DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.699.341.065.069,00 bertambah sebesar Rp185.520.228.938,00 sehingga menjadi Rp1.884.861.294.007,00. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Perubahan APBD.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; BUPATI PACITAN, Mengingat Menimbang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019· tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pererrcanaan Perrrbarrgunarr darr Keuangarr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tah un 2 02 1 Nomor 431);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 2); Menetapkan Rp 209.760.650.300,00 Rp 7.872.502.307,00 Rp 217.633.152.607,00 Rp l .469.580.414.769,00 Rp 81.138.880.530,00 Rp 1.550.719.295.299,00 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah peru bahan
b.Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Pasal 3

Rp 20.000.000.000,00 Rp 96.508.846.101,00 Rp 116.508.846.101,00 Rp 116.508.846.101,00 Rp 116.508.846.101,00 Rp 0,00 Rp (20.000.000.000,00) RQ (96.508.846.101,00) Rp (116.508.846.101,00) Rp l.768.352.447.906,00 Rp 1.699.341.065.069,00 Rp 185.520.228.938,00 Rp l .884.861.294.007,00 Rp (ff6.508".846. fOT,00) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

2.Belanja Daerah

a.Semula
b.Bertam bah Jumlah Belanja Daerah setelah peru bahan Defisit setelah peru bahan
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah .Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Pembiayaan setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Neto setelah Peru bahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah peru bahan
1. 4.Surplus/(Defisit)
a.Semula
b.Bertambah Jumlah Defisit setelah perubahan l.699.341.065.069,00 sehingga menjadi APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp bertambah sebesar Rp 185.520.228.938,00 Rp l.884.861.294.007,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Daerah
a.Semula Rp l.679.341.065.069,00
b.Bertambah _R~p 8_9_.0_11_._38_2_._8_37_.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 2'. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan·.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 1

9.915.066.238,00Rp 6.000.000.000,00 3.915.066.238,00 Rp Rp 222.151.099.012,00Rp 162.372.816.515,00

59.778.282.497 ,00 Rp Rp l.370.168.614.632,00Rp l.256.189.937.227,00 113.978.677.405,00 Rp Rp Rp 1.358.497 .523.000,00 Rp 58.166.174.923,00 Rp 1.416.663.697.923,00 Rp 111.082.891. 769,00 Rp 22.972.705.607,00 Rp 134.055.597.376,00

Pasal 5

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan
b.Belanja Modal: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja Modal setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 108.355.434.157,00

(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula 2) Bertarnbah Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah peru bahan
2. b.Transfer Antar Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Transfer Antar Daerah setelah peru bahan 2.900.000.000,00 s-1.41s.2s-s.21s,00 2.567.188.935,00 Rp Rp 52.335.271.300,00Rp 49.991.877.300,00 2.343.394.000,00 Rp Rp

Pasal 4

perubahan Rp 54.042.447.150,00

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan: l) Semula Rp 2.900.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 J umlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan setelah peru bahan Rp
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: 1) Semula Rp 105.393.514.785,00 2) Bertambah Rp 2.961.919.372,00 -----------'---

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerarr: 1) Semula 2) Bertarnbah Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
2. b.Retribusi Daerah: 1) Semula 2) Bertarn bah Jumlah Retribusi Daerah setelah
3. d.Belanja Transfer 1) Semula Rp 274.778.311.327,00 2) Bertambah RE 7.848.202.798,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 282.626.514.125,00

Pasal 6

( 1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h uruf a, terdiri atas:

a.Belanja Pegawai: 1) Semula Rp 768.672.544.639,00 2) Bertambah RE 15.808.356.125,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 784.480.900. 764,00
b.Belanja Bararrg dart J asa 1) Semula Rp 420.286.420. 735,00 2) Bertambah RE 92.031.948.980,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah peru bah an Rp 512.318.369.715,00
c.Belanja Su bsidi 1) Semula Rp 27.600.000,00 2) Berkurang RJ2 (27.600.000,00) Jumlah Belanja Subsidi setelah peru bahan Rp 0,00
d.Belanja Hibah: 1) Semula Rp 66.489.371.853,00 2) Bertambah RJ2 6.204.572.300,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 72.693.944.153,00
e.Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula Rp 714. 000. 000, 00 2) Berkurang RJ2 (38.600.000100) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah peru bah an Rp 675.400. 000, 00

(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah: 1) Semula Rp 2.025.000.000,00 2) Bertambah RE 3.570.644.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Rp 5.595.644.000,00 setelah peru bahan
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 1) Semula Rp 25.242.852.078,00 2) Bertambah RE 13.001.332.689,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp 38.244.184.767,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan: 1) Semula Rp 67.678.436.329,00 2) Bertambah RJ2 8.154.615.429,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 75.833.051.758,00
4. d.Belanja ModalJalan, Jaringan, dan Irigasi: 1) Semula Rp 63.022.325.324,00 2) Bertambah RJ2 33.853. 762.249,00 .Jumlah Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan setelah perubahan Rp 96.876.087.573,00 Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
  1. 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi;

Pasal 9

116.508.846.101,00Rp Pasal 7, yaitu : 20.000.000.000,00 96.508.846.101,00 dalam Rp Rp sebagaimana dimaksudPenerimaan Pembiayaan

a.Semula
b.Bertambah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan

Pasal 8

I 16.508.846. IOI,00RpJumlah Penerimaan Pembiayaan setelah peru bah an 20.000.000.000,00 96.508.846.101,00 Rp Rp Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, dengan rincian sebagai berikut:

a.Semula
b.Bertambah

Pasal 7

Rp 6.157.083.027,00 Rp 1.356.658. 798,00 Rp 7.513.741.825,00 Rp 268.621.228.300,00 Rp 6.491.544.000,00 Rp 275.112. 772.300,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 9.915.066.238,00

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan: 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah peru bahan
3. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: 1) Semula Rp 4.150.903.784,00 2) Bertambah Rp 1.132.527.130,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.283".430.914,00 setelah peru bahan Rp
4. f.Belanja Modal Aset Lainnya: 1) Semula Rp 253.299.000,00 2) Bertambah Rp 65.401.000,00 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Rp 318.700.000,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
1. a.Semula Rp 6.000.000.000,00
2. b.Bertambah Rp 3.915.066.238,00 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 10

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Indikator; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasarr dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024; Daftar Piutang Daerah Kabupaten Pacitan; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years); Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah.

14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
13.Lampiran XIII
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
10.Lampiran X
9.Lampiran IX
8.Lampiran VIII
7.Lampiran vrr
6.Lampiran VI
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.Lampiran III Salinan sesuai dengan aslinya Kepala By Hukum, ISRANTO,S.Sos.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR 231-5 /2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR S HERU WIWOHO SP ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PltCITAN, Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 12 - 9 - 2024 ttd BUPATI PACITAN, Ditetapkan di Pacitan Pada tarrggal 12· - 9· - 2fl24· Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

