DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : M en etap k an : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2021 P asal 1 D alam p e ra tu ra n d a e ra h ini y an g d im a k su d d en g an :

1.D a era h a d a la h K ab u p aten Nagekeo.
2.P e m erin tah D aerah a d a la h P em erin tah D aerah K ab u p aten Nagekeo
3.B u p ati a d a la h B u p ati Nagekeo.
4.D ew an P erak ilan R akyat D aerah a d a la h D ew an P erakilan R akyat D aerah K a b u p aten Nagekeo. 5 . A n g g a r a n P e n d a p a ta n d a n B e la n ja D a e r a h y a n g s e la n j u t n y a d is in g k a t APBD a d a la h A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah K ab u p aten Nagekeo.
6.P e ru b a h a n A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah yang se la n ju tn y a d ise b u t P e ru b a h a n APBD a d a la h P e ru b a h a n A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah K ab u p aten Nagekeo. 6 Hal.6 A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah T a h u n A nggaran 2021 se m u la se b e s a r Rp 8 3 5 .0 8 1 .3 7 8 .5 6 5 ,0 0 (D elapan R a tu s Tiga P u lu h Lima M iliar D elapan P u lu h S a tu J u t a Tiga R a tu s T u ju h P u lu h D elapan R ibu Lima R a tu s E n am P u lu h Lima R upiah) b e rta m b a h se b e s a r Rp 3 0 .0 6 6 .3 9 4 .6 9 1 ,0 0 (Tiga P u lu h M iliar E n am P u lu h E n am J u t a Tiga R a tu s S em bilan P u lu h E m p at R ibu E n am R a tu s Sem bilan P u lu h S a tu R upiah) sehingga m enjadi Rp 8 6 5 .1 4 7 .7 7 3 .2 5 6 ,0 0 (D elapan R a tu s E n am P u lu h Lima M iliar S e ra tu s E m p a t P u lu h T u ju h J u t a T u ju h R a tu s T u ju h P u lu h Tiga R ibu D u a R a tu s Lim a P u lu h E n am R upiah) d en g an rin cian sebagai b e rik u t : P asal 2
1.P e n d a p a ta n D aerah

a.S em u la b . B e rta m b ah / (berkurang) J u m la h P e n d a p a ta n D aerah setelah P e ru b a h a n
1. 2.B elanja D aerah
a.S em u la
b.B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) J u m la h B elanja D aerah setelah P e ru b a h a n R p .7 4 8 .8 5 6 .2 0 9 .5 6 5 ,0 0 Rp. (2 5 .420.060.422,00) R p .7 2 3 .4 3 6 .149.143,00 Rp. 8 3 0 .0 8 1 .3 7 8 .5 6 5 ,0 0 Rp. 3 0 .0 6 6 .3 9 4 .6 9 1 ,0 0 Rp. 8 6 0 .1 4 7 .7 7 3 .2 5 6 ,0 0
1. 3.P em biyaan D aerah
a.P e n e rim aan P em biayaan 1) S e m u la 2) B e rta m b a h / (berkurang) J u m la h P en erim aan P em biayaan setelah P e ru b a h a n Rp. 8 6 .2 2 5 .1 6 9 .0 0 0 ,0 0 Rp. 5 5 .4 8 6 .4 5 5 .1 1 3 ,0 0 Rp. 1 4 1 .7 1 1 .6 2 4 .1 1 3 ,0 0
b.P en g e lu aran P em biayaan 1) S e m u la Rp. 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g Rp. J u m la h P e n g e lu a r a n P e m b ia y a a n s e t e la h P e r u b a h a n Rp. 5 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 J u m la h P em biayaan Netto setelah P e ru b a h a n Rp. 1 3 6 .7 1 1 .6 2 4 .1 1 3 ,0 0 S isa Lebih P em biayaan A nggaran setelah P e ru b a h a n Rp. 7 Hal.7 P asal 3 A nggaran P e n d a p a ta n D aerah seb ag a im a n a d im a k su d dalam P asal 2 a n g k a 1, b e rs u m b e r dari:
a.P e n d a p a ta n asli d a e ra h 1] S em ula 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) J u m la h p e n d a p a ta n asli d a e ra h setelah p e ru b a h a n
b.P e n d a p a ta n tra n s fe r Rp. 3 8 .2 3 9 .7 8 8 .5 6 5 ,0 0 Rp. 1 .6 2 1 .1 5 5 .9 6 5 ,0 0 Rp. 3 9 .8 6 0 .9 4 4 .5 3 0 ,0 0 1] S em u la 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) J u m la h p e n d a p a ta n tra n s fe r setelah p e ru b a h a n
c.L ain-lain p e n d a p a ta n d a e ra h y an g sa h 1) S em ula 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) J u m la h lain -lain p e n d a p a ta n d a e ra h y an g sa h se te la h p e ru b a h a n R p .6 9 5 .9 3 4 .6 2 1.000,00 Rp. (27.874.096.387,00) Rp.6 6 8 .0 6 0 .5 2 4 .6 1 3 ,0 0 Rp. 1 4 .6 8 1 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 Rp. 8 3 2 .8 8 0 .0 0 0 ,0 0 Rp. 1 5 .5 1 4 .6 8 0 .0 0 0 ,0 0

Pasal 4

(1)P e n d a p a ta n asli d a e ra h se b ag a im a n a d im a k su d d alam P asal 3 h u r u f a, b e rs u m b e r dari:
1. a.P ajak d aerah ; 1) S em u la Rp. 5 .2 1 7 .1 6 8 .6 9 8 ,0 0 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. (369.050.000,00) J u m la h p a ja k d a e ra h setelah p e ru b a h a n
2. b.R etrib u si d a era h ; Rp. 4 .8 4 8 .1 1 8 .6 9 8 ,0 0 1) S em u la Rp. 5 .3 4 0 .8 5 0 .4 8 9 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. 3 4 5 .9 9 2 .0 0 0 ,0 0 J u m la h retrib u si d a e ra h setelah p e ru b a h a n Rp. 5 .6 8 6 .8 4 2 .4 8 9 ,0 0
3. c.H asil pengelolaan k e k ay aan d a e ra h y an g di p isa h k an ; 8 Hal.8 Rp. 4 .0 9 0 .1 3 6 .4 3 8 ,0 0 Rp. (402.121.994,00) Rp. 3 .6 8 8 .0 1 4 .4 4 4 ,0 0 Rp. 2 3 .5 9 1 .6 3 2 .9 4 0 ,0 0 Rp. 2 .0 4 6 .3 3 5 .9 5 9 ,0 0 Rp. 2 5 .6 3 7 .9 6 8 .8 9 9 ,0 0 1) S em u la 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) J u m la h b a sil pengelolaan k ek ay aan d a e ra h se te lah p e ru b a h a n
4. d.L ain-lain p e n d a p a ta n asli d a e ra h y an g sah; 1) S em u la 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) J u m la h lain -lain p e n d a p a ta n asli d a e ra h y a n g sa h setelah p e ru b a h a n
(2)P e n d a p a ta n tra n s fe r seb ag a im a n a d im a k su d dalam Pasal 3 h u r u f b, b e rsu m b e r dari:
1. a.T ran sfer p e m e rin ta h p u s a t 1) S em u la R p .6 8 1 .4 0 5 .7 2 7 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) Rp. (35.843.248.623,00) J u m la h tra n s fe r p e m e rin ta h p u s a t setelah p e ru b a h a n R p.6 4 5 .5 6 2 .4 7 8 .3 7 7 ,0 0
2. b.T ran sfer a n ta r d a e ra h 1) S em u la Rp. 1 4 .5 2 8 .8 9 4 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) Rp. 7 .9 6 9 .1 5 2 .2 3 6 ,0 0 J u m la h tra n s fe r a n ta r d a e ra h setelah p e ru b a h a n Rp. 2 2 .4 9 8 .0 4 6 .2 3 6 ,0 0
(3)L ain-lain p e n d a p a ta n d a e ra h y an g sa h se b ag aim an a d im a k su d d alam P asal 3 h u r u f c, b e rs u m b e r dari:
1. a.P e n d a p a ta n h ib ah 1) S em u la 2) B e rta m b ah / (berkurang) J u m la h h ib a h setelah p e ru b a h a n
2. b.D a n a d a ru ra t 1) S em u la 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) J u m la h d a n a d a ru ra t setelah p e ru b a h a n Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 9 Hal.9
3. c.Lain - lain p e n d a p a ta n se su a i d en g an k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g - u n d a n g a n 1) S em u la Rp. 1 4 .6 8 1 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) Rp. 8 3 2 .8 8 0 .0 0 0 ,0 0 J u m la h lain -lain p e n d a p a ta n se su a i d en g an k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g - u n d a n g a n se telah p e ru b a h a n Rp. 1 5 .5 1 4 .6 8 0 .0 0 0 ,0 0 P asal 5 A nggaran b elan ja d a e ra h se b ag a im a n a d im a k su d d alam Pasal 2 a n g k a 2, terdiri a ta s:
4. a.B elanja o perasional; 1) S em u la R p .5 3 2 .1 5 0 .7 1 6 .3 7 5 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. (12.703.471.810,00) J u m la h b elan ja o p erasio n al setelah p e ru b a h a n Rp. 5 1 9 .4 4 7 .2 4 4 .5 6 5 ,0 0
5. b.B elanja m odal; 1} S em ula Rp. 1 4 6 .4 6 5 .1 2 0 .5 9 0 ,0 0 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. 4 8 .5 5 1 .5 8 4 .6 8 5 ,0 0 J u m la h b elan ja m odal setelah p e ru b a h a n Rp. 1 9 5 .0 1 6 .7 0 5 .2 7 5 ,0 0
6. c.B elanja tid a k terd u g a; 1) S em u la Rp. 1 1 .7 1 6 .2 0 5 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. (5.764.748.184,00) J u m la h b elan ja tid a k te rd u g a setelah p e ru b a h a n Rp. 5 .9 5 1 .4 5 6 .8 1 6 ,0 0
7. d.B elanja T ransfer; 1) S em ula Rp. 1 3 9 .7 4 9 .3 3 6 .6 0 0 ,0 0 2) B e rta m b ah / (berkurang) Rp. (16.970.000,00) J u m la h b elan ja tra n s fe r setelah p e ru b a h a n Rp. 1 3 9 .7 3 2 .3 6 6 .6 0 0 ,0 0 P asal 6
(1)B elanja o p erasio n al se b ag a im a n a d im a k su d d alam Pasal 5 h u r u f a, terdiri a ta s: 10 Hal.10
1. a.B elanja pegaw ai 1) S em u la R p.3 1 0 .9 2 8 .5 6 1 .5 8 7 ,0 0 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. (33.851.287.622,00) J u m la h b elan ja tra n s fe r setelah p e ru b a h a n R p .2 7 7 .0 7 7 .2 7 3 .9 6 5 ,0 0
2. b.B elanja b a ra n g d a n ja s a 1) S em u la Rp. 1 9 2 .4 3 9 .8 3 1 .8 8 8 ,0 0 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. 2 1 .4 9 8 .4 9 7 .1 6 2 ,0 0 J u m la h b elan ja b a ra n g d a n ja s a setelah p e ru b a h a n R p.2 1 3 .9 3 8 .3 2 9 .0 5 0 ,0 0
3. c.B elanja b u n g a 1) S em ula Rp. 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. J u m la h b elan ja b u n g a setelah p e ru b a h a n Rp.
4. d.B elanja su b sid i 1) S em ula Rp. 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. J u m la h b elan ja su b sid i setelah p e ru b a h a n Rp.
5. e.B elanja h ib a h 1) S em ula Rp. 1 1 .9 6 2 .3 2 2 .9 0 0 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. (50.381.350,00) J u m la h b elan ja h ib a h setelah p e ru b a h a n Rp. 1 1 .9 1 1 .9 4 1 .5 5 0 ,0 0
6. f.B elanja b a n tu a n sosial 1) S em u la Rp. 1 6 .8 2 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. (300.300.000,00) J u m la h b elan ja b a n tu a n sosial setelah p e ru b a h a n Rp. 1 6 .5 1 9 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 B elanja m odal se b ag a im a n a d im a k su d d alam P asal 5 h u ru f b, terdiri ata s:
7. a.B elanja m odal ta n a h 1) S em u la Rp. 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. J u m la h b elan ja m odal ta n a h setelah p e ru b a h a n Rp.
8. b.B elanja m odal p e ra la ta n d a n m esin 1) S em u la Rp. 3 4 .9 9 7 .8 3 4 .6 3 7 ,0 0 Hal.11 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. 2 9 .4 7 9 .3 4 8 .9 7 2 ,0 0 J u m la h b elan ja m odal p e ra la ta n setelah p e ru b a h a n Rp. 6 4 .4 7 7 .1 8 3 .6 0 9 ,0 0 B elanja m odal b a n g u n a n d a n g edung 3) S em u la Rp. 3 0 .6 6 3 .9 8 3 .2 9 0 ,0 0 4] B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. 1 8 .4 1 0 .0 0 5 .5 3 3 ,0 0 J u m la h belan ja m odal b a n g u n a n d a n gedung se telah p e ru b a h a n Rp. 4 9 .0 7 3 .9 8 8 .8 2 3 ,0 0
9. c.B elanja m odal ja la n , ja rin g a n , d a n irigasi 1) S em u la Rp. 7 9 .3 4 0 .4 1 6 .5 8 3 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. 2 7 .8 8 3 .9 3 8 ,0 0 J u m la h b elan ja m odal ja la n , irigasi, d a n ja rin g a n se telah p e ru b a h a n Rp. 7 9 .3 6 8 .3 0 0 .5 2 1 ,0 0
10. d.B elanja m odal a s e t te ta p lain n y a 1) S em u la Rp. 1 .4 6 2 .8 8 6 .0 8 0 ,0 0 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. 6 1 6 .5 4 6 .2 4 2 ,0 0 J u m la h b elan ja a s e t te ta p lain n y a setelah p e ru b a h a n Rp. 2 .0 7 9 .4 3 2 .3 2 2 ,0 0
11. e.B elanja m odal a s e t lain n y a 1) S em ula Rp. 2) B ertam b ah / (berkurang) Rp. 1 7 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 J u m la h B elanja m odal a s e t tid a k b erw ujud se telah p e ru b a h a n Rp. 1 7 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 B elanja tid a k terd u g a se b ag a im a n a d im a k su d d alam Pasal 5 h u ru f c, terdiri a ta s b elan ja tid a k terd u g a, yaitu:
12. a.S em u la Rp. 1 1 .7 1 6 .2 0 5 .0 0 0 ,0 0
13. b.B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. (5.764.748.184,00) J u m la h b elan ja tid a k terd u g a setelah p e ru b a h a n Rp. 5 .9 5 1 .4 5 6 .8 1 6 ,0 0 B elanja tra n s fe r se b ag aim an a d im a k su d d alam Pasal 5 h u r u f d, terd iri a ta s:
14. a.B elanja bagi hasil 1) S em ula Rp. 1 .0 6 4 .9 7 0 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. (1.970.000,00) J u m la h b elan ja bagi h asil setelah p e ru b a h a n Rp. 1 .0 6 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 12 Hal.12
15. b.B elanja b a n tu a n k e u an g an . 1) S em u la Rp. 1 3 8 .6 8 4 .3 6 6 .6 0 0 ,0 0 2] B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) Rp. (15.000.000,00) J u m la h b elan ja b a n tu a n k e u a n g a n setelah p e ru b a h a n Rp. 1 3 8 .6 6 9 .3 6 6 .6 0 0 ,0 0 P asal 7 A nggaran p e m b iay aan d a e ra h se b ag a im a n a d im a k su d d alam P asal 2 an g k a 3, terdiri ata s:
16. a.P e n erim aan p em b iay aan 1) S em u la Rp. 8 6 .2 2 5 .1 6 9 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b ah / (berkurang) Rp. 5 5 .4 8 6 .4 5 5 .1 1 3 ,0 0 J u m la h p en erim a a n p em b iay aan setelah p e ru b a h a n
17. b.P en g elu aran p em biayaan. Rp. 1 4 1 .7 1 1 .6 2 4 .1 1 3 ,0 0 1) S em u la Rp. 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. J u m la h p e n g elu ara n p em b iay aan setelah p e ru b a h a n Rp 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 P asal 8
(1)P e n e rim aan p em b iay aan se b ag a im a n a d im a k su d d alam P asal 7 h u r u f a, terdiri a ta s:
1. a.S isa lebih p e rh itu n g a n an g g ara n ta h u n seb elu m n y a 1) S em u la Rp. 8 5 .2 2 5 .1 6 9 .0 0 0 ,0 0 2) B e rta m b a h /(b e rk u ra n g ) Rp. 5 5 .4 8 6 .4 5 5 .1 1 3 ,0 0 J u m la h sisa lebih p e rh itu n g a n an g g ara n ta h u n seb elu m n y a se telah p e ru b a h a n Rp. 1 4 0 .7 1 1 .6 2 4 .1 1 3 ,0 0
2. b.P en cairan d a n a c ad a n g an 1) S em u la Rp. 2) B e rta m b a h / (berkurang) Rp. J u m la h p e n ca ira n d a n a c ad a n g a n setelah p e ru b a h a n Rp.
3. c.B asil p e n ju a la n k ek ay a an d a e ra h y an g d ip isa h k a n 1] S em u la Rp. 13 Hal.13 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. J u m la h h asil p e n ju a la n k ek ay a an d a e ra h y ang d ip is a h k a n setelah p e ru b a h a n Rp.
4. d.P e n erim aan p in ja m an d a e ra h 1) S em ula 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. Rp. J u m la h p e n erim a a n p in ja m an d a e ra h setelah p e ru b a h a n Rp.
5. e.P e n erim aan kem bali p em b erian p in ja m an d a e ra h 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) J u m la h p e n erim a a n kem bali p em b erian p in jam an d a e ra h setelah p e ru b a h a n 1) S em u la Rp. 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Rp. Rp. 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
6. f.P e n erim aan p em b iay aan lain n y a se su a i d en g an k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g -u n d a n g a n J u m la h p e n erim a a n p em b iay aan lain n y a se su a i d en g an D engan k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g -u n d a n g a n setelah p e ru b a h a n Rp.
(2)P en g e lu aran p em b iay aan seb ag a im a n a d im a k su d dalam P asal 7 h u r u f b, terdiri ata s:
1. a.P e m b en tu k a n d a n a c ad a n g an 1) S em u la Rp. 2) B e rta m b ah /(b erk u ran g ) Rp. J u m la h p e m b e n tu k a n d a n a c ad a n g an setelah p e ru b a h a n Rp.
2. b.P e n y ertaan m odal d a e ra h 1) S em u la Rp.5 .0 0 0 .0 0 0 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. J u m la h p e n y ertaa n m odal d a e ra h setelah p e ru b a h a n Rp. 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
3. c.P em b ay aran cicilan pokok u ta n g yang ja tu h tem po 1) S em u la Rp. 2) B erta m b ah /(B erk u ra n g ) Rp. 1) S em u la 2) B e rta m b ah /(b erk u ra n g ) Rp. Rp. 14 Hal.14 •Jum lah p e m b a y ara n cicilan pokok u ta n y an g ja tu h tem po setelah p e ru b a h a n Rp.
4. d.P em berian P in jam an D aerah 1) S em u la Rp. 2) B e rta m b ah /(B erk u ra n g ) Rp. J u m la h p em b erian p in ja m an d a e ra h se telah p e ru b a h a n Rp.
5. e.P e n g elu aran p em b iay aan lain n y a se su a i d en g an k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g -u n d a n g a n 1) S em u la Rp. 2) B erta m b ah /(B erk u ra n g ) Rp. J u m la h p e n g elu ara n p em b iay aan lain n y a se su a i d en g an d en g an k e te n tu a n p e ra tu ra n p e ru n d a n g -u n d a n g a n setelah p e ru b a h a n Rp.

Pasal 9

(1)D alam k e a d a a n d a ru ra t te rm a s u k k e p erlu an m en d esak , d en g an p e ra tu ra n B u p ati, P em erin tah D aerah d a p a t m ela k u k an p e n g elu ara n y an g b elu m te rse d ia a n g g a ra n n y a d a n /a ta u p en g elu ara n m elebihi p ag u y an g d ite ta p k a n d a la m p e ra tu ra n d a e ra h ini, y an g se la n ju tn y a d im a su k a n d alam P e ru b a h a n A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah K ab u p aten Nagekeo.
(2)K ead aan d a ru r a t se b ag aim an a d im a k su d p a d a a y a t (1) m eliputi:
1. a.B e n ca n a alam , b e n c a n a n o n -alam , b e n c a n a sosial d a n /a ta u k ejad ian lu a r b iasa;
2. b.P e la k sa n a a n o p erasi p e n c a ria n d a n pertolongan; d a n /a ta u
3. c.K e ru sa k an s a r a n a /p r a s a r a n a y an g d a p a t m engganggu k eg iatan p ela y an a n publik.
(3)K eperluan m en d e sa k se b ag a im a n a d im a k su d p a d a a}^at (1) m eliputi:
1. a.K e b u tu h an d a e ra h d alam ra n g k a P elay an an D a sa r m a s y a ra k a t y an g a n g g a ra n n y a b elum tersed ia d alam ta h u n a n g g aran b erjalan;
2. b.B elanja d a e ra h y ang b ersifat m en g ik at d a n b elan ja y ang b ersifat wajib;
3. c.P e n g elu aran d a e ra h y an g b e ra d a d ilu a r k en d ali P em erin tah D aerah d a n tid a k d a p a t d ip red ik sik an seb elu m n y a, se rta a m a n a t p e ra tu ra n p eru n d a n g - 15 Hal.15 u n d a n g a n ; d a n /a ta u
4. d.P e n g elu aran d a e ra h lain n y a y an g a p ab ila d itu n d a a k a n m en im b u lk a n k eru g ian y an g lebih b e sa r bagi P em erin tah D aerah d a n a ta u m asy ara k a t.

Pasal 10

U raian lebih la n ju t A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D aerah se b ag a im a n a d im a k su d d alam P asal 2, te rc a n tu m d alam L am piran y an g m e ru p a k a n b agian tid a k te rp isa h k a n d ari P e ra tu ra n D aerah ini yang terd iri dari:

a.L am piran I R in g k asan P e ru b a h a n APBD yang D iklasifikasi M e n u ru t Kelompok d a n J e n is P e n d a p atan , B elanja, d a n Pem biayaan;
b.L am piran II R in g k asan P e ru b a h a n APBD yang D iklasifikasi M e n u ru t U ru sa n P e m erin tah an D aerah d a n O rganisasi;
c.L am p iran III R incian P e ru b a h a n APBD M en u ru t U ru s a n P e m e rin ta h a n D aerah , O rg an isasi, Program , K egiatan, S u b K egiatan, Kelompok, J e n is P e n d a p atan , B elanja, d a n Pem biayaan;
d.L am piran IV R ek ap itu lasi P e ru b a h a n B elanja M e n u ru t U ru sa n P e m erin tah an D aerah , O rganisasi, Program , K egiatan B eserta H asil d a n S u b K egiatan b e se rta K eluaran;
e.L am piran V R ek ap itu lasi P e ru b a h a n B elanja D aerah U n tu k K eselarasan d a n K eterp ad u an U ru san P em erin tah D aerah d a n F ungsi D alam K erangka Pengelolaan K euangan Negara;
f.L am p iran VI R ek ap itu lasi P e ru b a h a n B elanja U n tu k P e m e n u h a n SPM;
g.L am piran VII S in k ro n isasi Program p a d a RPJMD d en g an R an can g an P e ru b a h a n APBD;
h.L am piran VIII S in k ro n isasi Program , K egiatan d a n S u b K egiatan p a d a P e ru b a h a n RKPD d a n P e ru b a h a n PPAS d en g an R an can g an P e ru b a h a n APBD;
i.L am piran IX D aftar P e ru b a h a n J u m la h Pegawai Per G olongan d a n Per J a b a ta n ;
j.L am piran X D aftar P iu tan g D aerah.
k.L am piran XI D aftar P en y ertaan M odal (Investasi) D aerah; 16 Hal.16
l.L am piran XII D aftar P erk iraan P e n a m b a h a n d a n P en g u ran g a n A set Lainnya;
m.L am piran XIII D aftar P erk iraan d a n P en g u ran g an Aset T etap D aerah;
n.L am p iran XIV D aftar S u b K egiatan T a h u n A nggaran S eb elu m n y a Y ang B elum D iselesaikan d a n D ianggarkan K em bali D alam T a h u n A nggaran y an g D iren can ak an . P asal 11 B u p a ti m e n e ta p k a n p e ra tu ra n te n ta n g P e n jab a ran A nggaran P e n d a p a ta n d a n B elanja D a era h sebagai la n d a s a n o p erasio n al p e la k sa n a a n APBD. P asal 12 P e ra tu ra n d a e ra h ini m ulai b e rla k u p a d a tanggal d iu n d an g k a n . Agar se tia p o ran g m en g etah u in y a, m e m e rin ta h k a n p e n g u n d a n g a n P e ra tu ra n D aerah ini d e n g an p e n e m p a ta n n y a d alam L em baran D aerah K ab u p aten Nagekeo. D itetap k an di Mbay p a d a tan g g al NOUeivc hex- " ^ U P y m ^ J A G E K E O , 1 \ /JO H A N E S DON BOSCO DO A D iu n d a n g k a n di M bay p a d a tanggal ^ 3 NUVcvwktr- " l O l A SEK R ETA R IS DAERAH K ABUPATEN N A G EK EO , LUKAS MERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021 NOMOR ?> 17 Hal.17 NO HAL. 1 Peraturan Daerah 1-17 2 Daftar Isi 18-19 Ringkasan 20 3 . Lampiran I 22 4 . Lampiran II 24 5 . Lampiran III 3.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 31 3.2 Dinas Kesehatan 41 3.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56 3.4 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 64 3.5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 70 3.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 75 3.7 Dinas Sosial 82 3.8 Dinas Pangan 93 3.9 Dinas Lingkungan Hidup 99 3.10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 104 3.11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak 111 3.12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 119 3.13 Dinas Perhubungan 125 3.14 Dinas Komunikasi dan Informatika 130 3.15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 135 3.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 141 3.17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 146 3.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 151 3.19 Dinas Kelautan dan Perikanan 157 3.20 Dinas Pariwisata 161 3.21 Dinas Pertanian 166 3.22 Dinas Peternakan 171 3.23 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 180 3.24 Sekretariat Daerah 187 3.25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 196 3.26 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 204 3.27 Badan Keuangan Daerah 212 3.28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 224 3.29 Inspektorat 229 3.30 Kecamatan Aesesa 234 3.31 Kecamatan Boawae 241 3.32 Kecamatan Mauponggo 247 3.33 Kecamatan Nangaroro 253 3.34 Kecamatan Wolowae 259 URAIAN Daftar Isi Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Hal. 18 NO HAL.URAIAN 3.35 Kecamatan Keo Tengah 276 3.36 Kecamatan Aesesa Selatan 282 3.37 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 288 6 Lampiran IV 292 7 . Lampiran V 382 8 . Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM 386 9 Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD 394 10 . Lampiran VIII 413 11 . Lampiran IX 564 12 . Lampiran X Daftar Piutang Daerah 565 13 . Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 566 14 . Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 567 15 . Lampiran XIII 568 16 . Lampiran XIV 569 17 . Lampiran XV 612 18 . Lampiran XVI 613Daftar Pinjaman Daerah Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Daftar Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Hal. 19 11/10/21, 5:11 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TNpVJ8NR4aiNObTvpUrWA25lJDRlfZuXKh0LTvjcRr0HHg4OU9gNWIdGyTAlQo2bK0cd… 1/2 PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38.239.788.565 39.860.944.530 1.621.155.965 4.1.01 Pajak Daerah 5.217.168.698 4.848.118.698 (369.050.000) 4.1.02 Retribusi Daerah 5.340.850.489 5.686.842.489 345.992.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.090.136.438 3.688.014.444 (402.121.994) 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 23.591.632.940 25.637.968.899 2.046.335.959 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 695.934.621.000 668.060.524.613 (27.874.096.387) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 681.405.727.000 645.562.478.377 (35.843.248.623) 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.528.894.000 22.498.046.236 7.969.152.236 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.681.800.000 15.514.680.000 832.880.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 0 0 0 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 14.681.800.000 15.514.680.000 832.880.000 Jumlah Pendapatan 748.856.209.565 723.436.149.143 (25.420.060.422) 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 532.150.716.375 519.447.244.565 (12.703.471.810) 5.1.01 Belanja Pegawai 310.928.561.587 277.077.273.965 (33.851.287.622) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.439.831.888 213.938.329.050 21.498.497.162 5.1.05 Belanja Hibah 11.962.322.900 11.911.941.550 (50.381.350) 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.820.000.000 16.519.700.000 (300.300.000) 5.2 BELANJA MODAL 146.465.120.590 195.016.705.275 48.551.584.685 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.997.834.637 64.477.183.609 29.479.348.972 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.663.983.290 49.073.988.823 18.410.005.533 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.340.416.583 79.368.300.521 27.883.938 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.462.886.080 2.079.432.322 616.546.242 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 17.800.000 17.800.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 5.4 BELANJA TRANSFER 139.749.336.600 139.732.366.600 (16.970.000) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.064.970.000 1.063.000.000 (1.970.000) 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 138.684.366.600 138.669.366.600 (15.000.000) Jumlah Belanja 830.081.378.565 860.147.773.256 30.066.394.691 Total Surplus/(Defisit) (81.225.169.000) (136.711.624.113) (55.486.455.113) 6 PEMBIAYAAN Hal.20 11/10/21, 5:11 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Ringkasan APBD PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 K o d e U r a i a n S e b e l u m P e r u b a h a n S e t e l a h P e r u b a h a n B e r t a m b a h / ( B e r k u r a n g ) 6 . 1 P E N E R I M A A N P E M B I A Y A A N 8 6 . 2 2 5 . 1 6 9 . 0 0 0 1 4 1 . 7 1 1 . 6 2 4 . 1 1 3 5 5 . 4 8 6 . 4 5 5 . 1 1 3 6 . 1 . 0 1 S i s a L e b i h P e r h i t u n g a n A n g g a r a n T a h u n S e b e l u m n y a 8 5 . 2 2 5 . 1 6 9 . 0 0 0 1 4 0 . 7 1 1 . 6 2 4 . 1 1 3 5 5 . 4 8 6 . 4 5 5 . 1 1 3 6 . 1 . 0 5 P e n e r i m a a n K e m b a l i P e m b e r i a n P i n j a m a n D a e r a h 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 J u m l a h P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n 8 6 . 2 2 5 . 1 6 9 . 0 0 0 1 4 1 . 7 1 1 . 6 2 4 . 1 1 3 5 5 . 4 8 6 . 4 5 5 . 1 1 3 6 . 2 P E N G E L U A R A N P E M B I A Y A A N 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 6 . 2 . 0 2 P e n y e r t a a n M o d a l D a e r a h 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 J u m l a h P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 P e m b i a y a a n N e t t o 8 1 . 2 2 5 . 1 6 9 . 0 0 0 1 3 6 . 7 1 1 . 6 2 4 . 1 1 3 5 5 . 4 8 6 . 4 5 5 . 1 1 3 S i s a L e b i h P e m b i a y a a n A n g g a r a n D a e r a h T a h u n B e r k e n a a n 0 0 0 T O T A L A P B D 8 3 5 . 0 8 1 . 3 7 8 . 5 6 5 8 6 5 . 1 4 7 . 7 7 3 . 2 5 6 3 0 . 0 6 6 . 3 9 4 . 6 9 1 Bupa Nagekeo,-j >?J0HANES DON BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main7TNpVJ8NR4aiNObTvpUrWA25IJDRIfZuXKh0LTvjcRr0HHg4OU9gNWIdGyTAIQo2bK0cd... 2/2 Hal.21 11/10/21, 4:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?MVNWbQx4DcC6wSqEJTM0YJ6@GDlgl1a@Y5aYP43snt0ZktD3fFG5da385GOljw9CS… 1/2 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38.239.788.565 39.860.944.530 1.621.155.965 4 % 4.1.01 Pajak Daerah 5.217.168.698 4.848.118.698 (369.050.000) 7 % 4.1.02 Retribusi Daerah 5.340.850.489 5.686.842.489 345.992.000 6 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.090.136.438 3.688.014.444 (402.121.994) 10 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 23.591.632.940 25.637.968.899 2.046.335.959 9 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 695.934.621.000 668.060.524.613 (27.874.096.387) 4 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 681.405.727.000 645.562.478.377 (35.843.248.623) 5 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.528.894.000 22.498.046.236 7.969.152.236 55 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.681.800.000 15.514.680.000 832.880.000 6 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 0 0 0 0 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 14.681.800.000 15.514.680.000 832.880.000 6 % Jumlah Pendapatan 748.856.209.565 723.436.149.143 (25.420.060.422) 3 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 532.150.716.375 519.447.244.565 (12.703.471.810) 2 % 5.1.01 Belanja Pegawai 310.928.561.587 277.077.273.965 (33.851.287.622) 11 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.439.831.888 213.938.329.050 21.498.497.162 11 % 5.1.05 Belanja Hibah 11.962.322.900 11.911.941.550 (50.381.350) 0 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.820.000.000 16.519.700.000 (300.300.000) 2 % 5.2 BELANJA MODAL 146.465.120.590 195.016.705.275 48.551.584.685 33 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.997.834.637 64.477.183.609 29.479.348.972 84 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.663.983.290 49.073.988.823 18.410.005.533 60 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.340.416.583 79.368.300.521 27.883.938 0 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.462.886.080 2.079.432.322 616.546.242 42 % 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 17.800.000 17.800.000 100 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 49 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 49 % 5.4 BELANJA TRANSFER 139.749.336.600 139.732.366.600 (16.970.000) 0 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.064.970.000 1.063.000.000 (1.970.000) 0 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 138.684.366.600 138.669.366.600 (15.000.000) 0 % Jumlah Belanja 830.081.378.565 860.147.773.256 30.066.394.691 4 % Total Surplus/(Defisit) (81.225.169.000) (136.711.624.113) (55.486.455.113) -68 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 86.225.169.000 141.711.624.113 55.486.455.113 64 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 85.225.169.000 140.711.624.113 55.486.455.113 65 % 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 86.225.169.000 141.711.624.113 55.486.455.113 64 % Hal.22 1 1 /1 0 /2 1 ,4 :1 7 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0% Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 % Pembiayaan Netto 81.225.169.000 136.711.624.113 55.486.455.113 68% 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 100% ^ JOHANES DON BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?MVNWbQx4DcC6wSqEJTM0YJ6@GDIgl1a@Y5aYP43snt0ZktD3fFG5da385GOIjw9CS... 2/2 Hal.23 11/10/21, 4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84IgBDgIxc@6xufg3HxWmgILrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10… 1/7 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.115.352.229 326.297.649.273 122.320.394.819 0 0 448.618.044.092 21.192.540.194 325.152.663.836 168.963.686.142 0 0 494.116.349.978 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 75.588.000 178.404.220.155 9.107.823.280 0 0 187.512.043.435 84.020.000 165.506.570.095 9.131.156.011 0 0 174.637.726.106 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75.588.000 178.404.220.155 9.107.823.280 0 0 187.512.043.435 84.020.000 165.506.570.095 9.131.156.011 0 0 174.637.726.106 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 13.672.734.721 101.701.291.092 31.768.540.131 0 0 133.469.831.223 15.191.490.686 114.618.782.329 76.730.001.161 0 0 191.348.783.490 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 13.672.734.721 101.701.291.092 31.768.540.131 0 0 133.469.831.223 15.191.490.686 114.618.782.329 76.730.001.161 0 0 191.348.783.490 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.367.029.508 17.697.358.046 67.860.430.583 0 0 85.557.788.629 5.867.029.508 17.180.067.138 69.997.314.210 0 0 87.177.381.348 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.367.029.508 17.697.358.046 67.860.430.583 0 0 85.557.788.629 5.867.029.508 17.180.067.138 69.997.314.210 0 0 87.177.381.348 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 19.256.744.205 558.196.000 0 0 19.814.940.205 0 18.572.810.432 0 0 0 18.572.810.432 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 0 19.256.744.205 558.196.000 0 0 19.814.940.205 0 18.572.810.432 0 0 0 18.572.810.432 Hal.24 11/10/21, 4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84IgBDgIxc@6xufg3HxWmgILrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10… 2/7 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 5.758.686.275 12.985.143.155 0 0 18.743.829.430 50.000.000 5.688.063.857 12.955.168.808 0 0 18.643.232.665 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 0 3.139.695.173 124.357.897 0 0 3.264.053.070 0 3.130.769.982 107.102.248 0 0 3.237.872.230 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 2.618.991.102 12.860.785.258 0 0 15.479.776.360 50.000.000 2.557.293.875 12.848.066.560 0 0 15.405.360.435 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 3.479.349.500 40.261.670 0 0 3.519.611.170 0 3.586.369.985 150.045.952 0 0 3.736.415.937 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial 0 3.479.349.500 40.261.670 0 0 3.519.611.170 0 3.586.369.985 150.045.952 0 0 3.736.415.937 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 779.735.000 49.782.740.320 13.047.752.748 0 0 62.830.493.068 813.695.000 48.632.653.135 13.209.266.861 0 0 61.841.919.996 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 2.676.223.816 98.507.537 0 0 2.774.731.353 0 6.892.381.631 96.686.936 0 0 6.989.068.567 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0 2.676.223.816 98.507.537 0 0 2.774.731.353 0 6.892.381.631 96.686.936 0 0 6.989.068.567 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 320.091.263 0 0 0 320.091.263 0 320.091.148 0 0 0 320.091.148 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 320.091.263 0 0 0 320.091.263 0 320.091.148 0 0 0 320.091.148 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 86.400.000 3.150.368.660 31.826.590 0 0 3.182.195.250 86.400.000 2.726.230.096 40.948.590 0 0 2.767.178.686 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan 86.400.000 3.150.368.660 31.826.590 0 0 3.182.195.250 86.400.000 2.726.230.096 40.948.590 0 0 2.767.178.686 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 1.315.804.860 60.000.000 0 0 1.375.804.860 0 1.017.526.564 60.000.000 0 0 1.077.526.564 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 1.315.804.860 60.000.000 0 0 1.375.804.860 0 1.017.526.564 60.000.000 0 0 1.077.526.564 Hal.25 11/10/21, 4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84IgBDgIxc@6xufg3HxWmgILrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10… 3/7 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 2.569.436.223 49.458.156 0 0 2.618.894.379 1.000.000 2.129.483.196 65.914.600 0 0 2.195.397.796 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 2.569.436.223 49.458.156 0 0 2.618.894.379 1.000.000 2.129.483.196 65.914.600 0 0 2.195.397.796 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.440.000 4.814.082.441 385.853.165 0 0 5.199.935.606 3.000.000 3.746.365.251 604.887.115 0 0 4.351.252.366 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.440.000 4.814.082.441 385.853.165 0 0 5.199.935.606 3.000.000 3.746.365.251 604.887.115 0 0 4.351.252.366 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 3.566.610.316 0 0 0 3.566.610.316 0 3.628.501.918 67.026.590 0 0 3.695.528.508 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 3.566.610.316 0 0 0 3.566.610.316 0 3.628.501.918 67.026.590 0 0 3.695.528.508 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 5.747.794.287 664.984.840 0 0 6.412.779.127 2.000.000 5.111.124.355 524.984.390 0 0 5.636.108.745 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 5.747.794.287 664.984.840 0 0 6.412.779.127 2.000.000 5.111.124.355 524.984.390 0 0 5.636.108.745 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 100.567.000 10.503.612.059 254.389.184 0 0 10.758.001.243 108.567.000 9.992.312.608 218.198.344 0 0 10.210.510.952 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 100.567.000 10.503.612.059 254.389.184 0 0 10.758.001.243 108.567.000 9.992.312.608 218.198.344 0 0 10.210.510.952 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 116.400.000 2.364.148.826 74.544.130 0 0 2.438.692.956 122.800.000 2.147.148.064 365.461.714 0 0 2.512.609.778 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 116.400.000 2.364.148.826 74.544.130 0 0 2.438.692.956 122.800.000 2.147.148.064 365.461.714 0 0 2.512.609.778 Hal.26 11/10/21, 4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84IgBDgIxc@6xufg3HxWmgILrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10… 4/7 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 473.928.000 3.476.268.100 507.341.312 0 0 3.983.609.412 483.928.000 2.935.251.710 507.341.312 0 0 3.442.593.022 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 473.928.000 3.476.268.100 507.341.312 0 0 3.983.609.412 483.928.000 2.935.251.710 507.341.312 0 0 3.442.593.022 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 2.902.108.296 553.102.890 0 0 3.455.211.186 1.000.000 2.165.708.480 523.750.840 0 0 2.689.459.320 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 2.902.108.296 553.102.890 0 0 3.455.211.186 1.000.000 2.165.708.480 523.750.840 0 0 2.689.459.320 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 3.344.440.511 5.003.122 0 0 3.349.443.633 0 3.285.641.291 5.045.970 0 0 3.290.687.261 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0 3.344.440.511 5.003.122 0 0 3.349.443.633 0 3.285.641.291 5.045.970 0 0 3.290.687.261 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 0 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 0 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 0 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 0 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 549.999.680 0 0 0 549.999.680 0 410.481.160 0 0 0 410.481.160 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 549.999.680 0 0 0 549.999.680 0 410.481.160 0 0 0 410.481.160 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 2.259.701.893 10.319.385.527 0 0 12.579.087.420 5.000.000 1.948.077.838 10.078.856.060 0 0 12.026.933.898 Hal.27 11/10/21, 4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84IgBDgIxc@6xufg3HxWmgILrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10… 5/7 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 0 2.259.701.893 10.319.385.527 0 0 12.579.087.420 5.000.000 1.948.077.838 10.078.856.060 0 0 12.026.933.898 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 76.500.800 0 0 0 76.500.800 0 68.680.800 0 0 0 68.680.800 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 0 76.500.800 0 0 0 76.500.800 0 68.680.800 0 0 0 68.680.800 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 750.090.000 31.568.443.009 7.058.886.210 0 0 38.627.329.219 774.590.000 31.796.979.928 8.704.687.600 0 0 40.501.667.528 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 63.240.000 2.969.250.869 179.150.000 0 0 3.148.400.869 65.240.000 3.203.518.589 154.150.000 0 0 3.357.668.589 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan 63.240.000 2.969.250.869 179.150.000 0 0 3.148.400.869 65.240.000 3.203.518.589 154.150.000 0 0 3.357.668.589 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 54.350.000 4.036.305.992 1.354.882.414 0 0 5.391.188.406 59.350.000 3.492.597.395 1.274.904.934 0 0 4.767.502.329 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 54.350.000 4.036.305.992 1.354.882.414 0 0 5.391.188.406 59.350.000 3.492.597.395 1.274.904.934 0 0 4.767.502.329 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 632.500.000 23.087.555.914 3.635.305.336 0 0 26.722.861.250 640.000.000 23.783.178.028 5.382.573.292 0 0 29.165.751.320 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 507.500.000 15.959.397.826 3.355.449.730 0 0 19.314.847.556 512.500.000 15.870.342.372 3.516.866.732 0 0 19.387.209.104 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan 125.000.000 7.128.158.088 279.855.606 0 0 7.408.013.694 127.500.000 7.912.835.656 1.865.706.560 0 0 9.778.542.216 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 242.202.055 200.000.000 0 0 442.202.055 0 259.012.055 391.947.000 0 0 650.959.055 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0 242.202.055 200.000.000 0 0 442.202.055 0 259.012.055 391.947.000 0 0 650.959.055 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 733.128.317 1.689.548.460 0 0 2.422.676.777 0 557.760.149 1.486.112.374 0 0 2.043.872.523 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0 733.128.317 1.689.548.460 0 0 2.422.676.777 0 557.760.149 1.486.112.374 0 0 2.043.872.523 Hal.28 11/10/21, 4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84IgBDgIxc@6xufg3HxWmgILrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10… 6/7 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 499.999.862 0 0 0 499.999.862 10.000.000 500.913.712 15.000.000 0 0 515.913.712 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0 499.999.862 0 0 0 499.999.862 10.000.000 500.913.712 15.000.000 0 0 515.913.712 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 37.214.769.829 3.048.210.232 0 0 40.262.980.061 3.000.000 36.015.834.595 2.725.203.904 0 0 38.741.038.499 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 20.249.388.480 2.089.112.434 0 0 22.338.500.914 1.000.000 18.686.902.213 2.411.449.012 0 0 21.098.351.225 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 20.249.388.480 2.089.112.434 0 0 22.338.500.914 1.000.000 18.686.902.213 2.411.449.012 0 0 21.098.351.225 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 16.965.381.349 959.097.798 0 0 17.924.479.147 2.000.000 17.328.932.382 313.754.892 0 0 17.642.687.274 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 16.965.381.349 959.097.798 0 0 17.924.479.147 2.000.000 17.328.932.382 313.754.892 0 0 17.642.687.274 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 728.173.854.136 40.554.462.581 232.936.797 11.716.205.000 139.749.336.600 192.252.940.978 700.626.145.749 34.854.064.548 503.679.343 5.951.456.816 139.732.366.600 181.041.567.307 5 01 PERENCANAAN 0 6.264.074.786 124.831.674 0 0 6.388.906.460 1.000.000 4.506.310.510 170.526.382 0 0 4.676.836.892 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 0 6.264.074.786 124.831.674 0 0 6.388.906.460 1.000.000 4.506.310.510 170.526.382 0 0 4.676.836.892 5 02 KEUANGAN 728.173.854.136 19.903.196.973 46.891.059 11.716.205.000 139.749.336.600 171.415.629.632 700.625.145.749 18.248.070.072 211.005.629 5.951.456.816 139.732.366.600 164.142.899.117 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah 728.173.854.136 19.903.196.973 46.891.059 11.716.205.000 139.749.336.600 171.415.629.632 700.625.145.749 18.248.070.072 211.005.629 5.951.456.816 139.732.366.600 164.142.899.117 5 03 KEPEGAWAIAN 0 4.998.581.716 61.214.064 0 0 5.059.795.780 0 3.589.451.491 122.147.332 0 0 3.711.598.823 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 4.998.581.716 61.214.064 0 0 5.059.795.780 0 3.589.451.491 122.147.332 0 0 3.711.598.823 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 0 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 0 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 4.306.121.152 0 0 0 4.306.121.152 0 3.505.798.521 0 0 0 3.505.798.521 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 0 4.306.121.152 0 0 0 4.306.121.152 0 3.505.798.521 0 0 0 3.505.798.521 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 7.589.688.080 136.736.300 0 0 7.726.424.380 1.000.000 6.056.010.072 136.721.257 0 0 6.192.731.329 Hal.29 11/10/21,4:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 7.589.688.080 136.736.300 0 0 7.726.424.380 1.000.000 6.056.010.072 136.721.257 0 0 6.192.731.329 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 In s p e k to ra t 0 7 .5 8 9.688.080 136.736 .300 0 0 7.726.424.380 1.000.000 6.056.010.072 136.721 .257 0 0 6 .1 9 2 .731.329 7 UNSUR KEWILAYAHAN 37.178.200 37.130.245.243 591.460.304 0 0 37.721.705.547 25.178.200 34.964.742.288 755.460.168 0 0 35.720.202.456 7 01 KECAMATAN 37.178.200 37.130.245.243 591.460.304 0 0 37.721.705.547 25.178.200 34.964.742.288 755.460.168 0 0 35.720.202.456 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Ke cam atan Aesesa 6 .000.000 11.145.712.366 2 7 8.405 .743 0 0 11.424.118.109 6.000.000 11.140.036.802 112.128 .212 0 0 11.252.165.014 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Ke cam atan B oawae 10.400.000 14.813.005.967 197.459.833 0 0 15.010.465.800 8.000.000 14.005.269.853 5 1 3.444 .666 0 0 14.518.714.519 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 K ecam atan M a u p o n g g o 2.944.000 3.487.935.280 65.662.388 0 0 3.553.597.668 2.944.000 3.150.902.926 9.954.950 0 0 3 .1 6 0 .857.876 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 K e cam atan N a n g a ro ro 10.634.200 3 .4 2 3 .293.186 26.835.105 0 0 3.450.128.291 8.234.200 3.097.128.389 26.835.105 0 0 3.123.963.494 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 K ecam atan W o lo w a e 2.400.000 1.396.568.705 9.874.095 0 0 1.406.442.800 0 1.063.919.298 79.874.095 0 0 1.143.793.393 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 K e cam atan Keo Tengah 2.400.000 1.570.387.520 3.268.190 0 0 1.573.655.710 0 1.436.449.389 3.268.190 0 0 1.439.717.579 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 K e cam atan Aesesa Selatan 2.400.000 1.293.342.219 9.954.950 0 0 1.303.297.169 0 1.071.035.631 9 .954.950 0 0 1.080.990.581 8 UNSUR PEMERINTAHAN U M U M 0 2.012.718.040 28.743.180 0 0 2.041.461.220 0 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POUT1K 0 2.012.718.040 28.743.180 0 0 2.041.461.220 0 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesatuan Bangsa, P o litik dan P e rlin d u n g a n M asyarakat 0 2.012.718.040 2 8 .7 43.180 0 0 2.041.461.220 0 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 TOTAL 748.856.209.565 532.150.716.375 146.465.120.590 11.716.205.000 139.749.336.600 830.081.378.565 723.436.149.143 519.447.244.565 195.016.705.275 5 .9 5 1 .4 5 6 .8 ^ 139.732.366.600 860.147.773.256 JOHANES D O N BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Gmwh/inOjg5tUk8mDhuw02FYJ7d84lgBDglxc@6xufg3HxWmglLrGDY72MQ9PHwAXQXRPplG3w@r7nJaYhe2nwOUi6QjL4o2HpPxqh8fAenrYvbmap6Mn10... 7/7 Hal.30 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 1/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.588.000 84.020.000 8.432.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 75.588.000 34.020.000 (41.568.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 50.000.000 50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 75.588.000 84.020.000 8.432.000 0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 187.512.043.435 174.637.726.106 (12.874.317.329) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34.845.975.381 39.190.655.432 4.344.680.051 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 21.536.505.467 24.266.172.590 2.729.667.123 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.231.063.850 1.239.330.650 8.266.800 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.004.063.850 1.013.530.650 9.466.800 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 19.580.000 40.540.000 20.960.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.233.850 56.652.850 5.419.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 933.250.000 916.337.800 (16.912.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 227.000.000 225.800.000 (1.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.000.000 225.800.000 (1.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 218.780.000 250.011.500 31.231.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.780.000 27.811.500 11.031.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 10.540.000 10.540.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.780.000 17.271.500 491.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 202.000.000 222.200.000 20.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 202.000.000 222.200.000 20.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.016.208.000 913.850.200 (1.102.357.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 941.445.500 501.724.750 (439.720.750) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 0 18.360.000 18.360.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.965.000 42.070.000 (27.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 871.480.500 441.294.750 (430.185.750) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.074.762.500 412.125.450 (662.637.050) Hal.31 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 2/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.074.762.500 412.125.450 (662.637.050) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.510.470.000 1.718.004.900 207.534.900 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 311.470.000 406.651.000 95.181.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 50.660.000 50.660.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.670.000 90.120.000 37.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 258.800.000 265.871.000 7.071.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.199.000.000 1.311.353.900 112.353.900 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.199.000.000 1.311.353.900 112.353.900 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 370.492.300 387.190.000 16.697.700 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.482.000 37.490.000 17.008.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 0 10.540.000 10.540.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.482.000 26.950.000 6.468.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 350.010.300 349.700.000 (310.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.010.300 349.700.000 (310.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.914.165.000 1.315.800.700 (598.364.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.914.165.000 1.315.800.700 (598.364.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 0 19.640.000 19.640.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 738.615.000 479.394.700 (259.220.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 1.175.550.000 816.766.000 (358.784.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 209.033.000 221.450.000 12.417.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 209.033.000 221.450.000 12.417.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 8.650.000 8.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.529.000 164.910.000 3.381.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 05 Belanja Hibah 47.504.000 47.890.000 386.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 325.095.000 261.760.000 (63.335.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 325.095.000 261.760.000 (63.335.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 0 15.210.000 15.210.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.320.000 246.550.000 25.230.000 Hal.32 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 3/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 05 Belanja Hibah 103.775.000 0 (103.775.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 84.048.850 86.610.000 2.561.150 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 84.048.850 86.610.000 2.561.150 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.380.000 3.380.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000 10.350.000 1.170.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 74.868.850 72.880.000 (1.988.850) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 221.730.000 432.450.000 210.720.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 221.730.000 432.450.000 210.720.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 0 10.540.000 10.540.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.730.000 421.910.000 200.180.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.228.820.000 2.372.170.000 143.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 82.620.000 1.193.920.000 1.111.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.620.000 6.620.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.620.000 1.700.000 (80.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05 Belanja Hibah 0 1.185.600.000 1.185.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 2.146.200.000 1.178.250.000 (967.950.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.146.200.000 1.178.250.000 (967.950.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 108.307.335 108.307.335 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 0 108.307.335 108.307.335 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 108.307.335 108.307.335 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.450.238.416 3.286.966.086 1.836.727.670 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 1.450.238.416 3.286.966.086 1.836.727.670 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.238.416 3.286.966.086 1.836.727.670 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.049.761.051 1.181.639.037 131.877.986 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 1.049.761.051 1.181.639.037 131.877.986 Hal.33 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 4/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.049.761.051 1.181.639.037 131.877.986 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 32.059.526 32.059.526 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 32.059.526 32.059.526 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 32.059.526 32.059.526 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8.706.600.000 10.458.572.656 1.751.972.656 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 6.414.131.270 7.807.075.380 1.392.944.110 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 01 Belanja Pegawai 2.584.989.000 3.111.800.841 526.811.841 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.829.142.270 4.695.274.539 866.132.269 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 2.292.468.730 2.651.497.276 359.028.546 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.222.582.650 1.883.854.076 661.271.426 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.069.886.080 767.643.200 (302.242.880) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10.345.140.000 11.914.782.682 1.569.642.682 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 988.040.500 975.902.800 (12.137.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 496.060.250 499.747.800 3.687.550 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 9.580.000 9.580.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000 4.080.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 05 Belanja Hibah 491.980.250 486.087.800 (5.892.450) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 491.980.250 476.155.000 (15.825.250) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 491.980.250 476.155.000 (15.825.250) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.596.351.500 1.527.873.100 (68.478.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.596.351.500 1.527.873.100 (68.478.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 0 18.960.000 18.960.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.111.794.000 1.029.055.700 (82.738.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah 484.557.500 479.857.400 (4.700.100) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 446.412.000 452.300.000 5.888.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 446.412.000 452.300.000 5.888.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 0 15.610.000 15.610.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.412.000 436.690.000 (9.722.000) Hal.34 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 5/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 230.429.000 232.400.000 1.971.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 230.429.000 232.400.000 1.971.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 0 4.590.000 4.590.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.429.000 227.810.000 (2.619.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 106.707.000 107.780.000 1.073.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 106.707.000 107.780.000 1.073.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.070.000 5.070.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.707.000 102.710.000 (3.997.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 93.837.682 93.837.682 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 0 93.837.682 93.837.682 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 93.837.682 93.837.682 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.002.000.000 1.069.680.000 67.680.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 1.002.000.000 1.069.680.000 67.680.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.002.000.000 1.069.680.000 67.680.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 5.975.200.000 7.455.009.100 1.479.809.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 4.850.798.500 5.228.519.885 377.721.385 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 01 Belanja Pegawai 1.910.849.000 1.637.250.000 (273.599.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.939.949.500 3.591.269.885 651.320.385 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 1.124.401.500 2.226.489.215 1.102.087.715 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.124.401.500 1.714.822.015 590.420.515 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 511.667.200 511.667.200 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.349.829.914 2.395.200.160 45.370.246 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 8.993.000 8.993.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 0 8.993.000 8.993.000 Hal.35 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 6/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 8.993.000 8.993.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 38.000.000 38.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 2 BELANJA MODAL 0 38.000.000 38.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 38.000.000 38.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2.349.829.914 2.330.789.974 (19.039.940) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.349.829.914 2.310.580.204 (39.249.710) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 441.829.914 402.580.204 (39.249.710) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah 1.908.000.000 1.908.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 2 BELANJA MODAL 0 20.209.770 20.209.770 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 20.209.770 20.209.770 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 17.417.186 17.417.186 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 0 17.417.186 17.417.186 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 17.417.186 17.417.186 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 614.500.000 614.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 614.500.000 614.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 152.666.068.054 135.447.070.674 (17.218.997.380) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.591.000 55.021.000 1.430.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.821.000 43.121.000 19.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.821.000 43.121.000 19.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.821.000 43.121.000 19.300.000 Hal.36 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 7/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.770.000 11.900.000 (17.870.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.770.000 11.900.000 (17.870.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.770.000 11.900.000 (17.870.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 152.136.867.800 134.885.405.466 (17.251.462.334) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 151.899.777.800 134.591.398.226 (17.308.379.574) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 151.899.777.800 134.591.398.226 (17.308.379.574) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 151.899.777.800 134.591.398.226 (17.308.379.574) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 237.090.000 294.007.240 56.917.240 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 237.090.000 294.007.240 56.917.240 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 233.280.000 218.970.000 (14.310.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.810.000 75.037.240 71.227.240 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 24.332.000 24.332.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 24.332.000 24.332.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.332.000 24.332.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.332.000 24.332.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 277.713.054 327.666.808 49.953.754 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.208 4.999.208 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.208 4.999.208 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.208 4.999.208 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 678.860 11.061.260 10.382.400 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 678.860 678.860 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 678.860 678.860 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 10.382.400 10.382.400 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 10.382.400 10.382.400 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.999.986 31.021.540 1.021.554 Hal.37 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 8/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.986 31.021.540 1.021.554 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.986 31.021.540 1.021.554 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 27.266.800 (2.733.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 27.266.800 (2.733.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 27.266.800 (2.733.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 900.000 (840.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 900.000 (840.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 900.000 (840.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210.295.000 252.418.000 42.123.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 210.295.000 252.418.000 42.123.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.295.000 252.418.000 42.123.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.898.000 79.140.000 (18.758.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.998.000 740.000 (1.258.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.000 740.000 (1.258.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.000 740.000 (1.258.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.900.000 12.400.000 500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.900.000 12.400.000 500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000 12.400.000 500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.000.000 66.000.000 (18.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 84.000.000 66.000.000 (18.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000 66.000.000 (18.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.998.200 75.505.400 (24.492.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.998.200 75.505.400 (24.492.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.998.200 75.505.400 (24.492.800) Hal.38 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6DnC… 9/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.998.200 75.505.400 (24.492.800) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 549.999.680 410.481.160 (139.518.520) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 399.999.700 143.066.336 (256.933.364) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 399.999.700 143.066.336 (256.933.364) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 199.999.931 143.066.336 (56.933.595) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.931 143.066.336 (56.933.595) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.931 143.066.336 (56.933.595) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 199.999.769 0 (199.999.769) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.769 0 (199.999.769) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.769 0 (199.999.769) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 149.999.980 193.144.160 43.144.180 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 149.999.980 193.144.160 43.144.180 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 149.999.980 193.144.160 43.144.180 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.999.980 193.144.160 43.144.180 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 760.000 2.800.000 2.040.000 Hal.39 11/10/21, 7:10 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/iUKP0p0voZqct3@c3KQted8vYrjPrO@zgN2qmQROIIGJt7MLZ7x@Cup7Mxp@h6Dn… 10/10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.239.980 190.344.160 41.104.180 Jumlah Belanja 188.062.043.115 175.048.207.266 (13.013.835.849) Total Surplus/(Defisit) (187.986.455.115) (174.964.187.266) 13.022.267.849 0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 107.858.000 107.858.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 107.858.000 107.858.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 107.858.000 107.858.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.40 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 1/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.672.734.721 15.191.490.686 1.518.755.965 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.929.501.781 1.777.101.781 (152.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 11.743.232.940 13.414.388.905 1.671.155.965 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 13.672.734.721 15.191.490.686 1.518.755.965 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 133.469.831.223 191.348.783.490 57.878.952.267 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 71.506.528.812 133.158.657.250 61.652.128.438 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 37.402.158.951 91.379.931.035 53.977.772.084 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0 27.804.382.230 27.804.382.230 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 989.425.250 989.425.250 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 989.425.250 989.425.250 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 26.814.956.980 26.814.956.980 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 10.601.148.519 10.601.148.519 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 15.714.884.800 15.714.884.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 498.923.661 498.923.661 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 8.190.353.740 11.025.165.732 2.834.811.992 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 442.853.740 781.259.074 338.405.334 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 32.060.000 32.060.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.793.740 749.199.074 338.405.334 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 7.747.500.000 10.243.906.658 2.496.406.658 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.747.500.000 10.243.906.658 2.496.406.658 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 80.023.000 80.023.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 80.023.000 80.023.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 80.023.000 80.023.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 1.304.404.580 1.252.593.531 (51.811.049) Hal.41 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 2/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 104.404.580 104.404.580 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.490.000 14.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.914.580 89.914.580 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.200.000.000 1.148.188.951 (51.811.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.000.000 1.148.188.951 (51.811.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 205.110.000 331.890.000 126.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 205.110.000 331.890.000 126.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.890.000 1.890.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.110.000 330.000.000 124.890.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 206.206.000 206.206.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 206.206.000 206.206.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.206.000 206.206.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10.070.397.830 8.544.693.328 (1.525.704.502) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 149.213.740 463.681.490 314.467.750 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 31.680.000 42.960.000 11.280.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.533.740 420.721.490 303.187.750 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 9.921.184.090 8.081.011.838 (1.840.172.252) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.566.377.090 2.580.734.810 14.357.720 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.434.807.000 3.006.672.300 (428.134.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.920.000.000 2.493.604.728 (1.426.395.272) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9.767.342.337 26.823.399.422 17.056.057.085 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 0 36.010.000 36.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai 0 32.510.000 32.510.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.500.000 3.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 9.767.342.337 26.787.389.422 17.020.047.085 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.767.342.337 26.787.389.422 17.020.047.085 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 7.531.000 0 (7.531.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 7.531.000 0 (7.531.000) Hal.42 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 3/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.531.000 0 (7.531.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 7.181.111.684 11.427.256.180 4.246.144.496 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 7.181.111.684 11.427.256.180 4.246.144.496 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 0 19.040.000 19.040.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.181.111.684 11.408.216.180 4.227.104.496 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 281.984.000 3.548.572.400 3.266.588.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 281.984.000 3.548.572.400 3.266.588.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.984.000 3.548.572.400 3.266.588.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 23.695.780 175.092.212 151.396.432 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 9.541.780 16.737.212 7.195.432 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.541.780 16.737.212 7.195.432 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 14.154.000 158.355.000 144.201.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.154.000 158.355.000 144.201.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 52.750.000 40.810.000 (11.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 52.750.000 40.810.000 (11.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.750.000 40.810.000 (11.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 111.272.000 119.847.000 8.575.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 111.272.000 119.847.000 8.575.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.272.000 119.847.000 8.575.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.741.409.861 41.366.510.215 7.625.100.354 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 591.714.816 462.415.120 (129.299.696) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 507.919.816 378.620.120 (129.299.696) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.029.816 376.730.120 (129.299.696) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 83.795.000 83.795.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.795.000 83.795.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.975.581.924 1.926.871.900 (48.710.024) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.975.581.924 1.926.871.900 (48.710.024) Hal.43 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 4/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.581.924 1.926.871.900 (48.710.024) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 111.070.000 67.180.000 (43.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 111.070.000 67.180.000 (43.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.070.000 67.180.000 (43.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 373.068.000 259.114.000 (113.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 364.268.000 250.314.000 (113.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.690.000 1.690.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 362.578.000 248.624.000 (113.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 8.800.000 8.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.800.000 8.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 377.584.200 220.028.220 (157.555.980) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 323.117.000 165.561.020 (157.555.980) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.780.000 3.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 319.337.000 161.781.020 (157.555.980) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL 54.467.200 54.467.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.467.200 54.467.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 277.906.000 179.421.000 (98.485.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 277.906.000 179.421.000 (98.485.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.906.000 179.421.000 (98.485.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 269.884.088 190.509.000 (79.375.088) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 235.884.088 156.509.000 (79.375.088) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.994.088 154.619.000 (79.375.088) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 34.000.000 34.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000 34.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 43.980.000 31.020.000 (12.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 43.980.000 31.020.000 (12.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.980.000 31.020.000 (12.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.340.000 16.380.000 (1.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.340.000 16.380.000 (1.960.000) Hal.44 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 5/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.340.000 16.380.000 (1.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 106.178.000 68.224.000 (37.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 106.178.000 68.224.000 (37.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.178.000 68.224.000 (37.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 46.608.000 54.598.000 7.990.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 46.608.000 54.598.000 7.990.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.608.000 54.598.000 7.990.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 213.525.800 206.155.800 (7.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 213.525.800 206.155.800 (7.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.635.800 104.265.800 (7.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 100.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 100.561.500 24.401.200 (76.160.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 100.561.500 24.401.200 (76.160.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.561.500 24.401.200 (76.160.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.120.031.028 722.317.008 (397.714.020) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.120.031.028 722.317.008 (397.714.020) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 0 (1.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.118.141.028 722.317.008 (395.824.020) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 226.885.044 80.345.444 (146.539.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 226.885.044 80.345.444 (146.539.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.885.044 80.345.444 (146.539.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 974.768.259 765.309.392 (209.458.867) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 574.768.259 365.309.392 (209.458.867) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 11.560.000 11.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.208.259 353.749.392 (209.458.867) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000 400.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 400.000.000 0 Hal.45 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 6/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 621.462.560 372.201.000 (249.261.560) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 597.054.560 347.793.000 (249.261.560) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 01 Belanja Pegawai 1.610.000 1.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 595.444.560 346.183.000 (249.261.560) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 24.408.000 24.408.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.408.000 24.408.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.940.000 0 (9.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 9.940.000 0 (9.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.940.000 0 (9.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 25.816.000 0 (25.816.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 25.816.000 0 (25.816.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.816.000 0 (25.816.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.119.555.950 6.435.129.095 5.315.573.145 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.119.555.950 6.435.129.095 5.315.573.145 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.555.950 6.435.129.095 5.315.573.145 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.770.118.800 18.622.529.345 2.852.410.545 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 15.723.251.225 18.590.039.274 2.866.788.049 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai 2.040.000 2.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.721.211.225 18.587.999.274 2.866.788.049 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 BELANJA MODAL 46.867.575 32.490.071 (14.377.504) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.867.575 32.490.071 (14.377.504) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 76.480.000 62.090.000 (14.390.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 76.480.000 62.090.000 (14.390.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.480.000 62.090.000 (14.390.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 153.207.600 144.268.800 (8.938.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 BELANJA OPERASI 153.207.600 144.268.800 (8.938.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.207.600 144.268.800 (8.938.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 6.022.000.000 7.525.000.000 1.503.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 6.022.000.000 7.525.000.000 1.503.000.000 Hal.46 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 7/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai 6.022.000.000 7.525.000.000 1.503.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.294.793.403 2.191.159.002 (103.634.401) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.203.303 2.010.948.126 (79.255.177) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 4.610.000 2.720.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.088.313.303 2.006.338.126 (81.975.177) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 BELANJA MODAL 204.590.100 180.210.876 (24.379.224) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.390.100 178.710.876 74.320.776 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 1.500.000 1.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.200.000 0 (100.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 306.813.265 276.207.265 (30.606.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 306.813.265 276.207.265 (30.606.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.813.265 26.207.265 (30.606.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 250.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 503.425.624 456.355.624 (47.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 503.425.624 456.355.624 (47.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 503.425.624 456.355.624 (47.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.680.000 480.000 (2.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.680.000 480.000 (2.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000 480.000 (2.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 7.430.000 6.800.000 (630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 7.430.000 6.800.000 (630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.430.000 6.800.000 (630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 11.016.000 11.016.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 11.016.000 11.016.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.016.000 11.016.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.016.000 11.016.000 0 Hal.47 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 8/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 351.944.000 401.200.000 49.256.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 8.680.000 4.650.000 (4.030.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.680.000 4.650.000 (4.030.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.680.000 4.650.000 (4.030.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 343.264.000 396.550.000 53.286.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 343.264.000 396.550.000 53.286.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 343.264.000 396.550.000 53.286.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.061.053.000 2.112.263.000 51.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 31.490.000 31.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 11.560.000 11.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.560.000 11.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.560.000 11.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 19.930.000 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.930.000 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.930.000 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.955.680.000 2.022.200.000 66.520.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 99.430.000 88.330.000 (11.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.430.000 88.330.000 (11.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.430.000 88.330.000 (11.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 1.589.500.000 1.734.000.000 144.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.589.500.000 1.734.000.000 144.500.000 Hal.48 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbkS… 9/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.500.000 1.734.000.000 144.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 266.750.000 199.870.000 (66.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 266.750.000 199.870.000 (66.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.750.000 199.870.000 (66.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.883.000 58.573.000 (15.310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.883.000 58.573.000 (15.310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.883.000 58.573.000 (15.310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.883.000 58.573.000 (15.310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 80.800.000 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 80.800.000 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 80.800.000 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.800.000 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.356.305.038 976.107.904 (380.197.134) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 769.002.796 628.736.904 (140.265.892) Hal.49 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbk… 10/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 769.002.796 628.736.904 (140.265.892) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 769.002.796 409.178.904 (359.823.892) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 769.002.796 409.178.904 (359.823.892) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 219.558.000 219.558.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 219.558.000 219.558.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 315.200.642 169.673.000 (145.527.642) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 315.200.642 169.673.000 (145.527.642) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 315.200.642 169.673.000 (145.527.642) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.200.642 169.673.000 (145.527.642) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 272.101.600 177.698.000 (94.403.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 272.101.600 177.698.000 (94.403.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 272.101.600 177.698.000 (94.403.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 272.101.600 177.698.000 (94.403.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.465.144.373 55.007.395.336 (3.457.749.037) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 671.699.996 605.489.833 (66.210.163) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.763.960 77.672.830 908.870 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.763.960 77.672.830 908.870 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.763.960 77.672.830 908.870 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.538.566 2.597.271 (11.941.295) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.538.566 2.597.271 (11.941.295) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.538.566 2.597.271 (11.941.295) Hal.50 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbk… 11/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.690.000 1.360.000 (8.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.690.000 1.360.000 (8.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.690.000 1.360.000 (8.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.081.530 9.586.271 (5.495.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.081.530 9.586.271 (5.495.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.081.530 9.586.271 (5.495.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 15.241.530 9.586.271 (5.655.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.241.530 9.586.271 (5.655.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.241.530 9.586.271 (5.655.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 520.784.410 485.087.190 (35.697.220) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 520.784.410 485.087.190 (35.697.220) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 520.784.410 485.087.190 (35.697.220) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.600.000 19.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.600.000 19.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000 19.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.910.176.524 41.903.968.791 (6.006.207.733) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.410.418.800 41.258.077.767 (6.152.341.033) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.410.418.800 41.258.077.767 (6.152.341.033) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 47.410.418.800 41.258.077.767 (6.152.341.033) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.450.000 48.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.450.000 48.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.450.000 48.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 424.158.000 574.047.000 149.889.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 424.158.000 574.047.000 149.889.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 414.096.000 554.991.000 140.895.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.062.000 19.056.000 8.994.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 27.149.724 23.394.024 (3.755.700) Hal.51 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbk… 12/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.149.724 23.394.024 (3.755.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.149.724 23.394.024 (3.755.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.403.260 19.486.000 7.082.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 12.403.260 19.486.000 7.082.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.800.000 2.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.800.000 2.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 12.403.260 16.686.000 4.282.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.403.260 16.686.000 4.282.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.538.280.387 5.353.786.977 815.506.590 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 168.390.506 181.457.188 13.066.682 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.390.506 181.294.448 12.903.942 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.390.506 181.294.448 12.903.942 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 162.740 162.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 162.740 162.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 865.220.790 1.130.690.219 265.469.429 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.069.545 270.485.624 45.416.079 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.180.000 4.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.889.545 266.305.624 45.416.079 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 640.151.245 860.204.595 220.053.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 620.151.245 840.204.595 220.053.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 149.356.081 50.692.538 (98.663.543) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.004.653 23.297.248 (17.707.405) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.004.653 23.297.248 (17.707.405) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 108.351.428 27.395.290 (80.956.138) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.351.428 27.395.290 (80.956.138) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.529.366.010 3.134.149.032 604.783.022 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.529.253.534 3.133.184.952 603.931.418 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.980.000 3.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.529.253.534 3.129.204.952 599.951.418 Hal.52 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbk… 13/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 112.476 964.080 851.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.476 964.080 851.604 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 708.447.000 765.620.000 57.173.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 708.447.000 765.620.000 57.173.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 708.447.000 765.620.000 57.173.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 (1.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 0 (1.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 0 (1.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.260.000 14.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.260.000 14.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.260.000 14.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.560.000 76.918.000 (24.642.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.560.000 76.918.000 (24.642.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.560.000 76.918.000 (24.642.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.503.020.420 1.472.807.460 (30.212.960) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.324.000.000 1.325.910.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.910.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.910.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 1.324.000.000 1.324.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.324.000.000 1.324.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 21.897.800 10.948.900 (10.948.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 21.897.800 10.948.900 (10.948.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.897.800 10.948.900 (10.948.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 101.816.450 101.816.450 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 101.816.450 101.816.450 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.816.450 101.816.450 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.306.170 34.132.110 (21.174.060) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.607.000 2.370.000 (237.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 01 Belanja Pegawai 2.607.000 2.370.000 (237.000) Hal.53 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbk… 14/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 52.699.170 31.762.110 (20.937.060) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.699.170 31.762.110 (20.937.060) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.772.263.685 2.724.298.930 (47.964.755) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.633.580 374.920 (1.258.660) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.633.580 374.920 (1.258.660) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.633.580 374.920 (1.258.660) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 819.385.800 821.668.500 2.282.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 819.385.800 817.168.500 (2.217.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 819.385.800 817.168.500 (2.217.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 0 4.500.000 4.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 4.500.000 4.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.974.305 105.680.910 23.706.605 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 81.974.305 105.680.910 23.706.605 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.974.305 105.680.910 23.706.605 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.869.270.000 1.796.574.600 (72.695.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.869.270.000 1.796.574.600 (72.695.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.869.270.000 1.796.574.600 (72.695.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.057.300.101 927.557.345 (129.742.756) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 146.992.800 27.752.800 (119.240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.992.800 27.752.800 (119.240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.992.800 27.752.800 (119.240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 553.932.344 567.151.254 13.218.910 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 553.932.344 567.151.254 13.218.910 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.932.344 567.151.254 13.218.910 Hal.54 11/10/21, 7:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pXGXLUZ/eyEbiCdG/Nasq8tXFpEoqD89hCxSighsPxDoq8r7Mq6UIhMQxCKkrx4uitbk… 15/15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.491.600 72.019.400 (32.472.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 104.491.600 72.019.400 (32.472.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.491.600 72.019.400 (32.472.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.912.617 214.009.951 13.097.334 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.912.617 214.009.951 13.097.334 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.912.617 214.009.951 13.097.334 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.970.740 46.623.940 (4.346.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.970.740 46.623.940 (4.346.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.970.740 46.623.940 (4.346.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.000.000.000 2.000.000.000 Jumlah Belanja 133.469.831.223 191.348.783.490 57.878.952.267 Total Surplus/(Defisit) (119.797.096.502) (176.157.292.804) (56.360.196.302) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 3.988.875.216 3.988.875.216 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 3.988.875.216 3.988.875.216 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 3.988.875.216 3.988.875.216 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.55 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 1/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.367.029.508 5.867.029.508 500.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.849.229.508 2.349.229.508 500.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.517.800.000 3.517.800.000 0 Jumlah Pendapatan 5.367.029.508 5.867.029.508 500.000.000 0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 85.557.788.629 87.177.381.348 1.619.592.719 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.622.370.000 6.183.195.065 (1.439.174.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.622.370.000 6.183.195.065 (1.439.174.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 7.622.370.000 6.183.195.065 (1.439.174.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 224.770.000 170.010.000 (54.760.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 90.700.000 32.820.000 (57.880.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.070.000 137.190.000 3.120.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 7.397.600.000 6.013.185.065 (1.384.414.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.397.600.000 5.906.185.065 (1.491.414.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 107.000.000 107.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 668.425.000 1.265.190.206 596.765.206 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 76.300.000 38.610.000 (37.690.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 592.125.000 1.226.580.206 634.455.206 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 6.792.688.883 8.925.498.546 2.132.809.663 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.792.688.883 8.925.498.546 2.132.809.663 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 197.090.000 197.090.000 0 Hal.56 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 2/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 197.090.000 197.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 197.090.000 197.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000 2.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.090.000 2.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 195.000.000 195.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 195.000.000 195.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 278.728.000 318.363.780 39.635.780 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 45.200.000 18.850.000 (26.350.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.528.000 299.513.780 65.985.780 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 2.619.228.500 2.408.818.000 (210.410.500) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000 600.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.019.228.500 1.808.818.000 (210.410.500) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 8.704.069.200 8.021.874.776 (682.194.424) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8.704.069.200 8.021.874.776 (682.194.424) Hal.57 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 3/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8.704.069.200 8.021.874.776 (682.194.424) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.774.780.000 1.670.609.000 (1.104.171.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 29.280.000 13.880.000 (15.400.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.745.500.000 1.656.729.000 (1.088.771.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 5.929.289.200 6.351.265.776 421.976.576 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.929.289.200 6.351.265.776 421.976.576 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 179.686.000 311.876.922 132.190.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 179.686.000 311.876.922 132.190.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 23.490.000 23.490.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.490.000 23.490.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000 23.490.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 146.280.000 278.470.922 132.190.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.280.000 268.914.000 122.634.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.280.000 1.890.000 (16.390.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000 267.024.000 139.024.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 9.556.922 9.556.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 9.556.922 9.556.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 9.916.000 9.916.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.916.000 9.916.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.916.000 9.916.000 0 Hal.58 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 4/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 40.548.464.000 40.222.682.014 (325.781.986) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 40.548.464.000 40.222.682.014 (325.781.986) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 37.177.904.000 37.292.281.664 114.377.664 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 341.280.000 923.534.480 582.254.480 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 78.560.000 80.410.000 1.850.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.720.000 843.124.480 580.404.480 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 36.836.624.000 36.368.747.184 (467.876.816) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.836.624.000 36.368.747.184 (467.876.816) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 3.170.560.000 2.530.450.350 (640.109.650) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 10.560.000 101.040.000 90.480.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 10.560.000 8.140.000 (2.420.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 92.900.000 92.900.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 3.160.000.000 2.429.410.350 (730.589.650) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.160.000.000 2.429.410.350 (730.589.650) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 719.994.964 657.390.964 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 499.998.334 499.998.334 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 499.998.334 499.998.334 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 499.998.334 499.998.334 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 499.998.334 499.998.334 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 119.997.803 57.393.803 (62.604.000) Hal.59 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 5/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 119.997.803 57.393.803 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.997.803 57.393.803 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.997.803 57.393.803 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 99.998.827 99.998.827 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 99.998.827 99.998.827 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.998.827 99.998.827 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.998.827 99.998.827 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.227.044.082 18.465.451.075 1.238.406.993 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.636.700 70.336.700 (34.300.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.499.750 21.199.750 (34.300.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.499.750 21.199.750 (34.300.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.499.750 21.199.750 (34.300.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.136.950 49.136.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.136.950 49.136.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.136.950 49.136.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.941.612.084 3.599.655.550 (1.341.956.534) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.627.758.084 3.195.225.310 (1.432.532.774) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.627.758.084 3.195.225.310 (1.432.532.774) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.627.758.084 3.195.225.310 (1.432.532.774) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 313.854.000 404.430.240 90.576.240 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 313.854.000 404.430.240 90.576.240 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 192.880.000 207.720.000 14.840.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.974.000 196.710.240 75.736.240 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.664.820 908.507.820 305.843.000 Hal.60 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 6/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.275.660 5.275.660 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.275.660 5.275.660 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.275.660 5.275.660 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 213.380.000 213.380.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.380.000 3.380.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.380.000 3.380.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 210.000.000 210.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 40.000.000 40.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 170.000.000 170.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.114.360 50.114.360 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.114.360 50.114.360 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.114.360 50.114.360 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.800 20.029.800 30.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.800 20.029.800 30.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.800 20.029.800 30.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.740.000 1.740.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.800.000 49.769.000 24.969.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 24.800.000 49.769.000 24.969.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000 49.769.000 24.969.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.735.000 568.199.000 67.464.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 500.735.000 568.199.000 67.464.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.735.000 568.199.000 67.464.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.674.890.000 4.283.449.999 (391.440.001) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 906.110.000 591.720.000 (314.390.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.110.000 3.720.000 (2.390.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.110.000 3.720.000 (2.390.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 900.000.000 588.000.000 (312.000.000) Hal.61 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 7/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.000.000 588.000.000 (312.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 3.768.780.000 3.691.729.999 (77.050.001) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.780.000 6.730.000 (12.050.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.780.000 6.730.000 (12.050.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03 5 2 BELANJA MODAL 3.750.000.000 3.684.999.999 (65.000.001) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.750.000.000 3.684.999.999 (65.000.001) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.063.834.048 1.111.834.048 48.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.947.124 2.947.124 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.947.124 2.947.124 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.947.124 2.947.124 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.500.500 29.500.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.500.500 29.500.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.500 29.500.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.220.000 10.220.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.220.000 10.220.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.220.000 10.220.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.021.166.424 1.069.166.424 48.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.021.166.424 1.069.166.424 48.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.166.424 1.069.166.424 48.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.068.149.430 2.447.527.590 379.378.160 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 575.172.430 440.699.050 (134.473.380) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 575.172.430 440.699.050 (134.473.380) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 575.172.430 440.699.050 (134.473.380) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.492.977.000 2.006.828.540 513.851.540 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.492.977.000 2.006.828.540 513.851.540 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.492.977.000 2.006.828.540 513.851.540 Hal.62 11/10/21, 7:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FOsRo2MJWHCDaG00Ony@81DRxrnoPkxaB4jCez7MHXmNmfZhl0YTzpU11T2@zqQF… 8/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.771.257.000 6.044.139.368 2.272.882.368 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.771.257.000 6.044.139.368 2.272.882.368 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.691.257.000 3.631.257.000 (60.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.674.640.000 2.710.640.000 36.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.016.617.000 920.617.000 (96.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 2.412.882.368 2.332.882.368 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000 1.695.673.393 1.615.673.393 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 699.408.975 699.408.975 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 17.800.000 17.800.000 Jumlah Belanja 85.557.788.629 87.177.381.348 1.619.592.719 Total Surplus/(Defisit) (80.190.759.121) (81.310.351.840) (1.119.592.719) 0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 6.604.231.728 6.604.231.728 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 6.604.231.728 6.604.231.728 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 6.604.231.728 6.604.231.728 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.63 11/10/21, 7:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?l8dzBxJbNYToNJbyQZZYRQScl7AOjCla/bTHLhbFf9TPLTHh4PTU5lE8b2xYqPTThw@U… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.04.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 19.814.940.205 18.572.810.432 (1.242.129.773) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 855.012.000 523.082.000 (331.930.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 841.832.000 509.902.000 (331.930.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 525.052.000 509.902.000 (15.150.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 525.052.000 509.902.000 (15.150.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.052.000 509.902.000 484.850.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000 0 (500.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 316.780.000 0 (316.780.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 316.780.000 0 (316.780.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.780.000 0 (16.780.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000 0 (300.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.06 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.180.000 13.180.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.180.000 13.180.000 0 Hal.64 11/10/21, 7:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?l8dzBxJbNYToNJbyQZZYRQScl7AOjCla/bTHLhbFf9TPLTHh4PTU5lE8b2xYqPTThw@U… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.180.000 13.180.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.180.000 13.180.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 16.584.429.000 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 16.584.429.000 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 16.584.429.000 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.584.429.000 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.530.000 4.530.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 859.899.000 1.103.297.400 243.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 15.720.000.000 15.520.000.000 (200.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 209.545.536 126.155.536 (83.390.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 209.545.536 126.155.536 (83.390.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 209.545.536 126.155.536 (83.390.000) Hal.65 11/10/21, 7:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?l8dzBxJbNYToNJbyQZZYRQScl7AOjCla/bTHLhbFf9TPLTHh4PTU5lE8b2xYqPTThw@U… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 172.045.536 126.155.536 (45.890.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.045.536 126.155.536 54.110.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000 0 (100.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 37.500.000 0 (37.500.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 37.500.000 0 (37.500.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.165.953.669 1.295.745.496 (870.208.173) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.120.454 51.594.063 (526.391) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.610.493 24.838.546 (2.771.947) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.610.493 24.838.546 (2.771.947) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.610.493 24.838.546 (2.771.947) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.509.961 26.755.517 2.245.556 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.509.961 26.755.517 2.245.556 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.509.961 26.755.517 2.245.556 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.390.317.600 1.022.096.200 (368.221.400) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.270.557.600 902.336.200 (368.221.400) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.270.557.600 902.336.200 (368.221.400) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.270.557.600 902.336.200 (368.221.400) Hal.66 11/10/21, 7:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?l8dzBxJbNYToNJbyQZZYRQScl7AOjCla/bTHLhbFf9TPLTHh4PTU5lE8b2xYqPTThw@U… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.760.000 119.760.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.760.000 119.760.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 119.760.000 119.760.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.566.543 102.212.161 25.645.618 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.591.230 8.591.230 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.591.230 8.591.230 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.591.230 8.591.230 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.998.313 28.744.931 18.746.618 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.998.313 28.744.931 18.746.618 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.313 28.744.931 18.746.618 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.800.000 11.694.000 894.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000 11.694.000 894.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 11.694.000 894.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.740.000 1.740.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.712.000 50.592.000 14.880.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.712.000 50.592.000 14.880.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.712.000 50.592.000 14.880.000 Hal.67 11/10/21, 7:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?l8dzBxJbNYToNJbyQZZYRQScl7AOjCla/bTHLhbFf9TPLTHh4PTU5lE8b2xYqPTThw@U… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.725.000 850.000 (8.875.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.725.000 850.000 (8.875.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.725.000 850.000 (8.875.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 527.106.000 0 (527.106.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 527.106.000 0 (527.106.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.410.000 0 (6.410.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.410.000 0 (6.410.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 520.696.000 0 (520.696.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520.696.000 0 (520.696.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.502.172 65.502.172 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 144.000 144.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 144.000 144.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.000 144.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.433.000 10.433.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.433.000 10.433.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.433.000 10.433.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.353.750 6.353.750 0 Hal.68 11/10/21, 7:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?l8dzBxJbNYToNJbyQZZYRQScl7AOjCla/bTHLhbFf9TPLTHh4PTU5lE8b2xYqPTThw@U… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.353.750 6.353.750 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.353.750 6.353.750 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.571.422 48.571.422 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.571.422 48.571.422 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.571.422 48.571.422 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.340.900 54.340.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.340.900 54.340.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.340.900 54.340.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.340.900 54.340.900 0 Jumlah Belanja 19.814.940.205 18.572.810.432 (1.242.129.773) Total Surplus/(Defisit) (19.814.940.205) (18.572.810.432) 1.242.129.773 0 00 1.04.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.69 11/10/21, 7:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PG4wO/wn8Se607MBS1SivImnLVCce5srOx5jZmyR7RjN4rAQ6Kt@@Av/DYOofC/3LX… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.264.053.070 3.237.872.230 (26.180.840) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.216.308.788 1.474.714.176 258.405.388 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.172.027.580 1.434.262.596 262.235.016 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.009.600.000 983.120.000 (26.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.009.600.000 983.120.000 (26.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.600.000 983.120.000 (26.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 11.900.000 4.250.000 (7.650.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.900.000 4.250.000 (7.650.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000 4.250.000 (7.650.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 60.591.580 57.171.580 (3.420.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.591.580 57.171.580 (3.420.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.591.580 57.171.580 (3.420.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 70.216.000 33.331.000 (36.885.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 70.216.000 33.331.000 (36.885.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.216.000 33.331.000 (36.885.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 19.720.000 356.390.016 336.670.016 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.720.000 356.390.016 336.670.016 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.720.000 356.390.016 336.670.016 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 44.281.208 40.451.580 (3.829.628) Hal.70 11/10/21, 7:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PG4wO/wn8Se607MBS1SivImnLVCce5srOx5jZmyR7RjN4rAQ6Kt@@Av/DYOofC/3LX… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 19.646.784 13.117.156 (6.529.628) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.646.784 13.117.156 (6.529.628) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.646.784 13.117.156 (6.529.628) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 24.634.424 27.334.424 2.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.634.424 27.334.424 2.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.634.424 27.334.424 2.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 69.661.437 49.130.813 (20.530.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.518.892 20.728.268 (18.790.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.318.892 10.958.892 (1.360.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.318.892 10.958.892 (1.360.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.318.892 10.958.892 (1.360.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.600.000 9.769.376 (3.830.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.600.000 9.769.376 (3.830.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000 9.769.376 (3.830.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 13.600.000 0 (13.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.600.000 0 (13.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000 0 (13.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 9.520.000 8.120.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 9.520.000 8.120.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.520.000 8.120.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.520.000 8.120.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20.622.545 20.282.545 (340.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.914.545 12.914.545 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.914.545 12.914.545 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.914.545 12.914.545 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 7.708.000 7.368.000 (340.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.708.000 7.368.000 (340.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.708.000 7.368.000 (340.000) Hal.71 11/10/21, 7:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PG4wO/wn8Se607MBS1SivImnLVCce5srOx5jZmyR7RjN4rAQ6Kt@@Av/DYOofC/3LX… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.978.082.845 1.714.027.241 (264.055.604) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.275.941 21.450.982 (3.824.959) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.121.849 5.643.890 (4.477.959) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.121.849 5.643.890 (4.477.959) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.121.849 5.643.890 (4.477.959) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.741.834 11.061.834 (680.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.741.834 11.061.834 (680.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.741.834 11.061.834 (680.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.412.258 4.745.258 1.333.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.412.258 4.745.258 1.333.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.412.258 4.745.258 1.333.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.606.662.001 1.326.132.433 (280.529.568) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.504.484.400 1.223.337.832 (281.146.568) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.504.484.400 1.223.337.832 (281.146.568) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.504.484.400 1.223.337.832 (281.146.568) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.520.000 74.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.520.000 74.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 74.520.000 74.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.015.000 25.632.000 617.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.015.000 25.632.000 617.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.015.000 25.632.000 617.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.349.338 1.349.338 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.349.338 1.349.338 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.338 1.349.338 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.293.263 1.293.263 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.293.263 1.293.263 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.293.263 1.293.263 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.398.046 7.998.046 6.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.398.046 7.998.046 6.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.398.046 7.998.046 6.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.600.000 6.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.398.046 1.398.046 0 Hal.72 11/10/21, 7:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PG4wO/wn8Se607MBS1SivImnLVCce5srOx5jZmyR7RjN4rAQ6Kt@@Av/DYOofC/3LX… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.268.494 97.517.034 7.248.540 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.882.531 2.241.383 358.852 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.882.531 2.241.383 358.852 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.882.531 2.241.383 358.852 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.891.563 25.710.651 2.819.088 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.891.563 25.710.651 2.819.088 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.891.563 25.710.651 2.819.088 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.840.400 2.440.000 599.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.840.400 2.440.000 599.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.400 2.440.000 599.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.976.000 2.232.000 (744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.976.000 2.232.000 (744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.976.000 2.232.000 (744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.778.000 63.993.000 4.215.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.778.000 63.993.000 4.215.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.778.000 63.993.000 4.215.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136.294.401 117.310.156 (18.984.245) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.837.788 43.637.788 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.321.588 2.121.588 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.690.000 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 431.588 431.588 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 41.516.200 41.516.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.516.200 41.516.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 26.690.893 12.494.808 (14.196.085) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.633.768 2.433.768 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.690.000 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 743.768 743.768 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 24.057.125 10.061.040 (13.996.085) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.057.125 10.061.040 (13.996.085) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.864.774 47.476.614 (4.388.160) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.838.476 3.709.880 (1.128.596) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 4.580.000 3.380.000 (1.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 258.476 329.880 71.404 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 47.026.298 43.766.734 (3.259.564) Hal.73 11/10/21, 7:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PG4wO/wn8Se607MBS1SivImnLVCce5srOx5jZmyR7RjN4rAQ6Kt@@Av/DYOofC/3LX… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.026.298 43.766.734 (3.259.564) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.900.946 13.700.946 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.142.672 1.942.672 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.690.000 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.672 252.672 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 11.758.274 11.758.274 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.758.274 11.758.274 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.567.912 8.826.890 (741.022) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 401.400 600.000 198.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 401.400 600.000 198.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 401.400 600.000 198.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.240.000 5.690.000 (1.550.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.240.000 5.690.000 (1.550.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.240.000 5.690.000 (1.550.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.926.512 2.536.890 610.378 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.926.512 2.536.890 610.378 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.926.512 2.536.890 610.378 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.616.050 134.791.700 26.175.650 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 105.776.050 131.221.700 25.445.650 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.776.050 131.221.700 25.445.650 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.776.050 131.221.700 25.445.650 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840.000 3.570.000 730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.840.000 3.570.000 730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000 3.570.000 730.000 Jumlah Belanja 3.264.053.070 3.237.872.230 (26.180.840) Total Surplus/(Defisit) (3.264.053.070) (3.237.872.230) 26.180.840 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.74 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 1/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 50.000.000 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 50.000.000 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 50.000.000 50.000.000 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15.479.776.360 15.405.360.435 (74.415.925) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 13.901.214.244 13.801.246.681 (99.967.563) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 13.576.920.228 13.593.952.665 17.032.437 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 102.583.632 175.516.032 72.932.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.583.632 175.516.032 72.932.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.583.632 175.516.032 72.932.400 Hal.75 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 2/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 137.170.000 137.170.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 137.170.000 137.170.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.170.000 2.170.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 135.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 73.112.710 100.000.192 26.887.482 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.737.650 100.000.192 36.262.542 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.737.650 100.000.192 36.262.542 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 9.375.060 0 (9.375.060) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.375.060 0 (9.375.060) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 13.264.053.886 13.097.768.886 (166.285.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 493.322.886 327.037.886 (166.285.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 13.860.000 31.550.000 17.690.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 479.462.886 295.487.886 (183.975.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 12.770.731.000 12.770.731.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.490.731.000 12.490.731.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 280.000.000 280.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 0 83.497.555 83.497.555 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 83.497.555 83.497.555 Hal.76 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 3/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 83.497.555 83.497.555 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 212.776.500 136.776.500 (76.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 38.600.000 47.600.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.600.000 47.600.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000 47.600.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 174.176.500 89.176.500 (85.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 101.890.000 16.890.000 (85.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 15.000.000 (85.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 72.286.500 72.286.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.286.500 72.286.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.578.562.116 1.604.113.754 25.551.638 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.607.204 17.447.940 (4.159.264) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.607.204 17.447.940 (4.159.264) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.607.204 17.447.940 (4.159.264) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.607.204 17.447.940 (4.159.264) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.189.353.232 1.237.188.868 47.835.636 Hal.77 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 4/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.106.733.600 1.120.729.236 13.995.636 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.106.733.600 1.120.729.236 13.995.636 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.106.733.600 1.120.729.236 13.995.636 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.619.632 116.459.632 33.840.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.619.632 116.459.632 33.840.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 82.200.000 116.040.000 33.840.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 419.632 419.632 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.890.000 28.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 28.890.000 28.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.890.000 28.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 27.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.414.608 43.917.392 (82.497.216) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.107.586 2.107.586 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.107.586 2.107.586 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.107.586 2.107.586 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.380.022 7.405.806 25.784 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.380.022 7.405.806 25.784 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.380.022 7.405.806 25.784 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.900.000 4.900.000 0 Hal.78 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 5/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.900.000 4.900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000 4.900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.740.000 1.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.287.000 27.764.000 (82.523.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.287.000 27.764.000 (82.523.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.287.000 27.764.000 (82.523.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.097.278 6.459.060 (3.638.218) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.097.278 6.459.060 (3.638.218) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.704.580 1.410.000 (294.580) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.410.000 1.410.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.580 0 (294.580) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.392.698 5.049.060 (3.343.638) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.392.698 5.049.060 (3.343.638) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.448.494 90.048.494 12.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.224.994 1.224.994 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.224.994 1.224.994 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.224.994 1.224.994 0 Hal.79 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 6/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.223.500 24.823.500 (3.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.223.500 24.823.500 (3.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.223.500 24.823.500 (3.