopera>i I S,000,000 70 koperilSi 16,500.000 65 .......... 18.150,000.00 60kopera1i 19,965,000 5Skopera,; 11.%1.500 SS 91,576,SOO ketombas.u" lopera>i kopernsi Progr.ilm prnin«katan cfistens.i l pasar 2,554,960,000 I pa,..,, 2,7S9,356,800 1 pa.ar 2.980.105,344.00 I pas.-ir 3,218,513.772 1 pasar 3,475.994,873 Spasar 14,988,930,789 �'terdaB•mg.in dalam oe,geri Dalam perencanaan pembangunan daerah, batasan praktikal yang dapat digunakan untuk mengukur secara operasional kinerja pembangunan atau indikator kinerja pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sangat dlperlukan, Indicator kineria dapat berupa output maupun outcome. lndikator kinerja keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, indicator kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja yang akan dicapai berdasarkan sasaran, tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik dalam tahap perencanaan,. pelaksanaan maupun pada tahap setelah kegiatan selesai dan difungsikan. Selain itu, penetapan indicator kinerja akan menggambarkan tolok ukur capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja. Beberapa fungsi indicator kinerja antara lain:
a.Berfungsi memperjelas tentang apa, berapa atau kapari suatu kegiatan dilaksanakan.
b.Berfungsi sebagai konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait guna menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan Kebijakan/program/kegiatan atau dalam meniai kinerja pelaksanaannya, dan
c.Berfungsi membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tuiuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Te�ggara yang telah ditetapkan. lndikator kinerja makro adalah merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan Prioritas dalam RPJMD melalut berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2011-2015. ReviRPJMD Ka�upaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 9 1 . . . . Tabel 9. 1 lndikator Kinerja Daerah ASPEKIFOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A�PEKKESEJAHTERAANMASYARAKATFokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi1 . Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 4 5 % 6.61% 6.75% 6,80% 6,85% 6,9% 6,9% 2. Laju inflasi (%) 0.21% 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% < 1 % 3. PDRB per kapita ADHB (Rp) 27,900,000 30,800,000 32,500,000 34,000,000 35.800,000 36,500,000 36,500,000 PDRB per kapita ADHK(Rp) 25,200,000 27,300,000 28,900,000 30,200,000 32.100,000 33,300,000 33.300,000 4. Prosentase Penduduk Miskin (%) 16.61 15.84 15.58 15.32 14.10 13.56 13.6 5. lndeks Pembangunan Manusia/lPM (%) 67.24 67,86 68.20 68.39 60.76 70.01 70.01 6. Angka Harapan Hidup 69,44 69.48 69.53 69.60 69.65 69.70 69.70 7. lndeks Daya Beli 8. KetenagakerjaanTingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ 64.35 67.7 70.8 73.6 74 75 75 TPAK (%)Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT 2,681 1,689 1,064 670 422 266 266 (iiwa)Raslo penduduk yang bekerja (%) 50 60 70 80 90 99 99 . . . . .. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 URUSAN WAJIB1. Pendidikan 1.1. Angka melek huruf (%) 99.5 99.6 99.99 99.7 99.85 99.99 99.99 1.2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,60 th 9 t h 12th 9,5th 11th 12th 1 2 t h 1.3 Pendidikan Sekolah Oasar (SO/Ml) 97.15 97.5 99.9 97.8 99.25 99.9 99.9 angka partisipasi sekolah 1.4 Angka partisipasi mumi (APM) SD n.63% 76.00% 80.00% 77.00% 79.00% 80.00% 0.8 1.5 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk 1 : 1 1 3 1 : 115 1 : 120 1 : 1 1 5 1 : 120 1 . 120 1 : 120 usia sekolah (SO) 1.6 Rasio Guru terhadap murid (SD) 1 : 26 1 : 23 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1.7 Prosentase ketidaklulusan . 0 0 0 0 0 0 0 . . 1.8 Angka partisipasi murni (APM) SMP 71.67% 76.00% 80.00% 77.00% 79.00% 80.00% 0.8 1.9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap 1 : 151 1 : 180 1 :200 1 : 180 1 : 190 1 :200 1 : 200 penduduk usia sekolah 1.10 Rasio Guru terhadap murid 1 : 13 1:15 1 :28 1:15 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1.11 Prosentase ketidaklulusan 0 0 0 0 0 0 0 . . 1.12 Pendidikan Menengah Atas(SMA/SMK/MA) 1.13 Angka partisipasi mumi (APM) . 42 63 78 80 85 89 89 1.14- Rasia ketersediaan sekolah terhadap 58.03 60.45 83.54 68.65 · 78.98 83.54 83.54 penduduk usia sekolah 1.15 Rasio Guru tertladap murid 1 :15 1:15 1:15 · 1:15 1:15 1:15 1:15 1.16 Prosentase ketidaklulusan 0 0 0 0 0 0 0 1.17 Prosentase bangunan SD/Ml yang 83 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 kondisinya baik 1.18 Prosentase bangunan SMP/MTs yang 87 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 kondisi bangunannya baik . . . . ,. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INDIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 . 