KODE REKENING LAMPIRAN I 1 - 2 LAMPIRAN II 3 - 5 LAMPIRAN III

1.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 6 - 16 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 16 - 97 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 97 - 106 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 106 - 109 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 109 - 112 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 112 - 115 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 115 - 118 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja 118 - 119 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 119 - 120 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 120 - 123 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 123 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 123 - 128 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 128 - 131 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 131 - 134 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 134 - 138 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 138 - 141 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 141 - 144 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian 144 - 148 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 148 - 152 2.22.2.19.3.26.02.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 152 - 153 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 153 - 154 2.22.2.19.3.26.02.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 154 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 154 - 158
3.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 158 - 162 2.22.2.19.3.26.02.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 162 - 165 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 165 - 170 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja 170 - 175 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian 175 - 176 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja 176
4.UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 176 - 182 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 182 - 188
5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 188 - 192 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah 192 - 199 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 199 - 204 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 204
6.UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 204 - 207
7.UNSUR KEWILAYAHAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Donorojo 207 - 210 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Punung 210 - 213 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pringkuku 213 - 216 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan 216 - 228 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kebonagung 228 - 232 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Arjosari 232 - 235 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nawangan 235 - 238 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Bandar 238 - 241 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tegalombo 241 - 243 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan 243 - 246 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ngadirojo 246 - 249 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sudimoro 249 - 251
8.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 251 - 255 LAMPIRAN IV 256 - 528 LAMPIRAN V 529 - 530 LAMPIRAN VI 531 - 534 LAMPIRAN VII 535 - 539 LAMPIRAN VIII 540 - 616 LAMPIRAN IX 617 LAMPIRAN X 618 LAMPIRAN XI 619 LAMPIRAN XII 620 LAMPIRAN XIII 621 LAMPIRAN XIV 622 LAMPIRAN XV 623 LAMPIRAN XVI 624 U R A I A N HALAMAN SUSUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM PERUBAHAN APBD DAFTAR ISI BUKU Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 209.760.650.300,00 217.633.152.607,00 7.872.502.307,00 4.1.01 Pajak Daerah 49.991.877.300,00 52.335.271.300,00 2.343.394.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 51.475.258.215,00 54.042.447.150,00 2.567.188.935,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 105.393.514.785,00 108.355.434.157,00 2.961.919.372,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.469.580.414.769,00 1.550.719.295.299,00 81.138.880.530,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.358.497.523.000,00 1.416.663.697.923,00 58.166.174.923,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 111.082.891.769,00 134.055.597.376,00 22.972.705.607,00 Jumlah Pendapatan 1.679.341.065.069,00 1.768.352.447.906,00 89.011.382.837,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.256.189.937.227,00 1.370.168.614.632,00 113.978.677.405,00 5.1.01 Belanja Pegawai 768.672.544.639,00 784.480.900.764,00 15.808.356.125,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.286.420.735,00 512.318.369.715,00 92.031.948.980,00 5.1.04 Belanja Subsidi 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 - 5.1.05 Belanja Hibah 66.489.371.853,00 72.693.944.153,00 6.204.572.300,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 714.000.000,00 675.400.000,00 38.600.000,00 - 5.2 BELANJA MODAL 162.372.816.515,00 222.151.099.012,00 59.778.282.497,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.025.000.000,00 5.595.644.000,00 3.570.644.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.242.852.078,00 38.244.184.767,00 13.001.332.689,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 67.678.436.329,00 75.833.051.758,00 8.154.615.429,00 KABUPATEN PACITAN RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH Halaman 1 Halaman 2 lndrata Nur Bayuaji ttd Kab. Pacitan, 12 September 2024 Bupati P acitan ISRANTO, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 63.022.325.324,00 96.876.087.573,00 33.853. 762.249,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4. 150. 903. 784, 00 5.283.430.914,00 1.132.527.130,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 253.299.000,00 318. 700.000,00 65.401.000,00 05.03 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.000.000.000,00 9.915.066.238,00 3.915.066.238,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 9.915.066.238,00 3.915.066.238,00 5.4 BELANJA TRANSFER 27 4. n8.311.327,00 282.626.514.125,00 7.848.202.798,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.157.083.027,00 7.513.741.825,00 1.356. 658. 798, 00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 268.621.228.300,00 275.112. 772.300,00 6.491.544.000,00 Jumlah Belanja 1.699.341.065.069,00 1.884.861.294.007,00 185.520.228.938,00 Total Surplus/(Defisit) - 20.000.000.000,00 - 116.508.846.101,00 - 96.508.846.101,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 116.508.846.101,00 96.508.846.101,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 20.000.000.000,00 116.508.846.101,00 96.508.846.101,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 20.000.000.000,oo 116.508.846.101,00 96.508.846.101,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.421.301.000,00 136.935.892.792,00 927.548.391.635,00 994.284.736.796,00 142.363.835.838,00 186.838.627.711,00 - - - - 1.069.912.227.473,00 1.181.123.364.507,00 111.211.137.034,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENDIDIKAN - - 552.255.217.033,00 570.581.054.149,00 37.420.837.050,00 41.122.764.940,00 - - - - 589.676.054.083,00 611.703.819.089,00 22.027.765.006,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan - - 552.255.217.033,00 570.581.054.149,00 37.420.837.050,00 41.122.764.940,00 - - - - 589.676.054.083,00 611.703.819.089,00 22.027.765.006,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.421.301.000,00 136.935.892.792,00 927.548.391.635,00 994.284.736.796,00 142.363.835.838,00 186.838.627.711,00 - - - - 1.069.912.227.473,00 1.181.123.364.507,00 111.211.137.034,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 128.075.301.000,00 135.589.892.792,00 285.836.035.366,00 298.505.821.201,00 43.172.980.273,00 48.416.425.988,00 - - - - 329.009.015.639,00 346.922.247.189,00 17.913.231.550,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 32.075.301.000,00 135.589.892.792,00 111.012.254.184,00 134.904.366.142,00 18.368.098.776,00 21.636.286.767,00 - - - - 129.380.352.960,00 156.540.652.909,00 27.160.299.949,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD dr. Darsono 96.000.000.000,00 - 123.901.078.679,00 104.275.134.024,00 23.500.000.000,00 23.820.000.000,00 - - - - 147.401.078.679,00 128.095.134.024,00 19.305.944.655,00 - 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Pacitan - - 1.979.912.864,00 2.205.479.365,00 108.905.430,00 137.031.735,00 - - - - 2.088.818.294,00 2.342.511.100,00 253.692.806,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Tanjungsari - - 3.374.134.071,00 3.632.894.118,00 39.464.940,00 79.512.430,00 - - - - 3.413.599.011,00 3.712.406.548,00 298.807.537,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kebonagung - - 2.106.987.870,00 2.464.387.115,00 83.595.210,00 149.249.580,00 - - - - 2.190.583.080,00 2.613.636.695,00 423.053.615,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Ketrowonojoyo - - 1.632.261.038,00 1.837.028.095,00 43.545.855,00 66.991.148,00 - - - - 1.675.806.893,00 1.904.019.243,00 228.212.350,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Arjosari - - 2.966.690.416,00 3.483.069.030,00 19.980.000,00 81.585.000,00 - - - - 2.986.670.416,00 3.564.654.030,00 577.983.614,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kedungbendo - - 1.087.514.938,00 1.100.851.013,00 6.153.761,00 4.500.000,00 - - - - 1.093.668.699,00 1.105.351.013,00 11.682.314,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Punung - - 2.019.497.282,00 2.631.494.116,00 100.609.000,00 125.129.500,00 - - - - 2.120.106.282,00 2.756.623.616,00 636.517.334,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondosari - - 1.590.529.600,00 1.875.004.998,00 6.000.000,00 189.700.000,00 - - - - 1.596.529.600,00 2.064.704.998,00 468.175.398,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pringkuku - - 1.709.147.426,00 1.850.377.904,00 21.021.500,00 49.521.500,00 - - - - 1.730.168.926,00 1.899.899.404,00 169.730.478,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Candi - - 1.229.725.838,00 1.372.688.193,00 40.000.000,00 48.625.000,00 - - - - 1.269.725.838,00 1.421.313.193,00 151.587.355,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Donorojo - - 1.912.801.319,00 2.243.638.678,00 85.094.740,00 80.321.755,00 - - - - 1.997.896.059,00 2.323.960.433,00 326.064.374,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kalak - - 1.152.515.861,00 1.361.512.480,00 9.433.890,00 48.551.100,00 - - - - 1.161.949.751,00 1.410.063.580,00 248.113.829,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ngadirojo - - 3.257.709.687,00 4.077.726.933,00 124.388.820,00 272.161.599,00 - - - - 3.382.098.507,00 4.349.888.532,00 967.790.025,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Wonokarto - - 1.375.280.050,00 1.461.054.596,00 47.160.130,00 73.387.480,00 - - - - 1.422.440.180,00 1.534.442.076,00 112.001.896,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Tulakan - - 4.601.091.160,00 5.474.334.227,00 102.641.440,00 321.431.002,00 - - - - 4.703.732.600,00 5.795.765.229,00 1.092.032.629,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Bubakan - - 2.279.364.605,00 2.999.903.988,00 89.887.395,00 144.000.000,00 - - - - 2.369.252.000,00 3.143.903.988,00 774.651.988,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Sudimoro - - 1.628.339.368,00 1.813.470.917,00 30.251.940,00 70.057.857,00 - - - - 1.658.591.308,00 1.883.528.774,00 224.937.466,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sukorejo - - 1.309.429.247,00 1.526.017.314,00 20.893.800,00 50.935.903,00 - - - - 1.330.323.047,00 1.576.953.217,00 246.630.170,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Tegalombo - - 3.526.918.210,00 3.887.209.953,00 50.383.790,00 119.361.935,00 - - - - 3.577.302.000,00 4.006.571.888,00 429.269.888,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Gemaharjo - - 2.300.689.576,00 2.378.841.490,00 17.000.000,00 17.000.000,00 - - - - 2.317.689.576,00 2.395.841.490,00 78.151.914,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Nawangan - - 2.289.303.343,00 3.206.459.687,00 29.868.657,00 215.546.920,00 - - - - 2.319.172.000,00 3.422.006.607,00 1.102.834.607,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Pakisbaru - - 1.969.743.254,00 2.364.528.854,00 123.500.000,00 254.138.359,00 - - - - 2.093.243.254,00 2.618.667.213,00 525.423.959,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Bandar - - 1.991.037.296,00 2.294.637.296,00 27.118.704,00 156.343.568,00 - - - - 2.018.156.000,00 2.450.980.864,00 432.824.864,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Jeruk - - 1.632.078.184,00 1.783.710.675,00 77.982.495,00 205.055.850,00 - - - - 1.710.060.679,00 1.988.766.525,00 278.705.846,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 45.078.358.640,00 58.006.939.022,00 59.447.599.140,00 92.081.700.308,00 - - - - 104.525.957.780,00 150.088.639.330,00 45.562.681.550,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 45.078.358.640,00 58.006.939.022,00 59.447.599.140,00 92.081.700.308,00 - - - - 104.525.957.780,00 150.088.639.330,00 45.562.681.550,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN - - 18.124.678.553,00 38.168.516.199,00 4.295.226.760,00 10.280.495.050,00 - - - - 22.419.905.313,00 48.449.011.249,00 26.029.105.936,00 1 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan - - 17.526.566.388,00 37.498.654.189,00 2.140.380.625,00 4.555.004.915,00 - - - - 19.666.947.013,00 42.053.659.104,00 22.386.712.091,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT - - 13.853.252.327,00 15.793.062.063,00 96.695.290,00 536.742.675,00 - - - - 13.949.947.617,00 16.329.804.738,00 2.379.857.121,00 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja - - 10.093.209.035,00 11.016.409.091,00 21.394.000,00 287.633.000,00 - - - - 10.114.603.035,00 11.304.042.091,00 1.189.439.056,00 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan PenanggulanganBencana Daerah - - 3.760.043.292,00 4.776.652.972,00 75.301.290,00 249.109.675,00 - - - - 3.835.344.582,00 5.025.762.647,00 1.190.418.065,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGSOSIAL - - 12.998.961.881,00 13.899.206.172,00 85.343.460,00 125.988.885,00 - - - - 13.084.305.341,00 14.025.195.057,00 940.889.716,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial - - 12.998.961.881,00 13.899.206.172,00 85.343.460,00 125.988.885,00 - - - - 13.084.305.341,00 14.025.195.057,00 940.889.716,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR 16.449.520.500,00 14.743.469.800,00 72.361.709.490,00 83.545.068.296,00 8.276.705.530,00 13.913.852.120,00 - - - - 80.638.415.020,00 97.458.920.416,00 16.820.505.396,00 2 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANAHAN - - 18.124.678.553,00 38.168.516.199,00 4.295.226.760,00 10.280.495.050,00 - - - - 22.419.905.313,00 48.449.011.249,00 26.029.105.936,00 2 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan - - 598.112.165,00 669.862.010,00 2.154.846.135,00 5.725.490.135,00 - - - - 2.752.958.300,00 6.395.352.145,00 3.642.393.845,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA - - 13.189.781.902,00 13.890.622.485,00 2.491.522.860,00 2.566.780.360,00 - - - - 15.681.304.762,00 16.457.402.845,00 776.098.083,00 2 08 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak - - 12.406.282.902,00 12.842.119.985,00 2.456.421.860,00 2.486.682.860,00 - - - - 14.862.704.762,00 15.328.802.845,00 466.098.083,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK - - 13.189.781.902,00 13.890.622.485,00 2.491.522.860,00 2.566.780.360,00 - - - - 15.681.304.762,00 16.457.402.845,00 776.098.083,00 2 08 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak - - 783.499.000,00 1.048.502.500,00 35.101.000,00 80.097.500,00 - - - - 818.600.000,00 1.128.600.000,00 310.000.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPANGAN 71.107.500,00 63.625.000,00 23.890.265.908,00 30.608.529.303,00 105.358.500,00 408.658.500,00 - - - - 23.995.624.408,00 31.017.187.803,00 7.021.563.395,00 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 71.107.500,00 63.625.000,00 275.000.000,00 480.190.000,00 - - - - - - 275.000.000,00 480.190.000,00 205.190.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGLINGKUNGAN HIDUP 40.740.000,00 150.792.000,00 11.689.013.535,00 12.797.531.555,00 2.093.040.275,00 3.155.030.375,00 - - - - 13.782.053.810,00 15.952.561.930,00 2.170.508.120,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 40.740.000,00 150.792.000,00 11.689.013.535,00 12.797.531.555,00 2.093.040.275,00 3.155.030.375,00 - - - - 13.782.053.810,00 15.952.561.930,00 2.170.508.120,00 Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang KABUPATEN PACITAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Halaman 3 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL - - 4.611.484.457,00 4.745.886.253,00 132.841.175,00 188.085.875,00 - - - - 4.744.325.632,00 4.933.972.128,00 189.646.496,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil - - 4.611.484.457,00 4.745.886.253,00 132.841.175,00 188.085.875,00 - - - - 4.744.325.632,00 4.933.972.128,00 189.646.496,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA - - 8.255.539.376,00 10.578.869.928,00 177.695.500,00 237.335.000,00 - - - - 8.433.234.876,00 10.816.204.928,00 2.382.970.052,00 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa - - 8.255.539.376,00 10.578.869.928,00 177.695.500,00 237.335.000,00 - - - - 8.433.234.876,00 10.816.204.928,00 2.382.970.052,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERHUBUNGAN 3.348.117.000,00 3.349.111.000,00 6.692.418.345,00 7.097.251.059,00 638.065.000,00 862.608.000,00 - - - - 7.330.483.345,00 7.959.859.059,00 629.375.714,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 3.348.117.000,00 3.349.111.000,00 6.692.418.345,00 7.097.251.059,00 638.065.000,00 862.608.000,00 - - - - 7.330.483.345,00 7.959.859.059,00 629.375.714,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGSTATISTIK - 202.297.000,00 5.884.301.110,00 6.911.598.697,00 183.210.620,00 231.769.820,00 - - - - 6.067.511.730,00 7.143.368.517,00 1.075.856.787,00 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi danInformatika - - 219.135.000,00 249.135.000,00 80.865.000,00 80.865.000,00 - - - - 300.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERSANDIAN - 202.297.000,00 5.884.301.110,00 6.911.598.697,00 183.210.620,00 231.769.820,00 - - - - 6.067.511.730,00 7.143.368.517,00 1.075.856.787,00 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi danInformatika - - 6.642.000,00 6.642.000,00 - - - - - - 6.642.000,00 6.642.000,00 - 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 202.297.000,00 5.884.301.110,00 6.911.598.697,00 183.210.620,00 231.769.820,00 - - - - 6.067.511.730,00 7.143.368.517,00 1.075.856.787,00 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi danInformatika - 202.297.000,00 5.658.524.110,00 6.655.821.697,00 102.345.620,00 150.904.820,00 - - - - 5.760.869.730,00 6.806.726.517,00 1.045.856.787,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOPERASI, USAHA KECIL, DANMENENGAH 6.000.000,00 6.000.000,00 5.841.548.334,00 6.013.867.471,00 35.018.000,00 319.768.000,00 - - - - 5.876.566.334,00 6.333.635.471,00 457.069.137,00 2 17 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro danPerindustrian 6.000.000,00 6.000.000,00 5.221.548.334,00 5.373.867.471,00 35.018.000,00 319.768.000,00 - - - - 5.256.566.334,00 5.693.635.471,00 437.069.137,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENANAMAN MODAL - - 4.035.445.196,00 4.710.090.573,00 24.265.155,00 232.420.945,00 - - - - 4.059.710.351,00 4.942.511.518,00 882.801.167,00 2 18 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu SatuPintu - - 4.035.445.196,00 4.710.090.573,00 24.265.155,00 232.420.945,00 - - - - 4.059.710.351,00 4.942.511.518,00 882.801.167,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.983.556.000,00 10.971.644.800,00 17.556.257.160,00 21.889.118.622,00 6.527.541.806,00 8.642.379.962,00 - - - - 24.083.798.966,00 30.531.498.584,00 6.447.699.618,00 2 22 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda danOlahraga - - 3.750.000.000,00 5.780.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 - - - - 3.875.000.000,00 5.905.000.000,00 2.030.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN 12.983.556.000,00 10.971.644.800,00 17.556.257.160,00 21.889.118.622,00 6.527.541.806,00 8.642.379.962,00 - - - - 24.083.798.966,00 30.531.498.584,00 6.447.699.618,00 2 22 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda danOlahraga 12.983.556.000,00 10.971.644.800,00 2.215.462.505,00 3.437.482.505,00 39.537.495,00 39.537.495,00 - - - - 2.255.000.000,00 3.477.020.000,00 1.222.020.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERPUSTAKAAN - - 3.575.941.165,00 3.829.312.280,00 181.663.315,00 230.026.115,00 - - - - 3.757.604.480,00 4.059.338.395,00 301.733.915,00 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan danKearsipan - - 3.354.892.875,00 3.598.263.990,00 165.611.605,00 213.974.405,00 - - - - 3.520.504.480,00 3.812.238.395,00 291.733.915,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEARSIPAN - - 3.575.941.165,00 3.829.312.280,00 181.663.315,00 230.026.115,00 - - - - 3.757.604.480,00 4.059.338.395,00 301.733.915,00 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan danKearsipan - - 221.048.290,00 231.048.290,00 16.051.710,00 16.051.710,00 - - - - 237.100.000,00 247.100.000,00 10.000.000,00 2 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTENAGA KERJA 3.435.086.000,00 3.201.784.000,00 11.801.449.560,00 14.303.883.294,00 101.747.820,00 566.633.691,00 - - - - 11.903.197.380,00 14.870.516.985,00 2.967.319.605,00 2 30 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan danTenaga Kerja - - 2.367.661.400,00 3.242.503.480,00 - - - - - - 2.367.661.400,00 3.242.503.480,00 874.842.080,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.216.887.800,00 3.752.188.350,00 51.206.422.735,00 61.401.065.995,00 7.091.711.957,00 10.197.012.309,00 - - - - 58.298.134.692,00 71.598.078.304,00 13.299.943.612,00 3 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANIAN 71.107.500,00 63.625.000,00 23.890.265.908,00 30.608.529.303,00 105.358.500,00 408.658.500,00 - - - - 23.995.624.408,00 31.017.187.803,00 7.021.563.395,00 3 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - - 23.615.265.908,00 30.128.339.303,00 105.358.500,00 408.658.500,00 - - - - 23.720.624.408,00 30.536.997.803,00 6.816.373.395,00 3 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN 6.000.000,00 6.000.000,00 5.841.548.334,00 6.013.867.471,00 35.018.000,00 319.768.000,00 - - - - 5.876.566.334,00 6.333.635.471,00 457.069.137,00 3 17 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro danPerindustrian - - 620.000.000,00 640.000.000,00 - - - - - - 620.000.000,00 640.000.000,00 20.000.000,00 3 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPARIWISATA 12.983.556.000,00 10.971.644.800,00 17.556.257.160,00 21.889.118.622,00 6.527.541.806,00 8.642.379.962,00 - - - - 24.083.798.966,00 30.531.498.584,00 6.447.699.618,00 3 22 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda danOlahraga - - 11.590.794.655,00 12.671.636.117,00 6.363.004.311,00 8.477.842.467,00 - - - - 17.953.798.966,00 21.149.478.584,00 3.195.679.618,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKELAUTAN DAN PERIKANAN 781.801.800,00 550.404.350,00 5.946.574.012,00 6.899.710.761,00 521.601.326,00 743.877.651,00 - - - - 6.468.175.338,00 7.643.588.412,00 1.175.413.074,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 781.801.800,00 550.404.350,00 5.946.574.012,00 6.899.710.761,00 521.601.326,00 743.877.651,00 - - - - 6.468.175.338,00 7.643.588.412,00 1.175.413.074,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN 3.435.086.000,00 3.201.784.000,00 11.801.449.560,00 14.303.883.294,00 101.747.820,00 566.633.691,00 - - - - 11.903.197.380,00 14.870.516.985,00 2.967.319.605,00 3 30 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan danTenaga Kerja 3.435.086.000,00 3.201.784.000,00 9.423.788.160,00 11.056.379.814,00 101.747.820,00 566.633.691,00 - - - - 9.525.535.980,00 11.623.013.505,00 2.097.477.525,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTRANSMIGRASI 3.435.086.000,00 3.201.784.000,00 11.801.449.560,00 14.303.883.294,00 101.747.820,00 566.633.691,00 - - - - 11.903.197.380,00 14.870.516.985,00 2.967.319.605,00 3 30 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan danTenaga Kerja - - 10.000.000,00 5.000.000,00 - - - - - - 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 4 UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN 41.100.000,00 21.100.000,00 81.510.682.319,00 93.064.661.208,00 1.787.081.755,00 4.607.936.732,00 - - - - 83.297.764.074,00 97.672.597.940,00 14.374.833.866,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 41.100.000,00 21.100.000,00 30.582.190.178,00 38.116.837.078,00 1.137.544.755,00 3.424.379.232,00 - - - - 31.719.734.933,00 41.541.216.310,00 9.821.481.377,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 41.100.000,00 21.100.000,00 30.582.190.178,00 38.116.837.078,00 1.137.544.755,00 3.424.379.232,00 - - - - 31.719.734.933,00 41.541.216.310,00 9.821.481.377,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD - - 50.928.492.141,00 54.947.824.130,00 649.537.000,00 1.183.557.500,00 - - - - 51.578.029.141,00 56.131.381.630,00 4.553.352.489,00 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD - - 50.928.492.141,00 54.947.824.130,00 649.537.000,00 1.183.557.500,00 - - - - 51.578.029.141,00 56.131.381.630,00 4.553.352.489,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN 1.529.212.255.769,00 1.612.899.796.964,00 39.003.321.271,00 45.261.024.892,00 513.894.525,00 3.875.388.230,00 6.000.000.000,00 9.915.066.238,00 274.778.311.327,00 282.626.514.125,00 320.295.527.123,00 341.677.993.485,00 21.382.466.362,00 5 01 - - 9.203.340.241,00 10.209.425.634,00 377.060.340,00 541.509.060,00 - - - - 9.580.400.581,00 10.750.934.694,00 1.170.534.113,00 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah - - 8.453.340.241,00 9.228.768.444,00 377.060.340,00 472.166.250,00 - - - - 8.830.400.581,00 9.700.934.694,00 870.534.113,00 Halaman 4 Halaman 5 8.a.nt• 0,,,,atl .... woua• HMfH ..kn.. h~ Jlnlbh s..u.iah B.c·ia,.ba,hl'Btft ... llnt S.belt.rn S.ll.ldah ....... 5Hudah ........ SNudah ......... S.IUdah 9.Jo.1.340.241,00 10.20t.42S.,:14,00 3n.06o.'4o.oo $41.Sot,°'O,OO t..5,80,400,$81,00 10.'150.134.694.00 1.170,5)4.113,00 750.000.000,00 NO.f.57.tto,OO lt.342.110,00 7$0,000.000,00 1.oso.000.000.00 300.000.000,00 ,l.711.sa.o..30.00 2&.013.J.45.JSl,OO U>G.923.720,00 3.X4.JH.10SOO S..000.000.000.00 9.915.MG.131,00 274.718.311.»7,00 18'.,H.S14,12S.OO 304 UUIS..177,00 323.81t,'°8.A2C,OO li.152.792.549,00 2l.711.$H,IJO 00 28.0U,.34$,lSt 00 106.923.720,00 3 26-4.112. 705,00 i.000.000.000 00 8.ilS.041.2lt,00 z74,n1.J11.J-21,oo 212.,621514 125,00 S04,HU1Un,oo 323,111,IOl.4?'100 ll.1!:2.712.54100 l.011.400..20000 7.031.25.1.tOO,OO :Nl,110.455.i)(I 69. lK.455,00 l,Q,41,310,US 00 7.107.45Cl.365 00 1.(159.131.700.00 ,~.000.000,00 9$5.000.000,00 ,ss.000..000.00 ,ss.000.000.00 6.011.400.200,00 1.oll m.,oooo 29.110.465,.00 i9.1H.46S,OO I.041.310.66$,00 7.107.450.HS 00 1.059,139.700.00 S.Dl,3.400.200.00 &.083..253,IOO,OO 29.110.4'5,00 M.19'.4'5,00 S,OIU10.MS.OO 1.152.450.3'5 00 1.Cl69.139.700.00 7 .l&S.Al3.otl,OO S.27S.1H,11t,OO 122.639,000,00 loo.321.195,00 1.181.122.ott,OO 9.J7UH.9'400 1.)8SM)0.81 s.oo 7.855.Ae3.09t 00 9.273.19&.11900 122.639.000 00 100-326.195 00 7.981,122.099 00 9..371522.914 00 1.JBS.400.115,00 7 ,115..41>.0tt 00 tl.27'.19&,, 1 It 00 122,639.000 00 10Q.32S.715 00 uu,122.ott oo t.J7S.5?2.t1'1,00 t.)85.,400.115 00 J'-.2:JI.OS,.219,00 40.US.147.2$:1,00 2.117,4-1,3..010,00 2 •.Sl'-502.225.00 3U41.4ff,219.00 4.3..)12,14t.471.00 s.033.,5(1.119.00 1i,23t.0$t.21t,OO 4-USS.'47.2Sl,00 l.117.443.070,00 2,51'-502.US,OO 31 Mf.,tff,ffl,00 0.312.t,tt.471,00 s.033."°., ....oo 2.541M2.s.&2 00 2.W.II0.06100 17.330.500 00 14U~.soooo J '36,113,0U.OO 2.132.4!M..511 00 liS.$11.SO~OO 2.21i.011.4'7,00 2.57'.HS.IO~ 00 77.l:rt.93500 101.099.095,00 J 292.ISl.02.00 U79,7M.19100 38S..92'5.7H,00 2.3118 i.-.,13 •• z, t 1;1•N1t1nt1 .. , 0000 ... , ... - 2'.•09 a9, 'H.J 00 400.307 .. 71,. 00 4,94U3'.1,212 00 S.733,.370,0&1 110 8:2.111,41500 llS..Hl,42500 SOJ~.251,717 00 S..189.27UH 00 M5.021.72l00
1.005.JOJ.105,00 1.214.752.llS 00 274.681.ffl 00 J40.1:t9.t7S,OO 127Ut2.000 00 1.454.n:uoo.oo 175.000.000,00 1.110.190.500.00 1,4?1.271.200 00 12.357.500(10 7t.4n.ooo,oo t.ffl.2.U..000 OD 1.500,717.200,00 2.37.5 tt.200 00 758.117.7'-0.00 781.117.76,(1,00 259.506.2"0,00 259..SOU40,00 1017.124000.00 1.on.,24 000.00 30.000..000,00 730.49'1.000,00 no.120.oss.oo 281.73'1,000..00 211.503.9'5,00 1.012.224.000.00 1.052.224,000 00 40.000.000 00 710,107.500.00 847.3:07,440 00 212.11 ,.soo.oo 241,311.560,00 1.043.124.000,00 I.OiJ,124,000 00 50.000..000,00 2.440.511.737 00 2.697,!25..SII 00 182.846.1•5 00 U2,011.S50,00 2.61'.36U82 00 2.IU.344.141,00 3'1S.t7S.259 00 2,102.Hl.t87 00 3.015.117.11$00 31,421 .000 00 2 1oi.2t1ua1 oo 3.0S3..518.11500 251.210.128,00 2.II0.871.17000 - 102.150.1'5..00 t 02.160.165,00 J,26:1,732,135 00 2.6 ... .tMUJIOO J80,30t.S0300 2'.219..231.3.JO,OO 7.089.fXIOOO 37.24&.810,(10 2.29U20 330 00 2.61MU57,69fi,OO J(ll.137.2Ui,00 2.275.0I0 .... 2 00 71.280.315..00 78, I 2i.450 00 2:.341,341 257,00 2.,.9.159.~3,00 303.318.21600 2.lt I 053.65l 00 3.15oil.4,ltl401 00 147.041.140,00 117.13S.~•0,(10 2.t71 ON.IIH,00 3.312 374 '411,00 JJ4 274 94500 2.80S.542.•7J,OO J, 105.727.10.J 00 18.651.25000 IIIJJ.tl19,870,00 2.t0.-.21J..72l 00 3.2!M.Sd.973 00 390.333.15000 2.07S 670 N1 00 2AS2.511.A11 oo 78.1Q.500 011 95.959.000 00 2, 15U1UII 00 2..§.48..470,411 00 JSU55.9JO00 ,o.4U,t70.45t.oo 42,47l.2t4.073,00 99.SOI.M0,00 101.452,ffl,OO 40.5S2.J7S.ttt,OO 42.57,U66.963 00 2.012.291.6'4,00 ,o.4U.t70..459,oo 42.47J,214.07:J,00 ti.SOIM0,00 101.•52.190,00 .«l,5'2.ln.ffl.00 42,574.U&.113 00 2.012..291.&"4,00 ,a.412.'70.459.oo 42.•n.214.,on.oo 99.504..140,00 t01AS2.190,00 "40.s,2.mm.oo 42.$74.Ml,fl.3,00 uu.211.""'.oo t.15&.111.937.227 00 t.J7G.111.,14.IJ2 00 112..372.11U1~00 ffl.151.ott..012,00 6.000.000.lll'>tl00 t.!115.066.2)1,00 774.nu,un,oo 212.121..SU.125 00 1.'99.341.GIS.OHOO 1.184,1i1.n4,.007.lM) 115..520.2'2t.lll00 Kab. Paclan. 12 Sepl•rnber 2024 Bup1tl PaeAan 1!d lndt1ta Nur Bayuaji 1.761,,J5Ut7.to6 00 1.l1U91.7H.H4,00 I.IIUH.7K.1'4 00 1.17t...M1.06S.OUOO 1.529.J12.2SS.769,00 1,i2t.J1J,2SS.7'9,00 ....... ISRANTO. S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Kepata Bs;:kom, TOTAL UNSURPEMER~TAHANUMUM K.eearnatanBW"dal KAKama'.Mr.nM>fflbo ec;:,m11,1- Keeame1a,1Padtan K......,,. UNSURt<EWII.AYAHAN INSPEKTORATOAl:.RAH kWatO .. tah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH.AN PENOIDl<ANDAN PEl.Alt,4.AN e.cS¥1P-,tre,1nunP.,.-i~ P.....ia.n dano--i.r.:ianO.enih PENEUTIAHDAN PENGEUSANOAN a o, 8.01.o.oo.o.oa.01.0000 I 01 7 01 7.01.0.00,0.00, 12.0000 01 7.0t.0,00000.10..0000 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1 01 1.01.0.00.0.00.0, 0000 7 01 7.01,0.00.0.00.09.0000 01 7.01.0.00.0.00.0l 0000 01 7.0I.0.00.0.0l.07.0000 7 01 7.0t,0.00.0.00.0A.OOOA 7 01 7.01.0.00.0.00 CM.0005 7 01 1.01.0.00.0.00,os.oooo 01 7.01.0.00.0.00,CM.0002 Oi 7.01.0-00.0.00.04.0003 01 701110011.COO 00011 Ot 7.01.0.00,0.liO,CM.OOOO Ol 1.01.o.oo.o.OO.CM.0001 7 01 7.01,0,00,0,00,01,00CIO 01 1.01.o.00.0.110.02.0000 7 01 • 01 l 01 ,.01.0.00.0.00.01.0000 S 03 5..0J..S.CM.0.00..01.0000 s OS 5 03 5,1)3..$.0•1.0.00,01.0000 5 02 5.0'2.0.00,0.00,CM,0000 s i ea s 02 i o, s.01.s.0!..0.00.02.0000 5 01 U.U..n P-.,......Wah Duuh Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 1.679.341.065.069,00 1.768.352.447.906,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 209.760.650.300,00 217.633.152.607,00 4.1.01 Pajak Daerah 49.991.877.300,00 52.335.271.300,00 4.1.02 Retribusi Daerah 51.475.258.215,00 54.042.447.150,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 105.393.514.785,00 108.355.434.157,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.469.580.414.769,00 1.550.719.295.299,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.358.497.523.000,00 1.416.663.697.923,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 111.082.891.769,00 134.055.597.376,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 85.000.000,00 KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan: 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan: 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: -: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD BELANJA DAERAH : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN PACITAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 6 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 474.062.986.083,00 486.662.584.847,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 127.680.000,00 127.680.000,00 KegiatanIndikator Keluaran5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 KegiatanIndikator Keluaran5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.320.000,00 22.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 57.425.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 80.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.285.200,00 118.345.470,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.100.000,00 125.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000,00 280.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya: -: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: -: 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 7 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 663.110,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.107.480,00 299.492.370,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.691.634,00 30.691.634,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.400.000,00 269.546.730,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.264.000,00 345.064.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.000.120,00 243.890.120,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.900.000,00 118.900.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.156.468.000,00 1.391.468.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 225.880.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 110.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 295.200.000,00 295.200.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.169.980.000,00 6.934.750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 27.240.000,00 17.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.560.000,00 288.280.000,00 5.2 BELANJA MODAL: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: -: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN: -: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 8 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.400.000,00 98.400.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.115.536.550,00 1.115.536.550,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 520.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 20.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 115.000.000,00 173.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 335.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.110.000,00 322.241.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 135.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 3.369.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.323.136.847,00 24.323.136.847,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.615.400.000,00 2.615.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.654.268.056,00 2.654.268.056,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.230.795.097,00 2.230.795.097,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 140.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Halaman 9 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 260.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 41.158.800,00 41.158.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.156.200,00 372.916.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 518.000.000,00 418.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.685.000,00 181.685.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 877.620.000,00 877.620.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 165.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.210.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 165.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 676.500.000,00 676.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.399.093.450,00 10.594.964.450,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.981.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 282.981.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.500.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 130.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.235.621.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.235.621.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.528.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.528.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 355.800.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 420.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.837.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 741.837.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama: Angka melanjutkan dari SD ke SLTP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD Prosentase SD kondisi bangunan baik: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Halaman 10 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 369.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 369.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.365.562.425,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 4.054.942.425,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 81.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 705.670.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 705.670.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.500.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 121.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.097.767.400,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.242.767.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.923.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 90.923.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 18.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 768.309.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 768.309.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 119.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 573.553.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 573.553.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 25.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 108.040.810,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 133.040.810,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 249.591.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia: 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia: 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Halaman 11 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.040.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 165.040.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 407.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.032.882.943,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.032.882.943,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.787.600.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 1.787.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.231.224.180,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.231.224.180,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.578.792.877,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 1.578.792.877,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.108.200,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 25.108.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.371.800,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 189.371.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 463.600.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 463.600.000,00 : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Halaman 12 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.520.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 115.520.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.234.400,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 32.234.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.054.650,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 154.054.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.500.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 49.500.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 642.720.315,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 642.720.315,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.667.548.446,00 1.486.063.830,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 159.611.120,00 273.971.120,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 735.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 57.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.131.000.000,00 1.368.613.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 120.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 380.000.000,00 : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen: Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia: 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia: 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): -: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Halaman 13 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.800.000,00 149.322.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 9.559.800.000,00 9.559.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.478.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.135.710,00 44.135.710,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.144.290,00 10.144.290,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 44.181.658,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548.150.000,00 898.150.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.750.000,00 4.032.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 168.750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 64.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 153.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 160.066.000,00 : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP: -: 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik: 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah: 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Halaman 14 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.05 Belanja Hibah 1.928.400.000,00 2.382.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.934.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.280.000,00 19.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00 17.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.494.880.000,00 9.900.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN: -: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat: -: 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat: -: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: -: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun: 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal: -: 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM: -: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar: -: 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan: 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan: 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Halaman 15 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.01 Belanja Pegawai 613.000,00 613.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.387.000,00 9.387.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.364.015,00 106.696.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.338.200,00 21.388.050,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.341.500,00 26.341.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.700,00 15.600.355,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.077.600,00 11.077.255,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.992.225,00 299.734.331,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 68.645.300.640,00 87.819.131.277,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 96.720.000,00 96.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.760.000,00 52.760.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.380.000,00 51.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Prosentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah Halaman 16 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00 15.925.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.920.000,00 58.920.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00 60.120.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 34.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.914.500,00 9.914.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.685.500,00 11.685.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.670.500,00 133.055.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.796.500,00 50.796.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah: 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD: 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah: Prosentase ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Halaman 17 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.382.000,00 451.942.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 780.000,00 143.950.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.064.000,00 118.872.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 22.475.500,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 51.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.020.893.752,00 1.912.412.377,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.709.013,00 198.709.013,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.796.000,00 56.796.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.657.500,00 24.657.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.869.500,00 182.845.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.360.000,00 24.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.744.000,00 171.499.011,00 : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baikProsentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkanProsentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Halaman 18 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 957.845.460,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 957.845.460,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.546.773.200,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.959.118.200,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 9.555.157.570,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.075.303.770,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.749.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.377.674.552,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 64.407.195,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 3.416.123.244,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.621.610.573,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 220.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 477.722.700,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 38.528.655,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 848.680.146,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 887.208.801,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 15.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.488.420,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.686.218.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.440.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 163.176.645,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.163.370,00 0,00 : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar Persentase Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar Persentase Sarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar Halaman 19 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 37.250.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 35.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.182.516.276,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.463.185.615,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.072.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 163.950.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.950.500,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.380.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.380.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.877.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.877.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.883.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.042.654,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.175.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 121.688.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 18.487.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Halaman 20 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.432.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 234.432.700,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.220.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.220.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.231.411.200,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.462.486.028,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.220.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.220.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926.615.800,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 926.615.800,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.381.250,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 111.381.250,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.130.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 627.950.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.972.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.140.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 28.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.600.000,00 : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 21 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.462.115,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 956.462.115,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.508.800,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.572.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 313.094.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.930.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.930.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.140.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 28.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.238.200,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 229.038.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.220.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.220.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.206.656.634,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 973.552.494,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.840.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 28.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.518.895.300,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.328.470.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.160.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK): Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Halaman 22 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.120.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 3.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.238.309,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 404.914.269,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.418.500,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.727.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.614.645,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 466.176.245,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.885.897,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 119.938.077,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.786.094,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.786.094,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 207.100.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.560.000,00 168.400.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000,00 58.560.000,00 : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase RS rujukan terakreditasi: 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi: Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT): Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT): 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Halaman 23 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.559.610,00 48.559.610,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.459.000,00 17.460.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.999.500,00 69.999.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.156.280.000,00 2.507.699.752,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.846.500,00 138.742.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.564.633.500,00 1.547.515.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.698.000,00 5.698.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.730.000,00 73.730.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.600.000,00 228.600.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga: Persentase produk IRTP yang diperiksa: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT): Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT): 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga: Persentase ijin produksi IRTP yang dilakukan pengawasan: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh IndustriRumah Tangga: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN: Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional: Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes): 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN: Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota: Rasio dokter per satuan penduduk Halaman 24 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.514.000,00 193.514.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.192.000,00 1.158.575.621,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.027.500,00 340.027.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.734.220,00 148.880.220,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.788.000,00 125.398.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 23.112.278.679,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 29.500.000.000,00 30.050.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000.000,00 72.436.334.024,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.200.000.000,00 5.011.800.100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.480.000.000,00 8.165.243.400,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.320.000.000,00 4.142.956.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: -: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: -: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD dr. Darsono: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat: Persentase kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase tersedianya media promosi kesehatan: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI Halaman 25 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.746.800.000,00 1.746.800.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 750.223.376,00 855.273.376,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.443.488,00 349.630.989,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.905.430,00 130.800.735,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.240.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase kunjungan /visit ratePersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Pacitan: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN: -: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM: - Halaman 26 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 216.106.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.106.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 27 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.820.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.820.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 143.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.880.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 162.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 162.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.289.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 6.231.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.640.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Halaman 28 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.920.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 49.800.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.345.274.550,00 1.408.340.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.911.521,00 709.964.118,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.464.940,00 79.512.430,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.300.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.300.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Tanjungsari: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat: Persentase UKBM yang dibina Halaman 29 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.160.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.308.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 359.308.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 30 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 198.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 251.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 251.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 189.982.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.680.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.840.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 124.320.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 31 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.840.000,00 114.840.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 827.793.048,00 951.055.700,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.666.822,00 586.454.915,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.595.210,00 126.598.080,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kebonagung: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Halaman 32 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.640.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.948.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 164.948.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - -: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 33 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.840.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 123.840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 161.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 161.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.028.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 22.651.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.760.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.820.000,00 38.820.000,00 : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 34 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 543.840.000,00 619.975.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.981.038,00 432.798.095,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.545.855,00 66.991.148,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Ketrowonojoyo Halaman 35 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.260.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 178.260.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.480.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Halaman 36 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.480.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 131.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 131.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.140.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 113.955.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 76.240.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.120.000,00 59.120.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Arjosari: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Halaman 37 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.121.503.791,00 1.296.223.017,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 694.237.625,00 985.897.013,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.980.000,00 81.585.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.760.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.760.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKM Halaman 38 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 356.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.380.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.380.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 39 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 201.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 201.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.269.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 162.269.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.140.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 94.140.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00 47.400.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kedungbendo: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Halaman 40 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 325.884.419,00 254.851.936,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.652.519,00 227.221.077,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.153.761,00 4.500.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- -: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM Halaman 41 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.572.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.572.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.020.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.020.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.040.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.040.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 42 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 101.926.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 101.926.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.300.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 660.479.769,00 932.236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.977.513,00 793.692.809,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.609.000,00 125.129.500,00 ProgramIndikator Hasil : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Punung: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 43 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.760.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Halaman 44 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 186.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.520.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.860.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.660.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.040.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 156.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 156.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 118.685.307,00 : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 45 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.160.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.320.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.620.000,00 61.620.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 488.254.960,00 617.924.960,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.586.640,00 558.142.038,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 189.700.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondosari: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 46 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 47 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.628.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 144.628.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 73.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Halaman 48 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 112.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 112.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.450.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.680.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 624.735.360,00 609.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.916.066,00 403.981.904,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.021.500,00 49.521.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pringkuku: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 49 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 50 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.476.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 174.476.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.760.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.660.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 102.660.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 141.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 141.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 51 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 86.240.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.040.000,00 53.480.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 335.386.919,00 444.756.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.706.919,00 204.086.193,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 48.625.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Candi: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Halaman 52 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.180.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.180.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 53 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.752.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 152.752.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.060.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.060.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.900.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 78.900.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 121.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 121.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.774.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 54 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.700.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 652.635.080,00 831.406.474,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.626.239,00 635.192.204,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.094.740,00 80.321.755,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Donorojo: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 55 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Halaman 56 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.300.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.300.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.540.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.340.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 57 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 131.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 131.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.380.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.760.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.480.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.880.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.620.000,00 65.220.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 344.775.000,00 448.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.524.861,00 313.296.480,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.433.890,00 48.551.100,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kalak: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 58 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.600.000,00 : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Halaman 59 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.636.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 122.636.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 102.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 102.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.620.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 60 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.160.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.480.000,00 54.480.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.189.513.027,00 1.686.930.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 996.249.660,00 1.254.886.933,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.388.820,00 272.161.599,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ngadirojo: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 61 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.960.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.960.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase kunjungan /visit ratePersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 62 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 230.267.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.267.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.360.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 126.743.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.760.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Halaman 63 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 191.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 191.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.780.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.280.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.080.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 73.200.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 456.107.308,00 421.107.308,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.844.742,00 336.312.532,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.160.130,00 73.387.480,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Wonokarto: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 64 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.880.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.160.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.880.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase kunjungan /visit ratePersentase FKTP yang terakreditasiPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 65 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 134.668.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.668.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.720.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.920.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 58.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.320.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Halaman 66 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 121.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 121.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.746.756,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.440.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.040.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.640.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.620.000,00 64.620.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.067.039.360,00 2.154.824.110,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.484.800,00 1.874.008.207,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.641.440,00 321.431.002,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Tulakan: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 67 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.900.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.280.000,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 68 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.947.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 467.947.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 188.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 241.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 241.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.614.910,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 69 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.040.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.040.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.600.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.800.000,00 76.800.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 918.420.000,00 1.097.619.396,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 577.892.605,00 1.090.312.592,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.887.395,00 144.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Bubakan: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Halaman 70 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase kunjungan /visit ratePersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 71 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 232.112.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.552.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.520.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.360.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.720.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 131.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 131.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 116.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 72 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.340.000,00 35.340.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 566.141.019,00 620.825.534,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.954.349,00 444.495.849,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.251.940,00 70.057.857,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Sudimoro: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 73 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.680.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Halaman 74 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.184.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 160.184.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.460.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.460.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 106.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 121.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 121.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.140.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.045.534,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 75 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.240.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.260.000,00 25.260.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 379.137.524,00 472.977.695,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.663.723,00 398.275.804,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.893.800,00 22.371.718,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sukorejo: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 76 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 77 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 143.068.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.068.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.520.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.240.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.680.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 111.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 111.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 73.495.815,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.360.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 78 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 28.564.185,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.240.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.920.000,00 31.920.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.651.093.200,00 1.866.820.038,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.145.010,00 1.041.591.257,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.383.790,00 75.972.935,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Tegalombo: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Halaman 79 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.120.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.960.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.960.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 0,00 : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 80 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 234.860.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.220.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.180.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 131.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 161.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 161.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.498.658,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.380.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 81 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 43.389.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.960.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.680.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.380.000,00 61.380.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.070.910.468,00 968.928.417,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.435.108,00 625.393.268,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 17.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Gemaharjo: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 82 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.040.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.960.000,00 : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Halaman 83 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.484.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 215.484.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.507.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 126.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 126.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.660.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 124.248.805,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 84 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.400.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.080.000,00 72.480.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 886.400.000,00 1.281.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.731.343,00 1.024.567.687,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.868.657,00 215.546.920,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Nawangan: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 85 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.540.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.540.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.200.000,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 86 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.132.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 269.132.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.580.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.220.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Halaman 87 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 142.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 142.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.040.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.760.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.760.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.600.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 818.340.000,00 955.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.943.254,00 708.383.854,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.500.000,00 241.343.359,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Pakisbaru: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 88 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.480.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.520.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.680.000,00 : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 89 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.060.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 161.060.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 112.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 112.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 121.745.000,00 5.2 BELANJA MODAL: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Halaman 90 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.795.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.280.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 773.366.600,00 888.008.533,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.714.696,00 652.972.763,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.118.704,00 156.343.568,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP dan UKM: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Bandar: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Halaman 91 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.160.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.200.000,00 : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Halaman 92 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.696.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 188.696.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.740.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.740.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 121.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 121.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 121.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 93 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.600.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.160.000,00 35.160.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 634.954.007,00 690.690.915,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.920.177,00 353.758.967,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.982.495,00 178.985.835,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA: Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan: 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Jeruk: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD: Cost Recovery Rate: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 94 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.620.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.680.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.360.000,00 : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standarPersentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Halaman 95 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.944.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 192.944.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 88.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Halaman 96 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 121.000.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 121.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.616.793,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 26.070.015,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.520.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.080.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 25.080.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.370.000,00 58.987.050,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: -: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN: Persentase UKBM berstrata PURI: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase UKBM yang dibina: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM): 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV): Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal): 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Halaman 97 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.396.000,00 161.918.825,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.998.500,00 541.325.163,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.220.095.588,00 5.826.640.849,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 84.243.600,00 82.983.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.011.908,00 38.881.908,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.842.342,00 34.842.342,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.174.600,00 3.174.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.014.090.805,00 2.006.351.570,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 258.257.595,00 618.379.915,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 888.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 90.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 507.203.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.454.110,00 82.164.348,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.545.890,00 9.589.290,00 Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan: 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: -: 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 98 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.800.000,00 216.251.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.886.000,00 2.886.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.114.000,00 105.360.362,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.321.000,00 270.321.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 699.876.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 399.600,00 399.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.431.247,00 204.508.847,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 36.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 21.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 26.720.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.998.114.340,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.980.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 7.665.660,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 720.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.280.000,00 0,00 : Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun: 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai: Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara: 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA): Persentase luasan Derah Irigasi dalam kondisi baikPersentase tersedianya bangunan penampung air di daerah rawan kekeringan: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun: 1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS): -: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: -: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 99 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 634.411.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 634.411.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.247.410,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 936.252.590,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 540.500.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 75.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 1.235.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.155.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 360.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.640.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.120.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.028.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 923.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 50.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 329.700.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 135.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 360.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 92.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.640.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baikLuas daerah irigasi dalam kondisi baik: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun: Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun: 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun: 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun: 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya: Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun: 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi: 1.03.02.2.01.0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku: Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi: 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku: 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Halaman 100 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 2.266.200.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.436.200.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.560.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.839.425.907,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.290.470,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 360.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 186.540.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.540.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 4.080.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.389.893.000,00 : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten: 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Halaman 101 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.686.793.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 5.952.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.952.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 100.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 553.276.377,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.920.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 839.735.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 104.260.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 195.960.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 195.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.043.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.415.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun: Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota: Panjang drainase kota dalam kondisi baikPanjang drainase kota dalam kondisi baik: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi: 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan: Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDJumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE: Persentase tersedianya bangunan sistem pengelolaan persampahan regional: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun: 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Halaman 102 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.560.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.440.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 1.021.723.623,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 445.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 83.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 30.840.000,00 30.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.170.090.502,00 1.170.090.502,00 5.1.05 Belanja Hibah 4.815.804.498,00 4.815.804.498,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 26.400.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 26.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.460.058.610,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.016.312.910,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 1.000.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.012.090,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.069.900.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 775.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 0,00 : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG: Jumlah dokumen PBG/SLF yang direkomendasi/ diterbitkanJumlah gedung pemerintah /sarana prasarana yang dibangun/direhabJumlah gedung pemerintah /sarana prasarana yang dibangun/direhabJumlah dokumen PBG/SLF yang direkomendasi/ diterbitkan: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim PenilaiTeknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG: -: 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG: Persentase gedung pemerintah kabupateyang dibangun dan dipelihara sesuai standar bangunan gedung negaraRasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung: 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN: -: 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Halaman 103 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 720.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 398.133.890,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.274.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 2.556.168.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.859.521.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 85.380.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.085.380.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.280.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 315.854.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.444.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 25.805.124.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.134.346.444,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 11.160.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 22.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 19.173.894.456,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.289.461.437,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 586.269.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 485.996.800,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 8.981.511.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.509.512.084,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan: Jumlah Jembatan yang Dibangun: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan: Panjang Jalan yang Dibangun: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN: Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota: Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA: Jumlah penataan kawasan yang dibangun: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah kawasan yang ditata Jumlah kawasan yang ditata Jumlah kawasan yang ditata: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Halaman 104 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.440.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 198.560.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.560.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 24.787.157.404,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.009.251.400,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 7.200.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 6.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.851.475.974,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.790.590.430,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.395.203.400,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 240.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.455.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.380.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 360.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 286.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.640.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 16.740.000,00 16.740.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.260.000,00 468.820.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku: Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang telah dilaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapanJumlah dokumen RTRW/RRTR yang dilaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota: Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis: 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG: Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota: Panjang Jalan yang Direhabilitasi: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI: Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Halaman 105 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.640.000,00 149.640.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.640.000,00 327.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.585.000,00 13.585.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.983.000,00 23.983.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.976.481.813,00 2.769.459.588,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.241.200,00 581.914.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 39.160.000,00 43.890.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.560.000,00 3.560.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.311.500,00 16.311.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.640.980,00 64.658.055,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan barang milik daerah.: 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat DaerahHasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: -: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Halaman 106 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.748.000,00 8.748.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.830.000,00 8.830.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.074.817,00 115.967.697,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.482.500,00 11.482.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.918.700,00 69.799.125,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.732.500,00 37.732.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.186.000,00 490.610.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.215.000,00 105.215.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.551.000,00 123.551.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.311.995,00 456.991.395,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 53.927.130,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.882.130,00 139.313.890,00 KegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang optimal: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 107 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.020.000,00 146.020.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.350.000,00 77.389.820,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.890.000,00 70.430.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 365.552.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 240.000,00 240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.760.000,00 39.760.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.040.000,00 25.974.175,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 135.000.000,00 150.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 25.000.000,00 25.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.950.000,00 72.180.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 520.000,00 520.000,00 : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN: Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha: Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki: 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota: Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan: Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan: 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN: Persentase Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 108 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.720.000,00 10.720.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 150.000.000,00 135.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.760.000,00 4.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.690.000,00 923.659.325,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 333.904.000,00 684.990.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.730.000,00 45.630.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 225.000.000,00 225.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.560.000,00 98.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.600.000,00 56.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.928.396.878,00 30.207.943.804,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.560.000,00 41.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.420.000,00 25.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.780.000,00 219.840.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.437.800.000,00 3.208.300.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 : -: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian: Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU): Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan: Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun: 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH: Persentase Rumah Layak Huni: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota: Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Halaman 109 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.192.663.551,00 4.322.450.607,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 37.320.000,00 37.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 13.900.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 980.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.672.000,00 212.644.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.664.630,00 58.010.630,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.854.000,00 123.203.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.157.000,00 557.880.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.228.695.370,00 1.224.785.370,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 77.491.500,00 ProgramIndikator Hasil : -: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 110 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.327.500,00 531.327.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.072.500,00 79.072.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 830.000,00 830.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.170.000,00 1.058.170.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.112.500,00 735.112.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 41.340.000,00 32.670.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.583.984,00 1.323.253.984,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.540.000,00 14.540.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 5.570.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 147.420.000,00 Sub Kegiatan : -: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran: -: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN: -: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan: 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota: Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 111 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 230.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 149.890.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.020.000,00 117.120.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.387.804.582,00 1.626.222.647,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.680.000,00 63.580.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 240.000,00 240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.948.260,00 52.633.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.843.640,00 173.200.515,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.460.000,00 37.973.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: -: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Halaman 112 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.797.920,00 180.651.630,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.068.335,00 75.458.435,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.403.200,00 207.403.200,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.658.120,00 189.419.695,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.913.500,00 245.613.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 260.000,00 260.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.648.695,00 278.648.695,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.701.600,00 189.451.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.057.805,00 104.057.805,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan: 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana: -: 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana: 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya: 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi: -: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota: -: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana): Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: -: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA: -: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 113 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.323.200,00 127.755.450,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.457.650,00 31.124.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.841.520,00 628.523.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 41.254.260,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 106.080.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.675.000,00 18.859.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.001.030,00 201.952.290,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana: -: 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah: 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: -: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi: 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Halaman 114 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.990.525,00 307.460.025,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.530.500,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 40.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.520.691.591,00 2.691.581.307,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 63.813.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.035.195,00 223.168.530,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.559.500,00 24.409.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.815.300,00 583.181.300,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.580.055,00 53.060.220,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.115.000,00 91.665.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: - Halaman 115 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.036.000,00 207.336.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.075.500,00 76.403.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.110.000,00 59.290.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.160.000,00 25.160.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 1.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.020.000,00 88.340.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.536.580,00 316.874.505,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.663.420,00 35.025.495,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.300.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.374.000,00 223.329.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.099.985,00 14.254.065,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 6.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.960.000,00 199.975.980,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.056.710,00 : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial: -: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3): Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL: -: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL: -: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: - Halaman 116 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.779.500,00 172.057.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.206.515,00 95.206.745,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.000.000,00 481.952.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.672.007.200,00 7.659.414.805,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 129.000.000,00 140.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.592.395,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.912.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.335.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 102.400.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota: -: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN: -: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota: -: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA: -: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota: -: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL: -: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: -: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial: -: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 117 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 95.000.000,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 16.920.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.790.583.480,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.125.741.400,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 170.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja: Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL dan AKAD: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltas pembinaan: 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL: 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina: 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja: -: 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi: Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA: Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta: -: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA: Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitasPersentase tenagakerja terampil dan kompeten: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA: 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja: 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA: Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja (RTK): 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) BELANJA DAERAH : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Halaman 118 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 235.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 425.699.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.301.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN: Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduanCakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota: -: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG: Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB): 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah peserta sosialisasi Hubungan Industrial, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada perusahaan: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Perselisihan yang Dicegah: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI): Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja: -: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Halaman 119 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.400.000,00 163.400.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.899.000,00 239.203.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.101.000,00 55.796.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgram : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN: 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA: Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Standart Operasional Pelayanan Perlindungan Khusus Anak: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK: Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan: 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA): Strata Kabupaten Layak Anak: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Lembaga Pemerhati PHA: 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK: Persentase tersedianya data Gender dan anak: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Tersedianya data gender dan anak: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA: Rasio KDRT: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Persentase kasus KDRT yang tertangani: 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Halaman 120 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 61.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal: Informasi Harga dan Pasokan Pangan: 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM): Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM): 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota: Persentase peningkatan cadangan pangan: 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan: 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan: Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT: Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : TelurPersentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : BerasPersentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : JagungPersentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : dagingPersentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Ikan: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan: Persentasae pangan pokok yang disalurkan: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia: 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik: 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota: Persentase Desa Mandiri Pangan: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Halaman 121 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.765.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 241.325.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.940.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - -: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan: Persentase pangan yang aman: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota: Persentase Pangan yang aman: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan: Menurunnya Jumlah desa Rawan Pangan: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN: Persentase tertanganinya kerawanan pangan: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan: Analisis desa rawan pangan: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi: Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Halaman 122 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.001.085,00 165.001.085,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.025.000.000,00 5.595.644.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 27.572.400,00 18.311.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.538.680,00 486.549.675,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.846.135,00 129.846.135,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: -: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH: Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat: 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Penataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan: 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN: Persentase Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Tahun Berjalan: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan yang dilaksanakan: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN: Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota: 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan: Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Halaman 123 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.700.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.064.306.410,00 5.226.714.010,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.741.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.292.260,00 198.108.532,00 5.2 BELANJA MODAL: -: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Halaman 124 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.812.475,00 154.121.875,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 7.799.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 13.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 12.470.100,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 80.218.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 84.317.948,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 37.680.000,00 39.480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.462.000,00 403.862.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.255.000,00 122.255.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.025.000,00 158.135.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: -: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: -: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 125 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.651.865,00 300.317.665,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.079.000,00 621.079.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 8.970.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.171.000,00 225.181.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00 13.260.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.150.000,00 18.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.633.467.000,00 1.670.744.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.616.000,00 42.470.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 281.523.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 99.696.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola: 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya: Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan: Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota: -: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota: -: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: -: 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI): -: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota: -: 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota: jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: -: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP: -: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Halaman 126 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00 72.550.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.830.000,00 120.830.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.832.500,00 21.832.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.167.500,00 3.167.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 55.000.000,00 ProgramIndikator Hasil : -: -: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota: -: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN: -: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP: -: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT: -: 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH: -: 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT: -: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH: -: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3: -: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH): 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Halaman 127 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 71.750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.670.000,00 41.340.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.618.151.500,00 2.780.275.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.147.347.300,00 1.992.038.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 80.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 761.298.000,00 502.014.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 36.600.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.588.718.532,00 2.628.365.028,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.740.000,00 99.740.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturanperundangan: 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan: jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah: -: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturanperundangan Halaman 128 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.536.500,00 3.536.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.841.175,00 188.085.875,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.643.100,00 31.643.100,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 167.455.710,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.796.590,00 168.026.950,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.278.814,00 582.314.044,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.480.000,00 54.480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.843.265,00 394.612.765,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.184.000,00 36.248.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.900.200,00 35.900.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.362.456,00 70.362.456,00 : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Halaman 129 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 32.400.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.340.000,00 45.540.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.260.000,00 27.260.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.620.000,00 40.620.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.041.000,00 25.041.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.020.000,00 1.020.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.319.000,00 33.319.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00 24.450.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: -: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: -: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan: -: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil: -: 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL: -: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil: -: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk: -: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk: 0: 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk: Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK: -: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk: -: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Halaman 130 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.846.000,00 48.846.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.705.000,00 24.705.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.286.340,00 10.286.340,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.695.266.224,00 2.640.786.180,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 36.276.000,00 36.276.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.811.670,00 8.811.670,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 435.000,00 435.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.705.000,00 22.705.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 480.000,00 480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.035.000,00 17.035.000,00 : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan: -: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: -: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN: - Halaman 131 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 477.000,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.483.000,00 15.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 435.000,00 840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.884.200,00 196.387.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.769.260,00 267.269.260,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 870.000,00 1.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.840,00 12.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.695.500,00 177.335.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 480.000,00 480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.480.000,00 31.479.093,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.817.610,00 97.966.017,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.582.400,00 142.782.400,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 795.000,00 795.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.405.000,00 43.905.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 945.000,00 945.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.485.000,00 17.485.000,00 ProgramIndikator Hasil : -: -: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 132 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.344.000,00 149.344.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.240.000,00 150.240.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.640.000,00 14.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.695.443.832,00 3.006.693.928,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.280.000,00 1.536.980.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 1.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.280.000,00 213.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.280.000,00 99.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.280.000,00 49.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.280.000,00 74.280.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 190.000.000,00 : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa: -: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa: -: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa: -: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa: -: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa: -: 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Halaman 133 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 413.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 175.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 3.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.560.000,00 846.880.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.113.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.113.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.636.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.636.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.690.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.690.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah: 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan: 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga: -: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalamDaerah Kabupaten/Kota: -: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya: 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Halaman 134 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.759.762,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.721.857.845,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 33.060.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 29.325.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.432.800,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.380.800,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.628.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.628.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.812.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.905.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.052.540,00 80.052.540,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.221.860,00 29.221.860,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.510.050,00 172.510.050,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.784.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.910.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk: 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK: Total Fertility Rate (TFR): 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah:: 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.14.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Halaman 135 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.768.300,00 27.768.300,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.408.300,00 55.408.300,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.800.000,00 145.800.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 132.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.780.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 17.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.390.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.050.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.700.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 595.700.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 180.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.070.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 245.070.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB): 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana): 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok): Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok): 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB): Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519)Unmet NeedPersentase peserta KB aktif (CPR): 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal: Jumlah laporan data keluarga yang beresiko stunting: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB: Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal informal dan nonformal yang melakukan pendidikan kependudukan: 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal: 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal: Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan Halaman 136 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.834.960.000,00 3.966.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.520.000,00 5.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.496.000,00 38.235.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 238.962.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.027.200.000,00 818.499.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 815.201.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 815.201.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.400.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.400.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.550.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.870.750,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.230.750,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.750.000,00 : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB: 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria: Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daaerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP): 0: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB): Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh LapanganKeluarga Berencana (PKB/PLKB): 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah pelaksanaan pelayanan KB: Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP): Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Halaman 137 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 267.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.823.400,00 275.823.400,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.600.000,00 1.491.600.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.043.500,00 11.183.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.793.329.975,00 4.069.225.059,00 Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: -: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita): Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA): Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA): 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: -: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita): Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita): 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS): Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS): 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA): Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana): 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS): Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga Halaman 138 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.605.000,00 13.605.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 40.510.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.000,00 4.370.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.882.500,00 78.589.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.682.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.784.500,00 138.674.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.580.000,00 377.760.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 15.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 162.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.540.000,00 54.540.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.235.370,00 197.718.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.003.500,00 52.908.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: -: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 139 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 15.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 15.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.155.000,00 3.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.061.500,00 11.045.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.783.500,00 400.834.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.775.000,00 11.230.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.705.000,00 300.250.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 21.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 386.150.000,00 427.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.720.000,00 172.600.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 870.140.000,00 870.140.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 56.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: -: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir: -: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C: -: 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang: Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang): Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: -: 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ): -: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota: -: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Halaman 140 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 157.500.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 15.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.600.000,00 10.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.332.500,00 151.852.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.131.500,00 21.131.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 15.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00 15.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000,00 113.300.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.860.000,00 21.860.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.432.000,00 11.572.000,00 KegiatanIndikator Keluaran : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: -: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum: 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota: -: 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan: -: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Halaman 141 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.379.785.730,00 2.605.149.717,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.725.000,00 7.725.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.140.000,00 40.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000,00 8.475.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.264.575,00 49.264.575,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00 123.200.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.803.080,00 6.459.645,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.447.055,00 55.280.055,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.652.400,00 37.463.150,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.504.600,00 31.071.186,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.714.000,00 520.410.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.784.000,00 5.2 BELANJA MODAL: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 142 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.345.620,00 60.161.320,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.799.750,00 133.399.349,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.524.200,00 517.285.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.860.320,00 125.800.320,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 16.860.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.761.400,00 78.499.200,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 115.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.135.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.135.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.632.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.887.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.770.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 160.770.000,00 : 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK: Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOPProsentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintahProsentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM): 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 143 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.375.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 343.375.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 24.420.000,00 24.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.400.000,00 957.485.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 17.856.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000,00 3.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.715.000,00 62.715.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.100.000,00 258.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.890.000,00 82.890.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.514.210,00 28.433.930,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.638.929.089,00 2.646.998.226,00 : -: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH: 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian: 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan: 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media: Jumlah Layanan Hubungan Media: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Halaman 144 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.720.000,00 39.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.019.000,00 33.019.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.657.000,00 123.072.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.984.270,00 26.984.270,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.890.000,00 215.120.000,00 Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan: 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: -: 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 145 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.970.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.135.000,00 13.536.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.560.500,00 13.957.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.803.060,00 95.602.640,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.403.800,00 136.403.800,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.768.905,00 4.768.905,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.909.000,00 18.844.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.282.500,00 144.694.700,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 ProgramIndikator Hasil : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI: -: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM: -: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: -: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 146 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.163.700,00 293.163.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.168.500,00 6.168.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.500.000,00 83.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 131.208.000,00 5.2 BELANJA MODAL: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro: Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM): -: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan: -: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro: -: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha: 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI: -: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN: -: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI: -: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota: -: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Halaman 147 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 281.952.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.446.000,00 284.446.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.154.000,00 4.154.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770.916.800,00 770.916.800,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.541.000,00 123.541.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.471.000,00 750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00 750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.514.000,00 750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: -: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi: 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan: Jumlah yang Difasilitasi: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM: -: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Halaman 148 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.500,00 600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.217.500,00 500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.462.500,00 750.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.457.500,00 5.900.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.241.757.701,00 2.580.791.368,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 49.750.200,00 57.730.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.000,00 719.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.000,00 1.066.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.500,00 1.198.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.000,00 666.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.100,00 1.204.100,00 KegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 149 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.360.000,00 23.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.695.735,00 93.695.735,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.262.750,00 7.642.750,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.470.500,00 16.470.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.617.200,00 10.092.700,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.950.100,00 33.027.600,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.635.935,00 8.139.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 831.000,00 6.906.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.647.359,00 168.918.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.084.000,00 114.979.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.265.155,00 232.420.945,00 KegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 150 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 975.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.509.266,00 175.120.120,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.286.850,00 16.044.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.578.000,00 209.578.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.041.000,00 161.792.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.305.000,00 4.606.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 35.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator Keluaran : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL: -: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota: -: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL: -: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL: -: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota: -: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 151 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.705.000,00 33.705.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.038.000,00 31.563.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.295.000,00 11.295.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.391.000,00 119.391.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.770.000,00 672.966.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.781.000,00 43.585.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.962.000,00 9.962.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 700.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN: -: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan: 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN: -: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA: 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL: -: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL: -: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Halaman 152 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000,00 1.760.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.140.000,00 28.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.860.000,00 1.321.860.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 570.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 125.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.195.950,00 57.195.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.470.000,00 4.470.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.521.400,00 52.521.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.947.650,00 134.947.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 865.000,00 865.000,00 Bidang UrusanProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : Tingkat keamanan informasi pemerintah: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip menegement keamanan informasi (SMKI ) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun: 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah: Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah kompilasi Statistik Sektoral yang terdigitalisasi: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral: -: 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika: -: 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN: -: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi: -: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Halaman 153 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.642.000,00 6.642.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 39.760.200,00 39.760.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.239.800,00 2.205.239.800,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 463.320.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 468.700.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.462.505,00 60.462.505,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.537.495,00 39.537.495,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : Nilai SAKIP perangkat daerah: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN: -: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota: -: 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah: Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA: -: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota: -: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya): 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH: -: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL: -: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota: -: 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN: -: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota: -: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Halaman 154 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.681.430,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.747.480,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.338.070,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.804.710,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.860.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.860.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.552.612.480,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.570.346.395,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.790.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.920.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.672.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.672.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.516.250,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.516.250,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.432.000,00 10.432.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.458.315,00 19.457.865,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.836.000,00 11.615.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegaawaian: 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat DaerahJumlah laporan pertanggung jawaban keuangan: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 155 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.115.000,00 22.036.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.449.000,00 8.462.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00 92.460.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.859.035,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 54.384.195,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.875.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.342.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 128.342.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.810.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 30.425.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.530.900,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 183.440.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.518.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.853.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.898.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.808.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN: Persentase peningkatan kunjungan perpustakaanPersentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 156 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.590.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.410.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 22.410.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.140.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.899.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.014.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.020.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.020.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.940.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 217.929.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.139.500,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.510.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.135.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.135.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 95.865.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 95.865.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.050.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.615.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan: 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat: 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka: Persentase ketermanfaatan perpusatakaan oleh masyarakatPersentase Tenaga Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Perpustakaan: 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management): 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Halaman 157 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.699.000,00 5.779.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.711.500,00 22.651.500,00 Bidang UrusanProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 720.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.229.790,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.029.790,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.051.710,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.051.710,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.160.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.461.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.606.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.222.000,00 26.277.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.255.000,00 6.255.000,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : Nilai SAKIP perangkat daerah: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BELANJA DAERAH : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP: Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun: Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK: 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota: Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP: Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota: Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan: 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Halaman 158 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.434.936,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 68.547.089,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.549.462,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.718.706.550,00 2.716.059.842,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.204.870,00 5.124.369,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.362.500,00 29.362.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.996.128,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.983.000,00 38.718.002,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.422.500,00 69.900.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.305.000,00 11.424.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.998.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.031.000,00 94.949.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 0: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 159 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.070.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.727.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.698.000,00 166.767.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 2.125.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.280.600,00 58.277.412,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.320.000,00 43.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.612.218,00 588.504.556,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.050.000,00 53.524.998,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.341.812,00 107.834.929,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.752.107,00 207.331.651,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.096.219,00 34.021.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.350.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 24.650.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 538.000.000,00 : Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia: 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP: Produksi perikanan kelompok nelayan: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 160 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.750.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.765.500,00 628.515.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.742.500,00 105.673.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.100.000,00 14.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.857.500,00 76.857.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.000.000,00 74.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.767.500,00 99.767.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.500.000,00 16.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.500.000,00 287.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.494.500,00 46.494.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.762.000,00 553.709.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.138.000,00 105.191.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.100.000,00 26.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.950.500,00 15.950.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.049.500,00 6.049.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : Produksi produk hasil olahan perikanan: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil: jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan: 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil: jumlah pembudidaya yang terbina: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN: jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan: 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha: Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan: Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA: Produksi perikanan budidaya: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil: Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya: 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Halaman 161 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.580.000,00 10.580.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.222.000,00 379.222.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.020.000,00 123.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 77.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.033.999.096,00 4.001.721.840,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Halaman 162 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.946.035,00 26.574.510,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.339.725,00 57.835.225,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.166.260,00 18.166.260,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.431.730,00 78.191.730,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.029.760,00 176.110.180,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.267.300,00 204.867.300,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.365.775,00 192.365.775,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.525.590,00 38.681.574,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 82.980.000,00 71.580.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.434.700,00 40.208.110,00 : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Halaman 163 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.885.700,00 406.402.706,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.156.500,00 17.944.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 608.219.270,00 768.176.144,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.891.403,00 113.200.408,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 15.350.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.016.647,00 100.309.347,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.761.464,00 355.523.502,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.738.536,00 1.756.976.498,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 30.360.000,00 30.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 789.366.000,00 1.015.771.706,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.831.300.000,00 5.364.694.294,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.158.600.000,00 1.158.600.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota: -: 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota: Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi): 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota: -: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA: -: 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: -: 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 164 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.282.800.000,00 1.123.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 269.794.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.205.900,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.349.975,00 8.349.975,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.100.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 87.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 27.420.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 27.420.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.385.597.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.317.597.500,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.098.000,00 25.983.600,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Nilai SAKIP perangkat daerah: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat DaerahTerlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja PD Terlaksananya perencanaan dan penganggaran PD: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF: -: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: -: 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri: 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA: -: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: - Halaman 165 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.569.253.108,00 12.316.209.203,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 26.744.000,00 46.080.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.568.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.363.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 112.937.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 234.087.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.499.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.569.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 37.080.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.505.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.585.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.953.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 161.767.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkanTerlaksananya pengadaan barang milik daerah: 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhiTerlaksananya belanja pegawai, barang/jasa, dan modal: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat DaerahTerlaksananya administrasi keuangan PD: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 166 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.555.000,00 8.555.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.522.000,00 222.053.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00 21.730.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.122.400,00 838.254.800,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.743.500,00 103.156.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.893.000,00 142.291.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 480.000,00 2.475.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.702.000,00 225.332.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.818.000,00 74.818.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.115.882.700,00 3.318.282.700,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 4.760.000,00 : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian: Persentase peningkatan kelompok yang mendapatkan sarana tanaman pangan dan perkebunan: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian: Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baikTerlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkanTerlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 167 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.640.000,00 936.640.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 105.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.160.000,00 11.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.840.000,00 2.103.840.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.880.000,00 19.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.920.000,00 1.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.080.000,00 2.158.080.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.576.000,00 97.576.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.290.000,00 17.560.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.352.710.000,00 3.777.808.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 39.632.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- -: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian: Persentase peningkatan prasarana pertanian: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit: Presentase prasarana pertanian yang digunakan: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian: Jumlah dokumen LP2B yang tersusun: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya: 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota: Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices): 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain: Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman: 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer: Persentase pengecer yang dipantau: 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan: Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota: Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulanPeningkatan populasi ternak: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Halaman 168 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.266.500,00 186.266.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.313.600.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 120.000,00 120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.339.500,00 20.339.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.540.500,00 19.540.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 840.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.552.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.160.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - -: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan: 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN: Persentase fasilitasi penanggulangan bencana: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota: Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura Penurunan luas areal serangan OPT tanaman pangan Penurunan luas areal serangan OPT tanaman perkebunan: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan: Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner: Persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan: Persentase status kesehatan ternakPersentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota: Persentase status kesehatan ternak: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Halaman 169 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.335.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.335.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.307.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.630.100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.077.300,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerahJumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah: 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN: 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja: 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian: Jumlah usulan yang difasilitasi: 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN: Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaanPersentase kelas kelompok utamaPersentase pelaku usaha pertanian yang didampingiPersentase peningkatan kelas kelompok tani: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN: Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi: 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Halaman 170 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.634.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.786.345,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.280.545,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.368.844.901,00 5.1.01 Belanja Pegawai 5.150.781.912,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 : 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Penyediaan doakumen keuangan perangkat daerah Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah: 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Halaman 171 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.572.325,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.572.325,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.267.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.267.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.052.830,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.052.830,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 319.946.540,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.750.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.880,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.553.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 94.838.400,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.247.820,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 : 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 3.30.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah: 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Tersediannya sarana dan prasarana kerja perangkat daerah: 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan: 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Penyediaan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi Halaman 172 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 256.222.775,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.222.775,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 57.960.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 57.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.682.698.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.712.966.400,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.999.961,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.961,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 94.518.280,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.518.280,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota: -: 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2): Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2): 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang: Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG Jumlah pelaku usaha pergudangan yang dibina Persentase penerbitan TDG: 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang: Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat: -: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN: -: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan: -: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baikTerpeliharanya barang milik daerahProsentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik: 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 173 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 9.600.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 19.680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.096.305.077,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.105.832,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 168.470.805,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 244.824.486,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 55.500.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 55.500.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 27.600.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: -: 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota: Jumlah sarana perdagangan / pasar daerah yang dipantau harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang pentingJumlah sarana Perdagangan/pasar daerah yang dipantau Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING: -: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota: -: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya: -: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan: Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan: Jumlah sarana perdagangan yang dibangun / revitalisasi dan dipelihara: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Halaman 174 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 312.265.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.265.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.735.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.735.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 50.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI: Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota: Jumlah dokumen dan Perda RPIK, Sentra, Pembinaan dan pameran: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri: Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam NegeriJumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN: 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina: 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal: Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI: Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan: Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulangJumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, pengawasan / penyuluhan metrologi legal: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk eksporJumlah Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang: 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal: Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru Halaman 175 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 31.