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000 64.000.000 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 64.000.000 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 64.000.000 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.751.300 180.162.000 55.410.700 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13.077.700 14.702.500 1.624.800 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.077.700 14.702.500 1.624.800 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.077.700 14.702.500 1.624.800 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 108.753.600 159.619.500 50.865.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 108.753.600 159.619.500 50.865.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.753.600 159.619.500 50.865.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.920.000 5.840.000 2.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.920.000 5.840.000 2.920.000 Hal.80 11/10/21, 4:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Z2Ef02U/YiUkWPkVBblep3anyER8JTyXdJoz43DNJca/jd@E/5Dn2vH2DanIa90JIb9CnAJ… 7/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000 5.840.000 2.920.000 Jumlah Belanja 15.479.776.360 15.405.360.435 (74.415.925) Total Surplus/(Defisit) (15.479.776.360) (15.355.360.435) 124.415.925 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.81 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 1/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.519.611.170 3.736.415.937 216.804.767 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 169.240.511 154.674.651 (14.565.860) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 169.240.511 154.674.651 (14.565.860) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 46.642.111 11.552.111 (35.090.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.642.111 11.552.111 (35.090.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.642.111 11.552.111 (35.090.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 58.151.414 90.953.414 32.802.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.151.414 90.953.414 32.802.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.151.414 90.953.414 32.802.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 34.447.325 2.542.725 (31.904.600) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 34.447.325 2.542.725 (31.904.600) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.447.325 2.542.725 (31.904.600) Hal.82 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 2/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 29.999.661 49.626.401 19.626.740 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.661 49.626.401 19.626.740 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.661 49.626.401 19.626.740 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 15.258.500 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 15.258.500 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 15.258.500 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.258.500 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.258.500 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 214.773.387 223.508.387 8.735.000 Hal.83 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 3/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 153.918.911 164.313.911 10.395.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 49.996.224 49.876.224 (120.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.996.224 49.876.224 (120.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 1.010.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.576.224 48.866.224 1.290.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 31.070.000 30.870.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.070.000 30.870.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.010.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.860.000 29.860.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 41.139.632 59.029.632 17.890.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.139.632 59.029.632 17.890.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.010.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.929.632 58.019.632 18.090.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.733.006 9.733.006 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.733.006 9.733.006 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.733.006 9.733.006 0 Hal.84 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 4/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 14.983.296 7.808.296 (7.175.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.983.296 7.808.296 (7.175.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.983.296 7.808.296 (7.175.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 6.996.753 6.996.753 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 6.996.753 6.996.753 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.996.753 6.996.753 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 60.854.476 59.194.476 (1.660.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 39.925.560 38.075.560 (1.850.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.925.560 38.075.560 (1.850.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.010.000 1.010.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.925.560 37.065.560 (2.860.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 10.000.000 11.010.000 1.010.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 11.010.000 1.010.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.010.000 1.010.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Hal.85 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 5/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4.920.000 4.100.000 (820.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.920.000 4.100.000 (820.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000 4.100.000 (820.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 6.008.916 6.008.916 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 6.008.916 6.008.916 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.008.916 6.008.916 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 683.410.996 1.153.347.078 469.936.082 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 683.410.996 1.153.347.078 469.936.082 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 177.456.282 204.788.064 27.331.782 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 164.629.692 128.060.692 (36.569.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.629.692 128.060.692 (36.569.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 12.826.590 76.727.372 63.900.782 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.826.590 52.177.372 39.350.782 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 24.550.000 24.550.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 256.160.118 719.873.418 463.713.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 256.160.118 681.006.918 424.846.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.160.118 291.306.918 35.146.800 Hal.86 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 6/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 389.700.000 389.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 0 38.866.500 38.866.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 38.866.500 38.866.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 249.794.596 228.685.596 (21.109.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 249.794.596 228.685.596 (21.109.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.460.000 9.060.000 (400.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.334.596 49.625.596 9.291.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 200.000.000 170.000.000 (30.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 270.780.902 337.928.902 67.148.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 185.420.474 202.246.474 16.826.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 130.616.758 147.442.758 16.826.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 130.616.758 147.442.758 16.826.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.210.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.406.758 146.232.758 16.826.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 54.803.716 54.803.716 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.803.716 54.803.716 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.210.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.593.716 53.593.716 0 Hal.87 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 7/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 85.360.428 135.682.428 50.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 85.360.428 135.682.428 50.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.360.428 132.682.428 47.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 0 (1.210.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.150.428 132.682.428 48.532.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 3.000.000 3.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.000.000 3.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.166.146.874 1.853.578.419 (312.568.455) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.023.986 42.878.414 (4.145.572) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.219.500 25.516.228 (703.272) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.219.500 25.516.228 (703.272) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.219.500 25.516.228 (703.272) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.804.486 17.362.186 (3.442.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.804.486 17.362.186 (3.442.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.804.486 17.362.186 (3.442.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.882.041.900 1.577.699.787 (304.342.113) Hal.88 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 8/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.871.900 1.491.865.787 (312.006.113) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.803.871.900 1.491.865.787 (312.006.113) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.803.871.900 1.491.865.787 (312.006.113) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.170.000 85.834.000 7.664.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.170.000 85.010.000 6.840.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 74.520.000 81.360.000 6.840.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 3.650.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 824.000 824.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 824.000 824.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.994.855 13.574.855 3.580.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.994.855 13.574.855 3.580.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.212.955 11.792.955 3.580.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.212.955 5.792.955 3.580.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 1.781.900 1.781.900 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.781.900 1.781.900 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.195.980 11.195.980 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.195.980 11.195.980 0 Hal.89 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 9/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.195.980 11.195.980 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.195.980 11.195.980 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.577.938 62.469.168 (29.108.770) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.461.938 3.363.568 (4.098.370) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.461.938 3.363.568 (4.098.370) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.461.938 3.363.568 (4.098.370) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.298.000 10.471.600 173.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.298.000 10.471.600 173.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.298.000 10.471.600 173.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.818.000 48.634.000 (25.184.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 73.818.000 48.634.000 (25.184.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.818.000 48.634.000 (25.184.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.863.180 28.568.680 1.705.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.863.180 28.568.680 1.705.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.210.000 1.010.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.010.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 25.653.180 27.558.680 1.905.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.653.180 27.558.680 1.905.500 Hal.90 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 10/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.996.855 23.451.855 1.455.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.999.826 6.454.826 1.455.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.826 6.454.826 1.455.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.826 6.454.826 1.455.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.999.800 8.999.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.999.800 8.999.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.999.800 8.999.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.997.229 7.997.229 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.997.229 7.997.229 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.997.229 7.997.229 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.452.180 93.739.680 18.287.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.452.180 93.739.680 18.287.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.452.180 92.452.180 17.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.452.180 92.452.180 17.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 5 2 BELANJA MODAL 0 1.287.500 1.287.500 Hal.91 11/10/21, 7:20 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tV8iZd4aWKlRtXAUvBJUtWR533BXWyl4/PP8nhxkH@ENlNsYn4SS0u/29d/bIPt5EiIZh… 11/11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.287.500 1.287.500 Jumlah Belanja 3.519.611.170 3.736.415.937 216.804.767 Total Surplus/(Defisit) (3.519.611.170) (3.736.415.937) (216.804.767) 0 00 1.06.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.92 11/10/21, 4:32 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NmrSiobS9MdffYaqxtdKGo1avyBNsksODxEA9TusvcuZ4zZNsKTGsFk45N679cgqYQFL… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86.400.000 86.400.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 86.400.000 86.400.000 0 Jumlah Pendapatan 86.400.000 86.400.000 0 0 00 2.09.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.182.195.250 2.767.178.686 (415.016.564) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 72.574.370 72.574.370 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 72.574.370 72.574.370 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 72.574.370 72.574.370 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.574.370 72.574.370 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.370.000 1.970.000 (400.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.204.370 70.604.370 400.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.267.982.989 1.214.933.802 (53.049.187) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 96.743.719 92.093.636 (4.650.083) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 96.743.719 92.093.636 (4.650.083) Hal.93 11/10/21, 4:32 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NmrSiobS9MdffYaqxtdKGo1avyBNsksODxEA9TusvcuZ4zZNsKTGsFk45N679cgqYQFL… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.743.719 92.093.636 (4.650.083) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.743.719 92.093.636 (4.650.083) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 730.910.312 682.512.812 (48.397.500) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 730.910.312 682.512.812 (48.397.500) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 711.910.312 662.012.812 (49.897.500) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.790.000 8.290.000 4.500.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 708.120.312 653.722.812 (54.397.500) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 19.000.000 20.500.000 1.500.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 20.500.000 1.500.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 440.328.958 440.327.354 (1.604) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 440.328.958 440.327.354 (1.604) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 440.328.958 440.327.354 (1.604) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.780.000 3.780.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.348.958 326.547.354 (108.801.604) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.200.000 110.000.000 108.800.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 24.835.386 24.835.386 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.835.386 24.835.386 0 Hal.94 11/10/21, 4:32 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NmrSiobS9MdffYaqxtdKGo1avyBNsksODxEA9TusvcuZ4zZNsKTGsFk45N679cgqYQFL… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 24.835.386 24.835.386 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.835.386 24.835.386 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.835.386 24.835.386 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.816.802.505 1.454.835.128 (361.967.377) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.008.930 21.975.300 (1.033.630) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.876.930 18.843.300 (1.033.630) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.876.930 11.221.300 (8.655.630) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.876.930 11.221.300 (8.655.630) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 7.622.000 7.622.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 7.622.000 7.622.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.132.000 3.132.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.132.000 3.132.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.132.000 3.132.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.338.775.560 1.115.531.973 (223.243.587) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.042.013.000 1.039.421.973 (2.591.027) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.042.013.000 1.039.421.973 (2.591.027) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.042.013.000 1.039.421.973 (2.591.027) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 208.402.560 0 (208.402.560) Hal.95 11/10/21, 4:32 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NmrSiobS9MdffYaqxtdKGo1avyBNsksODxEA9TusvcuZ4zZNsKTGsFk45N679cgqYQFL… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 208.402.560 0 (208.402.560) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 208.402.560 0 (208.402.560) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 86.160.000 75.560.000 (10.600.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.160.000 75.560.000 (10.600.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 86.160.000 75.560.000 (10.600.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.200.000 550.000 (1.650.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 550.000 (1.650.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 550.000 (1.650.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.320.255 64.380.095 (69.940.160) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.415.556 2.415.556 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.415.556 2.415.556 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.556 2.415.556 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.826.590 12.826.590 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 12.826.590 12.826.590 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.826.590 12.826.590 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.636.491 2.636.491 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.636.491 2.636.491 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.636.491 2.636.491 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.412.618 12.484.458 (1.928.160) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.412.618 12.484.458 (1.928.160) Hal.96 11/10/21, 4:32 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NmrSiobS9MdffYaqxtdKGo1avyBNsksODxEA9TusvcuZ4zZNsKTGsFk45N679cgqYQFL… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.412.618 12.484.458 (1.928.160) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.740.000 0 (1.740.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 0 (1.740.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 0 (1.740.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.300.000 12.300.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 12.300.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000 12.300.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.989.000 14.717.000 (66.272.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.989.000 14.717.000 (66.272.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.989.000 14.717.000 (66.272.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.748.860 31.598.860 2.850.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.093.860 1.093.860 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.093.860 1.093.860 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.093.860 1.093.860 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.655.000 6.505.000 2.850.000 Hal.97 11/10/21, 4:32 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NmrSiobS9MdffYaqxtdKGo1avyBNsksODxEA9TusvcuZ4zZNsKTGsFk45N679cgqYQFL… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.655.000 6.505.000 2.850.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.655.000 6.505.000 2.850.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.948.900 221.348.900 (70.600.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286.838.900 217.698.900 (69.140.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 286.838.900 217.698.900 (69.140.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.838.900 217.698.900 (69.140.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.110.000 3.650.000 (1.460.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.110.000 3.650.000 (1.460.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.110.000 3.650.000 (1.460.000) Jumlah Belanja 3.182.195.250 2.767.178.686 (415.016.564) Total Surplus/(Defisit) (3.095.795.250) (2.680.778.686) 415.016.564 0 00 2.09.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.98 11/10/21, 7:22 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?3la@hfSTNoAZVPyhrIndMk5zLO9MLMT4KE2e2ua1CuFnK64Ou9QqnJ0vn3G8Vw7Sku… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.000.000 1.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.000.000 1.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.618.894.379 2.195.397.796 (423.496.583) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 220.418.122 215.937.178 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 20.348.082 20.348.082 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 20.348.082 20.348.082 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.348.082 20.348.082 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.348.082 20.348.082 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 200.070.040 195.589.096 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 200.070.040 195.589.096 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.070.040 195.589.096 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.070.040 195.589.096 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 154.209.520 142.505.320 (11.704.200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 54.209.652 42.505.652 (11.704.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 54.209.652 42.505.652 (11.704.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.209.652 42.505.652 (11.704.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.209.652 42.505.652 (11.704.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 99.999.868 99.999.668 (200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 99.999.868 99.999.668 (200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.868 99.999.668 (200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.387.000 2.167.000 (220.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.612.868 97.832.668 219.800 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 117.110.074 117.132.063 21.989 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 117.110.074 117.132.063 21.989 Hal.99 11/10/21, 7:22 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?3la@hfSTNoAZVPyhrIndMk5zLO9MLMT4KE2e2ua1CuFnK64Ou9QqnJ0vn3G8Vw7Sku… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 93.350.074 89.797.413 (3.552.661) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.350.074 85.577.413 (7.772.661) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.350.074 85.577.413 (7.772.661) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 4.220.000 4.220.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.220.000 4.220.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 23.760.000 27.334.650 3.574.650 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.760.000 27.334.650 3.574.650 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.760.000 27.334.650 3.574.650 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 20.076.509 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyimpanan Sementara Limbah B3 20.076.509 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 20.076.509 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.076.509 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.076.509 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 17.925.192 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.925.192 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.925.192 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.925.192 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.925.192 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 26.940.111 21.940.111 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 26.940.111 21.940.111 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 26.940.111 21.940.111 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.940.111 21.940.111 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.940.111 21.940.111 (5.000.000) Hal.100 11/10/21, 7:22 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?3la@hfSTNoAZVPyhrIndMk5zLO9MLMT4KE2e2ua1CuFnK64Ou9QqnJ0vn3G8Vw7Sku… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 238.051.663 337.912.163 99.860.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 238.051.663 337.912.163 99.860.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 15.124.883 107.713.883 92.589.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.124.883 107.713.883 92.589.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.124.883 107.713.883 92.589.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 222.926.780 230.198.280 7.271.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 186.874.280 172.695.780 (14.178.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.299.000 7.656.000 5.357.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.575.280 165.039.780 (19.535.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 36.052.500 57.502.500 21.450.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.497.500 29.947.500 21.450.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.555.000 27.555.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.824.163.188 1.325.829.260 (498.333.928) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.274.737 7.177.837 (13.096.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.555.384 2.555.384 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.555.384 2.555.384 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.555.384 2.555.384 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.876.930 3.020.030 (856.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.876.930 3.020.030 (856.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.876.930 3.020.030 (856.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.842.423 1.602.423 (12.240.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.842.423 1.602.423 (12.240.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.842.423 1.602.423 (12.240.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.706.746.192 1.227.546.020 (479.200.172) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.597.314.040 1.121.309.448 (476.004.592) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.597.314.040 1.121.309.448 (476.004.592) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.597.314.040 1.121.309.448 (476.004.592) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 95.496.000 97.746.000 2.250.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.496.000 97.746.000 2.250.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 89.496.000 96.096.000 6.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 1.650.000 (4.350.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.998.680 1.588.680 (410.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.680 1.588.680 (410.000) Hal.101 11/10/21, 7:22 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?3la@hfSTNoAZVPyhrIndMk5zLO9MLMT4KE2e2ua1CuFnK64Ou9QqnJ0vn3G8Vw7Sku… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.680 1.588.680 (410.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.996.733 2.395.133 (1.601.600) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.996.733 2.395.133 (1.601.600) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.996.733 2.395.133 (1.601.600) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.991.715 3.459.735 (2.531.980) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.991.715 3.459.735 (2.531.980) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.991.715 3.459.735 (2.531.980) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.949.024 1.047.024 (902.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.949.024 1.047.024 (902.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.949.024 1.047.024 (902.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.243.248 43.790.692 (14.452.556) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.195.995 1.195.995 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.195.995 1.195.995 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.195.995 1.195.995 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.945.805 8.653.249 (11.292.556) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.540.149 4.461.149 (2.079.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.079.000 0 (2.079.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.461.149 4.461.149 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 13.405.656 4.192.100 (9.213.556) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.405.656 4.192.100 (9.213.556) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.992.948 1.992.948 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.992.948 1.992.948 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.948 1.992.948 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.876.500 2.876.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.876.500 2.876.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.876.500 2.876.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 840.000 840.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 840.000 840.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 840.000 840.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.232.000 28.232.000 (4.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.232.000 28.232.000 (4.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.232.000 28.232.000 (4.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.364.911 24.684.911 (3.680.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.905.911 3.905.911 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.905.911 3.905.911 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.905.911 3.905.911 0 Hal.102 11/10/21, 7:22 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?3la@hfSTNoAZVPyhrIndMk5zLO9MLMT4KE2e2ua1CuFnK64Ou9QqnJ0vn3G8Vw7Sku… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.994.000 11.044.000 1.050.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.994.000 11.044.000 1.050.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.994.000 11.044.000 1.050.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.465.000 9.735.000 (4.730.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.465.000 9.735.000 (4.730.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.465.000 9.735.000 (4.730.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.534.100 22.629.800 12.095.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.534.100 22.629.800 12.095.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.534.100 22.629.800 12.095.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.534.100 22.629.800 12.095.700 Jumlah Belanja 2.618.894.379 2.195.397.796 (423.496.583) Total Surplus/(Defisit) (2.618.894.379) (2.194.397.796) 424.496.583 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.103 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 1/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.440.000 3.000.000 560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.440.000 0 (1.440.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.000.000 3.000.000 2.000.000 Jumlah Pendapatan 2.440.000 3.000.000 560.000 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.199.935.606 4.351.252.366 (848.683.240) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.169.295.490 1.196.100.166 26.804.676 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 78.116.488 67.914.164 (10.202.324) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 78.116.488 67.914.164 (10.202.324) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.116.488 67.914.164 (10.202.324) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.116.488 66.224.164 (11.892.324) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penataan Pendaftaran Penduduk 374.011.002 582.803.002 208.792.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 374.011.002 582.803.002 208.792.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 374.011.002 382.461.002 8.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.980.000 12.430.000 8.450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.031.002 370.031.002 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 200.342.000 200.342.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 200.342.000 200.342.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 518.272.000 402.896.000 (115.376.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 485.354.000 356.300.000 (129.054.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 485.354.000 356.300.000 (129.054.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 485.354.000 356.300.000 (129.054.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 32.918.000 46.596.000 13.678.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 32.918.000 46.596.000 13.678.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.918.000 46.596.000 13.678.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 198.896.000 142.487.000 (56.409.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 120.880.000 142.487.000 21.607.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.880.000 142.487.000 21.607.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.880.000 142.487.000 21.607.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 78.016.000 0 (78.016.000) Hal.104 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 2/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 78.016.000 0 (78.016.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.016.000 0 (78.016.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.002.033.032 744.502.832 (257.530.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 296.356.485 130.666.285 (165.690.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 71.097.680 58.427.480 (12.670.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.097.680 58.427.480 (12.670.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.097.680 56.737.480 (14.360.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 225.258.805 72.238.805 (153.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.258.805 72.238.805 (153.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.258.805 72.238.805 (153.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 513.102.547 531.356.547 18.254.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 9.999.057 7.699.057 (2.300.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.057 7.699.057 (2.300.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.057 7.699.057 (2.300.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 462.133.490 469.847.490 7.714.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 462.133.490 469.847.490 7.714.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 462.133.490 469.847.490 7.714.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 40.970.000 53.810.000 12.840.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 40.970.000 53.810.000 12.840.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.970.000 53.810.000 12.840.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 192.574.000 82.480.000 (110.094.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 124.464.000 62.506.000 (61.958.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.464.000 62.506.000 (61.958.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.464.000 62.506.000 (61.958.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 68.110.000 19.974.000 (48.136.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 68.110.000 19.974.000 (48.136.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.110.000 19.974.000 (48.136.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 515.283.654 431.904.101 (83.379.553) Hal.105 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 3/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 32.272.263 67.674.540 35.402.277 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 32.272.263 67.674.540 35.402.277 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.272.263 67.674.540 35.402.277 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.272.263 67.674.540 35.402.277 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 414.901.391 330.161.561 (84.739.830) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 384.891.955 263.786.785 (121.105.170) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 128.841.780 63.186.660 (65.655.120) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.980.000 3.580.000 (400.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.861.780 59.606.660 (65.255.120) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 256.050.175 200.600.125 (55.450.050) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 256.050.175 200.600.125 (55.450.050) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 14.599.436 30.096.840 15.497.404 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.599.436 30.096.840 15.497.404 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.599.436 30.096.840 15.497.404 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10.560.000 32.900.384 22.340.384 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.560.000 32.900.384 22.340.384 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000 32.900.384 22.340.384 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 4.850.000 3.377.552 (1.472.448) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.850.000 3.377.552 (1.472.448) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000 3.377.552 (1.472.448) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 68.110.000 34.068.000 (34.042.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 68.110.000 34.068.000 (34.042.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 68.110.000 34.068.000 (34.042.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.110.000 34.068.000 (34.042.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 11.946.636 23.826.548 11.879.912 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyusunan Profil Kependudukan 11.946.636 23.826.548 11.879.912 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 5.969.728 10.877.060 4.907.332 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.969.728 10.877.060 4.907.332 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.969.728 10.877.060 4.907.332 Hal.106 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 4/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 5.976.908 12.949.488 6.972.580 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.976.908 12.949.488 6.972.580 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.976.908 12.949.488 6.972.580 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.501.376.794 1.954.918.719 (546.458.075) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.532.164 27.646.544 4.114.380 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.727.972 3.727.972 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.727.972 3.727.972 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.727.972 3.727.972 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.886.088 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.886.088 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.886.088 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.886.088 5.109.136 2.223.048 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.886.088 5.109.136 2.223.048 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.886.088 5.109.136 2.223.048 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.886.088 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.886.088 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.886.088 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.886.088 4.777.420 1.891.332 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.886.088 4.777.420 1.891.332 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.886.088 4.777.420 1.891.332 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.608.920 4.608.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.608.920 4.608.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.608.920 4.608.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.650.920 3.650.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.920 3.650.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.920 3.650.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.108.593.686 1.497.555.258 (611.038.428) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.001.376.794 1.388.289.850 (613.086.944) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.001.376.794 1.388.289.850 (613.086.944) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.001.376.794 1.388.289.850 (613.086.944) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.000.000 6.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 Hal.107 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 5/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81.360.000 81.360.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 81.360.000 81.360.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 81.360.000 81.360.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.090.080 10.090.080 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.090.080 10.090.080 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.090.080 10.090.080 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.766.812 11.815.328 2.048.516 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.766.812 11.815.328 2.048.516 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.766.812 11.815.328 2.048.516 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 6.000.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 6.000.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.000.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.000.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.258.554 46.077.469 (181.085) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.751.412 4.958.596 3.207.184 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.751.412 4.958.596 3.207.184 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.751.412 4.958.596 3.207.184 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.133.750 6.788.850 1.655.100 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.133.750 6.338.850 1.205.100 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.133.750 6.338.850 1.205.100 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 450.000 450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 450.000 450.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.767.392 16.175.223 2.407.831 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.767.392 16.175.223 2.407.831 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.767.392 16.175.223 2.407.831 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000 2.566.800 66.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.566.800 66.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.566.800 66.800 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.940.000 3.570.000 630.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 3.570.000 630.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000 3.570.000 630.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.166.000 12.018.000 (8.148.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.166.000 12.018.000 (8.148.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.166.000 12.018.000 (8.148.000) Hal.108 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 6/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 135.472.990 213.054.990 77.582.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.509.340 25.029.340 20.520.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 4.509.340 25.029.340 20.520.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.509.340 25.029.340 20.520.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 127.358.650 139.930.650 12.572.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.670.000 5.070.000 (600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.670.000 5.070.000 (600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 121.688.650 134.860.650 13.172.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.688.650 134.860.650 13.172.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 44.490.000 44.490.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.490.000 4.490.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.800.000 2.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 0 40.000.000 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 40.000.000 40.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.605.000 3.605.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 3.605.000 3.605.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.605.000 3.605.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.636.000 56.698.000 (938.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.236.000 1.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.236.000 1.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.000 1.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.400.000 34.462.000 (938.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.400.000 34.462.000 (938.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000 34.462.000 (938.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.883.400 107.886.458 (21.996.942) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.453.400 48.840.750 (41.612.650) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.453.400 48.840.750 (41.612.650) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.453.400 48.840.750 (41.612.650) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.430.000 8.490.000 (30.940.000) Hal.109 11/10/21, 7:26 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hvxxmoYzrjbxzhZZSXQenOf93SpreJzKzQW0dfDZ1slEGCER5OoelZKxX/CVSqAc4tqD… 7/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.430.000 8.490.000 (30.940.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.430.000 8.490.000 (30.940.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 50.555.708 50.555.708 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 50.555.708 50.555.708 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 50.555.708 50.555.708 Jumlah Belanja 5.199.935.606 4.351.252.366 (848.683.240) Total Surplus/(Defisit) (5.197.495.606) (4.348.252.366) 849.243.240 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.110 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 1/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.13.2.08.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 320.091.263 320.091.148 (115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 178.801.760 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 178.801.760 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 178.801.760 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 178.801.760 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.801.760 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 91.289.696 91.289.581 (115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 34.999.782 39.399.782 4.400.000 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 34.999.782 39.399.782 4.400.000 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.782 39.399.782 4.400.000 Hal.111 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 2/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.782 39.399.782 4.400.000 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.289.914 51.889.799 (4.400.115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 56.289.914 51.889.799 (4.400.115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.289.914 51.889.799 (4.400.115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.289.914 51.889.799 (4.400.115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 49.999.807 49.999.807 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.807 49.999.807 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.807 49.999.807 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.999.807 49.999.807 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.807 49.999.807 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.566.610.316 3.695.528.508 128.918.192 Hal.112 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 3/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 761.448.709 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 761.448.709 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 761.448.709 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 761.448.709 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 761.448.709 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 379.381.506 1.184.232.664 804.851.158 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 379.381.506 1.184.232.664 804.851.158 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 78.661.154 78.661.154 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.661.154 78.661.154 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.661.154 78.661.154 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100.000.489 594.909.989 494.909.500 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.489 594.909.989 494.909.500 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.489 594.909.989 494.909.500 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 84.991.199 105.137.923 20.146.724 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 84.991.199 105.137.923 20.146.724 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.991.199 105.137.923 20.146.724 Hal.113 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 4/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 304.330.360 304.330.360 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 304.330.360 304.330.360 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 304.330.360 304.330.360 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 75.081.204 66.921.048 (8.160.156) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 75.081.204 66.921.048 (8.160.156) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.081.204 66.921.048 (8.160.156) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 40.647.460 34.272.190 (6.375.270) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 40.647.460 34.272.190 (6.375.270) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.647.460 34.272.190 (6.375.270) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 505.983.594 373.716.520 (132.267.074) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 505.983.594 373.716.520 (132.267.074) Hal.114 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 5/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 51.162.174 31.013.814 (20.148.360) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.162.174 31.013.814 (20.148.360) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.162.174 31.013.814 (20.148.360) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 54.825.624 54.825.624 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 54.825.624 54.825.624 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.825.624 54.825.624 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 399.995.796 287.877.082 (112.118.714) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 399.995.796 287.877.082 (112.118.714) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.995.796 287.877.082 (112.118.714) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.919.796.507 1.707.681.422 (212.115.085) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.973 23.013.045 8.832.072 Hal.115 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 6/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.180.973 23.013.045 8.832.072 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.180.973 23.013.045 8.832.072 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.180.973 23.013.045 8.832.072 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.620.133.700 1.324.660.390 (295.473.310) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.544.223.200 1.239.045.690 (305.177.510) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.544.223.200 1.239.045.690 (305.177.510) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.544.223.200 1.239.045.690 (305.177.510) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 75.910.500 85.614.700 9.704.200 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.910.500 85.614.700 9.704.200 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 74.520.000 74.520.000 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.500 11.094.700 9.704.200 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.033.600 174.052.800 (23.980.800) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.610.600 32.185.000 8.574.400 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.610.600 32.185.000 8.574.400 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.610.600 32.185.000 8.574.400 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 1.800.000 1.800.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.800.000 1.800.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.800.000 1.800.000 Hal.116 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 7/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.423.000 137.317.800 (37.105.200) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 174.423.000 137.317.800 (37.105.200) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.423.000 137.317.800 (37.105.200) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 2.750.000 2.750.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 11 5 2 BELANJA MODAL 0 2.750.000 2.750.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 11 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 2.750.000 2.750.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.551.210 113.108.163 72.556.953 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.979.658 20.460.021 2.480.363 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.979.658 20.460.021 2.480.363 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.979.658 20.460.021 2.480.363 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.925.103 19.925.103 3.000.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.925.103 19.925.103 3.000.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.925.103 19.925.103 3.000.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.650.000 70.726.590 67.076.590 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.000 6.450.000 2.800.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.800.000 2.800.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 3.650.000 0 Hal.117 11/10/21, 7:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Pi01MZxtPceTo2xN0ETv48qLgELroJ@zi49w2zBRDoeocee12xtrcItP2e8uqbg8zf4PzsYE… 8/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.08.0.00.04 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 0 64.276.590 64.276.590 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 64.276.590 64.276.590 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.996.449 1.996.449 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.996.449 1.996.449 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.449 1.996.449 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.897.024 72.847.024 25.950.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.897.024 72.847.024 25.950.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.897.024 72.847.024 25.950.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.897.024 72.847.024 25.950.000 Jumlah Belanja 3.886.701.579 4.015.619.656 128.918.077 Total Surplus/(Defisit) (3.886.701.579) (4.015.619.656) (128.918.077) 0 00 2.13.2.08.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.118 11/10/21, 5:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?VI67RESIVMxb@YM1@Ydnrnfkw9OBB8mFD5AvcaTXP0DGD4GIHUpDlKIPF8MUn4H… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.000.000 2.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.000.000 2.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 2.000.000 2.000.000 0 00 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.412.779.127 5.636.108.745 (776.670.382) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 204.816.000 57.800.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 204.816.000 57.800.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 200.016.000 53.000.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 200.016.000 53.000.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.016.000 53.000.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 4.800.000 4.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.474.741.213 2.259.851.213 (214.890.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.093.662.450 1.105.862.450 12.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 542.388.000 542.388.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 542.388.000 542.388.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 542.388.000 542.388.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 42.173.450 54.373.450 12.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.173.450 54.373.450 12.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.173.450 54.373.450 12.200.000 Hal.119 11/10/21, 5:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?VI67RESIVMxb@YM1@Ydnrnfkw9OBB8mFD5AvcaTXP0DGD4GIHUpDlKIPF8MUn4H… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 509.101.000 509.101.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 509.101.000 509.101.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 509.101.000 509.101.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 101.326.259 101.326.259 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 101.326.259 101.326.259 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 101.326.259 101.326.259 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.326.259 101.326.259 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 929.500.504 702.410.504 (227.090.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12.488.504 12.488.504 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.488.504 12.488.504 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.488.504 12.488.504 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 486.392.000 486.392.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 486.392.000 486.392.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 486.392.000 486.392.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 426.770.000 199.680.000 (227.090.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 426.770.000 199.680.000 (227.090.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 6.270.000 6.270.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.500.000 193.410.000 (227.090.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3.850.000 3.850.000 0 Hal.120 11/10/21, 5:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?VI67RESIVMxb@YM1@Ydnrnfkw9OBB8mFD5AvcaTXP0DGD4GIHUpDlKIPF8MUn4H… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.850.000 3.850.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000 3.850.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 350.252.000 350.252.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 350.252.000 350.252.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 350.252.000 350.252.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.252.000 350.252.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 955.254.000 882.619.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 955.254.000 882.619.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 12.000.000 12.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 943.254.000 870.619.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 943.254.000 870.619.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 4.180.000 4.180.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 939.074.000 866.439.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.777.967.914 2.435.838.532 (342.129.382) Hal.121 11/10/21, 5:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?VI67RESIVMxb@YM1@Ydnrnfkw9OBB8mFD5AvcaTXP0DGD4GIHUpDlKIPF8MUn4H… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.587.567 18.280.530 2.692.963 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.587.567 18.280.530 2.692.963 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.587.567 18.280.530 2.692.963 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.587.567 18.280.530 2.692.963 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.418.436.000 1.181.610.735 (236.825.265) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.330.236.000 1.100.250.735 (229.985.265) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.330.236.000 1.100.250.735 (229.985.265) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.330.236.000 1.100.250.735 (229.985.265) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 88.200.000 81.360.000 (6.840.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.200.000 81.360.000 (6.840.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 88.200.000 81.360.000 (6.840.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 6.600.000 6.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 6.600.000 6.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.600.000 6.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.600.000 6.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.986.051 295.270.311 (7.715.740) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.662.130 76.816.390 (3.845.740) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 1.280.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.280.000 1.280.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 79.382.130 75.536.390 (3.845.740) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.382.130 75.536.390 (3.845.740) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.244.921 16.244.921 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.244.921 16.244.921 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.244.921 16.244.921 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.440.000 28.440.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.440.000 28.440.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.440.000 28.440.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 Hal.122 11/10/21, 5:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?VI67RESIVMxb@YM1@Ydnrnfkw9OBB8mFD5AvcaTXP0DGD4GIHUpDlKIPF8MUn4H… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.000.000 35.960.000 4.960.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 35.960.000 4.960.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 35.960.000 4.960.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.739.000 136.909.000 (28.830.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.739.000 136.909.000 (28.830.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.739.000 136.909.000 (28.830.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 588.242.710 452.088.000 (136.154.710) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 501.360.000 367.560.000 (133.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 1.360.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 500.000.000 366.200.000 (133.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 366.200.000 (133.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 86.882.710 84.528.000 (2.354.710) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000 1.280.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.280.000 1.280.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 85.602.710 83.248.000 (2.354.710) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.602.710 83.248.000 (2.354.710) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.109.586 84.012.956 5.903.370 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 459.586 1.364.956 905.370 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 459.586 1.364.956 905.370 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 459.586 1.364.956 905.370 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.750.000 9.748.000 4.998.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.750.000 9.748.000 4.998.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 9.748.000 4.998.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.900.000 3.900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 3.900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.000.000 69.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.000.000 69.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 69.000.000 0 Hal.123 11/10/21, 5:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?VI67RESIVMxb@YM1@Ydnrnfkw9OBB8mFD5AvcaTXP0DGD4GIHUpDlKIPF8MUn4H… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.606.000 397.976.000 23.370.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.116.000 65.281.000 14.165.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.116.000 65.281.000 14.165.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.116.000 65.281.000 14.165.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 323.490.000 332.695.000 9.205.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 323.490.000 332.695.000 9.205.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai 2.490.000 2.490.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.000.000 330.205.000 9.205.000 Jumlah Belanja 6.412.779.127 5.636.108.745 (776.670.382) Total Surplus/(Defisit) (6.412.779.127) (5.634.108.745) 778.670.382 0 00 2.14.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.124 11/10/21, 5:21 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/SX@xR8ykxxo0ZqpYKaZb5jv@IYroaeqn5FF8FcWMn25qvJll9/tRnfxNyeo0M1lT8KE5/u… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.567.000 108.567.000 8.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.567.000 88.567.000 (12.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 20.000.000 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 100.567.000 108.567.000 8.000.000 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.758.001.243 10.210.510.952 (547.490.291) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 343.531.762 242.614.762 (100.917.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 241.531.762 97.960.762 (143.571.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 241.531.762 97.960.762 (143.571.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.531.762 19.960.762 (7.571.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.490.000 1.690.000 (800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.041.762 18.270.762 (6.771.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 214.000.000 78.000.000 (136.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 214.000.000 78.000.000 (136.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 29.054.000 29.054.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 29.054.000 29.054.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 29.054.000 29.054.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 29.054.000 29.054.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 102.000.000 115.600.000 13.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 102.000.000 115.600.000 13.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.000.000 115.600.000 13.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000 115.600.000 13.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 8.501.562.000 8.181.385.992 (320.176.008) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 8.501.562.000 8.181.385.992 (320.176.008) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 31.442.000 31.442.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 31.442.000 31.442.000 Hal.125 11/10/21, 5:21 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/SX@xR8ykxxo0ZqpYKaZb5jv@IYroaeqn5FF8FcWMn25qvJll9/tRnfxNyeo0M1lT8KE5/u… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 31.442.000 31.442.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 8.433.900.000 8.097.321.116 (336.578.884) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.433.900.000 8.056.361.116 (377.538.884) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 01 Belanja Pegawai 30.400.000 10.620.000 (19.780.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.403.500.000 8.045.741.116 (357.758.884) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 2 BELANJA MODAL 0 40.960.000 40.960.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 40.960.000 40.960.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 67.662.000 52.622.876 (15.039.124) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 04 5 1 BELANJA OPERASI 67.662.000 52.622.876 (15.039.124) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.662.000 52.622.876 (15.039.124) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.912.907.481 1.757.460.198 (155.447.283) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.077.659 26.522.759 (19.554.900) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.417.889 13.699.795 (5.718.094) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.417.889 13.699.795 (5.718.094) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.417.889 13.699.795 (5.718.094) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.956.523 2.176.123 (1.780.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.956.523 2.176.123 (1.780.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.956.523 2.176.123 (1.780.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.480.211 5.071.805 (408.406) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.480.211 5.071.805 (408.406) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.480.211 5.071.805 (408.406) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.573.714 3.093.714 (480.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.573.714 3.093.714 (480.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.573.714 3.093.714 (480.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.690.478 1.390.478 (5.300.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.690.478 1.390.478 (5.300.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.690.478 1.390.478 (5.300.000) Hal.126 11/10/21, 5:21 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/SX@xR8ykxxo0ZqpYKaZb5jv@IYroaeqn5FF8FcWMn25qvJll9/tRnfxNyeo0M1lT8KE5/u… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.599.928 811.928 (1.788.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.599.928 811.928 (1.788.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.599.928 811.928 (1.788.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.358.916 278.916 (4.080.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.358.916 278.916 (4.080.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.358.916 278.916 (4.080.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.494.745.455 1.338.595.131 (156.150.324) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.358.328.000 1.205.113.955 (153.214.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.358.328.000 1.205.113.955 (153.214.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.358.328.000 1.205.113.955 (153.214.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 125.616.000 125.616.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.616.000 125.616.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 125.616.000 125.616.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.263.471 2.598.020 (1.665.451) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.263.471 2.598.020 (1.665.451) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.263.471 2.598.020 (1.665.451) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.646.248 1.646.648 400 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.646.248 1.646.648 400 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.646.248 1.646.648 400 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.891.736 3.620.508 (1.271.228) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.891.736 3.620.508 (1.271.228) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.891.736 3.620.508 (1.271.228) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.159.457 192.524.848 (19.634.609) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 4.856.244 4.856.244 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.856.244 4.856.244 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.856.244 4.856.244 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.389.184 89.832.204 49.443.020 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 40.389.184 89.832.204 49.443.020 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.389.184 89.832.204 49.443.020 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 241.020 3.242.002 3.000.982 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 241.020 1.081.912 840.892 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.020 1.081.912 840.892 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 2.160.090 2.160.090 Hal.127 11/10/21, 5:21 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/SX@xR8ykxxo0ZqpYKaZb5jv@IYroaeqn5FF8FcWMn25qvJll9/tRnfxNyeo0M1lT8KE5/u… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.160.090 2.160.090 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 216.403 1.577.548 1.361.145 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 216.403 1.577.548 1.361.145 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.403 1.577.548 1.361.145 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.660.850 5.662.850 2.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.660.850 5.662.850 2.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.660.850 5.662.850 2.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 1.460.000 560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 1.460.000 560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 1.460.000 560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 16.120.000 16.120.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 0 16.120.000 16.120.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 16.120.000 16.120.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164.752.000 69.774.000 (94.978.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 164.752.000 69.774.000 (94.978.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.752.000 69.774.000 (94.978.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 7.246.050 7.246.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 7.246.050 7.246.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 7.246.050 7.246.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 7.246.050 7.246.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.276.000 115.882.000 24.606.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.236.000 2.400.000 1.164.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.236.000 2.400.000 1.164.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.000 2.400.000 1.164.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.720.000 38.232.000 25.512.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.720.000 38.232.000 25.512.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000 38.232.000 25.512.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.320.000 6.250.000 (2.070.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.320.000 6.250.000 (2.070.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.320.000 6.250.000 (2.070.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.000.000 69.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.000.000 69.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 69.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.648.910 76.689.410 8.040.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.151.160 55.730.860 5.579.700 Hal.128 11/10/21, 5:21 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/SX@xR8ykxxo0ZqpYKaZb5jv@IYroaeqn5FF8FcWMn25qvJll9/tRnfxNyeo0M1lT8KE5/u… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.151.160 55.730.860 5.579.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.151.160 55.730.860 5.579.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.497.750 20.958.550 2.460.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.497.750 20.958.550 2.460.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.497.750 20.958.550 2.460.800 Jumlah Belanja 10.758.001.243 10.210.510.952 (547.490.291) Total Surplus/(Defisit) (10.657.434.243) (10.101.943.952) 555.490.291 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.129 11/10/21, 5:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?z0qY2/MF3YV0FWdKjIXW2HQATSReeZLVDyLw7g979MJ5svaQmbT5jnyBcMyFEPZH3… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116.400.000 122.800.000 6.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 116.400.000 121.800.000 5.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.000.000 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 116.400.000 122.800.000 6.400.000 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.438.692.956 2.512.609.778 73.916.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 256.093.570 234.579.689 (21.513.881) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 256.093.570 234.579.689 (21.513.881) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 151.977.990 183.599.410 31.621.420 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 151.977.990 183.599.410 31.621.420 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.977.990 183.599.410 31.621.420 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 74.399.835 25.034.534 (49.365.301) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 74.399.835 25.034.534 (49.365.301) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.399.835 25.034.534 (49.365.301) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 29.715.745 25.945.745 (3.770.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 29.715.745 25.945.745 (3.770.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.715.745 25.945.745 (3.770.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 549.617.926 943.491.886 393.873.960 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 549.617.926 943.491.886 393.873.960 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 73.258.940 28.982.940 (44.276.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.258.940 28.982.940 (44.276.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.258.940 28.982.940 (44.276.000) Hal.130 11/10/21, 5:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?z0qY2/MF3YV0FWdKjIXW2HQATSReeZLVDyLw7g979MJ5svaQmbT5jnyBcMyFEPZH3… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 78.594.396 46.831.396 (31.763.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 78.594.396 46.831.396 (31.763.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.594.396 46.831.396 (31.763.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 397.764.590 867.677.550 469.912.960 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 384.764.590 595.999.410 211.234.820 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 384.764.590 595.999.410 211.234.820 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 2 BELANJA MODAL 13.000.000 271.678.140 258.678.140 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000 271.678.140 258.678.140 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.632.981.460 1.334.538.203 (298.443.257) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.195.704 15.195.704 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.195.704 15.195.704 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.195.704 15.195.704 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.195.704 15.195.704 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.244.004.033 892.694.684 (351.309.349) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.166.116.033 810.499.684 (355.616.349) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.166.116.033 810.499.684 (355.616.349) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.166.116.033 810.499.684 (355.616.349) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.888.000 82.195.000 4.307.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.888.000 82.195.000 4.307.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 74.520.000 78.020.000 3.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.368.000 4.175.000 807.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.676.095 159.284.405 5.608.310 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.813.678 3.813.678 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.813.678 3.813.678 0 Hal.131 11/10/21, 5:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?z0qY2/MF3YV0FWdKjIXW2HQATSReeZLVDyLw7g979MJ5svaQmbT5jnyBcMyFEPZH3… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.813.678 3.813.678 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.799.420 17.912.730 8.113.310 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 9.799.420 17.912.730 8.113.310 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.799.420 17.912.730 8.113.310 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.135.997 10.735.997 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.135.997 10.735.997 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.135.997 10.735.997 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.300.000 6.280.000 (5.020.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.300.000 6.280.000 (5.020.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000 6.280.000 (5.020.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 1.815.000 915.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 1.815.000 915.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 1.815.000 915.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.208.000 5.208.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.208.000 5.208.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.208.000 5.208.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.519.000 113.519.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 113.519.000 113.519.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.519.000 113.519.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.034.710 69.226.544 15.191.834 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.509.000 39.548.000 5.039.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.290.000 1.690.000 (600.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.290.000 1.690.000 (600.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 32.219.000 37.858.000 5.639.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.219.000 37.858.000 5.639.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 19.525.710 29.678.544 10.152.834 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 19.525.710 29.678.544 10.152.834 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.525.710 29.678.544 10.152.834 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.672.788 93.143.224 18.470.436 Hal.132 11/10/21, 5:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?z0qY2/MF3YV0FWdKjIXW2HQATSReeZLVDyLw7g979MJ5svaQmbT5jnyBcMyFEPZH3… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.429.851 5.429.851 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.429.851 5.429.851 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.429.851 5.429.851 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.606.000 39.212.800 1.606.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.606.000 39.212.800 1.606.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.606.000 39.212.800 1.606.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.610.000 8.610.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.610.000 8.610.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.610.000 8.610.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.026.937 39.890.573 16.863.636 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.026.937 39.890.573 16.863.636 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.026.937 39.890.573 16.863.636 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.398.130 104.993.642 10.595.512 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 94.398.130 79.978.130 (14.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.398.130 79.978.130 (14.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.398.130 79.978.130 (14.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 25.015.512 25.015.512 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 16.681.212 16.681.212 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 16.681.212 16.681.212 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 8.334.300 8.334.300 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 8.334.300 8.334.300 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 99.488.874 99.488.610 (264) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 99.488.874 99.488.610 (264) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 99.488.874 99.488.610 (264) Hal.133 11/10/21, 5:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?z0qY2/MF3YV0FWdKjIXW2HQATSReeZLVDyLw7g979MJ5svaQmbT5jnyBcMyFEPZH3… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 51.380.170 54.445.590 3.065.420 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.380.170 46.445.590 3.065.420 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.380.170 46.445.590 3.065.420 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000 8.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.000.000 8.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 48.108.704 45.043.020 (3.065.684) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.108.704 45.043.020 (3.065.684) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.108.704 45.043.020 (3.065.684) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 89.415.710 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 89.415.710 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 89.415.710 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 89.415.710 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.059.415 16.158.415 (37.901.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.690.000 (200.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.169.415 14.468.415 (37.701.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 35.356.295 42.164.400 6.808.105 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.356.295 42.164.400 6.808.105 Jumlah Belanja 2.627.597.540 2.670.421.203 42.823.663 Total Surplus/(Defisit) (2.511.197.540) (2.547.621.203) (36.423.663) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.134 11/10/21, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kYUuI5IVrQWOGOAoFE00KbEQ6B2iyXRJoCatKAcIutET2NLT/xcmLyLp1qbQh/VnSjgwu… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 473.928.000 483.928.000 10.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 398.928.000 398.928.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 75.000.000 85.000.000 10.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 473.928.000 483.928.000 10.000.000 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.983.609.412 3.442.593.022 (541.016.390) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 59.757.207 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 59.757.207 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 59.757.207 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.757.207 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.757.207 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 16.328.804 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.328.804 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 16.328.804 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.328.804 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.328.804 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 335.008.494 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 335.008.494 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 335.008.494 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 335.008.494 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.008.494 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 123.913.382 123.913.382 0 Hal.135 11/10/21, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kYUuI5IVrQWOGOAoFE00KbEQ6B2iyXRJoCatKAcIutET2NLT/xcmLyLp1qbQh/VnSjgwu… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 123.913.382 123.913.382 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 123.913.382 123.913.382 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 111.448.322 111.448.322 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.448.322 11.448.322 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 100.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 12.465.060 12.465.060 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.465.060 12.465.060 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 204.636.580 204.636.390 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 204.636.580 204.636.390 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 50.770.660 50.770.660 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.770.660 50.770.660 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.770.660 50.770.660 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 50.164.222 50.164.222 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.164.222 50.164.222 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.164.222 50.164.222 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 50.148.360 50.148.170 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.148.360 50.148.170 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.148.360 50.148.170 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 53.553.338 53.553.338 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 53.553.338 53.553.338 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.553.338 53.553.338 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 536.983.112 419.100.645 (117.882.467) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 536.983.112 419.100.645 (117.882.467) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 536.983.112 419.100.645 (117.882.467) Hal.136 11/10/21, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kYUuI5IVrQWOGOAoFE00KbEQ6B2iyXRJoCatKAcIutET2NLT/xcmLyLp1qbQh/VnSjgwu… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 536.945.620 419.063.153 (117.882.467) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.890.000 1.890.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 536.945.620 417.173.153 (119.772.467) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 37.492 37.492 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.492 37.492 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.706.981.833 2.283.848.100 (423.133.733) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.104.119 18.302.033 (6.802.086) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.841.685 9.041.685 (2.800.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.841.685 9.041.685 (2.800.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.841.685 9.041.685 (2.800.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.262.434 9.260.348 (4.002.086) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.262.434 9.260.348 (4.002.086) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.262.434 9.260.348 (4.002.086) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.791.632.353 1.491.386.882 (300.245.471) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.658.019.600 1.366.064.129 (291.955.471) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.658.019.600 1.366.064.129 (291.955.471) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.658.019.600 1.366.064.129 (291.955.471) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 116.110.000 113.820.000 (2.290.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 116.110.000 113.820.000 (2.290.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 110.110.000 107.820.000 (2.290.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.502.753 11.502.753 (6.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.502.753 11.502.753 (6.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.502.753 11.502.753 (6.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.449.467 11.565.011 (884.456) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.449.467 11.565.011 (884.456) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.449.467 11.565.011 (884.456) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.449.467 11.565.011 (884.456) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.008.266 598.001.206 (73.007.060) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.606.290 5.606.290 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.606.290 5.606.290 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.606.290 5.606.290 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 494.838.760 494.838.760 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 494.838.760 494.838.760 0 Hal.137 11/10/21, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kYUuI5IVrQWOGOAoFE00KbEQ6B2iyXRJoCatKAcIutET2NLT/xcmLyLp1qbQh/VnSjgwu… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.838.760 66.838.760 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 214.000.000 214.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 214.000.000 214.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.995.216 6.243.956 (3.751.260) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.995.216 6.243.956 (3.751.260) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.995.216 6.243.956 (3.751.260) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.910.000 8.913.200 (2.996.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.910.000 8.913.200 (2.996.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.910.000 8.913.200 (2.996.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 1.250.000 350.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 1.250.000 350.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 1.250.000 350.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.758.000 81.149.000 (66.609.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 147.758.000 81.149.000 (66.609.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.758.000 81.149.000 (66.609.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.119.528 98.826.468 (293.060) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 346.080 550.020 203.940 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 346.080 550.020 203.940 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 346.080 550.020 203.940 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.815.000 7.318.000 (497.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.815.000 7.318.000 (497.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.815.000 7.318.000 (497.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.958.448 90.958.448 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.958.448 90.958.448 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.958.448 90.958.448 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.668.100 65.766.500 (41.901.600) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 83.178.100 59.796.500 (23.381.600) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.178.100 59.796.500 (23.381.600) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.178.100 59.796.500 (23.381.600) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.730.000 5.970.000 (2.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.730.000 5.970.000 (2.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.730.000 5.970.000 (2.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.760.000 0 (15.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.760.000 0 (15.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000 0 (15.760.000) Hal.138 11/10/21, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kYUuI5IVrQWOGOAoFE00KbEQ6B2iyXRJoCatKAcIutET2NLT/xcmLyLp1qbQh/VnSjgwu… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 442.202.055 650.959.055 208.757.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 271.541.781 480.298.781 208.757.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 271.541.781 480.298.781 208.757.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 207.996.818 434.381.818 226.385.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.996.818 42.434.818 34.438.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.090.000 1.890.000 (200.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.906.818 40.544.818 34.638.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 391.947.000 191.947.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 200.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 191.947.000 191.947.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 63.544.963 45.916.963 (17.628.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.544.963 45.916.963 (17.628.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.544.963 45.916.963 (17.628.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 31.693.936 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 31.693.936 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 31.693.936 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.693.936 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.693.936 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 138.966.338 139.026.338 60.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 138.966.338 139.026.338 60.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 21.203.856 27.544.856 6.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.203.856 27.544.856 6.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.203.856 27.544.856 6.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 117.762.482 111.481.482 (6.281.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 117.762.482 111.481.482 (6.281.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.762.482 111.481.482 (6.281.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.422.676.777 2.043.872.523 (378.804.254) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.276.893.933 1.898.089.679 (378.804.254) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2.276.893.933 1.898.089.679 (378.804.254) Hal.139 11/10/21, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kYUuI5IVrQWOGOAoFE00KbEQ6B2iyXRJoCatKAcIutET2NLT/xcmLyLp1qbQh/VnSjgwu… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.700.164.728 1.546.659.955 (153.504.773) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.519.728 78.451.041 49.931.313 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 11.900.000 10.850.000 (1.050.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.619.728 67.601.041 50.981.313 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.671.645.000 1.468.208.914 (203.436.086) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.671.645.000 1.468.208.914 (203.436.086) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 576.729.205 351.429.724 (225.299.481) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 576.729.205 351.429.724 (225.299.481) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.729.205 251.429.724 24.700.519 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 100.000.000 (250.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 145.782.844 145.782.844 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 145.782.844 145.782.844 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 145.782.844 145.782.844 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.879.384 127.879.384 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.879.384 127.879.384 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 17.903.460 17.903.460 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.903.460 17.903.460 0 Jumlah Belanja 6.848.488.244 6.137.424.600 (711.063.644) Total Surplus/(Defisit) (6.374.560.244) (5.653.496.600) 721.063.644 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 222.505.000 222.505.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 222.505.000 222.505.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 222.505.000 222.505.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.140 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FJRPiQl4uTtM/6I1xjj6@ljGCMVbFbqSi0U3p7tcWR5EMrGuHyDtLZ7LKu8VmCno9IwILO… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.000.000 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.000.000 1.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.455.211.186 2.689.459.320 (765.751.866) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 126.949.014 42.804.648 (84.144.366) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 70.367.290 14.174.078 (56.193.212) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 48.496.078 14.174.078 (34.322.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.496.078 14.174.078 (34.322.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.496.078 14.174.078 (34.322.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 21.871.212 0 (21.871.212) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.871.212 0 (21.871.212) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.871.212 0 (21.871.212) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 56.581.724 28.630.570 (27.951.154) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 31.632.614 0 (31.632.614) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.632.614 0 (31.632.614) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.632.614 0 (31.632.614) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 24.949.110 28.630.570 3.681.460 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.949.110 28.630.570 3.681.460 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.949.110 28.630.570 3.681.460 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 75.862.771 18.960.135 (56.902.636) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 75.862.771 18.960.135 (56.902.636) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 35.074.116 8.562.580 (26.511.536) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.074.116 8.562.580 (26.511.536) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.074.116 8.562.580 (26.511.536) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 40.788.655 10.397.555 (30.391.100) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.788.655 10.397.555 (30.391.100) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.788.655 10.397.555 (30.391.100) Hal.141 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FJRPiQl4uTtM/6I1xjj6@ljGCMVbFbqSi0U3p7tcWR5EMrGuHyDtLZ7LKu8VmCno9IwILO… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 257.701.609 152.317.039 (105.384.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 257.701.609 152.317.039 (105.384.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 215.379.327 132.404.327 (82.975.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 215.379.327 132.404.327 (82.975.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.379.327 132.404.327 (82.975.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 22.409.570 0 (22.409.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.409.570 0 (22.409.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.409.570 0 (22.409.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 19.912.712 19.912.712 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.912.712 19.912.712 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.912.712 19.912.712 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 392.101.391 392.100.735 (656) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 392.101.391 392.100.735 (656) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 55.089.658 55.089.658 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.089.658 55.089.658 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.089.658 55.089.658 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 234.701.817 234.701.617 (200) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 234.701.817 234.701.617 (200) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.701.817 234.701.617 (200) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 102.309.916 102.309.460 (456) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 102.309.916 102.309.460 (456) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.309.916 102.309.460 (456) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 50.018.939 50.018.579 (360) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.018.939 50.018.579 (360) Hal.142 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FJRPiQl4uTtM/6I1xjj6@ljGCMVbFbqSi0U3p7tcWR5EMrGuHyDtLZ7LKu8VmCno9IwILO… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 50.018.939 50.018.579 (360) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.018.939 50.018.579 (360) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.018.939 50.018.579 (360) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.552.577.462 2.033.258.184 (519.319.278) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.164.265 18.338.265 (13.826.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.987.355 2.987.355 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.987.355 2.987.355 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.987.355 2.987.355 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.176.910 15.350.910 (13.826.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.176.910 15.350.910 (13.826.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.176.910 15.350.910 (13.826.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.769.127.456 1.324.628.159 (444.499.297) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.387.786 1.231.888.489 (444.499.297) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.676.387.786 1.231.888.489 (444.499.297) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.676.387.786 1.231.888.489 (444.499.297) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.440.000 86.040.000 42.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.440.000 86.040.000 42.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 43.440.000 86.040.000 42.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.979.670 1.739.670 (9.240.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.979.670 1.739.670 (9.240.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.240.000 0 (9.240.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.739.670 1.739.670 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 38.320.000 4.960.000 (33.360.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.320.000 4.960.000 (33.360.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 33.360.000 0 (33.360.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000 4.960.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.488.000 0 (61.488.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 61.488.000 0 (61.488.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 61.488.000 0 (61.488.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.488.000 0 (61.488.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.086.951 143.443.370 (4.643.581) Hal.143 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FJRPiQl4uTtM/6I1xjj6@ljGCMVbFbqSi0U3p7tcWR5EMrGuHyDtLZ7LKu8VmCno9IwILO… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.056.704 2.056.704 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.056.704 2.056.704 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.056.704 2.056.704 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.404.751 32.248.701 (4.156.050) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.997.861 3.997.861 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.280.000 1.280.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.717.861 2.717.861 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 32.406.890 28.250.840 (4.156.050) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.406.890 28.250.840 (4.156.050) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.624.496 11.917.965 6.293.469 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.624.496 11.917.965 6.293.469 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.624.496 11.917.965 6.293.469 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.187.000 4.187.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.187.000 4.187.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.187.000 4.187.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.914.000 92.133.000 (6.781.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 98.914.000 92.133.000 (6.781.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.914.000 92.133.000 (6.781.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 523.986.000 498.790.000 (25.196.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 523.986.000 498.790.000 (25.196.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.290.000 3.290.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.290.000 3.290.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 520.696.000 495.500.000 (25.196.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520.696.000 495.500.000 (25.196.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.100.330 18.912.830 11.812.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.330 1.350.330 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.330 1.350.330 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.330 1.350.330 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 6.662.500 3.062.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 6.662.500 3.062.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 6.662.500 3.062.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.150.000 2.150.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.150.000 2.150.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000 2.150.000 0 Hal.144 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FJRPiQl4uTtM/6I1xjj6@ljGCMVbFbqSi0U3p7tcWR5EMrGuHyDtLZ7LKu8VmCno9IwILO… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 8.750.000 8.750.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.750.000 8.750.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.750.000 8.750.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.624.460 29.145.560 18.521.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.044.460 25.565.560 18.521.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.044.460 25.565.560 18.521.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.044.460 25.565.560 18.521.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.580.000 3.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.580.000 3.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000 3.580.000 0 Jumlah Belanja 3.455.211.186 2.689.459.320 (765.751.866) Total Surplus/(Defisit) (3.455.211.186) (2.688.459.320) 766.751.866 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.145 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?JwN@TPudMBLTd@K@HAf39SerOEkQ2Fm/yNfs5md64ylv0OAtgy03yEsrpIU2g19D3l/3… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.19.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.349.443.633 3.290.687.261 (58.756.372) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 261.683.976 331.460.114 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 260.388.430 330.164.568 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 5.645.664 5.645.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.645.664 5.645.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.645.664 5.645.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 254.742.766 324.518.904 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 254.742.766 324.518.904 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 13.200.000 13.200.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.742.766 311.318.904 56.576.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.295.546 1.295.546 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.295.546 1.295.546 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.295.546 1.295.546 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.295.546 1.295.546 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.007.177.576 1.374.009.518 366.831.942 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 600.183.896 708.812.038 108.628.142 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 600.183.896 708.812.038 108.628.142 Hal.146 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?JwN@TPudMBLTd@K@HAf39SerOEkQ2Fm/yNfs5md64ylv0OAtgy03yEsrpIU2g19D3l/3… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.183.896 708.812.038 108.628.142 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 10.780.000 10.780.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.183.896 698.032.038 97.848.142 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 406.993.680 665.197.480 258.203.800 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.05 03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 406.993.680 665.197.480 258.203.800 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 406.993.680 665.197.480 258.203.800 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 406.993.680 665.197.480 258.203.800 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 263.347.275 163.588.313 (99.758.962) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 263.347.275 163.588.313 (99.758.962) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 263.347.275 163.588.313 (99.758.962) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 263.304.427 163.502.617 (99.801.810) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.304.427 161.812.617 (101.491.810) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 42.848 85.696 42.848 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.848 85.696 42.848 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.817.234.806 1.421.629.316 (395.605.490) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.920.600 19.953.614 (46.966.986) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.085.824 11.818.014 (26.267.810) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.085.824 11.818.014 (26.267.810) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.085.824 11.818.014 (26.267.810) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.354.324 1.585.148 (769.176) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.354.324 1.585.148 (769.176) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.354.324 1.585.148 (769.176) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.480.452 6.550.452 (19.930.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.480.452 6.550.452 (19.930.000) Hal.147 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?JwN@TPudMBLTd@K@HAf39SerOEkQ2Fm/yNfs5md64ylv0OAtgy03yEsrpIU2g19D3l/3… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.480.452 6.550.452 (19.930.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.632.974.927 1.196.893.540 (436.081.387) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.456.958.400 1.073.301.154 (383.657.246) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.456.958.400 1.073.301.154 (383.657.246) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.456.958.400 1.073.301.154 (383.657.246) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 176.016.527 123.592.386 (52.424.141) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 176.016.527 123.592.386 (52.424.141) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 104.060.000 81.360.000 (22.700.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.956.527 42.232.386 (29.724.141) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 6.600.000 6.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 6.600.000 6.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.600.000 6.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.600.000 6.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.960.401 104.709.395 5.748.994 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.032.060 1.032.060 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.032.060 1.032.060 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.032.060 1.032.060 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.346.741 8.773.335 1.426.594 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.346.741 8.773.335 1.426.594 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.346.741 8.773.335 1.426.594 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.110.000 2.110.000 (2.000.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.110.000 2.110.000 (2.000.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000 2.110.000 (2.000.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.996.600 14.350.000 2.353.400 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.996.600 14.350.000 2.353.400 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.996.600 14.350.000 2.353.400 Hal.148 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?JwN@TPudMBLTd@K@HAf39SerOEkQ2Fm/yNfs5md64ylv0OAtgy03yEsrpIU2g19D3l/3… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.575.000 77.544.000 3.969.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 73.575.000 77.544.000 3.969.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.575.000 77.544.000 3.969.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.960.274 4.960.274 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.960.274 4.960.274 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 4.960.274 4.960.274 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.960.274 4.960.274 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.928.404 11.906.004 977.600 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 316.004 316.004 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 316.004 316.004 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.004 316.004 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.570.400 5.950.000 3.379.600 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.570.400 5.950.000 3.379.600 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.570.400 5.950.000 3.379.600 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.042.000 5.640.000 (2.402.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.042.000 5.640.000 (2.402.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.042.000 5.640.000 (2.402.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.490.200 76.606.489 74.116.289 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 71.395.590 71.395.590 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 71.395.590 71.395.590 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 71.395.590 71.395.590 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.490.200 5.210.899 2.720.699 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.490.200 5.210.899 2.720.699 Hal.149 11/10/21, 5:28 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?JwN@TPudMBLTd@K@HAf39SerOEkQ2Fm/yNfs5md64ylv0OAtgy03yEsrpIU2g19D3l/3… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.490.200 5.210.899 2.720.699 Jumlah Belanja 3.349.443.633 3.290.687.261 (58.756.372) Total Surplus/(Defisit) (3.349.443.633) (3.290.687.261) 58.756.372 0 00 2.19.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 139.870.000 139.870.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 139.870.000 139.870.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 139.870.000 139.870.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.150 11/10/21, 5:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AYd71DiBLAnmRsO8upufWdvQiA7uI@uJCFPktAma4bH5DagVCerAIgfIqzi5RByREzu6F… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 5.000.000 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 5.000.000 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 5.000.000 5.000.000 0 00 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 12.579.087.420 12.026.933.898 (552.153.522) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10.660.112.046 10.410.797.046 (249.315.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 236.215.460 226.039.460 (10.176.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 236.215.460 226.039.460 (10.176.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 223.750.400 213.574.400 (10.176.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 221.860.400 211.684.400 (10.176.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 12.465.060 12.465.060 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.465.060 12.465.060 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.423.896.586 10.184.757.586 (239.139.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 38.249.932 38.159.932 (90.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.249.932 38.159.932 (90.000) Hal.151 11/10/21, 5:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AYd71DiBLAnmRsO8upufWdvQiA7uI@uJCFPktAma4bH5DagVCerAIgfIqzi5RByREzu6F… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.249.932 38.159.932 (90.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.347.396.838 10.113.787.838 (233.609.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.396.838 47.396.838 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 21.200.000 21.200.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.196.838 26.196.838 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 10.300.000.000 10.066.391.000 (233.609.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.300.000.000 10.066.391.000 (233.609.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 38.249.816 32.809.816 (5.440.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.249.816 32.809.816 (5.440.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.249.816 32.809.816 (5.440.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 3.083.465 3.083.465 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 3.083.465 3.083.465 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 3.083.465 3.083.465 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.083.465 3.083.465 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.083.465 3.083.465 0 Hal.152 11/10/21, 5:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AYd71DiBLAnmRsO8upufWdvQiA7uI@uJCFPktAma4bH5DagVCerAIgfIqzi5RByREzu6F… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.915.891.909 1.613.053.387 (302.838.522) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.503.602 11.529.402 (1.974.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.503.602 11.529.402 (1.974.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.503.602 11.529.402 (1.974.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.503.602 11.529.402 (1.974.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.675.827.942 1.428.744.176 (247.083.766) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.555.788.430 1.310.724.664 (245.063.766) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.555.788.430 1.310.724.664 (245.063.766) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.555.788.430 1.310.724.664 (245.063.766) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 110.040.000 110.040.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.040.000 110.040.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 110.040.000 110.040.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.999.997 2.979.997 (2.020.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.997 2.979.997 (2.020.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.997 2.979.997 (2.020.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.999.515 4.999.515 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.515 4.999.515 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.515 4.999.515 0 Hal.153 11/10/21, 5:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AYd71DiBLAnmRsO8upufWdvQiA7uI@uJCFPktAma4bH5DagVCerAIgfIqzi5RByREzu6F… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.992.030 9.991.941 (89) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.992.030 9.991.941 (89) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.992.030 9.991.941 (89) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.500.000 3.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.992.030 6.491.941 (3.500.089) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.932.668 114.072.668 (46.860.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.991.792 4.991.792 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.991.792 4.991.792 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.991.792 4.991.792 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.455.076 11.455.076 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.455.076 11.455.076 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.455.076 11.455.076 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.749.800 8.749.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.749.800 8.749.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.749.800 8.749.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.740.000 1.740.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.996.000 87.136.000 (46.860.000) Hal.154 11/10/21, 5:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AYd71DiBLAnmRsO8upufWdvQiA7uI@uJCFPktAma4bH5DagVCerAIgfIqzi5RByREzu6F… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 133.996.000 87.136.000 (46.860.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.996.000 87.136.000 (46.860.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.915.667 11.995.200 (6.920.467) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.995.200 11.995.200 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.995.200 11.995.200 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.995.200 11.995.200 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.920.467 0 (6.920.467) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 6.920.467 0 (6.920.467) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.920.467 0 (6.920.467) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.720.000 36.720.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.580.000 3.580.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.580.000 3.580.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000 3.580.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.140.000 33.140.000 0 Hal.155 11/10/21, 5:29 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AYd71DiBLAnmRsO8upufWdvQiA7uI@uJCFPktAma4bH5DagVCerAIgfIqzi5RByREzu6F… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.140.000 33.140.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.140.000 33.140.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 76.500.800 68.680.800 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 76.500.800 68.680.800 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 76.500.800 68.680.800 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 61.500.079 53.680.079 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.500.079 53.680.079 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.079 53.680.079 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.721 15.000.721 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.721 15.000.721 0 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.721 15.000.721 0 Jumlah Belanja 12.655.588.220 12.095.614.698 (559.973.522) Total Surplus/(Defisit) (12.655.588.220) (12.090.614.698) 564.973.522 0 00 2.23.2.24.0.00.02.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.156 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wDc1l6UHqnIfzv0bhqYa/yt7aDSWIIYMkiy8o5htshUGbEMeggaKVk1j78rF41wfEkElnp82v… 1/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.240.000 65.240.000 2.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.240.000 63.240.000 60.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 60.000.000 2.000.000 (58.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 63.240.000 65.240.000 2.000.000 0 00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.148.400.869 3.357.668.589 209.267.720 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 299.999.218 314.396.515 14.397.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 100.000.000 125.697.297 25.697.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 100.000.000 125.697.297 25.697.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 125.697.297 25.697.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.690.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.110.000 124.007.297 25.897.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 199.999.218 188.699.218 (11.300.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 199.999.218 188.699.218 (11.300.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.849.218 34.549.218 13.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.090.000 1.890.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.759.218 32.659.218 13.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 179.150.000 154.150.000 (25.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.150.000 154.150.000 (25.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.140.889.260 1.144.411.752 3.522.492 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 30.036.142 30.036.142 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 30.036.142 30.036.142 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 30.036.142 30.036.142 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 30.036.142 30.036.142 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.140.889.260 1.114.375.610 (26.513.650) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 435.851.904 440.029.254 4.177.350 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 435.851.904 440.029.254 4.177.350 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.740.000 10.540.000 (1.200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.111.904 429.489.254 5.377.350 Hal.157 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wDc1l6UHqnIfzv0bhqYa/yt7aDSWIIYMkiy8o5htshUGbEMeggaKVk1j78rF41wfEkElnp82v… 2/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 705.037.356 674.346.356 (30.691.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 705.037.356 674.346.356 (30.691.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.360.000 9.050.000 690.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 696.677.356 665.296.356 (31.381.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 199.999.991 340.917.251 140.917.260 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 60.406.392 19.435.392 (40.971.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 60.406.392 19.435.392 (40.971.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.406.392 19.435.392 (40.971.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.406.392 19.435.392 (40.971.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 139.593.599 321.481.859 181.888.260 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.593.599 321.481.859 181.888.260 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.593.599 321.481.859 181.888.260 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.560.000 8.450.000 890.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.033.599 313.031.859 180.998.260 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.507.512.400 1.557.943.071 50.430.671 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.478.854 38.532.670 17.053.816 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.280.930 11.329.612 6.048.682 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.930 11.329.612 6.048.682 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.930 11.329.612 6.048.682 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.197.924 27.203.058 11.005.134 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.197.924 27.203.058 11.005.134 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.197.924 27.203.058 11.005.134 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.194.801.642 1.319.494.741 124.693.099 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.107.512.400 1.222.465.499 114.953.099 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.107.512.400 1.222.465.499 114.953.099 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.107.512.400 1.222.465.499 114.953.099 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 81.360.000 92.640.000 11.280.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.360.000 92.640.000 11.280.000 Hal.158 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wDc1l6UHqnIfzv0bhqYa/yt7aDSWIIYMkiy8o5htshUGbEMeggaKVk1j78rF41wfEkElnp82v… 3/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 81.360.000 92.640.000 11.280.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.490.662 1.950.662 (1.540.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.490.662 1.950.662 (1.540.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.490.662 1.950.662 (1.540.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.580 2.438.580 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.438.580 2.438.580 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.438.580 2.438.580 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.507.632 78.369.564 (59.138.068) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.658.148 3.658.148 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.658.148 3.658.148 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.658.148 3.658.148 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.552.484 15.324.416 3.771.932 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.552.484 15.324.416 3.771.932 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.552.484 15.324.416 3.771.932 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.970.000 6.178.000 208.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.970.000 6.178.000 208.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.970.000 6.178.000 208.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.280.000 3.280.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.280.000 3.280.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000 3.280.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.047.000 49.929.000 (63.118.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 113.047.000 49.929.000 (63.118.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.047.000 49.929.000 (63.118.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.925.872 68.857.696 (29.068.176) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 292.000 0 (292.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 292.000 0 (292.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.000 0 (292.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.334.500 65.599.600 (29.734.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.334.500 65.599.600 (29.734.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.334.500 65.599.600 (29.734.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.299.372 3.258.096 958.724 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.299.372 3.258.096 958.724 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.299.372 3.258.096 958.724 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.798.400 52.688.400 (3.110.000) Hal.159 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wDc1l6UHqnIfzv0bhqYa/yt7aDSWIIYMkiy8o5htshUGbEMeggaKVk1j78rF41wfEkElnp82v… 4/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.518.400 48.018.400 (2.500.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.518.400 48.018.400 (2.500.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.518.400 48.018.400 (2.500.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.280.000 4.670.000 (610.