1 9 Prosenlase bangunan SMA/SMK/MA 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 yang kondisi bangunannya baik 1.20 Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) 0 1.21 Prosentase anak yang mengikuti 99% Pendidikan Anak Usia Dini 50% 65% 75% 85% 90% 99% 1.22 Angka Putus SekolahAngka Putus Sekolah SD/Ml 0.44 0.35 0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.93 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.70 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 2.93 2.75 2.65 2.50 2.40 2.30 2.30 1.23 Angka Kelulusan 100 100 100 100· 100 100 100 1.24 Prosentase Anggaran Pendidikan dalam 18 20 20.5 21 21.5 22 22 APBD 1.25 Angka Kelulusan SD/Ml 100 100 100 100 100 100 100 1.26 Angka Kelulusan SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 . . 1.27 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 100 100 1.28 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Ml ke 100 100 100 100 100 100 100 SMP/MTs 1.29 Angka Melanjutan (AM) dari SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100 ke SMA/SMK/MA 1.30 Prosentase jumlah Guru yang memenuhi 75 80 85 90 95 100 100 kualifikasi S-1/D-IV 1.31 Prosentase jumlah Guru yang memenuhi 5 7.5 9 10 12.5 15 15 kualifikasi S-2 1.32 Jumlah Guru yang bersertifikasi 837 1013 1215 1300 1380 1450 1450 professional pendidik . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondlsi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNANDAERAH RPJMD periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2. Kesehatan 2.1 Rasio Posyandu persatuan balita 1,77 1,77 1,77 1,78 1,78 1,79 1,79 2.2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu 1;2450 1;2388 1;2388 1;2388 1;2170 1;2180 1;2180 I oersatuan oenduduk 2.3. Rasio Dokter persatuan Penduduk 1;2438 1;2250 1;2250 1 :2167 1;1746 1;1696 1;1696 2.4. Rasio Tenaga Medis per satuan 1;316 1;309 1;309 1;307 1;283 1;270 1;270 penduduk 2.5. Rasio B_idan per satuan penduduk 1;2925 1 ;1625 1;1625 1;1581 1 ; 1560 1;1462 1;1462 2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang 71,5 75 78,5 84,5 84,5 89 89 ditanaanicakupan pertolongan persalinan oleh 2.7. tenaga kesehata yang memiliki 89 90 91 93 93 94 94 komoetensi kebidanan . . . . 2.8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal 86 90 93 98 98 100 100 Child Immunization lUCI) 2.9. Cakupan penemuan dan penanganan 90 93 95 98 98 100 100 penderita penyakit TBCIBTA 2.10. Cakupan Balita Gizi Buruk yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mendaoat Perawatan 2 . 1 1 . · Cakupan penemuan dan penanganan 100% ·100% ·100% . 100% 100% 100% 100% I oenderita oenva.kit (08Dl 2.12. Cakupan penemuan dan penanganan 17% 14% 1 1 % 5% 5% 2% 2% I oenderita oenvakit Malaria 2.13. Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan 70% 74% 77% 85% 88% 90% 90% I nasien masvarakat miskin 2.14 Jumlah Puskesmas 12 12 12 13 13 13 .13 Cakupan Desa mengalami KLB yang 2.15 dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 100% 100% 100% 100% 100%. 100% 100% liamPrevalensi HIV/AIDS (persen) dari total 0,008 0,013 . . 0,013 . 0 , 0 1 3 . 0,013 0,013 0,013 2.16 loooulasiProporsi jumlah penduduk usia 15-24 2.17 tahun memiliki pengetahuan 2000 2500 3000 9000 9000 11000 11000 komprehensif tentang HIV/AIDStmenikah\ . � • • ,. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMO periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 2 . 1 8 tahun memiliki pengetahuan 1100 1200 1500 1900 1900 2000 2000 komprehensif tentang HIV/AIDSfbelummenikah\Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut 2.19 yang memiliki akses pada obat-obatan 9 16 16 16 16 16 16 antiretroviral 2.20 Angka Kejadian Malaria (per 1.000 17% 15% 12% 5% 5% 2% 2% loenduduk 2.21 Proporsi anak balita yang tidur dengan 768 800 820 900 900 1000 1000 kelambu berinsektisidaProporsi anak balita dengan demam 2.22 yang diobati dengan anti malaria yang 210 200 180 140 140 110 1 1 0 teoat 2.23 Cakupan pelayanan anak balita 70/83% 85% 87% 91% 91% 93% 93% 2.24 Cakupan penjaringan kesehatan siswa 75/94 95% 96% 98% 98% 99% 99% SD/setinokat 2.25 Angka kematian Balita per 1.000 43 38 32 25 23 20 . 20 kelahiran hidun 2.26 Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran 28 25 23 19 19 17 17 hid up 2.27 Angka kematian neonatal per 1.000 <32 <32 <32 <28 <28 <26 <26 kelahiran hiduo 2.28 Prosentasi anak usia 1 tahun yang 95 96 97 99 99 100 100 diimunisasi camoak 2.29 Cakupan pelayanan gawat darurat level 30% 40% 45%- 50% 80% 95% 95% 1 yang harus (RS) di Minahasa Tenggara 2.30 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 25 50 75 100 100 100 100 2.31 Cakupan ketersediaan obat 197,5 217 238 287 · 287 · 315 315 2.32 Prosentase ·keluarga yang memiliki 85 86 90 96 96 100 100 akses terhadao air bersih 2.33 Prosentase Keluarga yang . 