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.440.000,00 13.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.560.000,00 486.560.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : Nilai SAKIP perangkat daerahPersentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksanaPersentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksanaNilai SAKIP perangkat daerah: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan PD: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BELANJA DAERAH : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan: 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi: Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan: 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja: 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI: Persentase Transmigrasi Swakarsa: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Peserta penyuluhan Tranmigrasi: -: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota: -: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas): Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas): 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Halaman 176 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 206.809.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.827.093.197,00 11.916.084.774,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 93.000.000,00 101.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.637.975,00 1.088.417.475,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 225.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.070.870,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 782.959.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 740.290.635,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.598.420.535,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 895.904.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.077.423,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 581.857.320,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.927.225,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 354.742.680,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.177.775.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.596.571.657,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.556.071.657,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PD: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian PD: 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PD: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Persentase pemenuhan administrasi keuangan Sekretarait Daerah: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 177 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.146.584.978,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.227.731.598,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 612.256.000,00 837.256.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.204.733,00 263.980.733,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.277.706,00 396.277.706,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.093.944.450,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.021.454.650,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 600.000.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.439.589.648,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.231.400.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.262.653.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.653.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 201.578.068,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.278.068,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 287.150.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 0,00 : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 178 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 13.980.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 13.980.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 296.658.025,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.534.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 15.786.975,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.485.500,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 22.980.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 22.980.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 263.445.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.172.745,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.847.255,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 35.880.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 35.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.906.515,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 721.606.865,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.997.505,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 227.174.085,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.428.200,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 67.110.600,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 4.980.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.807.780,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 443.248.450,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 175.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 34.380.000,00 38.760.000,00 : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan: Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang administrasi pemerintahan: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Halaman 179 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.620.000,00 376.240.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 245.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.680.000,00 40.890.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.139.960,00 1.481.929.960,00 5.1.05 Belanja Hibah 450.000.000,00 1.135.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.180.040,00 2.180.040,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.560.000,00 88.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.420.000,00 6.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.580.000,00 443.580.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 50.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 36.600.000,00 36.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.400.000,00 273.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 235.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.711.420,00 197.497.055,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.288.580,00 107.502.945,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 195.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN: Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerjasama: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Halaman 180 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.180.000,00 13.020.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.820.000,00 131.980.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.840.000,00 313.124.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 22.200.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 26.760.000,00 25.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.240.000,00 226.271.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.340.000,00 239.919.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 39.615.900,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 8.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.520.000,00 260.694.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.707.630,00 299.638.298,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.942.370,00 117.815.400,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 30.667.302,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.450.225,00 338.369.095,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.199.775,00 36.280.905,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 35.880.000,00 35.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.172.825,00 458.308.370,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.647.175,00 107.040.630,00 KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan: Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Halaman 181 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 411.685.496,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 29.111.320,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.488.816,00 105.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.308.000,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.224.615,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.782.115,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.018.265,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.018.265,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.649.530,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.649.530,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.123.780,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.971.825,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.047.920,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.047.920,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.294.495,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.319.495,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian: 4.02 SEKRETARIAT DPRD: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Halaman 182 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.308.565,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.308.565,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.602.531.790,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 3.598.884.279,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.798.230,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.682.980,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.725.920,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.891.915,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.796.275,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.796.275,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.020.415,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.020.415,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 17.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.109.625,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.909.625,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.465.000,00 57.465.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.104.910,00 400.744.910,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Halaman 183 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.157.000,00 46.638.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.732.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.539.330,00 43.539.330,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.912.000,00 110.912.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.333.000,00 294.758.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 186.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.213.000,00 316.803.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00 39.375.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.139.500,00 351.581.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 434.397.500,00 783.824.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.600.500,00 366.954.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 28.419.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.578.500,00 378.328.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 184 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 63.420.000,00 63.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.170.800,00 873.438.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.061.000,00 474.050.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.400.000,00 198.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.503.000,00 257.033.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.950.000,00 138.300.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.847.573.772,00 20.647.515.272,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.280.000,00 1.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.648.000,00 759.648.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00 54.300.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.813.990,00 14.813.990,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 796.170.000,00 1.084.070.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD: Persentase ProgramDukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD: Prosentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD: Fasilitasi kegiatan DPRD: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD: Pemenuhan layanan kesejahteraan DPRD: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Halaman 185 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.846.220,00 9.846.220,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.876.425,00 65.876.425,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.513.290,00 109.513.290,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.275.420,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.444.885,00 20.444.885,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.074.855,00 8.074.855,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.932.725,00 11.728.725,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.556.350,00 9.556.350,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.601.005,00 33.601.005,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.470.715,00 428.560.715,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.222.715,00 498.474.715,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.838.715,00 455.591.715,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan: Prosentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum: 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran: Prosentase dokumen anggaran yang dibahas: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah: 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Halaman 186 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.470.715,00 454.840.715,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.942.300,00 5.942.300,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.006.140,00 31.006.140,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.633.105,00 483.633.105,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.429.114.600,00 1.774.874.600,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 178.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 104.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.155.700,00 509.355.700,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.111.515,00 102.011.515,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.683.701.020,00 3.405.001.020,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD: Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD: Prosentase pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD: Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat: Prosentase pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi: 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD: Prosentase pelaksanaan kapasitas DPRD yang difasilitasi: 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD: 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Halaman 187 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.832.880,00 76.957.880,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.062.325,00 4.062.325,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.909.726.079,00 14.185.643.509,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.426.845,00 7.426.845,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.497.590,00 4.497.590,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.120.000,00 15.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 893.619.780,00 911.432.780,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.615.000,00 184.115.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.704.766.581,00 3.527.224.694,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.114.000,00 60.614.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD BELANJA DAERAH : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN: 5.01 PERENCANAAN: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD: 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun: 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah: 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD: Prosentase fasilitasi Tugas DPRD Halaman 188 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.625.625,00 96.691.545,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.657.515,00 207.528.725,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.211.000,00 332.661.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 377.060.340,00 472.166.250,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.385.000,00 165.385.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 44.700.000,00 44.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.292.000,00 272.292.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.009.625,00 60.009.625,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.906.900,00 81.906.900,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.855.650,00 131.842.260,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.278.055,00 46.171.055,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota: Persentase keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan: Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: -: 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: -: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 189 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.373.605,00 275.561.105,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.136.015,00 696.986.865,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.514.075,00 17.514.075,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.136.085,00 249.136.085,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.183.510,00 60.308.510,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 334.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.385.000,00 15.510.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.895.000,00 133.510.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 29.400.000,00 13.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.606.585,00 246.301.585,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.710.000,00 75.050.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.130.000,00 162.055.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD): Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD): -: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: -: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD): Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD): 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan: -: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah): 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD): 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: -: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 190 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.817.415,00 145.817.415,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.620.000,00 288.620.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.716.000,00 123.716.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.210.000,00 63.945.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.570.000,00 153.368.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.974.080,00 109.254.080,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.060.000,00 74.315.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 570.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.877.000,00 153.877.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.840.920,00 99.120.920,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 16.155.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.950.000,00 37.922.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.375.000,00 174.375.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur: -: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD): Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD): 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD): 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD): 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD): Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam): -: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD): 5.m1.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPembangunan Manusia Halaman 191 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.499.000,00 118.379.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 630.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.344.000,00 179.289.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.945.000,00 55.945.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 9.980.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.005.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 84.520.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.416.653.633,00 6.625.202.997,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.335.037,00 378.833.401,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 90.495.000,00 122.040.000,00 : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah: 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya: 5.02 KEUANGAN: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah Halaman 192 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.514.500,00 89.216.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.695.000,00 31.150.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.700.000,00 277.700.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.880.000,00 535.640.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.385.000,00 20.770.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.698.536,00 35.008.333,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.544.000,00 17.439.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.840.000,00 128.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.917.500,00 11.463.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.620.000,00 219.152.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.925.275.755,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan: 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Halaman 193 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.037.430,00 189.006.610,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.202.414.514,00 10.760.651.567,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.336.000,00 11.336.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.266.400,00 374.266.400,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.645.000,00 201.396.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.550,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.997.450,00 99.680.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.350.000,00 33.650.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.222.855,00 908.862.855,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.728.005,00 70.728.005,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.788.000,00 11.788.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi: 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahunJumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah: Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan Halaman 194 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.991.500,00 9.991.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.892.000,00 8.892.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.025.500,00 5.025.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 31.200.000,00 19.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.651.190,00 477.377.690,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.892.450,00 529.452.450,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.355.000,00 126.355.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.780.000,00 36.780.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.820.000,00 6.820.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.057.500,00 207.057.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait: 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD: 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya: 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah: Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Halaman 195 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.070.000,00 13.070.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.397.500,00 152.397.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.860.000,00 146.860.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.400.000,00 178.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.320.000,00 4.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.340.000,00 96.340.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 109.980.000,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 109.980.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.540.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 276.014.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 268.621.228.300,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 275.112.772.300,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 0,00 9.915.066.238,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.157.083.027,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0,00 7.513.741.825,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 400.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH: Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah: Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah: Prosentase terpenuhinya belanja tidak langsung non gaji yang dikelola oleh PPKD: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah: Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan: 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Halaman 196 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.638.505,00 40.863.505,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.440.000,00 14.310.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.493.040,00 38.533.040,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.057.140,00 47.457.140,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 16.695.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.294.995,00 168.533.820,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.720.340,00 50.720.340,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.489.215,00 138.789.215,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.461.765,00 488.178.545,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.405.000,00 67.919.395,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.840.000,00 31.740.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.188.330.000,00 1.584.840.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.168.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH: Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah: Jumlah pendapatan pajak daerah: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga: Jumlah Standar Harga yang Disusun: 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah: Persentase OPD dengan data aset yang valid Halaman 197 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.715.000,00 11.715.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.285.000,00 138.285.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.159.500,00 221.622.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 404.284.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.442.500,00 114.373.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.059.500,00 338.559.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.340.000,00 113.260.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 3.660.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Halaman 198 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 3.523.653.565,00 5.1.01 Belanja Pegawai 3.627.613.865,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 46.500.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 46.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.200.860,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.610.760,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.460.193,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.036.193,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Nilai SAKIP perangkat daerah: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 5.03 KEPEGAWAIAN: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 199 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.909.767,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.909.767,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.037.535,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.589.535,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 231.645.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.337.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.337.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 128.350.640,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - -: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase Operasional Dasar Perangkat DaerahProsentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundanganJumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Sesuai ketentuan Perundangan: 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan kepegawaianProsentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Halaman 200 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 69.196.465,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.910.465,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 121.792.140,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.352.440,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 158.342.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.942.400,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.098.960,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.828.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.987.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.821.240,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.821.240,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK: Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN: Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkanProsentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 201 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 20.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 643.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 8.310.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 6.780.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 206.928.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.220.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 : -: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN: Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN: 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN: Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Halaman 202 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 194.550.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.965.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.240.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 3.050.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 32.983.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.950.000,00 0,00 Bidang UrusanProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 625.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional: Jumlah ASN yang mendapatatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN: 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan danPrajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun: 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota: Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis: Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit: Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Halaman 203 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 14.160.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 14.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 265.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.840.000,00 0,00 Bidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.580.000,00 11.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.420.000,00 305.860.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.420.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.580.000,00 388.560.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.560.000,00 272.317.190,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 69.342.810,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.892.500,00 104.092.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.641.080.049,00 5.184.480.864,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi BELANJA DAERAH : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah: -: 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi: -: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi: -: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan: -: 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Halaman 204 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.120.000,00 41.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.250.000,00 493.680.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.300.000,00 550.427.375,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.651.070,00 174.269.047,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.896.175,00 83.035.770,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.478.000,00 49.738.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.520.000,00 85.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 565.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.909.000,00 229.149.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.782.825,00 17.291.025,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.960.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan: 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 205 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.925.000,00 3.825.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.325.500,00 181.087.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.879.000,00 98.989.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.156.580,00 50.856.580,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.773.500,00 117.823.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.553.400,00 214.313.253,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.900.000,00 300.900.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.450.000,00 87.850.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00 76.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 156.360.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.660.000,00 173.620.000,00 : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal: -: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN: -: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 206 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.200.000,00 336.800.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00 94.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.574.500,00 364.694.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.780.000,00 31.780.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.691.200,00 2.691.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.000,00 1.996.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.876.800,00 3.876.800,00 Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BELANJA DAERAH : 7 UNSUR KEWILAYAHAN: 7.01 KECAMATAN: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Donorojo: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Donorojo: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI: -: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi: -: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu: -: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Halaman 207 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.638.383.861,00 1.603.965.367,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.599.000,00 5.599.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.500,00 613.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.500,00 309.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.562.500,00 3.562.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.000,00 211.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.590.000,00 10.590.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.394.901,00 83.646.401,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.576.000,00 6.577.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.366.500,00 58.366.500,00 Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: -: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 208 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.397.000,00 35.794.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.257.500,00 39.457.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.567.000,00 55.644.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.121.200,00 20.894.700,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.520.000,00 32.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.825.600,00 96.825.600,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.003.500,00 41.003.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.556.000,00 30.556.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.204.500,00 21.204.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 209 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.150.000,00 290.750.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00 88.600.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 61.800.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.720.000,00 65.320.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 51.600.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.917.000,00 8.917.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.075.000,00 28.075.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.398.950.895,00 1.585.876.661,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.194.650,00 9.194.650,00 Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Punung: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Punung: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Halaman 210 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.281.000,00 3.281.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.447.430,00 11.447.430,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.015.000,00 17.795.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.839.935,00 103.099.095,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.719.362,00 66.719.362,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,00 6.840.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.716.700,00 23.716.700,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.520.000,00 28.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.091.000,00 115.891.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.490.000,00 49.490.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.303.000,00 12.303.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : -: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 211 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.441.700,00 48.441.700,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.262.080,00 51.262.080,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.396.610,00 195.396.610,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 62.200.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.409.360,00 41.409.360,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.646.910,00 52.646.910,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.960.000,00 47.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.745.800,00 55.545.800,00 Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa: 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Halaman 212 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.275.000,00 22.275.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.385.500,00 2.385.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.862.000,00 3.774.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.991.500,00 1.991.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00 3.440.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.839.000,00 3.839.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.190.111,00 1.660.497.536,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.952.500,00 4.952.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.592.000,00 4.592.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 965.000,00 965.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.419.500,00 2.419.500,00 : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pringkuku: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pringkuku: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 213 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.244.500,00 2.244.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.000,00 704.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.207.000,00 18.207.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.953.500,00 28.353.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.138.000,00 49.350.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.008.000,00 48.008.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.133.000,00 7.133.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 33.300.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.365.800,00 15.994.100,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.520.000,00 32.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.049.200,00 119.087.400,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.480.500,00 33.480.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 214 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.565.500,00 12.565.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.007.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.007.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.734.500,00 23.734.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.984.500,00 137.984.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.500.000,00 410.340.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.318.500,00 28.287.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.769.726,00 47.769.726,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 215 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.654.500,00 21.654.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.900.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 240.000,00 240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.910.000,00 10.910.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 8.560.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.530.000,00 5.530.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.270.000,00 1.270.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.005.000,00 4.005.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.818.186.276,00 4.438.208.002,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.370.000,00 5.370.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000,00 1.230.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan Halaman 216 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.582.825,00 33.450.405,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00 12.350.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.522.000,00 14.522.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.826.000,00 28.431.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 54.681.930,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.171.500,00 63.171.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.340.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.523.520,00 30.273.520,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.480.000,00 12.480.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.119.485,00 81.221.495,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.987.030,00 44.987.030,00 Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Halaman 217 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 31.800.000,00 31.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.247.400,00 153.047.400,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00 10.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.180.000,00 12.180.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.265.000,00 12.265.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 360.000,00 360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.490.000,00 37.490.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.945.500,00 35.945.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat: Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum: Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang dipelihara: 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 218 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 47.922.295,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.056.731,00 391.748.231,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.033.500,00 60.033.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.860.000,00 58.768.729,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: Persentase desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: Jumlah desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: Pemenuhan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: Jumlah Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: Jumlah Desa yang difasilitasi: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 219 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 36.320.456,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.149.180,00 4.149.180,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.333.110,00 2.333.110,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.209.455,00 2.209.455,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 25.530.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 3.060.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.100.960,00 27.107.480,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.821.395,00 9.315.675,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.544.600,00 14.960.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan: 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Sidoharjo: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 220 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.847.400,00 112.847.400,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.810.900,00 3.810.900,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 19.968.800,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 19.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.517.950,00 192.006.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 95.779.200,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 268.867.000,00 135.045.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 47.760.000,00 46.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.855.050,00 671.409.050,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub Kegiatan : Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan: 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Ploso: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: Jumlah Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 221 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 9.292.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.380.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 22.277.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.750.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.500,00 1.394.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.605.500,00 5.737.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.248.000,00 103.248.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 222 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.868.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.248.000,00 276.248.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 73.752.000,00 73.752.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 47.760.000,00 46.260.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 792.240.000,00 881.259.200,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.436.500,00 6.125.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 12.620.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.163.000,00 936.000,00 : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan: 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Baleharjo: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: Jumlah Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Halaman 223 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.284.759,00 16.284.759,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.972.500,00 3.972.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.634.501,00 20.368.001,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.000,00 1.655.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.624.000,00 54.618.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.979.500,00 751.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 730.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.644.500,00 10.753.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.809.740,00 5.809.740,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: Jumlah Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 224 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.740.000,00 15.740.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 249.724.000,00 249.724.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 46.080.000,00 46.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.456.000,00 583.456.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.534.460,00 5.534.460,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.000,00 1.024.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.074.500,00 1.074.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.273.945,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.106.000,00 11.106.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.018.000,00 1.018.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.047.740,00 7.421.495,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan: 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Pucangsewu: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Halaman 225 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.901.500,00 20.443.800,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.512.800,00 65.512.800,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.415.000,00 4.415.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.530.000,00 2.840.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00 5.060.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.230.000,00 250.230.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 46.080.000,00 46.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.690.000,00 598.690.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan: 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Pacitan: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: Jumlah Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 226 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.500,00 131.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.868.500,00 2.868.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.820.000,00 21.620.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.124.000,00 4.124.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.940,00 46.940,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.953.060,00 9.953.060,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 56.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.496.000,00 11.496.000,00 : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 227 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.384.000,00 2.384.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.060,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 88.295.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 249.994.940,00 145.200.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 48.120.000,00 48.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 584.880.000,00 651.385.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.908.000,00 1.908.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.596.000,00 1.596.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.000,00 545.000,00 : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: -: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kebonagung: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kebonagung: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan: Jumlah Kelurahan yang difasilitasi: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Halaman 228 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.422,00 488.422,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.522.500,00 2.522.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.470.697.092,00 1.617.672.351,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.520.000,00 32.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.390.000,00 163.390.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00 3.720.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.647.200,00 2.647.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.528.500,00 2.528.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 586.080,00 586.080,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.916.410,00 6.916.410,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.484.480,00 39.708.308,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.305.470,00 2.305.470,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 229 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00 1.975.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.296.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.631.650,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.057.063,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.457.063,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.785.385,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 180.074.745,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.704.625,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.704.625,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.115.500,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.115.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.895.055,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.628.627,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.224.115,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.224.115,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.399.020,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.399.020,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.353.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.353.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang di Penuhi: 7.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor: Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Presentse pemenuhan layanan administrasi umumProsentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 230 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 691.530,00 691.530,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 59.202.960,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.129.400,00 23.129.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 79.710.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.161.550,00 31.205.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.930.500,00 17.246.070,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.968.915,00 25.540.565,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 1.480.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.610.940,00 4.610.940,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.876.970,00 12.876.970,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.420.910,00 15.100.995,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Persentase cakupan desa/kelurahan yang dibina: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi: Presentase Pelaksanaan Penataan Organisasi yang di Laksanakan: 7.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 231 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.946.925,00 39.946.925,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.590.800,00 90.590.800,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.426.025,00 88.644.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.485.400,00 31.485.400,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.280.000,00 41.280.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.269.800,00 4.789.800,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.058.600,00 4.684.200,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 480.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.234.000,00 12.242.500,00 : -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Arjosari: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Arjosari: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Halaman 232 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.612.500,00 4.612.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.446.000,00 6.446.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 8.750.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.870.932.426,00 1.922.222.554,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.272.500,00 15.340.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000,00 35.227.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.482.761,00 38.596.761,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.700.000,00 83.823.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 23.886.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.125.000,00 5.450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.535.000,00 Kegiatan : -: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 233 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.635.000,00 28.635.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 27.240.000,00 27.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.091.000,00 89.247.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.910.500,00 10.910.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.049.500,00 16.229.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.177.500,00 18.177.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.362.500,00 47.362.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.187.500,00 100.190.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.330.000,00 54.075.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: -: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 234 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.690.000,00 42.470.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.547.500,00 11.885.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.242.500,00 10.242.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.500.000,00 422.192.500,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.519.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.519.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.377.621.198,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.557.930.701,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nawangan: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nawangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Halaman 235 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 745.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 745.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 859.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 510.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.454.875,00 3.454.875,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.847.750,00 75.847.750,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.783.892,00 93.233.892,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.860.165,00 102.860.165,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.157.500,00 16.157.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Prosentase pemenuhan jasa penunjang: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Halaman 236 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.086.500,00 34.086.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.820.000,00 32.820.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.137.600,00 74.137.600,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.749.000,00 17.749.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 60.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.750.000,00 215.300.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 94.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 62.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator Keluaran : Jumlah desa yang termonitoring: Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: Persentase desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Jumlah desa yang difasilitasi: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Pemnuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 237 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 70.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.930.655,00 47.930.655,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.968.000,00 3.968.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.500,00 929.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.500,00 562.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.567.000,00 1.567.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.032.500,00 1.032.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.000,00 1.585.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.447.500,00 12.147.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.496.442.301,00 1.591.449.566,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 8.130.000,00 : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Bandar: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Bandar Halaman 238 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.501.000,00 2.501.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.865.000,00 2.865.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.640.680,00 12.640.680,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.768.000,00 12.445.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.191.835,00 50.101.525,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.259.000,00 9.259.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.198.000,00 24.198.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.089.000,00 37.248.810,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.340.000,00 12.340.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.932.800,00 95.932.800,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.336.000,00 50.836.000,00 : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: -: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 239 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.658.000,00 16.658.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.995.000,00 17.995.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.887.000,00 54.145.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.071.500,00 288.906.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.523.714,00 102.663.714,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.677.500,00 81.997.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.337.000,00 28.937.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.392.000,00 45.292.000,00 Sub Kegiatan : -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: -: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Halaman 240 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.723.000,00 28.723.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.478.204,00 3.478.204,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.017.915,00 2.017.915,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.287.500,00 2.287.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.224.797,00 2.224.797,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.376.686.364,00 1.480.004.650,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 32.520.000,00 32.520.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00 2.950.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.801.500,00 3.786.000,00 Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tegalombo: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tegalombo Halaman 241 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.130.500,00 3.130.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.519.115,00 178.897.615,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.280.315,00 78.126.450,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.695.000,00 93.306.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.804.152,00 30.804.582,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.891.000,00 28.002.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.526.000,00 98.526.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 19.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.471.485,00 92.832.485,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.229.410,00 85.269.650,00 : -: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Halaman 242 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.070.500,00 35.070.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.657.500,00 138.532.195,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 105.792.500,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 39.500.000,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.124.985,00 1.124.985,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.380,00 397.380,00 Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Nilai SAKIP perangkat daerah: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Halaman 243 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.940,00 392.940,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.625,00 374.625,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.520,00 368.520,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.471.185,00 10.471.185,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.000,00 444.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.880.357.389,00 1.974.632.334,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.722,00 722.722,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.323.880,00 18.323.880,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.433.840,00 59.433.840,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.647.415,00 56.811.135,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.777.965,00 156.667.065,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.486.720,00 15.486.720,00 : Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Halaman 244 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.433.220,00 13.433.220,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.035.000,00 40.035.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.644.790,00 27.662.590,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 39.240.000,00 39.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.418.600,00 141.418.600,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.438.315,00 35.438.315,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.661.730,00 114.132.730,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.368.605,00 44.928.805,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.268.175,00 1.268.175,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.336.870,00 12.569.970,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.737.810,00 186.167.235,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umu: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Desa yang difasilitasi: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: Persentase cakupan desa yang difasilitasi: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 245 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.534.490,00 109.922.795,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.579.930,00 133.661.830,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.078.595,00 116.844.045,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.135.110,00 8.337.110,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.202.730,00 1.202.730,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865.245,00 865.245,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 892.245,00 892.245,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 853.395,00 853.395,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 820.095,00 820.095,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ngadirojo: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Persentase desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: Jumlah Desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ngadirojo: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Halaman 246 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.735,00 864.735,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.834.553.342,00 1.918.886.592,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 886.080,00 886.080,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.141.005,00 1.141.005,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.669.310,00 17.003.450,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.090,00 1.518.090,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.050.920,00 29.050.920,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.709.892,00 9.430.222,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.451.430,00 8.374.610,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.601.480,00 29.601.480,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.639.460,00 11.639.460,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: -: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 247 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.387.500,00 1.387.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.651.250,00 88.819.870,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.699.219,00 21.579.219,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.326.000,00 7.326.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.825.600,00 120.825.600,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.294.785,00 52.294.785,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.079.330,00 18.079.330,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.882.310,00 11.882.310,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.536.700,00 15.091.700,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.820.815,00 30.820.815,00 Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa: Persentase layanan yang terselenggara: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: -: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 248 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.572.685,00 256.914.265,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.798.230,00 356.597.420,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.151.940,00 28.151.940,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.756.220,00 35.756.220,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.799.620,00 36.799.620,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.576.955,00 42.652.915,00 OrganisasiUnit OrganisasiProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI: -: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: -: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sudimoro: 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sudimoro: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Jumlah Desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya: -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: Persentase desa yang termonitoring: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 249 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5.1.01 Belanja Pegawai 1.317.632.522,00 1.412.288.452,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.143.000,00 38.587.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.950.500,00 59.686.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 36.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.801.459,00 2.801.459,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.083.000,00 25.083.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 34.200.000,00 34.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 78.600.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.953.000,00 37.953.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : -: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 250 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.420.000,00 56.420.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.140.000,00 38.140.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.193.000,00 36.273.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.125.000,00 390.197.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.018.000,00 100.138.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 50.970.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.155.000,00 45.405.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 56.228.000,00 UrusanPemerintahanBidang UrusanOrganisasiUnit OrganisasiProgram : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA: -: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum BELANJA DAERAH : -: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA: -: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: -: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM: -: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah: -: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: -: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: -: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN: -: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa: -: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Halaman 251 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.955.000,00 39.190.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.031.751.444,00 2.272.443.108,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.810.500,00 22.810.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.663.500,00 20.793.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.805.820,00 53.354.970,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.414.490,00 29.715.005,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.948.050,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.090.350,00 55.968.925,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah: -: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: -: 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: -: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: -: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: - Halaman 252 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.221.500,00 42.004.710,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.570.000,00 321.010.000,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.704.000,00 65.884.500,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 56.580.000,00 56.580.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.530.500,00 158.530.500,00 KegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.896.000,00 99.431.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.010.000,00 54.010.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.964.970,00 64.964.970,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.539.870,00 34.539.870,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.400.000,00 1.073.400.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK: -: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN: -: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: -: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: -: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: -: 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Halaman 253 SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Indikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.875.500,00 24.803.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.020.767.355,00 1.047.839.655,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.724.500,00 244.724.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 29.208.000.000,00 29.208.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran- - - - - - 0,00 0,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 170.000.000,00 170.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 55.000.000,00 ProgramIndikator HasilKegiatanIndikator KeluaranSub KegiatanIndikator Keluaran5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.800.000,00 648.420.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.400.000.000,00 5.597.000.000,00 Sub KegiatanIndikator Keluaran : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: -: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial: -: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA: -: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya: -: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN: -: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: -: 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah yang Disusun: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik di Daerah: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah: - Halaman 254 Halaman 255 lndrata Nur Bayuaj Kab. Pacitan, 12 Sep1ember 2024 Bupati Pacitan KODE REKENING URAJAN JUMLAH OASARHUKUM SEBELUM SESUOAH 0,00 0,00 Sub Keoiatan : 6.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KabupatenlKola lndil<ator Keluaran : Jl.lTilah Dokumen Hasll Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Oaerah Kabupaten/Kola 5 BELANJA DAERAH I 5.1 BELANJAOPERAS! I I 5.1.02 Belania Barana dan Jasa I 500.000.000,00 975.000.000,00 PEMBIAYAAN OAERAH 6 PEMBIAYAANDAERAH I I 6.1 IPENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 116.508.846.101,00 6.1.01 Sisa Lebih PerhilunganAnggaranTahunSebelumnya 20.000.000.000,00 116.506.646.101,00 Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11,011.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 2 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pajak Daerah 3 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pajak Daerah 4 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 5 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pajak Daerah 6 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 1 Laporan 35.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 85.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 7 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 85467 Orang/bulan 474.062.986.083,00 486.662.584.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.062.986.083,00 486.662.584.847,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 8 1.01.01.2.02.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 3 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 9 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pajak Daerah 10 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 57.425.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 57.425.500,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah - - Dinas PendidikanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Halaman 256 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 11 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Barang Milik Daerahpada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah padaSKPD 4 Laporan 35.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 80.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 12 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 13 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 72.285.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.285.200,00 0,00 Pajak Daerah 14 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 13 Paket 0,00 118.345.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.345.470,00 Pajak Daerah 15 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 111.100.000,00 125.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.100.000,00 125.100.000,00 Pajak Daerah 16 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pajak Daerah 17 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 274.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 18 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 19 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yangDisediakan 20 Unit 0,00 0,00 267.107.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.107.480,00 0,00 Pajak Daerah 20 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yangDisediakan 23 Unit 0,00 663.110,00 0,00 299.492.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.155.480,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 21 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 30.691.634,00 30.691.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.691.634,00 30.691.634,00 Pajak Daerah 22 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 320.400.000,00 269.546.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.400.000,00 269.546.730,00 Pajak Daerah 23 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 344.264.000,00 345.064.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.264.000,00 345.064.000,00 Pajak Daerah 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 24 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 24 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 25 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 224.000.120,00 243.890.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000.120,00 243.890.120,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1.01.02 - - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan SekolahDasar - - Halaman 257 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 26 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan RuangGuru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Fisik 27 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan PerpustakaanSekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun 12 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.510.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.368.000,00 Pajak Daerah 28 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan PerpustakaanSekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun 9 Ruang 0,00 0,00 1.275.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.368.000,00 0,00 Pajak Daerah 29 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun 12 Unit 30.000.000,00 0,00 6.465.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.495.180.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 30 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun 97 Unit 0,00 335.880.000,00 0,00 7.229.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.565.830.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 31 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 305.800.000,00 0,00 1.213.936.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.736.550,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 32 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat 17 Ruang 0,00 305.800.000,00 0,00 1.213.936.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.736.550,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 33 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 34 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yangTersedia 2 Paket 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 35 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yangTersedia 1 Paket 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pajak Daerah 36 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atasyang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 459 PesertaDidik 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Pajak Daerah 37 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya PersonilPeserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atasyang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1000PesertaDidik 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 38 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan PeragaSiswa yang Tersedia 1 Paket 300.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 39 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan PeragaSiswa yang Tersedia 13 Paket 0,00 540.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713.000.000,00 Pajak Daerah 40 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 41 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 322.110.000,00 322.241.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.110.000,00 322.241.200,00 Pajak Daerah 42 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yangDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danmanajemen sekolah 490 SatuanPendidikan 0,00 3.504.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah ProvinsiPajak Daerah 43 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yangDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danmanajemen sekolah 418 SatuanPendidikan 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00 Pajak Daerah Halaman 258 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 44 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS SekolahDasar Jumlah Sekolah Dasar yangMengelola Dana BOS 418 SatuanPendidikan 26.938.536.847,00 26.938.536.847,00 4.885.063.153,00 4.885.063.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.823.600.000,00 31.823.600.000,00 Pajak Daerah 45 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas PengelolaanDana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang MeningkatKapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOSSekolah Dasar 418 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pajak Daerah 46 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisidan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan 1 Dokumen 160.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 140.000.000,00 Pajak Daerah 47 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik Jumlah Perlengkapan PesertaDidik yang Tersedia 1 Paket 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 48 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik Jumlah Perlengkapan PesertaDidik yang Tersedia 1 Paket 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 Pajak Daerah 49 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah 5 Ruang 0,00 832.075.000,00 0,00 181.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.760.000,00 Pajak Daerah 50 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah 4 Ruang 766.315.000,00 0,00 1.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 51 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 0,00 0,00 0,00 877.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.620.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 52 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Unit 0,00 0,00 877.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.620.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 53 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses BelajarBagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar 1 SatuanPendidikan 50.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 165.000.000,00 Pajak Daerah 54 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 66 Ruang 0,00 177.210.000,00 0,00 11.271.464.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.448.674.450,00 Pajak Daerah 55 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 70 Ruang 150.000.000,00 0,00 10.075.593.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.225.593.450,00 0,00 Pajak Daerah 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan SekolahMenengah Pertama Angka melanjutkan dari SD keSLTPAngka Partisipasi Kasar (APK) SD/MIAngka Putus Sekolah (APS) SD Prosentase SDkondisi bangunan baik 99,53 %103,21 %0,015 %74,47 % 56 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yangTelah Dibangun 5 Ruang 282.981.000,00 0,00 1.366.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.102.000,00 0,00 Pajak Daerah 57 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yangTelah Dibangun 5 Ruang 0,00 282.981.000,00 0,00 1.366.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.649.102.000,00 Pajak Daerah 58 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun 4 Unit 0,00 650.528.000,00 0,00 420.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.328.000,00 Pajak Daerah 59 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun 15 Unit 650.528.000,00 0,00 355.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.328.000,00 0,00 Pajak Daerah 60 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 691.837.000,00 0,00 3.734.562.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.426.399.425,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 61 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah Halaman 259 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ruang kelas sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 0,00 841.837.000,00 0,00 4.423.942.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265.779.425,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 62 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 786.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.670.000,00 0,00 Pajak Daerah 63 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 786.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786.670.000,00 Pajak Daerah 64 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/BeratLaboratorium Jumlah Laboratorium yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 9 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.364.267.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.267.400,00 Pajak Daerah 65 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/BeratLaboratorium Jumlah Laboratorium yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 1.219.267.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.267.400,00 0,00 Pajak Daerah 66 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 90.923.000,00 0,00 786.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.232.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 67 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Unit 0,00 90.923.000,00 0,00 786.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.232.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Daerah 68 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan PerlengkapanSekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 72 Paket 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Daerah 69 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan PerlengkapanSekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1000 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 70 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar PesertaDidik Jumlah Perlengkapan PesertaDidik yang Tersedia 400 Paket 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Pajak Daerah 71 1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar PesertaDidik Jumlah Perlengkapan PesertaDidik yang Tersedia 1000 Paket 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 72 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan PeragaSiswa yang Tersedia 10 Paket 598.553.000,00 0,00 108.040.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.593.810,00 0,00 Pajak Daerah 73 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan PeragaSiswa yang Tersedia 13 Paket 0,00 598.553.000,00 0,00 133.040.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731.593.810,00 Pajak Daerah 74 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 PesertaDidik 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 75 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 PesertaDidik 0,00 249.591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.591.000,00 Pajak Daerah 76 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yangDilaksanakan Pembinaan 98 SatuanPendidikan 0,00 572.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.400.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah ProvinsiDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 77 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yangDilaksanakan Pembinaan 72 SatuanPendidikan 165.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 78 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yangMengelola Dana BOS 72 SatuanPendidikan 0,00 14.820.482.943,00 0,00 2.810.017.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.630.500.000,00 Pajak Daerah 79 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yangMengelola Dana BOS 72 SatuanPendidikan 14.820.482.943,00 0,00 2.810.017.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.630.500.000,00 0,00 Pajak Daerah 80 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas PengelolaanDana BOS Sekolah MenengahPertama Halaman 260 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Pertama 72 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 81 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas PengelolaanDana BOS Sekolah MenengahPertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Pertama 72 Orang 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Pajak Daerah 82 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan AplikasiBidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dilaksanakan 1300 Orang 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Pajak Daerah 83 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan AplikasiBidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi dibidang pendidikan yang dilaksanakan 1300 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 84 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisidan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan 1 Dokumen 0,00 34.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500.000,00 Pajak Daerah 85 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisidan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan 1 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 86 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampinganbagi satuan pendidikan untukpencegahan perundungan, kekerasan,dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuanpendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 10 Kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 87 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampinganbagi satuan pendidikan untukpencegahan perundungan, kekerasan,dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuanpendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 10 Kegiatan 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Pajak Daerah 88 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagiPeserta Didik Jumlah Peserta Didik yangMengikuti Proses Belajar 4 SatuanPendidikan 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Daerah 89 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagiPeserta Didik Jumlah Peserta Didik yangMengikuti Proses Belajar 4 SatuanPendidikan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 90 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah 70 Ruang 678.080.000,00 0,00 115.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.600.000,00 0,00 Pajak Daerah 91 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah 4 Ruang 0,00 678.080.000,00 0,00 115.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.600.000,00 Pajak Daerah 92 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 0,00 186.289.050,00 0,00 692.220.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.509.365,00 Pajak Daerah 93 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangGuru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat 72 Ruang 186.289.050,00 0,00 692.220.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.509.365,00 0,00 Pajak Daerah 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) - - 94 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang Telah Dibangun 31 Unit 0,00 1.536.063.830,00 0,00 273.971.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.034.950,00 Pajak Daerah 95 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang Telah Dibangun 70 Unit 1.667.548.446,00 0,00 159.611.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.159.566,00 0,00 Pajak Daerah 96 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD Halaman 261 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 0,00 735.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.000.000,00 Pajak Daerah 97 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruPAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 70 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 98 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/BeratPembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUDyang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 350 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 99 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yangTersedia 100 Paket 680.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 57.000.000,00 Pajak Daerah 100 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan PeragaPAUD yang Tersedia 350 Paket 1.231.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 101 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan PeragaPAUD yang Tersedia 32 Paket 0,00 1.488.613.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.613.500,00 Pajak Daerah 102 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses BelajarPAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yangMengikuti Proses Belajar 100 PesertaDidik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pajak Daerah 103 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 104 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan danManajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan PembinaanKelembagaan dan Manajemen 600 SatuanPendidikan 290.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 390.000.000,00 Pajak Daerah 105 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang MengelolaDana BOP 870 SatuanPendidikan 0,00 9.709.122.000,00 0,00 11.478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720.600.000,00 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Non Fisik-BOPPAUD 106 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang MengelolaDana BOP 870 SatuanPendidikan 9.720.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720.600.000,00 0,00 DAK Fisik-BidangPendidikan-Reguler-PAUD 107 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan KapasitasPengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 870 Orang 44.855.710,00 44.855.710,00 10.144.290,00 10.144.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Pajak Daerah 108 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisidan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan 1 Dokumen 300.000.000,00 44.181.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 44.181.658,00 Pajak Daerah 109 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah 16 Ruang 0,00 1.302.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.800.000,00 Pajak Daerah 110 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah 100 Ruang 952.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.800.000,00 0,00 Pajak Daerah 111 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampinganbagi satuan pendidikan untukpencegahan perundungan, kekerasan,dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuanpendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 5000Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.02.2.04 Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan - - 112 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/RuangKelas/Ruang GuruNonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang GuruNonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun 3 Unit 168.750.000,00 4.032.000,00 0,00 168.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.750.000,00 172.782.000,00 Pajak Daerah Halaman 262 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 113 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil PesertaDidik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraanyang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 500 PesertaDidik 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 Pajak Daerah 114 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 115 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan danManajemen SekolahNonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yangDilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danManajemen 19 SatuanPendidikan 130.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 153.000.000,00 Pajak Daerah 116 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yangMengelola Dana BOP 19 SatuanPendidikan 2.105.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.400.000,00 0,00 Pajak Daerah 117 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yangMengelola Dana BOP 19 SatuanPendidikan 0,00 2.542.966.000,00 0,00 16.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.900.000,00 DAK Non Fisik-BOP PendidikanKesetaraanPajak Daerah 118 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas PengelolaanDana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan 19 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pajak Daerah 119 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisidan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan 1 Dokumen 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pajak Daerah 120 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik Jumlah Perlengkapan PesertaDidik yang Tersedia 250 Paket 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Daerah 121 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik Jumlah Perlengkapan PesertaDidik yang Tersedia 500 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 122 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagiPeserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar 500 PesertaDidik 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pajak Daerah 123 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagiPeserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yangMenyelenggarakan Proses Belajar 500 PesertaDidik 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGANKURIKULUM - - 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum MuatanLokal Pendidikan Dasar - - 124 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus MuatanLokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan LokalPendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Nonformal - - 125 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan LokalPendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Nonformal yangTersusun 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN - - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan KualitasPendidik dan Tenaga Kependidikanbagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - Halaman 263 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 126 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan danPemetaan Pendidik dan Tenaga KependidikanSatuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 9.512.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.512.400.000,00 0,00 Pajak Daerah 127 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan danPemetaan Pendidik dan Tenaga KependidikanSatuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/ Kesetaraan 12 Dokumen 0,00 9.918.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.918.400.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah ProvinsiDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang PendidikanPajak Daerah 128 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagi SatuanPendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PenataanPendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pajak Daerah 1.01.05 - - 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan PendidikanNonformal yang Diselenggarakan olehMasyarakat - - 129 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan PengawasanPerizinan PAUD dan PendidikanNonformal yang Diselenggarakan olehMasyarakat Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUDdan Pendidikan Nonformal yangDiselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Daerah 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase ketersediaan dokumen perencanaandan laporan kinerja Perangkat Daerah 100 % 130 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 7 Dokumen 124.364.015,00 106.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.364.015,00 106.696.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 131 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 21.338.200,00 21.388.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.338.200,00 21.388.050,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 132 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 26.341.500,00 26.341.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.341.500,00 26.341.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 133 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 15.600.700,00 15.600.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.700,00 15.600.355,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 134 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 11.077.600,00 11.077.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.077.600,00 11.077.255,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 135 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerahDinas KesehatanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 264 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 13 Laporan 295.992.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.992.225,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 136 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 13 Laporan 0,00 299.734.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.734.331,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Prosentase ketersediaan dokumen administrasikeuangan Perangkat Daerah 100 % 137 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 920 Orang/bulan 68.645.300.640,00 87.819.131.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.645.300.640,00 87.819.131.277,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 138 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 97.800.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.800.000,00 97.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 139 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 84 Dokumen 52.760.000,00 52.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.760.000,00 52.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 140 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 12 Dokumen 51.380.000,00 51.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.380.000,00 51.380.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 141 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 15.925.000,00 15.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.925.000,00 15.925.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 142 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 143 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 64 Laporan 58.920.000,00 58.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.920.000,00 58.920.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah Prosentase ketersediaan dokumen administrasibarang milik daerah pada Perangkat Daerah 100 % 144 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 43.920.000,00 60.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.920.000,00 60.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan DaerahKewenangan Perangkat Daerah Prosentase ketersediaan dokumen administrasipendapatan daerah kewenangan PerangkatDaerah 100 % 145 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan RetribusiDaerah Jumlah Laporan PengelolaanRetribusi Daerah 12 Dokumen 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 146 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 32.400.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 34.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 147 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 920 Orang 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 148 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 9.914.500,00 9.914.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.914.500,00 9.914.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 265 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 149 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 2 Paket 11.685.500,00 11.685.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.685.500,00 11.685.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 150 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 103.670.500,00 133.055.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.670.500,00 133.055.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 151 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 5 Paket 50.796.500,00 50.796.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.796.500,00 50.796.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 152 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 361.382.000,00 451.942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.382.000,00 451.942.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan Prosentase ketersediaansarana dan prasarana yang dibutuhkan 100 %100 % 153 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 780.000,00 143.950.000,00 82.064.000,00 118.872.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.844.000,00 262.822.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 154 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 73.475.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.475.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 155 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 156 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 2.020.893.752,00 1.912.412.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.893.752,00 1.912.412.377,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah [deleted]Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 157 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 198.709.013,00 198.709.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.709.013,00 198.709.013,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 158 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 56.796.000,00 56.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.796.000,00 56.796.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaikProsentase barang milik daerah dalam kondisibaik 100 %80 % 159 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.657.500,00 24.657.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.657.500,00 24.657.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 160 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 13 Unit 221.869.500,00 182.845.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.869.500,00 182.845.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 161 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 57 Unit 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.360.000,00 24.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 162 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 51.744.000,00 171.499.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.744.000,00 171.499.011,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai Halaman 266 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatansesuai standarPersentase Prasarana Fasilitas Kesehatansesuai standar Persentase Sarana FasilitasKesehatan sesuai standar 87 %83 %67 % 163 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas KesehatanLainnya yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 957.845.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.845.460,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 164 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas KesehatanLainnya yang Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 957.845.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.845.460,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 165 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agarSesuai Standar 20 Unit 0,00 0,00 12.034.421.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.034.421.970,00 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan DasarDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang KesehatanDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 166 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agarSesuai Standar 19 Unit 0,00 32.000.000,00 0,00 12.101.930.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.133.930.770,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan DasarDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang KesehatanDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 167 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan PemeliharaanPuskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan Oleh Puskesmas 7 Unit 1.377.674.552,00 0,00 1.621.610.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999.285.125,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 168 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan PemeliharaanPuskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan Oleh Puskesmas 26 Unit 0,00 8.749.600,00 0,00 3.480.530.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.489.280.039,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang KesehatanDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 169 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 170 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 0,00 0,00 477.722.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.722.700,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 171 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan PemeliharaanRumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah DinasTenaga Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 887.208.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.208.801,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 172 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan PemeliharaanRumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah DinasTenaga Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 0,00 0,00 887.208.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.208.801,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 173 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas PelayananKesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 0,00 41.668.420,00 0,00 1.686.218.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.886.620,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 174 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas PelayananKesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 267 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 175 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala AlatKesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuai Standar 138 Unit 154.603.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.603.370,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 176 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala AlatKesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuai Standar 138 Unit 0,00 164.616.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.616.645,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 177 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan yang disediakan 24 Paket 5.498.345.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.498.345.615,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang KesehatanDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 178 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan yang disediakan 24 Paket 0,00 6.219.766.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219.766.276,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang KesehatanDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 179 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan KesehatanDasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi danDiintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas 312 Keluarga 0,00 33.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.072.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah Daerah Provinsi 180 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan danMinuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan ke Fasilitas Kesehatan 288 Paket 0,00 163.950.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.950.500,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 181 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan danMinuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan ke Fasilitas Kesehatan 288 Paket 163.950.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.950.500,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan Halaman 268 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase orang usia 15-59tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Persentase penderita Diabetes Mellitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase orang dengan resikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase kunjungan /visit rate Persentasebayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan bayi baru lahir Persentase ODGJberat yang mendapatkan pelayanan kesehatanjiwa sesuai standar Persentase FKTP yangterakreditasiPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamil 100 %70 %78 %100 %50,50 %78 %73 %89,50 %82 %89,50 %88 %100 %100 %86,50 %89,50 % 182 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 5280 Orang 0,00 42.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.380.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 183 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 6754 Orang 42.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.380.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 184 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6447 Orang 17.877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.877.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 185 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5280 Orang 0,00 17.877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.877.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 186 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6071 Orang 61.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.883.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 187 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5217 Orang 0,00 62.042.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.042.654,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 188 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 30904Orang 140.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.175.000,00 0,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 189 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 28966Orang 0,00 121.688.000,00 0,00 18.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.175.000,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 190 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 62522Orang 0,00 43.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 191 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 61297Orang 43.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.880.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 192 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1000000Orang 234.432.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.432.700,00 0,00 Pajak Rokok 193 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 362881Orang 0,00 234.432.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.432.700,00 Pajak Rokok Halaman 269 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 194 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 107131Orang 0,00 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 195 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 126530Orang 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 196 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan PelayananKesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 181238Orang 8.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.220.000,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 197 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan PelayananKesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 159719Orang 0,00 8.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.220.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 198 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 10551Orang 0,00 1.462.486.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.486.028,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 199 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 7635 Orang 1.231.411.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.411.200,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 200 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 920 Orang 0,00 8.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.220.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 201 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 100 Orang 8.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.220.000,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 202 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4855 Orang 0,00 926.615.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.615.800,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 203 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5217 Orang 926.615.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.615.800,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 204 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 6835 Orang 111.381.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.381.250,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 205 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 6879 Orang 0,00 111.381.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.381.250,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 206 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 332.130.000,00 0,00 52.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.102.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Pajak Rokok 207 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 627.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.950.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Pajak Rokok 208 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 35.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.940.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok Halaman 270 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 209 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 0,00 79.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.740.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 210 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 1113 Dokumen 956.462.115,00 0,00 99.508.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.970.915,00 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan DasarDAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 211 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 1113 Dokumen 0,00 956.462.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.462.115,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan DasarDAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 212 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 12 Dokumen 322.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.572.500,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 213 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 12 Dokumen 0,00 313.094.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.094.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 214 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan KesehatanTradisional, Akupuntur, AsuhanMandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional, Akupuntur, AsuhanMandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 0,00 36.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.930.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 215 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan KesehatanTradisional, Akupuntur, AsuhanMandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional, Akupuntur, AsuhanMandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 36.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.930.000,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 216 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 257.178.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.178.200,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 217 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 252.378.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.378.200,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 218 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan(ODMK) yang Mendapatkan PelayananKesehatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 219 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan(ODMK) yang Mendapatkan PelayananKesehatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 220 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 24 Orang 53.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.220.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 221 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 24 Orang 0,00 53.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.220.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 222 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 973.552.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.552.494,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota Halaman 271 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 223 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 1.206.656.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.656.634,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 224 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat 12Dokumen 19.543.735.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.543.735.300,00 0,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Pajak Rokok 225 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat 12Dokumen 0,00 23.357.150.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.357.150.500,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Pajak Rokok 226 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 24 Paket 0,00 10.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 227 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 24 Paket 10.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 228 1.02.02.2.02.0029 PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat 9 Dokumen 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 229 1.02.02.2.02.0029 PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat 9 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 230 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 586.358.309,00 0,00 30.418.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.776.809,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 231 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 0,00 608.034.269,00 0,00 24.727.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.761.769,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 232 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 2.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 233 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 2.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 234 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini danRespon Wabah Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Dini dan Respon Wabah 12Dokumen 268.614.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.614.645,00 0,00 Pajak Rokok 235 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini danRespon Wabah Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Dini dan Respon Wabah 12Dokumen 0,00 466.176.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.176.245,00 Pajak Rokok Halaman 272 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 236 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan SistemPenanganan Gawat Darurat Terpadu(SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119)Tersediaan, Terkelolaan dan TerintegrasiDengan Rumah Sakit Dalam Satu SistemPenanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 109.885.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.885.897,00 0,00 Pajak Rokok 237 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan SistemPenanganan Gawat Darurat Terpadu(SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119)Tersediaan, Terkelolaan dan TerintegrasiDengan Rumah Sakit Dalam Satu SistemPenanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 0,00 119.938.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.938.077,00 Pajak Rokok 238 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatanMalaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanankesehatan malaria 1079 Orang 33.786.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.786.094,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 239 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatanMalaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanankesehatan malaria 1079 Orang 0,00 33.786.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.786.094,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 240 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 0,00 207.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 241 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 207.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.100.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Persentase Sistem Informasi Kesehatan yangterintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan 75 % 242 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem InformasiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan 12 Dokumen 160.000.000,00 169.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 169.840.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase RS rujukan terakreditasi 65 % 243 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakitdan Fasilitas Pelayanan KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas PelayananKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yangMelakukan Peningkatan Tata Kelola SesuaiStandar 26 Unit 48.560.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.560.000,00 60.000.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 244 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu PelayananFasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)Pelayanan kesehatan 24 Unit 49.999.610,00 49.999.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.999.610,00 49.999.610,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatanyang memenuhi standar kompetensi 75 % 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Rasio dokter per satuan penduduk 0,20 Nilai 245 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan TenagaKesehatan serta Tindak LanjutPerizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 12.459.000,00 17.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.459.000,00 17.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber DayaManusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yangmemiliki tenaga kesehatan sesuai standar 77 % 246 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi sertaPemerataan Sumber Daya ManusiaKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan danDistribusi serta Pemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan 1 Dokumen 69.999.500,00 69.999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.999.500,00 69.999.500,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan Halaman 273 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 247 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber DayaManusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yangMemenuhi Standar di Fasilitas PelayananKesehatan (Fasyankes) 900 Orang 2.156.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156.280.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 248 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber DayaManusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yangMemenuhi Standar di Fasilitas PelayananKesehatan (Fasyankes) 900 Orang 0,00 2.507.699.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507.699.752,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah Daerah ProvinsiDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 249 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan SumberDaya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 126.846.500,00 138.742.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.846.500,00 138.742.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber DayaManusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase SDM Kesehatan yang memenuhikompetensi 75 % 250 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber DayaManusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota yangDitingkatkan Mutu dan Kompetensinya 200 Orang 1.564.633.500,00 1.547.515.500,00 5.698.000,00 5.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570.331.500,00 1.553.213.500,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/KotaDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANANMINUMAN Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatandan makanan minuman 75 % 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase apotek, toko obat, toko alatkesehatan dan optikal, usaha mikro obattradisional (UMOT) dibina 74 % 251 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan PerizinanApotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPerizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) 38 Dokumen 0,00 73.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.730.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-PengawasanObat dan MakananDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 252 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan PerizinanApotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPerizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) 38 Dokumen 63.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.730.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKKB-PengawasanObat dan Makanan 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentuyang Dapat Diproduksi oleh IndustriRumah Tangga Persentase ijin produksi IRTPyang dilakukan pengawasan 77 % Halaman 274 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 253 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan SertifikatProduksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk MakananMinuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh Industri RumahTangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanSertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yangDapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 228.600.000,00 228.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.600.000,00 228.600.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-PengawasanObat dan Makanan 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Post Market padaProduksi dan Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga Persentase produk IRTP yang diperiksa 77 % 254 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market padaProduk Makanan-Minuman IndustriRumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yangDilakukan Pemeriksaan Post Market dalamrangka Tindak Lanjut Pengawasan 150 Unit 193.514.000,00 193.514.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.514.000,00 193.514.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-PengawasanObat dan Makanan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakatdan Lintas Sektor Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase kegiatan advokasi danpemberdayaan masyarakat 75 % 255 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya PromosiKesehatan, Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 0,00 1.158.575.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.575.621,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah Daerah Provinsi DAKNon Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/KotaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 256 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya PromosiKesehatan, Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 1.123.192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.192.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangkaPromotif Preventif Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase tersedianya media promosikesehatan 75 % 257 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanPromosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersihdan Sehat 12 Dokumen 270.027.500,00 340.027.500,00 97.734.220,00 148.880.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.761.720,00 488.907.720,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang KesehatanPajak Rokok 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 258 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 10 Dokumen 69.788.000,00 125.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.788.000,00 125.398.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota PajakRokok 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - RSUD dr. DarsonoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 275 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 259 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 355 Orang/bulan 23.112.278.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.112.278.679,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 260 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 99.000.000.000,00 102.486.334.024,00 17.000.000.000,00 17.320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000.000.000,00 119.806.334.024,00 Pendapatan dari BLUDSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 261 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas PelayananKesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 262 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana,prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuaistandar jenis pelayanan rumah sakitberdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhirasio tempat tidur terhadap jumlah pendudukminimal 1:1000 dan/atau dalam rangkapeningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber DayaManusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 263 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber DayaManusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yangMemenuhi Standar di Fasilitas PelayananKesehatan (Fasyankes) 65 Orang 1.788.800.000,00 1.788.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.800.000,00 1.788.800.000,00 DAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 Nilai>40 nilai 264 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 1.204.904.365,00 0,00 130.800.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.705.100,00 Pendapatan dari BLUD 265 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.036.666.864,00 0,00 108.905.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145.572.294,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai Puskesmas PacitanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 276 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 266 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 289 Orang 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 267 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 227 Orang 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 268 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 227 Orang 0,00 48.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 269 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 Orang 48.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 270 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 271 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 272 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2625 Orang 0,00 19.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 273 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2898 Orang 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 274 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 275 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 276 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 277 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 277 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 278 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 279 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 280 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 205 Orang 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 281 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 221 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 282 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 286 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 283 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 286 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 284 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 216.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.106.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 285 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 216.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.106.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 286 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 287 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 288 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 14.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 289 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 290 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 291 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 292 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 0 Dokumen 41.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.820.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 293 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 0 Dokumen 0,00 44.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.820.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 294 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 295 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 278 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 296 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 143.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 297 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 143.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 298 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 299 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 300 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 264.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 301 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 298.289.000,00 0,00 6.231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.520.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 302 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 5.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 303 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 5.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 304 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 305 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 306 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 307 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 308 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 309 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Halaman 279 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 310 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 311 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 312 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 52.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 313 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 52.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 314 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 33.000.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 49.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 315 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.974.186.071,00 2.118.304.118,00 39.464.940,00 79.512.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.651.011,00 2.197.816.548,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase kunjungan /visit rate Persentaseorang terduga TBC mendapatkan pelayananTBC sesuai standarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase ODGJ berat yangmendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuaistandar Persentase ibu bersalin mendapatkanpelayanan persalinanPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseKLB skala kabupaten yang ditangani sesuaistandar 70 %78 %73 %89,50 %78 %82 %100 %50,50 %88 %86,50 %100 %89,50 %100 %89,50 %100 % 316 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 531 Orang 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Puskesmas TanjungsariURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 280 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 317 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 318 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 590 Orang 45.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.300.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 319 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 590 Orang 0,00 45.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 320 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 321 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 322 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 5513 Orang 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 323 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 324 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 325 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 326 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 327 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 328 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 329 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 330 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 459 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 331 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 459 Orang 0,00 14.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 332 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 695 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 333 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Halaman 281 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 644 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 334 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 359.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.308.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 335 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 359.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.308.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 336 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 337 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 338 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 24.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 339 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 24.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 340 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 341 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 342 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 54.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 343 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 54.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 344 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 345 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 346 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 163.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 347 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0,00 198.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 348 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 365.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.100.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 349 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 440.982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.982.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 350 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 16.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 351 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 16.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 282 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 352 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 353 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 354 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 25 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 355 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 25 Orang 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 356 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 357 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 358 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 21.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 359 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 21.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 360 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 124.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 361 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 124.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 362 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 114.840.000,00 114.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.840.000,00 114.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 363 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.188.459.870,00 0,00 83.595.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272.055.080,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 364 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUDPuskesmas KebonagungURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 283 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 1.537.510.615,00 0,00 126.598.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664.108.695,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase orang terduga TBCmendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase kunjungan /visit rate Persentase ibuhamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibuhamilPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Presentase pelayanan kesehatanbalita sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir 50,50 %100 %86,50 %82 %89,50 %78 %73 %100 %88 %100 %89,50 %100 %70 %78 %89,50 % 365 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 214 Orang 0,00 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 366 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 274 Orang 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 367 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 214 Orang 0,00 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 368 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 242 Orang 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 369 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 370 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 371 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2803 Orang 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 372 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 373 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 374 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 375 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 284 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 376 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 377 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 378 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 379 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 380 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 216 Orang 0,00 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 381 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 382 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 263 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 383 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 164.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.948.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 384 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 164.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.948.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 385 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 386 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 387 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 388 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 389 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 390 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 391 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 47.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 392 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 47.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 393 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 285 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 394 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 395 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 123.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.840.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 396 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 123.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 397 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 398 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 399 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 272.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 400 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 281.028.500,00 0,00 22.651.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 401 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 402 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 403 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 13 Orang 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 404 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 13 Orang 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 405 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 406 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 407 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 286 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 408 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 409 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 410 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 411 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 38.820.000,00 38.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.820.000,00 38.820.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 412 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 871.821.038,00 0,00 43.545.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.366.893,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 413 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 1.052.773.095,00 0,00 66.991.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.764.243,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 414 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 15.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 415 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu HamilPuskesmas KetrowonojoyoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 287 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 197 Orang 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 416 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 226 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 417 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 197 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 418 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 419 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 420 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 36.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 421 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2161 Orang 0,00 36.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 422 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 423 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 424 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 425 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 426 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 427 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 428 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 167 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 429 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 430 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 238 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 431 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 238 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 288 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 432 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 178.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.260.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 433 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 178.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.260.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 434 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 435 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 436 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 22.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 437 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 22.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 438 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 439 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 440 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 29.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 441 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 29.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 442 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 443 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 444 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 75.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.480.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 445 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 75.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 446 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 6 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 447 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 6 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 448 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 221.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.140.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 449 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Halaman 289 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 244.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.955.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 450 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 451 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 452 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 453 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 454 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 455 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 456 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 0 Dokumen 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 457 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 0 Dokumen 0,00 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 458 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 76.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 459 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 67.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 460 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 59.120.000,00 59.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.120.000,00 59.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 461 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUDPuskesmas ArjosariURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 290 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.815.741.416,00 2.282.120.030,00 19.980.000,00 81.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835.721.416,00 2.363.705.030,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseKLB skala kabupaten yang ditangani sesuaistandar Persentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase kunjungan /visit rate Persentase ibubersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandar 89,50 %100 %70 %88 %73 %89,50 %100 %78 %89,50 %82 %86,50 %100 %50,50 %100 %78 % 462 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 296 Orang 0,00 53.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.760.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 463 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 367 Orang 53.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.760.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 464 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 329 Orang 25.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 465 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 296 Orang 0,00 25.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 466 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 467 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 468 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3209 Orang 41.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 469 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3388 Orang 0,00 41.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 470 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 471 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 472 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Halaman 291 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 473 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 474 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 475 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 476 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 281 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 477 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 265 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 478 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 479 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 480 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 481 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 482 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 356.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 483 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 356.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 484 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 485 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 486 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 292 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 487 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 488 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 489 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 490 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 49.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.380.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 491 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 49.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.380.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 492 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 493 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 494 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 495 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 496 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 497 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 498 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 313.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.269.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 499 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 363.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.269.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 500 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 501 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 502 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Halaman 293 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 22 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 503 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 22 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 504 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 4 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 505 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 4 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 506 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 507 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 508 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 94.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.140.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 509 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 94.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.140.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 510 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 47.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 511 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 478.536.938,00 482.073.013,00 6.153.761,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.690.699,00 486.573.013,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai Puskesmas KedungbendoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 294 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Presentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase kunjungan /visit rate Persentase ibubersalin mendapatkan pelayanan persalinanPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase orang dengan resikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir 89,50 %78 %82 %86,50 %100 %88 %70 %100 %78 %73 %100 %100 %89,50 %50,50 %89,50 % 512 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 70 Orang 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 513 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 110 Orang 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 514 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 515 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 70 Orang 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 516 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 522 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 517 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 522 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 518 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1273 Orang 13.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 519 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1038 Orang 0,00 13.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 520 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 521 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 522 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 523 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Halaman 295 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 524 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 525 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 526 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 81 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 527 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 86 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 528 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 529 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 530 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 108.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.572.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 531 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 108.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.572.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 532 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 533 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 534 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 32.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 535 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 32.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 536 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 537 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 538 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 19.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.020.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 539 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 19.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.020.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 540 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 541 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Halaman 296 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 542 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 62.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 543 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 62.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 544 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 545 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 546 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 193.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.226.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 547 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 183.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.426.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 548 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 549 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 550 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 551 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 552 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 553 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 554 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 0 Dokumen 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 297 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 555 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 0 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 556 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 557 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 558 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 559 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.131.457.282,00 1.725.928.809,00 100.609.000,00 125.129.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.066.282,00 1.851.058.309,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 560 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 248 Orang 40.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 561 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 191 Orang 0,00 40.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 562 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 191 Orang 0,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Puskesmas PunungURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 298 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 563 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 247 Orang 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 564 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 565 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 566 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2423 Orang 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 567 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2206 Orang 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 568 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 569 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 570 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 571 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 572 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 573 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 574 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 575 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 141 Orang 11.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.760.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 576 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 270 Orang 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 577 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 259 Orang 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 578 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 186.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 579 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Halaman 299 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 185.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 580 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 581 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 582 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 14.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.520.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 583 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 14.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.520.