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000 4.670.000 (610.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 4.670.000 (610.000) Jumlah Belanja 3.148.400.869 3.357.668.589 209.267.720 Total Surplus/(Defisit) (3.085.160.869) (3.292.428.589) (207.267.720) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 10.444.500 10.444.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 10.444.500 10.444.500 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 10.444.500 10.444.500 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.160 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?4Mx@vyda/uVARUrAaZ5hSOMV1W9xxVxA6cUbvAKgqo5AeFjYjFNNRRPWD6RsJXAfx… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.350.000 59.350.000 5.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 54.350.000 54.350.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 5.000.000 5.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 54.350.000 59.350.000 5.000.000 0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.391.188.406 4.767.502.329 (623.686.077) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.269.302.334 1.221.895.682 (47.406.652) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.241.073.158 1.203.432.040 (37.641.118) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 65.546.240 62.084.250 (3.461.990) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 65.546.240 62.084.250 (3.461.990) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.546.240 62.084.250 (3.461.990) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.170.426.918 1.133.867.790 (36.559.128) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.194.918 39.543.040 19.348.122 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.640.000 14.660.000 4.020.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.554.918 24.883.040 15.328.122 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 1.150.232.000 1.094.324.750 (55.907.250) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.150.232.000 900.324.750 (249.907.250) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 194.000.000 194.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.100.000 7.480.000 2.380.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 7.480.000 2.380.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 7.480.000 2.380.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 28.229.176 18.463.642 (9.765.534) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 18.123.324 11.699.020 (6.424.304) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.123.324 11.699.020 (6.424.304) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.123.324 11.699.020 (6.424.304) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 10.105.852 6.764.622 (3.341.230) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.105.852 6.764.622 (3.341.230) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.105.852 6.764.622 (3.341.230) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 566.294.908 547.100.539 (19.194.369) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 566.294.908 547.100.539 (19.194.369) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 171.416.924 151.861.744 (19.555.180) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 171.416.924 151.861.744 (19.555.180) Hal.161 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?4Mx@vyda/uVARUrAaZ5hSOMV1W9xxVxA6cUbvAKgqo5AeFjYjFNNRRPWD6RsJXAfx… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.416.924 150.171.744 (21.245.180) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 233.020.400 233.020.400 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 146.302.960 146.302.960 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.560.000 3.160.000 (400.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.742.960 143.142.960 400.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 86.717.440 86.717.440 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.717.440 36.717.440 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 161.857.584 162.218.395 360.811 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 161.857.584 162.218.395 360.811 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.857.584 160.528.395 (1.329.189) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 122.467.142 122.467.142 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 122.467.142 122.467.142 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 122.467.142 122.467.142 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.467.142 122.467.142 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.400.000 1.690.000 290.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.067.142 120.777.142 (290.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.146.767.827 1.125.767.990 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.056.254.149 1.035.254.312 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.056.254.149 1.035.254.312 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.054.256.155 1.033.256.318 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.256.155 1.033.256.318 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 1.997.994 1.997.994 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.997.994 1.997.994 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 90.513.678 90.513.678 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 90.513.678 90.513.678 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 86.906.618 86.906.618 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.906.618 86.906.618 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 3.607.060 3.607.060 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.607.060 3.607.060 0 Hal.162 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?4Mx@vyda/uVARUrAaZ5hSOMV1W9xxVxA6cUbvAKgqo5AeFjYjFNNRRPWD6RsJXAfx… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.286.356.195 1.750.270.976 (536.085.219) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.798.231 20.830.347 (25.967.884) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.515.251 8.515.251 (11.000.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.515.251 8.515.251 (11.000.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.515.251 8.515.251 (11.000.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.809.730 1.559.730 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.809.730 1.559.730 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.809.730 1.559.730 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.833.832 1.583.832 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.833.832 1.583.832 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.833.832 1.583.832 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.837.832 1.287.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.837.832 1.287.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.837.832 1.287.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.877.832 1.327.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.877.832 1.327.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.877.832 1.327.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.929.669 589.669 (2.340.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.929.669 589.669 (2.340.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.929.669 589.669 (2.340.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.994.085 5.966.201 972.116 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.994.085 5.966.201 972.116 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.994.085 5.966.201 972.116 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.781.055.863 1.437.395.645 (343.660.218) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.808.104 1.345.525.886 (331.282.218) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.676.808.104 1.345.525.886 (331.282.218) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.676.808.104 1.345.525.886 (331.282.218) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 88.440.000 87.060.000 (1.380.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.440.000 87.060.000 (1.380.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 88.440.000 87.060.000 (1.380.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.401.907 3.483.907 (3.918.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.401.907 3.483.907 (3.918.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.401.907 3.483.907 (3.918.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.334.200 1.214.200 (3.120.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.334.200 1.214.200 (3.120.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.334.200 1.214.200 (3.120.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.071.652 111.652 (3.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.071.652 111.652 (3.960.000) Hal.163 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?4Mx@vyda/uVARUrAaZ5hSOMV1W9xxVxA6cUbvAKgqo5AeFjYjFNNRRPWD6RsJXAfx… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.071.652 111.652 (3.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 288.806.305 148.603.172 (140.203.133) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.056.704 2.056.704 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.056.704 2.056.704 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.056.704 2.056.704 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.111.680 22.503.440 (20.608.240) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 43.111.680 22.503.440 (20.608.240) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.111.680 22.503.440 (20.608.240) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.539.079 5.559.079 20.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.869.079 1.889.079 20.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.869.079 1.889.079 20.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.670.000 3.670.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.670.000 3.670.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.109.642 16.507.749 6.398.107 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.109.642 16.507.749 6.398.107 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.109.642 16.507.749 6.398.107 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.815.200 14.815.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.815.200 14.815.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.815.200 14.815.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.928.000 8.098.000 (9.830.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.928.000 8.098.000 (9.830.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.928.000 8.098.000 (9.830.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.506.000 77.323.000 (116.183.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 193.506.000 77.323.000 (116.183.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.506.000 77.323.000 (116.183.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.308.792 65.574.792 14.266.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 274.392 274.392 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 274.392 274.392 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.392 274.392 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.274.400 6.710.400 436.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.274.400 6.710.400 436.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.274.400 6.710.400 436.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.760.000 4.590.000 1.830.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.760.000 4.590.000 1.830.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000 4.590.000 1.830.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 54.000.000 12.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 54.000.000 12.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 54.000.000 12.000.000 Hal.164 11/10/21, 5:30 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?4Mx@vyda/uVARUrAaZ5hSOMV1W9xxVxA6cUbvAKgqo5AeFjYjFNNRRPWD6RsJXAfx… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.387.004 77.867.020 (40.519.984) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 57.717.800 39.719.680 (17.998.120) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.717.800 39.719.680 (17.998.120) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.717.800 39.719.680 (17.998.120) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.650.600 34.050.000 (16.600.600) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.650.600 34.050.000 (16.600.600) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.650.600 34.050.000 (16.600.600) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.018.604 4.097.340 (5.921.264) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.018.604 4.097.340 (5.921.264) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.018.604 4.097.340 (5.921.264) Jumlah Belanja 5.391.188.406 4.767.502.329 (623.686.077) Total Surplus/(Defisit) (5.336.838.406) (4.708.152.329) 628.686.077 0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.165 11/10/21, 5:31 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?YAYeBLQNDiLead8gQ//dwvrD@0ZCFGWjqXsiqtI961LA47tqVnHybLG8ccuYUk/ZAriXajr… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 507.500.000 512.500.000 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 507.500.000 507.500.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 5.000.000 5.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 507.500.000 512.500.000 5.000.000 0 00 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 19.314.847.556 19.387.209.104 72.361.548 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.124.855.480 4.899.904.604 775.049.124 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.724.856.004 4.189.062.960 464.206.956 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 36.398.630 36.398.630 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.398.630 36.398.630 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.398.630 36.398.630 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.688.457.374 4.152.664.330 464.206.956 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 688.457.374 1.152.664.330 464.206.956 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 31.727.000 19.966.000 (11.761.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 656.730.374 1.132.698.330 475.967.956 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000.000 3.000.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000.000 3.000.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 399.999.476 710.841.644 310.842.168 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 399.999.476 710.841.644 310.842.168 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 399.999.476 710.841.644 310.842.168 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.970.000 5.150.000 3.180.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.029.476 705.691.644 307.662.168 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.189.626.679 4.219.523.866 1.029.897.187 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.189.626.679 4.219.523.866 1.029.897.187 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 508.626.238 508.626.238 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 508.626.238 508.626.238 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.640.000 5.640.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 502.986.238 502.986.238 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 847.194.986 1.328.189.987 480.995.001 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 847.194.986 1.328.189.987 480.995.001 Hal.166 11/10/21, 5:31 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?YAYeBLQNDiLead8gQ//dwvrD@0ZCFGWjqXsiqtI961LA47tqVnHybLG8ccuYUk/ZAriXajr… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.640.000 4.840.000 (800.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 841.554.986 1.323.349.987 481.795.001 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 397.390.067 397.390.067 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 397.390.067 397.390.067 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 4.230.000 4.230.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.160.067 393.160.067 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 193.420.000 193.420.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 193.420.000 193.420.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.820.000 2.820.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.600.000 190.600.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.242.995.388 1.791.897.574 548.902.186 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.242.995.388 1.660.661.338 417.665.950 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 15.360.000 14.970.000 (390.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.227.635.388 1.645.691.338 418.055.950 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 0 131.236.236 131.236.236 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 131.236.236 131.236.236 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 937.981.738 1.186.385.484 248.403.746 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 937.981.738 1.186.385.484 248.403.746 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 571.641.823 813.700.573 242.058.750 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 571.641.823 813.700.573 242.058.750 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 571.641.823 813.700.573 242.058.750 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 366.339.915 372.684.911 6.344.996 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.339.915 23.409.915 7.070.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.760.000 11.830.000 7.070.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.579.915 11.579.915 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 350.000.000 349.274.996 (725.004) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 349.274.996 (725.004) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.062.383.659 9.081.395.150 (1.980.988.509) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.114.149 82.910.790 2.796.641 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.499.752 73.858.565 8.358.813 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.499.752 73.858.565 8.358.813 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.499.752 73.858.565 8.358.813 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.100.808 4.164.358 (2.936.450) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.100.808 4.164.358 (2.936.450) Hal.167 11/10/21, 5:31 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?YAYeBLQNDiLead8gQ//dwvrD@0ZCFGWjqXsiqtI961LA47tqVnHybLG8ccuYUk/ZAriXajr… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.808 4.164.358 (2.936.450) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.513.589 4.887.867 (2.625.722) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.513.589 4.887.867 (2.625.722) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.513.589 4.887.867 (2.625.722) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.150.874.062 8.171.300.446 (1.979.573.616) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.076.424.800 8.033.176.184 (2.043.248.616) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.076.424.800 8.033.176.184 (2.043.248.616) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.076.424.800 8.033.176.184 (2.043.248.616) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.607.114 129.518.114 81.911.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.607.114 127.767.114 80.160.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 37.404.000 117.564.000 80.160.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.203.114 10.203.114 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 0 1.751.000 1.751.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 1.751.000 1.751.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.834.339 5.448.339 (2.386.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.834.339 5.448.339 (2.386.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.834.339 5.448.339 (2.386.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19.007.809 3.157.809 (15.850.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.007.809 3.157.809 (15.850.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.007.809 3.157.809 (15.850.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.818.395 13.117.538 1.299.143 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 9.998.038 13.117.538 3.119.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.998.038 13.117.538 3.119.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 7.800.000 7.800.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.038 5.317.538 (4.680.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.820.357 0 (1.820.357) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.820.357 0 (1.820.357) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.820.357 0 (1.820.357) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.628.019 0 (8.628.019) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 8.628.019 0 (8.628.019) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.178.289 0 (3.178.289) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.178.289 0 (3.178.289) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 5.449.730 0 (5.449.730) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.449.730 0 (5.449.730) Hal.168 11/10/21, 5:31 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?YAYeBLQNDiLead8gQ//dwvrD@0ZCFGWjqXsiqtI961LA47tqVnHybLG8ccuYUk/ZAriXajr… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.253.946 146.502.446 (81.751.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.492.541 6.492.541 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.492.541 6.492.541 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.492.541 6.492.541 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 34.604.500 34.604.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 34.604.500 34.604.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 34.604.500 34.604.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.478.405 27.478.405 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.478.405 27.478.405 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.478.405 27.478.405 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.515.000 10.230.000 715.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.515.000 10.230.000 715.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.515.000 10.230.000 715.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 1.050.000 (1.530.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.580.000 1.050.000 (1.530.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000 1.050.000 (1.530.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 182.188.000 66.647.000 (115.541.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 182.188.000 66.647.000 (115.541.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.188.000 66.647.000 (115.541.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.565.500 211.005.500 (51.560.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 888.000 888.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 888.000 888.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 888.000 888.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.397.500 15.397.500 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.397.500 15.397.500 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.397.500 15.397.500 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.280.000 5.720.000 440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000 5.720.000 440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 5.720.000 440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 241.000.000 189.000.000 (52.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 241.000.000 189.000.000 (52.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.000.000 189.000.000 (52.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.129.588 456.558.430 136.428.842 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 109.713.668 102.853.668 (6.860.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 109.713.668 102.853.668 (6.860.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.713.668 102.853.668 (6.860.000) Hal.169 11/10/21, 5:31 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?YAYeBLQNDiLead8gQ//dwvrD@0ZCFGWjqXsiqtI961LA47tqVnHybLG8ccuYUk/ZAriXajr… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.570.370 22.755.640 1.185.270 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.570.370 22.755.640 1.185.270 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.570.370 22.755.640 1.185.270 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.984.050 251.321.634 160.337.584 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 90.984.050 251.321.634 160.337.584 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.984.050 251.321.634 160.337.584 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.861.500 79.627.488 (18.234.012) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 97.861.500 79.627.488 (18.234.012) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.079.000 0 (2.079.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.782.500 79.627.488 (16.155.012) Jumlah Belanja 19.314.847.556 19.387.209.104 72.361.548 Total Surplus/(Defisit) (18.807.347.556) (18.874.709.104) (67.361.548) 0 00 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 1.130.324.631 1.130.324.631 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 1.130.324.631 1.130.324.631 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 1.130.324.631 1.130.324.631 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.170 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 1/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.000.000 127.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 125.000.000 125.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 125.000.000 127.500.000 2.500.000 0 00 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.408.013.694 9.778.542.216 2.370.528.522 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.442.547.378 1.494.130.378 51.583.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 655.511.252 364.623.252 (290.888.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 468.011.252 364.623.252 (103.388.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 468.011.252 364.623.252 (103.388.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 468.011.252 364.623.252 (103.388.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 187.500.000 0 (187.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 187.500.000 0 (187.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000 0 (187.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 787.036.126 1.129.507.126 342.471.000 Hal.171 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 2/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 787.036.126 1.129.507.126 342.471.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 787.036.126 1.129.507.126 342.471.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.340.000 15.040.000 3.700.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 775.696.126 1.114.467.126 338.771.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.599.464.783 4.465.341.245 2.865.876.462 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 513.464.735 2.601.188.840 2.087.724.105 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 513.464.735 2.601.188.840 2.087.724.105 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 417.460.137 946.813.810 529.353.673 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 11.830.000 30.530.000 18.700.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 405.630.137 916.283.810 510.653.673 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 96.004.598 1.654.375.030 1.558.370.432 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.004.598 2.375.180 (93.629.418) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 1.651.999.850 1.651.999.850 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 00 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 1.086.000.048 1.864.152.405 778.152.357 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 1.086.000.048 1.864.152.405 778.152.357 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 949.124.868 1.727.277.225 778.152.357 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.190.000 27.140.000 15.950.000 Hal.172 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 3/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 937.934.868 1.700.137.225 762.202.357 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 136.875.180 136.875.180 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.875.180 29.875.180 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.000.000 107.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.024.762.378 925.369.978 (99.392.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 862.058.136 815.504.736 (46.553.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 862.058.136 815.504.736 (46.553.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 862.058.136 815.504.736 (46.553.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.598.000 4.180.000 (418.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 857.460.136 811.324.736 (46.135.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 126.086.682 89.433.682 (36.653.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 98.151.844 61.498.844 (36.653.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.151.844 61.498.844 (36.653.000) Hal.173 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 4/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.151.844 61.498.844 (36.653.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 27.934.838 27.934.838 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.934.838 27.934.838 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.934.838 27.934.838 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 36.617.560 20.431.560 (16.186.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 36.617.560 20.431.560 (16.186.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.617.560 20.431.560 (16.186.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.617.560 20.431.560 (16.186.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 268.249.854 202.408.826 (65.841.028) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 268.249.854 202.408.826 (65.841.028) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 167.896.649 125.611.621 (42.285.028) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 156.977.413 122.963.491 (34.013.922) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.977.413 122.963.491 (34.013.922) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 10.919.236 2.648.130 (8.271.106) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.919.236 2.648.130 (8.271.106) Hal.174 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 5/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 100.353.205 76.797.205 (23.556.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.353.205 76.797.205 (23.556.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.353.205 76.797.205 (23.556.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.072.989.301 2.691.291.789 (381.697.512) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.981.536 25.695.152 (1.286.384) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.967.776 19.841.392 (1.126.384) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.967.776 19.841.392 (1.126.384) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.967.776 19.841.392 (1.126.384) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.013.760 5.853.760 (160.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.013.760 5.853.760 (160.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.013.760 5.853.760 (160.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.558.073.153 2.236.043.819 (322.029.334) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.396.015.996 2.102.845.468 (293.170.528) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.396.015.996 2.102.845.468 (293.170.528) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.396.015.996 2.102.845.468 (293.170.528) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.965.000 14.260.000 (5.705.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.965.000 14.260.000 (5.705.000) Hal.175 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 6/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.965.000 14.260.000 (5.705.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 126.588.000 104.280.000 (22.308.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 126.588.000 104.280.000 (22.308.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 122.628.000 104.280.000 (18.348.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000 0 (3.960.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.504.157 14.658.351 (845.806) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.504.157 14.658.351 (845.806) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.504.157 14.658.351 (845.806) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 274.605.363 183.726.319 (90.879.044) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.495.408 3.379.121 (116.287) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.495.408 3.379.121 (116.287) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.495.408 3.379.121 (116.287) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.070.556 39.964.309 (2.106.247) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.013.964 5.898.089 (115.875) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.013.964 5.898.089 (115.875) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 36.056.592 34.066.220 (1.990.372) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.056.592 34.066.220 (1.990.372) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.969.969 33.651.439 (2.318.530) Hal.176 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 7/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.969.969 33.651.439 (2.318.530) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.969.969 33.651.439 (2.318.530) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.011.580 13.997.600 (1.013.980) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.011.580 13.997.600 (1.013.980) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.011.580 13.997.600 (1.013.980) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 900.000 900.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.701.850 1.291.850 (3.410.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.701.850 1.291.850 (3.410.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.701.850 1.291.850 (3.410.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172.456.000 90.542.000 (81.914.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 172.456.000 90.542.000 (81.914.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.456.000 90.542.000 (81.914.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 39.432.000 39.432.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 39.432.000 39.432.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.690.000 1.690.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 Hal.177 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 8/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 37.742.000 37.742.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 37.742.000 37.742.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.498.584 129.498.584 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.499.784 1.499.784 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.499.784 1.499.784 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.784 1.499.784 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.998.800 19.998.800 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.998.800 19.998.800 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.998.800 19.998.800 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000 108.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.000.000 108.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 108.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.830.665 76.895.915 (6.934.750) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.040.665 71.215.915 (4.824.750) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.040.665 71.215.915 (4.824.750) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.040.665 71.215.915 (4.824.750) Hal.178 11/10/21, 7:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OlgIp39jNDcYI@1R57stPjYtqLjYmIdsaPRbVTaV8nehIJpG5kk9rjmfSqPkgowFgTBkWW… 9/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.790.000 5.680.000 (2.110.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.790.000 5.680.000 (2.110.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.790.000 5.680.000 (2.110.000) Jumlah Belanja 7.408.013.694 9.778.542.216 2.370.528.522 Total Surplus/(Defisit) (7.283.013.694) (9.651.042.216) (2.368.028.522) 0 00 3.27.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.179 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 1/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 10.000.000 10.000.000 0 00 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.774.731.353 6.989.068.567 4.214.337.214 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 509.981.500 634.545.571 124.564.071 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 509.981.500 634.545.571 124.564.071 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 509.981.500 400.131.200 (109.850.300) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 509.981.500 400.131.200 (109.850.300) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 509.981.500 400.131.200 (109.850.300) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0 234.414.371 234.414.371 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 231.839.371 231.839.371 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 4.290.000 4.290.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 227.549.371 227.549.371 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 2.575.000 2.575.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.575.000 2.575.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 160.018.132 4.616.750.337 4.456.732.205 Hal.180 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 2/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 160.018.132 4.616.750.337 4.456.732.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 160.018.132 4.616.750.337 4.456.732.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 160.018.132 4.616.750.337 4.456.732.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 4.380.000 111.200.000 106.820.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.638.132 4.505.550.337 4.349.912.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 79.999.980 49.802.480 (30.197.500) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 34.485.000 (5.515.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 40.000.000 34.485.000 (5.515.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 34.485.000 (5.515.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 34.485.000 (5.515.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 39.999.980 15.317.480 (24.682.500) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 39.999.980 15.317.480 (24.682.500) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.999.980 15.317.480 (24.682.500) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.980 15.317.480 (24.682.500) Hal.181 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 3/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.024.731.741 1.687.970.179 (336.761.562) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.357.141 60.524.518 (27.832.623) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.452.525 29.995.846 (18.456.679) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.452.525 29.995.846 (18.456.679) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.452.525 29.995.846 (18.456.679) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.904.616 30.528.672 (9.375.944) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.904.616 30.528.672 (9.375.944) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.904.616 30.528.672 (9.375.944) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.594.671.152 1.294.330.963 (300.340.189) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.524.732.000 1.220.098.979 (304.633.021) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.524.732.000 1.220.098.979 (304.633.021) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.524.732.000 1.220.098.979 (304.633.021) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.560.000 65.700.000 1.140.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.560.000 65.700.000 1.140.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 64.560.000 65.700.000 1.140.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.379.152 8.531.984 3.152.832 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.379.152 8.531.984 3.152.832 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.379.152 8.531.984 3.152.832 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.524.000 6.270.000 (1.254.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.524.000 6.270.000 (1.254.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.524.000 6.270.000 (1.254.000) Hal.182 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 4/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 7.524.000 6.270.000 (1.254.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 165.449.314 167.506.165 2.056.851 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.126.467 3.615.918 1.489.451 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.126.467 3.615.918 1.489.451 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.126.467 3.615.918 1.489.451 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.564.687 18.254.687 1.690.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.690.000 1.690.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 16.564.687 16.564.687 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.564.687 16.564.687 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.493.160 20.493.160 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.493.160 20.493.160 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.493.160 20.493.160 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.380.400 26.380.400 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.380.400 26.380.400 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.380.400 26.380.400 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.192.600 11.224.000 1.031.400 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.192.600 11.224.000 1.031.400 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.192.600 11.224.000 1.031.400 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.692.000 87.538.000 (2.154.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 89.692.000 87.538.000 (2.154.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.692.000 87.538.000 (2.154.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.846.850 80.927.249 (3.919.601) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.438.000 58.128.000 (6.310.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.690.000 1.690.000 Hal.183 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 5/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 64.438.000 56.438.000 (8.000.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.438.000 56.438.000 (8.000.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.408.850 22.799.249 2.390.399 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.904.000 1.690.000 (1.214.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.904.000 1.690.000 (1.214.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 17.504.850 21.109.249 3.604.399 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.504.850 21.109.249 3.604.399 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.808.084 21.782.084 5.974.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.994.234 1.994.234 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.994.234 1.994.234 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.994.234 1.994.234 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.736.000 10.480.000 1.744.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.736.000 10.480.000 1.744.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.736.000 10.480.000 1.744.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.920.000 3.650.000 730.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.920.000 3.650.000 730.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000 3.650.000 730.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.157.850 5.657.850 3.500.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.157.850 5.657.850 3.500.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.157.850 5.657.850 3.500.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.075.200 56.629.200 (11.446.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.075.200 56.629.200 (11.446.000) Hal.184 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 6/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.075.200 56.629.200 (11.446.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.075.200 56.629.200 (11.446.000) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 499.999.862 515.913.712 15.913.850 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 434.344.186 490.649.540 56.305.354 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 434.344.186 490.649.540 56.305.354 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 399.999.796 451.001.546 51.001.750 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 399.999.796 436.001.546 36.001.750 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.320.000 3.960.000 (1.360.000) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.679.796 432.041.546 37.361.750 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 15.000.000 15.000.000 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.000.000 5.000.000 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 34.344.390 39.647.994 5.303.604 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.344.390 39.647.994 5.303.604 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.344.390 39.647.994 5.303.604 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 65.655.676 25.264.172 (40.391.504) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 65.655.676 25.264.172 (40.391.504) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 65.655.676 25.264.172 (40.391.504) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.655.676 25.264.172 (40.391.504) Hal.185 11/10/21, 7:46 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?v61A6oDY7Y5hMl8OLnP3uGzu3WVbYgklUPMzpN92V0YV8@pj2zK@EER@ECI12CRs… 7/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.655.676 25.264.172 (40.391.504) Jumlah Belanja 3.274.731.215 7.504.982.279 4.230.251.064 Total Surplus/(Defisit) (3.274.731.215) (7.494.982.279) (4.220.251.064) 0 00 3.32.2.07.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.186 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 1/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.000.000 1.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.000.000 1.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0 00 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.375.804.860 1.077.526.564 (298.278.296) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 227.821.672 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 227.821.672 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 227.821.672 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 227.821.672 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.821.672 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.147.983.188 860.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.147.983.188 860.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.147.983.188 860.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.087.983.188 800.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.983.188 800.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 60.000.000 60.000.000 0 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000 60.000.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 22.338.500.914 21.098.351.225 (1.240.149.689) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.984.001.657 4.865.970.247 (118.031.410) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 703.813.816 441.818.986 (261.994.830) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 70.879.873 43.149.664 (27.730.209) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.879.873 43.149.664 (27.730.209) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.879.873 43.149.664 (27.730.209) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 240.220.268 105.145.268 (135.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.220.268 105.145.268 (135.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.220.268 105.145.268 (135.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 392.713.675 293.524.054 (99.189.621) Hal.187 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 2/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 392.713.675 293.524.054 (99.189.621) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 392.713.675 293.524.054 (99.189.621) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.010.438.570 4.249.022.510 238.583.940 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.836.316.058 3.000.688.058 164.372.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.836.316.058 3.000.688.058 164.372.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 436.316.058 380.688.058 (55.628.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.400.000.000 2.620.000.000 220.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 8.916.610 66.942.550 58.025.940 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.916.610 66.942.550 58.025.940 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.916.610 26.942.550 18.025.940 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 40.000.000 40.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.165.205.902 1.181.391.902 16.186.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.165.205.902 1.181.391.902 16.186.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.205.902 81.391.902 16.186.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.100.000.000 700.000.000 (400.000.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 400.000.000 400.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 269.749.271 175.128.751 (94.620.520) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 160.456.432 63.765.912 (96.690.520) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 160.456.432 63.765.912 (96.690.520) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.456.432 63.765.912 (96.690.520) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 94.601.000 94.601.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.601.000 94.601.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.601.000 94.601.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 14.691.839 16.761.839 2.070.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.691.839 16.761.839 2.070.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.691.839 16.761.839 2.070.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.432.533.484 1.029.293.484 (403.240.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 203.736.000 43.340.000 (160.396.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 9.165.000 9.000.000 (165.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.165.000 9.000.000 (165.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.165.000 9.000.000 (165.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5.100.000 24.720.000 19.620.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 24.720.000 19.620.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 24.720.000 19.620.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 6.290.000 9.620.000 3.330.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.290.000 9.620.000 3.330.000 Hal.188 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 3/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.290.000 9.620.000 3.330.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 3.400.000 0 (3.400.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 0 (3.400.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 0 (3.400.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 179.781.000 0 (179.781.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 179.781.000 0 (179.781.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.781.000 0 (179.781.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 272.834.844 372.597.844 99.763.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 21.656.844 3.216.844 (18.440.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.656.844 3.216.844 (18.440.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.656.844 3.216.844 (18.440.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 176.546.000 322.291.000 145.745.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 176.546.000 194.291.000 17.745.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.890.000 1.890.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.546.000 192.401.000 15.855.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 128.000.000 128.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 128.000.000 128.000.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 74.632.000 47.090.000 (27.542.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.632.000 47.090.000 (27.542.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.632.000 47.090.000 (27.542.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 870.632.640 512.755.640 (357.877.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 216.582.968 331.109.968 114.527.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 216.582.968 331.109.968 114.527.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 194.250.000 309.570.000 115.320.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.332.968 21.539.968 (793.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 308.399.672 125.559.672 (182.840.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 308.399.672 125.559.672 (182.840.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.399.672 125.559.672 (182.840.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 345.650.000 56.086.000 (289.564.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 345.650.000 56.086.000 (289.564.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.650.000 56.086.000 (289.564.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 85.330.000 100.600.000 15.270.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 50.080.000 53.480.000 3.400.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.080.000 53.480.000 3.400.000 Hal.189 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 4/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.080.000 53.480.000 3.400.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3.400.000 10.810.000 7.410.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 10.810.000 7.410.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 10.810.000 7.410.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 31.850.000 36.310.000 4.460.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.850.000 36.310.000 4.460.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000 36.310.000 4.460.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.921.965.773 15.203.087.494 (718.878.279) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.937.230 29.737.230 (13.200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.850.904 14.950.904 (9.900.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.850.904 14.950.904 (9.900.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.850.904 14.950.904 (9.900.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.993.446 3.993.446 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.993.446 3.993.446 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.993.446 3.993.446 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.425.637 1.775.637 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.425.637 1.775.637 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.425.637 1.775.637 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.218.916 2.218.916 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.218.916 2.218.916 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.218.916 2.218.916 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.450.666 800.666 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.666 800.666 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.666 800.666 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.997.661 5.997.661 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.997.661 5.997.661 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.997.661 5.997.661 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.306.762.047 5.310.003.667 (996.758.380) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.913.797.200 4.884.864.465 (1.028.932.735) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.913.797.200 4.884.864.465 (1.028.932.735) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.913.797.200 4.884.864.465 (1.028.932.735) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.527.000 93.087.000 10.560.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.527.000 93.087.000 10.560.000 Hal.190 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 5/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 69.600.000 80.160.000 10.560.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.927.000 12.927.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 147.652.225 167.623.225 19.971.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 147.652.225 167.623.225 19.971.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 127.080.000 150.360.000 23.280.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.572.225 17.263.225 (3.309.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 27.720.000 36.096.000 8.376.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.720.000 36.096.000 8.376.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 27.720.000 33.480.000 5.760.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.616.000 2.616.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 135.065.622 128.332.977 (6.732.645) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 135.065.622 128.332.977 (6.732.645) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 101.400.000 101.400.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.665.622 26.932.977 (6.732.645) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.240.000 12.240.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7.200.000 7.200.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.040.000 5.040.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.040.000 5.040.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 5.040.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.628.665.365 1.641.675.145 13.009.780 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.340.382 63.688.196 7.347.814 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.340.382 63.688.196 7.347.814 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.340.382 63.688.196 7.347.814 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134.710.125 323.515.435 188.805.310 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.870.000 32.670.000 26.800.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.870.000 7.360.000 1.490.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.310.000 25.310.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 128.840.125 290.845.435 162.005.310 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.840.125 290.845.435 162.005.310 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 215.315.777 191.237.270 (24.078.507) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.850.000 3.850.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.850.000 3.850.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 215.315.777 187.387.270 (27.928.507) Hal.191 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 6/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.315.777 187.387.270 (27.928.507) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.027.879 101.077.442 2.049.563 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 98.974.319 101.023.882 2.049.563 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.974.319 101.023.882 2.049.563 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 53.560 53.560 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.560 53.560 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.782.000 50.407.000 2.625.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 47.782.000 50.407.000 2.625.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.782.000 50.407.000 2.625.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.930.000 22.950.000 (980.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.930.000 22.950.000 (980.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.930.000 22.950.000 (980.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 44.214.202 39.010.802 (5.203.400) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.214.202 39.010.802 (5.203.400) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.214.202 39.010.802 (5.203.400) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 235.547.000 140.472.000 (95.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 235.547.000 140.472.000 (95.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.547.000 140.472.000 (95.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 771.798.000 709.317.000 (62.481.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 771.798.000 709.317.000 (62.481.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 771.798.000 709.317.000 (62.481.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.747.539.067 1.808.957.747 61.418.680 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.613.738.000 1.549.338.000 (64.400.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000 5.680.000 (200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.880.000 5.680.000 (200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 1.607.858.000 1.543.658.000 (64.200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.607.858.000 1.543.658.000 (64.200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38.804.138 164.822.818 126.018.680 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 38.804.138 164.822.818 126.018.680 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.804.138 164.822.818 126.018.680 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.996.929 94.796.929 (200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.890.000 1.690.000 (200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.690.000 (200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 93.106.929 93.106.929 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.106.929 93.106.929 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.126.250.856 2.197.915.957 71.665.101 Hal.192 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 7/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52.940.956 54.449.356 1.508.400 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.940.956 54.449.356 1.508.400 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.940.956 54.449.356 1.508.400 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.133.640.400 1.119.140.800 (14.499.600) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.133.640.400 1.119.140.800 (14.499.600) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.133.640.400 1.119.140.800 (14.499.600) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 251.374.455 244.951.000 (6.423.455) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 249.831.000 244.951.000 (4.880.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.831.000 244.951.000 (4.880.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 1.543.455 0 (1.543.455) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.543.455 0 (1.543.455) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 688.295.045 779.374.801 91.079.756 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 688.279.595 779.374.801 91.095.206 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 688.279.595 779.374.801 91.095.206 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 15.450 0 (15.450) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.450 0 (15.450) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.310.707 1.221.675.152 284.364.445 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 294.874.467 290.212.567 (4.661.900) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 294.874.467 290.212.567 (4.661.900) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.874.467 290.212.567 (4.661.900) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.144.840 561.385.050 201.240.210 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 360.144.840 561.385.050 201.240.210 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.144.840 561.385.050 201.240.210 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.710.000 52.000.000 16.290.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.710.000 52.000.000 16.290.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.710.000 52.000.000 16.290.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.870.000 219.270.000 (600.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 219.870.000 219.270.000 (600.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai 5.870.000 5.270.000 (600.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000 214.000.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.711.400 98.807.535 72.096.135 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 26.711.400 98.807.535 72.096.135 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.711.400 98.807.535 72.096.135 Hal.193 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 8/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 608.810.700 635.693.121 26.882.421 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 159.912.000 160.851.221 939.221 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 159.912.000 160.851.221 939.221 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 159.912.000 160.851.221 939.221 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 112.270.000 119.770.000 7.500.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.270.000 119.770.000 7.500.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.270.000 119.770.000 7.500.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 336.628.700 355.071.900 18.443.200 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 336.628.700 355.071.900 18.443.200 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.628.700 355.071.900 18.443.200 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.992.128.800 1.885.645.390 (106.483.410) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 516.838.800 571.255.390 54.416.590 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 516.838.800 571.255.390 54.416.590 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 516.838.800 571.255.390 54.416.590 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 836.517.000 846.485.000 9.968.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 836.517.000 846.485.000 9.968.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 836.517.000 846.485.000 9.968.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 638.773.000 467.905.000 (170.868.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 638.773.000 467.905.000 (170.868.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 638.773.000 467.905.000 (170.868.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 356.068.934 304.142.018 (51.926.916) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 211.877.673 209.006.757 (2.870.916) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 211.877.673 209.006.757 (2.870.916) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.877.673 209.006.757 (2.870.916) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 69.287.063 55.536.063 (13.751.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.287.063 55.536.063 (13.751.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.287.063 55.536.063 (13.751.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 74.904.198 39.599.198 (35.305.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.904.198 39.599.198 (35.305.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.904.198 39.599.198 (35.305.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 163.252.067 155.402.067 (7.850.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 46.321.103 40.321.103 (6.000.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.321.103 40.321.103 (6.000.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.321.103 40.321.103 (6.000.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 49.572.841 24.882.841 (24.690.000) Hal.194 11/10/21, 7:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?QMISGVl5oXqoJsTn66UHsgTBjhwCiukHXc4QSGlJAAWXfRZhGzMTOH4pR3z730YGyr… 9/9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.997.841 22.307.841 (24.690.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.997.841 22.307.841 (24.690.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 2 BELANJA MODAL 2.575.000 2.575.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.575.000 2.575.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 67.358.123 90.198.123 22.840.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 66.358.123 89.198.123 22.840.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.358.123 89.198.123 22.840.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000 1.000.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000 1.000.000 0 Jumlah Belanja 23.714.305.774 22.175.877.789 (1.538.427.985) Total Surplus/(Defisit) (23.714.305.774) (22.174.877.789) 1.539.427.985 0 00 4.01.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.195 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 1/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 2.000.000 2.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 2.000.000 2.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 2.000.000 2.000.000 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 17.924.479.147 17.642.687.274 (281.791.873) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.866.635.489 5.472.680.094 606.044.605 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 744.424.869 362.153.379 (382.271.490) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 453.270.558 144.140.000 (309.130.558) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 453.270.558 144.140.000 (309.130.558) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 453.270.558 144.140.000 (309.130.558) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 40.913.967 187.865.775 146.951.808 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.913.967 187.865.775 146.951.808 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.913.967 187.865.775 146.951.808 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 145.344.041 13.037.441 (132.306.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.344.041 13.037.441 (132.306.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.344.041 13.037.441 (132.306.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 89.913.163 17.110.163 (72.803.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 89.913.163 17.110.163 (72.803.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.913.163 17.110.163 (72.803.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 14.983.140 0 (14.983.140) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.983.140 0 (14.983.140) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.983.140 0 (14.983.140) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 563.177.673 634.526.673 71.349.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 22.133.354 22.133.354 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.133.354 22.133.354 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.133.354 22.133.354 0 Hal.196 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 2/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.581.348 15.481.348 (12.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.581.348 15.481.348 (12.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.581.348 15.481.348 (12.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 0 289.804.000 289.804.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 289.804.000 289.804.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 289.804.000 289.804.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 228.451.540 239.851.540 11.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 228.451.540 239.851.540 11.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.451.540 239.851.540 11.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 15.419.597 6.219.597 (9.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.419.597 6.219.597 (9.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.419.597 6.219.597 (9.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 269.591.834 61.036.834 (208.555.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 269.591.834 61.036.834 (208.555.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.591.834 61.036.834 (208.555.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 236.946.254 92.763.254 (144.183.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 50.004.998 50.004.998 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.004.998 50.004.998 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.004.998 50.004.998 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 155.033.000 10.850.000 (144.183.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 155.033.000 10.850.000 (144.183.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.033.000 10.850.000 (144.183.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 31.908.256 31.908.256 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.908.256 31.908.256 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.908.256 31.908.256 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 675.464.564 888.619.348 213.154.784 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 605.070.000 753.572.000 148.502.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 605.070.000 753.572.000 148.502.000 Hal.197 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 3/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.070.000 753.572.000 148.502.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 41.040.000 119.125.000 78.085.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.040.000 119.125.000 78.085.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.010.000 1.010.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.040.000 118.115.000 77.075.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 20.042.348 15.922.348 (4.120.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.042.348 15.922.348 (4.120.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.042.348 15.922.348 (4.120.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 9.312.216 0 (9.312.216) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.312.216 0 (9.312.216) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.312.216 0 (9.312.216) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.630.369.440 2.342.389.440 712.020.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 41.360.000 89.050.000 47.690.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.360.000 89.050.000 47.690.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.360.000 89.050.000 47.690.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.589.009.440 2.253.339.440 664.330.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.589.009.440 2.253.339.440 664.330.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.009.440 2.253.339.440 664.330.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 5.073.155 0 (5.073.155) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 5.073.155 0 (5.073.155) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.073.155 0 (5.073.155) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.073.155 0 (5.073.155) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 1.011.179.534 1.152.228.000 141.048.466 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 943.926.000 1.111.308.000 167.382.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 943.926.000 1.111.308.000 167.382.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 943.926.000 1.111.308.000 167.382.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 67.253.534 40.920.000 (26.333.534) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 67.253.534 40.920.000 (26.333.534) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.253.534 40.920.000 (26.333.534) Hal.198 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 4/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.057.843.658 12.170.007.180 (887.836.478) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.429.501 9.749.501 (4.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 740.200 740.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 740.200 740.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.200 740.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.263.934 1.583.934 (4.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.263.934 1.583.934 (4.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.263.934 1.583.934 (4.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.053.381 5.053.381 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.053.381 5.053.381 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.053.381 5.053.381 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.371.986 2.371.986 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.371.986 2.371.986 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.371.986 2.371.986 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.432.665.533 1.274.024.256 (158.641.277) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.287.803.200 1.125.321.923 (162.481.277) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.287.803.200 1.125.321.923 (162.481.277) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.287.803.200 1.125.321.923 (162.481.277) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 126.040.000 132.040.000 6.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 126.040.000 132.040.000 6.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 116.040.000 116.040.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 16.000.000 6.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.472.333 16.662.333 2.190.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.472.333 16.662.333 2.190.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.472.333 16.662.333 2.190.000 Hal.199 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 5/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.350.000 0 (4.350.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 0 (4.350.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 0 (4.350.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.326.484 1.553.075 (773.409) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.326.484 1.553.075 (773.409) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.326.484 1.553.075 (773.409) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.326.484 1.553.075 (773.409) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.730.000 0 (70.730.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70.730.000 0 (70.730.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 70.730.000 0 (70.730.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.730.000 0 (70.730.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.988.033 187.828.941 (43.159.092) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.062.895 7.062.895 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.062.895 7.062.895 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.062.895 7.062.895 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.666.946 9.724.148 (14.942.798) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.456.676 9.724.148 2.267.472 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.456.676 9.724.148 2.267.472 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 17.210.270 0 (17.210.270) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.210.270 0 (17.210.270) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.945.236 0 (4.945.236) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 4.945.236 0 (4.945.236) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.945.236 0 (4.945.236) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.653.956 70.511.698 24.857.742 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.653.956 70.511.698 24.857.742 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.653.956 70.511.698 24.857.742 Hal.200 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 6/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.100.000 41.103.200 3.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.100.000 41.103.200 3.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000 41.103.200 3.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.480.000 3.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.480.000 3.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000 3.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.079.000 55.947.000 (48.132.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 104.079.000 55.947.000 (48.132.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.079.000 55.947.000 (48.132.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 966.921.492 325.564.892 (641.356.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 574.387.900 0 (574.387.900) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.510.000 0 (2.510.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.510.000 0 (2.510.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 571.877.900 0 (571.877.900) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 571.877.900 0 (571.877.900) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.847.200 43.527.200 680.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.331.000 2.011.000 680.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.331.000 2.011.000 680.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 41.516.200 41.516.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.516.200 41.516.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 3.690.500 3.690.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 3.690.500 3.690.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.690.500 3.690.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.127.192 116.127.192 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.079.000 2.079.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.079.000 2.079.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 114.048.192 114.048.192 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.048.192 114.048.192 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 76.120.000 0 (76.120.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.120.000 0 (21.120.000) Hal.201 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 7/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000 0 (21.120.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL 55.000.000 0 (55.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.000.000 0 (55.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 157.439.200 162.220.000 4.780.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.939.200 7.720.000 4.780.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.090.000 2.090.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 849.200 5.630.000 4.780.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 154.500.000 154.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154.500.000 154.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.443.208 191.588.708 (7.854.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.999.300 33.216.000 (6.783.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.999.300 33.216.000 (6.783.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.300 33.216.000 (6.783.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.443.908 2.372.708 (1.071.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.443.908 2.372.708 (1.071.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.443.908 2.372.708 (1.071.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.000.000 156.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 156.000.000 156.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000 156.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.882.300 494.520.700 (59.361.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 553.882.300 451.802.300 (102.080.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 553.882.300 451.802.300 (102.080.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.882.300 451.802.300 (102.080.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15.220.000 15.220.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.220.000 15.220.000 Hal.202 11/10/21, 7:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7xmiAxXf07Bsy41gjTo7WsXV9JEdyDsasdM8jrSFhhqX/ld9/LiJmi0nmCs7BoI4GMvfwW5… 8/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.220.000 15.220.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 27.498.400 27.498.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 27.498.400 27.498.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 27.498.400 27.498.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.334.181.350 9.441.461.350 107.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 8.866.681.350 8.970.181.350 103.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.866.681.350 8.970.181.350 103.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.866.681.350 8.970.181.350 103.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 467.500.000 471.280.000 3.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 467.500.000 471.280.000 3.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.780.000 3.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 467.500.000 467.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 252.275.757 243.715.757 (8.560.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 200.465.514 195.465.514 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.465.514 195.465.514 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.465.514 195.465.514 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 51.810.243 48.250.243 (3.560.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 51.810.243 48.250.243 (3.560.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.810.243 48.250.243 (3.560.000) Jumlah Belanja 17.924.479.147 17.642.687.274 (281.791.873) Total Surplus/(Defisit) (17.924.479.147) (17.640.687.274) 283.791.873 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.203 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 1/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.000.000 1.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.000.000 1.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0 00 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 6.388.906.460 4.676.836.892 (1.712.069.568) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.746.358.248 1.770.294.587 (976.063.661) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.588.991.880 1.171.849.227 (417.142.653) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 52.007.954 4.565.000 (47.442.954) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.007.954 4.565.000 (47.442.954) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.007.954 4.565.000 (47.442.954) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 41.816.000 0 (41.816.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.816.000 0 (41.816.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.816.000 0 (41.816.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 99.245.114 30.375.114 (68.870.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.245.114 30.375.114 (68.870.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.245.114 30.375.114 (68.870.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 50.123.280 38.040.880 (12.082.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.123.280 38.040.880 (12.082.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.123.280 38.040.880 (12.082.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 162.460.461 100.093.061 (62.367.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 162.460.461 100.093.061 (62.367.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.460.461 100.093.061 (62.367.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 101.465.000 9.642.272 (91.822.728) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 101.465.000 9.642.272 (91.822.728) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.465.000 9.642.272 (91.822.728) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.081.874.071 989.132.900 (92.741.171) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.081.874.071 989.132.900 (92.741.171) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.081.874.071 989.132.900 (92.741.171) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 726.738.230 519.712.830 (207.025.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 168.609.993 121.953.593 (46.656.400) Hal.204 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 2/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.609.993 121.953.593 (46.656.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.609.993 121.953.593 (46.656.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 426.386.773 383.539.773 (42.847.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 426.386.773 383.539.773 (42.847.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 426.386.773 383.539.773 (42.847.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 131.741.464 14.219.464 (117.522.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 131.741.464 14.219.464 (117.522.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.741.464 14.219.464 (117.522.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 430.628.138 78.732.530 (351.895.608) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 251.840.730 33.712.530 (218.128.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 251.840.730 33.712.530 (218.128.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.840.730 33.712.530 (218.128.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 178.787.408 45.020.000 (133.767.408) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.787.408 45.020.000 (133.767.408) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.787.408 45.020.000 (133.767.408) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.093.344.090 772.720.247 (320.623.843) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 398.767.801 346.636.798 (52.131.003) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.992.985 55.353.985 15.361.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.992.985 55.353.985 15.361.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.992.985 55.353.985 15.361.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 64.997.627 31.564.027 (33.433.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.997.627 31.564.027 (33.433.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.997.627 31.564.027 (33.433.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 91.416.807 25.905.807 (65.511.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 91.416.807 25.905.807 (65.511.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.416.807 25.905.807 (65.511.000) Hal.205 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 3/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 72.409.324 25.817.825 (46.591.499) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 72.409.324 25.817.825 (46.591.499) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.409.324 25.817.825 (46.591.499) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 99.957.069 33.182.069 (66.775.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 99.957.069 33.182.069 (66.775.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.957.069 33.182.069 (66.775.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 29.993.989 174.813.085 144.819.096 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 29.993.989 174.813.085 144.819.096 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.993.989 174.813.085 144.819.096 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 386.016.070 200.675.790 (185.340.280) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.983.420 30.337.740 (9.645.680) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.989.340 30.337.740 (7.651.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.989.340 30.337.740 (7.651.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 1.994.080 0 (1.994.080) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.994.080 0 (1.994.080) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 64.991.267 50.700.067 (14.291.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.991.267 50.700.067 (14.291.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.991.267 50.700.067 (14.291.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 99.972.728 37.618.328 (62.354.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.972.728 37.618.328 (62.354.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.972.728 37.618.328 (62.354.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 76.082.000 0 (76.082.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 76.082.000 0 (76.082.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.082.000 0 (76.082.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.999.211 38.551.211 (1.448.000) Hal.206 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 4/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 39.999.211 38.551.211 (1.448.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.211 38.551.211 (1.448.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 64.987.444 43.468.444 (21.519.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.987.444 43.468.444 (21.519.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.987.444 43.468.444 (21.519.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 308.560.219 225.407.659 (83.152.560) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.625.158 49.178.158 9.553.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.625.158 49.178.158 9.553.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.625.158 49.178.158 9.553.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 64.553.039 30.534.879 (34.018.160) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.564.879 30.534.879 (30.030.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.564.879 30.534.879 (30.030.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 3.988.160 0 (3.988.160) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.988.160 0 (3.988.160) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.867.118 21.157.118 (18.710.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 39.867.118 21.157.118 (18.710.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.867.118 21.157.118 (18.710.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 64.903.816 30.223.816 (34.680.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.903.816 30.223.816 (34.680.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.903.816 30.223.816 (34.680.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 99.611.088 94.313.688 (5.297.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.611.088 94.313.688 (5.297.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.611.088 94.313.688 (5.297.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.549.204.122 2.133.822.058 (415.382.064) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.493.531 70.014.023 11.520.492 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.560.486 27.297.886 (11.262.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.560.486 27.297.886 (11.262.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.560.486 27.297.886 (11.262.600) Hal.207 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 5/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 12.547.324 12.547.324 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.547.324 12.547.324 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.547.324 12.547.324 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 9.435.768 9.435.768 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.435.768 9.435.768 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.435.768 9.435.768 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.933.045 20.733.045 800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.933.045 20.733.045 800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.933.045 20.733.045 800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.690.406.609 1.410.145.560 (280.261.049) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.454.486.613 1.212.329.037 (242.157.576) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.454.486.613 1.212.329.037 (242.157.576) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.454.486.613 1.212.329.037 (242.157.576) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 156.434.290 133.026.970 (23.407.320) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 156.434.290 133.026.970 (23.407.320) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 99.444.000 99.444.000 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.990.290 33.582.970 (23.407.320) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 8.163.006 8.163.006 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.163.006 8.163.006 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.163.006 8.163.006 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 29.608.058 29.608.058 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.608.058 29.608.058 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.608.058 29.608.058 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.877.648 19.734.768 (30.142.880) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.877.648 19.734.768 (30.142.880) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.877.648 19.734.768 (30.142.880) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 7.283.721 7.283.721 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.283.721 7.283.721 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.283.721 7.283.721 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 14.790.214 14.790.214 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 9.963.400 9.963.400 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.963.400 9.963.400 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.000.000 6.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.963.400 3.963.400 Hal.208 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 6/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 4.826.814 4.826.814 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.826.814 4.826.814 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.826.814 4.826.814 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.024.110 43.098.110 21.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.024.110 43.098.110 21.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.024.110 43.098.110 21.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.024.110 43.098.110 21.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 572.854.865 360.585.816 (212.269.049) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.992.724 8.992.724 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.992.724 8.992.724 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.992.724 8.992.724 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.849.434 143.616.885 24.767.451 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.690.000 1.690.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.690.000 1.690.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 118.849.434 141.926.885 23.077.451 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.849.434 103.311.885 (15.537.549) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 38.615.000 38.615.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.777.907 36.133.407 (23.644.500) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 59.777.907 36.133.407 (23.644.500) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.777.907 36.133.407 (23.644.500) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.968.800 20.968.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.968.800 20.968.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.968.800 20.968.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 900.000 (840.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 900.000 (840.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 900.000 (840.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.800.000 50.500.000 (49.300.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.800.000 50.500.000 (49.300.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000 50.500.000 (49.300.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 262.726.000 99.474.000 (163.252.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 262.726.000 99.474.000 (163.252.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.726.000 99.474.000 (163.252.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 28.599.497 28.599.497 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 28.599.497 28.599.497 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 28.599.497 28.599.497 Hal.209 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 7/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 28.599.497 28.599.497 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.050.867 100.233.778 (21.817.089) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.972.808 3.972.808 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.972.808 3.972.808 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.972.808 3.972.808 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.001.000 13.080.000 (10.921.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.001.000 13.080.000 (10.921.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.001.000 13.080.000 (10.921.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.970.000 10.590.000 (4.380.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.970.000 10.590.000 (4.380.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.970.000 10.590.000 (4.380.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.107.059 72.590.970 (6.516.089) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 79.107.059 72.590.970 (6.516.089) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.107.059 72.590.970 (6.516.089) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.374.140 106.355.060 22.980.920 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 83.374.140 82.319.140 (1.055.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.374.140 82.319.140 (1.055.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.374.140 82.319.140 (1.055.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 24.035.920 24.035.920 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.035.920 24.035.920 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.035.920 24.035.920 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.306.121.152 3.505.798.521 (800.322.631) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.306.121.152 3.505.798.521 (800.322.631) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.348.005.759 1.255.774.321 (92.231.438) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 0 119.492.104 119.492.104 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 119.492.104 119.492.104 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 119.492.104 119.492.104 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1.171.641.285 1.136.282.217 (35.359.068) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.171.641.285 1.136.282.217 (35.359.068) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.641.285 1.136.282.217 (35.359.068) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 176.364.474 0 (176.364.474) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 176.364.474 0 (176.364.474) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.364.474 0 (176.364.474) Hal.210 11/10/21, 8:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?nvS26FtzMF@UeR7XlbU61slsT@Un/uVEg516AvOaGrAMy2VINFwHtWlZ/jJdxYpH0XnA… 8/8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.05 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2.808.122.642 1.963.377.449 (844.745.193) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 489.882.895 268.835.162 (221.047.733) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 489.882.895 268.835.162 (221.047.733) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.410.000 1.410.000 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.882.895 267.425.162 (222.457.733) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2.318.239.747 1.694.542.287 (623.697.460) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.318.239.747 1.694.542.287 (623.697.460) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 10 5 1 01 Belanja Pegawai 12.690.000 1.410.000 (11.280.000) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.305.549.747 1.693.132.287 (612.417.460) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 149.992.751 286.646.751 136.654.000 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 149.992.751 286.646.751 136.654.000 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.992.751 286.646.751 136.654.000 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.210.000 1.210.000 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.992.751 285.436.751 135.444.000 Jumlah Belanja 10.695.027.612 8.182.635.413 (2.512.392.199) Total Surplus/(Defisit) (10.695.027.612) (8.181.635.413) 2.513.392.199 0 00 5.01.5.05.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.211 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 1/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.557.433.136 17.049.941.136 (507.492.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 5.217.168.698 4.848.118.698 (369.050.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 71.528.000 71.528.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.090.136.438 3.688.014.444 (402.121.994) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.178.600.000 8.442.279.994 263.679.994 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 695.934.621.000 668.060.524.613 (27.874.096.387) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 681.405.727.000 645.562.478.377 (35.843.248.623) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.528.894.000 22.498.046.236 7.969.152.236 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14.681.800.000 15.514.680.000 832.880.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 14.681.800.000 15.514.680.000 832.880.000 Jumlah Pendapatan 728.173.854.136 700.625.145.749 (27.548.708.387) 0 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 171.415.629.632 164.142.899.117 (7.272.730.515) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 156.648.284.391 149.031.194.693 (7.617.089.698) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.479.019.194 2.070.439.072 (408.580.122) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 135.731.025 95.253.113 (40.477.912) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.731.025 95.253.113 (40.477.912) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.731.025 95.253.113 (40.477.912) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 111.864.499 95.225.545 (16.638.954) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.864.499 95.225.545 (16.638.954) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.864.499 95.225.545 (16.638.954) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 61.794.248 89.966.589 28.172.341 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.794.248 38.276.589 (23.517.659) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.794.248 38.276.589 (23.517.659) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 51.690.000 51.690.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 51.690.000 51.690.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 52.871.001 40.510.001 (12.361.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.871.001 40.510.001 (12.361.000) Hal.212 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 2/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.871.001 40.510.001 (12.361.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 55.206.012 17.580.647 (37.625.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 55.206.012 17.580.647 (37.625.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.206.012 17.580.647 (37.625.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 52.265.413 59.343.193 7.077.780 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 52.265.413 59.343.193 7.077.780 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.265.413 59.343.193 7.077.780 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 803.620.200 659.110.799 (144.509.401) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 803.620.200 659.110.799 (144.509.401) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 803.620.200 659.110.799 (144.509.401) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 801.489.381 659.030.783 (142.458.598) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 801.489.381 659.030.783 (142.458.598) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 801.489.381 659.030.783 (142.458.598) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 240.540.632 282.813.992 42.273.360 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 240.540.632 282.813.992 42.273.360 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.540.632 282.813.992 42.273.360 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 47.755.547 7.451.406 (40.304.141) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 47.755.547 7.451.406 (40.304.141) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.755.547 7.451.406 (40.304.141) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 39.042.771 54.189.456 15.146.685 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 39.042.771 54.091.956 15.049.185 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.042.771 54.091.956 15.049.185 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 0 97.500 97.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 97.500 97.500 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 23.192.903 9.963.548 (13.229.355) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 23.192.903 9.963.548 (13.229.355) Hal.213 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 3/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.192.903 9.963.548 (13.229.355) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53.645.562 0 (53.645.562) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 53.645.562 0 (53.645.562) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.645.562 0 (53.645.562) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 949.940.276 609.975.547 (339.964.729) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 175.631.622 258.070.530 82.438.908 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 175.631.622 258.070.530 82.438.908 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 100.440.000 100.440.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.631.622 157.630.530 (18.001.092) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 21.021.224 16.386.064 (4.635.160) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.021.224 16.386.064 (4.635.160) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.021.224 16.386.064 (4.635.160) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 159.209.000 46.291.000 (112.918.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 159.209.000 46.291.000 (112.918.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.209.000 46.291.000 (112.918.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 185.965.925 16.986.820 (168.979.105) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 185.965.925 16.986.820 (168.979.105) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.965.925 16.986.820 (168.979.105) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 79.606.880 48.609.144 (30.997.736) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 79.606.880 48.609.144 (30.997.736) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.606.880 48.609.144 (30.997.736) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 20.558.028 20.554.428 (3.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.558.028 20.554.428 (3.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.558.028 20.554.428 (3.600) Hal.214 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 4/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 63.912.960 19.401.960 (44.511.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 63.912.960 19.401.960 (44.511.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.912.960 19.401.960 (44.511.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 13.669.387 59.271.166 45.601.779 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.669.387 59.271.166 45.601.779 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.669.387 59.271.166 45.601.779 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 53.506.672 17.622.952 (35.883.720) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 53.506.672 17.622.952 (35.883.720) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.506.672 17.622.952 (35.883.720) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 52.732.142 31.996.142 (20.736.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 52.732.142 31.996.142 (20.736.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.732.142 31.996.142 (20.736.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 124.126.436 74.785.341 (49.341.095) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 124.126.436 74.785.341 (49.341.095) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.126.436 74.785.341 (49.341.095) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 950.057.921 666.956.658 (283.101.263) Hal.215 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 5/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 79.998.450 72.378.450 (7.620.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.998.450 72.378.450 (7.620.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.998.450 72.378.450 (7.620.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban 85.058.488 23.904.488 (61.154.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.058.488 23.904.488 (61.154.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.058.488 23.904.488 (61.154.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 500.384.670 277.242.264 (223.142.406) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.384.670 277.242.264 (223.142.406) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.384.670 277.242.264 (223.142.406) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 164.623.008 122.606.608 (42.016.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 164.623.008 122.606.608 (42.016.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.623.008 122.606.608 (42.016.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 59.999.890 9.492.360 (50.507.530) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 59.999.890 9.492.360 (50.507.530) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.890 9.492.360 (50.507.530) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 59.993.415 0 (59.993.415) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 59.993.415 0 (59.993.415) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.993.415 0 (59.993.415) Hal.216 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 6/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0 161.332.488 161.332.488 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 161.332.488 161.332.488 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.410.000 1.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 159.922.488 159.922.488 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 152.269.267.000 145.683.823.416 (6.585.443.584) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 139.490.062.000 138.669.366.600 (820.695.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 803.725.400 0 (803.725.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 803.725.400 0 (803.725.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 138.686.336.600 138.669.366.600 (16.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 1.970.000 0 (1.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 138.684.366.600 138.669.366.600 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 11.716.205.000 5.951.456.816 (5.764.748.184) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 1.063.000.000 1.063.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 1.063.000.000 1.063.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 1.063.000.000 1.063.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 955.370.712 758.751.581 (196.619.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 955.370.712 758.751.581 (196.619.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 135.103.353 96.910.353 (38.193.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.103.353 96.910.353 (38.193.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.103.353 96.910.353 (38.193.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 67.762.545 19.653.545 (48.109.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.762.545 19.653.545 (48.109.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.762.545 19.653.545 (48.109.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.848.931 71.637.491 20.788.560 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.848.931 71.637.491 20.788.560 Hal.217 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 7/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.848.931 71.637.491 20.788.560 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 104.659.084 21.456.084 (83.203.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 104.659.084 21.456.084 (83.203.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.659.084 21.456.084 (83.203.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 58.303.193 33.278.193 (25.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 58.303.193 33.278.193 (25.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.303.193 33.278.193 (25.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 87.423.902 122.593.902 35.170.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 87.423.902 122.593.902 35.170.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.423.902 122.593.902 35.170.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 84.999.490 63.855.550 (21.143.940) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.598.770 22.628.770 (21.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.690.000 1.690.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.908.770 20.938.770 (21.970.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 40.400.720 41.226.780 826.060 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.400.720 41.226.780 826.060 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 59.999.945 17.900.945 (42.099.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 59.999.945 17.900.945 (42.099.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.945 17.900.945 (42.099.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 133.772.610 175.655.610 41.883.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 133.772.610 175.655.610 41.883.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.772.610 175.655.610 41.883.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 78.174.689 92.694.689 14.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 78.174.689 92.694.689 14.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.174.689 92.694.689 14.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 31.476.896 31.476.896 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 0 31.476.896 31.476.896 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 31.476.896 31.476.896 Hal.218 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 8/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 94.322.970 11.638.323 (82.684.647) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 94.322.970 11.638.323 (82.684.647) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.322.970 11.638.323 (82.684.647) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.449.999.092 1.372.684.160 (77.314.932) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.449.999.092 1.372.684.160 (77.314.932) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 314.495.639 14.787.139 (299.708.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 314.495.639 14.787.139 (299.708.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.495.639 14.787.139 (299.708.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 97.776.577 25.445.133 (72.331.444) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 97.776.577 25.445.133 (72.331.444) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.776.577 25.445.133 (72.331.444) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 267.613.398 194.602.898 (73.010.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 267.613.398 194.602.898 (73.010.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 267.613.398 194.602.898 (73.010.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 50.295.704 87.067.704 36.772.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.295.704 87.067.704 36.772.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.295.704 87.067.704 36.772.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 166.368.599 148.443.289 (17.925.310) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 166.368.599 148.443.289 (17.925.310) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.368.599 148.443.289 (17.925.310) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 34.999.668 21.210.918 (13.788.750) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.668 21.210.918 (13.788.750) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.668 21.210.918 (13.788.750) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 199.999.990 161.868.326 (38.131.664) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.990 161.868.326 (38.131.664) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.990 161.868.326 (38.131.664) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 192.617.889 647.556.185 454.938.296 Hal.219 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjtG… 9/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 192.617.889 647.556.185 454.938.296 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 0 354.484.744 354.484.744 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.617.889 293.071.441 100.453.552 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 77.431.842 20.048.650 (57.383.192) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 77.431.842 20.048.650 (57.383.192) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.431.842 20.048.650 (57.383.192) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 48.399.786 51.653.918 3.254.132 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 48.399.786 51.653.918 3.254.132 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.399.786 51.653.918 3.254.132 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.361.975.437 12.980.268.683 618.293.246 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.922.027 57.870.942 4.948.915 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.047.890 36.156.855 (1.891.035) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.047.890 36.156.855 (1.891.035) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.047.890 36.156.855 (1.891.035) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.874.137 21.714.087 6.839.950 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.874.137 21.714.087 6.839.950 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.874.137 21.714.087 6.839.950 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.696.629.487 12.246.629.054 549.999.567 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.486.470.201 11.872.153.936 385.683.735 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.486.470.201 11.872.153.936 385.683.735 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.486.470.201 11.872.153.936 385.683.735 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 207.162.143 355.917.143 148.755.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 207.162.143 355.917.143 148.755.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 106.440.000 265.500.000 159.060.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.722.143 90.417.143 (10.305.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.997.143 18.557.975 15.560.832 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.997.143 18.557.975 15.560.832 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.997.143 18.557.975 15.560.832 Hal.220 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjt… 10/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.183.010 168.725.337 35.542.327 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.544.100 3.335.088 790.988 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.544.100 3.335.088 790.988 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.544.100 3.335.088 790.988 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.976.963 1.894.907 (1.082.056) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.822.024 439.968 (1.382.056) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.822.024 439.968 (1.382.056) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.154.939 1.454.939 300.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.154.939 1.454.939 300.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.137.147 49.865.212 15.728.065 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 34.003.247 49.865.212 15.861.965 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.003.247 49.865.212 15.861.965 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 133.900 0 (133.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.900 0 (133.900) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.955.800 16.414.200 (13.541.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.955.800 16.414.200 (13.541.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.955.800 16.414.200 (13.541.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.740.000 1.740.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.990.000 9.825.000 3.835.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.990.000 9.825.000 3.835.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.990.000 9.825.000 3.835.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.839.000 74.885.000 19.046.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.839.000 74.885.000 19.046.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.839.000 74.885.000 19.046.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 10.765.930 10.765.930 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 265.930 265.930 Hal.221 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjt… 11/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 265.930 265.930 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 11 5 2 BELANJA MODAL 0 10.500.000 10.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 10.500.000 10.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.201.500 101.092.410 95.890.910 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.201.500 0 (5.201.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.201.500 0 (5.201.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.201.500 0 (5.201.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 101.092.410 101.092.410 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 101.092.410 101.092.410 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 101.092.410 101.092.410 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.630.113 297.765.748 6.135.635 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.630.213 6.513.848 (116.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.630.213 6.513.848 (116.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.630.213 6.513.848 (116.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.999.900 138.251.900 6.252.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 131.999.900 133.307.900 1.308.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.999.900 133.307.900 1.308.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 0 4.944.000 4.944.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 4.944.000 4.944.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.000.000 153.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 153.000.000 153.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000 153.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.409.300 108.185.192 (74.224.108) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 166.529.300 60.350.300 (106.179.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 166.529.300 60.350.300 (106.179.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.529.300 60.350.300 (106.179.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.880.000 35.940.000 20.060.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.880.000 35.940.000 20.060.000 Hal.222 11/10/21, 5:36 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vWzCpT/JsiAn3nnxZ2sl6mSbPRmP1dFXKONKI5ifW7HEs050gFCDhNiwEd@bDYLjt… 12/12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.880.000 35.940.000 20.060.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 11.894.892 11.894.892 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 11.894.892 11.894.892 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 11.894.892 11.894.892 Jumlah Belanja 171.415.629.632 164.142.899.117 (7.272.730.515) Total Surplus/(Defisit) 556.758.224.504 536.482.246.632 (20.275.977.872) 0 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 86.225.169.000 129.445.208.238 43.220.039.238 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 85.225.169.000 128.445.208.238 43.220.039.238 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 86.225.169.000 129.445.208.238 43.220.039.238 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000 5.000.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 5.000.000.000 5.000.000.000 0 Hal.223 11/10/21, 5:38 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kV/mfaeCmSbYH5cEqrET9DsmUTXs0zpRfuVVTfrz2QOmtOcdECi3lEXcVmMag6VDZh… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.00 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 5.059.795.780 3.711.598.823 (1.348.196.957) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.620.234.195 1.809.312.004 (810.922.191) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.156.945.527 825.309.336 (331.636.191) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 39.232.102 24.126.102 (15.106.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.232.102 24.126.102 (15.106.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.232.102 24.126.102 (15.106.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 811.325.582 511.620.582 (299.705.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 811.325.582 511.620.582 (299.705.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 811.325.582 511.620.582 (299.705.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 95.445.609 79.349.609 (16.096.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 95.445.609 79.349.609 (16.096.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.445.609 79.349.609 (16.096.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 151.972.903 133.711.903 (18.261.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 151.972.903 133.711.903 (18.261.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.972.903 133.711.903 (18.261.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 58.969.331 76.501.140 17.531.809 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 58.969.331 76.501.140 17.531.809 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.969.331 76.501.140 17.531.809 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 282.278.255 234.493.255 (47.785.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 60.106.189 100.209.189 40.103.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.106.189 100.209.189 40.103.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.106.189 100.209.189 40.103.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 222.172.066 134.284.066 (87.888.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.172.066 134.284.066 (87.888.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.172.066 134.284.066 (87.888.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 905.410.854 496.662.854 (408.748.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 406.847.681 398.099.681 (8.748.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 406.847.681 398.099.681 (8.748.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 406.847.681 398.099.681 (8.748.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 498.563.173 98.563.173 (400.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 498.563.173 98.563.173 (400.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.563.173 98.563.173 (400.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 275.599.559 252.846.559 (22.753.000) Hal.224 11/10/21, 5:38 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kV/mfaeCmSbYH5cEqrET9DsmUTXs0zpRfuVVTfrz2QOmtOcdECi3lEXcVmMag6VDZh… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 148.859.522 150.059.522 1.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 148.859.522 150.059.522 1.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.859.522 150.059.522 1.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 30.718.646 16.012.646 (14.706.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.718.646 16.012.646 (14.706.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.718.646 16.012.646 (14.706.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 96.021.391 86.774.391 (9.247.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 96.021.391 86.774.391 (9.247.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.021.391 86.774.391 (9.247.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.439.561.585 1.902.286.819 (537.274.766) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.406.800 22.406.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.426.000 10.426.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.426.000 10.426.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.426.000 10.426.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.178.000 2.178.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.178.000 2.178.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.178.000 2.178.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.686.000 1.686.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.686.000 1.686.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.686.000 1.686.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.649.400 1.649.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.649.400 1.649.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.649.400 1.649.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.949.400 1.949.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.949.400 1.949.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.949.400 1.949.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.518.000 4.518.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.518.000 4.518.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.518.000 4.518.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.073.431.200 1.497.159.846 (576.271.354) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.952.508.200 1.381.036.846 (571.471.354) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.952.508.200 1.381.036.846 (571.471.354) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.952.508.200 1.381.036.846 (571.471.354) Hal.225 11/10/21, 5:38 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kV/mfaeCmSbYH5cEqrET9DsmUTXs0zpRfuVVTfrz2QOmtOcdECi3lEXcVmMag6VDZh… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 110.658.000 103.758.000 (6.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.658.000 103.758.000 (6.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 110.040.000 102.540.000 (7.500.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.000 1.218.000 600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.105.000 3.105.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.105.000 3.105.