85 86 90 96 96 100 100 mennnunakan iamban 2.34 Prosentase penduduk yang mempunyai 50% 46% 43% 40% 36% 36% 36% keluhan kesehatan 2.35 Jumlah Puskesmas Pembantu - - - - - - - 2.36 Jumlah Pos Kesehatan Desa 29 35 37 37 37 37 37 2.37 Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ' I ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INOIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.38 Jumlah Kuniungan ibu hamil K4 93 95 97 100 100 100 100 2.39 Jumlah pelayanan nifas 89 90 91 95 95 100 100 2.40 Cakupan neonatal dengan komplikasi 75% 80% 85% 95% 95% 100% 100% Ivana ditanaani 2.41 Angka kematian ibu per 100.000 6 3 9 0 0 0 0 kelahiran hidun IJumlah Kasus\ 2.42 Proporsi kelahiran yang ditolong oleh 89 90 91 93 93 94 94 tenaaa kesehatan terlatihCakupan pelayanan antenatal (sedikitnya 99 99 2.43 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan) 93 95 96 98 98 untuk 4 kunioncan 2.44 Prosentase balita mendapatkan vitamin 100 100 100 100 100 100 100 A dosis tinnnj 2.45 Prosentase rumah tangga yang 0 65 70 90 90 100 100 menakomsumsi aaram beriodiumProsentase peberian makanan 100 2.46 pendamping ASI pada anak usia 6-24 55 60 80 100 100 100 bulan keluarna miskin 2.47 Prevalensi balita dengan berat badan 3,02% <15% <15 % <13% <13% <12% <12% rendah/kurann nizi 2.48 Prevalensi balita gizi kurang 1 , 1 9 % < 1 1 , 9 % <11,9% <10% <10% <9% <9% 2.49 Prosentase penemuan dan penanganan 60 70 80 100 100 100 100 oenderita HIV/AIDS 2.50 Prosentase penemuan dan penanganan 90 92 93 98 98 100 100 oenderita AFP , . . 2.51 Prosentase penemuan dan penanganan 95 96 97 100 100 100 100 I oenderita Oiare 2.52 Prosentase penemuan dan penanganan 90 92 95 98 98 100 100 loenderita ISPA 2.53 Prosentase penemuan dan penanganan 90 92 95 98 98 100 100 penderita pneumonia balita 2.54 Prosentase penemuan dan penanganan 90 95 95 98 100 100 100 I oenderita Rabies 2.55 Prosentase penemuan dan penanganan 95 96 97 100 100 100 100 oenderita Kusta 3. Pekerjaan UmumRasia Jaringan lrigasi I 46 51 56 I 61 I 67 72 72 . \ ' I ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode pada akhir RPJMD periode RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Rumah Layak Huni 58 62 68 74 80 86 86 Rasio Panjang Jalan yang dilalui 55.51 59 67 73 79 87 87 kendaraan roda 4 Prosentase panjang Jalan Nasional 89 89 92 95 97 100 100 dalam kondisi baik (>40 Km/iam) Prosentase panjang Jalan Provinsi 67 75 79 83 87 92 92 dalam kondisi baik (>40 Km/iam) Prosentase panjang Jalan Kabupaten 40 45 50 55 60 65 65 dalam kondisi baik (>40 Kmliam) Panjang jalan yang memilik trotoar dan 12 20 22 23 26 28 28 drainase nebar min 1 5 meter)Prosentase jaringan drainase dalam 43 46 50 56 62 70 70 kondisi tidak baik/tersunibatProsentase luas irigasi kabupaten dalam 42 48 52 57 62 69 69 kondisi baikProsentase wilayah yang memiliki akses 62 68 74 80 86 92 92 terhadao iembatanJumlah Desa/Kelurahan rawan baniir 39 37 36 34 32 31 31 Jumlah Desa/Kelurahan Rawan longsor 14 12 12 12 12 1 1 1 1 Jumlah Desa/Kelurahan rawan letusan 31 31 30 28 26 24 24 loununo aoi SooutanJumlah Desa/Kelurahan rawan 24 20 18 18 16 16 16 lnelombano nasanc 4. Perumahan , Prosentase keluarga yang memilik akses . - . - . - - sanitasi (iamban) 5. Penataan RuangProsentase kawasan yang memiliki 2 4 6 8 10 12 12 Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)Prosentase kawasan yang memiliki 10 12 12 Rencana Tata Bangunan dan 2 . 4 6 8 Ungkungan {RTBL)Ketersediaan Master Plan Drainase - - 1 - - . 1 Ketersediaan Master Plan Jalan dan 1 - - - - . 1 JembatanKetersediaan Master Plan Jaringan - - 1 . - . 1 lrinasi . \ . .. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INDIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ketersediaan Master Plan Kawasan 1 1 - - - - - AgropolitanKetersediaan Master Plan Kawasan 1 1 - - - - - MinapolitanKetersediaan Master Plan Kawasan 1 1 - - - - - Strateais Ceoat TumbuhPenyelesaian pengurusan IMB 35 41 46 50 54 58 58 6. Perencanaan PembangunanTersedianya dokumen RPJPD yang telah TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA ditetapkan dengan Peraturan DaerahTersedianya Dokumen RPJMD yangtelah ditetapkan dengan Peraturan TIDAK ADA ADA ADA ADA ADA ADA Dae rah Tersedianya dokumen RKPD yang telah . . ditetapkan dengan Peraturan Kepala ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA DaerahPenjabaran Program RPJMD ke dalam ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA RKPD 7. PerhubunganJumlah Arus Penumpang Angkutan 68,435 78,701 90,506 104,082 119,694 137,648 137,648 UmumKapa/Laut:Tiba: - - - - - - - Berangkat: - - - - - - - Bus:Tiba: 10 1 1 12 13 15 16 16 Berangkat: 5 6 7 8 9 10 10 Rasio lzin Trayek - - - - - - - Jumlah Uji KlR angkutan umum 50 56 60 63 68 70 70 Jumlah Pelabuhan Laut 1 1 1 1 - - 1 Jumlah Terminal Bus: - - 1 - - - 1 TipeA= - - - - - - - TipeB= - - - - - - - TipeC= - - - . 