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 584 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 585 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 586 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 36.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.660.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 587 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 31.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.860.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 588 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 589 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 590 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 72.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 591 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 68.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 592 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 593 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 594 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 257.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 595 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 274.685.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.685.307,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan Halaman 300 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 596 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 597 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 598 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 13 Orang 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 599 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 13 Orang 30.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 600 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 10 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 601 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 10 Orang 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 602 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 56.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 603 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 56.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 604 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 48.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 605 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 49.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 606 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 61.620.000,00 61.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.620.000,00 61.620.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 607 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 903.841.600,00 1.176.066.998,00 6.000.000,00 189.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.841.600,00 1.365.766.998,00 Pendapatan dari BLUD Puskesmas GondosariURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 301 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 608 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 118 Orang 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 609 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 76 Orang 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 610 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 76 Orang 0,00 34.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 611 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 128 Orang 34.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 612 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 613 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 614 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1451 Orang 0,00 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 615 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1339 Orang 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 616 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 617 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 618 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 302 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 619 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 620 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 621 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 622 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 161 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 623 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 113 Orang 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 624 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 625 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 626 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 627 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 628 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 144.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.628.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 629 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 144.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.628.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 630 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 631 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 632 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 633 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 303 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 634 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 635 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 636 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 637 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 638 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 639 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 640 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 73.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 641 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 73.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 642 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 643 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 644 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 199.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 645 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 211.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.450.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 646 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 647 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 648 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 304 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 649 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 650 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 651 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 652 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 653 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 654 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 34.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 655 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 34.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 656 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 657 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 896.651.426,00 1.013.781.904,00 21.021.500,00 49.521.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.672.926,00 1.063.303.404,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai Puskesmas PringkukuURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 305 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentasewarga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 88 %78 %100 %89,50 %89,50 %100 %100 %50,50 %70 %100 %82 %86,50 %78 %89,50 %73 % 658 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 170 Orang 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 659 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 223 Orang 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 660 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 195 Orang 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 661 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 170 Orang 0,00 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 662 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 663 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 664 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2320 Orang 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 665 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2328 Orang 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 666 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 667 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 668 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 669 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 306 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 670 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 671 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 672 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 178 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 673 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 194 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 674 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 675 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 676 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 174.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.476.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 677 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 174.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.476.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 678 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 679 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 680 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 681 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 682 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 683 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 684 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 32.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.760.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 685 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 34.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 686 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 687 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 307 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 688 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 102.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.660.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 689 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 102.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.660.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 690 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 691 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 692 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 266.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.020.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 693 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 241.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 694 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 695 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 696 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 697 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 698 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 699 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 700 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 30.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 701 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 308 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 30.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 702 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 86.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 703 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 86.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 704 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 55.040.000,00 53.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.040.000,00 53.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 705 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 524.093.838,00 648.842.193,00 40.000.000,00 48.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.093.838,00 697.467.193,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 706 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 126 Orang 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 707 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 126 Orang 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 708 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 84 Orang 0,00 24.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.180.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 709 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu BersalinPuskesmas CandiURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 309 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 129 Orang 24.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.180.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 710 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 711 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 712 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 405 Orang 25.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 713 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1178 Orang 0,00 25.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 714 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 715 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 716 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 717 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 718 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 719 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 720 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 93 Orang 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 721 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 93 Orang 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 722 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 141 Orang 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 723 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 125 Orang 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 724 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 152.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.752.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 725 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 152.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.752.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 310 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 726 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 727 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 728 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 729 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 730 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 731 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 732 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 27.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.060.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 733 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 27.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.060.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 734 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 735 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 736 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 78.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.900.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 737 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 78.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 738 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 739 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 740 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 203.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 741 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 221.774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.774.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 742 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Halaman 311 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 743 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 744 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 745 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 746 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 747 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 748 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 34.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 749 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 34.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 750 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.700.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 751 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.700.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 752 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 753 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.171.261.319,00 1.466.598.678,00 85.094.740,00 80.321.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.356.059,00 1.546.920.433,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % Puskesmas DonorojoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 312 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 754 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 243 Orang 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 755 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 186 Orang 0,00 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 756 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 186 Orang 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 757 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 222 Orang 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 758 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 759 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 760 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2447 Orang 0,00 16.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 761 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2284 Orang 16.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 762 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 763 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 764 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 765 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 313 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 766 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 767 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 768 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 769 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 205 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 770 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 771 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 772 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 773 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 774 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 146.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.300.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 775 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 146.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.300.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 776 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 777 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 778 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 15.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 779 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 780 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 314 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 781 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 782 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 46.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 783 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 46.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 784 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 785 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 786 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 75.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.340.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 787 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 76.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.540.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 788 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 789 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 790 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 263.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.380.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 791 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 227.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 792 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 793 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 794 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 13 Orang 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 795 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Halaman 315 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 13 Orang 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 796 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 797 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 12 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 798 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 18.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 799 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 18.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 800 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 70.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 801 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 70.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 802 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 61.620.000,00 65.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.620.000,00 65.220.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 803 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 569.299.861,00 0,00 9.433.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.733.751,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 804 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 761.796.480,00 0,00 48.551.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.347.580,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai Puskesmas KalakURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 316 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentasependerita Diabetes Mellitus yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase kunjungan /visit ratePersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase orang dengan resikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamil Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatansesuai standar 89,50 %78 %89,50 %73 %86,50 %50,50 %82 %100 %78 %100 %100 %88 %100 %89,50 %70 % 805 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 150 Orang 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 806 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 150 Orang 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 807 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 138 Orang 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 808 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 104 Orang 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 809 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 810 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 811 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1566 Orang 0,00 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 812 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1390 Orang 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 813 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 814 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 815 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 816 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 317 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 817 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 818 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 819 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 162 Orang 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 820 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 119 Orang 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 821 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 822 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 823 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 122.636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.636.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 824 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 122.636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.636.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 825 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 826 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 827 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 828 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 829 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 830 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 831 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 31.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 832 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 31.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 833 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 834 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 318 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 835 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 66.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 836 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 66.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 837 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 838 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 839 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 144.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.620.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 840 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 161.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 841 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 842 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 843 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 11 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 844 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 11 Orang 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 845 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 846 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 847 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 848 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 319 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 849 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 62.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 850 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 62.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 851 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 54.480.000,00 54.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.480.000,00 54.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 852 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.185.762.687,00 2.941.816.933,00 124.388.820,00 272.161.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.151.507,00 3.213.978.532,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 853 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 350 Orang 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 854 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 281 Orang 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 855 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 281 Orang 0,00 48.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 856 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu BersalinPuskesmas NgadirojoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 320 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 356 Orang 48.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 857 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 858 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 859 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3461 Orang 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 860 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3282 Orang 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 861 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 862 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 863 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 864 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 865 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 866 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 867 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 270 Orang 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 868 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 286 Orang 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 869 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 389 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 870 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 400 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 871 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Halaman 321 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 872 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 873 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 230.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.267.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 874 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 230.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.267.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 875 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 876 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 877 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 878 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 879 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 880 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 881 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 54.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 882 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 48.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 883 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 884 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 885 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 125.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.760.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 886 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 126.743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.743.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 887 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 888 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Halaman 322 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 889 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 364.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.780.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 890 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 305.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 891 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 892 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 893 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 31 Orang 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 894 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 31 Orang 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 895 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 18 Orang 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 896 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 18 Orang 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 897 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 898 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 899 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 97.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 900 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 97.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 901 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Halaman 323 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.200.000,00 73.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 902 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 689.952.050,00 757.419.840,00 47.160.130,00 73.387.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.112.180,00 830.807.320,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase ibu bersalinmendapatkan pelayanan persalinanPersentase kunjungan /visit rate PersentaseFKTP yang terakreditasiPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentasewarga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase penderita Diabetes Mellitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 89,50 %100 %86,50 %82 %100 %89,50 %88 %89,50 %73 %100 %100 %78 %50,50 %78 %70 % 903 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 134 Orang 0,00 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 904 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 183 Orang 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 905 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 171 Orang 29.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 906 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 171 Orang 0,00 29.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 907 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 908 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 909 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1696 Orang 0,00 20.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 910 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1644 Orang 20.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Puskesmas WonokartoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 324 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 911 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 912 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 913 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 914 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 915 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 916 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 917 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 130 Orang 0,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 918 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 323 Orang 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 919 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 140 Orang 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 920 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 186 Orang 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 921 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 922 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 923 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 134.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.668.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 924 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 134.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.668.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 925 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 325 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 926 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 927 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 928 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 929 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 930 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 931 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 40.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 932 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 40.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 933 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 934 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 935 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 58.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 936 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 58.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 937 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 938 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 939 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 224.746.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.746.756,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 940 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 206.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 941 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Halaman 326 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 942 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 943 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 9 Orang 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 944 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 9 Orang 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 945 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 946 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 947 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 948 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 949 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 62.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 950 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 62.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.640.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 951 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 64.620.000,00 64.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.620.000,00 64.620.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 952 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.219.524.160,00 4.028.832.317,00 102.641.440,00 321.431.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.322.165.600,00 4.350.263.319,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % Puskesmas TulakanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 327 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 953 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 697 Orang 26.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 954 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 576 Orang 0,00 26.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 955 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 576 Orang 0,00 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.900.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 956 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 684 Orang 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.900.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 957 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 958 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 959 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 6700 Orang 44.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 960 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 6700 Orang 0,00 44.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 961 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 962 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 963 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 964 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 328 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 965 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 966 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 967 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 676 Orang 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 968 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 491 Orang 0,00 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 969 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 970 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 971 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 467.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.947.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 972 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 467.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.947.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 973 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 974 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 975 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 976 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 977 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 978 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 979 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 61.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 980 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 61.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 981 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 982 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 329 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 983 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 188.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 984 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 188.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 985 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 986 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 987 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 414.614.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.614.910,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 988 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 350.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 989 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 990 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 991 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 27 Orang 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 992 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 27 Orang 0,00 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 993 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 994 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 995 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 996 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 330 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 997 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 998 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 999 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.800.000,00 76.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.496.312.605,00 2.187.931.988,00 89.887.395,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.200.000,00 2.331.931.988,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase orang dengan resikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai standarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase ODGJ berat yangmendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuaistandar Persentase penderita Diabetes Mellitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase kunjungan /visit rate Persentaseorang usia 15-59 tahun mendapatkan skriningkesehatan sesuai standar Persentase orangterduga TBC mendapatkan pelayanan TBCsesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir 86,50 %100 %73 %100 %78 %50,50 %88 %78 %89,50 %100 %89,50 %82 %70 %100 %89,50 % 1001 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 332 Orang 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1002 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 408 Orang 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1003 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 332 Orang 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1004 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu BersalinPuskesmas BubakanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 331 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 358 Orang 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1005 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1006 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1007 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2780 Orang 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1008 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3078 Orang 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1009 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1010 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1011 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1012 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1013 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1014 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1015 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 216 Orang 0,00 13.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1016 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 178 Orang 13.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1017 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1018 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1019 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 239.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.552.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1020 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 232.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.112.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 332 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1021 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1022 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1023 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 7.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.520.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1024 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.520.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1025 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1026 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1027 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 48.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1028 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 48.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1029 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1030 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1031 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 108.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.720.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1032 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 108.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.720.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1033 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1034 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1035 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 247.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.420.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1036 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 218.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.500.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1037 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Halaman 333 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1038 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1039 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 7 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1040 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 7 Orang 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1041 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1042 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1043 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1044 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1045 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1046 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 35.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.640.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1047 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 35.340.000,00 35.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.340.000,00 35.340.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1048 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 906.095.368,00 1.065.321.383,00 30.251.940,00 70.057.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.347.308,00 1.135.379.240,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai Puskesmas SudimoroURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 334 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase orang terduga TBCmendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentasependerita Diabetes Mellitus yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase kunjungan /visit rate Persentaseorang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkanpelayanan deteksi dini HIV sesuai standarPresentase pelayanan kesehatan balita sesuaistandarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 %86,50 %100 %100 %70 %50,50 %89,50 %78 %89,50 %73 %100 %82 %78 %89,50 %88 % 1049 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 183 Orang 0,00 15.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1050 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 239 Orang 15.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1051 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 183 Orang 0,00 36.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1052 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 202 Orang 36.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1053 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1054 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1055 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2426 Orang 0,00 19.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1056 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2223 Orang 19.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1057 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1058 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1059 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1060 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 335 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1061 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1062 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1063 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1064 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 175 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1065 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1066 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1067 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 160.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.184.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1068 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 160.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.184.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1069 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1070 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1071 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 18.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1072 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 18.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1073 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1074 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1075 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 35.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.460.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1076 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 35.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.460.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1077 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1078 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 336 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1079 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 106.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1080 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 106.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1081 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1082 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1083 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 212.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.140.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1084 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 238.045.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.045.534,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1085 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1086 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1087 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1088 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1089 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 24 Orang 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1090 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 24 Orang 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1091 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 25.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1092 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 337 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 25.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1093 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 60.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1094 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 60.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1095 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 25.260.000,00 25.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.260.000,00 25.260.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 Nilai>40 nilai 1096 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 871.253.499,00 0,00 22.371.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893.625.217,00 Pendapatan dari BLUD 1097 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 641.801.247,00 0,00 20.893.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.695.047,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 1098 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 174 Orang 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1099 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 125 Orang 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1100 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu BersalinPuskesmas SukorejoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 338 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 125 Orang 0,00 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.320.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1101 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 175 Orang 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.320.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1102 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1103 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1104 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1156 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1105 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1226 Orang 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1106 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1107 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1108 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1109 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1110 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1111 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1112 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 130 Orang 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1113 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 97 Orang 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1114 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1115 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1116 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 143.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.068.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 339 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1117 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 143.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.068.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1118 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1119 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1120 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 35.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.520.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1121 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 35.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.520.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1122 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1123 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1124 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 39.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1125 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 39.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1126 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1127 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1128 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 70.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1129 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 70.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1130 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1131 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1132 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 184.495.815,00 0,00 28.564.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.060.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1133 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 197.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan Halaman 340 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1134 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1135 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1136 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1137 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1138 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1139 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1140 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1141 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1142 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 84.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1143 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 84.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1144 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.920.000,00 31.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1145 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.565.238.210,00 2.908.411.295,00 50.383.790,00 75.972.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.622.000,00 2.984.384.230,00 Pendapatan dari BLUD Puskesmas TegalomboURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 341 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase anak usia pendidikandasar yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standarPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentasekunjungan /visit rate Persentase ODGJ beratyang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwasesuai standar Persentase orang dengan resikoterinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksidini HIV sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 78 %73 %100 %100 %100 %89,50 %82 %88 %78 %86,50 %100 %70 %89,50 %50,50 %89,50 % 1146 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 298 Orang 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1147 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 370 Orang 57.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1148 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 321 Orang 33.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1149 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 298 Orang 0,00 33.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1150 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1151 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1152 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3587 Orang 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1153 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 3617 Orang 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1154 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1155 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1156 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 342 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1157 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1158 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1159 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1160 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 281 Orang 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1161 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 302 Orang 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1162 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1163 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1164 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 234.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.860.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1165 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 238.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.220.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1166 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1167 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1168 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 25.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1169 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 25.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1170 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1171 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1172 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 36.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.180.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1173 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 36.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.180.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1174 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 343 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1175 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1176 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 131.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1177 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 131.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1178 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1179 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1180 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 261.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.380.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1181 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 278.498.658,00 0,00 43.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.887.658,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1182 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1183 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1184 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 18 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1185 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 18 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1186 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1187 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1188 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 344 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1189 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1190 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 69.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1191 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 34.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1192 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 61.380.000,00 61.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.380.000,00 61.380.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1193 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.558.345.576,00 1.594.321.685,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.345.576,00 1.611.321.685,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase ibu bersalinmendapatkan pelayanan persalinanPersentase FKTP yang terakreditasiPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentasependerita hipertensi yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar Presentasepelayanan kesehatan balita sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase kunjungan /visit rate Persentasewarga negara usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamil 100 %86,50 %100 %89,50 %50,50 %89,50 %78 %70 %100 %78 %88 %82 %73 %100 %89,50 % 1194 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 146 Orang 0,00 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1195 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 197 Orang 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1196 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu BersalinPuskesmas GemaharjoURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 345 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 146 Orang 0,00 9.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1197 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 181 Orang 9.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1198 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1199 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1200 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1882 Orang 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1201 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 1965 Orang 0,00 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1202 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1203 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1204 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1205 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1206 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1207 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1208 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 162 Orang 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1209 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 162 Orang 0,00 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1210 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1211 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1212 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 215.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.484.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 346 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1213 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 215.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.484.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1214 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1215 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1216 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1217 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 19.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1218 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1219 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1220 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 37.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1221 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1222 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1223 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1224 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 64.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1225 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 71.507.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.507.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1226 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1227 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1228 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 250.248.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.248.805,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1229 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 214.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.660.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan Halaman 347 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1230 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1231 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1232 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1233 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1234 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1235 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 2 Orang 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1236 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1237 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1238 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1239 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1240 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 82.080.000,00 72.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.080.000,00 72.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1241 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.447.131.343,00 2.306.287.687,00 29.868.657,00 215.546.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.000.000,00 2.521.834.607,00 Pendapatan dari BLUD Puskesmas NawanganURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 348 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 1242 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 355 Orang 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1243 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 285 Orang 0,00 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1244 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 313 Orang 27.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.540.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1245 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 285 Orang 0,00 27.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1246 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1512 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1247 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 1512 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1248 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2985 Orang 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1249 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2997 Orang 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1250 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 6651 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1251 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 6651 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1252 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 6071 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1253 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Halaman 349 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 6071 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1254 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1255 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1256 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 232 Orang 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1257 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 247 Orang 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1258 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 323 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1259 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 323 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1260 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1261 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1262 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 269.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.132.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1263 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 269.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.132.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1264 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1265 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1266 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1267 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1268 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Halaman 350 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1269 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1270 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 46.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1271 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 49.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1272 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1273 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1274 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 74.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.220.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1275 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 77.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.580.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1276 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 6 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1277 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 6 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1278 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 229.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1279 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 287.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1280 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1281 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1282 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 17 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1283 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Halaman 351 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 17 Orang 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1284 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1285 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1286 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1287 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1288 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 45.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.760.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1289 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 45.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.760.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1290 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1291 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.304.283.254,00 1.663.683.854,00 123.500.000,00 241.343.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427.783.254,00 1.905.027.213,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % Puskesmas PakisbaruURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 352 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase FKTP yang terakreditasiPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase kunjungan /visit rate PersentaseODGJ berat yang mendapatkan pelayanankesehatan jiwa sesuai standar Persentase orangusia 15-59 tahun mendapatkan skriningkesehatan sesuai standar Persentase bayi barulahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayibaru lahir Presentase pelayanan kesehatanbalita sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase warga negara usia 60tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatansesuai standar 50,50 %100 %100 %86,50 %78 %82 %88 %70 %89,50 %89,50 %78 %100 %89,50 %100 %73 % 1292 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 240 Orang 0,00 36.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.480.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1293 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 303 Orang 36.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.480.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1294 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 240 Orang 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1295 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 278 Orang 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1296 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1297 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1298 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2285 Orang 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.520.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1299 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2409 Orang 0,00 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.520.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1300 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1301 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1302 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1303 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 353 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1304 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1305 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1306 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 0,00 7.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1307 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 199 Orang 7.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1308 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1309 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1310 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 161.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.060.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1311 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 161.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.060.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1312 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1313 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1314 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1315 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1316 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1317 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1318 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 22.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1319 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 22.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.560.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1320 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1321 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 354 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1322 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 99.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1323 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 99.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1324 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1325 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1326 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 233.745.000,00 0,00 12.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.540.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1327 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 198.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1328 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1329 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1330 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1331 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 5 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1332 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1333 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 3 Orang 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1334 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1335 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Halaman 355 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1336 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 57.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.280.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1337 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 57.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.280.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1338 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 nilai>40 Nilai 1339 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.272.081.296,00 0,00 27.118.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.200.000,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 1340 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 1.540.981.296,00 0,00 156.343.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.324.864,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Hasil Survey IKMProsentase pemenuhan UKP danUKM 80 nilai60 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 1341 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 212 Orang 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1342 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 160 Orang 0,00 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1343 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu BersalinPuskesmas BandarURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 356 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 210 Orang 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1344 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1345 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1346 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1347 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2431 Orang 0,00 20.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1348 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2163 Orang 20.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1349 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1350 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1351 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1352 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1353 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1354 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1355 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 205 Orang 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1356 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1357 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1358 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1359 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 188.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.696.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas Halaman 357 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1360 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 188.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.696.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1361 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1362 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1363 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1364 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1365 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1366 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1367 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 28.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.740.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1368 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 28.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.740.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1369 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1370 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1371 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1372 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1373 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1374 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1375 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 207.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1376 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 242.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.660.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan Halaman 358 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1377 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1378 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1379 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 4 Orang 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1380 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 4 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1381 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1382 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 1 Orang 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1383 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1384 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1385 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.600.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1386 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.600.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1387 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 35.160.000,00 35.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.160.000,00 35.160.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 11,021.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Cost Recovery RateCost Recovery Rate >40 Nilai>40 nilai 1388 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 1.044.449.882,00 0,00 178.985.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.435.717,00 Pendapatan dari BLUD 1389 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUDPuskesmas JerukURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 359 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 891.874.184,00 0,00 77.982.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.856.679,00 0,00 Pendapatan dari BLUD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase pemenuhan UKP danUKMNilai Hasil Survey IKM 60 %80 nilai 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir PersentaseFKTP yang terakreditasiPersentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinanPersentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamilPersentase KLB skala kabupaten yang ditanganisesuai standar Persentase kunjungan /visit ratePersentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIVmendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuaistandarPersentase orang terduga TBC mendapatkanpelayanan TBC sesuai standarPersentase orang usia 15-59 tahunmendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase penderita Diabetes Mellitus yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandarPersentase penderita hipertensi yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar Persentase warga negara usia 60 tahunke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar Presentase pelayanan kesehatan balitasesuai standar 100 %89,50 %100 %86,50 %89,50 %100 %82 %88 %78 %100 %70 %78 %50,50 %73 %89,50 % 1390 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 229 Orang 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1391 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 174 Orang 0,00 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1392 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 174 Orang 0,00 7.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.620.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1393 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 233 Orang 7.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.620.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1394 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1395 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan PelayananKesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1396 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2300 Orang 0,00 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.680.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1397 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 2829 Orang 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.680.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1398 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1399 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1400 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Halaman 360 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1401 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1402 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1403 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1404 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 0,00 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1405 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosisyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 189 Orang 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1406 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1407 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga MenderitaHIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1408 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1409 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Penduduk Terdampak KrisisKesehatan Akibat Bencana dan/atau BerpotensiBencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1410 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0,00 192.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.944.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1411 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 192.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.944.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1412 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1413 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1414 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Halaman 361 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1415 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKDinas-BOK Kabupaten/Kota 1416 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1417 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1418 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 0,00 25.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1419 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan SurveilansKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan 12 Dokumen 25.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1420 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1421 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1422 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 88.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.440.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1423 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 88.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.440.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1424 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1425 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KejadianLuar Biasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1426 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 207.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.560.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1427 1.02.02.2.02.0033 Operasional PelayananPuskesmas Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0,00 206.616.793,00 0,00 26.070.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.686.808,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmasDAU yang DitentukanPenggunaannyaBidang Kesehatan 1428 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1429 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian ObatMassal) Halaman 362 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1430 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1431 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 6 Orang 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1432 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1433 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1434 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 77.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.520.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1435 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanankesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 77.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.520.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1436 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 34.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.080.000,00 0,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1437 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upayakesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 34.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Persentase UKBM berstrata PURI 70 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang dibina 75 % 1438 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis danSupervisi Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 12 Dokumen 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.080.000,00 25.080.000,00 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOKPuskesmas 11,031.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1439 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 12 Dokumen 0,00 58.987.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.987.050,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1440 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 11 Dokumen 49.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.370.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1441 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 163.396.000,00 161.918.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.396.000,00 161.918.825,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1442 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerahDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Halaman 363 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 15 Laporan 0,00 541.325.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.325.163,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1443 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4 Laporan 353.998.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.998.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1444 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/bulan 0,00 5.826.640.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826.640.849,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1445 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan 6.220.095.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220.095.588,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1446 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 956 Laporan 0,00 121.865.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.865.508,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1447 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 119.255.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.255.508,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah - - 1448 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 34.842.342,00 34.842.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.842.342,00 34.842.342,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1449 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 13 Paket 0,00 2.009.526.170,00 0,00 618.379.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627.906.085,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1450 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 2.017.265.405,00 0,00 258.257.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275.523.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1451 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 890.000,00 0,00 888.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.890.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1452 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yangDisediakan 1 Unit 0,00 610.500,00 0,00 507.203.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.813.900,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1453 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 1 Unit 41.454.110,00 0,00 8.545.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1454 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 0,00 82.164.348,00 0,00 9.589.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.753.638,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1455 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 174.800.000,00 216.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.800.000,00 216.251.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1456 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 250 Laporan 100.000.000,00 108.246.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 108.246.362,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1457 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Halaman 364 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 64 Unit 270.321.000,00 270.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.321.000,00 270.321.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1458 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dandibayarkan Perizinannya 13 Unit 230.000.000,00 699.876.950,00 0,00 8.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 708.756.950,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1459 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 104.830.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.830.847,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1460 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 204.908.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.908.447,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase luasan Derah Irigasi dalam kondisibaikPersentase tersedianya bangunan penampungair di daerah rawan kekeringan 65,39 %56,48 % 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan BangunanPengaman Pantai pada WilayahSungai (WS) dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yangdibangun 61 Unit 1461 1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood ForecastingAnd Warning System (FFWS) Jumlah Flood Forecasting And Warning System(FFWS) yang Dibangun 3 Unit 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1462 1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood ForecastingAnd Warning System (FFWS) Jumlah Flood Forecasting And Warning System(FFWS) yang Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1463 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan PemeliharaanSungai Panjang Sungai yangDioperasikan dan Dipelihara 1,5 KM 1.212.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1464 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan PemeliharaanSungai Panjang Sungai yangDioperasikan dan Dipelihara 2.676 KM 0,00 3.024.834.340,00 0,00 7.665.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.032.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1465 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan PemberdayaanKelembagaan Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina danDiberdayakan 40 Lembaga 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1466 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan PemberdayaanKelembagaan Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina danDiberdayakan 40 Lembaga 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1467 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untukMelindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Airyang Dibangun 9 Unit 0,00 0,00 634.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.411.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1468 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untukMelindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Airyang Dibangun 9 Unit 0,00 0,00 0,00 634.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.411.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1469 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung danPenampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan PenampungAir Lainnya yang Direhabilitasi 4 Unit 0,00 0,00 540.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1470 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung danPenampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan PenampungAir Lainnya yang Direhabilitasi 8 Unit 0,00 9.247.410,00 0,00 936.252.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1471 1.03.02.2.01.0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk AirBaku Jumlah Sumur Air Tanah untukAir Baku yang Direhabilitasi 4 Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1472 1.03.02.2.01.0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk AirBaku Jumlah Sumur Air Tanah untukAir Baku yang Direhabilitasi 4 Titik 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1473 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untukAir Baku Jumlah Sumur Air Tanah untukAir Baku yang Dibangun 10 Titik 0,00 0,00 0,00 1.235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 365 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1474 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untukAir Baku Jumlah Sumur Air Tanah untukAir Baku yang Dibangun 3 Titik 0,00 0,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1475 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Pengendali Banjir, Lahar,dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Pengendali Banjir, Lahar, danPengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1476 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Pengendali Banjir, Lahar,dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Pengendali Banjir, Lahar, danPengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1477 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung danPenampung Air Lainnya Jumlah Embung dan PenampungAir Lainnya yang Dibangun 20 Unit 0,00 2.030.300.000,00 0,00 379.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1478 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung danPenampung Air Lainnya Jumlah Embung dan PenampungAir Lainnya yang Dibangun 9 Unit 925.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1479 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Bendungan, Danau dan BangunanPenampung Air Lainnya yang Disusun 3 Dokumen 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1480 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Bendungan, Danau dan BangunanPenampung Air Lainnya yang Disusun 2 Dokumen 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.02.2.02 Pengembangan dan PengelolaanSistem Irigasi Primer dan Sekunderpada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota - - 1481 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan IrigasiPermukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang Dibangun 0,310 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1482 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan IrigasiPermukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang Dibangun 0,310 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1483 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan IrigasiPermukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang Ditingkatkan 1,103 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1484 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan IrigasiPermukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang Ditingkatkan 1,103 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1485 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan IrigasiPermukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang Direhabilitasi 1 KM 20.000.000,00 0,00 1.436.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.200.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1486 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan IrigasiPermukaan Halaman 366 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yang Direhabilitasi 2,993 KM 0,00 20.000.000,00 0,00 2.266.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.200.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1487 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yangDioperasikan dan Dipelihara 1,300 KM 0,00 1.840.985.907,00 0,00 117.290.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.276.377,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1488 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yangDioperasikan dan Dipelihara 1 KM 820.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1489 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidupuntuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan Dokumen LingkunganHidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yangDisusun 3 Dokumen 0,00 186.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.900.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1490 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis danDokumen Lingkungan Hidupuntuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan Dokumen LingkunganHidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yangDisusun 4 Dokumen 186.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.900.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan PengembanganSistem Penyediaan Air Minum (SPAM)di Daerah Kabupaten/Kota - - 1491 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas KelembagaanSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 12 Lembaga 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1492 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas KelembagaanSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 9 Lembaga 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1493 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) yang disusun 1 Dokumen 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1494 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) yang disusun 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1495 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 29 Liter/Detik 0,00 10.345.973.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.445.973.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1496 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 2,4 Liter/Detik 9.642.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.642.873.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1497 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Halaman 367 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2 Liter/Detik 0,00 553.276.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.276.377,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1498 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 260 Liter/Detik 2.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1499 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 200 Unit 350.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.920.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1500 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 3 Unit 0,00 350.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.920.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1501 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani olehperluasan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan 2177 SR 335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1502 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani olehperluasan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR 0,00 839.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.735.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM DAN PENGELOLAANPERSAMPAHAN REGIONAL - - 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem danPengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota - - 1503 1.03.04.2.01.0010 PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yangdibangun 0,5 Ton/hari 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1504 1.03.04.2.01.0010 PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yangdibangun 0,5 Ton/hari 0,00 104.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEM AIRLIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yangmemperoleh layanan pengolahan air limbahdomestik 97,5 % 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan PengembanganSistem Air Limbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahanberupa cubluk+ jumlah rumah yang lumpur tinjanya telahdiolah di PLT + jumlah yang memilikisambungan rumah dan air limbahnya diolah diIPALDJumlah rumah yang memiliki akses pengolahanberupa cubluk+ jumlah rumah yang lumpur tinjanya telahdiolah di PLT + jumlah yang memilikisambungan rumah dan air limbahnya diolah diIPALD 143.595RumahTangga142.864 rumahtangga 1505 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem PengolahanAir Limbah Domestik (SPALD)Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet danTangki Septik Sesuai dengan Standar 5 RumahTangga 0,00 195.960.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEMDRAINASE - - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan PengembanganSistem Drainase yang TerhubungLangsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota - - 1506 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Direhabilitasi 1200 m Sistem Drainase Perkotaan 1.415.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1507 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Direhabilitasi 7 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 2.043.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 368 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1508 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem DrainasePerkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Dibangun 9 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 68.600.000,00 0,00 1.021.723.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.323.623,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1509 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem DrainasePerkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Dibangun 600 m Sistem Drainase Perkotaan 10.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1510 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem DrainasePerkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yangdisusun 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1511 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem DrainasePerkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yangdisusun 1 Dokumen 0,00 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGANPERMUKIMAN - - 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur padaPermukiman di Kawasan StrategisDaerah Kabupaten/Kota - - 1512 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem PengolahanSetempat di Kawasan StrategisKabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dantangki septik sesuai dengan standar 560 Rumah Tangga 0,00 6.016.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.735.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1513 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem PengolahanSetempat di Kawasan StrategisKabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dantangki septik sesuai dengan standar 1086RumahTangga 6.016.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.735.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNANGEDUNG - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedungdi Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik FungsiBangunan Gedung - - 1514 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, danPemeriksaan Berkala BangunanGedung untuk Kepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,Dirawat, dan Diperiksa Berkala 7 Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1515 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, danPemeriksaan Berkala BangunanGedung untuk Kepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,Dirawat, dan Diperiksa Berkala 7 Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1516 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestariaan dan PembongkaranBangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestariaan dan Pembongkaran BangunanGedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota 3 Dokumen 2.042.712.910,00 0,00 895.012.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937.725.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1517 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestariaan dan PembongkaranBangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota Halaman 369 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestariaan dan Pembongkaran BangunanGedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota 6 Dokumen 0,00 3.486.458.610,00 0,00 1.069.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.556.358.610,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1518 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan PenerbitanPersetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan BangunanGedung (SBKBG), Rencana TeknisPembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melaluiSIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan BangunanGedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana Teknis PembongkaranBangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 50 Dokumen 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1519 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan PenerbitanPersetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan BangunanGedung (SBKBG), Rencana TeknisPembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melaluiSIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan BangunanGedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana Teknis PembongkaranBangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 70 Dokumen 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNANDAN LINGKUNGANNYA - - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunandan Lingkungannya di DaerahKabupaten/Kota - - 1520 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan LingkunganKawasan Cagar Budaya, KawasanPariwisata, Kawasan SistemPerkotaan Nasional dan KawasanStrategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan KawasanCagar Budaya, Kawasan Pariwisata, KawasanSistem Perkotaan Nasional dan KawasanStrategis Lainnya yang Ditata 5 Kawasan 369.754.000,00 0,00 2.944.901.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314.655.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1521 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan LingkunganKawasan Cagar Budaya, KawasanPariwisata, Kawasan SistemPerkotaan Nasional dan KawasanStrategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan KawasanCagar Budaya, Kawasan Pariwisata, KawasanSistem Perkotaan Nasional dan KawasanStrategis Lainnya yang Ditata 8 Kawasan 0,00 398.853.890,00 0,00 2.641.548.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040.402.390,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumInsentif Fiskal 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota 61,06 % 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantapPanjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 825.66 km839 Km 1522 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis PengembanganJaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan danJembatan Halaman 370 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan sertaPerencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan danJembatan yang Disusun 4 Dokumen 0,00 318.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.134.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1523 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis PengembanganJaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan danJembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan sertaPerencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan danJembatan yang Disusun 3 Dokumen 234.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.884.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1524 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 20 KM 0,00 0,00 0,00 25.805.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.805.124.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah Daerah ProvinsiDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1525 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 8 KM 0,00 0,00 20.134.346.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.134.346.444,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1526 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang DipeliharaSecara Berkala 25 KM 0,00 40.860.000,00 0,00 19.173.894.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.214.754.456,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1527 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang DipeliharaSecara Berkala 25 KM 147.920.000,00 0,00 18.289.461.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.437.381.437,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1528 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yangDirehabilitasi 4 Jembatan 0,00 0,00 485.996.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.996.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1529 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yangDirehabilitasi 4 Jembatan 0,00 0,00 0,00 586.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.269.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1530 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 6 Jembatan 0,00 0,00 1.509.512.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.512.084,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1531 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 10 Jembatan 0,00 0,00 0,00 8.981.511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.981.511.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah Daerah ProvinsiDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1532 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yangDisurvey Kondisinya 3 KM 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1533 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yangDisurvey Kondisinya 40 KM 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1534 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 10 KM 0,00 0,00 9.009.251.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.009.251.400,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1535 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 20 KM 0,00 0,00 0,00 24.787.157.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.787.157.404,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Insentif Fiskal 1536 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang DipeliharaSecara Rutin 7,5 KM 0,00 13.858.675.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.858.675.974,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1537 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang DipeliharaSecara Rutin 5 KM 9.796.830.430,00 0,00 1.395.203.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.192.033.830,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yangmemiliki sertifikat kompetensi 65 Rasio 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah Kabupaten yang memilikiSertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jumlahtenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayahKabupaten yang dibuktikan dengan sertifikatpelatihan operator dan teknis/analis 15 orang45 orang 1538 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan PeningkatanKapasitas Kelembagaan JasaKonstruksi Halaman 371 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinadan Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 0,00 30.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.695.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1539 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan PeningkatanKapasitas Kelembagaan JasaKonstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinadan Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 72.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.620.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAANPENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) dan Rencana RinciTata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 1540 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan PersetujuanSubstansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuansubstansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1541 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan PersetujuanSubstansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuansubstansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 287.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.080.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.12.2.02 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Tata Ruang DaerahKabupaten/Kota - - 1542 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTRKabupaten/Kota 3 Dokumen 480.000.000,00 485.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 485.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.12.2.03 Koordinasi dan SinkronisasiPemanfaatan Ruang DaerahKabupaten/Kota - - 1543 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan KesesuaianKegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuaidengan ketentuan waktu yang berlaku 30 Layanan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.03.12.2.04 Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Pemanfaatan RuangDaerah Kabupaten/Kota - - 1544 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi PelaksanaanPenataan Ruang Jumlah Dokumen KoordinasiPelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1545 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi PelaksanaanPenataan Ruang Jumlah Dokumen KoordinasiPelaksanaan Penataan Ruang 3 Dokumen 0,00 327.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 11,041.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat DaerahHasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 4 Nilai>B Nilai 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan danlaporan kinerja Perangkat Daerah 24Dokumen 1546 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 11Dokumen 8.585.000,00 13.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.585.000,00 13.585.000,00 Pajak Rokok 1547 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 13 Laporan 18.983.000,00 23.983.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.983.000,00 23.983.000,00 Pajak Rokok 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah penyusunan dokumen laporan keuanganPerangkat Daerah 59Dokumen 1548 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.976.481.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.481.813,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1549 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 0,00 2.769.459.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.769.459.588,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1550 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 614.241.200,00 581.914.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.241.200,00 581.914.400,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 372 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1551 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 42.720.000,00 47.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.720.000,00 47.450.000,00 Pajak Rokok 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah Jumlah dokumen laporan barang milik daerah. 6 Dokumen 1552 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 0,00 16.311.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.311.500,00 Pajak Rokok 1553 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 16.311.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.311.500,00 0,00 Pajak Rokok 1.04.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 1554 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 45.640.980,00 64.658.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.640.980,00 64.658.055,00 Pajak Rokok 1555 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 12 Dokumen 8.748.000,00 8.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748.000,00 8.748.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 1.04.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Terlaksananya pelayanan Administrasi UmumPerangkat Daerah yang optimal 100 % 1556 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 8.830.000,00 8.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.830.000,00 8.830.000,00 Pajak Rokok 1557 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 14 Paket 119.074.817,00 115.967.697,00 11.482.500,00 11.482.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.557.317,00 127.450.197,00 Pajak Rokok 1558 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 7 Paket 49.918.700,00 69.799.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.918.700,00 69.799.125,00 Pajak Rokok 1559 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 37.732.500,00 37.732.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.732.500,00 37.732.500,00 Pajak Rokok 1560 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pajak Rokok 1561 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 363.186.000,00 490.610.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.186.000,00 490.610.200,00 Pajak Rokok 1562 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 105.215.000,00 105.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.215.000,00 105.215.000,00 Pajak Rokok 1563 1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD 1 Dokumen 128.551.000,00 123.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.551.000,00 123.551.000,00 Pajak Rokok 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 1564 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 510.918.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.918.525,00 Pajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1565 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 248.311.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.311.995,00 0,00 Pajak Rokok 1566 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 20.000.000,00 108.882.130,00 139.313.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.882.130,00 159.313.890,00 Pajak Rokok 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % Halaman 373 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1567 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 146.020.000,00 146.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.020.000,00 146.020.000,00 Pajak Rokok 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 1568 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 12 Unit 77.350.000,00 77.389.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.350.000,00 77.389.820,00 Pajak Rokok 1569 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 12 Unit 60.890.000,00 70.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.890.000,00 70.430.000,00 Pajak Rokok 1570 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 365.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.552.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 1571 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN Persentase Capaian PenerapanSPM Bidang Perumahan Rakyat 100 % 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi ProgramKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1572 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah KorbanBencana Kejadian Sebelumnya yangBelum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban BencanaKabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yangBelum Tertangani 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi RumahKorban Bencana atau RelokasiProgram Kabupaten/Kota Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi RumahKorban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten/Kota 10 Unit 1573 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi KorbanBencana Jumlah Rumah Korban BencanaKabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 UnitRumah 0,00 176.334.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.334.175,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1574 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi KorbanBencana Jumlah Rumah Korban BencanaKabupaten/Kota yang Terehabilitasi 9 UnitRumah 156.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1575 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagiMasyarakat yang Terdampak RelokasiProgram Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagiKorban Bencana Kabupaten/Kota atau yangTerkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yangTerbangun 1 UnitRumah 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan danPengembangan Perumahan Jumlah dokumen laporan monitoring danevaluasi pelaksanaan pembangunan bidangperumahan 1 Dokumen 1576 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Pembangunan danPengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengendalian Pembangunan danPengembangan Perumahan 1 Laporan 69.670.000,00 72.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.670.000,00 72.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1.04.03 PROGRAM KAWASANPERMUKIMAN Persentase PenangananKawasan Permukiman Kumuh 6,5 % 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh yang Ditangani 4,8 Ha 1577 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni Halaman 374 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yangDiperbaiki 10 UnitRumah 161.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.240.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1578 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yangDiperbaiki 10 UnitRumah 0,00 146.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1579 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan PemugaranKawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yangDipugar 4,8 Ha 571.450.000,00 0,00 333.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905.354.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1580 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan PemugaranKawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yangDipugar 4,8 Ha 0,00 927.799.325,00 0,00 684.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.789.325,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Rumah Layak Huni 87,97 % 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan KawasanPermukiman Kumuh pada DaerahKabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Perumahan danKawasan Permukiman Kumuh pada DaerahKabupaten/Kota 15 UnitRumah 1581 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan Terhadap Tumbuhdan Berkembangnya PermukimanKumuh di Luar Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untukPencegahan Terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh di LuarKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 15 UnitRumah 0,00 282.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.030.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1582 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan Terhadap Tumbuhdan Berkembangnya PermukimanKumuh di Luar Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untukPencegahan Terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh di LuarKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 15 UnitRumah 277.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.130.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1.04.05 PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU) Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana DanUtilitas Umum (PSU) Perumahan dan KawasanPermukiman 71,49 % 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSUPerumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahandan Kawasan Permukiman yang terbangun 462,68 Km 1583 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan Jumlah Dokumen PerencanaanPenyediaan PSU Perumahan 302 Dokumen 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1584 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan Jumlah Dokumen PerencanaanPenyediaan PSU Perumahan 50 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1585 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan untukMenunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang DisediakanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yangMenunjang Fungsi Hunian 349 Lokasi 0,00 30.264.643.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.264.643.804,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil DBH Cukai Hasil Tembakau(CHT) Insentif FiskalPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya Halaman 375 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1586 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan untukMenunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang DisediakanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yangMenunjang Fungsi Hunian 45 Lokasi 10.982.996.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.982.996.878,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1587 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi dalam rangka PenyediaanPrasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan 78 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1588 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi dalam rangka PenyediaanPrasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan 1 Laporan 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1589 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan untukMenunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yangDilaksanakan Perbaikan 26 Lokasi 0,00 245.500.000,00 0,00 3.208.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1590 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan untukMenunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yangDilaksanakan Perbaikan 5 Lokasi 46.200.000,00 0,00 1.437.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 22,12.10.04 PROGRAM PENYELESAIANSENGKETA TANAH GARAPAN Persentase PenangananPermasalahan Pertanahan 100 % 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa TanahGarapan dalam DaerahKabupaten/Kota Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalamDaerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 20 Bidang 1591 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, danPerkara Pertanahan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkaradalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 165.001.085,00 165.001.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.001.085,00 165.001.085,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTIKERUGIAN DAN SANTUNAN TANAHUNTUK PEMBANGUNAN Persentase Penetapan LokasiUntuk PembangunanKepentingan Umum dalam TahunBerjalan 100 % 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiandan Santunan Tanah untukPembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanah UntukPembangunan yang dilaksanakan 4 Lokasi 1592 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti KerugianTanah untuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian PermasalahanGanti Kerugian tanah untuk pembangunan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 5.595.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.595.644.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 1593 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti KerugianTanah untuk Pembangunan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian PermasalahanGanti Kerugian tanah untuk pembangunan 4 Laporan 0,00 0,00 2.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAANTANAH Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerahyang Bersertifikat 75,93 % 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yangHamparannya dalam satu DaerahKabupaten/Kota Jumlah Penataan Penggunaan Tanah yangHamparannya dalam satu DaerahKabupaten/Kotayang dilaksanakan 200 Bidang 1594 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Konsolidasi TanahKabupaten/KotaURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Halaman 376 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Konsolidasi Tanah KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 433.111.080,00 0,00 129.846.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.957.215,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1595 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Konsolidasi TanahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Konsolidasi Tanah KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 504.860.925,00 0,00 129.846.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.707.060,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 11,051.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1596 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 25 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1597 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1598 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 4.192.663.551,00 4.322.450.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.192.663.551,00 4.322.450.607,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1599 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 51.220.000,00 51.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.220.000,00 51.220.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 1600 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 117 Paket 68.972.000,00 213.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.972.000,00 213.624.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1601 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 15 Paket 44.464.630,00 58.810.630,00 6.854.000,00 123.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.318.630,00 182.013.630,00 Pajak Rokok 1602 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1603 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1604 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 277.157.000,00 557.880.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.157.000,00 557.880.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1605 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.228.695.370,00 1.224.785.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.695.370,00 1.224.785.370,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1606 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 30.000.000,00 77.491.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 77.491.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.02 PROGRAM PENINGKATANKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM - - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATSatuan Polisi Pamong Praja Halaman 377 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteramandan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Persentase gangguan ketentraman danketertiban yang tertangani 100 % 1607 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan PerlindunganMasyarakat dalam rangkaKetentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat HasilPemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12Dokumen 515.927.500,00 540.927.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.927.500,00 540.927.500,00 Pajak Rokok 1608 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM SatuanPolisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat Termasukdalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja danSatuan Perlindungan Masyarakat yangDitingkatkan Kapasitasnya 117 Orang 79.072.500,00 79.072.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.072.500,00 79.072.500,00 Pajak Rokok 1609 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteramandan Ketertiban Umum Melalui DeteksiDini dan Cegah Dini, Pembinaan danPenyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum yang Dicegah Melalui DeteksiDini dan Cegah Dini, Pembinaan danPenyuluhan, Patroli, Pengamanan, danPengawalan 12 laporan 649.000.000,00 1.059.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.000.000,00 1.059.000.000,00 Pajak Rokok 1610 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas GangguanKetenteraman dan Ketertiban Umumberdasarkan Perda dan PerkadaMelalui Penertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum berdasarkan Perda danPerkada Melalui Penertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yangDilakukan Penindakan 12 Laporan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pajak Rokok 1611 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalamrangka Dampak Penegakan PeraturanDaerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan DampakPenegakan Perda dan Perkada yangTerlayaniumlah Laporan pemberian pelayanandasar kepada warga Layanan yang ter DampakPenegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pajak Rokok 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/Kota dan PeraturanBupati/Wali Kota - - 1612 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan SosialisasiPenegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah 12 Laporan 885.112.500,00 735.112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.112.500,00 735.112.500,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1613 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas PelanggaranPeraturan Daerah dan PeraturanKepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan AtasPelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturankepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 1.355.923.984,00 1.355.923.984,00 14.540.000,00 14.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.463.984,00 1.370.463.984,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - 1614 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas danKarier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan danPeningkatan Kapasitas Pejabat PPNS PenegakPerda 4 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - Halaman 378 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, danPenanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota - - 1615 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPMPencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 12Dokumen 152.980.000,00 152.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.980.000,00 152.990.000,00 Pajak Rokok 1616 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi KorbanKebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan KegiatanKesiapsiagaan Petugas Piket danPenyelamatan/Evakuasi Saat PenanggulanganKebakaran dan Non Kebakaran 12Dokumen 205.000.000,00 230.000.000,00 0,00 149.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00 379.890.000,00 Pajak Rokok 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan Kebakaran - - 1617 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan dan PenanggulanganKebakaran Melalui Sosialisasi danEdukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang MendapatkanSosialisasi Edukasi Pencegahan danPenanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 80 Orang 117.020.000,00 117.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.020.000,00 117.120.000,00 Pajak Rokok 11,051.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1618 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 9 Dokumen 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Pajak Rokok 1619 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 15 Laporan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1620 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 0,00 1.626.222.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626.222.647,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1621 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.387.804.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.804.582,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1622 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 28.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.680.000,00 0,00 Pajak Rokok 1623 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 13Dokumen 0,00 172.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.420.000,00 Pajak Rokok 1624 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 37 Laporan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1625 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 76.188.260,00 52.873.000,00 71.843.640,00 173.200.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.031.900,00 226.073.515,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1626 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 33.460.000,00 37.973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.460.000,00 37.973.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Badan Penanggulangan Bencana DaerahURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman 379 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1627 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 0,00 180.651.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.651.630,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1628 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 102.797.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.797.920,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1629 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 72.068.335,00 75.458.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.068.335,00 75.458.435,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1630 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 0,00 207.403.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.403.200,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1631 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 177.403.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.403.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1632 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 18 Unit 80.658.120,00 189.419.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.658.120,00 189.419.695,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1633 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 9 Unit 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1.05.03 PROGRAMPENANGGULANGAN BENCANA - - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi RawanBencana Kabupaten/Kota - - 1634 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per Jenis AncamanBencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencanaKabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenisancaman bencana yang ada di kawasantempat tinggalnya selama 1 (satu)tahun 598934Orang 82.913.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.913.500,00 0,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1635 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per Jenis AncamanBencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencanaKabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenisancaman bencana yang ada di kawasantempat tinggalnya selama 1 (satu)tahun 5938 Orang 0,00 245.613.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.613.500,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan danKesiapsiagaan Terhadap Bencana - - 1636 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untukPencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang DitingkatkanKapasitasnya dalam Pencegahan danKesiapsiagaan Bencana 4 Kawasan 278.908.695,00 278.908.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.908.695,00 278.908.695,00 Pajak Rokok 1637 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim ReaksiCepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Halaman 380 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Personil TRC yang DikembangkanKapasitas Teknis dan Manajerialnya 40 Orang 361.701.600,00 189.451.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.701.600,00 189.451.200,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1638 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen RencanaKontinjensi yang Dilegalisasi 1 Dokumen 79.177.805,00 104.177.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.177.805,00 104.177.805,00 Pajak Rokok 1639 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan TerhadapBencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yangMengikuti Gladi Kesiapsiagaan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1640 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan RencanaPenanggulangan KedaruratanBencana Jumlah Dokumen Rencana PenanggulanganKedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1641 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga TanggapBencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1642 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungandan Kesiapsiagaan Terhadap Bencanakabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagiIndividu Warga Negara, Keluarga, maupunPetugas sesuai dengan jenis ancaman bencanadi kawasan tempat tinggalnya 325 Unit 0,00 127.755.450,00 0,00 31.124.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.879.850,00 Pajak Rokok 1643 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungandan Kesiapsiagaan Terhadap Bencanakabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagiIndividu Warga Negara, Keluarga, maupunPetugas sesuai dengan jenis ancaman bencanadi kawasan tempat tinggalnya 155 Unit 143.323.200,00 0,00 3.457.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.780.850,00 0,00 Pajak Rokok 1644 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan danMitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana Kabupaten/Kotayang mengikuti pelatihan pencegahan danmitigasi bencana 0 Kawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1645 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan PenyediaanSarana Prasarana KesiapsiagaanTerhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalianoperasi (pusdalops) dengan MaklumatPelayanan yang sah dan legal sesuai denganjenis ancaman bencana yang ada di kawasantempat tinggalnya 1 laporan 514.841.520,00 628.523.400,00 0,00 41.254.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.841.520,00 669.777.660,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan danEvakuasi Korban Bencana - - 1646 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar BiasaPenyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon CepatKejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Pajak Rokok 1647 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat BencanaKabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status DaruratBencana dan SKPDB yang Ditetapkan PalingLama 1x24 Jam berdasarkan Hasil DokumenLaporan Kaji Cepat 1 Dokumen 68.000.000,00 106.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 106.080.000,00 Pajak Rokok 1648 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan EvakuasiKorban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis KejadianBencana 11 Orang 0,00 18.859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.859.000,00 Pajak Rokok 1649 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan EvakuasiKorban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis KejadianBencana 1 Orang 23.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.675.000,00 0,00 Pajak Rokok Halaman 381 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1650 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatandan Evakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang MendapatkanDistribusi Logistik Penyelamatan dan EvakuasiKorban Bencana 240 Orang 0,00 201.952.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.952.290,00 Pajak Rokok 1651 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatandan Evakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang MendapatkanDistribusi Logistik Penyelamatan dan EvakuasiKorban Bencana 500 Orang 80.001.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.001.030,00 0,00 Pajak Rokok 1652 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem KomandoPenanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi SistemKomando Penanganan Darurat BencanaKanupaten/Kota 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Pajak Rokok 1.05.03.2.04 Penataan Sistem DasarPenanggulangan Bencana - - 1653 1.05.03.2.04.0002 Penguatan KelembagaanBencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata KelolaKelembagaan Bencana Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1654 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian KebutuhanPascabencana (JITUPASNA) danRencana Rehabilitasi dan RekontruksiPascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen PengkajianKebutuhan Pascabencana dan RencanaRehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sahdan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 142.990.525,00 307.460.025,00 0,00 3.530.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.990.525,00 310.990.525,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 11,061.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1655 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 24Dokumen 25.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1656 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 0,00 2.691.581.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691.581.307,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1657 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.520.691.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520.691.591,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1658 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 63.813.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.813.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1659 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1.06.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1660 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 173.035.195,00 223.168.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.035.195,00 223.168.530,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIALDinas Sosial Halaman 382 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1661 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 21.559.500,00 24.409.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.559.500,00 24.409.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1662 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 0,00 583.181.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.181.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1663 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 252.815.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.815.300,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1664 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 24 Unit 0,00 0,00 0,00 53.060.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.060.220,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1665 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 21 Unit 0,00 0,00 31.580.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.580.055,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1666 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 84.115.000,00 91.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.115.000,00 91.665.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1667 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 255.436.000,00 251.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.436.000,00 251.736.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1668 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 20 Unit 72.075.500,00 76.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.500,00 76.403.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1669 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 12 Unit 41.110.000,00 59.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.110.000,00 59.290.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1670 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 225.160.000,00 25.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.160.000,00 25.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAANSOSIAL - - 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi SumberKesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota - - 1671 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan PotensiPekerja Sosial MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan KapasitasPekerja Sosial Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota 25 Orang 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1672 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan PotensiSumber Kesejahteraan SosialKelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yangMeningkat Kapasitasnya KewenanganKabupaten/Kota 10 Lembaga 241.536.580,00 391.874.505,00 27.663.420,00 35.025.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.200.000,00 426.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1673 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan SumberDaya Manusia dan PenguatanLembaga Konsultasi KesejahteraanKeluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil PeningkatanSumber Daya Manusia dan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3) KewenanganKabupaten/Kota 22 Sertifikat 25.000.000,00 17.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 17.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Halaman 383 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangDisabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar PantiSosial - - 1674 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 223.329.500,00 0,00 14.254.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.583.565,00 Pajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1675 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 78.374.000,00 0,00 26.099.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.473.985,00 0,00 Pajak Rokok 1676 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta GelandanganPengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemisdan Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota 250 Orang 160.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.940.000,00 0,00 Pajak Rokok 1677 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta GelandanganPengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemisdan Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota 250 Orang 0,00 206.495.980,00 0,00 11.056.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.552.690,00 Pajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1678 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan RujukanKewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 172.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.057.000,00 Pajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1679 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan RujukanKewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 101.779.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.779.500,00 0,00 Pajak Rokok 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial - - 1680 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi MinimalKewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 95.206.515,00 95.206.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.206.515,00 95.206.745,00 Pajak Rokok 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL - - 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 1681 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang MendapatkanPengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 125673Keluarga 484.000.000,00 481.952.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000.000,00 481.952.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1682 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yangMendapatkan Bantuan Sosial KesejahteraanKeluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30910Keluarga 7.816.127.200,00 7.814.934.805,00 0,00 12.592.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.816.127.200,00 7.827.527.200,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Pajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 1.06.06 PROGRAM PENANGANANBENCANA - - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban BencanaAlam dan Sosial Kabupaten/Kota - - 1683 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang MendapatkanPermakanan 3x1 Hari dalam Masa TanggapDarurat (Pengungsian) KewenanganKabupaten/Kota 150 Orang 35.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Halaman 384 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1684 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang MendapatkanLayanan Dukungan Psikososial KewenanganKabupaten/Kota 150 Orang 50.000.000,00 47.912.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 47.912.500,00 Pajak Rokok 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan PemberdayaanMasyarakat Terhadap KesiapsiagaanBencana Kabupaten/Kota - - 1685 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang MelaksanakanKoordinasi, Sosialisasi dan PelaksanaanKampung Siaga Bencana KewenanganKabupaten/Kota 6 Kampung 25.000.000,00 25.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.335.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1686 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna SiagaBencana Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 60.000.000,00 102.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 102.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 1.06.07 - - 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - 1687 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannyapada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 25.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 95.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 22,082.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN Persentase Partisipasi AngkatanKerja Perempuan 80,94 % 2.08.02.2.01 Pelembagaan PengarusutamaanGender (PUG) pada LembagaPemerintah KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUGdan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG 171 Orang 1688 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan PUG KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pelaksanaan PengarustamaanGender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 30Dokumen 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Pajak Rokok 1689 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan PelaksanaanPUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang MengikutiSosialisasi Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) TermasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 41PerangkatDaerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pajak Rokok 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan BidangPolitik, Hukum, Sosial, dan Ekonomipada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota - - 1690 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan PartisipasiPerempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi PeningkatanPartisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi KewenanganKabupaten/Kota 2 Dokumen 205.000.000,00 425.699.000,00 0,00 24.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00 450.000.000,00 Pajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN Cakupan perempuan korban kekerasan yangmendapatkan penanganan pengaduan Cakupanperempuan korban kekerasan yangmendapatkan penanganan pengaduan 69,89 nilai69,89 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan TerhadapPerempuan Lingkup DaerahKabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi PencegahanKekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 56 Orang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 385 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1691 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Kebijakan, Program danKegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Programdan Kegiatan Pencegahan Kekerasan TerhadapPerempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Rokok 2.08.03.2.03 Penguatan dan PengembanganLembaga Penyedia LayananPerlindungan Perempuan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia LayananPerlindungan Perempuan 1 Lembaga 1692 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaLembaga Penyedia LayananPenanganan bagi Perempuan KorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia LembagaPenyedia Layanan Penanganan bagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kotayang Mendapat Peningkatan Kapasitas 3 Orang 0,00 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1693 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaLembaga Penyedia LayananPenanganan bagi Perempuan KorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia LembagaPenyedia Layanan Penanganan bagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kotayang Mendapat Peningkatan Kapasitas 3 Orang 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.08.04 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELUARGA Rasio KDRT 0,0089 rasio 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalamMewujudkan Kesetaraan Gender (KG)dan Hak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase kasus KDRT yang tertangani 100 % 1694 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasidan Edukasi KG dan PerlindunganAnak bagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)Kesetaraan Gender (KG) dan PerlindunganAnak bagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Rokok 1695 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakatuntuk Peningkatan Kualitas KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil PengembanganKegiatan Masyarakat untuk PeningkatanKualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pajak Rokok 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMDATA GENDER DAN ANAK Persentase tersedianya dataGender dan anak 100 % 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisisdan Penyajian Data Gender dan AnakDalam Kelembagaan Data di TingkatDaerah Kabupaten/Kota Tersedianya data gender dan anak 1 buku 1696 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak diKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan AnakKabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pajak Rokok 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA) Strata Kabupaten Layak Anak NindyaStrata 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada LembagaPemerintah, Nonpemerintah, danDunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pemerhati PHA 1 Lembaga 1697 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan danPendampingan Pemenuhan Hak Anakpada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media danDunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota Halaman 386 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Organisasi Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha yangMendapat Advokasi Kebijakan danPendampingan Pemenuhan Hak Anak padaOrganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Mediadan Dunia Usaha 13Organisasi 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yangtertangani secara komprehensif 72,2 % 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan TerhadapAnak yang Melibatkan para PihakLingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasipencegahan dan penanganan korban kekerasan 27 Orang 1698 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintasperangkat daerah untuk mewujudkankabupaten/kota layak Anak,kecamatan layakAnak, desa/kelurahan layak Anak, danDRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 40 Kegiatan 194.899.000,00 239.203.500,00 35.101.000,00 55.796.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 295.000.000,00 Pajak Rokok 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yangMemerlukan Perlindungan Khususyang Memerlukan Koordinasi TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Standart Operasional PelayananPerlindungan Khusus Anak 1 SOP 1699 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan PengaduanMasyarakat bagi Anak yangMemerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layananpengaduan 27 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2,142.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 23Dokumen 1700 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 9 Dokumen 5.113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.113.500,00 0,00 Pajak Rokok 1701 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 9 Dokumen 0,00 5.113.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.113.500,00 Pajak Rokok 1702 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 4.636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.636.000,00 Pajak Rokok 1703 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.636.000,00 0,00 Pajak Rokok 1704 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 12 Laporan 0,00 4.690.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690.500,00 Pajak Rokok 1705 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 12 Laporan 4.690.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690.500,00 0,00 Pajak Rokok 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah 59Dokumen 1706 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 0,00 1.721.857.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721.857.845,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1707 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.515.759.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.759.762,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1708 2.14.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASNURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 387 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 139.492.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.492.800,00 0,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1709 2.14.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 0,00 137.705.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.705.800,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1710 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 6.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.628.000,00 0,00 Pajak Rokok 1711 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 0,00 6.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.628.000,00 Pajak Rokok 1712 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 7.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.812.000,00 0,00 Pajak Rokok 1713 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 0,00 9.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.905.000,00 Pajak Rokok 2.14.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 1714 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 30.052.540,00 80.052.540,00 29.221.860,00 29.221.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.274.400,00 109.274.400,00 Pajak Rokok 1715 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 162.510.050,00 172.510.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.510.050,00 172.510.050,00 Pajak Rokok 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 1716 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 0,00 57.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.784.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1717 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 1718 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 82 Unit 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Pajak Rokok 1719 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 82 Unit 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1720 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 157.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.910.000,00 Pajak Rokok 1721 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2.14.02 Total Fertility Rate (TFR) 1,83 Nilai Halaman 388 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah Provinsi denganPemerintah Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikanformal informal dan nonformal yang melakukanpendidikan kependudukan 6 kerjasama 1722 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama PelaksanaanPendidikan Kependudukan JalurPendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama PelaksanaanPendidikan Kependudukan Jalur PendidikanNonformal 1 Kegiatan 27.768.300,00 27.768.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.768.300,00 27.768.300,00 Pajak Rokok 1723 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan PendidikanKependudukan Jalur PendidikanFormal Jumlah Kerjasama Pendidikan KependudukanJalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan 3 Kegiatan 55.408.300,00 55.408.