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.105.000 3.105.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.160.000 9.260.000 2.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.160.000 9.260.000 2.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.160.000 9.260.000 2.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.593.443 7.593.443 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.593.443 7.593.443 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.593.443 7.593.443 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.593.443 1.593.443 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 180.785.512 156.248.832 (24.536.680) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.842.442 6.808.712 1.966.270 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.842.442 6.808.712 1.966.270 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.842.442 6.808.712 1.966.270 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.525.510 27.033.320 507.810 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.525.510 27.033.320 507.810 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.525.510 27.033.320 507.810 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.229.560 12.260.800 (10.968.760) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.229.560 12.260.800 (10.968.760) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.229.560 12.260.800 (10.968.760) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.773.000 109.246.000 (15.527.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 124.773.000 109.246.000 (15.527.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.773.000 109.246.000 (15.527.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 515.000 0 (515.000) Hal.226 11/10/21, 5:38 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kV/mfaeCmSbYH5cEqrET9DsmUTXs0zpRfuVVTfrz2QOmtOcdECi3lEXcVmMag6VDZh… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 515.000 0 (515.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 515.000 0 (515.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63.304.064 124.237.332 60.933.268 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.304.064 124.237.332 60.933.268 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000 2.090.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.090.000 2.090.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 61.214.064 122.147.332 60.933.268 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.214.064 120.497.332 59.283.268 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 1.650.000 1.650.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.818.166 43.818.166 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 3.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.988.000 29.988.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.988.000 29.988.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.988.000 29.988.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.230.166 10.230.166 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.230.166 10.230.166 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.230.166 10.230.166 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.222.400 50.822.400 2.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.942.400 42.942.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.942.400 42.942.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.942.400 42.942.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.280.000 7.880.000 2.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000 7.880.000 2.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 7.880.000 2.600.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) Hal.227 11/10/21, 5:38 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kV/mfaeCmSbYH5cEqrET9DsmUTXs0zpRfuVVTfrz2QOmtOcdECi3lEXcVmMag6VDZh… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) Jumlah Belanja 10.142.283.734 8.716.032.777 (1.426.250.957) Total Surplus/(Defisit) (10.142.283.734) (8.716.032.777) 1.426.250.957 0 00 5.03.5.04.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.228 11/10/21, 5:39 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ktfZKI7ezdnJnXaPDYYOqvMsKhnRTBgbrSjVp9OgNb3Ik3axEDQv/6WOuE6zrGVDGhF… 1/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 1.000.000 1.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 1.000.000 1.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 7.726.424.380 6.192.731.329 (1.533.693.051) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.082.979.502 1.804.957.946 (278.021.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.607.660.782 1.349.876.223 (257.784.559) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 292.551.652 280.965.067 (11.586.585) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 292.551.652 280.965.067 (11.586.585) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.551.652 280.965.067 (11.586.585) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 206.571.979 90.592.167 (115.979.812) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 206.571.979 90.592.167 (115.979.812) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.571.979 90.592.167 (115.979.812) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 212.714.875 227.126.822 14.411.947 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 212.714.875 227.126.822 14.411.947 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.714.875 227.126.822 14.411.947 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 122.754.398 117.669.398 (5.085.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 122.754.398 117.669.398 (5.085.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.754.398 117.669.398 (5.085.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 275.434.180 257.634.180 (17.800.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 275.434.180 257.634.180 (17.800.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.434.180 257.634.180 (17.800.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 191.195.166 168.970.057 (22.225.109) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 191.195.166 168.970.057 (22.225.109) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.195.166 168.970.057 (22.225.109) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 306.438.532 206.918.532 (99.520.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 306.438.532 206.918.532 (99.520.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.438.532 206.918.532 (99.520.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 475.318.720 455.081.723 (20.236.997) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 44.959.094 306.912.998 261.953.904 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.959.094 306.912.998 261.953.904 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.959.094 306.912.998 261.953.904 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 430.359.626 148.168.725 (282.190.901) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 430.359.626 148.168.725 (282.190.901) Hal.229 11/10/21, 5:39 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ktfZKI7ezdnJnXaPDYYOqvMsKhnRTBgbrSjVp9OgNb3Ik3axEDQv/6WOuE6zrGVDGhF… 2/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 430.359.626 148.168.725 (282.190.901) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 696.523.998 577.947.410 (118.576.588) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 62.474.846 44.160.006 (18.314.840) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 42.887.397 38.192.557 (4.694.840) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.887.397 38.192.557 (4.694.840) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.887.397 38.192.557 (4.694.840) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 19.587.449 5.967.449 (13.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.587.449 5.967.449 (13.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.587.449 5.967.449 (13.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 634.049.152 533.787.404 (100.261.748) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 265.305.872 108.444.872 (156.861.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 265.305.872 108.444.872 (156.861.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.305.872 108.444.872 (156.861.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 57.848.620 63.748.620 5.900.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.848.620 63.748.620 5.900.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.848.620 63.748.620 5.900.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 196.300.044 345.487.044 149.187.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 196.300.044 345.487.044 149.187.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.300.044 345.487.044 149.187.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 114.594.616 16.106.868 (98.487.748) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.594.616 16.106.868 (98.487.748) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.594.616 16.106.868 (98.487.748) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.946.920.880 3.809.825.973 (1.137.094.907) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.074.959 67.817.959 7.743.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.261.588 37.916.588 1.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.261.588 37.916.588 1.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.261.588 37.916.588 1.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.348.189 22.358.189 10.010.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.348.189 22.358.189 10.010.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.348.189 22.358.189 10.010.000 Hal.230 11/10/21, 5:39 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ktfZKI7ezdnJnXaPDYYOqvMsKhnRTBgbrSjVp9OgNb3Ik3axEDQv/6WOuE6zrGVDGhF… 3/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.465.182 7.543.182 (3.922.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.465.182 7.543.182 (3.922.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.465.182 7.543.182 (3.922.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.854.998.925 2.863.122.387 (991.876.538) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.726.424.600 2.742.110.082 (984.314.518) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.726.424.600 2.742.110.082 (984.314.518) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.726.424.600 2.742.110.082 (984.314.518) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 93.725.325 93.725.325 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.725.325 93.725.325 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 92.040.000 92.040.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.325 1.685.325 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.299.162 8.511.162 (7.788.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.299.162 8.511.162 (7.788.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.299.162 8.511.162 (7.788.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.530.150 10.530.150 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.530.150 10.530.150 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.530.150 10.530.150 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.019.688 8.245.668 225.980 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.019.688 8.245.668 225.980 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.019.688 8.245.668 225.980 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 804.007 7.404.007 6.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 804.007 7.404.007 6.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 804.007 7.404.007 6.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.600.000 6.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 804.007 804.007 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 353.833.985 180.748.985 (173.085.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.109.985 9.909.985 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.109.985 9.909.985 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.109.985 9.909.985 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 344.724.000 170.839.000 (173.885.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 344.724.000 170.839.000 (173.885.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 344.724.000 170.839.000 (173.885.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 421.725.154 382.340.364 (39.384.790) Hal.231 11/10/21, 5:39 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ktfZKI7ezdnJnXaPDYYOqvMsKhnRTBgbrSjVp9OgNb3Ik3axEDQv/6WOuE6zrGVDGhF… 4/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.033.708 1.033.708 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.033.708 1.033.708 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.033.708 1.033.708 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 139.521.550 117.694.760 (21.826.790) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.785.250 4.730.000 1.944.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.090.000 1.890.000 (200.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 695.250 2.840.000 2.144.750 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 136.736.300 112.964.760 (23.771.540) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.736.300 112.964.760 (23.771.540) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.151.896 33.151.896 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.151.896 33.151.896 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.151.896 33.151.896 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.140.000 15.140.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.140.000 15.140.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.140.000 15.140.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 1.740.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 1.740.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.600.000 26.350.000 7.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 26.350.000 7.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000 26.350.000 7.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 212.538.000 187.230.000 (25.308.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 212.538.000 187.230.000 (25.308.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.538.000 187.230.000 (25.308.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 23.756.497 23.756.497 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 23.756.497 23.756.497 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 23.756.497 23.756.497 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 23.756.497 23.756.497 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.031.450 75.857.550 7.826.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.495.210 2.495.210 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.495.210 2.495.210 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.495.210 2.495.210 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.472.500 24.298.600 7.826.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.472.500 24.298.600 7.826.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.472.500 24.298.600 7.826.100 Hal.232 11/10/21, 5:39 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ktfZKI7ezdnJnXaPDYYOqvMsKhnRTBgbrSjVp9OgNb3Ik3axEDQv/6WOuE6zrGVDGhF… 5/5 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.063.740 49.063.740 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.063.740 49.063.740 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.063.740 49.063.740 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.452.400 208.778.224 21.325.824 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 170.172.400 180.516.400 10.344.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.172.400 180.516.400 10.344.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.172.400 180.516.400 10.344.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.380.000 8.020.000 3.640.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.380.000 8.020.000 3.640.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000 8.020.000 3.640.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.900.000 20.241.824 7.341.824 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.900.000 20.241.824 7.341.824 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000 20.241.824 7.341.824 Jumlah Belanja 7.726.424.380 6.192.731.329 (1.533.693.051) Total Surplus/(Defisit) (7.726.424.380) (6.191.731.329) 1.534.693.051 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.233 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 1/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 6.000.000 6.000.000 0 Jumlah Pendapatan 6.000.000 6.000.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 11.424.118.109 11.252.165.014 (171.953.095) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.854.990.875 3.527.842.154 (327.148.721) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.882.538 83.574.938 (307.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 64.213.102 63.905.502 (307.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.213.102 63.905.502 (307.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.213.102 63.905.502 (307.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.070.000 4.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.070.000 4.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.070.000 4.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.390.000 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.390.000 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.390.000 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.490.000 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.229.436 5.229.436 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.229.436 5.229.436 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.229.436 5.229.436 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.240.311.547 2.940.306.647 (300.004.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.873.526.404 2.548.143.448 (325.382.956) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.873.526.404 2.548.143.448 (325.382.956) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.873.526.404 2.548.143.448 (325.382.956) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.520.000 74.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.520.000 74.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 74.520.000 74.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 199.109.802 222.979.802 23.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 199.109.802 222.979.802 23.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 193.460.000 215.400.000 21.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.649.802 7.579.802 1.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 49.187.000 47.827.000 (1.360.000) Hal.234 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 2/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.187.000 47.827.000 (1.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 45.120.000 43.080.000 (2.040.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.067.000 4.747.000 680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 43.968.341 46.836.397 2.868.056 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 43.968.341 46.836.397 2.868.056 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.968.341 46.836.397 2.868.056 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.200.000 7.340.000 1.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.200.000 7.340.000 1.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000 7.340.000 1.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 1.940.000 1.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.689.533 255.387.072 3.697.539 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.963.548 9.559.636 1.596.088 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.963.548 9.559.636 1.596.088 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.963.548 9.559.636 1.596.088 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.750.483 38.862.503 (12.887.980) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.546.363 9.088.293 (1.458.070) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.546.363 9.088.293 (1.458.070) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 41.204.120 29.774.210 (11.429.910) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.204.120 29.774.210 (11.429.910) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.487.580 0 (3.487.580) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.487.580 0 (3.487.580) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.487.580 0 (3.487.580) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.323.891 61.536.930 9.213.039 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.206.059 61.419.098 9.213.039 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.206.059 61.419.098 9.213.039 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 117.832 117.832 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.832 117.832 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.104.400 35.962.600 (7.141.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 43.104.400 35.962.600 (7.141.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.104.400 35.962.600 (7.141.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.220.000 4.995.000 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.220.000 4.995.000 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000 4.995.000 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 1.800.543 2.740.315 939.772 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.543 2.740.315 939.772 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.543 2.740.315 939.772 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.100.000 7.750.000 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 7.750.000 4.650.000 Hal.235 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 3/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 7.750.000 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.939.088 93.980.088 11.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 82.939.088 93.980.088 11.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.939.088 93.980.088 11.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88.458.030 71.975.970 (16.482.060) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 25.598.005 25.598.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 25.598.005 25.598.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.598.005 25.598.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.860.025 46.377.965 (16.482.060) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 62.860.025 46.377.965 (16.482.060) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.860.025 46.377.965 (16.482.060) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.795.977 77.007.777 (25.788.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.273.477 18.603.977 (669.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.273.477 18.603.977 (669.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.273.477 18.603.977 (669.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.228.300 27.143.600 4.915.300 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.228.300 27.143.600 4.915.300 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.228.300 27.143.600 4.915.300 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.294.200 10.260.200 (30.034.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 40.294.200 10.260.200 (30.034.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.294.200 10.260.200 (30.034.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.653.250 92.249.750 10.596.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.204.500 87.801.000 10.596.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.204.500 87.801.000 10.596.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.204.500 87.801.000 10.596.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.500 103.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 103.500 103.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.500 103.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.345.250 4.345.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.345.250 4.345.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.345.250 4.345.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.708.288 23.708.288 (5.000.000) Hal.236 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 4/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.600.000 4.760.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.600.000 4.760.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 4.760.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 4.760.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.968.288 11.808.288 (4.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 7.988.288 4.668.288 (3.320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.988.288 4.668.288 (3.320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.988.288 4.668.288 (3.320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.980.000 7.140.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.980.000 7.140.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000 7.140.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.695.622.632 6.854.508.258 158.885.626 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.003.600 15.000.000 (24.003.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 28.763.600 4.760.000 (24.003.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.763.600 4.760.000 (24.003.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.763.600 4.760.000 (24.003.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.240.000 10.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.240.000 10.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000 10.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.656.619.032 6.839.508.258 182.889.226 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 169.372.663 174.836.003 5.463.340 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 169.372.663 174.836.003 5.463.340 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.372.663 174.836.003 5.463.340 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.987.926.489 3.068.277.788 (1.919.648.701) Hal.237 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 5/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.883.082.508 3.068.277.788 (1.814.804.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 24.330.000 24.690.000 360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.858.752.508 3.043.587.788 (1.815.164.720) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 104.843.981 0 (104.843.981) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.843.981 0 (104.843.981) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.427.350.720 3.511.137.127 2.083.786.407 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.427.350.720 3.511.137.127 2.083.786.407 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.190.000 24.440.000 7.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.160.720 3.486.697.127 2.076.536.407 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 71.969.160 85.257.340 13.288.180 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 71.969.160 85.257.340 13.288.180 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.969.160 85.257.340 13.288.180 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.600.000 13.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.600.000 13.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 722.196.314 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 722.196.314 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 722.196.314 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 722.196.314 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 722.196.314 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 109.000.000 87.800.000 (21.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 109.000.000 87.800.000 (21.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.070.000 4.080.000 (2.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.070.000 4.080.000 (2.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.070.000 4.080.000 (2.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.670.000 12.240.000 4.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.670.000 12.240.000 4.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000 12.240.000 4.570.000 Hal.238 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 6/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.670.000 5.100.000 (2.570.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.670.000 5.100.000 (2.570.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000 5.100.000 (2.570.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 6.870.000 3.960.000 (2.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.870.000 3.960.000 (2.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.870.000 3.960.000 (2.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.140.000 3.400.000 (3.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.140.000 3.400.000 (3.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 3.400.000 (3.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.670.000 5.440.000 (2.230.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.670.000 5.440.000 (2.230.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000 5.440.000 (2.230.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.100.000 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.740.000 5.940.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.740.000 5.940.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000 5.940.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.600.000 10.540.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 10.540.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000 10.540.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 8.910.000 6.120.000 (2.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 8.910.000 6.120.000 (2.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000 6.120.000 (2.790.000) Hal.239 11/11/21, 9:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e3BGhT8kUm38eCsphK0KClJIzy8dGoSa@@GglW/Ydp0ba@T7xB8yf6MXKiFYjrkQaEJ… 7/7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Aesesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.760.000 4.080.000 (680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.080.000 (680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.080.000 (680.000) Jumlah Belanja 11.424.118.109 11.252.165.014 (171.953.095) Total Surplus/(Defisit) (11.418.118.109) (11.246.165.014) 171.953.095 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 62.306.800 62.306.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 62.306.800 62.306.800 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 62.306.800 62.306.800 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.240 11/10/21, 5:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@8M9wUq4UOpLh6yRaDbg72NQFHOaihkBI2gVobAZFtc9tQQXs2G0U@lmYJR3@zbn… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Boawae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.400.000 8.000.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.000.000 8.000.000 0 Jumlah Pendapatan 10.400.000 8.000.000 (2.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 15.010.465.800 14.518.714.519 (491.751.281) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.200.158.572 4.667.636.386 (532.522.186) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.695.838 96.710.215 (11.985.623) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.342.259 70.600.994 (12.741.265) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.342.259 70.600.994 (12.741.265) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.342.259 70.600.994 (12.741.265) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.094.580 4.995.156 900.576 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.094.580 4.995.156 900.576 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.094.580 4.995.156 900.576 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.100.000 4.250.000 (850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 4.250.000 (850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 4.250.000 (850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.100.000 4.049.160 (1.050.840) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 4.049.160 (1.050.840) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 4.049.160 (1.050.840) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.400.000 5.042.400 1.642.400 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 5.042.400 1.642.400 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 5.042.400 1.642.400 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.254.839 2.368.345 113.506 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.254.839 2.368.345 113.506 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.254.839 2.368.345 113.506 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.404.160 5.404.160 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.404.160 5.404.160 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.404.160 5.404.160 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.567.470.709 4.036.999.409 (530.471.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.070.503.696 3.498.804.640 (571.699.056) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.070.503.696 3.498.804.640 (571.699.056) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.070.503.696 3.498.804.640 (571.699.056) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 390.758.394 428.015.394 37.257.000 Hal.241 11/10/21, 5:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@8M9wUq4UOpLh6yRaDbg72NQFHOaihkBI2gVobAZFtc9tQQXs2G0U@lmYJR3@zbn… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Boawae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 390.758.394 428.015.394 37.257.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 355.275.000 397.332.000 42.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.483.394 30.683.394 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.485.632 3.785.632 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.485.632 3.785.632 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.485.632 3.785.632 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 95.446.231 101.091.031 5.644.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 95.446.231 101.091.031 5.644.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 28.764.000 28.764.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.682.231 72.327.031 5.644.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.276.756 5.302.712 25.956 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.276.756 5.302.712 25.956 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.276.756 5.302.712 25.956 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.209.160 5.139.160 930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.219.580 2.219.580 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.219.580 2.219.580 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.219.580 2.219.580 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.989.580 2.919.580 930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.989.580 2.919.580 930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.989.580 2.919.580 930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 284.101.611 311.787.962 27.686.351 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.271.461 7.807.101 535.640 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.271.461 7.807.101 535.640 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.271.461 7.807.101 535.640 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 127.311.605 136.294.195 8.982.590 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.824.772 11.401.968 2.577.196 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.210.000 1.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.824.772 10.191.968 1.367.196 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 118.486.833 124.892.227 6.405.394 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.486.833 124.892.227 6.405.394 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.979.432 4.979.432 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 4.979.432 4.979.432 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.979.432 4.979.432 0 Hal.242 11/10/21, 5:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@8M9wUq4UOpLh6yRaDbg72NQFHOaihkBI2gVobAZFtc9tQQXs2G0U@lmYJR3@zbn… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Boawae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.763.647 9.763.647 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.763.647 9.763.647 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.763.647 9.763.647 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.115.200 27.648.200 2.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.115.200 27.648.200 2.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.115.200 27.648.200 2.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.109.066 7.679.387 570.321 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.109.066 7.679.387 570.321 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.109.066 7.679.387 570.321 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.930.000 4.935.000 (1.995.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.930.000 4.935.000 (1.995.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.930.000 4.935.000 (1.995.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.621.200 112.681.000 17.059.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 95.621.200 112.681.000 17.059.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.621.200 112.681.000 17.059.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.628.025 22.902.627 (37.725.398) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 47.801.435 22.902.627 (24.898.808) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 47.801.435 22.902.627 (24.898.808) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.801.435 22.902.627 (24.898.808) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.826.590 0 (12.826.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 12.826.590 0 (12.826.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.826.590 0 (12.826.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.523.529 138.403.046 15.879.517 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.782.019 63.407.190 15.625.171 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.782.019 63.407.190 15.625.171 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.782.019 63.407.190 15.625.171 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.281.510 31.535.856 254.346 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.281.510 31.535.856 254.346 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.281.510 31.535.856 254.346 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.460.000 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.000 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.529.700 55.693.967 3.164.267 Hal.243 11/10/21, 5:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@8M9wUq4UOpLh6yRaDbg72NQFHOaihkBI2gVobAZFtc9tQQXs2G0U@lmYJR3@zbn… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Boawae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.631.700 27.679.967 23.048.267 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.631.700 27.679.967 23.048.267 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.631.700 27.679.967 23.048.267 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.454.000 16.570.000 (19.884.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.454.000 16.570.000 (19.884.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.454.000 16.570.000 (19.884.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.460.000 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.000 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.580.000 3.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.580.000 3.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000 3.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.334.000 4.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.334.000 4.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.334.000 4.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.070.000 2.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.070.000 2.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000 2.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.300.000 40.740.000 19.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.800.000 6.800.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 9.800.000 6.800.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.800.000 6.800.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 6.800.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.500.000 33.940.000 22.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.500.000 33.940.000 22.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 33.940.000 22.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 33.940.000 22.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.342.693.672 9.303.313.456 (39.380.216) Hal.244 11/10/21, 5:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@8M9wUq4UOpLh6yRaDbg72NQFHOaihkBI2gVobAZFtc9tQQXs2G0U@lmYJR3@zbn… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Boawae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.557.000 33.057.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 38.557.000 33.057.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.557.000 33.057.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.557.000 33.057.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.062.333.596 9.028.453.380 (33.880.216) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 164.944.215 163.367.815 (1.576.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 164.944.215 163.367.815 (1.576.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.944.215 163.367.815 (1.576.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.969.627.000 6.679.070.187 (1.290.556.813) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.969.627.000 6.329.070.187 (1.640.556.813) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 44.410.000 74.090.000 29.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.925.217.000 6.254.980.187 (1.670.236.813) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 350.000.000 350.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 350.000.000 350.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 888.216.183 2.132.283.180 1.244.066.997 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 874.850.640 2.121.612.800 1.246.762.160 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 1.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 873.640.640 2.120.402.800 1.246.762.160 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 13.365.543 10.670.380 (2.695.163) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.365.543 10.670.380 (2.695.163) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 39.546.198 53.732.198 14.186.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.546.198 53.732.198 14.186.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.546.198 53.732.198 14.186.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 241.803.076 241.803.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 241.803.076 241.803.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 241.803.076 241.803.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.803.076 241.803.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 336.234.773 347.158.994 10.924.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 336.234.773 347.158.994 10.924.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 336.234.773 328.870.773 (7.364.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 336.234.773 328.870.773 (7.364.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.234.773 328.870.773 (7.364.000) Hal.245 11/10/21, 5:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@8M9wUq4UOpLh6yRaDbg72NQFHOaihkBI2gVobAZFtc9tQQXs2G0U@lmYJR3@zbn… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Boawae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 18.288.221 18.288.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 0 18.288.221 18.288.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 18.288.221 18.288.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 110.078.783 159.865.683 49.786.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 110.078.783 159.865.683 49.786.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000 20.924.000 5.924.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 20.924.000 5.924.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 20.924.000 5.924.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16.820.000 16.660.000 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.820.000 16.660.000 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.820.000 16.660.000 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6.220.000 6.180.000 (40.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.220.000 6.180.000 (40.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.220.000 6.180.000 (40.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.769.183 83.594.083 45.824.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 37.769.183 83.594.083 45.824.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.769.183 83.594.083 45.824.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.997.600 14.997.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 14.997.600 14.997.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.997.600 14.997.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 19.272.000 17.510.000 (1.762.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 19.272.000 17.510.000 (1.762.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.272.000 17.510.000 (1.762.000) Jumlah Belanja 15.010.465.800 14.518.714.519 (491.751.281) Total Surplus/(Defisit) (15.000.065.800) (14.510.714.519) 489.351.281 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.246 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dwvjh9Rpxs410qAZz/7kZwUjktvJf5u5LV@ftbICKedonDuW8T1IZO26pwlus8ZpPtGXOax… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.944.000 2.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.944.000 1.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.000.000 1.000.000 0 Jumlah Pendapatan 2.944.000 2.944.000 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 KECAMATAN 3.553.597.668 3.160.857.876 (392.739.792) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.241.572.010 1.857.087.839 (384.484.171) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.600.846 39.240.746 (2.360.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.047.416 12.047.416 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.047.416 12.047.416 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.047.416 12.047.416 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.956.848 2.356.748 (2.600.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.956.848 2.356.748 (2.600.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.956.848 2.356.748 (2.600.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.632.304 4.632.304 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.632.304 4.632.304 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.632.304 4.632.304 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.953.304 5.193.304 240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.953.304 5.193.304 240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.953.304 5.193.304 240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.995.850 4.995.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.995.850 4.995.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.850 4.995.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.996.122 4.996.122 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.996.122 4.996.122 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.996.122 4.996.122 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.019.002 5.019.002 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.019.002 5.019.002 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.019.002 5.019.002 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.920.507.376 1.610.972.243 (309.535.133) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.800.597.800 1.479.932.667 (320.665.133) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.597.800 1.479.932.667 (320.665.133) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.597.800 1.479.932.667 (320.665.133) Hal.247 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dwvjh9Rpxs410qAZz/7kZwUjktvJf5u5LV@ftbICKedonDuW8T1IZO26pwlus8ZpPtGXOax… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.280.000 65.970.000 (2.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.280.000 65.970.000 (2.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 68.280.000 65.970.000 (2.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.108.115 47.548.115 13.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.108.115 47.548.115 13.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 29.640.000 43.080.000 13.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.468.115 4.468.115 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.960.115 2.960.115 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.960.115 2.960.115 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.960.115 2.960.115 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14.561.346 14.561.346 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.561.346 14.561.346 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.561.346 14.561.346 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.028.438 12.028.438 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.149.938 10.149.938 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.149.938 10.149.938 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.349.938 5.349.938 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.878.500 1.878.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.878.500 1.878.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.878.500 1.878.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.080.000 4.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4.080.000 4.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.080.000 4.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000 4.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.921.365 58.350.827 (36.570.538) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.085.674 3.085.674 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.085.674 3.085.674 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.085.674 3.085.674 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.532.488 9.954.950 (21.577.538) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.311.000 0 (1.311.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.311.000 0 (1.311.000) Hal.248 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dwvjh9Rpxs410qAZz/7kZwUjktvJf5u5LV@ftbICKedonDuW8T1IZO26pwlus8ZpPtGXOax… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 30.221.488 9.954.950 (20.266.538) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.221.488 9.954.950 (20.266.538) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.097.139 16.577.139 480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.097.139 16.577.139 480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.097.139 16.577.139 480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.921.200 5.207.200 (5.714.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.921.200 5.207.200 (5.714.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.921.200 5.207.200 (5.714.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.977.864 2.977.864 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.977.864 2.977.864 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.977.864 2.977.864 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.307.000 20.548.000 (9.759.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.307.000 20.548.000 (9.759.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.307.000 20.548.000 (9.759.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.440.900 0 (35.440.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.440.900 0 (35.440.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 35.440.900 0 (35.440.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.440.900 0 (35.440.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.723.578 43.813.578 1.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.346.878 7.301.878 (1.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.346.878 7.301.878 (1.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.346.878 7.301.878 (1.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.376.700 15.511.700 2.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.376.700 15.511.700 2.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.376.700 15.511.700 2.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.269.507 88.602.007 (1.667.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.819.507 85.152.007 (1.667.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 86.819.507 85.152.007 (1.667.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.819.507 85.152.007 (1.667.500) Hal.249 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dwvjh9Rpxs410qAZz/7kZwUjktvJf5u5LV@ftbICKedonDuW8T1IZO26pwlus8ZpPtGXOax… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.450.000 3.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.450.000 3.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 3.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.135.490.000 1.154.050.000 18.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.135.490.000 1.154.050.000 18.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.200.000 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.019.490.000 858.050.000 (161.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.019.490.000 858.050.000 (161.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.840.000 13.640.000 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.650.000 844.410.000 (162.240.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 109.800.000 289.800.000 180.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 109.800.000 289.800.000 180.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.800.000 289.800.000 180.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 48.610.000 52.263.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.610.000 52.263.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 40.110.000 43.763.100 3.653.100 Hal.250 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dwvjh9Rpxs410qAZz/7kZwUjktvJf5u5LV@ftbICKedonDuW8T1IZO26pwlus8ZpPtGXOax… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.110.000 43.763.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.110.000 43.763.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 38.787.466 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 38.787.466 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 38.787.466 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.787.466 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.787.466 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.638.192 78.479.471 (2.158.721) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.638.192 78.479.471 (2.158.721) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.588.423 7.588.423 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.588.423 7.588.423 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.588.423 7.588.423 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.024.334 7.024.334 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.024.334 7.024.334 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.024.334 7.024.334 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.580.200 6.580.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.580.200 6.580.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.580.200 6.580.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.642.386 7.642.386 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.642.386 7.642.386 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.642.386 7.642.386 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11.432.983 10.200.000 (1.232.983) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.432.983 10.200.000 (1.232.983) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.432.983 10.200.000 (1.232.983) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9.020.000 9.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 9.020.000 9.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000 9.020.000 0 Hal.251 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dwvjh9Rpxs410qAZz/7kZwUjktvJf5u5LV@ftbICKedonDuW8T1IZO26pwlus8ZpPtGXOax… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Mauponggo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.725.738 6.800.000 (925.738) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 7.725.738 6.800.000 (925.738) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.725.738 6.800.000 (925.738) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.638.618 7.638.618 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.638.618 7.638.618 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.638.618 7.638.618 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.985.510 7.985.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 7.985.510 7.985.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.985.510 7.985.510 0 Jumlah Belanja 3.553.597.668 3.160.857.876 (392.739.792) Total Surplus/(Defisit) (3.550.653.668) (3.157.913.876) 392.739.792 0 00 7.01.0.00.0.00.03.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.252 11/10/21, 5:41 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?1J7qiDym0acT6hzZpThuaq3BRhJl5anshU0o9xtpC1TyhDEuj1xBrkBTVbtf22r2ciVcvDml… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.634.200 8.234.200 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 9.634.200 7.234.200 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.000.000 1.000.000 0 Jumlah Pendapatan 10.634.200 8.234.200 (2.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 KECAMATAN 3.450.128.291 3.123.963.494 (326.164.797) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.072.739.748 1.738.154.951 (334.584.797) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.450.000 20.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.690.000 9.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.690.000 9.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.690.000 9.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.843.644.300 1.522.679.509 (320.964.791) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.706.470.800 1.380.306.009 (326.164.791) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.706.470.800 1.380.306.009 (326.164.791) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.706.470.800 1.380.306.009 (326.164.791) Hal.253 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?1J7qiDym0acT6hzZpThuaq3BRhJl5anshU0o9xtpC1TyhDEuj1xBrkBTVbtf22r2ciVcvDml… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.560.000 69.960.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.560.000 69.960.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 64.560.000 69.960.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.440.000 38.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.440.000 38.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 35.040.000 35.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 880.000 680.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 880.000 680.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.000 680.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.173.500 27.173.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.173.500 27.173.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.173.500 27.173.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000 850.000 0 Hal.254 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?1J7qiDym0acT6hzZpThuaq3BRhJl5anshU0o9xtpC1TyhDEuj1xBrkBTVbtf22r2ciVcvDml… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.190.000 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.190.000 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.040.000 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.300.760 85.494.754 3.193.994 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.794.260 3.518.892 1.724.632 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.794.260 3.518.892 1.724.632 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.794.260 3.518.892 1.724.632 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.725.105 28.725.105 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.890.000 1.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.890.000 1.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 26.835.105 26.835.105 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.835.105 26.835.105 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.739.395 15.591.957 4.852.562 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.739.395 15.591.957 4.852.562 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.739.395 15.591.957 4.852.562 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.968.000 13.488.800 (4.479.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.968.000 13.488.800 (4.479.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.968.000 13.488.800 (4.479.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.200.000 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.200.000 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.874.000 15.970.000 1.096.000 Hal.255 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?1J7qiDym0acT6hzZpThuaq3BRhJl5anshU0o9xtpC1TyhDEuj1xBrkBTVbtf22r2ciVcvDml… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.874.000 15.970.000 1.096.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.874.000 15.970.000 1.096.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.636.958 51.292.958 (19.344.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.995.352 5.995.352 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.995.352 5.995.352 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.995.352 5.995.352 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.784.200 14.440.200 (1.344.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.784.200 14.440.200 (1.344.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.784.200 14.440.200 (1.344.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.610.000 3.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.610.000 3.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.610.000 3.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.247.406 27.247.406 (18.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.247.406 27.247.406 (18.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.247.406 27.247.406 (18.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.527.730 49.057.730 2.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.527.730 49.057.730 2.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.527.730 49.057.730 2.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.527.730 49.057.730 2.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.399.762 32.519.762 11.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.950.000 14.280.000 8.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.950.000 14.280.000 8.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.950.000 14.280.000 8.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000 14.280.000 8.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.449.762 18.239.762 2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.449.762 18.239.762 2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.449.762 18.239.762 2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.449.762 18.239.762 2.790.000 Hal.256 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?1J7qiDym0acT6hzZpThuaq3BRhJl5anshU0o9xtpC1TyhDEuj1xBrkBTVbtf22r2ciVcvDml… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.083.474.076 1.083.474.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.684.076 23.684.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.214.792 13.214.792 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.214.792 13.214.792 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.214.792 13.214.792 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.469.284 10.469.284 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.469.284 10.469.284 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.469.284 10.469.284 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.059.790.000 1.059.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 41.480.000 41.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.480.000 41.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.480.000 41.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 904.950.000 704.950.000 (200.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 904.950.000 704.950.000 (200.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.450.000 12.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 892.500.000 692.500.000 (200.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 110.260.000 310.260.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.260.000 310.260.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.260.000 310.260.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.100.000 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 172.800.000 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 172.800.000 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 172.800.000 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 172.800.000 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.800.000 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 99.714.705 98.014.705 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 99.714.705 98.014.705 (1.700.000) Hal.257 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?1J7qiDym0acT6hzZpThuaq3BRhJl5anshU0o9xtpC1TyhDEuj1xBrkBTVbtf22r2ciVcvDml… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Nangaroro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.879.097 20.879.097 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.879.097 20.879.097 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.879.097 20.879.097 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.857.832 30.857.832 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.857.832 30.857.832 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.857.832 30.857.832 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.726.392 20.726.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.726.392 20.726.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.726.392 20.726.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.888.992 10.888.992 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.888.992 10.888.992 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.888.992 10.888.992 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 16.362.392 14.662.392 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 16.362.392 14.662.392 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.362.392 14.662.392 (1.700.000) Jumlah Belanja 3.450.128.291 3.123.963.494 (326.164.797) Total Surplus/(Defisit) (3.439.494.091) (3.115.729.294) 323.764.797 0 00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.258 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 1/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.400.000 0 (2.400.000) Jumlah Pendapatan 2.400.000 0 (2.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.406.442.800 1.143.793.393 (262.649.407) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.260.425.855 1.035.079.164 (225.346.691) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.252.908 13.777.908 (2.475.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.780.000 7.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.780.000 7.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000 7.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.285.000 1.285.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.285.000 1.285.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.285.000 1.285.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 525.000 525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 525.000 525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 525.000 525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.985.000 510.000 (2.475.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.985.000 510.000 (2.475.000) Hal.259 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 2/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.985.000 510.000 (2.475.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.900.000 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 857.908 857.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 857.908 857.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 857.908 857.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 920.000 920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 920.000 920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 920.000 920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.083.374.698 807.204.969 (276.169.729) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 874.404.968 737.826.039 (136.578.929) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 874.404.968 737.826.039 (136.578.929) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 874.404.968 737.826.039 (136.578.929) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 203.218.800 65.178.000 (138.040.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 203.218.800 65.178.000 (138.040.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 202.600.800 64.560.000 (138.040.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.000 618.000 0 Hal.260 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 3/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.847.908 1.847.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.847.908 1.847.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.847.908 1.847.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.121.764 1.121.764 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.121.764 1.121.764 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.121.764 1.121.764 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.119.628 1.119.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.119.628 1.119.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.628 1.119.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.661.630 111.630 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.661.630 111.630 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.661.630 111.630 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.581.722 3.651.350 69.628 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 792.373 792.373 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 792.373 792.373 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 792.373 792.373 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 906.780 906.780 0 Hal.261 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 4/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 906.780 906.780 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 906.780 906.780 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 510.000 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 510.000 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 510.000 510.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 728.463 798.091 69.628 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 728.463 798.091 69.628 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 728.463 798.091 69.628 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 644.106 644.106 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 644.106 644.106 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 644.106 644.106 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.391.590 3.494.000 (1.897.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.897.590 0 (1.897.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.897.590 0 (1.897.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.897.590 0 (1.897.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 Hal.262 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 5/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.994.000 1.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.994.000 1.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.994.000 1.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.056.182 70.182.182 (14.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.350.700 2.350.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.350.700 2.350.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.350.700 2.350.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.517.840 6.517.840 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 6.517.840 6.517.840 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.517.840 6.517.840 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.165.163 2.165.163 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.165.163 2.165.163 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.165.163 2.165.163 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.181.479 22.181.479 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.181.479 22.181.479 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.181.479 22.181.479 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.944.000 2.944.000 0 Hal.263 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 6/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.944.000 2.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.944.000 2.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.897.000 34.023.000 (14.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.897.000 34.023.000 (14.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.897.000 34.023.000 (14.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 08 5 2 BELANJA MODAL 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.628.755 33.628.755 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.128.755 4.128.755 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 772.500 772.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 772.500 772.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 3.356.255 3.356.255 0 Hal.264 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 7/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.356.255 3.356.255 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.140.000 33.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.140.000 33.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.140.000 33.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.140.000 33.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.287.135 21.319.525 (4.967.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.442.252 7.442.252 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.442.252 4.442.252 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.442.252 4.442.252 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.442.252 4.442.252 0 Hal.265 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 8/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 3.566.273 3.566.273 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.785.593 1.785.593 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.785.593 1.785.593 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.785.593 1.785.593 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.780.680 1.780.680 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.780.680 1.780.680 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.680 1.780.680 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.461.000 9.461.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.610.000 4.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.610.000 4.610.000 0 Hal.266 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QWMl… 9/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.610.000 4.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 4.851.000 4.851.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.851.000 4.851.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.851.000 4.851.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.817.610 850.000 (4.967.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.375.000 850.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.375.000 850.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000 850.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.442.610 0 (4.442.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.442.610 0 (4.442.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.442.610 0 (4.442.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.253.172 50.113.758 (4.139.414) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.434.036 23.374.036 (8.060.000) Hal.267 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 10/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.772.000 16.712.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.772.000 16.712.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.772.000 16.712.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.556.000 3.556.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.556.000 3.556.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.556.000 3.556.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.106.036 3.106.036 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.106.036 3.106.036 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.106.036 3.106.036 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 22.819.136 26.739.722 3.920.586 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.116.544 3.116.544 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.116.544 3.116.544 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.116.544 3.116.544 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.009.560 6.009.560 0 Hal.268 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 11/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.009.560 6.009.560 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.009.560 6.009.560 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.287.032 13.207.618 3.920.586 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.287.032 13.207.618 3.920.586 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.287.032 13.207.618 3.920.586 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4.406.000 4.406.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.406.000 4.406.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.406.000 4.406.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.423.766 4.875.366 (4.548.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.720.000 2.120.000 (4.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.120.000 2.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.000 2.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000 2.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.600.000 0 (4.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 0 (4.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 0 (4.600.000) Hal.269 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 12/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.703.766 2.755.366 51.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2.703.766 2.755.366 51.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.703.766 2.755.366 51.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.703.766 2.755.366 51.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.626.952 7.200.272 (11.426.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.626.952 7.200.272 (11.426.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.706.000 1.700.000 (1.006.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.706.000 1.700.000 (1.006.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.706.000 1.700.000 (1.006.000) Hal.270 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 13/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.400.000 1.700.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 1.700.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 1.700.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 8.720.680 0 (8.720.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.720.680 0 (8.720.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.720.680 0 (8.720.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 2.050.272 2.050.272 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.050.272 2.050.272 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.272 2.050.272 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1.750.000 1.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000 1.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 1.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.425.920 25.205.308 (12.220.612) Hal.271 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 14/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.425.920 25.205.308 (12.220.612) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.006.000 1.176.000 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.006.000 1.176.000 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.000 1.176.000 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.841.700 3.841.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.841.700 3.841.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.841.700 3.841.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.410.340 0 (4.410.340) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.410.340 0 (4.410.340) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.410.340 0 (4.410.340) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 1.812.136 0 (1.812.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.812.136 0 (1.812.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.812.136 0 (1.812.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.406.000 0 (4.406.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.406.000 0 (4.406.000) Hal.272 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 15/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.406.000 0 (4.406.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 160.000 0 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 160.000 0 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.000 0 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.809.628 1.809.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.809.628 1.809.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.809.628 1.809.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 991.764 1.161.764 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 991.764 1.161.764 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 991.764 1.161.764 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1.772.136 0 (1.772.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.772.136 0 (1.772.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.772.136 0 (1.772.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.383.900 4.383.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.383.900 4.383.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.383.900 4.383.900 0 Hal.273 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 16/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2.659.628 2.659.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.659.628 2.659.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.659.628 2.659.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.630.000 2.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.630.000 2.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.630.000 2.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 956.296 956.296 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 956.296 956.296 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 956.296 956.296 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.965.000 1.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 1.965.000 1.965.000 0 Hal.274 11/10/21, 5:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pBnyaulaEMq2Eb8DuMpSKptOgzUNdZpAuRw3FpAjn3JJgx/b1OQl2sVD0PYmt3QW… 17/17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Wolowae Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.965.000 1.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.900.000 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.871.392 1.871.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 1.871.392 1.871.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.871.392 1.871.392 0 Jumlah Belanja 1.406.442.800 1.143.793.393 (262.649.407) Total Surplus/(Defisit) (1.404.042.800) (1.143.793.393) 260.249.407 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.275 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t77AuzePv1oz/KABZwUVEKTx6clZ@GktumPu3pATrzz@IbPVMl5R7XiNNMNcxTwvI982… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.400.000 0 (2.400.000) Jumlah Pendapatan 2.400.000 0 (2.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.00 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 00 0.00 00 KECAMATAN 1.573.655.710 1.439.717.579 (133.938.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.452.148.763 1.318.210.632 (133.938.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.403.000 24.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.998.000 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.998.000 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.950.000 2.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.950.000 2.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000 2.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.855.000 2.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.855.000 2.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.855.000 2.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.250.841.228 1.052.323.097 (198.518.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.207.401.228 973.603.097 (233.798.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.207.401.228 973.603.097 (233.798.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.207.401.228 973.603.097 (233.798.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.280.000 70.560.000 35.280.000 Hal.276 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t77AuzePv1oz/KABZwUVEKTx6clZ@GktumPu3pATrzz@IbPVMl5R7XiNNMNcxTwvI982… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.280.000 70.560.000 35.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 35.280.000 70.560.000 35.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.440.000 5.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.440.000 5.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000 5.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 5.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 5.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.829.100 149.009.100 59.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 776.208 776.208 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 776.208 776.208 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 776.208 776.208 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.268.190 3.268.190 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.268.190 3.268.190 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.268.190 3.268.190 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.858.702 9.858.702 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.858.702 9.858.702 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.858.702 9.858.702 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.832.000 2.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.832.000 2.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.832.000 2.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.952.000 2.952.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.952.000 2.952.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.952.000 2.952.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.242.000 128.422.000 59.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 69.242.000 128.422.000 59.180.000 Hal.277 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t77AuzePv1oz/KABZwUVEKTx6clZ@GktumPu3pATrzz@IbPVMl5R7XiNNMNcxTwvI982… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.242.000 128.422.000 59.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.894.668 27.894.668 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.464.612 2.464.612 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.464.612 2.464.612 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.464.612 2.464.612 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.540.056 22.540.056 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.540.056 22.540.056 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.540.056 22.540.056 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.180.767 59.180.767 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.180.767 59.180.767 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.180.767 59.180.767 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.180.767 59.180.767 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.165.000 42.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.750.000 7.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.350.000 4.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000 4.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000 4.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.645.000 20.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 9.840.000 9.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.840.000 9.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000 9.840.000 0 Hal.278 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t77AuzePv1oz/KABZwUVEKTx6clZ@GktumPu3pATrzz@IbPVMl5R7XiNNMNcxTwvI982… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.805.000 6.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.805.000 6.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.805.000 6.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.650.000 7.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.120.000 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.051.947 40.051.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.051.947 40.051.947 0 Hal.279 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t77AuzePv1oz/KABZwUVEKTx6clZ@GktumPu3pATrzz@IbPVMl5R7XiNNMNcxTwvI982… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.770.000 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.770.000 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8.670.000 8.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.670.000 8.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.670.000 8.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.611.947 26.611.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.611.947 26.611.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.611.947 26.611.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.630.000 6.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.740.000 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.740.000 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.740.000 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.620.000 13.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13.620.000 13.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.740.000 3.740.000 0 Hal.280 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t77AuzePv1oz/KABZwUVEKTx6clZ@GktumPu3pATrzz@IbPVMl5R7XiNNMNcxTwvI982… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Keo Tengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.740.000 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9.880.000 9.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.880.000 9.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.880.000 9.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.040.000 19.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.040.000 19.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 Jumlah Belanja 1.573.655.710 1.439.717.579 (133.938.131) Total Surplus/(Defisit) (1.571.255.710) (1.439.717.579) 131.538.131 0 00 7.01.0.00.0.00.06.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.281 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TV7RuGknRW7etZug@K/AHuNkkJIAnLmWcwHKRcLnGgkJtaxG4d8gFW8M7G7VZf0LC… 1/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.400.000 0 (2.400.000) Jumlah Pendapatan 2.400.000 0 (2.400.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.303.297.169 1.080.990.581 (222.306.588) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.182.898.331 960.591.743 (222.306.588) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.289.316 23.289.316 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.042.398 4.042.398 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.042.398 4.042.398 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.042.398 4.042.398 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.338.000 2.338.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.338.000 2.338.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.338.000 2.338.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.788.918 9.788.918 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.788.918 9.788.918 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.788.918 9.788.918 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 979.793.392 757.489.094 (222.304.298) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 903.319.200 681.014.902 (222.304.298) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 903.319.200 681.014.902 (222.304.298) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 903.319.200 681.014.902 (222.304.298) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.048.968 66.048.968 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.048.968 66.048.968 0 Hal.282 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TV7RuGknRW7etZug@K/AHuNkkJIAnLmWcwHKRcLnGgkJtaxG4d8gFW8M7G7VZf0LC… 2/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 64.560.000 64.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.488.968 1.488.968 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.810.839 2.810.839 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.810.839 2.810.839 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.810.839 2.810.839 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.310.000 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.310.000 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.210.000 2.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.210.000 2.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.210.000 2.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 681.628 681.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 681.628 681.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 681.628 681.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.412.757 2.412.757 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.412.757 2.412.757 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.412.757 2.412.757 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.122.188 10.122.188 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.079.000 7.079.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.079.000 7.079.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 6.000.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.079.000 1.079.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 803.188 803.188 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 803.188 803.188 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 803.188 803.188 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.000 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.871.635 58.565.565 (24.306.070) Hal.283 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TV7RuGknRW7etZug@K/AHuNkkJIAnLmWcwHKRcLnGgkJtaxG4d8gFW8M7G7VZf0LC… 3/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.644.292 1.644.292 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.644.292 1.644.292 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.644.292 1.644.292 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.518.271 17.328.271 (2.190.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.563.321 7.373.321 (2.190.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.563.321 7.373.321 (2.190.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 9.954.950 9.954.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.954.950 9.954.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.950.072 5.085.002 134.930 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.950.072 5.085.002 134.930 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.072 5.085.002 134.930 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.000 0 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 0 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.019.000 34.508.000 (20.511.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.019.000 34.508.000 (20.511.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.019.000 34.508.000 (20.511.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.720.000 60.123.600 (3.596.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.720.000 15.123.600 (3.596.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.720.000 15.123.600 (3.596.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.720.000 15.123.600 (3.596.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 45.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 45.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 45.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.101.800 51.001.980 15.900.180 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.101.800 51.001.980 15.900.180 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.101.800 51.001.980 15.900.180 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.101.800 51.001.980 15.900.180 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.550.000 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.550.000 2.550.000 0 Hal.284 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TV7RuGknRW7etZug@K/AHuNkkJIAnLmWcwHKRcLnGgkJtaxG4d8gFW8M7G7VZf0LC… 4/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.550.000 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.550.000 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.390.000 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.390.000 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.390.000 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.390.000 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.390.000 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.490.000 4.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.670.000 3.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.670.000 3.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.670.000 3.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.670.000 3.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 820.000 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.160.000 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.160.000 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.160.000 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.160.000 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.160.000 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.808.838 91.808.838 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 91.808.838 91.808.838 0 Hal.285 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TV7RuGknRW7etZug@K/AHuNkkJIAnLmWcwHKRcLnGgkJtaxG4d8gFW8M7G7VZf0LC… 5/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.370.000 8.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.370.000 8.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.370.000 8.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.570.000 3.570.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.570.000 3.570.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000 3.570.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.690.000 8.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.690.000 8.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.690.000 8.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.380.000 2.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.380.000 2.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000 2.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.190.000 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.190.000 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.830.456 10.830.456 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.830.456 10.830.456 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.830.456 10.830.456 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.139.808 11.139.808 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 11.139.808 11.139.808 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.139.808 11.139.808 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.240.000 7.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 7.240.000 7.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.240.000 7.240.000 0 Hal.286 11/10/21, 5:43 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TV7RuGknRW7etZug@K/AHuNkkJIAnLmWcwHKRcLnGgkJtaxG4d8gFW8M7G7VZf0LC… 6/6 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Aesesa Selatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.650.000 7.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 7.650.000 7.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000 7.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.608.574 8.608.574 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.608.574 8.608.574 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.608.574 8.608.574 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.860.000 7.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 7.860.000 7.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000 7.860.000 0 Jumlah Belanja 1.303.297.169 1.080.990.581 (222.306.588) Total Surplus/(Defisit) (1.300.897.169) (1.080.990.581) 219.906.588 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Hal.287 11/10/21, 5:44 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wXwwrX1rF/3tgDGEze8OeVeZ97MU8SbP95O4EMYy5jAaKnWf1vNs@WGadJ0xD8APT… 1/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.041.461.220 1.992.296.163 (49.165.057) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 82.350.740 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 82.350.740 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 82.350.740 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.350.740 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.350.740 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 697.171.412 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 697.171.412 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 697.171.412 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 697.171.412 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.612 7.814.612 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 696.856.800 696.856.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 45.045.696 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 45.045.696 45.045.696 0 Hal.288 11/10/21, 5:44 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wXwwrX1rF/3tgDGEze8OeVeZ97MU8SbP95O4EMYy5jAaKnWf1vNs@WGadJ0xD8APT… 2/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 45.045.696 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.045.696 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.045.696 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 502.232.664 464.168.000 (38.064.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 502.232.664 464.168.000 (38.064.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 196.345.864 158.261.200 (38.084.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 196.345.864 158.261.200 (38.084.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.345.864 158.261.200 (38.084.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 72.438.968 77.698.968 5.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.438.968 77.698.968 5.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.438.968 77.698.968 5.260.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 233.447.832 228.207.832 (5.240.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 233.447.832 228.207.832 (5.240.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.447.832 228.207.832 (5.240.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 714.660.708 675.714.055 (38.946.653) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.059.580 0 (6.059.580) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.059.580 0 (6.059.580) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.059.580 0 (6.059.580) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.059.580 0 (6.059.580) Hal.289 11/10/21, 5:44 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wXwwrX1rF/3tgDGEze8OeVeZ97MU8SbP95O4EMYy5jAaKnWf1vNs@WGadJ0xD8APT… 3/4 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 529.896.592 546.189.165 16.292.573 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 486.318.000 494.740.573 8.422.573 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 486.318.000 494.740.573 8.422.573 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 486.318.000 494.740.573 8.422.573 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 43.578.592 51.448.592 7.870.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 43.578.592 51.448.592 7.870.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 32.760.000 40.630.000 7.870.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.818.592 10.818.592 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.937.196 71.428.702 (28.508.494) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 401.700 401.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 401.700 401.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 401.700 401.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.542.932 25.873.220 (8.669.712) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.799.752 7.873.220 2.073.468 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.799.752 7.873.220 2.073.468 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 28.743.180 18.000.000 (10.743.180) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.743.180 18.000.000 (10.743.180) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.791.764 10.099.582 2.307.818 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.791.764 10.099.582 2.307.818 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.791.764 10.099.582 2.307.818 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.732.800 5.764.200 31.400 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.732.800 5.764.200 31.400 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.732.800 5.764.200 31.400 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.568.000 28.390.000 (22.178.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.568.000 28.390.000 (22.178.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.568.000 28.390.000 (22.178.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.597.388 2.758.788 (1.838.600) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 758.788 758.788 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 758.788 758.788 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 758.788 758.788 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.838.600 2.000.000 (1.838.600) Hal.290 11/10/21, 5:44 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI. PENDAPATAN. BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.838.600 2.000.000 (1.838.600) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.838.600 2.000.000 (1.838.600) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.169.952 55.337.400 (18.832.552) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.053.400 55.337.400 (12.716.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.053.400 55.337.400 (12.716.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.053.400 55.337.400 (12.716.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.116.552 0 (6.116.552) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.116.552 0 (6.116.552) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.116.552 0 (6.116.552) Jumlah Belanja 2.041.461.220 1.992.296.163 (49.165.057) Total Surplus/(Defisit) (2.041.461.220) (1.992.296.163) 49.165.057 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wXwwrX1rF/3tgDGEze8OeVeZ97MU8SbP95O4EMYy5jAaKnWf1vNs@WGadJ0xD8APT... 4/4 Hal.291 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 1/90 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 326.297.649.273 122.320.394.819 0 0 448.618.044.092 325.152.663.836 168.963.686.142 0 0 494.116.349.978 45.498.305.886 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 178.404.220.155 9.107.823.280 0 0 187.512.043.435 165.506.570.095 9.131.156.011 0 0 174.637.726.106 (12.874.317.329) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 178.404.220.155 9.107.823.280 0 0 187.512.043.435 165.506.570.095 9.131.156.011 0 0 174.637.726.106 (12.874.317.329) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 152.666.068.054 0 0 0 152.666.068.054 135.436.688.274 10.382.400 0 0 135.447.070.674 (17.218.997.380) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.591.000 0 0 0 53.591.000 55.021.000 0 0 0 55.021.000 1.430.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.821.000 0 0 0 23.821.000 43.121.000 0 0 0 43.121.000 19.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.770.000 0 0 0 29.770.000 11.900.000 0 0 0 11.900.000 (17.870.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 152.136.867.800 0 0 0 152.136.867.800 134.885.405.466 0 0 0 134.885.405.466 (17.251.462.334) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 151.899.777.800 0 0 0 151.899.777.800 134.591.398.226 0 0 0 134.591.398.226 (17.308.379.574) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 237.090.000 0 0 0 237.090.000 294.007.240 0 0 0 294.007.240 56.917.240 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 24.332.000 0 0 0 24.332.000 24.332.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 24.332.000 0 0 0 24.332.000 24.332.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 277.713.054 0 0 0 277.713.054 317.284.408 10.382.400 0 0 327.666.808 49.953.754 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.208 0 0 0 4.999.208 4.999.208 0 0 0 4.999.208 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 678.860 0 0 0 678.860 678.860 10.382.400 0 0 11.061.260 10.382.400 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.999.986 0 0 0 29.999.986 31.021.540 0 0 0 31.021.540 1.021.554 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 27.266.800 0 0 0 27.266.800 (2.733.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 900.000 0 0 0 900.000 (840.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210.295.000 0 0 0 210.295.000 252.418.000 0 0 0 252.418.000 42.123.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.898.000 0 0 0 97.898.000 79.140.000 0 0 0 79.140.000 (18.758.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.998.000 0 0 0 1.998.000 740.000 0 0 0 740.000 (1.258.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.900.000 0 0 0 11.900.000 12.400.000 0 0 0 12.400.000 500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.000.000 0 0 0 84.000.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 (18.000.000) Hal.292 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 2/90 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.998.200 0 0 0 99.998.200 75.505.400 0 0 0 75.505.400 (24.492.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.998.200 0 0 0 99.998.200 75.505.400 0 0 0 75.505.400 (24.492.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 25.738.152.101 9.107.823.280 0 0 34.845.975.381 30.069.881.821 9.120.773.611 0 0 39.190.655.432 4.344.680.051 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 14.045.063.937 7.491.441.530 0 0 21.536.505.467 17.915.245.964 6.350.926.626 0 0 24.266.172.590 2.729.667.123 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.004.063.850 227.000.000 0 0 1.231.063.850 1.013.530.650 225.800.000 0 0 1.239.330.650 8.266.800 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 16.780.000 202.000.000 0 0 218.780.000 27.811.500 222.200.000 0 0 250.011.500 31.231.500 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 941.445.500 1.074.762.500 0 0 2.016.208.000 501.724.750 412.125.450 0 0 913.850.200 (1.102.357.800) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 311.470.000 1.199.000.000 0 0 1.510.470.000 406.651.000 1.311.353.900 0 0 1.718.004.900 207.534.900 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 20.482.000 350.010.300 0 0 370.492.300 37.490.000 349.700.000 0 0 387.190.000 16.697.700 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.914.165.000 0 0 0 1.914.165.000 1.315.800.700 0 0 0 1.315.800.700 (598.364.300) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 209.033.000 0 0 0 209.033.000 221.450.000 0 0 0 221.450.000 12.417.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 325.095.000 0 0 0 325.095.000 261.760.000 0 0 0 261.760.000 (63.335.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 84.048.850 0 0 0 84.048.850 86.610.000 0 0 0 86.610.000 2.561.150 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 221.730.000 0 0 0 221.730.000 432.450.000 0 0 0 432.450.000 210.720.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 82.620.000 2.146.200.000 0 0 2.228.820.000 1.193.920.000 1.178.250.000 0 0 2.372.170.000 143.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 0 0 108.307.335 0 0 0 108.307.335 108.307.335 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.450.238.416 0 0 0 1.450.238.416 3.286.966.086 0 0 0 3.286.966.086 1.836.727.670 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.049.761.051 0 0 0 1.049.761.051 1.181.639.037 0 0 0 1.181.639.037 131.877.986 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 0 0 0 0 32.059.526 0 0 0 32.059.526 32.059.526 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 6.414.131.270 2.292.468.730 0 0 8.706.600.000 7.807.075.380 2.651.497.276 0 0 10.458.572.656 1.751.972.656 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.728.758.250 1.616.381.750 0 0 10.345.140.000 9.212.138.467 2.702.644.215 0 0 11.914.782.682 1.569.642.682 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 496.060.250 491.980.250 0 0 988.040.500 499.747.800 476.155.000 0 0 975.902.800 (12.137.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.596.351.500 0 0 0 1.596.351.500 1.527.873.100 0 0 0 1.527.873.100 (68.478.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 446.412.000 0 0 0 446.412.000 452.300.000 0 0 0 452.300.000 5.888.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 230.429.000 0 0 0 230.429.000 232.400.000 0 0 0 232.400.000 1.971.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 106.707.000 0 0 0 106.707.000 107.780.000 0 0 0 107.780.000 1.073.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 0 0 93.837.682 0 0 0 93.837.682 93.837.682 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.002.000.000 0 0 0 1.002.000.000 1.069.680.000 0 0 0 1.069.680.000 67.680.000 Hal.293 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 3/90 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 4.850.798.500 1.124.401.500 0 0 5.975.200.000 5.228.519.885 2.226.489.215 0 0 7.455.009.100 1.479.809.100 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.349.829.914 0 0 0 2.349.829.914 2.327.997.390 67.202.770 0 0 2.395.200.160 45.370.246 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 0 0 0 8.993.000 0 0 8.993.000 8.993.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 0 0 0 0 0 38.000.000 0 0 38.000.000 38.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2.349.829.914 0 0 0 2.349.829.914 2.310.580.204 20.209.770 0 0 2.330.789.974 (19.039.940) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 0 0 0 0 17.417.186 0 0 0 17.417.186 17.417.186 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 0 0 0 614.500.000 614.500.000 0 0 0 614.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 0 0 0 614.500.000 614.500.000 0 0 0 614.500.000 0 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 101.701.291.092 31.768.540.131 0 0 133.469.831.223 114.618.782.329 76.730.001.161 0 0 191.348.783.490 57.878.952.267 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 101.701.291.092 31.768.540.131 0 0 133.469.831.223 114.618.782.329 76.730.001.161 0 0 191.348.783.490 57.878.952.267 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.203.712.544 2.261.431.829 0 0 58.465.144.373 52.628.955.171 2.378.440.165 0 0 55.007.395.336 (3.457.749.037) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 671.699.996 0 0 0 671.699.996 605.489.833 0 0 0 605.489.833 (66.210.163) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.763.960 0 0 0 76.763.960 77.672.830 0 0 0 77.672.830 908.870 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.538.566 0 0 0 14.538.566 2.597.271 0 0 0 2.597.271 (11.941.295) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.690.000 0 0 0 9.690.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 (8.330.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 15.081.530 0 0 0 15.081.530 9.586.271 0 0 0 9.586.271 (5.495.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 15.241.530 0 0 0 15.241.530 9.586.271 0 0 0 9.586.271 (5.655.259) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 520.784.410 0 0 0 520.784.410 485.087.190 0 0 0 485.087.190 (35.697.220) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.600.000 0 0 0 19.600.000 19.600.000 0 0 0 19.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.910.176.524 0 0 0 47.910.176.524 41.903.968.791 0 0 0 41.903.968.791 (6.006.207.733) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.410.418.800 0 0 0 47.410.418.800 41.258.077.767 0 0 0 41.258.077.767 (6.152.341.033) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.450.000 0 0 0 48.450.000 48.450.000 0 0 0 48.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 424.158.000 0 0 0 424.158.000 574.047.000 0 0 0 574.047.000 149.889.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 27.149.724 0 0 0 27.149.724 23.394.024 0 0 0 23.394.024 (3.755.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 12.403.260 0 0 12.403.260 2.800.000 16.686.000 0 0 19.486.000 7.082.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 12.403.260 0 0 12.403.260 2.800.000 16.686.000 0 0 19.486.000 7.082.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.789.665.238 748.615.149 0 0 4.538.280.387 4.465.060.272 888.726.705 0 0 5.353.786.977 815.506.590 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 168.390.506 0 0 0 168.390.506 181.294.448 162.740 0 0 181.457.188 13.066.682 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 225.069.545 640.151.245 0 0 865.220.790 270.485.624 860.204.595 0 0 1.130.690.219 265.469.429 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.004.653 108.351.428 0 0 149.356.081 23.297.248 27.395.290 0 0 50.692.538 (98.663.543) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.529.253.534 112.476 0 0 2.529.366.010 3.133.184.952 964.080 0 0 3.134.149.032 604.783.022 Hal.294 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 4/90 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 708.447.000 0 0 0 708.447.000 765.620.000 0 0 0 765.620.000 57.173.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 0 0 1.680.000 0 0 0 0 0 (1.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.260.000 0 0 0 14.260.000 14.260.000 0 0 0 14.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.560.000 0 0 0 101.560.000 76.918.000 0 0 0 76.918.000 (24.642.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.607.000 1.500.413.420 0 0 1.503.020.420 4.280.000 1.468.527.460 0 0 1.472.807.460 (30.212.960) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 1.324.000.000 0 0 1.324.000.000 1.910.000 1.324.000.000 0 0 1.325.910.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 21.897.800 0 0 21.897.800 0 10.948.900 0 0 10.948.900 (10.948.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 101.816.450 0 0 101.816.450 0 101.816.450 0 0 101.816.450 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.607.000 52.699.170 0 0 55.306.170 2.370.000 31.762.110 0 0 34.132.110 (21.174.060) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.772.263.685 0 0 0 2.772.263.685 2.719.798.930 4.500.000 0 0 2.724.298.930 (47.964.755) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.633.580 0 0 0 1.633.580 374.920 0 0 0 374.920 (1.258.660) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 819.385.800 0 0 0 819.385.800 817.168.500 4.500.000 0 0 821.668.500 2.282.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.974.305 0 0 0 81.974.305 105.680.910 0 0 0 105.680.910 23.706.605 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.869.270.000 0 0 0 1.869.270.000 1.796.574.600 0 0 0 1.796.574.600 (72.695.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.057.300.101 0 0 0 1.057.300.101 927.557.345 0 0 0 927.557.345 (129.742.756) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 146.992.800 0 0 0 146.992.800 27.752.800 0 0 0 27.752.800 (119.240.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 553.932.344 0 0 0 553.932.344 567.151.254 0 0 0 567.151.254 13.218.910 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.491.600 0 0 0 104.491.600 72.019.400 0 0 0 72.019.400 (32.472.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.912.617 0 0 0 200.912.617 214.009.951 0 0 0 214.009.951 13.097.334 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.970.740 0 0 0 50.970.740 46.623.940 0 0 0 46.623.940 (4.346.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 41.999.420.510 29.507.108.302 0 0 71.506.528.812 59.026.654.254 74.132.002.996 0 0 133.158.657.250 61.652.128.438 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.751.978.524 28.650.180.427 0 0 37.402.158.951 18.066.099.186 73.313.831.849 0 0 91.379.931.035 53.977.772.084 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0 0 0 0 0 989.425.250 26.814.956.980 0 0 27.804.382.230 27.804.382.230 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 442.853.740 7.747.500.000 0 0 8.190.353.740 781.259.074 10.243.906.658 0 0 11.025.165.732 2.834.811.992 Hal.295 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 5/90 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 0 0 0 80.023.000 0 0 80.023.000 80.023.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 104.404.580 1.200.000.000 0 0 1.304.404.580 104.404.580 1.148.188.951 0 0 1.252.593.531 (51.811.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 205.110.000 0 0 0 205.110.000 331.890.000 0 0 0 331.890.000 126.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 206.206.000 0 0 0 206.206.000 206.206.000 0 0 0 206.206.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 149.213.740 9.921.184.090 0 0 10.070.397.830 463.681.490 8.081.011.838 0 0 8.544.693.328 (1.525.704.502) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 9.767.342.337 0 0 9.767.342.337 36.010.000 26.787.389.422 0 0 26.823.399.422 17.056.057.085 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 7.531.000 0 0 0 7.531.000 0 0 0 0 0 (7.531.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 7.181.111.684 0 0 0 7.181.111.684 11.427.256.180 0 0 0 11.427.256.180 4.246.144.496 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 281.984.000 0 0 0 281.984.000 3.548.572.400 0 0 0 3.548.572.400 3.266.588.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9.541.780 14.154.000 0 0 23.695.780 16.737.212 158.355.000 0 0 175.092.212 151.396.432 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 52.750.000 0 0 0 52.750.000 40.810.000 0 0 0 40.810.000 (11.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 111.272.000 0 0 0 111.272.000 119.847.000 0 0 0 119.847.000 8.575.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.884.481.986 856.927.875 0 0 33.741.409.861 40.548.339.068 818.171.147 0 0 41.366.510.215 7.625.100.354 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 507.919.816 83.795.000 0 0 591.714.816 378.620.120 83.795.000 0 0 462.415.120 (129.299.696) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.975.581.924 0 0 0 1.975.581.924 1.926.871.900 0 0 0 1.926.871.900 (48.710.024) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 111.070.000 0 0 0 111.070.000 67.180.000 0 0 0 67.180.000 (43.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 364.268.000 8.800.000 0 0 373.068.000 250.314.000 8.800.000 0 0 259.114.000 (113.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 323.117.000 54.467.200 0 0 377.584.200 165.561.020 54.467.200 0 0 220.028.220 (157.555.980) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 277.906.000 0 0 0 277.906.000 179.421.000 0 0 0 179.421.000 (98.485.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 235.884.088 34.000.000 0 0 269.884.088 156.509.000 34.000.000 0 0 190.509.000 (79.375.088) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 43.980.000 0 0 0 43.980.000 31.020.000 0 0 0 31.020.000 (12.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.340.000 0 0 0 18.340.000 16.380.000 0 0 0 16.380.000 (1.960.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 106.178.000 0 0 0 106.178.000 68.224.000 0 0 0 68.224.000 (37.954.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 46.608.000 0 0 0 46.608.000 54.598.000 0 0 0 54.598.000 7.990.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 213.525.800 0 0 0 213.525.800 206.155.800 0 0 0 206.155.800 (7.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 100.561.500 0 0 0 100.561.500 24.401.200 0 0 0 24.401.200 (76.160.300) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.120.031.028 0 0 0 1.120.031.028 722.317.008 0 0 0 722.317.008 (397.714.020) Hal.296 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 6/90 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 226.885.044 0 0 0 226.885.044 80.345.444 0 0 0 80.345.444 (146.539.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 574.768.259 400.000.000 0 0 974.768.259 365.309.392 400.000.000 0 0 765.309.392 (209.458.867) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 597.054.560 24.408.000 0 0 621.462.560 347.793.000 24.408.000 0 0 372.201.000 (249.261.560) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.940.000 0 0 0 9.940.000 0 0 0 0 0 (9.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 25.816.000 0 0 0 25.816.000 0 0 0 0 0 (25.816.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.119.555.950 0 0 0 1.119.555.950 6.435.129.095 0 0 0 6.435.129.095 5.315.573.145 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.723.251.225 46.867.575 0 0 15.770.118.800 18.590.039.274 32.490.071 0 0 18.622.529.345 2.852.410.545 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 76.480.000 0 0 0 76.480.000 62.090.000 0 0 0 62.090.000 (14.390.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 153.207.600 0 0 0 153.207.600 144.268.800 0 0 0 144.268.800 (8.938.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 6.022.000.000 0 0 0 6.022.000.000 7.525.000.000 0 0 0 7.525.000.000 1.503.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.090.203.303 204.590.100 0 0 2.294.793.403 2.010.948.126 180.210.876 0 0 2.191.159.002 (103.634.401) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 306.813.265 0 0 0 306.813.265 276.207.265 0 0 0 276.207.265 (30.606.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 503.425.624 0 0 0 503.425.624 456.355.624 0 0 0 456.355.624 (47.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.680.000 0 0 0 2.680.000 480.000 0 0 0 480.000 (2.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 7.430.000 0 0 0 7.430.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 (630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 11.016.000 0 0 0 11.016.000 11.016.000 0 0 0 11.016.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 11.016.000 0 0 0 11.016.000 11.016.000 0 0 0 11.016.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 351.944.000 0 0 0 351.944.000 401.200.000 0 0 0 401.200.000 49.256.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 8.680.000 0 0 0 8.680.000 4.650.000 0 0 0 4.650.000 (4.030.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 343.264.000 0 0 0 343.264.000 396.550.000 0 0 0 396.550.000 53.286.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.061.053.000 0 0 0 2.061.053.000 2.112.263.000 0 0 0 2.112.263.000 51.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 31.490.000 0 0 0 31.490.000 31.490.000 0 0 0 31.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 11.560.000 0 0 0 11.560.000 11.560.000 0 0 0 11.560.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 19.930.000 0 0 0 19.930.000 19.930.000 0 0 0 19.930.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.955.680.000 0 0 0 1.955.680.000 2.022.200.000 0 0 0 2.022.200.000 66.520.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 99.430.000 0 0 0 99.430.000 88.330.000 0 0 0 88.330.000 (11.100.000) Hal.297 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 7/90 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 1.589.500.000 0 0 0 1.589.500.000 1.734.000.000 0 0 0 1.734.000.000 144.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 266.750.000 0 0 0 266.750.000 199.870.000 0 0 0 199.870.000 (66.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.883.000 0 0 0 73.883.000 58.573.000 0 0 0 58.573.000 (15.310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.883.000 0 0 0 73.883.000 58.573.000 0 0 0 58.573.000 (15.310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 80.800.000 0 0 0 80.800.000 94.360.000 0 0 0 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 80.800.000 0 0 0 80.800.000 94.360.000 0 0 0 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 80.800.000 0 0 0 80.800.000 94.360.000 0 0 0 94.360.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.356.305.038 0 0 0 1.356.305.038 756.549.904 219.558.000 0 0 976.107.904 (380.197.134) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 769.002.796 0 0 0 769.002.796 409.178.904 219.558.000 0 0 628.736.904 (140.265.892) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 769.002.796 0 0 0 769.002.796 409.178.904 219.558.000 0 0 628.736.904 (140.265.892) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 315.200.642 0 0 0 315.200.642 169.673.000 0 0 0 169.673.000 (145.527.642) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 315.200.642 0 0 0 315.200.642 169.673.000 0 0 0 169.673.000 (145.527.642) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 272.101.600 0 0 0 272.101.600 177.698.000 0 0 0 177.698.000 (94.403.600) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 272.101.600 0 0 0 272.101.600 177.698.000 0 0 0 177.698.000 (94.403.600) 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.697.358.046 67.860.430.583 0 0 85.557.788.629 17.180.067.138 69.997.314.210 0 0 87.177.381.348 1.619.592.719 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17.697.358.046 67.860.430.583 0 0 85.557.788.629 17.180.067.138 69.997.314.210 0 0 87.177.381.348 1.619.592.719 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.497.044.082 4.730.000.000 0 0 17.227.044.082 11.569.568.708 6.895.882.367 0 0 18.465.451.075 1.238.406.993 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.636.700 0 0 0 104.636.700 70.336.700 0 0 0 70.336.700 (34.300.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.499.750 0 0 0 55.499.750 21.199.750 0 0 0 21.199.750 (34.300.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.136.950 0 0 0 49.136.950 49.136.950 0 0 0 49.136.950 0 Hal.298 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 8/90 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.941.612.084 0 0 0 4.941.612.084 3.599.655.550 0 0 0 3.599.655.550 (1.341.956.534) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.627.758.084 0 0 0 4.627.758.084 3.195.225.310 0 0 0 3.195.225.310 (1.432.532.774) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 313.854.000 0 0 0 313.854.000 404.430.240 0 0 0 404.430.240 90.576.240 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.664.820 0 0 0 602.664.820 698.507.820 210.000.000 0 0 908.507.820 305.843.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.275.660 0 0 0 5.275.660 5.275.660 0 0 0 5.275.660 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 3.380.000 210.000.000 0 0 213.380.000 213.380.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.114.360 0 0 0 50.114.360 50.114.360 0 0 0 50.114.360 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.800 0 0 0 19.999.800 20.029.800 0 0 0 20.029.800 30.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.800.000 0 0 0 24.800.000 49.769.000 0 0 0 49.769.000 24.969.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.735.000 0 0 0 500.735.000 568.199.000 0 0 0 568.199.000 67.464.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.890.000 4.650.000.000 0 0 4.674.890.000 10.450.000 4.272.999.999 0 0 4.283.449.999 (391.440.001) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.110.000 900.000.000 0 0 906.110.000 3.720.000 588.000.000 0 0 591.720.000 (314.390.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 18.780.000 3.750.000.000 0 0 3.768.780.000 6.730.000 3.684.999.999 0 0 3.691.729.999 (77.050.001) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.063.834.048 0 0 0 1.063.834.048 1.111.834.048 0 0 0 1.111.834.048 48.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.947.124 0 0 0 2.947.124 2.947.124 0 0 0 2.947.124 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.500.500 0 0 0 29.500.500 29.500.500 0 0 0 29.500.500 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.220.000 0 0 0 10.220.000 10.220.000 0 0 0 10.220.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.021.166.424 0 0 0 1.021.166.424 1.069.166.424 0 0 0 1.069.166.424 48.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.068.149.430 0 0 0 2.068.149.430 2.447.527.590 0 0 0 2.447.527.590 379.378.160 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 575.172.430 0 0 0 575.172.430 440.699.050 0 0 0 440.699.050 (134.473.380) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.492.977.000 0 0 0 1.492.977.000 2.006.828.540 0 0 0 2.006.828.540 513.851.540 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.691.257.000 80.000.000 0 0 3.771.257.000 3.631.257.000 2.412.882.368 0 0 6.044.139.368 2.272.882.368 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.691.257.000 80.000.000 0 0 3.771.257.000 3.631.257.000 2.412.882.368 0 0 6.044.139.368 2.272.882.368 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 224.770.000 7.397.600.000 0 0 7.622.370.000 170.010.000 6.013.185.065 0 0 6.183.195.065 (1.439.174.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 224.770.000 7.397.600.000 0 0 7.622.370.000 170.010.000 6.013.185.065 0 0 6.183.195.065 (1.439.174.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 224.770.000 7.397.600.000 0 0 7.622.370.000 170.010.000 6.013.185.065 0 0 6.183.195.065 (1.439.174.935) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 668.425.000 6.792.688.883 0 0 7.461.113.883 1.265.190.206 8.925.498.546 0 0 10.190.688.752 2.729.574.869 Hal.299 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41ya… 9/90 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 668.425.000 6.792.688.883 0 0 7.461.113.883 1.265.190.206 8.925.498.546 0 0 10.190.688.752 2.729.574.869 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 668.425.000 6.792.688.883 0 0 7.461.113.883 1.265.190.206 8.925.498.546 0 0 10.190.688.752 2.729.574.869 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.090.000 195.000.000 0 0 197.090.000 2.090.000 195.000.000 0 0 197.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2.090.000 195.000.000 0 0 197.090.000 2.090.000 195.000.000 0 0 197.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 2.090.000 195.000.000 0 0 197.090.000 2.090.000 195.000.000 0 0 197.090.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 278.728.000 2.619.228.500 0 0 2.897.956.500 318.363.780 2.408.818.000 0 0 2.727.181.780 (170.774.720) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 278.728.000 2.619.228.500 0 0 2.897.956.500 318.363.780 2.408.818.000 0 0 2.727.181.780 (170.774.720) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 278.728.000 2.619.228.500 0 0 2.897.956.500 318.363.780 2.408.818.000 0 0 2.727.181.780 (170.774.720) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 0 0 0 0 0 199.950.000 0 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 199.950.000 0 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0 0 199.950.000 0 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 2.774.780.000 5.929.289.200 0 0 8.704.069.200 1.670.609.000 6.351.265.776 0 0 8.021.874.776 (682.194.424) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.774.780.000 5.929.289.200 0 0 8.704.069.200 1.670.609.000 6.351.265.776 0 0 8.021.874.776 (682.194.424) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.774.780.000 5.929.289.200 0 0 8.704.069.200 1.670.609.000 6.351.265.776 0 0 8.021.874.776 (682.194.424) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 179.686.000 0 0 0 179.686.000 302.320.000 9.556.922 0 0 311.876.922 132.190.