1 1 1 Rasio Kendaraan Roda 2 terhadap 0.03 0.0345 0.04 0.046 0.053 0.06 0.06 iumlah oenduduk ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Kendaraan Roda 4 atau lebih 0.0007 0.000805 0.00093 0.00107 0.00123 0.00141 0.00141 terhadao iumlah oendudukRasio jumlah Angkutan Darat 0.000343 0.000394 0.000454 0.000522 0.0006 0.00069 0.00069 (Bus/Mikrolet) terhadap jumlah pendudukPemasangan Ramu-Rambu Lalu Lintas 128 147 169 194 223 257 257 dan Marka Jalan 500M 750M 1000 M 1500M 2000M 2000M - Prosentase angkutan - 20% 20% 20% 20% 20% 20% laut/oenveberanaan 8. Lingkungan HidupProsentase jumlah penanganan sampah 20% 45% 65% 70% 75% 75% 75% Cakupan pengawasan terhadap 20.50% 25% 30% 45% 60% 80% 80% .oelaksanaan AMDALJumlah Tempat Pembuangan Sampah 1 1 2 3 3 4 4 <TPS) oer satuan oenduduk· . . Jumlah Taman Kota yang tertata O paket 1 paket 1 paket 2 paket 2 paket 2 paket 8 paket 10. Kependudukan dan Catalan SipilRasio penduduk ber-E-KTP per satuan 0.245 0,80 0,90 0,300 0,500 0,850 0,979 pendudukRasio bayi ber akte kelahiran 0,234 0,289 0,90 0,307 0,87 0,405 0,505 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 , . . oenduduk 85 87 94 97 99 100 100 Ketersediaan database kependudukan 86 88 97 99 100 100 100 Cakupan penerbitan E-KTP 84 87 89 90 95 98 99 Ketersediaan akte kematian 83 86 88 93 96 97 99 Kepemilikan akte perceraian 85 87 94 97 99 100 100 11. Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan AnakRasio KORT 98 100 - - - - 100 Prosentase jumlah tenaga kerja di 60 57 56 50 45 30 30 bawah umurProsentase angkatan kerja perempuan 90 90 89 77 72 65 65 . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode pada akhir RPJMD periode RP J MD PEMBANGUNAN DAERAH 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Penyelesaian pengaduan perlindungan 45 35 32 30 30 perempuan dan anak dari tindakan 55 48 kekerasan 12. Keluarga Berencana dan KeluargaSejahteraRata-Rata jumlah anak per keluarga 2.8 2.75 2.7 2.65 2.6 2.5 2.5 Cakupan peserta KB aktif 86% 86.5% 87.5% 88% 88.5% 89% 89% Prosentase jumlah Keluarga Pra 41.27 4 1 . 1 5 40.2 37.5 36.3 35.11 3 5 . 1 1 Seiahtera dan Keluaraa Seiahtera 1Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) 450 400 375 350 325 300 300 vane istrinva di bawah 20 tahunCakupan PUS yang menjadi peserta KB 86% 86.5% 87.5% 88% 88.5% 89% 89% aktifCakupan PUS yang ingin ber-KB tidak 7% 6.93% 6.81% 6.76% 6.65% 6.50% 6.50% teroenuhi (Unmeet need)Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita 68.30% 69.70% 72% 74% 76% 78.20% 78.20% lBKB) ber-KBCakupan PUS peserta KB anggota 62.70% 64.90% 66.70% 68.90% 70% 72% 72% UPPKS vana ber-KB mandiriRasio penyuluh KB/petugas lapangan 12/144 15/144 18/144 20/144 22/144 24/144 24/144 KB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahanRasio Petugas Pembantu Pembina KB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Desa (PPKBD) setiap Desa/KelurahanCakupan ketersediaan alat dan obat 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% kontraseosiCakupan penyediaan informasi data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 13. SosialJumlah sarana sosial (panti asuhan, 2 2 2 2 2 2 2 loanti iomoo dan oanti rehabilitasi)PMKS yang memperoleh bantuan social 1 1 3 150 175 200 225 250 300 Fakir Miskin (FM), KAT dan PMKS 222 50 60 70 80 90 100 lainnva:Anak Terlantar = 143 50 60 70 BO 90 100 Lainnya (sebutkan) = ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisl Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Kelompok Usaha Bersama(KUBE) yang memperoleh bantuan 85 100 100 100 100 100 100 socialProsentase panti sosial skala Kabupatenyang menyediakan saranafprasarana - 50 50 50 75 75 100 pelayanan kesejahteraan socialProsentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial - 20 25 30 35 40 50 yang telah menerima jaminan sosialProsentase penanganan PMKS 100 100 100 100 100 100 100 14. KetenagakerjaanAngka Partisipasi angkatan kerja 70,100 73,660 83,544 84,000 84,900 85,430 85,430 Angka sengketa pengusaha-pekerja per 0 2 2 3 2 2 2 tahunBesaran pencari kerja yang terdaftar dan 12% 12.40% 13.20% 13.40% 13.60% 14.01% 14.01% ditempatkanTingkat pengangguran terbuka 13% 1 1 % 8.457% 7.928% 7.545% 7.140% 7.140% Besaran Tenaga Kerja yangmendapalkan pelatihan berbasis - 5% 5% 15% 10% 15% 15% kompetensiBesaran Tenaga Kerja yang . . mendapatkan pelatihan berbasis - - 15% 25% 40% 50% 50% masvarakatBesaran Tenaga Kerja yangmendapatkan pelatihan berbasis 20 20 20 20 20 20 100 kewirausahaanJumlah Balai Latihan Kerja (BLK) 0 0 0 0 1 1 1 Prosentase perusahaan yangrnensrapkan aturan tentang 0.0046% 0.0046% 0.0093% 1.5% 2% 2.5% 2.5% ketenaaakeriaanProsentase tenaga kerja yang menjadi 10% 12% 15% 17% 20% 25% 0 anooota BPJS KetenaaakeriaanRasio Kesempatan Kerja terhadap 20% 20% 25% 30% 35% 45% 45% jumlah penduduk usia 1 5 tahun ke atas . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMO periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prosentase tenaga kerja yang berusahasendiri dan bekerja bebas terhadap total 25% 35% 60% 75% 80% 90% 90% kesemoatan keriaKontribusi tenaga kerja wanita dalampekerjaan upahan di sektor non 2% 2% 2% 4% 5% 6% 6% :oertanian 15. Koperasi, Usaha Kecil danMenengahProsentase Koperasi Aktif 34% 70% 75% 80% 85% 90% 90% Usaha Mikro dan kecil 561 585 603 613 623 633 633 16. Penanaman ModalJumlah Investor berskala nasional 6 17 17 18 19 20 20 CPMDN/PMA) PMDN= 9 1 1 1 1 12 13 14 14 PMA= 6 6 6 6 6 7 7 Jumlah Nilai investasi berskala nasional PMDN (Rp) = 243,992,230,400 328,000,000,000 350,000,000,000 362,000,000,000 375,000,000,000 390,000,000,000 390,000,000,000 PMA (Rp) = 217,842,230,400 217,842,230,400 330,373, 100,000 345,000, 700,000 365,000,000,000 385,000,000,000 385,000,000,000 17. KebudayaanJumlah situs dan kawasan cagar budaya �4 14 20 25 30 35 138 vana dilestarikanCakupan fasilitas seni 1 1 2 3 4 1 1 Cakupan Gelaran seni 2 2 2 5 8 10 29 Cakupan SOM Kesenian 20 30 35 40 45 50 220 Cakupan Organisasi Kesenian 35 40 41 45 50 55 266 18. Kepemudaan dan OlahragaJumlah organisasi pemuda 23 24 25 26 27 28 28 Jumlah kegiatan kepemudaan - 2 3 3 4 4 4 Jumlah pemuda yang meraih prestasi 4 8 15 20 25 27 27 olahraaaJumlah pemuda berprestasi 1 2 2 3 3 5 5 Prestasi olahraga yang diraih 3 5 6 6 7 8 8 . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INDIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19. Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam NegeriKegiatan pembinaan terhadap LSM, 90 100 100 100 100 100 100 Ormas dan OKPKegiatan Pembinaan Politik Daerah 90 100 100 100 100 100 100 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianRasio jumlah Pol PP per 10.000 122 140 145 150 155 160 160 oendudukJumlah Linmas per 10.000 penduduk - 1130 1130 1130 1130 1130 1130 Rasio pos kamling terhadap jumlah - 432 432 432 432 432 432 desa/kelurahanPertumbuhan ekonomi 7.12 7.3 7.5 7.8 8 8.5 8.5 Angka Kemiskinan 13 10 8 7 5 4 4 Penegakan PERDA 50% 14% 70% 75% 80% 90% 90% Cakupan jumlah patroli petugas Pol-PP 96 96 144 144 192 192 192 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Keamanan. Ketertiban, Keindahan) di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KabuoatenTingkat Waktu Tanggap (Response TimeRate) daerah layanan Wilayah 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Manaiemen Kebakaran lWMIGIKM (lndeks Kepuasan Layanan 80 85 87 92 94 96 96 MasvarakanTingkat Kesiapan Fasilitas dan Mobilitas - 1 1 1 2 2 2 Pemadam KebakaranJumlah tokoh agama yang menjadi Kesra motivator hubungan harmonis antar 576 576 576 576 576 576 576 umat beraaama dan antar aoama Kesra Jumlah kegiatan kebersarnaan 8 12 15 18 20 25 25 keagamaan Kesra Prosentasi jumlah rumah ibadah yang 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% memperoleh bantuan pembangunan Huku Prosentase pemenuhan kebutuhan 60% 65% 70% 75% 80% 85% 100% m PER DA Huku Prosentase penyelesaian perkara hukum 80% 85% 90% 95% 95% 100% 100% m Pemda t:KOn Jumlah agen dan pangkalan Gas Elpiji 55 55 60 65 70 75 75 nmi . . . . ASPEKJFOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir RPJMD periode RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ort al Prosentase tersedianya SOM yang 75 80 82 85 87 90 90 sesuai kebutuhan Orta I Prosentase tersedianya instrument 80 90 100 100 100 100 100 analisa jabatan dan analisa beban kerja Orta I Prosentase terwujudnya struktur 100 100 100 100 100 100 100 oraanisasi vana efektif dan efisien Ort al Prosentase Dokumen LPPD yang tepat 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% waktu dan akurat TAPE Jumlah Kecamatan 12 12 12 12 12 12 12 MHUTAPE Jumlah Desa/Kelurahan 144 144 144 144 144 144 144 MHU Prosentase kelengkapan data dan TAPE administrasi bidang pemerintahan yang 75% 80% 85% 87% 90% 90% 90% MHU terintegrasi, tepat waktu, terkini danakurat PEMB Prosentase kelengkapan data dan 100 100 100 100 ANGU administrasi pembangunan yang 50 80 90 UNAN terintenrasi teoat waktu dan akurat Tersedianya system informasi terhadap 30 100 100 100 100 100 100 layanail public (LPSE) (Paket)Tingkat akurasi informasi pemerintah di 60 80 90 95 95 95 95 masvarakatProsentase peranan fungsi DPRD 75 80 85 90 95 95 95 sebaaai reoresentasi masvarakatJumlah penerimaan PAD 5,3M 8M 10M 12M 13,5M 15M 15M Prosentase SKPD yang taat aturan 40 80 90 95 100 100 100 dalam oelaksanaan oroaram keaiatanProsentase penyelesaian tindak lanjut 50 80 90 95 100 100 100 rekomendasi hasil oemeriksaanProsentase penyelesaian pengaduan 70 80 85 90 95 100 100 masvarakatProsentase aparatur yang memiliki 95 100 100 100 pembinaan dan pengembangan karier 60 80 90 sesuai kebutuhanProsentase SKPD yang memiliki 60 80 90 95 100 100 100 aoaratur komoeten/sesuai kebutuhan . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INDIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Presentase pencapaian target SKPD 60 75 85 95 100 100 100 (Keoiatan Rutin dll)Prosentase pelayanan yang memenuhi 60 BO 85 90 100 100 100 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 21. Ketahanan PanganKetersediaan regulasi tentang ketahanan - 1 1 1 1 1 1 loanr.ianKetersediaan pangan utama 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari) 4,995 4,929 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 Ketersediaan protein perkapita 9802 104.27 63 63 63 63 63 CGr/Kao/harilKetersediaan informasi pasokan, harga 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin dan akses oanaan di daerahStabilitas harga dan pasokan pangan 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 78.9 84.3 85 87 89 91 91 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan - 12 Kee 12 Kee 12 Kee 12 Kee 12 Kee 12 Kee PanganPemetaan Daerah Rawan Pangan - 12 Kee 12 Kee 12 Kee 12 Kee 12 Kee 12 Kee Penanganan Daerah Rawan Pangan - 2 Kee 2 Kee 2 Kee 2 Kee 2 Kee 2 Kee Prosentase Kelompok Usaha yang . 5 10 1 5 25 30 50 50 memiliki Produk Unaaulan dan Mandiri 22 Pemberdayaan Masyarakat danDes a Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 144 144 144 144 144 144 144 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 144 144 144 144 144 144 144 Jumlah LSM - - - - - - - LPM Berprestasi 35 144 144 144 144 144 144 PKK aktif 144 144 144 144 144 144 144 Jumlah Posyandu aktif 144 144 144 144 144 144 144 Swadaya Masyarakat terhadap Program 144 144 144 144 144 144 144 Pemberdavaan Masvarakat . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode pada akhir RPJMD periode RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pemeliharaan Pasca Program 144 144 144 144 144 144 144 Pemberdavaan MasvarakatJumlah Teknologi Tepat Guna (TIG) 50 60 65 70 75 80 80 Ivana dimanfaatkanProsentase Desa/kelurahan yang 90 100 100 100 menerapkan administrasi pemerintahan 50 70 85 secara benarJumlah LPM aktif 70 144 144 144 144 144 144 Jumlah Kepala Lingkungan Berprestasi 3 3 3 4 5 5 5 23. StatistikBuku "Minahasa Tenggara Dalam 100 100 100 100 100 100 100 Anaka"Buku "PDRB Minahasa Tenggara" 100 100 100 100 100 100 100 24. KearsipanProseniase kelengkapan dokumen dan 20% 20% 40% 60% 90% 100% 100% arsip daerah 25. Komunikasi dan lnformatikaJumlah jaringan komunikasi 9 Unit 9 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 15 Unit 54 Unit Rasio wartel/wamet per jumlah 0.000343 0.0004 0.00046 0.00053 0.0006 0.0007 0.003 loendudukJumlah Surat Kabar Nasional/Lokal 12 13 15 20 - - 46 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 1 1 1 1 1 1 1 Website milik pemerintah daerah 1 1 1 1 1 1 1 Pameran/expo - . . .. . . . Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam 1 2 2 2 2 2 2 SimdaRasio kepemilikan PSTN per jumlah 0.0002 0.00023 0.00026 0.0003 0.00034 0.0004 0.0004 loendudukProporsi penduduk yang memiliki telepon 49,025 50, 121 52,100 53,625 56,120 62,330 62,330 selulerProporsi rumah tangga dengan akses 22 50 100 150 200 250 250 internetProporsi rumah tangga yang memiliki 75 100 125 150 175 200 200 komouter oribadiPelaksanaan diseminasi dan . . . . . - . loendistribusian informasi nasional . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media massa (Koran/Radio/TV) 1 1 2 2 2 2 2 Media online - - - - 1 1 1 Cakupan pengembangan danpemberdayaan Kelompok lnformasi - - - 1 1 1 1 Masvarakat di linakat kecamatan 26. PerpustakaanJumlah perpustakaan 8 8 12 20 40 55 70 Jumlah pengunjung perpustakaan per 263 1000 3000 8000 15000 25000 40000 tahunKoleksi buku yang tersedia di 2552 3250 5000 7000 11000 15000 30000 loemustakaan daerah Pelayanan Urusan Pilihan1. Pertanian 1 . 1 . Jumlah Kelompok Tani Binaan 348 520 610 720 780 920 920 1.2. Jumlah wirausaha baru di bidang - - - - - - - oertanian 1 . 3 Jumlah peralatan dan mesin RPH dan - - - - 1 1 1 RPU vana memadaiJumlah RPH dan RPU yang memiliki 1 . 4 sarana pengolahan limbah, drainase dan - - - - 1. 1 1 sanitasi 1 . 5 Produksi Tanaman PanganPadi sawah (ton) 22,439 27,000 28,350 29,768 30,256 31,769 169,582 Padi ladang (ton) 423 436 449 462 476 480 2726 Jagung (ton) 22,439 22,889 23,576 24,755 25,498 26,773 145,930 Kedelai (ton) 26.6 650 683 717 753 791 3620.6 Kacang Tanah (ton) 102 105 110 116 122 128 683 Kacang Hijau (ton) 16.4 17.2 18.06 18.95 19.9 20.9 111.41 Ubi kayu (ton) 1,009 1,059 1,102 1,157 1,215 1,276 6,818 Ubi jalar (ton) 343 353 364 375 386 398 2219 Jumlah 46,798 52,509 54,652 57,369 58,726 61,636 331,690 1 . 