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.408.300,00 55.408.300,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 2.14.02.2.02 Pemetaan PerkiraanPengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 1724 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga 12 Laporan 145.800.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00 145.800.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1725 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan DataPengendalian Lapangan danPelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan PelaporanData Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1726 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan DataPengendalian Lapangan danPelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan PelaporanData Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBPendapatan Transfer Antar Daerah 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGABERENCANA (KB) Unmet NeedPersentase peserta KB aktif(CPR)Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519) 8 Nilai67,42 %30,3 Nilai 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KBSesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah laporan data keluarga yang beresikostunting 1 Laporan 1727 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan HasilPengendalian Program KKBPK 16 Laporan 0,00 149.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.170.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1728 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan HasilPengendalian Program KKBPK 16 Laporan 149.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.170.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1729 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Saranadi Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasionaldan Sarana di Balai Penyuluhan BanggaKencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 0,00 595.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.700.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBPendapatan Transfer Antar Daerah 1730 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Saranadi Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasionaldan Sarana di Balai Penyuluhan BanggaKencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 595.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.700.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBPendapatan Transfer Antar Daerah 1731 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme OperasionalProgram Bangga Kencana melaluiRapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya(Minilok) Halaman 389 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Mekanisme OperasionalProgram Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1732 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme OperasionalProgram Bangga Kencana melaluiRapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya(Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme OperasionalProgram Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1733 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program BanggaKencana Melalui Media Massa Cetakdan Elektronik serta Media LuarRuang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana)Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik sertaMedia Luar Ruang 16 Dokumen 245.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.070.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1734 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program BanggaKencana Melalui Media Massa Cetakdan Elektronik serta Media LuarRuang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana)Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik sertaMedia Luar Ruang 16 Dokumen 0,00 245.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.070.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1735 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencanaoleh pokja advokasi kepadaStakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan AdvokasiProgram Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) kepada Stakeholders dan MitraKerja 2 Organisasi 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1736 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencanaoleh pokja advokasi kepadaStakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan AdvokasiProgram Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) kepada Stakeholders dan MitraKerja 2 Organisasi 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) Jumlah Tenaga Penyuluh KByang dibina 30 Orang 1737 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti PenggerakanKader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1763 Orang 3.834.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.960.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1738 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti PenggerakanKader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1763 Orang 0,00 3.966.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.966.600.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KBDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1739 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program BanggaKencana di Lini Lapangan olehPKB/PLKB Halaman 390 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Organisasi yang Mengikuti PembinaanIMP dan Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, danKeluarga Berencana) di Lini Lapangan olehPKB/PLKB 10 Organisasi 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1740 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan,Penggerakan, Pelayanan danPengembangan Program BanggaKencana untuk Petugas KeluargaBerencana/Penyuluh LapanganKeluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan PelaksanaanPenyuluhan, Penggerakan, Pelayanan danPengembangan Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, danKeluarga Berencana) untuk Petugas KeluargaBerencana/Penyuluh Lapangan KeluargaBerencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 74.016.000,00 43.755.000,00 1.027.200.000,00 1.057.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.216.000,00 1.101.216.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikPajak Rokok 2.14.03.2.03 Pengendalian dan PendistribusianKebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiserta Pelaksanaan Pelayanan KB diDaerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan pelayananKB 8 Event 1741 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat danObat Kontrasepsi dan SaranaPenunjang Pelayanan KB ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian PendistribusianAlat dan Obat Kontrasepsi dan SaranaPenunjang Pelayanan KB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya 33 Laporan 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1742 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat danObat Kontrasepsi dan SaranaPenunjang Pelayanan KB ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian PendistribusianAlat dan Obat Kontrasepsi dan SaranaPenunjang Pelayanan KB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya 33 Laporan 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1743 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan PenggunaanMetode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) 0 0 0 0,00 815.201.000,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.201.000,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan KesehatanRujukanDAK Non Fisik-BOKB-KBPendapatan Transfer Antar Daerah 1744 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan PenggunaanMetode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) 0 0 0 815.201.000,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.201.000,00 0,00 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan KesehatanRujukanDAK Non Fisik-BOKB-KBPendapatan Transfer Antar Daerah 1745 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksidi Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan PelayananKeluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksidi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya 1 Laporan 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1746 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksidi Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya Halaman 391 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan PelayananKeluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksidi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya 1 Laporan 0,00 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1747 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang MendapatPeningkatan Kesetaraan KB Pria 15 Orang 0,00 4.230.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230.750,00 Pajak Rokok 1748 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang MendapatPeningkatan Kesetaraan KB Pria 15 Orang 7.870.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.870.750,00 0,00 Pajak Rokok 1749 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengeloladan Petugas Logistik Alat dan ObatKontrasepsi serta Sarana PenunjangPelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikutiPeningkatan Kompetensi Pengelola dan PetugasLogistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta SaranaPenunjang Pelayanan KB 36 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1750 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengeloladan Petugas Logistik Alat dan ObatKontrasepsi serta Sarana PenunjangPelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikutiPeningkatan Kompetensi Pengelola dan PetugasLogistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta SaranaPenunjang Pelayanan KB 36 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Pajak Rokok 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan PeningkatanPeran Serta OrganisasiKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam PelaksanaanPelayanan dan Pembinaan KesertaanBer-KB Jumlah Organisasi Kemasyarakatan TingkatDaaerah Kab/Kota dalam PelaksanaanPelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB 6 Organisasi 1751 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan LintasSektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi PembangunanLintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1752 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan LintasSektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi PembangunanLintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1753 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana diKampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yangmengikuti Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) 17 Kampung 267.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.500.000,00 0,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1754 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana diKampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yangmengikuti Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) 17 Kampung 0,00 267.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.500.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENINGKATAN KELUARGASEJAHTERA (KS) Persentase kelompok kegiatan yangmendapatkan materi pembinaan 8 fungsikeluarga 82,84 % 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan KeluargaMelalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dankesejahteraan keluarga yang mendapatkansosialisasi/pembinaan 64Kelompok 1755 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan KeluargaMelalui Pusat PelayananKeluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan KetahananKeluarga Melalui Pusat Pelayanan KeluargaSejahtera (PPKS) 5 Laporan /Dokumen 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1756 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana KelompokKegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan UsahaPeningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA) Halaman 392 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Unit Sarana Kelompok KegiatanKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UsahaPeningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) yang tersedia 20 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1757 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan TeknisPengelola Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan UsahaPeningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan PelatihanTeknis Pengelola Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKA) 14 Laporan 250.823.400,00 275.823.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.823.400,00 275.823.400,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan PeranSerta Organisasi KemasyarakatanTingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan Keluarga MelaluiPembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga - - 1758 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan InformasiKeluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan InformasiKeluarga Berisiko Stunting (Termasuk remajaCalon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) 3379 laporan 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 1759 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatpendampingan 3379 laporan 1.491.600.000,00 1.491.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.600.000,00 1.491.600.000,00 DAK Non Fisik-BOKB-KB 22,092.09.02 PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA EKONOMI UNTUKKEDAULATAN dan KEMANDIRIANPANGAN Persentase Desa Mandiri Pangan 1 desa % 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan SeluruhPendukung Kemandirian Pangansesuai Kewenangan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pangan YangBerkembang 1 Desa 1760 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur PendukungKemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung KemandirianPangan yang Tersedia 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1761 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 0,00 61.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 1762 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1763 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur CadanganPangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 0 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Halaman 393 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATANDIVERSIFIKASI DAN KETAHANANPANGAN MASYARAKAT Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan: Telur Persentase meningkatnya KetersediaanPangan : Beras Persentase meningkatnyaKetersediaan Pangan : Jagung Persentasemeningkatnya Ketersediaan Pangan : dagingPersentase meningkatnya Ketersediaan Pangan: Ikan 84 %93 %97 %84 %91 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran PanganPokok atau Pangan Lainnya sesuaidengan Kebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalam rangkaStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentasae pangan pokok yang disalurkan 85 % 1764 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan BerbasisSumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber DayaLokal yang Tersedia 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1765 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan BerbasisSumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber DayaLokal yang Tersedia 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1766 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Distribusi Pangan Pokokdan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Distribusi Pangan Pokok danPangan Lainnya 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1767 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Distribusi Pangan Pokokdan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Distribusi Pangan Pokok danPangan Lainnya 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1768 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan UsahaPangan Masyarakat dan Toko TaniIndonesia Jumlah Kelembagaan Usaha PanganMasyarakat dan Toko Tani Indonesia yangDikembangkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1769 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan UsahaPangan Masyarakat dan Toko TaniIndonesia Jumlah Kelembagaan Usaha PanganMasyarakat dan Toko Tani Indonesia yangDikembangkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1770 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan PasokanPangan Informasi Harga dan PasokanPangan 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Pajak Rokok 1771 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan PasokanPangan Informasi Harga dan PasokanPangan 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1772 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca BahanMakanan (NBM) Informasi Neraca BahanMakanan (NBM) 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1773 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca BahanMakanan (NBM) Informasi Neraca BahanMakanan (NBM) 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan KeseimbanganCadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase peningkatan cadangan pangan 1 Dokumen 1774 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana KebutuhanPangan Lokal Rencana Kebutuhan PanganLokal 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1775 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana KebutuhanPangan Lokal Rencana Kebutuhan PanganLokal 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1776 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota 5,5 Ton 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1777 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota Halaman 394 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota 21,25 Ton 0,00 244.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.090.000,00 Pajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian TargetKonsumsi Pangan Perkapita/Tahunsesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya kegiatan pemberdayaanmasyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsipangan yang beragam danbergizi seimbang 3 Desa 1778 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan TargetKonsumsi Pangan Per Kapita PerTahun Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1779 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan TargetKonsumsi Pangan Per Kapita PerTahun Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Pajak Rokok 1780 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalamPenganekaragaman Konsumsi PanganBerbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi PanganBerbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1781 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalamPenganekaragaman Konsumsi PanganBerbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakatdalam Penganekaragaman Konsumsi PanganBerbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pajak Rokok 1782 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPemantauan dan Evaluasi Konsumsiper Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauandan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1783 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPemantauan dan Evaluasi Konsumsiper Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauandan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.04 PROGRAM PENANGANANKERAWANAN PANGAN Persentase tertanganinya kerawanan pangan 1 Desa % 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan danKetahanan Pangan Kecamatan Analisis desa rawan pangan 1 Dokumen 1784 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran danAnalisis Peta Ketahanan danKerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan KerentananPangan yang Dimutahirkan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan PanganKewenangan Kabupaten/Kota Menurunnya Jumlah desa RawanPangan 1 Desa 1785 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan,dan Penyaluran Cadangan Panganpada Kerawanan Pangan yangMencakup dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, danPenyaluran Cadangan Pangan pada KerawananPangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pajak Rokok 1786 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPenanganan Kerawanan Pangan danGizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganankerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.05 Persentase pangan yang aman 93,5 % 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan KeamananPangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan yang aman 93,5 % 1787 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan PanganSegar Asal Tumbuhan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 395 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1788 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamananpangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamananpangan segar asal tumbuhan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1789 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujiankeamanan dan mutu pangan segarasal tumbuhan DaerahKabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutupangan segar asal tumbuhan daerahkabupaten/kota 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pajak Rokok 1790 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawaskeamanan dan mutu pangan segarasal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaanpengawas keamanan dan mutu pangan segarasal tumbuhan 0 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 33,273.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat DaerahTerlaksananya monitoring dan evaluasi kinerjaPD Terlaksananya perencanaan danpenganggaran PD 23Dokumen11 1791 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 54Dokumen 20.098.000,00 25.983.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.098.000,00 25.983.600,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1792 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1793 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 16 Laporan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah Terlaksananya administrasi keuanganPD 59Dokumen100 % 1794 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 12.569.253.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.569.253.108,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1795 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/bulan 0,00 12.316.209.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.316.209.203,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1796 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 26.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1797 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 46.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.080.000,00 Pendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 3.27.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasar Perangkat Daerahyang terpenuhi Terlaksananya belanja pegawai,barang/jasa, dan modal 100 %100 % 1798 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 5.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1799 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 0,00 7.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.568.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak RokokPendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1800 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 112.937.000,00 0,00 234.087.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.024.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Halaman 396 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1801 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 97.363.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.363.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1802 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 13.689.000,00 0,00 37.080.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.769.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1803 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 5.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.619.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1804 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 41.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.705.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1805 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 42.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.625.000,00 0,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1806 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 69.953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.953.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 1807 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 161.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.767.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Pendapatan Transfer AntarDaerah Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerahProsentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 %100 % 1808 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1809 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkanTerlaksananya Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 100 %100 % 1810 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 1 Laporan 8.555.000,00 8.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.555.000,00 8.555.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1811 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 0,00 222.053.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.553.000,00 Pendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1812 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 194.522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.522.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1813 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 16.970.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.970.000,00 21.850.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1814 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 928.122.400,00 838.254.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.122.400,00 838.254.800,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik Terlaksananya Pemeliharaan barang milikdaerah 80 %1 Kab. Pacitan 1815 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Halaman 397 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 4 Unit 102.863.500,00 103.276.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.863.500,00 103.276.500,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1816 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yangDipelihara 3 Unit 308.893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.893.000,00 0,00 Pajak Rokok 1817 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yangDipelihara 3 Unit 0,00 142.291.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.291.500,00 Pajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1818 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 227.807.000,00 0,00 74.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1819 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 210.182.000,00 0,00 74.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN SARANAPERTANIAN Persentase peningkatan kelompok yangmendapatkan sarana tanaman pangan danperkebunan 52 % 3.27.02.2.01 Pengawasan PenggunaanSarana Pertanian Jumlah kelompok pengguna sarana pendukungpertanian dan perkebunan 74Kelompok 1820 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian Sesuai denganKomoditas, Teknologi dan SpesifikLokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian Sesuai denganKomoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Laporan 0,00 3.318.282.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.282.700,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)Insentif FiskalSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1821 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian Sesuai denganKomoditas, Teknologi dan SpesifikLokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian Sesuai denganKomoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 2.115.882.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.882.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non FisikDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1822 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan PenggunaanSarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian 1 Laporan 0,00 941.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.400.000,00 Pajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1823 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan PenggunaanSarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian 1 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme KewenanganKabupaten/Kota Luas areal tanam pangan dan hortikulturaunggulan Peningkatan populasi ternak 52 Ha3,09 1824 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDGHewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan PeningkatanKualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok 1825 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 0,00 2.115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1826 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 635.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan diTingkat Pengecer Persentase pengecer yang dipantau 75 % 1827 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Peredaran Obat Hewan Halaman 398 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1828 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Peredaran Obat Hewan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak danHijauan Pakan Ternak yangSumbernya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Lain Jumlah budidaya ternak sesuaiGFP (Good Farming Practices) 10 1829 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternakyang Sumbernya dari DaerahKabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernyadari Daerah Kabupaten/Kota Lain 45 Ton 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pajak Rokok 1830 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yangSumbernya dari DaerahKabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerahkabupaten/kota lain 390 Ekor 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok 1831 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yangSumbernya dari DaerahKabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerahkabupaten/kota lain 390 Ekor 0,00 2.160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANAPERTANIAN Presentase prasarana pertanian yang digunakan 80 % 3.27.03.2.01 Pengembangan PrasaranaPertanian Jumlah dokumen LP2B yang tersusun 1 Dokumen 1832 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi PrasaranaPendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi PrasaranaPendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 97.576.000,00 97.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.576.000,00 97.576.000,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1833 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan/LP2B, KawasanPertanian Pangan Berkelanjutan/KP2Bdan Lahan Cadangan PertanianPangan Berkelanjutan/LCP2B diKabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2Bdan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Pajak Rokok 3.27.03.2.02 Pembangunan PrasaranaPertanian Persentase peningkatan prasarana pertanian 10 % 1834 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara 35 Unit 2.360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1835 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara 53 Unit 0,00 3.795.368.000,00 0,00 39.632.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 1836 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara 19 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1837 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana PertanianLainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yangDibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 186.626.500,00 186.626.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.626.500,00 186.626.500,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1838 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yangdirehabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1839 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yangdirehabilitasi 13 Unit 0,00 1.313.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilInsentif FiskalSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya Halaman 399 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIANKESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKATVETERINER Persentase status kesehatan ternakPersentase penurunan kejadian dan jumlahkasus penyakit hewan menular 89 %1 % 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan DaerahWabah Penyakit Hewan MenularDalam daerah Kabupaten/Kota Persentase status kesehatan ternak 90 % 1840 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit HewanMenular dan Zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalamipenurunan kasus penyakit hewan menular danzoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 20.459.500,00 20.459.500,00 19.540.500,00 19.540.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pajak Rokok 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan JasaLaboratorium dan Jasa MedikVeteriner dalam DaerahKabupaten/Kota Peningkatan kapasitas pelayanan jasalaboratorium dan medik veteriner 50 % 1841 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan JasaMedik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 1 Laporan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 1842 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan JasaMedik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04.2.04 Penerapan dan PengawasanPersyaratan Teknis KesehatanMasyarakat Veteriner Persentase unit BAH yang sesuai persyaratanteknis 90 % 1843 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan danProduk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan danProduk Hewan 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Pajak Rokok 1844 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan danProduk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan danProduk Hewan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DANPENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 75 % 3.27.05.2.01 Pengendalian dan PenanggulanganBencana Pertanian Kabupaten/Kota Penurunan luas areal serangan OPT tanamanhortikultura Penurunan luas areal serangan OPTtanaman pangan Penurunan luas areal seranganOPT tanaman perkebunan 100 %100 %100 % 1845 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1 Ha 642.392.700,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.392.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1846 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1 Ha 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1847 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI)Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1848 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI)Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHAPERTANIAN Persentase jumlah usulan izin usaha pertaniandi kab/kota yang difasilitasi 100 % 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yangKegiatan Usahanya dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah usulan yang difasilitasi 3 Usulan Halaman 400 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1849 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan PengawasanPenerapan standar dan Izin UsahaPertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dandiawasi 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pajak Rokok 3.27.07 PROGRAM PENYULUHANPERTANIAN Persentase peningkatan kelas kelompok taniPersentase pelaku usaha pertanian yangdidampingi Persentase pelaku usahaperkebunan yang mendapat pembinaanPersentase kelas kelompok utama 3,26 %10 %25 %3,22 % 3.27.07.2.01 Pelaksanaan PenyuluhanPertanian Persentase Peningkatan KelasKelompok Tani 3,26 % 1850 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas KelembagaanPenyuluhan Pertanian di Kecamatandan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang DitingkatkanKapasitasnya 1 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1851 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas KelembagaanPenyuluhan Pertanian di Kecamatandan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang DitingkatkanKapasitasnya 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1852 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan KapasitasKelembagaan Petani di Kecamatandan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan danDesa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 0,00 1.335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil DBH Cukai Hasil Tembakau(CHT) Pajak Rokok 1853 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan KapasitasKelembagaan Petani di Kecamatandan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan danDesa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1.335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil DBH Cukai Hasil Tembakau(CHT) Pajak Rokok 1854 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Saranadan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1855 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Saranadan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 22,112.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1856 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1857 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1858 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1859 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1860 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPDURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPDinas Lingkungan Hidup Halaman 401 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1861 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1862 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 1 Laporan 0,00 157.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1863 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/bulan 5.064.306.410,00 5.226.714.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.064.306.410,00 5.226.714.010,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1864 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1865 2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1866 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 1867 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 150 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1868 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 9 Paket 5.000.000,00 7.741.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 7.741.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1869 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 20 Paket 110.292.260,00 198.108.532,00 164.611.475,00 154.121.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.903.735,00 352.230.407,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1870 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 325 Paket 5.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1871 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 30 Paket 5.000.000,00 12.470.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 12.470.100,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1872 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 45 Laporan 35.000.000,00 80.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 80.218.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1873 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1874 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1875 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 105.000.000,00 84.317.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 84.317.948,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1876 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Halaman 402 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 451.142.000,00 443.342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.142.000,00 443.342.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1877 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 65 Unit 143.255.000,00 122.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.255.000,00 122.255.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1878 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 2 Unit 121.025.000,00 158.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.025.000,00 158.135.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1879 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 20 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1880 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 130.651.865,00 300.317.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.651.865,00 300.317.665,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.02 - - 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota - - 1881 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yangberisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kotadan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 4 Dokuman 0,00 621.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.079.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 1882 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yangberisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kotadan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 4 Dokuman 571.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.079.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan HidupKabupaten/Kota - - 1883 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PencegahanPencemaran Lingkungan HidupDilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan HidupDilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut 100 Dokumen 234.151.000,00 234.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.151.000,00 234.151.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1884 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Pengendalian Emisi GasRumah Kaca, Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dariSektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 9 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1885 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium LingkunganHidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan olehlaboratorium lingkungan 1 Dokumen 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.260.000,00 13.260.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemarandan/atau Kerusakan Lingkungan HidupKabupaten/Kota - - 1886 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau KerusakanLingkungan Hidup yang Dihentikan 12 Titik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 403 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAANKEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI) - - 2.11.04.2.01 Pengelolaan KeanekaragamanHayati Kabupaten/Kota - - 1887 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola LingkupKewenangan Kabupaten/Kota 55 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1888 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKeanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana KeanekaragamanHayati yang Dikelola 85 Unit 1.646.617.000,00 1.689.544.000,00 16.616.000,00 423.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663.233.000,00 2.113.233.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1889 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan TamanKeanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelolaLingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 71 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1890 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman KeanekaragamanHayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yangDikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Unit 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN (B3)DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (LIMBAH B3) - - 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara LimbahB3 - - 1891 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk MemastikanPemenuhan Persyaratan Administrasidan Teknis Penyimpanan sementaraLimbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi LapanganPemenuhan Komitmen Persetujuan/IzinPenyimpanan sementara dan PengumpulanLimbah B3 35 Laporan 15.250.000,00 72.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250.000,00 72.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAP IZINLINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH) - - 2.11.06.2.01 Pembinaan dan PengawasanTerhadap Usaha dan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota - - 1892 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan danKewajiban Izin Lingkungan dan/atauIzin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau PersetujuanTeknis, Persetujuan Lingkungan, dan SuratKelayakan Operasi yang Diberikan 100 Dokumen 0,00 120.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.830.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 1893 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan danKewajiban Izin Lingkungan dan/atauIzin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau PersetujuanTeknis, Persetujuan Lingkungan, dan SuratKelayakan Operasi yang Diberikan 100 Dokumen 50.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.830.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.07 PROGRAM PENGAKUANKEBERADAAN MASYARAKATHUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANGTERKAIT DENGAN PPLH - - 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional, dan HakMHA yang Terkait dengan PPLH - - 1894 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, PenyediaanData, dan Informasi PengakuanKeberadaan MHA Kearifan Lokal atauPengetahuan Tradisional dan HakKearifan Lokal atau PengetahuanTradisional dan Hak MHA Terkaitdengan PPLH Halaman 404 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Penyediaan Data dan Informasi PengakuanKeberadaan MHA Kearifan Lokal atauPengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokalatau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHATerkait dengan PPLH 200Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.08 PROGRAM PENINGKATANPENDIDIKAN, PELATIHAN DANPENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT - - 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan,Pelatihan, dan Penyuluhan LingkunganHidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota - - 1895 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas danKompetensi Sumber Daya ManusiaBidang lingkungan hidup untukLembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompokmasyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/ komunitas/kelompok masyarakatyang meningkat kapasitas dan kompetensinyaterkait PPLH 150 Lembaga 21.832.500,00 21.832.500,00 3.167.500,00 3.167.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAANLINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAKAT - - 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan LingkunganHidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1896 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/LembagaMasyarakat/Dunia Usaha/DuniaPendidikan/Filantropi dalamPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang DinilaiKinerjanya dalam rangka PPLH 18 Entitas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.10 PROGRAM PENANGANANPENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakatdi Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota - - 1897 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahanPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup tingkatKabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup tingkatKabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 12 Pengaduan 25.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 55.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.11.11 - - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - 1898 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atauPara Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalamKegiatan Pengelolaan Sampah BerbasisMasyarakat 4 Kelompok 46.500.000,00 71.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 71.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1899 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melaluipemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank Sampah dan fasilitaslainnya sesuai dengan peraturanperundangan Halaman 405 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah sampah yang tertangani melalui prosespemilahan dan pengolahan sampah di instalasipengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnyasesuai dengan peraturan perundangan 6500 Ton 2.638.821.500,00 2.821.615.300,00 1.908.645.300,00 2.574.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547.466.800,00 5.395.667.300,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus FisikDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1900 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan KerjaSama Pengelolaan Persampahan jumlah dokumen kerjasama penanganansampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasukuntuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yangditetapkan 1 Dokumen 15.000.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 36.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 22,122.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1901 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 10Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1902 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.588.718.532,00 2.628.365.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.588.718.532,00 2.628.365.028,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1903 2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 10Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.12.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 1904 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 1 Dokumen 99.740.000,00 99.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.740.000,00 99.740.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.12.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1905 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1906 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 3.536.500,00 3.536.500,00 132.841.175,00 188.085.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.377.675,00 191.622.375,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1907 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1908 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 31.643.100,00 31.643.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.643.100,00 31.643.100,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1909 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 170.000.000,00 167.455.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 167.455.710,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1910 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1911 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 3 Laporan 144.796.590,00 168.026.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.796.590,00 168.026.950,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1912 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 406 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 475.278.814,00 582.314.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.278.814,00 582.314.044,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1913 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 495.323.265,00 449.092.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.323.265,00 449.092.765,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1914 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 14 Unit 43.184.000,00 36.248.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.184.000,00 36.248.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1915 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 35.900.200,00 35.900.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.900.200,00 35.900.200,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1916 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 70.362.456,00 70.362.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.362.456,00 70.362.456,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARANPENDUDUK - - 2.12.02.2.01 Pelayanan PendaftaranPenduduk - - 1917 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanendan Rentan AdministrasiKependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan PendudukNon Permanen dan Rentan AdministrasiKependudukan 16 Dokumen 27.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.400.000,00 32.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan PendaftaranPenduduk - - 1918 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif PendaftaranPeristiwa Kependudukan danPencatatan Peristiwa Penting TerkaitPendaftaran Penduduk 0 10 0 45.340.000,00 45.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.340.000,00 45.540.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1919 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasikepada Pemangku Kepentingan danMasyarakat Terkait PendaftaranPenduduk Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakatyang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, danEdukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 50 Orang 27.260.000,00 27.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.260.000,00 27.260.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - 1920 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan danPenerbitan Dokumen Atas PelaporanPeristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen AtasPelaporan Peristiwa Penting 330 Dokumen 40.620.000,00 40.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.620.000,00 40.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan PencatatanSipil - - 1921 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 23 Laporan 0,00 25.041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.041.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1922 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPencatatan Sipil 72 Laporan 20.041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.041.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1923 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait PencatatanSipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi PencatatanSipil 2 Laporan 34.339.000,00 34.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.339.000,00 34.339.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAANINFORMASI ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN - - 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukandan Pemanfaatan dan PenyajianDatabase Kependudukan - - 1924 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan DataKependudukan Halaman 407 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Kerja Sama PemanfaatanData Kependudukan 5 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan - - 1925 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasikepada Pemangku Kepentingan danMasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi,dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingandan Masyarakat 3 Laporan 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.450.000,00 24.450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 1926 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yangAkurat dan dapatDipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yangAkurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 70.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.04.2.04 Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan - - 1927 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan TerkaitPengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan 15 Laporan 43.846.000,00 48.846.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.846.000,00 48.846.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.12.05 - - 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - 1928 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil DataPerkembangan dan ProyeksiKependudukan serta Kebutuhan yangLain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yangLain yang tersusun 1 Dokumen 24.705.000,00 24.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.705.000,00 24.705.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 22,132.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1929 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 10Dokumen 10.286.340,00 10.286.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.286.340,00 10.286.340,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1930 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 13 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1931 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 2.695.266.224,00 2.640.786.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.266.224,00 2.640.786.180,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1932 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31Dokumen 45.087.670,00 45.087.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.087.670,00 45.087.670,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 1933 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 3 Paket 23.140.000,00 23.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.140.000,00 23.140.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1934 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 17.515.000,00 17.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.515.000,00 17.515.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Halaman 408 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1935 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 10.960.000,00 15.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.960.000,00 15.960.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1936 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.319.200,00 197.227.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.319.200,00 197.227.200,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1937 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 187.639.260,00 268.139.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.639.260,00 268.139.260,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1938 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 22 Unit 987.840,00 1.092.840,00 177.695.500,00 237.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.683.340,00 238.427.840,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1939 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 25.960.000,00 31.959.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.960.000,00 31.959.093,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1940 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 61.817.610,00 97.966.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.817.610,00 97.966.017,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1941 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 132.582.400,00 142.782.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.582.400,00 142.782.400,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1942 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 17 Unit 34.200.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.200.000,00 44.700.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1943 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 13 Unit 18.430.000,00 18.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.430.000,00 18.430.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - 1944 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan KewenanganDesa Jumlah Desa yang TerfasilitasiPenataan Kewenangannya 1 Desa 150.064.000,00 150.064.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.064.000,00 150.064.000,00 Pajak Rokok 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - - 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - 1945 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalamKabupaten/Kota 3 Dokumen 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASIPEMERINTAHAN DESA - - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan AdministrasiPemerintahan Desa - - 1946 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa 2 Dokumen 2.710.083.832,00 3.021.333.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710.083.832,00 3.021.333.928,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1947 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yangMengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 167 Orang 170.000.000,00 1.537.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 1.537.700.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1948 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antarDesa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPemberdayaan BUM Desa dan Lembaga KerjaSama antar Desa 3 Dokumen 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 409 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1949 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antarDesa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPemberdayaan BUM Desa dan Lembaga KerjaSama antar Desa 3 Dokumen 0,00 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 Bantuan Keuangan Khusus dariPemerintah Daerah ProvinsiPendapatan Transfer Antar Daerah 1950 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan PemberhentianKepala Desa Jumlah Laporan Hasil PenyelenggaraanPemilihan, Pengangkatan dan PemberhentianKepala Desa 33 Laporan 201.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000.000,00 100.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1951 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1952 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1953 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan PeningkatanKapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang MengikutiPembinaan Peningkatan Kapasitas 191 Orang 100.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 190.000.000,00 Pajak Rokok 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAANLEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DANMASYARAKAT HUKUM ADAT - - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa danLembaga Adat Tingkat DaerahKabupaten/Kota serta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adat yangMasyarakat Pelakunya Hukum Adatyang Sama dalam DaerahKabupaten/Kota - - 1954 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas KelembagaanLembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga 210.000.000,00 413.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 413.500.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1955 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana danPrasarana Kelembagaan LembagaKemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan MasyarakatHukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana KelembagaanLembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat 1 Unit 265.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00 175.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1956 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat dan PemerintahDesa dalam MeningkatkanPendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengembanganUsaha Ekonomi Masyarakat dan PemerintahDesa dalam Meningkatkan Pendapatan AsliDesa 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1957 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat 2 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pajak Rokok 1958 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalamPenyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat danKesejahteraan Keluarga Halaman 410 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga 5 Dokumen 650.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 850.000.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 22,152.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1959 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 9 Dokumen 11.043.500,00 11.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.043.500,00 11.183.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1960 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 14 Laporan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 1961 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 0,00 4.069.225.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.069.225.059,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1962 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 3.793.329.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.329.975,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1963 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 45 Laporan 0,00 13.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.605.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1964 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 59 Laporan 13.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.605.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.15.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 1965 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 0,00 40.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.510.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1966 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 75 Paket 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.15.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 1967 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 4.370.000,00 4.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.000,00 4.370.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1968 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 79.882.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.882.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1969 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 78.589.500,00 0,00 12.682.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.271.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 1970 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 150.784.500,00 138.674.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.784.500,00 138.674.500,00 Pajak Rokok 1971 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 331.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.580.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1972 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPDDinas PerhubunganURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Halaman 411 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 377.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1973 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 1 Unit 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1974 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 1975 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000.000,00 162.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1976 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 290.775.370,00 252.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.775.370,00 252.258.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 1977 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 23 Unit 0,00 52.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.908.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1978 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 16 Unit 47.003.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.003.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1979 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 1980 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) - - 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota - - 1981 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan RencanaInduk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Pajak Rokok 1982 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan RencanaInduk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Pajak Rokok 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota - - 1983 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan diJalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di JalanKabupaten/Kota yang Terbangun 4 Unit 0,00 14.165.500,00 0,00 400.834.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Pajak Rokok 1984 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan diJalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di JalanKabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 9.216.500,00 0,00 230.783.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1985 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan PemeliharaanPerlengkapan Jalan Halaman 412 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasidan Terpelihara 900 Unit 311.480.000,00 311.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.480.000,00 311.480.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.02.2.03 Pengelolaan TerminalPenumpang Tipe C - - 1986 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal PenumpangTipe C yang dilengkapi Fasilitas Utamadan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yangdilengkapi Fasilitas Utama dan FasilitasPenunjang 2 Unit 0,00 22.040.000,00 0,00 427.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Pajak Rokok 1987 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal PenumpangTipe C yang dilengkapi Fasilitas Utamadan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yangdilengkapi Fasilitas Utama dan FasilitasPenunjang 1 Unit 13.850.000,00 0,00 386.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 1988 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan PemeliharaanTerminal Tipe C (Fasilitas Utama danPenunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama danPenunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 5 Unit 172.720.000,00 172.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.720.000,00 172.720.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir - - 1989 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan dan PembangunanFasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraandan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota 1 Laporan 870.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.140.000,00 0,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1990 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan dan PembangunanFasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraandan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota 12 Laporan 0,00 870.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.140.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala KendaraanBermotor - - 1991 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji PengujianBerkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji PengujianBerkala Kendaraan Bermotor 3500Dokumen 31.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 56.500.000,00 Pajak Rokok 1992 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPengujian Berkala KendaraanBermotor Jumlah Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 1 Unit 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500.000,00 157.500.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas untuk JaringanJalan Kabupaten/Kota - - 1993 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalanuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Laporan 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Pajak Rokok 1994 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalanuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Pajak Rokok 1995 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan PemasanganPerlengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yangdilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 30Dokumen 136.932.500,00 0,00 21.131.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.064.000,00 0,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 413 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 1996 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan PemasanganPerlengkapan Jalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yangdilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 12Dokumen 0,00 161.932.500,00 0,00 21.131.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.064.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 1997 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan PenataanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas UntukJaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 0 Laporan 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Pajak Rokok 1998 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan PenataanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas UntukJaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 12 Laporan 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Pajak Rokok 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis DampakLalu Lintas (Andalalin) untuk JalanKabupaten/Kota - - 1999 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Hasil Andalalin 0 Laporan 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Pajak Rokok 2000 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiPenilaian Hasil Andalalin 6 Laporan 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Pajak Rokok 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi KeselamatanLLAJ di Jalan - - 2001 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit danPemantauan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan AngkutanUmum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan PemantauanSistem Manajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum 12 Laporan 92.200.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 117.200.000,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana UmumJaringan Trayek Pedesaan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 2002 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan RencanaUmum Jaringan Trayek PedesaanKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana UmumJaringan Trayek Pedesaan KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pajak Rokok 22,162.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja perangkat daerah 23 Dok 2003 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 9 Dokumen 19.860.000,00 21.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.860.000,00 21.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2004 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 9.432.000,00 11.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.432.000,00 11.572.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah 59 Dok 2005 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 0,00 2.605.149.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.149.717,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2006 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASNURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADinas Komunikasi dan Informatika Halaman 414 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.379.785.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379.785.730,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2007 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.725.000,00 7.725.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2008 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36 Laporan 48.615.000,00 48.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.615.000,00 48.615.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase Pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 2009 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 0,00 49.264.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.264.575,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2010 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 49.264.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.264.575,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2011 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 121.200.000,00 123.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.200.000,00 123.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2.16.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase Operasional DasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 2012 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 5.803.080,00 6.459.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803.080,00 6.459.645,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2013 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 8 Paket 49.447.055,00 55.280.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.447.055,00 55.280.055,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2014 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 33.652.400,00 37.463.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.652.400,00 37.463.150,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2015 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 3 Paket 24.504.600,00 31.071.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.504.600,00 31.071.186,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2016 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 181.714.000,00 520.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.714.000,00 520.410.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 2017 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 9 Unit 0,00 1.784.000,00 0,00 60.161.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.945.320,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2018 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 34.345.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.345.620,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional perangkat daerah yang dibutuhkan 100 % 2019 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 115.799.750,00 133.399.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.799.750,00 133.399.349,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2020 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 554.524.200,00 517.285.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.524.200,00 517.285.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 415 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 2021 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 24 Unit 0,00 125.800.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.800.320,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2022 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 23 Unit 87.860.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.860.320,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2023 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 37 Unit 13.650.000,00 16.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650.000,00 16.860.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2024 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 60.761.400,00 78.499.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761.400,00 78.499.200,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAANINFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaranpenyebaran informasi publik, mengetahuikebijakan dan program prioritas pemerintah danpemerintah daerah kabupaten/kota 75 % 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Prosentase diseminasi dan layanan informasipublik yang dilaksanakan sesuai dengan strategikomunikasi (STARKOM) dan SOPProsentase komunitas masyarakat/mitrastrategis pemerintah daerah kab/kota yangmenyebarkan informasi dan kebijakanpemerintahProsentase konten informasi terkait program dankebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kotasesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 83 %64 %100 % 2025 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan AspirasiPublik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini danAspirasi Publik 12Dokumen 109.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.200.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2026 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan AspirasiPublik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini danAspirasi Publik 12Dokumen 0,00 115.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.200.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2027 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan PerencanaanMedia Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten danPerencanaan Media Komunikasi Publik 12Dokumen 52.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.655.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2028 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan PerencanaanMedia Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten danPerencanaan Media Komunikasi Publik 12Dokumen 0,00 97.767.500,00 0,00 19.887.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.655.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2029 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media KomunikasiPublik Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengelolaan Media Komunikasi Publik 12Dokumen 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2030 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen HasilPelayanan Informasi Publik 12Dokumen 0,00 160.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.770.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2031 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen HasilPelayanan Informasi Publik 12Dokumen 140.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.770.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2032 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan HubunganMedia 12 Layanan 0,00 343.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.375.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2033 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan HubunganMedia 12 Layanan 217.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.375.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAANAPLIKASI INFORMATIKA Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang terhubung dengan akses internet yangdisediakan oleh Dinas Kominfo 60 % Halaman 416 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang TelahDitetapkan oleh Pemerintah Pusat danSub Domain di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah ataumengunakan akses internet yang diamankan,yang disediakan oleh Dinas Kominfo 64,52 % 2034 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan SistemJaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan IntraPemerintah Daerah 20 Unit 979.820.000,00 981.905.500,00 18.000.000,00 20.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.820.000,00 1.002.761.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase layanan SPBE (layanan Publik danLayanan Administrasi Pemerintahan) yangtercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik 25 % 2035 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat DataPemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data PemerintahanDaerah yang Dikelola 1 Unit 62.715.000,00 62.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.715.000,00 62.715.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2036 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan ProsesBisnis Pemerintahan BerbasisElektronik Jumlah Aplikasi dan Proses BisnisPemerintahan Berbasis Elektronik yangDikembangkan 2 Unit 269.500.000,00 269.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.500.000,00 319.500.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2037 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan PengelolaanSumber Daya Teknologi Informasi danKomunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangandan Pengelolaan Sumber Daya TeknologiInformasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 62.890.000,00 82.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.890.000,00 82.890.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2,22.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAANSTATISTIK SEKTORAL Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang menggunakan data statistikdalam menyusun perencanaan pembangunandaerah 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kompilasi StatistikSektoral yang terdigitalisasi 14 OPD 2038 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan SinkronisasiPengumpulan, Pengolahan, Analisisdan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPengumpulan, Pengolahan, Analisis danDiseminasi Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 57.195.950,00 57.195.950,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.195.950,00 137.195.950,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2039 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata StatistikSektoral Jumlah Metadata StatistikSektoral yang Dihimpun 6 Dokumen 56.991.400,00 56.991.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.991.400,00 56.991.400,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2040 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan OtorisasiStatistik Sektoral di Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 2 Dokumen 104.947.650,00 134.947.650,00 865.000,00 865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.812.650,00 135.812.650,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2,212.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 49 % 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untukPengamanan Informasi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Prosentase sistem elektronik yang telahmenerapkan prinsip-prinsip menegementkeamanan informasi (SMKI ) dan atau AplikasiPersandian dibanding jumlah sistem elektronikyang ada pada Pemerintah Daerah 27,27 % 2041 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan KeamananInformasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang TelahMenggunakan Layanan Keamanan Informasi 5 PerangkatDaerah 6.642.000,00 6.642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.642.000,00 6.642.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 22,172.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIPperangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah >B>B Nilai>B . 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 21 dokumen 2042 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat DaerahURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAHURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIANDinas Koperasi, Usaha Mikro dan PerindustrianURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Halaman 417 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 21Dokumen 12.514.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.514.210,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2043 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 20Dokumen 0,00 28.433.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.433.930,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2044 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2045 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2046 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.638.929.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638.929.089,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2047 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 0,00 2.646.998.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646.998.226,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2048 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 59 Dokumen 0,00 42.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.740.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2049 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 45 Dokumen 46.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.220.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2050 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2051 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah - - 2052 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2053 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 33.019.000,00 33.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.019.000,00 33.019.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2054 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 12Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2055 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan 52 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2056 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 0,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2057 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.17.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2058 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Halaman 418 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 112.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.657.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2059 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 123.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.072.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2060 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.984.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.984.270,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2061 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 0,00 26.984.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.984.270,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2062 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 179.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.890.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2063 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 0,00 215.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2064 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 6.970.500,00 0,00 13.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.506.500,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2065 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 17.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.135.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2066 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 0,00 0,00 7.560.500,00 13.957.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560.500,00 13.957.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2067 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2068 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 94.803.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.803.060,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2069 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 0,00 95.602.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.602.640,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2070 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 144.403.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.403.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2071 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 136.403.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.403.800,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2072 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Halaman 419 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 10 Unit 4.768.905,00 4.768.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.768.905,00 4.768.905,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2073 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 18.844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.844.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2074 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 1 Unit 12.909.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.909.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2075 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 91.282.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.282.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2076 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 144.694.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.694.700,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2077 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZINUSAHA SIMPAN PINJAM - - 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjamuntuk Koperasi dengan WilayahKeanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota - - 2078 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin UsahaSimpan Pinjam dan PembukaanKantor Cabang, Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi SimpanPinjam untuk Koperasi denganWilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan PembukaanKantor Cabang, Cabang Pembantu dan KantorKas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota 100 UnitUsaha 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok 2.17.03 - - 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan PengawasanKoperasi, Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasiyang Wilayah Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota - - 2079 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata KelolaKelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan PenguatanTata Kelola Kelembagaan Koperasi 200 UnitUsaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2080 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan danPengawasan Koperasi yang WilayahKeanggotaannya DaerahKabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukanPemeriksaan dan Pengawasan 40 UnitUsaha 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2081 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan danPengawasan Koperasi yang WilayahKeanggotaannya DaerahKabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukanPemeriksaan dan Pengawasan 40 UnitUsaha 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATANKSP/USP KOPERASI - - 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasiyang Wilayah Keanggotaanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 420 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2082 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang TelahDilakukan Penilaian Kesehatan 25 UnitUsaha 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2083 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang TelahDilakukan Penilaian Kesehatan 25 UnitUsaha 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DANLATIHAN PERKOPERASIAN - - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan PerkoperasianBagi Koperasi yang WilayahKeanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota - - 2084 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman danPengetahuan Perkoperasian sertaKapasitas dan Kompetensi SDMKoperasi Jumlah SDM yang MemahamiPengetahuan Perkoperasian 116 Orang 293.163.700,00 0,00 6.168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.332.200,00 0,00 DAK Non Fisik-PK2UKMDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2085 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman danPengetahuan Perkoperasian sertaKapasitas dan Kompetensi SDMKoperasi Jumlah SDM yang MemahamiPengetahuan Perkoperasian 115 Orang 0,00 293.163.700,00 0,00 6.168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.332.200,00 DAK Non Fisik-PK2UKMDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPERLINDUNGAN KOPERASI - - 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi yang Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/Kota - - 2086 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, NilaiTambah, Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan RestrukturisasiUsaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, BernilaiTambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen, Standarisasi, danRestrukturisasi Usaha 500 UnitUsaha 0,00 103.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2087 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, NilaiTambah, Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan RestrukturisasiUsaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, BernilaiTambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen, Standarisasi, danRestrukturisasi Usaha 100 UnitUsaha 111.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2088 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasiyang Keanggotaannya DaerahKabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang DifasilitasiPermodalannya 100 UnitUsaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2089 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi denganKeanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan KeanggotaanDaerah Kabupaten/Kota 7 UnitUsaha 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2090 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi denganKeanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan KeanggotaanDaerah Kabupaten/Kota 5 UnitUsaha 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAANUSAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - Halaman 421 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yangDilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan, KemudahanPerizinan, Penguatan Kelembagaandan Koordinasi dengan ParaPemangku Kepentingan - - 2091 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui KemitraanUsaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro 240 UnitUsaha 0,00 133.048.000,00 0,00 281.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Insentif FiskalPajak RokokPendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2092 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui KemitraanUsaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro 160 UnitUsaha 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2093 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan PerizinanUsaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang TelahMendapatkan Perizinan 160 UnitUsaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2094 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensidan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah MenerimaPembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro 400 UnitUsaha 0,00 295.846.000,00 0,00 4.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2095 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensidan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah MenerimaPembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro 300 UnitUsaha 295.846.000,00 0,00 4.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2096 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi denganPara Pemangku Kepentingan dalamPemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasidan Sinkronisasi dengan Para PemangkuKepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2097 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman danPengetahuan UMKM serta Kapasitasdan Kompetensi SDM UMKM danKewirausahaan melalui Pendidikan danPelatihan Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanUsaha Mikro dan Kewirausahaan 181 Orang 770.916.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.916.800,00 0,00 DAK Non Fisik-PK2UKMDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2098 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman danPengetahuan UMKM serta Kapasitasdan Kompetensi SDM UMKM danKewirausahaan melalui Pendidikan danPelatihan Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanUsaha Mikro dan Kewirausahaan 155 Orang 0,00 770.916.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.916.800,00 DAK Non Fisik-PK2UKMDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGANUMKM - - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro denganOrientasi Peningkatan Skala UsahaMenjadi Usaha Kecil - - 2099 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi 200 UnitUsaha 0,00 123.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.541.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2100 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi 100 UnitUsaha 123.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.541.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok 2101 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan danPengembangan Kewirausahaan Jumlah yang Difasilitasi 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 422 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 33,313.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DANPEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertambahan jumlah industri kecildan menengah di Kabupaten 1,4 % 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembangunan IndustriKabupaten/Kota Jumlah dokumen dan Perda RPIK, Sentra,Pembinaan dan pameran 1/5/300/2dokumen 2102 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RencanaPembangunan Industri 1 Dokumen 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2103 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RencanaPembangunan Industri 1 Dokumen 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2104 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan Pembangunan SumberDaya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaan Pembangunan Sumber DayaIndustri 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2105 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan Pembangunan SumberDaya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaan Pembangunan Sumber DayaIndustri 2 Dokumen 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2106 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan Pemberdayaan Industridan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri danPeran Serta Masyarakat 9 Dokumen 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2107 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan Pemberdayaan Industridan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri danPeran Serta Masyarakat 12Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 3.31.04 - - 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untukInformasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKIdan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 2108 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahandan Analisis Data Industri, DataKawasan Industri serta Data LainLingkup Kabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi Industri Nasional(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, DataKawasan Industri serta Data Lain LingkupKabupaten/Kota Melalui Sistem InformasiIndustriNasional (SIINas) 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPajak Rokok 2109 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahandan Analisis Data Industri, DataKawasan Industri serta Data LainLingkup Kabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi Industri Nasional(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, DataKawasan Industri serta Data Lain LingkupKabupaten/Kota Melalui Sistem InformasiIndustriNasional (SIINas) 1 Dokumen 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Halaman 423 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 22,182.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2110 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 7 Dokumen 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2111 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Dokumen 1.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2112 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1.560.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2113 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.514.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.000,00 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2114 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1.317.500,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.500,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2115 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.217.500,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.500,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2116 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2117 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2118 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 1.457.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2119 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 8 Laporan 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2120 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.241.757.701,00 2.580.791.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241.757.701,00 2.580.791.368,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2121 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 49.750.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.750.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2122 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 0,00 57.730.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.730.200,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2123 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPDDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Halaman 424 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2124 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 719.000,00 719.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.000,00 719.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2125 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.000,00 1.066.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2126 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 748.500,00 1.198.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.500,00 1.198.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2127 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 666.000,00 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.000,00 666.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2128 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 646.100,00 1.204.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.100,00 1.204.100,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.18.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2129 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 23.360.000,00 23.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.360.000,00 23.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2130 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 39 Orang 93.695.735,00 93.695.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.695.735,00 93.695.735,00 Pajak Rokok 2.18.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2131 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 6.262.750,00 7.642.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262.750,00 7.642.750,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2132 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 16.470.500,00 16.470.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.470.500,00 16.470.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2133 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 8.617.200,00 10.092.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617.200,00 10.092.700,00 Pajak Rokok 2134 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 26.950.100,00 33.027.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.950.100,00 33.027.600,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2135 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.635.935,00 8.139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.635.935,00 8.139.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2136 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 2 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2137 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 4 Laporan 831.000,00 6.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.000,00 6.906.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2138 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 48.647.359,00 168.918.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.647.359,00 168.918.500,00 Pajak Rokok 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2139 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Halaman 425 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 213.084.000,00 114.979.500,00 24.265.155,00 232.420.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.349.155,00 347.400.445,00 Pajak Rokok 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2140 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 975.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2141 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 129.509.266,00 175.120.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.509.266,00 175.120.120,00 Pajak Rokok 2142 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.286.850,00 16.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.286.850,00 16.044.000,00 Pajak Rokok 2143 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 217.578.000,00 209.578.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.578.000,00 209.578.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2144 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 14 Unit 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2145 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 14 Unit 28.041.000,00 161.792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.041.000,00 161.792.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2146 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 13 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2147 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.305.000,00 4.606.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.305.000,00 4.606.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIMPENANAMAN MODAL - - 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta PotensiInvestasi Kabupaten/Kota - - 2148 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta PotensiInvestasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta PotensiInvestasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pajak Rokok 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMANMODAL - - 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi PenanamanModal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota - - 2149 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan PromosiPenanaman Modal DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Pajak Rokok 2150 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan PromosiPenanaman Modal DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2.18.04 PROGRAM PELAYANANPENANAMAN MODAL - - 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintudibidang Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan DaerahKabupaten/ Kota - - Halaman 426 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2151 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan PerizinanBerusaha melalui Sistem PerizinanBerusaha Berbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang MendapatkanPelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik 1800 PelakuUsaha 0,00 33.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.705.000,00 Pajak Rokok 2152 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan PerizinanBerusaha melalui Sistem PerizinanBerusaha Berbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang MendapatkanPelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik 2000 PelakuUsaha 8.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.705.000,00 0,00 Pajak Rokok 2153 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanankonsultasi perizinan berusaha berbasisrisiko Jumlah Pelaku usaha yang MemperolehLayanan Konsultasi Perizinan Berusaha melaluiSistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik 50 PelakuUsaha 10.038.000,00 31.563.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038.000,00 31.563.000,00 Pajak Rokok 2154 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatpemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasisrisiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagiKegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 700KegiatanUsaha 11.295.000,00 11.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.295.000,00 11.295.000,00 Pajak Rokok 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIANPELAKSANAAN PENANAMANMODAL - - 2.18.05.2.01 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 2155 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan danHambatan yang dihadapi PelakuUsaha dalam merealisasikan KegiatanUsahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan danHambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalammerealisasikan Kegiatan Usahanya 14 Kegiatan Usaha. 0,00 119.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.391.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non Fisik 2156 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan danHambatan yang dihadapi PelakuUsaha dalam merealisasikan KegiatanUsahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan danHambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalammerealisasikan Kegiatan Usahanya 17 Kegiatan Usaha. 119.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.391.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non Fisik 2157 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada PelakuUsaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti BimbinganTeknis/ Sosialisasi Implementasi PerizinanBerusaha Berbasis Risiko dan PengawasanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko 625 Pelaku Usaha 0,00 672.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.966.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non FisikDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2158 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada PelakuUsaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti BimbinganTeknis/ Sosialisasi Implementasi PerizinanBerusaha Berbasis Risiko dan PengawasanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko 1220 Pelaku Usaha 437.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.770.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non Fisik 2159 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yangTelah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil danInformasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukanInspeksi Lapangan ; serta DIlakukan EvaluasiPenilaian Kepatuhan Pelaksanaan PerizinanBerusaha 25 Kegiatan Usaha 0,00 43.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.585.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non Fisik Halaman 427 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2160 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yangTelah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil danInformasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukanInspeksi Lapangan ; serta DIlakukan EvaluasiPenilaian Kepatuhan Pelaksanaan PerizinanBerusaha 209 KegiatanUsaha 238.781.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.781.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus Non Fisik 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATADAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL - - 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan InformasiPerizinan dan Non Perizinan yangTerintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota - - 2161 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian danPemanfaatan Data dan InformasiPerizinan Berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan 1000Dokumen 9.962.000,00 9.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.962.000,00 9.962.000,00 Pajak Rokok 22,192.19.02 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAINGKEPEMUDAAN - - 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan PengembanganOrganisasi Kepemudaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - 2162 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda danOrganisasi KepemudaanKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan KapasitasOrganisasi Kepemudaan 1 Dokumen 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2163 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda danOrganisasi KepemudaanKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan KapasitasOrganisasi Kepemudaan 1 Dokumen 525.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN - - 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaTingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 2164 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalamPenyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalamKegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 200 Orang 0,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2165 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalamPenyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalamKegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 200 Orang 745.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan PengembanganOlahraga Prestasi Tingkat DaerahProvinsi - - 2166 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan PengembanganAtlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yangDilakukan Pembinaan dan Pengembangan 125 Orang 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumHibahPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2167 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan PengembanganAtlet Berprestasi Kabupaten/KotaDinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OlahragaURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 428 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yangDilakukan Pembinaan dan Pengembangan 125 Orang 0,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumHibahPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2.19.03.2.05 Pembinaan dan PengembanganOlahraga Rekreasi - - 2168 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan danPemeliharaan Sarana dan PrasaranaOlahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Saranadan Prasarana Olahraga Rekreasi yangMemadai 1 Unit 330.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2169 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan danPemeliharaan Sarana dan PrasaranaOlahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Saranadan Prasarana Olahraga Rekreasi yangMemadai 2 Unit 0,00 570.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS KEPRAMUKAAN - - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kepramukaan - - 2170 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan KegiatanKepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan KegiatanKepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Hibah 2171 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan KegiatanKepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan KegiatanKepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 HibahPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2,222.22.02 PROGRAM PENGEMBANGANKEBUDAYAAN - - 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yangMasyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota - - 2172 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan TradisiBudaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan 7 Objek 1.625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2173 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan TradisiBudaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan 7 Objek 0,00 2.245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGANKESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang MasyarakatPelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota - - 2174 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan PelatihanSumber Daya Manusia KesenianTradisional Jumlah Sumber Daya Manusia KesenianTradisional yang Mendapat Pendidikan danPelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 45 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2175 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan PelatihanSumber Daya Manusia KesenianTradisional Jumlah Sumber Daya Manusia KesenianTradisional yang Mendapat Pendidikan danPelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 45 Orang 0,00 463.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.320.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 2176 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana danPrasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan PrasaranaPembinaan Sejarah 2 Unit 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2177 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana danPrasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan PrasaranaPembinaan Sejarah 2 Unit 0,00 468.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Halaman 429 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.22.05 - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar BudayaPeringkat Kabupaten/Kota - - 2178 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 1 Objek 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2179 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 1 Objek 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.22.06 - - 2.22.06.2.01 Pengelolaan MuseumKabupaten/Kota - - 2180 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yangTersedia dan Terpelihara 1 Unit 0,00 60.462.505,00 0,00 39.537.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2181 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yangTersedia dan Terpelihara 1 Unit 60.462.505,00 0,00 39.537.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 33,263.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2182 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 18Dokumen 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2183 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 18Dokumen 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2184 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 2 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2185 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 15 Laporan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2186 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 4.033.999.096,00 4.001.721.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.033.999.096,00 4.001.721.840,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2187 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2188 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 12Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2189 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 12Dokumen 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2190 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2191 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Halaman 430 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3.26.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2192 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 18.946.035,00 26.574.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.946.035,00 26.574.510,00 Pajak Rokok 2193 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 5 Paket 53.339.725,00 57.835.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.339.725,00 57.835.225,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2194 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 18.166.260,00 18.166.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.166.260,00 18.166.260,00 Pajak Rokok 2195 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 60.431.730,00 78.191.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.431.730,00 78.191.730,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2196 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 164.029.760,00 176.110.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.029.760,00 176.110.180,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 2197 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 199.267.300,00 204.867.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.267.300,00 204.867.300,00 Pajak RokokPendapatan Transfer Antar Daerah 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2198 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2199 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 192.365.775,00 192.365.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.365.775,00 242.365.775,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2200 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 28.525.590,00 38.681.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.525.590,00 38.681.574,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2201 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 131.414.700,00 111.788.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.414.700,00 111.788.110,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2202 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 442.885.700,00 406.402.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.885.700,00 406.402.706,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2203 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 10.156.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.156.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2204 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 0,00 17.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.944.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2205 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 768.176.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.176.144,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAHPendapatan Transfer Antar Daerah 2206 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 608.219.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.219.270,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAHPendapatan Transfer Antar Daerah 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - Halaman 431 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2207 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 35 Unit 104.891.403,00 113.200.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.891.403,00 113.200.408,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 2208 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 11 Unit 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350.000,00 15.350.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2209 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 25 Unit 93.016.647,00 100.309.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.016.647,00 100.309.347,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2210 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA - - 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota - - 2211 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasiSarana dan Prasaranadalam Pengelolaan Kawasan WisataStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersediadan Terpelihara dalam Pengelolaan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota 9 Unit 181.761.464,00 0,00 180.738.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2212 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasiSarana dan Prasaranadalam Pengelolaan Kawasan WisataStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersediadan Terpelihara dalam Pengelolaan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota 9 Unit 0,00 355.523.502,00 0,00 1.756.976.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.500.000,00 Insentif FiskalPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota - - 2213 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik WisataKabupaten/Kota Sesuai dengan TahapanPengembangan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 819.726.000,00 1.046.131.706,00 5.989.900.000,00 6.523.294.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.809.626.000,00 7.569.426.000,00 DAK Fisik-BidangPariwisata-PenugasanDAK Non Fisik-Dana PelayananKepariwisataanDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar UsahaPariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - 2214 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhistandar usaha pariwisata diKabupaten/Kota Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standarusaha 6 Laporan 1.282.800.000,00 1.123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.800.000,00 1.123.000.000,00 DAK Non Fisik-Dana PelayananKepariwisataan 3.26.03 PROGRAM PEMASARANPARIWISATA - - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan LuarNegeri Daya Tarik, Destinasi danKawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota - - 2215 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan PenyebaranInformasi Pariwisata Kabupaten/Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenyediaan Data dan Penyebaran InformasiPariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam danLuar Negeri 3 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2216 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan PenyebaranInformasi Pariwisata Kabupaten/Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri Halaman 432 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenyediaan Data dan Penyebaran InformasiPariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam danLuar Negeri 3 Dokumen 0,00 269.794.100,00 0,00 5.205.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 Pajak RokokSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2217 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama danKemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan KemitraanPariwisata Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 8.349.975,00 8.349.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.349.975,00 8.349.975,00 Pajak Rokok 2218 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui MediaCetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan PromosiMelalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Promosi 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2219 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui MediaCetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan PromosiMelalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF - - 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Pariwisata danEkonomi Kreatif Tingkat Dasar - - 2220 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,Distribusi Konsumsi dan KonservasiEkonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan KonservasiEkonomi Kreatif 1 Laporan 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2221 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,Distribusi Konsumsi dan KonservasiEkonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan KonservasiEkonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2222 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan KompetensiSumber Daya Manusia EkonomiKreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang MengikutiFasilitasi Pengembangan Kompetensi SumberDaya Manusia Ekonomi Kreatif 450 Orang 0,00 2.413.017.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.017.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2223 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan KompetensiSumber Daya Manusia EkonomiKreatif Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar yang DikembangkanKompetensinya 450 Orang 2.345.017.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.017.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak RokokPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 22,232.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah >B Nilai 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 19 dokumen 2224 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 11 Dokumen 0,00 6.867.480,00 0,00 16.804.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.672.190,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2225 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 11 Dokumen 6.801.430,00 0,00 12.338.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.139.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2226 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 8 Laporan 5.860.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.860.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2227 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 8 Laporan 0,00 5.860.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.860.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Dinas Perpustakaan dan KearsipanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Halaman 433 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah Jumlah laporan pertanggung jawabankeuangan 59 dokumen59 dokumen 2228 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.552.612.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552.612.480,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2229 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 0,00 2.570.346.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.346.395,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2230 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 9.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.920.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2231 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 9.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.790.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2232 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 44 Laporan 0,00 8.672.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.672.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2233 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 44 Laporan 8.672.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.672.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.23.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Persentase pegawai yang mendapatkan layanankepegaawaian 100 % 2234 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 0,00 11.516.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.516.250,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2235 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 11.516.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.516.250,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.23.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Persentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 2236 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 10.432.000,00 10.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.432.000,00 10.432.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2237 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 19.458.315,00 19.457.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.458.315,00 19.457.865,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2238 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 10.836.000,00 11.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.836.000,00 11.615.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2239 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 19.115.000,00 22.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.115.000,00 22.036.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2240 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.449.000,00 8.462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.449.000,00 8.462.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2241 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 15.190.000,00 92.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.190.000,00 92.460.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 2242 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 1 Unit 0,00 0,00 25.859.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.859.035,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2243 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Halaman 434 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 7 Unit 0,00 0,00 0,00 54.384.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.384.195,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 2244 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2 Laporan 6.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2245 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2 Laporan 0,00 6.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2246 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 131.342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.342.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2247 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 128.342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.342.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2248 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 215.340.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.340.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2249 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 213.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.865.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Persentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 2250 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 14 Unit 0,00 61.853.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.853.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2251 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 14 Unit 44.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.518.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2252 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 15.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.808.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2253 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 14.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.898.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.23.02 PROGRAM PEMBINAANPERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai StandarNasional Perpustakaan Persentase peningkatankunjungan perpustakaan 17,78 %1,60 % 2.23.02.2.01 Pengelolaan PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketermanfaatan perpusatakaan olehmasyarakat Persentase Tenaga Perpustakaanyang Memenuhi Kualifikasi Perpustakaan 67,20 %1,45 % 2254 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan PemeliharaanLayanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yangDikembangkan dengan Manajemen Layanan TIKBerbasis ISO20000 (ITSM : InformationTechnology Service Management) 1000 Layanan 0,00 2.590.000,00 0,00 22.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2255 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan PemeliharaanLayanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yangDikembangkan dengan Manajemen Layanan TIKBerbasis ISO20000 (ITSM : InformationTechnology Service Management) 1000 Layanan 2.590.000,00 0,00 22.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 435 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2256 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan KoleksiPerpustakaan Daerah Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas DearahTingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Eksemplar 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2257 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan KoleksiPerpustakaan Daerah Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas DearahTingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Eksemplar 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2258 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan padaSatuan Pendidikan Dasar di SeluruhWilayah Kabupaten/Kota Sesuaidengan Standar NasionalPerpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan PendidikanDasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalamMewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 12 Perpusta kaan 17.039.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.039.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2259 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan padaSatuan Pendidikan Dasar di SeluruhWilayah Kabupaten/Kota Sesuaidengan Standar NasionalPerpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan PendidikanDasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalamMewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 46 Perpusta kaan 0,00 23.154.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.154.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2260 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas TenagaPerpustakaan dan PustakawanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang DitingkatkanKapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi TenagaPerpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2261 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas TenagaPerpustakaan dan PustakawanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang DitingkatkanKapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi TenagaPerpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2262 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan LayananPerpustakaan Rujukan TingkatKabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yangDikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota MelaluiPeningkatan Koleksi 23750Layanan 160.960.500,00 0,00 9.139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2263 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan LayananPerpustakaan Rujukan TingkatKabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yangDikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota MelaluiPeningkatan Koleksi 21000Layanan 0,00 223.949.500,00 0,00 24.510.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2264 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan PengembanganBahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang DilakukanPengelolaan dan Pengembangan untukMewujudkan Keberagaman KoleksiPerpustakaan 1155 Eksemplar 0,00 4.135.000,00 0,00 95.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2265 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan PengembanganBahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang DilakukanPengelolaan dan Pengembangan untukMewujudkan Keberagaman KoleksiPerpustakaan 1155 Eksemplar 4.135.000,00 0,00 95.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2266 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan InformasiPerpustakaan, Tenaga Perpustakaandan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan,Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan TingkatDaerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 42.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2267 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan InformasiPerpustakaan, Tenaga Perpustakaandan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Halaman 436 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan,Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan TingkatDaerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 0,00 55.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.615.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar MembacaTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat 3 lokus 2268 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasipada Satuan Pendidikan Dasar danPendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan KegemaranMembaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 3 Lokus 7.699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.699.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2269 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasipada Satuan Pendidikan Dasar danPendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan KegemaranMembaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 3 Lokus 0,00 5.779.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.779.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2270 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan GerakanBudaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca TingkatKabupaten Kota 9 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2271 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi BerbasisInklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diWilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Perpustak aan 23.711.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.711.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2272 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi BerbasisInklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diWilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 5 Perpustak aan 0,00 22.651.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.651.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2,242.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagaibahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sahdan pertanggungjawaban Nasional 74,39 % 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip DinamisDaerah Kabupaten/Kota Persentase arsip aktif yang telah dibuatkandaftar arsipPersentase arsip inaktif yang telah dibuatkandaftar arsip 100 %97.57 % 2273 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan PenyusutanArsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang DilakukanPemeliharaan dan Penyusutan 10 Berkas 177.949.790,00 0,00 16.051.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.001.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2274 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan PenyusutanArsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang DilakukanPemeliharaan dan Penyusutan 10 Berkas 0,00 173.749.790,00 0,00 16.051.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.801.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2275 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip DinamisKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ArsipDinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Laporan 0,00 24.766.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.766.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2276 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip DinamisKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ArsipDinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Laporan 20.621.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.621.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis DaerahKabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkansarana temu balik 100 % 2277 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, danAkses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi,Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3 Arsip 16.222.000,00 26.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.222.000,00 26.277.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENYELAMATAN ARSIP Persentase tingkat keberadaan dan keutuhanarsip sebagai bahan pertanggungjawaban 84,17 % 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip DilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/Kotayang Memiliki Retensi di Bawah 10(Sepuluh) Tahun Persentase tingkat kesesuaian kegiatanpemusnahan arsip dengan NSPK 85 % URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Halaman 437 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2278 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan PelaksanaanPemusnahan Arsip yang MemilikiRetensi di Bawah10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian,Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsipyang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun 3 Arsip 6.255.000,00 6.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.255.000,00 6.255.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 33,253.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat DaerahJumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 24Dokumen24Dokumen 2279 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 13 Dokumen 0,00 56.434.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.434.936,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2280 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 12 Dokumen 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2281 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 68.549.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.549.462,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2282 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 0,00 68.547.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.547.089,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah 59 dokumen 2283 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 0,00 2.716.059.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716.059.842,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2284 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.718.706.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.718.706.550,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2285 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 59 Laporan 5.204.870,00 5.124.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.204.870,00 5.124.369,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 2286 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 0 0 0 23.362.500,00 29.362.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.362.500,00 29.362.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Persentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 2287 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 9 Paket 2.000.000,00 1.996.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.996.128,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2288 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 38.718.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.718.002,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2289 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 5 Paket 35.983.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.983.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2290 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 47.422.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.422.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANDinas PerikananURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Halaman 438 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2291 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 69.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2292 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.305.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2293 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 3 Paket 0,00 11.424.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.424.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2294 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 0,00 3.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2295 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2296 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 52.031.000,00 94.949.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.031.000,00 94.949.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2297 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD 2 Dokumen 2.100.000,00 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.070.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 2298 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 31 Unit 0,00 1.727.000,00 0,00 166.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.494.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2299 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 29 Unit 0,00 0,00 163.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.698.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 2300 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 1.600.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 2.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2301 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 64.280.600,00 58.277.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.280.600,00 58.277.412,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2302 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 608.932.218,00 632.184.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.932.218,00 632.184.556,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Persentase barang milik daerah dalam kondisibaik 100 % 2303 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 30 Unit 51.050.000,00 53.524.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.050.000,00 53.524.998,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2304 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 0,00 107.834.929,00 0,00 241.352.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.187.580,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2305 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 71.341.812,00 0,00 79.848.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.190.138,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.03 Produksi perikanan kelompok nelayan 12020 Ton Halaman 439 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan diWilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnyayang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yangTerjamin dan Tersedia 4 Unit 2306 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana UsahaPerikanan Tangkap Jumlah Prasarana UsahaPerikanan Tangkap yang Tersedia 1 Unit 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2307 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana UsahaPerikanan Tangkap Jumlah Prasarana UsahaPerikanan Tangkap yang Tersedia 2 Unit 0,00 52.350.000,00 0,00 24.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2308 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yangTerjamin dan Tersedia 3 Unit 368.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2309 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yangTerjamin dan Tersedia 3 Unit 0,00 538.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah nelayan kecil yang mendapatkanpemberdayaan 3000 nelayan 2310 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan KapasitasNelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yangMeningkat Kapasitasnya 3000 Orang 638.515.500,00 648.515.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.515.500,00 648.515.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2311 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukandan Pengembangan KelembagaanNelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang DifasilitasiPembentukan dan PengembanganKelembagaannya 50 Kelompok 73.742.500,00 105.673.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.742.500,00 105.673.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 TPI 2312 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 Layanan 0,00 90.957.500,00 0,00 173.767.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.725.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2313 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI) 6 Layanan 75.957.500,00 0,00 143.767.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.725.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.04 Produksi perikanan budidaya 2499 Ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi DayaIkan Kecil jumlah pembudidaya yang mendapatpemberdayaan 50Kelompok 2314 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi BantuanPendanaan, Bantuan Pembiayaan,Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasiBantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,Kemitraan Usahanya 20 Kelompok 204.000.000,00 304.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000.000,00 304.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2315 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan,Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi danInformasi, serta PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang MemperolehPendampingan, Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi dan Informasi, SertaPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 30 Kelompok 46.494.500,00 46.494.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.494.500,00 46.494.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.04.2.04 Pengelolaan PembudidayaanIkan jumlah pembudidaya yang terbina 50Kelompok 2316 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan PrasaranaPembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Unit 271.762.000,00 553.709.000,00 128.238.000,00 131.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 685.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2317 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan danLingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidayadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yangTeruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 4 Dokumen 15.950.500,00 15.950.500,00 6.049.500,00 6.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 440 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DANPEMASARAN HASIL PERIKANAN Produksi produk hasil olahan perikanan 1554 Ton 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan HasilPerikanan bagi Usaha Pengolahan danPemasaran Skala Mikro dan Kecil jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkanpembinaan 87Kelompok 2318 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan danPenerapan Persyaratan atau Standarpada Usaha Pengolahan danPemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan PemasaranHasil Perikanan yang Mendapatkan PembinaanTerhadap Penerapan Persyaratan PerizinanBerusaha pada Usaha Pengolahan danPemasaranHasil Perikanan Sesuai SkalaUsaha dan Risiko 142 UnitUsaha 0,00 389.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.802.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2319 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan danPenerapan Persyaratan atau Standarpada Usaha Pengolahan danPemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan PemasaranHasil Perikanan yang Mendapatkan PembinaanTerhadap Penerapan Persyaratan PerizinanBerusaha pada Usaha Pengolahan danPemasaranHasil Perikanan Sesuai SkalaUsaha dan Risiko 60 UnitUsaha 279.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.802.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran BahanBaku Industri Pengolahan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota tersedianya dan tersalurkannya produkperikanan 1554 ton 2320 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untukKonsumsi dan Usaha Pengolahandalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah PeningkatanKetersediaan Ikan untukKonsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1554 Ton 100.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 123.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2321 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi PelakuUsaha Perikanan Skala Mikro danKecil dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikrodan Kecil dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yang Terfasilitasi 100 Pelaku Usaha 50.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 77.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 22,072.07.02 - - 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana TenagaKerja (RTK) - - 2322 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana TenagaKerja Makro Jumlah Dokumen RencanaTenaga Kerja Makro 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2323 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana TenagaKerja Makro Jumlah Dokumen RencanaTenaga Kerja Makro 1 Dokumen 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkanUnit Kompetensi - - 2324 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan danPelatihan Keterampilan bagi PencariKerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat PelatihanBerbasis Kompetensi pada Tahun n 3400 Orang 2.142.661.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.661.400,00 0,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2325 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan danPelatihan Keterampilan bagi PencariKerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat PelatihanBerbasis Kompetensi pada Tahun n 540 Orang 0,00 2.807.503.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807.503.480,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dinas Perdagangan dan Tenaga KerjaURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Halaman 441 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga PelatihanKerja Swasta - - 2326 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga PelatihanKerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan KerjaSwasta yang Dibina 11 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03.2.03 Perizinan dan PendaftaranLembaga Pelatihan Kerja - - 2327 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya PerizinanLembaga Pelatihan Kerja SecaraTerintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan LembagaPelatihan Kerja Secara Terintegrasi 11 Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA Persentase pencari kerja yang ditempatkanmelalui AKL dan AKAD 65,4 % 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di DaerahKabupaten/Kota Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltaspembinaan 250 Orang 2328 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan MelaluiLayanan AKAD dan AKL 200 Orang 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2329 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan MelaluiLayanan AKAD dan AKL 200 Orang 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2330 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2331 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2332 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melaluiprogram Perluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2333 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melaluiprogram Perluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi PasarKerja - - 2334 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan PurnaPenempatan) di DaerahKabupaten/Kota - - 2335 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan danKompetensi Calon Pekerja MigranIndonesia (PMI)/Pekerja MigranIndonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi danDitingkatkan Kompetensinya 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.05 PROGRAM HUBUNGANINDUSTRIAL - - 2.07.05.2.02 Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan PenutupanPerusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - 2336 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja, danPenutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak padaKepentingan di 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yangDicegah 80 Perkara 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2337 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja, danPenutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak padaKepentingan di 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yangDicegah 3 Perkara 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 33,33.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerahNilai SAKIP perangkat daerah 80,05 Nilai>B Nilai URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Halaman 442 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah JumlahDokumen Perencanaan dan Laporan KinerjaPerangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja perangkat daerah 10Dokumen23Dokumen23Dokumen 2338 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 7 Dokumen 0,00 64.307.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.307.200,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2339 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2340 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 12.077.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.077.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2341 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 16.630.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.630.100,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2342 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2343 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2344 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 18.634.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.634.200,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2345 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2346 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2347 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2348 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2349 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2350 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Halaman 443 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 12 Laporan 0,00 22.786.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.786.345,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2351 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 2 Laporan 21.280.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.280.545,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2352 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 5.150.781.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150.781.912,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2353 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/bulan 0,00 5.368.844.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.368.844.901,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2354 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2355 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2356 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2357 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2358 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2359 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2360 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2361 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2362 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2363 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3.30.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2364 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Halaman 444 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 150 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2365 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 137.572.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.572.325,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2366 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 11 Paket 0,00 132.572.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.572.325,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2367 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 69.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.267.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2368 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 69.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.267.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2369 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 26.052.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.052.830,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2370 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 0,00 26.052.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.052.830,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2371 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 254.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.750.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2372 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 319.946.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.946.540,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasaranayang dibutuhkan Prosentase ketersediaansarana dan prasarana yang dibutuhkanTersediannya sarana dan prasarana kerjaperangkat daerah 100 Persen100 Persen12 Bulan 2373 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2374 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2375 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2376 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2377 3.30.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 6 Unit 2.553.000,00 0,00 43.247.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.800.820,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2378 3.30.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 13 Unit 0,00 33.880,00 0,00 94.838.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.872.280,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 445 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2379 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2380 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2381 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 256.222.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.222.775,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2382 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 256.222.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.222.775,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2383 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.770.926.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.926.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2384 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 1.740.658.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.658.400,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2385 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 65 Unit 59.999.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999.961,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2386 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 11 Unit 0,00 59.999.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999.961,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2387 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 94.518.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.518.280,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2388 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 94.518.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.518.280,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DANPENDAFTARAN PERUSAHAAN - - 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, dan IzinUsaha Toko Swalayan - - 2389 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan, dan TokoSwalayan Melalui Sistem PelayananPerizinan Berusaha TerintegrasiSecara Elektronik Jumlah RekomendasiPemenuhan Komitmen Perolehan PerizinanPasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan TokoSwalayan Melalui Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik 60Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang - - 2390 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda DaftarGudang Halaman 446 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Tanda DaftarGudang 80 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2391 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda DaftarGudang Jumlah Dokumen Tanda DaftarGudang 21 Dokumen 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan Minuman BeralkoholGolongan B dan C untuk Pengecerdan Penjual Langsung Minum diTempat - - 2392 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan Minuman BeralkoholGolongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untukPengecer dan Penjual Langsung MinumanBeralkohol Golongan B dan C yang DiterbitkanMelalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik 15Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas PenyimpananBahan Berbahaya dan PengawasanDistribusi, Pengemasan dan PelabelanBahan Berbahaya di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota - - 2393 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasandan Pelabelan Bahan BerbahayaTerhadap Pengguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2) maupun ProdusenB2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi,Pengemasan dan Pelabelan Bahan BerbahayaTerhadap Distributor B2, Pengguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 60 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANADISTRIBUSI PERDAGANGAN - - 3.30.03.2.01 Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan - - 2394 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2395 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2396 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 1.028.785.832,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084.285.832,00 0,00 Pajak Rokok 2397 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan 15 Unit 0,00 2.105.905.077,00 0,00 468.795.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574.700.368,00 Pajak Rokok 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya - - 2398 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengendalian kepada Pengelola SaranaDistribusi Perdagangan 105Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGABARANG KEBUTUHAN POKOK DANBARANG PENTING - - 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - 2399 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan SinkronisasiKetersediaan Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di TingkatAgen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan SinkronisasiKetersediaan Barang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat 50 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 447 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - 2400 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingpada Pelaku Usaha Distribusi Barangdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingpada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 365 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2401 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok BarangKebutuhan Pokok dan Barang Pentingpada Pelaku Usaha Distribusi Barangdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingpada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 365 Laporan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2402 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Regulerdan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2403 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Regulerdan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan PestisidaBersubsidi di Tingkat DaerahKabupaten/Kota - - 2404 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran danPenggunaan Pupuk dan PestisidaBersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran danPenggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsididengan Realisasi Minimal 90% 64 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGANEKSPOR - - 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi DagangMelalui Pameran Dagang dan MisiDagang bagi Produk Ekspor Unggulanyang Terdapat pada 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota - - 2405 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalamPameran Dagang 2 PelakuUsaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2406 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalamPameran Dagang 2 PelakuUsaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2407 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalamPameran Dagang Lokal 1 PelakuUsaha 112.