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 179.686.000 0 0 0 179.686.000 302.320.000 9.556.922 0 0 311.876.922 132.190.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 23.490.000 0 0 0 23.490.000 23.490.000 0 0 0 23.490.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 146.280.000 0 0 0 146.280.000 268.914.000 9.556.922 0 0 278.470.922 132.190.922 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 9.916.000 0 0 0 9.916.000 9.916.000 0 0 0 9.916.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 351.840.000 40.196.624.000 0 0 40.548.464.000 1.224.524.480 38.998.157.534 0 0 40.222.682.014 (325.781.986) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 351.840.000 40.196.624.000 0 0 40.548.464.000 1.224.524.480 38.998.157.534 0 0 40.222.682.014 (325.781.986) Hal.300 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 10/90 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 341.280.000 36.836.624.000 0 0 37.177.904.000 923.534.480 36.368.747.184 0 0 37.292.281.664 114.377.664 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 0 0 0 0 199.950.000 0 0 0 199.950.000 199.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 10.560.000 3.160.000.000 0 0 3.170.560.000 101.040.000 2.429.410.350 0 0 2.530.450.350 (640.109.650) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 719.994.964 0 0 0 719.994.964 657.390.964 0 0 0 657.390.964 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 499.998.334 0 0 0 499.998.334 499.998.334 0 0 0 499.998.334 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 499.998.334 0 0 0 499.998.334 499.998.334 0 0 0 499.998.334 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 119.997.803 0 0 0 119.997.803 57.393.803 0 0 0 57.393.803 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 119.997.803 0 0 0 119.997.803 57.393.803 0 0 0 57.393.803 (62.604.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 99.998.827 0 0 0 99.998.827 99.998.827 0 0 0 99.998.827 0 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 99.998.827 0 0 0 99.998.827 99.998.827 0 0 0 99.998.827 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 19.256.744.205 558.196.000 0 0 19.814.940.205 18.572.810.432 0 0 0 18.572.810.432 (1.242.129.773) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 19.256.744.205 558.196.000 0 0 19.814.940.205 18.572.810.432 0 0 0 18.572.810.432 (1.242.129.773) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.645.257.669 520.696.000 0 0 2.165.953.669 1.295.745.496 0 0 0 1.295.745.496 (870.208.173) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.120.454 0 0 0 52.120.454 51.594.063 0 0 0 51.594.063 (526.391) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.610.493 0 0 0 27.610.493 24.838.546 0 0 0 24.838.546 (2.771.947) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.509.961 0 0 0 24.509.961 26.755.517 0 0 0 26.755.517 2.245.556 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.390.317.600 0 0 0 1.390.317.600 1.022.096.200 0 0 0 1.022.096.200 (368.221.400) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.270.557.600 0 0 0 1.270.557.600 902.336.200 0 0 0 902.336.200 (368.221.400) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.760.000 0 0 0 119.760.000 119.760.000 0 0 0 119.760.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.566.543 0 0 0 76.566.543 102.212.161 0 0 0 102.212.161 25.645.618 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.591.230 0 0 0 8.591.230 8.591.230 0 0 0 8.591.230 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.998.313 0 0 0 9.998.313 28.744.931 0 0 0 28.744.931 18.746.618 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.800.000 0 0 0 10.800.000 11.694.000 0 0 0 11.694.000 894.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.712.000 0 0 0 35.712.000 50.592.000 0 0 0 50.592.000 14.880.000 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.725.000 0 0 0 9.725.000 850.000 0 0 0 850.000 (8.875.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.410.000 520.696.000 0 0 527.106.000 0 0 0 0 0 (527.106.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.410.000 520.696.000 0 0 527.106.000 0 0 0 0 0 (527.106.000) Hal.301 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 11/90 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.502.172 0 0 0 65.502.172 65.502.172 0 0 0 65.502.172 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 144.000 0 0 0 144.000 144.000 0 0 0 144.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.433.000 0 0 0 10.433.000 10.433.000 0 0 0 10.433.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.353.750 0 0 0 6.353.750 6.353.750 0 0 0 6.353.750 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.571.422 0 0 0 48.571.422 48.571.422 0 0 0 48.571.422 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.340.900 0 0 0 54.340.900 54.340.900 0 0 0 54.340.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.340.900 0 0 0 54.340.900 54.340.900 0 0 0 54.340.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 855.012.000 0 0 0 855.012.000 523.082.000 0 0 0 523.082.000 (331.930.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 841.832.000 0 0 0 841.832.000 509.902.000 0 0 0 509.902.000 (331.930.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 525.052.000 0 0 0 525.052.000 509.902.000 0 0 0 509.902.000 (15.150.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 316.780.000 0 0 0 316.780.000 0 0 0 0 0 (316.780.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.180.000 0 0 0 13.180.000 13.180.000 0 0 0 13.180.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.180.000 0 0 0 13.180.000 13.180.000 0 0 0 13.180.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 16.584.429.000 0 0 0 16.584.429.000 16.627.827.400 0 0 0 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 16.584.429.000 0 0 0 16.584.429.000 16.627.827.400 0 0 0 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 16.584.429.000 0 0 0 16.584.429.000 16.627.827.400 0 0 0 16.627.827.400 43.398.400 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 172.045.536 37.500.000 0 0 209.545.536 126.155.536 0 0 0 126.155.536 (83.390.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 172.045.536 37.500.000 0 0 209.545.536 126.155.536 0 0 0 126.155.536 (83.390.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.01.00 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 172.045.536 37.500.000 0 0 209.545.536 126.155.536 0 0 0 126.155.536 (83.390.000) 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.758.686.275 12.985.143.155 0 0 18.743.829.430 5.688.063.857 12.955.168.808 0 0 18.643.232.665 (100.596.765) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 3.139.695.173 124.357.897 0 0 3.264.053.070 3.130.769.982 107.102.248 0 0 3.237.872.230 (26.180.840) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.853.724.948 124.357.897 0 0 1.978.082.845 1.606.924.993 107.102.248 0 0 1.714.027.241 (264.055.604) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.275.941 0 0 0 25.275.941 21.450.982 0 0 0 21.450.982 (3.824.959) Hal.302 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 12/90 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.121.849 0 0 0 10.121.849 5.643.890 0 0 0 5.643.890 (4.477.959) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.741.834 0 0 0 11.741.834 11.061.834 0 0 0 11.061.834 (680.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.412.258 0 0 0 3.412.258 4.745.258 0 0 0 4.745.258 1.333.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.606.662.001 0 0 0 1.606.662.001 1.326.132.433 0 0 0 1.326.132.433 (280.529.568) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.504.484.400 0 0 0 1.504.484.400 1.223.337.832 0 0 0 1.223.337.832 (281.146.568) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.520.000 0 0 0 74.520.000 74.520.000 0 0 0 74.520.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.015.000 0 0 0 25.015.000 25.632.000 0 0 0 25.632.000 617.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.349.338 0 0 0 1.349.338 1.349.338 0 0 0 1.349.338 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.293.263 0 0 0 1.293.263 1.293.263 0 0 0 1.293.263 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.398.046 0 0 0 1.398.046 7.998.046 0 0 0 7.998.046 6.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.398.046 0 0 0 1.398.046 7.998.046 0 0 0 7.998.046 6.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.268.494 0 0 0 90.268.494 97.517.034 0 0 0 97.517.034 7.248.540 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.882.531 0 0 0 1.882.531 2.241.383 0 0 0 2.241.383 358.852 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.891.563 0 0 0 22.891.563 25.710.651 0 0 0 25.710.651 2.819.088 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.840.400 0 0 0 1.840.400 2.440.000 0 0 0 2.440.000 599.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.976.000 0 0 0 2.976.000 2.232.000 0 0 0 2.232.000 (744.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.778.000 0 0 0 59.778.000 63.993.000 0 0 0 63.993.000 4.215.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.936.504 124.357.897 0 0 136.294.401 10.207.908 107.102.248 0 0 117.310.156 (18.984.245) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.321.588 41.516.200 0 0 43.837.788 2.121.588 41.516.200 0 0 43.637.788 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.633.768 24.057.125 0 0 26.690.893 2.433.768 10.061.040 0 0 12.494.808 (14.196.085) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.838.476 47.026.298 0 0 51.864.774 3.709.880 43.766.734 0 0 47.476.614 (4.388.160) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.142.672 11.758.274 0 0 13.900.946 1.942.672 11.758.274 0 0 13.700.946 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.567.912 0 0 0 9.567.912 8.826.890 0 0 0 8.826.890 (741.022) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 401.400 0 0 0 401.400 600.000 0 0 0 600.000 198.600 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.240.000 0 0 0 7.240.000 5.690.000 0 0 0 5.690.000 (1.550.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.926.512 0 0 0 1.926.512 2.536.890 0 0 0 2.536.890 610.378 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.616.050 0 0 0 108.616.050 134.791.700 0 0 0 134.791.700 26.175.650 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 105.776.050 0 0 0 105.776.050 131.221.700 0 0 0 131.221.700 25.445.650 Hal.303 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 13/90 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840.000 0 0 0 2.840.000 3.570.000 0 0 0 3.570.000 730.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.216.308.788 0 0 0 1.216.308.788 1.474.714.176 0 0 0 1.474.714.176 258.405.388 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.172.027.580 0 0 0 1.172.027.580 1.434.262.596 0 0 0 1.434.262.596 262.235.016 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.009.600.000 0 0 0 1.009.600.000 983.120.000 0 0 0 983.120.000 (26.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 11.900.000 0 0 0 11.900.000 4.250.000 0 0 0 4.250.000 (7.650.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 60.591.580 0 0 0 60.591.580 57.171.580 0 0 0 57.171.580 (3.420.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 70.216.000 0 0 0 70.216.000 33.331.000 0 0 0 33.331.000 (36.885.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 19.720.000 0 0 0 19.720.000 356.390.016 0 0 0 356.390.016 336.670.016 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 44.281.208 0 0 0 44.281.208 40.451.580 0 0 0 40.451.580 (3.829.628) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 19.646.784 0 0 0 19.646.784 13.117.156 0 0 0 13.117.156 (6.529.628) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 24.634.424 0 0 0 24.634.424 27.334.424 0 0 0 27.334.424 2.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 69.661.437 0 0 0 69.661.437 49.130.813 0 0 0 49.130.813 (20.530.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.518.892 0 0 0 39.518.892 20.728.268 0 0 0 20.728.268 (18.790.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.318.892 0 0 0 12.318.892 10.958.892 0 0 0 10.958.892 (1.360.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.600.000 0 0 0 13.600.000 9.769.376 0 0 0 9.769.376 (3.830.624) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 13.600.000 0 0 0 13.600.000 0 0 0 0 0 (13.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 9.520.000 0 0 0 9.520.000 8.120.000 0 0 0 8.120.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 9.520.000 0 0 0 9.520.000 8.120.000 0 0 0 8.120.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20.622.545 0 0 0 20.622.545 20.282.545 0 0 0 20.282.545 (340.000) Hal.304 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 14/90 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.914.545 0 0 0 12.914.545 12.914.545 0 0 0 12.914.545 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 7.708.000 0 0 0 7.708.000 7.368.000 0 0 0 7.368.000 (340.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.618.991.102 12.860.785.258 0 0 15.479.776.360 2.557.293.875 12.848.066.560 0 0 15.405.360.435 (74.415.925) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.570.169.418 8.392.698 0 0 1.578.562.116 1.599.064.694 5.049.060 0 0 1.604.113.754 25.551.638 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.607.204 0 0 0 21.607.204 17.447.940 0 0 0 17.447.940 (4.159.264) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.607.204 0 0 0 21.607.204 17.447.940 0 0 0 17.447.940 (4.159.264) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.189.353.232 0 0 0 1.189.353.232 1.237.188.868 0 0 0 1.237.188.868 47.835.636 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.106.733.600 0 0 0 1.106.733.600 1.120.729.236 0 0 0 1.120.729.236 13.995.636 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.619.632 0 0 0 82.619.632 116.459.632 0 0 0 116.459.632 33.840.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.890.000 0 0 0 28.890.000 28.890.000 0 0 0 28.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 28.890.000 0 0 0 28.890.000 28.890.000 0 0 0 28.890.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 126.414.608 0 0 0 126.414.608 43.917.392 0 0 0 43.917.392 (82.497.216) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.107.586 0 0 0 2.107.586 2.107.586 0 0 0 2.107.586 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.380.022 0 0 0 7.380.022 7.405.806 0 0 0 7.405.806 25.784 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.900.000 0 0 0 4.900.000 4.900.000 0 0 0 4.900.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.287.000 0 0 0 110.287.000 27.764.000 0 0 0 27.764.000 (82.523.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.704.580 8.392.698 0 0 10.097.278 1.410.000 5.049.060 0 0 6.459.060 (3.638.218) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.704.580 8.392.698 0 0 10.097.278 1.410.000 5.049.060 0 0 6.459.060 (3.638.218) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.448.494 0 0 0 77.448.494 90.048.494 0 0 0 90.048.494 12.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.224.994 0 0 0 1.224.994 1.224.994 0 0 0 1.224.994 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.223.500 0 0 0 28.223.500 24.823.500 0 0 0 24.823.500 (3.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.000.000 0 0 0 48.000.000 64.000.000 0 0 0 64.000.000 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.751.300 0 0 0 124.751.300 180.162.000 0 0 0 180.162.000 55.410.700 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13.077.700 0 0 0 13.077.700 14.702.500 0 0 0 14.702.500 1.624.800 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 108.753.600 0 0 0 108.753.600 159.619.500 0 0 0 159.619.500 50.865.900 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.920.000 0 0 0 2.920.000 5.840.000 0 0 0 5.840.000 2.920.000 Hal.305 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 15/90 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.048.821.684 12.852.392.560 0 0 13.901.214.244 958.229.181 12.843.017.500 0 0 13.801.246.681 (99.967.563) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 111.517.516 0 0 0 111.517.516 70.517.516 0 0 0 70.517.516 (41.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 111.517.516 0 0 0 111.517.516 70.517.516 0 0 0 70.517.516 (41.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 796.814.168 12.780.106.060 0 0 13.576.920.228 823.221.665 12.770.731.000 0 0 13.593.952.665 17.032.437 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 102.583.632 0 0 0 102.583.632 175.516.032 0 0 0 175.516.032 72.932.400 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 137.170.000 0 0 0 137.170.000 137.170.000 0 0 0 137.170.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 63.737.650 9.375.060 0 0 73.112.710 100.000.192 0 0 0 100.000.192 26.887.482 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 493.322.886 12.770.731.000 0 0 13.264.053.886 327.037.886 12.770.731.000 0 0 13.097.768.886 (166.285.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 0 0 0 0 0 83.497.555 0 0 0 83.497.555 83.497.555 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 140.490.000 72.286.500 0 0 212.776.500 64.490.000 72.286.500 0 0 136.776.500 (76.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 38.600.000 0 0 0 38.600.000 47.600.000 0 0 0 47.600.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 101.890.000 72.286.500 0 0 174.176.500 16.890.000 72.286.500 0 0 89.176.500 (85.000.000) 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.479.349.500 40.261.670 0 0 3.519.611.170 3.586.369.985 150.045.952 0 0 3.736.415.937 216.804.767 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial 3.479.349.500 40.261.670 0 0 3.519.611.170 3.586.369.985 150.045.952 0 0 3.736.415.937 216.804.767 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.138.711.794 27.435.080 0 0 2.166.146.874 1.822.126.339 31.452.080 0 0 1.853.578.419 (312.568.455) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.023.986 0 0 0 47.023.986 42.878.414 0 0 0 42.878.414 (4.145.572) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.219.500 0 0 0 26.219.500 25.516.228 0 0 0 25.516.228 (703.272) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.804.486 0 0 0 20.804.486 17.362.186 0 0 0 17.362.186 (3.442.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.882.041.900 0 0 0 1.882.041.900 1.576.875.787 824.000 0 0 1.577.699.787 (304.342.113) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.871.900 0 0 0 1.803.871.900 1.491.865.787 0 0 0 1.491.865.787 (312.006.113) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 78.170.000 0 0 0 78.170.000 85.010.000 824.000 0 0 85.834.000 7.664.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.212.955 1.781.900 0 0 9.994.855 11.792.955 1.781.900 0 0 13.574.855 3.580.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.212.955 1.781.900 0 0 9.994.855 11.792.955 1.781.900 0 0 13.574.855 3.580.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.195.980 0 0 0 11.195.980 11.195.980 0 0 0 11.195.980 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.195.980 0 0 0 11.195.980 11.195.980 0 0 0 11.195.980 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.577.938 0 0 0 91.577.938 62.469.168 0 0 0 62.469.168 (29.108.770) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.461.938 0 0 0 7.461.938 3.363.568 0 0 0 3.363.568 (4.098.370) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.298.000 0 0 0 10.298.000 10.471.600 0 0 0 10.471.600 173.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.818.000 0 0 0 73.818.000 48.634.000 0 0 0 48.634.000 (25.184.000) Hal.306 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 16/90 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.210.000 25.653.180 0 0 26.863.180 1.010.000 27.558.680 0 0 28.568.680 1.705.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.210.000 25.653.180 0 0 26.863.180 1.010.000 27.558.680 0 0 28.568.680 1.705.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.996.855 0 0 0 21.996.855 23.451.855 0 0 0 23.451.855 1.455.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.999.826 0 0 0 4.999.826 6.454.826 0 0 0 6.454.826 1.455.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.999.800 0 0 0 8.999.800 8.999.800 0 0 0 8.999.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.997.229 0 0 0 7.997.229 7.997.229 0 0 0 7.997.229 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.452.180 0 0 0 75.452.180 92.452.180 1.287.500 0 0 93.739.680 18.287.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.452.180 0 0 0 75.452.180 92.452.180 1.287.500 0 0 93.739.680 18.287.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 169.240.511 0 0 0 169.240.511 154.674.651 0 0 0 154.674.651 (14.565.860) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 169.240.511 0 0 0 169.240.511 154.674.651 0 0 0 154.674.651 (14.565.860) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 46.642.111 0 0 0 46.642.111 11.552.111 0 0 0 11.552.111 (35.090.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 58.151.414 0 0 0 58.151.414 90.953.414 0 0 0 90.953.414 32.802.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 34.447.325 0 0 0 34.447.325 2.542.725 0 0 0 2.542.725 (31.904.600) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 29.999.661 0 0 0 29.999.661 49.626.401 0 0 0 49.626.401 19.626.740 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 15.258.500 0 0 0 15.258.500 13.378.500 0 0 0 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 15.258.500 0 0 0 15.258.500 13.378.500 0 0 0 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 15.258.500 0 0 0 15.258.500 13.378.500 0 0 0 13.378.500 (1.880.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 214.773.387 0 0 0 214.773.387 223.508.387 0 0 0 223.508.387 8.735.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 153.918.911 0 0 0 153.918.911 164.313.911 0 0 0 164.313.911 10.395.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 49.996.224 0 0 0 49.996.224 49.876.224 0 0 0 49.876.224 (120.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 31.070.000 0 0 0 31.070.000 30.870.000 0 0 0 30.870.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 41.139.632 0 0 0 41.139.632 59.029.632 0 0 0 59.029.632 17.890.000 Hal.307 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 17/90 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.733.006 0 0 0 9.733.006 9.733.006 0 0 0 9.733.006 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 14.983.296 0 0 0 14.983.296 7.808.296 0 0 0 7.808.296 (7.175.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 6.996.753 0 0 0 6.996.753 6.996.753 0 0 0 6.996.753 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 60.854.476 0 0 0 60.854.476 59.194.476 0 0 0 59.194.476 (1.660.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 39.925.560 0 0 0 39.925.560 38.075.560 0 0 0 38.075.560 (1.850.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 10.000.000 0 0 0 10.000.000 11.010.000 0 0 0 11.010.000 1.010.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4.920.000 0 0 0 4.920.000 4.100.000 0 0 0 4.100.000 (820.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 6.008.916 0 0 0 6.008.916 6.008.916 0 0 0 6.008.916 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 670.584.406 12.826.590 0 0 683.410.996 1.037.753.206 115.593.872 0 0 1.153.347.078 469.936.082 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 670.584.406 12.826.590 0 0 683.410.996 1.037.753.206 115.593.872 0 0 1.153.347.078 469.936.082 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 164.629.692 12.826.590 0 0 177.456.282 128.060.692 76.727.372 0 0 204.788.064 27.331.782 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 256.160.118 0 0 0 256.160.118 681.006.918 38.866.500 0 0 719.873.418 463.713.300 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 249.794.596 0 0 0 249.794.596 228.685.596 0 0 0 228.685.596 (21.109.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 270.780.902 0 0 0 270.780.902 334.928.902 3.000.000 0 0 337.928.902 67.148.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 185.420.474 0 0 0 185.420.474 202.246.474 0 0 0 202.246.474 16.826.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 130.616.758 0 0 0 130.616.758 147.442.758 0 0 0 147.442.758 16.826.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 54.803.716 0 0 0 54.803.716 54.803.716 0 0 0 54.803.716 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 85.360.428 0 0 0 85.360.428 132.682.428 3.000.000 0 0 135.682.428 50.322.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 85.360.428 0 0 0 85.360.428 132.682.428 3.000.000 0 0 135.682.428 50.322.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 49.782.740.320 13.047.752.748 0 0 62.830.493.068 48.632.653.135 13.209.266.861 0 0 61.841.919.996 (988.573.072) 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.676.223.816 98.507.537 0 0 2.774.731.353 6.892.381.631 96.686.936 0 0 6.989.068.567 4.214.337.214 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2.676.223.816 98.507.537 0 0 2.774.731.353 6.892.381.631 96.686.936 0 0 6.989.068.567 4.214.337.214 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.926.224.204 98.507.537 0 0 2.024.731.741 1.593.858.243 94.111.936 0 0 1.687.970.179 (336.761.562) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.357.141 0 0 0 88.357.141 60.524.518 0 0 0 60.524.518 (27.832.623) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48.452.525 0 0 0 48.452.525 29.995.846 0 0 0 29.995.846 (18.456.679) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.904.616 0 0 0 39.904.616 30.528.672 0 0 0 30.528.672 (9.375.944) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.594.671.152 0 0 0 1.594.671.152 1.294.330.963 0 0 0 1.294.330.963 (300.340.189) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.524.732.000 0 0 0 1.524.732.000 1.220.098.979 0 0 0 1.220.098.979 (304.633.021) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.560.000 0 0 0 64.560.000 65.700.000 0 0 0 65.700.000 1.140.000 Hal.308 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 18/90 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.379.152 0 0 0 5.379.152 8.531.984 0 0 0 8.531.984 3.152.832 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.524.000 0 0 0 7.524.000 6.270.000 0 0 0 6.270.000 (1.254.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.524.000 0 0 0 7.524.000 6.270.000 0 0 0 6.270.000 (1.254.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.884.627 16.564.687 0 0 165.449.314 150.941.478 16.564.687 0 0 167.506.165 2.056.851 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.126.467 0 0 0 2.126.467 3.615.918 0 0 0 3.615.918 1.489.451 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 16.564.687 0 0 16.564.687 1.690.000 16.564.687 0 0 18.254.687 1.690.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.493.160 0 0 0 20.493.160 20.493.160 0 0 0 20.493.160 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.380.400 0 0 0 26.380.400 26.380.400 0 0 0 26.380.400 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.192.600 0 0 0 10.192.600 11.224.000 0 0 0 11.224.000 1.031.400 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.692.000 0 0 0 89.692.000 87.538.000 0 0 0 87.538.000 (2.154.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.904.000 81.942.850 0 0 84.846.850 3.380.000 77.547.249 0 0 80.927.249 (3.919.601) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 64.438.000 0 0 64.438.000 1.690.000 56.438.000 0 0 58.128.000 (6.310.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.904.000 17.504.850 0 0 20.408.850 1.690.000 21.109.249 0 0 22.799.249 2.390.399 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.808.084 0 0 0 15.808.084 21.782.084 0 0 0 21.782.084 5.974.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.994.234 0 0 0 1.994.234 1.994.234 0 0 0 1.994.234 0 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.736.000 0 0 0 8.736.000 10.480.000 0 0 0 10.480.000 1.744.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.920.000 0 0 0 2.920.000 3.650.000 0 0 0 3.650.000 730.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.157.850 0 0 0 2.157.850 5.657.850 0 0 0 5.657.850 3.500.000 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.075.200 0 0 0 68.075.200 56.629.200 0 0 0 56.629.200 (11.446.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.075.200 0 0 0 68.075.200 56.629.200 0 0 0 56.629.200 (11.446.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 509.981.500 0 0 0 509.981.500 631.970.571 2.575.000 0 0 634.545.571 124.564.071 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 509.981.500 0 0 0 509.981.500 631.970.571 2.575.000 0 0 634.545.571 124.564.071 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 509.981.500 0 0 0 509.981.500 400.131.200 0 0 0 400.131.200 (109.850.300) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0 0 0 0 0 231.839.371 2.575.000 0 0 234.414.371 234.414.371 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 160.018.132 0 0 0 160.018.132 4.616.750.337 0 0 0 4.616.750.337 4.456.732.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 160.018.132 0 0 0 160.018.132 4.616.750.337 0 0 0 4.616.750.337 4.456.732.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 160.018.132 0 0 0 160.018.132 4.616.750.337 0 0 0 4.616.750.337 4.456.732.205 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 79.999.980 0 0 0 79.999.980 49.802.480 0 0 0 49.802.480 (30.197.500) Hal.309 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 19/90 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 34.485.000 0 0 0 34.485.000 (5.515.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 34.485.000 0 0 0 34.485.000 (5.515.000) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 39.999.980 0 0 0 39.999.980 15.317.480 0 0 0 15.317.480 (24.682.500) 2 07 3.32.2.07.0.00.02.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 39.999.980 0 0 0 39.999.980 15.317.480 0 0 0 15.317.480 (24.682.500) 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 320.091.263 0 0 0 320.091.263 320.091.148 0 0 0 320.091.148 (115) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 320.091.263 0 0 0 320.091.263 320.091.148 0 0 0 320.091.148 (115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 178.801.760 0 0 0 178.801.760 178.801.760 0 0 0 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 178.801.760 0 0 0 178.801.760 178.801.760 0 0 0 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 178.801.760 0 0 0 178.801.760 178.801.760 0 0 0 178.801.760 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 91.289.696 0 0 0 91.289.696 91.289.581 0 0 0 91.289.581 (115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 34.999.782 0 0 0 34.999.782 39.399.782 0 0 0 39.399.782 4.400.000 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 34.999.782 0 0 0 34.999.782 39.399.782 0 0 0 39.399.782 4.400.000 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.289.914 0 0 0 56.289.914 51.889.799 0 0 0 51.889.799 (4.400.115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 56.289.914 0 0 0 56.289.914 51.889.799 0 0 0 51.889.799 (4.400.115) 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 49.999.807 0 0 0 49.999.807 49.999.807 0 0 0 49.999.807 0 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.807 0 0 0 49.999.807 49.999.807 0 0 0 49.999.807 0 Hal.310 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 20/90 2 08 2.13.2.08.0.00.04.0000 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.807 0 0 0 49.999.807 49.999.807 0 0 0 49.999.807 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.150.368.660 31.826.590 0 0 3.182.195.250 2.726.230.096 40.948.590 0 0 2.767.178.686 (415.016.564) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan 3.150.368.660 31.826.590 0 0 3.182.195.250 2.726.230.096 40.948.590 0 0 2.767.178.686 (415.016.564) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.803.975.915 12.826.590 0 0 1.816.802.505 1.434.386.538 20.448.590 0 0 1.454.835.128 (361.967.377) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.008.930 0 0 0 23.008.930 14.353.300 7.622.000 0 0 21.975.300 (1.033.630) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.876.930 0 0 0 19.876.930 11.221.300 7.622.000 0 0 18.843.300 (1.033.630) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.132.000 0 0 0 3.132.000 3.132.000 0 0 0 3.132.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.338.775.560 0 0 0 1.338.775.560 1.115.531.973 0 0 0 1.115.531.973 (223.243.587) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.042.013.000 0 0 0 1.042.013.000 1.039.421.973 0 0 0 1.039.421.973 (2.591.027) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 208.402.560 0 0 0 208.402.560 0 0 0 0 0 (208.402.560) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 86.160.000 0 0 0 86.160.000 75.560.000 0 0 0 75.560.000 (10.600.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.200.000 0 0 0 2.200.000 550.000 0 0 0 550.000 (1.650.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.493.665 12.826.590 0 0 134.320.255 51.553.505 12.826.590 0 0 64.380.095 (69.940.160) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.415.556 0 0 0 2.415.556 2.415.556 0 0 0 2.415.556 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 12.826.590 0 0 12.826.590 0 12.826.590 0 0 12.826.590 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.636.491 0 0 0 2.636.491 2.636.491 0 0 0 2.636.491 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.412.618 0 0 0 14.412.618 12.484.458 0 0 0 12.484.458 (1.928.160) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 0 0 0 0 (1.740.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.300.000 0 0 0 12.300.000 12.300.000 0 0 0 12.300.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.989.000 0 0 0 80.989.000 14.717.000 0 0 0 14.717.000 (66.272.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.748.860 0 0 0 28.748.860 31.598.860 0 0 0 31.598.860 2.850.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.093.860 0 0 0 1.093.860 1.093.860 0 0 0 1.093.860 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.655.000 0 0 0 3.655.000 6.505.000 0 0 0 6.505.000 2.850.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.948.900 0 0 0 291.948.900 221.348.900 0 0 0 221.348.900 (70.600.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286.838.900 0 0 0 286.838.900 217.698.900 0 0 0 217.698.900 (69.140.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.110.000 0 0 0 5.110.000 3.650.000 0 0 0 3.650.000 (1.460.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 72.574.370 0 0 0 72.574.370 72.574.370 0 0 0 72.574.370 0 Hal.311 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 21/90 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 72.574.370 0 0 0 72.574.370 72.574.370 0 0 0 72.574.370 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 72.574.370 0 0 0 72.574.370 72.574.370 0 0 0 72.574.370 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.248.982.989 19.000.000 0 0 1.267.982.989 1.194.433.802 20.500.000 0 0 1.214.933.802 (53.049.187) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 96.743.719 0 0 0 96.743.719 92.093.636 0 0 0 92.093.636 (4.650.083) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 96.743.719 0 0 0 96.743.719 92.093.636 0 0 0 92.093.636 (4.650.083) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 711.910.312 19.000.000 0 0 730.910.312 662.012.812 20.500.000 0 0 682.512.812 (48.397.500) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 711.910.312 19.000.000 0 0 730.910.312 662.012.812 20.500.000 0 0 682.512.812 (48.397.500) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 440.328.958 0 0 0 440.328.958 440.327.354 0 0 0 440.327.354 (1.604) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 440.328.958 0 0 0 440.328.958 440.327.354 0 0 0 440.327.354 (1.604) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 24.835.386 0 0 0 24.835.386 24.835.386 0 0 0 24.835.386 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.835.386 0 0 0 24.835.386 24.835.386 0 0 0 24.835.386 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.00 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 24.835.386 0 0 0 24.835.386 24.835.386 0 0 0 24.835.386 0 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.315.804.860 60.000.000 0 0 1.375.804.860 1.017.526.564 60.000.000 0 0 1.077.526.564 (298.278.296) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 1.315.804.860 60.000.000 0 0 1.375.804.860 1.017.526.564 60.000.000 0 0 1.077.526.564 (298.278.296) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 227.821.672 0 0 0 227.821.672 217.267.660 0 0 0 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 227.821.672 0 0 0 227.821.672 217.267.660 0 0 0 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 227.821.672 0 0 0 227.821.672 217.267.660 0 0 0 217.267.660 (10.554.012) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1.087.983.188 60.000.000 0 0 1.147.983.188 800.258.904 60.000.000 0 0 860.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.087.983.188 60.000.000 0 0 1.147.983.188 800.258.904 60.000.000 0 0 860.258.904 (287.724.284) 2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.087.983.188 60.000.000 0 0 1.147.983.188 800.258.904 60.000.000 0 0 860.258.904 (287.724.284) 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.569.436.223 49.458.156 0 0 2.618.894.379 2.129.483.196 65.914.600 0 0 2.195.397.796 (423.496.583) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.569.436.223 49.458.156 0 0 2.618.894.379 2.129.483.196 65.914.600 0 0 2.195.397.796 (423.496.583) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.810.757.532 13.405.656 0 0 1.824.163.188 1.321.637.160 4.192.100 0 0 1.325.829.260 (498.333.928) Hal.312 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 22/90 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.274.737 0 0 0 20.274.737 7.177.837 0 0 0 7.177.837 (13.096.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.555.384 0 0 0 2.555.384 2.555.384 0 0 0 2.555.384 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.876.930 0 0 0 3.876.930 3.020.030 0 0 0 3.020.030 (856.900) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.842.423 0 0 0 13.842.423 1.602.423 0 0 0 1.602.423 (12.240.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.706.746.192 0 0 0 1.706.746.192 1.227.546.020 0 0 0 1.227.546.020 (479.200.172) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.597.314.040 0 0 0 1.597.314.040 1.121.309.448 0 0 0 1.121.309.448 (476.004.592) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 95.496.000 0 0 0 95.496.000 97.746.000 0 0 0 97.746.000 2.250.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.998.680 0 0 0 1.998.680 1.588.680 0 0 0 1.588.680 (410.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.996.733 0 0 0 3.996.733 2.395.133 0 0 0 2.395.133 (1.601.600) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.991.715 0 0 0 5.991.715 3.459.735 0 0 0 3.459.735 (2.531.980) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.949.024 0 0 0 1.949.024 1.047.024 0 0 0 1.047.024 (902.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.837.592 13.405.656 0 0 58.243.248 39.598.592 4.192.100 0 0 43.790.692 (14.452.556) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.195.995 0 0 0 1.195.995 1.195.995 0 0 0 1.195.995 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.540.149 13.405.656 0 0 19.945.805 4.461.149 4.192.100 0 0 8.653.249 (11.292.556) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.992.948 0 0 0 1.992.948 1.992.948 0 0 0 1.992.948 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.876.500 0 0 0 2.876.500 2.876.500 0 0 0 2.876.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 840.000 0 0 0 840.000 840.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.232.000 0 0 0 32.232.000 28.232.000 0 0 0 28.232.000 (4.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.364.911 0 0 0 28.364.911 24.684.911 0 0 0 24.684.911 (3.680.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.905.911 0 0 0 3.905.911 3.905.911 0 0 0 3.905.911 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.994.000 0 0 0 9.994.000 11.044.000 0 0 0 11.044.000 1.050.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.465.000 0 0 0 14.465.000 9.735.000 0 0 0 9.735.000 (4.730.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.534.100 0 0 0 10.534.100 22.629.800 0 0 0 22.629.800 12.095.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.534.100 0 0 0 10.534.100 22.629.800 0 0 0 22.629.800 12.095.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 220.418.122 0 0 0 220.418.122 215.937.178 0 0 0 215.937.178 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 20.348.082 0 0 0 20.348.082 20.348.082 0 0 0 20.348.082 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 20.348.082 0 0 0 20.348.082 20.348.082 0 0 0 20.348.082 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 200.070.040 0 0 0 200.070.040 195.589.096 0 0 0 195.589.096 (4.480.944) Hal.313 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 23/90 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 200.070.040 0 0 0 200.070.040 195.589.096 0 0 0 195.589.096 (4.480.944) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 154.209.520 0 0 0 154.209.520 142.505.320 0 0 0 142.505.320 (11.704.200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 54.209.652 0 0 0 54.209.652 42.505.652 0 0 0 42.505.652 (11.704.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 54.209.652 0 0 0 54.209.652 42.505.652 0 0 0 42.505.652 (11.704.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 99.999.868 0 0 0 99.999.868 99.999.668 0 0 0 99.999.668 (200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 99.999.868 0 0 0 99.999.868 99.999.668 0 0 0 99.999.668 (200) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 117.110.074 0 0 0 117.110.074 112.912.063 4.220.000 0 0 117.132.063 21.989 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 117.110.074 0 0 0 117.110.074 112.912.063 4.220.000 0 0 117.132.063 21.989 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 93.350.074 0 0 0 93.350.074 85.577.413 4.220.000 0 0 89.797.413 (3.552.661) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 23.760.000 0 0 0 23.760.000 27.334.650 0 0 0 27.334.650 3.574.650 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 20.076.509 0 0 0 20.076.509 16.216.509 0 0 0 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 20.076.509 0 0 0 20.076.509 16.216.509 0 0 0 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 20.076.509 0 0 0 20.076.509 16.216.509 0 0 0 16.216.509 (3.860.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 17.925.192 0 0 0 17.925.192 17.925.192 0 0 0 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.925.192 0 0 0 17.925.192 17.925.192 0 0 0 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.925.192 0 0 0 17.925.192 17.925.192 0 0 0 17.925.192 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 26.940.111 0 0 0 26.940.111 21.940.111 0 0 0 21.940.111 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 26.940.111 0 0 0 26.940.111 21.940.111 0 0 0 21.940.111 (5.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 26.940.111 0 0 0 26.940.111 21.940.111 0 0 0 21.940.111 (5.000.000) Hal.314 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 24/90 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 201.999.163 36.052.500 0 0 238.051.663 280.409.663 57.502.500 0 0 337.912.163 99.860.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 201.999.163 36.052.500 0 0 238.051.663 280.409.663 57.502.500 0 0 337.912.163 99.860.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 15.124.883 0 0 0 15.124.883 107.713.883 0 0 0 107.713.883 92.589.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 186.874.280 36.052.500 0 0 222.926.780 172.695.780 57.502.500 0 0 230.198.280 7.271.500 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.814.082.441 385.853.165 0 0 5.199.935.606 3.746.365.251 604.887.115 0 0 4.351.252.366 (848.683.240) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.814.082.441 385.853.165 0 0 5.199.935.606 3.746.365.251 604.887.115 0 0 4.351.252.366 (848.683.240) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.371.573.804 129.802.990 0 0 2.501.376.794 1.750.973.729 203.944.990 0 0 1.954.918.719 (546.458.075) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.532.164 0 0 0 23.532.164 27.646.544 0 0 0 27.646.544 4.114.380 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.727.972 0 0 0 3.727.972 3.727.972 0 0 0 3.727.972 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.886.088 0 0 0 2.886.088 2.886.088 0 0 0 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.886.088 0 0 0 2.886.088 5.109.136 0 0 0 5.109.136 2.223.048 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.886.088 0 0 0 2.886.088 2.886.088 0 0 0 2.886.088 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.886.088 0 0 0 2.886.088 4.777.420 0 0 0 4.777.420 1.891.332 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.608.920 0 0 0 4.608.920 4.608.920 0 0 0 4.608.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.650.920 0 0 0 3.650.920 3.650.920 0 0 0 3.650.920 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.108.593.686 0 0 0 2.108.593.686 1.497.555.258 0 0 0 1.497.555.258 (611.038.428) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.001.376.794 0 0 0 2.001.376.794 1.388.289.850 0 0 0 1.388.289.850 (613.086.944) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81.360.000 0 0 0 81.360.000 81.360.000 0 0 0 81.360.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.090.080 0 0 0 10.090.080 10.090.080 0 0 0 10.090.080 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.766.812 0 0 0 9.766.812 11.815.328 0 0 0 11.815.328 2.048.516 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.258.554 0 0 0 46.258.554 45.627.469 450.000 0 0 46.077.469 (181.085) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.751.412 0 0 0 1.751.412 4.958.596 0 0 0 4.958.596 3.207.184 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.133.750 0 0 0 5.133.750 6.338.850 450.000 0 0 6.788.850 1.655.100 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.767.392 0 0 0 13.767.392 16.175.223 0 0 0 16.175.223 2.407.831 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.566.800 0 0 0 2.566.800 66.800 Hal.315 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 25/90 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.940.000 0 0 0 2.940.000 3.570.000 0 0 0 3.570.000 630.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.166.000 0 0 0 20.166.000 12.018.000 0 0 0 12.018.000 (8.148.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.670.000 129.802.990 0 0 135.472.990 9.560.000 203.494.990 0 0 213.054.990 77.582.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 4.509.340 0 0 4.509.340 0 25.029.340 0 0 25.029.340 20.520.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.670.000 121.688.650 0 0 127.358.650 5.070.000 134.860.650 0 0 139.930.650 12.572.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 4.490.000 40.000.000 0 0 44.490.000 44.490.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 3.605.000 0 0 3.605.000 0 3.605.000 0 0 3.605.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.636.000 0 0 0 57.636.000 56.698.000 0 0 0 56.698.000 (938.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.236.000 0 0 0 1.236.000 1.236.000 0 0 0 1.236.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.400.000 0 0 0 35.400.000 34.462.000 0 0 0 34.462.000 (938.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.883.400 0 0 0 129.883.400 107.886.458 0 0 0 107.886.458 (21.996.942) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.453.400 0 0 0 90.453.400 48.840.750 0 0 0 48.840.750 (41.612.650) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.430.000 0 0 0 39.430.000 8.490.000 0 0 0 8.490.000 (30.940.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 50.555.708 0 0 0 50.555.708 50.555.708 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.169.295.490 0 0 0 1.169.295.490 995.758.166 200.342.000 0 0 1.196.100.166 26.804.676 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 78.116.488 0 0 0 78.116.488 67.914.164 0 0 0 67.914.164 (10.202.324) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 78.116.488 0 0 0 78.116.488 67.914.164 0 0 0 67.914.164 (10.202.324) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 374.011.002 0 0 0 374.011.002 382.461.002 200.342.000 0 0 582.803.002 208.792.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 374.011.002 0 0 0 374.011.002 382.461.002 200.342.000 0 0 582.803.002 208.792.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 518.272.000 0 0 0 518.272.000 402.896.000 0 0 0 402.896.000 (115.376.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 485.354.000 0 0 0 485.354.000 356.300.000 0 0 0 356.300.000 (129.054.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 32.918.000 0 0 0 32.918.000 46.596.000 0 0 0 46.596.000 13.678.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 198.896.000 0 0 0 198.896.000 142.487.000 0 0 0 142.487.000 (56.409.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 120.880.000 0 0 0 120.880.000 142.487.000 0 0 0 142.487.000 21.607.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 78.016.000 0 0 0 78.016.000 0 0 0 0 0 (78.016.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.002.033.032 0 0 0 1.002.033.032 744.502.832 0 0 0 744.502.832 (257.530.200) Hal.316 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 26/90 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 296.356.485 0 0 0 296.356.485 130.666.285 0 0 0 130.666.285 (165.690.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 71.097.680 0 0 0 71.097.680 58.427.480 0 0 0 58.427.480 (12.670.200) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 225.258.805 0 0 0 225.258.805 72.238.805 0 0 0 72.238.805 (153.020.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 513.102.547 0 0 0 513.102.547 531.356.547 0 0 0 531.356.547 18.254.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 9.999.057 0 0 0 9.999.057 7.699.057 0 0 0 7.699.057 (2.300.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 462.133.490 0 0 0 462.133.490 469.847.490 0 0 0 469.847.490 7.714.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 40.970.000 0 0 0 40.970.000 53.810.000 0 0 0 53.810.000 12.840.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 192.574.000 0 0 0 192.574.000 82.480.000 0 0 0 82.480.000 (110.094.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 124.464.000 0 0 0 124.464.000 62.506.000 0 0 0 62.506.000 (61.958.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 68.110.000 0 0 0 68.110.000 19.974.000 0 0 0 19.974.000 (48.136.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 259.233.479 256.050.175 0 0 515.283.654 231.303.976 200.600.125 0 0 431.904.101 (83.379.553) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 32.272.263 0 0 0 32.272.263 67.674.540 0 0 0 67.674.540 35.402.277 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 32.272.263 0 0 0 32.272.263 67.674.540 0 0 0 67.674.540 35.402.277 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 158.851.216 256.050.175 0 0 414.901.391 129.561.436 200.600.125 0 0 330.161.561 (84.739.830) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 128.841.780 256.050.175 0 0 384.891.955 63.186.660 200.600.125 0 0 263.786.785 (121.105.170) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 14.599.436 0 0 0 14.599.436 30.096.840 0 0 0 30.096.840 15.497.404 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10.560.000 0 0 0 10.560.000 32.900.384 0 0 0 32.900.384 22.340.384 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 4.850.000 0 0 0 4.850.000 3.377.552 0 0 0 3.377.552 (1.472.448) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 68.110.000 0 0 0 68.110.000 34.068.000 0 0 0 34.068.000 (34.042.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 68.110.000 0 0 0 68.110.000 34.068.000 0 0 0 34.068.000 (34.042.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 11.946.636 0 0 0 11.946.636 23.826.548 0 0 0 23.826.548 11.879.912 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 11.946.636 0 0 0 11.946.636 23.826.548 0 0 0 23.826.548 11.879.912 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 5.969.728 0 0 0 5.969.728 10.877.060 0 0 0 10.877.060 4.907.332 Hal.317 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 27/90 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 5.976.908 0 0 0 5.976.908 12.949.488 0 0 0 12.949.488 6.972.580 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.566.610.316 0 0 0 3.566.610.316 3.628.501.918 67.026.590 0 0 3.695.528.508 128.918.192 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.566.610.316 0 0 0 3.566.610.316 3.628.501.918 67.026.590 0 0 3.695.528.508 128.918.192 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.919.796.507 0 0 0 1.919.796.507 1.640.654.832 67.026.590 0 0 1.707.681.422 (212.115.085) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.973 0 0 0 14.180.973 23.013.045 0 0 0 23.013.045 8.832.072 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.180.973 0 0 0 14.180.973 23.013.045 0 0 0 23.013.045 8.832.072 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.620.133.700 0 0 0 1.620.133.700 1.324.660.390 0 0 0 1.324.660.390 (295.473.310) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.544.223.200 0 0 0 1.544.223.200 1.239.045.690 0 0 0 1.239.045.690 (305.177.510) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 75.910.500 0 0 0 75.910.500 85.614.700 0 0 0 85.614.700 9.704.200 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.033.600 0 0 0 198.033.600 171.302.800 2.750.000 0 0 174.052.800 (23.980.800) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.610.600 0 0 0 23.610.600 32.185.000 0 0 0 32.185.000 8.574.400 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.423.000 0 0 0 174.423.000 137.317.800 0 0 0 137.317.800 (37.105.200) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 0 2.750.000 0 0 2.750.000 2.750.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.551.210 0 0 0 40.551.210 48.831.573 64.276.590 0 0 113.108.163 72.556.953 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.979.658 0 0 0 17.979.658 20.460.021 0 0 0 20.460.021 2.480.363 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.925.103 0 0 0 16.925.103 19.925.103 0 0 0 19.925.103 3.000.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.650.000 0 0 0 3.650.000 6.450.000 64.276.590 0 0 70.726.590 67.076.590 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.996.449 0 0 0 1.996.449 1.996.449 0 0 0 1.996.449 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.897.024 0 0 0 46.897.024 72.847.024 0 0 0 72.847.024 25.950.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.897.024 0 0 0 46.897.024 72.847.024 0 0 0 72.847.024 25.950.000 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 761.448.709 0 0 0 761.448.709 429.897.902 0 0 0 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 761.448.709 0 0 0 761.448.709 429.897.902 0 0 0 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 761.448.709 0 0 0 761.448.709 429.897.902 0 0 0 429.897.902 (331.550.807) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 379.381.506 0 0 0 379.381.506 1.184.232.664 0 0 0 1.184.232.664 804.851.158 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 379.381.506 0 0 0 379.381.506 1.184.232.664 0 0 0 1.184.232.664 804.851.158 Hal.318 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 28/90 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 78.661.154 0 0 0 78.661.154 78.661.154 0 0 0 78.661.154 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100.000.489 0 0 0 100.000.489 594.909.989 0 0 0 594.909.989 494.909.500 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 84.991.199 0 0 0 84.991.199 105.137.923 0 0 0 105.137.923 20.146.724 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 0 0 0 0 304.330.360 0 0 0 304.330.360 304.330.360 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 75.081.204 0 0 0 75.081.204 66.921.048 0 0 0 66.921.048 (8.160.156) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 40.647.460 0 0 0 40.647.460 34.272.190 0 0 0 34.272.190 (6.375.270) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 505.983.594 0 0 0 505.983.594 373.716.520 0 0 0 373.716.520 (132.267.074) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 505.983.594 0 0 0 505.983.594 373.716.520 0 0 0 373.716.520 (132.267.074) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 51.162.174 0 0 0 51.162.174 31.013.814 0 0 0 31.013.814 (20.148.360) 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 54.825.624 0 0 0 54.825.624 54.825.624 0 0 0 54.825.624 0 2 13 2.13.2.08.0.00.04.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 399.995.796 0 0 0 399.995.796 287.877.082 0 0 0 287.877.082 (112.118.714) 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.747.794.287 664.984.840 0 0 6.412.779.127 5.111.124.355 524.984.390 0 0 5.636.108.745 (776.670.382) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.747.794.287 664.984.840 0 0 6.412.779.127 5.111.124.355 524.984.390 0 0 5.636.108.745 (776.670.382) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.112.983.074 664.984.840 0 0 2.777.967.914 1.910.854.142 524.984.390 0 0 2.435.838.532 (342.129.382) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.587.567 0 0 0 15.587.567 18.280.530 0 0 0 18.280.530 2.692.963 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.587.567 0 0 0 15.587.567 18.280.530 0 0 0 18.280.530 2.692.963 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.418.436.000 0 0 0 1.418.436.000 1.181.610.735 0 0 0 1.181.610.735 (236.825.265) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.330.236.000 0 0 0 1.330.236.000 1.100.250.735 0 0 0 1.100.250.735 (229.985.265) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 88.200.000 0 0 0 88.200.000 81.360.000 0 0 0 81.360.000 (6.840.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.603.921 79.382.130 0 0 302.986.051 219.733.921 75.536.390 0 0 295.270.311 (7.715.740) Hal.319 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 29/90 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.280.000 79.382.130 0 0 80.662.130 1.280.000 75.536.390 0 0 76.816.390 (3.845.740) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.244.921 0 0 0 16.244.921 16.244.921 0 0 0 16.244.921 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.440.000 0 0 0 8.440.000 28.440.000 0 0 0 28.440.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.000.000 0 0 0 31.000.000 35.960.000 0 0 0 35.960.000 4.960.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.739.000 0 0 0 165.739.000 136.909.000 0 0 0 136.909.000 (28.830.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.640.000 585.602.710 0 0 588.242.710 2.640.000 449.448.000 0 0 452.088.000 (136.154.710) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.360.000 500.000.000 0 0 501.360.000 1.360.000 366.200.000 0 0 367.560.000 (133.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.280.000 85.602.710 0 0 86.882.710 1.280.000 83.248.000 0 0 84.528.000 (2.354.710) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.109.586 0 0 0 78.109.586 84.012.956 0 0 0 84.012.956 5.903.370 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 459.586 0 0 0 459.586 1.364.956 0 0 0 1.364.956 905.370 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.750.000 0 0 0 4.750.000 9.748.000 0 0 0 9.748.000 4.998.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.000.000 0 0 0 69.000.000 69.000.000 0 0 0 69.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.606.000 0 0 0 374.606.000 397.976.000 0 0 0 397.976.000 23.370.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.116.000 0 0 0 51.116.000 65.281.000 0 0 0 65.281.000 14.165.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 323.490.000 0 0 0 323.490.000 332.695.000 0 0 0 332.695.000 9.205.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 204.816.000 0 0 0 204.816.000 57.800.000 0 0 0 57.800.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 204.816.000 0 0 0 204.816.000 57.800.000 0 0 0 57.800.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 200.016.000 0 0 0 200.016.000 53.000.000 0 0 0 53.000.000 (147.016.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.474.741.213 0 0 0 2.474.741.213 2.259.851.213 0 0 0 2.259.851.213 (214.890.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.093.662.450 0 0 0 1.093.662.450 1.105.862.450 0 0 0 1.105.862.450 12.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 542.388.000 0 0 0 542.388.000 542.388.000 0 0 0 542.388.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 42.173.450 0 0 0 42.173.450 54.373.450 0 0 0 54.373.450 12.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 509.101.000 0 0 0 509.101.000 509.101.000 0 0 0 509.101.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 101.326.259 0 0 0 101.326.259 101.326.259 0 0 0 101.326.259 0 Hal.320 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 30/90 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 101.326.259 0 0 0 101.326.259 101.326.259 0 0 0 101.326.259 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 929.500.504 0 0 0 929.500.504 702.410.504 0 0 0 702.410.504 (227.090.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12.488.504 0 0 0 12.488.504 12.488.504 0 0 0 12.488.504 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 486.392.000 0 0 0 486.392.000 486.392.000 0 0 0 486.392.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 426.770.000 0 0 0 426.770.000 199.680.000 0 0 0 199.680.000 (227.090.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3.850.000 0 0 0 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 350.252.000 0 0 0 350.252.000 350.252.000 0 0 0 350.252.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 350.252.000 0 0 0 350.252.000 350.252.000 0 0 0 350.252.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 955.254.000 0 0 0 955.254.000 882.619.000 0 0 0 882.619.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 955.254.000 0 0 0 955.254.000 882.619.000 0 0 0 882.619.000 (72.635.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.00 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 943.254.000 0 0 0 943.254.000 870.619.000 0 0 0 870.619.000 (72.635.000) 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.503.612.059 254.389.184 0 0 10.758.001.243 9.992.312.608 218.198.344 0 0 10.210.510.952 (547.490.291) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 10.503.612.059 254.389.184 0 0 10.758.001.243 9.992.312.608 218.198.344 0 0 10.210.510.952 (547.490.291) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.872.518.297 40.389.184 0 0 1.912.907.481 1.658.221.854 99.238.344 0 0 1.757.460.198 (155.447.283) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.077.659 0 0 0 46.077.659 26.522.759 0 0 0 26.522.759 (19.554.900) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.417.889 0 0 0 19.417.889 13.699.795 0 0 0 13.699.795 (5.718.094) Hal.321 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 31/90 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.956.523 0 0 0 3.956.523 2.176.123 0 0 0 2.176.123 (1.780.400) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.480.211 0 0 0 5.480.211 5.071.805 0 0 0 5.071.805 (408.406) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.573.714 0 0 0 3.573.714 3.093.714 0 0 0 3.093.714 (480.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.690.478 0 0 0 6.690.478 1.390.478 0 0 0 1.390.478 (5.300.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.599.928 0 0 0 2.599.928 811.928 0 0 0 811.928 (1.788.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.358.916 0 0 0 4.358.916 278.916 0 0 0 278.916 (4.080.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.494.745.455 0 0 0 1.494.745.455 1.338.595.131 0 0 0 1.338.595.131 (156.150.324) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.358.328.000 0 0 0 1.358.328.000 1.205.113.955 0 0 0 1.205.113.955 (153.214.045) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 125.616.000 0 0 0 125.616.000 125.616.000 0 0 0 125.616.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.263.471 0 0 0 4.263.471 2.598.020 0 0 0 2.598.020 (1.665.451) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.646.248 0 0 0 1.646.248 1.646.648 0 0 0 1.646.648 400 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.891.736 0 0 0 4.891.736 3.620.508 0 0 0 3.620.508 (1.271.228) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.770.273 40.389.184 0 0 212.159.457 100.532.554 91.992.294 0 0 192.524.848 (19.634.609) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 4.856.244 0 0 0 4.856.244 4.856.244 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 40.389.184 0 0 40.389.184 0 89.832.204 0 0 89.832.204 49.443.020 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 241.020 0 0 0 241.020 1.081.912 2.160.090 0 0 3.242.002 3.000.982 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 216.403 0 0 0 216.403 1.577.548 0 0 0 1.577.548 1.361.145 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.660.850 0 0 0 5.660.850 5.662.850 0 0 0 5.662.850 2.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 1.460.000 0 0 0 1.460.000 560.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 0 0 16.120.000 0 0 0 16.120.000 16.120.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164.752.000 0 0 0 164.752.000 69.774.000 0 0 0 69.774.000 (94.978.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 7.246.050 0 0 7.246.050 7.246.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 7.246.050 0 0 7.246.050 7.246.050 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.276.000 0 0 0 91.276.000 115.882.000 0 0 0 115.882.000 24.606.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.236.000 0 0 0 1.236.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 1.164.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.720.000 0 0 0 12.720.000 38.232.000 0 0 0 38.232.000 25.512.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.320.000 0 0 0 8.320.000 6.250.000 0 0 0 6.250.000 (2.070.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.000.000 0 0 0 69.000.000 69.000.000 0 0 0 69.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.648.910 0 0 0 68.648.910 76.689.410 0 0 0 76.689.410 8.040.500 Hal.322 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 32/90 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.151.160 0 0 0 50.151.160 55.730.860 0 0 0 55.730.860 5.579.700 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.497.750 0 0 0 18.497.750 20.958.550 0 0 0 20.958.550 2.460.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 129.531.762 214.000.000 0 0 343.531.762 164.614.762 78.000.000 0 0 242.614.762 (100.917.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 27.531.762 214.000.000 0 0 241.531.762 19.960.762 78.000.000 0 0 97.960.762 (143.571.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 27.531.762 214.000.000 0 0 241.531.762 19.960.762 78.000.000 0 0 97.960.762 (143.571.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 29.054.000 0 0 0 29.054.000 29.054.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 29.054.000 0 0 0 29.054.000 29.054.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 102.000.000 0 0 0 102.000.000 115.600.000 0 0 0 115.600.000 13.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 102.000.000 0 0 0 102.000.000 115.600.000 0 0 0 115.600.000 13.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 8.501.562.000 0 0 0 8.501.562.000 8.140.425.992 40.960.000 0 0 8.181.385.992 (320.176.008) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 8.501.562.000 0 0 0 8.501.562.000 8.140.425.992 40.960.000 0 0 8.181.385.992 (320.176.008) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 0 0 31.442.000 0 0 0 31.442.000 31.442.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 8.433.900.000 0 0 0 8.433.900.000 8.056.361.116 40.960.000 0 0 8.097.321.116 (336.578.884) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 67.662.000 0 0 0 67.662.000 52.622.876 0 0 0 52.622.876 (15.039.124) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0 0 0 0 0 29.050.000 0 0 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 0 0 0 0 0 29.050.000 0 0 0 29.050.000 29.050.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter 0 0 0 0 0 29.050.000 0 0 0 29.050.000 29.050.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.364.148.826 74.544.130 0 0 2.438.692.956 2.147.148.064 365.461.714 0 0 2.512.609.778 73.916.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.364.148.826 74.544.130 0 0 2.438.692.956 2.147.148.064 365.461.714 0 0 2.512.609.778 73.916.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.571.437.330 61.544.130 0 0 1.632.981.460 1.240.754.629 93.783.574 0 0 1.334.538.203 (298.443.257) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.195.704 0 0 0 12.195.704 15.195.704 0 0 0 15.195.704 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.195.704 0 0 0 12.195.704 15.195.704 0 0 0 15.195.704 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.244.004.033 0 0 0 1.244.004.033 892.694.684 0 0 0 892.694.684 (351.309.349) Hal.323 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 33/90 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.166.116.033 0 0 0 1.166.116.033 810.499.684 0 0 0 810.499.684 (355.616.349) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.888.000 0 0 0 77.888.000 82.195.000 0 0 0 82.195.000 4.307.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.876.675 9.799.420 0 0 153.676.095 141.371.675 17.912.730 0 0 159.284.405 5.608.310 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.813.678 0 0 0 3.813.678 3.813.678 0 0 0 3.813.678 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 9.799.420 0 0 9.799.420 0 17.912.730 0 0 17.912.730 8.113.310 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.135.997 0 0 0 9.135.997 10.735.997 0 0 0 10.735.997 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.300.000 0 0 0 11.300.000 6.280.000 0 0 0 6.280.000 (5.020.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 1.815.000 0 0 0 1.815.000 915.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.208.000 0 0 0 5.208.000 5.208.000 0 0 0 5.208.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.519.000 0 0 0 113.519.000 113.519.000 0 0 0 113.519.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.290.000 51.744.710 0 0 54.034.710 1.690.000 67.536.544 0 0 69.226.544 15.191.834 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.290.000 32.219.000 0 0 34.509.000 1.690.000 37.858.000 0 0 39.548.000 5.039.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 19.525.710 0 0 19.525.710 0 29.678.544 0 0 29.678.544 10.152.834 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.672.788 0 0 0 74.672.788 93.143.224 0 0 0 93.143.224 18.470.436 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.429.851 0 0 0 5.429.851 5.429.851 0 0 0 5.429.851 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.606.000 0 0 0 37.606.000 39.212.800 0 0 0 39.212.800 1.606.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.610.000 0 0 0 8.610.000 8.610.000 0 0 0 8.610.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.026.937 0 0 0 23.026.937 39.890.573 0 0 0 39.890.573 16.863.636 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.398.130 0 0 0 94.398.130 96.659.342 8.334.300 0 0 104.993.642 10.595.512 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 94.398.130 0 0 0 94.398.130 79.978.130 0 0 0 79.978.130 (14.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 16.681.212 8.334.300 0 0 25.015.512 25.015.512 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 256.093.570 0 0 0 256.093.570 234.579.689 0 0 0 234.579.689 (21.513.881) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 256.093.570 0 0 0 256.093.570 234.579.689 0 0 0 234.579.689 (21.513.881) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 151.977.990 0 0 0 151.977.990 183.599.410 0 0 0 183.599.410 31.621.420 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 74.399.835 0 0 0 74.399.835 25.034.534 0 0 0 25.034.534 (49.365.301) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 29.715.745 0 0 0 29.715.745 25.945.745 0 0 0 25.945.745 (3.770.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 536.617.926 13.000.000 0 0 549.617.926 671.813.746 271.678.140 0 0 943.491.886 393.873.960 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 536.617.926 13.000.000 0 0 549.617.926 671.813.746 271.678.140 0 0 943.491.886 393.873.960 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 73.258.940 0 0 0 73.258.940 28.982.940 0 0 0 28.982.940 (44.276.000) Hal.324 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 34/90 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 78.594.396 0 0 0 78.594.396 46.831.396 0 0 0 46.831.396 (31.763.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 384.764.590 13.000.000 0 0 397.764.590 595.999.410 271.678.140 0 0 867.677.550 469.912.960 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.476.268.100 507.341.312 0 0 3.983.609.412 2.935.251.710 507.341.312 0 0 3.442.593.022 (541.016.390) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3.476.268.100 507.341.312 0 0 3.983.609.412 2.935.251.710 507.341.312 0 0 3.442.593.022 (541.016.390) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.212.143.073 494.838.760 0 0 2.706.981.833 1.789.009.340 494.838.760 0 0 2.283.848.100 (423.133.733) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.104.119 0 0 0 25.104.119 18.302.033 0 0 0 18.302.033 (6.802.086) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.841.685 0 0 0 11.841.685 9.041.685 0 0 0 9.041.685 (2.800.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.262.434 0 0 0 13.262.434 9.260.348 0 0 0 9.260.348 (4.002.086) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.791.632.353 0 0 0 1.791.632.353 1.491.386.882 0 0 0 1.491.386.882 (300.245.471) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.658.019.600 0 0 0 1.658.019.600 1.366.064.129 0 0 0 1.366.064.129 (291.955.471) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 116.110.000 0 0 0 116.110.000 113.820.000 0 0 0 113.820.000 (2.290.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.502.753 0 0 0 17.502.753 11.502.753 0 0 0 11.502.753 (6.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.449.467 0 0 0 12.449.467 11.565.011 0 0 0 11.565.011 (884.456) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.449.467 0 0 0 12.449.467 11.565.011 0 0 0 11.565.011 (884.456) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.169.506 494.838.760 0 0 671.008.266 103.162.446 494.838.760 0 0 598.001.206 (73.007.060) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.606.290 0 0 0 5.606.290 5.606.290 0 0 0 5.606.290 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 494.838.760 0 0 494.838.760 0 494.838.760 0 0 494.838.760 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.995.216 0 0 0 9.995.216 6.243.956 0 0 0 6.243.956 (3.751.260) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.910.000 0 0 0 11.910.000 8.913.200 0 0 0 8.913.200 (2.996.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 350.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.758.000 0 0 0 147.758.000 81.149.000 0 0 0 81.149.000 (66.609.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.119.528 0 0 0 99.119.528 98.826.468 0 0 0 98.826.468 (293.060) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 346.080 0 0 0 346.080 550.020 0 0 0 550.020 203.940 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.815.000 0 0 0 7.815.000 7.318.000 0 0 0 7.318.000 (497.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.958.448 0 0 0 90.958.448 90.958.448 0 0 0 90.958.448 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.668.100 0 0 0 107.668.100 65.766.500 0 0 0 65.766.500 (41.901.600) Hal.325 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 35/90 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 83.178.100 0 0 0 83.178.100 59.796.500 0 0 0 59.796.500 (23.381.600) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.730.000 0 0 0 8.730.000 5.970.000 0 0 0 5.970.000 (2.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.760.000 0 0 0 15.760.000 0 0 0 0 0 (15.760.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 59.757.207 0 0 0 59.757.207 59.757.207 0 0 0 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 59.757.207 0 0 0 59.757.207 59.757.207 0 0 0 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 59.757.207 0 0 0 59.757.207 59.757.207 0 0 0 59.757.207 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 16.328.804 0 0 0 16.328.804 16.328.804 0 0 0 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.328.804 0 0 0 16.328.804 16.328.804 0 0 0 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 16.328.804 0 0 0 16.328.804 16.328.804 0 0 0 16.328.804 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 335.008.494 0 0 0 335.008.494 335.008.494 0 0 0 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 335.008.494 0 0 0 335.008.494 335.008.494 0 0 0 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 335.008.494 0 0 0 335.008.494 335.008.494 0 0 0 335.008.494 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 111.448.322 12.465.060 0 0 123.913.382 111.448.322 12.465.060 0 0 123.913.382 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 111.448.322 12.465.060 0 0 123.913.382 111.448.322 12.465.060 0 0 123.913.382 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 111.448.322 12.465.060 0 0 123.913.382 111.448.322 12.465.060 0 0 123.913.382 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 204.636.580 0 0 0 204.636.580 204.636.390 0 0 0 204.636.390 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 204.636.580 0 0 0 204.636.580 204.636.390 0 0 0 204.636.390 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 50.770.660 0 0 0 50.770.660 50.770.660 0 0 0 50.770.660 0 Hal.326 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 36/90 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 50.164.222 0 0 0 50.164.222 50.164.222 0 0 0 50.164.222 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 50.148.360 0 0 0 50.148.360 50.148.170 0 0 0 50.148.170 (190) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 53.553.338 0 0 0 53.553.338 53.553.338 0 0 0 53.553.338 0 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 536.945.620 37.492 0 0 536.983.112 419.063.153 37.492 0 0 419.100.645 (117.882.467) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 536.945.620 37.492 0 0 536.983.112 419.063.153 37.492 0 0 419.100.645 (117.882.467) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 536.945.620 37.492 0 0 536.983.112 419.063.153 37.492 0 0 419.100.645 (117.882.467) 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.902.108.296 553.102.890 0 0 3.455.211.186 2.165.708.480 523.750.840 0 0 2.689.459.320 (765.751.866) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.902.108.296 553.102.890 0 0 3.455.211.186 2.165.708.480 523.750.840 0 0 2.689.459.320 (765.751.866) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.999.474.572 553.102.890 0 0 2.552.577.462 1.509.507.344 523.750.840 0 0 2.033.258.184 (519.319.278) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.164.265 0 0 0 32.164.265 18.338.265 0 0 0 18.338.265 (13.826.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.987.355 0 0 0 2.987.355 2.987.355 0 0 0 2.987.355 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.176.910 0 0 0 29.176.910 15.350.910 0 0 0 15.350.910 (13.826.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.769.127.456 0 0 0 1.769.127.456 1.324.628.159 0 0 0 1.324.628.159 (444.499.297) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.387.786 0 0 0 1.676.387.786 1.231.888.489 0 0 0 1.231.888.489 (444.499.297) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.440.000 0 0 0 43.440.000 86.040.000 0 0 0 86.040.000 42.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.979.670 0 0 0 10.979.670 1.739.670 0 0 0 1.739.670 (9.240.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 38.320.000 0 0 0 38.320.000 4.960.000 0 0 0 4.960.000 (33.360.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.488.000 0 0 0 61.488.000 0 0 0 0 0 (61.488.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 61.488.000 0 0 0 61.488.000 0 0 0 0 0 (61.488.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.680.061 32.406.890 0 0 148.086.951 115.192.530 28.250.840 0 0 143.443.370 (4.643.581) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.056.704 0 0 0 2.056.704 2.056.704 0 0 0 2.056.704 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.997.861 32.406.890 0 0 36.404.751 3.997.861 28.250.840 0 0 32.248.701 (4.156.050) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.624.496 0 0 0 5.624.496 11.917.965 0 0 0 11.917.965 6.293.469 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.187.000 0 0 0 4.187.000 4.187.000 0 0 0 4.187.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.914.000 0 0 0 98.914.000 92.133.000 0 0 0 92.133.000 (6.781.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.290.000 520.696.000 0 0 523.986.000 3.290.000 495.500.000 0 0 498.790.000 (25.196.000) Hal.327 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 37/90 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.290.000 520.696.000 0 0 523.986.000 3.290.000 495.500.000 0 0 498.790.000 (25.196.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.100.330 0 0 0 7.100.330 18.912.830 0 0 0 18.912.830 11.812.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.330 0 0 0 1.350.330 1.350.330 0 0 0 1.350.330 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 0 0 0 3.600.000 6.662.500 0 0 0 6.662.500 3.062.500 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.150.000 0 0 0 2.150.000 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 0 0 8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.750.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.624.460 0 0 0 10.624.460 29.145.560 0 0 0 29.145.560 18.521.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.044.460 0 0 0 7.044.460 25.565.560 0 0 0 25.565.560 18.521.100 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.580.000 0 0 0 3.580.000 3.580.000 0 0 0 3.580.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 126.949.014 0 0 0 126.949.014 42.804.648 0 0 0 42.804.648 (84.144.366) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 70.367.290 0 0 0 70.367.290 14.174.078 0 0 0 14.174.078 (56.193.212) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 48.496.078 0 0 0 48.496.078 14.174.078 0 0 0 14.174.078 (34.322.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 21.871.212 0 0 0 21.871.212 0 0 0 0 0 (21.871.212) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 56.581.724 0 0 0 56.581.724 28.630.570 0 0 0 28.630.570 (27.951.154) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 31.632.614 0 0 0 31.632.614 0 0 0 0 0 (31.632.614) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 24.949.110 0 0 0 24.949.110 28.630.570 0 0 0 28.630.570 3.681.460 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 75.862.771 0 0 0 75.862.771 18.960.135 0 0 0 18.960.135 (56.902.636) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 75.862.771 0 0 0 75.862.771 18.960.135 0 0 0 18.960.135 (56.902.636) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 35.074.116 0 0 0 35.074.116 8.562.580 0 0 0 8.562.580 (26.511.536) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 40.788.655 0 0 0 40.788.655 10.397.555 0 0 0 10.397.555 (30.391.100) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 257.701.609 0 0 0 257.701.609 152.317.039 0 0 0 152.317.039 (105.384.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 257.701.609 0 0 0 257.701.609 152.317.039 0 0 0 152.317.039 (105.384.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 215.379.327 0 0 0 215.379.327 132.404.327 0 0 0 132.404.327 (82.975.000) Hal.328 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 38/90 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 22.409.570 0 0 0 22.409.570 0 0 0 0 0 (22.409.570) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 19.912.712 0 0 0 19.912.712 19.912.712 0 0 0 19.912.712 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 392.101.391 0 0 0 392.101.391 392.100.735 0 0 0 392.100.735 (656) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 392.101.391 0 0 0 392.101.391 392.100.735 0 0 0 392.100.735 (656) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 55.089.658 0 0 0 55.089.658 55.089.658 0 0 0 55.089.658 0 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 234.701.817 0 0 0 234.701.817 234.701.617 0 0 0 234.701.617 (200) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 102.309.916 0 0 0 102.309.916 102.309.460 0 0 0 102.309.460 (456) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 50.018.939 0 0 0 50.018.939 50.018.579 0 0 0 50.018.579 (360) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.018.939 0 0 0 50.018.939 50.018.579 0 0 0 50.018.579 (360) 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 50.018.939 0 0 0 50.018.939 50.018.579 0 0 0 50.018.579 (360) 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.344.440.511 5.003.122 0 0 3.349.443.633 3.285.641.291 5.045.970 0 0 3.290.687.261 (58.756.372) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3.344.440.511 5.003.122 0 0 3.349.443.633 3.285.641.291 5.045.970 0 0 3.290.687.261 (58.756.372) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.812.274.532 4.960.274 0 0 1.817.234.806 1.416.669.042 4.960.274 0 0 1.421.629.316 (395.605.490) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.920.600 0 0 0 66.920.600 19.953.614 0 0 0 19.953.614 (46.966.986) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.085.824 0 0 0 38.085.824 11.818.014 0 0 0 11.818.014 (26.267.810) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.354.324 0 0 0 2.354.324 1.585.148 0 0 0 1.585.148 (769.176) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.480.452 0 0 0 26.480.452 6.550.452 0 0 0 6.550.452 (19.930.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.632.974.927 0 0 0 1.632.974.927 1.196.893.540 0 0 0 1.196.893.540 (436.081.387) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.456.958.400 0 0 0 1.456.958.400 1.073.301.154 0 0 0 1.073.301.154 (383.657.246) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 176.016.527 0 0 0 176.016.527 123.592.386 0 0 0 123.592.386 (52.424.141) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.960.401 0 0 0 98.960.401 104.709.395 0 0 0 104.709.395 5.748.994 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.032.060 0 0 0 1.032.060 1.032.060 0 0 0 1.032.060 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.346.741 0 0 0 7.346.741 8.773.335 0 0 0 8.773.335 1.426.594 Hal.329 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 39/90 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.110.000 0 0 0 4.110.000 2.110.000 0 0 0 2.110.000 (2.000.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.996.600 0 0 0 11.996.600 14.350.000 0 0 0 14.350.000 2.353.400 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.575.000 0 0 0 73.575.000 77.544.000 0 0 0 77.544.000 3.969.000 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 4.960.274 0 0 4.960.274 0 4.960.274 0 0 4.960.274 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 4.960.274 0 0 4.960.274 0 4.960.274 0 0 4.960.274 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.928.404 0 0 0 10.928.404 11.906.004 0 0 0 11.906.004 977.600 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 316.004 0 0 0 316.004 316.004 0 0 0 316.004 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.570.400 0 0 0 2.570.400 5.950.000 0 0 0 5.950.000 3.379.600 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.042.000 0 0 0 8.042.000 5.640.000 0 0 0 5.640.000 (2.402.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.490.200 0 0 0 2.490.200 76.606.489 0 0 0 76.606.489 74.116.289 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 71.395.590 0 0 0 71.395.590 71.395.590 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.490.200 0 0 0 2.490.200 5.210.899 0 0 0 5.210.899 2.720.699 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 261.683.976 0 0 0 261.683.976 331.460.114 0 0 0 331.460.114 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 260.388.430 0 0 0 260.388.430 330.164.568 0 0 0 330.164.568 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 5.645.664 0 0 0 5.645.664 5.645.664 0 0 0 5.645.664 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 254.742.766 0 0 0 254.742.766 324.518.904 0 0 0 324.518.904 69.776.138 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.295.546 0 0 0 1.295.546 1.295.546 0 0 0 1.295.546 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.295.546 0 0 0 1.295.546 1.295.546 0 0 0 1.295.546 0 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.007.177.576 0 0 0 1.007.177.576 1.374.009.518 0 0 0 1.374.009.518 366.831.942 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 600.183.896 0 0 0 600.183.896 708.812.038 0 0 0 708.812.038 108.628.142 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 600.183.896 0 0 0 600.183.896 708.812.038 0 0 0 708.812.038 108.628.142 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 406.993.680 0 0 0 406.993.680 665.197.480 0 0 0 665.197.480 258.203.800 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 03 2.05 03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 406.993.680 0 0 0 406.993.680 665.197.480 0 0 0 665.197.480 258.203.800 Hal.330 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 40/90 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 263.304.427 42.848 0 0 263.347.275 163.502.617 85.696 0 0 163.588.313 (99.758.962) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 263.304.427 42.848 0 0 263.347.275 163.502.617 85.696 0 0 163.588.313 (99.758.962) 2 19 2.19.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 263.304.427 42.848 0 0 263.347.275 163.502.617 85.696 0 0 163.588.313 (99.758.962) 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 (264) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 (264) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 (264) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 (264) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 43.380.170 8.000.000 0 0 51.380.170 46.445.590 8.000.000 0 0 54.445.590 3.065.420 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 48.108.704 0 0 0 48.108.704 45.043.020 0 0 0 45.043.020 (3.065.684) 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 (31.092.895) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 (31.092.895) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 (31.092.895) 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 549.999.680 0 0 0 549.999.680 410.481.160 0 0 0 410.481.160 (139.518.520) 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 549.999.680 0 0 0 549.999.680 410.481.160 0 0 0 410.481.160 (139.518.520) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 399.999.700 0 0 0 399.999.700 143.066.336 0 0 0 143.066.336 (256.933.364) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 399.999.700 0 0 0 399.999.700 143.066.336 0 0 0 143.066.336 (256.933.364) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 199.999.931 0 0 0 199.999.931 143.066.336 0 0 0 143.066.336 (56.933.595) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 199.999.769 0 0 0 199.999.769 0 0 0 0 0 (199.999.769) 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 0 0 0 0 74.270.664 0 0 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 74.270.664 0 0 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 0 0 0 0 0 74.270.664 0 0 0 74.270.664 74.270.664 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 149.999.980 0 0 0 149.999.980 193.144.160 0 0 0 193.144.160 43.144.180 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 149.999.980 0 0 0 149.999.980 193.144.160 0 0 0 193.144.160 43.144.180 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 149.999.980 0 0 0 149.999.980 193.144.160 0 0 0 193.144.160 43.144.180 Hal.331 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 41/90 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.259.701.893 10.319.385.527 0 0 12.579.087.420 1.948.077.838 10.078.856.060 0 0 12.026.933.898 (552.153.522) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2.259.701.893 10.319.385.527 0 0 12.579.087.420 1.948.077.838 10.078.856.060 0 0 12.026.933.898 (552.153.522) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.971.442 6.920.467 0 0 1.915.891.909 1.613.053.387 0 0 0 1.613.053.387 (302.838.522) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.503.602 0 0 0 13.503.602 11.529.402 0 0 0 11.529.402 (1.974.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.503.602 0 0 0 13.503.602 11.529.402 0 0 0 11.529.402 (1.974.200) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.675.827.942 0 0 0 1.675.827.942 1.428.744.176 0 0 0 1.428.744.176 (247.083.766) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.555.788.430 0 0 0 1.555.788.430 1.310.724.664 0 0 0 1.310.724.664 (245.063.766) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 110.040.000 0 0 0 110.040.000 110.040.000 0 0 0 110.040.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.999.997 0 0 0 4.999.997 2.979.997 0 0 0 2.979.997 (2.020.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.999.515 0 0 0 4.999.515 4.999.515 0 0 0 4.999.515 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.992.030 0 0 0 9.992.030 9.991.941 0 0 0 9.991.941 (89) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.992.030 0 0 0 9.992.030 9.991.941 0 0 0 9.991.941 (89) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.932.668 0 0 0 160.932.668 114.072.668 0 0 0 114.072.668 (46.860.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.991.792 0 0 0 4.991.792 4.991.792 0 0 0 4.991.792 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.455.076 0 0 0 11.455.076 11.455.076 0 0 0 11.455.076 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.749.800 0 0 0 8.749.800 8.749.800 0 0 0 8.749.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.996.000 0 0 0 133.996.000 87.136.000 0 0 0 87.136.000 (46.860.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.995.200 6.920.467 0 0 18.915.667 11.995.200 0 0 0 11.995.200 (6.920.467) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.995.200 0 0 0 11.995.200 11.995.200 0 0 0 11.995.200 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 6.920.467 0 0 6.920.467 0 0 0 0 0 (6.920.467) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.720.000 0 0 0 36.720.000 36.720.000 0 0 0 36.720.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.580.000 0 0 0 3.580.000 3.580.000 0 0 0 3.580.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.140.000 0 0 0 33.140.000 33.140.000 0 0 0 33.140.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 347.646.986 10.312.465.060 0 0 10.660.112.046 331.940.986 10.078.856.060 0 0 10.410.797.046 (249.315.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 223.750.400 12.465.060 0 0 236.215.460 213.574.400 12.465.060 0 0 226.039.460 (10.176.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 223.750.400 12.465.060 0 0 236.215.460 213.574.400 12.465.060 0 0 226.039.460 (10.176.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 123.896.586 10.300.000.000 0 0 10.423.896.586 118.366.586 10.066.391.000 0 0 10.184.757.586 (239.139.000) Hal.332 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 42/90 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 38.249.932 0 0 0 38.249.932 38.159.932 0 0 0 38.159.932 (90.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 47.396.838 10.300.000.000 0 0 10.347.396.838 47.396.838 10.066.391.000 0 0 10.113.787.838 (233.609.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 38.249.816 0 0 0 38.249.816 32.809.816 0 0 0 32.809.816 (5.440.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 3.083.465 0 0 0 3.083.465 3.083.465 0 0 0 3.083.465 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 3.083.465 0 0 0 3.083.465 3.083.465 0 0 0 3.083.465 0 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 3.083.465 0 0 0 3.083.465 3.083.465 0 0 0 3.083.465 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 76.500.800 0 0 0 76.500.800 68.680.800 0 0 0 68.680.800 (7.820.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 76.500.800 0 0 0 76.500.800 68.680.800 0 0 0 68.680.800 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 76.500.800 0 0 0 76.500.800 68.680.800 0 0 0 68.680.800 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 76.500.800 0 0 0 76.500.800 68.680.800 0 0 0 68.680.800 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 61.500.079 0 0 0 61.500.079 53.680.079 0 0 0 53.680.079 (7.820.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.02.00 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.721 0 0 0 15.000.721 15.000.721 0 0 0 15.000.721 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 31.568.443.009 7.058.886.210 0 0 38.627.329.219 31.796.979.928 8.704.687.600 0 0 40.501.667.528 1.874.338.309 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.969.250.869 179.150.000 0 0 3.148.400.869 3.203.518.589 154.150.000 0 0 3.357.668.589 209.267.720 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.969.250.869 179.150.000 0 0 3.148.400.869 3.203.518.589 154.150.000 0 0 3.357.668.589 209.267.720 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.507.512.400 0 0 0 1.507.512.400 1.557.943.071 0 0 0 1.557.943.071 50.430.671 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.478.854 0 0 0 21.478.854 38.532.670 0 0 0 38.532.670 17.053.816 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.280.930 0 0 0 5.280.930 11.329.612 0 0 0 11.329.612 6.048.682 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.197.924 0 0 0 16.197.924 27.203.058 0 0 0 27.203.058 11.005.134 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.194.801.642 0 0 0 1.194.801.642 1.319.494.741 0 0 0 1.319.494.741 124.693.099 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.107.512.400 0 0 0 1.107.512.400 1.222.465.499 0 0 0 1.222.465.499 114.953.099 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 81.360.000 0 0 0 81.360.000 92.640.000 0 0 0 92.640.000 11.280.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.490.662 0 0 0 3.490.662 1.950.662 0 0 0 1.950.662 (1.540.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.580 0 0 0 2.438.580 2.438.580 0 0 0 2.438.580 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.507.632 0 0 0 137.507.632 78.369.564 0 0 0 78.369.564 (59.138.068) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.658.148 0 0 0 3.658.148 3.658.148 0 0 0 3.658.148 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.552.484 0 0 0 11.552.484 15.324.416 0 0 0 15.324.416 3.771.932 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.970.000 0 0 0 5.970.000 6.178.000 0 0 0 6.178.000 208.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.280.000 0 0 0 3.280.000 3.280.000 0 0 0 3.280.000 0 Hal.333 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 43/90 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.047.000 0 0 0 113.047.000 49.929.000 0 0 0 49.929.000 (63.118.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.925.872 0 0 0 97.925.872 68.857.696 0 0 0 68.857.696 (29.068.176) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 292.000 0 0 0 292.000 0 0 0 0 0 (292.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.334.500 0 0 0 95.334.500 65.599.600 0 0 0 65.599.600 (29.734.900) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.299.372 0 0 0 2.299.372 3.258.096 0 0 0 3.258.096 958.724 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.798.400 0 0 0 55.798.400 52.688.400 0 0 0 52.688.400 (3.110.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.518.400 0 0 0 50.518.400 48.018.400 0 0 0 48.018.400 (2.500.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.280.000 0 0 0 5.280.000 4.670.000 0 0 0 4.670.000 (610.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 120.849.218 179.150.000 0 0 299.999.218 160.246.515 154.150.000 0 0 314.396.515 14.397.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 125.697.297 0 0 0 125.697.297 25.697.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 100.000.000 0 0 0 100.000.000 125.697.297 0 0 0 125.697.297 25.697.297 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 20.849.218 179.150.000 0 0 199.999.218 34.549.218 154.150.000 0 0 188.699.218 (11.300.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 20.849.218 179.150.000 0 0 199.999.218 34.549.218 154.150.000 0 0 188.699.218 (11.300.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.140.889.260 0 0 0 1.140.889.260 1.144.411.752 0 0 0 1.144.411.752 3.522.492 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 0 0 30.036.142 0 0 0 30.036.142 30.036.142 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 0 0 0 0 30.036.142 0 0 0 30.036.142 30.036.142 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.140.889.260 0 0 0 1.140.889.260 1.114.375.610 0 0 0 1.114.375.610 (26.513.650) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 435.851.904 0 0 0 435.851.904 440.029.254 0 0 0 440.029.254 4.177.350 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 705.037.356 0 0 0 705.037.356 674.346.356 0 0 0 674.346.356 (30.691.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 199.999.991 0 0 0 199.999.991 340.917.251 0 0 0 340.917.251 140.917.260 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 60.406.392 0 0 0 60.406.392 19.435.392 0 0 0 19.435.392 (40.971.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 60.406.392 0 0 0 60.406.392 19.435.392 0 0 0 19.435.392 (40.971.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 139.593.599 0 0 0 139.593.599 321.481.859 0 0 0 321.481.859 181.888.260 Hal.334 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 44/90 3 25 3.25.0.00.0.00.01.00 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.593.599 0 0 0 139.593.599 321.481.859 0 0 0 321.481.859 181.888.260 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.036.305.992 1.354.882.414 0 0 5.391.188.406 3.492.597.395 1.274.904.934 0 0 4.767.502.329 (623.686.077) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 4.036.305.992 1.354.882.414 0 0 5.391.188.406 3.492.597.395 1.274.904.934 0 0 4.767.502.329 (623.686.077) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.239.574.515 46.781.680 0 0 2.286.356.195 1.724.097.536 26.173.440 0 0 1.750.270.976 (536.085.219) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.798.231 0 0 0 46.798.231 20.830.347 0 0 0 20.830.347 (25.967.884) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.515.251 0 0 0 19.515.251 8.515.251 0 0 0 8.515.251 (11.000.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.809.730 0 0 0 5.809.730 1.559.730 0 0 0 1.559.730 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.833.832 0 0 0 5.833.832 1.583.832 0 0 0 1.583.832 (4.250.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.837.832 0 0 0 3.837.832 1.287.832 0 0 0 1.287.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.877.832 0 0 0 3.877.832 1.327.832 0 0 0 1.327.832 (2.550.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.929.669 0 0 0 2.929.669 589.669 0 0 0 589.669 (2.340.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.994.085 0 0 0 4.994.085 5.966.201 0 0 0 5.966.201 972.116 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.781.055.863 0 0 0 1.781.055.863 1.437.395.645 0 0 0 1.437.395.645 (343.660.218) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.808.104 0 0 0 1.676.808.104 1.345.525.886 0 0 0 1.345.525.886 (331.282.218) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 88.440.000 0 0 0 88.440.000 87.060.000 0 0 0 87.060.000 (1.380.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.401.907 0 0 0 7.401.907 3.483.907 0 0 0 3.483.907 (3.918.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.334.200 0 0 0 4.334.200 1.214.200 0 0 0 1.214.200 (3.120.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.071.652 0 0 0 4.071.652 111.652 0 0 0 111.652 (3.960.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.024.625 46.781.680 0 0 288.806.305 122.429.732 26.173.440 0 0 148.603.172 (140.203.133) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.056.704 0 0 0 2.056.704 2.056.704 0 0 0 2.056.704 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 43.111.680 0 0 43.111.680 0 22.503.440 0 0 22.503.440 (20.608.240) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.869.079 3.670.000 0 0 5.539.079 1.889.079 3.670.000 0 0 5.559.079 20.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.109.642 0 0 0 10.109.642 16.507.749 0 0 0 16.507.749 6.398.107 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.815.200 0 0 0 14.815.200 14.815.200 0 0 0 14.815.200 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.928.000 0 0 0 17.928.000 8.098.000 0 0 0 8.098.000 (9.830.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.506.000 0 0 0 193.506.000 77.323.000 0 0 0 77.323.000 (116.183.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.308.792 0 0 0 51.308.792 65.574.792 0 0 0 65.574.792 14.266.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 274.392 0 0 0 274.392 274.392 0 0 0 274.392 0 Hal.335 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 45/90 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.274.400 0 0 0 6.274.400 6.710.400 0 0 0 6.710.400 436.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.760.000 0 0 0 2.760.000 4.590.000 0 0 0 4.590.000 1.830.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 0 0 0 42.000.000 54.000.000 0 0 0 54.000.000 12.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.387.004 0 0 0 118.387.004 77.867.020 0 0 0 77.867.020 (40.519.984) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 57.717.800 0 0 0 57.717.800 39.719.680 0 0 0 39.719.680 (17.998.120) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.650.600 0 0 0 50.650.600 34.050.000 0 0 0 34.050.000 (16.600.600) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.018.604 0 0 0 10.018.604 4.097.340 0 0 0 4.097.340 (5.921.264) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 53.524.094 1.215.778.240 0 0 1.269.302.334 65.486.682 1.156.409.000 0 0 1.221.895.682 (47.406.652) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 25.294.918 1.215.778.240 0 0 1.241.073.158 47.023.040 1.156.409.000 0 0 1.203.432.040 (37.641.118) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 65.546.240 0 0 65.546.240 0 62.084.250 0 0 62.084.250 (3.461.990) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 20.194.918 1.150.232.000 0 0 1.170.426.918 39.543.040 1.094.324.750 0 0 1.133.867.790 (36.559.128) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.100.000 0 0 0 5.100.000 7.480.000 0 0 0 7.480.000 2.380.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 28.229.176 0 0 0 28.229.176 18.463.642 0 0 0 18.463.642 (9.765.534) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 18.123.324 0 0 0 18.123.324 11.699.020 0 0 0 11.699.020 (6.424.304) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 10.105.852 0 0 0 10.105.852 6.764.622 0 0 0 6.764.622 (3.341.230) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 479.577.468 86.717.440 0 0 566.294.908 460.383.099 86.717.440 0 0 547.100.539 (19.194.369) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 479.577.468 86.717.440 0 0 566.294.908 460.383.099 86.717.440 0 0 547.100.539 (19.194.369) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 171.416.924 0 0 0 171.416.924 151.861.744 0 0 0 151.861.744 (19.555.180) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 146.302.960 86.717.440 0 0 233.020.400 146.302.960 86.717.440 0 0 233.020.400 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 161.857.584 0 0 0 161.857.584 162.218.395 0 0 0 162.218.395 360.811 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 122.467.142 0 0 0 122.467.142 122.467.142 0 0 0 122.467.142 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 122.467.142 0 0 0 122.467.142 122.467.142 0 0 0 122.467.142 0 Hal.336 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 46/90 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 122.467.142 0 0 0 122.467.142 122.467.142 0 0 0 122.467.142 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.141.162.773 5.605.054 0 0 1.146.767.827 1.120.162.936 5.605.054 0 0 1.125.767.990 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.054.256.155 1.997.994 0 0 1.056.254.149 1.033.256.318 1.997.994 0 0 1.035.254.312 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.054.256.155 1.997.994 0 0 1.056.254.149 1.033.256.318 1.997.994 0 0 1.035.254.312 (20.999.837) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 86.906.618 3.607.060 0 0 90.513.678 86.906.618 3.607.060 0 0 90.513.678 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 86.906.618 3.607.060 0 0 90.513.678 86.906.618 3.607.060 0 0 90.513.678 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23.087.555.914 3.635.305.336 0 0 26.722.861.250 23.783.178.028 5.382.573.292 0 0 29.165.751.320 2.442.890.070 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 15.959.397.826 3.355.449.730 0 0 19.314.847.556 15.870.342.372 3.516.866.732 0 0 19.387.209.104 72.361.548 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.056.933.929 5.449.730 0 0 11.062.383.659 9.045.039.650 36.355.500 0 0 9.081.395.150 (1.980.988.509) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.114.149 0 0 0 80.114.149 82.910.790 0 0 0 82.910.790 2.796.641 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.499.752 0 0 0 65.499.752 73.858.565 0 0 0 73.858.565 8.358.813 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.100.808 0 0 0 7.100.808 4.164.358 0 0 0 4.164.358 (2.936.450) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.513.589 0 0 0 7.513.589 4.887.867 0 0 0 4.887.867 (2.625.722) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.150.874.062 0 0 0 10.150.874.062 8.169.549.446 1.751.000 0 0 8.171.300.446 (1.979.573.616) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.076.424.800 0 0 0 10.076.424.800 8.033.176.184 0 0 0 8.033.176.184 (2.043.248.616) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.607.114 0 0 0 47.607.114 127.767.114 1.751.000 0 0 129.518.114 81.911.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.834.339 0 0 0 7.834.339 5.448.339 0 0 0 5.448.339 (2.386.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19.007.809 0 0 0 19.007.809 3.157.809 0 0 0 3.157.809 (15.850.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.818.395 0 0 0 11.818.395 13.117.538 0 0 0 13.117.538 1.299.143 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 9.998.038 0 0 0 9.998.038 13.117.538 0 0 0 13.117.538 3.119.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.820.357 0 0 0 1.820.357 0 0 0 0 0 (1.820.357) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.178.289 5.449.730 0 0 8.628.019 0 0 0 0 0 (8.628.019) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3.178.289 5.449.730 0 0 8.628.019 0 0 0 0 0 (8.628.019) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.253.946 0 0 0 228.253.946 111.897.946 34.604.500 0 0 146.502.446 (81.751.500) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.492.541 0 0 0 6.492.541 6.492.541 0 0 0 6.492.541 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 34.604.500 0 0 34.604.500 34.604.500 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.478.405 0 0 0 27.478.405 27.478.405 0 0 0 27.478.405 0 Hal.337 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 47/90 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.515.000 0 0 0 9.515.000 10.230.000 0 0 0 10.230.000 715.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.580.000 0 0 0 2.580.000 1.050.000 0 0 0 1.050.000 (1.530.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 182.188.000 0 0 0 182.188.000 66.647.000 0 0 0 66.647.000 (115.541.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.565.500 0 0 0 262.565.500 211.005.500 0 0 0 211.005.500 (51.560.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 888.000 0 0 0 888.000 888.000 0 0 0 888.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.397.500 0 0 0 15.397.500 15.397.500 0 0 0 15.397.500 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.280.000 0 0 0 5.280.000 5.720.000 0 0 0 5.720.000 440.000 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 241.000.000 0 0 0 241.000.000 189.000.000 0 0 0 189.000.000 (52.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.129.588 0 0 0 320.129.588 456.558.430 0 0 0 456.558.430 136.428.842 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 109.713.668 0 0 0 109.713.668 102.853.668 0 0 0 102.853.668 (6.860.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.570.370 0 0 0 21.570.370 22.755.640 0 0 0 22.755.640 1.185.270 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.984.050 0 0 0 90.984.050 251.321.634 0 0 0 251.321.634 160.337.584 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.861.500 0 0 0 97.861.500 79.627.488 0 0 0 79.627.488 (18.234.012) 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.124.855.480 3.000.000.000 0 0 4.124.855.480 1.899.904.604 3.000.000.000 0 0 4.899.904.604 775.049.124 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 724.856.004 3.000.000.000 0 0 3.724.856.004 1.189.062.960 3.000.000.000 0 0 4.189.062.960 464.206.956 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 36.398.630 0 0 0 36.398.630 36.398.630 0 0 0 36.398.630 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 688.457.374 3.000.000.000 0 0 3.688.457.374 1.152.664.330 3.000.000.000 0 0 4.152.664.330 464.206.956 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 399.999.476 0 0 0 399.999.476 710.841.644 0 0 0 710.841.644 310.842.168 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 399.999.476 0 0 0 399.999.476 710.841.644 0 0 0 710.841.644 310.842.168 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.189.626.679 0 0 0 3.189.626.679 4.088.287.630 131.236.236 0 0 4.219.523.866 1.029.897.187 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.189.626.679 0 0 0 3.189.626.679 4.088.287.630 131.236.236 0 0 4.219.523.866 1.029.897.187 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 508.626.238 0 0 0 508.626.238 508.626.238 0 0 0 508.626.238 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 847.194.986 0 0 0 847.194.986 1.328.189.987 0 0 0 1.328.189.987 480.995.001 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 397.390.067 0 0 0 397.390.067 397.390.067 0 0 0 397.390.067 0 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 193.420.000 0 0 0 193.420.000 193.420.000 0 0 0 193.420.000 0 Hal.338 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 48/90 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.242.995.388 0 0 0 1.242.995.388 1.660.661.338 131.236.236 0 0 1.791.897.574 548.902.186 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 587.981.738 350.000.000 0 0 937.981.738 837.110.488 349.274.996 0 0 1.186.385.484 248.403.746 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 587.981.738 350.000.000 0 0 937.981.738 837.110.488 349.274.996 0 0 1.186.385.484 248.403.746 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 571.641.823 0 0 0 571.641.823 813.700.573 0 0 0 813.700.573 242.058.750 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 16.339.915 350.000.000 0 0 366.339.915 23.409.915 349.274.996 0 0 372.684.911 6.344.996 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan 7.128.158.088 279.855.606 0 0 7.408.013.694 7.912.835.656 1.865.706.560 0 0 9.778.542.216 2.370.528.522 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.036.932.709 36.056.592 0 0 3.072.989.301 2.619.483.569 71.808.220 0 0 2.691.291.789 (381.697.512) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.981.536 0 0 0 26.981.536 25.695.152 0 0 0 25.695.152 (1.286.384) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.967.776 0 0 0 20.967.776 19.841.392 0 0 0 19.841.392 (1.126.384) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.013.760 0 0 0 6.013.760 5.853.760 0 0 0 5.853.760 (160.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.558.073.153 0 0 0 2.558.073.153 2.236.043.819 0 0 0 2.236.043.819 (322.029.334) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.396.015.996 0 0 0 2.396.015.996 2.102.845.468 0 0 0 2.102.845.468 (293.170.528) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.965.000 0 0 0 19.965.000 14.260.000 0 0 0 14.260.000 (5.705.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 126.588.000 0 0 0 126.588.000 104.280.000 0 0 0 104.280.000 (22.308.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.504.157 0 0 0 15.504.157 14.658.351 0 0 0 14.658.351 (845.806) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.548.771 36.056.592 0 0 274.605.363 149.660.099 34.066.220 0 0 183.726.319 (90.879.044) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.495.408 0 0 0 3.495.408 3.379.121 0 0 0 3.379.121 (116.287) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.013.964 36.056.592 0 0 42.070.556 5.898.089 34.066.220 0 0 39.964.309 (2.106.247) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.969.969 0 0 0 35.969.969 33.651.439 0 0 0 33.651.439 (2.318.530) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.011.580 0 0 0 15.011.580 13.997.600 0 0 0 13.997.600 (1.013.980) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.701.850 0 0 0 4.701.850 1.291.850 0 0 0 1.291.850 (3.410.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172.456.000 0 0 0 172.456.000 90.542.000 0 0 0 90.542.000 (81.914.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 1.690.000 37.742.000 0 0 39.432.000 39.432.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 1.690.000 37.742.000 0 0 39.432.000 39.432.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.498.584 0 0 0 129.498.584 129.498.584 0 0 0 129.498.584 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.499.784 0 0 0 1.499.784 1.499.784 0 0 0 1.499.784 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.998.800 0 0 0 19.998.800 19.998.800 0 0 0 19.998.800 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000 0 0 0 108.000.000 108.000.000 0 0 0 108.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.830.665 0 0 0 83.830.665 76.895.915 0 0 0 76.895.915 (6.934.750) Hal.339 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 49/90 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.040.665 0 0 0 76.040.665 71.215.915 0 0 0 71.215.915 (4.824.750) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.790.000 0 0 0 7.790.000 5.680.000 0 0 0 5.680.000 (2.110.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.442.547.378 0 0 0 1.442.547.378 1.494.130.378 0 0 0 1.494.130.378 51.583.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 655.511.252 0 0 0 655.511.252 364.623.252 0 0 0 364.623.252 (290.888.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 468.011.252 0 0 0 468.011.252 364.623.252 0 0 0 364.623.252 (103.388.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 187.500.000 0 0 0 187.500.000 0 0 0 0 0 (187.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 787.036.126 0 0 0 787.036.126 1.129.507.126 0 0 0 1.129.507.126 342.471.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 787.036.126 0 0 0 787.036.126 1.129.507.126 0 0 0 1.129.507.126 342.471.000 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.366.585.005 232.879.778 0 0 1.599.464.783 2.674.091.035 1.791.250.210 0 0 4.465.341.245 2.865.876.462 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 417.460.137 96.004.598 0 0 513.464.735 946.813.810 1.654.375.030 0 0 2.601.188.840 2.087.724.105 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 417.460.137 96.004.598 0 0 513.464.735 946.813.810 1.654.375.030 0 0 2.601.188.840 2.087.724.105 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 949.124.868 136.875.180 0 0 1.086.000.048 1.727.277.225 136.875.180 0 0 1.864.152.405 778.152.357 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 03 2.04 02 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 949.124.868 136.875.180 0 0 1.086.000.048 1.727.277.225 136.875.180 0 0 1.864.152.405 778.152.357 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.024.762.378 0 0 0 1.024.762.378 925.369.978 0 0 0 925.369.978 (99.392.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 862.058.136 0 0 0 862.058.136 815.504.736 0 0 0 815.504.736 (46.553.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 862.058.136 0 0 0 862.058.136 815.504.736 0 0 0 815.504.736 (46.553.400) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 126.086.682 0 0 0 126.086.682 89.433.682 0 0 0 89.433.682 (36.653.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 98.151.844 0 0 0 98.151.844 61.498.844 0 0 0 61.498.844 (36.653.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 27.934.838 0 0 0 27.934.838 27.934.838 0 0 0 27.934.838 0 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 36.617.560 0 0 0 36.617.560 20.431.560 0 0 0 20.431.560 (16.186.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 36.617.560 0 0 0 36.617.560 20.431.560 0 0 0 20.431.560 (16.186.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 257.330.618 10.919.236 0 0 268.249.854 199.760.696 2.648.130 0 0 202.408.826 (65.841.028) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 257.330.618 10.919.236 0 0 268.249.854 199.760.696 2.648.130 0 0 202.408.826 (65.841.028) Hal.340 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 50/90 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 156.977.413 10.919.236 0 0 167.896.649 122.963.491 2.648.130 0 0 125.611.621 (42.285.028) 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 100.353.205 0 0 0 100.353.205 76.797.205 0 0 0 76.797.205 (23.556.000) 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 242.202.055 200.000.000 0 0 442.202.055 259.012.055 391.947.000 0 0 650.959.055 208.757.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 242.202.055 200.000.000 0 0 442.202.055 259.012.055 391.947.000 0 0 650.959.055 208.757.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 71.541.781 200.000.000 0 0 271.541.781 88.351.781 391.947.000 0 0 480.298.781 208.757.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 71.541.781 200.000.000 0 0 271.541.781 88.351.781 391.947.000 0 0 480.298.781 208.757.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 7.996.818 200.000.000 0 0 207.996.818 42.434.818 391.947.000 0 0 434.381.818 226.385.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 63.544.963 0 0 0 63.544.963 45.916.963 0 0 0 45.916.963 (17.628.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 31.693.936 0 0 0 31.693.936 31.633.936 0 0 0 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 31.693.936 0 0 0 31.693.936 31.633.936 0 0 0 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 31.693.936 0 0 0 31.693.936 31.633.936 0 0 0 31.633.936 (60.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 138.966.338 0 0 0 138.966.338 139.026.338 0 0 0 139.026.338 60.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 138.966.338 0 0 0 138.966.338 139.026.338 0 0 0 139.026.338 60.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 21.203.856 0 0 0 21.203.856 27.544.856 0 0 0 27.544.856 6.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 117.762.482 0 0 0 117.762.482 111.481.482 0 0 0 111.481.482 (6.281.000) 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 733.128.317 1.689.548.460 0 0 2.422.676.777 557.760.149 1.486.112.374 0 0 2.043.872.523 (378.804.254) 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 733.128.317 1.689.548.460 0 0 2.422.676.777 557.760.149 1.486.112.374 0 0 2.043.872.523 (378.804.254) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 605.248.933 1.671.645.000 0 0 2.276.893.933 429.880.765 1.468.208.914 0 0 1.898.089.679 (378.804.254) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 605.248.933 1.671.645.000 0 0 2.276.893.933 429.880.765 1.468.208.914 0 0 1.898.089.679 (378.804.254) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 28.519.728 1.671.645.000 0 0 1.700.164.728 78.451.041 1.468.208.914 0 0 1.546.659.955 (153.504.773) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 576.729.205 0 0 0 576.729.205 351.429.724 0 0 0 351.429.724 (225.299.481) 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 127.879.384 17.903.460 0 0 145.782.844 127.879.384 17.903.460 0 0 145.782.844 0 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 127.879.384 17.903.460 0 0 145.782.844 127.879.384 17.903.460 0 0 145.782.844 0 Hal.341 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 51/90 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 127.879.384 17.903.460 0 0 145.782.844 127.879.384 17.903.460 0 0 145.782.844 0 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 499.999.862 0 0 0 499.999.862 500.913.712 15.000.000 0 0 515.913.712 15.913.850 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 499.999.862 0 0 0 499.999.862 500.913.712 15.000.000 0 0 515.913.712 15.913.850 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 434.344.186 0 0 0 434.344.186 475.649.540 15.000.000 0 0 490.649.540 56.305.354 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 434.344.186 0 0 0 434.344.186 475.649.540 15.000.000 0 0 490.649.540 56.305.354 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 399.999.796 0 0 0 399.999.796 436.001.546 15.000.000 0 0 451.001.546 51.001.750 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 34.344.390 0 0 0 34.344.390 39.647.994 0 0 0 39.647.994 5.303.604 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 65.655.676 0 0 0 65.655.676 25.264.172 0 0 0 25.264.172 (40.391.504) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 65.655.676 0 0 0 65.655.676 25.264.172 0 0 0 25.264.172 (40.391.504) 3 32 3.32.2.07.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 65.655.676 0 0 0 65.655.676 25.264.172 0 0 0 25.264.172 (40.391.504) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 37.214.769.829 3.048.210.232 0 0 40.262.980.061 36.015.834.595 2.725.203.904 0 0 38.741.038.499 (1.521.941.562) 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 20.249.388.480 2.089.112.434 0 0 22.338.500.914 18.686.902.213 2.411.449.012 0 0 21.098.351.225 (1.240.149.689) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 20.249.388.480 2.089.112.434 0 0 22.338.500.914 18.686.902.213 2.411.449.012 0 0 21.098.351.225 (1.240.149.689) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.832.853.339 2.089.112.434 0 0 15.921.965.773 12.919.638.482 2.283.449.012 0 0 15.203.087.494 (718.878.279) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.937.230 0 0 0 42.937.230 29.737.230 0 0 0 29.737.230 (13.200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.850.904 0 0 0 24.850.904 14.950.904 0 0 0 14.950.904 (9.900.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.993.446 0 0 0 3.993.446 3.993.446 0 0 0 3.993.446 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.425.637 0 0 0 3.425.637 1.775.637 0 0 0 1.775.637 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.218.916 0 0 0 2.218.916 2.218.916 0 0 0 2.218.916 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.450.666 0 0 0 2.450.666 800.666 0 0 0 800.666 (1.650.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.997.661 0 0 0 5.997.661 5.997.661 0 0 0 5.997.661 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.306.762.047 0 0 0 6.306.762.047 5.310.003.667 0 0 0 5.310.003.667 (996.758.380) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.913.797.200 0 0 0 5.913.797.200 4.884.864.465 0 0 0 4.884.864.465 (1.028.932.735) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.527.000 0 0 0 82.527.000 93.087.000 0 0 0 93.087.000 10.560.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 147.652.225 0 0 0 147.652.225 167.623.225 0 0 0 167.623.225 19.971.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 27.720.000 0 0 0 27.720.000 36.096.000 0 0 0 36.096.000 8.376.000 Hal.342 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 52/90 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 135.065.622 0 0 0 135.065.622 128.332.977 0 0 0 128.332.977 (6.732.645) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.240.000 0 0 0 12.240.000 12.240.000 0 0 0 12.240.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.040.000 0 0 0 5.040.000 5.040.000 0 0 0 5.040.000 0 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.284.455.903 344.209.462 0 0 1.628.665.365 1.163.388.880 478.286.265 0 0 1.641.675.145 13.009.780 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.340.382 0 0 0 56.340.382 63.688.196 0 0 0 63.688.196 7.347.814 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.870.000 128.840.125 0 0 134.710.125 32.670.000 290.845.435 0 0 323.515.435 188.805.310 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 215.315.777 0 0 215.315.777 3.850.000 187.387.270 0 0 191.237.270 (24.078.507) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.974.319 53.560 0 0 99.027.879 101.023.882 53.560 0 0 101.077.442 2.049.563 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.782.000 0 0 0 47.782.000 50.407.000 0 0 0 50.407.000 2.625.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.930.000 0 0 0 23.930.000 22.950.000 0 0 0 22.950.000 (980.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 44.214.202 0 0 0 44.214.202 39.010.802 0 0 0 39.010.802 (5.203.400) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 235.547.000 0 0 0 235.547.000 140.472.000 0 0 0 140.472.000 (95.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 771.798.000 0 0 0 771.798.000 709.317.000 0 0 0 709.317.000 (62.481.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.770.000 1.739.769.067 0 0 1.747.539.067 7.370.000 1.801.587.747 0 0 1.808.957.747 61.418.680 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.880.000 1.607.858.000 0 0 1.613.738.000 5.680.000 1.543.658.000 0 0 1.549.338.000 (64.400.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 38.804.138 0 0 38.804.138 0 164.822.818 0 0 164.822.818 126.018.680 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.890.000 93.106.929 0 0 94.996.929 1.690.000 93.106.929 0 0 94.796.929 (200.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.124.691.951 1.558.905 0 0 2.126.250.856 2.197.915.957 0 0 0 2.197.915.957 71.665.101 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52.940.956 0 0 0 52.940.956 54.449.356 0 0 0 54.449.356 1.508.400 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.133.640.400 0 0 0 1.133.640.400 1.119.140.800 0 0 0 1.119.140.800 (14.499.600) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.831.000 1.543.455 0 0 251.374.455 244.951.000 0 0 0 244.951.000 (6.423.455) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 688.279.595 15.450 0 0 688.295.045 779.374.801 0 0 0 779.374.801 91.079.756 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.310.707 0 0 0 937.310.707 1.221.675.152 0 0 0 1.221.675.152 284.364.445 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 294.874.467 0 0 0 294.874.467 290.212.567 0 0 0 290.212.567 (4.661.900) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 360.144.840 0 0 0 360.144.840 561.385.050 0 0 0 561.385.050 201.240.210 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.710.000 0 0 0 35.710.000 52.000.000 0 0 0 52.000.000 16.290.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.870.000 0 0 0 219.870.000 219.270.000 0 0 0 219.270.000 (600.000) Hal.343 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 53/90 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.711.400 0 0 0 26.711.400 98.807.535 0 0 0 98.807.535 72.096.135 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 608.810.700 0 0 0 608.810.700 635.693.121 0 0 0 635.693.121 26.882.421 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 159.912.000 0 0 0 159.912.000 160.851.221 0 0 0 160.851.221 939.221 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 112.270.000 0 0 0 112.270.000 119.770.000 0 0 0 119.770.000 7.500.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 336.628.700 0 0 0 336.628.700 355.071.900 0 0 0 355.071.900 18.443.200 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.992.128.800 0 0 0 1.992.128.800 1.885.645.390 0 0 0 1.885.645.390 (106.483.410) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 516.838.800 0 0 0 516.838.800 571.255.390 0 0 0 571.255.390 54.416.590 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 836.517.000 0 0 0 836.517.000 846.485.000 0 0 0 846.485.000 9.968.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 638.773.000 0 0 0 638.773.000 467.905.000 0 0 0 467.905.000 (170.868.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 356.068.934 0 0 0 356.068.934 304.142.018 0 0 0 304.142.018 (51.926.916) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 211.877.673 0 0 0 211.877.673 209.006.757 0 0 0 209.006.757 (2.870.916) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 69.287.063 0 0 0 69.287.063 55.536.063 0 0 0 55.536.063 (13.751.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 74.904.198 0 0 0 74.904.198 39.599.198 0 0 0 39.599.198 (35.305.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 159.677.067 3.575.000 0 0 163.252.067 151.827.067 3.575.000 0 0 155.402.067 (7.850.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 46.321.103 0 0 0 46.321.103 40.321.103 0 0 0 40.321.103 (6.000.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 46.997.841 2.575.000 0 0 49.572.841 22.307.841 2.575.000 0 0 24.882.841 (24.690.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 66.358.123 1.000.000 0 0 67.358.123 89.198.123 1.000.000 0 0 90.198.123 22.840.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.984.001.657 0 0 0 4.984.001.657 4.865.970.247 0 0 0 4.865.970.247 (118.031.410) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 703.813.816 0 0 0 703.813.816 441.818.986 0 0 0 441.818.986 (261.994.830) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 70.879.873 0 0 0 70.879.873 43.149.664 0 0 0 43.149.664 (27.730.209) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 240.220.268 0 0 0 240.220.268 105.145.268 0 0 0 105.145.268 (135.075.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 392.713.675 0 0 0 392.713.675 293.524.054 0 0 0 293.524.054 (99.189.621) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.010.438.570 0 0 0 4.010.438.570 4.249.022.510 0 0 0 4.249.022.510 238.583.940 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.836.316.058 0 0 0 2.836.316.058 3.000.688.058 0 0 0 3.000.688.058 164.372.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 8.916.610 0 0 0 8.916.610 66.942.550 0 0 0 66.942.550 58.025.940 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.165.205.902 0 0 0 1.165.205.902 1.181.391.902 0 0 0 1.181.391.902 16.186.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 269.749.271 0 0 0 269.749.271 175.128.751 0 0 0 175.128.751 (94.620.520) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 160.456.432 0 0 0 160.456.432 63.765.912 0 0 0 63.765.912 (96.690.520) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 94.601.000 0 0 0 94.601.000 94.601.000 0 0 0 94.601.000 0 Hal.344 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 54/90 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 14.691.839 0 0 0 14.691.839 16.761.839 0 0 0 16.761.839 2.070.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.432.533.484 0 0 0 1.432.533.484 901.293.484 128.000.000 0 0 1.029.293.484 (403.240.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 203.736.000 0 0 0 203.736.000 43.340.000 0 0 0 43.340.000 (160.396.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 9.165.000 0 0 0 9.165.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 (165.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5.100.000 0 0 0 5.100.000 24.720.000 0 0 0 24.720.000 19.620.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 6.290.000 0 0 0 6.290.000 9.620.000 0 0 0 9.620.000 3.330.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 0 0 0 0 (3.400.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 179.781.000 0 0 0 179.781.000 0 0 0 0 0 (179.781.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 272.834.844 0 0 0 272.834.844 244.597.844 128.000.000 0 0 372.597.844 99.763.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 21.656.844 0 0 0 21.656.844 3.216.844 0 0 0 3.216.844 (18.440.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 176.546.000 0 0 0 176.546.000 194.291.000 128.000.000 0 0 322.291.000 145.745.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 74.632.000 0 0 0 74.632.000 47.090.000 0 0 0 47.090.000 (27.542.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 870.632.640 0 0 0 870.632.640 512.755.640 0 0 0 512.755.640 (357.877.