6 Produktivitas padi atau bahan panganutama lokal lainnva eer hektarPadi sawah (ton) 4.58 4.72 4.86 5.01 5.66 5.83 5.83 Padi ladang (ton) 2.89 2.98 3.08 3.17 3.27 3.37 3.37 I . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondlsi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INDIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jagung (ton) 3.35 3.45 3.55 3.66 3.77 3.88 3.88 Kedelai (ton) 1.3 1.35 1.41 1.46 1.52 1.57 1.57 Kacang Tanah (Ion) 1.15 1.15 1.2 1.3 1.35 1.35 1.35 Kacang Hijau (Ion) 1.09 1.1 1.1 1.2 1.2 1.25 1.25 Ubi kayu (ton) 12.77 12.77 13 13 13.5 13.S 13.5 Ubi jalar (ton) 12.67 13 13.S 13.5 13.65 13.7 13.7 1 . 7 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)Bawang daun 94 96.82 99.72 102.71 107.85 113.24 614.34 Tomat 180 360 378 396.9 416.75 437.59 2169.24 Cabe 93 97.65 102.53 5.13 107.66 113.04 519.01 Ketimun 405 425.25 438.01 151.18 155.72 160.39 1735.55 Terong 70 71 71.5 72 72.S 73 430 Bawang Merah 8.2 8.5 8.5 9 9 10 53.2 Semangka 105 105 110 110 115 115 660 Melon 0 . . 1 1 1 1 1 5 Wort el 0 0 1 1 1 2 5 Caisin/sawi 27 27 27 27.5 28 28 164.S Bayam 30 30 30 31 31.5 31.5 184 Kangkung 120 120 120 121.5 121.5 122 725 Jahe 66.78 67 67 67.6 67.5 68 403.88 Kunyit 61.45 62 62 62.5 62.S 63 373.45 Temulawak 5.2 · 6 · 6 6.2 6.25 6.3 35.95 Jumlah 1,265.63 1,477.22 1,522.26 1,165.22 1,323.73 1,364.06 8,118.12 1.8 Produktivitas Tanaman Hortikultura<Ton/Ha)Bawang daun 8.58 8.6 8.6 8.65 8.65 8.8 8.8 Tomat 10 10 11 11 12 12 12 Cabe 30 30 30.2 30.2 30.5 30.5 30.5 Ketimun 40 40 41 41 41.5 41.5 41.5 Terong 10 10 10 11 11 11.5 11.5 Bawang Merah 10 10 10 11 11 11.5 11.5 Semangka 80 80 82 87. 83 83 83 Melon 0 5 5 5.2 5.2 5.3 5.3 Caisin/sawi 15 15 17 17 20 20 20 Kubis 30 30 30 33 35 35 35 Jahe 3.18 3.5 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8 . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Klnerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kunyit 2.41 3 3.2 3.25 3.4 3.6 3.6 Temulawak 2.93 3 3.2 3.3 3.5 3.7 3.7 1 . 9 Produksi Temak (ton)Sapi 240 250 250 253 255 260 1018 Kambing 14.8 18 18 18.S 18.5 19 74 Babi 351.7 440 440 445 448 450 1783 Ayam Buras 70 71 73 75 76 76 300 Ayam Pedaging 26 28 29 29 30 30 118 ltik 13 13 15 17 19 20 71 Anjing 25 27 27 29 29 30 115 1 . 1 0 Produktivitas temak (kg/ekor) 740.5 847 852 866.5 875.5 885 885 Sapi 120 120 122 123 123 124 124 Kam bing 18 18 18 18.5 18.5 19 19 Babi 60 60 61 62 63 63 63 Ayam Buras 1 1 1 1 1 1 1 Ayam Pedaging 1 1 1 1 1 1 1 ltik 5.2 1 1 1 1 1 1 Anjing 5 5 5 5 5 5 5 1 . 1 1 Kontribusi sektor pertanian lerhadapPDRB 33.72 34 35 36 37 38 38 2. Kehutanan . . . 2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1.320 ha 600 ha 500 ha 400 50 50 1.500 ha 2.2. Kerusakan Kawasan Hutan 1.448 ha 400 ha 420 ha 360 ha 320 280 1.780 ha 2.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap 33.45 33.35 35.01 36.60 38.30 38.33 38.45 PDRB 3. EnerQI & Sumber Dava Mineral Pertambanqan tanpa ijin/Liar 8.39 24.48 24.48 - - - - Kontrbusi sektor pertambangan terhadap 8.02 8.01 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 PDRBRatio ketersediaan daya listrik 37.80 42.57 43.29 43.98 44.66 45.33 45.33 Persentase Rumah Tangga yang 92.56 95.81 96.55 97.27 97.97 98.65 98.65 rnencounakan listrik 3. PariwisataTotal kunjungan wisalawan (Org/tahun) 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 10,500 . . ' . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisl Kinerja Kondisi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INDIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kontribusi sector pariwisata terhadap 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.095 PORBJumlah sarana rekreasi dan tempat 1 2 3 4 5 6 6 wisataJumlah atraksi wisata yang tersedia 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah hotellpenginapan/losmen 8 9 10 1 1 12 1 3 13 Tingkat hunian hotel 15,000 15,200 15,400 15,600 15,800 16,000 16,000 Jumlah iven pariwisata yang 4 6 8 10 12 14 14 dilaksanakan 4. Kelautan dan Perikanan 4 . 1 . Konsumsi ikan 35 35 40 45 50 55 8.5 4.2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan 5 21 31 36 41 46 46 4.3. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya 7 1 7 31 45 55 66 66 4.4. Produksi Perikanan Budidaya 10,000 12,626 13,000 13,250 13,500 13,750 13,750 4.5. Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 35,000 35,800 36,600 37,400 38,200 39,000 39,000 4.6. Prodksi Perikanan Kelompok Nelayan 50 70 80 100 120 130 130 <Ton) 4.7. Prosentase sentra produksi perikanan 30% 35% 45% 50% 60% 70% 70% Ivana memiliki fasilitas oenaolahan 4.8. Jumlah Tempat Pelelangan lkan dan 2 - - - 2 1 5 Pasar lkan vana memenuhi standar 4.9. Jumlah Balai Benih lkan 1 - - - 2 1 5 5. Perdagangan 5 . 