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.265.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2408 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalamPameran Dagang Lokal 10 Pelaku Usaha 0,00 312.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.265.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, BerupaTera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 2409 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, BerupaTera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, danAlat Perlengkapan Ditera Ulang 650 Unit 75.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2410 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, BerupaTera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, danAlat Perlengkapan Ditera Ulang 500 Unit 0,00 75.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 448 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2411 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di BidangMetrologi Legal yang Dibina 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2412 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di BidangMetrologi Legal yang Dibina 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2413 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil PenyidikanMetrologi Legal 50 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2414 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil PenyidikanMetrologi Legal 50 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DANPEMASARAN PRODUK DALAMNEGERI Persentase pelaku usaha yang memperolehfasilitas pengembangan produk 13,4 % 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran danPeningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri Jumlah Promosi, Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam NegeriJumlah promosi, pemasaran dan peningkatanpenggunaan Produk Dalam Negeri 5 orang1 Kali 2415 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri diTingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasipemasaran produkdalam negeri melalui kemitraan dengan retail,marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 5 UMKM 0,00 92.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.735.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2416 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri diTingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasipemasaran produkdalam negeri melalui kemitraan dengan retail,marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 5 UMKM 92.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.735.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3,323.32.03 PROGRAM PEMBANGUNANKAWASAN TRANSMIGRASI Persentase TransmigrasiSwakarsa 100 % 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yangBerasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Peserta penyuluhanTranmigrasi 50 Orang 2417 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi KerjaSama Pembangunan Transmigrasiyang Berasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi Kerja Sama PembangunanTransmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2418 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi KerjaSama Pembangunan Transmigrasiyang Berasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi danSinkronisasi Kerja Sama PembangunanTransmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2419 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yangMendapatkan Penyuluhan 50 KepalaKeluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2420 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yangMendapatkan Penyuluhan 50 KepalaKeluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2421 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atauTransmigran yang Mendapatkan Pelatihan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2422 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atauTransmigran yang Mendapatkan Pelatihan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44,01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASISekretariat DaerahUNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHANSEKRETARIAT DAERAH Halaman 449 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase kebijakan di bidang kelembagaandan analisa jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, serta bidang kinerja dan reformasibirokrasi yang terlaksanaNilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIPperangkat daerah Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan,pelayanan publik dan tata laksana, serta bidangkinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana 100 %>B Nilai79 Score100 % 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi dan Koordinasi BidangPerencanaan PD 100 % 2423 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 11Dokumen 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2424 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 11Dokumen 0,00 206.809.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.809.800,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Persentase pemenuhan administrasi keuanganSekretarait Daerah 100 % 2425 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/bulan 11.827.093.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.827.093.197,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2426 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/bulan 0,00 11.916.084.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.916.084.774,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2427 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 14 Dokumen 0,00 1.190.297.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.297.475,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2428 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 14 Dokumen 1.048.637.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.637.975,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Persentase Fasilitasi dan Koordinasi BidangKepegawaian PD 100 % 2429 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 200Dokumen 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2430 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 200Dokumen 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana PD 100 % 2431 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 41 Paket 0,00 782.959.950,00 0,00 2.494.324.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.284.485,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2432 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 30 Paket 426.070.870,00 0,00 740.290.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.361.505,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2433 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 16 Paket 0,00 581.857.320,00 0,00 354.742.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.600.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2434 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 30 Paket 377.077.423,00 0,00 69.927.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.004.648,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2435 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 7500 Paket 588.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.160.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2436 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 11 Paket 0,00 1.177.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2437 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 450 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 2.556.071.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556.071.657,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2438 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.596.571.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.571.657,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Persentase PemenuhanKebutuhan Dasar PD 100 % 2439 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 1.227.731.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.731.598,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2440 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.146.584.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.584.978,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Persentase PemenuhanPemeliharaan BMD 100 % 2441 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 89 Unit 612.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.256.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2442 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 100 Unit 0,00 837.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.256.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2443 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 50 Unit 151.204.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.204.733,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2444 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 113 Unit 0,00 263.980.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.980.733,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2445 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 396.277.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.277.706,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2446 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 266.277.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.277.706,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan danOperasional Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Persentase Pemenuhan Gaji dan PenunjangOperasional KDH dan WKDH 100 % 2447 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah 2 Orang/Bulan 0,00 1.093.944.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.944.450,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2448 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah 2 Orang/Bulan 1.021.454.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.454.650,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2449 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana PenunjangOperasional Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana PenunjangOperasional Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah 500Orang/Bulan 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2450 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana PenunjangOperasional Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana PenunjangOperasional Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah 500Orang/Bulan 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.12 Fasilitasi KerumahtanggaanSekretariat Daerah Persentase Pemenuhan KebutuhanKerumahtanggan Bupati, Wakil Bupati danSekda 100 % Halaman 451 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2451 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KepalaDaerah yang Disediakan 28 Paket 0,00 3.439.589.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439.589.648,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2452 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KepalaDaerah yang Disediakan 8 Paket 2.231.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.400.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2453 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WakilKepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 991.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.653.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2454 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WakilKepala Daerah yang Disediakan 8 Paket 0,00 1.262.653.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262.653.600,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2455 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah yang Disediakan 7 Paket 0,00 201.578.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.578.068,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2456 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah yang Disediakan 4 Paket 140.278.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.278.068,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi BidangPenataan Organisasi 100 % 2457 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaandan Analisis Jabatan 39 Dokumen 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2458 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaandan Analisis Jabatan 39 Dokumen 0,00 287.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2459 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana 8 Laporan 295.514.500,00 0,00 14.485.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2460 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana 8 Laporan 0,00 310.638.025,00 0,00 15.786.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.425.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2461 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi Jumlah Dokumen PeningkatanKinerja dan Reformasi Birokrasi 8 Dokumen 0,00 286.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.425.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2462 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi Jumlah Dokumen PeningkatanKinerja dan Reformasi Birokrasi 8 Dokumen 201.152.745,00 0,00 8.847.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol danKomunikasi Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi BidangProtokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 2463 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKeprotokolan 250 Laporan 0,00 757.486.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.486.865,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2464 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKeprotokolan 240 Laporan 355.786.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.786.515,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2465 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKomunikasi Pimpinan 245 Laporan 0,00 227.174.085,00 0,00 67.110.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.284.685,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2466 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil FasilitasiKomunikasi Pimpinan 240 Laporan 218.997.505,00 0,00 38.428.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.425.705,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 452 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2467 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian TugasPimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian TugasPimpinan 245 Laporan 0,00 448.228.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.228.450,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2468 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian TugasPimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian TugasPimpinan 240 Laporan 336.787.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.787.780,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase kebijakan di bidang administrasipemerintahan, administrasi kewilayahan,otonomi daerah dan kerja sama daerah yangterlaksana 100 % 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase fasilitasi dan koordinasi bidangadministrasi pemerintahan 100 % 2469 4.01.02.2.01.0001 Penataan AdministrasiPemerintahan Jumlah Dokumen Hasil PenataanAdministrasi Pemerintahan 12Dokumen 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2470 4.01.02.2.01.0001 Penataan AdministrasiPemerintahan Jumlah Dokumen Hasil PenataanAdministrasi Pemerintahan 12Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2471 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan AdministrasiKewilayahan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanAdministrasi Kewilayahan 22 Dokumen 0,00 415.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2472 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan AdministrasiKewilayahan Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanAdministrasi Kewilayahan 22Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2473 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan OtonomiDaerah Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPelaksanaan Otonomi Daerah 140Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2474 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan OtonomiDaerah Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPelaksanaan Otonomi Daerah 144 Dokumen 0,00 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.02.2.02 Pelaksanaan KebijakanKesejahteraan Rakyat Persentase Fasilitasi danKoordinasi Bidang Kesra 100 % 2475 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan BinaMental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengelolaan Bina Mental Spiritual 150 Dokumen 1.347.819.960,00 0,00 2.180.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2476 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan BinaMental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengelolaan Bina Mental Spiritual 170 Dokumen 0,00 2.657.819.960,00 0,00 2.180.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2477 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja Terkait KesejahteraanSosial Jumlah Dokumen HasilKebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Sosial yang Meliputi UrusanSosial, Transmigrasi, Kesehatan, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB 210 Dokumen 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2478 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja Terkait KesejahteraanSosial Jumlah Dokumen HasilKebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Sosial yang Meliputi UrusanSosial, Transmigrasi, Kesehatan, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB 200Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2479 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat Halaman 453 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen HasilKebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Masyarakat yang Meliputi UrusanKepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas 80Dokumen 440.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 2480 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat Jumlah Dokumen HasilKebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Masyarakat yang Meliputi UrusanKepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas 100 Dokumen 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Fasilitasi danKoordinasi Bidang Hukum 100 % 2481 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan ProdukHukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 7 Dokumen 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2482 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang MendapatkanFasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 210.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 235.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2483 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukumdan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum yang Didokumentasi 777 Dokumen 0,00 197.497.055,00 0,00 107.502.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2484 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukumdan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum yang Didokumentasi 777Dokumen 159.711.420,00 0,00 20.288.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Fasilitasi danKoordinasi Bidang Kerjasama 100 % 2485 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama DalamNegeri Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiKerja Sama Dalam Negeri 10 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2486 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama DalamNegeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja SamaDalam Negeri 15 Dokumen 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN Persentase kebijakan di bidang pengelolaanpengadaan barang dan jasa, pengelolaanlayanan PBJ secara elektronik, pembinaan danadvokasipengadaan barang dan jasa yang terlaksana 100 % 4.01.03.2.01 Pelaksanaan KebijakanPerekonomian Persentase Fasilitasi danKoordinasi Bidang Perekonomian 100 % 2487 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoringdan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBUMD dan BLUD 25Dokumen 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 Pajak Rokok 2488 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoringdan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBUMD dan BLUD 25Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2489 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan PengawasanEkonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan danPengawasan Ekonomi Mikro Kecil 3 Dokumen 200.000.000,00 315.284.500,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 337.484.500,00 Pajak Rokok 4.01.03.2.02 Pelaksanaan AdministrasiPembangunan Presentase Fasilitasi dan Koordinasi BidangAdministrasi Pembangunan 100 % 2490 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan ProgramPembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PenyusunanProgram Pembangunan Daerah 7 Dokumen 207.000.000,00 251.591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000.000,00 251.591.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 454 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2491 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan EvaluasiProgram Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian danEvaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 175.500.000,00 239.919.100,00 0,00 39.615.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.500.000,00 279.535.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2492 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 267.500.000,00 268.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.500.000,00 268.874.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang danJasa Persentase Fasilitasi dan Koordinasi BidangPengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 2493 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang danJasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa 110 Dokumen 277.707.630,00 299.638.298,00 131.942.370,00 148.482.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.650.000,00 448.121.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2494 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan PengadaanSecara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil LayananPengadaan Secara Elektronik 50Dokumen 299.450.225,00 338.369.095,00 25.199.775,00 36.280.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.650.000,00 374.650.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2495 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan AdvokasiPengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan danAdvokasi Pengadaan Barang dan Jasa 450 Orang 0,00 494.188.370,00 0,00 107.040.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.229.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2496 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan AdvokasiPengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan danAdvokasi Pengadaan Barang dan Jasa 400 Orang 473.052.825,00 0,00 66.647.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan SumberDaya Alam Persentase Fasilitasi danKoordinasi Bidang SDA 100 % 2497 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,Perdagangan, Perindustrian, KUKM,Penanaman Modal, Tenaga Kerja 12Dokumen 0,00 411.685.496,00 0,00 29.111.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.796.816,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2498 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakan Pertambangan danLingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangandan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 12Dokumen 496.488.816,00 105.000.000,00 19.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.796.816,00 105.000.000,00 Pajak Rokok 44,024.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerahNilai SAKIP perangkat daerah 81,01 Nilai>B Nilai 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporankinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 27Dokumen27Dokumen 2499 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 9 Dokumen 0,00 95.782.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.782.115,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2500 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 8 Dokumen 49.224.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.224.615,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2501 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 18.018.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.018.265,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2502 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 18.018.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.018.265,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) SEKRETARIAT DPRDSekretariat DPRDUNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Halaman 455 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2503 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 16.649.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.649.530,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2504 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 16.649.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.649.530,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2505 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 42.971.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.971.825,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2506 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 23.123.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.123.780,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2507 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 13.047.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.047.920,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2508 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 13.047.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.047.920,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2509 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 0,00 19.319.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.319.495,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2510 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 43.814.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.814.495,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2511 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 7 Laporan 35.308.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.308.565,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2512 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 7 Laporan 0,00 35.308.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.308.565,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan danlaporan kinerja Perangkat Daerah 59Dokumen59Dokumen 2513 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 35Orang/bulan 3.602.531.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.531.790,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2514 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 35Orang/bulan 0,00 3.598.884.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598.884.279,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2515 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13Dokumen 0,00 57.682.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.682.980,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2516 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 35.798.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.798.230,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2517 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Halaman 456 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 8 Dokumen 35.725.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.725.920,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2518 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 8 Dokumen 0,00 41.891.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.891.915,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2519 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 9.796.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.796.275,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2520 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 0,00 9.796.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.796.275,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2521 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 14.020.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.020.415,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2522 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 14.020.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.020.415,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2523 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 0,00 65.429.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.429.625,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2524 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 52.629.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.629.625,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 2525 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 57.825.000,00 57.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.825.000,00 57.825.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2526 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 104 Orang 0,00 400.744.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.744.910,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2527 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 126.104.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.104.910,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 2528 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 40.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.157.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2529 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 0,00 46.638.000,00 0,00 19.732.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.370.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2530 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 43.539.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.539.330,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2531 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 43.539.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.539.330,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2532 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Halaman 457 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 110.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.912.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2533 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 110.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.912.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2534 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 267.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.333.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2535 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 5 Paket 0,00 294.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.758.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2536 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 13 Laporan 0,00 186.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2537 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2538 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 0,00 316.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.803.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2539 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 217.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.213.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 2540 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 72 Unit 0,00 39.375.000,00 0,00 351.581.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.956.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2541 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 62 Unit 39.375.000,00 0,00 215.139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.514.500,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2542 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 82 Unit 0,00 0,00 0,00 783.824.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.824.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2543 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 33 Unit 0,00 0,00 434.397.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.397.500,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2544 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 9 Unit 362.600.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.600.500,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2545 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan 10 Unit 0,00 366.954.000,00 0,00 28.419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.373.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 2546 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 12 Laporan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2547 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 282.578.500,00 378.328.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.578.500,00 378.328.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2548 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 910.590.800,00 936.858.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.590.800,00 936.858.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 2549 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Halaman 458 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 5 Unit 494.061.000,00 474.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.061.000,00 474.050.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2550 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 35 Unit 198.400.000,00 198.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.400.000,00 198.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2551 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 257.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.033.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2552 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 200.503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.503.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2553 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 85 Unit 61.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.950.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2554 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 86 Unit 0,00 138.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD Pemenuhan layanan kesejahteraan DPRD 45 Orang 2555 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan AdministrasiKeuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yangMenerima Hak Keuangan DPRD 45Orang/Bulan 20.847.573.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.847.573.772,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2556 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan AdministrasiKeuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yangMenerima Hak Keuangan DPRD 45Orang/Bulan 0,00 20.647.515.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.647.515.272,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2557 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas danAtribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas danAtribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 0,00 760.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.928.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2558 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas danAtribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas danAtribut DPRD yang Disediakan 4 Paket 601.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.928.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2559 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check UpDPRD Jumlah Orang yang MengikutiMedical Check Up DPRD 45 Orang 54.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2560 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check UpDPRD Jumlah Orang yang MengikutiMedical Check Up DPRD 45 Orang 0,00 54.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi kegiatan DPRD 12 Bulan 2561 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil FasilitasiFraksi DPRD 12 Laporan 0,00 14.813.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.813.990,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2562 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil FasilitasiFraksi DPRD 12 Laporan 14.813.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.813.990,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2563 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi danKonsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD 13 Laporan 0,00 1.084.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084.070.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2564 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi danKonsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD 12 Laporan 796.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.170.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DANFUNGSI DPRD Persentase ProgramDukungan PelaksanaanTugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi 100 % 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah danPeraturan DPRD Prosentase PembahasanRaperda yang difasilitasi 100 % 2565 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan PembahasanProgram Pembentukan PeraturanDaerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan danPembahasan Program Pembentukan PeraturanDaerah 3 Dokumen 9.846.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.846.220,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2566 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan PembahasanProgram Pembentukan PeraturanDaerah Halaman 459 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan danPembahasan Program Pembentukan PeraturanDaerah 2 Dokumen 0,00 9.846.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.846.220,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2567 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil PembahasanRancangan Peraturan Daerah 2 Dokumen 223.876.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.876.425,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2568 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil PembahasanRancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 0,00 65.876.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.876.425,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2569 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan KajianPerundang-Undangan Jumlah Dokumen KajianPerundang-Undangan 2 Dokumen 59.513.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.513.290,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2570 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan KajianPerundang-Undangan Jumlah Dokumen KajianPerundang-Undangan 3 Dokumen 0,00 109.513.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.513.290,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2571 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi PenyusunanPenjelasan/Keterangan NaskahAkademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasanatau Keterangan dan/atau Naskah Akademikyang Difasilitasi 2 Dokumen 120.275.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.275.420,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2572 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi PenyusunanPenjelasan/Keterangan NaskahAkademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasanatau Keterangan dan/atau Naskah Akademikyang Difasilitasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02.2.02 Pembahasan KebijakanAnggaran Prosentase dokumen anggaran yang dibahas 100 % 2573 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen HasilPembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 20.444.885,00 20.444.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.444.885,00 20.444.885,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2574 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 8.074.855,00 8.074.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.074.855,00 8.074.855,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2575 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen HasilPembahasan APBD 1 Dokumen 7.932.725,00 11.728.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.932.725,00 11.728.725,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2576 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen HasilPembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 9.556.350,00 9.556.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.556.350,00 9.556.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2577 4.02.02.2.02.0006 PembahasanPertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil PembahasanPertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 33.601.005,00 33.601.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.601.005,00 33.601.005,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02.2.03 Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Prosentase Penyusunan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan 100 % 2578 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan PemerintahanBidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 425.470.715,00 428.560.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.470.715,00 428.560.715,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2579 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan PemerintahanBidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 496.222.715,00 498.474.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.222.715,00 498.474.715,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2580 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan PemerintahanBidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 456.838.715,00 455.591.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.838.715,00 455.591.715,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2581 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan PemerintahanBidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 425.470.715,00 454.840.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.470.715,00 454.840.715,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2582 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Laporan Keuangan olehBadan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuanganoleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 5.942.300,00 5.942.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.942.300,00 5.942.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2583 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan LaporanKeterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Halaman 460 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Rekomendasi HasilPembahasan LaporanKeterangan PertanggungjawabanKepala Daerah 1 Dokumen 31.006.140,00 31.006.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.006.140,00 31.006.140,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Prosentase pelaksanaan kapasitas DPRD yangdifasilitasi 100 % 2584 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanOrientasi DPRD 1 Dokumen 483.633.105,00 483.633.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.633.105,00 483.633.105,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2585 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen HasilPendalaman Tugas DPRD 3 Dokumen 0,00 1.774.874.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.874.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2586 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen HasilPendalaman Tugas DPRD 2 Dokumen 1.429.114.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.114.600,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2587 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar danTim Ahli Jumlah Orang dalam KelompokPakar dan Tim Ahli 7 Orang 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2588 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar danTim Ahli Jumlah Orang dalam KelompokPakar dan Tim Ahli 10 Orang 0,00 178.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2589 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2590 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan HubunganMasyarakat Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanHubungan Masyarakat 12Dokumen 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2591 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan DokumentasiDPRD Jumlah Dokumen Penyebarluasan ProdukHukum Daerah, Publikasi dan DokumentasiDewan 12Dokumen 523.155.700,00 509.355.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.155.700,00 509.355.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan PenghimpunanAspirasi Masyarakat Prosentase pelaksanaan penyerapan danpenghimpunan aspirasi 100 % 2592 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil KunjunganKerja DPRD 12 Laporan 404.111.515,00 102.011.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.111.515,00 102.011.515,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2593 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen HasilPelaksanaan Reses 2 Dokumen 3.696.901.020,00 3.418.201.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696.901.020,00 3.418.201.020,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan PengawasanKode Etik DPRD Prosentase pelaksanaan danPengawasan Kode Etik DPRD 100 % 2594 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan TataBeracara DPRD 2 Dokumen 0,00 76.957.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.957.880,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2595 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan TataBeracara DPRD 1 Dokumen 6.832.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.832.880,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2596 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan HasilPengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 4.062.325,00 4.062.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.062.325,00 4.062.325,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Prosentase fasilitasi Tugas DPRD 100 % 2597 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danKonsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13Dokumen 0,00 14.185.643.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.185.643.509,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2598 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danKonsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12Dokumen 10.909.726.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.909.726.079,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2599 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan KinerjaDPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan danKinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 7.426.845,00 7.426.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.426.845,00 7.426.845,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2600 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan TugasBadan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PelaksanaanTugas Badan Musyawarah 12Dokumen 4.497.590,00 4.497.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.497.590,00 4.497.590,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2601 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiTugas Pimpinan DPRD 13Dokumen 0,00 926.552.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.552.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2602 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiTugas Pimpinan DPRD 12Dokumen 908.739.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.739.780,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 55,015.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahUNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANPERENCANAAN Halaman 461 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2603 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 18 Dokumen 0,00 184.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.115.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2604 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 23 Dokumen 125.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.615.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2605 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 3.704.766.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.766.581,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2606 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 0,00 3.527.224.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527.224.694,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2607 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 33 Laporan 68.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.114.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2608 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 59 Laporan 0,00 60.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.614.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2609 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 60 Paket 82.625.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.625.625,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2610 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 247 Paket 0,00 96.691.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.691.545,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2611 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 207.528.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.528.725,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2612 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 9 Paket 138.657.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.657.515,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2613 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 320.211.000,00 332.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.211.000,00 332.661.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2614 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 472.166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.166.250,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2615 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 13 Unit 0,00 0,00 377.060.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.060.340,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2616 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 165.385.000,00 165.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.385.000,00 165.385.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2617 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Halaman 462 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 316.992.000,00 316.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.992.000,00 316.992.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2618 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 31 Unit 60.009.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.009.625,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2619 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 33 Unit 0,00 60.009.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.009.625,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2620 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 66 Unit 81.906.900,00 81.906.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.906.900,00 81.906.900,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2621 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 81.855.650,00 131.842.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.855.650,00 131.842.260,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASIPEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan ProgramRPJMD Kedalam RKPD 100 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan danPendanaan Jumlah Dokumen RKPD danDokumen Perubahan RKPD 2 Dok 2622 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara KonsultasiPublik 1 BeritaAcara 50.278.055,00 46.171.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.278.055,00 46.171.055,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2623 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan MusrenbangKabupaten/Kota Jumlah Berita Acara MusrenbangKabupaten/Kota 13 BeritaAcara 298.073.605,00 275.561.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.073.605,00 275.561.105,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2624 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan danPenetapan Dokumen PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 493.736.015,00 696.986.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.736.015,00 696.986.865,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.02.2.02 Analisis Data dan InformasiPemerintahan Daerah BidangPerencanaan Pembangunan Daerah - - 2625 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untukPenyusunan Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah (Semua PerencanaanPembangunan Daerah) 1 Dokumen 17.514.075,00 17.514.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.514.075,00 17.514.075,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2626 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Datadan Informasi PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalamPemanfaatan Data dan Informasi 100 Orang 234.136.085,00 249.136.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.136.085,00 249.136.085,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2627 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil PembangunanDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil PembangunanDaerah yang Diterbitkan 1 Buku 74.183.510,00 60.308.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.183.510,00 60.308.510,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan PelaporanBidang Perencanaan PembangunanDaerah - - 2628 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaandan Pelaksanaan PembangunanDaerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 7 Laporan 220.000.000,00 334.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 334.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 463 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2629 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan PenyusunanLaporan Berkala PelaksanaanPembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil EvaluasiKinerja Pembangunan Daerah 10 Laporan 84.280.000,00 149.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.280.000,00 149.020.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DANSINKRONISASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan BidangPemerintahan dan PembangunanManusia - - 2630 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 267.006.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.006.585,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2631 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 0,00 259.741.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.741.585,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2632 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah BidangPemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 82.710.000,00 75.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.710.000,00 75.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2633 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahBidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan 1 Laporan 0,00 162.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.055.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2634 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahBidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan 2 Laporan 122.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.130.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2635 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pembangunan Manusia yangDikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMDdan RKPD) 1 Dokumen 0,00 145.817.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.817.415,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2636 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pembangunan Manusia yangDikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMDdan RKPD) 2 Dokumen 145.817.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.817.415,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2637 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah BidangPembangunan Manusia Halaman 464 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang PembangunanManusia 2 Laporan 113.620.000,00 288.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.620.000,00 288.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2638 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahBidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 0,00 123.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.716.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2639 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahBidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 123.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.716.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan BidangPerekonomian dan SDA (SumberDaya Alam) - - 2640 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Perekonomian yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 60.210.000,00 63.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.210.000,00 63.945.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2641 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah BidangPerekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 152.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.320.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2642 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah BidangPerekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan 0,00 153.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.368.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2643 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah BidangPerekonomian Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian 8 Laporan 91.974.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.974.080,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2644 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah BidangPerekonomian Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian 19 Laporan 0,00 109.254.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.254.080,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2645 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang SDA (RPJPD, RPJMD danRKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang SDA yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 77.060.000,00 74.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.060.000,00 74.315.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2646 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 0,00 153.877.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.877.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Halaman 465 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2647 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 104.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.447.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2648 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA 16 Laporan 0,00 99.120.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.120.920,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2649 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA 8 Laporan 81.840.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.840.920,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan BidangInfrastruktur dan Kewilayahan - - 2650 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMDdan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Infrastruktur yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 49.550.000,00 54.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.550.000,00 54.077.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2651 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 0,00 174.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.375.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2652 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi PenyusunanDokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2 Laporan 105.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.125.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2653 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah BidangInfrastruktur Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Infrastruktur 16 Laporan 0,00 118.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.379.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2654 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah BidangInfrastruktur Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Infrastruktur 10 Laporan 79.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.499.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2655 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Kewilayahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 0,00 179.289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.289.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2656 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Kewilayahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 177.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.974.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5,055.05.02 PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH - - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Halaman 466 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 5.05.02.2.02 Penelitian dan PengembanganBidang Sosial dan Kependudukan - - 2657 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan PengembanganBidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 6 Dokumen 0,00 316.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2658 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan PengembanganBidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 3 Dokumen 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan BidangEkonomi dan Pembangunan - - 2659 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan PengembanganPekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pekerjaan Umum 5 Dokumen 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2660 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan PengembanganPekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pekerjaan Umum 7 Dokumen 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi danTeknologi - - 2661 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, danPerekayasaan di Bidang Teknologi danInovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi 1 Dokumen 0,00 273.757.190,00 0,00 69.342.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2662 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, danPerekayasaan di Bidang Teknologi danInovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi 0 Dokumen 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 55,025.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan LaporanCapaian Kinerja Perangkat Daerah 23 Dok 2663 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 5 Dokumen 0,00 55.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.945.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2664 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 55.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.945.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2665 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2666 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 9.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2667 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2668 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 15.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.005.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2669 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPDUNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANKEUANGANBadan Keuangan Daerah Halaman 467 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 65.000.000,00 84.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 84.520.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Laporan keuangan PerangkatDaerah 59 Dok 2670 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 6.416.653.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.416.653.633,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2671 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 0,00 6.625.202.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.625.202.997,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2672 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 331.335.037,00 378.833.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.335.037,00 378.833.401,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2673 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 1 Dokumen 145.009.500,00 211.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.009.500,00 211.256.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 2674 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 110 Paket 0,00 31.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2675 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 220 Paket 13.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.695.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2676 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan 110 Orang 277.700.000,00 277.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.700.000,00 277.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2677 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 110 Orang 452.880.000,00 535.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.880.000,00 535.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasar perngkat daerahyang terpenuhi 100 % 2678 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 3 Paket 10.385.000,00 20.770.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.385.000,00 20.770.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2679 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 10 Paket 43.698.536,00 35.008.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.698.536,00 35.008.333,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2680 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 2 Paket 13.544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.544.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2681 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 17.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.439.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2682 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 87.840.000,00 128.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.840.000,00 128.880.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2683 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 9.917.500,00 11.463.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917.500,00 11.463.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2684 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 136.620.000,00 219.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.620.000,00 219.152.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 2685 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 468 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2686 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 12 Unit 0,00 4.250.000,00 0,00 2.925.275.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929.525.755,00 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 2687 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 18 Unit 0,00 0,00 0,00 189.006.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.006.610,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2688 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 20.037.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.037.430,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional perangkat daerah yang dibutuhkan 100 % 2689 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 0,00 10.760.651.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.760.651.567,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2690 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 9.202.414.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.202.414.514,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2691 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 11.336.000,00 11.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.336.000,00 11.336.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2692 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 369.266.400,00 374.266.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.266.400,00 374.266.400,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 2693 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 56 Unit 135.645.000,00 201.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.645.000,00 201.396.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2694 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.550,00 0,00 29.997.450,00 99.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 99.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2695 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 26.350.000,00 33.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.350.000,00 33.650.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yangditetapkan dalam satu tahunJumlah Perda dan Perbup tentangPertanggungjawaban APBD yang ditetapkandalam satu tahun 7 PPerda danPerbup2 Perda 5.02.02.2.01 Koordinasi dan PenyusunanRencana Anggaran Daerah Prosentase OPD yang menyusunRencana Anggaran tepat waktu 100 % 2696 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUAdan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 583.222.855,00 908.862.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.222.855,00 908.862.855,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2697 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan KUA dan Perubahan PPAS Halaman 469 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan KUA danPerubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 70.728.005,00 70.728.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.728.005,00 70.728.005,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPendapatan Transfer Antar Daerah 2698 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yangDiverifikasi 43 Dokumen 11.788.000,00 11.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.788.000,00 11.788.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2699 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPDyang Diverifikasi 43 Dokumen 9.991.500,00 9.991.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.991.500,00 9.991.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2700 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yangDiverifikasi 43 Dokumen 8.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.892.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2701 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yangDiverifikasi 43 Dokumen 0,00 8.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.892.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2702 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPDyang Diverifikasi 43 Dokumen 5.025.500,00 5.025.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.025.500,00 5.025.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2703 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan PeraturanDaerah tentang APBD dan PeraturanKepala Daerah tentang PenjabaranAPBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranAPBD 2 Dokumen 422.851.190,00 497.177.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.851.190,00 497.177.690,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2704 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD danPeraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 502.892.450,00 529.452.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.892.450,00 529.452.450,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2705 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasiserta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi sertaKebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2706 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi PerencanaanAnggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PerencanaanAnggaran Pembiayaan 1 Dokumen 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.02.2.02 Koordinasi dan PengelolaanPerbendaharaan Daerah Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD 100 % 2707 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan KasDaerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPengelolaan Kas Daerah 2 Dokumen 114.955.000,00 129.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.955.000,00 129.955.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2708 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendaliandan Penerbitan Anggaran Kas danSPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian danPenerbitan Anggaran Kas dan SPD 172Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2709 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan PembiayaanDaerah Jumlah Dokumen Hasil PenatausahaanPembiayaan Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2710 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring danEvaluasi Pengelolaan DanaPerimbangan dan Dana TransferLainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 36.780.000,00 36.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.780.000,00 36.780.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2711 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan danPengeluaran Kas serta Pemungutandan Pemotongan atas SP2D denganInstansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi DataPenerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPemungutan dan Pemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait 2 Dokumen 153.877.500,00 213.877.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.877.500,00 213.877.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Halaman 470 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2712 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk TeknisAdministrasi Keuangan yang Berkaitandengan Penerimaan dan PengeluaranKas serta Penatausahaan danPertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuanganyang Berkaitan dengan Penerimaan danPengeluaran Kas serta Penatausahaan danPertanggungjawaban Sub Kegiatan 2 Dokumen 13.070.000,00 13.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.070.000,00 13.070.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2713 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan KeuanganPemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPenatausahaan Keuangan PemerintahKabupaten/Kota 86 Orang 152.397.500,00 152.397.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.397.500,00 152.397.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah Prosentase OPD yang laporan keuangandaerahnya sesuai dengan SAP 100 % 2714 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LOdan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi danVerifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, danBeban 5 Dokumen 84.860.000,00 146.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.860.000,00 146.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2715 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan PenyusunanRancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota danRancangan Peraturan Kepala Daerahtentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota 2 Dokumen 153.400.000,00 178.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.400.000,00 178.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2716 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan ProsedurAkuntansi dan Pelaporan KeuanganPemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 5 Dokumen 40.660.000,00 100.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.660.000,00 100.660.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah Prosentase terpenuhinya belanja tidak langsungnon gaji yang dikelola oleh PPKD 100 % 2717 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 242.520.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.621.228.300,00 0,00 268.863.748.800,00 0,00 Dana DesaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2718 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0,00 385.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.112.772.300,00 0,00 275.498.766.300,00 Dana DesaDana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumDana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2719 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat danMendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.915.066.238,00 0,00 0,00 0,00 9.915.066.238,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2720 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat danMendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2721 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi HasilKabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.157.083.027,00 0,00 6.157.083.027,00 0,00 Pajak Rokok 2722 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi HasilKabupaten/Kota Halaman 471 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.513.741.825,00 0,00 7.513.741.825,00 Pajak Rokok 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan ImplementasiSistem Informasi Pemerintah DaerahLingkup Keuangan Daerah Prosentase kelancaran penggunaan sisteminformasi pemerintah daerah bidang keuangandaerah 100 % 2723 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah DaerahBidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi danPemeliharaan Sistem Informasi PemerintahDaerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 300.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.03 Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi 100 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase OPD dengan data aset yang valid 100 % 2724 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yangDisusun 2 Dokumen 45.638.505,00 40.863.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.638.505,00 40.863.505,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2725 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang MilikDaerah dan Standar KebutuhanBarang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah danStandar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2726 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah 9 Dokumen 67.933.040,00 52.843.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.933.040,00 52.843.040,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2727 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang MilikDaerah Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah 43 Laporan 42.057.140,00 47.457.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.057.140,00 47.457.140,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2728 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang MilikDaerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2729 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan PengendalianPengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan danPengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 43 Laporan 58.294.995,00 185.228.820,00 50.720.340,00 50.720.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.015.335,00 235.949.160,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2730 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan PenghapusanBarang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil OptimalisasiPenggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah 15 Dokumen 159.489.215,00 138.789.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.489.215,00 138.789.215,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2731 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah Jumlah Laporan Barang MilikDaerah yang Disusun 15 Laporan 306.461.765,00 488.178.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.461.765,00 488.178.545,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2732 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang MilikDaerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPengelolaan Barang Milik Daerah PemerintahKabupaten/Kota 43 Orang 69.405.000,00 67.919.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.405.000,00 67.919.395,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAANPENDAPATAN DAERAH Rasio Pajak Daerah TerhadapPAD 11,13 % 5.02.04.2.01 Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Jumlah pendapatan pajak daerah 37.4 Milyar 2733 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan PajakDaerah Jumlah Dokumen RencanaPengelolaan Pajak Daerah 12 Dokumen 0,00 1.616.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.580.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2734 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan PajakDaerah Jumlah Dokumen RencanaPengelolaan Pajak Daerah 12 Dokumen 1.201.170.000,00 0,00 6.168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.338.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2735 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan PajakDaerah, serta Penyusunan KebijakanPajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerahserta Pengembangan Pajak Daerah danKebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2736 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan Pajak Daerah Halaman 472 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaan Pajak Daerah 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2737 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan PendaftaranObjek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan danPendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah 255 Laporan 214.159.500,00 221.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.159.500,00 221.622.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2738 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, danPelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah 3 Laporan 300.000.000,00 404.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 404.284.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2739 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2)serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yangDisesuaikan NJOP nya 646285ObyekPajak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2740 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen KetetapanPajak Daerah 646285Dokumen 81.442.500,00 114.373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.442.500,00 114.373.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2741 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi PajakDaerah Jumlah Layanan dan KonsultasiPajak Daerah 646285Layanan 51.059.500,00 338.559.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.059.500,00 338.559.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2742 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi DataPelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yangTelah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2743 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan PenagihanPajak Daerah 1 Dokumen 116.340.000,00 113.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.340.000,00 113.260.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2744 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan PajakDaerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian KeberatanPajak Daerah 1 Dokumen 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2745 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan danPengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan sertaPengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 11 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2746 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Pajak Daerah danRetribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2747 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi TransaksiPemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan ElektronifikasiTransaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 55,035.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 23Dokumen 2748 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 8 Dokumen 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2749 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 8 Dokumen 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2750 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2751 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPDBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaUNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANKEPEGAWAIAN Halaman 473 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2752 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2753 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2754 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 9 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2755 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 9 Laporan 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen LaporanKeuangan Perangkat Daerah 59Dokumen 2756 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bulan 0,00 3.523.653.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.653.565,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2757 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bulan 3.627.613.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627.613.865,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2758 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 64.110.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.110.760,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2759 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 0,00 64.700.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.700.860,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2760 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 12 Dokumen 12.036.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.036.193,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2761 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 13.460.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.460.193,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2762 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2763 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2764 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19 Laporan 20.909.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.909.767,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2765 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19 Laporan 0,00 20.909.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.909.767,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 474 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah - - 2766 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 12.589.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.589.535,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2767 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 0,00 15.037.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.037.535,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.03.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase Pegawai yang MendapatkanLayanan kepegawaianProsentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 %100 % 2768 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 32 Dokumen 0,00 231.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2769 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 32 Dokumen 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 5.03.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase Operasional DasarPerangkat DaerahProsentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 %100 % 2770 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 32.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.337.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2771 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 32.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.337.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2772 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2773 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2774 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2775 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2776 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2777 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2778 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 39 Laporan 0,00 128.350.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.350.640,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2779 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 39 Laporan 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2780 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2781 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2782 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 69.196.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.196.465,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2783 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 29.910.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.910.465,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 475 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkanProsentase Penyediaan Jasa PenunjangOperasionalPerangkat Daerah yangDibutuhkan 100 %100 % 2784 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 2 Laporan 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2785 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat 2 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2786 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 111.352.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.352.440,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2787 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 0,00 121.792.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.792.140,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2788 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 158.342.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.342.400,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2789 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 176.942.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.942.400,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2790 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 21 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2791 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 21 Unit 0,00 40.098.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.098.960,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2792 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 15 Unit 12.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.987.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2793 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 15 Unit 0,00 15.828.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.828.600,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2794 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 49.821.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.821.240,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2795 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.821.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.821.240,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIANDAERAH Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dariIndeks Sistem Merit 60 Rasio 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentiandan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan 4947Dokumen 2796 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untukPelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untukPelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Pajak Rokok Halaman 476 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2797 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untukPelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untukPelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2798 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan FasilitasiPengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi danFasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2799 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan FasilitasiPengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi danFasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 0,00 664.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.100.000,00 Pajak Rokok 2800 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan KebijakanPemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan BahanKebijakan Pemberhentian ASN 450Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2801 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan KebijakanPemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan BahanKebijakan Pemberhentian ASN 450Dokumen 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Pajak Rokok 2802 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASNyang Difasilitasi 1 Lembaga 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2803 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASNyang Difasilitasi 1 Lembaga 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 Pajak Rokok 2804 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem InformasiKepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Pajak Rokok 2805 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem InformasiKepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2806 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Data Kepegawaian 12Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2807 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Data Kepegawaian 12Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Pajak Rokok 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - 2808 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan MutasiJabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antarDaerah 1500Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2809 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan MutasiJabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antarDaerah 1500Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Rokok 2810 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan PangkatASN Jumlah Pengelolaan KenaikanPangkat ASN 1900Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Rokok 2811 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan PangkatASN Jumlah Pengelolaan KenaikanPangkat ASN 1900Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2812 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Promosi ASN 440 Dokumen 0,00 215.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.238.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 2813 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Promosi ASN 400Dokumen 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - 2814 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan LanjutanASN Jumlah ASN yang MendapatkanPendidikan Lanjutan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2815 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan LanjutanASN Jumlah ASN yang MendapatkanPendidikan Lanjutan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 477 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2816 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan FungsionalASN Jumlah ASN Fungsional yangDibina 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur - - 2817 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaiandan Evaluasi Kinerja Aparatur 6227Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2818 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaiandan Evaluasi Kinerja Aparatur 7171 Dokumen 0,00 194.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 2819 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan PemberianPenghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang DiberikanPenghargaan 150 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2820 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan PemberianPenghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang DiberikanPenghargaan 256 Orang 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPajak Rokok 2821 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang MendapatkanPembinaan Kedisiplinan 40 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2822 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang MendapatkanPembinaan Kedisiplinan 120 Orang 0,00 46.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.965.000,00 Pajak Rokok 2823 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN 10 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2824 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN 10 Laporan 0,00 39.223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.223.000,00 Pajak Rokok 5,045.04.02 PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA Rasio nilai aspek Kompetensi dariIndeks Sistem Merit 75 Rasio 5.04.02.2.01 Pengembangan KompetensiTeknis Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangankompetensi Teknis 75 Orang 2825 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis danRencana Pengembangan KompetensiTeknis Umum, Inti, dan Pilihan bagiJabatan Administrasi PenyelenggaraUrusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, danUrusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan RencanaPengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,dan Pilihan bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan UrusanPemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2826 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis danRencana Pengembangan KompetensiTeknis Umum, Inti, dan Pilihan bagiJabatan Administrasi PenyelenggaraUrusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, danUrusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan RencanaPengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,dan Pilihan bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan UrusanPemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2827 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan PengembanganKompetensi Teknis Umum, Inti, danPilihan bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan PemerintahanKonkuren, Perangkat DaerahPenunjang,dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang MengikutiPengembangan Kompetensi 75 Orang 0,00 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 Pajak Rokok PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 478 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2828 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan PengembanganKompetensi Teknis Umum, Inti, danPilihan bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan PemerintahanKonkuren, Perangkat DaerahPenunjang,dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang MengikutiPengembangan Kompetensi 75 Orang 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan,Pengembangan KompetensiManajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang mendapatatkanPengembangan Kompetensi ManajerialFungsional dan Sertifikasi ASN 22 Orang 2829 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis danRencana Sertifikasi Kompetensi,Pengelolaan Kelembagaan, TenagaPengembang Kompetensi, SumberBelajar, Kerja Sama, PengembanganKompetensi Pimpinan Daerah, JabatanPimpinan Tinggi, Kepemimpinan danPrajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan RencanaSertifikasi Kompetensi, PengelolaanKelembagaan, Tenaga PengembangKompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama,Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan danPrajabatan,Serta Jabatan Fungsional yangDisusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2830 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis danRencana Sertifikasi Kompetensi,Pengelolaan Kelembagaan, TenagaPengembang Kompetensi, SumberBelajar, Kerja Sama, PengembanganKompetensi Pimpinan Daerah, JabatanPimpinan Tinggi, Kepemimpinan danPrajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan RencanaSertifikasi Kompetensi, PengelolaanKelembagaan, Tenaga PengembangKompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama,Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan danPrajabatan,Serta Jabatan Fungsional yangDisusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2831 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi diLingkungan PemerintahKabupaten/Kota Jumlah ASN yang TersertifikasiLingkup Kabupaten/Kota 30 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pajak Rokok 2832 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi diLingkungan PemerintahKabupaten/Kota Jumlah ASN yang TersertifikasiLingkup Kabupaten/Kota 11 Orang 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pajak Rokok 2833 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan PengembanganKompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, danPrajabatan Jumlah Laporan Hasil PenyelenggaraanPengembangan Kompetensi bagi PimpinanDaerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 11 Laporan 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Pajak Rokok 2834 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan PengembanganKompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, danPrajabatan Jumlah Laporan Hasil PenyelenggaraanPengembangan Kompetensi bagi PimpinanDaerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1233Laporan 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Inspektorat Daerah Halaman 479 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 66,016.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2835 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 15 Dokumen 93.892.500,00 104.092.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.892.500,00 104.092.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2836 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 0,00 5.184.480.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.184.480.864,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2837 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 4.641.080.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.641.080.049,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2838 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 69.520.000,00 53.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.520.000,00 53.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2839 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 411.250.000,00 493.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.250.000,00 493.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2840 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 114.300.000,00 550.427.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.300.000,00 550.427.375,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2841 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 102.651.070,00 174.269.047,00 39.896.175,00 83.035.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.547.245,00 257.304.817,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2842 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 47.478.000,00 49.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.478.000,00 49.738.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2843 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 71.520.000,00 85.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.520.000,00 85.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2844 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2845 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2846 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 226.909.000,00 229.149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.909.000,00 229.149.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2847 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 5 Unit 0,00 0,00 58.782.825,00 17.291.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.782.825,00 17.291.025,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2848 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan 12 Unit 0,00 0,00 23.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.960.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2849 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 7.925.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.925.000,00 3.825.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2850 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 121.325.500,00 181.087.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.325.500,00 181.087.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHANINSPEKTORAT DAERAH Halaman 480 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2851 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 120.879.000,00 98.989.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.879.000,00 98.989.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2852 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.156.580,00 50.856.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.156.580,00 50.856.580,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2853 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 31 Unit 110.773.500,00 117.823.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.773.500,00 117.823.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2854 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 157.553.400,00 214.313.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.553.400,00 214.313.253,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.02 - - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan PengawasanInternal - - 2855 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah 37 Laporan 300.900.000,00 300.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.900.000,00 300.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2856 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil ReviuLaporan Kinerja 48 Laporan 73.450.000,00 87.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.450.000,00 87.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2857 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil ReviuLaporan Keuangan 1 Laporan 98.600.000,00 76.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.600.000,00 76.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2858 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan HasilPengawasan Desa 45 Laporan 122.400.000,00 156.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.400.000,00 156.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2859 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk 2 Kesepakat an 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2860 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK RI dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 137.660.000,00 173.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.660.000,00 173.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan denganTujuan Tertentu - - 2861 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan TujuanTertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu 10 Laporan 137.200.000,00 336.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.200.000,00 336.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 6.01.03 PROGRAM PERUMUSANKEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DANASISTENSI - - 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - 2862 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan AsistensiUrusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah 38 perangkat daerah 94.720.000,00 94.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.720.000,00 94.720.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2863 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi 38 perangkat daerah 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2864 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasiserta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi 12 Kegiatan 444.574.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.574.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Halaman 481 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2865 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasiserta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi 7 Kegiatan 0,00 364.694.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.694.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2866 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi danVerifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas 38 perangkat daerah 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2867 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 12 Dokumen 31.780.000,00 31.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.780.000,00 31.780.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2868 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 10 Dokumen 2.691.200,00 2.691.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691.200,00 2.691.200,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2869 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 1.996.000,00 1.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 1.996.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2870 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 10 Laporan 3.876.800,00 3.876.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876.800,00 3.876.800,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2871 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.638.383.861,00 1.603.965.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638.383.861,00 1.603.965.367,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2872 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 5.599.000,00 5.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599.000,00 5.599.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2873 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 613.500,00 613.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.500,00 613.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2874 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 309.500,00 309.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.500,00 309.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2875 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562.500,00 3.562.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2876 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 211.000,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 211.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2877 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.590.000,00 10.590.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Kecamatan DonorojoUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 482 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2878 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 83.394.901,00 83.646.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.394.901,00 83.646.401,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2879 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.576.000,00 6.577.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.576.000,00 6.577.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2880 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2881 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 0,00 0,00 58.366.500,00 58.366.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.366.500,00 58.366.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2882 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 13.397.000,00 35.794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.397.000,00 35.794.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2883 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 34.257.500,00 39.457.500,00 15.567.000,00 55.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.824.500,00 95.101.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2884 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2885 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.121.200,00 20.894.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.121.200,00 20.894.700,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2886 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 114.345.600,00 129.345.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.345.600,00 129.345.600,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2887 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 16 Unit 41.003.500,00 41.003.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.003.500,00 41.003.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2888 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 30.556.000,00 30.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.556.000,00 30.556.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 2889 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 2 Laporan 42.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.300.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2890 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 2 Laporan 0,00 46.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Halaman 483 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 2891 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 76 LembagaKemasyarakatan 21.204.500,00 21.204.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.204.500,00 21.204.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2892 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 18 Laporan 225.150.000,00 290.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.150.000,00 290.750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 2893 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 88.600.000,00 88.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.600.000,00 88.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 2894 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 8 Laporan 46.200.000,00 61.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00 61.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 2895 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 49.720.000,00 65.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.720.000,00 65.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2896 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 2 Dokumen 36.000.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 51.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2897 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 6 Dokumen 8.917.000,00 8.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.917.000,00 8.917.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2898 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2 Laporan 3.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.075.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2899 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 0,00 28.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.075.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - Kecamatan PunungUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 484 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2900 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.398.950.895,00 1.585.876.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.950.895,00 1.585.876.661,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2901 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 9.194.650,00 9.194.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.194.650,00 9.194.650,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2902 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 3.281.000,00 3.281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.281.000,00 3.281.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2903 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2904 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 11.447.430,00 11.447.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.447.430,00 11.447.430,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2905 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 10 Paket 17.015.000,00 0,00 77.839.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.854.935,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2906 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 17.795.840,00 0,00 103.099.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.894.935,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2907 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 7 Paket 66.719.362,00 66.719.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.719.362,00 66.719.362,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2908 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.840.000,00 6.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2909 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 23.716.700,00 23.716.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.716.700,00 23.716.700,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2910 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 121.611.000,00 144.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.611.000,00 144.571.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2911 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 9 Unit 49.490.000,00 49.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.490.000,00 49.490.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2912 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.303.000,00 12.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.303.000,00 12.303.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 2913 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Halaman 485 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 13 Laporan 0,00 48.441.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.441.700,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2914 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 28.441.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.441.700,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 2915 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 26 LembagaKemasyarak atan 0,00 51.262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.262.080,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2916 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 13 LembagaKemasyarak atan 36.262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.262.080,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2917 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 4 Laporan 180.396.610,00 195.396.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.396.610,00 195.396.610,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 2918 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2919 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 6 Laporan 0,00 62.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2920 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 4 Laporan 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 2921 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 29.409.360,00 41.409.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.409.360,00 41.409.360,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 2922 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Halaman 486 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 13Dokumen 32.646.910,00 52.646.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.646.910,00 52.646.910,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2923 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaPengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa 13Dokumen 26.960.000,00 47.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.960.000,00 47.960.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2924 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa 26Dokumen 0,00 55.545.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.545.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2925 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa 13Dokumen 38.745.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.745.800,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2926 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 13 Laporan 22.275.000,00 22.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.275.000,00 22.275.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2927 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 6 Dokumen 2.385.500,00 2.385.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.500,00 2.385.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2928 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 2 Dokumen 2.862.000,00 3.774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862.000,00 3.774.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2929 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 1.991.500,00 1.991.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991.500,00 1.991.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2930 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2931 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 11 Laporan 3.839.000,00 3.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.839.000,00 3.839.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 2932 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.460.190.111,00 1.660.497.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.190.111,00 1.660.497.536,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2933 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 4.952.500,00 4.952.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952.500,00 4.952.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2934 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4.592.000,00 4.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.592.000,00 4.592.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2935 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPDKecamatan PringkukuUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 487 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 965.000,00 965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.000,00 965.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2936 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12Dokumen 2.419.500,00 2.419.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419.500,00 2.419.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2937 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.244.500,00 2.244.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244.500,00 2.244.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2938 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 704.000,00 704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00 704.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 2939 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 3 Paket 18.207.000,00 18.207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.207.000,00 18.207.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 2940 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 5 Paket 19.953.500,00 0,00 21.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.091.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2941 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 8 Paket 0,00 28.353.500,00 0,00 49.350.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.704.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 2942 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 6 Paket 48.008.000,00 48.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.008.000,00 48.008.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2943 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.133.000,00 7.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.133.000,00 7.133.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2944 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 33.300.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 2945 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 20.365.800,00 15.994.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.365.800,00 15.994.100,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2946 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 125.569.200,00 151.607.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.569.200,00 151.607.400,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 2947 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 9 Unit 33.480.500,00 33.480.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.480.500,00 33.480.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2948 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.565.500,00 12.565.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.565.500,00 12.565.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yangdikoordinasikan dalam satu tahun 12 Bulan Halaman 488 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 2949 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 13 Laporan 0,00 21.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.007.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2950 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 13 Laporan 21.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.007.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 2951 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 23.734.500,00 23.734.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.734.500,00 23.734.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 2952 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 5 LembagaKemasyarakatan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2953 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 13 Laporan 137.984.500,00 137.984.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.984.500,00 137.984.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 2954 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 0,00 410.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2955 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 13 Laporan 299.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 2956 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 13 Laporan 28.318.500,00 28.287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.318.500,00 28.287.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - Halaman 489 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 2957 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 39Dokumen 47.769.726,00 47.769.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.769.726,00 47.769.726,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2958 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 13Dokumen 21.654.500,00 21.654.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.654.500,00 21.654.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2959 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 39 Laporan 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 23Dokumen 2960 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 5 Dokumen 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.150.000,00 11.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2961 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 2 Dokumen 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.560.000,00 8.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2962 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 2 Dokumen 5.530.000,00 5.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.530.000,00 5.530.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2963 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2964 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 2 Laporan 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005.000,00 4.005.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah 59Dokumen 2965 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 3.818.186.276,00 4.438.208.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.186.276,00 4.438.208.002,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 2966 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 34 Dokumen 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.370.000,00 5.370.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2967 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2968 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24 Laporan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 2969 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut KelengkapannyaKecamatan PacitanUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 490 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 5 Paket 36.942.825,00 33.810.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.942.825,00 33.810.405,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2970 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 6 Dokumen 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350.000,00 12.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 2971 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 14.522.000,00 14.522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.522.000,00 14.522.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2972 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 28.431.500,00 0,00 54.681.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.113.430,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2973 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 28.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.826.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2974 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 63.171.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.171.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2975 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 39.171.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.171.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2976 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 3 Paket 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340.000,00 11.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2977 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 30.963.520,00 31.713.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.963.520,00 31.713.520,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2978 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 21.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.480.000,00 12.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 2979 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 82.119.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.119.485,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2980 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 19 Unit 0,00 0,00 0,00 81.221.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.221.495,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 2981 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 44.987.030,00 44.987.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.987.030,00 44.987.030,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2982 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2983 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 168.047.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.047.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2984 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 184.847.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.847.400,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Halaman 491 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 2985 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 9 Unit 16.050.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050.000,00 10.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2986 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 18 Unit 12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.180.000,00 12.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 2987 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.625.000,00 12.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00 12.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yangdikoordinasikan dalam satu tahun 12 Bulan 2988 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 12 Laporan 37.850.000,00 37.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.850.000,00 37.850.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatanyang diselenggarakan 12 Bulan 2989 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 37.385.500,00 37.385.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.385.500,00 37.385.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Prasarana dan SaranaUmum yang dipelihara 1 Paket 2990 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan PerangkatDaerah dan/atau Instansi Vertikal yangTerkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pelayanan Umum 12Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yangdilaksanakan dalam satu tahun 12 Bulan 2991 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Cakupan Desa danKelurahan yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 20 Desa 2992 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 5 LembagaKemasyarakatan 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2993 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Halaman 492 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 5 LembagaKemasyarak atan 0,00 47.922.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.922.295,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 2994 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 0,00 393.188.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.188.231,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 2995 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 271.496.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.496.731,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah Kelurahan yang difasilitasi 5 Kelurahan 2996 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan diKelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 LembagaKemasyarakatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Penyelenggaraan KoordinasiKetenteraman dan Ketertiban Umum yangdilaksanakan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Pemenuhan Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 2997 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 60.033.500,00 60.033.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.033.500,00 60.033.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah Pemenuhan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Kepala Daerah 12 Bulan 2998 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan PerangkatDaerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan PemerintahanUmum yang dilaksanakan 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah desa yang terfasilitasi dalampenyelenggaraan pemerintahan umum 25 Desa/Kelurahan 2999 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan 12Dokumen 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase desa yang termonitoring 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang termonitoring 20 Desa Halaman 493 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3001 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 0,00 60.208.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.208.729,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3002 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 51.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.300.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3003 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 12 Laporan 0,00 36.320.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.320.456,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3004 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 12 Laporan 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 3005 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 4.149.180,00 4.149.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149.180,00 4.149.180,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 3006 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 2.333.110,00 2.333.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.110,00 2.333.110,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3007 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 2.209.455,00 2.209.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.455,00 2.209.455,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3008 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 23.000.000,00 25.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 25.530.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3009 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.500.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 3.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3010 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 27.100.960,00 27.107.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.100.960,00 27.107.480,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 3011 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 60.000.000,00 0,00 9.315.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.315.675,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 3012 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 5.821.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821.395,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 3013 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 15.544.600,00 14.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.544.600,00 14.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3014 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Kelurahan SidoharjoUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 494 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3015 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 112.847.400,00 112.847.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.847.400,00 112.847.400,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 3016 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 3 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3017 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.810.900,00 3.810.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.900,00 3.810.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3018 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.875.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3019 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 19.968.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.968.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatanyang diselenggarakan 12 Bulan 3020 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 21.200.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 19.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Cakupan Desa danKelurahan yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah Kelurahan yang difasilitasi 5 Kelurahan 3021 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 9 Unit 80.517.950,00 0,00 268.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.384.950,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3022 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 9 Unit 0,00 192.006.750,00 0,00 230.824.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.830.950,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 3023 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 691.615.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.615.050,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3024 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 0,00 718.169.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.169.050,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % Kelurahan PlosoUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 495 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3025 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 3 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 3026 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 7.950.000,00 9.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950.000,00 9.292.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3027 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 4 Paket 15.000.000,00 11.380.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 11.380.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3028 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 8 Paket 20.000.000,00 22.277.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 22.277.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3029 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3030 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 Paket 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.750.000,00 14.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 3031 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1.394.500,00 1.394.500,00 8.605.500,00 5.737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 7.131.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 3032 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3033 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3034 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 103.248.000,00 103.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.248.000,00 103.248.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 3035 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 3 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3036 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3037 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 12.868.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 12.868.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatanyang diselenggarakan 12 Bulan Halaman 496 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3038 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Cakupan Desa danKelurahan yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah Kelurahan yang difasilitasi 5 Kelurahan 3039 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 8 Unit 126.248.000,00 0,00 73.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi Kelurahan 3040 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 8 Unit 0,00 276.248.000,00 0,00 73.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya 3041 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas /Ormas 0,00 927.519.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.519.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 3042 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas /Ormas 840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 3043 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 6.436.500,00 6.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436.500,00 6.125.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 3044 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3045 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3046 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 9.000.000,00 12.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 12.620.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3047 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.163.000,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163.000,00 936.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3048 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 16.284.759,00 16.284.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.284.759,00 16.284.759,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 3049 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 3.972.500,00 3.972.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972.500,00 3.972.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 3050 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 19.634.501,00 20.368.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.634.501,00 20.368.001,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3051 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan KantorKelurahan BaleharjoUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 497 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655.000,00 1.655.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3052 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 54.624.000,00 54.618.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.624.000,00 54.618.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 3053 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 3 Unit 1.979.500,00 751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.500,00 751.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3054 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 2 Unit 1.420.000,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 730.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3055 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatanyang diselenggarakan 12 Bulan 3056 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 11.644.500,00 10.753.500,00 5.809.740,00 5.809.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.454.240,00 16.563.240,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Cakupan Desa danKelurahan yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah Kelurahan yang difasilitasi 5 Kelurahan 3057 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 3 Unit 15.740.000,00 15.740.000,00 249.724.000,00 249.724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.464.000,00 265.464.000,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3058 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 599.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.536.000,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3059 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 0,00 629.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.536.000,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 3060 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 5.534.460,00 5.534.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.534.460,00 5.534.460,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 3061 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.000,00 1.024.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Kelurahan PucangsewuUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 498 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3062 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 1.074.500,00 0,00 3.273.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.348.445,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3063 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 2 Paket 1.074.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3064 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 11.106.000,00 11.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.106.000,00 11.106.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3065 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.018.000,00 1.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.000,00 1.018.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3066 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 7.047.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.740,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3067 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 0,00 7.421.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.421.495,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 3068 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 3069 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 19.901.500,00 20.443.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.901.500,00 20.443.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3070 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3071 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 65.512.800,00 65.512.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.512.800,00 65.512.800,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 3072 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 4 Unit 4.415.000,00 4.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.415.000,00 4.415.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3073 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.530.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3074 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 0,00 2.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3075 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatanyang diselenggarakan 12 Bulan 3076 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Halaman 499 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.060.000,00 5.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Cakupan Desa danKelurahan yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah Kelurahan yang difasilitasi 5 Kelurahan 3077 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 250.230.000,00 250.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.230.000,00 250.230.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3078 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 0,00 644.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.770.000,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 3079 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 604.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.770.000,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % 3080 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 3081 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3082 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 2 Paket 131.500,00 131.500,00 2.868.500,00 2.868.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3083 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 12.820.000,00 21.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.820.000,00 21.620.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3084 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 4 Paket 4.124.000,00 4.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.000,00 4.124.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3085 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase ketersediaan sarana dan prasaranayang dibutuhkan 100 % 3086 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 46.940,00 46.940,00 9.953.060,00 9.953.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 3087 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3088 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3089 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum KantorKelurahan PacitanUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 500 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 64.800.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 56.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 3090 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 5 Unit 11.496.000,00 11.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.496.000,00 11.496.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3091 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 6 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3092 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatanyang diselenggarakan 12 Bulan 3093 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 2.384.000,00 2.384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384.000,00 2.384.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Cakupan Desa danKelurahan yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah Kelurahan yang difasilitasi 5 Kelurahan 3094 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 3 Unit 5.060,00 0,00 249.994.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3095 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun 3 Unit 0,00 0,00 0,00 233.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.495.000,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3096 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 633.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.000.000,00 0,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3097 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 0,00 699.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.505.000,00 DAU Tambahan DukunganPendanaan Bagi KelurahanPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3098 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3099 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPDKecamatan KebonagungUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 501 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 1.908.000,00 1.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.908.000,00 1.908.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3100 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1.596.000,00 1.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.000,00 1.596.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3101 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 545.000,00 545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 545.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3102 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 488.422,00 488.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.422,00 488.422,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3103 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 3 Laporan 2.522.500,00 2.522.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522.500,00 2.522.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3104 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.470.697.092,00 1.617.672.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.697.092,00 1.617.672.351,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3105 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 195.910.000,00 195.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.910.000,00 195.910.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3106 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720.000,00 3.720.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3107 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.647.200,00 2.647.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647.200,00 2.647.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3108 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.528.500,00 2.528.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528.500,00 2.528.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah - - 3109 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 586.080,00 586.080,00 6.916.410,00 6.916.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.490,00 7.502.490,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 3110 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 20 Paket 35.484.480,00 39.708.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.484.480,00 39.708.308,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3111 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian 17Dokumen 0,00 0,00 2.305.470,00 2.305.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.470,00 2.305.470,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3112 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan PelaksanaanSistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 17Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000,00 1.975.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Presentse pemenuhan layanan administrasiumumProsentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 %100 % 3113 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 502 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 3.296.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.296.700,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3114 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 0,00 25.631.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.631.650,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3115 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 5 Paket 47.057.063,00 0,00 162.785.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.842.448,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3116 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 91.457.063,00 0,00 180.074.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.531.808,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3117 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 3.704.625,00 0,00 3.115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.820.125,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3118 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 2 Paket 3.704.625,00 0,00 3.115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.820.125,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3119 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 20.628.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.628.627,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3120 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 19.895.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.895.055,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3121 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.224.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.115,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3122 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.224.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.115,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3123 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 24Dokumen 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3124 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 24Dokumen 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3125 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 25.399.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.399.020,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3126 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 0,00 25.399.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.399.020,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3127 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 157.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.353.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3128 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 157.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.353.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang MilikDaerah yang di Penuhi 100 % 3129 7.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan DaratTak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan DaratTak Bermotor yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 691.530,00 691.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.530,00 691.530,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3130 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 50.000,00 0,00 59.202.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.252.960,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3131 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 60 Laporan 23.129.400,00 23.129.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.129.400,00 23.129.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Halaman 503 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3132 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 56.400.000,00 79.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400.000,00 79.710.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 3133 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 49 Unit 42.161.550,00 31.205.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.161.550,00 31.205.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3134 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 15 Unit 13.930.500,00 17.246.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.930.500,00 17.246.070,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3135 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 25.968.915,00 25.540.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.968.915,00 25.540.565,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Presentase Pelaksanaan Penataan Organisasiyang di Laksanakan 15 % 3136 7.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi Jumlah Dokumen PeningkatanKinerja dan Reformasi Birokrasi 5 Dokumen 1.480.000,00 1.480.000,00 4.610.940,00 4.610.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090.940,00 6.090.940,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 3137 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 1300Laporan 12.876.970,00 12.876.970,00 2.420.910,00 15.100.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.297.880,00 27.977.965,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase cakupan desa/kelurahan yang dibina 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah 100 % 3138 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 19 LembagaKemasyarakatan 39.946.925,00 39.946.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.946.925,00 39.946.925,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3139 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 15 Laporan 84.590.800,00 90.590.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.590.800,00 90.590.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 3140 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 5 Laporan 57.426.025,00 88.644.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.426.025,00 88.644.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 3141 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Halaman 504 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 31.485.400,00 31.485.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.485.400,00 31.485.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3142 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan 12Dokumen 41.280.000,00 41.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.280.000,00 41.280.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 3143 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 19Dokumen 5.269.800,00 4.789.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.269.800,00 4.789.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3144 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaPengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa 19Dokumen 8.058.600,00 4.684.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.058.600,00 4.684.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3145 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 11.000.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3146 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 12.234.000,00 12.242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.234.000,00 12.242.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3147 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 2 Dokumen 4.612.500,00 4.612.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612.500,00 4.612.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3148 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3149 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 6.446.000,00 6.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.446.000,00 6.446.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3150 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.850.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 8.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3151 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.870.932.426,00 1.922.222.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.932.426,00 1.922.222.554,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3152 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 0,00 15.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 3153 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi AnggaranKecamatan ArjosariUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 505 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 12Dokumen 14.272.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.272.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 3154 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 13.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.080.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3155 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 0,00 35.227.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.227.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 3156 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 31.482.761,00 38.596.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.482.761,00 38.596.761,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3157 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 91.700.000,00 83.823.000,00 0,00 23.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.700.000,00 107.709.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3158 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 10.125.000,00 5.450.000,00 0,00 14.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125.000,00 19.985.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3159 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.635.000,00 28.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.635.000,00 28.635.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3160 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 89.331.000,00 116.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.331.000,00 116.487.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 3161 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.910.500,00 10.910.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.910.500,00 10.910.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3162 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 12 Laporan 16.049.500,00 16.229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.049.500,00 16.229.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 3163 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 18.177.500,00 18.177.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.177.500,00 18.177.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - Halaman 506 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3164 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 17 LembagaKemasyarakatan 47.362.500,00 47.362.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.362.500,00 47.362.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3165 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 100.187.500,00 100.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.187.500,00 100.190.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 3166 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 79.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.330.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 3167 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 0,00 54.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.075.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 3168 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 42.690.000,00 42.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.690.000,00 42.470.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 3169 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 12Dokumen 11.547.500,00 11.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547.500,00 11.885.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3170 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 12Dokumen 10.242.500,00 10.242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.242.500,00 10.242.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3171 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 17 Laporan 284.500.000,00 422.192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.500.000,00 422.192.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerahNilai SAKIP perangkat daerah 73,65 Nilai>B Nilai 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PD 24Dokumen 3172 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 12 Dokumen 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3173 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 12 Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum Kecamatan NawanganUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 507 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3174 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 12 Laporan 1.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3175 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 12 Laporan 0,00 1.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen LaporanKeuangan PD 59Dokumen 3176 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.377.621.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.621.198,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3177 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 0,00 1.557.930.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557.930.701,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3178 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 4 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3179 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 4 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3180 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3181 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3182 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3183 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3184 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24 Laporan 859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3185 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 24 Laporan 0,00 859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3186 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 12Dokumen 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3187 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 12Dokumen 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pemenuhan layanan administrasikepegawaian 100 % 3188 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 3.454.875,00 3.454.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454.875,00 3.454.875,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase pemenuhan layanan administrasiumum 100 % 3189 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Halaman 508 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 75.847.750,00 75.847.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.847.750,00 75.847.750,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3190 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 88.783.892,00 93.233.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.783.892,00 93.233.892,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3191 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3192 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pemenuhan LayananBarang Milik Daerah 100 % 3193 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 102.860.165,00 102.860.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.860.165,00 102.860.165,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase pemenuhan jasa penunjang 100 % 3194 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16.157.500,00 16.157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.157.500,00 16.157.500,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3195 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 34.086.500,00 34.086.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.086.500,00 34.086.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3196 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 85.957.600,00 106.957.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.957.600,00 106.957.600,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara 80 % 3197 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 13 Unit 17.749.000,00 17.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.749.000,00 17.749.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik yang dilaksanakan 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yangdikoordinasikan dalam satu tahun 12 Bulan 3198 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 12 Laporan 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemnuhan Layanan AdministrasiKecamatan yang diselenggarakan 12 Bulan 3199 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase Penyelenggaraan PemberdayaanMasyarakat Desa dan Kelurahan yangdilaksanakan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah desa yang difasilitasi 9 Desa 3200 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Halaman 509 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 119.750.000,00 215.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.750.000,00 215.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Penyelenggaraan KoordinasiKetenteraman dan Ketertiban Umum yangdilaksanakan 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Pemenuhan Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 3201 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 55.000.000,00 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 94.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan PemerintahanUmum yang dilaksanakan 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah desa yang terfasilitasi dalampenyelenggaraan pemerintahan umum 9 Desa 3202 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 52.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 62.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase desa yang termonitoring 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang termonitoring 9 Desa 3203 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 60.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3204 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 12 Dokumen 37.930.655,00 47.930.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.930.655,00 47.930.655,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3205 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 23 Dokumen 3.968.000,00 3.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.968.000,00 3.968.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 3206 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 929.500,00 929.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.500,00 929.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3207 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 562.500,00 562.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.500,00 562.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3208 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1.567.000,00 1.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567.000,00 1.567.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 3209 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPDKecamatan BandarUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 510 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.032.500,00 1.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.500,00 1.032.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3210 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.000,00 1.585.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3211 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 8 Laporan 2.447.500,00 12.147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.447.500,00 12.147.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3212 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 1.496.442.301,00 1.591.449.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.442.301,00 1.591.449.566,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 3213 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30Dokumen 2.501.000,00 10.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501.000,00 10.631.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3214 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 29Dokumen 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.865.000,00 2.865.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 3215 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 12.640.680,00 12.640.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.640.680,00 12.640.680,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 3216 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 3 Paket 10.768.000,00 12.445.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.768.000,00 12.445.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3217 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 40.191.835,00 50.101.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.191.835,00 50.101.525,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 3218 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 5 Paket 9.259.000,00 9.259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.259.000,00 9.259.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3219 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3220 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 24.198.000,00 24.198.000,00 7.089.000,00 37.248.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.287.000,00 61.446.810,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3221 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.340.000,00 12.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 3222 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 74.932.800,00 95.932.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.932.800,00 95.932.800,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmumPendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - Halaman 511 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3223 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 11 Unit 40.336.000,00 50.836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.336.000,00 50.836.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3224 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 16.658.000,00 16.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.658.000,00 16.658.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3225 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 2 Laporan 17.995.000,00 17.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.995.000,00 17.995.000,00 Pajak DaerahPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 3226 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 9 Laporan 45.887.000,00 54.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.887.000,00 54.145.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 3227 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 218.071.500,00 288.906.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.071.500,00 288.906.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 3228 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 6 Laporan 51.523.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.523.714,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3229 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 6 Laporan 0,00 102.663.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.663.714,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 3230 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 81.677.500,00 81.997.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.677.500,00 81.997.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3231 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan Halaman 512 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan 12Dokumen 52.337.000,00 28.937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.337.000,00 28.937.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 3232 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 78Dokumen 35.392.000,00 45.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.392.000,00 45.292.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3233 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 6 Laporan 28.723.000,00 28.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.723.000,00 28.723.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3234 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 3.478.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.478.204,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3235 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 3.478.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.478.204,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3236 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.017.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017.915,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3237 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 2.017.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017.915,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3238 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3239 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3240 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 2.287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3241 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3242 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.224.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.797,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3243 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.224.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.797,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3244 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerahKecamatan TegalomboUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 513 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3245 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 4 Laporan 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3246 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.376.686.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376.686.364,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3247 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 0,00 1.480.004.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.004.650,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3248 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 0,00 32.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.520.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3249 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 32.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.520.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3250 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3251 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 0,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3252 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2.801.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3253 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0,00 3.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3254 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3255 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah - - 3256 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 0,00 3.130.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130.500,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3257 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 3.130.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130.500,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 3258 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 3 Paket 156.519.115,00 0,00 71.280.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.799.430,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3259 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 178.897.615,00 0,00 78.126.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.024.065,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah Halaman 514 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3260 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 93.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.306.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3261 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 63.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.695.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3262 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 30.804.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.804.152,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3263 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 30.804.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.804.582,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3264 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 28.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.002.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3265 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16.891.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.891.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3266 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 98.526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.526.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3267 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 77.526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.526.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 3268 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 10 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3269 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 10 Unit 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3270 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 92.832.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.832.485,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3271 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 63.471.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.471.485,00 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 3272 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 85.229.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.229.410,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3273 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Halaman 515 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 85.269.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.269.650,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 3274 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 66 LembagaKemasyarakatan 35.070.500,00 35.070.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.070.500,00 35.070.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3275 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 11 Laporan 0,00 138.532.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.532.195,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3276 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 11 Laporan 84.657.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.657.500,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 3277 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3278 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 0,00 105.792.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.792.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 3279 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3280 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 3281 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa 66Dokumen 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3282 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa 66Dokumen 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3283 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Halaman 516 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 12Dokumen 0,00 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3284 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 12Dokumen 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah >B Nilai 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan laporankinerja Perangkat Daerah 23Dokumen 3285 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 6 Dokumen 1.124.985,00 1.124.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.985,00 1.124.985,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3286 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 397.380,00 397.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.380,00 397.380,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3287 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 392.940,00 392.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.940,00 392.940,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3288 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 374.625,00 374.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.625,00 374.625,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3289 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 368.520,00 368.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.520,00 368.520,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3290 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 10.471.185,00 10.471.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.471.185,00 10.471.185,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3291 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 11 Laporan 444.000,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00 444.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Jumlah dokumen laporan keuangan PerangkatDaerah 59Dokumen 3292 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 0,00 1.974.632.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.632.334,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3293 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.880.357.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880.357.389,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3294 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 722.722,00 722.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.722,00 722.722,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3295 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 44 Laporan 18.323.880,00 18.323.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.323.880,00 18.323.880,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanankepegawaian 100 % Kecamatan TulakanUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 517 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3296 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 4 Paket 59.433.840,00 59.433.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.433.840,00 59.433.840,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah Prosentase operasional dasarPerangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 3297 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 12 Paket 51.647.415,00 56.811.135,00 145.777.965,00 156.667.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.425.380,00 213.478.200,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3298 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 15.486.720,00 15.486.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.486.720,00 15.486.720,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3299 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 12 Paket 13.433.220,00 13.433.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.433.220,00 13.433.220,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3300 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 40.035.000,00 40.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.035.000,00 40.035.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjangoperasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan 100 % 3301 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.644.790,00 27.662.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.790,00 27.662.590,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3302 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 165.658.600,00 180.658.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.658.600,00 180.658.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah Prosentase barang milik daerah dalam kondisibaik 80 % 3303 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 11 Unit 35.438.315,00 35.438.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.438.315,00 35.438.315,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3304 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 115.661.730,00 114.132.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.661.730,00 114.132.730,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanankecamatan 100 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan Pemenuhan layanan AdministrasiKecamatan yang diselenggarakan 12 Bulan 3305 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 33.368.605,00 44.928.805,00 1.268.175,00 1.268.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.636.780,00 46.196.980,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase cakupan desa yang difasilitasi 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 17 Desa 3306 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 16 LembagaKemasyarakatan 12.336.870,00 12.569.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.336.870,00 12.569.970,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3307 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 123.737.810,00 186.167.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.737.810,00 186.167.235,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Halaman 518 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM Persentase Penyelenggaraan KoordinasiKetenteraman dan Ketertiban Umu 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Pemenuhan Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 3308 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 70.534.490,00 109.922.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.534.490,00 109.922.795,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan PemerintahanUmum yang dilaksanakan 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah desa yang terfasilitasi dalampenyelenggaraan pemerintahan umum 17 Desa 3309 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 49.579.930,00 133.661.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.579.930,00 133.661.830,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase desa yang termonitoring 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang termonitoring 17 Desa 3310 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 80Dokumen 110.078.595,00 116.844.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.078.595,00 116.844.045,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3311 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 14Dokumen 4.135.110,00 8.337.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.135.110,00 8.337.110,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3312 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD 1 Dokumen 1.202.730,00 1.202.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.730,00 1.202.730,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3313 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 865.245,00 865.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.245,00 865.245,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3314 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 892.245,00 892.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.245,00 892.245,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3315 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 853.395,00 853.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.395,00 853.395,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3316 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 820.095,00 820.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.095,00 820.095,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3317 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 1 Laporan 864.735,00 864.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.735,00 864.735,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Kecamatan NgadirojoUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 519 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3318 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.834.553.342,00 1.918.886.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.553.342,00 1.918.886.592,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3319 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 886.080,00 886.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.080,00 886.080,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3320 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.141.005,00 1.141.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.005,00 1.141.005,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3321 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12.669.310,00 17.003.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.669.310,00 17.003.450,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3322 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran 12Dokumen 1.518.090,00 1.518.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518.090,00 1.518.090,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 3323 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 2 Paket 29.050.920,00 29.050.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.050.920,00 29.050.920,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 3324 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 6 Paket 8.709.892,00 9.430.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.709.892,00 9.430.222,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3325 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 2 Paket 7.451.430,00 8.374.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.451.430,00 8.374.610,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3326 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 29.601.480,00 29.601.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.601.480,00 29.601.480,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3327 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.639.460,00 11.639.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.639.460,00 11.639.460,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3328 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 53 Unit 1.387.500,00 1.387.500,00 98.651.250,00 88.819.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.038.750,00 90.207.370,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3329 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 17.699.219,00 21.579.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.699.219,00 21.579.219,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3330 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 7.326.000,00 7.326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.326.000,00 7.326.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3331 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 122.025.600,00 149.025.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.025.600,00 149.025.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - Halaman 520 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3332 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 11 Unit 52.294.785,00 52.294.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.294.785,00 52.294.785,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3333 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.079.330,00 18.079.330,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.079.330,00 118.079.330,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase layanan yang terselenggara 100 % 3334 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 1 Laporan 11.882.310,00 11.882.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.882.310,00 11.882.310,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 3335 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 9.536.700,00 15.091.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.536.700,00 15.091.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 3336 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa 4 LembagaKemasyarakatan 30.820.815,00 30.820.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.820.815,00 30.820.815,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3337 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 129.572.685,00 256.914.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.572.685,00 256.914.265,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 3338 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 321.798.230,00 356.597.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.798.230,00 356.597.420,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) Pendapatan Transfer AntarDaerah 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 3339 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 28.151.940,00 28.151.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.151.940,00 28.151.940,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Persentase desa yang termonitoring 100 % Halaman 521 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang termonitoring 18 Bulan 3340 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 12Dokumen 35.756.220,00 35.756.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.756.220,00 35.756.220,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3341 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 12Dokumen 36.799.620,00 36.799.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.799.620,00 36.799.620,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3342 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 12 Laporan 35.576.955,00 42.652.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.576.955,00 42.652.915,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 77,017.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3343 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 5 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3344 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3345 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.317.632.522,00 1.412.288.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.632.522,00 1.412.288.452,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 3346 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3347 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3348 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 3349 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 8 Paket 30.143.000,00 38.587.500,00 72.950.500,00 59.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.093.500,00 98.273.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3350 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 24.900.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.900.000,00 36.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3351 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 2 Paket 2.801.459,00 2.801.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.459,00 2.801.459,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3352 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3353 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikKecamatan SudimoroUNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN Halaman 522 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 25.083.000,00 25.083.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083.000,00 25.083.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3354 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 91.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.800.000,00 112.800.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 3355 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 15 Unit 37.953.000,00 37.953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.953.000,00 37.953.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3356 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahandengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait 12 Laporan 56.420.000,00 56.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.420.000,00 56.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada diKecamatan - - 3357 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 12 Laporan 38.140.000,00 38.140.000,00 5.193.000,00 36.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.333.000,00 74.413.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa - - 3358 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan 12 Laporan 175.125.000,00 390.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.125.000,00 390.197.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum - - 3359 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 80.018.000,00 100.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.018.000,00 100.138.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah - - 3360 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani SesuaiKetentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 49.000.000,00 50.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 50.970.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA - - Halaman 523 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa - - 3361 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa 30Dokumen 38.155.000,00 45.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.155.000,00 45.405.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3362 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 12Dokumen 59.000.000,00 56.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 56.228.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 88,018.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA - - 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3363 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 23 Dokumen 17.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.955.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3364 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 23 Dokumen 0,00 39.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.190.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3365 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah - - 3366 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 30Orang/bulan 0,00 2.272.443.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272.443.108,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3367 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN 30Orang/bulan 2.031.751.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.751.444,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3368 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 59 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3369 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 59 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3370 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 59 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah - - 3371 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1 Paket 22.810.500,00 22.810.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.810.500,00 22.810.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 8.01.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah - - 3372 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 10.663.500,00 20.793.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.663.500,00 20.793.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikUNSUR PEMERINTAHAN UMUMKESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 524 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 3373 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan 1 Paket 33.805.820,00 53.354.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.805.820,00 53.354.970,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3374 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 29.715.005,00 0,00 1.948.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.663.055,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3375 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan RumahTangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 1 Paket 16.414.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.414.490,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3376 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan LogistikKantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 35.090.350,00 55.968.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.090.350,00 55.968.925,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3377 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.221.500,00 42.004.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.221.500,00 42.004.710,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3378 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 321.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3379 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 109.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.570.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3380 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah - - 3381 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat 12 Laporan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3382 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 53.704.000,00 65.884.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.704.000,00 65.884.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3383 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 212.110.500,00 215.110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.110.500,00 215.110.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah - - 3384 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 12 Unit 65.896.000,00 99.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.896.000,00 99.431.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 3385 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 54.010.000,00 54.010.000,00 99.504.840,00 99.504.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.514.840,00 153.514.840,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGIPANCASILA DAN KARAKTERKEBANGSAAN - - 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangIdeologi Pancasila dan KarakterKebangsaan - - 3386 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan Halaman 525 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Jumlah Dokumen Program Kerja di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaanyang Disusun 4 Dokumen 1.003.000.000,00 1.083.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.000.000,00 1.083.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERANPARTAI POLITIK DAN LEMBAGAPENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKANPOLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik - - 3387 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerjadi Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 1.056.042.855,00 1.084.042.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.042.855,00 1.084.042.855,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3388 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti PelaksanaanKebijakan di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauanSituasi Politik di Daerah 2 Orang 29.272.724.500,00 29.452.724.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.272.724.500,00 29.452.724.500,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3389 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN - - Halaman 526 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangPemberdayaan dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan - - 3390 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah 1 Laporan 195.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 270.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN KETAHANANEKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan BidangKetahanan Ekonomi, Sosial danBudaya - - 3391 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di BidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti PelaksanaanKebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi KerukunanUmat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah 3 Orang 20.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 55.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasil 8.01.06 PROGRAM PENINGKATANKEWASPADAAN NASIONAL DANPENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL - - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis danPelaksanaan PemantapanKewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial - - 3392 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di BidangKewaspadaan Dini, Kerja SamaIntelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan LembagaAsing, Kewaspadaan Perbatasan antarNegara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaanKebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah 7 Orang 5.720.000.000,00 6.258.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720.000.000,00 6.258.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana BagiHasilPENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) 3393 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antarNegara, Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 527 ,." loo'O PQ'OOO'COO'QOS loo·o loo-. .... lo,ro !Oo'O !Oo'O ""'~ loo'OOO'IIOOOO$ '*""""'• ~---0~,-,Pll'.IO)I iflwa~-·""''111AO ~~dtftHUll.llt'ftfCIOl,Jllf,l,l'lr ~,....~..,.*O~d IOOO'IO'l:'IO'IO'I seeel'"ill)"°°)IIUNO~~d IOVdl MV\GVO l1SV H'tlVcMJNJJ IXl'OOO'CNXl'1£.6 .... loo·o 00'0 .... lo,·o loo'• ioo'O 00'000"000~6 loo·o ......""'. ~-.MQ~fl"l4ll)O)t ..... ~-''f'll'dlftH~'f'IW'lr ihe~ •;tl.9.IJ_IUIQ ~'ftlN[J .. l.p,llld 9000'10'llN)'l0'1 ....JN"l)JOO)llill'UO;d~d .. .. .. Cl .. " " I • L • ' ' e t I t.j•pn.as ......... - ........ ......... ......... ..._ .. - - .......... ......,_ ~IOl ....... u, dlnp•J.~PU ~.... ,.._ a.O•J. "•11'1&.)t qns, ..,.~,.W"alfh)I ¥$ /US~h)I / Wl'Jk'd IO~ .... •N tdw) ,i-i-s PltP4 nlkc1 ' .......... , ... MUI'\ "-P18 t Ylnl'\lf1 -,u.,J-qlw.,•)4 ueo •r--.x ~ Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 475.874.727.037,00 488.663.311.411,00 267.107.480,00 299.492.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.141.834.517,00 488.962.803.781,00 1 01 1 02 Kesehatan 223.508.983.075,00 231.046.130.773,00 20.407.839.249,00 22.245.198.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.916.822.324,00 253.291.329.671,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum danPenataan Ruang 9.879.629.300,00 10.338.374.514,00 266.803.485,00 2.032.052.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.146.432.785,00 12.370.427.119,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman 5.033.479.510,00 5.172.206.885,00 368.676.625,00 661.714.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.402.156.135,00 5.833.921.800,00 1 01 1 05 Ketenteraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat 7.912.282.968,00 9.108.734.214,00 78.697.640,00 296.403.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990.980.608,00 9.405.137.729,00 1 01 1 06 Sosial 3.710.998.086,00 4.130.407.637,00 31.580.055,00 53.060.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742.578.141,00 4.183.467.857,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 6.200.672.535,00 6.829.319.755,00 164.611.475,00 154.121.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.365.284.010,00 6.983.441.630,00 1 01 2 12 Kependudukan danPencatatan Sipil 4.611.484.457,00 4.745.886.253,00 132.841.175,00 188.085.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.744.325.632,00 4.933.972.128,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakatdan Desa 8.255.539.376,00 10.578.869.928,00 177.695.500,00 237.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.234.876,00 10.816.204.928,00 1 01 2 14 Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana 1.987.695.152,00 2.428.793.235,00 29.221.860,00 29.221.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.917.012,00 2.458.015.095,00 1 01 2 15 Perhubungan 4.890.819.345,00 5.207.513.059,00 0,00 12.682.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.819.345,00 5.220.195.059,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 3.763.599.110,00 4.391.698.697,00 34.345.620,00 60.161.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797.944.730,00 4.451.860.017,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah 3.407.580.834,00 3.534.851.971,00 24.695.500,00 27.493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432.276.334,00 3.562.345.471,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 3.179.503.196,00 3.747.623.573,00 24.265.155,00 232.420.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.203.768.351,00 3.980.044.518,00 1 01 2 20 Statistik 219.135.000,00 249.135.000,00 80.865.000,00 80.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00 1 01 2 23 Perpustakaan 3.090.707.375,00 3.204.389.490,00 38.197.105,00 71.188.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.904.480,00 3.275.578.395,00 1 01 2 24 Kearsipan 221.048.290,00 231.048.290,00 16.051.710,00 16.051.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.100.000,00 247.100.000,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.770.349.512,00 3.954.258.261,00 243.546.326,00 408.119.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.013.895.838,00 4.362.377.912,00 1 01 3 26 Pariwisata 6.115.639.716,00 6.268.319.334,00 192.365.775,00 192.365.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.308.005.491,00 6.460.685.109,00 1 01 3 27 Pertanian 14.607.328.508,00 14.310.026.603,00 74.818.000,00 349.486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.682.146.508,00 14.659.512.603,00 1 01 3 30 Perdagangan 7.920.002.328,00 8.225.474.737,00 43.247.820,00 94.838.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.963.250.148,00 8.320.313.137,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 30.582.190.178,00 38.116.837.078,00 1.137.544.755,00 3.424.379.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.719.734.933,00 41.541.216.310,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 50.928.492.141,00 54.947.824.130,00 649.537.000,00 1.183.557.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.578.029.141,00 56.131.381.630,00 1 01 5 01 Perencanaan 8.453.340.241,00 9.228.768.444,00 377.060.340,00 472.166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.830.400.581,00 9.700.934.694,00 1 01 5 02 Keuangan 23.781.580.830,00 28.013.345.358,00 106.923.720,00 3.264.682.705,00 6.000.000.000,00 9.915.066.238,00 274.778.311.327,00 282.626.514.125,00 304.666.815.877,00 323.819.608.426,00 1 01 5 03 Kepegawaian 5.063.400.200,00 6.083.253.900,00 29.910.465,00 69.196.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.093.310.665,00 6.152.450.365,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.000.000,00 955.000.000,00 1 01 5 05 Penelitian danPengembangan 750.000.000,00 980.657.190,00 0,00 69.342.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 1.050.000.000,00 1 01 6 01 Inspektorat 7.865.483.099,00 9.273.196.119,00 122.639.000,00 100.326.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.988.122.099,00 9.373.522.914,00 1 01 7 01 Kecamatan 36.231.056.219,00 40.865.647.253,00 2.117.443.070,00 2.516.502.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.348.499.289,00 43.382.149.478,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa danPolitik 40.462.870.459,00 42.473.214.073,00 99.504.840,00 101.452.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.562.375.299,00 42.574.666.963,00 2 KETERTIBAN DANKEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat 5.940.969.359,00 6.684.327.849,00 17.997.650,00 240.339.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.958.967.009,00 6.924.667.009,00 2 03 1 06 Sosial 170.000.000,00 180.647.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 180.647.500,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum danPenataan Ruang 17.739.121.340,00 27.960.965.131,00 59.180.795.655,00 89.754.647.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.919.916.995,00 117.715.612.834,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 2.367.661.400,00 3.242.503.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367.661.400,00 3.242.503.480,00 3 04 2 09 Pangan 275.000.000,00 480.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 480.190.000,00 KABUPATEN PACITAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Lampiran V : Peraturan DaerahNomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 Halaman 529 Halaman 530 lndrata Nur Bayuajl ltd Kab. Pacltan, 12 September 2024 BupaU Pacltan Kelomnok Belanla JumlahKode Ural an Ooerasl Modal Tldak Terduoa Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesud1h Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 04 2 15 Perhubunoan 1.801.599.000 00 1.889.738.000 00 638.065.000 00 849.926.000 00 000 000 0,00 000 2.439.664.000 00 2.739.664.000,00 3 04 2 16 Komunlkasl dan lnformallka 1.894.925.000,00 2.264.123.000.00 68.000.000,00 90.743.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962.925.000,00 2.354.866.500,00 3 04 2 17 Koperasl, Usaha Kec,I dan 1.813.967.500,00 1.839.015.500,00 10.322.500,00 292.274.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824.290.000,00 2.131.290.000,00Menenoah 3 04 2 18 Penanaman Modal 855.942.000 00 962.467.000 00 0 00 000 000 000 000 000 855.942.000 00 962.467.000 00 3 04 2 21 Persandian 6.642.000 00 6.64 2 .000 00 0 00 000 000 000 0,00 000 6.642.000 00 6.642.000 00 3 04 3 25 Kelautan dan Penkanan 2.176.224.500 00 2.945.452.500 00 278.055.000 00 335.758.000 00 000 000 0,00 000 2.454.279.500 00 3.281.210.500 00 3 04 3 27 Pertanian 9.007.937.400 00 15.818.312.700 00 30.540.500 00 59.172.500 00 000 000 0.00 000 9.038.477.900 00 Is.an .485.200.00 3 04 3 30 Perdaoanoan 1.503. 785.832 00 2.830.905.077 00 58.500.000 00 471.795.291 00 000 000 000 000 1.562.285.832 00 3.302.700.368 00 3 04 3 31 Perinduslnan 620.000.000 00 640.000.000 00 0,00 000 000 000 000 000 620.000.000 00 640.000.000 00 4 PERLlNOUNGAN LINGKUNGAN HIOUP 4 05 I 03 Pekerjaan Umum dan 1.105.000.000,00 1.550.460.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.000.000,00 1.745.460.000,00Penataan Ruano 4 05 2 10 Pertanahan 598.112.165 00 669.862.010 00 2.154.846.135 00 5.725.490.135,00 000 000 000 0,00 2.752.958.300 00 6.395.352.145 00 4 05 2 11 Linak• onn•n Hidun 5.488.341.000,00 5.968.211.800 00 1.928.428.800 00 3.000.908.500 00 000 0,00 000 000 7.416.769.800 00 8.969.120.300 00 5 PERUMAHAN DAN FASIUTAS UMUM 5 06 1 03 Pekoriaan Umum dan 16.354.608.000,00 18.157.139.377,00 0,00 I 00.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.354.608.000,00 18.257.139.377,00Penataan Ruano 5 06 1 04 Perumahan Rakyal dan 12_.493.086.878,00 32.326.447.304,00 1.771.704 000,00 3.893.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.264.790.878,00 36.219.737.304,00Kawasan Permu<irnan 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 62.327.052.291 00 67.459.690.428 00 22. 765.141.024 00 26.171.227.090 00 000 0 00 0 00 000 85.092.193.315 00 93.630.917 .518,00 6 07 2 14 Pengendallan Penduduk 10.418.587.750,00 10.413.326.750,00 2.427.200.000,00 2.457.461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.845.787.750,00 12.870.787.750,00dan Keluaroa Borencana 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisa1a 5.475.154.939.00 6.403.316.783 00 6.170.638.536 00 8.285.H6.692 00 000 0.00 0.00 0.00 11.645. 793.475 00 14.688.793.475 00 8 PENOIOIKAN 8 10 1 01 Pendid1kan 76.380..89.996 00 8 t .917.742.738 00 37 .153.729.570.00 40.823.272.570 00 0 00 0.00 o.oo 000 113.534.219.566 00 122.741.015.308 00 8 10 2 19 Kepemudaan can Olahraga 3.750.000.000,00 5.780.000.000,00 125.000.000,00 ias.cco.ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000.000,00 S.905.000.000,00 8 10 2 22 Kebudavaan 2.215.462.505,00 3.437.482.505 00 39.537.495,00 39.537.495 00 0,00 000 0,00 0,00 2.255.000.000 00 3.477.020.000,00 8 10 2 23 Pe~~takaan 264.185.500 00 393.874.500 00 127.414.500 00 142. 785.500 00 000 000 0,00 000 391.600.000 00 536.660.000 00 9 PERLINOUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Soslal 9.117.963.795 00 9.588.151.035 00 53. 763.405 00 72.928.665 00 000 000 0,00 000 9.171.727.20000 9.661.079.700 00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan 783.499.000,00 1.048.502.500,00 35.101.000,00 80.097.500.00 0,00 0.00 0,00 0,00 818.600.000,00 1. 128.600.000,00dan Pe~lndungan Anak 9 11 3 32 T ransmlarasl 10.000.000.00 5.000.000 00 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00 10.000.000 00 5.000.000,00 TOTAL 1.256.189.937.227,00 1.370.168.614.632,00 162.372.816.515,00 222.151.099.012,00 6.000.000.000,00 9.91 S.066.238,00 274.778.311.327,00 282.626,514.125,00 1.699.341.065.069,00 1.884.861.294.007,00 Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000,00 100.000.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 9.512.400.000,00 9.918.400.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 160.000.000,00 140.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.151.342.000,00 1.013.760.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 155.000.000,00 3.504.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 425.000.000,00 713.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 260.000.000,00 260.000.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 322.110.000,00 322.241.200,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 80.000.000,00 80.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.245.114.000,00 11.448.674.450,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 45.000.000,00 34.500.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 965.479.000,00 793.600.000,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, danintoleransi 30.000.000,00 30.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 165.400.000,00 572.400.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 636.550.000,00 731.593.810,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.551.921.000,00 5.265.779.425,00 26.955.316.000,00 35.077.948.885,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 300.000.000,00 44.181.658,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 952.800.000,00 1.302.800.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 290.000.000,00 390.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.231.000.000,00 1.488.613.500,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.000.000,00 10.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 200.000.000,00 735.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 50.000.000,00 0,00 3.033.800.000,00 3.970.595.158,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14.500.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 64.800.000,00 64.800.000,00 129.300.000,00 114.800.000,00 30.118.416.000,00 39.163.344.043,00 1, Pelayanan Kesehatan Pada UsiaPendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 605.440.000,00 607.840.000,00 TAHUN ANGGARAN 2024 Total 3, Pendidikan Kesetaraan Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang PendidikanB SPM Bidang KesehatanA SPM Bidang Pendidikan 1, Pendidikan Dasar Total 2, Pendidikan Anak Usia Dini No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Lampiran VI : Peraturan DaerahNomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM KABUPATEN PACITAN Halaman 531 Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 605.440.000,00 607.840.000,00 2, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 234.432.700,00 234.432.700,00 234.432.700,00 234.432.700,00 3, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 38.800.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 4, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 5, Pelayanan Kesehatan Penderita DiabetesMelitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.231.411.200,00 1.462.486.028,00 1.231.411.200,00 1.462.486.028,00 6, Pelayanan kesehatan orang dengangangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 7, Pelayanan kesehatan orang terdugatuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.155.575.800,00 1.155.215.800,00 1.155.575.800,00 1.155.215.800,00 8, Pelayanan kesehatan orang dengan risikoterinfeksi virus yang melemahkan dayatahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 116.301.250,00 113.301.250,00 116.301.250,00 113.301.250,00 9, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 788.380.000,00 747.780.000,00 788.380.000,00 747.780.000,00 10, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 765.477.000,00 765.477.000,00 765.477.000,00 765.477.000,00 11, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 61.883.000,00 62.042.654,00 61.883.000,00 62.042.654,00 12, Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 140.175.000,00 140.175.000,00 140.175.000,00 140.175.000,00 5.154.315.950,00 5.343.990.432,00 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 350.920.000,00 350.920.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.280.000,00 553.276.377,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.800.000,00 7.500.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 9.642.873.000,00 10.445.973.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5.000.000,00 43.000.000,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 335.000.000,00 839.735.000,00 10.337.873.000,00 12.240.404.377,00 2, Penyediaan Pelayanan Pengolahan AirLimbah Domestik Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 0,00 390.960.000,00 0,00 390.960.000,00 TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang KesehatanC SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1, Penyediaan Kebutuhan Pokok Air MinumSehari-hari TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal Halaman 532 Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 10.337.873.000,00 12.631.364.377,00 1, Fasilitasi penyediaan rumah yang layakhuni bagi masyarakat yang terkena relokasiprogram Pemerintah Daerah kabupaten /kota Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 156.400.000,00 176.334.175,00 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 40.000.000,00 40.000.000,00 196.400.000,00 216.334.175,00 224.400.000,00 244.334.175,00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaandan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 649.000.000,00 1.059.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalamPelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 79.072.500,00 79.072.500,00 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 733.072.500,00 1.143.072.500,00 2, Pelayanan informasi rawan bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis AncamanBencana) 82.913.500,00 245.613.500,00 82.913.500,00 245.613.500,00 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0,00 0,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 514.841.520,00 669.777.660,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 146.780.850,00 158.879.850,00 Penyusunan Rencana Kontijensi 79.177.805,00 104.177.805,00 740.800.175,00 932.835.315,00 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 8.000.000,00 8.000.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 23.675.000,00 18.859.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.001.030,00 201.952.290,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 68.000.000,00 106.080.000,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2.400.000,00 2.400.000,00 182.076.030,00 337.291.290,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan EdukasiMasyarakat 117.020.000,00 117.120.000,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 152.980.000,00 152.990.000,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 205.000.000,00 379.890.000,00 475.000.000,00 650.000.000,00 2.213.862.205,00 3.308.812.605,00 3, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana Total 4, Pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban bencana Total 5, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasikorbankebakaran Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangD SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Total 2, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yanglayak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan PemukimanE SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1, Pelayanan ketentraman dan ketertibanUmum Total Halaman 533 Halaman 534 lndrata Nur Bayuaji ttd Kab. Pacitan, 12 September 2024 Bupati Pacitan No Jenls Pelayanan Oasar Sub Keglatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 F SPM Bidang Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Oisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 160.940.000,00 217.552.690,00 Rehablitasi sosial dasar penyandang Ter1antar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1, disabilitas terlantar di luar panti Pemberian Lavanan Ruiukan 101.779.500,00 172.057.000,00 Penyediaan Alat Bantu 104.473.985,00 237.583.565,00 Total 367.193.485,00 627.193.255,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Oisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 160.940.000,00 217.552.690,00 Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 2, luar panti Pemberian Layanan Rujukan 101. 779.500,00 172.057.000,00 Penyediaan Alat Bantu 104.4 73.985,00 237.583.565,00 Total 367.193.485,00 627.193.255,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 160.940.000,00 217.552.690,00 Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 3, di luar panti Pemberian Lavanan Ruiukan 101.779.500,00 172.057.000,00 Penyediaan Alai Bantu 104.473.985,00 237.583.565,00 Total 367.193.485,00 627.193.255,00 Rehablitasi sosial dasar tuna sosial Pemberian Bimbingan SosiaJ kepada Keluarga Penyandang Oisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 160.940.000,00 217.552.690,00 Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4, khususnya gelandangan dan pengemis Pemberian Layanan Ruiukan 101. 779.500,00 172.057.000,00terlantar di luar panti Penyediaan Alat Bantu 104.473.985,00 237.583.565,00 Total 367.193.485,00 627.193.255,00 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat Pelayanan Dukungan Psikososial 50.000.000,00 47.912.500,00 5, dan setelah tanggap darurat bencana bagi Penyediaan Makanan 35.000.000,00 5.000.000,00korban bencana daerah kabupatenlkota Total 85.000.000,00 52.912.500,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 1.553.773.940,00 2.561.685.520,00 Sebelum Sesudah 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 476.141.834.517,00 488.962.803.781,00 1 01 02 310.134.846.214,00 103.891.819.566,00 112.692.615.308,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 201.498.782,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 29.723.085.410,00 9.612.400.000,00 10.018.400.000,00 1 01 05 78.742.372,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 243.916.822.324,00 253.291.329.671,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 241.642.651.210,00 76.127.211.095,00 84.083.356.925,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 18.806.221.694,00 5.724.716.500,00 6.075.915.252,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 622.833.240,00 485.844.000,00 495.844.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.399.571.518,00 2.754.421.720,00 2.975.801.341,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 10.146.432.785,00 12.370.427.119,00 1 03 03 25.771.064.602,00 10.337.873.000,00 12.240.404.377,00 1 03 06 5.236.575.548,00 1.875.000.000,00 3.216.743.623,00 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 6.016.735.000,00 6.016.735.000,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 22.986.382.912,00 3.067.725.000,00 4.686.358.610,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 5.130.977.592,00 3.314.655.000,00 3.040.402.390,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 151.829.279.176,00 61.203.405.995,00 93.751.625.834,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 562.044.836,00 72.620.000,00 30.695.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5.192.449.140,00 1.100.000.000,00 1.250.000.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 5.402.156.135,00 5.833.921.800,00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.014.987.826,00 294.070.000,00 317.234.175,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 8.059.951.302,00 1.066.594.000,00 1.759.029.325,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 8.059.951.302,00 277.130.000,00 282.030.000,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 8.059.951.302,00 12.626.996.878,00 33.861.443.804,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 7.990.980.608,00 9.405.137.729,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.519.682.690,00 3.694.576.484,00 3.979.576.484,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.629.372.236,00 1.789.390.525,00 2.295.090.525,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.594.359.116,00 475.000.000,00 650.000.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 3.742.578.141,00 4.183.467.857,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 755.620.434,00 384.200.000,00 534.200.000,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.778.102.172,00 462.400.000,00 722.400.000,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 7.556.204.344,00 8.300.127.200,00 8.309.479.700,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.259.367.390,00 170.000.000,00 180.647.500,00 1 06 07 125.936.740,00 25.000.000,00 95.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2024 Tanggal : 12 September 2024 KABUPATEN PACITAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 Halaman 535 Sebelum Sesudah 2 3 4 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 07 02 251.873.478,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.381.222.032,00 2.142.661.400,00 2.807.503.480,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 881.547.098,00 170.000.000,00 170.000.000,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 226.686.130,00 25.000.000,00 235.000.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 350.104.134,00 285.000.000,00 530.000.000,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 226.686.130,00 55.600.000,00 55.600.000,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 95.711.922,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2 08 05 12.593.674,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 65.487.104,00 173.000.000,00 173.000.000,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 163.458.582,00 250.000.000,00 315.000.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 818.085.058,00 50.000.000,00 61.100.000,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 4.074.089.150,00 175.000.000,00 369.090.000,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 465.285.876,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2 09 05 593.111.666,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 340.029.196,00 165.001.085,00 165.001.085,00 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 12.593.673.908,00 2.025.000.000,00 5.595.644.000,00 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1.259.367.390,00 562.957.215,00 634.707.060,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 6.365.284.010,00 6.983.441.630,00 2 11 02 502.020.452,00 571.079.000,00 621.079.000,00 2 11 03 2.518.734.782,00 247.411.000,00 247.411.000,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3.789.779.026,00 1.828.233.000,00 2.278.233.000,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAHB3) 237.922.144,00 15.250.000,00 72.550.000,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 881.557.174,00 50.830.000,00 120.830.000,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 110.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 645.620.434,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 37.781.022,00 25.000.000,00 55.000.000,00 2 11 11 21.409.245.644,00 4.608.966.800,00 5.504.017.300,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 4.366.324.632,00 4.535.771.128,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.007.493.912,00 100.000.000,00 105.200.000,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.007.493.912,00 95.000.000,00 100.000.000,00 2 12 05 10.074.940,00 24.705.000,00 24.705.000,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 3.455.887.044,00 3.797.407.000,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 391.411.386,00 150.064.000,00 150.064.000,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 818.588.804,00 151.200.000,00 151.200.000,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.839.873.466,00 3.461.083.832,00 5.189.033.928,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 3.006.407.172,00 1.215.000.000,00 1.528.500.000,00 2 14 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024 2.016.917.012,00 2.458.015.095,00 2 14 02 52.893.430,00 360.976.600,00 360.976.600,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 21.560.926.748,00 9.038.387.750,00 9.038.387.750,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 341.610.206,00 3.446.423.400,00 3.471.423.400,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 4.890.819.345,00 5.220.195.059,00 Halaman 536 Sebelum Sesudah 2 3 4 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.939.753.782,00 2.439.664.000,00 2.739.664.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 3.797.944.730,00 4.451.860.017,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 5.910.815.158,00 520.000.000,00 887.000.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 3.381.431.670,00 1.442.925.000,00 1.467.866.500,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 3.432.276.334,00 3.562.345.471,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 125.936.740,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2 17 03 566.715.326,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 440.778.586,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 399.345.400,00 299.332.200,00 299.332.200,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 377.810.218,00 135.500.000,00 127.500.000,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.966.517.494,00 1.170.916.800,00 1.485.916.800,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 761.287.588,00 123.541.000,00 123.541.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 3.203.768.351,00 3.980.044.518,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 163.717.760,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 372.772.748,00 15.000.000,00 35.000.000,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 732.951.822,00 30.038.000,00 76.563.000,00 2 18 05 1.082.960.244,00 795.942.000,00 835.942.000,00 2 18 06 186.386.374,00 9.962.000,00 9.962.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.831.142.792,00 525.000.000,00 700.000.000,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.686.495.788,00 3.000.000.000,00 4.805.000.000,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 384.474.412,00 350.000.000,00 400.000.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 557.912.348,00 300.000.000,00 330.000.000,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 57.220.616,00 6.642.000,00 6.642.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.186.199.498,00 1.625.000.000,00 2.245.000.000,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1.270.701.698,00 100.000.000,00 463.320.000,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 4.540.456.602,00 230.000.000,00 468.700.000,00 2 22 05 766.954.740,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2 22 06 255.651.580,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 3.128.904.480,00 3.275.578.395,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.261.596.050,00 391.600.000,00 536.660.000,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 902.753.528,00 230.845.000,00 240.845.000,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 134.894.206,00 6.255.000,00 6.255.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 4.013.895.838,00 4.362.377.912,00 3 25 03 5.956.807.758,00 1.351.983.000,00 1.633.914.000,00 3 25 04 2.405.391.716,00 672.494.500,00 1.057.494.500,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.770.608.260,00 429.802.000,00 589.802.000,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 6.308.005.491,00 6.460.685.109,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 34.022.931.454,00 8.454.926.000,00 10.804.926.000,00 Halaman 537 Sebelum Sesudah 2 3 4 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.770.608.260,00 808.349.975,00 1.383.349.975,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 13.062.597.944,00 2.382.517.500,00 2.500.517.500,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 14.682.146.508,00 14.659.512.603,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 14.327.125.688,00 3.900.882.700,00 8.659.682.700,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 25.891.376.692,00 2.879.202.500,00 5.517.802.500,00 3 27 04 1.482.779.166,00 55.000.000,00 75.000.000,00 3 27 05 515.137.934,00 653.392.700,00 75.000.000,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1.482.779.166,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.674.198.286,00 1.535.000.000,00 1.535.000.000,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 7.963.250.148,00 8.320.313.137,00 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 478.559.608,00 70.000.000,00 70.000.000,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 7.556.204.344,00 1.084.285.832,00 2.574.700.368,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 831.182.478,00 125.000.000,00 175.000.000,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 881.557.174,00 112.265.000,00 312.265.000,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.284.554.738,00 78.000.000,00 78.000.000,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 566.715.326,00 92.735.000,00 92.735.000,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 02 4.197.521.888,00 611.000.000,00 631.000.000,00 3 31 04 191.423.844,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 17.632.150,00 10.000.000,00 5.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 25.704.938.117,00 33.208.934.994,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 22.846.103.236,00 3.250.000.000,00 5.080.000.000,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 41.291.203.536,00 2.764.796.816,00 3.252.281.316,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 30.441.755.227,00 31.963.784.706,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 87.057.389.062,00 21.136.273.914,00 24.167.596.924,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 5.523.199.236,00 5.637.136.999,00 5 01 02 3.904.038.912,00 1.472.201.345,00 1.828.797.695,00 5 01 03 6.296.836.954,00 1.835.000.000,00 2.235.000.000,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 17.885.592.550,00 23.272.777.563,00 5 02 02 806.230.091.652,00 283.707.223.327,00 296.362.492.363,00 5 02 03 2.833.576.630,00 800.000.000,00 1.072.000.000,00 5 02 04 9.075.001.418,00 2.274.000.000,00 3.112.338.500,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 4.493.310.665,00 4.567.874.365,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.281.849.128,00 600.000.000,00 1.584.576.000,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.465.529.892,00 955.000.000,00 955.000.000,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.939.993.174,00 750.000.000,00 1.050.000.000,00 Halaman 538 Halaman 539 lndrala Nur Bayuaji Kab Pacitan, 12 September 2024 Bupati Pacitan KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 6.468.417.599,00 7.692. 178.414,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.261 .521 .586,00 890.210.000,00 1. 131.730.000,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.116.630.690,00 629.494.500,00 549.614.500,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 .404.375.793.024,00 27 .560.316.473,00 30.471.964.277,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. 732.808. 732,00 727.262.020,00 827.524.545,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.074.3n.1so.oo 6.819.224.826,00 8.134.296.121,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 951.416.870,00 1.341.963.959,00 1.670.207.429,00 7 01 OS PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM 1.588.894. 7 48,00 628.729.630,00 729.050.530,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.073.875.056.00 1.271.002.381,00 1.549.106.576,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.404.375.793.024,00 2.795.607.944,00 3.396.279.608,00 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 905.612.350,00 1.003.000.000,00 1.083.000.000,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 1.222.834.976,00 30.328. 767 .355,00 30.536. 767 .355,00 PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBEROAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 3.064.054.624,00 195.000.000,00 270.000.000,00 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.009.209.524,00 20.000.000,00 55.000.000,00 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 3.943.079.300,00 6.220.000.000,00 7.233.620.000,00 SOS I AL tld Uraian PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 609.779.819.089,00 611.703.819.089,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 609.779.819.089,00 611.703.819.089,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 609.779.819.089,00 611.703.819.089,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 110.318.615.308,00 112.692.615.308,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 60.289.729.000,00 61.528.830.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.275.368.000,00 1.510.368.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.096.060.000,00 7.565.830.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.519.736.550,00 1.519.736.550,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 80.000.000,00 80.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 520.000.000,00 713.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 335.000.000,00 335.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 322.110.000,00 322.241.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 3.504.000.000,00 3.504.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.823.600.000,00 31.823.600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 160.000.000,00 140.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 260.000.000,00 260.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 758.760.000,00 1.013.760.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 877.620.000,00 877.620.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 50.000.000,00 165.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 11.457.474.450,00 11.448.674.450,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32.025.543.000,00 32.380.073.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 1.649.102.000,00 1.649.102.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.006.328.000,00 1.071.328.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.965.749.425,00 5.265.779.425,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 786.670.000,00 786.670.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.364.267.400,00 1.364.267.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 877.232.000,00 877.232.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 120.000.000,00 120.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 731.593.810,00 731.593.810,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 249.591.000,00 249.591.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 572.400.000,00 572.400.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 17.630.500.000,00 17.630.500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 45.000.000,00 34.500.000,00 17.630.500.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 45.000.000,00 877.232.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00731.593.810,00249.591.000,00572.400.000,00 32.025.543.000,00 1.649.102.000,001.006.328.000,004.965.749.425,00 786.670.000,00 1.364.267.400,00 160.000.000,00260.000.000,00758.760.000,00877.620.000,00 50.000.000,00 11.457.474.450,00 520.000.000,00335.000.000,00322.110.000,00 3.504.000.000,00 31.823.600.000,00 75.000.000,00 1.275.368.000,007.096.060.000,001.519.736.550,00 0,00 100.000.000,00 80.000.000,00 609.779.819.089,00609.779.819.089,00609.779.819.089,00110.318.615.308,00 60.289.729.000,00 75.000.000,00 Lampiran VIII : Peraturan DaerahNomor : 05 Tahun 2024Tanggal : 12 September 2024 KABUPATEN PACITAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode RKPD Perubahan Halaman 540 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, danintoleransi 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 793.600.000,00 793.600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 878.509.365,00 878.509.365,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14.897.393.308,00 15.678.230.108,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.724.198.150,00 1.810.034.950,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 380.000.000,00 735.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 57.000.000,00 57.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 1.358.613.500,00 1.488.613.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 60.000.000,00 60.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 290.000.000,00 390.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 9.720.600.000,00 9.720.600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 55.000.000,00 55.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 44.181.658,00 44.181.658,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.202.800.000,00 1.302.800.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, danintoleransi 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.105.950.000,00 3.105.482.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 168.750.000,00 172.782.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 64.800.000,00 64.800.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 153.000.000,00 153.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.559.900.000,00 2.559.900.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 20.000.000,00 20.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14.500.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 20.000.000,00 20.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 10.018.400.000,00 10.018.400.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 10.018.400.000,00 10.018.400.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 9.918.400.000,00 9.918.400.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan olehMasyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 489.412.803.781,00 488.962.803.781,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000,00 130.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,00 489.412.803.781,00 80.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 10.018.400.000,0010.018.400.000,00 9.918.400.000,00 100.000.000,00 10.000.000,0050.000.000,0075.000.000,0020.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0064.800.000,00 0,00 153.000.000,00 2.559.900.000,00 20.000.000,0014.500.000,0055.000.000,0044.181.658,00 1.202.800.000,00 5.000.000,00 3.105.950.000,00 168.750.000,00 57.000.000,00 1.358.613.500,00 60.000.000,00 0,00 290.000.000,00 9.720.600.000,00 793.600.000,00878.509.365,00 14.897.393.308,00 1.724.198.150,00 380.000.000,00 0,00 30.000.000,0050.000.000,00 Halaman 541 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000,00 85.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 487.370.010.347,00 486.870.010.347,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 487.162.584.847,00 486.662.584.847,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 57.425.500,00 57.425.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000,00 80.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 573.445.470,00 573.445.470,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.345.470,00 118.345.470,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.100.000,00 125.100.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000,00 280.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 300.155.480,00 300.155.480,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 300.155.480,00 300.155.480,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 645.302.364,00 645.302.364,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.691.634,00 30.691.634,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 269.546.730,00 269.546.730,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 345.064.000,00 345.064.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.890.120,00 313.890.120,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 70.000.000,00 70.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 243.890.120,00 243.890.120,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 156.490.652.909,00 156.540.652.909,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 156.490.652.909,00 156.540.652.909,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 57.701.667.147,00 57.701.667.147,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 25.997.557.111,00 25.997.557.111,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 957.845.460,00 957.845.460,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 12.133.930.770,00 12.133.930.770,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 3.489.280.039,00 3.489.280.039,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 220.000.000,00 220.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 887.208.801,00 887.208.801,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.727.886.620,00 1.727.886.620,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 164.616.645,00 164.616.645,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di FasilitasKesehatan 6.219.766.276,00 6.219.766.276,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 33.072.000,00 33.072.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumanke Fasilitas Kesehatan 163.950.500,00 163.950.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.424.270.426,00 31.424.270.426,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 42.380.000,00 42.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.877.000,00 17.877.000,00 42.380.000,0017.877.000,00 1.727.886.620,00 164.616.645,00 6.219.766.276,00 33.072.000,00 163.950.500,00 31.424.270.426,0025.997.557.111,00 957.845.460,00 12.133.930.770,00 3.489.280.039,00 220.000.000,00887.208.801,00313.890.120,00 70.000.000,00 243.890.120,00 156.490.652.909,00156.490.652.909,00 57.701.667.147,00 300.155.480,00300.155.480,00645.302.364,00 30.691.634,00 269.546.730,00345.064.000,00 50.000.000,00 573.445.470,00118.345.470,00125.100.000,00 50.000.000,00 280.000.000,00 487.162.584.847,00 150.000.000,00 57.425.500,0080.000.000,0080.000.000,0050.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 487.370.010.347,00 Halaman 542 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 62.042.654,00 62.042.654,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 140.175.000,00 140.175.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 43.880.000,00 43.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 234.432.700,00 234.432.700,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 38.800.000,00 38.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.220.000,00 8.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.462.486.028,00 1.462.486.028,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.220.000,00 8.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 926.615.800,00 926.615.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 111.381.250,00 111.381.250,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 627.950.000,00 627.950.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 79.740.000,00 79.740.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 956.462.115,00 956.462.115,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 313.094.500,00 313.094.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 36.930.000,00 36.930.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 257.178.200,00 257.178.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 53.220.000,00 53.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 973.552.494,00 973.552.494,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 23.357.150.500,00 23.357.150.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 10.160.000,00 10.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 200.000.000,00 200.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 632.761.769,00 632.761.769,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.560.000,00 2.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 466.176.245,00 466.176.245,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119.938.077,00 119.938.077,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 33.786.094,00 33.786.094,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 207.100.000,00 207.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 169.840.000,00 169.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 169.840.000,00 169.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 109.999.610,00 109.999.610,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 49.999.610,00 49.999.610,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.287.115.252,00 4.287.115.252,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 17.460.000,00 17.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 17.460.000,00 17.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota 2.716.441.752,00 2.716.441.752,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 69.999.500,00 69.999.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2.507.699.752,00 2.507.699.752,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 138.742.500,00 138.742.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 1.553.213.500,00 1.553.213.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 1.553.213.500,00 1.553.213.500,00 1.553.213.500,001.553.213.500,00 17.460.000,0017.460.000,00 2.716.441.752,00 69.999.500,00 2.507.699.752,00 138.742.500,00169.840.000,00169.840.000,00109.999.610,00 60.000.000,0049.999.610,00 4.287.115.252,00 632.761.769,00 2.560.000,00 466.176.245,00119.938.077,00 33.786.094,00 207.100.000,00 0,00 53.220.000,00 973.552.494,00 23.357.150.500,00 10.160.000,00 200.000.000,00627.950.000,00 79.740.000,00 956.462.115,00313.094.500,00 36.930.000,00 257.178.200,00 38.800.000,00 8.220.000,00 1.462.486.028,00 8.220.000,00 926.615.800,00111.381.250,00 62.042.654,00 140.175.000,00 43.880.000,00 234.432.700,00 Halaman 543 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 495.844.000,00 495.844.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 73.730.000,00 73.730.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 73.730.000,00 73.730.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 228.600.000,00 228.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga 228.600.000,00 228.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan MinumanIndustri Rumah Tangga 193.514.000,00 193.514.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 193.514.000,00 193.514.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.772.881.341,00 1.772.881.341,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat DaerahKabupaten/Kota 1.158.575.621,00 1.158.575.621,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.158.575.621,00 1.158.575.621,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 488.907.720,00 488.907.720,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 488.907.720,00 488.907.720,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 125.398.000,00 125.398.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 125.398.000,00 125.398.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.233.145.169,00 92.283.145.169,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 460.837.491,00 480.837.491,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 124.364.000,00 106.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21.388.050,00 21.388.050,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 26.341.500,00 26.341.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.600.355,00 15.600.355,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.077.255,00 11.077.255,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 262.066.331,00 299.734.331,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 88.104.316.277,00 88.104.316.277,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 87.819.131.277,00 87.819.131.277,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 97.800.000,00 97.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.760.000,00 52.760.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.380.000,00 51.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.925.000,00 15.925.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8.400.000,00 8.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 58.920.000,00 58.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 60.120.000,00 60.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 60.120.000,00 60.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.200.000,00 10.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.200.000,00 10.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.700.000,00 62.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 34.500.000,00 34.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.200.000,00 28.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 637.394.000,00 657.394.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.914.500,00 9.914.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.685.500,00 11.685.500,00 62.700.000,0034.500.000,0028.200.000,00 637.394.000,00 9.914.500,00 11.685.500,00 8.400.000,00 58.920.000,0060.120.000,0060.120.000,0010.200.000,0010.200.000,00 88.104.316.277,0087.819.131.277,00 97.800.000,0052.760.000,0051.380.000,0015.925.000,00 124.364.000,00 21.388.050,0026.341.500,0015.600.355,0011.077.255,00 262.066.331,00488.907.720,00488.907.720,00125.398.000,00125.398.000,00 92.233.145.169,00 460.837.491,00228.600.000,00193.514.000,00193.514.000,00 1.772.881.341,001.158.575.621,001.158.575.621,00 495.844.000,00 73.730.000,0073.730.000,00 228.600.000,00 Halaman 544 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.055.500,00 133.055.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.796.500,00 50.796.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 431.942.000,00 451.942.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.248.710.377,00 2.248.710.377,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 262.822.500,00 262.822.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.475.500,00 73.475.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.912.412.377,00 1.912.412.377,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.505.013,00 255.505.013,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 198.709.013,00 198.709.013,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.796.000,00 56.796.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 393.362.011,00 403.362.011,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 24.657.500,00 24.657.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 172.845.500,00 182.845.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.360.000,00 24.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 171.499.011,00 171.499.011,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD dr. Darsono 128.095.134.024,00 128.095.134.024,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.788.800.000,00 1.788.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota 1.788.800.000,00 1.788.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.788.800.000,00 1.788.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 119.806.334.024,00 119.806.334.024,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 119.806.334.024,00 119.806.334.024,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 119.806.334.024,00 119.806.334.024,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Pacitan 2.342.511.100,00 2.342.511.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 957.006.000,00 957.006.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 957.006.000,00 957.006.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.200.000,00 67.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 48.240.000,00 48.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.680.000,00 19.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 216.106.000,00 216.106.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.640.000,00 14.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 14.640.000,00 0,000,000,00 3.600.000,00 0,00 216.106.000,00 0,00 957.006.000,00 67.200.000,0048.240.000,00 0,00 19.680.000,00 0,000,000,00 119.806.334.024,00119.806.334.024,00 2.342.511.100,00 957.006.000,00 0,00 6.500.000.000,001.788.800.000,001.788.800.000,001.788.800.000,00 119.806.334.024,00 172.845.500,00 24.360.000,00 171.499.011,00 128.095.134.024,00 6.500.000.000,006.500.000.000,001.912.412.377,00 255.505.013,00198.709.013,00 56.796.000,00 393.362.011,00 24.657.500,00 133.055.500,00 50.796.500,00 431.942.000,00 2.248.710.377,00 262.822.500,00 73.475.500,00 Halaman 545 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 44.820.000,00 44.820.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 143.880.000,00 143.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 304.520.000,00 304.520.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.640.000,00 5.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 240.000,00 240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 33.600.000,00 33.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 52.920.000,00 52.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 49.800.000,00 49.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 49.800.000,00 49.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 49.800.000,00 49.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.335.705.100,00 1.335.705.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.335.705.100,00 1.335.705.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.335.705.100,00 1.335.705.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Tanjungsari 3.712.406.548,00 3.712.406.548,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.399.750.000,00 1.399.750.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.399.750.000,00 1.399.750.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 38.400.000,00 38.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 45.300.000,00 45.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 48.000.000,00 48.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.160.000,00 14.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 359.308.000,00 359.308.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 24.720.000,00 24.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 54.960.000,00 54.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 198.720.000,00 198.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 440.982.000,00 440.982.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 16.680.000,00 16.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.320.000,00 1.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 21.840.000,00 21.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 124.320.000,00 124.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 114.840.000,00 114.840.000,00 1.440.000,00 21.840.000,00 124.320.000,00114.840.000,00 0,00 198.720.000,00440.982.000,00 16.680.000,00 1.320.000,009.000.000,00 600.000,00 359.308.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 54.960.000,00 0,00 48.000.000,00 0,000,000,00 14.160.000,00 1.335.705.100,003.712.406.548,001.399.750.000,001.399.750.000,00 38.400.000,0045.300.000,0052.920.000,0049.800.000,0049.800.000,0049.800.000,00 1.335.705.100,001.335.705.100,00 304.520.000,00 5.640.000,00 480.000,00 1.440.000,00 240.000,00 33.600.000,0044.820.000,00 0,00 143.880.000,00 0,00 Halaman 546 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 114.840.000,00 114.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 114.840.000,00 114.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.197.816.548,00 2.197.816.548,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.197.816.548,00 2.197.816.548,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.197.816.548,00 2.197.816.548,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kebonagung 2.613.636.695,00 2.613.636.695,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 910.708.000,00 910.708.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 910.708.000,00 910.708.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.280.000,00 17.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100.800.000,00 100.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200.000,00 19.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.640.000,00 8.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 164.948.000,00 164.948.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 47.880.000,00 47.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 123.840.000,00 123.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 303.680.000,00 303.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.760.000,00 5.760.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 31.200.000,00 31.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 63.000.000,00 63.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 38.820.000,00 38.820.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 38.820.000,00 38.820.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 38.820.000,00 38.820.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.664.108.695,00 1.664.108.695,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.664.108.695,00 1.664.108.695,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.664.108.695,00 1.664.108.695,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Ketrowonojoyo 1.904.019.243,00 1.904.019.243,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 725.135.000,00 725.135.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 725.135.000,00 725.135.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 725.135.000,00725.135.000,00 7.000.000,006.000.000,00 0,00 38.820.000,0038.820.000,00 1.664.108.695,001.664.108.695,001.664.108.695,001.904.019.243,00 1.440.000,005.760.000,001.440.000,00 31.200.000,0063.000.000,0038.820.000,00 0,00 47.880.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 303.680.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 164.948.000,00 0,00 21.600.000,0017.280.000,00 100.800.000,00 0,00 19.200.000,00 0,000,00 2.197.816.548,002.197.816.548,002.197.816.548,002.613.636.695,00 910.708.000,00910.708.000,00114.840.000,00114.840.000,00 Halaman 547 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36.720.000,00 36.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.260.000,00 178.260.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.480.000,00 22.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.280.000,00 29.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.480.000,00 75.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 244.955.000,00 244.955.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 37.800.000,00 37.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 76.240.000,00 76.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 59.120.000,00 59.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 59.120.000,00 59.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 59.120.000,00 59.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.119.764.243,00 1.119.764.243,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.119.764.243,00 1.119.764.243,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.119.764.243,00 1.119.764.243,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Arjosari 3.564.654.030,00 3.564.654.030,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.153.549.000,00 1.153.549.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.153.549.000,00 1.153.549.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 53.760.000,00 53.760.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.440.000,00 25.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 41.280.000,00 41.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 356.360.000,00 356.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27.600.000,00 27.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 49.380.000,00 49.380.000,00 49.380.000,00 0,000,00 356.360.000,00 0,00 27.600.000,00 0,000,00 41.280.000,00 0,000,000,00 7.200.000,00 1.119.764.243,003.564.654.030,001.153.549.000,001.153.549.000,00 53.760.000,0025.440.000,0076.240.000,0059.120.000,0059.120.000,0059.120.000,00 1.119.764.243,001.119.764.243,00 0,00 244.955.000,00 120.000,00 2.400.000,001.200.000,00 37.800.000,00 0,00 22.480.000,00 0,00 29.280.000,00 0,00 75.480.000,00 0,000,000,00 7.200.000,00 0,00 178.260.000,00 36.720.000,00 Halaman 548 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 117.600.000,00 117.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 363.269.000,00 363.269.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.960.000,00 12.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 94.140.000,00 94.140.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 47.400.000,00 47.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 47.400.000,00 47.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 47.400.000,00 47.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.363.705.030,00 2.363.705.030,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.363.705.030,00 2.363.705.030,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.363.705.030,00 2.363.705.030,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kedungbendo 1.105.351.013,00 1.105.351.013,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 579.778.000,00 579.778.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 579.778.000,00 579.778.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.200.000,00 31.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 36.000.000,00 36.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.920.000,00 13.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 108.572.000,00 108.572.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.880.000,00 32.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.020.000,00 19.020.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 62.040.000,00 62.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 193.226.000,00 193.226.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 720.000,00 720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 51.000.000,00 51.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.000.000,00 39.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,0039.000.000,00 193.226.000,00 1.200.000,004.800.000,00 720.000,00 18.000.000,0051.000.000,0032.880.000,00 0,00 19.020.000,00 0,00 62.040.000,00 0,000,000,00 7.200.000,00 0,00 108.572.000,00 0,00 579.778.000,00 31.200.000,0036.000.000,00 0,00 13.920.000,00 0,00 47.400.000,00 2.363.705.030,002.363.705.030,002.363.705.030,001.105.351.013,00 579.778.000,00 3.000.000,001.440.000,00 12.960.000,0094.140.000,0047.400.000,0047.400.000,00 0,00 117.600.000,00 0,00 363.269.000,00 120.000,00 Halaman 549 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 39.000.000,00 39.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 486.573.013,00 486.573.013,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 486.573.013,00 486.573.013,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 486.573.013,00 486.573.013,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Punung 2.756.623.616,00 2.756.623.616,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 843.945.307,00 843.945.307,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 843.945.307,00 843.945.307,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.320.000,00 40.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 48.600.000,00 48.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.200.000,00 31.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.800.000,00 7.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 240.000,00 240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 186.200.000,00 186.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.520.000,00 14.520.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36.660.000,00 36.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 72.840.000,00 72.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 274.685.307,00 274.685.307,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 4.200.000,00 4.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 56.160.000,00 56.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 48.320.000,00 48.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 61.620.000,00 61.620.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 61.620.000,00 61.620.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 61.620.000,00 61.620.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.851.058.309,00 1.851.058.309,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.851.058.309,00 1.851.058.309,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.851.058.309,00 1.851.058.309,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gondosari 2.064.704.998,00 2.064.704.998,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 675.838.000,00 675.838.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 675.838.000,00 675.838.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 35.200.000,00 35.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 34.560.000,00 34.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.960.000,00 12.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 34.560.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 1.851.058.309,001.851.058.309,002.064.704.998,00 675.838.000,00675.838.000,00 35.200.000,0056.160.000,0048.320.000,0061.620.000,0061.620.000,0061.620.000,00 1.851.058.309,00 72.840.000,00 0,00 274.685.307,00 600.000,00 21.600.000,00 4.200.000,00 186.200.000,00 0,00 14.520.000,00 0,00 36.660.000,00 0,00 31.200.000,00 0,000,000,00 7.800.000,00 240.000,00 2.756.623.616,00 843.945.307,00843.945.307,00 40.320.000,0048.600.000,00 0,00 39.000.000,00 486.573.013,00486.573.013,00486.573.013,00 Halaman 550 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 144.628.000,00 144.628.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.320.000,00 13.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 39.000.000,00 39.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 73.960.000,00 73.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 211.450.000,00 211.450.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 240.000,00 240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 50.400.000,00 50.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 34.680.000,00 34.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 23.100.000,00 23.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 23.100.000,00 23.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 23.100.000,00 23.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.365.766.998,00 1.365.766.998,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.365.766.998,00 1.365.766.998,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.365.766.998,00 1.365.766.998,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pringkuku 1.899.899.404,00 1.899.899.404,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 783.116.000,00 783.116.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 783.116.000,00 783.116.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10.080.000,00 10.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 42.240.000,00 42.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 174.476.000,00 174.476.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.800.000,00 13.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34.320.000,00 34.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 102.660.000,00 102.660.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 34.320.000,00 0,00 102.660.000,00 0,000,000,00 4.800.000,00 0,00 174.476.000,00783.116.000,00783.116.000,00 10.080.000,0042.240.000,00 0,00 15.600.000,0023.100.000,0023.100.000,00 1.365.766.998,001.365.766.998,001.365.766.998,001.899.899.404,00 1.440.000,00 12.000.000,00 240.000,00 50.400.000,0034.680.000,0023.100.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 73.960.000,00 0,00 211.450.000,00 12.000.000,00 0,000,00 144.628.000,00 0,00 13.320.000,00 0,000,00 Halaman 551 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 266.020.000,00 266.020.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 960.000,00 960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 30.720.000,00 30.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 86.240.000,00 86.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 53.480.000,00 53.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 53.480.000,00 53.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 53.480.000,00 53.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.063.303.404,00 1.063.303.404,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.063.303.404,00 1.063.303.404,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.063.303.404,00 1.063.303.404,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Candi 1.421.313.193,00 1.421.313.193,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 680.646.000,00 680.646.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 680.646.000,00 680.646.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.600.000,00 33.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.180.000,00 24.180.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25.440.000,00 25.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 240.000,00 240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 152.752.000,00 152.752.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.200.000,00 19.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 27.060.000,00 27.060.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 78.900.000,00 78.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 221.774.000,00 221.774.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 34.560.000,00 34.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 56.700.000,00 56.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 43.200.000,00 43.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 43.200.000,00 43.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 43.200.000,00 43.200.000,00 120.000,00 34.560.000,0056.700.000,0043.200.000,0043.200.000,0043.200.000,00 0,00 78.900.000,00 0,00 221.774.000,00 120.000,00600.000,00240.000,00 152.752.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 27.060.000,00 0,00 25.440.000,00 0,000,000,00 5.400.000,00 1.063.303.404,001.421.313.193,00 680.646.000,00680.646.000,00 33.600.000,0024.180.000,0086.240.000,0053.480.000,0053.480.000,0053.480.000,00 1.063.303.404,001.063.303.404,00 0,00 266.020.000,00 960.000,00 1.200.000,00 0,00 30.720.000,00 Halaman 552 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 697.467.193,00 697.467.193,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 697.467.193,00 697.467.193,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 697.467.193,00 697.467.193,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Donorojo 2.323.960.433,00 2.323.960.433,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 711.820.000,00 711.820.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 711.820.000,00 711.820.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.920.000,00 17.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 33.600.000,00 33.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16.320.000,00 16.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 146.300.000,00 146.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 46.560.000,00 46.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.340.000,00 75.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 263.380.000,00 263.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 840.000,00 840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.760.000,00 5.760.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 18.480.000,00 18.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 70.880.000,00 70.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 65.220.000,00 65.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 65.220.000,00 65.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 65.220.000,00 65.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.546.920.433,00 1.546.920.433,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.546.920.433,00 1.546.920.433,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.546.920.433,00 1.546.920.433,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kalak 1.410.063.580,00 1.410.063.580,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 545.236.000,00 545.236.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 545.236.000,00 545.236.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.500.000,00 25.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.120.000,00 21.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 21.120.000,00 0,00 1.410.063.580,00 545.236.000,00545.236.000,00 15.600.000,0025.500.000,00 0,00 65.220.000,0065.220.000,0065.220.000,00 1.546.920.433,001.546.920.433,001.546.920.433,00 263.380.000,00 840.000,00 5.760.000,001.440.000,00 18.480.000,0070.880.000,0012.000.000,00 0,00 46.560.000,00 0,00 75.340.000,00 0,000,00 3.000.000,00 0,000,00 146.300.000,00 0,00 17.920.000,0033.600.000,00 0,00 16.320.000,00 0,000,00 697.467.193,00697.467.193,00697.467.193,00 2.323.960.433,00 711.820.000,00711.820.000,00 Halaman 553 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 15.600.000,00 15.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 122.636.000,00 122.636.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.080.000,00 10.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.080.000,00 31.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 66.360.000,00 66.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 161.120.000,00 161.120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.100.000,00 11.100.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 62.160.000,00 62.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 54.480.000,00 54.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 54.480.000,00 54.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 54.480.000,00 54.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 810.347.580,00 810.347.580,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 810.347.580,00 810.347.580,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 810.347.580,00 810.347.580,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ngadirojo 4.349.888.532,00 4.349.888.532,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.062.710.000,00 1.062.710.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.062.710.000,00 1.062.710.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.200.000,00 67.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 48.960.000,00 48.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.760.000,00 5.760.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 230.267.000,00 230.267.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 28.800.000,00 28.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 55.320.000,00 54.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 125.783.000,00 126.743.000,00 0,00 55.320.000,00 0,00 125.783.000,00 5.760.000,00 600.000,00 0,00 230.267.000,00 0,00 28.800.000,0048.960.000,00 0,00 21.600.000,00 0,000,000,00 810.347.580,00810.347.580,00 4.349.888.532,001.062.710.000,001.062.710.000,00 67.200.000,0011.100.000,0062.160.000,0054.480.000,0054.480.000,0054.480.000,00 810.347.580,00 66.360.000,00 0,00 161.120.000,00 120.000,00 2.400.000,00 360.000,00 122.636.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 31.080.000,00 0,000,000,00 15.600.000,00 0,00 Halaman 554 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 364.780.000,00 364.780.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.880.000,00 2.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.040.000,00 11.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 97.080.000,00 97.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73.200.000,00 73.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 73.200.000,00 73.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 73.200.000,00 73.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.213.978.532,00 3.213.978.532,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.213.978.532,00 3.213.978.532,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.213.978.532,00 3.213.978.532,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Wonokarto 1.534.442.076,00 1.534.442.076,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 639.014.756,00 639.014.756,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 639.014.756,00 639.014.756,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 14.880.000,00 14.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 29.160.000,00 29.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.880.000,00 20.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.320.000,00 4.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 240.000,00 240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 134.668.000,00 134.668.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.720.000,00 18.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40.920.000,00 40.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 58.320.000,00 58.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 224.746.756,00 224.746.756,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 720.000,00 720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 23.040.000,00 23.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 62.640.000,00 62.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 64.620.000,00 64.620.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 64.620.000,00 64.620.000,00 23.040.000,0062.640.000,0064.620.000,0064.620.000,0058.320.000,00 0,00 224.746.756,00 720.000,00 5.400.000,00 360.000,00 134.668.000,00 0,00 18.720.000,00 0,00 40.920.000,00 0,000,000,000,00 4.320.000,00 240.000,00 0,00 639.014.756,00639.014.756,00 14.880.000,0029.160.000,00 0,00 20.880.000,0073.200.000,0073.200.000,00 3.213.978.532,003.213.978.532,003.213.978.532,001.534.442.076,00 1.440.000,002.880.000,001.200.000,00 11.040.000,0097.080.000,0073.200.000,00 0,00 364.780.000,00 Halaman 555 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 64.620.000,00 64.620.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 830.807.320,00 830.807.320,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 830.807.320,00 830.807.320,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 830.807.320,00 830.807.320,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Tulakan 5.795.765.229,00 5.795.765.229,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.368.701.910,00 1.368.701.910,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.368.701.910,00 1.368.701.910,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 26.880.000,00 26.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 27.900.000,00 27.900.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 44.960.000,00 44.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 17.280.000,00 17.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 467.947.000,00 467.947.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.600.000,00 18.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 61.920.000,00 61.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 188.400.000,00 188.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 414.614.910,00 414.614.910,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 18.720.000,00 18.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 720.000,00 720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 23.040.000,00 23.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 57.600.000,00 57.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 76.800.000,00 76.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 76.800.000,00 76.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 76.800.000,00 76.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.350.263.319,00 4.350.263.319,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.350.263.319,00 4.350.263.319,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.350.263.319,00 4.350.263.319,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Bubakan 3.143.903.988,00 3.143.903.988,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 776.632.000,00 776.632.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 776.632.000,00 776.632.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 22.400.000,00 22.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.000.000,00 24.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.000.000,00 24.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 776.632.000,00 22.400.000,0024.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 76.800.000,00 4.350.263.319,004.350.263.319,004.350.263.319,003.143.903.988,00 776.632.000,00 18.720.000,00 720.000,00 23.040.000,0057.600.000,0076.800.000,0076.800.000,0061.920.000,00 0,00 188.400.000,00 0,00 414.614.910,00 120.000,00 17.280.000,00 0,00 467.947.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 44.960.000,00 0,000,000,00 830.807.320,00830.807.320,00 5.795.765.229,001.368.701.910,001.368.701.910,00 26.880.000,0064.620.000,00 830.807.320,00 Halaman 556 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.440.000,00 13.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 232.112.000,00 232.112.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.520.000,00 7.520.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 48.360.000,00 48.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 108.720.000,00 108.720.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 247.420.000,00 247.420.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.500.000,00 10.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 35.640.000,00 35.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 35.340.000,00 35.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 35.340.000,00 35.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 35.340.000,00 35.340.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.331.931.988,00 2.331.931.988,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.331.931.988,00 2.331.931.988,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.331.931.988,00 2.331.931.988,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Sudimoro 1.883.528.774,00 1.883.528.774,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 722.889.534,00 722.889.534,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 722.889.534,00 722.889.534,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.360.000,00 15.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 36.240.000,00 36.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.680.000,00 19.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 160.184.000,00 160.184.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.960.000,00 18.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 35.460.000,00 35.460.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 106.800.000,00 106.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 106.800.000,00 0,00 160.184.000,00 0,00 18.960.000,00 0,00 35.460.000,00 0,00 19.680.000,00 0,000,000,00 2.400.000,00 0,00 1.883.528.774,00 722.889.534,00722.889.534,00 15.360.000,0036.240.000,00 0,00 35.340.000,0035.340.000,0035.340.000,00 2.331.931.988,002.331.931.988,002.331.931.988,00 247.420.000,00 120.000,00 1.800.000,00 600.000,00 10.500.000,0035.640.000,00 7.520.000,00 0,00 48.360.000,00 0,00 108.720.000,00 0,000,000,00 13.440.000,00 0,00 232.112.000,00 0,00 Halaman 557 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 238.045.534,00 238.045.534,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.880.000,00 2.880.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.320.000,00 25.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 60.240.000,00 60.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 25.260.000,00 25.260.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 25.260.000,00 25.260.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 25.260.000,00 25.260.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.135.379.240,00 1.135.379.240,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.135.379.240,00 1.135.379.240,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.135.379.240,00 1.135.379.240,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sukorejo 1.576.953.217,00 1.576.953.217,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 651.408.000,00 651.408.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 651.408.000,00 651.408.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 22.400.000,00 22.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13.320.000,00 13.320.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.600.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 143.068.000,00 143.068.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.520.000,00 35.520.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 39.240.000,00 39.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 70.680.000,00 70.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 213.060.000,00 213.060.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 9.360.000,00 9.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 84.240.000,00 84.240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.920.000,00 31.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 31.920.000,00 31.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 31.920.000,00 31.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 893.625.217,00 893.625.217,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 893.625.217,00 893.625.217,00 31.920.000,00 893.625.217,00893.625.217,00 1.440.000,00 360.000,00 9.360.000,00 84.240.000,0031.920.000,0031.920.000,0039.240.000,00 0,00 70.680.000,00 0,00 213.060.000,00 120.000,00 9.000.000,00 0,00 143.068.000,00 0,00 35.520.000,00 0,00 13.320.000,00 0,00 9.600.000,00 0,000,000,00 1.135.379.240,001.135.379.240,001.576.953.217,00 651.408.000,00651.408.000,00 22.400.000,0025.320.000,0060.240.000,0025.260.000,0025.260.000,0025.260.000,00 1.135.379.240,00 238.045.534,00 120.000,00 1.200.000,002.880.000,00 Halaman 558 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 893.625.217,00 893.625.217,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Tegalombo 4.006.571.888,00 4.006.571.888,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 960.807.658,00 960.807.658,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 960.807.658,00 960.807.658,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 22.680.000,00 25.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 33.960.000,00 33.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.600.000,00 30.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.400.000,00 14.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 235.700.000,00 234.860.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 25.080.000,00 25.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36.180.000,00 36.180.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 131.000.000,00 131.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 321.887.658,00 321.887.658,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 32.400.000,00 32.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 71.640.000,00 69.960.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 61.380.000,00 61.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 61.380.000,00 61.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 61.380.000,00 61.380.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.984.384.230,00 2.984.384.230,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.984.384.230,00 2.984.384.230,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.984.384.230,00 2.984.384.230,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Gemaharjo 2.395.841.490,00 2.395.841.490,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 712.039.805,00 712.039.805,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 712.039.805,00 712.039.805,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.920.000,00 17.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.840.000,00 9.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.040.000,00 11.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.960.000,00 12.960.000,00 11.040.000,00 0,000,000,00 12.960.000,00 2.395.841.490,00 712.039.805,00712.039.805,00 17.920.000,00 9.840.000,00 0,00 61.380.000,0061.380.000,0061.380.000,00 2.984.384.230,002.984.384.230,002.984.384.230,00 321.887.658,00 120.000,00 4.800.000,00 360.000,00 32.400.000,0071.640.000,0025.080.000,00 0,00 36.180.000,00 0,00 131.000.000,00 0,000,000,00 14.400.000,00 0,00 235.700.000,00 0,00 960.807.658,00 22.680.000,0033.960.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 893.625.217,00 4.006.571.888,00 960.807.658,00 Halaman 559 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.484.000,00 215.484.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.440.000,00 19.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37.800.000,00 37.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 71.507.000,00 71.507.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 250.248.805,00 250.248.805,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 240.000,00 240.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 42.400.000,00 42.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 72.480.000,00 72.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 72.480.000,00 72.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 72.480.000,00 72.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.611.321.685,00 1.611.321.685,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.611.321.685,00 1.611.321.685,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.611.321.685,00 1.611.321.685,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Nawangan 3.422.006.607,00 3.422.006.607,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 869.572.000,00 869.572.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 869.572.000,00 869.572.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 45.600.000,00 45.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 27.540.000,00 27.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 22.200.000,00 22.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 269.132.000,00 269.132.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.920.000,00 16.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 49.560.000,00 49.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 74.220.000,00 74.220.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 287.080.000,00 287.080.000,00 0,00 49.560.000,00 0,00 74.220.000,00 0,00 287.080.000,00 22.200.000,00 0,000,00 269.132.000,00 0,00 16.920.000,0027.540.000,00 0,00 16.800.000,00 0,000,000,00 1.611.321.685,001.611.321.685,003.422.006.607,00 869.572.000,00869.572.000,00 45.600.000,0021.600.000,0042.400.000,0072.480.000,0072.480.000,0072.480.000,00 1.611.321.685,00 71.507.000,00 0,00 250.248.805,00 120.000,00 1.440.000,00 240.000,00 215.484.000,00 0,00 19.440.000,00 0,00 37.800.000,00 0,000,00 Halaman 560 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.040.000,00 11.040.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 45.760.000,00 45.760.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 30.600.000,00 30.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 30.600.000,00 30.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 30.600.000,00 30.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.521.834.607,00 2.521.834.607,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.521.834.607,00 2.521.834.607,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.521.834.607,00 2.521.834.607,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Pakisbaru 2.618.667.213,00 2.618.667.213,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 692.640.000,00 692.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 692.640.000,00 692.640.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.480.000,00 36.480.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13.200.000,00 13.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.520.000,00 11.520.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.680.000,00 7.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 161.060.000,00 161.060.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.560.000,00 22.560.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 99.360.000,00 99.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 246.540.000,00 246.540.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 360.000,00 360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.080.000,00 10.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 57.280.000,00 57.280.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 21.000.000,00 21.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 21.000.000,00 21.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 21.000.000,00 21.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.905.027.213,00 1.905.027.213,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.905.027.213,00 1.905.027.213,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.905.027.213,00 1.905.027.213,00 1.905.027.213,00 57.280.000,0021.000.000,0021.000.000,0021.000.000,00 1.905.027.213,001.905.027.213,00 0,00 246.540.000,00 120.000,00 4.800.000,00 360.000,00 10.080.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 22.560.000,00 0,00 99.360.000,00 0,000,000,00 7.680.000,00 0,00 161.060.000,00692.640.000,00692.640.000,00 36.480.000,0013.200.000,00 0,00 11.520.000,0030.600.000,0030.600.000,00 2.521.834.607,002.521.834.607,002.521.834.607,002.618.667.213,00 360.000,00 3.000.000,00 360.000,00 11.040.000,0045.760.000,0030.600.000,00 Halaman 561 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Bandar 2.450.980.864,00 2.450.980.864,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 718.496.000,00 718.496.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 718.496.000,00 718.496.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 25.600.000,00 25.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.160.000,00 20.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.200.000,00 13.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 188.696.000,00 188.696.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 28.740.000,00 28.740.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 84.600.000,00 84.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 242.660.000,00 242.660.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 18.600.000,00 18.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 66.600.000,00 66.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 35.160.000,00 35.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 35.160.000,00 35.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 35.160.000,00 35.160.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.697.324.864,00 1.697.324.864,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.697.324.864,00 1.697.324.864,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.697.324.864,00 1.697.324.864,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Jeruk 1.988.766.525,00 1.988.766.525,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 740.250.808,00 740.250.808,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 740.250.808,00 740.250.808,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.920.000,00 17.920.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.620.000,00 7.620.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.680.000,00 31.680.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.360.000,00 9.360.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 0,00 17.920.000,00 7.620.000,00 0,00 31.680.000,00 0,000,00 1.697.324.864,001.697.324.864,001.697.324.864,001.988.766.525,00 740.250.808,00740.250.808,00 120.000,00 18.600.000,0066.600.000,0035.160.000,0035.160.000,0035.160.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00 242.660.000,00 120.000,00 6.000.000,00 0,00 188.696.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 28.740.000,00 0,00 20.160.000,00 0,000,000,00 13.200.000,00 2.450.980.864,00 718.496.000,00718.496.000,00 25.600.000,00 5.400.000,00 Halaman 562 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 192.944.000,00 192.944.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.080.000,00 25.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 88.440.000,00 88.440.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 232.686.808,00 232.686.808,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 120.000,00 120.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 77.520.000,00 77.520.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 34.080.000,00 34.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 25.080.000,00 25.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota 25.080.000,00 25.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) 25.080.000,00 25.080.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.223.435.717,00 1.223.435.717,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.223.435.717,00 1.223.435.717,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.223.435.717,00 1.223.435.717,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145.356.353.330,00 150.088.639.330,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 145.356.353.330,00 150.088.639.330,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 10.339.787.377,00 12.989.787.377,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 7.108.411.000,00 8.558.411.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 36.000.000,00 36.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 2.669.500.000,00 3.032.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 634.411.000,00 634.411.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 545.500.000,00 945.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.238.000.000,00 1.235.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, danPengaman Pantai 47.000.000,00 47.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.710.000.000,00 2.410.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, danBangunan Penampung Air Lainnya 103.000.000,00 93.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.231.376.377,00 4.431.376.377,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.636.200.000,00 2.286.200.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.408.276.377,00 1.958.276.377,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 186.900.000,00 186.900.000,00 1.408.276.377,00 186.900.000,00 1.710.000.000,00 103.000.000,00 3.231.376.377,00 0,000,00 1.636.200.000,00 50.000.000,00 634.411.000,00545.500.000,00 75.000.000,00 1.238.000.000,00 47.000.000,00 145.356.353.330,00145.356.353.330,00 10.339.787.377,00 7.108.411.000,00 36.000.000,00 2.669.500.000,00 25.080.000,0025.080.000,0025.080.000,00 1.223.435.717,001.223.435.717,001.223.435.717,00 232.686.808,00 120.000,00 4.800.000,00 0,00 77.520.000,0034.080.000,0018.000.000,00 0,00 25.080.000,00 0,00 88.440.000,00 0,000,00 192.944.000,00 0,00 Halaman 563 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 11.103.929.077,00 12.240.404.377,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.103.929.077,00 12.240.404.377,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 7.500.000,00 7.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 43.000.000,00 43.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 9.909.232.700,00 10.445.973.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 458.276.377,00 553.276.377,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 350.920.000,00 350.920.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 335.000.000,00 839.735.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 299.500.000,00 104.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 299.500.000,00 104.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 299.500.000,00 104.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 195.000.000,00 390.960.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 195.000.000,00 390.960.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 195.000.000,00 390.960.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.856.743.623,00 3.216.743.623,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam DaerahKabupaten/Kota 2.856.743.623,00 3.216.743.623,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 1.858.420.000,00 2.043.420.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 905.323.623,00 1.090.323.623,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 93.000.000,00 83.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 6.021.735.000,00 6.016.735.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 6.021.735.000,00 6.016.735.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 2.01 0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 6.021.735.000,00 6.016.735.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.703.078.610,00 4.686.358.610,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.703.078.610,00 4.686.358.610,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota 4.573.078.610,00 4.556.358.610,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.823.682.390,00 3.040.402.390,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2.823.682.390,00 3.040.402.390,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem PerkotaanNasional dan Kawasan Strategis Lainnya 2.823.682.390,00 3.040.402.390,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 93.480.386.450,00 93.751.625.834,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 93.480.386.450,00 93.751.625.834,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan TeknisPenyelenggaraan Jalan dan Jembatan 318.134.000,00 318.134.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 24.985.485.807,00 25.805.124.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 35.136.680.231,00 19.214.754.456,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 535.937.509,00 586.269.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 8.881.510.723,00 8.981.511.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 13.080.765.000,00 24.787.157.404,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.341.873.180,00 13.858.675.974,00 35.136.680.231,00 535.937.509,00 8.881.510.723,00 200.000.000,00 13.080.765.000,0010.341.873.180,00 2.823.682.390,002.823.682.390,00 93.480.386.450,0093.480.386.450,00 318.134.000,00 24.985.485.807,00 4.703.078.610,004.703.078.610,00 0,00 4.573.078.610,00 130.000.000,00 2.823.682.390,001.858.420.000,00 905.323.623,00 93.000.000,00 6.021.735.000,006.021.735.000,006.021.735.000,00 299.500.000,00195.000.000,00195.000.000,00195.000.000,00 2.856.743.623,002.856.743.623,009.909.232.700,00 458.276.377,00350.920.000,00335.000.000,00299.500.000,00299.500.000,00 11.103.929.077,0011.103.929.077,00 7.500.000,00 43.000.000,00 Halaman 564 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 30.695.000,00 30.695.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 30.695.000,00 30.695.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 30.695.000,00 30.695.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 287.080.000,00 287.080.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 287.080.000,00 287.080.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 485.560.000,00 485.560.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 485.560.000,00 485.560.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 327.360.000,00 327.360.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 327.360.000,00 327.360.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.251.815.803,00 12.370.427.119,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 751.676.417,00 762.231.038,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.370.000,00 58.987.050,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 154.595.615,00 161.918.825,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 547.710.802,00 541.325.163,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.949.766.357,00 5.948.506.357,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.826.640.849,00 5.826.640.849,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 123.125.508,00 121.865.508,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 34.842.342,00 34.842.342,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 34.842.342,00 34.842.342,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.543.589.390,00 2.627.906.085,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.543.589.390,00 2.627.906.085,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.488.457.538,00 1.488.457.538,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 888.890.000,00 888.890.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 507.813.900,00 507.813.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 91.753.638,00 91.753.638,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 324.497.362,00 324.497.362,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 216.251.000,00 216.251.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.246.362,00 108.246.362,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.158.986.397,00 1.183.986.397,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 270.321.000,00 270.321.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 683.756.950,00 708.756.950,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 204.908.447,00 204.908.447,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 46.392.011.249,00 48.449.011.249,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 40.054.008.949,00 42.053.659.104,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 317.234.175,00 317.234.175,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 40.000.000,00 40.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 204.334.175,00 204.334.175,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 176.334.175,00 176.334.175,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.03 0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 28.000.000,00 28.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 72.900.000,00 72.900.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 72.900.000,00 72.900.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.639.029.325,00 1.759.029.325,00 28.000.000,0072.900.000,0072.900.000,00 1.639.029.325,00 40.054.008.949,00 317.234.175,00 40.000.000,0040.000.000,00 204.334.175,00176.334.175,00108.246.362,00 1.158.986.397,00 270.321.000,00683.756.950,00204.908.447,00 46.392.011.249,00 1.488.457.538,00 888.890.000,00507.813.900,00 91.753.638,00 324.497.362,00216.251.000,00 5.826.640.849,00 123.125.508,00 34.842.342,0034.842.342,00 2.543.589.390,002.543.589.390,00 12.251.815.803,00 751.676.417,00 49.370.000,00 154.595.615,00547.710.802,00 5.949.766.357,00 485.560.000,00485.560.000,00150.000.000,00150.000.000,00327.360.000,00327.360.000,00 30.695.000,0030.695.000,0030.695.000,00 1.250.000.000,00 287.080.000,00287.080.000,00 Halaman 565 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.639.029.325,00 1.759.029.325,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 146.240.000,00 146.240.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 1.492.789.325,00 1.612.789.325,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 282.030.000,00 282.030.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 282.030.000,00 282.030.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya PermukimanKumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 282.030.000,00 282.030.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 32.028.436.759,00 33.861.443.804,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 32.028.436.759,00 33.861.443.804,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 28.440.136.759,00 30.264.643.804,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 43.000.000,00 43.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 3.445.300.000,00 3.453.800.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.787.278.690,00 5.833.921.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.568.000,00 37.568.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.585.000,00 13.585.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.983.000,00 23.983.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.438.500.788,00 3.398.823.988,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.769.459.588,00 2.769.459.588,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 614.241.200,00 581.914.400,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.800.000,00 47.450.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.311.500,00 16.311.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.311.500,00 16.311.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.406.055,00 73.406.055,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 64.658.055,00 64.658.055,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.748.000,00 8.748.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 987.669.797,00 978.188.022,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.830.000,00 8.830.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 132.450.197,00 127.450.197,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.480.100,00 69.799.125,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.732.500,00 37.732.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 499.411.000,00 490.610.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.215.000,00 105.215.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 128.551.000,00 123.551.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 590.500.560,00 670.232.415,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 431.186.670,00 510.918.525,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 159.313.890,00 159.313.890,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.020.000,00 146.020.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 146.020.000,00 146.020.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 497.301.990,00 513.371.820,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 71.067.830,00 77.389.820,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.890.000,00 70.430.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 365.344.160,00 365.552.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.338.002.300,00 6.395.352.145,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.338.002.300,00 6.395.352.145,00 6.338.002.300,00 146.020.000,00497.301.990,00 71.067.830,0060.890.000,00 365.344.160,00 6.338.002.300,00 105.215.000,00128.551.000,00590.500.560,00431.186.670,00159.313.890,00146.020.000,00 8.830.000,00 132.450.197,00 60.480.100,0037.732.500,0015.000.000,00 499.411.000,00 16.311.500,0016.311.500,0073.406.055,0064.658.055,00 8.748.000,00 987.669.797,00 13.585.000,0023.983.000,00 3.438.500.788,002.769.459.588,00 614.241.200,00 54.800.000,00 100.000.000,00 28.440.136.759,00 43.000.000,00 3.445.300.000,005.787.278.690,00 37.568.000,00 1.492.789.325,00 282.030.000,00282.030.000,00282.030.000,00 32.028.436.759,0032.028.436.759,00 1.639.029.325,00 146.240.000,00 Halaman 566 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 165.001.085,00 165.001.085,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 165.001.085,00 165.001.085,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 2.01 0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 165.001.085,00 165.001.085,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 5.560.044.000,00 5.595.644.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 5.560.044.000,00 5.595.644.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 2.01 0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.560.044.000,00 5.595.644.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 612.957.215,00 634.707.060,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 612.957.215,00 634.707.060,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 612.957.215,00 634.707.060,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 11.054.042.091,00 11.304.042.091,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.054.042.091,00 11.304.042.091,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT 11.054.042.091,00 11.304.042.091,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.769.576.484,00 3.979.576.484,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.544.000.000,00 1.754.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 540.927.500,00 540.927.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalamPelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 79.072.500,00 79.072.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaandan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 849.000.000,00 1.059.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada MelaluiPenertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 70.000.000,00 70.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2.105.576.484,00 2.105.576.484,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 735.112.500,00 735.112.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 1.370.463.984,00 1.370.463.984,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 120.000.000,00 120.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 120.000.000,00 120.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATANNON KEBAKARAN 650.000.000,00 650.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan BeracunKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 532.880.000,00 532.880.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 152.990.000,00 152.990.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 379.890.000,00 379.890.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 117.120.000,00 117.120.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan EdukasiMasyarakat 117.120.000,00 117.120.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.634.465.607,00 6.674.465.607,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.373.670.607,00 4.373.670.607,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.322.450.607,00 4.322.450.607,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 51.220.000,00 51.220.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 213.624.000,00 213.624.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 213.624.000,00 213.624.000,00 4.322.450.607,00 51.220.000,00 213.624.000,00213.624.000,00117.120.000,00 6.634.465.607,00 45.000.000,0035.000.000,0010.000.000,00 4.373.670.607,00 120.000.000,00650.000.000,00532.880.000,00152.990.000,00379.890.000,00117.120.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 2.105.576.484,00 735.112.500,00 1.370.463.984,00 120.000.000,00 11.054.042.091,00 3.769.576.484,001.544.000.000,00 540.927.500,00 79.072.500,00 849.000.000,00 5.560.044.000,00 612.957.215,00612.957.215,00612.957.215,00 11.054.042.091,0011.054.042.091,00 165.001.085,00165.001.085,00165.001.085,00 5.560.044.000,005.560.044.000,00 Halaman 567 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 705.853.130,00 739.894.130,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 176.497.130,00 182.013.630,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 529.356.000,00 557.880.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.228.695.370,00 1.224.785.370,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.228.695.370,00 1.224.785.370,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.622.500,00 77.491.500,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 67.622.500,00 77.491.500,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.907.762.647,00 5.025.762.647,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.215.990.525,00 2.295.090.525,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 234.513.500,00 245.613.500,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis AncamanBencana) 234.513.500,00 245.613.500,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.401.195.210,00 1.401.195.210,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 278.908.695,00 278.908.695,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 189.451.200,00 189.451.200,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0009 Penyusunan Rencana Kontijensi 104.177.805,00 104.177.805,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 158.879.850,00 158.879.850,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 669.777.660,00 669.777.660,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 337.291.290,00 337.291.290,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2.400.000,00 2.400.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 106.080.000,00 106.080.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 18.859.000,00 18.859.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 201.952.290,00 201.952.290,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 8.000.000,00 8.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 242.990.525,00 310.990.525,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan RekontruksiPascabencana (R3P) Kab/Kota 242.990.525,00 310.990.525,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.691.772.122,00 2.730.672.122,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.400.000,00 4.400.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.803.042.647,00 1.803.042.647,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.626.222.647,00 1.626.222.647,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 172.420.000,00 172.420.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.400.000,00 4.400.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.798.145,00 444.698.145,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 214.042.225,00 226.073.515,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.973.000,00 37.973.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153.782.920,00 180.651.630,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.861.635,00 282.861.635,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.458.435,00 75.458.435,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 207.403.200,00 207.403.200,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.669.695,00 195.669.695,00 75.458.435,00 207.403.200,00195.669.695,00 4.400.000,00 405.798.145,00214.042.225,00 37.973.000,00 153.782.920,00282.861.635,00 4.400.000,002.200.000,002.200.000,00 1.803.042.647,001.626.222.647,00 172.420.000,00201.952.290,00 8.000.000,00 242.990.525,00 0,00 242.990.525,00 2.691.772.122,00 0,00 669.777.660,00337.291.290,00 2.400.000,00 106.080.000,00 18.859.000,00 189.451.200,00104.177.805,00 0,000,000,00 158.879.850,00 4.907.762.647,002.215.990.525,00 234.513.500,00234.513.500,00 1.401.195.210,00 278.908.695,00 0,00 529.356.000,00 1.228.695.370,001.228.695.370,00 67.622.500,0067.622.500,00 705.853.130,00176.497.130,00 Halaman 568 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 189.419.695,00 189.419.695,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.250.000,00 6.250.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 13.975.195.057,00 14.025.195.057,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 13.975.195.057,00 14.025.195.057,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 534.200.000,00 534.200.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 534.200.000,00 534.200.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota 426.900.000,00 426.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3) 17.300.000,00 17.300.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 722.400.000,00 722.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 627.193.255,00 627.193.255,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 237.583.565,00 237.583.565,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 217.552.690,00 217.552.690,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 172.057.000,00 172.057.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial 95.206.745,00 95.206.745,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 95.206.745,00 95.206.745,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 8.309.479.700,00 8.309.479.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 8.309.479.700,00 8.309.479.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 481.952.500,00 481.952.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 7.827.527.200,00 7.827.527.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 180.647.500,00 180.647.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 52.912.500,00 52.912.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 47.912.500,00 47.912.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 127.735.000,00 127.735.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 25.335.000,00 25.335.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 102.400.000,00 102.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 95.000.000,00 95.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.133.467.857,00 4.183.467.857,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 40.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 40.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.755.394.307,00 2.755.394.307,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.691.581.307,00 2.691.581.307,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 63.813.000,00 63.813.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 790.759.330,00 830.759.330,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 223.156.530,00 223.168.530,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.409.500,00 24.409.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 543.193.300,00 583.181.300,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.060.220,00 53.060.220,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.060.220,00 53.060.220,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.401.000,00 343.401.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.665.000,00 91.665.000,00 543.193.300,00 53.060.220,0053.060.220,00 343.401.000,00 91.665.000,00 2.755.394.307,002.691.581.307,00 63.813.000,00 790.759.330,00223.156.530,00 24.409.500,0095.000.000,0095.000.000,0095.000.000,00 4.133.467.857,00 30.000.000,0030.000.000,0052.912.500,00 5.000.000,00 47.912.500,00 127.735.000,00 25.335.000,00 102.400.000,00 95.206.745,00 8.309.479.700,008.309.479.700,00 481.952.500,00 7.827.527.200,00 180.647.500,00722.400.000,00627.193.255,00237.583.565,00217.552.690,00172.057.000,00 95.206.745,00 13.975.195.057,00 534.200.000,00534.200.000,00 90.000.000,00 426.900.000,00 17.300.000,00 189.419.695,00 6.250.000,00 13.975.195.057,00 Halaman 569 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251.736.000,00 251.736.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.853.000,00 160.853.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 76.403.000,00 76.403.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.290.000,00 59.290.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.160.000,00 25.160.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.452.402.845,00 16.457.402.845,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.452.402.845,00 16.457.402.845,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.173.600.000,00 1.128.600.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 530.000.000,00 530.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 15.000.000,00 15.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota 450.000.000,00 450.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 450.000.000,00 450.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 55.600.000,00 55.600.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan TerhadapPerempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 45.600.000,00 45.600.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan KorbanKekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 45.600.000,00 45.600.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 45.000.000,00 45.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 05 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di TingkatDaerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 173.000.000,00 173.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 173.000.000,00 173.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 173.000.000,00 173.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 360.000.000,00 315.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 340.000.000,00 295.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layakAnak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA 340.000.000,00 295.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi TingkatDaerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 15.278.802.845,00 15.328.802.845,00 340.000.000,00 20.000.000,0020.000.000,00 15.278.802.845,00 10.000.000,00 173.000.000,00173.000.000,00173.000.000,00360.000.000,00340.000.000,00 45.000.000,0045.000.000,0010.000.000,0035.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 450.000.000,00 55.600.000,0010.000.000,0010.000.000,0045.600.000,0045.600.000,00 1.173.600.000,00 530.000.000,00 80.000.000,0065.000.000,0015.000.000,00 450.000.000,00160.853.000,00 76.403.000,0059.290.000,0025.160.000,00 16.452.402.845,0016.452.402.845,00 251.736.000,00 Halaman 570 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 360.976.600,00 360.976.600,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 83.176.600,00 83.176.600,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.01 0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 27.768.300,00 27.768.300,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.01 0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 55.408.300,00 55.408.300,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 277.800.000,00 277.800.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 145.800.000,00 145.800.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 132.000.000,00 132.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.038.387.750,00 9.038.387.750,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal 1.419.940.000,00 1.419.940.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 149.170.000,00 149.170.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 595.700.000,00 595.700.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 180.000.000,00 180.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 245.070.000,00 245.070.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 250.000.000,00 250.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 5.067.816.000,00 5.067.816.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 3.966.600.000,00 3.966.600.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0,00 0,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencanauntuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1.101.216.000,00 1.101.216.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB diDaerah Kabupaten/Kota 2.279.381.750,00 2.279.381.750,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 32.400.000,00 32.400.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.215.201.000,00 2.215.201.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya 17.550.000,00 17.550.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 4.230.750,00 4.230.750,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.03 0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana PenunjangPelayanan KB 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotadalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 271.250.000,00 271.250.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.750.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 267.500.000,00 267.500.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.471.423.400,00 3.471.423.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 623.823.400,00 623.823.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 48.000.000,00 48.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 300.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 275.823.400,00 275.823.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalamPembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.847.600.000,00 2.847.600.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, IbuHamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.491.600.000,00 1.491.600.000,00 2.847.600.000,001.356.000.000,001.491.600.000,00 267.500.000,00 3.471.423.400,00 623.823.400,00 48.000.000,00 300.000.000,00275.823.400,00 2.215.201.000,00 17.550.000,00 4.230.750,00 10.000.000,00 271.250.000,00 3.750.000,00 5.067.816.000,003.966.600.000,00 0,00 1.101.216.000,002.279.381.750,00 32.400.000,00 1.419.940.000,00 149.170.000,00595.700.000,00180.000.000,00245.070.000,00250.000.000,00 27.768.300,0055.408.300,00 277.800.000,00145.800.000,00132.000.000,00 9.038.387.750,00 360.976.600,00 83.176.600,00 Halaman 571 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.408.015.095,00 2.458.015.095,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.440.000,00 14.440.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.113.500,00 5.113.500,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.636.000,00 4.636.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.690.500,00 4.690.500,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.876.096.645,00 1.876.096.645,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.721.857.845,00 1.721.857.845,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 137.705.800,00 137.705.800,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.628.000,00 6.628.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.905.000,00 9.905.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.784.450,00 281.784.450,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 59.274.400,00 109.274.400,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172.510.050,00 172.510.050,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.784.000,00 57.784.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.784.000,00 57.784.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.910.000,00 227.910.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 70.000.000,00 70.000.000,00 2.08.2.14.0.00.02.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 157.910.000,00 157.910.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 28.996.187.803,00 31.017.187.803,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 408.240.000,00 480.190.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 59.500.000,00 61.100.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan DaerahKabupaten/Kota 59.500.000,00 61.100.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 59.500.000,00 61.100.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 298.740.000,00 369.090.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 173.740.000,00 244.090.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 173.740.000,00 244.090.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 110.000.000,00 110.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 100.000.000,00 100.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 30.000.000,00 30.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yangMencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000,00 30.000.000,0030.000.000,00 0,00 173.740.000,00110.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 0,000,000,000,00 15.000.000,00 0,00 173.740.000,00 59.500.000,00 0,00 59.500.000,00 0,00 298.740.000,00 15.000.000,00 227.910.000,00 70.000.000,00 157.910.000,00 28.996.187.803,00 408.240.000,00 59.500.000,00 9.905.000,00 231.784.450,00 59.274.400,00 172.510.050,00 57.784.000,0057.784.000,00 4.636.000,004.690.500,00 1.876.096.645,001.721.857.845,00 137.705.800,00 6.628.000,00 2.408.015.095,00 14.440.000,00 5.113.500,00 Halaman 572 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.587.947.803,00 30.536.997.803,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 28.587.947.803,00 30.536.997.803,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.427.282.700,00 8.659.682.700,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.232.282.700,00 4.259.682.700,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan SpesifikLokasi 3.250.882.700,00 3.318.282.700,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 981.400.000,00 941.400.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabupaten/Kota 1.945.000.000,00 2.220.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 105.000.000,00 105.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1.840.000.000,00 2.115.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Lain 2.250.000.000,00 2.180.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.230.000.000,00 2.160.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.839.202.500,00 5.517.802.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 182.576.000,00 182.576.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 97.576.000,00 97.576.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 85.000.000,00 85.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.656.626.500,00 5.335.226.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.320.000.000,00 3.835.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 186.626.500,00 186.626.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 150.000.000,00 1.313.600.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 75.000.000,00 75.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalamdaerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 75.000.000,00 75.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,0075.000.000,0075.000.000,0040.000.000,0040.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00 3.656.626.500,003.320.000.000,00 0,00 186.626.500,00150.000.000,00 75.000.000,0020.000.000,00 2.230.000.000,003.839.202.500,00 182.576.000,00 97.576.000,0085.000.000,00 1.945.000.000,00 105.000.000,00 1.840.000.000,00 0,000,00 2.250.000.000,00 28.587.947.803,0028.587.947.803,00 8.427.282.700,004.232.282.700,003.250.882.700,00 981.400.000,00 20.000.000,0020.000.000,00 0,000,00 20.000.000,00 0,000,00 Halaman 573 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.535.000.000,00 1.535.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.535.000.000,00 1.535.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.335.000.000,00 1.335.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.621.462.603,00 14.659.512.603,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.983.600,00 45.983.600,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.983.600,00 25.983.600,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.362.289.203,00 12.362.289.203,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.316.209.203,00 12.316.209.203,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 46.080.000,00 46.080.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 572.779.000,00 608.834.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.645.000,00 7.568.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 319.492.500,00 347.024.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.769.500,00 50.769.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.705.000,00 41.705.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 154.167.000,00 161.767.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.094.212.800,00 1.094.212.800,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.555.000,00 8.555.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 225.553.000,00 225.553.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.850.000,00 21.850.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 838.254.800,00 838.254.800,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 546.198.000,00 548.193.000,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 103.276.500,00 103.276.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 142.291.500,00 142.291.500,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.630.000,00 302.625.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 15.802.561.930,00 15.952.561.930,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.802.561.930,00 15.952.561.930,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.802.561.930,00 15.952.561.930,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 621.079.000,00 621.079.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 621.079.000,00 621.079.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 621.079.000,00 621.079.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 247.411.000,00 247.411.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 247.411.000,00 247.411.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan TerhadapMedia Tanah, Air, Udara, dan Laut 234.151.000,00 234.151.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 13.260.000,00 13.260.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.188.233.000,00 2.278.233.000,00 0,00 2.188.233.000,00 247.411.000,00247.411.000,00234.151.000,00 0,00 13.260.000,00 0,00 15.802.561.930,0015.802.561.930,0015.802.561.930,00 621.079.000,00621.079.000,00621.079.000,00 21.850.000,00 838.254.800,00546.198.000,00103.276.500,00142.291.500,00300.630.000,00154.167.000,00 0,000,00 1.094.212.800,00 8.555.000,00 225.553.000,00 46.080.000,00 572.779.000,00 6.645.000,00 319.492.500,00 50.769.500,0041.705.000,00 14.621.462.603,00 45.983.600,0025.983.600,0020.000.000,00 12.362.289.203,0012.316.209.203,00 15.000.000,00 1.535.000.000,001.535.000.000,00 200.000.000,00 1.335.000.000,00 0,000,00 15.000.000,0015.000.000,00 Halaman 574 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.188.233.000,00 2.278.233.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 2.023.233.000,00 2.113.233.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 165.000.000,00 165.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (LIMBAH B3) 22.550.000,00 72.550.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 22.550.000,00 72.550.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanansementara Limbah B3 22.550.000,00 72.550.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 120.830.000,00 120.830.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 120.830.000,00 120.830.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 120.830.000,00 120.830.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAKMHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 07 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atauPengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait denganPPLH 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAKAT 25.000.000,00 25.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KemasyarakatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembagapendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 45.000.000,00 45.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 45.000.000,00 45.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000,00 55.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Kabupaten/Kota 55.000.000,00 55.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 55.000.000,00 55.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 5.682.767.320,00 5.504.017.300,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 5.682.767.320,00 5.504.017.300,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 80.500.000,00 71.750.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU,TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnyasesuai dengan peraturan perundangan 5.565.667.320,00 5.395.667.300,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 36.600.000,00 36.600.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.794.691.610,00 6.983.441.630,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.000.000,00 162.700.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 157.700.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.231.714.010,00 5.231.714.010,00 0,00 100.000.000,00 5.231.714.010,006.794.691.610,00 105.000.000,00 5.000.000,00 0,000,000,00 55.000.000,00 5.682.767.320,005.682.767.320,00 80.500.000,00 5.565.667.320,00 36.600.000,0025.000.000,0045.000.000,0045.000.000,0045.000.000,0055.000.000,0055.000.000,00 120.830.000,00 0,000,000,00 25.000.000,0025.000.000,00 165.000.000,00 22.550.000,0022.550.000,0022.550.000,00 120.830.000,00120.830.000,00 2.188.233.000,00 0,00 2.023.233.000,00 0,00 Halaman 575 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.226.714.010,00 5.226.714.010,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 384.274.273,00 465.660.007,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.741.500,00 7.741.500,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 284.242.673,00 352.230.407,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.200.000,00 13.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.470.100,00 12.470.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.620.000,00 80.218.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.661.462,00 527.659.948,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.319.462,00 84.317.948,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 443.342.000,00 443.342.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.041.865,00 595.707.665,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 122.255.000,00 122.255.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 158.135.000,00 158.135.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 255.651.865,00 300.317.665,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.833.972.128,00 4.933.972.128,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.833.972.128,00 4.933.972.128,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 105.200.000,00 105.200.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 32.400.000,00 32.400.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 32.400.000,00 32.400.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 72.800.000,00 72.800.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting TerkaitPendaftaran Penduduk 45.540.000,00 45.540.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait PendaftaranPenduduk 27.260.000,00 27.260.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 100.000.000,00 100.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 40.620.000,00 40.620.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 40.620.000,00 40.620.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 59.380.000,00 59.380.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 25.041.000,00 25.041.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 34.339.000,00 34.339.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 168.296.000,00 168.296.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 20.000.000,00 20.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 20.000.000,00 20.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 99.450.000,00 99.450.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 24.450.000,00 24.450.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 75.000.000,00 75.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 48.846.000,00 48.846.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 48.846.000,00 48.846.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 24.705.000,00 24.705.000,00 24.705.000,0020.000.000,0099.450.000,0024.450.000,0075.000.000,0048.846.000,0048.846.000,0040.620.000,0059.380.000,0025.041.000,0034.339.000,00 168.296.000,00 20.000.000,0032.400.000,0072.800.000,0045.540.000,0027.260.000,00 100.000.000,00 40.620.000,0015.000.000,00 255.651.865,00 4.833.972.128,004.833.972.128,00 105.200.000,00 32.400.000,00 522.661.462,00 79.319.462,00 443.342.000,00551.041.865,00122.255.000,00158.135.000,00 8.200.000,00 12.470.100,0071.620.000,00 0,000,000,000,000,000,00 384.274.273,00 7.741.500,00 284.242.673,00 5.226.714.010,00 0,00 5.000.000,00 Halaman 576 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 24.705.000,00 24.705.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 24.705.000,00 24.705.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.435.771.128,00 4.535.771.128,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.643.365.028,00 2.643.365.028,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.628.365.028,00 2.628.365.028,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.740.000,00 99.740.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 99.740.000,00 99.740.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 438.360.685,00 435.721.185,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.643.035,00 191.622.375,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.643.100,00 31.643.100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 184.074.550,00 167.455.710,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.096.794.259,00 1.199.433.759,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164.826.950,00 168.026.950,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 482.724.044,00 582.314.044,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 449.243.265,00 449.092.765,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.511.156,00 142.511.156,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 36.248.500,00 36.248.500,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.900.200,00 35.900.200,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.362.456,00 70.362.456,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10.721.204.928,00 10.816.204.928,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.721.204.928,00 10.816.204.928,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 150.064.000,00 150.064.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 150.064.000,00 150.064.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 150.064.000,00 150.064.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 151.200.000,00 151.200.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 151.200.000,00 151.200.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 151.200.000,00 151.200.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.250.033.928,00 5.189.033.928,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.250.033.928,00 5.189.033.928,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.021.333.928,00 3.021.333.928,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.537.700.000,00 1.537.700.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 215.000.000,00 215.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 211.000.000,00 100.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 140.000.000,00 190.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKATHUKUM ADAT 1.568.500.000,00 1.528.500.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga AdatTingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.568.500.000,00 1.528.500.000,00 75.000.000,00 140.000.000,00 1.568.500.000,001.568.500.000,005.250.033.928,003.021.333.928,001.537.700.000,00 215.000.000,00211.000.000,00 50.000.000,00 150.064.000,00150.064.000,00151.200.000,00151.200.000,00151.200.000,00 5.250.033.928,00 36.248.500,0035.900.200,0070.362.456,00 10.721.204.928,0010.721.204.928,00 150.064.000,00 0,00 1.096.794.259,00 164.826.950,00482.724.044,00449.243.265,00142.511.156,00 5.000.000,00 177.643.035,00 40.000.000,0031.643.100,00 184.074.550,00 0,00 2.643.365.028,002.628.365.028,00 15.000.000,0099.740.000,0099.740.000,00 438.360.685,00 24.705.000,0024.705.000,00 4.435.771.128,00 15.000.000,0015.000.000,00 Halaman 577 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 363.500.000,00 413.500.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 265.000.000,00 175.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PendapatanAsli Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga 850.000.000,00 850.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.601.407.000,00 3.797.407.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.286.340,00 15.286.340,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.286.340,00 10.286.340,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.685.873.850,00 2.685.873.850,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.640.786.180,00 2.640.786.180,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.087.670,00 45.087.670,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.140.000,00 23.140.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 23.140.000,00 23.140.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 339.933.460,00 498.841.460,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.515.000,00 17.515.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.960.000,00 15.960.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 89.319.200,00 197.227.200,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 217.139.260,00 268.139.260,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 201.335.840,00 238.427.840,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.335.840,00 238.427.840,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 272.707.510,00 272.707.510,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31.959.093,00 31.959.093,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 97.966.017,00 97.966.017,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.782.400,00 142.782.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.130.000,00 63.130.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 44.700.000,00 44.700.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.430.000,00 18.430.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 7.759.859.059,00 7.959.859.059,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.759.859.059,00 7.959.859.059,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.589.664.000,00 2.739.664.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 576.480.000,00 726.480.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 265.000.000,00 415.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 311.480.000,00 311.480.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 622.720.000,00 622.720.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 450.000.000,00 450.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 172.720.000,00 172.720.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 870.140.000,00 870.140.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirKewenangan Kabupaten/Kota 870.140.000,00 870.140.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 214.000.000,00 214.000.000,00 172.720.000,00870.140.000,00870.140.000,00214.000.000,00 15.000,00 576.480.000,00265.000.000,00311.480.000,00622.720.000,00450.000.000,00 44.700.000,0018.430.000,00 7.759.859.059,007.759.859.059,002.589.664.000,00 15.000,00 201.335.840,00272.707.510,00 31.959.093,0097.966.017,00 142.782.400,00 63.130.000,00 339.933.460,00 17.515.000,0015.960.000,0089.319.200,00 217.139.260,00201.335.840,00 5.000.000,00 2.685.873.850,002.640.786.180,00 45.087.670,0023.140.000,0023.140.000,0050.000.000,0040.000.000,00 850.000.000,00 3.601.407.000,00 15.286.340,0010.286.340,00 363.500.000,00265.000.000,00 Halaman 578 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 56.500.000,00 56.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 157.500.000,00 157.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 183.094.000,00 183.094.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 183.064.000,00 183.064.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 117.200.000,00 117.200.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 117.200.000,00 117.200.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.170.195.059,00 5.220.195.059,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.583.000,00 17.583.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.183.000,00 11.183.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.400.000,00 6.400.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.082.830.059,00 4.082.830.059,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.069.225.059,00 4.069.225.059,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 13.605.000,00 13.605.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000,00 40.510.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000,00 40.510.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.571.000,00 612.076.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.370.000,00 4.370.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.766.500,00 91.271.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 138.674.500,00 138.674.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 377.760.000,00 377.760.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000,00 15.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 414.258.000,00 414.258.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.000.000,00 162.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 252.258.000,00 252.258.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.923.000,00 52.923.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 52.908.000,00 52.908.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000,00 15.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.093.368.517,00 7.143.368.517,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.786.726.517,00 6.806.726.517,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 887.000.000,00 887.000.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 887.000.000,00 887.000.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 115.200.000,00 115.200.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 117.655.000,00 117.655.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 150.000.000,00 150.000.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik 160.770.000,00 160.770.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 0007 Layanan Hubungan Media 343.375.000,00 343.375.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 1.467.866.500,00 1.467.866.500,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.002.761.500,00 1.002.761.500,00 1.002.761.500,00 115.200.000,00117.655.000,00150.000.000,00160.770.000,00343.375.000,00 1.467.866.500,00 52.908.000,00 15.000,00 7.093.368.517,006.786.726.517,00 887.000.000,00887.000.000,00 15.000,0015.000,00 414.258.000,00162.000.000,00252.258.000,00 52.923.000,00 15.000,00 602.571.000,00 4.370.000,00 81.766.500,00 138.674.500,00377.760.000,00 11.183.000,00 6.400.000,00 4.082.830.059,004.069.225.059,00 13.605.000,00 15.000,00 117.200.000,00117.200.000,00 6.000.000,006.000.000,00 5.170.195.059,00 17.583.000,00 183.094.000,00 15.000,00 183.064.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 56.500.000,00 157.500.000,00 Halaman 579 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.002.761.500,00 1.002.761.500,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 465.105.000,00 465.105.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 62.715.000,00 62.715.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 319.500.000,00 319.500.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 82.890.000,00 82.890.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.431.860.017,00 4.451.860.017,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.292.000,00 33.432.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.860.000,00 21.860.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.432.000,00 11.572.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.661.489.717,00 2.661.489.717,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.605.149.717,00 2.605.149.717,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.725.000,00 7.725.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 48.615.000,00 48.615.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 172.464.575,00 172.464.575,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.264.575,00 49.264.575,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 123.200.000,00 123.200.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 630.824.036,00 650.684.036,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.459.645,00 6.459.645,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.280.055,00 55.280.055,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.463.150,00 37.463.150,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.071.186,00 31.071.186,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.550.000,00 520.410.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.945.320,00 61.945.320,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.945.320,00 61.945.320,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 650.684.849,00 650.684.849,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 133.399.349,00 133.399.349,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 517.285.500,00 517.285.500,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.159.520,00 221.159.520,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 125.800.320,00 125.800.320,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.860.000,00 16.860.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.499.200,00 78.499.200,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 300.000.000,00 330.000.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 300.000.000,00 330.000.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 330.000.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 137.195.950,00 137.195.950,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 56.991.400,00 56.991.400,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 105.812.650,00 135.812.650,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 6.642.000,00 6.642.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6.642.000,00 6.642.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.642.000,00 6.642.000,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.642.000,00 6.642.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian 6.183.635.471,00 6.333.635.471,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.543.635.471,00 5.693.635.471,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 25.000.000,00 25.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 6.183.635.471,005.543.635.471,00 25.000.000,0025.000.000,0056.991.400,00 105.812.650,00 6.642.000,006.642.000,006.642.000,006.642.000,00 16.860.000,0078.499.200,00 300.000.000,00300.000.000,00300.000.000,00137.195.950,00 61.945.320,00 650.684.849,00133.399.349,00517.285.500,00221.159.520,00125.800.320,00 6.459.645,00 55.280.055,0037.463.150,0031.071.186,00 500.550.000,00 61.945.320,00 7.725.000,00 48.615.000,00 172.464.575,00 49.264.575,00 123.200.000,00630.824.036,00 4.431.860.017,00 33.292.000,0021.860.000,0011.432.000,00 2.661.489.717,002.605.149.717,001.002.761.500,00 465.105.000,00 62.715.000,00 319.500.000,00 82.890.000,00 Halaman 580 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan KantorKas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 03 40.000.000,00 40.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang WilayahKeanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya DaerahKabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 299.332.200,00 299.332.200,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 299.332.200,00 299.332.200,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 299.332.200,00 299.332.200,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 127.500.000,00 127.500.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 127.500.000,00 127.500.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 103.500.000,00 103.500.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 06 2.01 0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 06 2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.385.916.800,00 1.485.916.800,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, PenguatanKelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.385.916.800,00 1.485.916.800,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 315.000.000,00 415.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 300.000.000,00 300.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM danKewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 770.916.800,00 770.916.800,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 123.541.000,00 123.541.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 123.541.000,00 123.541.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro 123.541.000,00 123.541.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 08 2.01 0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.512.345.471,00 3.562.345.471,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.915.930,00 28.433.930,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.915.930,00 28.433.930,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.689.738.226,00 2.689.738.226,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.646.998.226,00 2.646.998.226,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.740.000,00 42.740.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.219.000,00 44.219.000,00 44.219.000,00 2.646.998.226,00 42.740.000,00 0,000,000,000,000,00 3.512.345.471,00 27.915.930,0027.915.930,00 0,00 2.689.738.226,00 300.000.000,00 0,00 770.916.800,00123.541.000,00123.541.000,00123.541.000,00 0,00 24.000.000,00 1.385.916.800,001.385.916.800,00 315.000.000,00 0,00 299.332.200,00299.332.200,00299.332.200,00127.500.000,00127.500.000,00103.500.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0025.000.000,0040.000.000,00 Halaman 581 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 33.019.000,00 33.019.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11.200.000,00 11.200.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.446.270,00 365.176.270,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.072.000,00 123.072.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.984.270,00 26.984.270,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 174.390.000,00 215.120.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.921.000,00 34.464.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.360.500,00 20.506.500,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.560.500,00 13.957.500,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 232.006.440,00 232.006.440,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.602.640,00 95.602.640,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.403.800,00 136.403.800,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.098.605,00 168.307.605,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 4.768.905,00 4.768.905,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.844.000,00 18.844.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 135.485.700,00 144.694.700,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 2 17 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 640.000.000,00 640.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 640.000.000,00 640.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 02 631.000.000,00 631.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 631.000.000,00 631.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 31.000.000,00 31.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 100.000.000,00 100.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 500.000.000,00 500.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 04 9.000.000,00 9.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI KewenanganKabupaten/Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 2.17.3.31.0.00.02.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain LingkupKabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 9.000.000,00 9.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.817.511.518,00 4.942.511.518,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.817.511.518,00 4.942.511.518,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.817.511.518,00 4.942.511.518,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 35.000.000,00 35.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 76.563.000,00 76.563.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 76.563.000,00 76.563.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik 33.705.000,00 33.705.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 31.563.000,00 31.563.000,00 33.705.000,0031.563.000,00 5.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,0076.563.000,0076.563.000,00 9.000.000,00 4.817.511.518,004.817.511.518,004.817.511.518,00 5.000.000,005.000.000,00 631.000.000,00 31.000.000,00 100.000.000,00500.000.000,00 9.000.000,009.000.000,00 18.844.000,00 135.485.700,00 0,00 640.000.000,00640.000.000,00631.000.000,00232.006.440,00 0,00 95.602.640,00 136.403.800,00159.098.605,00 4.768.905,00 123.072.000,00 26.984.270,00 174.390.000,00 34.921.000,0027.360.500,00 7.560.500,00 33.019.000,00 0,000,00 11.200.000,00 324.446.270,00 Halaman 582 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 11.295.000,00 11.295.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 05 835.942.000,00 835.942.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 835.942.000,00 835.942.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan KegiatanUsahanya 119.391.000,00 119.391.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 672.966.000,00 672.966.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 43.585.000,00 43.585.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 06 9.962.000,00 9.962.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota 9.962.000,00 9.962.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi secara Elektronik 9.962.000,00 9.962.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.855.044.518,00 3.980.044.518,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 750.000,00 750.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000,00 750.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000,00 750.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 600.000,00 600.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 750.000,00 750.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.900.000,00 5.900.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.644.375.168,00 2.644.375.168,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.580.791.368,00 2.580.791.368,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 57.730.200,00 57.730.200,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 719.000,00 719.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.066.000,00 1.066.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.198.500,00 1.198.500,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 666.000,00 666.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.204.100,00 1.204.100,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 117.055.735,00 117.055.735,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 23.360.000,00 23.360.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 93.695.735,00 93.695.735,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 247.335.430,00 271.197.550,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.642.750,00 7.642.750,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.470.500,00 16.470.500,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.092.700,00 10.092.700,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.027.600,00 33.027.600,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.264.321,00 8.139.500,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.906.000,00 6.906.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.931.559,00 168.918.500,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 271.869.715,00 347.400.445,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 271.869.715,00 347.400.445,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.109.970,00 401.717.120,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 975.000,00 975.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175.120.120,00 175.120.120,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.436.850,00 16.044.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.578.000,00 209.578.000,00 271.869.715,00401.109.970,00 975.000,00 175.120.120,00 15.436.850,00 209.578.000,00 33.027.600,00 9.264.321,00 20.000.000,00 6.906.000,00 143.931.559,00271.869.715,00 23.360.000,0093.695.735,00 247.335.430,00 7.642.750,00 16.470.500,0010.092.700,00 719.000,00 1.066.000,001.198.500,00 666.000,00 1.204.100,00 117.055.735,00 750.000,00 5.900.000,00 2.644.375.168,002.580.791.368,00 57.730.200,00 1.000.000,00 10.000.000,00 750.000,00750.000,00750.000,00600.000,00500.000,00 672.966.000,00 43.585.000,00 9.962.000,009.962.000,009.962.000,00 3.855.044.518,00 11.295.000,00 835.942.000,00835.942.000,00119.391.000,00 Halaman 583 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.298.500,00 188.298.500,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 6.900.000,00 6.900.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 136.792.000,00 161.792.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 2.18.3.29.0.00.05.0000 2 18 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.606.500,00 4.606.500,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 27.497.798.584,00 30.531.498.584,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.985.000.000,00 5.905.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 525.000.000,00 700.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 525.000.000,00 700.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 02 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 525.000.000,00 700.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.060.000.000,00 4.805.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.165.000.000,00 1.760.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.165.000.000,00 1.760.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 2.03 0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 545.000.000,00 695.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 03 2.05 0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 545.000.000,00 695.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 400.000.000,00 400.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.238.320.000,00 3.477.020.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.245.000.000,00 2.245.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.245.000.000,00 2.245.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2.245.000.000,00 2.245.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 463.320.000,00 463.320.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 463.320.000,00 463.320.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 463.320.000,00 463.320.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 230.000.000,00 468.700.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 230.000.000,00 468.700.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 04 2.01 0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 230.000.000,00 468.700.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 05 200.000.000,00 200.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 200.000.000,00 200.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 06 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19.274.478.584,00 21.149.478.584,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 19.274.478.584,00 21.149.478.584,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 9.054.926.000,00 10.804.926.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 362.500.000,00 2.112.500.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 2.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata StrategisPariwisata Kabupaten/Kota 362.500.000,00 2.112.500.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 7.569.426.000,00 7.569.426.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 7.569.426.000,00 7.569.426.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1.123.000.000,00 1.123.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 02 2.04 0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota 1.123.000.000,00 1.123.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.308.349.975,00 1.383.349.975,00 7.569.426.000,001.123.000.000,001.123.000.000,001.308.349.975,00 19.274.478.584,0019.274.478.584,00 9.054.926.000,00 362.500.000,00362.500.000,00 7.569.426.000,00 200.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00463.320.000,00463.320.000,00463.320.000,00230.000.000,00230.000.000,00230.000.000,00400.000.000,00400.000.000,00 3.238.320.000,002.245.000.000,002.245.000.000,002.245.000.000,001.165.000.000,002.350.000.000,002.350.000.000,00 545.000.000,00545.000.000,00400.000.000,00 4.985.000.000,00 525.000.000,00525.000.000,00525.000.000,00 4.060.000.000,001.165.000.000,00 163.298.500,00 6.900.000,00 136.792.000,00 15.000.000,00 4.606.500,00 27.497.798.584,00 Halaman 584 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota 1.308.349.975,00 1.383.349.975,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 200.000.000,00 275.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 8.349.975,00 8.349.975,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.450.517.500,00 2.500.517.500,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2.450.517.500,00 2.500.517.500,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 37.500.000,00 87.500.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2.413.017.500,00 2.413.017.500,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.460.685.109,00 6.460.685.109,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.000.000,00 58.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.000.000,00 23.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.000.000,00 23.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.026.721.840,00 4.026.721.840,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.001.721.840,00 4.001.721.840,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.500.000,00 5.500.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.000.000,00 7.000.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 561.745.205,00 561.745.205,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.574.510,00 26.574.510,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.835.225,00 57.835.225,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.166.260,00 18.166.260,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78.191.730,00 78.191.730,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 176.110.180,00 176.110.180,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 204.867.300,00 204.867.300,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 270.891.365,00 281.047.349,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 242.365.775,00 242.365.775,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.525.590,00 38.681.574,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.314.466.944,00 1.304.310.960,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 111.788.110,00 111.788.110,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 416.558.690,00 406.402.706,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.944.000,00 17.944.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 768.176.144,00 768.176.144,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.859.755,00 228.859.755,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 113.200.408,00 113.200.408,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 15.350.000,00 15.350.000,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.309.347,00 100.309.347,00 2.22.2.19.3.26.04.0000 3 26 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.009.338.395,00 4.059.338.395,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.009.338.395,00 4.059.338.395,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.762.238.395,00 3.812.238.395,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 498.300.000,00 536.660.000,00 100.309.347,00 0,00 4.009.338.395,004.009.338.395,003.762.238.395,00 498.300.000,00416.558.690,00 17.944.000,00 768.176.144,00228.859.755,00113.200.408,00 15.350.000,00 270.891.365,00 0,00 242.365.775,00 28.525.590,00 1.314.466.944,00 111.788.110,00 26.574.510,0057.835.225,0018.166.260,0078.191.730,00 176.110.180,00204.867.300,00 4.001.721.840,00 5.000.000,005.500.000,007.500.000,007.000.000,00 561.745.205,00 6.460.685.109,00 58.000.000,0023.000.000,0012.000.000,0023.000.000,00 4.026.721.840,00 8.349.975,00 1.100.000.000,002.450.517.500,002.450.517.500,00 37.500.000,00 2.413.017.500,001.308.349.975,00 200.000.000,00 Halaman 585 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 469.869.500,00 508.229.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 25.000.000,00 25.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 56.000.000,00 56.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai denganStandar Nasional Perpustakaan 23.154.500,00 23.154.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 210.100.000,00 248.460.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 100.000.000,00 100.000.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 55.615.000,00 55.615.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.430.500,00 28.430.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 5.779.000,00 5.779.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 22.651.500,00 22.651.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.263.938.395,00 3.275.578.395,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.532.690,00 29.532.690,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.672.190,00 23.672.190,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.860.500,00 5.860.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.587.858.895,00 2.588.938.895,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.570.346.395,00 2.570.346.395,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8.840.000,00 9.920.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.672.500,00 8.672.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.516.250,00 11.516.250,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.516.250,00 11.516.250,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 165.531.815,00 164.462.865,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.432.000,00 10.432.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.459.815,00 19.457.865,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.615.000,00 11.615.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.116.000,00 22.036.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.449.000,00 8.462.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.460.000,00 92.460.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.565.245,00 54.384.195,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.565.245,00 54.384.195,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.182.000,00 349.082.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.875.000,00 6.875.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.342.000,00 128.342.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 211.965.000,00 213.865.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.751.500,00 77.661.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 61.853.500,00 61.853.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.898.000,00 15.808.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 247.100.000,00 247.100.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 240.845.000,00 240.845.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 214.568.000,00 214.568.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 189.801.500,00 189.801.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 24.766.500,00 24.766.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 26.277.000,00 26.277.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 26.277.000,00 26.277.000,00 24.766.500,0026.277.000,0026.277.000,0061.853.500,0014.898.000,00 247.100.000,00240.845.000,00214.568.000,00189.801.500,00 45.565.245,00 347.182.000,00 6.875.000,00 128.342.000,00211.965.000,00 76.751.500,0019.459.815,0011.615.000,0023.116.000,00 8.449.000,00 92.460.000,0045.565.245,00 8.840.000,008.672.500,00 11.516.250,0011.516.250,00 165.531.815,00 10.432.000,00 3.263.938.395,00 29.532.690,0023.672.190,00 5.860.500,00 2.587.858.895,002.570.346.395,00 100.000.000,00 55.615.000,0028.430.500,00 5.779.000,00 0,00 22.651.500,00 469.869.500,00 25.000.000,0056.000.000,0023.154.500,00 0,00 210.100.000,00 Halaman 586 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 6.255.000,00 6.255.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10(Sepuluh) Tahun 6.255.000,00 6.255.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 03 2.01 0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 6.255.000,00 6.255.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 7.468.588.412,00 7.643.588.412,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.468.588.412,00 7.643.588.412,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.468.588.412,00 7.643.588.412,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.623.914.000,00 1.633.914.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yangDapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 615.000.000,00 615.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 77.000.000,00 77.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 538.000.000,00 538.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 744.189.000,00 754.189.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 638.515.500,00 648.515.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 105.673.500,00 105.673.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 264.725.000,00 264.725.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 264.725.000,00 264.725.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 922.494.500,00 1.057.494.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 340.494.500,00 350.494.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 294.000.000,00 304.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, sertaPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 46.494.500,00 46.494.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 582.000.000,00 707.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 560.000.000,00 685.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 579.802.000,00 589.802.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 379.802.000,00 389.802.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan PemasaranSkala Mikro dan Kecil 379.802.000,00 389.802.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 123.000.000,00 123.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.000.000,00 77.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.342.377.912,00 4.362.377.912,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 124.982.025,00 124.982.025,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.434.936,00 56.434.936,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68.547.089,00 68.547.089,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.721.184.211,00 2.721.184.211,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.716.059.842,00 2.716.059.842,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.124.369,00 5.124.369,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.362.500,00 29.362.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29.362.500,00 29.362.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.975.628,00 223.055.630,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.996.128,00 1.996.128,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.413.000,00 38.718.002,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.900.000,00 69.900.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.424.500,00 11.424.500,00 38.413.000,0066.900.000,0011.424.500,00 2.716.059.842,00 5.124.369,00 29.362.500,0029.362.500,00 210.975.628,00 1.996.128,00 77.000.000,00 4.342.377.912,00 124.982.025,00 56.434.936,0068.547.089,00 2.721.184.211,00 22.000.000,00 579.802.000,00379.802.000,00379.802.000,00200.000.000,00123.000.000,00922.494.500,00340.494.500,00294.000.000,00 46.494.500,00 582.000.000,00560.000.000,00538.000.000,00744.189.000,00638.515.500,00105.673.500,00264.725.000,00264.725.000,00 7.468.588.412,007.468.588.412,007.468.588.412,001.623.914.000,00 615.000.000,00 77.000.000,00 6.255.000,006.255.000,006.255.000,00 Halaman 587 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 3.998.000,00 3.998.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.174.000,00 94.949.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.070.000,00 2.070.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 168.494.000,00 168.494.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 168.494.000,00 168.494.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 686.666.968,00 692.586.968,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.125.000,00 2.125.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 58.277.412,00 58.277.412,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 626.264.556,00 632.184.556,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.712.580,00 402.712.578,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 51.525.000,00 53.524.998,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 349.187.580,00 349.187.580,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja 13.176.216.985,00 14.870.516.985,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.948.203.480,00 3.242.503.480,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.948.203.480,00 3.242.503.480,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 02 30.000.000,00 30.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 30.000.000,00 30.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 30.000.000,00 30.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.513.203.480,00 2.807.503.480,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.513.203.480,00 2.807.503.480,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.513.203.480,00 2.807.503.480,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 03 2.03 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 170.000.000,00 170.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000,00 170.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 170.000.000,00 170.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI) 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 235.000.000,00 235.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan diDaerah Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.228.013.505,00 11.628.013.505,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.218.013.505,00 11.623.013.505,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 70.000.000,00 70.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko SwalayanMelalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 70.000.000,00 70.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,000,00 70.000.000,0070.000.000,00 0,00 235.000.000,00235.000.000,00235.000.000,00 10.228.013.505,0010.218.013.505,00 170.000.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 170.000.000,00170.000.000,00 30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00 2.513.203.480,002.513.203.480,002.513.203.480,00 400.712.580,00 51.525.000,00 349.187.580,00 13.176.216.985,00 2.948.203.480,002.948.203.480,00 168.494.000,00168.494.000,00686.666.968,00 2.125.000,00 58.277.412,00 626.264.556,00 3.998.000,00 86.174.000,00 2.070.000,00 Halaman 588 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan PenjualLangsung Minum di Tempat 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.05 0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 02 2.06 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.274.700.368,00 2.574.700.368,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.274.700.368,00 2.574.700.368,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.274.700.368,00 2.574.700.368,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 125.000.000,00 175.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 125.000.000,00 175.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha DistribusiBarang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 75.000.000,00 100.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 50.000.000,00 75.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 262.265.000,00 312.265.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulanyang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 262.265.000,00 312.265.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal 262.265.000,00 312.265.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 78.000.000,00 78.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 78.000.000,00 78.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 78.000.000,00 78.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 06 2.01 0003 Penyidikan Metrologi Legal 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 92.735.000,00 92.735.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 92.735.000,00 92.735.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 92.735.000,00 92.735.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.315.313.137,00 8.320.313.137,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 122.357.845,00 122.357.845,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 64.307.200,00 64.307.200,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16.630.100,00 16.630.100,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.634.200,00 18.634.200,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.786.345,00 22.786.345,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.398.844.901,00 5.398.844.901,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.368.844.901,00 5.368.844.901,00 0,00 22.786.345,00 5.398.844.901,005.368.844.901,00 122.357.845,00 64.307.200,0016.630.100,00 0,00 18.634.200,00 0,000,000,00 92.735.000,0092.735.000,0092.735.000,00 8.315.313.137,00 262.265.000,00 0,00 262.265.000,00 78.000.000,0078.000.000,0078.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,0050.000.000,00 0,000,00 262.265.000,00 1.274.700.368,00 0,000,00 125.000.000,00 0,000,000,000,000,00 1.274.700.368,001.274.700.368,00 0,000,00 Halaman 589 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 30.000.000,00 30.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 552.038.695,00 547.838.695,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 132.572.325,00 132.572.325,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.267.000,00 69.267.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.052.830,00 26.052.830,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 324.146.540,00 319.946.540,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94.872.280,00 94.872.280,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 94.872.280,00 94.872.280,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.992.681.175,00 2.001.881.175,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 256.222.775,00 256.222.775,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.731.458.400,00 1.740.658.400,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.518.241,00 154.518.241,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 59.999.961,00 59.999.961,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 30 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 94.518.280,00 94.518.280,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 10.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 10.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 32 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 10.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 0,00 0,00 3.30.3.32.2.07.07.0000 3 32 03 2.01 0006 Pelatihan Transmigrasi 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 41.161.216.310,00 41.541.216.310,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 41.161.216.310,00 41.541.216.310,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 41.161.216.310,00 41.541.216.310,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.070.000.000,00 5.080.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 835.000.000,00 835.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 175.000.000,00 175.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 415.000.000,00 415.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 245.000.000,00 245.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.190.000.000,00 3.200.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.660.000.000,00 2.660.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 90.000.000,00 90.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 440.000.000,00 450.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 850.000.000,00 850.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 310.000.000,00 310.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 235.000.000,00 235.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 305.000.000,00 305.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 195.000.000,00 195.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 195.000.000,00 195.000.000,00 305.000.000,00195.000.000,00195.000.000,00 2.660.000.000,00 90.000.000,00 440.000.000,00850.000.000,00310.000.000,00235.000.000,00 5.070.000.000,00 835.000.000,00175.000.000,00415.000.000,00245.000.000,00 3.190.000.000,00 10.000.000,00 0,000,00 41.161.216.310,0041.161.216.310,0041.161.216.310,00 154.518.241,00 59.999.961,0094.518.280,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 0,00 94.872.280,00 1.992.681.175,00 5.000.000,00 256.222.775,00 1.731.458.400,00 132.572.325,00 69.267.000,0026.052.830,00 324.146.540,00 94.872.280,00 0,000,000,00 30.000.000,00 0,000,00 552.038.695,00 0,000,00 Halaman 590 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.252.281.316,00 3.252.281.316,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 482.484.500,00 482.484.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 145.000.000,00 145.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 337.484.500,00 337.484.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 800.000.000,00 800.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 251.591.000,00 251.591.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 279.535.000,00 279.535.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 268.874.000,00 268.874.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.424.000.000,00 1.424.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 448.121.000,00 448.121.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 374.650.000,00 374.650.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 601.229.000,00 601.229.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 545.796.816,00 545.796.816,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 440.796.816,00 440.796.816,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 105.000.000,00 105.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.838.934.994,00 33.208.934.994,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 206.809.800,00 206.809.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 206.809.800,00 206.809.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.054.722.749,00 13.106.382.249,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.916.084.774,00 11.916.084.774,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.138.637.975,00 1.190.297.475,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.000.000,00 225.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 225.000.000,00 225.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.707.751.142,00 7.947.731.142,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.037.304.485,00 3.277.284.485,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 936.600.000,00 936.600.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.177.775.000,00 1.177.775.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.556.071.657,00 2.556.071.657,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.227.731.598,00 1.227.731.598,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.227.731.598,00 1.227.731.598,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.469.153.939,00 1.497.514.439,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 837.256.000,00 837.256.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 235.620.233,00 263.980.733,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 396.277.706,00 396.277.706,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.693.944.450,00 1.693.944.450,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.093.944.450,00 1.093.944.450,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 600.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.903.821.316,00 4.903.821.316,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 3.439.589.648,00 3.439.589.648,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.262.653.600,00 1.262.653.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 201.578.068,00 201.578.068,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 850.000.000,00 900.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 287.150.000,00 287.150.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 326.425.000,00 326.425.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 236.425.000,00 286.425.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 757.486.865,00 757.486.865,00 1.500.000.000,00 757.486.865,00 1.262.653.600,00 201.578.068,00850.000.000,00287.150.000,00326.425.000,00236.425.000,00396.277.706,00 1.693.944.450,001.093.944.450,00 600.000.000,00 4.903.821.316,003.439.589.648,002.556.071.657,001.227.731.598,001.227.731.598,001.469.153.939,00 837.256.000,00235.620.233,00225.000.000,00225.000.000,00 7.707.751.142,003.037.304.485,00 936.600.000,00 1.177.775.000,00 32.838.934.994,00 206.809.800,00206.809.800,00 13.054.722.749,0011.916.084.774,00 1.138.637.975,00 448.121.000,00374.650.000,00601.229.000,00545.796.816,00440.796.816,00105.000.000,00337.484.500,00800.000.000,00251.591.000,00279.535.000,00268.874.000,00 1.424.000.000,003.252.281.316,00 482.484.500,00145.000.000,00 Halaman 591 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 294.284.685,00 294.284.685,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 448.228.450,00 448.228.450,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 55.341.381.630,00 56.131.381.630,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 55.341.381.630,00 56.131.381.630,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.654.625.914,00 24.167.596.924,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 263.511.355,00 185.235.935,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 9.846.220,00 9.846.220,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 123.876.425,00 65.876.425,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 109.513.290,00 109.513.290,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 20.275.420,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 82.280.820,00 83.405.820,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 20.444.885,00 20.444.885,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 8.074.855,00 8.074.855,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 10.603.725,00 11.728.725,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 9.556.350,00 9.556.350,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 33.601.005,00 33.601.005,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.860.959.300,00 1.874.416.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 424.825.715,00 428.560.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 496.222.715,00 498.474.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 451.856.715,00 455.591.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 451.105.715,00 454.840.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 5.942.300,00 5.942.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 31.006.140,00 31.006.140,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.048.739.405,00 3.229.863.405,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD 483.633.105,00 483.633.105,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 1.661.750.600,00 1.774.874.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 110.000.000,00 178.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000,00 180.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 104.000.000,00 104.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 509.355.700,00 509.355.700,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.822.312.535,00 3.520.212.535,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 404.111.515,00 102.011.515,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 3.418.201.020,00 3.418.201.020,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 81.020.205,00 81.020.205,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 76.957.880,00 76.957.880,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 4.062.325,00 4.062.325,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 14.495.802.294,00 15.193.442.724,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13.649.458.079,00 14.254.965.509,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 7.426.845,00 7.426.845,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4.497.590,00 4.497.590,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 834.419.780,00 926.552.780,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.686.755.716,00 31.963.784.706,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 242.874.670,00 241.097.715,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.782.115,00 95.782.115,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.018.265,00 18.018.265,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16.649.530,00 16.649.530,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 37.773.780,00 42.971.825,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 13.047.920,00 13.047.920,00 37.773.780,0013.047.920,00 834.419.780,00 31.686.755.716,00 242.874.670,00 95.782.115,0018.018.265,0016.649.530,0076.957.880,00 4.062.325,00 14.495.802.294,0013.649.458.079,00 7.426.845,004.497.590,00 104.000.000,00509.355.700,00 3.822.312.535,00 404.111.515,00 3.418.201.020,00 81.020.205,0031.006.140,00 3.048.739.405,00 483.633.105,00 1.661.750.600,00 110.000.000,00180.000.000,00 1.860.959.300,00 424.825.715,00496.222.715,00451.856.715,00451.105.715,00 5.942.300,00 82.280.820,0020.444.885,00 8.074.855,00 10.603.725,00 9.556.350,00 33.601.005,00 23.654.625.914,00 263.511.355,00 9.846.220,00 123.876.425,00109.513.290,00 20.275.420,00 294.284.685,00448.228.450,00 55.341.381.630,0055.341.381.630,00 Halaman 592 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.294.495,00 19.319.495,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.308.565,00 35.308.565,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.778.179.744,00 3.787.705.489,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.598.884.279,00 3.598.884.279,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.323.230,00 57.682.980,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 35.725.920,00 41.891.915,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.796.275,00 9.796.275,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14.020.415,00 14.020.415,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 65.429.625,00 65.429.625,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 459.629.910,00 458.569.910,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 57.825.000,00 57.825.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 401.804.910,00 400.744.910,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 943.700.330,00 1.018.382.830,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.638.000,00 66.370.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.539.330,00 43.539.330,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 110.912.000,00 110.912.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 288.808.000,00 294.758.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 159.000.000,00 186.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.803.000,00 316.803.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.299.130.500,00 1.500.832.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 227.667.000,00 390.956.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 654.697.500,00 714.502.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 416.766.000,00 395.373.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.331.019.300,00 1.327.786.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000,00 12.600.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 367.828.500,00 378.328.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.590.800,00 936.858.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.087.794.000,00 1.067.783.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 494.061.000,00 474.050.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 198.400.000,00 198.400.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 257.033.000,00 257.033.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 138.300.000,00 138.300.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 21.462.743.272,00 21.462.743.272,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 20.647.515.272,00 20.647.515.272,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 760.928.000,00 760.928.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 54.300.000,00 54.300.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.081.683.990,00 1.098.883.990,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 14.813.990,00 14.813.990,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.066.870.000,00 1.084.070.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 10.700.934.694,00 10.750.934.694,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.700.934.694,00 10.750.934.694,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 9.650.934.694,00 9.700.934.694,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 1.828.797.695,00 1.828.797.695,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.060.344.025,00 1.018.719.025,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 46.171.055,00 46.171.055,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 274.923.605,00 275.561.105,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 739.249.365,00 696.986.865,00 739.249.365,00 10.700.934.694,00 9.650.934.694,001.828.797.695,001.060.344.025,00 46.171.055,00 274.923.605,00760.928.000,00 54.300.000,00 1.081.683.990,00 14.813.990,00 1.066.870.000,00 10.700.934.694,00 494.061.000,00198.400.000,00257.033.000,00138.300.000,00 21.462.743.272,0020.647.515.272,00 416.766.000,00 1.331.019.300,00 12.600.000,00 367.828.500,00950.590.800,00 1.087.794.000,00 288.808.000,00159.000.000,00294.803.000,00 1.299.130.500,00 227.667.000,00654.697.500,00 57.825.000,00 401.804.910,00943.700.330,00 46.638.000,0043.539.330,00 110.912.000,00 54.323.230,0035.725.920,00 9.796.275,00 14.020.415,0065.429.625,00 459.629.910,00 26.294.495,0035.308.565,00 3.778.179.744,003.598.884.279,00 Halaman 593 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 340.833.670,00 326.958.670,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 17.514.075,00 17.514.075,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 249.136.085,00 249.136.085,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 74.183.510,00 60.308.510,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 427.620.000,00 483.120.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 334.100.000,00 334.100.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 93.520.000,00 149.020.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.235.000.000,00 2.235.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD) 259.741.585,00 259.741.585,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 75.050.000,00 75.050.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pemerintahan 162.055.000,00 162.055.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) 145.817.415,00 145.817.415,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 288.620.000,00 288.620.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Pembangunan Manusia 123.716.000,00 123.716.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 653.880.000,00 653.880.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMDdan RKPD) 63.945.000,00 63.945.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 153.368.000,00 153.368.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 109.254.080,00 109.254.080,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD danRKPD) 74.315.000,00 74.315.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 153.877.000,00 153.877.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 99.120.920,00 99.120.920,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 526.120.000,00 526.120.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMDdan RKPD) 54.077.000,00 54.077.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 174.375.000,00 174.375.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 118.379.000,00 118.379.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD) 179.289.000,00 179.289.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.587.136.999,00 5.637.136.999,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.115.000,00 184.115.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 134.115.000,00 184.115.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.587.838.694,00 3.587.838.694,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.527.224.694,00 3.527.224.694,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 60.614.000,00 60.614.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96.691.545,00 96.691.545,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 96.691.545,00 96.691.545,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 540.189.725,00 540.189.725,00 540.189.725,00134.115.000,00 3.587.838.694,003.527.224.694,00 60.614.000,0096.691.545,0096.691.545,0054.077.000,00 174.375.000,00118.379.000,00179.289.000,00 5.587.136.999,00 134.115.000,00153.368.000,00109.254.080,00 74.315.000,00 153.877.000,00 99.120.920,00 526.120.000,00162.055.000,00145.817.415,00288.620.000,00123.716.000,00653.880.000,00 63.945.000,00 334.100.000,00 93.520.000,00 2.235.000.000,001.055.000.000,00 259.741.585,00 75.050.000,00 340.833.670,00 17.514.075,00 249.136.085,00 74.183.510,00 427.620.000,00 Halaman 594 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 207.528.725,00 207.528.725,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.661.000,00 332.661.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 472.166.250,00 472.166.250,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 472.166.250,00 472.166.250,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 482.377.000,00 482.377.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.385.000,00 165.385.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 316.992.000,00 316.992.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.758.785,00 273.758.785,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 60.009.625,00 60.009.625,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.906.900,00 81.906.900,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 131.842.260,00 131.842.260,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 316.900.000,00 316.900.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 316.900.000,00 316.900.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 390.000.000,00 390.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 390.000.000,00 390.000.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 343.100.000,00 343.100.000,00 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 343.100.000,00 343.100.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah 320.296.064.426,00 323.819.608.426,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN 320.296.064.426,00 323.819.608.426,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 293.538.948.363,00 296.362.492.363,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.074.318.000,00 2.062.918.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 908.862.855,00 908.862.855,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 70.728.005,00 70.728.005,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 11.788.000,00 11.788.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 9.991.500,00 9.991.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 8.892.000,00 8.892.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.025.500,00 5.025.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranAPBD 508.577.690,00 497.177.690,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Perubahan APBD 529.452.450,00 529.452.450,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 21.000.000,00 21.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 546.080.000,00 546.080.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 129.955.000,00 129.955.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer Lainnya 36.780.000,00 36.780.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D denganInstansi Terkait 213.877.500,00 213.877.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 13.070.000,00 13.070.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 152.397.500,00 152.397.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 425.920.000,00 425.920.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO danBeban 146.860.000,00 146.860.000,00 425.920.000,00146.860.000,00 0,000,00 36.780.000,00 213.877.500,00 13.070.000,00 152.397.500,00508.577.690,00529.452.450,00 0,00 21.000.000,00 546.080.000,00129.955.000,00908.862.855,00 70.728.005,0011.788.000,00 9.991.500,008.892.000,005.025.500,00 343.100.000,00343.100.000,00 320.296.064.426,00320.296.064.426,00293.538.948.363,00 2.074.318.000,001.050.000.000,001.050.000.000,00 316.900.000,00316.900.000,00390.000.000,00390.000.000,00165.385.000,00316.992.000,00273.758.785,00 60.009.625,0081.906.900,00 131.842.260,00207.528.725,00332.661.000,00472.166.250,00472.166.250,00482.377.000,00 Halaman 595 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 178.400.000,00 178.400.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 100.660.000,00 100.660.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 290.092.630.363,00 292.927.574.363,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 272.411.493.800,00 275.498.766.300,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 10.167.394.738,00 9.915.066.238,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 7.513.741.825,00 7.513.741.825,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 1.072.000.000,00 1.072.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.072.000.000,00 1.072.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 45.638.505,00 40.863.505,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 72.033.040,00 52.843.040,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 47.457.140,00 47.457.140,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 220.817.590,00 235.949.160,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah 140.069.215,00 138.789.215,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 478.084.510,00 488.178.545,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 67.900.000,00 67.919.395,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 3.012.338.500,00 3.112.338.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.012.338.500,00 3.112.338.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.616.580.000,00 1.616.580.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 221.622.000,00 221.622.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 304.284.000,00 404.284.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB) 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 109.873.000,00 114.373.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 343.059.500,00 338.559.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 113.260.000,00 113.260.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 3.660.000,00 3.660.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.672.777.563,00 23.272.777.563,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.770.000,00 180.770.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.945.000,00 55.945.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.980.000,00 9.980.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.320.000,00 10.320.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.005.000,00 15.005.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 84.520.000,00 84.520.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.187.139.798,00 7.215.292.398,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.625.202.997,00 6.625.202.997,00 10.320.000,0015.005.000,0084.520.000,00 7.187.139.798,006.625.202.997,00 30.000.000,00 22.672.777.563,00 180.770.000,00 55.945.000,00 5.000.000,009.980.000,00 343.059.500,00 0,00 113.260.000,00 3.660.000,00 35.000.000,0085.000.000,00 150.000.000,00 0,00 221.622.000,00304.284.000,00 0,00 109.873.000,00140.069.215,00478.084.510,00 67.900.000,00 3.012.338.500,003.012.338.500,001.616.580.000,00 45.638.505,00 0,00 72.033.040,0047.457.140,00 0,00 220.817.590,00 10.167.394.738,00 7.513.741.825,00 400.000.000,00400.000.000,00 1.072.000.000,001.072.000.000,00 178.400.000,00100.660.000,00 290.092.630.363,00272.411.493.800,00 Halaman 596 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 368.185.801,00 378.833.401,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 193.751.000,00 211.256.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 806.530.000,00 844.490.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25.950.000,00 31.150.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 277.700.000,00 277.700.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 502.880.000,00 535.640.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 317.589.361,00 432.712.833,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.385.000,00 20.770.500,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.322.361,00 35.008.333,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.439.000,00 17.439.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 107.360.000,00 128.880.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.463.000,00 11.463.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.620.000,00 219.152.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.848.396.950,00 3.118.532.365,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.743.927.935,00 2.929.525.755,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 104.469.015,00 189.006.610,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.116.256.454,00 11.146.253.967,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.730.654.054,00 10.760.651.567,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.336.000,00 11.336.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 374.266.400,00 374.266.400,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.095.000,00 334.726.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 152.445.000,00 201.396.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 99.680.000,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.650.000,00 33.650.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.057.450.365,00 7.107.450.365,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 6.102.450.365,00 6.152.450.365,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.604.100.000,00 1.584.576.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 939.100.000,00 939.100.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 15.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 679.100.000,00 664.100.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 45.000.000,00 45.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 130.000.000,00 145.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 55.000.000,00 55.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 15.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 325.000.000,00 315.238.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 225.000.000,00 215.238.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 340.000.000,00 330.238.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 196.500.000,00 194.550.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 49.500.000,00 49.500.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 54.000.000,00 46.965.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 40.000.000,00 39.223.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.498.350.365,00 4.567.874.365,00 49.500.000,0054.000.000,0040.000.000,00 4.498.350.365,00 225.000.000,00 0,000,000,00 340.000.000,00196.500.000,00130.000.000,00 55.000.000,0015.000.000,00 325.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,00 6.102.450.365,001.604.100.000,00 939.100.000,00 15.000.000,00 679.100.000,00 45.000.000,00 374.266.400,00216.095.000,00152.445.000,00 30.000.000,0033.650.000,00 7.057.450.365,002.848.396.950,002.743.927.935,00 104.469.015,00 11.116.256.454,0010.730.654.054,00 11.336.000,0010.385.000,0034.322.361,0017.439.000,00 107.360.000,00 11.463.000,00 136.620.000,00193.751.000,00806.530.000,00 25.950.000,00 277.700.000,00502.880.000,00317.589.361,00368.185.801,00 Halaman 597 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.000.000,00 53.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.622.724.385,00 3.622.724.385,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.523.653.565,00 3.523.653.565,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.700.860,00 64.700.860,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13.460.193,00 13.460.193,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.909.767,00 20.909.767,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.037.535,00 15.037.535,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.037.535,00 15.037.535,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 214.145.000,00 231.645.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 214.145.000,00 231.645.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.149.640,00 182.887.640,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.337.000,00 32.337.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.200.000,00 22.200.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.612.640,00 128.350.640,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.910.465,00 69.196.465,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.910.465,00 69.196.465,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287.634.540,00 287.634.540,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00 7.500.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.792.140,00 121.792.140,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.342.400,00 158.342.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.748.800,00 105.748.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 40.098.960,00 40.098.960,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.828.600,00 15.828.600,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.821.240,00 49.821.240,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 955.000.000,00 955.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 955.000.000,00 955.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 625.000.000,00 625.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagiJabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan UrusanPemerintahan Umum 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan PemerintahanUmum 625.000.000,00 625.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 330.000.000,00 330.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, TenagaPengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JabatanPimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 280.000.000,00 280.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 9.323.522.914,00 9.373.522.914,00 0,00 50.000.000,00 280.000.000,00 9.323.522.914,00 955.000.000,00955.000.000,00625.000.000,00 0,00 625.000.000,00330.000.000,00121.792.140,00158.342.400,00105.748.800,00 40.098.960,0015.828.600,0049.821.240,00 115.612.640,00 29.910.465,00 0,00 29.910.465,00 287.634.540,00 7.500.000,00 214.145.000,00170.149.640,00 32.337.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 13.460.193,00 0,00 20.909.767,0015.037.535,0015.037.535,00 214.145.000,00 0,000,00 40.000.000,00 3.622.724.385,003.523.653.565,00 64.700.860,0053.000.000,0013.000.000,00 Halaman 598 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 9.323.522.914,00 9.373.522.914,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 9.323.522.914,00 9.373.522.914,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.131.730.000,00 1.131.730.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 794.930.000,00 794.930.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 300.900.000,00 300.900.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 87.850.000,00 87.850.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 76.200.000,00 76.200.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 156.360.000,00 156.360.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 173.620.000,00 173.620.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 336.800.000,00 336.800.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 336.800.000,00 336.800.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 554.614.500,00 549.614.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 554.614.500,00 549.614.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 94.720.000,00 94.720.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 49.400.000,00 49.400.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 369.694.500,00 364.694.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 40.800.000,00 40.800.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.637.178.414,00 7.692.178.414,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.092.500,00 104.092.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 104.092.500,00 104.092.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.238.040.864,00 5.238.040.864,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.184.480.864,00 5.184.480.864,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.560.000,00 53.560.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.024.107.375,00 1.044.107.375,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 478.680.000,00 493.680.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 545.427.375,00 550.427.375,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 596.122.600,00 621.751.817,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 253.715.600,00 257.304.817,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.738.000,00 49.738.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.520.000,00 85.560.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 229.149.000,00 229.149.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.291.025,00 17.291.025,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 17.291.025,00 17.291.025,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.071.500,00 283.901.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.825.000,00 3.825.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181.087.500,00 181.087.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.159.000,00 98.989.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.452.550,00 382.993.333,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 50.856.580,00 50.856.580,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 117.823.500,00 117.823.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 204.772.470,00 214.313.253,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Donorojo 2.802.494.568,00 2.802.494.568,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.802.494.568,00 2.802.494.568,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 2.802.494.568,00 2.802.494.568,00 2.802.494.568,002.802.494.568,002.802.494.568,00 181.087.500,00 99.159.000,00 373.452.550,00 50.856.580,00 117.823.500,00204.772.470,00229.149.000,00 17.291.025,0017.291.025,00 0,00 284.071.500,00 3.825.000,00 545.427.375,00596.122.600,00253.715.600,00 49.738.000,0063.520.000,00 0,00 104.092.500,00 5.238.040.864,005.184.480.864,00 53.560.000,00 1.024.107.375,00 478.680.000,00 94.720.000,0049.400.000,00 369.694.500,00 40.800.000,00 7.637.178.414,00 104.092.500,00 0,00 173.620.000,00336.800.000,00336.800.000,00554.614.500,00554.614.500,00 1.131.730.000,00 794.930.000,00300.900.000,00 87.850.000,0076.200.000,00 156.360.000,00 9.323.522.914,009.323.522.914,00 Halaman 599 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.200.000,00 46.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 46.200.000,00 46.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.200.000,00 46.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 311.954.500,00 311.954.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 311.954.500,00 311.954.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21.204.500,00 21.204.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 290.750.000,00 290.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 88.600.000,00 88.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 88.600.000,00 88.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 88.600.000,00 88.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 61.800.000,00 61.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 61.800.000,00 61.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 61.800.000,00 61.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 116.920.000,00 116.920.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 116.920.000,00 116.920.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 65.320.000,00 65.320.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 51.600.000,00 51.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.177.020.068,00 2.177.020.068,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.344.000,00 40.344.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.780.000,00 31.780.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.691.200,00 2.691.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.996.000,00 1.996.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.876.800,00 3.876.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.614.260.867,00 1.614.260.867,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.603.965.367,00 1.603.965.367,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.599.000,00 5.599.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 613.500,00 613.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 309.500,00 309.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.562.500,00 3.562.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 211.000,00 211.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.590.000,00 10.590.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.590.000,00 10.590.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.063.401,00 94.063.401,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.646.401,00 83.646.401,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.577.000,00 6.577.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.840.000,00 3.840.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 189.262.000,00 189.262.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 58.366.500,00 58.366.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.794.000,00 35.794.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 95.101.500,00 95.101.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.940.300,00 156.940.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.700.000,00 6.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.894.700,00 20.894.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 129.345.600,00 129.345.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.559.500,00 71.559.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 41.003.500,00 41.003.500,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.556.000,00 30.556.000,00 41.003.500,0030.556.000,0095.101.500,00 156.940.300,00 6.700.000,00 20.894.700,00 129.345.600,00 71.559.500,0083.646.401,00 6.577.000,003.840.000,00 189.262.000,00 58.366.500,0035.794.000,00 309.500,00 3.562.500,00 211.000,00 10.590.000,0010.590.000,0094.063.401,00 1.996.000,003.876.800,00 1.614.260.867,001.603.965.367,00 5.599.000,00 613.500,00 65.320.000,0051.600.000,00 2.177.020.068,00 40.344.000,0031.780.000,00 2.691.200,00 88.600.000,0061.800.000,0061.800.000,0061.800.000,00 116.920.000,00116.920.000,00311.954.500,00311.954.500,00 21.204.500,00 290.750.000,00 88.600.000,0088.600.000,0046.200.000,0046.200.000,0046.200.000,00 Halaman 600 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Punung 2.679.784.198,00 2.679.784.198,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.441.700,00 48.441.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 48.441.700,00 48.441.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.441.700,00 48.441.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 246.658.690,00 246.658.690,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 246.658.690,00 246.658.690,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 51.262.080,00 51.262.080,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 195.396.610,00 195.396.610,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 87.400.000,00 87.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 87.400.000,00 87.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 25.200.000,00 25.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 62.200.000,00 62.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 41.409.360,00 41.409.360,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 41.409.360,00 41.409.360,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 41.409.360,00 41.409.360,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 178.427.710,00 178.427.710,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 178.427.710,00 178.427.710,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 52.646.910,00 52.646.910,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 47.960.000,00 47.960.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 55.545.800,00 55.545.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 22.275.000,00 22.275.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.077.446.738,00 2.077.446.738,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.992.000,00 36.992.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.917.000,00 8.917.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.075.000,00 28.075.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.604.472.311,00 1.604.472.311,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.585.876.661,00 1.585.876.661,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.194.650,00 9.194.650,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.281.000,00 3.281.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.120.000,00 6.120.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.447.430,00 11.447.430,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.447.430,00 11.447.430,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 194.454.297,00 194.454.297,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.894.935,00 120.894.935,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.719.362,00 66.719.362,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.840.000,00 6.840.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.287.700,00 168.287.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.716.700,00 23.716.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.571.000,00 144.571.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.793.000,00 61.793.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 49.490.000,00 49.490.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.303.000,00 12.303.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pringkuku 2.809.982.262,00 2.809.982.262,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.741.500,00 44.741.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.007.000,00 21.007.000,00 49.490.000,0012.303.000,00 2.809.982.262,00 44.741.500,0021.007.000,0066.719.362,00 6.840.000,00 168.287.700,00 23.716.700,00 144.571.000,00 61.793.000,00 3.281.000,006.120.000,00 11.447.430,0011.447.430,00 194.454.297,00120.894.935,00 36.992.000,00 8.917.000,00 28.075.000,00 1.604.472.311,001.585.876.661,00 9.194.650,00 178.427.710,00 52.646.910,0047.960.000,0055.545.800,0022.275.000,00 2.077.446.738,00 25.200.000,0062.200.000,0041.409.360,0041.409.360,0041.409.360,00 178.427.710,00246.658.690,00246.658.690,00 51.262.080,00 195.396.610,00 87.400.000,0087.400.000,00 2.679.784.198,00 48.441.700,0048.441.700,0048.441.700,00 Halaman 601 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 21.007.000,00 21.007.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 23.734.500,00 23.734.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.734.500,00 23.734.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 154.484.500,00 154.484.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 154.484.500,00 154.484.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.500.000,00 16.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 137.984.500,00 137.984.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 410.340.000,00 410.340.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 410.340.000,00 410.340.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 410.340.000,00 410.340.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 28.287.500,00 28.287.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 28.287.500,00 28.287.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 28.287.500,00 28.287.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 82.324.226,00 82.324.226,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 82.324.226,00 82.324.226,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 47.769.726,00 47.769.726,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 21.654.500,00 21.654.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000,00 12.900.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.089.804.536,00 2.089.804.536,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.430.000,00 15.430.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.385.500,00 2.385.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.774.000,00 3.774.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.991.500,00 1.991.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.440.000,00 3.440.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.839.000,00 3.839.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.676.375.036,00 1.676.375.036,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.497.536,00 1.660.497.536,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.952.500,00 4.952.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.592.000,00 4.592.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 965.000,00 965.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.419.500,00 2.419.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.244.500,00 2.244.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 704.000,00 704.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.207.000,00 18.207.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 48.207.000,00 18.207.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 136.145.000,00 166.145.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.704.000,00 77.704.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.008.000,00 48.008.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.133.000,00 7.133.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.300.000,00 33.300.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.601.500,00 167.601.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.994.100,00 15.994.100,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 151.607.400,00 151.607.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.046.000,00 46.046.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 33.480.500,00 33.480.500,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.565.500,00 12.565.500,00 46.046.000,0033.480.500,0012.565.500,0048.008.000,00 7.133.000,003.300.000,00 167.601.500,00 15.994.100,00 151.607.400,00 2.244.500,00 704.000,00 48.207.000,0048.207.000,00 136.145.000,00 77.704.000,00 1.676.375.036,001.660.497.536,00 4.952.500,004.592.000,00 965.000,00 2.419.500,00 15.430.000,00 2.385.500,003.774.000,001.991.500,003.440.000,003.839.000,00 82.324.226,0082.324.226,0047.769.726,0021.654.500,0012.900.000,00 2.089.804.536,00 410.340.000,00410.340.000,00410.340.000,00 28.287.500,0028.287.500,0028.287.500,0023.734.500,0023.734.500,00 154.484.500,00154.484.500,00 16.500.000,00 137.984.500,00 21.007.000,00 Halaman 602 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pacitan 5.859.273.493,00 5.869.273.493,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 96.235.500,00 96.235.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.850.000,00 37.850.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 37.850.000,00 37.850.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 37.385.500,00 37.385.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.385.500,00 37.385.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam PemeliharaanSarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 437.110.526,00 447.110.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 431.110.526,00 441.110.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 47.922.295,00 47.922.295,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 383.188.231,00 393.188.231,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 72.033.500,00 72.033.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.033.500,00 60.033.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 60.033.500,00 60.033.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.600.000,00 66.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 66.600.000,00 66.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 51.000.000,00 51.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 15.600.000,00 15.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 96.529.185,00 96.529.185,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 96.529.185,00 96.529.185,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 60.208.729,00 60.208.729,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 36.320.456,00 36.320.456,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.090.764.782,00 5.090.764.782,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.515.000,00 30.515.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.150.000,00 11.150.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.560.000,00 8.560.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.530.000,00 5.530.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.270.000,00 1.270.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.005.000,00 4.005.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.446.488.002,00 4.446.488.002,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.438.208.002,00 4.438.208.002,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.370.000,00 5.370.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.230.000,00 1.230.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.680.000,00 1.680.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46.160.405,00 46.160.405,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 33.810.405,00 33.810.405,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.350.000,00 12.350.000,00 1.230.000,001.680.000,00 46.160.405,0033.810.405,0012.350.000,00 5.530.000,001.270.000,004.005.000,00 4.446.488.002,004.438.208.002,00 5.370.000,00 60.208.729,0036.320.456,00 5.090.764.782,00 30.515.000,0011.150.000,00 8.560.000,00 66.600.000,0066.600.000,0051.000.000,0015.600.000,0096.529.185,0096.529.185,00 6.000.000,00 72.033.500,0060.033.500,0060.033.500,0012.000.000,0012.000.000,0015.000.000,00 437.110.526,00431.110.526,00 47.922.295,00 383.188.231,00 6.000.000,00 37.850.000,0037.385.500,0037.385.500,00 6.000.000,006.000.000,00 15.000.000,00 5.859.273.493,00 96.235.500,0037.850.000,00 Halaman 603 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.658.520,00 216.340.450,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.522.000,00 14.522.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.431.500,00 83.113.430,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.171.500,00 63.171.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.340.000,00 11.340.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 31.713.520,00 31.713.520,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.480.000,00 12.480.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 135.903.425,00 81.221.495,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 135.903.425,00 81.221.495,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.834.430,00 234.834.430,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.987.030,00 44.987.030,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.847.400,00 184.847.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.205.000,00 35.205.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 10.400.000,00 10.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.180.000,00 12.180.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.625.000,00 12.625.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Sidoharjo 1.439.892.000,00 1.454.892.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.100.000,00 19.100.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 19.100.000,00 19.100.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.100.000,00 19.100.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.141.000.000,00 1.141.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.141.000.000,00 1.141.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 422.830.950,00 422.830.950,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 718.169.050,00 718.169.050,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 279.792.000,00 294.792.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.149.180,00 4.149.180,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.149.180,00 4.149.180,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.240.045,00 60.240.045,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.333.110,00 2.333.110,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.209.455,00 2.209.455,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.530.000,00 25.530.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.060.000,00 3.060.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 27.107.480,00 27.107.480,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.409.475,00 69.315.675,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.409.475,00 69.315.675,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.307.400,00 129.307.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.960.000,00 14.960.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.847.400,00 112.847.400,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.685.900,00 31.779.700,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.810.900,00 3.810.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.875.000,00 19.968.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Ploso 1.500.767.200,00 1.500.767.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 15.000.000,00 9.875.000,00 1.500.767.200,00 15.000.000,0014.960.000,00 1.500.000,00 112.847.400,00 21.685.900,00 8.000.000,003.810.900,00 25.530.000,00 3.060.000,00 27.107.480,0064.409.475,0064.409.475,00 129.307.400,00279.792.000,00 4.149.180,004.149.180,00 60.240.045,00 2.333.110,002.209.455,00 19.100.000,0019.100.000,00 1.141.000.000,001.141.000.000,00 422.830.950,00718.169.050,00 35.205.000,0010.400.000,0012.180.000,0012.625.000,00 1.439.892.000,00 19.100.000,00 135.903.425,00135.903.425,00234.834.430,00 44.987.030,00 5.000.000,00 184.847.400,00 14.522.000,0028.431.500,0063.171.500,0011.340.000,0031.713.520,0012.480.000,00 161.658.520,00 Halaman 604 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.277.519.200,00 1.277.519.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.277.519.200,00 1.277.519.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 350.000.000,00 350.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 927.519.200,00 927.519.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 208.248.000,00 208.248.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.700.000,00 59.700.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.292.000,00 9.292.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.380.500,00 11.380.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.277.500,00 22.277.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 14.750.000,00 14.750.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.131.500,00 7.131.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.131.500,00 7.131.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.548.000,00 113.548.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000,00 300.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 103.248.000,00 103.248.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.368.500,00 17.368.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.868.500,00 12.868.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Baleharjo 1.047.624.000,00 1.047.624.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.563.240,00 16.563.240,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 16.563.240,00 16.563.240,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.563.240,00 16.563.240,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 895.000.000,00 895.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 895.000.000,00 895.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 265.464.000,00 265.464.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 629.536.000,00 629.536.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 136.060.760,00 136.060.760,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.125.000,00 6.125.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.125.000,00 6.125.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.840.759,00 37.840.759,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.620.000,00 12.620.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 936.000,00 936.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 16.284.759,00 16.284.759,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.972.500,00 3.972.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.972.500,00 3.972.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.641.501,00 76.641.501,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.368.001,00 20.368.001,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.655.000,00 1.655.000,00 20.368.001,00 1.655.000,00 12.620.000,00 936.000,00 16.284.759,00 3.972.500,003.972.500,00 76.641.501,00 136.060.760,00 6.125.000,006.125.000,00 37.840.759,00 4.000.000,004.000.000,00 16.563.240,0016.563.240,00 895.000.000,00895.000.000,00265.464.000,00629.536.000,00 17.368.500,00 2.500.000,002.000.000,00 12.868.500,00 1.047.624.000,00 16.563.240,00 7.131.500,007.131.500,00 113.548.000,00 10.000.000,00 300.000,00 103.248.000,00 59.700.000,00 9.292.000,00 11.380.500,0022.277.500,00 2.000.000,00 14.750.000,00 1.277.519.200,00 350.000.000,00927.519.200,00208.248.000,00 10.500.000,0010.500.000,0015.000.000,0015.000.000,00 1.277.519.200,00 Halaman 605 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.618.500,00 54.618.500,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.481.000,00 11.481.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 751.000,00 751.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 730.000,00 730.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Pucangsewu 1.052.224.000,00 1.052.224.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.060.000,00 5.060.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 5.060.000,00 5.060.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.060.000,00 5.060.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 895.000.000,00 895.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 895.000.000,00 895.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 250.230.000,00 250.230.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 644.770.000,00 644.770.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 152.164.000,00 152.164.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.534.460,00 5.534.460,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.534.460,00 5.534.460,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.643.995,00 24.917.940,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.024.000,00 1.024.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.074.500,00 4.348.445,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.106.000,00 11.106.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.018.000,00 1.018.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.421.495,00 7.421.495,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.273.945,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.273.945,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.456.600,00 86.456.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.443.800,00 20.443.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.512.800,00 65.512.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.255.000,00 35.255.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 4.415.000,00 4.415.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840.000,00 2.840.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000,00 28.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Pacitan 1.093.624.000,00 1.093.624.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.384.000,00 2.384.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 2.384.000,00 2.384.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.384.000,00 2.384.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 933.000.000,00 933.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 933.000.000,00 933.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 233.495.000,00 233.495.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 699.505.000,00 699.505.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.240.000,00 158.240.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.744.000,00 43.744.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 158.240.000,00 2.500.000,002.500.000,00 43.744.000,00 5.000.000,003.000.000,002.384.000,002.384.000,00 933.000.000,00933.000.000,00233.495.000,00699.505.000,00 35.255.000,00 4.415.000,002.840.000,00 28.000.000,00 1.093.624.000,00 2.384.000,003.273.945,003.273.945,00 86.456.600,0020.443.800,00 500.000,00 65.512.800,0021.643.995,00 1.024.000,001.074.500,00 11.106.000,00 1.018.000,007.421.495,00 895.000.000,00250.230.000,00644.770.000,00152.164.000,00 5.534.460,005.534.460,00 10.000.000,00 1.052.224.000,00 5.060.000,005.060.000,005.060.000,00 895.000.000,00 54.618.500,0011.481.000,00 751.000,00730.000,00 Halaman 606 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.620.000,00 21.620.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.124.000,00 4.124.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.000.000,00 81.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.000.000,00 56.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.996.000,00 20.996.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 11.496.000,00 11.496.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kebonagung 2.969.344.141,00 2.969.344.141,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.977.965,00 27.977.965,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 27.977.965,00 27.977.965,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.977.965,00 27.977.965,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 130.537.725,00 130.537.725,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 130.537.725,00 130.537.725,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39.946.925,00 39.946.925,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.590.800,00 90.590.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 88.644.500,00 88.644.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 88.644.500,00 88.644.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 88.644.500,00 88.644.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.765.400,00 72.765.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 72.765.400,00 72.765.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 31.485.400,00 31.485.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 41.280.000,00 41.280.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 9.954.000,00 9.954.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.954.000,00 9.954.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.269.800,00 4.789.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.684.200,00 4.684.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 480.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.639.464.551,00 2.639.464.551,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.939.922,00 9.939.922,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.880.000,00 2.880.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.908.000,00 1.908.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.596.000,00 1.596.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 545.000,00 545.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 488.422,00 488.422,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.522.500,00 2.522.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.822.478.051,00 1.822.478.051,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.617.672.351,00 1.617.672.351,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 195.910.000,00 195.910.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.720.000,00 3.720.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.647.200,00 2.647.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.528.500,00 2.528.500,00 1.617.672.351,00 195.910.000,00 3.720.000,002.647.200,002.528.500,001.908.000,001.596.000,00 545.000,00488.422,00 2.522.500,00 1.822.478.051,00 5.269.800,004.684.200,00 0,00 2.639.464.551,00 9.939.922,002.880.000,00 72.765.400,0072.765.400,0031.485.400,0041.280.000,00 9.954.000,009.954.000,00 130.537.725,00 39.946.925,0090.590.800,0088.644.500,0088.644.500,0088.644.500,00 6.000.000,00 2.969.344.141,00 27.977.965,0027.977.965,0027.977.965,00 130.537.725,00 20.000.000,00 5.000.000,00 56.000.000,0020.996.000,0011.496.000,00 3.500.000,00 21.620.000,00 4.124.000,00 10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0081.000.000,00 Halaman 607 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.502.490,00 7.502.490,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7.502.490,00 7.502.490,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.988.778,00 43.988.778,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 39.708.308,00 39.708.308,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.305.470,00 2.305.470,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.975.000,00 1.975.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 512.688.345,00 512.688.345,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.631.650,00 25.631.650,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 271.531.808,00 271.531.808,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.820.125,00 6.820.125,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.628.627,00 20.628.627,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.224.115,00 3.224.115,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.100.000,00 2.100.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.399.020,00 25.399.020,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.353.000,00 157.353.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.944.490,00 59.944.490,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 691.530,00 691.530,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.252.960,00 59.252.960,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.839.400,00 102.839.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.129.400,00 23.129.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.710.000,00 79.710.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.992.135,00 73.992.135,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan 31.205.500,00 31.205.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.246.070,00 17.246.070,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.540.565,00 25.540.565,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 6.090.940,00 6.090.940,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 6.090.940,00 6.090.940,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Arjosari 3.053.588.815,00 3.053.588.815,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.407.000,00 34.407.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.229.500,00 16.229.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 16.229.500,00 16.229.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 18.177.500,00 18.177.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 18.177.500,00 18.177.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 147.552.500,00 147.552.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 147.552.500,00 147.552.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 47.362.500,00 47.362.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.190.000,00 100.190.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.075.000,00 54.075.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.075.000,00 54.075.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 54.075.000,00 54.075.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42.470.000,00 42.470.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 42.470.000,00 42.470.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 42.470.000,00 42.470.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 444.320.000,00 444.320.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 444.320.000,00 444.320.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.885.000,00 11.885.000,00 444.320.000,00444.320.000,00 11.885.000,0054.075.000,0054.075.000,0054.075.000,0042.470.000,0042.470.000,0042.470.000,0018.177.500,0018.177.500,00 147.552.500,00147.552.500,00 47.362.500,00 100.190.000,00 6.090.940,006.090.940,00 3.053.588.815,00 34.407.000,0016.229.500,0016.229.500,0023.129.400,0079.710.000,0073.992.135,0031.205.500,0017.246.070,0025.540.565,0025.399.020,00 157.353.000,00 59.944.490,00 691.530,00 59.252.960,00 102.839.400,00 25.631.650,00 271.531.808,00 6.820.125,00 20.628.627,00 3.224.115,002.100.000,007.502.490,00 43.988.778,0039.708.308,00 2.305.470,001.975.000,00 512.688.345,00 7.502.490,00 Halaman 608 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.242.500,00 10.242.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 422.192.500,00 422.192.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.330.764.315,00 2.330.764.315,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.651.000,00 35.651.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.242.500,00 12.242.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.612.500,00 4.612.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.600.000,00 3.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.446.000,00 6.446.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.750.000,00 8.750.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.937.562.554,00 1.937.562.554,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.922.222.554,00 1.922.222.554,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 15.340.000,00 15.340.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.227.500,00 35.227.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 35.227.500,00 35.227.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.789.761,00 146.305.761,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.966.761,00 38.596.761,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.823.000,00 107.709.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.985.000,00 19.985.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 19.985.000,00 19.985.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.638.000,00 145.122.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.635.000,00 28.635.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.003.000,00 116.487.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.910.500,00 10.910.500,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 10.910.500,00 10.910.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Nawangan 2.644.041.638,00 2.644.041.638,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 110.000.000,00 110.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 215.300.000,00 215.300.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 215.300.000,00 215.300.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 215.300.000,00 215.300.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 62.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 62.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 62.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 117.930.655,00 117.930.655,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.930.655,00 117.930.655,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 47.930.655,00 47.930.655,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.044.810.983,00 2.044.810.983,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.019.000,00 6.019.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.519.000,00 1.519.000,00 4.500.000,001.519.000,00 117.930.655,00117.930.655,00 70.000.000,0047.930.655,00 2.044.810.983,00 6.019.000,00 94.000.000,0094.000.000,0094.000.000,0062.000.000,0062.000.000,0062.000.000,0060.000.000,0050.000.000,0050.000.000,00 215.300.000,00215.300.000,00215.300.000,00142.003.000,00 10.910.500,0010.910.500,00 2.644.041.638,00 110.000.000,00 60.000.000,0036.966.761,0083.823.000,0019.985.000,0019.985.000,00 170.638.000,00 28.635.000,00 1.937.562.554,001.922.222.554,00 15.340.000,0035.227.500,0035.227.500,00 120.789.761,00 35.651.000,0012.242.500,00 4.612.500,003.600.000,006.446.000,008.750.000,00 10.242.500,00 422.192.500,00 2.330.764.315,00 Halaman 609 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.562.044.701,00 1.562.044.701,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.557.930.701,00 1.557.930.701,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 745.000,00 745.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 859.000,00 859.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 510.000,00 510.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.454.875,00 3.454.875,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.454.875,00 3.454.875,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.481.642,00 195.481.642,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.847.750,00 75.847.750,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.233.892,00 93.233.892,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000,00 6.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.800.000,00 19.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 102.860.165,00 102.860.165,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 102.860.165,00 102.860.165,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.201.600,00 157.201.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.157.500,00 16.157.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.086.500,00 34.086.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.957.600,00 106.957.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.749.000,00 17.749.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 17.749.000,00 17.749.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Bandar 2.599.457.595,00 2.599.457.595,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.140.000,00 72.140.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.995.000,00 17.995.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 17.995.000,00 17.995.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 54.145.000,00 54.145.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.145.000,00 54.145.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 288.906.500,00 288.906.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 288.906.500,00 288.906.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 288.906.500,00 288.906.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 102.663.714,00 102.663.714,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 102.663.714,00 102.663.714,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 102.663.714,00 102.663.714,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 110.934.500,00 110.934.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 110.934.500,00 110.934.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 81.997.500,00 81.997.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 28.937.000,00 28.937.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 74.015.000,00 74.015.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 74.015.000,00 74.015.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 45.292.000,00 45.292.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 28.723.000,00 28.723.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.950.797.881,00 1.950.797.881,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.792.000,00 21.792.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.968.000,00 3.968.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 929.500,00 929.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 562.500,00 562.500,00 562.500,00 45.292.000,0028.723.000,00 1.950.797.881,00 21.792.000,00 3.968.000,00 929.500,00 110.934.500,00110.934.500,00 81.997.500,0028.937.000,0074.015.000,0074.015.000,00 288.906.500,00288.906.500,00288.906.500,00102.663.714,00102.663.714,00102.663.714,00 2.599.457.595,00 72.140.000,0017.995.000,0017.995.000,0054.145.000,0054.145.000,00 157.201.600,00 16.157.500,0034.086.500,00 106.957.600,00 17.749.000,0017.749.000,0075.847.750,0093.233.892,00 6.600.000,00 19.800.000,00 102.860.165,00102.860.165,00 745.000,00859.000,00510.000,00 3.454.875,003.454.875,00 195.481.642,00 1.562.044.701,001.557.930.701,00 1.000.000,001.000.000,00 Halaman 610 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.567.000,00 1.567.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.032.500,00 1.032.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.585.000,00 1.585.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.147.500,00 12.147.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.604.945.566,00 1.604.945.566,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.591.449.566,00 1.591.449.566,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.631.000,00 10.631.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.865.000,00 2.865.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.640.680,00 12.640.680,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.640.680,00 12.640.680,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.206.025,00 74.206.025,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.445.500,00 12.445.500,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.101.525,00 50.101.525,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.259.000,00 9.259.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.446.810,00 61.446.810,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 61.446.810,00 61.446.810,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.272.800,00 108.272.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.340.000,00 12.340.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.932.800,00 95.932.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.494.000,00 67.494.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 50.836.000,00 50.836.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.658.000,00 16.658.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tegalombo 2.649.659.543,00 2.649.659.543,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.269.650,00 85.269.650,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 85.269.650,00 85.269.650,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.269.650,00 85.269.650,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 173.602.695,00 173.602.695,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 173.602.695,00 173.602.695,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.070.500,00 35.070.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 138.532.195,00 138.532.195,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 105.792.500,00 105.792.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 105.792.500,00 105.792.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 105.792.500,00 105.792.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 55.500.000,00 55.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 39.500.000,00 39.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.159.994.698,00 2.159.994.698,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.008.416,00 15.008.416,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.478.204,00 3.478.204,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.017.915,00 2.017.915,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.287.500,00 2.287.500,00 2.159.994.698,00 15.008.416,00 3.478.204,002.017.915,002.500.000,002.287.500,00 30.000.000,0030.000.000,0095.000.000,0095.000.000,0055.500.000,0039.500.000,0035.070.500,00 138.532.195,00105.792.500,00105.792.500,00105.792.500,00 30.000.000,00 2.649.659.543,00 85.269.650,0085.269.650,0085.269.650,00 173.602.695,00173.602.695,00108.272.800,00 12.340.000,0095.932.800,0067.494.000,0050.836.000,0016.658.000,0012.445.500,0050.101.525,00 9.259.000,002.400.000,00 61.446.810,0061.446.810,00 1.591.449.566,00 10.631.000,00 2.865.000,00 12.640.680,0012.640.680,0074.206.025,00 1.567.000,001.032.500,001.585.000,00 12.147.500,00 1.604.945.566,00 Halaman 611 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.224.797,00 2.224.797,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.522.360.650,00 1.522.360.650,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.480.004.650,00 1.480.004.650,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.520.000,00 32.520.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.950.000,00 2.950.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.786.000,00 3.786.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.100.000,00 3.100.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.130.500,00 3.130.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.130.500,00 3.130.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 381.134.647,00 381.134.647,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 257.024.065,00 257.024.065,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.306.000,00 93.306.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.804.582,00 30.804.582,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.528.000,00 126.528.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.002.000,00 28.002.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98.526.000,00 98.526.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.832.485,00 111.832.485,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 19.000.000,00 19.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 92.832.485,00 92.832.485,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tulakan 3.312.374.641,00 3.312.374.641,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.196.980,00 46.196.980,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 46.196.980,00 46.196.980,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.196.980,00 46.196.980,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 198.737.205,00 198.737.205,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 198.737.205,00 198.737.205,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.569.970,00 12.569.970,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 186.167.235,00 186.167.235,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 109.922.795,00 109.922.795,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 109.922.795,00 109.922.795,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 109.922.795,00 109.922.795,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 133.661.830,00 133.661.830,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 133.661.830,00 133.661.830,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 133.661.830,00 133.661.830,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 116.844.045,00 116.844.045,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 116.844.045,00 116.844.045,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 116.844.045,00 116.844.045,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.707.011.786,00 2.707.011.786,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.573.635,00 13.573.635,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.124.985,00 1.124.985,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 397.380,00 397.380,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 392.940,00 392.940,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 374.625,00 374.625,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 368.520,00 368.520,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.471.185,00 10.471.185,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 444.000,00 444.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.993.678.936,00 1.993.678.936,00 374.625,00368.520,00 10.471.185,00 444.000,00 1.993.678.936,00 116.844.045,00 2.707.011.786,00 13.573.635,00 1.124.985,00 397.380,00392.940,00 109.922.795,00133.661.830,00133.661.830,00133.661.830,00116.844.045,00116.844.045,00198.737.205,00198.737.205,00 12.569.970,00 186.167.235,00109.922.795,00109.922.795,00 19.000.000,0092.832.485,00 3.312.374.641,00 46.196.980,0046.196.980,0046.196.980,0093.306.000,0030.804.582,00 126.528.000,00 28.002.000,0098.526.000,00 111.832.485,00 3.786.000,003.100.000,003.130.500,003.130.500,00 381.134.647,00257.024.065,00 2.224.797,002.500.000,00 1.522.360.650,001.480.004.650,00 32.520.000,00 2.950.000,00 Halaman 612 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.974.632.334,00 1.974.632.334,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 722.722,00 722.722,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18.323.880,00 18.323.880,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.433.840,00 59.433.840,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 59.433.840,00 59.433.840,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 282.433.140,00 282.433.140,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213.478.200,00 213.478.200,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.486.720,00 15.486.720,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.433.220,00 13.433.220,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.035.000,00 40.035.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.321.190,00 208.321.190,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.662.590,00 27.662.590,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180.658.600,00 180.658.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.571.045,00 149.571.045,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 35.438.315,00 35.438.315,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 114.132.730,00 114.132.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ngadirojo 3.188.546.973,00 3.294.546.973,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.974.010,00 26.974.010,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11.882.310,00 11.882.310,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 11.882.310,00 11.882.310,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 15.091.700,00 15.091.700,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.091.700,00 15.091.700,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 287.735.080,00 287.735.080,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 287.735.080,00 287.735.080,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.820.815,00 30.820.815,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 256.914.265,00 256.914.265,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 356.597.420,00 356.597.420,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 356.597.420,00 356.597.420,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 356.597.420,00 356.597.420,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 28.151.940,00 28.151.940,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 28.151.940,00 28.151.940,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 28.151.940,00 28.151.940,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 115.208.755,00 115.208.755,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.208.755,00 115.208.755,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 35.756.220,00 35.756.220,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 36.799.620,00 36.799.620,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 42.652.915,00 42.652.915,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.373.879.768,00 2.479.879.768,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.835.555,00 13.835.555,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.337.110,00 8.337.110,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.202.730,00 1.202.730,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 865.245,00 865.245,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 892.245,00 892.245,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 853.395,00 853.395,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 820.095,00 820.095,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 864.735,00 864.735,00 853.395,00820.095,00864.735,00 2.373.879.768,00 13.835.555,00 8.337.110,001.202.730,00 865.245,00892.245,00 28.151.940,00 115.208.755,00115.208.755,00 35.756.220,0036.799.620,0042.652.915,00 256.914.265,00356.597.420,00356.597.420,00356.597.420,00 28.151.940,0028.151.940,0011.882.310,0015.091.700,0015.091.700,00 287.735.080,00287.735.080,00 30.820.815,00 149.571.045,00 35.438.315,00 114.132.730,00 3.188.546.973,00 26.974.010,0011.882.310,0015.486.720,0013.433.220,0040.035.000,00 208.321.190,00 27.662.590,00 180.658.600,00 722.722,00 18.323.880,0059.433.840,0059.433.840,00 282.433.140,00213.478.200,00 1.974.632.334,00 Halaman 613 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.939.435.217,00 1.939.435.217,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.918.886.592,00 1.918.886.592,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 886.080,00 886.080,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.141.005,00 1.141.005,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 17.003.450,00 17.003.450,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.518.090,00 1.518.090,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.050.920,00 29.050.920,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 29.050.920,00 29.050.920,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.045.772,00 59.045.772,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.430.222,00 9.430.222,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.374.610,00 8.374.610,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.601.480,00 29.601.480,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.639.460,00 11.639.460,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.207.370,00 90.207.370,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.207.370,00 90.207.370,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.930.819,00 177.930.819,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.579.219,00 21.579.219,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.326.000,00 7.326.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.025.600,00 149.025.600,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.374.115,00 170.374.115,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 52.294.785,00 52.294.785,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.079.330,00 118.079.330,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sudimoro 2.548.470.411,00 2.548.470.411,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 130.833.000,00 130.833.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.420.000,00 56.420.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 56.420.000,00 56.420.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan 74.413.000,00 74.413.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.413.000,00 74.413.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 390.197.000,00 390.197.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 390.197.000,00 390.197.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 390.197.000,00 390.197.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.138.000,00 100.138.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.138.000,00 100.138.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 100.138.000,00 100.138.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.970.000,00 50.970.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.970.000,00 50.970.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 50.970.000,00 50.970.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 101.633.000,00 101.633.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 101.633.000,00 101.633.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 45.405.000,00 45.405.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 56.228.000,00 56.228.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.774.699.411,00 1.774.699.411,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.419.288.452,00 1.419.288.452,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.412.288.452,00 1.412.288.452,00 1.419.288.452,001.412.288.452,00 45.405.000,0056.228.000,00 1.774.699.411,00 3.500.000,002.000.000,001.500.000,00 100.138.000,00 50.970.000,0050.970.000,0050.970.000,00 101.633.000,00101.633.000,00 74.413.000,00 390.197.000,00390.197.000,00390.197.000,00100.138.000,00100.138.000,00 18.079.330,00 2.548.470.411,00 130.833.000,00 56.420.000,0056.420.000,0074.413.000,00 171.930.819,00 21.579.219,00 7.326.000,00 143.025.600,00 70.374.115,0052.294.785,00 9.430.222,008.374.610,00 29.601.480,0011.639.460,0090.207.370,0090.207.370,00 1.141.005,00 17.003.450,00 1.518.090,00 29.050.920,0029.050.920,0059.045.772,00 1.939.435.217,001.918.886.592,00 886.080,00 Halaman 614 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.074.959,00 176.074.959,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.273.500,00 98.273.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.801.459,00 2.801.459,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.000.000,00 39.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.883.000,00 137.883.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.083.000,00 25.083.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.800.000,00 112.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.953.000,00 37.953.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan 37.953.000,00 37.953.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 42.379.666.963,00 42.574.666.963,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 42.379.666.963,00 42.574.666.963,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 42.379.666.963,00 42.574.666.963,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKANPOLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.536.767.355,00 30.536.767.355,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.536.767.355,00 30.536.767.355,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.084.042.855,00 1.084.042.855,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 29.452.724.500,00 29.452.724.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 195.000.000,00 270.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan 195.000.000,00 270.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasidan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 195.000.000,00 270.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 55.000.000,00 55.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 55.000.000,00 55.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASIPENANGANAN KONFLIK SOSIAL 7.183.600.000,00 7.233.620.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonflikSosial 7.183.600.000,00 7.233.620.000,00 55.000.000,0055.000.000,00 7.183.600.000,007.183.600.000,00 29.452.724.500,00 0,00 195.000.000,00195.000.000,00195.000.000,00 55.000.000,00 1.083.000.000,001.083.000.000,001.083.000.000,00 30.536.767.355,0030.536.767.355,00 1.084.042.855,00 112.800.000,00 37.953.000,0037.953.000,00 42.379.666.963,0042.379.666.963,0042.379.666.963,00 98.273.500,0036.000.000,00 2.801.459,00 39.000.000,00 137.883.000,00 25.083.000,00 2.000.000,002.000.000,003.000.000,00 176.074.959,00 Halaman 615 Halaman 616 lndrata Nur Bayuaji nd Kab. Pacitan, 12 September 2024 Bupati Pacitan Pelaksanaan Kebijakan do Bidang Kewaspadaan Dini, KerJa Sama lntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga 8.01.0.00.0.00.01 .0000 8 01 06 2.01 0003 Kerja Aslng dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 6.208.600.000,00 6.208.600.000,00 6.258.620.000,00 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Oaerah Pelakaanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d• Bldang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama lntelijen, 8.0t .0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0005 Peman1auan Orang Asing, Tenaga Ker1a Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konllik di Oaerah 8.01 .0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimplnan Oaerah Kabvpaten/Kota 975.000.000,00 975.000.000,00 975.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01 .0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH KABUPATEN/KOTA 3.326.299.608,00 3.326.299.608,00 3.396.279.608,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Pengangga,an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Oaerah 26.955.000,00 26.955.000,00 39.190.000,00 8.01.0.00.0.00.01 .0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.955.000,00 26.955.000,00 39.190.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasl dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan lkhtisar Realisas, Konerja SKPO 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasl Keuangan Perangkat Daerah 2.272.443.108,00 2.272.443.1 08,00 2.272.443.108,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.272.443.108,00 2.272.443. 108,00 2.272.443.108,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0007 Koordonasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulan an/ T riwulanan/ Semesteran SKPO 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Admlnistrasi Kepegawaian Porangkat Oaorah 22.810.500,00 22.810.500,00 22.810.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribv1 Kelengkapannya 22.810.500,00 22.810.500,00 22.810.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Adminlstrasi Urrum Perangkat Daerah 437.085. 160,00 437.085. I 60,00 524.795.160,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.663.500,00 14.663.500,00 20. 793.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.733.470,00 48.733.470,00 53.354.970,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyedlaan Peralatan Rumah Tangga 21.418.490,00 21.418.490,00 31.663.055,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistil Kantor 45.218.200,00 45.218.200,00 55.968.925,00 0.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.221.500,00 35.221.500,00 42.004.710,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPO 271.830.000.00 271.830.000,00 321.010.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Oaerah Penunjang Urusan Pemerintah Oaerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarar,a dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyed,aan Jasa Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah 334.095.000,00 334.095.000,00 284.095.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.884.500,00 65.884.500,00 65.884.500,00 8,01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 265.110.500,00 265.110.500,00 215.110.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemel;haraan Barang Milik Oaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 232.910.840,00 232.910.840,00 252.945.840,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemehharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Oinas atau Kendaraan 79.396.000,00 79.396.000,00 99.431 .000,00 Oinas Jabatan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasl Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 153.514.840,00 153.514.840,00 153.514.840,00 TOTAL 1.862.661.464.007,00 1.862.661.464.007,00 1.884.861.294.007,00 Halaman 617 lnd11ta N..- Bayuaji l<~b. Pacitlin. 12 Septembef 202.t Bupati Paoit,n ttd Alok11I Anggar•n Belanl• Oatam Ranc111gan AP80 JumlahNo Priorit:11 Pembangunan NHlonal PrlorhH Pembanoun•n Provinsl Prognm SKPO Pet1ksana OperasI Mod1t Tidak Terduga Trans-fer Sebelum Seaud•~ Sebelum S.sudah Sebeh.Jm Sesudah Sebelum S6tudlh Sebelum Sesudah 1 ~emperkuat Ketah.anan E.konoml Untuk PP1 • Pemt.Aihan EkoliOtnl Klflkyatan melal\JI Peningkatan Nilai PROGRAM PENGOlAHAN DAN PEMASARAN Peitumbuhan Vang B«kuaJ,tu dan Berkeadilan Tambal'I Sek.tor Sekundlf d¥l Panwis.ata; HASIL PERIKANAN Dina.s Penkanan 279.802.000.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 279.802.000.00 o.oo Melfll*kuat lnlrastruktur Un1uk ~ndukung PP2 • Pe~atan Konektivltu ArUr Wifayah dalarn Upaya Pemerata.an PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN Oinu Perumahan, 2 DAN SANTVNAN TANAH UNTUK KawaunPetmukiman danPenglfflbangan Ekonoml Oan Plfayanan Casar Ha.tfl ?embangunan sen• Peningkatan Layanan lntrastruktur 0,00 o.oo 2.025.000.000.00 0.00 0,00 0.00 o.oo o.oo 2.025.000.000,00 o.ooPEMBANGUNAN Pert1n41h1n 3 Mempe.rkuat lnfras1ruktur Un1uk "4ndukung PP2 • Penguatan Konektivrtu A.ntar Wilayah dal.am Up,ya Pemeratun Oinas P..-vmahan, Fengembangan Ekonoml Oen Pefayanan Casar Hasil Pombangunan u,1.aPonlngkata!I Layanan lnfrastruktur PROGRAM PENA TAGUNAAN TANAH Kawasan Permukiman dan 433.111.080.00 o.oo I 29.846.135.00 0,00 o.oo 0,00 0.00 o.oo 562.957.215.00 0,00 Pertanahan 4 Mempe,kuat lnfrastruktur Untuk Mendukung PP2 • Pengvatan KonektMtas Anear W1layah dalam Upaya Pemerataan PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0-nas Perumahan, Penge,nba.ngen Ekonoml Dan Petayanan Casar Hasil Pembangunan serta Peningkatan Lt.ylNl.n lnfrastruktur PEMERINTAHAN OAERAH KABUPATENIKOTA Kawasan Pem,uklman dan 1.598.763.200.00 o.oo 357.194.125,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo t.955.957.325.00 0,00 Pertanahan s Memperkual lntr1struktvr Un:IA< Mendukung PP2 • Penguatan Konekliv~tas Ant11 W1layah dalam Upaya Pemera.taan PROGRAM PENJNGKA TAN PRASARANA. Dlnas Pen.miat\an, P-engembangan Ekonoml Dan P•layan1n Oasa1 Hasil Pemb,angunan certa Penlngkatan Layanan lnbastruktur SARANAOAN UTillTAS UM\JM (PSU) Kawa.s•n Permuklman den 11. 189.196.878,00 0,00 I .437 .B00.000,00 o.oo 0,00 o.oo 0.00 0.00 I 2.626.996.878,00 0.00 Pertanahan 6 Mempel'kual t<etahanan Ekonoml Untuk PP1 • Pemulihan Ekonoml Ker1kyatan melalul Peningkatan N1lai PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pertumbuhln Yang Berleualitas dan Serkeadtlan Tambah SektOI' Sekunde.r din Pati'M.sata; PEMERINTAHAN OAERAH KABUPATENIKOTA Oinas Ptnkanan 3.718.318.512,00 o.oo 243.546.326.00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 3.961.864.838.00 o.oo MenlnQkaOtan Sumbef Daya Manusia Yano PP3 • Peningkatan KuaJ1tH Pendlclikan, Ktseh.at¥t. Produk.trvitasdan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 7 PERORANGAN OAN UPAYAKESEHATAN Otna, Ke,ehatanBorlwilil•s Oan Befdaya S.lr,g Daya sa;ng t<elen1gake,rj1an ,erta Pengentau.n Kemiskinan 43.880.000.00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 43.88ll.ooo.oo o.ooMASYARAK,f.T 8 Memperkual Ke1&han•n Ekonoml Unluk PP1 • PemlAihifl Ekonomi Kera.kyat.an melalul PeningkJla.n N lai PROGRAM PENGELOLMN PERIKANAN Pertl.l"nbuhan Va.no 8erkualltas dan B&rk.eadilan Tambah Sektor Sekunder dan Parfwisata; BUDIOAYA Oinaa Perikll'la., 271,762.000.00 0,00 U8.238.000,00 o.oo 0.00 o.oo 0,00 o.oo •00.000.000.00 0,00 9 M.empertwat lnlrastruktur Unlvk Mond\lkvng PP3 • Poningkala.n Kualltal Ptfldldikan. Kesehatan, Produktivitu dan PROGRAM PERUMAHAN DAN l(J.WASAN Oinas Pen;mahan. Pengemba.nganEkonomi Dan Pelayan~ Oasar Daya Salf'IQ Keten.oake')aan 1ert1 Pengentuan Kemfsklnan PERMUKIMAN KUM\JH Kawa.tan Ptrmu\lman dan 2n.1ao.ooo.oo 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 2n.130.ooo.oo o.oo Pert•nahan 10 Memperirual lnlrastroktur Untuk Mendukung PP2 • Pengvatan Kon1ktMt11 Mtat W1layah dalam ~ya Pemerataan PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Oinas Perumahan, Pengembangan Ekonoml Dan Pet1yanan Casar Hasil Pembangunan ae11a Penlngkalln Layanan tntrutruklur TANAH GARAPAN KaW11nn Pe:rmuktman dan 165.001.085,00 o.oo o.oo 0,00 0.00 0.00 o.oo 0,00 16S.001.oe5.oo o.oo Perta.nah111 11 Meningkatkan Somber Daya Manuska Yang PP3 • Ptningkata.n Kualita.s Pendlc:Jikan, K•sehatan, ProduktMtas dan PROGRAM PENGElOI.MN PENOIDIKAN Of~s Pendid!kanS.etkualiita.s Dan Berd1ya Salng Caya Saing Keten1;gake~1.an serta Pengentasan Kemiskinan 160.000.000,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 160.000.000.00 0,00 TOTAL 18.136.964.755,00 0,00 .t.321 .S24.586100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.458.589.341,00 0,00 KABUPATEN PACITAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINS! OENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATENIKOTA TAHUN ANGGARAN 2024 . Poraturan Dacrah : OS Tahun 2024 : 12 Septembef 2024 L&mpi(an IX Nomor Tanggal • Halaman 618 lndrata Nur Bayuaji ltd Kab. Pacitan. 12 September 2024 Bupat1 Pacitan GOLONGAN I RUANG ES ELON NON ESELON JUMLAH I II Ill IV v TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV e Golongan IV d 1 10 11 Golongan IV c 13 189 202 Golongan IV b 13 37 396 446 Gotongan IV a 2 80 16 262 2 362 Jumlah Golongan IV 0 29 117 16 0 857 2 1021 Golongan Ill d 28 73 0 927 32 1060 Golongan Ill c 27 0 405 39 471 Golongan Ill b 14 0 940 95 1049 Golongan Ill a 1 0 587 384 972 Jumlah Golongan Ill 0 0 28 115 0 2859 550 3552 Golongan II d 154 219 373 Golongan II c 252 138 390 Golongan II b 3 56 59 Golongan II a 0 31 31 Jumlah Golongan n 0 0 0 0 0 409 444 853 Golongan Id 12 12 Golongan I c 0 0 Golongan I b 0 Golongan Ia 0 Jumlah Golongan I 0 0 0 0 0 0 12 12 TOTAL 0 29 145 131 0 4125 1008 5438 GOLONGAN 10 3 GOLONGAN 9 1072 GOLONGAN7 32 GOLONGAN 5 10 TOTAL 0 0 0 0 0 1117 0 6555 KABUPATEN PACITAN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran X · Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024 Halaman 619 lndrata Nur Bayuaji ttd Kab. Pacitan, 12 September 2024 Bupati Pacitan 'r. ISRANTO, S.Sos, M.S1 Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, KODE URAi AN APBD(Rp) 1.1.03 Piutang Pajak 4.106.567.127,00 1.1.04 Piutang Retribusi 1.030.558.245,30 1.1.06 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 10.028.717.937,89 1.1.08 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - 1.1.09 Piutang Lainnya 7.377.266.568,28 Jumlah Piutang Bersih 22.543.109.878,47 KABUPATEN PACITAN DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 05 Tahun 2024 12 September 2024 Norn or Tanggal Lampiran XI : Peraturan Daerah Halaman 620 lndrata Nur Bayu,p Kab. P~an. 12 Sepcember 2024 8upatiPd1t1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ISRANT}.:SI Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 IENTUK JUIIUH UOOAL JUMUII IIIAIIODALNAMA PENYERTMN JUUUH PENYERTMN JUMLAH MODAL Y ""0 .n.i,lUH IIODAL Y AHO IWIIL PENYERT MN NO TAHUN BADNIILEIIBAGM' OASAA HUKUU PENYERTN>li MODAL MODAL UOOAL (lfVESTMI) TEL.AH DISERTAl(AH SANPM PENYERTN>li T£LAH 04SERTAKNI IAW'M S1SA MODAL YANG LABMIUGI YANG UOOAL (INVEST All) eti\lE.STASII YAHO (IIVESTASII YNIO NIOGAIIAN twCKETIGA (Ill/HT All) DAER.AH (INIIEST AS0 DAEAAH TAHUN AHGGARAN UI.U MODAL TAHIJNINI DENGAN 'tAHUN INI BELU!I DISERT AKAN DIPERHITUNGKAN DAEAN1 TAHUN fjl AKANDITEAIIIA DIIERTAl(NI._AI ,JlAERAH KEUBAI.ITAHUNN DlNGNITAHUNN 1 2 , • "" 6 .~.. • 1 • = h7+1 10:M "' 11 12 ,, 1.&.e.11 INVESTA.Sf PERMAHEH Pera1wen Ourah Ka.~at4tn Pacitan No,no, S Tahun 2010 tencang Peor-rtaan Mod.I ,. 2024 BANKJATIM Pemerincah Oae!ah pad.a PT. Ba.nkJatin SAHAM Rp 13.3IO.ot7.?SO,oo Rp 13.380.017, 750,00 Ro Rp 13.380.067.750,00 Ro Rp Ap 2.910.967 .531,69 Rp Rp 13.380.067.750,00Peralt.nn O&erah lnl dlJbeh dengan Peraturan Daw.ah b.aru yaitu PeralUr.an Oaerah Kabupa.ten Padan Nomor 2 T ahun 2021 Pe«sa Ka~ate"I Paclt.an Nomor • tahun 2023 tentang Perub&han alas PeralWan daarah
2.202• SPRJATIM Nomor 12Tahun 2007 Ttn!ang Penyertaan SAHAM Rp •. \25.000.000,00 Rp .c.12s.ooo.ooo.oo Rp Rp ,.12s.ooo.ooo,oo Rp Rp Rp 107.916.000,00 Rp Rp ,.1 is.000.000.00 Modal Ptmtmt"J.h DHrah pad• PT, SPA Jawa nm.. P.,aluran Oattah Ka~a1•n P~an Nomor 1 Tahun 2021 tentang P•l'Ub1Nn Alu Pefda
3.202• POAM Homor 13 Tahun 2007T.ntang Peny.rt.nn KAS Rp 34.989.047.576,00 Rp 32,,979.0.t7.576,00 Rp Rp 32.979.0..7.576.00 Rp 2.010.000.000.00 Rp 904.034.389100 Rp Rp Rp 33.883.081.96S.ooM.odtl Pemerintah O,enh pad.a POAM l(ebup1len Pac•an a.ebe.5,1t Rp 2.010.000.000,00 Ptialuran Oaerah Kabupa.ten Padlan Nomor 7 ,. 2024 POAU T •hun 202'3 lanang Pembubaran Peruuhaan KAS Rp 2.000.000 000.00 Rp 1.000.000.000.00 Rp Rp 1.000.000.000,00 Ro Rp (1 .000.000.000,00) Rp Rp Rp 0Hrah "Aneka Uaaha- K.abupaten Pacitan INVEST ASI NON PERMAN EH OANABERGUUR danOANA Pe,aturan Bu:pati Paclan Nomor 123 Tata,n PENYISIHAN 1 202< BERGULIR 2023 tentang Panghamilln Penyaluran 01n1 ATAS Rp 9.,149.133.800,00 Ro IU49, 133..600.00 Rp Rp 9.&49.133 ..800,00 Ap Rp (9.849. 133.800,00) Rp Rp Rp OIRAGUKAN Be,gutw POKOKIKAS iTERTAGIH JUMLAH Rp 6.U'l.249.121.00 Rp 61 .333.249.121,DO Rp Rp 81.3.33.249.126.,DO Rp 2..010.000.000,00 Rp (UCS.099.411,00) Rp 3.C,1 SM3.'39,H Rp Rp 51.348.149.71$,00 KABUPATEN PACITAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAJNNYA TAHUN ANGGARAN 2024 lamPfan Xll • Peraturan OH!ah Nom'OI' OS hhun 2024 Ta.ngga! 12 $4lf'l.wnb• 202• Halaman 621 lndrata Nur Bayuaji ttd Kab. Pacitan, 12 September 2024 Bupati Paci1an ISRANTO, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum. y ' SALDO PADA AKHIR PERKIRAAN PENAMBAHAN PERKIRAANPENGURANGAN PERKIRAAN SALDO NO NAMAASET JENIS ASET TAHUNT-2 TAHUN T·1 TAHUN T-1 PADA AKHIRTAHUN T-1 - 1 ;; 2 3 4 5 6 7:(4+~) 1 TANAH 509.117.671.031,43 7.863.495.220,00 7.544.685.350,00 509.436.480.901,43 2 PERLATAN DAN MESIN 629.117.628.009,55 79.820.179.005,72 20.067.712.884,42 688.870.094.130,85 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 982.685.368.585,21 168.849.35 7 .538,99 12.148.902.277,09 1.139.385.823.847, 11 4 JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN 1. 788. 148.077. 963,50 149.472.31 o. 702,00 4.080.080.244,00 1.933.540.308.421,50 5 ASET TETAP LAINNYA 80.072.179.367,95 9.716.558.005,61 3.475.118.617,68 86.313.618.755,88 6 KONTRUKSI OLM PENGERJAAN 52.815.714.198,67 - 23.859.417.836,54 28.956.296.362, 13 7 AKUMULASIPENYUSUTAN (2.228.844.900.344,86) (284.091.794.992,84) (13.042.396.809,84) (2.499.894.298.527,86) JUMLAH ASET TETAP 1.813.111.738.811,45 131.630.105.479,48 58.133.520.399,89 1.886.608.323.891,04 KABUPATEN PACITAN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASETTETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN T AHUN ANGGARAN 2024 Peraturan Daerah 05 Tahun 2024 12 September 2024 Lampiran XIII Nomor Tanggal Halaman 622 lndrata Nur Bayuaji ttd Kab. Pacitan, 12 September 2024 Bupati Pacitan ISRANTO, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ~ i%0c, JUMLAH ANGGARAN T•1 JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN JUMLAH SISA ANG GARAN YANG DIAN~GARKAN DAUM T AHUN INI NO NAMASKPD NAMASUB LOKASI SUB KEGIATAN (Rp) AKHIRTAT·1 (Rp) KEGIATAN APBD TAT·1 PERUBAHAN APBO TA T·1 (Rp) APBDTAT·1 PERUBAHAN APBO TA T·1 1 2 3 .. s 6 7 8 9 - -r..·,--N1~Mttl--,-,-·,- ···--:;, - ··::;--:;,:;:-___ - - - KABUPATEN PACITAN DAFT AR SUB KEGIAT ANT AHLIN JAMAK ( MUL Tl YEARS) T AHUN ANGGARAN 2024 Lampiran XIV : Peraturan Daerah Nomor 05 T ahun 2024 T anggal 12 September 2024 Halaman 623 lndrata Nur Bayuajl ttd Kab. Pacitan, 12 September2024 Bupati Pacitan y ISRANTO, S.Sos. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, TUJUAN PEMBENTUKAN DANA DASARHUKUM JUMLAH DANACADANGAN'(ANG SALDOAWAL TRANSFER DARI KAS TRANSFER KE KAS SALDOAKHIR SISADANA YANGBELUM /fNo. PEMBENTUKAN DANA DIRENCANAKAN DAERAH DAERAH DICADANGKANCADANGAN CADANGAN ( Rp,) (Rp.) (Rp.) ( Rp.) (Rp.) ( Rp.) 1 2 ... 3 4 5 6 7 8 9 N~1-M~,H~ -- ( j .... ...... J. _ J ._ := :ii Fl _Jiii!.lii- J J Uii = - KABUPATEN PACITAN DAFT AR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lamplran XV : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024 Halaman 624 lndrata Nu- B1yu1j1 lld Kil> PICitan. 12 Septomblr 202, Bupati Paekan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, )7 ISRANTO, S.Sos, M.SI Pembina Tk. I NIP. 19690303 198903 1 006 JUULAH~ PERSEHTASE JUIIUH PEIIBAYARAN TAHONN JUIIUH SUUBER PINJAIIANIOBUGASI DASARHUKUM T.AHGGAI./T AHUN NOMINALOBUGASI JANGKA WAKTU BUNGA PINJAIIAN TUJUAN PENGGUNAAN NO. PERJANJWI (Rp.) (Rp.l DAE RAH PINJAMAM"08UGASI PINAJAMANIOBUGASI PfiAJAIIAN (TAHUND PINJAIIAN (Rp.) "' POl<OK PINJAIIAN BUNGA POKOK PINJAIIAN BUNGA DAERAH DAERAH 1 . 2 3 ' 4 s • 7 8 • 10 11 12 N~I= ~~l:lb - - {_(___ (_ ·iiiii 111111111~1-- riitt: -i ,_ --- --- --- --- --- --- --- --- - ~ --- KABUPATEN PACITAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 ~.,, XVI · PerallQn Daorah Nomo, OS Tahun 2024 Tanggal 12 September2024