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 216.582.968 0 0 0 216.582.968 331.109.968 0 0 0 331.109.968 114.527.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 308.399.672 0 0 0 308.399.672 125.559.672 0 0 0 125.559.672 (182.840.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 345.650.000 0 0 0 345.650.000 56.086.000 0 0 0 56.086.000 (289.564.000) 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 85.330.000 0 0 0 85.330.000 100.600.000 0 0 0 100.600.000 15.270.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 50.080.000 0 0 0 50.080.000 53.480.000 0 0 0 53.480.000 3.400.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3.400.000 0 0 0 3.400.000 10.810.000 0 0 0 10.810.000 7.410.000 4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 31.850.000 0 0 0 31.850.000 36.310.000 0 0 0 36.310.000 4.460.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 16.965.381.349 959.097.798 0 0 17.924.479.147 17.328.932.382 313.754.892 0 0 17.642.687.274 (281.791.873) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 16.965.381.349 959.097.798 0 0 17.924.479.147 17.328.932.382 313.754.892 0 0 17.642.687.274 (281.791.873) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.098.745.860 959.097.798 0 0 13.057.843.658 11.856.252.288 313.754.892 0 0 12.170.007.180 (887.836.478) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.429.501 0 0 0 14.429.501 9.749.501 0 0 0 9.749.501 (4.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 740.200 0 0 0 740.200 740.200 0 0 0 740.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.263.934 0 0 0 6.263.934 1.583.934 0 0 0 1.583.934 (4.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.053.381 0 0 0 5.053.381 5.053.381 0 0 0 5.053.381 0 Hal.345 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 55/90 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.371.986 0 0 0 2.371.986 2.371.986 0 0 0 2.371.986 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.432.665.533 0 0 0 1.432.665.533 1.274.024.256 0 0 0 1.274.024.256 (158.641.277) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.287.803.200 0 0 0 1.287.803.200 1.125.321.923 0 0 0 1.125.321.923 (162.481.277) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 126.040.000 0 0 0 126.040.000 132.040.000 0 0 0 132.040.000 6.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.472.333 0 0 0 14.472.333 16.662.333 0 0 0 16.662.333 2.190.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 0 0 0 0 (4.350.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.326.484 0 0 0 2.326.484 1.553.075 0 0 0 1.553.075 (773.409) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.326.484 0 0 0 2.326.484 1.553.075 0 0 0 1.553.075 (773.409) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.730.000 0 0 0 70.730.000 0 0 0 0 0 (70.730.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70.730.000 0 0 0 70.730.000 0 0 0 0 0 (70.730.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.832.527 22.155.506 0 0 230.988.033 187.828.941 0 0 0 187.828.941 (43.159.092) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.062.895 0 0 0 7.062.895 7.062.895 0 0 0 7.062.895 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.456.676 17.210.270 0 0 24.666.946 9.724.148 0 0 0 9.724.148 (14.942.798) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 4.945.236 0 0 4.945.236 0 0 0 0 0 (4.945.236) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.653.956 0 0 0 45.653.956 70.511.698 0 0 0 70.511.698 24.857.742 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.100.000 0 0 0 41.100.000 41.103.200 0 0 0 41.103.200 3.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.480.000 0 0 0 3.480.000 3.480.000 0 0 0 3.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.079.000 0 0 0 104.079.000 55.947.000 0 0 0 55.947.000 (48.132.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.979.200 936.942.292 0 0 966.921.492 11.810.000 313.754.892 0 0 325.564.892 (641.356.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.510.000 571.877.900 0 0 574.387.900 0 0 0 0 0 (574.387.900) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.331.000 41.516.200 0 0 42.847.200 2.011.000 41.516.200 0 0 43.527.200 680.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 3.690.500 0 0 3.690.500 3.690.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.079.000 114.048.192 0 0 116.127.192 2.079.000 114.048.192 0 0 116.127.192 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 21.120.000 55.000.000 0 0 76.120.000 0 0 0 0 0 (76.120.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.939.200 154.500.000 0 0 157.439.200 7.720.000 154.500.000 0 0 162.220.000 4.780.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.443.208 0 0 0 199.443.208 191.588.708 0 0 0 191.588.708 (7.854.500) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.999.300 0 0 0 39.999.300 33.216.000 0 0 0 33.216.000 (6.783.300) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.443.908 0 0 0 3.443.908 2.372.708 0 0 0 2.372.708 (1.071.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.000.000 0 0 0 156.000.000 156.000.000 0 0 0 156.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.882.300 0 0 0 553.882.300 494.520.700 0 0 0 494.520.700 (59.361.600) Hal.346 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 56/90 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 553.882.300 0 0 0 553.882.300 451.802.300 0 0 0 451.802.300 (102.080.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 15.220.000 0 0 0 15.220.000 15.220.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 27.498.400 0 0 0 27.498.400 27.498.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.334.181.350 0 0 0 9.334.181.350 9.441.461.350 0 0 0 9.441.461.350 107.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 8.866.681.350 0 0 0 8.866.681.350 8.970.181.350 0 0 0 8.970.181.350 103.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 467.500.000 0 0 0 467.500.000 471.280.000 0 0 0 471.280.000 3.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 252.275.757 0 0 0 252.275.757 243.715.757 0 0 0 243.715.757 (8.560.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 200.465.514 0 0 0 200.465.514 195.465.514 0 0 0 195.465.514 (5.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 51.810.243 0 0 0 51.810.243 48.250.243 0 0 0 48.250.243 (3.560.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.866.635.489 0 0 0 4.866.635.489 5.472.680.094 0 0 0 5.472.680.094 606.044.605 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 744.424.869 0 0 0 744.424.869 362.153.379 0 0 0 362.153.379 (382.271.490) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 453.270.558 0 0 0 453.270.558 144.140.000 0 0 0 144.140.000 (309.130.558) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 40.913.967 0 0 0 40.913.967 187.865.775 0 0 0 187.865.775 146.951.808 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 145.344.041 0 0 0 145.344.041 13.037.441 0 0 0 13.037.441 (132.306.600) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 89.913.163 0 0 0 89.913.163 17.110.163 0 0 0 17.110.163 (72.803.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 14.983.140 0 0 0 14.983.140 0 0 0 0 0 (14.983.140) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 563.177.673 0 0 0 563.177.673 634.526.673 0 0 0 634.526.673 71.349.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 22.133.354 0 0 0 22.133.354 22.133.354 0 0 0 22.133.354 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.581.348 0 0 0 27.581.348 15.481.348 0 0 0 15.481.348 (12.100.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 0 0 0 0 0 289.804.000 0 0 0 289.804.000 289.804.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 228.451.540 0 0 0 228.451.540 239.851.540 0 0 0 239.851.540 11.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 15.419.597 0 0 0 15.419.597 6.219.597 0 0 0 6.219.597 (9.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 269.591.834 0 0 0 269.591.834 61.036.834 0 0 0 61.036.834 (208.555.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 236.946.254 0 0 0 236.946.254 92.763.254 0 0 0 92.763.254 (144.183.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 50.004.998 0 0 0 50.004.998 50.004.998 0 0 0 50.004.998 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 155.033.000 0 0 0 155.033.000 10.850.000 0 0 0 10.850.000 (144.183.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 31.908.256 0 0 0 31.908.256 31.908.256 0 0 0 31.908.256 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 675.464.564 0 0 0 675.464.564 888.619.348 0 0 0 888.619.348 213.154.784 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 605.070.000 0 0 0 605.070.000 753.572.000 0 0 0 753.572.000 148.502.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 41.040.000 0 0 0 41.040.000 119.125.000 0 0 0 119.125.000 78.085.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 20.042.348 0 0 0 20.042.348 15.922.348 0 0 0 15.922.348 (4.120.000) Hal.347 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 57/90 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 9.312.216 0 0 0 9.312.216 0 0 0 0 0 (9.312.216) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.630.369.440 0 0 0 1.630.369.440 2.342.389.440 0 0 0 2.342.389.440 712.020.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 41.360.000 0 0 0 41.360.000 89.050.000 0 0 0 89.050.000 47.690.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.589.009.440 0 0 0 1.589.009.440 2.253.339.440 0 0 0 2.253.339.440 664.330.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 5.073.155 0 0 0 5.073.155 0 0 0 0 0 (5.073.155) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 5.073.155 0 0 0 5.073.155 0 0 0 0 0 (5.073.155) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 1.011.179.534 0 0 0 1.011.179.534 1.152.228.000 0 0 0 1.152.228.000 141.048.466 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 943.926.000 0 0 0 943.926.000 1.111.308.000 0 0 0 1.111.308.000 167.382.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 67.253.534 0 0 0 67.253.534 40.920.000 0 0 0 40.920.000 (26.333.534) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 40.554.462.581 232.936.797 11.716.205.000 139.749.336.600 192.252.940.978 34.854.064.548 503.679.343 5.951.456.816 139.732.366.600 181.041.567.307 (11.211.373.671) 5 01 PERENCANAAN 6.264.074.786 124.831.674 0 0 6.388.906.460 4.506.310.510 170.526.382 0 0 4.676.836.892 (1.712.069.568) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 6.264.074.786 124.831.674 0 0 6.388.906.460 4.506.310.510 170.526.382 0 0 4.676.836.892 (1.712.069.568) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.430.354.688 118.849.434 0 0 2.549.204.122 1.963.295.676 170.526.382 0 0 2.133.822.058 (415.382.064) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.493.531 0 0 0 58.493.531 70.014.023 0 0 0 70.014.023 11.520.492 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.560.486 0 0 0 38.560.486 27.297.886 0 0 0 27.297.886 (11.262.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 12.547.324 0 0 0 12.547.324 12.547.324 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 0 0 9.435.768 0 0 0 9.435.768 9.435.768 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.933.045 0 0 0 19.933.045 20.733.045 0 0 0 20.733.045 800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.690.406.609 0 0 0 1.690.406.609 1.410.145.560 0 0 0 1.410.145.560 (280.261.049) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.454.486.613 0 0 0 1.454.486.613 1.212.329.037 0 0 0 1.212.329.037 (242.157.576) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 156.434.290 0 0 0 156.434.290 133.026.970 0 0 0 133.026.970 (23.407.320) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 8.163.006 0 0 0 8.163.006 8.163.006 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 29.608.058 0 0 0 29.608.058 29.608.058 0 0 0 29.608.058 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 49.877.648 0 0 0 49.877.648 19.734.768 0 0 0 19.734.768 (30.142.880) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 7.283.721 0 0 0 7.283.721 7.283.721 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 14.790.214 0 0 0 14.790.214 14.790.214 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 9.963.400 0 0 0 9.963.400 9.963.400 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 4.826.814 0 0 0 4.826.814 4.826.814 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.024.110 0 0 0 22.024.110 43.098.110 0 0 0 43.098.110 21.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22.024.110 0 0 0 22.024.110 43.098.110 0 0 0 43.098.110 21.074.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 454.005.431 118.849.434 0 0 572.854.865 218.658.931 141.926.885 0 0 360.585.816 (212.269.049) Hal.348 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 58/90 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.992.724 0 0 0 8.992.724 8.992.724 0 0 0 8.992.724 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 118.849.434 0 0 118.849.434 1.690.000 141.926.885 0 0 143.616.885 24.767.451 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.777.907 0 0 0 59.777.907 36.133.407 0 0 0 36.133.407 (23.644.500) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.968.800 0 0 0 20.968.800 20.968.800 0 0 0 20.968.800 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 900.000 0 0 0 900.000 (840.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.800.000 0 0 0 99.800.000 50.500.000 0 0 0 50.500.000 (49.300.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 262.726.000 0 0 0 262.726.000 99.474.000 0 0 0 99.474.000 (163.252.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 28.599.497 0 0 28.599.497 28.599.497 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 28.599.497 0 0 28.599.497 28.599.497 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.050.867 0 0 0 122.050.867 100.233.778 0 0 0 100.233.778 (21.817.089) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.972.808 0 0 0 3.972.808 3.972.808 0 0 0 3.972.808 0 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.001.000 0 0 0 24.001.000 13.080.000 0 0 0 13.080.000 (10.921.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.970.000 0 0 0 14.970.000 10.590.000 0 0 0 10.590.000 (4.380.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.107.059 0 0 0 79.107.059 72.590.970 0 0 0 72.590.970 (6.516.089) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.374.140 0 0 0 83.374.140 106.355.060 0 0 0 106.355.060 22.980.920 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 83.374.140 0 0 0 83.374.140 82.319.140 0 0 0 82.319.140 (1.055.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 24.035.920 0 0 0 24.035.920 24.035.920 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.746.358.248 0 0 0 2.746.358.248 1.770.294.587 0 0 0 1.770.294.587 (976.063.661) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.588.991.880 0 0 0 1.588.991.880 1.171.849.227 0 0 0 1.171.849.227 (417.142.653) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 52.007.954 0 0 0 52.007.954 4.565.000 0 0 0 4.565.000 (47.442.954) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 41.816.000 0 0 0 41.816.000 0 0 0 0 0 (41.816.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 99.245.114 0 0 0 99.245.114 30.375.114 0 0 0 30.375.114 (68.870.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 50.123.280 0 0 0 50.123.280 38.040.880 0 0 0 38.040.880 (12.082.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 162.460.461 0 0 0 162.460.461 100.093.061 0 0 0 100.093.061 (62.367.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 101.465.000 0 0 0 101.465.000 9.642.272 0 0 0 9.642.272 (91.822.728) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.081.874.071 0 0 0 1.081.874.071 989.132.900 0 0 0 989.132.900 (92.741.171) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 726.738.230 0 0 0 726.738.230 519.712.830 0 0 0 519.712.830 (207.025.400) Hal.349 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 59/90 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 168.609.993 0 0 0 168.609.993 121.953.593 0 0 0 121.953.593 (46.656.400) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 426.386.773 0 0 0 426.386.773 383.539.773 0 0 0 383.539.773 (42.847.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 131.741.464 0 0 0 131.741.464 14.219.464 0 0 0 14.219.464 (117.522.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 430.628.138 0 0 0 430.628.138 78.732.530 0 0 0 78.732.530 (351.895.608) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 251.840.730 0 0 0 251.840.730 33.712.530 0 0 0 33.712.530 (218.128.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 178.787.408 0 0 0 178.787.408 45.020.000 0 0 0 45.020.000 (133.767.408) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.087.361.850 5.982.240 0 0 1.093.344.090 772.720.247 0 0 0 772.720.247 (320.623.843) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 398.767.801 0 0 0 398.767.801 346.636.798 0 0 0 346.636.798 (52.131.003) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.992.985 0 0 0 39.992.985 55.353.985 0 0 0 55.353.985 15.361.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 64.997.627 0 0 0 64.997.627 31.564.027 0 0 0 31.564.027 (33.433.600) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 91.416.807 0 0 0 91.416.807 25.905.807 0 0 0 25.905.807 (65.511.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 72.409.324 0 0 0 72.409.324 25.817.825 0 0 0 25.817.825 (46.591.499) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 99.957.069 0 0 0 99.957.069 33.182.069 0 0 0 33.182.069 (66.775.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 29.993.989 0 0 0 29.993.989 174.813.085 0 0 0 174.813.085 144.819.096 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 384.021.990 1.994.080 0 0 386.016.070 200.675.790 0 0 0 200.675.790 (185.340.280) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 37.989.340 1.994.080 0 0 39.983.420 30.337.740 0 0 0 30.337.740 (9.645.680) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 64.991.267 0 0 0 64.991.267 50.700.067 0 0 0 50.700.067 (14.291.200) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 99.972.728 0 0 0 99.972.728 37.618.328 0 0 0 37.618.328 (62.354.400) Hal.350 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 60/90 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 76.082.000 0 0 0 76.082.000 0 0 0 0 0 (76.082.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.999.211 0 0 0 39.999.211 38.551.211 0 0 0 38.551.211 (1.448.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 64.987.444 0 0 0 64.987.444 43.468.444 0 0 0 43.468.444 (21.519.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 304.572.059 3.988.160 0 0 308.560.219 225.407.659 0 0 0 225.407.659 (83.152.560) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.625.158 0 0 0 39.625.158 49.178.158 0 0 0 49.178.158 9.553.000 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 60.564.879 3.988.160 0 0 64.553.039 30.534.879 0 0 0 30.534.879 (34.018.160) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39.867.118 0 0 0 39.867.118 21.157.118 0 0 0 21.157.118 (18.710.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 64.903.816 0 0 0 64.903.816 30.223.816 0 0 0 30.223.816 (34.680.000) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 99.611.088 0 0 0 99.611.088 94.313.688 0 0 0 94.313.688 (5.297.400) 5 02 KEUANGAN 19.903.196.973 46.891.059 11.716.205.000 139.749.336.600 171.415.629.632 18.248.070.072 211.005.629 5.951.456.816 139.732.366.600 164.142.899.117 (7.272.730.515) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah 19.903.196.973 46.891.059 11.716.205.000 139.749.336.600 171.415.629.632 18.248.070.072 211.005.629 5.951.456.816 139.732.366.600 164.142.899.117 (7.272.730.515) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.355.485.098 6.490.339 0 0 12.361.975.437 12.862.277.334 117.991.349 0 0 12.980.268.683 618.293.246 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.922.027 0 0 0 52.922.027 57.870.942 0 0 0 57.870.942 4.948.915 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.047.890 0 0 0 38.047.890 36.156.855 0 0 0 36.156.855 (1.891.035) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.874.137 0 0 0 14.874.137 21.714.087 0 0 0 21.714.087 6.839.950 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.696.629.487 0 0 0 11.696.629.487 12.246.629.054 0 0 0 12.246.629.054 549.999.567 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.486.470.201 0 0 0 11.486.470.201 11.872.153.936 0 0 0 11.872.153.936 385.683.735 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 207.162.143 0 0 0 207.162.143 355.917.143 0 0 0 355.917.143 148.755.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.997.143 0 0 0 2.997.143 18.557.975 0 0 0 18.557.975 15.560.832 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.894.171 1.288.839 0 0 133.183.010 156.770.398 11.954.939 0 0 168.725.337 35.542.327 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.544.100 0 0 0 2.544.100 3.335.088 0 0 0 3.335.088 790.988 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.822.024 1.154.939 0 0 2.976.963 439.968 1.454.939 0 0 1.894.907 (1.082.056) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.003.247 133.900 0 0 34.137.147 49.865.212 0 0 0 49.865.212 15.728.065 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.955.800 0 0 0 29.955.800 16.414.200 0 0 0 16.414.200 (13.541.600) Hal.351 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 61/90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.990.000 0 0 0 5.990.000 9.825.000 0 0 0 9.825.000 3.835.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.839.000 0 0 0 55.839.000 74.885.000 0 0 0 74.885.000 19.046.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 265.930 10.500.000 0 0 10.765.930 10.765.930 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.201.500 0 0 5.201.500 0 101.092.410 0 0 101.092.410 95.890.910 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.201.500 0 0 5.201.500 0 0 0 0 0 (5.201.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 101.092.410 0 0 101.092.410 101.092.410 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.630.113 0 0 0 291.630.113 292.821.748 4.944.000 0 0 297.765.748 6.135.635 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.630.213 0 0 0 6.630.213 6.513.848 0 0 0 6.513.848 (116.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.999.900 0 0 0 131.999.900 133.307.900 4.944.000 0 0 138.251.900 6.252.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.000.000 0 0 0 153.000.000 153.000.000 0 0 0 153.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.409.300 0 0 0 182.409.300 108.185.192 0 0 0 108.185.192 (74.224.108) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 166.529.300 0 0 0 166.529.300 60.350.300 0 0 0 60.350.300 (106.179.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.880.000 0 0 0 15.880.000 35.940.000 0 0 0 35.940.000 20.060.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 11.894.892 0 0 0 11.894.892 11.894.892 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.182.742.791 0 11.716.205.000 139.749.336.600 156.648.284.391 3.295.583.777 51.787.500 5.951.456.816 139.732.366.600 149.031.194.693 (7.617.089.698) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.479.019.194 0 0 0 2.479.019.194 2.018.651.572 51.787.500 0 0 2.070.439.072 (408.580.122) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 135.731.025 0 0 0 135.731.025 95.253.113 0 0 0 95.253.113 (40.477.912) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 111.864.499 0 0 0 111.864.499 95.225.545 0 0 0 95.225.545 (16.638.954) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 61.794.248 0 0 0 61.794.248 38.276.589 51.690.000 0 0 89.966.589 28.172.341 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 52.871.001 0 0 0 52.871.001 40.510.001 0 0 0 40.510.001 (12.361.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 55.206.012 0 0 0 55.206.012 17.580.647 0 0 0 17.580.647 (37.625.365) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 52.265.413 0 0 0 52.265.413 59.343.193 0 0 0 59.343.193 7.077.780 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 803.620.200 0 0 0 803.620.200 659.110.799 0 0 0 659.110.799 (144.509.401) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 801.489.381 0 0 0 801.489.381 659.030.783 0 0 0 659.030.783 (142.458.598) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 240.540.632 0 0 0 240.540.632 282.813.992 0 0 0 282.813.992 42.273.360 Hal.352 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 62/90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 47.755.547 0 0 0 47.755.547 7.451.406 0 0 0 7.451.406 (40.304.141) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 39.042.771 0 0 0 39.042.771 54.091.956 97.500 0 0 54.189.456 15.146.685 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 23.192.903 0 0 0 23.192.903 9.963.548 0 0 0 9.963.548 (13.229.355) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53.645.562 0 0 0 53.645.562 0 0 0 0 0 (53.645.562) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 949.940.276 0 0 0 949.940.276 609.975.547 0 0 0 609.975.547 (339.964.729) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 175.631.622 0 0 0 175.631.622 258.070.530 0 0 0 258.070.530 82.438.908 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 21.021.224 0 0 0 21.021.224 16.386.064 0 0 0 16.386.064 (4.635.160) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 159.209.000 0 0 0 159.209.000 46.291.000 0 0 0 46.291.000 (112.918.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 185.965.925 0 0 0 185.965.925 16.986.820 0 0 0 16.986.820 (168.979.105) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 79.606.880 0 0 0 79.606.880 48.609.144 0 0 0 48.609.144 (30.997.736) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 20.558.028 0 0 0 20.558.028 20.554.428 0 0 0 20.554.428 (3.600) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 63.912.960 0 0 0 63.912.960 19.401.960 0 0 0 19.401.960 (44.511.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 13.669.387 0 0 0 13.669.387 59.271.166 0 0 0 59.271.166 45.601.779 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 53.506.672 0 0 0 53.506.672 17.622.952 0 0 0 17.622.952 (35.883.720) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 52.732.142 0 0 0 52.732.142 31.996.142 0 0 0 31.996.142 (20.736.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 124.126.436 0 0 0 124.126.436 74.785.341 0 0 0 74.785.341 (49.341.095) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 950.057.921 0 0 0 950.057.921 666.956.658 0 0 0 666.956.658 (283.101.263) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 79.998.450 0 0 0 79.998.450 72.378.450 0 0 0 72.378.450 (7.620.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 85.058.488 0 0 0 85.058.488 23.904.488 0 0 0 23.904.488 (61.154.000) Hal.353 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 63/90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 500.384.670 0 0 0 500.384.670 277.242.264 0 0 0 277.242.264 (223.142.406) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 164.623.008 0 0 0 164.623.008 122.606.608 0 0 0 122.606.608 (42.016.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 59.999.890 0 0 0 59.999.890 9.492.360 0 0 0 9.492.360 (50.507.530) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 59.993.415 0 0 0 59.993.415 0 0 0 0 0 (59.993.415) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 161.332.488 0 0 0 161.332.488 161.332.488 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 803.725.400 0 11.716.205.000 139.749.336.600 152.269.267.000 0 0 5.951.456.816 139.732.366.600 145.683.823.416 (6.585.443.584) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 803.725.400 0 0 138.686.336.600 139.490.062.000 0 0 0 138.669.366.600 138.669.366.600 (820.695.400) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 11.716.205.000 0 11.716.205.000 0 0 5.951.456.816 0 5.951.456.816 (5.764.748.184) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 1.063.000.000 1.063.000.000 0 0 0 1.063.000.000 1.063.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 914.969.992 40.400.720 0 0 955.370.712 717.524.801 41.226.780 0 0 758.751.581 (196.619.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 914.969.992 40.400.720 0 0 955.370.712 717.524.801 41.226.780 0 0 758.751.581 (196.619.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 135.103.353 0 0 0 135.103.353 96.910.353 0 0 0 96.910.353 (38.193.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 67.762.545 0 0 0 67.762.545 19.653.545 0 0 0 19.653.545 (48.109.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.848.931 0 0 0 50.848.931 71.637.491 0 0 0 71.637.491 20.788.560 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 104.659.084 0 0 0 104.659.084 21.456.084 0 0 0 21.456.084 (83.203.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 58.303.193 0 0 0 58.303.193 33.278.193 0 0 0 33.278.193 (25.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 87.423.902 0 0 0 87.423.902 122.593.902 0 0 0 122.593.902 35.170.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 44.598.770 40.400.720 0 0 84.999.490 22.628.770 41.226.780 0 0 63.855.550 (21.143.940) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 59.999.945 0 0 0 59.999.945 17.900.945 0 0 0 17.900.945 (42.099.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 133.772.610 0 0 0 133.772.610 175.655.610 0 0 0 175.655.610 41.883.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 78.174.689 0 0 0 78.174.689 92.694.689 0 0 0 92.694.689 14.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 0 31.476.896 0 0 0 31.476.896 31.476.896 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 94.322.970 0 0 0 94.322.970 11.638.323 0 0 0 11.638.323 (82.684.647) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.449.999.092 0 0 0 1.449.999.092 1.372.684.160 0 0 0 1.372.684.160 (77.314.932) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.449.999.092 0 0 0 1.449.999.092 1.372.684.160 0 0 0 1.372.684.160 (77.314.932) Hal.354 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 64/90 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 314.495.639 0 0 0 314.495.639 14.787.139 0 0 0 14.787.139 (299.708.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 97.776.577 0 0 0 97.776.577 25.445.133 0 0 0 25.445.133 (72.331.444) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 267.613.398 0 0 0 267.613.398 194.602.898 0 0 0 194.602.898 (73.010.500) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 50.295.704 0 0 0 50.295.704 87.067.704 0 0 0 87.067.704 36.772.000 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 166.368.599 0 0 0 166.368.599 148.443.289 0 0 0 148.443.289 (17.925.310) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 34.999.668 0 0 0 34.999.668 21.210.918 0 0 0 21.210.918 (13.788.750) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 199.999.990 0 0 0 199.999.990 161.868.326 0 0 0 161.868.326 (38.131.664) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 192.617.889 0 0 0 192.617.889 647.556.185 0 0 0 647.556.185 454.938.296 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 77.431.842 0 0 0 77.431.842 20.048.650 0 0 0 20.048.650 (57.383.192) 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 48.399.786 0 0 0 48.399.786 51.653.918 0 0 0 51.653.918 3.254.132 5 03 KEPEGAWAIAN 4.998.581.716 61.214.064 0 0 5.059.795.780 3.589.451.491 122.147.332 0 0 3.711.598.823 (1.348.196.957) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.998.581.716 61.214.064 0 0 5.059.795.780 3.589.451.491 122.147.332 0 0 3.711.598.823 (1.348.196.957) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.378.347.521 61.214.064 0 0 2.439.561.585 1.780.139.487 122.147.332 0 0 1.902.286.819 (537.274.766) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.406.800 0 0 0 22.406.800 22.406.800 0 0 0 22.406.800 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.426.000 0 0 0 10.426.000 10.426.000 0 0 0 10.426.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.178.000 0 0 0 2.178.000 2.178.000 0 0 0 2.178.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.686.000 0 0 0 1.686.000 1.686.000 0 0 0 1.686.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.649.400 0 0 0 1.649.400 1.649.400 0 0 0 1.649.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.949.400 0 0 0 1.949.400 1.949.400 0 0 0 1.949.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.518.000 0 0 0 4.518.000 4.518.000 0 0 0 4.518.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.073.431.200 0 0 0 2.073.431.200 1.497.159.846 0 0 0 1.497.159.846 (576.271.354) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.952.508.200 0 0 0 1.952.508.200 1.381.036.846 0 0 0 1.381.036.846 (571.471.354) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 110.658.000 0 0 0 110.658.000 103.758.000 0 0 0 103.758.000 (6.900.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.105.000 0 0 0 3.105.000 3.105.000 0 0 0 3.105.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.160.000 0 0 0 7.160.000 9.260.000 0 0 0 9.260.000 2.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.593.443 0 0 0 7.593.443 7.593.443 0 0 0 7.593.443 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.593.443 0 0 0 7.593.443 7.593.443 0 0 0 7.593.443 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 180.785.512 0 0 0 180.785.512 156.248.832 0 0 0 156.248.832 (24.536.680) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.842.442 0 0 0 4.842.442 6.808.712 0 0 0 6.808.712 1.966.270 Hal.355 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 65/90 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.525.510 0 0 0 26.525.510 27.033.320 0 0 0 27.033.320 507.810 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.229.560 0 0 0 23.229.560 12.260.800 0 0 0 12.260.800 (10.968.760) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.773.000 0 0 0 124.773.000 109.246.000 0 0 0 109.246.000 (15.527.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 515.000 0 0 0 515.000 0 0 0 0 0 (515.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.090.000 61.214.064 0 0 63.304.064 2.090.000 122.147.332 0 0 124.237.332 60.933.268 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.090.000 61.214.064 0 0 63.304.064 2.090.000 122.147.332 0 0 124.237.332 60.933.268 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.818.166 0 0 0 43.818.166 43.818.166 0 0 0 43.818.166 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.988.000 0 0 0 29.988.000 29.988.000 0 0 0 29.988.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.230.166 0 0 0 10.230.166 10.230.166 0 0 0 10.230.166 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.222.400 0 0 0 48.222.400 50.822.400 0 0 0 50.822.400 2.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.942.400 0 0 0 42.942.400 42.942.400 0 0 0 42.942.400 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.280.000 0 0 0 5.280.000 7.880.000 0 0 0 7.880.000 2.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.620.234.195 0 0 0 2.620.234.195 1.809.312.004 0 0 0 1.809.312.004 (810.922.191) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.156.945.527 0 0 0 1.156.945.527 825.309.336 0 0 0 825.309.336 (331.636.191) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 39.232.102 0 0 0 39.232.102 24.126.102 0 0 0 24.126.102 (15.106.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 811.325.582 0 0 0 811.325.582 511.620.582 0 0 0 511.620.582 (299.705.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 95.445.609 0 0 0 95.445.609 79.349.609 0 0 0 79.349.609 (16.096.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 151.972.903 0 0 0 151.972.903 133.711.903 0 0 0 133.711.903 (18.261.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 58.969.331 0 0 0 58.969.331 76.501.140 0 0 0 76.501.140 17.531.809 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 282.278.255 0 0 0 282.278.255 234.493.255 0 0 0 234.493.255 (47.785.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 60.106.189 0 0 0 60.106.189 100.209.189 0 0 0 100.209.189 40.103.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 222.172.066 0 0 0 222.172.066 134.284.066 0 0 0 134.284.066 (87.888.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 905.410.854 0 0 0 905.410.854 496.662.854 0 0 0 496.662.854 (408.748.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 406.847.681 0 0 0 406.847.681 398.099.681 0 0 0 398.099.681 (8.748.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 498.563.173 0 0 0 498.563.173 98.563.173 0 0 0 98.563.173 (400.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 275.599.559 0 0 0 275.599.559 252.846.559 0 0 0 252.846.559 (22.753.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 148.859.522 0 0 0 148.859.522 150.059.522 0 0 0 150.059.522 1.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 30.718.646 0 0 0 30.718.646 16.012.646 0 0 0 16.012.646 (14.706.000) Hal.356 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 66/90 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 96.021.391 0 0 0 96.021.391 86.774.391 0 0 0 86.774.391 (9.247.000) 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 (78.054.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 (78.054.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 (78.054.000) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.306.121.152 0 0 0 4.306.121.152 3.505.798.521 0 0 0 3.505.798.521 (800.322.631) 5 01 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 4.306.121.152 0 0 0 4.306.121.152 3.505.798.521 0 0 0 3.505.798.521 (800.322.631) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.306.121.152 0 0 0 4.306.121.152 3.505.798.521 0 0 0 3.505.798.521 (800.322.631) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.348.005.759 0 0 0 1.348.005.759 1.255.774.321 0 0 0 1.255.774.321 (92.231.438) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 0 0 0 0 0 119.492.104 0 0 0 119.492.104 119.492.104 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1.171.641.285 0 0 0 1.171.641.285 1.136.282.217 0 0 0 1.136.282.217 (35.359.068) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 176.364.474 0 0 0 176.364.474 0 0 0 0 0 (176.364.474) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2.808.122.642 0 0 0 2.808.122.642 1.963.377.449 0 0 0 1.963.377.449 (844.745.193) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 489.882.895 0 0 0 489.882.895 268.835.162 0 0 0 268.835.162 (221.047.733) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2.318.239.747 0 0 0 2.318.239.747 1.694.542.287 0 0 0 1.694.542.287 (623.697.460) 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 149.992.751 0 0 0 149.992.751 286.646.751 0 0 0 286.646.751 136.654.000 5 05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 149.992.751 0 0 0 149.992.751 286.646.751 0 0 0 286.646.751 136.654.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.589.688.080 136.736.300 0 0 7.726.424.380 6.056.010.072 136.721.257 0 0 6.192.731.329 (1.533.693.051) 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 7.589.688.080 136.736.300 0 0 7.726.424.380 6.056.010.072 136.721.257 0 0 6.192.731.329 (1.533.693.051) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 7.589.688.080 136.736.300 0 0 7.726.424.380 6.056.010.072 136.721.257 0 0 6.192.731.329 (1.533.693.051) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.810.184.580 136.736.300 0 0 4.946.920.880 3.673.104.716 136.721.257 0 0 3.809.825.973 (1.137.094.907) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.074.959 0 0 0 60.074.959 67.817.959 0 0 0 67.817.959 7.743.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.261.588 0 0 0 36.261.588 37.916.588 0 0 0 37.916.588 1.655.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.348.189 0 0 0 12.348.189 22.358.189 0 0 0 22.358.189 10.010.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.465.182 0 0 0 11.465.182 7.543.182 0 0 0 7.543.182 (3.922.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.854.998.925 0 0 0 3.854.998.925 2.863.122.387 0 0 0 2.863.122.387 (991.876.538) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.726.424.600 0 0 0 3.726.424.600 2.742.110.082 0 0 0 2.742.110.082 (984.314.518) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 93.725.325 0 0 0 93.725.325 93.725.325 0 0 0 93.725.325 0 Hal.357 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 67/90 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.299.162 0 0 0 16.299.162 8.511.162 0 0 0 8.511.162 (7.788.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.530.150 0 0 0 10.530.150 10.530.150 0 0 0 10.530.150 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.019.688 0 0 0 8.019.688 8.245.668 0 0 0 8.245.668 225.980 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 804.007 0 0 0 804.007 7.404.007 0 0 0 7.404.007 6.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 804.007 0 0 0 804.007 7.404.007 0 0 0 7.404.007 6.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 353.833.985 0 0 0 353.833.985 180.748.985 0 0 0 180.748.985 (173.085.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.109.985 0 0 0 9.109.985 9.909.985 0 0 0 9.909.985 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 344.724.000 0 0 0 344.724.000 170.839.000 0 0 0 170.839.000 (173.885.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 284.988.854 136.736.300 0 0 421.725.154 269.375.604 112.964.760 0 0 382.340.364 (39.384.790) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.033.708 0 0 0 1.033.708 1.033.708 0 0 0 1.033.708 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.785.250 136.736.300 0 0 139.521.550 4.730.000 112.964.760 0 0 117.694.760 (21.826.790) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.151.896 0 0 0 33.151.896 33.151.896 0 0 0 33.151.896 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.140.000 0 0 0 15.140.000 15.140.000 0 0 0 15.140.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.600.000 0 0 0 18.600.000 26.350.000 0 0 0 26.350.000 7.750.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 212.538.000 0 0 0 212.538.000 187.230.000 0 0 0 187.230.000 (25.308.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 23.756.497 0 0 23.756.497 23.756.497 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 23.756.497 0 0 23.756.497 23.756.497 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.031.450 0 0 0 68.031.450 75.857.550 0 0 0 75.857.550 7.826.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.495.210 0 0 0 2.495.210 2.495.210 0 0 0 2.495.210 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.472.500 0 0 0 16.472.500 24.298.600 0 0 0 24.298.600 7.826.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.063.740 0 0 0 49.063.740 49.063.740 0 0 0 49.063.740 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.452.400 0 0 0 187.452.400 208.778.224 0 0 0 208.778.224 21.325.824 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 170.172.400 0 0 0 170.172.400 180.516.400 0 0 0 180.516.400 10.344.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.380.000 0 0 0 4.380.000 8.020.000 0 0 0 8.020.000 3.640.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.900.000 0 0 0 12.900.000 20.241.824 0 0 0 20.241.824 7.341.824 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.082.979.502 0 0 0 2.082.979.502 1.804.957.946 0 0 0 1.804.957.946 (278.021.556) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.607.660.782 0 0 0 1.607.660.782 1.349.876.223 0 0 0 1.349.876.223 (257.784.559) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 292.551.652 0 0 0 292.551.652 280.965.067 0 0 0 280.965.067 (11.586.585) Hal.358 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 68/90 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 206.571.979 0 0 0 206.571.979 90.592.167 0 0 0 90.592.167 (115.979.812) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 212.714.875 0 0 0 212.714.875 227.126.822 0 0 0 227.126.822 14.411.947 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 122.754.398 0 0 0 122.754.398 117.669.398 0 0 0 117.669.398 (5.085.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 275.434.180 0 0 0 275.434.180 257.634.180 0 0 0 257.634.180 (17.800.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 191.195.166 0 0 0 191.195.166 168.970.057 0 0 0 168.970.057 (22.225.109) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 306.438.532 0 0 0 306.438.532 206.918.532 0 0 0 206.918.532 (99.520.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 475.318.720 0 0 0 475.318.720 455.081.723 0 0 0 455.081.723 (20.236.997) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 44.959.094 0 0 0 44.959.094 306.912.998 0 0 0 306.912.998 261.953.904 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 430.359.626 0 0 0 430.359.626 148.168.725 0 0 0 148.168.725 (282.190.901) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 696.523.998 0 0 0 696.523.998 577.947.410 0 0 0 577.947.410 (118.576.588) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 62.474.846 0 0 0 62.474.846 44.160.006 0 0 0 44.160.006 (18.314.840) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 42.887.397 0 0 0 42.887.397 38.192.557 0 0 0 38.192.557 (4.694.840) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 19.587.449 0 0 0 19.587.449 5.967.449 0 0 0 5.967.449 (13.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 634.049.152 0 0 0 634.049.152 533.787.404 0 0 0 533.787.404 (100.261.748) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 265.305.872 0 0 0 265.305.872 108.444.872 0 0 0 108.444.872 (156.861.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 57.848.620 0 0 0 57.848.620 63.748.620 0 0 0 63.748.620 5.900.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 196.300.044 0 0 0 196.300.044 345.487.044 0 0 0 345.487.044 149.187.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 114.594.616 0 0 0 114.594.616 16.106.868 0 0 0 16.106.868 (98.487.748) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 37.130.245.243 591.460.304 0 0 37.721.705.547 34.964.742.288 755.460.168 0 0 35.720.202.456 (2.001.503.091) 7 01 KECAMATAN 37.130.245.243 591.460.304 0 0 37.721.705.547 34.964.742.288 755.460.168 0 0 35.720.202.456 (2.001.503.091) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Aesesa 11.145.712.366 278.405.743 0 0 11.424.118.109 11.140.036.802 112.128.212 0 0 11.252.165.014 (171.953.095) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.681.429.113 173.561.762 0 0 3.854.990.875 3.415.713.942 112.128.212 0 0 3.527.842.154 (327.148.721) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.882.538 0 0 0 83.882.538 83.574.938 0 0 0 83.574.938 (307.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 64.213.102 0 0 0 64.213.102 63.905.502 0 0 0 63.905.502 (307.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.070.000 0 0 0 4.070.000 4.070.000 0 0 0 4.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.390.000 0 0 0 3.390.000 3.390.000 0 0 0 3.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.490.000 0 0 0 3.490.000 3.490.000 0 0 0 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.490.000 0 0 0 3.490.000 3.490.000 0 0 0 3.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.229.436 0 0 0 5.229.436 5.229.436 0 0 0 5.229.436 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.240.311.547 0 0 0 3.240.311.547 2.940.306.647 0 0 0 2.940.306.647 (300.004.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.873.526.404 0 0 0 2.873.526.404 2.548.143.448 0 0 0 2.548.143.448 (325.382.956) Hal.359 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 69/90 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.520.000 0 0 0 74.520.000 74.520.000 0 0 0 74.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 199.109.802 0 0 0 199.109.802 222.979.802 0 0 0 222.979.802 23.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 49.187.000 0 0 0 49.187.000 47.827.000 0 0 0 47.827.000 (1.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 43.968.341 0 0 0 43.968.341 46.836.397 0 0 0 46.836.397 2.868.056 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.200.000 0 0 0 6.200.000 7.340.000 0 0 0 7.340.000 1.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.200.000 0 0 0 6.200.000 7.340.000 0 0 0 7.340.000 1.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.880.001 44.809.532 0 0 251.689.533 225.495.030 29.892.042 0 0 255.387.072 3.697.539 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.963.548 0 0 0 7.963.548 9.559.636 0 0 0 9.559.636 1.596.088 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.546.363 41.204.120 0 0 51.750.483 9.088.293 29.774.210 0 0 38.862.503 (12.887.980) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 3.487.580 0 0 3.487.580 0 0 0 0 0 (3.487.580) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.206.059 117.832 0 0 52.323.891 61.419.098 117.832 0 0 61.536.930 9.213.039 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.104.400 0 0 0 43.104.400 35.962.600 0 0 0 35.962.600 (7.141.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.220.000 0 0 0 5.220.000 4.995.000 0 0 0 4.995.000 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 1.800.543 0 0 0 1.800.543 2.740.315 0 0 0 2.740.315 939.772 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.100.000 0 0 0 3.100.000 7.750.000 0 0 0 7.750.000 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.939.088 0 0 0 82.939.088 93.980.088 0 0 0 93.980.088 11.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 88.458.030 0 0 88.458.030 0 71.975.970 0 0 71.975.970 (16.482.060) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 25.598.005 0 0 25.598.005 0 25.598.005 0 0 25.598.005 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 62.860.025 0 0 62.860.025 0 46.377.965 0 0 46.377.965 (16.482.060) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.501.777 40.294.200 0 0 102.795.977 66.747.577 10.260.200 0 0 77.007.777 (25.788.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.273.477 0 0 0 19.273.477 18.603.977 0 0 0 18.603.977 (669.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.228.300 0 0 0 22.228.300 27.143.600 0 0 0 27.143.600 4.915.300 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 40.294.200 0 0 40.294.200 0 10.260.200 0 0 10.260.200 (30.034.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.653.250 0 0 0 81.653.250 92.249.750 0 0 0 92.249.750 10.596.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.204.500 0 0 0 77.204.500 87.801.000 0 0 0 87.801.000 10.596.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.500 0 0 0 103.500 103.500 0 0 0 103.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.345.250 0 0 0 4.345.250 4.345.250 0 0 0 4.345.250 0 Hal.360 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 70/90 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.708.288 0 0 0 28.708.288 23.708.288 0 0 0 23.708.288 (5.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.600.000 0 0 0 5.600.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.600.000 0 0 0 5.600.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.968.288 0 0 0 15.968.288 11.808.288 0 0 0 11.808.288 (4.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 7.988.288 0 0 0 7.988.288 4.668.288 0 0 0 4.668.288 (3.320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.980.000 0 0 0 7.980.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 (840.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.590.778.651 104.843.981 0 0 6.695.622.632 6.854.508.258 0 0 0 6.854.508.258 158.885.626 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.003.600 0 0 0 39.003.600 15.000.000 0 0 0 15.000.000 (24.003.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 28.763.600 0 0 0 28.763.600 4.760.000 0 0 0 4.760.000 (24.003.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.240.000 0 0 0 10.240.000 10.240.000 0 0 0 10.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.551.775.051 104.843.981 0 0 6.656.619.032 6.839.508.258 0 0 0 6.839.508.258 182.889.226 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 169.372.663 0 0 0 169.372.663 174.836.003 0 0 0 174.836.003 5.463.340 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.883.082.508 104.843.981 0 0 4.987.926.489 3.068.277.788 0 0 0 3.068.277.788 (1.919.648.701) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.427.350.720 0 0 0 1.427.350.720 3.511.137.127 0 0 0 3.511.137.127 2.083.786.407 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 71.969.160 0 0 0 71.969.160 85.257.340 0 0 0 85.257.340 13.288.180 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.600.000 0 0 0 13.600.000 13.600.000 0 0 0 13.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.600.000 0 0 0 13.600.000 13.600.000 0 0 0 13.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 722.196.314 0 0 0 722.196.314 744.706.314 0 0 0 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 722.196.314 0 0 0 722.196.314 744.706.314 0 0 0 744.706.314 22.510.000 Hal.361 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 71/90 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 722.196.314 0 0 0 722.196.314 744.706.314 0 0 0 744.706.314 22.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 109.000.000 0 0 0 109.000.000 87.800.000 0 0 0 87.800.000 (21.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 109.000.000 0 0 0 109.000.000 87.800.000 0 0 0 87.800.000 (21.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.070.000 0 0 0 7.070.000 4.080.000 0 0 0 4.080.000 (2.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.670.000 0 0 0 7.670.000 12.240.000 0 0 0 12.240.000 4.570.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.670.000 0 0 0 7.670.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 (2.570.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 6.870.000 0 0 0 6.870.000 3.960.000 0 0 0 3.960.000 (2.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.140.000 0 0 0 7.140.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 (3.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.670.000 0 0 0 7.670.000 5.440.000 0 0 0 5.440.000 (2.230.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.740.000 0 0 0 5.740.000 5.940.000 0 0 0 5.940.000 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.600.000 0 0 0 18.600.000 10.540.000 0 0 0 10.540.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 8.910.000 0 0 0 8.910.000 6.120.000 0 0 0 6.120.000 (2.790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.080.000 0 0 0 4.080.000 (680.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Boawae 14.813.005.967 197.459.833 0 0 15.010.465.800 14.005.269.853 513.444.666 0 0 14.518.714.519 (491.751.281) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.016.064.282 184.094.290 0 0 5.200.158.572 4.514.862.100 152.774.286 0 0 4.667.636.386 (532.522.186) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.695.838 0 0 0 108.695.838 96.710.215 0 0 0 96.710.215 (11.985.623) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.342.259 0 0 0 83.342.259 70.600.994 0 0 0 70.600.994 (12.741.265) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.094.580 0 0 0 4.094.580 4.995.156 0 0 0 4.995.156 900.576 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.100.000 0 0 0 5.100.000 4.250.000 0 0 0 4.250.000 (850.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.100.000 0 0 0 5.100.000 4.049.160 0 0 0 4.049.160 (1.050.840) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.400.000 0 0 0 3.400.000 5.042.400 0 0 0 5.042.400 1.642.400 Hal.362 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 72/90 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.254.839 0 0 0 2.254.839 2.368.345 0 0 0 2.368.345 113.506 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.404.160 0 0 0 5.404.160 5.404.160 0 0 0 5.404.160 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.567.470.709 0 0 0 4.567.470.709 4.036.999.409 0 0 0 4.036.999.409 (530.471.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.070.503.696 0 0 0 4.070.503.696 3.498.804.640 0 0 0 3.498.804.640 (571.699.056) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 390.758.394 0 0 0 390.758.394 428.015.394 0 0 0 428.015.394 37.257.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.485.632 0 0 0 5.485.632 3.785.632 0 0 0 3.785.632 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 95.446.231 0 0 0 95.446.231 101.091.031 0 0 0 101.091.031 5.644.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.276.756 0 0 0 5.276.756 5.302.712 0 0 0 5.302.712 25.956 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.209.160 0 0 0 4.209.160 5.139.160 0 0 0 5.139.160 930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.219.580 0 0 0 2.219.580 2.219.580 0 0 0 2.219.580 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.989.580 0 0 0 1.989.580 2.919.580 0 0 0 2.919.580 930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.635.346 123.466.265 0 0 284.101.611 181.916.303 129.871.659 0 0 311.787.962 27.686.351 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.271.461 0 0 0 7.271.461 7.807.101 0 0 0 7.807.101 535.640 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.824.772 118.486.833 0 0 127.311.605 11.401.968 124.892.227 0 0 136.294.195 8.982.590 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 4.979.432 0 0 4.979.432 0 4.979.432 0 0 4.979.432 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.763.647 0 0 0 9.763.647 9.763.647 0 0 0 9.763.647 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.115.200 0 0 0 25.115.200 27.648.200 0 0 0 27.648.200 2.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.109.066 0 0 0 7.109.066 7.679.387 0 0 0 7.679.387 570.321 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.930.000 0 0 0 6.930.000 4.935.000 0 0 0 4.935.000 (1.995.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.621.200 0 0 0 95.621.200 112.681.000 0 0 0 112.681.000 17.059.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 60.628.025 0 0 60.628.025 0 22.902.627 0 0 22.902.627 (37.725.398) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 47.801.435 0 0 47.801.435 0 22.902.627 0 0 22.902.627 (24.898.808) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 12.826.590 0 0 12.826.590 0 0 0 0 0 (12.826.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.523.529 0 0 0 122.523.529 138.403.046 0 0 0 138.403.046 15.879.517 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.782.019 0 0 0 47.782.019 63.407.190 0 0 0 63.407.190 15.625.171 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.281.510 0 0 0 31.281.510 31.535.856 0 0 0 31.535.856 254.346 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.460.000 0 0 0 1.460.000 1.460.000 0 0 0 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 0 0 0 42.000.000 42.000.000 0 0 0 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.529.700 0 0 0 52.529.700 55.693.967 0 0 0 55.693.967 3.164.267 Hal.363 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 73/90 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.631.700 0 0 0 4.631.700 27.679.967 0 0 0 27.679.967 23.048.267 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.454.000 0 0 0 36.454.000 16.570.000 0 0 0 16.570.000 (19.884.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.460.000 0 0 0 1.460.000 1.460.000 0 0 0 1.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.580.000 0 0 0 3.580.000 3.580.000 0 0 0 3.580.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.334.000 0 0 0 4.334.000 4.334.000 0 0 0 4.334.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.070.000 0 0 0 2.070.000 2.070.000 0 0 0 2.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.300.000 0 0 0 21.300.000 40.740.000 0 0 0 40.740.000 19.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.800.000 0 0 0 9.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 9.800.000 0 0 0 9.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.500.000 0 0 0 11.500.000 33.940.000 0 0 0 33.940.000 22.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.500.000 0 0 0 11.500.000 33.940.000 0 0 0 33.940.000 22.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.329.328.129 13.365.543 0 0 9.342.693.672 8.942.643.076 360.670.380 0 0 9.303.313.456 (39.380.216) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.557.000 0 0 0 38.557.000 33.057.000 0 0 0 33.057.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 38.557.000 0 0 0 38.557.000 33.057.000 0 0 0 33.057.000 (5.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.048.968.053 13.365.543 0 0 9.062.333.596 8.667.783.000 360.670.380 0 0 9.028.453.380 (33.880.216) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 164.944.215 0 0 0 164.944.215 163.367.815 0 0 0 163.367.815 (1.576.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.969.627.000 0 0 0 7.969.627.000 6.329.070.187 350.000.000 0 0 6.679.070.187 (1.290.556.813) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 874.850.640 13.365.543 0 0 888.216.183 2.121.612.800 10.670.380 0 0 2.132.283.180 1.244.066.997 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 39.546.198 0 0 0 39.546.198 53.732.198 0 0 0 53.732.198 14.186.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 241.803.076 0 0 0 241.803.076 241.803.076 0 0 0 241.803.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 241.803.076 0 0 0 241.803.076 241.803.076 0 0 0 241.803.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 336.234.773 0 0 0 336.234.773 347.158.994 0 0 0 347.158.994 10.924.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 336.234.773 0 0 0 336.234.773 347.158.994 0 0 0 347.158.994 10.924.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 336.234.773 0 0 0 336.234.773 328.870.773 0 0 0 328.870.773 (7.364.000) Hal.364 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 74/90 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 0 0 0 18.288.221 0 0 0 18.288.221 18.288.221 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 110.078.783 0 0 0 110.078.783 159.865.683 0 0 0 159.865.683 49.786.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 110.078.783 0 0 0 110.078.783 159.865.683 0 0 0 159.865.683 49.786.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000 20.924.000 0 0 0 20.924.000 5.924.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16.820.000 0 0 0 16.820.000 16.660.000 0 0 0 16.660.000 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6.220.000 0 0 0 6.220.000 6.180.000 0 0 0 6.180.000 (40.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.769.183 0 0 0 37.769.183 83.594.083 0 0 0 83.594.083 45.824.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.997.600 0 0 0 14.997.600 14.997.600 0 0 0 14.997.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 19.272.000 0 0 0 19.272.000 17.510.000 0 0 0 17.510.000 (1.762.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Mauponggo 3.487.935.280 65.662.388 0 0 3.553.597.668 3.150.902.926 9.954.950 0 0 3.160.857.876 (392.739.792) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.175.909.622 65.662.388 0 0 2.241.572.010 1.847.132.889 9.954.950 0 0 1.857.087.839 (384.484.171) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.600.846 0 0 0 41.600.846 39.240.746 0 0 0 39.240.746 (2.360.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.047.416 0 0 0 12.047.416 12.047.416 0 0 0 12.047.416 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.956.848 0 0 0 4.956.848 2.356.748 0 0 0 2.356.748 (2.600.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.632.304 0 0 0 4.632.304 4.632.304 0 0 0 4.632.304 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.953.304 0 0 0 4.953.304 5.193.304 0 0 0 5.193.304 240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.995.850 0 0 0 4.995.850 4.995.850 0 0 0 4.995.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.996.122 0 0 0 4.996.122 4.996.122 0 0 0 4.996.122 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.019.002 0 0 0 5.019.002 5.019.002 0 0 0 5.019.002 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.920.507.376 0 0 0 1.920.507.376 1.610.972.243 0 0 0 1.610.972.243 (309.535.133) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.800.597.800 0 0 0 1.800.597.800 1.479.932.667 0 0 0 1.479.932.667 (320.665.133) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 68.280.000 0 0 0 68.280.000 65.970.000 0 0 0 65.970.000 (2.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.108.115 0 0 0 34.108.115 47.548.115 0 0 0 47.548.115 13.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.960.115 0 0 0 2.960.115 2.960.115 0 0 0 2.960.115 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14.561.346 0 0 0 14.561.346 14.561.346 0 0 0 14.561.346 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.028.438 0 0 0 12.028.438 12.028.438 0 0 0 12.028.438 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.149.938 0 0 0 10.149.938 10.149.938 0 0 0 10.149.938 0 Hal.365 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 75/90 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.878.500 0 0 0 1.878.500 1.878.500 0 0 0 1.878.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.080.000 0 0 0 4.080.000 4.080.000 0 0 0 4.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4.080.000 0 0 0 4.080.000 4.080.000 0 0 0 4.080.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.699.877 30.221.488 0 0 94.921.365 48.395.877 9.954.950 0 0 58.350.827 (36.570.538) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.085.674 0 0 0 3.085.674 3.085.674 0 0 0 3.085.674 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.311.000 30.221.488 0 0 31.532.488 0 9.954.950 0 0 9.954.950 (21.577.538) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.097.139 0 0 0 16.097.139 16.577.139 0 0 0 16.577.139 480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.921.200 0 0 0 10.921.200 5.207.200 0 0 0 5.207.200 (5.714.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.977.864 0 0 0 2.977.864 2.977.864 0 0 0 2.977.864 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.307.000 0 0 0 30.307.000 20.548.000 0 0 0 20.548.000 (9.759.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 35.440.900 0 0 35.440.900 0 0 0 0 0 (35.440.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 35.440.900 0 0 35.440.900 0 0 0 0 0 (35.440.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.723.578 0 0 0 42.723.578 43.813.578 0 0 0 43.813.578 1.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.346.878 0 0 0 8.346.878 7.301.878 0 0 0 7.301.878 (1.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.376.700 0 0 0 13.376.700 15.511.700 0 0 0 15.511.700 2.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.269.507 0 0 0 90.269.507 88.602.007 0 0 0 88.602.007 (1.667.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.819.507 0 0 0 86.819.507 85.152.007 0 0 0 85.152.007 (1.667.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.450.000 0 0 0 3.450.000 3.450.000 0 0 0 3.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.135.490.000 0 0 0 1.135.490.000 1.154.050.000 0 0 0 1.154.050.000 18.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.135.490.000 0 0 0 1.135.490.000 1.154.050.000 0 0 0 1.154.050.000 18.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.200.000 0 0 0 6.200.000 6.200.000 0 0 0 6.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.019.490.000 0 0 0 1.019.490.000 858.050.000 0 0 0 858.050.000 (161.440.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 109.800.000 0 0 0 109.800.000 289.800.000 0 0 0 289.800.000 180.000.000 Hal.366 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 76/90 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 48.610.000 0 0 0 48.610.000 52.263.100 0 0 0 52.263.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.610.000 0 0 0 48.610.000 52.263.100 0 0 0 52.263.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 40.110.000 0 0 0 40.110.000 43.763.100 0 0 0 43.763.100 3.653.100 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 38.787.466 0 0 0 38.787.466 10.477.466 0 0 0 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 38.787.466 0 0 0 38.787.466 10.477.466 0 0 0 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 38.787.466 0 0 0 38.787.466 10.477.466 0 0 0 10.477.466 (28.310.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.638.192 0 0 0 80.638.192 78.479.471 0 0 0 78.479.471 (2.158.721) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.638.192 0 0 0 80.638.192 78.479.471 0 0 0 78.479.471 (2.158.721) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.588.423 0 0 0 7.588.423 7.588.423 0 0 0 7.588.423 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.024.334 0 0 0 7.024.334 7.024.334 0 0 0 7.024.334 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.580.200 0 0 0 6.580.200 6.580.200 0 0 0 6.580.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.642.386 0 0 0 7.642.386 7.642.386 0 0 0 7.642.386 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11.432.983 0 0 0 11.432.983 10.200.000 0 0 0 10.200.000 (1.232.983) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9.020.000 0 0 0 9.020.000 9.020.000 0 0 0 9.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.725.738 0 0 0 7.725.738 6.800.000 0 0 0 6.800.000 (925.738) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.638.618 0 0 0 7.638.618 7.638.618 0 0 0 7.638.618 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.985.510 0 0 0 7.985.510 7.985.510 0 0 0 7.985.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Nangaroro 3.423.293.186 26.835.105 0 0 3.450.128.291 3.097.128.389 26.835.105 0 0 3.123.963.494 (326.164.797) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.045.904.643 26.835.105 0 0 2.072.739.748 1.711.319.846 26.835.105 0 0 1.738.154.951 (334.584.797) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.450.000 0 0 0 20.450.000 20.450.000 0 0 0 20.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.690.000 0 0 0 9.690.000 9.690.000 0 0 0 9.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 680.000 0 0 0 680.000 680.000 0 0 0 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 680.000 0 0 0 680.000 680.000 0 0 0 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 Hal.367 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 77/90 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 680.000 0 0 0 680.000 680.000 0 0 0 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.843.644.300 0 0 0 1.843.644.300 1.522.679.509 0 0 0 1.522.679.509 (320.964.791) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.706.470.800 0 0 0 1.706.470.800 1.380.306.009 0 0 0 1.380.306.009 (326.164.791) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.560.000 0 0 0 64.560.000 69.960.000 0 0 0 69.960.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.440.000 0 0 0 38.440.000 38.440.000 0 0 0 38.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 880.000 0 0 0 880.000 680.000 0 0 0 680.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.173.500 0 0 0 27.173.500 27.173.500 0 0 0 27.173.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 850.000 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 850.000 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.890.000 0 0 0 2.890.000 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.190.000 0 0 0 1.190.000 1.190.000 0 0 0 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.040.000 0 0 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 2.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 680.000 0 0 0 680.000 680.000 0 0 0 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 680.000 0 0 0 680.000 680.000 0 0 0 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 680.000 0 0 0 680.000 680.000 0 0 0 680.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.465.655 26.835.105 0 0 82.300.760 58.659.649 26.835.105 0 0 85.494.754 3.193.994 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.794.260 0 0 0 1.794.260 3.518.892 0 0 0 3.518.892 1.724.632 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.890.000 26.835.105 0 0 28.725.105 1.890.000 26.835.105 0 0 28.725.105 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.739.395 0 0 0 10.739.395 15.591.957 0 0 0 15.591.957 4.852.562 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.968.000 0 0 0 17.968.000 13.488.800 0 0 0 13.488.800 (4.479.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.200.000 0 0 0 8.200.000 8.200.000 0 0 0 8.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.874.000 0 0 0 14.874.000 15.970.000 0 0 0 15.970.000 1.096.000 Hal.368 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 78/90 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.636.958 0 0 0 70.636.958 51.292.958 0 0 0 51.292.958 (19.344.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.995.352 0 0 0 5.995.352 5.995.352 0 0 0 5.995.352 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.784.200 0 0 0 15.784.200 14.440.200 0 0 0 14.440.200 (1.344.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.610.000 0 0 0 3.610.000 3.610.000 0 0 0 3.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.247.406 0 0 0 45.247.406 27.247.406 0 0 0 27.247.406 (18.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.527.730 0 0 0 46.527.730 49.057.730 0 0 0 49.057.730 2.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.527.730 0 0 0 46.527.730 49.057.730 0 0 0 49.057.730 2.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.399.762 0 0 0 21.399.762 32.519.762 0 0 0 32.519.762 11.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.950.000 0 0 0 5.950.000 14.280.000 0 0 0 14.280.000 8.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.950.000 0 0 0 5.950.000 14.280.000 0 0 0 14.280.000 8.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 15.449.762 0 0 0 15.449.762 18.239.762 0 0 0 18.239.762 2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.449.762 0 0 0 15.449.762 18.239.762 0 0 0 18.239.762 2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.083.474.076 0 0 0 1.083.474.076 1.083.474.076 0 0 0 1.083.474.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.684.076 0 0 0 23.684.076 23.684.076 0 0 0 23.684.076 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.214.792 0 0 0 13.214.792 13.214.792 0 0 0 13.214.792 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.469.284 0 0 0 10.469.284 10.469.284 0 0 0 10.469.284 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.059.790.000 0 0 0 1.059.790.000 1.059.790.000 0 0 0 1.059.790.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 41.480.000 0 0 0 41.480.000 41.480.000 0 0 0 41.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 904.950.000 0 0 0 904.950.000 704.950.000 0 0 0 704.950.000 (200.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 110.260.000 0 0 0 110.260.000 310.260.000 0 0 0 310.260.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 172.800.000 0 0 0 172.800.000 171.800.000 0 0 0 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 172.800.000 0 0 0 172.800.000 171.800.000 0 0 0 171.800.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 172.800.000 0 0 0 172.800.000 171.800.000 0 0 0 171.800.000 (1.000.000) Hal.369 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 79/90 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 99.714.705 0 0 0 99.714.705 98.014.705 0 0 0 98.014.705 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 99.714.705 0 0 0 99.714.705 98.014.705 0 0 0 98.014.705 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.879.097 0 0 0 20.879.097 20.879.097 0 0 0 20.879.097 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.857.832 0 0 0 30.857.832 30.857.832 0 0 0 30.857.832 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.726.392 0 0 0 20.726.392 20.726.392 0 0 0 20.726.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.888.992 0 0 0 10.888.992 10.888.992 0 0 0 10.888.992 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 16.362.392 0 0 0 16.362.392 14.662.392 0 0 0 14.662.392 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Wolowae 1.396.568.705 9.874.095 0 0 1.406.442.800 1.063.919.298 79.874.095 0 0 1.143.793.393 (262.649.407) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.250.551.760 9.874.095 0 0 1.260.425.855 955.205.069 79.874.095 0 0 1.035.079.164 (225.346.691) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.252.908 0 0 0 16.252.908 13.777.908 0 0 0 13.777.908 (2.475.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.780.000 0 0 0 7.780.000 7.780.000 0 0 0 7.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.285.000 0 0 0 1.285.000 1.285.000 0 0 0 1.285.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 525.000 0 0 0 525.000 525.000 0 0 0 525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.985.000 0 0 0 2.985.000 510.000 0 0 0 510.000 (2.475.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 857.908 0 0 0 857.908 857.908 0 0 0 857.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 920.000 0 0 0 920.000 920.000 0 0 0 920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.083.374.698 0 0 0 1.083.374.698 807.204.969 0 0 0 807.204.969 (276.169.729) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 874.404.968 0 0 0 874.404.968 737.826.039 0 0 0 737.826.039 (136.578.929) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 203.218.800 0 0 0 203.218.800 65.178.000 0 0 0 65.178.000 (138.040.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.847.908 0 0 0 1.847.908 1.847.908 0 0 0 1.847.908 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.121.764 0 0 0 1.121.764 1.121.764 0 0 0 1.121.764 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.119.628 0 0 0 1.119.628 1.119.628 0 0 0 1.119.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.661.630 0 0 0 1.661.630 111.630 0 0 0 111.630 (1.550.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.581.722 0 0 0 3.581.722 3.651.350 0 0 0 3.651.350 69.628 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 792.373 0 0 0 792.373 792.373 0 0 0 792.373 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 906.780 0 0 0 906.780 906.780 0 0 0 906.780 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 510.000 0 0 0 510.000 510.000 0 0 0 510.000 0 Hal.370 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 80/90 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 728.463 0 0 0 728.463 798.091 0 0 0 798.091 69.628 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 644.106 0 0 0 644.106 644.106 0 0 0 644.106 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.391.590 0 0 0 5.391.590 3.494.000 0 0 0 3.494.000 (1.897.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.897.590 0 0 0 1.897.590 0 0 0 0 0 (1.897.590) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.994.000 0 0 0 1.994.000 1.994.000 0 0 0 1.994.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.538.342 6.517.840 0 0 85.056.182 63.664.342 6.517.840 0 0 70.182.182 (14.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.350.700 0 0 0 2.350.700 2.350.700 0 0 0 2.350.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 6.517.840 0 0 6.517.840 0 6.517.840 0 0 6.517.840 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.165.163 0 0 0 2.165.163 2.165.163 0 0 0 2.165.163 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.181.479 0 0 0 22.181.479 22.181.479 0 0 0 22.181.479 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.944.000 0 0 0 2.944.000 2.944.000 0 0 0 2.944.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.897.000 0 0 0 48.897.000 34.023.000 0 0 0 34.023.000 (14.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 70.000.000 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.272.500 3.356.255 0 0 33.628.755 30.272.500 3.356.255 0 0 33.628.755 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 772.500 3.356.255 0 0 4.128.755 772.500 3.356.255 0 0 4.128.755 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.140.000 0 0 0 33.140.000 33.140.000 0 0 0 33.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.140.000 0 0 0 33.140.000 33.140.000 0 0 0 33.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.287.135 0 0 0 26.287.135 21.319.525 0 0 0 21.319.525 (4.967.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.442.252 0 0 0 7.442.252 7.442.252 0 0 0 7.442.252 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.442.252 0 0 0 4.442.252 4.442.252 0 0 0 4.442.252 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 3.566.273 0 0 0 3.566.273 3.566.273 0 0 0 3.566.273 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.785.593 0 0 0 1.785.593 1.785.593 0 0 0 1.785.593 0 Hal.371 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 81/90 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.780.680 0 0 0 1.780.680 1.780.680 0 0 0 1.780.680 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.461.000 0 0 0 9.461.000 9.461.000 0 0 0 9.461.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.610.000 0 0 0 4.610.000 4.610.000 0 0 0 4.610.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 4.851.000 0 0 0 4.851.000 4.851.000 0 0 0 4.851.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.817.610 0 0 0 5.817.610 850.000 0 0 0 850.000 (4.967.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.375.000 0 0 0 1.375.000 850.000 0 0 0 850.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.442.610 0 0 0 4.442.610 0 0 0 0 0 (4.442.610) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.253.172 0 0 0 54.253.172 50.113.758 0 0 0 50.113.758 (4.139.414) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.434.036 0 0 0 31.434.036 23.374.036 0 0 0 23.374.036 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.772.000 0 0 0 24.772.000 16.712.000 0 0 0 16.712.000 (8.060.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.556.000 0 0 0 3.556.000 3.556.000 0 0 0 3.556.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.106.036 0 0 0 3.106.036 3.106.036 0 0 0 3.106.036 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 22.819.136 0 0 0 22.819.136 26.739.722 0 0 0 26.739.722 3.920.586 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.116.544 0 0 0 3.116.544 3.116.544 0 0 0 3.116.544 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.009.560 0 0 0 6.009.560 6.009.560 0 0 0 6.009.560 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.287.032 0 0 0 9.287.032 13.207.618 0 0 0 13.207.618 3.920.586 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.03 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4.406.000 0 0 0 4.406.000 4.406.000 0 0 0 4.406.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.423.766 0 0 0 9.423.766 4.875.366 0 0 0 4.875.366 (4.548.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.720.000 0 0 0 6.720.000 2.120.000 0 0 0 2.120.000 (4.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.120.000 0 0 0 2.120.000 2.120.000 0 0 0 2.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.600.000 0 0 0 4.600.000 0 0 0 0 0 (4.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.703.766 0 0 0 2.703.766 2.755.366 0 0 0 2.755.366 51.600 Hal.372 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 82/90 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.703.766 0 0 0 2.703.766 2.755.366 0 0 0 2.755.366 51.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.626.952 0 0 0 18.626.952 7.200.272 0 0 0 7.200.272 (11.426.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.626.952 0 0 0 18.626.952 7.200.272 0 0 0 7.200.272 (11.426.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.706.000 0 0 0 2.706.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 (1.006.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.400.000 0 0 0 3.400.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 (1.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 8.720.680 0 0 0 8.720.680 0 0 0 0 0 (8.720.680) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 2.050.272 0 0 0 2.050.272 2.050.272 0 0 0 2.050.272 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1.750.000 0 0 0 1.750.000 1.750.000 0 0 0 1.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.425.920 0 0 0 37.425.920 25.205.308 0 0 0 25.205.308 (12.220.612) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.425.920 0 0 0 37.425.920 25.205.308 0 0 0 25.205.308 (12.220.612) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.006.000 0 0 0 1.006.000 1.176.000 0 0 0 1.176.000 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.841.700 0 0 0 3.841.700 3.841.700 0 0 0 3.841.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.410.340 0 0 0 4.410.340 0 0 0 0 0 (4.410.340) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1.812.136 0 0 0 1.812.136 0 0 0 0 0 (1.812.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.406.000 0 0 0 4.406.000 0 0 0 0 0 (4.406.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 160.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 (160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.809.628 0 0 0 1.809.628 1.809.628 0 0 0 1.809.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 991.764 0 0 0 991.764 1.161.764 0 0 0 1.161.764 170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1.772.136 0 0 0 1.772.136 0 0 0 0 0 (1.772.136) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.383.900 0 0 0 4.383.900 4.383.900 0 0 0 4.383.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2.659.628 0 0 0 2.659.628 2.659.628 0 0 0 2.659.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.630.000 0 0 0 2.630.000 2.630.000 0 0 0 2.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 956.296 0 0 0 956.296 956.296 0 0 0 956.296 0 Hal.373 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 83/90 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 850.000 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.965.000 0 0 0 1.965.000 1.965.000 0 0 0 1.965.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.900.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.871.392 0 0 0 1.871.392 1.871.392 0 0 0 1.871.392 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Keo Tengah 1.570.387.520 3.268.190 0 0 1.573.655.710 1.436.449.389 3.268.190 0 0 1.439.717.579 (133.938.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.448.880.573 3.268.190 0 0 1.452.148.763 1.314.942.442 3.268.190 0 0 1.318.210.632 (133.938.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.403.000 0 0 0 24.403.000 24.403.000 0 0 0 24.403.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.480.000 0 0 0 3.480.000 3.480.000 0 0 0 3.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.998.000 0 0 0 2.998.000 2.998.000 0 0 0 2.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.950.000 0 0 0 2.950.000 2.950.000 0 0 0 2.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.855.000 0 0 0 2.855.000 2.855.000 0 0 0 2.855.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.720.000 0 0 0 2.720.000 2.720.000 0 0 0 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.250.841.228 0 0 0 1.250.841.228 1.052.323.097 0 0 0 1.052.323.097 (198.518.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.207.401.228 0 0 0 1.207.401.228 973.603.097 0 0 0 973.603.097 (233.798.131) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.280.000 0 0 0 35.280.000 70.560.000 0 0 0 70.560.000 35.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.720.000 0 0 0 2.720.000 2.720.000 0 0 0 2.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.440.000 0 0 0 5.440.000 5.440.000 0 0 0 5.440.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.560.910 3.268.190 0 0 89.829.100 145.740.910 3.268.190 0 0 149.009.100 59.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 776.208 0 0 0 776.208 776.208 0 0 0 776.208 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 3.268.190 0 0 3.268.190 0 3.268.190 0 0 3.268.190 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.858.702 0 0 0 9.858.702 9.858.702 0 0 0 9.858.702 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.832.000 0 0 0 2.832.000 2.832.000 0 0 0 2.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.952.000 0 0 0 2.952.000 2.952.000 0 0 0 2.952.000 0 Hal.374 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 84/90 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.242.000 0 0 0 69.242.000 128.422.000 0 0 0 128.422.000 59.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.894.668 0 0 0 27.894.668 27.894.668 0 0 0 27.894.668 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.464.612 0 0 0 2.464.612 2.464.612 0 0 0 2.464.612 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.000 0 0 0 2.890.000 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.540.056 0 0 0 22.540.056 22.540.056 0 0 0 22.540.056 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.180.767 0 0 0 59.180.767 59.180.767 0 0 0 59.180.767 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.180.767 0 0 0 59.180.767 59.180.767 0 0 0 59.180.767 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.165.000 0 0 0 42.165.000 42.165.000 0 0 0 42.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.750.000 0 0 0 7.750.000 7.750.000 0 0 0 7.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.350.000 0 0 0 4.350.000 4.350.000 0 0 0 4.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.645.000 0 0 0 20.645.000 20.645.000 0 0 0 20.645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 9.840.000 0 0 0 9.840.000 9.840.000 0 0 0 9.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.805.000 0 0 0 6.805.000 6.805.000 0 0 0 6.805.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.650.000 0 0 0 7.650.000 7.650.000 0 0 0 7.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 2.890.000 0 0 0 2.890.000 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.120.000 0 0 0 6.120.000 6.120.000 0 0 0 6.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.720.000 0 0 0 2.720.000 2.720.000 0 0 0 2.720.000 0 Hal.375 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 85/90 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.051.947 0 0 0 40.051.947 40.051.947 0 0 0 40.051.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.051.947 0 0 0 40.051.947 40.051.947 0 0 0 40.051.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.770.000 0 0 0 4.770.000 4.770.000 0 0 0 4.770.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8.670.000 0 0 0 8.670.000 8.670.000 0 0 0 8.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.611.947 0 0 0 26.611.947 26.611.947 0 0 0 26.611.947 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.630.000 0 0 0 6.630.000 6.630.000 0 0 0 6.630.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.740.000 0 0 0 3.740.000 3.740.000 0 0 0 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.740.000 0 0 0 3.740.000 3.740.000 0 0 0 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.890.000 0 0 0 2.890.000 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.890.000 0 0 0 2.890.000 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.620.000 0 0 0 13.620.000 13.620.000 0 0 0 13.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13.620.000 0 0 0 13.620.000 13.620.000 0 0 0 13.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.740.000 0 0 0 3.740.000 3.740.000 0 0 0 3.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9.880.000 0 0 0 9.880.000 9.880.000 0 0 0 9.880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.040.000 0 0 0 19.040.000 19.040.000 0 0 0 19.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.040.000 0 0 0 19.040.000 19.040.000 0 0 0 19.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.00 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Aesesa Selatan 1.293.342.219 9.954.950 0 0 1.303.297.169 1.071.035.631 9.954.950 0 0 1.080.990.581 (222.306.588) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.172.943.381 9.954.950 0 0 1.182.898.331 950.636.793 9.954.950 0 0 960.591.743 (222.306.588) Hal.376 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 86/90 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.289.316 0 0 0 17.289.316 23.289.316 0 0 0 23.289.316 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.042.398 0 0 0 4.042.398 4.042.398 0 0 0 4.042.398 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.090.000 0 0 0 2.090.000 2.090.000 0 0 0 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.090.000 0 0 0 2.090.000 2.090.000 0 0 0 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.090.000 0 0 0 2.090.000 2.090.000 0 0 0 2.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.338.000 0 0 0 2.338.000 2.338.000 0 0 0 2.338.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.788.918 0 0 0 3.788.918 9.788.918 0 0 0 9.788.918 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 850.000 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 979.793.392 0 0 0 979.793.392 757.489.094 0 0 0 757.489.094 (222.304.298) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 903.319.200 0 0 0 903.319.200 681.014.902 0 0 0 681.014.902 (222.304.298) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.048.968 0 0 0 66.048.968 66.048.968 0 0 0 66.048.968 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.810.839 0 0 0 2.810.839 2.810.839 0 0 0 2.810.839 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.310.000 0 0 0 2.310.000 2.310.000 0 0 0 2.310.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.210.000 0 0 0 2.210.000 2.210.000 0 0 0 2.210.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 681.628 0 0 0 681.628 681.628 0 0 0 681.628 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.412.757 0 0 0 2.412.757 2.412.757 0 0 0 2.412.757 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.122.188 0 0 0 4.122.188 10.122.188 0 0 0 10.122.188 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.079.000 0 0 0 1.079.000 7.079.000 0 0 0 7.079.000 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.360.000 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 1.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 803.188 0 0 0 803.188 803.188 0 0 0 803.188 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 880.000 0 0 0 880.000 880.000 0 0 0 880.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.916.685 9.954.950 0 0 82.871.635 48.610.615 9.954.950 0 0 58.565.565 (24.306.070) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.644.292 0 0 0 1.644.292 1.644.292 0 0 0 1.644.292 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.563.321 9.954.950 0 0 19.518.271 7.373.321 9.954.950 0 0 17.328.271 (2.190.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.950.072 0 0 0 4.950.072 5.085.002 0 0 0 5.085.002 134.930 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 0 0 0 1.740.000 0 0 0 0 0 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.019.000 0 0 0 55.019.000 34.508.000 0 0 0 34.508.000 (20.511.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.720.000 0 0 0 63.720.000 60.123.600 0 0 0 60.123.600 (3.596.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.720.000 0 0 0 18.720.000 15.123.600 0 0 0 15.123.600 (3.596.400) Hal.377 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 87/90 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.101.800 0 0 0 35.101.800 51.001.980 0 0 0 51.001.980 15.900.180 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.101.800 0 0 0 35.101.800 51.001.980 0 0 0 51.001.980 15.900.180 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.550.000 0 0 0 2.550.000 2.550.000 0 0 0 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.550.000 0 0 0 2.550.000 2.550.000 0 0 0 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.550.000 0 0 0 2.550.000 2.550.000 0 0 0 2.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.390.000 0 0 0 17.390.000 17.390.000 0 0 0 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.390.000 0 0 0 17.390.000 17.390.000 0 0 0 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.390.000 0 0 0 17.390.000 17.390.000 0 0 0 17.390.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.490.000 0 0 0 4.490.000 4.490.000 0 0 0 4.490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.670.000 0 0 0 3.670.000 3.670.000 0 0 0 3.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.670.000 0 0 0 3.670.000 3.670.000 0 0 0 3.670.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 820.000 0 0 0 820.000 820.000 0 0 0 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 820.000 0 0 0 820.000 820.000 0 0 0 820.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.160.000 0 0 0 4.160.000 4.160.000 0 0 0 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.160.000 0 0 0 4.160.000 4.160.000 0 0 0 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4.160.000 0 0 0 4.160.000 4.160.000 0 0 0 4.160.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.808.838 0 0 0 91.808.838 91.808.838 0 0 0 91.808.838 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 91.808.838 0 0 0 91.808.838 91.808.838 0 0 0 91.808.838 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.370.000 0 0 0 8.370.000 8.370.000 0 0 0 8.370.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.570.000 0 0 0 3.570.000 3.570.000 0 0 0 3.570.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.690.000 0 0 0 8.690.000 8.690.000 0 0 0 8.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.380.000 0 0 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 2.380.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 Hal.378 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 88/90 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.190.000 0 0 0 1.190.000 1.190.000 0 0 0 1.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.830.456 0 0 0 10.830.456 10.830.456 0 0 0 10.830.456 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 7.140.000 0 0 0 7.140.000 7.140.000 0 0 0 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.139.808 0 0 0 11.139.808 11.139.808 0 0 0 11.139.808 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.240.000 0 0 0 7.240.000 7.240.000 0 0 0 7.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.650.000 0 0 0 7.650.000 7.650.000 0 0 0 7.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.608.574 0 0 0 8.608.574 8.608.574 0 0 0 8.608.574 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.860.000 0 0 0 7.860.000 7.860.000 0 0 0 7.860.000 0 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.012.718.040 28.743.180 0 0 2.041.461.220 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 (49.165.057) 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.012.718.040 28.743.180 0 0 2.041.461.220 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 (49.165.057) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2.012.718.040 28.743.180 0 0 2.041.461.220 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 (49.165.057) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 685.917.528 28.743.180 0 0 714.660.708 657.714.055 18.000.000 0 0 675.714.055 (38.946.653) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.059.580 0 0 0 6.059.580 0 0 0 0 0 (6.059.580) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.059.580 0 0 0 6.059.580 0 0 0 0 0 (6.059.580) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 529.896.592 0 0 0 529.896.592 546.189.165 0 0 0 546.189.165 16.292.573 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 486.318.000 0 0 0 486.318.000 494.740.573 0 0 0 494.740.573 8.422.573 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 43.578.592 0 0 0 43.578.592 51.448.592 0 0 0 51.448.592 7.870.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.194.016 28.743.180 0 0 99.937.196 53.428.702 18.000.000 0 0 71.428.702 (28.508.494) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 401.700 0 0 0 401.700 401.700 0 0 0 401.700 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.799.752 28.743.180 0 0 34.542.932 7.873.220 18.000.000 0 0 25.873.220 (8.669.712) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.791.764 0 0 0 7.791.764 10.099.582 0 0 0 10.099.582 2.307.818 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.732.800 0 0 0 5.732.800 5.764.200 0 0 0 5.764.200 31.400 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.568.000 0 0 0 50.568.000 28.390.000 0 0 0 28.390.000 (22.178.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.597.388 0 0 0 4.597.388 2.758.788 0 0 0 2.758.788 (1.838.600) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 758.788 0 0 0 758.788 758.788 0 0 0 758.788 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.838.600 0 0 0 3.838.600 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (1.838.600) Hal.379 11/10/21, 8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mIuWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoyIzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860GInlj67T23We1VU61u7b5OGD41y… 89/90 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.169.952 0 0 0 74.169.952 55.337.400 0 0 0 55.337.400 (18.832.552) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.053.400 0 0 0 68.053.400 55.337.400 0 0 0 55.337.400 (12.716.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.116.552 0 0 0 6.116.552 0 0 0 0 0 (6.116.552) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 82.350.740 0 0 0 82.350.740 102.697.000 0 0 0 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 82.350.740 0 0 0 82.350.740 102.697.000 0 0 0 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 82.350.740 0 0 0 82.350.740 102.697.000 0 0 0 102.697.000 20.346.260 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 697.171.412 0 0 0 697.171.412 704.671.412 0 0 0 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 697.171.412 0 0 0 697.171.412 704.671.412 0 0 0 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 697.171.412 0 0 0 697.171.412 704.671.412 0 0 0 704.671.412 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 45.045.696 0 0 0 45.045.696 45.045.696 0 0 0 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 45.045.696 0 0 0 45.045.696 45.045.696 0 0 0 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 45.045.696 0 0 0 45.045.696 45.045.696 0 0 0 45.045.696 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 502.232.664 0 0 0 502.232.664 464.168.000 0 0 0 464.168.000 (38.064.664) Hal.380 11/10/21,8:05 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 502.232.664 0 0 0 502.232.664 464.168.000 0 0 0 464.168.000 (38.064.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d i Daerah 196.345.864 0 0 0 196.345.864 158.261.200 0 0 0 158.261.200 (38.084.664) 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan A ntar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d i Daerah 72.438.968 0 0 0 72.438.968 77.698.968 0 0 0 77.698.968 5.260.000 8 01 8 01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 233.447.832 0 0 0 233.447.832 228.207.832 0 0 0 228.207.832 (5.240.000) TOTAL 532.150.716.375 146.465.120.590 11.716.205.000 139.749.336.600 830.081.378.565 519.447.244.565 1 95 .016.705.275 5.951.456.816 139.732.366.600 860.147.773.256 30.066.394.691 https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main7FoN8CqbgKheZ26XYvNL0r9mluWDRdUI9aWcStstlQP9PxLKsTNoylzqddyq0vtQSM1fL4VYECIiRL9Pp8JrExlSagcU3860Glnlj67T23We1VU61u7b5OGD41y... 90/90 Hal.381 11/11/21, 10:51 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 5 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kAphu7nebdMB26RRy@4BUnnmCfxiK8G69v05/s5eDKvpdIIc@aIeU4X835XmljvPnMhcNKbf2@LCK4FnJnNvVAlZMG64opyAktPrEt3ePZnMBt8Mr9ZmCfu2Mr… 1/4 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 Pendidikan 152.666.068.054 0 0 0 152.666.068.054 135.436.688.274 10.382.400 0 0 135.447.070.674 (17.218.997.380) 01 02 1 02 Kesehatan 56.202.032.544 2.261.431.829 0 0 58.463.464.373 52.628.955.171 2.378.440.165 0 0 55.007.395.336 (3.456.069.037) 01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12.497.044.082 4.730.000.000 0 0 17.227.044.082 11.569.568.708 6.895.882.367 0 0 18.465.451.075 1.238.406.993 01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.638.847.669 0 0 0 1.638.847.669 1.295.745.496 0 0 0 1.295.745.496 (343.102.173) 01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.423.894.366 132.750.595 0 0 3.556.644.961 3.205.989.687 112.151.308 0 0 3.318.140.995 (238.503.966) 01 06 1 06 Sosial 2.138.711.794 27.435.080 0 0 2.166.146.874 1.822.126.339 31.452.080 0 0 1.853.578.419 (312.568.455) 01 07 2 07 Tenaga Kerja 1.926.224.204 98.507.537 0 0 2.024.731.741 1.593.858.243 94.111.936 0 0 1.687.970.179 (336.761.562) 01 08 2 09 Pangan 1.593.833.355 12.826.590 0 0 1.606.659.945 1.434.386.538 20.448.590 0 0 1.454.835.128 (151.824.817) 01 09 2 11 Lingkungan Hidup 1.810.757.532 13.405.656 0 0 1.824.163.188 1.321.637.160 4.192.100 0 0 1.325.829.260 (498.333.928) 01 10 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.736.066.441 385.853.165 0 0 5.121.919.606 3.746.365.251 604.887.115 0 0 4.351.252.366 (770.667.240) 01 11 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.566.610.316 0 0 0 3.566.610.316 3.628.501.918 67.026.590 0 0 3.695.528.508 128.918.192 01 12 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.112.983.074 664.984.840 0 0 2.777.967.914 1.910.854.142 524.984.390 0 0 2.435.838.532 (342.129.382) 01 13 2 15 Perhubungan 1.872.518.297 40.389.184 0 0 1.912.907.481 1.658.221.854 99.238.344 0 0 1.757.460.198 (155.447.283) Hal.382 11/11/21, 10:51 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 5 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kAphu7nebdMB26RRy@4BUnnmCfxiK8G69v05/s5eDKvpdIIc@aIeU4X835XmljvPnMhcNKbf2@LCK4FnJnNvVAlZMG64opyAktPrEt3ePZnMBt8Mr9ZmCfu2Mr… 2/4 01 14 2 16 Komunikasi dan Informatika 1.571.437.330 61.544.130 0 0 1.632.981.460 1.240.754.629 93.783.574 0 0 1.334.538.203 (298.443.257) 01 15 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.196.383.073 494.838.760 0 0 2.691.221.833 1.789.009.340 494.838.760 0 0 2.283.848.100 (407.373.733) 01 16 2 18 Penanaman Modal 1.937.986.572 553.102.890 0 0 2.491.089.462 1.509.507.344 523.750.840 0 0 2.033.258.184 (457.831.278) 01 17 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.812.274.532 4.960.274 0 0 1.817.234.806 1.416.669.042 4.960.274 0 0 1.421.629.316 (395.605.490) 01 18 2 20 Statistik 91.488.874 8.000.000 0 0 99.488.874 91.488.610 8.000.000 0 0 99.488.610 (264) 01 19 2 23 Perpustakaan 1.908.971.442 0 0 0 1.908.971.442 1.613.053.387 0 0 0 1.613.053.387 (295.918.055) 01 20 2 24 Kearsipan 76.500.800 0 0 0 76.500.800 68.680.800 0 0 0 68.680.800 (7.820.000) 01 21 3 25 Kelautan dan Perikanan 1.507.220.400 0 0 0 1.507.220.400 1.557.943.071 0 0 0 1.557.943.071 50.722.671 01 22 3 26 Pariwisata 2.239.574.515 46.781.680 0 0 2.286.356.195 1.724.097.536 26.173.440 0 0 1.750.270.976 (536.085.219) 01 23 3 27 Pertanian 14.088.867.992 36.056.592 0 0 14.124.924.584 11.664.523.219 108.163.720 0 0 11.772.686.939 (2.352.237.645) 01 24 4 01 Sekretariat Daerah 20.064.137.480 2.087.553.529 0 0 22.151.691.009 18.686.902.213 2.411.449.012 0 0 21.098.351.225 (1.053.339.784) 01 25 4 02 Sekretariat DPRD 16.837.302.838 310.064.392 0 0 17.147.367.230 17.328.932.382 313.754.892 0 0 17.642.687.274 495.320.044 01 26 5 01 Perencanaan 6.146.176.786 118.849.434 0 0 6.265.026.220 4.506.310.510 170.526.382 0 0 4.676.836.892 (1.588.189.328) 01 27 5 02 Keuangan 18.985.832.596 41.555.659 11.716.205.000 139.749.336.600 170.492.929.855 18.248.070.072 211.005.629 5.951.456.816 139.732.366.600 164.142.899.117 (6.350.030.738) 01 28 5 03 Kepegawaian 4.998.066.716 61.214.064 0 0 5.059.280.780 3.589.451.491 122.147.332 0 0 3.711.598.823 (1.347.681.957) 01 29 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 5.082.487.954 0 0 0 5.082.487.954 5.004.433.954 0 0 0 5.004.433.954 (78.054.000) 01 30 5 05 Penelitian dan Pengembangan 4.129.756.678 0 0 0 4.129.756.678 3.505.798.521 0 0 0 3.505.798.521 (623.958.157) 01 31 6 01 Inspektorat 7.589.688.080 136.736.300 0 0 7.726.424.380 6.056.010.072 136.721.257 0 0 6.192.731.329 (1.533.693.051) 01 32 7 01 Kecamatan 37.070.863.151 378.265.997 0 0 37.449.129.148 34.964.742.288 755.460.168 0 0 35.720.202.456 (1.728.926.692) 01 33 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 2.000.541.908 28.743.180 0 0 2.029.285.088 1.974.296.163 18.000.000 0 0 1.992.296.163 (36.988.925) 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.321.191.909 12.843.017.500 0 0 15.164.209.409 2.482.074.170 12.843.017.500 0 0 15.325.091.670 160.882.261 03 02 1 06 Sosial 270.780.902 0 0 0 270.780.902 334.928.902 3.000.000 0 0 337.928.902 67.148.000 04 EKONOMI Hal.383 11/11/21, 10:51 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 5 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kAphu7nebdMB26RRy@4BUnnmCfxiK8G69v05/s5eDKvpdIIc@aIeU4X835XmljvPnMhcNKbf2@LCK4FnJnNvVAlZMG64opyAktPrEt3ePZnMBt8Mr9ZmCfu2Mr… 3/4 04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 756.296.000 47.594.224.000 0 0 48.350.520.000 1.696.854.480 45.220.849.521 0 0 46.917.704.001 (1.432.815.999) 04 02 2 07 Tenaga Kerja 749.999.612 0 0 0 749.999.612 5.298.523.388 2.575.000 0 0 5.301.098.388 4.551.098.776 04 03 2 09 Pangan 1.346.392.745 19.000.000 0 0 1.365.392.745 1.291.843.558 20.500.000 0 0 1.312.343.558 (53.049.187) 04 04 2 15 Perhubungan 8.631.093.762 214.000.000 0 0 8.845.093.762 8.334.090.754 118.960.000 0 0 8.453.050.754 (392.043.008) 04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 792.711.496 13.000.000 0 0 805.711.496 906.393.435 271.678.140 0 0 1.178.071.575 372.360.079 04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.264.125.027 12.502.552 0 0 1.276.627.579 1.146.242.370 12.502.552 0 0 1.158.744.922 (117.882.657) 04 07 2 18 Penanaman Modal 826.720.328 0 0 0 826.720.328 656.201.136 0 0 0 656.201.136 (170.519.192) 04 08 2 21 Persandian 54.059.415 35.356.295 0 0 89.415.710 16.158.415 42.164.400 0 0 58.322.815 (31.092.895) 04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 1.461.738.469 179.150.000 0 0 1.640.888.469 1.645.575.518 154.150.000 0 0 1.799.725.518 158.837.049 04 10 3 27 Pertanian 8.806.189.276 3.593.799.014 0 0 12.399.988.290 12.118.654.809 5.274.409.572 0 0 17.393.064.381 4.993.076.091 04 11 3 30 Perdagangan 242.202.055 200.000.000 0 0 442.202.055 259.012.055 391.947.000 0 0 650.959.055 208.757.000 04 12 3 31 Perindustrian 733.128.317 1.689.548.460 0 0 2.422.676.777 557.760.149 1.486.112.374 0 0 2.043.872.523 (378.804.254) 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.000.812.964 2.814.228.500 0 0 3.815.041.464 977.844.744 2.603.818.000 0 0 3.581.662.744 (233.378.720) 05 02 2 10 Pertanahan 1.315.804.860 60.000.000 0 0 1.375.804.860 1.017.526.564 60.000.000 0 0 1.077.526.564 (298.278.296) 05 03 2 11 Lingkungan Hidup 758.678.691 36.052.500 0 0 794.731.191 807.846.036 61.722.500 0 0 869.568.536 74.837.345 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.443.205.000 12.721.978.083 0 0 16.165.183.083 2.935.799.206 15.276.764.322 0 0 18.212.563.528 2.047.380.445 06 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17.294.706.536 0 0 0 17.294.706.536 17.277.064.936 0 0 0 17.277.064.936 (17.641.600) 07 KESEHATAN 07 01 1 02 Kesehatan 45.253.029.348 29.507.108.302 0 0 74.760.137.650 61.989.827.158 74.351.560.996 0 0 136.341.388.154 61.581.250.504 Hal.384 11/11/21, 10:51 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 5 APBD 07 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.634.811.213 0 0 0 3.634.811.213 3.200.270.213 0 0 0 3.200.270.213 (434.541.000) 0 8 P A R IW IS A T A 08 01 3 26 Pariwisata 1.796.731.477 1.308.100.734 0 0 3.104.832.211 1.768.499.859 1.248.731.494 0 0 3.017.231.353 (87.600.858) 10 P E N D ID IK A N 10 01 1 01 Pendidikan 25.738.152.101 9.107.823.280 0 0 34.845.975.381 30.069.881.821 9.120.773.611 0 0 39.190.655.432 4.344.680.051 10 02 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.532.165.979 42.848 0 0 1.532.208.827 1.868.972.249 85.696 0 0 1.869.057.945 336.849.118 10 03 2 22 Kebudayaan 349.999.911 0 0 0 349.999.911 410.481.160 0 0 0 410.481.160 60.481.249 10 04 2 23 Perpustakaan 350.730.451 10.312.465.060 0 0 10.663.195.511 335.024.451 10.078.856.060 0 0 10.413.880.511 (249.315.000) 11 P E R L IN D U N G A N SO SIA L 11 01 1 06 Sosial 1.069.856.804 12.826.590 0 0 1.082.683.394 1.429.314.744 115.593.872 0 0 1.544.908.616 462.225.222 11 02 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 320.091.263 0 0 0 320.091.263 320.091.148 0 0 0 320.091.148 (115) 11 03 3 32 Transmigrasi 499.999.862 0 0 0 499.999.862 500.913.712 15.000.000 0 0 515.913.712 15.913.850 TO TA L 5 2 9 .1 3 6 .5 5 7 .2 1 8 1 4 5 .0 1 0 .0 7 5 .0 7 5 1 1 .7 1 6 .2 0 5 .0 0 0 1 3 9 .7 4 9 .3 3 6 .6 0 0 8 2 5 .6 1 2 .1 7 3 .8 9 3 5 1 9 .4 4 7 .2 4 4 .5 6 5 1 9 5 .0 1 6 .7 0 5 .2 7 5 5 .9 5 1 .4 5 6 .8 1 6 1 3 9 .7 3 2 .3 6 6 .6 0 0 8 6 0 .1 4 7 .7 7 3 .2 5 6 3 4 .5 3 5 .5 9 9 .3 6 3 a t i N a g e k e c r ^ \ JOHANES DON BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kAphu7nebdMB26RRy@4BUnnmCfxiK8G69v05/s5eDKvpdllc@aleU4X835XmljvPnMhcNKbf2@LCK4FnJnNvVAIZMG64opyAktPrEt3ePZnMBt8Mr9ZmCfu2Mr... 4/4 Hal.385 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 1/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.231.063.850 1.239.330.650 8.266.800 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 218.780.000 250.011.500 31.231.500 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.016.208.000 913.850.200 (1.102.357.800) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.510.470.000 1.718.004.900 207.534.900 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 370.492.300 387.190.000 16.697.700 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.914.165.000 1.315.800.700 (598.364.300) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 209.033.000 221.450.000 12.417.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 325.095.000 261.760.000 (63.335.000) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 84.048.850 86.610.000 2.561.150 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 221.730.000 432.450.000 210.720.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.228.820.000 2.372.170.000 143.350.000 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 108.307.335 108.307.335 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 0 0 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.450.238.416 3.286.966.086 1.836.727.670 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.049.761.051 1.181.639.037 131.877.986 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 32.059.526 32.059.526 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8.706.600.000 10.458.572.656 1.751.972.656 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 21.536.505.467 24.266.172.590 2.729.667.123 Hal.386 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 2/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendidikan Dasar 21.536.505.467 24.266.172.590 2.729.667.123 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 0 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 0 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 8.993.000 8.993.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 38.000.000 38.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2.349.829.914 2.330.789.974 (19.039.940) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0 0 0 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 0 0 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 17.417.186 17.417.186 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.349.829.914 2.395.200.160 45.370.246 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 2.349.829.914 2.395.200.160 45.370.246 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 24.500.835.381 27.275.872.750 2.775.037.369 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 591.714.816 462.415.120 (129.299.696) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 591.714.816 462.415.120 (129.299.696) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 591.714.816 462.415.120 (129.299.696) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Hal.387 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 3/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.975.581.924 1.926.871.900 (48.710.024) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.975.581.924 1.926.871.900 (48.710.024) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.975.581.924 1.926.871.900 (48.710.024) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 111.070.000 67.180.000 (43.890.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 111.070.000 67.180.000 (43.890.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 111.070.000 67.180.000 (43.890.000) Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 373.068.000 259.114.000 (113.954.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 373.068.000 259.114.000 (113.954.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 373.068.000 259.114.000 (113.954.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 377.584.200 220.028.220 (157.555.980) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 377.584.200 220.028.220 (157.555.980) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 377.584.200 220.028.220 (157.555.980) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 277.906.000 179.421.000 (98.485.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 277.906.000 179.421.000 (98.485.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 277.906.000 179.421.000 (98.485.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 269.884.088 190.509.000 (79.375.088) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 269.884.088 190.509.000 (79.375.088) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 269.884.088 190.509.000 (79.375.088) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hal.388 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 4/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 43.980.000 31.020.000 (12.960.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.980.000 31.020.000 (12.960.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 43.980.000 31.020.000 (12.960.000) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.340.000 16.380.000 (1.960.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18.340.000 16.380.000 (1.960.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 18.340.000 16.380.000 (1.960.000) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 106.178.000 68.224.000 (37.954.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.178.000 68.224.000 (37.954.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 106.178.000 68.224.000 (37.954.000) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 46.608.000 54.598.000 7.990.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.608.000 54.598.000 7.990.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 46.608.000 54.598.000 7.990.000 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 213.525.800 206.155.800 (7.370.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 213.525.800 206.155.800 (7.370.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 213.525.800 206.155.800 (7.370.000) Jumlah SPM Bidang Kesehatan 4.405.440.828 3.681.917.040 (723.523.788) C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0 Hal.389 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 5/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 0 0 0 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 0 0 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 0 0 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 0 0 0 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 0 0 0 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 0 0 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 10.359.070.383 12.917.870.532 2.558.800.149 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 525.052.000 509.902.000 (15.150.000) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 316.780.000 0 (316.780.000) Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 841.832.000 509.902.000 (331.930.000) Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 841.832.000 509.902.000 (331.930.000) Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 841.832.000 509.902.000 (331.930.000) E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Hal.390 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 6/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.009.600.000 983.120.000 (26.480.000) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 11.900.000 4.250.000 (7.650.000) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 0 0 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.021.500.000 987.370.000 (34.130.000) Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 1.021.500.000 987.370.000 (34.130.000) Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 111.517.516 70.517.516 (41.000.000) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 102.583.632 175.516.032 72.932.400 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 137.170.000 137.170.000 0 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 0 0 0 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 73.112.710 100.000.192 26.887.482 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 13.264.053.886 13.097.768.886 (166.285.000) Penyusunan Rencana Kontijensi 0 83.497.555 83.497.555 Hal.391 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDcIGsbwJr99lQTkhYkTzL0jC4okxyUxTWp… 7/8 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 13.576.920.228 13.593.952.665 17.032.437 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 13.576.920.228 13.593.952.665 17.032.437 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 38.600.000 47.600.000 9.000.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 174.176.500 89.176.500 (85.000.000) Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 212.776.500 136.776.500 (76.000.000) Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 212.776.500 136.776.500 (76.000.000) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.318.892 10.958.892 (1.360.000) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.600.000 9.769.376 (3.830.624) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 13.600.000 0 (13.600.000) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 0 0 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0 0 0 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0 0 0 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.518.892 20.728.268 (18.790.624) Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 39.518.892 20.728.268 (18.790.624) Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 14.962.233.136 14.809.344.949 (152.888.187) F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 49.996.224 49.876.224 (120.000) Penyediaan Sandang 31.070.000 30.870.000 (200.000) Penyediaan Alat Bantu 41.139.632 59.029.632 17.890.000 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 Hal.392 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 6 APBD Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO REKAPITULASI PERU BAH AN BELANJA U N T U K P E M E N U H A N SPM T A H U N A N G G A R A N 2021 N o Jenis Pelayanan Dasar K egiatan Sub K egiatan Alokasi A n g garan (S ebelum Perubahan) Alokasi A n g g a ran (Sesudah Perub ahan) B e rta m b a h / (B erku ran g ) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.733.006 9.733.006 0 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 14.983.296 7.808.296 (7.175.000) Fasilitasi Pembuatan N om or Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 Pemberian Layanan Rujukan 6.996.753 6.996.753 0 Jum lah R ehabilitasi Sosial Dasar P en yan dang D isabilitas Terlantar, A n ak Terlantar, L an ju t Usia T erlantar, serta G elan d an g an P engem is d i Luar Panti Sosial 15 3.91 8.91 1 1 6 4.31 3.91 1 1 0 .3 9 5 .0 0 0 Ju m lah R ehabilitasi Sosial dasar p en ya n d an g d isab ilitas te rla n ta r, an ak terla n ta r, la n ju t usia te rla n ta r serta g elan d a n g a n p en gem is di lu ar pan ti 15 3.91 8.91 1 1 6 4.31 3.91 1 1 0 .3 9 5 .0 0 0 P erlin d u n g an Sosial K orban Bencana A lam dan Sosial P erlin d u n g an Sosial K orban Bencana A la m dan Sosial K a b u p a te n /K o ta Penyediaan Makanan 130.616.758 147.442.758 16.826.000 Penyediaan Sandang 54.803.716 54.803.716 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0 0 0 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0 0 0 Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 Ju m lah P erlin d un gan Sosial Korban Bencana A la m dan Sosial K a b u p a te n /K o ta 1 8 5 .4 2 0 .4 7 4 2 0 2 .2 4 6 .4 7 4 1 6 .8 2 6 .0 0 0 J u m la h P e r lin d u n g a n S o s ia l K o r b a n B e n c a n a A l a m d a n S o s ia l 1 8 5 . 4 2 0 . 4 7 4 2 0 2 . 2 4 6 . 4 7 4 1 6 . 8 2 6 . 0 0 0 Ju m lah SPM Bidang Sosial 3 3 9 .3 3 9 .3 8 5 3 6 6 .5 6 0 .3 8 5 2 7 .2 2 1 .0 0 0 A ati Nagekeo t JOHANES DON BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?cVwArtmyWjXkhcXOvCk@W6Gq3QiNQVKRLDclGsbwJr99IQTkhYkTzLOjC4okxyUxTWp... 8/8 Hal.393 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 1/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 448.618.044.092 494.116.349.978 45.498.305.886 10 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 187.512.043.435 174.637.726.106 (12.874.317.329) 7 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 152.666.068.054 135.447.070.674 (17.218.997.380) 11 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 34.845.975.381 39.190.655.432 4.344.680.051 12 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 133.469.831.223 191.348.783.490 57.878.952.267 43 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 58.465.144.373 55.007.395.336 (3.457.749.037) 6 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 71.506.528.812 133.158.657.250 61.652.128.438 86 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 2.061.053.000 2.112.263.000 51.210.000 2 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0 80.800.000 94.360.000 13.560.000 17 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 1.356.305.038 976.107.904 (380.197.134) 28 % Hal.394 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 2/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 85.557.788.629 87.177.381.348 1.619.592.719 2 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 17.227.044.082 18.465.451.075 1.238.406.993 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 7.622.370.000 6.183.195.065 (1.439.174.935) 19 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 7.461.113.883 10.190.688.752 2.729.574.869 37 % 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 197.090.000 197.090.000 0 0 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 2.897.956.500 2.727.181.780 (170.774.720) 6 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 0 199.950.000 199.950.000 100 % 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 8.704.069.200 8.021.874.776 (682.194.424) 8 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 179.686.000 311.876.922 132.190.922 74 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 40.548.464.000 40.222.682.014 (325.781.986) 1 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 719.994.964 657.390.964 (62.604.000) 9 % Hal.395 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 3/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 19.814.940.205 18.572.810.432 (1.242.129.773) 6 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.165.953.669 1.295.745.496 (870.208.173) 40 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 855.012.000 523.082.000 (331.930.000) 39 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 16.584.429.000 16.627.827.400 43.398.400 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 209.545.536 126.155.536 (83.390.000) 40 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 18.743.829.430 18.643.232.665 (100.596.765) 1 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.556.644.961 3.318.140.995 (238.503.966) 7 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 1.216.308.788 1.474.714.176 258.405.388 21 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 13.901.214.244 13.801.246.681 (99.967.563) 1 % Hal.396 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 4/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0 69.661.437 49.130.813 (20.530.624) 29 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 3.519.611.170 3.736.415.937 216.804.767 6 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.166.146.874 1.853.578.419 (312.568.455) 14 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 169.240.511 154.674.651 (14.565.860) 9 % 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0 15.258.500 13.378.500 (1.880.000) 12 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 214.773.387 223.508.387 8.735.000 4 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 683.410.996 1.153.347.078 469.936.082 69 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 270.780.902 337.928.902 67.148.000 25 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 62.830.493.068 61.841.919.996 (988.573.072) 2 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 2.774.731.353 6.989.068.567 4.214.337.214 152 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.024.731.741 1.687.970.179 (336.761.562) 17 % Hal.397 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 5/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 509.981.500 634.545.571 124.564.071 24 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 160.018.132 4.616.750.337 4.456.732.205 2.785 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 79.999.980 49.802.480 (30.197.500) 38 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 320.091.263 320.091.148 (115) 0 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 178.801.760 178.801.760 0 0 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0 91.289.696 91.289.581 (115) 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0 49.999.807 49.999.807 0 0 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 3.182.195.250 2.767.178.686 (415.016.564) 13 % 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.816.802.505 1.454.835.128 (361.967.377) 20 % 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 72.574.370 72.574.370 0 0 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 1.267.982.989 1.214.933.802 (53.049.187) 4 % Hal.398 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 6/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 24.835.386 24.835.386 0 0 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 1.375.804.860 1.077.526.564 (298.278.296) 22 % 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0 227.821.672 217.267.660 (10.554.012) 5 % 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0 1.147.983.188 860.258.904 (287.724.284) 25 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 2.618.894.379 2.195.397.796 (423.496.583) 16 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.824.163.188 1.325.829.260 (498.333.928) 27 % 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0 220.418.122 215.937.178 (4.480.944) 2 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0 154.209.520 142.505.320 (11.704.200) 8 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 117.110.074 117.132.063 21.989 0 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0 20.076.509 16.216.509 (3.860.000) 19 % Hal.399 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 7/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0 17.925.192 17.925.192 0 0 % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0 26.940.111 21.940.111 (5.000.000) 19 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 238.051.663 337.912.163 99.860.500 42 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 5.199.935.606 4.351.252.366 (848.683.240) 16 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.501.376.794 1.954.918.719 (546.458.075) 22 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 1.169.295.490 1.196.100.166 26.804.676 2 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 1.002.033.032 744.502.832 (257.530.200) 26 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 515.283.654 431.904.101 (83.379.553) 16 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0 11.946.636 23.826.548 11.879.912 99 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 3.566.610.316 3.695.528.508 128.918.192 4 % Hal.400 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 8/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.919.796.507 1.707.681.422 (212.115.085) 11 % 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 761.448.709 429.897.902 (331.550.807) 44 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0 379.381.506 1.184.232.664 804.851.158 212 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0 505.983.594 373.716.520 (132.267.074) 26 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 6.412.779.127 5.636.108.745 (776.670.382) 12 % 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.777.967.914 2.435.838.532 (342.129.382) 12 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 204.816.000 57.800.000 (147.016.000) 72 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0 2.474.741.213 2.259.851.213 (214.890.000) 9 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0 955.254.000 882.619.000 (72.635.000) 8 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 10.758.001.243 10.210.510.952 (547.490.291) 5 % Hal.401 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetIY… 9/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.912.907.481 1.757.460.198 (155.447.283) 8 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 343.531.762 242.614.762 (100.917.000) 29 % 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0 8.501.562.000 8.181.385.992 (320.176.008) 4 % 2 15 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0 0 29.050.000 29.050.000 100 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 2.438.692.956 2.512.609.778 73.916.822 3 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.632.981.460 1.334.538.203 (298.443.257) 18 % 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 256.093.570 234.579.689 (21.513.881) 8 % 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 549.617.926 943.491.886 393.873.960 72 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 3.983.609.412 3.442.593.022 (541.016.390) 14 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.706.981.833 2.283.848.100 (423.133.733) 16 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0 59.757.207 59.757.207 0 0 % Hal.402 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 10/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0 16.328.804 16.328.804 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 335.008.494 335.008.494 0 0 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 123.913.382 123.913.382 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0 204.636.580 204.636.390 (190) 0 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0 536.983.112 419.100.645 (117.882.467) 22 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 3.455.211.186 2.689.459.320 (765.751.866) 22 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.552.577.462 2.033.258.184 (519.319.278) 20 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0 126.949.014 42.804.648 (84.144.366) 66 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 75.862.771 18.960.135 (56.902.636) 75 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 257.701.609 152.317.039 (105.384.570) 41 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0 392.101.391 392.100.735 (656) 0 % Hal.403 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 11/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 50.018.939 50.018.579 (360) 0 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 3.349.443.633 3.290.687.261 (58.756.372) 2 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.817.234.806 1.421.629.316 (395.605.490) 22 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 261.683.976 331.460.114 69.776.138 27 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 1.007.177.576 1.374.009.518 366.831.942 36 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 263.347.275 163.588.313 (99.758.962) 38 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 99.488.874 99.488.610 (264) 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0 99.488.874 99.488.610 (264) 0 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 89.415.710 58.322.815 (31.092.895) 35 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 89.415.710 58.322.815 (31.092.895) 35 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 549.999.680 410.481.160 (139.518.520) 25 % Hal.404 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 12/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 399.999.700 143.066.336 (256.933.364) 64 % 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 0 74.270.664 74.270.664 100 % 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0 149.999.980 193.144.160 43.144.180 29 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 12.579.087.420 12.026.933.898 (552.153.522) 4 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.915.891.909 1.613.053.387 (302.838.522) 16 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 10.660.112.046 10.410.797.046 (249.315.000) 2 % 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 3.083.465 3.083.465 0 0 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 76.500.800 68.680.800 (7.820.000) 10 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 76.500.800 68.680.800 (7.820.000) 10 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 38.627.329.219 40.501.667.528 1.874.338.309 5 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 3.148.400.869 3.357.668.589 209.267.720 7 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.507.512.400 1.557.943.071 50.430.671 3 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0 299.999.218 314.396.515 14.397.297 5 % Hal.405 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 13/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 1.140.889.260 1.144.411.752 3.522.492 0 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 199.999.991 340.917.251 140.917.260 70 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 5.391.188.406 4.767.502.329 (623.686.077) 12 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.286.356.195 1.750.270.976 (536.085.219) 23 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0 1.269.302.334 1.221.895.682 (47.406.652) 4 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 566.294.908 547.100.539 (19.194.369) 3 % 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0 122.467.142 122.467.142 0 0 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 1.146.767.827 1.125.767.990 (20.999.837) 2 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 26.722.861.250 29.165.751.320 2.442.890.070 9 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 14.135.372.960 11.772.686.939 (2.362.686.021) 17 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 5.567.402.858 6.394.034.982 826.632.124 15 % Hal.406 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 14/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 4.789.091.462 8.684.865.111 3.895.773.649 81 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 1.024.762.378 925.369.978 (99.392.400) 10 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 1.206.231.592 1.388.794.310 182.562.718 15 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 442.202.055 650.959.055 208.757.000 47 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0 271.541.781 480.298.781 208.757.000 77 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 31.693.936 31.633.936 (60.000) 0 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 138.966.338 139.026.338 60.000 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 2.422.676.777 2.043.872.523 (378.804.254) 16 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 2.276.893.933 1.898.089.679 (378.804.254) 17 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 145.782.844 145.782.844 0 0 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 499.999.862 515.913.712 15.913.850 3 % Hal.407 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 15/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 434.344.186 490.649.540 56.305.354 13 % 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 65.655.676 25.264.172 (40.391.504) 62 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 40.262.980.061 38.741.038.499 (1.521.941.562) 4 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 22.338.500.914 21.098.351.225 (1.240.149.689) 6 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 15.921.965.773 15.203.087.494 (718.878.279) 5 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 4.984.001.657 4.865.970.247 (118.031.410) 2 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 1.432.533.484 1.029.293.484 (403.240.000) 28 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 17.924.479.147 17.642.687.274 (281.791.873) 2 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 13.057.843.658 12.170.007.180 (887.836.478) 7 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 4.866.635.489 5.472.680.094 606.044.605 12 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 192.252.940.978 181.041.567.307 (11.211.373.671) 6 % 5 01 PERENCANAAN 0 6.388.906.460 4.676.836.892 (1.712.069.568) 27 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.549.204.122 2.133.822.058 (415.382.064) 16 % Hal.408 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 16/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0 2.746.358.248 1.770.294.587 (976.063.661) 36 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 1.093.344.090 772.720.247 (320.623.843) 29 % 5 02 KEUANGAN 0 171.415.629.632 164.142.899.117 (7.272.730.515) 4 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 12.361.975.437 12.980.268.683 618.293.246 5 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 156.648.284.391 149.031.194.693 (7.617.089.698) 5 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 955.370.712 758.751.581 (196.619.131) 21 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 1.449.999.092 1.372.684.160 (77.314.932) 5 % 5 03 KEPEGAWAIAN 0 5.059.795.780 3.711.598.823 (1.348.196.957) 27 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.439.561.585 1.902.286.819 (537.274.766) 22 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 2.620.234.195 1.809.312.004 (810.922.191) 31 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) 2 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 5.082.487.954 5.004.433.954 (78.054.000) 2 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 4.306.121.152 3.505.798.521 (800.322.631) 19 % Hal.409 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 17/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 4.306.121.152 3.505.798.521 (800.322.631) 19 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 7.726.424.380 6.192.731.329 (1.533.693.051) 20 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 7.726.424.380 6.192.731.329 (1.533.693.051) 20 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.946.920.880 3.809.825.973 (1.137.094.907) 23 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0 2.082.979.502 1.804.957.946 (278.021.556) 13 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 696.523.998 577.947.410 (118.576.588) 17 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 37.721.705.547 35.720.202.456 (2.001.503.091) 5 % 7 01 KECAMATAN 0 37.721.705.547 35.720.202.456 (2.001.503.091) 5 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 17.264.934.154 15.104.602.869 (2.160.331.285) 13 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 150.910.185 171.502.575 20.592.390 14 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 18.368.975.499 18.502.901.495 133.925.996 1 % 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 82.753.766 81.858.466 (895.300) 1 % Hal.410 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?iBCicLLoGs78RVGf5lNIHeEIjJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTlEtn8pNQetI… 18/19 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 1.306.425.505 1.299.123.046 (7.302.459) 1 % 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 547.706.438 560.214.005 12.507.567 2 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 2.041.461.220 1.992.296.163 (49.165.057) 2 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 2.041.461.220 1.992.296.163 (49.165.057) 2 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 714.660.708 675.714.055 (38.946.653) 5 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0 82.350.740 102.697.000 20.346.260 25 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0 697.171.412 704.671.412 7.500.000 1 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0 45.045.696 45.045.696 0 0 % Hal.411 11/11/21, 10:59 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 7 APBD Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO S IN K R O N IS A S I PRO G RAM PADA RPJMD D E N G A N PERUBAHAN APBD T A H U N A N G G A R A N 2021 Kode U raian RPJM D (Rp) APBD (Rp) B e rta m b a h / (B erku ran g ) (Rp) S ebelum P erubahan Setelah Perubahan Jum lah % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0 502.232.664 464.168.000 (38.064.664) 8 % /^lOHANES DON BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main7iBCicLLoGs78RVGf5INIHeEljJ5sjDG1TZK6gBk/9wgqBd07wTHZwyRmUTIEtn8pNQetl... 19/19 Hal.412 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 1/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 175.053.407.266 175.053.407.266 175.048.207.266 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 174.642.926.106 174.642.926.106 174.637.726.106 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 174.642.926.106 174.642.926.106 174.637.726.106 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 135.452.270.674 135.452.270.674 135.447.070.674 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.021.000 55.021.000 55.021.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.121.000 43.121.000 43.121.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.900.000 11.900.000 11.900.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 134.890.605.466 134.890.605.466 134.885.405.466 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 134.596.598.226 134.596.598.226 134.591.398.226 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 294.007.240 294.007.240 294.007.240 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.332.000 24.332.000 24.332.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24.332.000 24.332.000 24.332.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 327.666.808 327.666.808 327.666.808 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.208 4.999.208 4.999.208 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.061.260 11.061.260 11.061.260 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.021.540 31.021.540 31.021.540 Hal.413 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 2/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.266.800 27.266.800 27.266.800 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.418.000 252.418.000 252.418.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.140.000 79.140.000 79.140.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 740.000 740.000 740.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.400.000 12.400.000 12.400.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.000.000 66.000.000 66.000.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.505.400 75.505.400 75.505.400 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.505.400 75.505.400 75.505.400 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.190.655.432 39.190.655.432 39.190.655.432 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 24.266.172.590 24.266.172.590 24.266.172.590 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.239.330.650 1.239.330.650 1.239.330.650 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 250.011.500 250.011.500 250.011.500 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 913.850.200 913.850.200 913.850.200 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.718.004.900 1.718.004.900 1.718.004.900 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 387.190.000 387.190.000 387.190.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1.315.800.700 1.315.800.700 1.315.800.700 Hal.414 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 3/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 221.450.000 221.450.000 221.450.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 261.760.000 261.760.000 261.760.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 86.610.000 86.610.000 86.610.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 432.450.000 432.450.000 432.450.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.372.170.000 2.372.170.000 2.372.170.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 108.307.335 108.307.335 108.307.335 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.286.966.086 3.286.966.086 3.286.966.086 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.181.639.037 1.181.639.037 1.181.639.037 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 32.059.526 32.059.526 32.059.526 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 10.458.572.656 10.458.572.656 10.458.572.656 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11.914.782.682 11.914.782.682 11.914.782.682 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 975.902.800 975.902.800 975.902.800 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 Hal.415 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 4/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.527.873.100 1.527.873.100 1.527.873.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 452.300.000 452.300.000 452.300.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 232.400.000 232.400.000 232.400.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 107.780.000 107.780.000 107.780.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 93.837.682 93.837.682 93.837.682 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.069.680.000 1.069.680.000 1.069.680.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7.455.009.100 7.455.009.100 7.455.009.100 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.395.200.160 2.395.200.160 2.395.200.160 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 8.993.000 8.993.000 8.993.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Hal.416 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 5/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2.330.789.974 2.330.789.974 2.330.789.974 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 17.417.186 17.417.186 17.417.186 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 614.500.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 614.500.000 614.500.000 614.500.000 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Hal.417 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 6/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 410.481.160 410.481.160 410.481.160 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 410.481.160 410.481.160 410.481.160 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 143.066.336 143.066.336 143.066.336 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 143.066.336 143.066.336 143.066.336 Hal.418 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 7/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 143.066.336 143.066.336 143.066.336 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0 0 0 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 74.270.664 74.270.664 74.270.664 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.270.664 74.270.664 74.270.664 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 74.270.664 74.270.664 74.270.664 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 193.144.160 193.144.160 193.144.160 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 193.144.160 193.144.160 193.144.160 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 193.144.160 193.144.160 193.144.160 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 191.348.783.490 191.348.783.490 191.348.783.490 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 191.348.783.490 191.348.783.490 191.348.783.490 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 191.348.783.490 191.348.783.490 191.348.783.490 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.007.395.336 55.007.395.336 55.007.395.336 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 605.489.833 605.489.833 605.489.833 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.672.830 77.672.830 77.672.830 Hal.419 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 8/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.597.271 2.597.271 2.597.271 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 9.586.271 9.586.271 9.586.271 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 9.586.271 9.586.271 9.586.271 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 485.087.190 485.087.190 485.087.190 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.600.000 19.600.000 19.600.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.903.968.791 41.903.968.791 41.903.968.791 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.258.077.767 41.258.077.767 41.258.077.767 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48.450.000 48.450.000 48.450.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 574.047.000 574.047.000 574.047.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.394.024 23.394.024 23.394.024 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.486.000 19.486.000 19.486.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 19.486.000 19.486.000 19.486.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.353.786.977 5.353.786.977 5.353.786.977 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 181.457.188 181.457.188 181.457.188 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.130.690.219 1.130.690.219 1.130.690.219 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.692.538 50.692.538 50.692.538 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.134.149.032 3.134.149.032 3.134.149.032 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 765.620.000 765.620.000 765.620.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.260.000 14.260.000 14.260.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.918.000 76.918.000 76.918.000 Hal.420 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yqX… 9/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.472.807.460 1.472.807.460 1.472.807.460 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.325.910.000 1.325.910.000 1.325.910.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.948.900 10.948.900 10.948.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 101.816.450 101.816.450 101.816.450 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.132.110 34.132.110 34.132.110 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.724.298.930 2.724.298.930 2.724.298.930 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 374.920 374.920 374.920 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 821.668.500 821.668.500 821.668.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.680.910 105.680.910 105.680.910 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.796.574.600 1.796.574.600 1.796.574.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 927.557.345 927.557.345 927.557.345 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.752.800 27.752.800 27.752.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 567.151.254 567.151.254 567.151.254 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.019.400 72.019.400 72.019.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 214.009.951 214.009.951 214.009.951 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 46.623.940 46.623.940 46.623.940 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Hal.421 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 10/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 133.158.657.250 133.158.657.250 133.158.657.250 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 91.379.931.035 91.379.931.035 91.379.931.035 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 27.804.382.230 27.804.382.230 27.804.382.230 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 11.025.165.732 11.025.165.732 11.025.165.732 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 80.023.000 80.023.000 80.023.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 1.252.593.531 1.252.593.531 1.252.593.531 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 331.890.000 331.890.000 331.890.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 206.206.000 206.206.000 206.206.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.544.693.328 8.544.693.328 8.544.693.328 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 26.823.399.422 26.823.399.422 26.823.399.422 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 11.427.256.180 11.427.256.180 11.427.256.180 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 3.548.572.400 3.548.572.400 3.548.572.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 175.092.212 175.092.212 175.092.212 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 40.810.000 40.810.000 40.810.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 119.847.000 119.847.000 119.847.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.366.510.215 41.366.510.215 41.366.510.215 Hal.422 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 11/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 462.415.120 462.415.120 462.415.120 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.926.871.900 1.926.871.900 1.926.871.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 67.180.000 67.180.000 67.180.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 259.114.000 259.114.000 259.114.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 220.028.220 220.028.220 220.028.220 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 179.421.000 179.421.000 179.421.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 190.509.000 190.509.000 190.509.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 31.020.000 31.020.000 31.020.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 16.380.000 16.380.000 16.380.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 68.224.000 68.224.000 68.224.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 54.598.000 54.598.000 54.598.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 206.155.800 206.155.800 206.155.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 24.401.200 24.401.200 24.401.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 722.317.008 722.317.008 722.317.008 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 80.345.444 80.345.444 80.345.444 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 765.309.392 765.309.392 765.309.392 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 372.201.000 372.201.000 372.201.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.435.129.095 6.435.129.095 6.435.129.095 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 18.622.529.345 18.622.529.345 18.622.529.345 Hal.423 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 12/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 62.090.000 62.090.000 62.090.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 144.268.800 144.268.800 144.268.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 7.525.000.000 7.525.000.000 7.525.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.191.159.002 2.191.159.002 2.191.159.002 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 276.207.265 276.207.265 276.207.265 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 456.355.624 456.355.624 456.355.624 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 480.000 480.000 480.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 6.800.000 6.800.000 6.800.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 11.016.000 11.016.000 11.016.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 11.016.000 11.016.000 11.016.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 401.200.000 401.200.000 401.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 4.650.000 4.650.000 4.650.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 396.550.000 396.550.000 396.550.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.112.263.000 2.112.263.000 2.112.263.000 Hal.424 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 13/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 31.490.000 31.490.000 31.490.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 11.560.000 11.560.000 11.560.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 19.930.000 19.930.000 19.930.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2.022.200.000 2.022.200.000 2.022.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 88.330.000 88.330.000 88.330.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 1.734.000.000 1.734.000.000 1.734.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 199.870.000 199.870.000 199.870.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.573.000 58.573.000 58.573.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.573.000 58.573.000 58.573.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 94.360.000 94.360.000 94.360.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 Hal.425 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 14/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 94.360.000 94.360.000 94.360.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 94.360.000 94.360.000 94.360.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 976.107.904 976.107.904 976.107.904 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 628.736.904 628.736.904 628.736.904 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 628.736.904 628.736.904 628.736.904 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 169.673.000 169.673.000 169.673.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 169.673.000 169.673.000 169.673.000 Hal.426 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 15/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 177.698.000 177.698.000 177.698.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 177.698.000 177.698.000 177.698.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88.682.412.348 87.177.381.348 87.177.381.348 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 88.682.412.348 87.177.381.348 87.177.381.348 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 88.682.412.348 87.177.381.348 87.177.381.348 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.570.482.075 18.465.451.075 18.465.451.075 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.336.700 70.336.700 70.336.700 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.199.750 21.199.750 21.199.750 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.136.950 49.136.950 49.136.950 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.574.655.550 3.599.655.550 3.599.655.550 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.195.225.310 3.195.225.310 3.195.225.310 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 379.430.240 404.430.240 404.430.240 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 883.538.820 908.507.820 908.507.820 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.275.660 5.275.660 5.275.660 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213.380.000 213.380.000 213.380.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.114.360 50.114.360 50.114.360 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.029.800 20.029.800 20.029.800 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.800.000 49.769.000 49.769.000 Hal.427 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 16/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 568.199.000 568.199.000 568.199.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.438.449.999 4.283.449.999 4.283.449.999 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 591.720.000 591.720.000 591.720.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 4.846.729.999 3.691.729.999 3.691.729.999 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.834.048 1.111.834.048 1.111.834.048 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.947.124 2.947.124 2.947.124 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.500.500 29.500.500 29.500.500 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.220.000 10.220.000 10.220.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.069.166.424 1.069.166.424 1.069.166.424 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.447.527.590 2.447.527.590 2.447.527.590 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 440.699.050 440.699.050 440.699.050 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 2.006.828.540 2.006.828.540 2.006.828.540 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 6.044.139.368 6.044.139.368 6.044.139.368 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 6.044.139.368 6.044.139.368 6.044.139.368 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.183.195.065 6.183.195.065 6.183.195.065 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 0 0 0 Hal.428 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 17/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 29 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 31 Rehabilitasi Check Dam 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 34 Peningkatan Tanggul Sungai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.183.195.065 6.183.195.065 6.183.195.065 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 6.183.195.065 6.183.195.065 6.183.195.065 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.190.688.752 10.190.688.752 10.190.688.752 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.190.688.752 10.190.688.752 10.190.688.752 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 10.190.688.752 10.190.688.752 10.190.688.752 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 0 0 0 Hal.429 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 18/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 197.090.000 197.090.000 197.090.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 197.090.000 197.090.000 197.090.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 197.090.000 197.090.000 197.090.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.727.181.780 2.727.181.780 2.727.181.780 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.727.181.780 2.727.181.780 2.727.181.780 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 2.727.181.780 2.727.181.780 2.727.181.780 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 199.950.000 199.950.000 199.950.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 199.950.000 199.950.000 199.950.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 199.950.000 199.950.000 199.950.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 8.021.874.776 8.021.874.776 8.021.874.776 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8.021.874.776 8.021.874.776 8.021.874.776 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8.021.874.776 8.021.874.776 8.021.874.776 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 311.876.922 311.876.922 311.876.922 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 311.876.922 311.876.922 311.876.922 Hal.430 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 19/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 23.490.000 23.490.000 23.490.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 278.470.922 278.470.922 278.470.922 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 9.916.000 9.916.000 9.916.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 10 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 40.622.682.014 40.222.682.014 40.222.682.014 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 40.622.682.014 40.222.682.014 40.222.682.014 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 37.492.281.664 37.292.281.664 37.292.281.664 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 199.950.000 199.950.000 199.950.000 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 2.730.450.350 2.530.450.350 2.530.450.350 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 0 0 Hal.431 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 20/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 657.390.964 657.390.964 657.390.964 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 499.998.334 499.998.334 499.998.334 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 499.998.334 499.998.334 499.998.334 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 57.393.803 57.393.803 57.393.803 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 57.393.803 57.393.803 57.393.803 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 99.998.827 99.998.827 99.998.827 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 99.998.827 99.998.827 99.998.827 1.04.0.00.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 16.872.810.632 18.572.810.432 18.572.810.432 1.04.0.00.0.00.01.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.872.810.632 18.572.810.432 18.572.810.432 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.872.810.632 18.572.810.432 18.572.810.432 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.295.745.496 1.295.745.496 1.295.745.496 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.594.063 51.594.063 51.594.063 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.838.546 24.838.546 24.838.546 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.755.517 26.755.517 26.755.517 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.022.096.200 1.022.096.200 1.022.096.200 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 902.336.200 902.336.200 902.336.200 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 119.760.000 119.760.000 119.760.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 Hal.432 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 21/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.212.161 102.212.161 102.212.161 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.591.230 8.591.230 8.591.230 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.744.931 28.744.931 28.744.931 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.694.000 11.694.000 11.694.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.592.000 50.592.000 50.592.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000 850.000 850.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.502.172 65.502.172 65.502.172 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 144.000 144.000 144.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.433.000 10.433.000 10.433.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.353.750 6.353.750 6.353.750 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.571.422 48.571.422 48.571.422 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.340.900 54.340.900 54.340.900 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.340.900 54.340.900 54.340.900 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 523.082.000 523.082.000 523.082.000 Hal.433 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 22/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 509.902.000 509.902.000 509.902.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 509.902.000 509.902.000 509.902.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.180.000 13.180.000 13.180.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 13.180.000 13.180.000 13.180.000 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 14.927.827.600 16.627.827.400 16.627.827.400 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 14.927.827.600 16.627.827.400 16.627.827.400 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 14.927.827.600 16.627.827.400 16.627.827.400 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 126.155.536 126.155.536 126.155.536 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 126.155.536 126.155.536 126.155.536 1.04.0.00.0.00.01.00 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 126.155.536 126.155.536 126.155.536 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 3.237.872.230 3.237.872.230 3.237.872.230 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.237.872.230 3.237.872.230 3.237.872.230 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.237.872.230 3.237.872.230 3.237.872.230 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.714.027.241 1.714.027.241 1.714.027.241 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.450.982 21.450.982 21.450.982 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.643.890 5.643.890 5.643.890 Hal.434 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 23/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.061.834 11.061.834 11.061.834 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.745.258 4.745.258 4.745.258 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.326.132.433 1.326.132.433 1.326.132.433 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.223.337.832 1.223.337.832 1.223.337.832 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.520.000 74.520.000 74.520.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.632.000 25.632.000 25.632.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.349.338 1.349.338 1.349.338 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.293.263 1.293.263 1.293.263 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.998.046 7.998.046 7.998.046 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.998.046 7.998.046 7.998.046 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.517.034 97.517.034 97.517.034 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.241.383 2.241.383 2.241.383 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.710.651 25.710.651 25.710.651 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.440.000 2.440.000 2.440.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.232.000 2.232.000 2.232.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.993.000 63.993.000 63.993.000 Hal.435 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 24/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.310.156 117.310.156 117.310.156 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.637.788 43.637.788 43.637.788 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.494.808 12.494.808 12.494.808 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.476.614 47.476.614 47.476.614 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.700.946 13.700.946 13.700.946 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.826.890 8.826.890 8.826.890 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 600.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.690.000 5.690.000 5.690.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.536.890 2.536.890 2.536.890 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.791.700 134.791.700 134.791.700 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 131.221.700 131.221.700 131.221.700 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.570.000 3.570.000 3.570.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.474.714.176 1.474.714.176 1.474.714.176 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.434.262.596 1.434.262.596 1.434.262.596 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 983.120.000 983.120.000 983.120.000 Hal.436 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 25/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 4.250.000 4.250.000 4.250.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 57.171.580 57.171.580 57.171.580 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 33.331.000 33.331.000 33.331.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 356.390.016 356.390.016 356.390.016 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 40.451.580 40.451.580 40.451.580 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 13.117.156 13.117.156 13.117.156 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 27.334.424 27.334.424 27.334.424 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 49.130.813 49.130.813 49.130.813 Hal.437 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 26/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.728.268 20.728.268 20.728.268 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.958.892 10.958.892 10.958.892 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.769.376 9.769.376 9.769.376 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 8.120.000 8.120.000 8.120.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 8.120.000 8.120.000 8.120.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0 0 0 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20.282.545 20.282.545 20.282.545 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.914.545 12.914.545 12.914.545 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 7.368.000 7.368.000 7.368.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.405.360.435 15.405.360.435 15.405.360.435 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.405.360.435 15.405.360.435 15.405.360.435 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15.405.360.435 15.405.360.435 15.405.360.435 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.604.113.754 1.604.113.754 1.604.113.754 Hal.438 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 27/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.447.940 17.447.940 17.447.940 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.447.940 17.447.940 17.447.940 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.237.188.868 1.237.188.868 1.237.188.868 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.120.729.236 1.120.729.236 1.120.729.236 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 116.459.632 116.459.632 116.459.632 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.890.000 28.890.000 28.890.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 28.890.000 28.890.000 28.890.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.917.392 43.917.392 43.917.392 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.107.586 2.107.586 2.107.586 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.405.806 7.405.806 7.405.806 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.900.000 4.900.000 4.900.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.764.000 27.764.000 27.764.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.459.060 6.459.060 6.459.060 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.459.060 6.459.060 6.459.060 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.048.494 90.048.494 90.048.494 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.224.994 1.224.994 1.224.994 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.823.500 24.823.500 24.823.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.000.000 64.000.000 64.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.162.000 180.162.000 180.162.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.702.500 14.702.500 14.702.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 159.619.500 159.619.500 159.619.500 Hal.439 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 28/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.840.000 5.840.000 5.840.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 13.801.246.681 13.801.246.681 13.801.246.681 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 70.517.516 70.517.516 70.517.516 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 70.517.516 70.517.516 70.517.516 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 13.593.952.665 13.593.952.665 13.593.952.665 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 175.516.032 175.516.032 175.516.032 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 137.170.000 137.170.000 137.170.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 100.000.192 100.000.192 100.000.192 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 13.097.768.886 13.097.768.886 13.097.768.886 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 83.497.555 83.497.555 83.497.555 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 136.776.500 136.776.500 136.776.500 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 47.600.000 47.600.000 47.600.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 89.176.500 89.176.500 89.176.500 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial 3.736.415.937 3.736.415.937 3.736.415.937 1.06.0.00.0.00.01.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.736.415.937 3.736.415.937 3.736.415.937 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.736.415.937 3.736.415.937 3.736.415.937 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.853.578.419 1.853.578.419 1.853.578.419 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.878.414 42.878.414 42.878.414 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.516.228 25.516.228 25.516.228 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.362.186 17.362.186 17.362.186 Hal.440 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 29/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.577.699.787 1.577.699.787 1.577.699.787 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.491.865.787 1.491.865.787 1.491.865.787 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 85.834.000 85.834.000 85.834.000 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.574.855 13.574.855 13.574.855 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.574.855 13.574.855 13.574.855 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.195.980 11.195.980 11.195.980 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.195.980 11.195.980 11.195.980 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.469.168 62.469.168 62.469.168 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.363.568 3.363.568 3.363.568 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.471.600 10.471.600 10.471.600 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.634.000 48.634.000 48.634.000 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.568.680 28.568.680 28.568.680 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.568.680 28.568.680 28.568.680 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.451.855 23.451.855 23.451.855 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.454.826 6.454.826 6.454.826 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.999.800 8.999.800 8.999.800 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.997.229 7.997.229 7.997.229 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.739.680 93.739.680 93.739.680 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 93.739.680 93.739.680 93.739.680 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 154.674.651 154.674.651 154.674.651 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Hal.441 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 30/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 154.674.651 154.674.651 154.674.651 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 11.552.111 11.552.111 11.552.111 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 90.953.414 90.953.414 90.953.414 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2.542.725 2.542.725 2.542.725 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 49.626.401 49.626.401 49.626.401 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 13.378.500 13.378.500 13.378.500 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 13.378.500 13.378.500 13.378.500 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 13.378.500 13.378.500 13.378.500 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 223.508.387 223.508.387 223.508.387 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 164.313.911 164.313.911 164.313.911 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 49.876.224 49.876.224 49.876.224 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 30.870.000 30.870.000 30.870.000 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 59.029.632 59.029.632 59.029.632 Hal.442 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 31/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.733.006 9.733.006 9.733.006 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7.808.296 7.808.296 7.808.296 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 6.996.753 6.996.753 6.996.753 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 59.194.476 59.194.476 59.194.476 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 38.075.560 38.075.560 38.075.560 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 11.010.000 11.010.000 11.010.000 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4.100.000 4.100.000 4.100.000 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 6.008.916 6.008.916 6.008.916 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 Hal.443 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 32/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.153.347.078 1.153.347.078 1.153.347.078 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.01 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.153.347.078 1.153.347.078 1.153.347.078 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 204.788.064 204.788.064 204.788.064 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 719.873.418 719.873.418 719.873.418 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 228.685.596 228.685.596 228.685.596 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 337.928.902 337.928.902 337.928.902 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 202.246.474 202.246.474 202.246.474 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 147.442.758 147.442.758 147.442.758 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 54.803.716 54.803.716 54.803.716 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 135.682.428 135.682.428 135.682.428 1.06.0.00.0.00.01.00 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 135.682.428 135.682.428 135.682.428 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan 2.767.178.686 2.767.178.686 2.767.178.686 2.09.0.00.0.00.01.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.767.178.686 2.767.178.686 2.767.178.686 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.767.178.686 2.767.178.686 2.767.178.686 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.454.835.128 1.454.835.128 1.454.835.128 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.975.300 21.975.300 21.975.300 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.843.300 18.843.300 18.843.300 Hal.444 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 33/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.132.000 3.132.000 3.132.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.115.531.973 1.115.531.973 1.115.531.973 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.039.421.973 1.039.421.973 1.039.421.973 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.560.000 75.560.000 75.560.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 550.000 550.000 550.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.380.095 64.380.095 64.380.095 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.415.556 2.415.556 2.415.556 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.826.590 12.826.590 12.826.590 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.636.491 2.636.491 2.636.491 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.484.458 12.484.458 12.484.458 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.300.000 12.300.000 12.300.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.717.000 14.717.000 14.717.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.598.860 31.598.860 31.598.860 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.093.860 1.093.860 1.093.860 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.505.000 6.505.000 6.505.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Hal.445 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 34/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.348.900 221.348.900 221.348.900 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 217.698.900 217.698.900 217.698.900 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.650.000 3.650.000 3.650.000 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 72.574.370 72.574.370 72.574.370 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 72.574.370 72.574.370 72.574.370 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 72.574.370 72.574.370 72.574.370 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 02 2.01 05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.214.933.802 1.214.933.802 1.214.933.802 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 92.093.636 92.093.636 92.093.636 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 92.093.636 92.093.636 92.093.636 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 682.512.812 682.512.812 682.512.812 Hal.446 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 35/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 682.512.812 682.512.812 682.512.812 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.02 04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 440.327.354 440.327.354 440.327.354 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 440.327.354 440.327.354 440.327.354 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 24.835.386 24.835.386 24.835.386 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 24.835.386 24.835.386 24.835.386 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 24.835.386 24.835.386 24.835.386 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Hal.447 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 36/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.01.00 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.195.397.796 2.195.397.796 2.195.397.796 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.195.397.796 2.195.397.796 2.195.397.796 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.195.397.796 2.195.397.796 2.195.397.796 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.325.829.260 1.325.829.260 1.325.829.260 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.177.837 7.177.837 7.177.837 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.555.384 2.555.384 2.555.384 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.020.030 3.020.030 3.020.030 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.602.423 1.602.423 1.602.423 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.227.546.020 1.227.546.020 1.227.546.020 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.121.309.448 1.121.309.448 1.121.309.448 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 97.746.000 97.746.000 97.746.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.588.680 1.588.680 1.588.680 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.395.133 2.395.133 2.395.133 Hal.448 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 37/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.459.735 3.459.735 3.459.735 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.047.024 1.047.024 1.047.024 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.790.692 43.790.692 43.790.692 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.195.995 1.195.995 1.195.995 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.653.249 8.653.249 8.653.249 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.992.948 1.992.948 1.992.948 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.876.500 2.876.500 2.876.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 840.000 840.000 840.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.232.000 28.232.000 28.232.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.684.911 24.684.911 24.684.911 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.905.911 3.905.911 3.905.911 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.044.000 11.044.000 11.044.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.735.000 9.735.000 9.735.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.629.800 22.629.800 22.629.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.629.800 22.629.800 22.629.800 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 Hal.449 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 38/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 215.937.178 215.937.178 215.937.178 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 20.348.082 20.348.082 20.348.082 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 20.348.082 20.348.082 20.348.082 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 195.589.096 195.589.096 195.589.096 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 195.589.096 195.589.096 195.589.096 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 142.505.320 142.505.320 142.505.320 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 42.505.652 42.505.652 42.505.652 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 42.505.652 42.505.652 42.505.652 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 99.999.668 99.999.668 99.999.668 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 99.999.668 99.999.668 99.999.668 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 117.132.063 117.132.063 117.132.063 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 117.132.063 117.132.063 117.132.063 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 89.797.413 89.797.413 89.797.413 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 27.334.650 27.334.650 27.334.650 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 16.216.509 16.216.509 16.216.509 Hal.450 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 39/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 16.216.509 16.216.509 16.216.509 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 16.216.509 16.216.509 16.216.509 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 17.925.192 17.925.192 17.925.192 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.925.192 17.925.192 17.925.192 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.925.192 17.925.192 17.925.192 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0 Hal.451 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 40/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 21.940.111 21.940.111 21.940.111 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 21.940.111 21.940.111 21.940.111 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 21.940.111 21.940.111 21.940.111 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 337.912.163 337.912.163 337.912.163 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 337.912.163 337.912.163 337.912.163 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 107.713.883 107.713.883 107.713.883 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 230.198.280 230.198.280 230.198.280 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.351.252.366 4.351.252.366 4.351.252.366 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.351.252.366 4.351.252.366 4.351.252.366 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.351.252.366 4.351.252.366 4.351.252.366 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.954.918.719 1.954.918.719 1.954.918.719 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.646.544 27.646.544 27.646.544 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.727.972 3.727.972 3.727.972 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.886.088 2.886.088 2.886.088 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.109.136 5.109.136 5.109.136 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.886.088 2.886.088 2.886.088 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.777.420 4.777.420 4.777.420 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.608.920 4.608.920 4.608.920 Hal.452 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 41/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.650.920 3.650.920 3.650.920 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.497.555.258 1.497.555.258 1.497.555.258 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.388.289.850 1.388.289.850 1.388.289.850 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81.360.000 81.360.000 81.360.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.090.080 10.090.080 10.090.080 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.815.328 11.815.328 11.815.328 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.077.469 46.077.469 46.077.469 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.958.596 4.958.596 4.958.596 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.788.850 6.788.850 6.788.850 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.175.223 16.175.223 16.175.223 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.566.800 2.566.800 2.566.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.570.000 3.570.000 3.570.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.018.000 12.018.000 12.018.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.054.990 213.054.990 213.054.990 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 25.029.340 25.029.340 25.029.340 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 139.930.650 139.930.650 139.930.650 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.490.000 44.490.000 44.490.000 Hal.453 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 42/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.605.000 3.605.000 3.605.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.698.000 56.698.000 56.698.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.236.000 1.236.000 1.236.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.462.000 34.462.000 34.462.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 21.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.886.458 107.886.458 107.886.458 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.840.750 48.840.750 48.840.750 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.490.000 8.490.000 8.490.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.555.708 50.555.708 50.555.708 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.196.100.166 1.196.100.166 1.196.100.166 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 67.914.164 67.914.164 67.914.164 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 67.914.164 67.914.164 67.914.164 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 582.803.002 582.803.002 582.803.002 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 582.803.002 582.803.002 582.803.002 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 402.896.000 402.896.000 402.896.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 356.300.000 356.300.000 356.300.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 46.596.000 46.596.000 46.596.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 142.487.000 142.487.000 142.487.000 Hal.454 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 43/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 142.487.000 142.487.000 142.487.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 744.502.832 744.502.832 744.502.832 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 130.666.285 130.666.285 130.666.285 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 58.427.480 58.427.480 58.427.480 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 72.238.805 72.238.805 72.238.805 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 531.356.547 531.356.547 531.356.547 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 7.699.057 7.699.057 7.699.057 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 469.847.490 469.847.490 469.847.490 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 53.810.000 53.810.000 53.810.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 82.480.000 82.480.000 82.480.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 62.506.000 62.506.000 62.506.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 19.974.000 19.974.000 19.974.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 431.904.101 431.904.101 431.904.101 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 67.674.540 67.674.540 67.674.540 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 67.674.540 67.674.540 67.674.540 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 330.161.561 330.161.561 330.161.561 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 263.786.785 263.786.785 263.786.785 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 30.096.840 30.096.840 30.096.840 Hal.455 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 44/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 32.900.384 32.900.384 32.900.384 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 3.377.552 3.377.552 3.377.552 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 34.068.000 34.068.000 34.068.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 34.068.000 34.068.000 34.068.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 23.826.548 23.826.548 23.826.548 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 23.826.548 23.826.548 23.826.548 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 10.877.060 10.877.060 10.877.060 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 12.949.488 12.949.488 12.949.488 2.13.2.08.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.015.619.656 4.015.619.656 4.015.619.656 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.015.619.656 4.015.619.656 4.015.619.656 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 320.091.148 320.091.148 320.091.148 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 178.801.760 178.801.760 178.801.760 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 Hal.456 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 45/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 178.801.760 178.801.760 178.801.760 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 178.801.760 178.801.760 178.801.760 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 91.289.581 91.289.581 91.289.581 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 39.399.782 39.399.782 39.399.782 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 39.399.782 39.399.782 39.399.782 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 51.889.799 51.889.799 51.889.799 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 51.889.799 51.889.799 51.889.799 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Hal.457 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 46/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 49.999.807 49.999.807 49.999.807 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.807 49.999.807 49.999.807 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.807 49.999.807 49.999.807 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 08 07 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.695.528.508 3.695.528.508 3.695.528.508 Hal.458 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 47/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.707.681.422 1.707.681.422 1.707.681.422 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.013.045 23.013.045 23.013.045 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.013.045 23.013.045 23.013.045 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.324.660.390 1.324.660.390 1.324.660.390 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.239.045.690 1.239.045.690 1.239.045.690 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 85.614.700 85.614.700 85.614.700 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.052.800 174.052.800 174.052.800 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.185.000 32.185.000 32.185.000 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.317.800 137.317.800 137.317.800 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 Hal.459 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 48/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.108.163 113.108.163 113.108.163 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.460.021 20.460.021 20.460.021 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.925.103 19.925.103 19.925.103 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.726.590 70.726.590 70.726.590 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.996.449 1.996.449 1.996.449 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.847.024 72.847.024 72.847.024 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 72.847.024 72.847.024 72.847.024 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 429.897.902 429.897.902 429.897.902 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 429.897.902 429.897.902 429.897.902 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 429.897.902 429.897.902 429.897.902 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.184.232.664 1.184.232.664 1.184.232.664 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.184.232.664 1.184.232.664 1.184.232.664 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 78.661.154 78.661.154 78.661.154 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 0 0 Hal.460 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 49/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 594.909.989 594.909.989 594.909.989 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 105.137.923 105.137.923 105.137.923 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 304.330.360 304.330.360 304.330.360 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 66.921.048 66.921.048 66.921.048 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 34.272.190 34.272.190 34.272.190 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 373.716.520 373.716.520 373.716.520 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 373.716.520 373.716.520 373.716.520 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 31.013.814 31.013.814 31.013.814 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 0 0 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 54.825.624 54.825.624 54.825.624 2.13.2.08.0.00.04.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 287.877.082 287.877.082 287.877.082 Hal.461 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 50/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.636.108.745 5.636.108.745 5.636.108.745 2.14.0.00.0.00.01.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.636.108.745 5.636.108.745 5.636.108.745 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.636.108.745 5.636.108.745 5.636.108.745 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.435.838.532 2.435.838.532 2.435.838.532 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.280.530 18.280.530 18.280.530 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.280.530 18.280.530 18.280.530 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.181.610.735 1.181.610.735 1.181.610.735 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.100.250.735 1.100.250.735 1.100.250.735 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 81.360.000 81.360.000 81.360.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 Hal.462 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 51/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.270.311 295.270.311 295.270.311 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.816.390 76.816.390 76.816.390 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.244.921 16.244.921 16.244.921 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.440.000 28.440.000 28.440.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.960.000 35.960.000 35.960.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.909.000 136.909.000 136.909.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 452.088.000 452.088.000 452.088.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 367.560.000 367.560.000 367.560.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 84.528.000 84.528.000 84.528.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.012.956 84.012.956 84.012.956 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.364.956 1.364.956 1.364.956 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.748.000 9.748.000 9.748.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.000.000 69.000.000 69.000.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 397.976.000 397.976.000 397.976.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.281.000 65.281.000 65.281.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 Hal.463 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 52/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 332.695.000 332.695.000 332.695.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 57.800.000 57.800.000 57.800.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 57.800.000 57.800.000 57.800.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.02 04 Pemetaan Kependudukan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 53.000.000 53.000.000 53.000.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 0 0 0 Hal.464 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 53/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.259.851.213 2.259.851.213 2.259.851.213 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.105.862.450 1.105.862.450 1.105.862.450 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 542.388.000 542.388.000 542.388.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 54.373.450 54.373.450 54.373.450 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 509.101.000 509.101.000 509.101.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 101.326.259 101.326.259 101.326.259 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 101.326.259 101.326.259 101.326.259 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 702.410.504 702.410.504 702.410.504 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12.488.504 12.488.504 12.488.504 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 486.392.000 486.392.000 486.392.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 199.680.000 199.680.000 199.680.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3.850.000 3.850.000 3.850.000 Hal.465 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 54/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 350.252.000 350.252.000 350.252.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 350.252.000 350.252.000 350.252.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 882.619.000 882.619.000 882.619.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 882.619.000 882.619.000 882.619.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 870.619.000 870.619.000 870.619.000 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 Hal.466 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 55/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.00 2 14 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 10.210.510.952 10.210.510.952 10.210.510.952 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.210.510.952 10.210.510.952 10.210.510.952 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.210.510.952 10.210.510.952 10.210.510.952 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.757.460.198 1.757.460.198 1.757.460.198 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.522.759 26.522.759 26.522.759 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.699.795 13.699.795 13.699.795 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.176.123 2.176.123 2.176.123 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.071.805 5.071.805 5.071.805 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.093.714 3.093.714 3.093.714 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.390.478 1.390.478 1.390.478 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 811.928 811.928 811.928 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 278.916 278.916 278.916 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.338.595.131 1.338.595.131 1.338.595.131 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.205.113.955 1.205.113.955 1.205.113.955 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 125.616.000 125.616.000 125.616.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.598.020 2.598.020 2.598.020 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.646.648 1.646.648 1.646.648 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.620.508 3.620.508 3.620.508 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 Hal.467 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 56/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 192.524.848 192.524.848 192.524.848 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.856.244 4.856.244 4.856.244 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.832.204 89.832.204 89.832.204 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.242.002 3.242.002 3.242.002 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.577.548 1.577.548 1.577.548 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.662.850 5.662.850 5.662.850 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.460.000 1.460.000 1.460.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.120.000 16.120.000 16.120.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.774.000 69.774.000 69.774.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.246.050 7.246.050 7.246.050 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 7.246.050 7.246.050 7.246.050 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.882.000 115.882.000 115.882.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.232.000 38.232.000 38.232.000 Hal.468 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 57/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 6.250.000 6.250.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.000.000 69.000.000 69.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.689.410 76.689.410 76.689.410 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.730.860 55.730.860 55.730.860 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.958.550 20.958.550 20.958.550 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 242.614.762 242.614.762 242.614.762 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 97.960.762 97.960.762 97.960.762 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 97.960.762 97.960.762 97.960.762 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 29.054.000 29.054.000 29.054.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 29.054.000 29.054.000 29.054.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 0 0 0 Hal.469 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 58/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 115.600.000 115.600.000 115.600.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 115.600.000 115.600.000 115.600.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 8.181.385.992 8.181.385.992 8.181.385.992 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 8.181.385.992 8.181.385.992 8.181.385.992 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 31.442.000 31.442.000 31.442.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 8.097.321.116 8.097.321.116 8.097.321.116 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 52.622.876 52.622.876 52.622.876 Hal.470 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 59/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 29.050.000 29.050.000 29.050.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 29.050.000 29.050.000 29.050.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 2.01 01 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter 29.050.000 29.050.000 29.050.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.670.421.203 2.670.421.203 2.670.421.203 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.670.421.203 2.670.421.203 2.670.421.203 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.512.609.778 2.512.609.778 2.512.609.778 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.334.540.311 1.334.540.311 1.334.538.203 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.195.704 15.195.704 15.195.704 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.195.704 15.195.704 15.195.704 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 892.694.684 892.694.684 892.694.684 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 810.499.684 810.499.684 810.499.684 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 82.195.000 82.195.000 82.195.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.284.405 159.284.405 159.284.405 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.813.678 3.813.678 3.813.678 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.912.730 17.912.730 17.912.730 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.735.997 10.735.997 10.735.997 Hal.471 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 60/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.280.000 6.280.000 6.280.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.815.000 1.815.000 1.815.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.208.000 5.208.000 5.208.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.519.000 113.519.000 113.519.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.226.544 69.226.544 69.226.544 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.548.000 39.548.000 39.548.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 29.678.544 29.678.544 29.678.544 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.143.224 93.143.224 93.143.224 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.429.851 5.429.851 5.429.851 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.212.800 39.212.800 39.212.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.610.000 8.610.000 8.610.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.890.573 39.890.573 39.890.573 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.995.750 104.995.750 104.993.642 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.978.130 79.978.130 79.978.130 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.017.620 25.017.620 25.015.512 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 234.579.689 234.579.689 234.579.689 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 234.579.689 234.579.689 234.579.689 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 183.599.410 183.599.410 183.599.410 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 25.034.534 25.034.534 25.034.534 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 25.945.745 25.945.745 25.945.745 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 943.489.778 943.489.778 943.491.886 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 943.489.778 943.489.778 943.491.886 Hal.472 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 61/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 28.982.940 28.982.940 28.982.940 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 46.831.396 46.831.396 46.831.396 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 867.675.442 867.675.442 867.677.550 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 99.488.610 99.488.610 99.488.610 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 99.488.610 99.488.610 99.488.610 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 99.488.610 99.488.610 99.488.610 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 54.445.590 54.445.590 54.445.590 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 45.043.020 45.043.020 45.043.020 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 58.322.815 58.322.815 58.322.815 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 58.322.815 58.322.815 58.322.815 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 58.322.815 58.322.815 58.322.815 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 58.322.815 58.322.815 58.322.815 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 6.137.424.600 6.137.424.600 6.137.424.600 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.442.593.022 3.442.593.022 3.442.593.022 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.442.593.022 3.442.593.022 3.442.593.022 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.283.848.100 2.283.848.100 2.283.848.100 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.302.033 18.302.033 18.302.033 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.041.685 9.041.685 9.041.685 Hal.473 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 62/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.260.348 9.260.348 9.260.348 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.491.386.882 1.491.386.882 1.491.386.882 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.366.064.129 1.366.064.129 1.366.064.129 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 113.820.000 113.820.000 113.820.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.502.753 11.502.753 11.502.753 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.565.011 11.565.011 11.565.011 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.565.011 11.565.011 11.565.011 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 598.001.206 598.001.206 598.001.206 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.606.290 5.606.290 5.606.290 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 494.838.760 494.838.760 494.838.760 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.243.956 6.243.956 6.243.956 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.913.200 8.913.200 8.913.200 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.149.000 81.149.000 81.149.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.826.468 98.826.468 98.826.468 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.020 550.020 550.020 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.318.000 7.318.000 7.318.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.958.448 90.958.448 90.958.448 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.766.500 65.766.500 65.766.500 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.796.500 59.796.500 59.796.500 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.970.000 5.970.000 5.970.000 Hal.474 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 63/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 59.757.207 59.757.207 59.757.207 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 59.757.207 59.757.207 59.757.207 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 59.757.207 59.757.207 59.757.207 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 16.328.804 16.328.804 16.328.804 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.328.804 16.328.804 16.328.804 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 16.328.804 16.328.804 16.328.804 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 335.008.494 335.008.494 335.008.494 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 335.008.494 335.008.494 335.008.494 Hal.475 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 64/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 335.008.494 335.008.494 335.008.494 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 123.913.382 123.913.382 123.913.382 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 123.913.382 123.913.382 123.913.382 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 123.913.382 123.913.382 123.913.382 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 204.636.390 204.636.390 204.636.390 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 204.636.390 204.636.390 204.636.390 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 50.770.660 50.770.660 50.770.660 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 50.164.222 50.164.222 50.164.222 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 50.148.170 50.148.170 50.148.170 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 53.553.338 53.553.338 53.553.338 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 419.100.645 419.100.645 419.100.645 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 419.100.645 419.100.645 419.100.645 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 419.100.645 419.100.645 419.100.645 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.694.831.578 2.694.831.578 2.694.831.578 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 650.959.055 650.959.055 650.959.055 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 480.298.781 480.298.781 480.298.781 Hal.476 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 65/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 480.298.781 480.298.781 480.298.781 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 434.381.818 434.381.818 434.381.818 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 45.916.963 45.916.963 45.916.963 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 31.633.936 31.633.936 31.633.936 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 31.633.936 31.633.936 31.633.936 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 31.633.936 31.633.936 31.633.936 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 139.026.338 139.026.338 139.026.338 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 139.026.338 139.026.338 139.026.338 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 27.544.856 27.544.856 27.544.856 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 111.481.482 111.481.482 111.481.482 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.043.872.523 2.043.872.523 2.043.872.523 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.898.089.679 1.898.089.679 1.898.089.679 Hal.477 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 66/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.898.089.679 1.898.089.679 1.898.089.679 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.546.659.955 1.546.659.955 1.546.659.955 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 351.429.724 351.429.724 351.429.724 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 145.782.844 145.782.844 145.782.844 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 145.782.844 145.782.844 145.782.844 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 145.782.844 145.782.844 145.782.844 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.689.459.320 2.689.459.320 2.689.459.320 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.689.459.320 2.689.459.320 2.689.459.320 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.689.459.320 2.689.459.320 2.689.459.320 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.033.258.184 2.033.258.184 2.033.258.184 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.338.265 18.338.265 18.338.265 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.987.355 2.987.355 2.987.355 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.350.910 15.350.910 15.350.910 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.324.628.159 1.324.628.159 1.324.628.159 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.231.888.489 1.231.888.489 1.231.888.489 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.040.000 86.040.000 86.040.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.739.670 1.739.670 1.739.670 Hal.478 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 67/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.960.000 4.960.000 4.960.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.443.370 143.443.370 143.443.370 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.056.704 2.056.704 2.056.704 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.248.701 32.248.701 32.248.701 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.917.965 11.917.965 11.917.965 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.187.000 4.187.000 4.187.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.133.000 92.133.000 92.133.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 498.790.000 498.790.000 498.790.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 498.790.000 498.790.000 498.790.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.912.830 18.912.830 18.912.830 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.330 1.350.330 1.350.330 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.662.500 6.662.500 6.662.500 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.750.000 8.750.000 8.750.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.145.560 29.145.560 29.145.560 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.565.560 25.565.560 25.565.560 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.580.000 3.580.000 3.580.000 Hal.479 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 68/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 42.804.648 42.804.648 42.804.648 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 14.174.078 14.174.078 14.174.078 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 14.174.078 14.174.078 14.174.078 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 28.630.570 28.630.570 28.630.570 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 28.630.570 28.630.570 28.630.570 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 18.960.135 18.960.135 18.960.135 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18.960.135 18.960.135 18.960.135 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 8.562.580 8.562.580 8.562.580 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 10.397.555 10.397.555 10.397.555 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 152.317.039 152.317.039 152.317.039 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 152.317.039 152.317.039 152.317.039 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 132.404.327 132.404.327 132.404.327 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 0 0 0 Hal.480 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 69/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 19.912.712 19.912.712 19.912.712 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 392.100.735 392.100.735 392.100.735 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 392.100.735 392.100.735 392.100.735 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 55.089.658 55.089.658 55.089.658 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 234.701.617 234.701.617 234.701.617 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 102.309.460 102.309.460 102.309.460 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 50.018.579 50.018.579 50.018.579 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.018.579 50.018.579 50.018.579 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 50.018.579 50.018.579 50.018.579 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3.265.687.261 3.290.687.261 3.290.687.261 2.19.0.00.0.00.01.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.265.687.261 3.290.687.261 3.290.687.261 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.265.687.261 3.290.687.261 3.290.687.261 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.421.629.316 1.421.629.316 1.421.629.316 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.953.614 19.953.614 19.953.614 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.818.014 11.818.014 11.818.014 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.585.148 1.585.148 1.585.148 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.550.452 6.550.452 6.550.452 Hal.481 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 70/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.196.893.540 1.196.893.540 1.196.893.540 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.073.301.154 1.073.301.154 1.073.301.154 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 123.592.386 123.592.386 123.592.386 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.709.395 104.709.395 104.709.395 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.032.060 1.032.060 1.032.060 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.773.335 8.773.335 8.773.335 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.110.000 2.110.000 2.110.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.350.000 14.350.000 14.350.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.544.000 77.544.000 77.544.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.960.274 4.960.274 4.960.274 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.960.274 4.960.274 4.960.274 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.906.004 11.906.004 11.906.004 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 316.004 316.004 316.004 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.950.000 5.950.000 5.950.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.640.000 5.640.000 5.640.000 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.606.489 76.606.489 76.606.489 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 71.395.590 71.395.590 71.395.590 Hal.482 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 71/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.210.899 5.210.899 5.210.899 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 331.460.114 331.460.114 331.460.114 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 330.164.568 330.164.568 330.164.568 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 5.645.664 5.645.664 5.645.664 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 324.518.904 324.518.904 324.518.904 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.295.546 1.295.546 1.295.546 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.295.546 1.295.546 1.295.546 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.349.009.518 1.374.009.518 1.374.009.518 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 683.812.038 708.812.038 708.812.038 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 683.812.038 708.812.038 708.812.038 Hal.483 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 72/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 665.197.480 665.197.480 665.197.480 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 03 2.05 03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 665.197.480 665.197.480 665.197.480 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 163.588.313 163.588.313 163.588.313 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 163.588.313 163.588.313 163.588.313 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 163.588.313 163.588.313 163.588.313 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0 0 0 2.19.0.00.0.00.01.00 2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 12.095.614.698 12.095.614.698 12.095.614.698 2.23.2.24.0.00.02.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.095.614.698 12.095.614.698 12.095.614.698 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 12.026.933.898 12.026.933.898 12.026.933.898 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.613.053.387 1.613.053.387 1.613.053.387 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.529.402 11.529.402 11.529.402 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.529.402 11.529.402 11.529.402 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.428.744.176 1.428.744.176 1.428.744.176 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.310.724.664 1.310.724.664 1.310.724.664 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 110.040.000 110.040.000 110.040.000 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.979.997 2.979.997 2.979.997 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.999.515 4.999.515 4.999.515 Hal.484 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 73/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.991.941 9.991.941 9.991.941 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.991.941 9.991.941 9.991.941 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.072.668 114.072.668 114.072.668 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.991.792 4.991.792 4.991.792 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.455.076 11.455.076 11.455.076 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.749.800 8.749.800 8.749.800 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.136.000 87.136.000 87.136.000 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.995.200 11.995.200 11.995.200 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.995.200 11.995.200 11.995.200 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.720.000 36.720.000 36.720.000 Hal.485 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 74/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.580.000 3.580.000 3.580.000 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.140.000 33.140.000 33.140.000 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10.410.797.046 10.410.797.046 10.410.797.046 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 226.039.460 226.039.460 226.039.460 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 226.039.460 226.039.460 226.039.460 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.184.757.586 10.184.757.586 10.184.757.586 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 38.159.932 38.159.932 38.159.932 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.113.787.838 10.113.787.838 10.113.787.838 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 32.809.816 32.809.816 32.809.816 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 3.083.465 3.083.465 3.083.465 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 3.083.465 3.083.465 3.083.465 Hal.486 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 75/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.00 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 3.083.465 3.083.465 3.083.465 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 68.680.800 68.680.800 68.680.800 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 68.680.800 68.680.800 68.680.800 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 68.680.800 68.680.800 68.680.800 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 53.680.079 53.680.079 53.680.079 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.721 15.000.721 15.000.721 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 03 2.03 03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.00 2 24 03 2.03 04 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.357.668.589 3.357.668.589 3.357.668.589 3.25.0.00.0.00.01.00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.357.668.589 3.357.668.589 3.357.668.589 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.357.668.589 3.357.668.589 3.357.668.589 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.557.943.071 1.557.943.071 1.557.943.071 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.532.670 38.532.670 38.532.670 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.329.612 11.329.612 11.329.612 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.203.058 27.203.058 27.203.058 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.319.494.741 1.319.494.741 1.319.494.741 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.222.465.499 1.222.465.499 1.222.465.499 Hal.487 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 76/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 92.640.000 92.640.000 92.640.000 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.950.662 1.950.662 1.950.662 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.580 2.438.580 2.438.580 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.369.564 78.369.564 78.369.564 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.658.148 3.658.148 3.658.148 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.324.416 15.324.416 15.324.416 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.178.000 6.178.000 6.178.000 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.280.000 3.280.000 3.280.000 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.929.000 49.929.000 49.929.000 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.857.696 68.857.696 68.857.696 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.599.600 65.599.600 65.599.600 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.258.096 3.258.096 3.258.096 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.688.400 52.688.400 52.688.400 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.018.400 48.018.400 48.018.400 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.670.000 4.670.000 4.670.000 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 314.396.515 314.396.515 314.396.515 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 125.697.297 125.697.297 125.697.297 Hal.488 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 77/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 125.697.297 125.697.297 125.697.297 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 188.699.218 188.699.218 188.699.218 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 188.699.218 188.699.218 188.699.218 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.144.411.752 1.144.411.752 1.144.411.752 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 30.036.142 30.036.142 30.036.142 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 30.036.142 30.036.142 30.036.142 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.114.375.610 1.114.375.610 1.114.375.610 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 440.029.254 440.029.254 440.029.254 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 674.346.356 674.346.356 674.346.356 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 340.917.251 340.917.251 340.917.251 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 19.435.392 19.435.392 19.435.392 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 19.435.392 19.435.392 19.435.392 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 321.481.859 321.481.859 321.481.859 Hal.489 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 78/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.00 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 321.481.859 321.481.859 321.481.859 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 4.767.502.329 4.767.502.329 4.767.502.329 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.767.502.329 4.767.502.329 4.767.502.329 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.767.502.329 4.767.502.329 4.767.502.329 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.750.270.976 1.750.270.976 1.750.270.976 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.830.347 20.830.347 20.830.347 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.515.251 8.515.251 8.515.251 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.559.730 1.559.730 1.559.730 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.583.832 1.583.832 1.583.832 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.287.832 1.287.832 1.287.832 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.327.832 1.327.832 1.327.832 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 589.669 589.669 589.669 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.966.201 5.966.201 5.966.201 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.437.395.645 1.437.395.645 1.437.395.645 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.345.525.886 1.345.525.886 1.345.525.886 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 87.060.000 87.060.000 87.060.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.483.907 3.483.907 3.483.907 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.214.200 1.214.200 1.214.200 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 111.652 111.652 111.652 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 Hal.490 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 79/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.603.172 148.603.172 148.603.172 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.056.704 2.056.704 2.056.704 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.503.440 22.503.440 22.503.440 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.559.079 5.559.079 5.559.079 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.507.749 16.507.749 16.507.749 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.815.200 14.815.200 14.815.200 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.098.000 8.098.000 8.098.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.323.000 77.323.000 77.323.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 Hal.491 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 80/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.574.792 65.574.792 65.574.792 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 274.392 274.392 274.392 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.710.400 6.710.400 6.710.400 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.590.000 4.590.000 4.590.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000 54.000.000 54.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.867.020 77.867.020 77.867.020 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.719.680 39.719.680 39.719.680 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.050.000 34.050.000 34.050.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.097.340 4.097.340 4.097.340 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.221.895.682 1.221.895.682 1.221.895.682 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 0 0 Hal.492 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 81/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.203.432.040 1.203.432.040 1.203.432.040 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 62.084.250 62.084.250 62.084.250 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.133.867.790 1.133.867.790 1.133.867.790 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 7.480.000 7.480.000 7.480.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 18.463.642 18.463.642 18.463.642 Hal.493 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 82/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 11.699.020 11.699.020 11.699.020 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 6.764.622 6.764.622 6.764.622 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 547.100.539 547.100.539 547.100.539 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 547.100.539 547.100.539 547.100.539 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 151.861.744 151.861.744 151.861.744 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 233.020.400 233.020.400 233.020.400 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 162.218.395 162.218.395 162.218.395 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 122.467.142 122.467.142 122.467.142 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 122.467.142 122.467.142 122.467.142 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.01 01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 122.467.142 122.467.142 122.467.142 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 2.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.125.767.990 1.125.767.990 1.125.767.990 Hal.494 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 83/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.035.254.312 1.035.254.312 1.035.254.312 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.035.254.312 1.035.254.312 1.035.254.312 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 90.513.678 90.513.678 90.513.678 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 90.513.678 90.513.678 90.513.678 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 0 0 0 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 19.387.209.104 19.387.209.104 19.387.209.104 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19.387.209.104 19.387.209.104 19.387.209.104 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 19.387.209.104 19.387.209.104 19.387.209.104 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.081.395.150 9.081.395.150 9.081.395.150 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 82.910.790 82.910.790 82.910.790 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.858.565 73.858.565 73.858.565 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 Hal.495 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 84/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.164.358 4.164.358 4.164.358 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.887.867 4.887.867 4.887.867 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.171.300.446 8.171.300.446 8.171.300.446 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.033.176.184 8.033.176.184 8.033.176.184 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 129.518.114 129.518.114 129.518.114 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.448.339 5.448.339 5.448.339 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.157.809 3.157.809 3.157.809 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.117.538 13.117.538 13.117.538 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 13.117.538 13.117.538 13.117.538 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 Hal.496 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 85/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.502.446 146.502.446 146.502.446 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.492.541 6.492.541 6.492.541 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.604.500 34.604.500 34.604.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.478.405 27.478.405 27.478.405 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.230.000 10.230.000 10.230.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.050.000 1.050.000 1.050.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.647.000 66.647.000 66.647.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.005.500 211.005.500 211.005.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 888.000 888.000 888.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.397.500 15.397.500 15.397.500 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.720.000 5.720.000 5.720.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189.000.000 189.000.000 189.000.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 456.558.430 456.558.430 456.558.430 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102.853.668 102.853.668 102.853.668 Hal.497 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 86/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.755.640 22.755.640 22.755.640 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.321.634 251.321.634 251.321.634 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.627.488 79.627.488 79.627.488 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.899.904.604 4.899.904.604 4.899.904.604 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.189.062.960 4.189.062.960 4.189.062.960 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 36.398.630 36.398.630 36.398.630 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4.152.664.330 4.152.664.330 4.152.664.330 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 710.841.644 710.841.644 710.841.644 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 710.841.644 710.841.644 710.841.644 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.219.523.866 4.219.523.866 4.219.523.866 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.219.523.866 4.219.523.866 4.219.523.866 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 508.626.238 508.626.238 508.626.238 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.328.189.987 1.328.189.987 1.328.189.987 Hal.498 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 87/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 397.390.067 397.390.067 397.390.067 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 193.420.000 193.420.000 193.420.000 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.791.897.574 1.791.897.574 1.791.897.574 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.186.385.484 1.186.385.484 1.186.385.484 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.186.385.484 1.186.385.484 1.186.385.484 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 813.700.573 813.700.573 813.700.573 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 0 0 0 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 372.684.911 372.684.911 372.684.911 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan 9.778.542.216 9.778.542.216 9.778.542.216 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.778.542.216 9.778.542.216 9.778.542.216 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 9.778.542.216 9.778.542.216 9.778.542.216 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.691.291.789 2.691.291.789 2.691.291.789 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.695.152 25.695.152 25.695.152 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.841.392 19.841.392 19.841.392 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.853.760 5.853.760 5.853.760 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.236.043.819 2.236.043.819 2.236.043.819 Hal.499 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 88/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.102.845.468 2.102.845.468 2.102.845.468 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.260.000 14.260.000 14.260.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 104.280.000 104.280.000 104.280.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.658.351 14.658.351 14.658.351 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.726.319 183.726.319 183.726.319 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.379.121 3.379.121 3.379.121 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.964.309 39.964.309 39.964.309 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.651.439 33.651.439 33.651.439 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.997.600 13.997.600 13.997.600 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.291.850 1.291.850 1.291.850 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.542.000 90.542.000 90.542.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.432.000 39.432.000 39.432.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.432.000 39.432.000 39.432.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.498.584 129.498.584 129.498.584 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.499.784 1.499.784 1.499.784 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.998.800 19.998.800 19.998.800 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000 108.000.000 108.000.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.895.915 76.895.915 76.895.915 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 71.215.915 71.215.915 71.215.915 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 5.680.000 5.680.000 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Hal.500 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 89/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.494.130.378 1.494.130.378 1.494.130.378 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 364.623.252 364.623.252 364.623.252 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 364.623.252 364.623.252 364.623.252 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.129.507.126 1.129.507.126 1.129.507.126 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.129.507.126 1.129.507.126 1.129.507.126 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 02 2.06 02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.465.341.245 4.465.341.245 4.465.341.245 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.601.188.840 2.601.188.840 2.601.188.840 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 2.601.188.840 2.601.188.840 2.601.188.840 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 1.864.152.405 1.864.152.405 1.864.152.405 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.04 01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum 0 0 0 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 03 2.04 02 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 1.864.152.405 1.864.152.405 1.864.152.405 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 925.369.978 925.369.978 925.369.978 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 815.504.736 815.504.736 815.504.736 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 815.504.736 815.504.736 815.504.736 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 89.433.682 89.433.682 89.433.682 Hal.501 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 90/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 61.498.844 61.498.844 61.498.844 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.02 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 27.934.838 27.934.838 27.934.838 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 20.431.560 20.431.560 20.431.560 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 20.431.560 20.431.560 20.431.560 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 202.408.826 202.408.826 202.408.826 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 202.408.826 202.408.826 202.408.826 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 125.611.621 125.611.621 125.611.621 3.27.0.00.0.00.08.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 76.797.205 76.797.205 76.797.205 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7.499.782.279 7.499.782.279 7.504.982.279 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.983.868.567 6.983.868.567 6.989.068.567 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.983.868.567 6.983.868.567 6.989.068.567 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.682.770.179 1.682.770.179 1.687.970.179 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.524.518 60.524.518 60.524.518 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.995.846 29.995.846 29.995.846 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.528.672 30.528.672 30.528.672 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.289.130.963 1.289.130.963 1.294.330.963 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.214.898.979 1.214.898.979 1.220.098.979 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.700.000 65.700.000 65.700.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.531.984 8.531.984 8.531.984 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.270.000 6.270.000 6.270.000 Hal.502 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 91/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.270.000 6.270.000 6.270.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 167.506.165 167.506.165 167.506.165 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.615.918 3.615.918 3.615.918 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.254.687 18.254.687 18.254.687 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.493.160 20.493.160 20.493.160 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.380.400 26.380.400 26.380.400 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.224.000 11.224.000 11.224.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.538.000 87.538.000 87.538.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.927.249 80.927.249 80.927.249 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.128.000 58.128.000 58.128.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.799.249 22.799.249 22.799.249 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.782.084 21.782.084 21.782.084 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.994.234 1.994.234 1.994.234 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.480.000 10.480.000 10.480.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.650.000 3.650.000 3.650.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.657.850 5.657.850 5.657.850 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.629.200 56.629.200 56.629.200 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.629.200 56.629.200 56.629.200 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 634.545.571 634.545.571 634.545.571 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 634.545.571 634.545.571 634.545.571 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 400.131.200 400.131.200 400.131.200 Hal.503 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 92/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 234.414.371 234.414.371 234.414.371 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 4.616.750.337 4.616.750.337 4.616.750.337 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 4.616.750.337 4.616.750.337 4.616.750.337 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 4.616.750.337 4.616.750.337 4.616.750.337 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.03 01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 49.802.480 49.802.480 49.802.480 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 34.485.000 34.485.000 34.485.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 34.485.000 34.485.000 34.485.000 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 15.317.480 15.317.480 15.317.480 3.32.2.07.0.00.02.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.317.480 15.317.480 15.317.480 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 515.913.712 515.913.712 515.913.712 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 515.913.712 515.913.712 515.913.712 Hal.504 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 93/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 490.649.540 490.649.540 490.649.540 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 490.649.540 490.649.540 490.649.540 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 451.001.546 451.001.546 451.001.546 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 03 2.01 02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 0 0 0 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 39.647.994 39.647.994 39.647.994 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.264.172 25.264.172 25.264.172 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 25.264.172 25.264.172 25.264.172 3.32.2.07.0.00.02.0000 3 32 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 25.264.172 25.264.172 25.264.172 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 22.175.877.789 22.175.877.789 22.175.877.789 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.077.526.564 1.077.526.564 1.077.526.564 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.077.526.564 1.077.526.564 1.077.526.564 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 217.267.660 217.267.660 217.267.660 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 217.267.660 217.267.660 217.267.660 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 217.267.660 217.267.660 217.267.660 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 860.258.904 860.258.904 860.258.904 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 860.258.904 860.258.904 860.258.904 Hal.505 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 94/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.10.0.00.01.0000 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 860.258.904 860.258.904 860.258.904 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 21.098.351.225 21.098.351.225 21.098.351.225 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 21.098.351.225 21.098.351.225 21.098.351.225 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.203.087.494 15.203.087.494 15.203.087.494 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.737.230 29.737.230 29.737.230 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.950.904 14.950.904 14.950.904 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.993.446 3.993.446 3.993.446 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.775.637 1.775.637 1.775.637 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.218.916 2.218.916 2.218.916 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 800.666 800.666 800.666 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.997.661 5.997.661 5.997.661 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.310.003.667 5.310.003.667 5.310.003.667 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.884.864.465 4.884.864.465 4.884.864.465 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 93.087.000 93.087.000 93.087.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 167.623.225 167.623.225 167.623.225 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 36.096.000 36.096.000 36.096.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 128.332.977 128.332.977 128.332.977 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.240.000 12.240.000 12.240.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Hal.506 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 95/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.040.000 5.040.000 5.040.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.641.675.145 1.641.675.145 1.641.675.145 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 63.688.196 63.688.196 63.688.196 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 323.515.435 323.515.435 323.515.435 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 191.237.270 191.237.270 191.237.270 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.077.442 101.077.442 101.077.442 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.407.000 50.407.000 50.407.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.950.000 22.950.000 22.950.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 39.010.802 39.010.802 39.010.802 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 140.472.000 140.472.000 140.472.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 709.317.000 709.317.000 709.317.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.808.957.747 1.808.957.747 1.808.957.747 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.549.338.000 1.549.338.000 1.549.338.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 164.822.818 164.822.818 164.822.818 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.796.929 94.796.929 94.796.929 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.197.915.957 2.197.915.957 2.197.915.957 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.449.356 54.449.356 54.449.356 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.119.140.800 1.119.140.800 1.119.140.800 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 244.951.000 244.951.000 244.951.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 779.374.801 779.374.801 779.374.801 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.221.675.152 1.221.675.152 1.221.675.152 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 290.212.567 290.212.567 290.212.567 Hal.507 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 96/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 561.385.050 561.385.050 561.385.050 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.000.000 52.000.000 52.000.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.270.000 219.270.000 219.270.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.807.535 98.807.535 98.807.535 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.693.121 635.693.121 635.693.121 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 160.851.221 160.851.221 160.851.221 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 119.770.000 119.770.000 119.770.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 355.071.900 355.071.900 355.071.900 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.885.645.390 1.885.645.390 1.885.645.390 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 571.255.390 571.255.390 571.255.390 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 846.485.000 846.485.000 846.485.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 467.905.000 467.905.000 467.905.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 304.142.018 304.142.018 304.142.018 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 209.006.757 209.006.757 209.006.757 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 55.536.063 55.536.063 55.536.063 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 39.599.198 39.599.198 39.599.198 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 155.402.067 155.402.067 155.402.067 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 40.321.103 40.321.103 40.321.103 Hal.508 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 97/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 24.882.841 24.882.841 24.882.841 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 90.198.123 90.198.123 90.198.123 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.865.970.247 4.865.970.247 4.865.970.247 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 441.818.986 441.818.986 441.818.986 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 43.149.664 43.149.664 43.149.664 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 105.145.268 105.145.268 105.145.268 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 293.524.054 293.524.054 293.524.054 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.249.022.510 4.249.022.510 4.249.022.510 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.000.688.058 3.000.688.058 3.000.688.058 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 66.942.550 66.942.550 66.942.550 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.181.391.902 1.181.391.902 1.181.391.902 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 175.128.751 175.128.751 175.128.751 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 63.765.912 63.765.912 63.765.912 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 94.601.000 94.601.000 94.601.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 16.761.839 16.761.839 16.761.839 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.029.293.484 1.029.293.484 1.029.293.484 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 43.340.000 43.340.000 43.340.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 9.000.000 9.000.000 9.000.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 24.720.000 24.720.000 24.720.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 9.620.000 9.620.000 9.620.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 0 0 0 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 372.597.844 372.597.844 372.597.844 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 3.216.844 3.216.844 3.216.844 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 322.291.000 322.291.000 322.291.000 Hal.509 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 98/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 47.090.000 47.090.000 47.090.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 512.755.640 512.755.640 512.755.640 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 331.109.968 331.109.968 331.109.968 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 125.559.672 125.559.672 125.559.672 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 56.086.000 56.086.000 56.086.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100.600.000 100.600.000 100.600.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 53.480.000 53.480.000 53.480.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 10.810.000 10.810.000 10.810.000 4.01.2.10.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 36.310.000 36.310.000 36.310.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17.542.841.466 17.642.687.274 17.642.687.274 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 17.542.841.466 17.642.687.274 17.642.687.274 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 17.542.841.466 17.642.687.274 17.642.687.274 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.170.007.180 12.170.007.180 12.170.007.180 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.749.501 9.749.501 9.749.501 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 740.200 740.200 740.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.583.934 1.583.934 1.583.934 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.053.381 5.053.381 5.053.381 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.371.986 2.371.986 2.371.986 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.274.024.256 1.274.024.256 1.274.024.256 Hal.510 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 99/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.125.321.923 1.125.321.923 1.125.321.923 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 132.040.000 132.040.000 132.040.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.662.333 16.662.333 16.662.333 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.553.075 1.553.075 1.553.075 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.553.075 1.553.075 1.553.075 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.828.941 187.828.941 187.828.941 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.062.895 7.062.895 7.062.895 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.724.148 9.724.148 9.724.148 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.511.698 70.511.698 70.511.698 Hal.511 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 100/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.103.200 41.103.200 41.103.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.480.000 3.480.000 3.480.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.947.000 55.947.000 55.947.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 325.564.892 325.564.892 325.564.892 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.527.200 43.527.200 43.527.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.690.500 3.690.500 3.690.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.127.192 116.127.192 116.127.192 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 162.220.000 162.220.000 162.220.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.588.708 191.588.708 191.588.708 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.216.000 33.216.000 33.216.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.372.708 2.372.708 2.372.708 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.000.000 156.000.000 156.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494.520.700 494.520.700 494.520.700 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 451.802.300 451.802.300 451.802.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.220.000 15.220.000 15.220.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.498.400 27.498.400 27.498.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.441.461.350 9.441.461.350 9.441.461.350 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 8.970.181.350 8.970.181.350 8.970.181.350 Hal.512 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 101/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 471.280.000 471.280.000 471.280.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 243.715.757 243.715.757 243.715.757 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 195.465.514 195.465.514 195.465.514 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 48.250.243 48.250.243 48.250.243 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 5.372.834.286 5.472.680.094 5.472.680.094 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 262.307.571 362.153.379 362.153.379 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 144.140.000 144.140.000 144.140.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 34.013.967 187.865.775 187.865.775 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 13.037.441 13.037.441 13.037.441 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 71.116.163 17.110.163 17.110.163 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 634.526.673 634.526.673 634.526.673 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 22.133.354 22.133.354 22.133.354 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 15.481.348 15.481.348 15.481.348 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 289.804.000 289.804.000 289.804.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 239.851.540 239.851.540 239.851.540 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 6.219.597 6.219.597 6.219.597 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 61.036.834 61.036.834 61.036.834 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 92.763.254 92.763.254 92.763.254 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 50.004.998 50.004.998 50.004.998 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 0 0 Hal.513 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 102/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10.850.000 10.850.000 10.850.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 31.908.256 31.908.256 31.908.256 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 888.619.348 888.619.348 888.619.348 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 753.572.000 753.572.000 753.572.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 119.125.000 119.125.000 119.125.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 15.922.348 15.922.348 15.922.348 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.342.389.440 2.342.389.440 2.342.389.440 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 89.050.000 89.050.000 89.050.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.253.339.440 2.253.339.440 2.253.339.440 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 1.152.228.000 1.152.228.000 1.152.228.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1.111.308.000 1.111.308.000 1.111.308.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 40.920.000 40.920.000 40.920.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 8.182.635.413 8.182.635.413 8.182.635.413 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.182.635.413 8.182.635.413 8.182.635.413 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 PERENCANAAN 4.676.836.892 4.676.836.892 4.676.836.892 Hal.514 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 103/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.133.822.058 2.133.822.058 2.133.822.058 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.014.023 70.014.023 70.014.023 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.297.886 27.297.886 27.297.886 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.547.324 12.547.324 12.547.324 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.435.768 9.435.768 9.435.768 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.733.045 20.733.045 20.733.045 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.410.145.560 1.410.145.560 1.410.145.560 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.212.329.037 1.212.329.037 1.212.329.037 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 133.026.970 133.026.970 133.026.970 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.163.006 8.163.006 8.163.006 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 29.608.058 29.608.058 29.608.058 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19.734.768 19.734.768 19.734.768 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.283.721 7.283.721 7.283.721 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.790.214 14.790.214 14.790.214 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 9.963.400 9.963.400 9.963.400 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.826.814 4.826.814 4.826.814 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.098.110 43.098.110 43.098.110 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 43.098.110 43.098.110 43.098.110 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.585.816 360.585.816 360.585.816 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.992.724 8.992.724 8.992.724 Hal.515 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 104/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143.616.885 143.616.885 143.616.885 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.133.407 36.133.407 36.133.407 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.968.800 20.968.800 20.968.800 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.500.000 50.500.000 50.500.000 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.474.000 99.474.000 99.474.000 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.599.497 28.599.497 28.599.497 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 28.599.497 28.599.497 28.599.497 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.233.778 100.233.778 100.233.778 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.972.808 3.972.808 3.972.808 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.080.000 13.080.000 13.080.000 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.590.000 10.590.000 10.590.000 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.590.970 72.590.970 72.590.970 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.355.060 106.355.060 106.355.060 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82.319.140 82.319.140 82.319.140 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.035.920 24.035.920 24.035.920 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.770.294.587 1.770.294.587 1.770.294.587 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.171.849.227 1.171.849.227 1.171.849.227 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 4.565.000 4.565.000 4.565.000 Hal.516 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 105/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 30.375.114 30.375.114 30.375.114 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 38.040.880 38.040.880 38.040.880 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 100.093.061 100.093.061 100.093.061 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 9.642.272 9.642.272 9.642.272 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 989.132.900 989.132.900 989.132.900 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 519.712.830 519.712.830 519.712.830 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 121.953.593 121.953.593 121.953.593 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 383.539.773 383.539.773 383.539.773 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 14.219.464 14.219.464 14.219.464 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 78.732.530 78.732.530 78.732.530 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 33.712.530 33.712.530 33.712.530 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 45.020.000 45.020.000 45.020.000 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 772.720.247 772.720.247 772.720.247 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 346.636.798 346.636.798 346.636.798 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 55.353.985 55.353.985 55.353.985 Hal.517 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 106/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 31.564.027 31.564.027 31.564.027 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 25.905.807 25.905.807 25.905.807 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 25.817.825 25.817.825 25.817.825 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 33.182.069 33.182.069 33.182.069 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 174.813.085 174.813.085 174.813.085 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 200.675.790 200.675.790 200.675.790 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.337.740 30.337.740 30.337.740 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 50.700.067 50.700.067 50.700.067 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 37.618.328 37.618.328 37.618.328 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 38.551.211 38.551.211 38.551.211 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 43.468.444 43.468.444 43.468.444 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 225.407.659 225.407.659 225.407.659 Hal.518 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 107/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 49.178.158 49.178.158 49.178.158 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 30.534.879 30.534.879 30.534.879 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 21.157.118 21.157.118 21.157.118 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 30.223.816 30.223.816 30.223.816 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 94.313.688 94.313.688 94.313.688 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.505.798.521 3.505.798.521 3.505.798.521 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.505.798.521 3.505.798.521 3.505.798.521 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.255.774.321 1.255.774.321 1.255.774.321 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 119.492.104 119.492.104 119.492.104 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1.136.282.217 1.136.282.217 1.136.282.217 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0 0 0 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.963.377.449 1.963.377.449 1.963.377.449 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 268.835.162 268.835.162 268.835.162 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1.694.542.287 1.694.542.287 1.694.542.287 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 286.646.751 286.646.751 286.646.751 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 286.646.751 286.646.751 286.646.751 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 0 0 0 Hal.519 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 108/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah 164.466.739.804 164.142.899.117 164.142.899.117 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 164.466.739.804 164.142.899.117 164.142.899.117 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 KEUANGAN 164.466.739.804 164.142.899.117 164.142.899.117 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.030.268.683 12.980.268.683 12.980.268.683 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.870.942 57.870.942 57.870.942 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.156.855 36.156.855 36.156.855 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.714.087 21.714.087 21.714.087 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.296.629.054 12.246.629.054 12.246.629.054 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.922.153.936 11.872.153.936 11.872.153.936 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.917.143 355.917.143 355.917.143 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.557.975 18.557.975 18.557.975 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.725.337 168.725.337 168.725.337 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.335.088 3.335.088 3.335.088 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.894.907 1.894.907 1.894.907 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.865.212 49.865.212 49.865.212 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.414.200 16.414.200 16.414.200 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.825.000 9.825.000 9.825.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.885.000 74.885.000 74.885.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.765.930 10.765.930 10.765.930 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 101.092.410 101.092.410 101.092.410 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.092.410 101.092.410 101.092.410 Hal.520 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 109/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.765.748 297.765.748 297.765.748 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.513.848 6.513.848 6.513.848 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.251.900 138.251.900 138.251.900 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.000.000 153.000.000 153.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.185.192 108.185.192 108.185.192 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.350.300 60.350.300 60.350.300 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.940.000 35.940.000 35.940.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.894.892 11.894.892 11.894.892 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 149.305.035.380 149.031.194.693 149.031.194.693 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.070.439.072 2.070.439.072 2.070.439.072 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 95.253.113 95.253.113 95.253.113 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 95.225.545 95.225.545 95.225.545 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 89.966.589 89.966.589 89.966.589 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 40.510.001 40.510.001 40.510.001 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 17.580.647 17.580.647 17.580.647 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 59.343.193 59.343.193 59.343.193 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 659.110.799 659.110.799 659.110.799 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 659.030.783 659.030.783 659.030.783 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 282.813.992 282.813.992 282.813.992 Hal.521 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 110/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 7.451.406 7.451.406 7.451.406 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 54.189.456 54.189.456 54.189.456 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 9.963.548 9.963.548 9.963.548 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 609.975.547 609.975.547 609.975.547 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 258.070.530 258.070.530 258.070.530 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 16.386.064 16.386.064 16.386.064 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 46.291.000 46.291.000 46.291.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 16.986.820 16.986.820 16.986.820 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 48.609.144 48.609.144 48.609.144 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 20.554.428 20.554.428 20.554.428 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 19.401.960 19.401.960 19.401.960 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 59.271.166 59.271.166 59.271.166 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 17.622.952 17.622.952 17.622.952 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 31.996.142 31.996.142 31.996.142 Hal.522 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68yq… 111/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 74.785.341 74.785.341 74.785.341 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 666.956.658 666.956.658 666.956.658 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 72.378.450 72.378.450 72.378.450 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 23.904.488 23.904.488 23.904.488 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 277.242.264 277.242.264 277.242.264 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 122.606.608 122.606.608 122.606.608 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9.492.360 9.492.360 9.492.360 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 161.332.488 161.332.488 161.332.488 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 145.957.664.103 145.683.823.416 145.683.823.416 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 138.669.366.600 138.669.366.600 138.669.366.600 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 6.225.297.503 5.951.456.816 5.951.456.816 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 1.063.000.000 1.063.000.000 1.063.000.000 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 758.751.581 758.751.581 758.751.581 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 758.751.581 758.751.581 758.751.581 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 96.910.353 96.910.353 96.910.353 Hal.523 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 112/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 19.653.545 19.653.545 19.653.545 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 71.637.491 71.637.491 71.637.491 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 21.456.084 21.456.084 21.456.084 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 33.278.193 33.278.193 33.278.193 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 122.593.902 122.593.902 122.593.902 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 63.855.550 63.855.550 63.855.550 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 17.900.945 17.900.945 17.900.945 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 175.655.610 175.655.610 175.655.610 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 92.694.689 92.694.689 92.694.689 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 31.476.896 31.476.896 31.476.896 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 11.638.323 11.638.323 11.638.323 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.372.684.160 1.372.684.160 1.372.684.160 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.372.684.160 1.372.684.160 1.372.684.160 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 14.787.139 14.787.139 14.787.139 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 25.445.133 25.445.133 25.445.133 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 194.602.898 194.602.898 194.602.898 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 87.067.704 87.067.704 87.067.704 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 148.443.289 148.443.289 148.443.289 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 21.210.918 21.210.918 21.210.918 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 161.868.326 161.868.326 161.868.326 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 647.556.185 647.556.185 647.556.185 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 20.048.650 20.048.650 20.048.650 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 51.653.918 51.653.918 51.653.918 Hal.524 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 113/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.716.032.777 8.716.032.777 8.716.032.777 5.03.5.04.0.00.01.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.716.032.777 8.716.032.777 8.716.032.777 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 KEPEGAWAIAN 3.711.598.823 3.711.598.823 3.711.598.823 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.902.286.819 1.902.286.819 1.902.286.819 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.406.800 22.406.800 22.406.800 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.426.000 10.426.000 10.426.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.178.000 2.178.000 2.178.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.686.000 1.686.000 1.686.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.649.400 1.649.400 1.649.400 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.949.400 1.949.400 1.949.400 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.518.000 4.518.000 4.518.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.497.159.846 1.497.159.846 1.497.159.846 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.381.036.846 1.381.036.846 1.381.036.846 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 103.758.000 103.758.000 103.758.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.105.000 3.105.000 3.105.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.260.000 9.260.000 9.260.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.593.443 7.593.443 7.593.443 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.593.443 7.593.443 7.593.443 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.248.832 156.248.832 156.248.832 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.808.712 6.808.712 6.808.712 Hal.525 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 114/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.033.320 27.033.320 27.033.320 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.260.800 12.260.800 12.260.800 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.246.000 109.246.000 109.246.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 124.237.332 124.237.332 124.237.332 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 124.237.332 124.237.332 124.237.332 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.818.166 43.818.166 43.818.166 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 3.600.000 3.600.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.988.000 29.988.000 29.988.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.230.166 10.230.166 10.230.166 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.822.400 50.822.400 50.822.400 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.942.400 42.942.400 42.942.400 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.880.000 7.880.000 7.880.000 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.809.312.004 1.809.312.004 1.809.312.004 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 825.309.336 825.309.336 825.309.336 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 24.126.102 24.126.102 24.126.102 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 511.620.582 511.620.582 511.620.582 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 79.349.609 79.349.609 79.349.609 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 07 Evaluasi Pemberhentian ASN 0 0 0 Hal.526 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 115/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 133.711.903 133.711.903 133.711.903 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 76.501.140 76.501.140 76.501.140 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 234.493.255 234.493.255 234.493.255 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 100.209.189 100.209.189 100.209.189 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 134.284.066 134.284.066 134.284.066 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 496.662.854 496.662.854 496.662.854 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 398.099.681 398.099.681 398.099.681 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 98.563.173 98.563.173 98.563.173 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 252.846.559 252.846.559 252.846.559 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 150.059.522 150.059.522 150.059.522 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 16.012.646 16.012.646 16.012.646 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.00 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 86.774.391 86.774.391 86.774.391 5.03.5.04.0.00.01.00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.004.433.954 5.004.433.954 5.004.433.954 5.03.5.04.0.00.01.00 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.004.433.954 5.004.433.954 5.004.433.954 5.03.5.04.0.00.01.00 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.004.433.954 5.004.433.954 5.004.433.954 5.03.5.04.0.00.01.00 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5.004.433.954 5.004.433.954 5.004.433.954 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 6.192.810.798 6.192.731.329 6.192.731.329 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.192.810.798 6.192.731.329 6.192.731.329 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.192.810.798 6.192.731.329 6.192.731.329 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.809.904.973 3.809.825.973 3.809.825.973 Hal.527 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 116/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.817.959 67.817.959 67.817.959 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.916.588 37.916.588 37.916.588 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.358.189 22.358.189 22.358.189 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.543.182 7.543.182 7.543.182 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.863.122.387 2.863.122.387 2.863.122.387 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.742.110.082 2.742.110.082 2.742.110.082 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 93.725.325 93.725.325 93.725.325 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.511.162 8.511.162 8.511.162 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.530.150 10.530.150 10.530.150 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.245.668 8.245.668 8.245.668 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.404.007 7.404.007 7.404.007 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.404.007 7.404.007 7.404.007 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 180.827.985 180.748.985 180.748.985 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.909.985 9.909.985 9.909.985 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 170.918.000 170.839.000 170.839.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.340.364 382.340.364 382.340.364 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.033.708 1.033.708 1.033.708 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117.694.760 117.694.760 117.694.760 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.151.896 33.151.896 33.151.896 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.140.000 15.140.000 15.140.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 Hal.528 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 117/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.350.000 26.350.000 26.350.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.230.000 187.230.000 187.230.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.756.497 23.756.497 23.756.497 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 23.756.497 23.756.497 23.756.497 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.857.550 75.857.550 75.857.550 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.495.210 2.495.210 2.495.210 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.298.600 24.298.600 24.298.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.063.740 49.063.740 49.063.740 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.778.224 208.778.224 208.778.224 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.516.400 180.516.400 180.516.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.020.000 8.020.000 8.020.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.241.824 20.241.824 20.241.824 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.804.958.415 1.804.957.946 1.804.957.946 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.349.876.692 1.349.876.223 1.349.876.223 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 280.965.067 280.965.067 280.965.067 Hal.529 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 118/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 90.592.527 90.592.167 90.592.167 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 227.126.822 227.126.822 227.126.822 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 117.669.398 117.669.398 117.669.398 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 257.634.180 257.634.180 257.634.180 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 168.970.166 168.970.057 168.970.057 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 206.918.532 206.918.532 206.918.532 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 455.081.723 455.081.723 455.081.723 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 306.912.998 306.912.998 306.912.998 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 148.168.725 148.168.725 148.168.725 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 577.947.410 577.947.410 577.947.410 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 44.160.006 44.160.006 44.160.006 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 38.192.557 38.192.557 38.192.557 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 5.967.449 5.967.449 5.967.449 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 533.787.404 533.787.404 533.787.404 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 108.444.872 108.444.872 108.444.872 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 63.748.620 63.748.620 63.748.620 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 345.487.044 345.487.044 345.487.044 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16.106.868 16.106.868 16.106.868 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Aesesa 11.252.165.014 11.252.165.014 11.252.165.014 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.252.165.014 11.252.165.014 11.252.165.014 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 11.252.165.014 11.252.165.014 11.252.165.014 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.527.842.154 3.527.842.154 3.527.842.154 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.574.938 83.574.938 83.574.938 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.905.502 63.905.502 63.905.502 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.070.000 4.070.000 4.070.000 Hal.530 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 119/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.390.000 3.390.000 3.390.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.490.000 3.490.000 3.490.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.490.000 3.490.000 3.490.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.229.436 5.229.436 5.229.436 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.940.306.647 2.940.306.647 2.940.306.647 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.548.143.448 2.548.143.448 2.548.143.448 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 74.520.000 74.520.000 74.520.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 222.979.802 222.979.802 222.979.802 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 47.827.000 47.827.000 47.827.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 46.836.397 46.836.397 46.836.397 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.340.000 7.340.000 7.340.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.340.000 7.340.000 7.340.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 255.387.072 255.387.072 255.387.072 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.559.636 9.559.636 9.559.636 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.862.503 38.862.503 38.862.503 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.536.930 61.536.930 61.536.930 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.962.600 35.962.600 35.962.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.995.000 4.995.000 4.995.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.740.315 2.740.315 2.740.315 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.980.088 93.980.088 93.980.088 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.975.970 71.975.970 71.975.970 Hal.531 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 120/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 25.598.005 25.598.005 25.598.005 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.377.965 46.377.965 46.377.965 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.007.777 77.007.777 77.007.777 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.603.977 18.603.977 18.603.977 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.143.600 27.143.600 27.143.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.260.200 10.260.200 10.260.200 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 21.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.249.750 92.249.750 92.249.750 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.801.000 87.801.000 87.801.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.500 103.500 103.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.345.250 4.345.250 4.345.250 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.708.288 23.708.288 23.708.288 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.760.000 4.760.000 4.760.000 Hal.532 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 121/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 11.808.288 11.808.288 11.808.288 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.668.288 4.668.288 4.668.288 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.854.508.258 6.854.508.258 6.854.508.258 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.240.000 10.240.000 10.240.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.839.508.258 6.839.508.258 6.839.508.258 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 174.836.003 174.836.003 174.836.003 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.068.277.788 3.068.277.788 3.068.277.788 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.511.137.127 3.511.137.127 3.511.137.127 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 85.257.340 85.257.340 85.257.340 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.600.000 13.600.000 13.600.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.600.000 13.600.000 13.600.000 Hal.533 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 122/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.800.000 6.800.000 6.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.800.000 6.800.000 6.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 744.706.314 744.706.314 744.706.314 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 744.706.314 744.706.314 744.706.314 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 744.706.314 744.706.314 744.706.314 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 87.800.000 87.800.000 87.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 87.800.000 87.800.000 87.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.080.000 4.080.000 4.080.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.240.000 12.240.000 12.240.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.100.000 5.100.000 5.100.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3.960.000 3.960.000 3.960.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.440.000 5.440.000 5.440.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.100.000 5.100.000 5.100.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.940.000 5.940.000 5.940.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.500.000 6.500.000 6.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 10.540.000 10.540.000 10.540.000 Hal.534 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 123/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 6.120.000 6.120.000 6.120.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.080.000 4.080.000 4.080.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Boawae 14.518.714.519 14.518.714.519 14.518.714.519 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.518.714.519 14.518.714.519 14.518.714.519 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 14.518.714.519 14.518.714.519 14.518.714.519 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.667.636.386 4.667.636.386 4.667.636.386 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.710.215 96.710.215 96.710.215 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.600.994 70.600.994 70.600.994 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.995.156 4.995.156 4.995.156 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.250.000 4.250.000 4.250.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.049.160 4.049.160 4.049.160 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.042.400 5.042.400 5.042.400 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.368.345 2.368.345 2.368.345 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.404.160 5.404.160 5.404.160 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.036.999.409 4.036.999.409 4.036.999.409 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.498.804.640 3.498.804.640 3.498.804.640 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 428.015.394 428.015.394 428.015.394 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.785.632 3.785.632 3.785.632 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 101.091.031 101.091.031 101.091.031 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.302.712 5.302.712 5.302.712 Hal.535 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 124/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.139.160 5.139.160 5.139.160 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.219.580 2.219.580 2.219.580 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.919.580 2.919.580 2.919.580 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 311.787.962 311.787.962 311.787.962 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.807.101 7.807.101 7.807.101 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 136.294.195 136.294.195 136.294.195 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.979.432 4.979.432 4.979.432 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.763.647 9.763.647 9.763.647 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.648.200 27.648.200 27.648.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.679.387 7.679.387 7.679.387 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.935.000 4.935.000 4.935.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.681.000 112.681.000 112.681.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.902.627 22.902.627 22.902.627 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 22.902.627 22.902.627 22.902.627 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138.403.046 138.403.046 138.403.046 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.407.190 63.407.190 63.407.190 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.535.856 31.535.856 31.535.856 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.460.000 1.460.000 1.460.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 42.000.000 42.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.693.967 55.693.967 55.693.967 Hal.536 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 125/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.679.967 27.679.967 27.679.967 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.570.000 16.570.000 16.570.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.460.000 1.460.000 1.460.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.580.000 3.580.000 3.580.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.334.000 4.334.000 4.334.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.070.000 2.070.000 2.070.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 40.740.000 40.740.000 40.740.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.800.000 6.800.000 6.800.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6.800.000 6.800.000 6.800.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.940.000 33.940.000 33.940.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 33.940.000 33.940.000 33.940.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.303.313.456 9.303.313.456 9.303.313.456 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.057.000 33.057.000 33.057.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.057.000 33.057.000 33.057.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.028.453.380 9.028.453.380 9.028.453.380 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 163.367.815 163.367.815 163.367.815 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.679.070.187 6.679.070.187 6.679.070.187 Hal.537 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 126/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.132.283.180 2.132.283.180 2.132.283.180 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 53.732.198 53.732.198 53.732.198 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 241.803.076 241.803.076 241.803.076 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 241.803.076 241.803.076 241.803.076 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 347.158.994 347.158.994 347.158.994 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 347.158.994 347.158.994 347.158.994 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 328.870.773 328.870.773 328.870.773 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 18.288.221 18.288.221 18.288.221 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 159.865.683 159.865.683 159.865.683 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 159.865.683 159.865.683 159.865.683 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.924.000 20.924.000 20.924.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 16.660.000 16.660.000 16.660.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6.180.000 6.180.000 6.180.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 83.594.083 83.594.083 83.594.083 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.997.600 14.997.600 14.997.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 17.510.000 17.510.000 17.510.000 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Mauponggo 3.160.857.876 3.160.857.876 3.160.857.876 7.01.0.00.0.00.03.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.160.857.876 3.160.857.876 3.160.857.876 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 KECAMATAN 3.160.857.876 3.160.857.876 3.160.857.876 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.857.087.839 1.857.087.839 1.857.087.839 Hal.538 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 127/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.240.746 39.240.746 39.240.746 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.047.416 12.047.416 12.047.416 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.356.748 2.356.748 2.356.748 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.632.304 4.632.304 4.632.304 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.193.304 5.193.304 5.193.304 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.995.850 4.995.850 4.995.850 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.996.122 4.996.122 4.996.122 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.019.002 5.019.002 5.019.002 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.610.972.243 1.610.972.243 1.610.972.243 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.479.932.667 1.479.932.667 1.479.932.667 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.970.000 65.970.000 65.970.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.548.115 47.548.115 47.548.115 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.960.115 2.960.115 2.960.115 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14.561.346 14.561.346 14.561.346 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.028.438 12.028.438 12.028.438 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.149.938 10.149.938 10.149.938 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.878.500 1.878.500 1.878.500 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.080.000 4.080.000 4.080.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4.080.000 4.080.000 4.080.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.350.827 58.350.827 58.350.827 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.085.674 3.085.674 3.085.674 Hal.539 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 128/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.954.950 9.954.950 9.954.950 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.577.139 16.577.139 16.577.139 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.207.200 5.207.200 5.207.200 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.977.864 2.977.864 2.977.864 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.548.000 20.548.000 20.548.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.813.578 43.813.578 43.813.578 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.301.878 7.301.878 7.301.878 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.511.700 15.511.700 15.511.700 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 21.000.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.602.007 88.602.007 88.602.007 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.152.007 85.152.007 85.152.007 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.450.000 3.450.000 3.450.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Hal.540 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 129/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.154.050.000 1.154.050.000 1.154.050.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.154.050.000 1.154.050.000 1.154.050.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.200.000 6.200.000 6.200.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 858.050.000 858.050.000 858.050.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 289.800.000 289.800.000 289.800.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.263.100 52.263.100 52.263.100 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 52.263.100 52.263.100 52.263.100 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 43.763.100 43.763.100 43.763.100 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.477.466 10.477.466 10.477.466 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.477.466 10.477.466 10.477.466 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 10.477.466 10.477.466 10.477.466 Hal.541 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 130/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 78.479.471 78.479.471 78.479.471 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 78.479.471 78.479.471 78.479.471 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.588.423 7.588.423 7.588.423 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.024.334 7.024.334 7.024.334 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.580.200 6.580.200 6.580.200 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.642.386 7.642.386 7.642.386 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.200.000 10.200.000 10.200.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9.020.000 9.020.000 9.020.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.800.000 6.800.000 6.800.000 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.638.618 7.638.618 7.638.618 7.01.0.00.0.00.03.00 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.985.510 7.985.510 7.985.510 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Nangaroro 3.123.963.494 3.123.963.494 3.123.963.494 7.01.0.00.0.00.04.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.123.963.494 3.123.963.494 3.123.963.494 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 KECAMATAN 3.123.963.494 3.123.963.494 3.123.963.494 Hal.542 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 131/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.738.154.951 1.738.154.951 1.738.154.951 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.450.000 20.450.000 20.450.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.690.000 9.690.000 9.690.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.522.679.509 1.522.679.509 1.522.679.509 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.380.306.009 1.380.306.009 1.380.306.009 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 69.960.000 69.960.000 69.960.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.440.000 38.440.000 38.440.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.173.500 27.173.500 27.173.500 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 850.000 850.000 850.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 850.000 850.000 850.000 Hal.543 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 132/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.890.000 2.890.000 2.890.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.190.000 1.190.000 1.190.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.040.000 2.040.000 2.040.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 680.000 680.000 680.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.494.754 85.494.754 85.494.754 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.518.892 3.518.892 3.518.892 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.725.105 28.725.105 28.725.105 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.591.957 15.591.957 15.591.957 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.488.800 13.488.800 13.488.800 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.200.000 8.200.000 8.200.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.970.000 15.970.000 15.970.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.292.958 51.292.958 51.292.958 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.995.352 5.995.352 5.995.352 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.440.200 14.440.200 14.440.200 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.610.000 3.610.000 3.610.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.247.406 27.247.406 27.247.406 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.057.730 49.057.730 49.057.730 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.057.730 49.057.730 49.057.730 Hal.544 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 133/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.519.762 32.519.762 32.519.762 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 14.280.000 14.280.000 14.280.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 14.280.000 14.280.000 14.280.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 18.239.762 18.239.762 18.239.762 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.239.762 18.239.762 18.239.762 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.083.474.076 1.083.474.076 1.083.474.076 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.684.076 23.684.076 23.684.076 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.214.792 13.214.792 13.214.792 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.469.284 10.469.284 10.469.284 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.059.790.000 1.059.790.000 1.059.790.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 41.480.000 41.480.000 41.480.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 704.950.000 704.950.000 704.950.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 310.260.000 310.260.000 310.260.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.100.000 3.100.000 3.100.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 Hal.545 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 134/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 171.800.000 171.800.000 171.800.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 171.800.000 171.800.000 171.800.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 171.800.000 171.800.000 171.800.000 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 98.014.705 98.014.705 98.014.705 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 98.014.705 98.014.705 98.014.705 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.879.097 20.879.097 20.879.097 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 30.857.832 30.857.832 30.857.832 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.726.392 20.726.392 20.726.392 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.888.992 10.888.992 10.888.992 7.01.0.00.0.00.04.00 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 14.662.392 14.662.392 14.662.392 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Wolowae 1.143.793.393 1.143.793.393 1.143.793.393 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.143.793.393 1.143.793.393 1.143.793.393 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 1.143.793.393 1.143.793.393 1.143.793.393 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.035.079.164 1.035.079.164 1.035.079.164 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.777.908 13.777.908 13.777.908 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.780.000 7.780.000 7.780.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.285.000 1.285.000 1.285.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 525.000 525.000 525.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 510.000 510.000 510.000 Hal.546 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 135/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.900.000 1.900.000 1.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 857.908 857.908 857.908 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 920.000 920.000 920.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 807.204.969 807.204.969 807.204.969 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 737.826.039 737.826.039 737.826.039 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.178.000 65.178.000 65.178.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.847.908 1.847.908 1.847.908 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.121.764 1.121.764 1.121.764 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.119.628 1.119.628 1.119.628 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 111.630 111.630 111.630 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.651.350 3.651.350 3.651.350 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 792.373 792.373 792.373 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 906.780 906.780 906.780 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 510.000 510.000 510.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 798.091 798.091 798.091 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 644.106 644.106 644.106 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.494.000 3.494.000 3.494.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 Hal.547 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 136/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.994.000 1.994.000 1.994.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.182.182 70.182.182 70.182.182 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.350.700 2.350.700 2.350.700 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.517.840 6.517.840 6.517.840 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.165.163 2.165.163 2.165.163 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.181.479 22.181.479 22.181.479 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.944.000 2.944.000 2.944.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.023.000 34.023.000 34.023.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 70.000.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.628.755 33.628.755 33.628.755 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.128.755 4.128.755 4.128.755 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.000.000 21.000.000 21.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.140.000 33.140.000 33.140.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.140.000 33.140.000 33.140.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Hal.548 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 137/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.319.525 21.319.525 21.319.525 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.442.252 7.442.252 7.442.252 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.442.252 4.442.252 4.442.252 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 3.566.273 3.566.273 3.566.273 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.785.593 1.785.593 1.785.593 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.780.680 1.780.680 1.780.680 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.461.000 9.461.000 9.461.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.610.000 4.610.000 4.610.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 4.851.000 4.851.000 4.851.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 850.000 850.000 850.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 850.000 850.000 850.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.113.758 50.113.758 50.113.758 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.374.036 23.374.036 23.374.036 Hal.549 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 138/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.712.000 16.712.000 16.712.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.556.000 3.556.000 3.556.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.106.036 3.106.036 3.106.036 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 26.739.722 26.739.722 26.739.722 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.116.544 3.116.544 3.116.544 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.009.560 6.009.560 6.009.560 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 13.207.618 13.207.618 13.207.618 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4.406.000 4.406.000 4.406.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.875.366 4.875.366 4.875.366 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.120.000 2.120.000 2.120.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.120.000 2.120.000 2.120.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.755.366 2.755.366 2.755.366 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.755.366 2.755.366 2.755.366 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.200.272 7.200.272 7.200.272 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.200.272 7.200.272 7.200.272 Hal.550 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 139/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 2.050.272 2.050.272 2.050.272 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1.750.000 1.750.000 1.750.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.205.308 25.205.308 25.205.308 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.205.308 25.205.308 25.205.308 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.176.000 1.176.000 1.176.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.841.700 3.841.700 3.841.700 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.809.628 1.809.628 1.809.628 Hal.551 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 140/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.161.764 1.161.764 1.161.764 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.383.900 4.383.900 4.383.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2.659.628 2.659.628 2.659.628 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.630.000 2.630.000 2.630.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 956.296 956.296 956.296 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 850.000 850.000 850.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.965.000 1.965.000 1.965.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.900.000 1.900.000 1.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.871.392 1.871.392 1.871.392 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Keo Tengah 1.439.717.579 1.439.717.579 1.439.717.579 7.01.0.00.0.00.06.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.439.717.579 1.439.717.579 1.439.717.579 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 KECAMATAN 1.439.717.579 1.439.717.579 1.439.717.579 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.318.210.632 1.318.210.632 1.318.210.632 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.403.000 24.403.000 24.403.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.480.000 3.480.000 3.480.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.998.000 2.998.000 2.998.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.950.000 2.950.000 2.950.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.855.000 2.855.000 2.855.000 Hal.552 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 141/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.720.000 2.720.000 2.720.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.052.323.097 1.052.323.097 1.052.323.097 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 973.603.097 973.603.097 973.603.097 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 70.560.000 70.560.000 70.560.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.720.000 2.720.000 2.720.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.440.000 5.440.000 5.440.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.400.000 5.400.000 5.400.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.400.000 5.400.000 5.400.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 149.009.100 149.009.100 149.009.100 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 776.208 776.208 776.208 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.268.190 3.268.190 3.268.190 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.858.702 9.858.702 9.858.702 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.832.000 2.832.000 2.832.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.952.000 2.952.000 2.952.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.422.000 128.422.000 128.422.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.894.668 27.894.668 27.894.668 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.464.612 2.464.612 2.464.612 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.000 2.890.000 2.890.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.540.056 22.540.056 22.540.056 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.180.767 59.180.767 59.180.767 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.180.767 59.180.767 59.180.767 Hal.553 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 142/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.165.000 42.165.000 42.165.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.350.000 4.350.000 4.350.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.645.000 20.645.000 20.645.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 9.840.000 9.840.000 9.840.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.805.000 6.805.000 6.805.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.650.000 7.650.000 7.650.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.03 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 2.890.000 2.890.000 2.890.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.120.000 6.120.000 6.120.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.700.000 1.700.000 1.700.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.720.000 2.720.000 2.720.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.051.947 40.051.947 40.051.947 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.051.947 40.051.947 40.051.947 Hal.554 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 143/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.770.000 4.770.000 4.770.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8.670.000 8.670.000 8.670.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.611.947 26.611.947 26.611.947 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.630.000 6.630.000 6.630.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.740.000 3.740.000 3.740.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.740.000 3.740.000 3.740.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.890.000 2.890.000 2.890.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 04 2.03 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.890.000 2.890.000 2.890.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.620.000 13.620.000 13.620.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13.620.000 13.620.000 13.620.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.740.000 3.740.000 3.740.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 Hal.555 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 144/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9.880.000 9.880.000 9.880.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.040.000 19.040.000 19.040.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19.040.000 19.040.000 19.040.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.760.000 4.760.000 4.760.000 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.00 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Aesesa Selatan 1.080.990.581 1.080.990.581 1.080.990.581 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.080.990.581 1.080.990.581 1.080.990.581 Hal.556 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 145/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 1.080.990.581 1.080.990.581 1.080.990.581 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 960.591.743 960.591.743 960.591.743 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.289.316 23.289.316 23.289.316 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.042.398 4.042.398 4.042.398 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.090.000 2.090.000 2.090.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.090.000 2.090.000 2.090.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.090.000 2.090.000 2.090.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.338.000 2.338.000 2.338.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.788.918 9.788.918 9.788.918 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 850.000 850.000 850.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 757.489.094 757.489.094 757.489.094 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 681.014.902 681.014.902 681.014.902 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.048.968 66.048.968 66.048.968 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.810.839 2.810.839 2.810.839 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.310.000 2.310.000 2.310.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.210.000 2.210.000 2.210.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 681.628 681.628 681.628 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.412.757 2.412.757 2.412.757 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.122.188 10.122.188 10.122.188 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.079.000 7.079.000 7.079.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 Hal.557 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 146/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.360.000 1.360.000 1.360.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 803.188 803.188 803.188 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 880.000 880.000 880.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.565.565 58.565.565 58.565.565 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.644.292 1.644.292 1.644.292 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.328.271 17.328.271 17.328.271 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.085.002 5.085.002 5.085.002 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.508.000 34.508.000 34.508.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.123.600 60.123.600 60.123.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.123.600 15.123.600 15.123.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.001.980 51.001.980 51.001.980 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.001.980 51.001.980 51.001.980 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.550.000 2.550.000 2.550.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.550.000 2.550.000 2.550.000 Hal.558 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 147/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.550.000 2.550.000 2.550.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.390.000 17.390.000 17.390.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.390.000 17.390.000 17.390.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.390.000 17.390.000 17.390.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.490.000 4.490.000 4.490.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.670.000 3.670.000 3.670.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.670.000 3.670.000 3.670.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 820.000 820.000 820.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.03 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 820.000 820.000 820.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.160.000 4.160.000 4.160.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.160.000 4.160.000 4.160.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4.160.000 4.160.000 4.160.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.808.838 91.808.838 91.808.838 Hal.559 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 148/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 91.808.838 91.808.838 91.808.838 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.370.000 8.370.000 8.370.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.570.000 3.570.000 3.570.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.690.000 8.690.000 8.690.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.380.000 2.380.000 2.380.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.190.000 1.190.000 1.190.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.830.456 10.830.456 10.830.456 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 7.140.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.139.808 11.139.808 11.139.808 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7.240.000 7.240.000 7.240.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.650.000 7.650.000 7.650.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.608.574 8.608.574 8.608.574 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.860.000 7.860.000 7.860.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.992.296.163 1.992.296.163 1.992.296.163 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1.992.296.163 1.992.296.163 1.992.296.163 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.992.296.163 1.992.296.163 1.992.296.163 Hal.560 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 149/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 675.714.055 675.714.055 675.714.055 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 546.189.165 546.189.165 546.189.165 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 494.740.573 494.740.573 494.740.573 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.448.592 51.448.592 51.448.592 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.428.702 71.428.702 71.428.702 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 401.700 401.700 401.700 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.873.220 25.873.220 25.873.220 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.099.582 10.099.582 10.099.582 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.764.200 5.764.200 5.764.200 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 900.000 900.000 900.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.390.000 28.390.000 28.390.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.758.788 2.758.788 2.758.788 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 758.788 758.788 758.788 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.337.400 55.337.400 55.337.400 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.337.400 55.337.400 55.337.400 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Hal.561 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?C7DdIhMf3hdizJg8SJhuIC3X6Fp5VPZVPXbDd/FE0XVZveozuNJdOrLDxy2kbQ68y… 150/151 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 102.697.000 102.697.000 102.697.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 102.697.000 102.697.000 102.697.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 102.697.000 102.697.000 102.697.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 704.671.412 704.671.412 704.671.412 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 704.671.412 704.671.412 704.671.412 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 704.671.412 704.671.412 704.671.412 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 45.045.696 45.045.696 45.045.696 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 45.045.696 45.045.696 45.045.696 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 45.045.696 45.045.696 45.045.696 Hal.562 11/11/21, 11:01 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 KABUPATEN NAGEKEO S IN K R O N IS A S I PRO G RAM . KEGIATAN D A N SUB KEGIATAN PADA PERU BAH AN RKPD D A N P E RU BAH AN PPAS D E N G A N PERATURAN DAERAH TE N TA N G P E RU BAH AN APBD T A H U N A N G G A R A N 2021 Kode U raian P erubahan RKPD (Rp) P erubahan PPAS (Rp) P erubahan APB D (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 464.168.000 464.168.000 464.168.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 464.168.000 464.168.000 464.168.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 158.261.200 158.261.200 158.261.200 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 77.698.968 77.698.968 77.698.968 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 228.207.832 228.207.832 228.207.832 A JOHANES DON BOSCO DO https://nagekeokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main7C7DcllhMf3hdizJg8SJhulC3X6Fp5VPZVPXbDd/FEOXVZveozyNJdOrLDxy2kbQ68y... 151/151 Hal.563 DAFTAR PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2021 LampiranIX: Peraturan Darah Kabupaten Nagekeo Nomor :3Tahun2021 Tanggal : 09 November 2021 Golongan ESELON NON ESELON Jumlah Pegawai KET. 1 II III IV V Tenaga Fungsional Staf CPNS IV/K - - - - - - - - - IV/E - - - - - - - - - IV/D - - - - - - - - - IV/C - 19 - - - 2 1 - 22 IV/B - 5 27 - - 27 2 - 61 IV/A - 3 60 2 - 241 7 - 313 JUMLAH GOLONGAN IV - 27 87 2 - 270 10 - 396 lll/D - - 54 170 - 256 11 - 491 lll/C - - 2 130 - 365 39 1 537 lll/B - - - 50 - 614 76 12 752 lll/A - - - 13 - 290 237 110 650 JUMLAH GOLONGAN III - - 56 363 - 1.525 363 123 2.430 ll/D - - - - - 145 71 1 217 ll/C - - - - - 113 99 12 224 ll/B - - - - - 12 20 - 32 ll/A - - - - - 13 19 - 32 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 283 209 13 505 l/D - - - - - - 2 - 2 i/c - - - - - - 2 - 2 l/B - - - - - - - - - l/A - - - - - - 1 - 1 JUMLAH GOLONGAN 1 - - - - - - 5 - 5 T O T A L - 27 143 365 - 2.078 136 3.336 JOHANES DON BOSCO DO Hal.564 D A FTA R P IU T A N G D A ER A H Lampiran X : Peraturan Darah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 No S u m b er P in jam an D aerah Dasar H ukum P in jam an /O b lig asi T a n g g a l/T a h u n P e rjan jia n p in ja m a n /o b lig a s i Jum lah P in ja m a n /N ila i N o m in a l Obligasi (R p /v a la s ) Jangka W a k tu P in ja m a n (T a h u n ) P rosentase Bunga P in ja m a n % T u ju an Pen gg un aan P in jam an Jum lah Realisasi P e m b a y a ra n T ah u n Ini Jum lah sisa P e m b a y a ra n Pokok P in jam an D aerah (RP) Bunga ( R p ) Pokok P in jam an D aerah (RP) Bunga (RP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 H / L JUMLAH ^ JOHANES D O N BOSCO DO Hal.565 D A F T A R P E N Y E R T A A N M O D A L (IN V E S T A S I) D A E R A H L am piran XI : P e raturan Darah K a b u p a te n N agekeo N o m o r : 3 Tah un 2021 Tan g g a l : 0 9 N o vem b er 2021 N o T a h u n P e n y e r t a a n M o d a l N a m a B a d a n / L e m b a g a /P ih a k K e tig a B e n tu k P e n y e r t a a n M o d a l D a e r a h J u m la h P e n y e r t a a n M o d a l D a e r a h J u m la h M o d a l y g t e l a h D i s e r t a k a n s a m p a i d e n g a n a w a l t a h u n P e n y e r t a a n M o d a l T a h u n In i J u m la h M o d a l y g t e la h d i s e r t a k a n s a m p a i d e n g a n a k h ir t a h u n in i S isa M o d a l y g b e l u m d i s e r t a k a n H a s il p e n y e r t a a n m o d a l d a e r a h t a h u n in i J u m la h M o d a l y g d i t e r i m a k e m b a li t a h u n in i J u m la h s is a m o d a l y g d is e r t a k a n s a m p a i d e n g a n t a h u n in i
1. 1.2 0 0 8 B A N K NTT S a h a m 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
2. 2.2 0 0 9 B A N K N T T S a h a m 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
3. 3.2 0 1 0 B A N K NTT S a h a m 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
4. 4.2 0 1 1 B A N K N T T S a h a m _ . 0 ,0 0 . . 0 ,0 0 0 ,0 0
5. 5.2 0 1 2 B A N K N T T S a h a m 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
6. 6.2 0 1 3 B A N K N T T S a h a m 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
7. 7.2 0 1 4 B A N K NTT S a h a m . . 0 ,0 0 . 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
8. 8.2 0 1 5 B A N K N T T S a h a m 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 9 2 0 1 6 B A N K NTT _ . 0 ,0 0 . 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 . 10 2 0 1 7 B A N K N T T . . 0 ,0 0 . 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 . 11 2 0 1 8 B A N K N T T S a h a m 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 12 2 0 1 9 B A N K N T T S a h a m . . 0 ,0 0 _ 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 13 2 0 2 0 B A NK NTT S a h a m 3 .6 9 9 .6 7 0 .0 0 0 3 .6 9 9 .6 7 0 .0 0 0 0 ,0 0 3 .6 9 9 .6 7 0 .0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 .6 9 9 .6 7 0 .0 0 0 I L J U M L A H 2 8 . 6 9 9 . 6 7 0 . 0 0 0 2 8 . 6 9 9 . 6 7 0 . 0 0 0 - 2 8 . 6 9 9 . 6 7 0 . 0 0 0 - - - 2 8 . 6 9 9 . 6 7 0 . 0 0 0 | JOHANES D O N BOSCO DO Hal.566 D A F T A R P E R K IR A A N P E N A M B A H A N DA N P E N G U R A N G A N A S E T L A IN N Y A Lam piran XII : P eraturan Darah K a bupaten N agekeo N o m or : 3 Tah un 2021 Tan ggal : 09 N o ve m b e r 2021 N o U r a ia n S a ld o A w a l K o r e k s i S a ld o A w a l S a ld o A w a l S e t e l a h M u t a s i 2 0 2 0 S a ld o A k h ir T a m b a h K u r a n g K o re k s i T a m b a h K u r a n g 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 7 8 9 = 6 + 7 - 8
9. 1.T a g ih a n P e n ju a la n A n g s u ra n - -
10. 2.T a g ih a n P e m b e ria n P in ja m a n _ . . - . .
11. 3.T u n tu ta n P e rb e n d a h a ra a n /G a n ti R u gi 7 .2 7 2 .3 8 8 .6 2 9 ,5 4 7 3 4 .8 1 3 .5 9 9 ,0 0 5 1 5 .5 0 0 ,0 0 8 .0 0 6 .6 8 6 .7 2 8 ,5 4 3 0 6 .6 0 5 .4 9 4 ,5 7 5 0 9 .9 3 5 .3 5 9 ,5 4 7 .8 0 3 .3 5 6 .8 6 3 ,5 7
12. 4.A s e t T id a k B e rw u ju d 1 .9 6 4 .3 7 4 .3 8 0 ,0 0 . _ 1 .9 6 4 .3 7 4 .3 8 0 ,0 0 1 2 6 .5 8 6 .7 6 3 ,0 0 . 2 .0 9 0 .9 6 1 .1 4 3 ,0 0
13. 5.A s e t L a in -la in 5 7 .2 9 5 .4 7 0 .6 6 7 ,3 2 . 5 7 .2 9 5 .4 7 0 .6 6 7 ,3 2 7 6 6 .7 0 2 .0 4 9 ,0 0 . 5 8 .0 6 2 .1 7 2 .7 1 6 ,3 2
14. 6.A s e t L a in -la in - T a g ih a n P e m b e ria n P in ja m a n 9 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 J U M L A H 6 6 . 5 3 2 . 2 3 3 . 6 7 6 , 8 6 7 3 4 . 8 1 3 . 5 9 9 , 0 0 5 1 5 . 5 0 0 , 0 0 6 7 . 2 6 6 . 5 3 1 . 7 7 5 , 8 6 1 . 2 8 9 . 8 9 4 . 3 0 6 , 5 7 1 / S 0 9 . 9 3 5 . 3 5 9 , 5 4 6 8 . 0 4 6 . 4 9 0 . 7 2 2 , 8 9 JOHANES D O N BOSCO DO Hal.567 D A F T A R P E R K IR A A N P E N A M B A H A N D A N P E N G U R A N G A N A S E T T E T A P D A E R A H Lampiran XIII : Peraturan Darah Kabupaten Nagekeo Nomor :3Tahun2021 Tanggal : 09 November 2021 NO U R A IA N SALDO A W A L P E N A M B A H A N P E N G U R A N G A N SALDO A KH IR 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 -5
15. 1.Tanah 775.713.073.993,71 1.647.965.000,00 7.220.124.362,00 770.140.914.631,71
16. 2.Peralatan dan Mesin 184.277.084.216,55 59.203.542.412,96 2.995.083.536,00 240.485.543.093,51
17. 3.Gedung dan Bangunan 426.651.820.842,52 73.950.310.484,51 40.201.906.919,00 460.400.224.408,03
18. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 886.403.766.247,07 74.928.354.840,60 15.270.785.986,00 946.061.335.101,67
19. 5.Aset Tetap Lainnya 23.966.712.031,58 3.885.205.901,45 3.005.245.421,00 24.846.672.512,03
20. 6.Kontruksi Dalam Pengerjaan 99.126.947.739,51 32.547.052.432,18 57.846.040.801,00 73.827.959.370,69 JUM LAH 2 .3 9 6 .1 3 9 .4 0 5 .0 7 0 ,9 4 2 4 6 .1 6 2 .4 3 1 .0 7 1 ,7 0 1 2 6 .5 3 9 .1 8 7 .0 2 5 ,0 0 2 .5 1 5 .7 6 2 .6 4 9 .1 1 7 ,6 4 ^JO HAIM ES D O N BOSCO DO Hal.568 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Pembayaran 5% atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SDK Yohanes Paulus II kepada CV.RAJA TANJUNG 9.985.000,00 - 9.985.000,00 - Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung TK Madambake kepada CV. TAMONA GAE 8.993.000,00 - 8.993.000,00 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 1.01.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.04 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 5.2.03.01.01.00.10 DAK FISIK 20.400.000,00 20.400.000,00 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 1.01.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.11 Sub Kegiatan Rehanilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5.1.02.01.01.0039 DAK FISIK 30.480.000,00 30.480.000,00 - Pengadaan Buku PAUD DAK Non Fisik 38.000.000,00 38.000.000,00 107.858.000,00 107.858.000,00 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Usaha (DAK) SDI MALABAI Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan unutk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rehabilitasi Perpustakaan SDK Doki Total Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran XIV : Peraturan Darah Kabupaten Nagekeo Nomor : 3 Tahun 2021 Tanggal : 09 November 2021 Hal.569 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG a. 5.2.3.59.03 DAU 746.335.176,55 CV LOKA LOWA 709.018.417,73 37.316.758,82 DAU 31.000.000,00 CV.TUNAS BARU PERMAI - 31.000.000,00 DAU 31.000.000,00 CV.TUNAS BARU PERMAI - 31.000.000,00 b. 1.03.1.03.01.01.18 1.03.1.03.01.01.18. 03 5.2.3.59.03 9.997.500,00 - 9.997.500,00 189.952.500,00 - 189.952.500,00 1.03.1.03.01.01.24 Peningkatan Jalan Aekaka-Kana (Retensi) Peningkatan Jalan Aekaka-Kana Pembangunan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemelihara jalan Pembangunan Jalan Kabupaten Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Nuamuri - Giriwawo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Pemeliharaan Jalan Aemali-Danga Segmen Ekosoza (Retensi) Lanjutan Pemeliharaan Jalan Aemali-Danga Segmen Ekosoza Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Hal.570 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.03.1.03.01.01.24. 06 5.2.3.69.05 DAU 190.000.000,00 CV.BUMI INTAN NEGETAMA - 190.000.000,00 DAU 10.000.000,00 CV.BUMI INTAN NEGETAMA - 10.000.000,00 DAU 99.973.500,00 PT.SIAR PLAN UTAMA KONSULTAN - 99.973.500,00 124.043.500,00 CV. MARDIM - 124.043.500,00 124.043.500,00 CV. MARDIM - 25.406.500,00 - Pengawasan Air Bersih Desa Stunting 44.825.000,00 CV.DISEN KONSULTAN - 44.825.000,00 c. - Peningkatan D.I. Lodowawo 481.244.000,00 CV.BINTANG FLORES 144.373.200,00 336.870.800,00 - Peningkatan D.I.Jaranoko 398.095.880,97 CV.CITRA NGADA MANDIRI 298.571.910,73 99.523.970,24 Pembangunan Jaringan Air Bersih Perengaping Desa Nggolonio Pembangunan Jaringan Air Bersih Perengaping Desa Nggolonio (Retensi) Pengawasan Teknis Air Bersih 2020 (DAU) Perluasan Jaringan Air Bersih Lingkungan 3 Kel.Nagespadhi Perluasan Jaringan Air Bersih Lingkungan 3 Kel.Nagespadhi Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air bersih/Air Baku Lainnya Rehabilitasi Daerah Irigasi Hal.571 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 - Lanjutan Pembukaan Jalan Tabanio-Lowomeli DAU 198.900.000,00 CV.RELASI 9.945.000,00 188.955.000,00 - Lanjutan Pembukaan Jalan Tabanio-Lowomeli DAU 198.900.000,00 CV.RELASI 188.955.000,00 9.945.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Program Penataan Gedung Bangunan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung DaerahKabupaten/Kot a DAU 99.935.000,00 PT.SIAR PLAN UTAMA KONSULTAN - 99.935.000,00 DAU 31.872.500,00 - 31.872.500,00 DAU 9.927.500,00 - 9.927.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Program Program pembangunan jalan dan jembatan Program Program Penyelenggaraan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 Kegiatan Pembangunan jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan DAU 79.936.000,00
21. 1.Perencanaan Teknis Bangunann Gedung Tahun 2021
22. 2.Perencanaan Gapura 4 Titik Batas 2. Perencanaan Gapura 4 Titik Batas Kabupaten
23. 3.Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar 3. Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Civic
24. 3.Pengawasan Teknis DAU 2020 3. Pengawasan Teknis DAU 2020 Pembangunan Jalan Desa
25. 1.Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Tahun 2021 Hal.572 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DAU CV.ARCHILOGIC 31.990.000,00 DAU 23.950.000,00 23.950.000,00 DAU 295.987.150,46 DAU 49.976.103,89 DAU 615.795.945,60 123.159.189,12 DAU 620.000.000,00 62.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Program Program pembangunan jalan dan jembatan Program Program Pengembangan Sistem Drainese 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 Kegiatan Pembangunan jalan Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan DAU CV. PERINTIS 199.950.000,00 DAU CV. DETOKIN TEKNIK 50.000.000,00 DAU 50.000.000,00
26. 8.Peningkatan Jalan Tunuata-Maundai 2019 8. Peningkatan Jalan Tunuata-Maundai 2019
27. 9.Peningkatan Jalan Maukei- Bolorongga (seg Funga-Wulu)
28. 9.Peningkatan Jalan Maukei- Bolorongga (seg Funga-Wulu)
29. 10.Peningkatan Jalan Aekaka-Kana 10. Peningkatan Jalan Aekaka-Kana
30. 4.Perencanaan Teknis Jalan Paket Perubahan 2020
31. 5.Perencanaan Teknis Jalan Paket Perubahan 2020
32. 5.Pengawasan Teknis Paket Perubahan 2020 5. Pengawasan Teknis Paket Perubahan 2020
33. 6.Peningkatan Jalan Aemali - Danga 6. Peningkatan Jalan Aemali - Danga
34. 1.Pembangunan Drainase Dalam Kota Mbay (RT 19)
35. 1.Pembangunan Drainase Dalam Kota Mbay (RT 19)
36. 2.Pengawasan Teknis Drainase Jalan Dalam Kota Mbay
37. 2.Penagawasan Teknis Drainase Jalan Dalam Kota Mbay
38. 3.Pengawasan Teknis Drainase Jalan 2017 3. Pengawasan Teknis Drainase Jalan 2017 Hal.573 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 Program Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Program Pengembangan Sistem Drainese 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan DAU 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Program Program pembangunan jalan dan jembatan Program Program Penyelenggaraan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 Kegiatan Pembangunan jembatan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan DAU CV. KRISTOFORA 92.900.000,00 DAU 177.352.000,00 DAU 154.501.350,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Program Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Program Penyelenggaraan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
39. 1.Pengawasan Drainase Dalam Kota Mbay 1. Pengawasan Drainase Dalam Kota Mbay 2015
40. 1.Upah Kerja Pembongkaran dan Pemasangan Jembatan Beilyng
41. 1.Upah Kerja Pembongkaran dan Pemasangan Jembatan Beilyng
42. 2.Pembanguanan Jembatan Dadiwuwu 2. Pembanguanan Jembatan Dadiwuwu
43. 3.Pembagunan Jembatan Kobakua 2017 3. Pembagunan Jembatan Kobakua 2017 Hal.574 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DAU CV. BINA PERSADA 199.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 06 Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kot a Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan DAU CV. BONTAC 73.606.813,00 DAU 86.182.600,00 DAU 425.773.954,87 DAU 18.000.000,00 DAU CV. SARI PERMATA 62.021.922,00 DAU CV. IRDAM 72.895.368,00 DAU 199.230.000,00 CV.PATRICIA - 199.230.000,00 DAU 99.957.000,00 CV.ARCIED ENGGINEERING 99.957.000,00
44. 2.Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM 2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pipa
45. 3.Pembangunan Air Bersih Desa Riti 3. Pembangunan Air Bersih Desa Riti
46. 4.Pengadaan Mesin Pompa Jet Tenaga Surya 4. Pengadaan Mesin Pompa Jet Tenaga Surya
47. 1.Lanjutan Pemeliharaan Jalan Aemali-Danga Segmen Ekosoza
48. 1.Lanjutan Pemeliharaan Jalan Aemali-Danga Segmen Ekosoza
49. 1.Pembangunan Rservoir Tonggurambang 1. Pembangunan Rservoir Tonggurambang
50. 10.Perencanaan Teknis Air Bersih 2020 (DAK) 10. Perencanaan Teknis Air Bersih 2020 (DAK)
51. 5.Pembangunan Reservoir Aeramo 5. Pembangunan Rservoir Aeramo
52. 6.Pembangunan Reservoir Nggolonio 6. Pembangunan Rservoir Nggolonio
53. 8.Pembangunan Jaringan Air Bersih( Broncap,Reservoar,Pipa)Mata Air wasi/Pu'u Bidi di Desa Kelimado
54. 8.Pembangunan Jaringan Air Bersih( Broncap,Reservoar,Pipa)Mata Air wasi/Pu'u Bidi di Desa Kelimado Hal.575 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DAU 99.990.000,00 DAU 96.750.000,00 DAU 49.840.000,00 DAU 15.890.000,00 DAU 98.210.000,00 DAU 98.120.000,00 DAU 25.840.000,00 DAU 45.540.000,00 DAU 9.995.112,05 DAU 23.397.139,82 DAU 5.720.118,55 DAU 169.803.000,00 DAU 169.837.206,00
55. 11.Pengawasan Teknis Air Bersih (DAK) 11. Pengawasan Teknis Air Bersih (DAK)
56. 14.Perencanaan Optimalisasi Jaringan Ibukota Kecamatan (IKK) Mauponggo untuk APBN 2021
57. 14.Perencanaan Optimalisasi Jaringan Ibukota Kecamatan (IKK) Mauponggo untuk APBN 2021
58. 18.Perencanaan Teknis Air Bersih DAK 2021 Zona 2 ( Kec.Boawae,Kec.KeoTengah,Kec.Mauponggo)( DAU)
59. 18.Perencanaan Teknis Air Bersih DAK 2021 Zona 2 ( Kec.Boawae,Kec.KeoTengah,Kec.Mauponggo)(DAU )
60. 21.Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih Raja Timur
61. 21.Lanjutan Pembangunan Jaringan Air Bersih Raja Timur
62. 22.Pembangunan Jaringan Air Bersih Lowomeli
63. 22.Pembangunan Jaringan Air Bersih Lowomeli
64. 15.Perencanaan Teknis Air Bersih Paket Perubahan (DAU)
65. 15.Perencanaan Teknis Air Bersih Paket Perubahan (DAU)
66. 16.Pengawasan Teknis Air Bersih Paket Perubahan (DAU)
67. 16.Pengawasan Teknis Air Bersih Paket Perubahan (DAU)
68. 17.Perencanaan Teknis Air Bersih DAK 2021 Zona 1 ( Kec.Nangaroro,Kec.Aesesa,Kec.Wolowae)(DAU )
69. 17.Perencanaan Teknis Air Bersih DAK 2021 Zona 1 ( Kec.Nangaroro,Kec.Aesesa,Kec.Wolowae)(DAU)
70. 26.Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Sambungan Rumah Desa Alorawe
71. 26.Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Sambungan Rumah Desa Alorawe
72. 27.Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Sambungan Rumah Desa Tendatoto
73. 27.Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Sambungan Rumah Desa Tendatoto
74. 23.Pembangunan Jaringan Air Bersih Natanage Timur 2
75. 23.Pembangunan Jaringan Air Bersih Natanage Timur 2
76. 24.Pengembangan Jaringan Perpipaan Spam Pipa Distribusi Wolokisa
77. 24.Pengembangan Jaringan Perpipaan Spam Pipa Distribusi Wolokisa
78. 25.Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun 1 Desa Rigi
79. 25.Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun 1 Desa Rigi Hal.576 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 Program Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 02 Kegiatan Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan DAU 19.337.600,00 DAU 398.095.880,97 CV. CITRA NGADA MANDIRI 19.904.794,44 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman DAU 89.589.500,00 DAU 6.000.000,00 DAU 9.986.780,03
80. 2.Peningkatan D.I.Pocolodorawe 2. Peningkatan D.I.Pocolodorawe
81. 3.Pembangunan MCK Batarende Tahun 2019 3. Pembangunan MCK Batarende
82. 3.Peningkatan D.I.Jaranoko 3. Peningkatan D.I.Jaranoko
83. 1.Perencanaan Teknis IPAL 2021 1. Perencanaan Teknis IPAL 2021
84. 2.Pengawasan Teknis MCK Ameaba TA.2019 2. Pengawasan Teknis MCK Ameaba TA.2019 Hal.577 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 Program Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Program Pengembangan Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis DaerahKabupaten/Kot a Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan StrategisDaerah Kabupaten/Kota DAU 79.695.000,00 79.695.000,00 DAU 147.520.000,00 DAU 147.450.000,00 DAU 149.500.000,00 DAU 45.793.000,00 DAU 149.280.000,00 DAU 199.500.000,00
85. 1.Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan DAK 2021
86. 1.Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan DAK 2021
87. 3.Lanjutan Pembukaan Jalan Tasikapa-Kantor Camat Aesesa Selatan
88. 3.Lanjutan Pembukaan Jalan Tasikapa-Kantor Camat Aesesa Selatan
89. 7.Pembukaan Jalan ring luar Nanganumba- Nggolonio
90. 7.Pembukaan Jalan ring luar Nanganumba- Nggolonio
91. 8.Pembanguanan rabat beton dangawawo- wolokisa
92. 8.Pembanguanan rabat beton dangawawo- wolokisa
93. 4.Lanjutan Pembukaan Jalan Jawakisa- Woloboa
94. 4.Lanjutan Pembukaan Jalan Jawakisa-Woloboa
95. 5.Lanjutan Pembukaan Jalan Rendu Ola- Napu
96. 5.Lanjutan Pembukaan Jalan Rendu Ola- Napu
97. 6.Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan untuk Paket Perubahan 2020
98. 6.Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan untuk Paket Perubahan 2020 Hal.578 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DAU 49.500.000,00 DAU 144.917.503,67 CV. MERCUSUAR 7.245.875,18 DAU 9.986.150,00 DAU 7.479.750,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistikan Program Program Pengembangan Permukiman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 Kegiatan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis DaerahKabupaten/Kot a DAU 188.650.000,00 DAU 49.995.550,00 CV.ROFELO ENGINEERING 49.995.550,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Program Program pembangunan jalan dan jembatan Program Program Penyelenggaraan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03Kegiatan Pembangunan jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan DAK 312.495.580,00 DAK 78.404.480,00 1 - Rehabilitasi Gudang KUD Nila DID 191.138.431,00 CV.DIAGONAL 181.581.509,45 9.556.921,55
99. 9.Pembukaan Jalan lowo sanga-aeolo 9. Pembukaan Jalan lowo sanga-aeolo
100. 1.Pengadaan Lampu Jalan 1. Pengadaan Lampu Jalan
101. 2.Pengawasan Teknis Pemasangan Penerangan Jalan Umum
102. 2.Pengawasan Teknis Pemasangan Penerangan Jalan Umum
103. 1.Peningkatan Jalan Pauhea-Alorawe(DAK Afirmasi)
104. 1.Peningkatan Jalan Pauhea-Alorawe(DAK Afirmasi)
105. 10.Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Olakile 10. Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Olakile
106. 11.Pembangunan Deucker TPA Mbay I 11. Pembangunan Deucker TPA Mbay I
107. 12.Peningkatan Jalan Waelama-Ekodoa Desa Kelewae
108. 12.Peningkatan Jalan Waelama-Ekodoa Desa Kelewae
109. 2.Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Cadangan DAK Afirmasi)
110. 2.Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Cadangan DAK Afirmasi) Pembangunan Gedung Kantor Hal.579 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DID 5.995.000,00 CV.RANCANG INDAH KONSULTAN - 5.995.000,00 DID 5.995.000,00 CV.RANCANG INDAH KONSULTAN - 5.995.000,00 DID 7.579.000,00 PT.SIAR PLAN UTAMA KONSULTAN - 7.579.000,00 DID 5.720.000,00 CV. RANCANG INDAH KONSULTAN - 5.720.000,00 DID 49.770.000,00 DID 4.000.000,00 DID 199.400.000,00 DID 149.450.000,00 5.468.109.868,76 7.363.577.038,03 3. Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
111. 5.Pengawasan Pembangunan Pelataran Gudang Pemda Marapokot
112. 5.Pengawasan Pembangunan Pelataran Gudang Pemda Marapokot 7.Perencanaan Rehabilitasi Gudang KUD Nila 7.Perencanaan Rehabilitasi Gudang KUD Nila
113. 8.Pengawasan Rehabilitasi Gudang KUD Nila 8. Pengawasan Rehabilitasi Gudang KUD Nila
114. 4.Pengawasan Rehabilitasi Gudang Pemda Marapokot
115. 4.Pengawasan Rehabilitasi Gudang Pemda Marapokot
116. 20.Perluasan Jaringan Air Bersih Lingkungan 3 Kel.Nagespadhi
117. 20.Perluasan Jaringan Air Bersih Lingkungan 3 Kel.Nagespadhi Total DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
118. 12.Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan SPAM Dese Aeramo
119. 12.Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan SPAM Dese Aeramo
120. 13.Perencanaan Pengembangan Jar.Perpipaan SPAM Kel.Mbay I
121. 13.Perencanaan Pengembangan Jar.Perpipaan SPAM Kel.Mbay I
122. 19.Jaringan Air Bersih Tibago Desa Aeramo Kec.Aesesa
123. 19.Jaringan Air Bersih Tibago Desa Aeramo Kec.Aesesa Hal.580 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 5.2.3.49.12
124. 1.: Pembangunan Bak Penampung Limbah Pasar Danga.
125. 1.: Pembangunan Bak Penampung Limbah Pasar Danga. DID 191.947.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 191.947.000
126. 2.: Pengawasan Pembangunan Bak Penampung Limbah Pasar Danga.
127. 2.: Pengawasan Pembangunan Bak Penampung Limbah Pasar Danga. DID 5.756.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 5.756.000,00
128. 3.: Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pasar Boawae.
129. 3.: Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pasar Boawae. DID 2.399.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 2.399.000,00
130. 4.: Pengawasan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Pasar Raja Selatan.
131. 4.: Pengawasan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Pasar Raja Selatan. DID 1.499.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 1.499.000,00
132. 5.: Pengawasan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Pasar Boawae.
133. 5.: Pengawasan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Pasar Boawae. DID 599.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 599.000,00
134. 6.: Pengawasan Pembangunan Saluran Pasar Boawae.
135. 6.: Pengawasan Pembangunan Saluran Pasar Boawae. DID 2.699.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 2.699.000,00
136. 7.: Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Pasar Aewoe.
137. 7.: Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Pasar Aewoe. DID 3.809.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 3.809.000,00
138. 8.: Pengawasan Pembangunan Saluran Pasar Aewoe.
139. 8.: Pengawasan Pembangunan Saluran Pasar Aewoe. DID 1.799.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 1.799.000,00
140. 9.: Pengawasan Pembangunan Bronjongnisasi Pasar Raja Selatan.
141. 9.: Pengawasan Pembangunan Bronjongnisasi Pasar Raja Selatan. DID 5.999.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 5.999.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Belanja Modal Gedung Pertokoan,Koperasi,Pasar. Hal.581 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5
142. 10.: Pengawasan Pembangunan Los Pasar Boawae.
143. 10.: Pengawasan Pembangunan Los Pasar Boawae. DID 5.999.000,00 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender - 5.999.000,00 222.505.000,00 222.505.000,00 4. 3.01. 3.01.01. 01. 21 Program : Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3.01. 03.01.01. 01.
144. 21.07 Kegiatan : Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
145. 1.Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Pembuatan Rumpon Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Pembuatan Rumpon DAU 3.832.895,00 CV. Cakra - 3.832.895,00 2. Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Pembuatan Kapal Penangkapan Ikan 2,5 GT Lengkap Mesin dan Alat Tangkap Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Pembuatan Kapal Penangkapan Ikan 2,5 GT Lengkap Mesin dan Alat Tangkap DAU 11.914.100,00 CV. Cakra - 11.914.100,00
146. 3.Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Pembuatan Rumpon Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Pembuatan Rumpon DAU 2.998.600,00 CV. Putra Timor Raya - 2.998.600,00 Total DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUATEN NAGEKEO Hal.582 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 4. Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Pembuatan Kapal Penangkapan Ikan 2,5 GT Lengkap Mesin dan Alat Tangkap Jasa Konsultan Pengawasan Pembuatan Kapal Penangkapan Ikan 2,5 GT Lengkap Mesin dan Alat Tangkap DAU 8.997.450,00 CV. Putra Timor Raya - 8.997.450,00 5. Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Pembuatan Rumpon Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Pembuatan Rumpon DAU 10.444.500,00 CV. Archiologic - 10.444.500,00 3.01. 3.01.01. 01. 20 Program : Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DAU 3.01. 03.01.01. 01.
147. 20.05 Kegaiatan : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan DAU 6. Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambak Ikan Air Payau Desa Aeramo Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambak Ikan Air Payau Desa Aeramo DAU 5.377.350,00 CV. Rofelo Engineering - 5.377.350,00 43.564.895,00 43.564.895,00 5. 2.13.01.01.21 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program : Pengembangan Daya Saing Keolaragaan DAU 2.13.01.01.21 Kegiatan : Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan disediakan untuk :
148. 1.Perencanaan Stadion Lapangan sepak Bola Wolosambi 99.935.000,00 99.935.000,00 CV. EL EMUNAH - Total DINAS PEMUDAH DAN OLAHRAGA Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Hal.583 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5
149. 2.Perncanaan Penataan Lapangan Sepak Bola Aemali Kel. Nageoga, Beze Desa Wolowae, Desa Rowa, Desa Wajo dan serta Pembangunan Podium Lapangan Sepak Bola Desa Olaia, Desa Totomala Kegiatan : Utang Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 29.947.500,00 CV. EL ELYON - 29.947.500,00 2.13.01.01.21 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program : Pengembangan Daya Saing Keolaragaan DAU 2.13.01.01.21 Kegiatan : Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Kegiatan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9.988.000,00 CV. EL ELYON - 9.988.000,00 5.2.3.49.11 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Joging Track Lapangan Berdikari Danga dan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Kotowuji Timur. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 139.870.500,00 139.870.500,00 6. 1.03.1.03.02.27 Total BLUD SPAM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Hal.584 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.03.1.03.02.27 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum 1.03.1.03.02.27.07. 5.2.3.78 : Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Air Minum 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 1 : Pengadaan Acesories dan Water Meter 1/2 Dim untuk Jaringan Transmisi, Distribusi dan Sambungan Rumah DAU 1.294.758.600,00 CV. Maravillas 712.117.230,00 582.641.370,00 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 2 : Pemeliharaan Jembatan Pipa Jaringan Transmisi Lowomeli di Bidi DAU 99.895.000,00 CV. Maravillas - 99.895.000,00 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 3 : Pembangunan Trusblok Jaringan Transmisi Wugha- Wugha DAU 99.900.000,00 CV. Maravillas - 99.900.000,00 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 4 : Pembangunan Pembungkus Pipa Jaringan Transmisi Lowomeli di Alorawe DAU 174.880.000,00 CV. LIBERS - 174.880.000,00 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 5 : Pembangunan Pembungkus Pipa Jaringan Transmisi Lowomeli di Natatadi DAU 124.886.150,50 CV. LIBERS - 124.886.150,50 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 6 : Pembangunan Trusblok Jaringan Transmisi Lowomeli di Natatadi DAU 99.879.825,00 CV. FLORES INDAH - 99.879.825,00 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 7 : Pembangunan Pembungkus Pipa Jaringan Transmisi Lowomeli di Lowomeli DAU 99.968.000,00 CV. FLORES INDAH - 99.968.000 1.03.02.27.07.5.2.3 .78.04 8 : Pengadaan Pipa untuk Jaringan Transmisi, Distribusi dan Sambungan Rumah DAU 855.002.500,00 CV. TERANG ABADI - 855.002.500 2.849.170.075,50 2.137.052.845,50
150. 7.DINAS PETERNAKAN Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Total Hal.585 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 3.03.25.02.5.2.2.23 .01 DAU 200.000.000,00 CV. JEMARA 60.000.000,00 140.000.000,00 DAU 199.713.750,00 CV. Mercusuar 59.914.125,00 139.799.625,00 DAU 99.713.700,00 CV. MARDIM 29.914.110,00 69.799.590,00 DAU 100.000.000,00 CV. Triolan 30.000.000,00 70.000.000,00 DAU 100.000.000,00 CV MALAGASE 51.000.000,00 49.000.000,00 DAU 20.998.000,00 CV. Rofelo Engineering - 20.998.000,00 DAU 20.000.000,00 CV. Rofelo Engineering - 20.000.000,00 DAU 14.972.870,00 CV. ARCHILOGIC - 14.972.870,00 DAU 7.959.930,00 CV. Rofelo Engineering - 7.959.930,00 DAU 5.999.537,00 CV. ARCHILOGIC - 5.999.537,00 DAU 3.979.250,00 CV. Rofelo Engineering - 3.979.250,00 DAU 99.995.934,00 CV. ROFELO ENGINEERING - 99.995.934,00 Program Peningkatan Infrastruktur Dasar Peternakan/Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Peternakan. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pembangunan Intalasi Air Ranch Ternak Desa Totomala Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum/Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum Pembangunan Intalasi Air Ranch Ternak Desa Wololodo Pembangunan Resevoard Ranch Ternak Desa Wololodo Pembangunan Rumah Pakan Ternak Ranch Ternak Kelurahan Lape (sisi barat) Pembangunan Prasarana Pertanian/Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian LainyaPembangunan Rumah Pakan Ternak Ranch Ternak Kelurahan Lape (sisi timur) Pengawasan Pembangunan Pagar Kawat Pemisah Lokasih/ Ranch Peternakan Penembangan Lahan Pengembalaan Umum/Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum Perencanaan Instalasi Air Ranch Ternak Pengawasan Instalasi Air Rranch ternak Desa Totomala dan Wololodo Perencanaan Pembangunan Rumah Pakan Ranch Ternak Kelurahan Lape Pembangunan Prasarana Pertanian/ Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian LainyaPengawasan Pembangunan Rumah Pakan Ranch Ternak Kelurahan Lape Belanja Perencanaan Pembangunan Kandang Penggemukan Ranch Ternak Desa Totomala Penembangan Lahan Pengembalaan Umum/Pengelolaan Lahan Pengembalaan UmumBelanja Perencanaan Instalasi Air Ranch Ternak Desa Totomala, Desa Dhereisa, Kel. Lape dan Desa Tendakinde Anakoli dan Kel Danga Hal.586 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DAU 3.979.250,00 CV. ROFELO ENGINEERING - 3.979.250,00 3.03.25.02.5.2.2.23 .01 DAU 7.994.731,00 CV. Rofelo Engineering - 7.994.731,00 3.03.25.02.5.2.2.21 .02 DAU 14.998.500,00 CV. GEOPLAN KONSUL UTAMA - 14.998.500,00 DAU 14.998.500,00 CV. GEOPLAN KONSUL UTAMA - 14.998.500,00 DAU 14.998.500,00 CV. GEOPLAN KONSUL UTAMA - 14.998.500,00 DAU 14.998.500,00 CV. GEOPLAN KONSUL UTAMA - 14.998.500,00 DAU 14.998.500,00 CV. GEOPLAN KONSUL UTAMA - 14.998.500,00 DAU 14.998.500,00 CV. GEOPLAN KONSUL UTAMA - 14.998.500,00 3.03.25.03.5.2.3.49 .27 DAU 3.999.930,00 CV. Rofelo Engineering - 3.999.930,00 Pembangunan Prasarana Pertanian/ Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainya Program Peningkatan Infrastruktur Dasar Peternakan/Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Peternakan. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Perencanaan Lanjutan Pembukaan Jalan Produksi Usaha Peternakan Ranch Wolowadho di Desa Olaia Pembangunan Sarana Pertanian/Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Program Peningkatan Infrastruktur Dasar Peternakan/Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kawasan Peternakan Biaya SID Padang Penggembalaan Desa Tendatoto Biaya SID Padang penggembalaan Desa Utetoto biaya SID padang Penggembalaan Desa Tendakinde Biaya SID Padang Penggembalaan Desa Tedamude Biaya SID PadangPenggembalaan Kelurahan Danga Biaya SID Padang Penggembalaan Desa Nggolonio Belanja Perencanaan Pembangunan Rumah Pakan Program Peningkatan Infrastruktur Dasar Peternakan/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Perencanaan Finising RPH Danga Pembangunan Prasarana Pertanian/Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Penembangan Lahan Pengembalaan Umum/Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Hal.587 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 DAU 2.999.920,00 CV. ARCHILOGIC - 2.999.920,00 DAU 100.000.000,00 CV.KARYA PERSADA 95.000.000,00 5.000.000,00 DAU 3.999.930,00 CV. Rofelo Engineering - 3.999.930,00 DAU 2.999.920,00 CV. ARCHILOGIC - 2.999.920,00 1.089.297.652,00 763.469.417,00
151. 8.DINAS KESEHATAN Penyusunan AMDAL/UKL UPL RS Pratama Raja DAU 494.120.000,00 - 494.120.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Pematangan Lahan & Pembangunan Tembok penyokong RS Pratama DAU 11.999.900,00 - 11.999.900,00 Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Drainase, Bronjong dan TPT RS Pratama DAU 11.999.350,00 - 11.999.350,00 Total Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Prasarana Pertanian/Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Pengawasan Finising RPH Danga Finishing Rumah Jaga RPH Danga Perencanaan Rehabilitasi RPH Danga PengawasanRehabilitasi RPH Danga Hal.588 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Konsultan Pengawas Pekerjaan baik air dan instalasi air Puskesmas Jawakisa DAU 6.000.000,00 - 6.000.000,00 5.1.02.01.01.0012 Pengadaan Sarung Tangan Karet Bedah/Steril DAU/BTT 2020 176.000.000,00 - 176.000.000,00 Pangadaab Rapid Test Zybio DAU/BTT 2020 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pengadaan BMHP Untuk penanganan Covid 19 DAU/BTT 2020 91.900.000,00 - 91.900.000,00 Pengadaan Bilik Swab DAU/BTT 2020 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rawat Jalan dan UGD Pusk. Danga kepada CV. RANCANG INDAH KONSULTAN DAK AFIRMASI 89.967.700,00 89.967.700,00 - Pengadaan Alkes Ruang Rawat Tindakan kepada PT. JEMA INDO MANDIRI DAK PENUGASAN 80.023.000,00 80.023.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 5.2.2.07. 02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Pengadaan Alkes Poli Gigi Pengadaan Alkes Poli Gigi DAK PENUGASAN 4.031.174,00 PT. Medivindo Sarana Medica 4.031.174,00 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Belanja Bahan-Bahan Lainnya Hal.589 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 52.258.900,00 PT. Moga Pratama Sukses 52.258.900,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 61.765.839,00 PT. Megah Alkesindo 61.765.839,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 157.128.384,00 PT. Jema Indo Mandiri 157.128.384,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 21.176.344,00 PT. Gebang Surya Harapan 21.176.344,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 325.720.000,00 PT. Delta Mandiri Abadi 325.720.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 61.054.200,00 PT. Aginta Surgicalindo 61.054.200,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 18.282.503,00 PT. Gebang Surya Harapan 18.282.503,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 683.873.664,00 PT. Megah Alkesindo 683.873.664,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 36.268.750,00 PT. Medira Asri RA 36.268.750,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 500.026.654,00 PT. Megah Alkesindo 500.026.654,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 4.045.000,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 1.690.197.044,00 PT. Megah Alkesindo 1.690.197.044,00 Hal.590 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 31.054.200,00 PT. Aginta Surgicalindo 31.054.200,00 Pengadaan Alkes Ruang Tindakan DAK PENUGASAN 1.908.167.263,00 PT. Megah Alkesindo 1.908.167.263,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 110.700.000,00 PT. Delta Mandiri Abadi 110.700.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 40.431.136,00 PT. Gebang Surya Harapan 40.431.136,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 9.210.000,00 PT. Graha Ismaya 9.210.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 36.463.900,00 PT. Moga Pratama Sukses 36.463.900,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 56.860.883,00 PT. Gebang Surya Harapan 56.860.883,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 79.451.093,00 PT. Megah Alkesindo 79.451.093,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 41.470.308,00 PT. Jema Indo Mandiri 41.470.308,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 4.045.000,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 4.050.000,00 PT. Bumi Indah Saranamedis 4.050.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 4.045.000,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.000,00 Hal.591 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 519.153.296,00 PT. Megah Alkesindo 519.153.296,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 61.054.200,00 PT. Aginta Surgicalindo 61.054.200,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap DAK PENUGASAN 36.268.750,00 PT. Medira Asri RA 36.268.750,00 Pengadaan Alkes Ruang Radiologi Pengadaan Alkes Ruang Radiologi DAK PENUGASAN 400.471.581,00 1 Multi Medika Raya 400.471.581,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 4.045.600,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.600,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 23.465.800,00 PT. Surya Bali Makmur 23.465.800,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 4.050.000,00 PT. Bumi Indah Saranamedis 4.050.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 4.050.000,00 PT. Bumi Indah Saranamedis 4.050.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 4.045.600,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.600,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 87.435.000,00 PT. Graha Ismaya 87.435.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 70.298.000,00 PT. Moga Pratama Sukses 70.298.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 4.045.600,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.600,00 Hal.592 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 19.298.238,00 PT. Gebang Surya Harapan 19.298.238,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 19.298.238,00 PT. Gebang Surya Harapan 19.298.238,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 222.957.000,00 PT. Megah Alkesindo 222.957.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 110.700.000,00 PT. Delta Mandiri Abadi 110.700.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 87.435.000,00 PT. Graha Ismaya 87.435.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 176.332.000,00 PT. Megah Alkesindo 176.332.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 176.332.000,00 PT. Megah Alkesindo 176.332.000,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 9.697.000,00 PT. Bintang Anugerah Cahaya Abadi 9.697.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 151.507.015,00 PT. Megah Alkesindo 151.507.015,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 4.045.600,00 PT. Gebang Surya Harapan 4.045.600,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 1.430.149.453,00 PT. Jema Indo Mandiri 1.430.149.453,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 157.128.384,00 PT. Jema Indo Mandiri 157.128.384,00 Hal.593 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 45.510.259,00 PT. MEDTEK 45.510.259,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 11.995.216,00 PT. Sumber Mandiri alkestron 11.995.216,00 Pengadaan Alat Gawat Darurat Pengadaan Alat Gawat Darurat DAK PENUGASAN 80.023.259,00 PT. Jema Indo Mandiri 80.023.259,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 80.023.259,00 PT. Jema Indo Mandiri 80.023.259,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 39.157.616,00 PT. Gebang Surya Harapan 39.157.616,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 80.023.259,00 PT. Jema Indo Mandiri 80.023.259,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 360.622.080,00 PT. Megah Alkesindo 360.622.080,00 Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan Pengadaan Alkes Ruang Rawat Jalan DAK PENUGASAN 8.100.000,00 PT. Diantro Promodika 8.100.000,00 Pengadaan Alkes Ruang Laboratorium Pengadaan Alkes Ruang Laboratorium DAK PENUGASAN 80.360.657,00 PT. Prima Alkesindo nusantara-Bali Makmur 80.360.657,00 DAK PENUGASAN 90.292.320,00 PT. Multi Sarana Medika 90.292.320,00 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5.2.3.01. 01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan RS Pratama Raja DAK PENUGASAN 15.714.884.800,00 PT.Satria Lestari Multi 15.714.884.800,00 Pengadaan IPAL Rumah Sakit Pratama DAK PENUGASAN 99.082.798,37 CV. Amando Mulia Abadi 99.082.798,37 Hal.594 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Konsultan Pengawas Rumah Sakit Pratama DAK PENUGASAN 455.312.000,00 PT.Pramathama Konsultan 455.312.000,00 Belanja Jasa Konsultan Pengawas 5.1.2.02. 08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa PengawasKonsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 569.140.000,00 PT.Pramathama Konsultan 113.828.000,00 455.312.000,00 Konsultan Pengawas Renovasi Gedung RJ PKM Jawakisa DAK REGULER 55.761.384,00 55.761.384,00 Pembangunan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 6.640.683.173,00 PT.Alam Indah Anugerah 4.117.223.567,14 2.523.459.605,86 Rehabilitasi /Renovasi Puskesmas Jawakisa DAK REGULER 1.767.017.100,00 CV. Lembah Indah 1.554.975.048,00 212.042.052,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 58.565.000,00 PT.Bintang Anuhgera Cahaya Abadi 58.565.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 8.100.000,00 PT . Bumi Indah Putra 8.100.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 6.090.000,00 PT.Tesena Indovino 6.090.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 622.000,00 PT. Framedesindo Masejahtra 622.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 6.489.690,00 PT Aritek Karya Mandiri 6.489.690,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 44.611.520,00 PT.Sanitiara prima 44.611.520,00 Hal.595 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 2.538.000,00 PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO 2.538.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 267.000,00 PT. Asiatechnik Utama 267.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Maukeli DAK REGULER 22.926.148,00 PT Rindang Bumi Utama 22.926.148,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Garasi Puskesmas Kaburea DAK REGULER 5.946.600,00 CV. WIDRA 4 5.946.600,00 Konsultan Pengawasan Pekerjaan Sumur BOR dan Bak Air Puskesmas Kaburea DAK REGULER 5.946.600,00 CV. WIDRA 4 5.946.600,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Selasar Puskesmas Kaburea DAK REGULER 5.946.600,00 CV. WIDRA 4 5.946.600,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Kaburea DAK REGULER 5.946.600,00 CV. WIDRA 4 5.946.600,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah dokter Puskesmas Kaburea (1) DAK REGULER 11.968.000,00 CV. WIDRA 4 11.968.000,00 Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah dokter Puskesmas Kaburea (2) DAK REGULER 11.968.000,00 CV. WIDRA 4 11.968.000 Konsultan Pengawasan Pembangunan Mess Petugas Puskesmas Kaburea DAK REGULER 74.913.850,00 74.913.850,00 Pengadaan BMHP Siphilis DAK REGULER 3.215.625,00 PT.MULTIGUNA FARMED 3.215.625,00 Hal.596 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 5.2.3.49.06 Pekerjaan Bronjong RS Pratama Pekerjaan Bronjong RS Pratama DID 199.840.866,00 - 199.840.866,00 Pekerjaan TPT RS Pratama Pekerjaan TPT RS Pratama DID 199.999.997,00 - 199.999.997,00 Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Bronjong dan TPT RS Pratama Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Bronjong dan TPT RS Pratama DID 15.994.000,00 - 15.994.000,00 37.841.935.820,37 32.055.909.205,23 9. 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 Total RSUD AERAMO Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan Hal.597 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 35.820.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 35.820.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Hal.598 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.01.08 DAU 49.558.000,00 CV.KONSTRUKS I SAKTI ABADI - 49.558.000,00 1.02.01.09.26.23.5. 2.2.02.08 DAU 29.670.000,00 PT.SURYA BALI MAKMUR - 29.670.000,00 1.02.01.09.28.01.5. 2.3.29.05 DAU 73.538.300,00 CV. SAO KITA - 73.538.300,00 1.02.01.09.26.21.5. 2.3.28.01 DAU 91.760.350,00 CV. SAO KITA - 91.760.350,00 1.02.01.09.01.13.5. 2.3.27.05 DAU 9.950.000,00 CV. SAO KITA - 9.950.000,00 1.02.01.09.01.13.5. 2.3.27.05 DAU 19.470.000,00 CV. SAO KITA - 19.470.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Pengisian Tabung Gas (Oksigen) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor (Mesin Fotocopy Mini) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor (Mesin Finger Print) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik RS Belanja Bahan Lainnya (Film Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan-Bahan Lainnya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Pengadaan Peralatan Personal (Printer) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Personal Computer Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pengadaan Meubelair Belanja Meubelair Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Mebel Hal.599 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.36.12 DAU 165.987.520,00 PT. MULTISERA INDOSA - 165.987.520,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.36.12 DAU 36.700.000,00 PT. TRANSMEDIC INDONESIA - 36.700.000,00 1.02.01.09.26.29.5. 2.3.27.04 DAU 28.400.000,00 CV. SAO KITA - 28.400.000,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.36.12 DAU 8.912.626,00 PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG KUPANG - 8.912.626,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Non Medis, Pekerjaan Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - Rak Obat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Umum Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Hal.600 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.28.5. 2.3.49.27 DAU 6.000.000,00 - 6.000.000,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 812.320.000,00 PT MEDTEK - 812.320.000,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 3.180.000.000,00 PT MEDTEK - 3.180.000.000,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 4.090.777.000,00 PT. Megah Alkesindo - 4.090.777.000,00 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Rumah Sakit ( Konsultan Pengawasan Pembangunan Selasar VK ke Dapur dan Kelas 1 dan Kelas 2 RSD Aeramo ) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Hal.601 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 3.729.344.420,00 PT. HOSPI NIAGA UTAMA - 3.729.344.420,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 1.310.934.520,00 PT BINTANG ANUGERAH CAHAYA ABADI - 1.310.934.520,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 323.018.580,00 PT. Megah Alkesindo - 323.018.580,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 1.024.000.000,00 PT. MULTI MEDIKA RAYA - 1.024.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Hal.602 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 248.190.781,00 PT Surgika Alkesindo - 248.190.781,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 1.915.351.096,00 PT. VISI TRADING DISTRIBUSI - 1.915.351.096,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 1.957.937.181,00 P.T. INTERGASTRA nusantara - 1.957.937.181,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 484.500.000,00 PT. Bumi Indah Saranamedis - 484.500.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Hal.603 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 28.414.750,00 PT. MODERN JAYA FARMA - 28.414.750,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 158.090.000,00 PT. Pradana Estiara Medical - 158.090.000,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 1.207.941.160,00 PT. Global Medik Persada - 1.207.941.160,00 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 175.608.992,00 PT. PERMANA PUTRA MANDIRI - 175.608.992,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Hal.604 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.18.5. 2.3.35.07 BABUN 22.500.000,00 PT.Transmedic Indonesia - 22.500.000,00 1.02.01.09.01.13.5. 2.3.28.06 DID 52.987.000,00 CV. SAO KITA - 52.987.000,00 1.02.01.09.27.20.5. 2.3.49.06 DID 6.000.000,00 - 6.000.000,00 1.02.01.09.26.19.5. 2.2.02.04 DID 45.500.000,00 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA KUPANG - 45.500.000,00 1.02.01.09.26.19.5. 2.2.02.04 DID 139.565.630,00 PT. MERAPI UTAMA PHARMA - DENPASAR - 139.565.630,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit ( Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Sanitasi di RSD Aeramo ) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan E - Katalog Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Belanja Obat-Obatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan E - Katalog Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Belanja Obat-Obatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja UPS) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Hal.605 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1.02.01.09.26.19.5. 2.2.02.04 DID 25.795.000,00 PT. ANUGRAH ARGON MEDICA CABANG KUPANG - 25.795.000,00 1.02.01.09.26.19.5. 2.2.02.04 DID 15.509.600,00 PT. ADHI BARATA ASTY - 15.509.600,00 1.02.01.09.26.28.5. 2.3.49.27 DID 100.000.000,00 - 100.000.000 1.02.01.09.26.28.5. 2.3.49.27 DID 6.000.000,00 - 6.000.000,00 21.913.400.506,00 21.913.400.506,00 10. 3.03.01.01.16 3.03.01.01.16.32 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Rumah Sakit Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Genset di Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Total DINAS PERTANIAN Program: Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program:Penyediaan dan pengembangan prasaranan pertanian Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan E - Katalog Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Belanja Obat-Obatan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata, Kegiatan Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit, Pekerjaan Pengadaan BMHP E - Katalog Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Belanja Bahan-Bahan Lainnya Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Rumah Sakit ( Konsultan Perencanaan Perbaikan Ruang Rawat Jalan,Apotek dan Gudang Obat Farmasi RSD Aeramo ) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, Belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Keg: Pembangunan infrastruktur Pertanian Sub Keg: Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani Hal.606 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 5.2.2.23.01 DAU 99.994.000,00 Mbay Makmur 94.994.300,00 4.999.700,00 DAU 199.995.000,00 CV.Libers 199.995.000,00 DAU 99.969.000,00 CV. Wilfryt 99.969.000,00 DAU 124.945.000,00 CV.Marcusuar 87.461.500,00 37.483.500,00 DAU 31.130.000,00 CV. SAHWANA 31.130.000,00 DAU 15.010.000,00 CV.DISN KONSULTAN 15.010.000,00 DAU 11.999.900,00 CV.RAESHA TEKNIK 11.999.900,00 DAU 145.201.602,62 CV. Flores Indah 137.941.522,49 7.260.080,13 DAU 8.696.175,59 CV.BENUA ZAPIR 8.696.175,59 DAU 7.497.703,54 CV.DUA TUJUH 7.497.703,54 DAU 36.000.000,00 CV.MIDO 36.000.000,00 DAU 21.810.000,00 CV. KUKUH ABADI 21.810.000,00 3.03.01.01.16 - Pembangunan Jalan tani di Desa Sawu Pembangunan Jalan tani di Desa Sawu Pembangunan Jalan Tani Wolowawo‑Bhisufeo Kelurahan Olakile Pembangunan Jalan Tani Wolowawo‑Bhisufeo Kelurahan Olakile Pembangunan Jalan Tani lodo Au. Kel.Olakile Pembangunan Jalan Tani lodo Au. Kel.Olakile Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pembangunan jalan tani P3A km III.4 Kiri Kelurahan Mbay II Pembangunan jalan tani P3A km III.4 Kiri Kelurahan Mbay II pembangunan jalan tani nebe-malaloy pembangunan jalan tani nebe-malaloy Pembukaan jalan tani Zano-Kolibari-Desa Tendatoto Pembukaan jalan tani Zano-Kolibari-Desa Tendatoto Lanjutan Pembukaan jalan Mbeku - Wajogo'o Desa Kotawuji Timur Lanjutan Pembukaan jalan Mbeku - Wajogo'o Desa Kotawuji Timur Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Tani di Kecamatan Aesesa Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Tani di Kecamatan Aesesa Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Tani di Kecamatan Boawae Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Tani di Kecamatan Boawae Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Tani di Kecamatan Keo Tengah dan Mauponggo Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Tani di Kecamatan Keo Tengah dan Mauponggo Biaya Perencanaan Pembangunan Jalan Tani Kecamatan Aesesa (Desa :Tedamude,Tedakisa,Kelurahan Dhawe,Olaia, Ngegedhawe dan Labolewa) Biaya Perencanaan Pembangunan Jalan Tani Kecamatan Aesesa (Desa :Tedamude,Tedakisa,Kelurahan Dhawe,Olaia, Ngegedhawe dan Labolewa) Biaya perencaanaan pembangunan /peningkatan jalan tani dan pembangunan irigasi (perubahan) Biaya perencaanaan pembangunan /peningkatan jalan tani dan pembangunan irigasi (perubahan) Program: Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program:Penyediaan dan pengembangan prasaranan pertanian Hal.607 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 3.03.01.01.16.32 - DAU 199.989.500,00 CV. CAHAYA 199.989.500,00 DAU 23.826.000,00 PT.INDOTEC TIGA PUTERA 23.826.000,00 20 20.02 5.2.3.49.01 DAU 187.480.337,14 56.244.101,14 131.236.236,00 1.213.544.218,89 376.641.423,63 836.902.795,26 11. 2.08.01.02.42.5.2.2 .20.05 DAU 9.515.000,00 CV.EL ELYON - 9.515.000,00 9.515.000,00 - 9.515.000,00 12 4.01.4.01.06.37 4.01.4.01.06.37.04 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keg: Pembangunan infrastruktur Pertanian Sub Keg: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran Pertanian Lainnya Pembangunan/Rehabilitasi jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di P3A I.6 Kanan Pembangunan/Rehabilitasi jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di P3A I.6 Kanan Biaya pengawasan Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di P3A KM I.1 Kiri, P3A KM I.3 Kanan, P3A KM I.6 Kanan Biaya pengawasan Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di P3A KM I.1 Kiri, P3A KM I.3 Kanan, P3A KM I.6 Kanan dan Total DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Total KELURAHAN DHAWE Prog:Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Program:Penyediaan dan pengembangan prasaranan pertanian Keg:Pening. kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Sub Keg: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran Pertanian Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangnan Gedung Kantor Pembangunan Jaringan Irigasi Perpipaan BPP Rendu Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tingkat Kelurahan Hal.608 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 5.2.2.23.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU 28.153.400,00 CV. DISEN KONSULTAN 28.153.400,00 28.153.400,00 28.153.400,00 13 5.2.2.23.01 62.645.576,00 62.645.576,00 14 4.01.4.01.06.37 4.01.4.01.06.37.04 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.2.2.23.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU 99.999.856,78 CV. KARYA PERSADA 96.999.857,00 2.999.999,78 99.999.856,78 96.999.857,00 2.999.999,78 15 Kelurahan Lape 5.2.2.23.01 Total KELURAHAN MBAY II Perencanaan dan Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Total KELURAHAN DANGA Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Disediakan untuk Belanja Jasa Konsultan Pengawas Utang Belanja Jasa Konsultansi - Jasa Konsultansi Pengawasan Total Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tingkat Kelurahan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Disediakan untuk Belanja Jasa Konsultan Pengawas Utang Belanja Jasa Konsultansi - Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga Hal.609 Nilai 1 2 6 9 10 11 16 No Urut Kode Rekening Program / Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Sumber Dana Kontrak Pelaksana Realisasi Tahun Sebelumnya Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 3 5 1 1 DAU 3.999.930,00 CV. Detail Engineering Disain Consultan - 3.999.930,00 2 2 DAU 2.999.000,00 CV. Krisna Jaya - 2.999.000,00 3 3 DAU 3.999.930,00 CV. Detail Engineering Disain Consultan - 3.999.930,00 4 4 DAU 2.999.000,00 CV. Krisna Jaya - 2.999.000,00 5 5 DAU 3.999.930,00 CV. Detail Engineering Disain Consultan - 3.999.930,00 6 6 DAU 2.999.000,00 CV. Krisna Jaya - 2.999.000,00 7 7 DAU 8.198.300,00 CV. Detail Engineering Disain Consultan - 8.198.300,00 8 8 DAU 6.149.000,00 CV. Krisna Jaya - 6.149.000,00 9 9 DAU 8.198.300,00 CV. Detail Engineering Disain Consultan - 8.198.300,00 10 10 DAU 6.147.000,00 CV. Krisna Jaya - 6.147.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan II Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan II Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan III Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan III Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan III Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan III Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan I Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan I Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan I Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan I Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan II Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan II Pengawasan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan III Pengawasan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan III Perencanaan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan II Perencanaan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan II Pengawasan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan II Pengawasan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan II Perencanaan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan III Perencanaan Teknis Pembangunan Posyandu Lingkungan III Hal.610 No U ru t K o d e R e k e n in g P r o g r a m / K e g ia ta n S e s u a i P e m e n d a g r i N o m o r 13 T a h u n 2016 P r o g r a m K e g ia t a n /S u b K e g ia ta n S e s u a i P e m e n d a g r i N o m o r 90 T a h u n 2019 S u m b e r D a n a K o n tr a k P e la k s a n a R e a lis a s i T a h u n S e b e lu m n y a J u m la h Sisa A n g g a r a n y a n g D ia n g g a r k a n D a la m T a h u n In i (R p ) N ila i 1 2 3 5 6 9 1 0 11 1 6 11 P e re n c a n a a n T e k n is L a n ju t a n P e m b a n g u n a n J a la n T a n i d i K e lu r a h a n L a p e 1 1 P e re n c a n a a n T e k n is L a n ju t a n P e m b a n g u n a n J a la n T a n i d i K e lu r a h a n L a p e D A U 2 . 7 1 9 . 7 5 0 , 0 0 C V . D e ta il E n g in e e r in g D is a in C o n s u lt a n 2 . 7 1 9 . 7 5 0 , 0 0 1 2 P e n g a w a s a n T e k n is L a n ju t a n P e m b a n g u n a n J a la n T a n i d i K e lu r a h a n L a p e 1 2 P e n g a w a s a n T e k n is L a n ju t a n P e m b a n g u n a n J a la n T a n i d i K e lu r a h a n L a p e D A U 2 . 0 3 9 . 0 0 0 , 0 0 C V . K r is n a J a y a 2 . 0 3 9 . 0 0 0 , 0 0 1 3 P e re n c a n a a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n B a ru L in g k u n g a n M e n u j u C a lo n K a n to r D e sa N a g e w a ja 1 3 P e r e n c a n a a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n B a ru L in g k u n g a n M e n u j u C a lo n K a n to r D e s a N a g e w a ja D A U 3 . 2 7 9 . 6 5 0 , 0 0 C V . D e ta il E n g in e e r in g D is a in C o n s u lt a n 3 . 2 7 9 . 6 5 0 , 0 0 1 4 P e n g a w a s a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n B a ru L in g k u n g a n M e n u j u C a lo n K a n to r D e sa N a g e w a ja 1 4 P e n g a w a s a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n B a ru L in g k u n g a n M e n u j u C a lo n K a n to r D e s a N a g e w a ja D A U 2 . 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 C V . K r is n a J a y a 2 . 4 5 9 . 0 0 0 , 0 0 1 5 P e re n c a n a a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n L in g k u n g a n M e n u ju K a m p u n g A d a t O la la p e 1 5 P e r e n c a n a a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n L in g k u n g a n M e n u j u K a m p u n g A d a t O la la p e D A U 4 . 9 5 9 . 7 9 0 , 0 0 C V . D e ta il E n g in e e r in g D is a in C o n s u lt a n 4 . 9 5 9 . 7 9 0 , 0 0 1 6 P e n g a w a s a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n L in g k u n g a n M e n u ju K a m p u n g A d a t O la la p e 1 6 P e n g a w a s a n T e k n is P e m b a n g u n a n J a la n L in g k u n g a n M e n u j u K a m p u n g A d a t O la la p e D A U 3 . 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 C V . K r is n a J a y a 3 . 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 T o t a l 68.865.580,00 68.865.580,00 T O T A L K E S E L U R U H A N 65.756.289.757,80 /{ JOHANES DO N BOSCO DO Hal.611 D A F T A R D A N A C A D A N G A N D A E R A H T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 1 Lam piran XV : Peraturan Darah Kabupaten Nagekeo Nom or :3 T a h u n 2 0 2 1 Tanggal : 09 Novem ber 2021 N o TUJUAN PEM BENTUKAN D A N A CADANG AN DASAR H U K U M PEM BENTUKAN DAN A C AD AN G AN JU M LA H D A N A C AD A N G A N YANG DIRENCANAKAN SALDO A W A L TRANSFER DARI KAS U M U M DAERAH TRANSFER KE KAS U M U M DAERAH SALDO AKHIR SISA D A N A YANG BELUM D ICAD ANG KAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N I H I L ^ / B U J ^ J O H A N E S D O N B O S C O D O Hal.612 D A FTA R P IN J A M A N D A ER A H T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 1 L a m p i r a n X V I : P e r a t u r a n D a r a h K a b u p a t e n N a g e k e o N o m o r : 3 T a h u n 2 0 2 1 T a n g g a l : 0 9 N o v e m b e r 2 0 2 1 N o S U M B E R P I N J A M A N D A E R A H D A S A R H U K U M P I N J A M A N / O B L IG A S I T A N G G A L / T A H U N P E R J A N J IA N P I N J A M A N / O B L I G A S I J U M L A H P I N J A M A N / N I L A I N O M I N A L P I N J A M A N J A N G K A W A K T U P I N J A M A N ( T A H U N ) P R O S E N T A S E B U N G A P I N J A M A N T U J U A N P E N G G U N A A N P I N J A M A N J U M L A H P E M B A Y A R A N T A H U N IN I J U M L A H S IS A P E M B A Y A R A N P O K O K P I N J A M A N D A E R A H B U N G A P O K O K P I N J A M A N D A E R A H B U N G A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 1 H 1 L ^ J O H A N E S D O N BOSCO D O Hal.613