1 . Kontribusi sektor perdagangan terhadap 9.01% 9.16% 9.30% 9.60% 9.90% 10.20% 10.20% PDRB 5.2 Jumlah wirausaha baru di bidang 1.345 1.437 1.487 1.517 1.547 1.577 1.577 oerdaaanaan 5.3 Prosentase kecamatan yang inemiliki 60% 80% 90% 90% 90% 90% 90% pasar ASPEK DAYA SAING DAERAHKemampuan Ekonomi1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian . . . . ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No INDIKATOR KINERJA pada awal periode Target Capaian Klnerja Setiap Tahun pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 . 1 Prosentase PAD terhadap pendapatan 1 . 9 1 % 2.64% 2.38% 1.38% 1.39% 1 . 4 1 % 3.00% daerah 1.2 Prosentase Pajak terhadap pendapatan 0.35% 0.57% 0.54% 0.40% 0.40% 0.50% 1.00% daerah 1.3 Prosentase retribusi terhadap 0.15% 0.29% 0.10% 0.07% 0.07% 0.08% 1.50% I oendaoatan daerah 1.4 lndeks kemampuan rutin (PAD/Belanja 7.50% 3.40% 7 50% 8.00% 9.00% 9.00% 9.00% Modal) 1.5 Jumlah Kecamatan 12 12 12 12 12 12 12 1.6 Jumlah Kelurahan 9 9 9 9 9 9 9 1.7 Jumlah Desa, UPT. PMST 135 135 135 135 135 135 135 lnfrastruktur1. Perhubungan 1 . 1 . Rasio panjang jalan per jumlah 0.09 0.1035 0.119 0.1368 0.1574 0.181 0.181 kendaraan · 1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut 416.01 478.42 550.18 632.71 727.61 836.76 836.76 anakutan umum 1.3. Panjang Jalan 659.3 659.3 659.3 659.3 659.3 659.3 659.3 1.4. Prosentase kondisi jalan baik 47.0 50 55 60 65 70 70 1.5. Prosentase kondisi jalan sedang 8.1 7 6 5 4 3 3 1.6. Prosentase kondisi jalan rusak 44.9 43 39 35 31 27 27 2. Penataan Ruang 2.1. Ketaatan terhadap RTRW 30 100 100 100 100 100 100 2.2. Luas wilayah produktif 2.3. Jumlah Wilayah yang telah memiliki 30 100 100 100 100 100 100 dokumen Rencana Rinci Tata RuangJumlah Wilayah yang telah memiliki 2.4 dokumen Rencana Tata Bangunan dan 0 100 100 100 100 100 100 Linakunaan 2.5. Jumlah PPNS bidang penataan ruang 1 5 10 15 20 25 25 lklim Berinvestasi1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianLama proses perijinan 1 • 3 hari 1 - 3 hari 1 • 3 hari 1 • 2 hari 1 • 2 hari 1 hari 1 hari SITU= . 5 10 15 20 25 25 . . • • ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja No pada awal periode Target Capaian Kinerja Setiap Tahun INOIKATOR KINERJA RPJMD pada akhir PEMBANGUNAN DAERAH periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SIUP= 570 210 220 230 240 250 250 lzin Gangguan (HO) 24 25 26 27 28 30 30 lzin tempat berjualan minuman 13 15 17 20 22 25 25 beralkohollzin reklame 1 3 5 7 10 15 15 lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 1 1 50 75 100 150 200 200 lzin Peruntukan Penggunaan Lahan . . . . . . - lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2 25 25 30 40 50 50 lzin Usaha Rumah Makan 1 5 5 7 10 15 15 lzin Usaha lndustri - 3 5 10 15 20 20 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 179 100 120 130 140 150 150 Tanda Daftar Gudang (TDG) - . - . . . . Pendaftaran kembali TOP - 10 25 40 50 75 75 Pendaftaran Kembali TDG . 3 5 10 15 30 30 Tanda daflar lndustri (TOI} 7 10 15 20 25 30 30 Jumlah Perda yang mendukung iklim 4 6 6 5 5 5 5 investasiJumlah pelayanan perijlnan yang 121 121 121 121 121 121 121 dilaksanakan secara teroadu BABX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. PE DOMAN TRANS IS I Untuk menjaga kesinambungan p�nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, rneka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor a Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Oaerah, penyusunan RKPD tahun 2014 dapat berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Minahasa · Tenggara dengan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. • 10.2. KAID AH PELAKSANAAN r Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan serta berpedeman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005- 2025. RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Setiap SKPD wajib menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan RPJMD serta penjabarannya ke dalam Renstra SKPD, Kepala Bappeda berkewajiban pengendalian dan evaluasi kebijakan serta pelaksanaan RPJMD. Hasil pengendalian dan evaluasi ini kemudian dilaporkan kepada Bupati Minahasa Tenggara. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Oaerah, Bupati Minahasa Tenggara wajib mempublikasikan dokumen RPJMD ini kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, termasuk DPRD, sehingga setiap anggota DPRD Revisi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018. BAB 10 1 . . yang menjaring aspirasi kepada masyarakat I reses tetap sejalan denqan · kerangka kebijakan ' . . . . dan program dalam RPJMD lni. ·1 Revisi RPJMb Kabupaten Minahasa Tenggara 2013.;.2018. BAB 10 2

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia