DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.230.242.642.800,00 bertambah sejumlah Rp176.909.974.947,00 sehingga menjadi Rp2.407.152.617.747,00 dengan rincian berupa Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 dan sesuai dengan arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 5
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6
29.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 7
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusbukuan Aset Daerah dari Neraca Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 28);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16); 8
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 17 Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: 9 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.230.242.642.800,00 (Dua trilyun dua ratus tiga puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp176.909.974.947,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.407.152.617.747,00 (Dua trilyun empat ratus tujuh milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp2.136.445.642.800,00
2. 2.Bertambah Rp40.614.847.170,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.177.060.489.970,00
b.Belanja
1. 1.Semula Rp2.230.242.642.800,00
2. 2.Bertambah Rp176.909.974.947,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.407.152.617.747,00 Defisit setelah Perubahan (Rp230.092.127.777,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan: a) Semula Rp93.797.000.000,00 b) Bertambah Rp136.295.127.777,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp230.092.127.777,00
2. 2.Pengeluaran: a) Semula Rp0,00 b) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00 10 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp230.092.127.777,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1) Semula Rp360.506.566.639,00 2) Bertambah Rp8.588.668.770,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp369.095.235.409,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp1.313.669.114.000,00 2) Bertambah Rp5.739.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp1.313.674.853.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp462.269.962.161,00 2) Bertambah Rp32.020.439.400,00 Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp494.290.401.561,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp55.719.242.000,00 2) Bertambah Rp2.365.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp58.084.242.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp13.995.911.150,00 2) Bertambah Rp193.857.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp14.189.768.150,00 11
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp8.617.915.682,00 2) Berkurang (Rp1.263.339.836,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp7.354.575.846,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp282.173.497.807,00 2) Bertambah Rp7.293.151.606,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp289.466.649.413,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp31.877.669.000,00 2) Bertambah Rp5.739.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp31.883.408.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp915.154.037.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp915.154.037.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp366.637.408.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp366.637.408.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah 1) Semula Rp80.348.800.000,00 2) Berkurang (Rp1.785.760.000,00) Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp78.563.040.000,00 12
2. b.Dana Darurat sejumlah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp95.638.416.161,00 2) Bertambah Rp5.400.000.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp101.038.416.161,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp230.592.756.000,00 2) Bertambah Rp5.296.799.400,00 Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp235.889.555.400,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp55.689.990.000,00 2) Bertambah Rp23.109.400.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp78.799.390.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp1.192.073.214.407,00 2) Bertambah Rp10.692.780.434,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp1.202.765.994.841,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp1.038.169.428.393,00 2) Bertambah Rp166.217.194.513,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp1.204.386.622.906,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja: 13
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp805.049.797.532,00 2) Bertambah Rp1.915.971.084,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp806.965.768.616,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp26.868.100.000,00 2) Bertambah Rp1.480.417.200,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp28.348.517.200.00
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp19.713.250.000,00 2) Bertambah Rp1.000.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp20.713.250.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp6.971.515.315,00 2) Bertambah Rp69.901.150,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp7.041.416.465,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa 1) Semula Rp330.470.551.560,00 2) Bertambah Rp6.226.491.000,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp336.697.042.560,00
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp3.000.000.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp3.000.000.000,00 14
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp173.059.666.259,00 2) Bertambah Rp13.720.450.660,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp186.780.116.919,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp430.681.838.121,00 2) Bertambah Rp25.944.952.383,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp456.626.790.504,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp434.427.924.013,00 2) Bertambah Rp126.551.791.470,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp560.979.715.483,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp93.797.000.000,00 2) Bertambah Rp136.295.127.777,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp230.092.127.777,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1) Semula Rp93.797.000.000,00 2) Bertambah Rp136.285.577.777,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp230.082.577.777,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00 15
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
7. g.Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp9.550.000,00 Jumlah setelah Perubahan Rp9.550.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 16

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
h.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Peraturan Daerah diundangkan. ini

Pasal 7

mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Pekalongan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Kajen pada tanggal 9 Oktober 2018 BUPATIPEKALONGAN, TTD ASIP KHOLBIHI Diundangkan di Kajen pad a tanggal 10 0 kto ber 20 18 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20 18 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan /I~ - ... AGUS PRANOTO, SH., MH. Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: (12/2018) 17 LAMPIRAN I : NOMOR : TENTANG : 12 TAHUN 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO URUT U R A I A N 1 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal : RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 360.506.566.639,00 369.095.235.409,00 8.588.668.770,00 2,38 Pajak Daerah1.1.1 55.719.242.000,00 58.084.242.000,00 2.365.000.000,00 4,24 Retribusi Daerah1.1.2 13.995.911.150,00 14.189.768.150,00 193.857.000,00 1,38 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan1.1.3 8.617.915.682,00 7.354.575.846,00 ( 1.263.339.836,00) ( 14,65) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah1.1.4 282.173.497.807,00 289.466.649.413,00 7.293.151.606,00 2,58 1.2 Dana Perimbangan 1.313.669.114.000,00 1.313.674.853.000,00 5.739.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak1.2.1 31.877.669.000,00 31.883.408.000,00 5.739.000,00 0,01 Dana Alokasi Umum1.2.2 915.154.037.000,00 915.154.037.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus1.2.3 366.637.408.000,00 366.637.408.000,00 0,00 0,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 462.269.962.161,00 494.290.401.561,00 32.020.439.400,00 6,92 Hibah1.3.1 80.348.800.000,00 78.563.040.000,00 ( 1.785.760.000,00) ( 2,22) Dana Darurat1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya1.3.3 95.638.416.161,00 101.038.416.161,00 5.400.000.000,00 5,64 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus1.3.4 230.592.756.000,00 235.889.555.400,00 5.296.799.400,00 2,29 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya1.3.5 55.689.990.000,00 78.799.390.000,00 23.109.400.000,00 41,49 JUMLAH PENDAPATAN 2.136.445.642.800,00 2.177.060.489.970,00 40.614.847.170,00 1,90 2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.192.073.214.407,00 1.202.765.994.841,00 10.692.780.434,00 0,89 Belanja Pegawai2.1.1 805.049.797.532,00 806.965.768.616,00 1.915.971.084,00 0,23 Belanja Bunga2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 NO URUT U R A I A N 2 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal : Belanja Subsidi2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah2.1.4 26.868.100.000,00 28.348.517.200,00 1.480.417.200,00 5,50 Belanja Bantuan Sosial2.1.5 19.713.250.000,00 20.713.250.000,00 1.000.000.000,00 5,07 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 2.1.6 6.971.515.315,00 7.041.416.465,00 69.901.150,00 1,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 2.1.7 330.470.551.560,00 336.697.042.560,00 6.226.491.000,00 1,88 Belanja Tidak Terduga2.1.8 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 1.038.169.428.393,00 1.204.386.622.906,00 166.217.194.513,00 16,01 Belanja Pegawai2.2.1 173.059.666.259,00 186.780.116.919,00 13.720.450.660,00 7,92 Belanja Barang Dan Jasa2.2.2 430.681.838.121,00 456.626.790.504,00 25.944.952.383,00 6,02 Belanja Modal2.2.3 434.427.924.013,00 560.979.715.483,00 126.551.791.470,00 29,13 JUMLAH BELANJA 2.230.242.642.800,00 2.407.152.617.747,00 176.909.974.947,00 7,93 SURPLUS / (DEFISIT) ( 93.797.000.000,00) ( 230.092.127.777,00) (136.295.127.777,00) 145,30 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)3.1.1 93.797.000.000,00 230.082.577.777,00 136.285.577.777,00 145,29 Pencairan Dana Cadangan3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir3.1.7 0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 100,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 93.797.000.000,00 230.092.127.777,00 136.295.127.777,00 145,30 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 NO URUT 1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 URA IAN 2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlab Pengeluaran Pemblayaan PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebib Perbitungan Anggaran Tabun Berkenaan (SILPA) Oiundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN MUKAROMAHSYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan asiinya, Kepala Bagian Hukum sru,om7d::7'M AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) Hal : 3 JUMLAH BERTAMBAH/ (Rp.) (BERKURANG) SEBELUM SETELAH ( Rp.) •;. PERUBAHAN PERUBAHAN 3 4 s 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.797.000.000,00 230.092.127.777,00 136.295.127.777,00 14S,30 0,00 0,00 0,00 0,00 BUPATIPEKALONGAN TIO. ASIP KHOLBim LAMPIRAN II : NOMOR : TENTANG : 12 TAHUN 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 660.934.563.362,001 263.934.247.893,00 269.915.797.108,00 5.981.549.215,00 2,26 782.401.208.793,00 1.443.335.772.155,00 663.655.178.446,00 937.116.720.460,00 1.600.771.898.906,00 157.436.126.751,00 10,90 PENDIDIKAN 519.262.792.362,00101 0,00 0,00 0,00 0,00 160.387.505.500,00 679.650.297.862,00 518.463.208.446,00 176.954.664.880,00 695.417.873.326,00 15.767.575.464,00 2,31 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 519.262.792.362,0010110101 0,00 0,00 0,00 0,00 160.387.505.500,00 679.650.297.862,00 518.463.208.446,00 176.954.664.880,00 695.417.873.326,00 15.767.575.464,00 2,31 KESEHATAN 101.857.059.000,00102 260.768.747.893,00 266.477.083.304,00 5.708.335.411,00 2,18 347.645.172.893,00 449.502.231.893,00 104.997.628.000,00 452.139.381.158,00 557.137.009.158,00 107.634.777.265,00 23,94 Dinas Kesehatan 70.067.928.000,0010210201 43.762.885.000,00 44.796.073.839,00 1.033.188.839,00 2,36 112.106.936.000,00 182.174.864.000,00 72.677.399.000,00 126.117.214.240,00 198.794.613.240,00 16.619.749.240,00 9,12 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 20.107.849.000,0010210202 150.000.000.000,00 153.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2,00 164.568.373.000,00 184.676.222.000,00 20.160.342.000,00 246.604.684.226,00 266.765.026.226,00 82.088.804.226,00 44,45 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 11.681.282.000,0010210203 67.005.862.893,00 68.681.009.465,00 1.675.146.572,00 2,50 70.969.863.893,00 82.651.145.893,00 12.159.887.000,00 79.417.482.692,00 91.577.369.692,00 8.926.223.799,00 10,79 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.503.283.000,00103 2.941.000.000,00 3.214.213.804,00 273.213.804,00 9,28 219.274.600.000,00 236.777.883.000,00 17.055.205.000,00 251.002.892.100,00 268.058.097.100,00 31.280.214.100,00 13,21 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 17.503.283.000,0010310301 2.941.000.000,00 3.214.213.804,00 273.213.804,00 9,28 204.019.600.000,00 221.522.883.000,00 17.055.205.000,00 210.799.342.400,00 227.854.547.400,00 6.331.664.400,00 2,85 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,0010310401 0,00 0,00 0,00 0,00 15.255.000.000,00 15.255.000.000,00 0,00 40.203.549.700,00 40.203.549.700,00 24.948.549.700,00 163,54 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.617.672.000,00104 224.500.000,00 224.500.000,00 0,00 0,00 21.101.150.000,00 31.718.822.000,00 10.999.679.000,00 22.722.546.100,00 33.722.225.100,00 2.003.403.100,00 6,31 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 10.617.672.000,0010410401 224.500.000,00 224.500.000,00 0,00 0,00 21.101.150.000,00 31.718.822.000,00 10.999.679.000,00 22.722.546.100,00 33.722.225.100,00 2.003.403.100,00 6,31 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.069.583.000,00105 0,00 0,00 0,00 0,00 7.474.590.400,00 15.544.173.400,00 8.312.462.000,00 7.508.426.422,00 15.820.888.422,00 276.715.022,00 1,78 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 6.274.217.000,0010510501 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.990.400,00 10.883.207.400,00 6.319.788.000,00 4.508.943.422,00 10.828.731.422,00 ( 54.475.978,00) ( 0,50) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 1.795.366.000,0010510502 0,00 0,00 0,00 0,00 2.865.600.000,00 4.660.966.000,00 1.992.674.000,00 2.999.483.000,00 4.992.157.000,00 331.191.000,00 7,10 SOSIAL 3.624.174.000,00106 0,00 0,00 0,00 0,00 26.518.190.000,00 30.142.364.000,00 3.826.996.000,00 26.788.809.800,00 30.615.805.800,00 473.441.800,00 1,57 1Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 Dinas Sosial 2.519.551.000,0010610601 0,00 0,00 0,00 0,00 4.522.650.000,00 7.042.201.000,00 2.634.896.000,00 4.793.515.800,00 7.428.411.800,00 386.210.800,00 5,48 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.104.623.000,0010610602 0,00 0,00 0,00 0,00 21.995.540.000,00 23.100.163.000,00 1.192.100.000,00 21.995.294.000,00 23.187.394.000,00 87.231.000,00 0,37 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 34.985.560.380,002 3.567.336.150,00 3.580.976.150,00 13.640.000,00 0,38 67.802.787.800,00 102.788.348.180,00 35.776.616.876,00 77.128.521.185,00 112.905.138.061,00 10.116.789.881,00 9,84 TENAGA KERJA 0,00201 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 1.893.783.680,00 1.893.783.680,00 ( 6.216.320,00) ( 0,32) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,0020121201 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 1.893.783.680,00 1.893.783.680,00 ( 6.216.320,00) ( 0,32) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00202 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 915.000.000,00 915.000.000,00 165.000.000,00 22,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 0,0020220701 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 915.000.000,00 915.000.000,00 165.000.000,00 22,00 PANGAN 10.389.659.000,00203 230.739.150,00 230.739.150,00 0,00 0,00 3.341.123.000,00 13.730.782.000,00 10.791.249.876,00 3.367.725.000,00 14.158.974.876,00 428.192.876,00 3,11 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 10.389.659.000,0020320301 230.739.150,00 230.739.150,00 0,00 0,00 3.341.123.000,00 13.730.782.000,00 10.791.249.876,00 3.367.725.000,00 14.158.974.876,00 428.192.876,00 3,11 PERTANAHAN 0,00204 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 6.843.165.375,00 6.843.165.375,00 6.743.165.375,00 6743,16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 0,0020410301 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 6.843.165.375,00 6.843.165.375,00 6.743.165.375,00 6743,16 LINGKUNGAN HIDUP 0,00205 0,00 0,00 0,00 0,00 8.756.155.000,00 8.756.155.000,00 0,00 9.271.307.000,00 9.271.307.000,00 515.152.000,00 5,88 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,0020510401 0,00 0,00 0,00 0,00 8.756.155.000,00 8.756.155.000,00 0,00 9.271.307.000,00 9.271.307.000,00 515.152.000,00 5,88 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.463.723.000,00206 0,00 0,00 0,00 0,00 10.072.726.300,00 14.536.449.300,00 4.723.428.000,00 10.200.492.300,00 14.923.920.300,00 387.471.000,00 2,66 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4.463.723.000,0020620601 0,00 0,00 0,00 0,00 10.072.726.300,00 14.536.449.300,00 4.723.428.000,00 10.200.492.300,00 14.923.920.300,00 387.471.000,00 2,66 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.109.973.380,00207 0,00 0,00 0,00 0,00 4.929.329.000,00 9.039.302.380,00 4.003.685.000,00 4.947.370.000,00 8.951.055.000,00 ( 88.247.380,00) ( 0,97) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 4.109.973.380,0020720701 0,00 0,00 0,00 0,00 4.929.329.000,00 9.039.302.380,00 4.003.685.000,00 4.947.370.000,00 8.951.055.000,00 ( 88.247.380,00) ( 0,97) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00208 0,00 0,00 0,00 0,00 7.773.090.000,00 7.773.090.000,00 0,00 7.760.220.000,00 7.760.220.000,00 ( 12.870.000,00) ( 0,16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 0,0020820701 0,00 0,00 0,00 0,00 7.773.090.000,00 7.773.090.000,00 0,00 7.760.220.000,00 7.760.220.000,00 ( 12.870.000,00) ( 0,16) PERHUBUNGAN 3.848.120.000,00209 1.431.597.000,00 1.431.597.000,00 0,00 0,00 3.953.350.000,00 7.801.470.000,00 3.685.838.000,00 4.149.031.850,00 7.834.869.850,00 33.399.850,00 0,42 2Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 Dinas Perhubungan 3.848.120.000,0020920901 1.431.597.000,00 1.431.597.000,00 0,00 0,00 3.953.350.000,00 7.801.470.000,00 3.685.838.000,00 4.149.031.850,00 7.834.869.850,00 33.399.850,00 0,42 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.713.990.000,00210 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879.600.000,00 8.593.590.000,00 2.685.523.000,00 6.869.216.600,00 9.554.739.600,00 961.149.600,00 11,18 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2.713.990.000,0021021001 0,00 0,00 0,00 0,00 5.879.600.000,00 8.593.590.000,00 2.685.523.000,00 6.869.216.600,00 9.554.739.600,00 961.149.600,00 11,18 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00211 0,00 0,00 0,00 0,00 8.755.000.000,00 8.755.000.000,00 0,00 8.753.140.000,00 8.753.140.000,00 ( 1.860.000,00) ( 0,02) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,0021130701 0,00 0,00 0,00 0,00 8.755.000.000,00 8.755.000.000,00 0,00 8.753.140.000,00 8.753.140.000,00 ( 1.860.000,00) ( 0,02) PENANAMAN MODAL 3.715.592.000,00212 1.205.000.000,00 1.218.640.000,00 13.640.000,00 1,13 2.233.859.000,00 5.949.451.000,00 3.854.953.000,00 2.329.361.280,00 6.184.314.280,00 234.863.280,00 3,94 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3.715.592.000,0021221201 1.205.000.000,00 1.218.640.000,00 13.640.000,00 1,13 2.233.859.000,00 5.949.451.000,00 3.854.953.000,00 2.329.361.280,00 6.184.314.280,00 234.863.280,00 3,94 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.399.923.000,00213 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 4.581.020.500,00 7.980.943.500,00 3.430.678.000,00 4.762.975.500,00 8.193.653.500,00 212.710.000,00 2,66 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 3.399.923.000,0021321301 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 4.581.020.500,00 7.980.943.500,00 3.430.678.000,00 4.762.975.500,00 8.193.653.500,00 212.710.000,00 2,66 STATISTIK 0,00214 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,0021421001 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 KEBUDAYAAN 0,00216 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00 0,00 2.320.000.000,00 2.320.000.000,00 290.000.000,00 14,28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,0021610101 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.000.000,00 2.030.000.000,00 0,00 2.320.000.000,00 2.320.000.000,00 290.000.000,00 14,28 PERPUSTAKAAN 0,00217 0,00 0,00 0,00 0,00 772.716.000,00 772.716.000,00 0,00 769.384.800,00 769.384.800,00 ( 3.331.200,00) ( 0,43) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,0021721801 0,00 0,00 0,00 0,00 772.716.000,00 772.716.000,00 0,00 769.384.800,00 769.384.800,00 ( 3.331.200,00) ( 0,43) KEARSIPAN 2.344.580.000,00218 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.819.000,00 4.194.399.000,00 2.601.262.000,00 1.851.347.800,00 4.452.609.800,00 258.210.800,00 6,15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.344.580.000,0021821801 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.819.000,00 4.194.399.000,00 2.601.262.000,00 1.851.347.800,00 4.452.609.800,00 258.210.800,00 6,15 URUSAN PILIHAN 10.361.714.000,003 6.291.560.000,00 6.291.560.000,00 0,00 0,00 54.779.428.000,00 65.141.142.000,00 10.116.894.000,00 54.340.267.478,00 64.457.161.478,00 ( 683.980.522,00) ( 1,05) KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.359.131.000,00301 284.258.000,00 284.258.000,00 0,00 0,00 3.131.631.000,00 5.490.762.000,00 2.591.751.000,00 3.191.586.478,00 5.783.337.478,00 292.575.478,00 5,32 Dinas Kelautan Dan Perikanan 2.359.131.000,0030130101 284.258.000,00 284.258.000,00 0,00 0,00 3.131.631.000,00 5.490.762.000,00 2.591.751.000,00 3.191.586.478,00 5.783.337.478,00 292.575.478,00 5,32 PARIWISATA 0,00302 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 3.517.355.000,00 3.517.355.000,00 ( 82.645.000,00) ( 2,29) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 0,0030221301 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 3.517.355.000,00 3.517.355.000,00 ( 82.645.000,00) ( 2,29) PERTANIAN 0,00303 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980.272.000,00 5.980.272.000,00 0,00 6.692.120.000,00 6.692.120.000,00 711.848.000,00 11,90 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,0030320301 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980.272.000,00 5.980.272.000,00 0,00 6.692.120.000,00 6.692.120.000,00 711.848.000,00 11,90 3Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 PERDAGANGAN 0,00304 0,00 0,00 0,00 0,00 38.704.000.000,00 38.704.000.000,00 0,00 37.498.390.000,00 37.498.390.000,00 ( 1.205.610.000,00) ( 3,11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,0030430701 0,00 0,00 0,00 0,00 38.704.000.000,00 38.704.000.000,00 0,00 37.498.390.000,00 37.498.390.000,00 ( 1.205.610.000,00) ( 3,11) PERINDUSTRIAN 8.002.583.000,00307 6.007.302.000,00 6.007.302.000,00 0,00 0,00 3.263.525.000,00 11.266.108.000,00 7.525.143.000,00 3.340.816.000,00 10.865.959.000,00 ( 400.149.000,00) ( 3,55) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 8.002.583.000,0030730701 6.007.302.000,00 6.007.302.000,00 0,00 0,00 3.263.525.000,00 11.266.108.000,00 7.525.143.000,00 3.340.816.000,00 10.865.959.000,00 ( 400.149.000,00) ( 3,55) TRANSMIGRASI 0,00308 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,0030821201 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG 485.791.376.665,004 1.862.652.498.757,00 1.897.272.156.712,00 34.619.657.955,00 1,85 133.186.003.800,00 618.977.380.465,00 493.217.305.519,00 135.801.113.783,00 629.018.419.302,00 10.041.038.837,00 1,62 PERENCANAAN 3.236.332.000,00401 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851.380.000,00 9.087.712.000,00 3.204.249.000,00 6.218.419.000,00 9.422.668.000,00 334.956.000,00 3,68 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 3.236.332.000,0040140101 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851.380.000,00 9.087.712.000,00 3.204.249.000,00 6.218.419.000,00 9.422.668.000,00 334.956.000,00 3,68 KEUANGAN 396.520.472.933,00402 1.862.652.498.757,00 1.897.272.156.712,00 34.619.657.955,00 1,85 36.727.918.000,00 433.248.390.933,00 405.110.733.283,00 37.568.723.620,00 442.679.456.903,00 9.431.065.970,00 2,17 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 396.520.472.933,0040240201 1.862.652.498.757,00 1.897.272.156.712,00 34.619.657.955,00 1,85 36.727.918.000,00 433.248.390.933,00 405.110.733.283,00 37.568.723.620,00 442.679.456.903,00 9.431.065.970,00 2,17 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.090.006.000,00403 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499.297.000,00 7.589.303.000,00 3.051.820.000,00 5.244.320.400,00 8.296.140.400,00 706.837.400,00 9,31 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 3.090.006.000,0040340301 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499.297.000,00 7.589.303.000,00 3.051.820.000,00 5.244.320.400,00 8.296.140.400,00 706.837.400,00 9,31 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00404 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 1.081.300.000,00 1.081.300.000,00 76.300.000,00 7,59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 0,0040440101 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 1.081.300.000,00 1.081.300.000,00 76.300.000,00 7,59 PENGAWASAN 3.402.856.000,00405 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172.681.000,00 7.575.537.000,00 4.074.255.000,00 4.145.536.000,00 8.219.791.000,00 644.254.000,00 8,50 Inspektorat 3.402.856.000,0040540501 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172.681.000,00 7.575.537.000,00 4.074.255.000,00 4.145.536.000,00 8.219.791.000,00 644.254.000,00 8,50 PEMERINTAHAN UMUM 79.541.709.732,00406 0,00 0,00 0,00 0,00 80.929.727.800,00 160.471.437.532,00 77.776.248.236,00 81.542.814.763,00 159.319.062.999,00 ( 1.152.374.533,00) ( 0,71) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22.317.305.732,0040640601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.317.305.732,00 19.601.754.236,00 - 19.601.754.236,00 ( 2.715.551.496,00) ( 12,16) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 756.955.000,0040640602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.955.000,00 761.933.000,00 - 761.933.000,00 4.978.000,00 0,65 4Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 Sekretariat Daerah 11.869.671.000,004064060300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.869.671.000,00 11.746.576.000,00 - 11.746.576.000,00 ( 123.095.000,00) ( 1,03) Bagian Umum 0,004064060301 0,00 0,00 0,00 0,00 11.486.731.100,00 11.486.731.100,00 0,00 12.810.855.948,00 12.810.855.948,00 1.324.124.848,00 11,52 Bagian Tata Pemerintahan 0,004064060302 0,00 0,00 0,00 0,00 611.450.000,00 611.450.000,00 0,00 611.450.000,00 611.450.000,00 0,00 0,00 Bagian Hukum 0,004064060303 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.000.000,00 1.228.000.000,00 0,00 1.224.610.000,00 1.224.610.000,00 ( 3.390.000,00) ( 0,27) Bagian Organisasi dan Kepegawaian 0,004064060304 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223.158.000,00 2.223.158.000,00 0,00 2.768.158.000,00 2.768.158.000,00 545.000.000,00 24,51 Bagian Pembangunan 0,004064060305 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637.000.000,00 2.637.000.000,00 0,00 764.371.500,00 764.371.500,00 ( 1.872.628.500,00) ( 71,01) KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 JUMLAH 2.136.445.642.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( 93.797.000.000,00) 2.177.060.489.970,00 40.614.847.170,00 1,90 ( 230.092.127.777,00) 1.192.073.214.407,00 1.038.169.428.393,00 2.230.242.642.800,00 1.202.765.994.841,00 1.204.386.622.906,00 2.407.152.617.747,00 176.909.974.947,00 7,93 ( 136.295.127.777,00) 145,30 KODE I 12040201 4 402 PENEJUMMN URUSAN PEMERITAHAN DA.EIIAH SDELUM S!TELAH BERTMIBAH/ DAN ORCANISASI PltRUBAUAN 1'£RUBAUAN (BERKURANC) Rp. Rp. Rp. % l l 4 5•4-l ' Badan Pengelolaan Keuangan 93.797.000.000,00 230.092.127.7TT,OO 136.295.127.7TT,OO 145,30 Oaerah URUSANPEMERINTAHANI 13.717.000.000,00 ZJG.012.121.m,oo 136.215.127.TTT,00 145,JG PENUNJANG KEUANGAN 13.717.000,000,00 2JG.012.121.m ,oo 131.2,s.121.m ,oo 145,30 JUMLAII 93.797.000.000,00 230.012.121.m,oo 13&.21s.121.m,oo 145,30 Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD MUKAROMAHSYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR12 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum '·"'""" /V'""' AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tinglcat I NIP. 19670914 199703 I 00S NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) Pf:MBIAVAAN Sil.PA TAB PENCELUARAN PEMBIAVAA.'11 NETTO SEBELUM SETELAH BERTAMBAW SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAIIAN PERUBAIIAN (BERKURANC) PERUBAUA.'11 PERUBAIIAN PERUBAIIAN PERUBAIIAN Rp. Rp. Rp. '/4 Rp. Rp. Rp. Rp. 7 • , •• • 7 IO 11 •3• 7 11•4 • 1 13 14 93.797.000.000,00 230.092.121.m ,oo 13,717,000.000,00 230.ot2.121.m,oo t3.7t7.000.000,00 2Jo.ot2.121.m ,oo 13.797.000.000,00 230.ot2.121.m,oo BUPATIPEKALONGAN TrD. ASIP KBOLBIID Hal : LAMPIRAN III : NOMOR : TENTANG : 12 TAHUN 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2018 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH 681.680.297.862,001.01 10101 00 5 697.737.873.326,00 16.057.575.464,00 2,3500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 519.262.792.362,001.01 10101 00 5 1 518.463.208.446,00 ( 799.583.916,00) ( 0,15)00 Belanja Pegawai 519.262.792.362,00001.01 10101 5 1 1 518.463.208.446,00 ( 799.583.916,00) ( 0,15)00 BELANJA LANGSUNG 162.417.505.500,001.01 10101 00 5 2 179.274.664.880,00 16.857.159.380,00 10,37 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.690.201.000,001.01 10101 01 2.133.393.795,00 443.192.795,00 26,22 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 150.150.000,001.01 10101 01 343.342.795,00 193.192.795,00 128,6602 Belanja Barang dan Jasa 150.150.000,00011.01 10101 5 2 2 343.342.795,00 193.192.795,00 128,6602 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,001.01 10101 01 4.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00011.01 10101 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 721.350.000,001.01 10101 01 721.350.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 715.200.000,00011.01 10101 5 2 1 718.800.000,00 3.600.000,00 0,5007 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00011.01 10101 5 2 2 2.550.000,00 ( 3.600.000,00) ( 58,53)07 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 140.500.000,001.01 10101 01 212.500.000,00 72.000.000,00 51,2410 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00011.01 10101 5 2 2 212.500.000,00 72.000.000,00 51,2410 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 99.800.000,001.01 10101 01 167.800.000,00 68.000.000,00 68,1311 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00011.01 10101 5 2 2 167.800.000,00 68.000.000,00 68,1311 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 19.800.000,001.01 10101 01 19.800.000,00 0,00 0,0012 1Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00011.01 10101 5 2 2 19.800.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 54.376.000,001.01 10101 01 54.376.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 54.376.000,00011.01 10101 5 2 2 54.376.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 190.300.000,001.01 10101 01 250.300.000,00 60.000.000,00 31,5217 Belanja Barang dan Jasa 190.300.000,00011.01 10101 5 2 2 250.300.000,00 60.000.000,00 31,5217 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 155.925.000,001.01 10101 01 205.925.000,00 50.000.000,00 32,0618 Belanja Barang dan Jasa 155.925.000,00011.01 10101 5 2 2 205.925.000,00 50.000.000,00 32,0618 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 154.000.000,001.01 10101 01 154.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 2.150.000,00011.01 10101 5 2 1 2.150.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 151.850.000,00011.01 10101 5 2 2 151.850.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.777.820.000,001.01 10101 02 5.721.505.200,00 ( 56.314.800,00) ( 0,97) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.800.000.000,001.01 10101 02 3.670.886.000,00 ( 129.114.000,00) ( 3,39)03 Belanja Modal 3.800.000.000,00021.01 10101 5 2 3 3.670.886.000,00 ( 129.114.000,00) ( 3,39)03 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 120.000.000,001.01 10101 02 150.000.000,00 30.000.000,00 25,0022 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00021.01 10101 5 2 2 125.000.000,00 5.000.000,00 4,1622 Belanja Modal 0,00021.01 10101 5 2 3 25.000.000,00 25.000.000,00 100,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.200.000,001.01 10101 02 31.200.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00021.01 10101 5 2 2 31.200.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 27.300.000,001.01 10101 02 27.300.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00021.01 10101 5 2 2 27.300.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 74.000.000,001.01 10101 02 116.799.200,00 42.799.200,00 57,8369 2Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00021.01 10101 5 2 2 116.799.200,00 42.799.200,00 57,8369 PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.533.320.000,001.01 10101 02 1.533.320.000,00 0,00 0,0099 Belanja Pegawai 1.234.800.000,00021.01 10101 5 2 1 1.234.800.000,00 0,00 0,0099 Belanja Barang dan Jasa 298.520.000,00021.01 10101 5 2 2 298.520.000,00 0,00 0,0099 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 192.000.000,001.01 10101 02 192.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 192.000.000,00021.01 10101 5 2 3 192.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 60.000.000,001.01 10101 05 60.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.000.000,001.01 10101 05 60.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00051.01 10101 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 10.347.496.000,001.01 10101 15 12.669.483.000,00 2.321.987.000,00 22,44 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 7.211.596.000,001.01 10101 15 8.066.596.000,00 855.000.000,00 11,8503 Belanja Barang dan Jasa 7.211.596.000,00151.01 10101 5 2 2 8.066.596.000,00 855.000.000,00 11,8503 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.808.000.000,001.01 10101 15 3.380.987.000,00 1.572.987.000,00 87,0045 Belanja Barang dan Jasa 1.759.000.000,00151.01 10101 5 2 2 3.331.987.000,00 1.572.987.000,00 89,4245 Belanja Modal 49.000.000,00151.01 10101 5 2 3 49.000.000,00 0,00 0,0045 PELATIHAN GURU PAUD KABUPATEN PEKALONGAN 125.000.000,001.01 10101 15 125.000.000,00 0,00 0,0069 Belanja Pegawai 4.000.000,00151.01 10101 5 2 1 4.000.000,00 0,00 0,0069 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00151.01 10101 5 2 2 121.000.000,00 0,00 0,0069 LOMBA ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI 130.000.000,001.01 10101 15 130.000.000,00 0,00 0,0085 Belanja Pegawai 25.500.000,00151.01 10101 5 2 1 25.500.000,00 0,00 0,0085 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00151.01 10101 5 2 2 104.500.000,00 0,00 0,0085 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD 268.400.000,001.01 10101 15 268.400.000,00 0,00 0,0096 Belanja Pegawai 7.750.000,00151.01 10101 5 2 1 7.750.000,00 0,00 0,0096 Belanja Barang dan Jasa 260.650.000,00151.01 10101 5 2 2 260.650.000,00 0,00 0,0096 3Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON FISIK) 290.000.000,001.01 10101 15 138.000.000,00 ( 152.000.000,00) ( 52,41)97 Belanja Pegawai 6.300.000,00151.01 10101 5 2 1 0,00 ( 6.300.000,00) ( 100,00)97 Belanja Barang dan Jasa 263.400.000,00151.01 10101 5 2 2 129.340.000,00 ( 134.060.000,00) ( 50,89)97 Belanja Modal 20.300.000,00151.01 10101 5 2 3 8.660.000,00 ( 11.640.000,00) ( 57,33)97 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN MEUBELAIR PAUD 439.500.000,001.01 10101 15 485.500.000,00 46.000.000,00 10,46110 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000,00151.01 10101 5 2 2 470.500.000,00 43.000.000,00 10,05110 Belanja Modal 12.000.000,00151.01 10101 5 2 3 15.000.000,00 3.000.000,00 25,00110 PENYELENGGARAAN APRESIASI BUNDA PAUD, GUGUS PAUD DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT PAUD 75.000.000,001.01 10101 15 75.000.000,00 0,00 0,00111 Belanja Pegawai 12.050.000,00151.01 10101 5 2 1 12.050.000,00 0,00 0,00111 Belanja Barang dan Jasa 62.950.000,00151.01 10101 5 2 2 62.950.000,00 0,00 0,00111 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 200.000.000,002.16 10101 15 200.000.000,00 0,00 0,00 PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIFITAS SENI BUDAYA PELAJAR (FLS2N) 200.000.000,002.16 10101 15 200.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 45.200.000,00152.16 10101 5 2 1 45.200.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 154.800.000,00152.16 10101 5 2 2 154.800.000,00 0,00 0,0011 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 113.646.279.500,001.01 10101 16 127.951.391.085,00 14.305.111.585,00 12,58 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 2.797.400.000,001.01 10101 16 3.017.367.000,00 219.967.000,00 7,8601 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000.000,00161.01 10101 5 2 2 1.496.000.000,00 341.000.000,00 29,5201 Belanja Modal 1.642.400.000,00161.01 10101 5 2 3 1.521.367.000,00 ( 121.033.000,00) ( 7,36)01 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 250.000.000,001.01 10101 16 240.149.000,00 ( 9.851.000,00) ( 3,94)02 Belanja Modal 250.000.000,00161.01 10101 5 2 3 240.149.000,00 ( 9.851.000,00) ( 3,94)02 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 8.785.000.000,001.01 10101 16 8.079.132.000,00 ( 705.868.000,00) ( 8,03)03 Belanja Barang dan Jasa 6.865.000.000,00161.01 10101 5 2 2 5.965.128.000,00 ( 899.872.000,00) ( 13,10)03 4Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 1.920.000.000,00161.01 10101 5 2 3 2.114.004.000,00 194.004.000,00 10,1003 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 616.000.000,001.01 10101 16 616.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Modal 616.000.000,00161.01 10101 5 2 3 616.000.000,00 0,00 0,0004 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 991.504.000,001.01 10101 16 991.504.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 565.000.000,00161.01 10101 5 2 2 561.000.000,00 ( 4.000.000,00) ( 0,70)18 Belanja Modal 426.504.000,00161.01 10101 5 2 3 430.504.000,00 4.000.000,00 0,9318 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 450.000.000,001.01 10101 16 450.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00161.01 10101 5 2 2 35.500.000,00 0,00 0,0019 Belanja Modal 414.500.000,00161.01 10101 5 2 3 414.500.000,00 0,00 0,0019 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 645.000.000,001.01 10101 16 645.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Modal 645.000.000,00161.01 10101 5 2 3 645.000.000,00 0,00 0,0020 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 1.360.000.000,001.01 10101 16 1.257.680.000,00 ( 102.320.000,00) ( 7,52)41 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00161.01 10101 5 2 2 228.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,86)41 Belanja Modal 1.130.000.000,00161.01 10101 5 2 3 1.029.680.000,00 ( 100.320.000,00) ( 8,87)41 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 1.200.000.000,001.01 10101 16 1.284.168.000,00 84.168.000,00 7,0142 Belanja Modal 1.200.000.000,00161.01 10101 5 2 3 1.284.168.000,00 84.168.000,00 7,0142 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH 600.000.000,001.01 10101 16 600.000.000,00 0,00 0,0045 Belanja Modal 600.000.000,00161.01 10101 5 2 3 600.000.000,00 0,00 0,0045 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 330.000.000,001.01 10101 16 330.000.000,00 0,00 0,0070 Belanja Pegawai 52.200.000,00161.01 10101 5 2 1 52.200.000,00 0,00 0,0070 Belanja Barang dan Jasa 277.800.000,00161.01 10101 5 2 2 277.800.000,00 0,00 0,0070 PENGADAAN ALAT LABIPA SMP ( PROPINSI) 0,001.01 10101 16 990.000.000,00 990.000.000,00 100,0082 Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 990.000.000,00 990.000.000,00 100,0082 OPERASIONAL TKN, UPT PENDIDIKAN DAN 495.000.000,001.01 10101 16 0,00 ( 495.000.000,00) ( 100,00)90 5Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SKB Belanja Pegawai 7.920.000,00161.01 10101 5 2 1 0,00 ( 7.920.000,00) ( 100,00)90 Belanja Barang dan Jasa 487.080.000,00161.01 10101 5 2 2 0,00 ( 487.080.000,00) ( 100,00)90 FASILITASI MANAJEMEN OPERASIONAL BOS SD/SMP 350.000.000,001.01 10101 16 380.000.000,00 30.000.000,00 8,5793 Belanja Pegawai 60.600.000,00161.01 10101 5 2 1 71.800.000,00 11.200.000,00 18,4893 Belanja Barang dan Jasa 289.400.000,00161.01 10101 5 2 2 308.200.000,00 18.800.000,00 6,4993 PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SMP 125.000.000,001.01 10101 16 125.000.000,00 0,00 0,0096 Belanja Pegawai 10.900.000,00161.01 10101 5 2 1 10.900.000,00 0,00 0,0096 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00161.01 10101 5 2 2 114.100.000,00 0,00 0,0096 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M) 633.000.000,001.01 10101 16 633.000.000,00 0,00 0,00106 Belanja Pegawai 44.375.000,00161.01 10101 5 2 1 44.375.000,00 0,00 0,00106 Belanja Barang dan Jasa 588.625.000,00161.01 10101 5 2 2 588.625.000,00 0,00 0,00106 JASA KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWASAN 700.000.000,001.01 10101 16 977.830.000,00 277.830.000,00 39,69108 Belanja Pegawai 11.300.000,00161.01 10101 5 2 1 5.400.000,00 ( 5.900.000,00) ( 52,21)108 Belanja Barang dan Jasa 688.700.000,00161.01 10101 5 2 2 972.430.000,00 283.730.000,00 41,19108 BINTEK TIGA MATA PELAJARAN UJIAN SEKOLAH 125.000.000,001.01 10101 16 125.000.000,00 0,00 0,00125 Belanja Pegawai 3.000.000,00161.01 10101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00125 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00161.01 10101 5 2 2 122.000.000,00 0,00 0,00125 PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN BANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP 3.852.000.000,001.01 10101 16 3.962.158.000,00 110.158.000,00 2,85126 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00161.01 10101 5 2 2 181.333.000,00 77.333.000,00 74,35126 Belanja Modal 3.748.000.000,00161.01 10101 5 2 3 3.780.825.000,00 32.825.000,00 0,87126 LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR 100.000.000,001.01 10101 16 100.000.000,00 0,00 0,00132 Belanja Pegawai 25.900.000,00161.01 10101 5 2 1 25.900.000,00 0,00 0,00132 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00161.01 10101 5 2 2 74.100.000,00 0,00 0,00132 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN 0,001.01 10101 16 2.043.000.000,00 2.043.000.000,00 100,00147 6Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SD/SDLB (PROVINSI) Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 2.043.000.000,00 2.043.000.000,00 100,00147 PENINGKATAN PENGUASAAN MATERI UN 130.000.000,001.01 10101 16 130.000.000,00 0,00 0,00149 Belanja Pegawai 7.000.000,00161.01 10101 5 2 1 7.000.000,00 0,00 0,00149 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00161.01 10101 5 2 2 123.000.000,00 0,00 0,00149 PELATIHAN GURU PEMBINA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) 100.000.000,001.01 10101 16 100.000.000,00 0,00 0,00151 Belanja Pegawai 6.100.000,00161.01 10101 5 2 1 6.100.000,00 0,00 0,00151 Belanja Barang dan Jasa 93.900.000,00161.01 10101 5 2 2 93.900.000,00 0,00 0,00151 REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI 2.015.000.000,001.01 10101 16 3.010.856.000,00 995.856.000,00 49,42160 Belanja Barang dan Jasa 717.016.600,00161.01 10101 5 2 2 1.680.000.000,00 962.983.400,00 134,30160 Belanja Modal 1.297.983.400,00161.01 10101 5 2 3 1.330.856.000,00 32.872.600,00 2,53160 PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN SD 930.000.000,001.01 10101 16 930.000.000,00 0,00 0,00164 Belanja Barang dan Jasa 930.000.000,00161.01 10101 5 2 2 0,00 ( 930.000.000,00) ( 100,00)164 Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 930.000.000,00 930.000.000,00 100,00164 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH 100.000.000,001.01 10101 16 100.000.000,00 0,00 0,00165 Belanja Pegawai 2.250.000,00161.01 10101 5 2 1 2.250.000,00 0,00 0,00165 Belanja Barang dan Jasa 97.750.000,00161.01 10101 5 2 2 97.750.000,00 0,00 0,00165 BEASISWA SISWA BERPRESTASI 75.000.000,001.01 10101 16 75.000.000,00 0,00 0,00166 Belanja Pegawai 670.000,00161.01 10101 5 2 1 670.000,00 0,00 0,00166 Belanja Barang dan Jasa 74.330.000,00161.01 10101 5 2 2 74.330.000,00 0,00 0,00166 PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SD 662.500.000,001.01 10101 16 793.300.000,00 130.800.000,00 19,74167 Belanja Pegawai 12.750.000,00161.01 10101 5 2 1 30.400.000,00 17.650.000,00 138,43167 Belanja Barang dan Jasa 649.750.000,00161.01 10101 5 2 2 762.900.000,00 113.150.000,00 17,41167 FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK 647.075.500,001.01 10101 16 820.275.600,00 173.200.100,00 26,76169 Belanja Pegawai 38.050.000,00161.01 10101 5 2 1 74.225.000,00 36.175.000,00 95,07169 7Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 609.025.500,00161.01 10101 5 2 2 746.050.600,00 137.025.100,00 22,49169 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD DAN SMP 80.348.800.000,001.01 10101 16 80.649.971.485,00 301.171.485,00 0,37178 Belanja Pegawai 14.483.390.833,00161.01 10101 5 2 1 14.483.390.833,00 0,00 0,00178 Belanja Barang dan Jasa 45.804.521.945,00161.01 10101 5 2 2 46.105.693.430,00 301.171.485,00 0,65178 Belanja Modal 20.060.887.222,00161.01 10101 5 2 3 20.060.887.222,00 0,00 0,00178 REVIEW STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR 50.000.000,001.01 10101 16 50.000.000,00 0,00 0,00179 Belanja Pegawai 5.300.000,00161.01 10101 5 2 1 5.300.000,00 0,00 0,00179 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00161.01 10101 5 2 2 44.700.000,00 0,00 0,00179 REHABILITASI RUANG KELAS SD (DAK) 1.497.000.000,001.01 10101 16 1.497.000.000,00 0,00 0,00181 Belanja Modal 1.497.000.000,00161.01 10101 5 2 3 1.497.000.000,00 0,00 0,00181 PANGADAAN APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ON LINE 150.000.000,001.01 10101 16 150.000.000,00 0,00 0,00189 Belanja Pegawai 2.700.000,00161.01 10101 5 2 1 8.800.000,00 6.100.000,00 225,92189 Belanja Barang dan Jasa 147.300.000,00161.01 10101 5 2 2 86.200.000,00 ( 61.100.000,00) ( 41,47)189 Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00189 PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT (COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN 2.536.000.000,001.01 10101 16 2.856.000.000,00 320.000.000,00 12,61191 Belanja Barang dan Jasa 256.000.000,00161.01 10101 5 2 2 576.000.000,00 320.000.000,00 125,00191 Belanja Modal 2.280.000.000,00161.01 10101 5 2 3 2.280.000.000,00 0,00 0,00191 PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI DAN KOMPUTER (TIK) SD (PROVINSI) 0,001.01 10101 16 9.942.000.000,00 9.942.000.000,00 100,00192 Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 9.942.000.000,00 9.942.000.000,00 100,00192 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 475.000.000,002.16 10101 16 475.000.000,00 0,00 0,00 KEMAH SENI BUDAYA PELAJAR (SMP,SMA DAN SMK) 150.000.000,002.16 10101 16 150.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 6.150.000,00162.16 10101 5 2 1 6.150.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 143.850.000,00162.16 10101 5 2 2 143.850.000,00 0,00 0,0022 8Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA ( FASI ) 200.000.000,002.16 10101 16 200.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 27.500.000,00162.16 10101 5 2 1 27.500.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00162.16 10101 5 2 2 172.500.000,00 0,00 0,0026 LOMBA MATA PELAJARAN AGAMA ISLAM DAN SENI ( MAPSI ) 125.000.000,002.16 10101 16 125.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 24.200.000,00162.16 10101 5 2 1 24.200.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00162.16 10101 5 2 2 100.800.000,00 0,00 0,0027 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.355.000.000,002.16 10101 17 1.645.000.000,00 290.000.000,00 21,40 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 425.000.000,002.16 10101 17 465.000.000,00 40.000.000,00 9,4101 Belanja Pegawai 2.500.000,00172.16 10101 5 2 1 9.250.000,00 6.750.000,00 270,0001 Belanja Barang dan Jasa 422.500.000,00172.16 10101 5 2 2 455.750.000,00 33.250.000,00 7,8601 FASILITASI PENYELENGGARAAN PENTAS SENI BUDAYA DAERAH (PAINGAN) 200.000.000,002.16 10101 17 200.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 1.125.000,00172.16 10101 5 2 1 1.125.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 198.875.000,00172.16 10101 5 2 2 198.875.000,00 0,00 0,0015 LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA 100.000.000,002.16 10101 17 100.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 12.900.000,00172.16 10101 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 87.100.000,00172.16 10101 5 2 2 87.100.000,00 0,00 0,0019 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN AKTUALISASI BUDAYA DAERAH 100.000.000,002.16 10101 17 350.000.000,00 250.000.000,00 250,0023 Belanja Pegawai 7.575.000,00172.16 10101 5 2 1 24.950.000,00 17.375.000,00 229,3723 Belanja Barang dan Jasa 92.425.000,00172.16 10101 5 2 2 325.050.000,00 232.625.000,00 251,6923 LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA JAWA 50.000.000,002.16 10101 17 50.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 7.600.000,00172.16 10101 5 2 1 7.600.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00172.16 10101 5 2 2 42.400.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI RUMAH PERADABAN 80.000.000,002.16 10101 17 80.000.000,00 0,00 0,0025 9Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 6.300.000,00172.16 10101 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00172.16 10101 5 2 2 73.700.000,00 0,00 0,0025 PENGADAAN GUNUNGAN 100.000.000,002.16 10101 17 100.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Modal 100.000.000,00172.16 10101 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,0026 PENGADAAN ALAT KESENIAN 200.000.000,002.16 10101 17 200.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Modal 200.000.000,00172.16 10101 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,0027 PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN PEKALONGAN 100.000.000,002.16 10101 17 100.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 1.525.000,00172.16 10101 5 2 1 1.525.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 98.475.000,00172.16 10101 5 2 2 98.475.000,00 0,00 0,0028 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.637.600.000,001.01 10101 18 6.637.600.000,00 0,00 0,00 OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 6.026.900.000,001.01 10101 18 6.026.900.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 103.450.000,00181.01 10101 5 2 1 103.450.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 5.923.450.000,00181.01 10101 5 2 2 5.923.450.000,00 0,00 0,0015 PAMERAN PRODUK DESA VOKASI TINGKAT PROVINSI DALAM MEMPERINGATI HARI AKSARA INTERNASIONAL 30.000.000,001.01 10101 18 30.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 3.800.000,00181.01 10101 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00181.01 10101 5 2 2 26.200.000,00 0,00 0,0018 PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA 380.700.000,001.01 10101 18 380.700.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.350.000,00181.01 10101 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 379.350.000,00181.01 10101 5 2 2 379.350.000,00 0,00 0,0019 PELATIHAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL 200.000.000,001.01 10101 18 200.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 10.975.000,00181.01 10101 5 2 1 10.975.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 189.025.000,00181.01 10101 5 2 2 189.025.000,00 0,00 0,0020 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK 19.931.240.000,001.01 10101 20 20.497.240.000,00 566.000.000,00 2,83 10Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LOMBA KREATIVITAS GURU ,KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS 80.000.000,001.01 10101 20 80.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 16.150.000,00201.01 10101 5 2 1 16.150.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 63.850.000,00201.01 10101 5 2 2 63.850.000,00 0,00 0,0014 PENGIRIMAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH 140.000.000,001.01 10101 20 280.000.000,00 140.000.000,00 100,0015 Belanja Pegawai 2.400.000,00201.01 10101 5 2 1 7.900.000,00 5.500.000,00 229,1615 Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00201.01 10101 5 2 2 272.100.000,00 134.500.000,00 97,7415 FASILITASI SERTIFIKASI PENDIDIK 100.000.000,001.01 10101 20 100.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 36.100.000,00201.01 10101 5 2 1 36.100.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 63.900.000,00201.01 10101 5 2 2 63.900.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI PENINGKATAN GURU SENI BUDAYA 80.000.000,001.01 10101 20 80.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 1.300.000,00201.01 10101 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00201.01 10101 5 2 2 78.700.000,00 0,00 0,0027 PENUNJANG PROSES PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU PNS 100.000.000,001.01 10101 20 100.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 75.762.000,00201.01 10101 5 2 1 43.650.000,00 ( 32.112.000,00) ( 42,38)30 Belanja Barang dan Jasa 24.238.000,00201.01 10101 5 2 2 56.350.000,00 32.112.000,00 132,4830 PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI 100.000.000,001.01 10101 20 100.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 11.350.000,00201.01 10101 5 2 1 11.350.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 88.650.000,00201.01 10101 5 2 2 88.650.000,00 0,00 0,0038 KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 10.451.150.000,001.01 10101 20 10.877.150.000,00 426.000.000,00 4,0739 Belanja Pegawai 10.308.000.000,00201.01 10101 5 2 1 10.734.000.000,00 426.000.000,00 4,1339 Belanja Barang dan Jasa 143.150.000,00201.01 10101 5 2 2 143.150.000,00 0,00 0,0039 11Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA 8.880.090.000,001.01 10101 20 8.880.090.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 8.769.250.000,00201.01 10101 5 2 1 8.769.250.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 110.840.000,00201.01 10101 5 2 2 110.840.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2.296.869.000,001.01 10101 22 1.284.051.800,00 ( 1.012.817.200,00) ( 44,09) SOSIALISASI DAN ADVOKASI BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN 100.000.000,001.01 10101 22 100.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 6.700.000,00221.01 10101 5 2 1 8.680.000,00 1.980.000,00 29,5504 Belanja Barang dan Jasa 93.300.000,00221.01 10101 5 2 2 91.320.000,00 ( 1.980.000,00) ( 2,12)04 PENGELOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 210.000.000,001.01 10101 22 220.600.000,00 10.600.000,00 5,0410 Belanja Pegawai 3.850.000,00221.01 10101 5 2 1 3.850.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 63.290.000,00221.01 10101 5 2 2 73.890.000,00 10.600.000,00 16,7410 Belanja Modal 142.860.000,00221.01 10101 5 2 3 142.860.000,00 0,00 0,0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 100.000.000,001.01 10101 22 100.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 16.050.000,00221.01 10101 5 2 1 16.050.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 83.950.000,00221.01 10101 5 2 2 83.950.000,00 0,00 0,0011 PELATIHAN PENGOLAHAN DATA POKOK PENDIDIKAN 100.000.000,001.01 10101 22 100.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 900.000,00221.01 10101 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00221.01 10101 5 2 2 99.100.000,00 0,00 0,0013 MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN (PROPINSI) 0,001.01 10101 22 70.000.000,00 70.000.000,00 100,0015 Belanja Pegawai 0,00221.01 10101 5 2 1 49.400.000,00 49.400.000,00 100,0015 Belanja Barang dan Jasa 0,00221.01 10101 5 2 2 20.600.000,00 20.600.000,00 100,0015 OPERASIONAL AKADEMI KOMUNITAS 1.115.417.200,001.01 10101 22 0,00 ( 1.115.417.200,00) ( 100,00)18 12Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 212.900.000,00221.01 10101 5 2 1 0,00 ( 212.900.000,00) ( 100,00)18 Belanja Barang dan Jasa 902.517.200,00221.01 10101 5 2 2 0,00 ( 902.517.200,00) ( 100,00)18 PENGADAAN SARANA PRASARANA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KAJEN 94.582.800,001.01 10101 22 256.582.800,00 162.000.000,00 171,2721 Belanja Modal 94.582.800,00221.01 10101 5 2 3 256.582.800,00 162.000.000,00 171,2721 FASILITASI AKREDITASI SEKOLAH 150.000.000,001.01 10101 22 150.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 12.500.000,00221.01 10101 5 2 1 21.000.000,00 8.500.000,00 68,0023 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00221.01 10101 5 2 2 129.000.000,00 ( 8.500.000,00) ( 6,18)23 PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI ILMIAH 30.000.000,001.01 10101 22 30.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 12.900.000,00221.01 10101 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00221.01 10101 5 2 2 17.100.000,00 0,00 0,0033 FASILITASI BEASISWA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU 396.869.000,001.01 10101 22 256.869.000,00 ( 140.000.000,00) ( 35,27)35 Belanja Pegawai 56.400.000,00221.01 10101 5 2 1 56.400.000,00 0,00 0,0035 Belanja Barang dan Jasa 340.469.000,00221.01 10101 5 2 2 200.469.000,00 ( 140.000.000,00) ( 41,11)35 13Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 43.762.885.000,001.02 10201 00 4 44.796.073.839,00 1.033.188.839,00 2,3600 PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.762.885.000,001.02 10201 00 4 1 44.796.073.839,00 1.033.188.839,00 2,3600 Hasil Retribusi Daerah 320.000.000,00001.02 10201 4 1 2 470.000.000,00 150.000.000,00 46,8700 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 43.442.885.000,00001.02 10201 4 1 4 44.326.073.839,00 883.188.839,00 2,0300 BELANJA DAERAH 182.174.864.000,001.02 10201 00 5 198.794.613.240,00 16.619.749.240,00 9,1200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.067.928.000,001.02 10201 00 5 1 72.677.399.000,00 2.609.471.000,00 3,7200 Belanja Pegawai 70.067.928.000,00001.02 10201 5 1 1 72.677.399.000,00 2.609.471.000,00 3,7200 BELANJA LANGSUNG 112.106.936.000,001.02 10201 00 5 2 126.117.214.240,00 14.010.278.240,00 12,49 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.073.874.000,001.02 10201 01 2.067.404.410,00 ( 6.469.590,00) ( 0,31) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 425.000.000,001.02 10201 01 425.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 6.600.000,00011.02 10201 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 418.400.000,00011.02 10201 5 2 2 418.400.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,001.02 10201 01 10.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 600.000,00011.02 10201 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00011.02 10201 5 2 2 9.400.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.200.000,001.02 10201 01 277.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 276.300.000,00011.02 10201 5 2 1 276.300.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00011.02 10201 5 2 2 900.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 72.500.000,001.02 10201 01 72.400.000,00 ( 100.000,00) ( 0,13)10 Belanja Pegawai 1.050.000,00011.02 10201 5 2 1 1.050.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 71.450.000,00011.02 10201 5 2 2 71.350.000,00 ( 100.000,00) ( 0,13)10 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 72.632.000,001.02 10201 01 72.352.000,00 ( 280.000,00) ( 0,38)11 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.02 10201 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 70.832.000,00011.02 10201 5 2 2 70.552.000,00 ( 280.000,00) ( 0,39)11 14Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.850.000,001.02 10201 01 12.850.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 900.000,00011.02 10201 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00011.02 10201 5 2 2 11.950.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,001.02 10201 01 34.782.000,00 ( 218.000,00) ( 0,62)14 Belanja Pegawai 1.200.000,00011.02 10201 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00011.02 10201 5 2 2 33.582.000,00 ( 218.000,00) ( 0,64)14 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 149.818.000,001.02 10201 01 149.818.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.02 10201 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 148.018.000,00011.02 10201 5 2 2 148.018.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 128.370.000,001.02 10201 01 128.370.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.02 10201 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 126.570.000,00011.02 10201 5 2 2 126.570.000,00 0,00 0,0018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 580.504.000,001.02 10201 01 580.504.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 580.164.000,00011.02 10201 5 2 1 580.164.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00011.02 10201 5 2 2 340.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 310.000.000,001.02 10201 01 304.128.410,00 ( 5.871.590,00) ( 1,89)40 Belanja Pegawai 9.400.000,00011.02 10201 5 2 1 9.400.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 300.600.000,00011.02 10201 5 2 2 294.728.410,00 ( 5.871.590,00) ( 1,95)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 369.200.000,001.02 10201 02 369.050.000,00 ( 150.000,00) ( 0,04) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 100.000.000,001.02 10201 02 100.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.550.000,00021.02 10201 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00021.02 10201 5 2 2 98.450.000,00 0,00 0,0022 15Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.02 10201 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.02 10201 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 95.000.000,001.02 10201 02 95.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.02 10201 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00021.02 10201 5 2 2 93.200.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,001.02 10201 02 30.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 900.000,00021.02 10201 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00021.02 10201 5 2 2 29.100.000,00 0,00 0,0026 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 111.700.000,001.02 10201 02 111.550.000,00 ( 150.000,00) ( 0,13)139 Belanja Modal 111.700.000,00021.02 10201 5 2 3 111.550.000,00 ( 150.000,00) ( 0,13)139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 180.000.000,001.02 10201 05 180.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 80.000.000,001.02 10201 05 80.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 8.300.000,00051.02 10201 5 2 1 8.300.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 71.700.000,00051.02 10201 5 2 2 71.700.000,00 0,00 0,0013 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL 100.000.000,001.02 10201 05 100.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 4.400.000,00051.02 10201 5 2 1 4.400.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00051.02 10201 5 2 2 95.600.000,00 0,00 0,0032 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 6.629.307.000,001.02 10201 15 6.629.307.000,00 0,00 0,00 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA 95.000.000,001.02 10201 15 95.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 4.750.000,00151.02 10201 5 2 1 4.750.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 90.250.000,00151.02 10201 5 2 2 90.250.000,00 0,00 0,0007 PEMENUHAN DAN PEMERATAAN 6.324.280.000,001.02 10201 15 6.324.280.000,00 0,00 0,0009 16Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK) Belanja Pegawai 99.600.000,00151.02 10201 5 2 1 99.600.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 6.224.680.000,00151.02 10201 5 2 2 6.224.680.000,00 0,00 0,0009 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN, PENUNJANG DAN ALAT LABORATORIUM 15.000.000,001.02 10201 15 15.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 450.000,00151.02 10201 5 2 1 450.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00151.02 10201 5 2 2 14.550.000,00 0,00 0,0012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA COLDCHAIN 5.000.000,001.02 10201 15 5.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00151.02 10201 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0013 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT INSTALASI FARMASI 27.450.000,001.02 10201 15 27.450.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 11.700.000,00151.02 10201 5 2 1 11.700.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00151.02 10201 5 2 2 15.750.000,00 0,00 0,0018 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK) 162.577.000,001.02 10201 15 162.577.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 162.577.000,00151.02 10201 5 2 2 162.577.000,00 0,00 0,0020 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.182.173.000,001.02 10201 16 2.182.173.000,00 0,00 0,00 PELAYANAN KESEHATAN KEGAWATDARURATAN 93.300.000,001.02 10201 16 93.300.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 6.500.000,00161.02 10201 5 2 1 6.500.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00161.02 10201 5 2 2 86.800.000,00 0,00 0,0017 PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS 204.175.000,001.02 10201 16 204.175.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 3.600.000,00161.02 10201 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 200.575.000,00161.02 10201 5 2 2 200.575.000,00 0,00 0,0018 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (BOK 834.698.000,001.02 10201 16 834.698.000,00 0,00 0,0038 17Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 UKM) DINAS KESEHATAN Belanja Pegawai 264.840.000,00161.02 10201 5 2 1 34.200.000,00 ( 230.640.000,00) ( 87,08)38 Belanja Barang dan Jasa 569.858.000,00161.02 10201 5 2 2 800.498.000,00 230.640.000,00 40,4738 LAYANAN GAWAT DARURAT TERPADU 119 250.000.000,001.02 10201 16 250.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00161.02 10201 5 2 2 250.000.000,00 0,00 0,0040 PENGADAAN ALAT TAMBAHAN X-RAY DAN PENUNJANG (DBHCHT) 200.000.000,001.02 10201 16 200.000.000,00 0,00 0,0043 Belanja Modal 200.000.000,00161.02 10201 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,0043 PENGADAAN AMBULAN PUBLIC SERVICE CENTER (PSC) 119 (DAK) 500.000.000,001.02 10201 16 500.000.000,00 0,00 0,0044 Belanja Modal 500.000.000,00161.02 10201 5 2 3 500.000.000,00 0,00 0,0044 PENGADAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PSC 119 (DAK) 100.000.000,001.02 10201 16 100.000.000,00 0,00 0,0045 Belanja Modal 100.000.000,00161.02 10201 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,0045 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 285.000.000,001.02 10201 19 285.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 100.000.000,001.02 10201 19 100.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 10.150.000,00191.02 10201 5 2 1 10.150.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 89.850.000,00191.02 10201 5 2 2 89.850.000,00 0,00 0,0001 REVITALISASI POSYANDU 100.000.000,001.02 10201 19 100.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 10.700.000,00191.02 10201 5 2 1 10.700.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00191.02 10201 5 2 2 89.300.000,00 0,00 0,0005 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH) 85.000.000,001.02 10201 19 85.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.500.000,00191.02 10201 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00191.02 10201 5 2 2 83.500.000,00 0,00 0,0006 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000,001.02 10201 20 250.000.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000,001.02 10201 20 250.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 2.900.000,00201.02 10201 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,0008 18Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 247.100.000,00201.02 10201 5 2 2 247.100.000,00 0,00 0,0008 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 100.000.000,001.02 10201 21 100.000.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI) 100.000.000,001.02 10201 21 100.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 5.400.000,00211.02 10201 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00211.02 10201 5 2 2 94.600.000,00 0,00 0,0005 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.541.559.000,001.02 10201 22 1.541.559.000,00 0,00 0,00 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN) 300.000.000,001.02 10201 22 300.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 4.750.000,00221.02 10201 5 2 1 4.750.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 295.250.000,00221.02 10201 5 2 2 295.250.000,00 0,00 0,0012 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG (DBD, MALARIA, FILARIASIS DAN FLU BURUNG) 200.000.000,001.02 10201 22 200.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 44.700.000,00221.02 10201 5 2 1 44.700.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 155.300.000,00221.02 10201 5 2 2 155.300.000,00 0,00 0,0013 PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI 150.092.000,001.02 10201 22 150.092.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 7.750.000,00221.02 10201 5 2 1 7.750.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 142.342.000,00221.02 10201 5 2 2 142.342.000,00 0,00 0,0014 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK) 891.467.000,001.02 10201 22 891.467.000,00 0,00 0,0016 Belanja Modal 891.467.000,00221.02 10201 5 2 3 891.467.000,00 0,00 0,0016 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 2.435.000.000,001.02 10201 23 2.463.000.000,00 28.000.000,00 1,14 PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN 25.000.000,001.02 10201 23 53.000.000,00 28.000.000,00 112,0013 19Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 23.600.000,00231.02 10201 5 2 1 32.600.000,00 9.000.000,00 38,1313 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00231.02 10201 5 2 2 20.400.000,00 19.000.000,00 1357,1413 AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 2.320.000.000,001.02 10201 23 2.320.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 24.960.000,00231.02 10201 5 2 1 17.440.000,00 ( 7.520.000,00) ( 30,12)15 Belanja Barang dan Jasa 2.295.040.000,00231.02 10201 5 2 2 2.302.560.000,00 7.520.000,00 0,3215 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN (PPK) BLUD PUSKESMAS 40.000.000,001.02 10201 23 40.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 19.560.000,00231.02 10201 5 2 1 19.560.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00231.02 10201 5 2 2 20.440.000,00 0,00 0,0016 PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) 50.000.000,001.02 10201 23 50.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 9.600.000,00231.02 10201 5 2 1 9.600.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00231.02 10201 5 2 2 40.400.000,00 0,00 0,0017 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 15.000.000.000,001.02 10201 24 21.865.469.000,00 6.865.469.000,00 45,76 JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) 15.000.000.000,001.02 10201 24 21.865.469.000,00 6.865.469.000,00 45,7613 Belanja Pegawai 18.000.000,00241.02 10201 5 2 1 18.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 14.982.000.000,00241.02 10201 5 2 2 21.847.469.000,00 6.865.469.000,00 45,8213 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 7.662.868.000,001.02 10201 25 6.560.931.000,00 ( 1.101.937.000,00) ( 14,38) PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/ RUMAH DINAS (DAK) 4.051.000.000,001.02 10201 25 4.051.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Modal 4.051.000.000,00251.02 10201 5 2 3 4.051.000.000,00 0,00 0,0024 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ONLINE 50.000.000,001.02 10201 25 50.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 3.150.000,00251.02 10201 5 2 1 3.150.000,00 0,00 0,0025 20Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00251.02 10201 5 2 2 46.850.000,00 0,00 0,0025 PENGADAAN TANAH UNTUK PUSKESMAS 1.180.000.000,001.02 10201 25 0,00 ( 1.180.000.000,00) ( 100,00)33 Belanja Modal 1.180.000.000,00251.02 10201 5 2 3 0,00 ( 1.180.000.000,00) ( 100,00)33 RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU (DBHCHT) 470.000.000,001.02 10201 25 438.063.000,00 ( 31.937.000,00) ( 6,79)34 Belanja Modal 470.000.000,00251.02 10201 5 2 3 438.063.000,00 ( 31.937.000,00) ( 6,79)34 PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN PUSKESMAS 100.000.000,001.02 10201 25 0,00 ( 100.000.000,00) ( 100,00)37 Belanja Pegawai 1.650.000,00251.02 10201 5 2 1 0,00 ( 1.650.000,00) ( 100,00)37 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00251.02 10201 5 2 2 0,00 ( 98.350.000,00) ( 100,00)37 PENGADAAN KONTRUKSI DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS (DAK) 1.811.868.000,001.02 10201 25 1.811.868.000,00 0,00 0,0039 Belanja Modal 1.811.868.000,00251.02 10201 5 2 3 1.811.868.000,00 0,00 0,0039 REHABILITASI PUSKESMAS TIRTO II 0,001.02 10201 25 210.000.000,00 210.000.000,00 100,0040 Belanja Modal 0,00251.02 10201 5 2 3 210.000.000,00 210.000.000,00 100,0040 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 9.750.000.000,001.02 10201 26 5.205.000.000,00 ( 4.545.000.000,00) ( 46,61) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.750.000.000,001.02 10201 26 5.150.000.000,00 2.400.000.000,00 87,2766 Belanja Modal 2.750.000.000,00261.02 10201 5 2 3 5.150.000.000,00 2.400.000.000,00 87,2766 PEMBANGUNAN RSUD KESESI 6.500.000.000,001.02 10201 26 0,00 ( 6.500.000.000,00) ( 100,00)70 Belanja Modal 6.500.000.000,00261.02 10201 5 2 3 0,00 ( 6.500.000.000,00) ( 100,00)70 PENYUSUNAN AMDAL PEMBANGUNAN RSUD 500.000.000,001.02 10201 26 0,00 ( 500.000.000,00) ( 100,00)73 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00261.02 10201 5 2 2 0,00 ( 500.000.000,00) ( 100,00)73 PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 0,001.02 10201 26 55.000.000,00 55.000.000,00 100,0074 21Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 HIDUP (UPL) Belanja Barang dan Jasa 0,00261.02 10201 5 2 2 55.000.000,00 55.000.000,00 100,0074 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 360.000.000,001.02 10201 28 160.000.000,00 ( 200.000.000,00) ( 55,55) KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 300.000.000,001.02 10201 28 100.000.000,00 ( 200.000.000,00) ( 66,66)05 Belanja Pegawai 298.200.000,00281.02 10201 5 2 1 99.400.000,00 ( 198.800.000,00) ( 66,66)05 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00281.02 10201 5 2 2 600.000,00 ( 1.200.000,00) ( 66,66)05 PENINGKATAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH 60.000.000,001.02 10201 28 60.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.500.000,00281.02 10201 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00281.02 10201 5 2 2 58.500.000,00 0,00 0,0011 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 140.000.000,001.02 10201 31 140.000.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 80.000.000,001.02 10201 31 80.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 6.480.000,00311.02 10201 5 2 1 6.480.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 73.520.000,00311.02 10201 5 2 2 73.520.000,00 0,00 0,0006 PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 60.000.000,001.02 10201 31 60.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 5.225.000,00311.02 10201 5 2 1 5.225.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 54.775.000,00311.02 10201 5 2 2 54.775.000,00 0,00 0,0007 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 6.484.765.000,001.02 10201 32 6.484.765.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 644.458.000,001.02 10201 32 644.458.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 56.450.000,00321.02 10201 5 2 1 18.050.000,00 ( 38.400.000,00) ( 68,02)04 Belanja Barang dan Jasa 588.008.000,00321.02 10201 5 2 2 626.408.000,00 38.400.000,00 6,5304 JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 5.840.307.000,001.02 10201 32 5.840.307.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 328.650.000,00321.02 10201 5 2 1 150.600.000,00 ( 178.050.000,00) ( 54,17)08 22Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 5.511.657.000,00321.02 10201 5 2 2 5.689.707.000,00 178.050.000,00 3,2308 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 192.189.000,001.02 10201 33 192.189.000,00 0,00 0,00 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 192.189.000,001.02 10201 33 192.189.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 3.275.000,00331.02 10201 5 2 1 3.275.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 188.914.000,00331.02 10201 5 2 2 188.914.000,00 0,00 0,0002 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 56.426.001.000,001.02 10201 34 69.296.366.830,00 12.870.365.830,00 22,80 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD 43.442.885.000,001.02 10201 34 56.313.250.830,00 12.870.365.830,00 29,6205 Belanja Pegawai 25.175.803.435,00341.02 10201 5 2 1 29.333.325.406,00 4.157.521.971,00 16,5105 Belanja Barang dan Jasa 11.203.548.975,00341.02 10201 5 2 2 15.720.517.648,00 4.516.968.673,00 40,3105 Belanja Modal 7.063.532.590,00341.02 10201 5 2 3 11.259.407.776,00 4.195.875.186,00 59,4005 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS 12.983.116.000,001.02 10201 34 12.983.116.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 842.400.000,00341.02 10201 5 2 1 1.087.200.000,00 244.800.000,00 29,0506 Belanja Barang dan Jasa 12.140.716.000,00341.02 10201 5 2 2 11.895.916.000,00 ( 244.800.000,00) ( 2,01)06 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 45.000.000,001.02 10201 35 145.000.000,00 100.000.000,00 222,22 PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 45.000.000,001.02 10201 35 45.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 38.100.000,00351.02 10201 5 2 1 38.100.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00351.02 10201 5 2 2 6.900.000,00 0,00 0,0001 PENGADAAN APLIKASI SIM KEUANGAN BLUD 0,001.02 10201 35 100.000.000,00 100.000.000,00 100,0002 23Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 0,00351.02 10201 5 2 3 100.000.000,00 100.000.000,00 100,0002 24Hal :DINAS KESEHATAN I I I I I I KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 150.000.000.000,001.02 10202 00 4 153.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000.000,001.02 10202 00 4 1 153.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2,0000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 150.000.000.000,00001.02 10202 4 1 4 153.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2,0000 BELANJA DAERAH 184.676.222.000,001.02 10202 00 5 266.765.026.226,00 82.088.804.226,00 44,4500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.107.849.000,001.02 10202 00 5 1 20.160.342.000,00 52.493.000,00 0,2600 Belanja Pegawai 20.107.849.000,00001.02 10202 5 1 1 20.160.342.000,00 52.493.000,00 0,2600 BELANJA LANGSUNG 164.568.373.000,001.02 10202 00 5 2 246.604.684.226,00 82.036.311.226,00 49,84 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 14.568.373.000,001.02 10202 26 14.568.373.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT (DAK) 14.568.373.000,001.02 10202 26 14.568.373.000,00 0,00 0,0072 Belanja Modal 14.568.373.000,00261.02 10202 5 2 3 14.568.373.000,00 0,00 0,0072 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 150.000.000.000,001.02 10202 34 232.036.311.226,00 82.036.311.226,00 54,69 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 150.000.000.000,001.02 10202 34 232.036.311.226,00 82.036.311.226,00 54,6904 Belanja Pegawai 48.687.374.931,00341.02 10202 5 2 1 56.000.000.000,00 7.312.625.069,00 15,0104 Belanja Barang dan Jasa 62.711.938.268,00341.02 10202 5 2 2 67.376.311.226,00 4.664.372.958,00 7,4304 Belanja Modal 38.600.686.801,00341.02 10202 5 2 3 108.660.000.000,00 70.059.313.199,00 181,4904 25Hal :RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 67.005.862.893,001.02 10203 00 4 68.681.009.465,00 1.675.146.572,00 2,5000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 67.005.862.893,001.02 10203 00 4 1 68.681.009.465,00 1.675.146.572,00 2,5000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 67.005.862.893,00001.02 10203 4 1 4 68.681.009.465,00 1.675.146.572,00 2,5000 BELANJA DAERAH 82.651.145.893,001.02 10203 00 5 91.577.369.692,00 8.926.223.799,00 10,7900 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.681.282.000,001.02 10203 00 5 1 12.159.887.000,00 478.605.000,00 4,0900 Belanja Pegawai 11.681.282.000,00001.02 10203 5 1 1 12.159.887.000,00 478.605.000,00 4,0900 BELANJA LANGSUNG 70.969.863.893,001.02 10203 00 5 2 79.417.482.692,00 8.447.618.799,00 11,90 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 3.964.001.000,001.02 10203 26 3.790.467.400,00 ( 173.533.600,00) ( 4,37) PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS (DAK) 3.964.001.000,001.02 10203 26 3.790.467.400,00 ( 173.533.600,00) ( 4,37)71 Belanja Modal 3.964.001.000,00261.02 10203 5 2 3 3.790.467.400,00 ( 173.533.600,00) ( 4,37)71 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 67.005.862.893,001.02 10203 34 75.627.015.292,00 8.621.152.399,00 12,86 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 67.005.862.893,001.02 10203 34 75.627.015.292,00 8.621.152.399,00 12,8604 Belanja Pegawai 28.214.887.310,00341.02 10203 5 2 1 30.372.082.930,00 2.157.195.620,00 7,6404 Belanja Barang dan Jasa 34.201.335.583,00341.02 10203 5 2 2 40.333.603.362,00 6.132.267.779,00 17,9204 Belanja Modal 4.589.640.000,00341.02 10203 5 2 3 4.921.329.000,00 331.689.000,00 7,2204 26Hal :RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 2.941.000.000,001.03 10301 00 4 3.214.213.804,00 273.213.804,00 9,2800 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.941.000.000,001.03 10301 00 4 1 3.214.213.804,00 273.213.804,00 9,2800 Hasil Retribusi Daerah 2.913.000.000,00001.03 10301 4 1 2 2.913.000.000,00 0,00 0,0000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28.000.000,00001.03 10301 4 1 4 301.213.804,00 273.213.804,00 975,7600 BELANJA DAERAH 221.622.883.000,001.03 10301 00 5 234.697.712.775,00 13.074.829.775,00 5,8900 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.503.283.000,001.03 10301 00 5 1 17.055.205.000,00 ( 448.078.000,00) ( 2,55)00 Belanja Pegawai 17.503.283.000,00001.03 10301 5 1 1 17.055.205.000,00 ( 448.078.000,00) ( 2,55)00 BELANJA LANGSUNG 204.119.600.000,001.03 10301 00 5 2 217.642.507.775,00 13.522.907.775,00 6,62 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.066.500.000,001.03 10301 01 2.098.212.000,00 31.712.000,00 1,53 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 200.000.000,001.03 10301 01 205.000.000,00 5.000.000,00 2,5002 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00011.03 10301 5 2 2 205.000.000,00 5.000.000,00 2,5002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 91.000.000,001.03 10301 01 91.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 2.775.000,00011.03 10301 5 2 1 2.775.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 88.225.000,00011.03 10301 5 2 2 88.225.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 269.500.000,001.03 10301 01 269.500.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 269.220.000,00011.03 10301 5 2 1 269.220.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00011.03 10301 5 2 2 280.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.000.000,001.03 10301 01 59.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 3.600.000,00011.03 10301 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00011.03 10301 5 2 2 55.400.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,001.03 10301 01 50.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00011.03 10301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 20.000.000,001.03 10301 01 20.000.000,00 0,00 0,0012 27Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.03 10301 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,001.03 10301 01 20.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.03 10301 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 101.000.000,001.03 10301 01 101.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00011.03 10301 5 2 2 101.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 150.000.000,001.03 10301 01 200.000.000,00 50.000.000,00 33,3318 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00011.03 10301 5 2 2 200.000.000,00 50.000.000,00 33,3318 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 30.000.000,001.03 10301 01 30.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.03 10301 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 216.000.000,001.03 10301 01 216.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 215.725.000,00011.03 10301 5 2 1 215.725.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00011.03 10301 5 2 2 275.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 860.000.000,001.03 10301 01 836.712.000,00 ( 23.288.000,00) ( 2,70)40 Belanja Pegawai 11.840.000,00011.03 10301 5 2 1 11.840.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 848.160.000,00011.03 10301 5 2 2 824.872.000,00 ( 23.288.000,00) ( 2,74)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.493.250.000,001.03 10301 02 1.630.825.000,00 137.575.000,00 9,21 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 800.000.000,001.03 10301 02 800.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 800.000.000,00021.03 10301 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 26.500.000,001.03 10301 02 26.500.000,00 0,00 0,0007 Belanja Modal 26.500.000,00021.03 10301 5 2 3 26.500.000,00 0,00 0,0007 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG 183.000.000,001.03 10301 02 283.000.000,00 100.000.000,00 54,6409 28Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Modal 183.000.000,00021.03 10301 5 2 3 283.000.000,00 100.000.000,00 54,6409 PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,001.03 10301 02 50.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 50.000.000,00021.03 10301 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,001.03 10301 02 188.850.000,00 38.850.000,00 25,9022 Belanja Pegawai 3.625.000,00021.03 10301 5 2 1 4.700.000,00 1.075.000,00 29,6522 Belanja Barang dan Jasa 146.375.000,00021.03 10301 5 2 2 184.150.000,00 37.775.000,00 25,8022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.03 10301 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.03 10301 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 160.000.000,001.03 10301 02 160.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.03 10301 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 158.200.000,00021.03 10301 5 2 2 158.200.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.03 10301 02 25.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.03 10301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 40.000.000,001.03 10301 02 40.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00021.03 10301 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0030 PENYEDIAAN PERALATAN KERJA 26.250.000,001.03 10301 02 24.975.000,00 ( 1.275.000,00) ( 4,85)198 Belanja Pegawai 500.000,00021.03 10301 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00198 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00021.03 10301 5 2 2 24.475.000,00 ( 1.275.000,00) ( 4,95)198 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 88.550.000,001.03 10301 03 86.546.000,00 ( 2.004.000,00) ( 2,26) PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 88.550.000,001.03 10301 03 86.546.000,00 ( 2.004.000,00) ( 2,26)03 Belanja Pegawai 1.150.000,00031.03 10301 5 2 1 1.150.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 87.400.000,00031.03 10301 5 2 2 85.396.000,00 ( 2.004.000,00) ( 2,29)03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 40.000.000,001.03 10301 05 40.000.000,00 0,00 0,00 29Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 40.000.000,001.03 10301 05 40.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00051.03 10301 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 100.000.000,002.04 10301 16 6.843.165.375,00 6.743.165.375,00 6743,16 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN 40.000.000,002.04 10301 16 40.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 23.250.000,00162.04 10301 5 2 1 23.250.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00162.04 10301 5 2 2 16.750.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN LAHAN UNTUK PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB KABUPATEN PEKALONGAN 0,002.04 10301 16 4.975.703.375,00 4.975.703.375,00 100,0006 Belanja Modal 0,00162.04 10301 5 2 3 4.975.703.375,00 4.975.703.375,00 100,0006 PENSERTIFIKATAN TANAH 30.000.000,002.04 10301 16 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00)07 Belanja Pegawai 7.350.000,00162.04 10301 5 2 1 0,00 ( 7.350.000,00) ( 100,00)07 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00162.04 10301 5 2 2 0,00 ( 22.650.000,00) ( 100,00)07 SOSIALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 30.000.000,002.04 10301 16 30.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 7.430.000,00162.04 10301 5 2 1 7.430.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 22.570.000,00162.04 10301 5 2 2 22.570.000,00 0,00 0,0008 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 0,002.04 10301 16 1.797.462.000,00 1.797.462.000,00 100,0009 Belanja Modal 0,00162.04 10301 5 2 3 1.797.462.000,00 1.797.462.000,00 100,0009 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.367.300.000,001.03 10301 23 1.362.071.000,00 ( 5.229.000,00) ( 0,38) PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 900.000.000,001.03 10301 23 900.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Modal 900.000.000,00231.03 10301 5 2 3 900.000.000,00 0,00 0,0004 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 50.000.000,001.03 10301 23 50.000.000,00 0,00 0,0014 30Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.575.000,00231.03 10301 5 2 1 1.575.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00231.03 10301 5 2 2 48.425.000,00 0,00 0,0014 PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 68.000.000,001.03 10301 23 65.634.000,00 ( 2.366.000,00) ( 3,47)15 Belanja Modal 68.000.000,00231.03 10301 5 2 3 65.634.000,00 ( 2.366.000,00) ( 3,47)15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT BESAR DARAT 150.000.000,001.03 10301 23 150.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 2.050.000,00231.03 10301 5 2 1 2.050.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 147.950.000,00231.03 10301 5 2 2 147.950.000,00 0,00 0,0016 PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 40.000.000,001.03 10301 23 37.137.000,00 ( 2.863.000,00) ( 7,15)17 Belanja Modal 40.000.000,00231.03 10301 5 2 3 37.137.000,00 ( 2.863.000,00) ( 7,15)17 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 109.300.000,001.03 10301 23 109.300.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 3.100.000,00231.03 10301 5 2 1 3.100.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00231.03 10301 5 2 2 106.200.000,00 0,00 0,0019 PENUNJANG PENGUJIAN LABORATORIUM 50.000.000,001.03 10301 23 50.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 3.150.000,00231.03 10301 5 2 1 3.150.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00231.03 10301 5 2 2 46.850.000,00 0,00 0,0021 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 9.913.000.000,001.03 10301 24 10.533.860.000,00 620.860.000,00 6,26 REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) 5.818.000.000,001.03 10301 24 5.818.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Modal 5.818.000.000,00241.03 10301 5 2 3 5.818.000.000,00 0,00 0,0018 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI 3.460.000.000,001.03 10301 24 3.880.860.000,00 420.860.000,00 12,1619 Belanja Modal 3.460.000.000,00241.03 10301 5 2 3 3.880.860.000,00 420.860.000,00 12,1619 PENYUSUNAN POLA TATA TANAM 35.000.000,001.03 10301 24 35.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 6.300.000,00241.03 10301 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00241.03 10301 5 2 2 28.700.000,00 0,00 0,0022 31Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI 600.000.000,001.03 10301 24 800.000.000,00 200.000.000,00 33,3325 Belanja Pegawai 10.200.000,00241.03 10301 5 2 1 10.800.000,00 600.000,00 5,8825 Belanja Barang dan Jasa 589.800.000,00241.03 10301 5 2 2 789.200.000,00 199.400.000,00 33,8025 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 5.250.000.000,001.03 10301 29 5.072.603.000,00 ( 177.397.000,00) ( 3,37) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN 3.200.000.000,001.03 10301 29 2.916.000.000,00 ( 284.000.000,00) ( 8,87)04 Belanja Modal 3.200.000.000,00291.03 10301 5 2 3 2.916.000.000,00 ( 284.000.000,00) ( 8,87)04 PENATAAN SARANA PRASARANA IBU KOTA KABUPATEN 500.000.000,001.03 10301 29 547.196.000,00 47.196.000,00 9,4308 Belanja Modal 500.000.000,00291.03 10301 5 2 3 547.196.000,00 47.196.000,00 9,4308 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KOTA 300.000.000,001.03 10301 29 359.407.000,00 59.407.000,00 19,8015 Belanja Modal 300.000.000,00291.03 10301 5 2 3 359.407.000,00 59.407.000,00 19,8015 PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM 150.000.000,001.03 10301 29 150.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 4.850.000,00291.03 10301 5 2 1 4.850.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 145.150.000,00291.03 10301 5 2 2 145.150.000,00 0,00 0,0023 PENATAAN LINGKUNGAN PERBATASAN 1.000.000.000,001.03 10301 29 1.000.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Modal 1.000.000.000,00291.03 10301 5 2 3 1.000.000.000,00 0,00 0,0024 PENUNJANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 100.000.000,001.03 10301 29 100.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 37.025.000,00291.03 10301 5 2 1 37.025.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 62.975.000,00291.03 10301 5 2 2 62.975.000,00 0,00 0,0027 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 1.020.000.000,001.03 10301 32 1.195.906.000,00 175.906.000,00 17,24 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 600.000.000,001.03 10301 32 791.989.000,00 191.989.000,00 31,9901 Belanja Pegawai 113.600.000,00321.03 10301 5 2 1 119.810.000,00 6.210.000,00 5,4601 Belanja Barang dan Jasa 486.400.000,00321.03 10301 5 2 2 672.179.000,00 185.779.000,00 38,1901 32Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN INFRATRUKTUR 100.000.000,001.03 10301 32 100.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 3.050.000,00321.03 10301 5 2 1 3.050.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 96.950.000,00321.03 10301 5 2 2 96.950.000,00 0,00 0,0034 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN BANGUNAN 100.000.000,001.03 10301 32 96.477.000,00 ( 3.523.000,00) ( 3,52)35 Belanja Pegawai 4.200.000,00321.03 10301 5 2 1 4.200.000,00 0,00 0,0035 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00321.03 10301 5 2 2 92.277.000,00 ( 3.523.000,00) ( 3,67)35 FASILITASI IJIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) 40.000.000,001.03 10301 32 40.000.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 10.940.000,00321.03 10301 5 2 1 10.940.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 29.060.000,00321.03 10301 5 2 2 29.060.000,00 0,00 0,0036 PELATIHAN BINA KONTRUKSI 80.000.000,001.03 10301 32 80.000.000,00 0,00 0,0037 Belanja Pegawai 2.510.000,00321.03 10301 5 2 1 2.510.000,00 0,00 0,0037 Belanja Barang dan Jasa 77.490.000,00321.03 10301 5 2 2 77.490.000,00 0,00 0,0037 PERENCANAAN DED TAMAN KOTA 100.000.000,001.03 10301 32 87.440.000,00 ( 12.560.000,00) ( 12,56)38 Belanja Pegawai 4.260.000,00321.03 10301 5 2 1 4.260.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 95.740.000,00321.03 10301 5 2 2 83.180.000,00 ( 12.560.000,00) ( 13,11)38 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 3.550.000.000,001.03 10301 35 3.591.321.000,00 41.321.000,00 1,16 PEMBANGUNAN LANDMARK 350.000.000,001.03 10301 35 450.000.000,00 100.000.000,00 28,5710 Belanja Modal 350.000.000,00351.03 10301 5 2 3 450.000.000,00 100.000.000,00 28,5710 PENATAAN LINGKUNGAN PUSAT PEMERINTAHAN 3.200.000.000,001.03 10301 35 3.141.321.000,00 ( 58.679.000,00) ( 1,83)11 Belanja Modal 3.200.000.000,00351.03 10301 5 2 3 3.141.321.000,00 ( 58.679.000,00) ( 1,83)11 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 167.031.000.000,001.03 10301 37 172.375.671.400,00 5.344.671.400,00 3,19 PEMBANGUNAN JEMBATAN 0,001.03 10301 37 6.314.000.000,00 6.314.000.000,00 100,0001 Belanja Modal 0,00371.03 10301 5 2 3 6.314.000.000,00 6.314.000.000,00 100,0001 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 3.100.000.000,001.03 10301 37 3.094.070.000,00 ( 5.930.000,00) ( 0,19)02 Belanja Pegawai 8.650.000,00371.03 10301 5 2 1 8.650.000,00 0,00 0,0002 33Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 3.091.350.000,00371.03 10301 5 2 2 3.085.420.000,00 ( 5.930.000,00) ( 0,19)02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.900.000.000,001.03 10301 37 2.050.000.000,00 150.000.000,00 7,8903 Belanja Pegawai 12.100.000,00371.03 10301 5 2 1 13.600.000,00 1.500.000,00 12,3903 Belanja Barang dan Jasa 1.887.900.000,00371.03 10301 5 2 2 2.036.400.000,00 148.500.000,00 7,8603 PENINGKATAN JALAN 14.831.000.000,001.03 10301 37 22.331.035.400,00 7.500.035.400,00 50,5604 Belanja Modal 14.831.000.000,00371.03 10301 5 2 3 22.331.035.400,00 7.500.035.400,00 50,5604 REHABILITASI JALAN (DAK PENUGASAN JALAN PRIORITAS DAERAH) 80.775.000.000,001.03 10301 37 0,00 ( 80.775.000.000,00) ( 100,00)05 Belanja Modal 80.775.000.000,00371.03 10301 5 2 3 0,00 ( 80.775.000.000,00) ( 100,00)05 BANTUAN SARANA PRASARANA DARI PROVINSI 45.300.000.000,001.03 10301 37 32.696.470.000,00 ( 12.603.530.000,00) ( 27,82)06 Belanja Modal 45.300.000.000,00371.03 10301 5 2 3 32.696.470.000,00 ( 12.603.530.000,00) ( 27,82)06 PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 600.000.000,001.03 10301 37 600.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Modal 600.000.000,00371.03 10301 5 2 3 600.000.000,00 0,00 0,0010 PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN 20.525.000.000,001.03 10301 37 25.054.096.000,00 4.529.096.000,00 22,0611 Belanja Modal 20.525.000.000,00371.03 10301 5 2 3 25.054.096.000,00 4.529.096.000,00 22,0611 PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER) 0,001.03 10301 37 80.236.000.000,00 80.236.000.000,00 100,0013 Belanja Modal 0,00371.03 10301 5 2 3 80.236.000.000,00 80.236.000.000,00 100,0013 PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB 12.200.000.000,001.03 10301 38 12.812.327.000,00 612.327.000,00 5,01 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 55.000.000,001.03 10301 38 55.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 900.000,00381.03 10301 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00381.03 10301 5 2 2 54.100.000,00 0,00 0,0001 REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 3.735.000.000,001.03 10301 38 3.655.463.000,00 ( 79.537.000,00) ( 2,12)02 Belanja Modal 3.735.000.000,00381.03 10301 5 2 3 3.655.463.000,00 ( 79.537.000,00) ( 2,12)02 MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI 1.610.000.000,001.03 10301 38 2.091.907.000,00 481.907.000,00 29,9303 Belanja Modal 1.610.000.000,00381.03 10301 5 2 3 2.091.907.000,00 481.907.000,00 29,9303 34Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 700.000.000,001.03 10301 38 664.442.000,00 ( 35.558.000,00) ( 5,07)04 Belanja Modal 700.000.000,00381.03 10301 5 2 3 664.442.000,00 ( 35.558.000,00) ( 5,07)04 PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN 4.450.000.000,001.03 10301 38 4.504.684.000,00 54.684.000,00 1,2205 Belanja Modal 4.450.000.000,00381.03 10301 5 2 3 4.504.684.000,00 54.684.000,00 1,2205 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR 750.000.000,001.03 10301 38 651.386.000,00 ( 98.614.000,00) ( 13,14)07 Belanja Modal 750.000.000,00381.03 10301 5 2 3 651.386.000,00 ( 98.614.000,00) ( 13,14)07 KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 100.000.000,001.03 10301 38 206.255.000,00 106.255.000,00 106,2508 Belanja Pegawai 5.550.000,00381.03 10301 5 2 1 7.180.000,00 1.630.000,00 29,3608 Belanja Barang dan Jasa 94.450.000,00381.03 10301 5 2 2 199.075.000,00 104.625.000,00 110,7708 OPERASIONAL POMPA AIR ROB 100.000.000,001.03 10301 38 283.190.000,00 183.190.000,00 183,1910 Belanja Pegawai 14.450.000,00381.03 10301 5 2 1 40.100.000,00 25.650.000,00 177,5010 Belanja Barang dan Jasa 85.550.000,00381.03 10301 5 2 2 243.090.000,00 157.540.000,00 184,1410 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SUNGAI 700.000.000,001.03 10301 38 700.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 16.500.000,00381.03 10301 5 2 1 16.500.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 683.500.000,00381.03 10301 5 2 2 683.500.000,00 0,00 0,0011 35Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 224.500.000,001.04 10401 00 4 224.500.000,00 0,00 0,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 224.500.000,001.04 10401 00 4 1 224.500.000,00 0,00 0,0000 Hasil Retribusi Daerah 224.500.000,00001.04 10401 4 1 2 224.500.000,00 0,00 0,0000 BELANJA DAERAH 55.729.977.000,001.04 10401 00 5 83.197.081.800,00 27.467.104.800,00 49,2800 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.617.672.000,001.04 10401 00 5 1 10.999.679.000,00 382.007.000,00 3,5900 Belanja Pegawai 10.617.672.000,00001.04 10401 5 1 1 10.999.679.000,00 382.007.000,00 3,5900 BELANJA LANGSUNG 45.112.305.000,001.04 10401 00 5 2 72.197.402.800,00 27.085.097.800,00 60,03 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.049.982.000,001.04 10401 01 2.019.982.000,00 ( 30.000.000,00) ( 1,46) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 72.000.000,001.04 10401 01 72.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.04 10401 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00011.04 10401 5 2 2 70.200.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 125.000.000,001.04 10401 01 95.000.000,00 ( 30.000.000,00) ( 24,00)06 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00011.04 10401 5 2 2 95.000.000,00 ( 30.000.000,00) ( 24,00)06 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 124.350.000,001.04 10401 01 124.350.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 123.900.000,00011.04 10401 5 2 1 123.900.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00011.04 10401 5 2 2 450.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,001.04 10401 01 50.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 6.600.000,00011.04 10401 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00011.04 10401 5 2 2 43.400.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.260.000,001.04 10401 01 60.260.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.04 10401 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 58.460.000,00011.04 10401 5 2 2 58.460.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,001.04 10401 01 25.000.000,00 0,00 0,0014 36Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00011.04 10401 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 77.040.000,001.04 10401 01 77.040.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 6.300.000,00011.04 10401 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 70.740.000,00011.04 10401 5 2 2 70.740.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 195.000.000,001.04 10401 01 195.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.04 10401 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 193.200.000,00011.04 10401 5 2 2 193.200.000,00 0,00 0,0018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 1.321.332.000,001.04 10401 01 1.321.332.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.320.350.000,00011.04 10401 5 2 1 1.320.350.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 982.000,00011.04 10401 5 2 2 982.000,00 0,00 0,0023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9.074.168.000,001.04 10401 02 10.349.806.100,00 1.275.638.100,00 14,05 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 400.000.000,001.04 10401 02 390.993.400,00 ( 9.006.600,00) ( 2,25)02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00021.04 10401 5 2 2 390.993.400,00 ( 9.006.600,00) ( 2,25)02 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 5.500.000.000,001.04 10401 02 5.121.959.000,00 ( 378.041.000,00) ( 6,87)03 Belanja Modal 5.500.000.000,00021.04 10401 5 2 3 5.121.959.000,00 ( 378.041.000,00) ( 6,87)03 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 350.000.000,001.04 10401 02 350.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 350.000.000,00021.04 10401 5 2 3 350.000.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN 300.000.000,001.04 10401 02 403.650.000,00 103.650.000,00 34,5511 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00021.04 10401 5 2 2 180.800.000,00 105.000.000,00 138,5211 Belanja Modal 224.200.000,00021.04 10401 5 2 3 222.850.000,00 ( 1.350.000,00) ( 0,60)11 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,001.04 10401 02 60.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 11.600.000,00021.04 10401 5 2 1 11.600.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00021.04 10401 5 2 2 48.400.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 32.500.000,001.04 10401 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 37Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.04 10401 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.018.668.000,001.04 10401 02 2.629.952.150,00 611.284.150,00 30,2824 Belanja Pegawai 3.200.000,00021.04 10401 5 2 1 4.600.000,00 1.400.000,00 43,7524 Belanja Barang dan Jasa 2.015.468.000,00021.04 10401 5 2 2 2.625.352.150,00 609.884.150,00 30,2624 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 10.000.000,001.04 10401 02 10.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00021.04 10401 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0032 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.000.000,001.04 10401 02 33.000.000,00 0,00 0,0062 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00021.04 10401 5 2 2 33.000.000,00 0,00 0,0062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 270.000.000,001.04 10401 02 245.595.550,00 ( 24.404.450,00) ( 9,03)139 Belanja Modal 270.000.000,00021.04 10401 5 2 3 245.595.550,00 ( 24.404.450,00) ( 9,03)139 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 0,001.04 10401 02 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00148 Belanja Barang dan Jasa 0,00021.04 10401 5 2 2 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00148 REHABILITASI KANTOR KORAMIL 100.000.000,001.04 10401 02 100.000.000,00 0,00 0,00204 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00021.04 10401 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00204 REHABILITASI PENDOPO DAN PENATAAN RUMAH DINAS WAKIL BUPATI 0,001.04 10401 02 473.746.000,00 473.746.000,00 100,00206 Belanja Modal 0,00021.04 10401 5 2 3 473.746.000,00 473.746.000,00 100,00206 REHABILITASI AULA KANTOR 0,001.04 10401 02 198.410.000,00 198.410.000,00 100,00207 Belanja Modal 0,00021.04 10401 5 2 3 198.410.000,00 198.410.000,00 100,00207 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 150.000.000,001.04 10401 03 142.208.000,00 ( 7.792.000,00) ( 5,19) PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 150.000.000,001.04 10401 03 142.208.000,00 ( 7.792.000,00) ( 5,19)03 Belanja Pegawai 3.625.000,00031.04 10401 5 2 1 3.625.000,00 0,00 0,0003 38Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 146.375.000,00031.04 10401 5 2 2 138.583.000,00 ( 7.792.000,00) ( 5,32)03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,001.04 10401 05 50.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,001.04 10401 05 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00051.04 10401 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 772.000.000,001.04 10401 15 972.000.000,00 200.000.000,00 25,90 FASILITASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN 50.000.000,001.04 10401 15 50.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 23.900.000,00151.04 10401 5 2 1 23.900.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00151.04 10401 5 2 2 26.100.000,00 0,00 0,0011 PENUNJANG DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 372.000.000,001.04 10401 15 372.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 268.150.000,00151.04 10401 5 2 1 268.150.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 103.850.000,00151.04 10401 5 2 2 103.850.000,00 0,00 0,0012 PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN RUSUNAWA 100.000.000,001.04 10401 15 100.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 97.200.000,00151.04 10401 5 2 1 97.200.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00151.04 10401 5 2 2 2.800.000,00 0,00 0,0016 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 250.000.000,001.04 10401 15 250.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 191.100.000,00151.04 10401 5 2 1 191.100.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00151.04 10401 5 2 2 58.900.000,00 0,00 0,0017 FASILITASI BANTUAN KEUANGAN PEMDES UNTUK REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 0,001.04 10401 15 200.000.000,00 200.000.000,00 100,0018 Belanja Pegawai 0,00151.04 10401 5 2 1 42.350.000,00 42.350.000,00 100,0018 Belanja Barang dan Jasa 0,00151.04 10401 5 2 2 157.650.000,00 157.650.000,00 100,0018 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.260.255.000,002.05 10401 15 7.228.984.000,00 ( 31.271.000,00) ( 0,43) PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG 300.000.000,002.05 10401 15 293.310.000,00 ( 6.690.000,00) ( 2,23)14 39Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 7.075.000,00152.05 10401 5 2 1 7.075.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 292.925.000,00152.05 10401 5 2 2 286.235.000,00 ( 6.690.000,00) ( 2,28)14 PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG TPA BOJONGLARANG 650.000.000,002.05 10401 15 636.795.000,00 ( 13.205.000,00) ( 2,03)26 Belanja Modal 650.000.000,00152.05 10401 5 2 3 636.795.000,00 ( 13.205.000,00) ( 2,03)26 PEMBANGUNAN LANDASAN KONTAINER 200.000.000,002.05 10401 15 199.256.000,00 ( 744.000,00) ( 0,37)33 Belanja Modal 200.000.000,00152.05 10401 5 2 3 199.256.000,00 ( 744.000,00) ( 0,37)33 PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATEN PEKALONGAN 4.500.000.000,002.05 10401 15 4.490.564.000,00 ( 9.436.000,00) ( 0,20)36 Belanja Pegawai 10.200.000,00152.05 10401 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 4.489.800.000,00152.05 10401 5 2 2 4.480.364.000,00 ( 9.436.000,00) ( 0,21)36 PENGADAAN KONTAINER 200.000.000,002.05 10401 15 199.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,25)37 Belanja Modal 200.000.000,00152.05 10401 5 2 3 199.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,25)37 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 125.000.000,002.05 10401 15 125.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 2.500.000,00152.05 10401 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00152.05 10401 5 2 2 122.500.000,00 0,00 0,0038 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KONTAINER 100.000.000,002.05 10401 15 99.304.000,00 ( 696.000,00) ( 0,69)39 Belanja Pegawai 1.300.000,00152.05 10401 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 98.700.000,00152.05 10401 5 2 2 98.004.000,00 ( 696.000,00) ( 0,70)39 FASILITASI GERAKAN KEBERSIHAN MASYARAKAT 200.000.000,002.05 10401 15 200.000.000,00 0,00 0,0044 Belanja Pegawai 2.200.000,00152.05 10401 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,0044 Belanja Barang dan Jasa 197.800.000,00152.05 10401 5 2 2 197.800.000,00 0,00 0,0044 PENGADAAN SEPEDA MOTOR RODA TIGA PENGANGKUT SAMPAH (DAK) 463.364.000,002.05 10401 15 463.364.000,00 0,00 0,0045 Belanja Barang dan Jasa 463.364.000,00152.05 10401 5 2 2 463.364.000,00 0,00 0,0045 PENGURANGAN DAN PENGENDALIAN BEBAN PENCEMARAN DARI SAMPAH (DAK) 521.891.000,002.05 10401 15 521.891.000,00 0,00 0,0046 40Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 521.891.000,00152.05 10401 5 2 2 521.891.000,00 0,00 0,0046 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 900.000.000,001.04 10401 16 1.099.800.000,00 199.800.000,00 22,20 PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNAN SANITASI 260.000.000,001.04 10401 16 259.800.000,00 ( 200.000,00) ( 0,07)07 Belanja Pegawai 99.500.000,00161.04 10401 5 2 1 99.500.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 160.500.000,00161.04 10401 5 2 2 160.300.000,00 ( 200.000,00) ( 0,12)07 PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT 150.000.000,001.04 10401 16 150.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 76.350.000,00161.04 10401 5 2 1 76.050.000,00 ( 300.000,00) ( 0,39)10 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00161.04 10401 5 2 2 73.950.000,00 300.000,00 0,4010 PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 390.000.000,001.04 10401 16 390.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 48.050.000,00161.04 10401 5 2 1 48.050.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 341.950.000,00161.04 10401 5 2 2 341.950.000,00 0,00 0,0012 PENATAN LINGKUNGAN KUMUH PERKOTAAN 0,001.04 10401 16 200.000.000,00 200.000.000,00 100,0013 Belanja Modal 0,00161.04 10401 5 2 3 200.000.000,00 200.000.000,00 100,0013 PENUNJANG KEGIATAN PLPBK 100.000.000,001.04 10401 16 100.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 15.600.000,00161.04 10401 5 2 1 13.500.000,00 ( 2.100.000,00) ( 13,46)17 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00161.04 10401 5 2 2 86.500.000,00 2.100.000,00 2,4817 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 535.000.000,002.05 10401 16 632.874.000,00 97.874.000,00 18,29 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUGAN (PROPER) 50.000.000,002.05 10401 16 50.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 7.460.000,00162.05 10401 5 2 1 7.460.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 42.540.000,00162.05 10401 5 2 2 42.540.000,00 0,00 0,0019 PENGUJIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA 70.000.000,002.05 10401 16 68.574.000,00 ( 1.426.000,00) ( 2,03)27 41Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 8.625.000,00162.05 10401 5 2 1 7.725.000,00 ( 900.000,00) ( 10,43)27 Belanja Barang dan Jasa 61.375.000,00162.05 10401 5 2 2 60.849.000,00 ( 526.000,00) ( 0,85)27 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,002.05 10401 16 75.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 15.660.000,00162.05 10401 5 2 1 15.660.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 59.340.000,00162.05 10401 5 2 2 59.340.000,00 0,00 0,0030 PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN 60.000.000,002.05 10401 16 59.300.000,00 ( 700.000,00) ( 1,16)43 Belanja Pegawai 7.875.000,00162.05 10401 5 2 1 7.575.000,00 ( 300.000,00) ( 3,80)43 Belanja Barang dan Jasa 52.125.000,00162.05 10401 5 2 2 51.725.000,00 ( 400.000,00) ( 0,76)43 INVENTARISASI GRK DAN PENYUSUNAN PROFIL GRK 40.000.000,002.05 10401 16 40.000.000,00 0,00 0,0060 Belanja Pegawai 11.500.000,00162.05 10401 5 2 1 11.500.000,00 0,00 0,0060 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00162.05 10401 5 2 2 28.500.000,00 0,00 0,0060 UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KAJEN 200.000.000,002.05 10401 16 300.000.000,00 100.000.000,00 50,0065 Belanja Pegawai 47.190.000,00162.05 10401 5 2 1 40.980.000,00 ( 6.210.000,00) ( 13,15)65 Belanja Barang dan Jasa 152.810.000,00162.05 10401 5 2 2 259.020.000,00 106.210.000,00 69,5065 FASILITASI PELAKSANAAN LOMBA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT 40.000.000,002.05 10401 16 40.000.000,00 0,00 0,0067 Belanja Pegawai 7.300.000,00162.05 10401 5 2 1 7.300.000,00 0,00 0,0067 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00162.05 10401 5 2 2 32.700.000,00 0,00 0,0067 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 250.000.000,002.05 10401 19 250.000.000,00 0,00 0,00 PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERAN 80.000.000,002.05 10401 19 80.000.000,00 0,00 0,0006 42Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH Belanja Pegawai 5.225.000,00192.05 10401 5 2 1 5.225.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 74.775.000,00192.05 10401 5 2 2 74.775.000,00 0,00 0,0006 PENGUKURAN KERUSAKAN TANAH AKIBAT PRODUKSI BIOMASSA 70.000.000,002.05 10401 19 70.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 2.875.000,00192.05 10401 5 2 1 2.875.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 67.125.000,00192.05 10401 5 2 2 67.125.000,00 0,00 0,0010 SOSIALISASI MOBIL HIJAU 100.000.000,002.05 10401 19 100.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 4.950.000,00192.05 10401 5 2 1 4.950.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 95.050.000,00192.05 10401 5 2 2 95.050.000,00 0,00 0,0015 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 7.855.000.000,001.04 10401 21 7.838.750.000,00 ( 16.250.000,00) ( 0,20) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (DAK) 1.388.000.000,001.04 10401 21 1.388.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 1.388.000.000,00211.04 10401 5 2 2 1.388.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (DAK PENUGASAN) 5.377.000.000,001.04 10401 21 5.377.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 5.377.000.000,00211.04 10401 5 2 2 5.377.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 1.090.000.000,001.04 10401 21 1.073.750.000,00 ( 16.250.000,00) ( 1,49)03 Belanja Barang dan Jasa 1.090.000.000,00211.04 10401 5 2 2 1.073.750.000,00 ( 16.250.000,00) ( 1,49)03 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI 250.000.000,001.04 10401 22 250.000.000,00 0,00 0,00 PENUNJANG PELAKSANAN KEGIATAN PAMSIMAS 150.000.000,001.04 10401 22 150.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 55.150.000,00221.04 10401 5 2 1 49.675.000,00 ( 5.475.000,00) ( 9,92)01 Belanja Barang dan Jasa 94.850.000,00221.04 10401 5 2 2 100.325.000,00 5.475.000,00 5,7701 43Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENUNJANG HIBAH AIR MINUM PERDESAAN 100.000.000,001.04 10401 22 100.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 16.200.000,00221.04 10401 5 2 1 14.400.000,00 ( 1.800.000,00) ( 11,11)02 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00221.04 10401 5 2 2 85.600.000,00 1.800.000,00 2,1402 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 710.900.000,002.05 10401 24 1.159.449.000,00 448.549.000,00 63,09 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN 450.000.000,002.05 10401 24 600.000.000,00 150.000.000,00 33,3313 Belanja Pegawai 62.600.000,00242.05 10401 5 2 1 62.600.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 387.400.000,00242.05 10401 5 2 2 537.400.000,00 150.000.000,00 38,7113 PERAMBASAN DAN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN 70.900.000,002.05 10401 24 70.900.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 69.500.000,00242.05 10401 5 2 1 69.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00242.05 10401 5 2 2 1.400.000,00 0,00 0,0022 PENGADAAN TANAMAN DAN POT 190.000.000,002.05 10401 24 288.549.000,00 98.549.000,00 51,8623 Belanja Pegawai 2.400.000,00242.05 10401 5 2 1 3.550.000,00 1.150.000,00 47,9123 Belanja Barang dan Jasa 187.600.000,00242.05 10401 5 2 2 284.999.000,00 97.399.000,00 51,9123 REVITALISASI TAMAN 0,002.05 10401 24 200.000.000,00 200.000.000,00 100,0024 Belanja Modal 0,00242.05 10401 5 2 3 200.000.000,00 200.000.000,00 100,0024 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 455.000.000,001.03 10401 32 488.800.000,00 33.800.000,00 7,42 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 200.000.000,001.03 10401 32 248.800.000,00 48.800.000,00 24,4001 Belanja Pegawai 87.850.000,00321.03 10401 5 2 1 88.750.000,00 900.000,00 1,0201 Belanja Barang dan Jasa 112.150.000,00321.03 10401 5 2 2 160.050.000,00 47.900.000,00 42,7101 PERENCANAAN DED JARINGAN LPJU 120.000.000,001.03 10401 32 105.000.000,00 ( 15.000.000,00) ( 12,50)30 Belanja Pegawai 1.700.000,00321.03 10401 5 2 1 1.700.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 118.300.000,00321.03 10401 5 2 2 103.300.000,00 ( 15.000.000,00) ( 12,67)30 PERENCANAAN DED PENYEDIAAN AIR MINUM 50.000.000,001.03 10401 32 50.000.000,00 0,00 0,0031 Belanja Pegawai 1.100.000,00321.03 10401 5 2 1 1.100.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00321.03 10401 5 2 2 48.900.000,00 0,00 0,0031 44Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 35.000.000,001.03 10401 32 35.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 3.900.000,00321.03 10401 5 2 1 3.900.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00321.03 10401 5 2 2 31.100.000,00 0,00 0,0032 BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG 50.000.000,001.03 10401 32 50.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 450.000,00321.03 10401 5 2 1 450.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00321.03 10401 5 2 2 49.550.000,00 0,00 0,0033 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 14.800.000.000,001.03 10401 33 39.714.749.700,00 24.914.749.700,00 168,34 PENGADAAN LPJU 14.400.000.000,001.03 10401 33 15.815.549.700,00 1.415.549.700,00 9,8305 Belanja Modal 14.400.000.000,00331.03 10401 5 2 3 15.815.549.700,00 1.415.549.700,00 9,8305 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU 350.000.000,001.03 10401 33 500.000.000,00 150.000.000,00 42,8507 Belanja Pegawai 108.100.000,00331.03 10401 5 2 1 108.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 241.900.000,00331.03 10401 5 2 2 391.900.000,00 150.000.000,00 62,0007 INVENTARISASI LPJU (DATABASE LPJU) DI KABUPATEN PEKALONGAN 50.000.000,001.03 10401 33 49.200.000,00 ( 800.000,00) ( 1,60)11 Belanja Pegawai 950.000,00331.03 10401 5 2 1 950.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00331.03 10401 5 2 2 48.250.000,00 ( 800.000,00) ( 1,63)11 PEMASANGAN LAMPU PJU TENAGA SURYA DI KABUPATEN PEKALONGAN (PROVINSI) 0,001.03 10401 33 18.270.000.000,00 18.270.000.000,00 100,0012 Belanja Modal 0,00331.03 10401 5 2 3 18.270.000.000,00 18.270.000.000,00 100,0012 PENGADAAN PJU SOLARCELL RUAS JALAN KARANGANYAR-LOLONG (PROVINSI) 0,001.03 10401 33 5.080.000.000,00 5.080.000.000,00 100,0013 Belanja Modal 0,00331.03 10401 5 2 3 5.080.000.000,00 5.080.000.000,00 100,0013 45Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 10.883.207.400,001.05 10501 00 5 10.828.731.422,00 ( 54.475.978,00) ( 0,50)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.274.217.000,001.05 10501 00 5 1 6.319.788.000,00 45.571.000,00 0,7200 Belanja Pegawai 6.274.217.000,00001.05 10501 5 1 1 6.319.788.000,00 45.571.000,00 0,7200 BELANJA LANGSUNG 4.608.990.400,001.05 10501 00 5 2 4.508.943.422,00 ( 100.046.978,00) ( 2,17) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 904.809.000,001.05 10501 01 854.312.022,00 ( 50.496.978,00) ( 5,58) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.280.000,001.05 10501 01 29.280.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 27.480.000,00011.05 10501 5 2 2 27.480.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 21.300.000,001.05 10501 01 21.300.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00011.05 10501 5 2 2 21.300.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 51.050.000,001.05 10501 01 49.250.000,00 ( 1.800.000,00) ( 3,52)07 Belanja Pegawai 51.000.000,00011.05 10501 5 2 1 49.200.000,00 ( 1.800.000,00) ( 3,52)07 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00011.05 10501 5 2 2 50.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 10.800.000,001.05 10501 01 10.800.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00011.05 10501 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.950.000,001.05 10501 01 12.950.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00011.05 10501 5 2 2 11.150.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.800.000,001.05 10501 01 13.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00011.05 10501 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 6.000.000,001.05 10501 01 6.000.000,00 0,00 0,0012 46Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00011.05 10501 5 2 2 4.200.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.000.000,001.05 10501 01 7.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00011.05 10501 5 2 2 5.200.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 53.800.000,001.05 10501 01 53.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00011.05 10501 5 2 2 52.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 125.000.000,001.05 10501 01 125.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000,00011.05 10501 5 2 2 123.200.000,00 0,00 0,0018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 184.884.000,001.05 10501 01 184.884.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 184.784.000,00011.05 10501 5 2 1 184.784.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00011.05 10501 5 2 2 100.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 44.200.000,001.05 10501 01 44.200.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 2.600.000,00011.05 10501 5 2 1 2.600.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00011.05 10501 5 2 2 41.600.000,00 0,00 0,0040 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBJEK / TEMPAT VITAL 344.745.000,001.05 10501 01 296.048.022,00 ( 48.696.978,00) ( 14,12)44 Belanja Pegawai 2.300.000,00011.05 10501 5 2 1 2.300.000,00 0,00 0,0044 Belanja Barang dan Jasa 342.445.000,00011.05 10501 5 2 2 293.748.022,00 ( 48.696.978,00) ( 14,22)44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.295.841.400,001.05 10501 02 1.245.441.400,00 ( 50.400.000,00) ( 3,88) PENGADAAN KENDARAAN 470.000.000,001.05 10501 02 420.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 10,63)05 47Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DINAS/OPERASIONAL Belanja Modal 470.000.000,00021.05 10501 5 2 3 420.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 10,63)05 PENGADAAN MEBELEUR 26.025.000,001.05 10501 02 25.625.000,00 ( 400.000,00) ( 1,53)15 Belanja Modal 26.025.000,00021.05 10501 5 2 3 25.625.000,00 ( 400.000,00) ( 1,53)15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.500.000,001.05 10501 02 15.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.700.000,00021.05 10501 5 2 1 2.700.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00021.05 10501 5 2 2 12.800.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.05 10501 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00021.05 10501 5 2 2 30.700.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 312.766.400,001.05 10501 02 312.766.400,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 310.966.400,00021.05 10501 5 2 2 310.966.400,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.05 10501 02 15.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00021.05 10501 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0028 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 370.000.000,001.05 10501 02 370.000.000,00 0,00 0,0046 Belanja Pegawai 2.550.000,00021.05 10501 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,0046 Belanja Barang dan Jasa 367.450.000,00021.05 10501 5 2 2 367.450.000,00 0,00 0,0046 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 54.050.000,001.05 10501 02 54.050.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 54.050.000,00021.05 10501 5 2 3 54.050.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 139.680.000,001.05 10501 03 136.200.000,00 ( 3.480.000,00) ( 2,49) PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 124.680.000,001.05 10501 03 121.200.000,00 ( 3.480.000,00) ( 2,79)02 48Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 4.300.000,00031.05 10501 5 2 1 4.300.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 120.380.000,00031.05 10501 5 2 2 116.900.000,00 ( 3.480.000,00) ( 2,89)02 OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 15.000.000,001.05 10501 03 15.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 13.940.000,00031.05 10501 5 2 1 13.940.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00031.05 10501 5 2 2 1.060.000,00 0,00 0,0010 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 226.480.000,001.05 10501 05 226.480.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,001.05 10501 05 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 6.000.000,00051.05 10501 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00051.05 10501 5 2 2 44.000.000,00 0,00 0,0001 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN ANGGOTA SATPOL PP 76.480.000,001.05 10501 05 76.480.000,00 0,00 0,0052 Belanja Pegawai 3.000.000,00051.05 10501 5 2 1 1.500.000,00 ( 1.500.000,00) ( 50,00)52 Belanja Barang dan Jasa 73.480.000,00051.05 10501 5 2 2 74.980.000,00 1.500.000,00 2,0452 FASILITASI PENGIRIMAN ANGGOTA SATPOL PP TINGKAT PROVINSI 100.000.000,001.05 10501 05 100.000.000,00 0,00 0,0054 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00051.05 10501 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,0054 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.052.880.000,001.05 10501 16 1.052.880.000,00 0,00 0,00 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT PUSAT DAN DAERAH 35.000.000,001.05 10501 16 35.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.800.000,00161.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00161.05 10501 5 2 2 33.200.000,00 0,00 0,0006 PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL DAERAH 150.000.000,001.05 10501 16 150.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 1.800.000,00161.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00161.05 10501 5 2 2 148.200.000,00 0,00 0,0007 49Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PATROLI WILAYAH 103.680.000,001.05 10501 16 103.680.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 5.700.000,00161.05 10501 5 2 1 5.700.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 97.980.000,00161.05 10501 5 2 2 97.980.000,00 0,00 0,0010 OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMAS REAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN 216.200.000,001.05 10501 16 216.200.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 6.000.000,00161.05 10501 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 210.200.000,00161.05 10501 5 2 2 210.200.000,00 0,00 0,0011 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PAM PILKADES) 24.000.000,001.05 10501 16 24.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 150.000,00161.05 10501 5 2 1 150.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00161.05 10501 5 2 2 23.850.000,00 0,00 0,0017 PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 500.000.000,001.05 10501 16 500.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 488.700.000,00161.05 10501 5 2 1 488.700.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00161.05 10501 5 2 2 11.300.000,00 0,00 0,0019 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR 24.000.000,001.05 10501 16 24.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 23.400.000,00161.05 10501 5 2 1 23.400.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00161.05 10501 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0020 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 34.600.000,001.05 10501 20 34.600.000,00 0,00 0,00 OPERASI PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) 34.600.000,001.05 10501 20 34.600.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.800.000,00201.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00201.05 10501 5 2 2 32.800.000,00 0,00 0,0009 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN LINMAS DESA 33.500.000,001.05 10501 26 33.500.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN PERLINDUNGAN 33.500.000,001.05 10501 26 33.500.000,00 0,00 0,0002 50Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 MASYARAKAT (LINMAS) DESA Belanja Pegawai 300.000,00261.05 10501 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00261.05 10501 5 2 2 33.200.000,00 0,00 0,0002 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 400.000.000,001.05 10501 27 404.330.000,00 4.330.000,00 1,08 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN 200.000.000,001.05 10501 27 188.980.000,00 ( 11.020.000,00) ( 5,51)01 Belanja Modal 200.000.000,00271.05 10501 5 2 3 188.980.000,00 ( 11.020.000,00) ( 5,51)01 PENUNJANG PELAKSANAAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 100.000.000,001.05 10501 27 115.900.000,00 15.900.000,00 15,9002 Belanja Pegawai 1.500.000,00271.05 10501 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00271.05 10501 5 2 2 114.400.000,00 15.900.000,00 16,1402 PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN 100.000.000,001.05 10501 27 99.450.000,00 ( 550.000,00) ( 0,55)03 Belanja Pegawai 2.900.000,00271.05 10501 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 97.100.000,00271.05 10501 5 2 2 96.550.000,00 ( 550.000,00) ( 0,56)03 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP 521.200.000,001.05 10501 28 521.200.000,00 0,00 0,00 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT) 230.000.000,001.05 10501 28 230.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 83.100.000,00281.05 10501 5 2 1 83.100.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 146.900.000,00281.05 10501 5 2 2 146.900.000,00 0,00 0,0001 OPERASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN 95.000.000,001.05 10501 28 95.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 28.800.000,00281.05 10501 5 2 1 28.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00281.05 10501 5 2 2 66.200.000,00 0,00 0,0002 PENERTIBAN PERIKLANAN 50.000.000,001.05 10501 28 50.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.800.000,00281.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00281.05 10501 5 2 2 48.200.000,00 0,00 0,0003 51Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 OPERASI PEMBERANTASAN MIRAS DAN MINUMAN BERALKOHOL LAINNYA 30.000.000,001.05 10501 28 30.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 1.800.000,00281.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00281.05 10501 5 2 2 28.200.000,00 0,00 0,0004 OPERASI PENERTIBAN PELAJAR 41.200.000,001.05 10501 28 41.200.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 1.800.000,00281.05 10501 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00281.05 10501 5 2 2 39.400.000,00 0,00 0,0005 PEMBINAAN PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA 75.000.000,001.05 10501 28 75.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 6.000.000,00281.05 10501 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00281.05 10501 5 2 2 69.000.000,00 0,00 0,0006 52Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.660.966.000,001.05 10502 00 5 4.992.157.000,00 331.191.000,00 7,1000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.795.366.000,001.05 10502 00 5 1 1.992.674.000,00 197.308.000,00 10,9800 Belanja Pegawai 1.795.366.000,00001.05 10502 5 1 1 1.992.674.000,00 197.308.000,00 10,9800 BELANJA LANGSUNG 2.865.600.000,001.05 10502 00 5 2 2.999.483.000,00 133.883.000,00 4,67 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 418.950.000,001.05 10502 01 436.811.000,00 17.861.000,00 4,26 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,001.05 10502 01 33.000.000,00 3.000.000,00 10,0002 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.05 10502 5 2 2 33.000.000,00 3.000.000,00 10,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.250.000,001.05 10502 01 4.250.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00011.05 10502 5 2 2 4.250.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 49.200.000,001.05 10502 01 49.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 48.600.000,00011.05 10502 5 2 1 48.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00011.05 10502 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,001.05 10502 01 30.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.05 10502 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 29.000.000,001.05 10502 01 29.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00011.05 10502 5 2 2 29.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,001.05 10502 01 3.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00011.05 10502 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,001.05 10502 01 5.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00011.05 10502 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.500.000,001.05 10502 01 6.500.000,00 0,00 0,0015 53Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 6.500.000,00011.05 10502 5 2 3 6.500.000,00 0,00 0,0015 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,001.05 10502 01 35.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00011.05 10502 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 100.000.000,001.05 10502 01 115.000.000,00 15.000.000,00 15,0018 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00011.05 10502 5 2 2 115.000.000,00 15.000.000,00 15,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 75.000.000,001.05 10502 01 75.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00011.05 10502 5 2 2 75.000.000,00 0,00 0,0019 OPERASIONAL ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA 34.000.000,001.05 10502 01 34.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 33.000.000,00011.05 10502 5 2 1 33.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00011.05 10502 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,0028 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 18.000.000,001.05 10502 01 17.861.000,00 ( 139.000,00) ( 0,77)40 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00011.05 10502 5 2 2 17.861.000,00 ( 139.000,00) ( 0,77)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 145.750.000,001.05 10502 02 141.772.000,00 ( 3.978.000,00) ( 2,72) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,001.05 10502 02 21.022.000,00 ( 3.978.000,00) ( 15,91)05 Belanja Modal 25.000.000,00021.05 10502 5 2 3 21.022.000,00 ( 3.978.000,00) ( 15,91)05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.000.000,001.05 10502 02 30.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 11.232.000,00021.05 10502 5 2 1 11.232.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 18.768.000,00021.05 10502 5 2 2 18.768.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.250.000,001.05 10502 02 31.250.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00021.05 10502 5 2 2 31.250.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 27.000.000,001.05 10502 02 27.000.000,00 0,00 0,0024 54Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00021.05 10502 5 2 2 27.000.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.05 10502 02 25.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.05 10502 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN PERALATAN KORSIK 7.500.000,001.05 10502 02 7.500.000,00 0,00 0,0066 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00021.05 10502 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,0066 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,001.05 10502 05 30.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 30.000.000,001.05 10502 05 30.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00051.05 10502 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0013 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 980.000.000,001.05 10502 15 1.100.000.000,00 120.000.000,00 12,24 KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAMANAN HARI RAYA, NATAL DAN TAHUN BARU 450.000.000,001.05 10502 15 450.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 600.000,00151.05 10502 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 449.400.000,00151.05 10502 5 2 2 449.400.000,00 0,00 0,0007 ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH 25.000.000,001.05 10502 15 145.000.000,00 120.000.000,00 480,0008 Belanja Pegawai 1.800.000,00151.05 10502 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00151.05 10502 5 2 2 143.200.000,00 120.000.000,00 517,2408 KOMUNITAS INTELJEN DAERAH (KOMINDA) 325.000.000,001.05 10502 15 325.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 287.640.000,00151.05 10502 5 2 1 287.640.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 37.360.000,00151.05 10502 5 2 2 37.360.000,00 0,00 0,0009 FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN 180.000.000,001.05 10502 15 180.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 163.400.000,00151.05 10502 5 2 1 163.400.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00151.05 10502 5 2 2 16.600.000,00 0,00 0,0014 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 596.000.000,001.05 10502 17 596.000.000,00 0,00 0,00 55Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEBANGSAAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 396.000.000,001.05 10502 17 396.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 7.500.000,00171.05 10502 5 2 1 7.500.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 388.500.000,00171.05 10502 5 2 2 388.500.000,00 0,00 0,0003 PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA 100.000.000,001.05 10502 17 100.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 2.625.000,00171.05 10502 5 2 1 2.625.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 97.375.000,00171.05 10502 5 2 2 97.375.000,00 0,00 0,0004 PENGAWASAN ORANG ASING 20.000.000,001.05 10502 17 20.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 10.635.000,00171.05 10502 5 2 1 10.635.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 9.365.000,00171.05 10502 5 2 2 9.365.000,00 0,00 0,0005 PEMELIHARAAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA ANTAR KEPERCAYAAN 50.000.000,001.05 10502 17 50.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 6.675.000,00171.05 10502 5 2 1 6.675.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 43.325.000,00171.05 10502 5 2 2 43.325.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI FORUM PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN 30.000.000,001.05 10502 17 30.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 3.075.000,00171.05 10502 5 2 1 3.075.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 26.925.000,00171.05 10502 5 2 2 26.925.000,00 0,00 0,0009 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 539.900.000,001.05 10502 19 539.900.000,00 0,00 0,00 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 289.900.000,001.05 10502 19 289.900.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 280.400.000,00191.05 10502 5 2 1 280.400.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00191.05 10502 5 2 2 9.500.000,00 0,00 0,0002 FASILITASI PEMBERDAYAAN FORUM 40.000.000,001.05 10502 19 40.000.000,00 0,00 0,0003 56Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB) Belanja Pegawai 35.820.000,00191.05 10502 5 2 1 35.820.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00191.05 10502 5 2 2 4.180.000,00 0,00 0,0003 FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) 50.000.000,001.05 10502 19 50.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 11.100.000,00191.05 10502 5 2 1 11.100.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 38.900.000,00191.05 10502 5 2 2 38.900.000,00 0,00 0,0004 FASILITASI FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA (FPBI) 50.000.000,001.05 10502 19 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 27.750.000,00191.05 10502 5 2 1 27.750.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00191.05 10502 5 2 2 22.250.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN SDM FKUB, FPBI, FKDM, ORMAS/LSM 15.000.000,001.05 10502 19 15.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00191.05 10502 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0006 FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) 75.000.000,001.05 10502 19 75.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 29.475.000,00191.05 10502 5 2 1 29.475.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 45.525.000,00191.05 10502 5 2 2 45.525.000,00 0,00 0,0007 BINTEK ANGGOTA KOMINDA 20.000.000,001.05 10502 19 20.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 3.000.000,00191.05 10502 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00191.05 10502 5 2 2 17.000.000,00 0,00 0,0008 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 85.000.000,001.05 10502 21 85.000.000,00 0,00 0,00 KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERWAKILI 25.000.000,001.05 10502 21 25.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 8.100.000,00211.05 10502 5 2 1 8.100.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00211.05 10502 5 2 2 16.900.000,00 0,00 0,0006 SOSIALISASI UU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILU 60.000.000,001.05 10502 21 60.000.000,00 0,00 0,0009 57Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00211.05 10502 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0009 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 70.000.000,001.05 10502 24 70.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI PENERBITAN SKT BAGI ORMAS/LSM 30.000.000,001.05 10502 24 30.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 19.800.000,00241.05 10502 5 2 1 19.800.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00241.05 10502 5 2 2 10.200.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (SM) / LEMBAGA NIRLABA LAINNYA (LNL) KABUPATEN PEKALONGAN 40.000.000,001.05 10502 24 40.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 4.800.000,00241.05 10502 5 2 1 4.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00241.05 10502 5 2 2 35.200.000,00 0,00 0,0002 58Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 7.042.201.000,001.06 10601 00 5 7.428.411.800,00 386.210.800,00 5,4800 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.519.551.000,001.06 10601 00 5 1 2.634.896.000,00 115.345.000,00 4,5700 Belanja Pegawai 2.519.551.000,00001.06 10601 5 1 1 2.634.896.000,00 115.345.000,00 4,5700 BELANJA LANGSUNG 4.522.650.000,001.06 10601 00 5 2 4.793.515.800,00 270.865.800,00 5,98 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 737.718.000,001.06 10601 01 733.728.500,00 ( 3.989.500,00) ( 0,54) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 85.000.000,001.06 10601 01 85.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 83.200.000,00011.06 10601 5 2 2 83.200.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 11.650.000,001.06 10601 01 11.650.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00011.06 10601 5 2 2 9.850.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 75.260.000,001.06 10601 01 75.260.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 74.760.000,00011.06 10601 5 2 1 74.760.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00011.06 10601 5 2 2 500.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 265.000.000,001.06 10601 01 261.010.500,00 ( 3.989.500,00) ( 1,50)08 Belanja Pegawai 9.570.000,00011.06 10601 5 2 1 9.570.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 255.430.000,00011.06 10601 5 2 2 251.440.500,00 ( 3.989.500,00) ( 1,56)08 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.500.000,001.06 10601 01 55.500.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00011.06 10601 5 2 2 53.700.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 32.000.000,001.06 10601 01 32.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00011.06 10601 5 2 2 30.200.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 14.000.000,001.06 10601 01 14.000.000,00 0,00 0,0012 59Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00011.06 10601 5 2 2 12.200.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,001.06 10601 01 10.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00011.06 10601 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,001.06 10601 01 30.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.800.000,00011.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00011.06 10601 5 2 2 28.200.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 140.000.000,001.06 10601 01 140.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 7.200.000,00011.06 10601 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 132.800.000,00011.06 10601 5 2 2 132.800.000,00 0,00 0,0018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 19.308.000,001.06 10601 01 19.308.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 18.866.000,00011.06 10601 5 2 1 18.866.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 442.000,00011.06 10601 5 2 2 442.000,00 0,00 0,0023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 207.692.000,001.06 10601 02 206.680.000,00 ( 1.012.000,00) ( 0,48) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,001.06 10601 02 40.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 13.300.000,00021.06 10601 5 2 1 13.300.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00021.06 10601 5 2 2 26.700.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.06 10601 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.06 10601 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 32.500.000,001.06 10601 02 32.500.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.06 10601 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0024 60Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.06 10601 02 15.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 1.800.000,00021.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00021.06 10601 5 2 2 13.200.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 10.000.000,001.06 10601 02 10.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00021.06 10601 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.692.000,001.06 10601 02 76.680.000,00 ( 1.012.000,00) ( 1,30)139 Belanja Modal 77.692.000,00021.06 10601 5 2 3 76.680.000,00 ( 1.012.000,00) ( 1,30)139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,001.06 10601 05 25.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,001.06 10601 05 25.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00051.06 10601 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.135.000.000,001.06 10601 15 1.107.552.000,00 ( 27.448.000,00) ( 2,41) BIMBINGAN PEMANTAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA MISKIN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) 273.000.000,001.06 10601 15 273.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 7.110.000,00151.06 10601 5 2 1 7.110.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 265.890.000,00151.06 10601 5 2 2 265.890.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI PENUMBUHAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN 589.000.000,001.06 10601 15 568.704.000,00 ( 20.296.000,00) ( 3,44)11 Belanja Pegawai 8.760.000,00151.06 10601 5 2 1 11.060.000,00 2.300.000,00 26,2511 Belanja Barang dan Jasa 580.240.000,00151.06 10601 5 2 2 557.644.000,00 ( 22.596.000,00) ( 3,89)11 FASILITASI BANTUAN BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) 273.000.000,001.06 10601 15 265.848.000,00 ( 7.152.000,00) ( 2,61)13 61Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 4.300.000,00151.06 10601 5 2 1 4.300.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 268.700.000,00151.06 10601 5 2 2 261.548.000,00 ( 7.152.000,00) ( 2,66)13 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 290.000.000,001.06 10601 16 290.000.000,00 0,00 0,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 100.000.000,001.06 10601 16 100.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00161.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00161.06 10601 5 2 2 98.200.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 150.000.000,001.06 10601 16 150.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 11.400.000,00161.06 10601 5 2 1 11.400.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00161.06 10601 5 2 2 138.600.000,00 0,00 0,0015 TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT 40.000.000,001.06 10601 16 40.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 900.000,00161.06 10601 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00161.06 10601 5 2 2 39.100.000,00 0,00 0,0017 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 225.000.000,001.06 10601 18 225.000.000,00 0,00 0,00 PENJANGKAUAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN ANAK RENTAN/BERMASALAH DENGAN HUKUM 25.000.000,001.06 10601 18 25.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 5.400.000,00181.06 10601 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00181.06 10601 5 2 2 19.600.000,00 0,00 0,0006 FASILITASI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA 200.000.000,001.06 10601 18 200.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 1.350.000,00181.06 10601 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 198.650.000,00181.06 10601 5 2 2 198.650.000,00 0,00 0,0007 62Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) 50.000.000,001.06 10601 20 49.047.000,00 ( 953.000,00) ( 1,90) PENJANGKAUAN, BIMBINGAN SOSIAL, KETRAMPILAN DAN RESOSIALISASI BAGI EKS PSK BERBASIS MASYARAKAT 50.000.000,001.06 10601 20 49.047.000,00 ( 953.000,00) ( 1,90)07 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00201.06 10601 5 2 2 49.047.000,00 ( 953.000,00) ( 1,90)07 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 415.000.000,001.06 10601 21 415.000.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN KINERJA TKSK KABPEKALONGAN 250.000.000,001.06 10601 21 250.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 228.000.000,00211.06 10601 5 2 1 228.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00211.06 10601 5 2 2 22.000.000,00 0,00 0,0005 PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA (LK3) MUTIARA KELUARGA DALAM PENANGANAN MASALAH KELUARGA 15.000.000,001.06 10601 21 15.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 11.400.000,00211.06 10601 5 2 1 11.400.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00211.06 10601 5 2 2 3.600.000,00 0,00 0,0008 PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA 100.000.000,001.06 10601 21 100.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 3.150.000,00211.06 10601 5 2 1 3.150.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 96.850.000,00211.06 10601 5 2 2 96.850.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI BAGI PENGEMBANGAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL 50.000.000,001.06 10601 21 50.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00211.06 10601 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0012 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 355.000.000,001.06 10601 22 353.572.000,00 ( 1.428.000,00) ( 0,40) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN "BHAKTI WIRATAMA" 95.000.000,001.06 10601 22 95.000.000,00 0,00 0,0001 63Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 34.980.000,00221.06 10601 5 2 1 34.980.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 60.020.000,00221.06 10601 5 2 2 60.020.000,00 0,00 0,0001 SARASEHAN KEPAHLAWANAN APEL KEHORMATAN RENUNGAN SUCI DAN ZIARAH MANDUROREJO 60.000.000,001.06 10601 22 60.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 3.575.000,00221.06 10601 5 2 1 3.575.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 56.425.000,00221.06 10601 5 2 2 56.425.000,00 0,00 0,0002 REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI WIRATAMA 200.000.000,001.06 10601 22 198.572.000,00 ( 1.428.000,00) ( 0,71)04 Belanja Pegawai 2.250.000,00221.06 10601 5 2 1 0,00 ( 2.250.000,00) ( 100,00)04 Belanja Barang dan Jasa 197.750.000,00221.06 10601 5 2 2 0,00 ( 197.750.000,00) ( 100,00)04 Belanja Modal 0,00221.06 10601 5 2 3 198.572.000,00 198.572.000,00 100,0004 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 707.240.000,001.06 10601 23 1.012.936.300,00 305.696.300,00 43,22 FASILITASI PELAKSANAAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR 594.740.000,001.06 10601 23 594.740.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 97.500.000,00231.06 10601 5 2 1 97.500.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 497.240.000,00231.06 10601 5 2 2 497.240.000,00 0,00 0,0004 FASILITASI PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN 60.000.000,001.06 10601 23 60.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00231.06 10601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00231.06 10601 5 2 2 58.200.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI LANJUT USIA NON PRODUKTIF 52.500.000,001.06 10601 23 52.500.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 5.100.000,00231.06 10601 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00231.06 10601 5 2 2 47.400.000,00 0,00 0,0014 FASILITASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA 0,001.06 10601 23 305.696.300,00 305.696.300,00 100,0015 Belanja Pegawai 0,00231.06 10601 5 2 1 34.200.000,00 34.200.000,00 100,0015 Belanja Barang dan Jasa 0,00231.06 10601 5 2 2 271.496.300,00 271.496.300,00 100,0015 64Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS), SIBI DAN SIGI 350.000.000,001.06 10601 24 350.000.000,00 0,00 0,00 MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KEMISKINAN 50.000.000,001.06 10601 24 50.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 3.800.000,00241.06 10601 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00241.06 10601 5 2 2 46.200.000,00 0,00 0,0002 UPDATE DATA KEMISKINAN 300.000.000,001.06 10601 24 300.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 253.950.000,00241.06 10601 5 2 1 217.300.000,00 ( 36.650.000,00) ( 14,43)03 Belanja Barang dan Jasa 46.050.000,00241.06 10601 5 2 2 82.700.000,00 36.650.000,00 79,5803 PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 25.000.000,001.06 10601 27 25.000.000,00 0,00 0,00 PENYUSUNAN PENGENDALIAN PROGRAM FAKIR MISKIN 25.000.000,001.06 10601 27 25.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 2.750.000,00271.06 10601 5 2 1 2.750.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00271.06 10601 5 2 2 22.250.000,00 0,00 0,0001 65Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 23.100.163.000,001.06 10602 00 5 23.187.394.000,00 87.231.000,00 0,3700 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.104.623.000,001.06 10602 00 5 1 1.192.100.000,00 87.477.000,00 7,9100 Belanja Pegawai 1.104.623.000,00001.06 10602 5 1 1 1.192.100.000,00 87.477.000,00 7,9100 BELANJA LANGSUNG 21.995.540.000,001.06 10602 00 5 2 21.995.294.000,00 ( 246.000,00) ( 0,00) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 360.600.000,001.06 10602 01 384.354.000,00 23.754.000,00 6,58 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.000.000,001.06 10602 01 73.754.000,00 23.754.000,00 47,5002 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00011.06 10602 5 2 2 73.754.000,00 23.754.000,00 47,5002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.600.000,001.06 10602 01 25.600.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00011.06 10602 5 2 2 25.600.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 40.000.000,001.06 10602 01 40.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 38.100.000,00011.06 10602 5 2 1 38.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00011.06 10602 5 2 2 1.900.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 45.000.000,001.06 10602 01 45.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00011.06 10602 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,001.06 10602 01 45.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00011.06 10602 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,001.06 10602 01 5.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Modal 5.000.000,00011.06 10602 5 2 3 5.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,001.06 10602 01 20.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.06 10602 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.000.000,001.06 10602 01 20.000.000,00 0,00 0,0017 66Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.06 10602 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 110.000.000,001.06 10602 01 110.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00011.06 10602 5 2 2 110.000.000,00 0,00 0,0018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 266.900.000,001.06 10602 02 266.900.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.06 10602 02 25.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.06 10602 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.500.000,001.06 10602 02 31.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00021.06 10602 5 2 2 31.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.400.000,001.06 10602 02 75.400.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00021.06 10602 5 2 2 75.400.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.06 10602 02 15.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00021.06 10602 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN 60.000.000,001.06 10602 02 60.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 950.000,00021.06 10602 5 2 1 950.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00021.06 10602 5 2 2 59.050.000,00 0,00 0,0034 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 60.000.000,001.06 10602 02 60.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 60.000.000,00021.06 10602 5 2 3 60.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,001.06 10602 05 10.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,001.06 10602 05 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00051.06 10602 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0001 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 20.000.000.000,001.06 10602 25 20.000.000.000,00 0,00 0,00 67Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PASCABENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 20.000.000.000,001.06 10602 25 20.000.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 7.275.650.000,00251.06 10602 5 2 2 2.659.200.000,00 ( 4.616.450.000,00) ( 63,45)01 Belanja Modal 12.724.350.000,00251.06 10602 5 2 3 17.340.800.000,00 4.616.450.000,00 36,2801 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.358.040.000,001.06 10602 26 1.334.040.000,00 ( 24.000.000,00) ( 1,76) PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 200.000.000,001.06 10602 26 200.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 975.000,00261.06 10602 5 2 1 975.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 199.025.000,00261.06 10602 5 2 2 199.025.000,00 0,00 0,0001 GLADI MANAJEMEN BENCANA 70.000.000,001.06 10602 26 70.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 1.450.000,00261.06 10602 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 68.550.000,00261.06 10602 5 2 2 68.550.000,00 0,00 0,0004 KESIAPSIAGAAN PELAJAR DI SEKOLAH DAERAH RAWAN BENCANA 60.000.000,001.06 10602 26 60.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 1.530.000,00261.06 10602 5 2 1 1.530.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 58.470.000,00261.06 10602 5 2 2 58.470.000,00 0,00 0,0005 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN 200.000.000,001.06 10602 26 200.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Modal 200.000.000,00261.06 10602 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,0007 SATUAN PELAKSANAAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA 263.040.000,001.06 10602 26 263.040.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 263.040.000,00261.06 10602 5 2 2 263.040.000,00 0,00 0,0008 PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) 155.000.000,001.06 10602 26 155.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 3.825.000,00261.06 10602 5 2 1 3.825.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 151.175.000,00261.06 10602 5 2 2 151.175.000,00 0,00 0,0009 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 100.000.000,001.06 10602 26 86.000.000,00 ( 14.000.000,00) ( 14,00)11 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00261.06 10602 5 2 2 86.000.000,00 ( 14.000.000,00) ( 14,00)11 PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN 90.000.000,001.06 10602 26 90.000.000,00 0,00 0,0012 68Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DESA SIAGA BENCANA Belanja Pegawai 1.650.000,00261.06 10602 5 2 1 1.650.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 88.350.000,00261.06 10602 5 2 2 88.350.000,00 0,00 0,0012 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA 85.000.000,001.06 10602 26 75.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 11,76)15 Belanja Pegawai 39.250.000,00261.06 10602 5 2 1 39.250.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00261.06 10602 5 2 2 35.750.000,00 ( 10.000.000,00) ( 21,85)15 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA 60.000.000,001.06 10602 26 60.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 475.000,00261.06 10602 5 2 1 475.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 59.525.000,00261.06 10602 5 2 2 59.525.000,00 0,00 0,0016 PENINGKATAN KEMAMPUAN, PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA 75.000.000,001.06 10602 26 75.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.530.000,00261.06 10602 5 2 1 1.530.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 73.470.000,00261.06 10602 5 2 2 73.470.000,00 0,00 0,0017 69Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 230.739.150,002.03 20301 00 4 230.739.150,00 0,00 0,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 230.739.150,002.03 20301 00 4 1 230.739.150,00 0,00 0,0000 Hasil Retribusi Daerah 230.739.150,00002.03 20301 4 1 2 230.739.150,00 0,00 0,0000 BELANJA DAERAH 19.711.054.000,002.03 20301 00 5 20.851.094.876,00 1.140.040.876,00 5,7800 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.389.659.000,002.03 20301 00 5 1 10.791.249.876,00 401.590.876,00 3,8600 Belanja Pegawai 10.389.659.000,00002.03 20301 5 1 1 10.791.249.876,00 401.590.876,00 3,8600 BELANJA LANGSUNG 9.321.395.000,002.03 20301 00 5 2 10.059.845.000,00 738.450.000,00 7,92 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.263.718.000,002.03 20301 01 1.255.254.000,00 ( 8.464.000,00) ( 0,66) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 209.518.000,002.03 20301 01 231.668.000,00 22.150.000,00 10,5702 Belanja Pegawai 7.200.000,00012.03 20301 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 202.318.000,00012.03 20301 5 2 2 224.468.000,00 22.150.000,00 10,9402 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,002.03 20301 01 26.770.000,00 1.770.000,00 7,0806 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.03 20301 5 2 2 26.770.000,00 1.770.000,00 7,0806 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 222.500.000,002.03 20301 01 190.170.000,00 ( 32.330.000,00) ( 14,53)07 Belanja Pegawai 219.660.000,00012.03 20301 5 2 1 187.330.000,00 ( 32.330.000,00) ( 14,71)07 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00012.03 20301 5 2 2 2.840.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 197.250.000,002.03 20301 01 197.196.000,00 ( 54.000,00) ( 0,02)08 Belanja Pegawai 2.250.000,00012.03 20301 5 2 1 2.250.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00012.03 20301 5 2 2 194.946.000,00 ( 54.000,00) ( 0,02)08 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 40.500.000,002.03 20301 01 40.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 300.000,00012.03 20301 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00012.03 20301 5 2 2 40.200.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.560.000,002.03 20301 01 70.560.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 2.250.000,00012.03 20301 5 2 1 2.250.000,00 0,00 0,0010 70Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 68.310.000,00012.03 20301 5 2 2 68.310.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,002.03 20301 01 50.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.03 20301 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00012.03 20301 5 2 2 48.200.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 42.490.000,002.03 20301 01 42.490.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 42.490.000,00012.03 20301 5 2 2 42.490.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 50.000.000,002.03 20301 01 50.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 2.500.000,00012.03 20301 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00012.03 20301 5 2 2 47.500.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.900.000,002.03 20301 01 80.900.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 2.500.000,00012.03 20301 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 78.400.000,00012.03 20301 5 2 2 78.400.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 275.000.000,002.03 20301 01 275.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 7.920.000,00012.03 20301 5 2 1 7.920.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 267.080.000,00012.03 20301 5 2 2 267.080.000,00 0,00 0,0018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.087.650.000,002.03 20301 02 1.078.816.000,00 ( 8.834.000,00) ( 0,81) PENGADAAN MEBELEUR 53.245.000,002.03 20301 02 44.411.000,00 ( 8.834.000,00) ( 16,59)15 Belanja Modal 53.245.000,00022.03 20301 5 2 3 44.411.000,00 ( 8.834.000,00) ( 16,59)15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 107.500.000,002.03 20301 02 107.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.770.000,00022.03 20301 5 2 1 1.770.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 105.730.000,00022.03 20301 5 2 2 105.730.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.03 20301 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 71Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.03 20301 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.000.000,002.03 20301 02 40.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00022.03 20301 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 15.000.000,002.03 20301 02 15.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 1.170.000,00022.03 20301 5 2 1 1.170.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 13.830.000,00022.03 20301 5 2 2 13.830.000,00 0,00 0,0029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 260.500.000,002.03 20301 02 260.500.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 260.500.000,00022.03 20301 5 2 3 260.500.000,00 0,00 0,00139 INVENTARISASI ASET DAERAH 28.905.000,002.03 20301 02 28.905.000,00 0,00 0,00195 Belanja Barang dan Jasa 28.905.000,00022.03 20301 5 2 2 28.905.000,00 0,00 0,00195 PEMBANGUNAN RUMAH GENSET 50.000.000,002.03 20301 02 50.000.000,00 0,00 0,00202 Belanja Modal 50.000.000,00022.03 20301 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00202 PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PENYLUH KECAMATAN (DAK) 500.000.000,002.03 20301 02 500.000.000,00 0,00 0,00203 Belanja Modal 500.000.000,00022.03 20301 5 2 3 500.000.000,00 0,00 0,00203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 66.755.000,002.03 20301 05 76.755.000,00 10.000.000,00 14,98 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.03 20301 05 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 1.500.000,00052.03 20301 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00052.03 20301 5 2 2 48.500.000,00 0,00 0,0001 PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PNS PERTANIAN 16.755.000,002.03 20301 05 26.755.000,00 10.000.000,00 59,6855 Belanja Pegawai 6.800.000,00052.03 20301 5 2 1 6.800.000,00 0,00 0,0055 Belanja Barang dan Jasa 9.955.000,00052.03 20301 5 2 2 19.955.000,00 10.000.000,00 100,4555 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 210.000.000,003.03 20301 15 210.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POS 50.000.000,003.03 20301 15 50.000.000,00 0,00 0,0007 72Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES) Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00153.03 20301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0007 PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHA AGROBISNIS PEDESAAN (PUAP) 110.000.000,003.03 20301 15 110.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 102.000.000,00153.03 20301 5 2 1 102.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00153.03 20301 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,0010 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK) DAN POSLUHDES 50.000.000,003.03 20301 15 50.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.350.000,00153.03 20301 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00153.03 20301 5 2 2 48.650.000,00 0,00 0,0011 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 225.000.000,002.03 20301 16 260.000.000,00 35.000.000,00 15,55 PENINGKATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) 125.000.000,002.03 20301 16 160.000.000,00 35.000.000,00 28,0012 Belanja Pegawai 4.560.000,00162.03 20301 5 2 1 2.760.000,00 ( 1.800.000,00) ( 39,47)12 Belanja Barang dan Jasa 120.440.000,00162.03 20301 5 2 2 157.240.000,00 36.800.000,00 30,5512 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 100.000.000,002.03 20301 16 100.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 2.670.000,00162.03 20301 5 2 1 2.670.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 97.330.000,00162.03 20301 5 2 2 97.330.000,00 0,00 0,0013 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 698.000.000,002.03 20301 17 696.900.000,00 ( 1.100.000,00) ( 0,15) PENYUSUNAN ANGKA POLA PANGAN HARAPAN 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 1.200.000,00172.03 20301 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00172.03 20301 5 2 2 48.800.000,00 0,00 0,0001 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 100.000.000,002.03 20301 17 100.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 3.750.000,00172.03 20301 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,0002 73Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 96.250.000,00172.03 20301 5 2 2 96.250.000,00 0,00 0,0002 PEMANTAUAN PERKEMBANGAN HARGA PANGAN STRATEGIS 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 36.000.000,00172.03 20301 5 2 1 36.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00172.03 20301 5 2 2 14.000.000,00 0,00 0,0003 FASILITASI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00172.03 20301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0004 PENGELOLAAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 80.000.000,002.03 20301 17 80.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 10.580.000,00172.03 20301 5 2 1 10.580.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 69.420.000,00172.03 20301 5 2 2 69.420.000,00 0,00 0,0005 PEMBUATAN DAN ATAU PERBAIKAN LANTAI JEMUR 80.000.000,002.03 20301 17 78.900.000,00 ( 1.100.000,00) ( 1,37)06 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00172.03 20301 5 2 2 78.900.000,00 ( 1.100.000,00) ( 1,37)06 PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00172.03 20301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0007 TUNDA JUAL GABAH KERING GILING (GKG) 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00172.03 20301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0008 PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 24.780.000,00172.03 20301 5 2 1 24.780.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 25.220.000,00172.03 20301 5 2 2 25.220.000,00 0,00 0,0009 RAPAT KOORDINASI KETAHANAN PANGAN 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 300.000,00172.03 20301 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00172.03 20301 5 2 2 49.700.000,00 0,00 0,0010 PEMANTAUAN HARI BESAR DAN 50.000.000,002.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,0011 74Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEANGAMAN NASIONAL, DESA MANDIRI PANGAN, PEMBINAAN KELOMPOK AFILITAS DESA MANDIRI PANGAN DAN PEMBUATAN BUKU NERACA BAHAN MAK Belanja Pegawai 6.600.000,00172.03 20301 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00172.03 20301 5 2 2 43.400.000,00 0,00 0,0011 PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN 38.000.000,002.03 20301 17 38.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 35.250.000,00172.03 20301 5 2 1 35.250.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00172.03 20301 5 2 2 2.750.000,00 0,00 0,0012 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 125.000.000,003.03 20301 17 125.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN, PELATIHAN PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS 60.000.000,003.03 20301 17 60.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00173.03 20301 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0019 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 65.000.000,003.03 20301 17 65.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 2.160.000,00173.03 20301 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 62.840.000,00173.03 20301 5 2 2 62.840.000,00 0,00 0,0020 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 50.000.000,003.03 20301 18 50.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETAS UNGGUL MELALUI DEMONSTRASI PENERAPAN TEKNOLOGI 50.000.000,003.03 20301 18 50.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 1.350.000,00183.03 20301 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00183.03 20301 5 2 2 48.650.000,00 0,00 0,0020 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 860.000.000,003.03 20301 19 902.630.000,00 42.630.000,00 4,95 PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN JAGUNG 60.000.000,003.03 20301 19 60.000.000,00 0,00 0,0021 75Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.350.000,00193.03 20301 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 58.650.000,00193.03 20301 5 2 2 58.650.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETRAMPILAN PETANI DAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI 120.000.000,003.03 20301 19 170.000.000,00 50.000.000,00 41,6625 Belanja Pegawai 4.800.000,00193.03 20301 5 2 1 4.800.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00193.03 20301 5 2 2 165.200.000,00 50.000.000,00 43,4025 PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOPI 80.000.000,003.03 20301 19 77.500.000,00 ( 2.500.000,00) ( 3,12)26 Belanja Pegawai 3.360.000,00193.03 20301 5 2 1 3.360.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 76.640.000,00193.03 20301 5 2 2 74.140.000,00 ( 2.500.000,00) ( 3,26)26 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT) 300.000.000,003.03 20301 19 300.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 11.520.000,00193.03 20301 5 2 1 11.520.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 288.480.000,00193.03 20301 5 2 2 288.480.000,00 0,00 0,0027 PENGEMBANGAN KOMODITI KAKAO 100.000.000,003.03 20301 19 98.880.000,00 ( 1.120.000,00) ( 1,12)30 Belanja Pegawai 3.360.000,00193.03 20301 5 2 1 3.360.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 96.640.000,00193.03 20301 5 2 2 95.520.000,00 ( 1.120.000,00) ( 1,15)30 PENGEMBANGAN TANAMAN PENYEGAR/TEH 100.000.000,003.03 20301 19 96.250.000,00 ( 3.750.000,00) ( 3,75)31 Belanja Pegawai 3.360.000,00193.03 20301 5 2 1 3.360.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 96.640.000,00193.03 20301 5 2 2 92.890.000,00 ( 3.750.000,00) ( 3,88)31 PENGENDALIAN OPT PRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT) 100.000.000,003.03 20301 19 100.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 4.830.000,00193.03 20301 5 2 1 4.830.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 95.170.000,00193.03 20301 5 2 2 95.170.000,00 0,00 0,0032 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 400.000.000,003.03 20301 20 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN 100.000.000,003.03 20301 20 100.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 900.000,00203.03 20301 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0004 76Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00203.03 20301 5 2 2 99.100.000,00 0,00 0,0004 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP) 70.000.000,003.03 20301 20 70.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 300.000,00203.03 20301 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 69.700.000,00203.03 20301 5 2 2 69.700.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU) 110.000.000,003.03 20301 20 110.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 1.350.000,00203.03 20301 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 108.650.000,00203.03 20301 5 2 2 108.650.000,00 0,00 0,0007 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYULU SWADAYA 100.000.000,003.03 20301 20 150.000.000,00 50.000.000,00 50,0012 Belanja Pegawai 1.575.000,00203.03 20301 5 2 1 1.575.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 98.425.000,00203.03 20301 5 2 2 148.425.000,00 50.000.000,00 50,8012 PEMBINAAN DAN MONITORING ALSINTAN 20.000.000,003.03 20301 20 20.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 17.900.000,00203.03 20301 5 2 1 13.350.000,00 ( 4.550.000,00) ( 25,41)14 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00203.03 20301 5 2 2 6.650.000,00 4.550.000,00 216,6614 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 60.000.000,003.03 20301 21 60.000.000,00 0,00 0,00 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN 60.000.000,003.03 20301 21 60.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 6.780.000,00213.03 20301 5 2 1 6.780.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 53.220.000,00213.03 20301 5 2 2 53.220.000,00 0,00 0,0009 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 285.000.000,003.03 20301 22 285.000.000,00 0,00 0,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYEMBELIHAN HALAL 50.000.000,003.03 20301 22 50.000.000,00 0,00 0,0035 Belanja Pegawai 1.600.000,00223.03 20301 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,0035 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00223.03 20301 5 2 2 48.400.000,00 0,00 0,0035 PEMANTAUAN HEWAN KURBAN 40.000.000,003.03 20301 22 40.000.000,00 0,00 0,0036 77Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 4.880.000,00223.03 20301 5 2 1 4.880.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 35.120.000,00223.03 20301 5 2 2 35.120.000,00 0,00 0,0036 PENGADAAN SARANA PRASARANA ALAT RUMAH POTONG HEWAN (RPH) 100.000.000,003.03 20301 22 100.000.000,00 0,00 0,0037 Belanja Modal 100.000.000,00223.03 20301 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,0037 PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PETERNAKAN 75.000.000,003.03 20301 22 75.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 12.810.000,00223.03 20301 5 2 1 12.810.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 62.190.000,00223.03 20301 5 2 2 62.190.000,00 0,00 0,0038 PENGADAAN SARANA PRASARANA PUSKESWAN 20.000.000,003.03 20301 22 20.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 1.480.000,00223.03 20301 5 2 1 1.480.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 18.520.000,00223.03 20301 5 2 2 18.520.000,00 0,00 0,0039 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 3.990.272.000,003.03 20301 25 4.609.490.000,00 619.218.000,00 15,51 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN PRODUK PERTANIAN 80.000.000,003.03 20301 25 80.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 19.790.000,00253.03 20301 5 2 1 19.790.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 60.210.000,00253.03 20301 5 2 2 60.210.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN PESTISIDA, PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI 70.000.000,003.03 20301 25 140.000.000,00 70.000.000,00 100,0015 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 1 3.800.000,00 800.000,00 26,6615 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00253.03 20301 5 2 2 136.200.000,00 69.200.000,00 103,2815 GERAKAN PENGENDALIAN OPT KOMODITAS CABE 60.000.000,003.03 20301 25 60.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00253.03 20301 5 2 2 57.000.000,00 0,00 0,0016 PENGEMBANGAN KAWASAN ALPUKAT DAN MANGGIS 80.000.000,003.03 20301 25 78.185.000,00 ( 1.815.000,00) ( 2,26)17 78Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 6.900.000,00253.03 20301 5 2 1 6.900.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000,00253.03 20301 5 2 2 71.285.000,00 ( 1.815.000,00) ( 2,48)17 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITS TANAMAN HORTIKULTURA (CABE, BAWANG MERAH DAN JAHE) 120.000.000,003.03 20301 25 120.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 900.000,00253.03 20301 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 119.100.000,00253.03 20301 5 2 2 119.100.000,00 0,00 0,0018 PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN 60.000.000,003.03 20301 25 60.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 10.080.000,00253.03 20301 5 2 1 10.080.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 49.920.000,00253.03 20301 5 2 2 49.920.000,00 0,00 0,0019 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN ORGANIK UNTUK KOMODITI PADI 80.000.000,003.03 20301 25 80.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 6.900.000,00253.03 20301 5 2 1 6.900.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000,00253.03 20301 5 2 2 73.100.000,00 0,00 0,0020 SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 50.000.000,003.03 20301 25 50.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00253.03 20301 5 2 2 47.000.000,00 0,00 0,0021 INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI PERTANIAN 60.000.000,003.03 20301 25 105.000.000,00 45.000.000,00 75,0022 Belanja Pegawai 30.180.000,00253.03 20301 5 2 1 30.830.000,00 650.000,00 2,1522 Belanja Barang dan Jasa 29.820.000,00253.03 20301 5 2 2 74.170.000,00 44.350.000,00 148,7222 PEMBANGUNAN DAM PARIT (DAK) 630.272.000,003.03 20301 25 30.272.000,00 ( 600.000.000,00) ( 95,19)23 Belanja Pegawai 0,00253.03 20301 5 2 1 4.600.000,00 4.600.000,00 100,0023 Belanja Barang dan Jasa 630.272.000,00253.03 20301 5 2 2 25.672.000,00 ( 604.600.000,00) ( 95,92)23 GEMAR MENENAM SAYURAN PADA ANAK SEKOLAH 80.000.000,003.03 20301 25 80.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 3.000.000,00253.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0024 79Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00253.03 20301 5 2 2 77.000.000,00 0,00 0,0024 PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI HIBRIDA 80.000.000,003.03 20301 25 72.740.000,00 ( 7.260.000,00) ( 9,07)25 Belanja Pegawai 2.450.000,00253.03 20301 5 2 1 2.450.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 77.550.000,00253.03 20301 5 2 2 70.290.000,00 ( 7.260.000,00) ( 9,36)25 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERTANIAN 2.540.000.000,003.03 20301 25 3.653.293.000,00 1.113.293.000,00 43,8326 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000.000,00253.03 20301 5 2 2 3.653.293.000,00 1.113.293.000,00 43,8326 80Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 14.536.449.300,002.06 20601 00 5 14.923.920.300,00 387.471.000,00 2,6600 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.463.723.000,002.06 20601 00 5 1 4.723.428.000,00 259.705.000,00 5,8100 Belanja Pegawai 4.463.723.000,00002.06 20601 5 1 1 4.723.428.000,00 259.705.000,00 5,8100 BELANJA LANGSUNG 10.072.726.300,002.06 20601 00 5 2 10.200.492.300,00 127.766.000,00 1,26 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 764.528.000,002.06 20601 01 764.528.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 231.395.000,002.06 20601 01 231.395.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 8.970.000,00012.06 20601 5 2 1 8.970.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 222.425.000,00012.06 20601 5 2 2 222.425.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.300.000,002.06 20601 01 3.300.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00012.06 20601 5 2 2 3.300.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 84.000.000,002.06 20601 01 84.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 83.400.000,00012.06 20601 5 2 1 83.400.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00012.06 20601 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 54.455.000,002.06 20601 01 54.455.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.06 20601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 52.655.000,00012.06 20601 5 2 2 52.655.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.325.000,002.06 20601 01 70.325.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.06 20601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 68.525.000,00012.06 20601 5 2 2 68.525.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,002.06 20601 01 5.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 5.000.000,002.06 20601 01 5.000.000,00 0,00 0,0014 81Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.693.000,002.06 20601 01 44.693.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 44.693.000,00012.06 20601 5 2 2 44.693.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 98.260.000,002.06 20601 01 98.260.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 1.800.000,00012.06 20601 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 96.460.000,00012.06 20601 5 2 2 96.460.000,00 0,00 0,0018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 103.100.000,002.06 20601 01 103.100.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 103.050.000,00012.06 20601 5 2 1 103.050.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00012.06 20601 5 2 2 50.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN BAHAN ANTI KUMAN ARSIP 5.000.000,002.06 20601 01 5.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0024 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 60.000.000,002.06 20601 01 60.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 5.100.000,00012.06 20601 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00012.06 20601 5 2 2 54.900.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.496.321.000,002.06 20601 02 5.235.716.000,00 ( 260.605.000,00) ( 4,74) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.872.473.000,002.06 20601 02 4.606.458.000,00 ( 266.015.000,00) ( 5,45)03 Belanja Modal 4.872.473.000,00022.06 20601 5 2 3 4.606.458.000,00 ( 266.015.000,00) ( 5,45)03 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.445.000,002.06 20601 02 13.445.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 3.100.000,00022.06 20601 5 2 1 3.100.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 10.345.000,00022.06 20601 5 2 2 10.345.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 28.177.000,002.06 20601 02 28.177.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.850.000,00022.06 20601 5 2 1 2.850.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 25.327.000,00022.06 20601 5 2 2 25.327.000,00 0,00 0,0024 82Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 65.736.000,002.06 20601 02 65.736.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 5.700.000,00022.06 20601 5 2 1 5.700.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 60.036.000,00022.06 20601 5 2 2 60.036.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 31.300.000,002.06 20601 02 41.500.000,00 10.200.000,00 32,5831 Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00022.06 20601 5 2 2 41.500.000,00 10.200.000,00 32,5831 PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN KTP/KK 415.190.000,002.06 20601 02 414.850.000,00 ( 340.000,00) ( 0,08)49 Belanja Modal 415.190.000,00022.06 20601 5 2 3 414.850.000,00 ( 340.000,00) ( 0,08)49 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.000.000,002.06 20601 02 65.550.000,00 ( 4.450.000,00) ( 6,35)139 Belanja Modal 70.000.000,00022.06 20601 5 2 3 65.550.000,00 ( 4.450.000,00) ( 6,35)139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24.750.000,002.06 20601 05 24.750.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 24.750.000,002.06 20601 05 24.750.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00052.06 20601 5 2 2 24.750.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.787.127.300,002.06 20601 15 4.175.498.300,00 388.371.000,00 10,25 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN 0,002.06 20601 15 630.675.000,00 630.675.000,00 100,0008 Belanja Pegawai 0,00152.06 20601 5 2 1 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0008 Belanja Barang dan Jasa 0,00152.06 20601 5 2 2 627.175.000,00 627.175.000,00 100,0008 PENGGANTIAN DAN PENGEMBANGAN PERALATAN SIAK 517.424.000,002.06 20601 15 486.224.000,00 ( 31.200.000,00) ( 6,02)18 Belanja Modal 517.424.000,00152.06 20601 5 2 3 486.224.000,00 ( 31.200.000,00) ( 6,02)18 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK) 1.591.857.000,002.06 20601 15 1.591.857.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 204.140.000,00152.06 20601 5 2 1 204.140.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 1.387.717.000,00152.06 20601 5 2 2 1.387.717.000,00 0,00 0,0024 83Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENINGKATAN KINERJA APARAT PENGELOLA DATABASE KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK) 212.056.000,002.06 20601 15 212.056.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 192.000.000,00152.06 20601 5 2 1 192.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 20.056.000,00152.06 20601 5 2 2 20.056.000,00 0,00 0,0026 FASILITASI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DAK NON FISIK) 107.420.000,002.06 20601 15 107.420.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 23.150.000,00152.06 20601 5 2 1 56.990.000,00 33.840.000,00 146,1727 Belanja Barang dan Jasa 84.270.000,00152.06 20601 5 2 2 50.430.000,00 ( 33.840.000,00) ( 40,15)27 RE-ENTRY DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DALAM DATA BASE SIAK (DAK NON FISIK) 80.900.000,002.06 20601 15 80.900.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 2.100.000,00152.06 20601 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00152.06 20601 5 2 2 78.800.000,00 0,00 0,0028 PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 29.243.600,002.06 20601 15 29.243.600,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 21.225.000,00152.06 20601 5 2 1 21.225.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 8.018.600,00152.06 20601 5 2 2 8.018.600,00 0,00 0,0029 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,002.06 20601 15 30.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 2.550.000,00152.06 20601 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000,00152.06 20601 5 2 2 27.450.000,00 0,00 0,0030 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU 35.000.000,002.06 20601 15 35.000.000,00 0,00 0,0031 Belanja Modal 35.000.000,00152.06 20601 5 2 3 35.000.000,00 0,00 0,0031 PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 1.000.000.000,002.06 20601 15 788.896.000,00 ( 211.104.000,00) ( 21,11)32 Belanja Pegawai 203.315.000,00152.06 20601 5 2 1 209.415.000,00 6.100.000,00 3,0032 Belanja Barang dan Jasa 796.685.000,00152.06 20601 5 2 2 579.481.000,00 ( 217.204.000,00) ( 27,26)32 FASILITASI PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 33.226.700,002.06 20601 15 33.226.700,00 0,00 0,0033 84Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 (ADMINDUK) Belanja Pegawai 14.850.000,00152.06 20601 5 2 1 14.850.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 18.376.700,00152.06 20601 5 2 2 18.376.700,00 0,00 0,0033 FASILITASI ISTBAT NIKAH 150.000.000,002.06 20601 15 150.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 54.830.000,00152.06 20601 5 2 1 54.830.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 95.170.000,00152.06 20601 5 2 2 95.170.000,00 0,00 0,0034 85Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 17.562.392.380,002.07 20701 00 5 17.626.275.000,00 63.882.620,00 0,3600 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.109.973.380,002.07 20701 00 5 1 4.003.685.000,00 ( 106.288.380,00) ( 2,58)00 Belanja Pegawai 4.109.973.380,00002.07 20701 5 1 1 4.003.685.000,00 ( 106.288.380,00) ( 2,58)00 BELANJA LANGSUNG 13.452.419.000,002.07 20701 00 5 2 13.622.590.000,00 170.171.000,00 1,26 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 756.955.000,002.07 20701 01 756.955.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60.000.000,002.07 20701 01 60.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00012.07 20701 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 31.105.000,002.07 20701 01 31.105.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 31.105.000,00012.07 20701 5 2 2 31.105.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 91.830.000,002.07 20701 01 91.830.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 91.680.000,00012.07 20701 5 2 1 91.680.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00012.07 20701 5 2 2 150.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,002.07 20701 01 20.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.07 20701 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.000.000,002.07 20701 01 25.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.07 20701 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,002.07 20701 01 25.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.07 20701 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.500.000,002.07 20701 01 4.500.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00012.07 20701 5 2 2 4.500.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.603.000,002.07 20701 01 6.603.000,00 0,00 0,0014 86Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 6.603.000,00012.07 20701 5 2 2 6.603.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.000.000,002.07 20701 01 60.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 6.480.000,00012.07 20701 5 2 1 6.480.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 53.520.000,00012.07 20701 5 2 2 53.520.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 350.000.000,002.07 20701 01 350.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 7.200.000,00012.07 20701 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 342.800.000,00012.07 20701 5 2 2 342.800.000,00 0,00 0,0018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 82.917.000,002.07 20701 01 82.917.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 800.000,00012.07 20701 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 82.117.000,00012.07 20701 5 2 2 82.117.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 202.500.000,002.07 20701 02 212.500.000,00 10.000.000,00 4,93 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,002.07 20701 02 60.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 22.698.750,00022.07 20701 5 2 1 22.698.750,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 37.301.250,00022.07 20701 5 2 2 37.301.250,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.07 20701 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.07 20701 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 60.000.000,002.07 20701 02 60.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00022.07 20701 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,002.07 20701 02 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00139 Belanja Modal 50.000.000,00022.07 20701 5 2 3 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 35.000.000,002.07 20701 05 35.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,002.07 20701 05 35.000.000,00 0,00 0,0001 87Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00052.07 20701 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 709.506.000,002.07 20701 15 709.506.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK 399.506.000,002.07 20701 15 399.506.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 8.900.000,00152.07 20701 5 2 1 8.900.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 390.606.000,00152.07 20701 5 2 2 390.606.000,00 0,00 0,0011 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK 160.000.000,002.07 20701 15 160.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 2.375.000,00152.07 20701 5 2 1 2.375.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 157.625.000,00152.07 20701 5 2 2 157.625.000,00 0,00 0,0012 FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT 150.000.000,002.07 20701 15 150.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 69.900.000,00152.07 20701 5 2 1 69.900.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00152.07 20701 5 2 2 80.100.000,00 0,00 0,0020 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 505.000.000,002.02 20701 16 670.000.000,00 165.000.000,00 32,67 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 200.000.000,002.02 20701 16 200.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 51.400.000,00162.02 20701 5 2 1 51.400.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00162.02 20701 5 2 2 148.600.000,00 0,00 0,0012 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA) 25.000.000,002.02 20701 16 25.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 6.680.000,00162.02 20701 5 2 1 6.680.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00162.02 20701 5 2 2 18.320.000,00 0,00 0,0013 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER 100.000.000,002.02 20701 16 100.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 1.080.000,00162.02 20701 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 98.920.000,00162.02 20701 5 2 2 98.920.000,00 0,00 0,0016 88Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK 100.000.000,002.02 20701 16 100.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 3.240.000,00162.02 20701 5 2 1 3.240.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 96.760.000,00162.02 20701 5 2 2 96.760.000,00 0,00 0,0019 FASILITASI BAGI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 80.000.000,002.02 20701 16 245.000.000,00 165.000.000,00 206,2522 Belanja Pegawai 540.000,00162.02 20701 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 79.460.000,00162.02 20701 5 2 2 244.460.000,00 165.000.000,00 207,6522 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 60.000.000,002.07 20701 16 60.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 60.000.000,002.07 20701 16 60.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 8.790.000,00162.07 20701 5 2 1 8.790.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 51.210.000,00162.07 20701 5 2 2 51.210.000,00 0,00 0,0010 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 85.000.000,002.02 20701 17 85.000.000,00 0,00 0,00 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBU MENYUSUI 55.000.000,002.02 20701 17 55.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 1.080.000,00172.02 20701 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 53.920.000,00172.02 20701 5 2 2 53.920.000,00 0,00 0,0014 FASILITASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH 30.000.000,002.02 20701 17 30.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 540.000,00172.02 20701 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 29.460.000,00172.02 20701 5 2 2 29.460.000,00 0,00 0,0016 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 2.045.078.000,002.07 20701 17 2.043.119.000,00 ( 1.959.000,00) ( 0,09) FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU 60.000.000,002.07 20701 17 60.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 16.585.000,00172.07 20701 5 2 1 16.585.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 43.415.000,00172.07 20701 5 2 2 43.415.000,00 0,00 0,0006 89Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 223.562.000,002.07 20701 17 223.562.000,00 0,00 0,0041 Belanja Pegawai 6.775.000,00172.07 20701 5 2 1 6.775.000,00 0,00 0,0041 Belanja Barang dan Jasa 216.787.000,00172.07 20701 5 2 2 216.787.000,00 0,00 0,0041 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA 80.000.000,002.07 20701 17 80.000.000,00 0,00 0,0046 Belanja Pegawai 17.385.000,00172.07 20701 5 2 1 17.385.000,00 0,00 0,0046 Belanja Barang dan Jasa 62.615.000,00172.07 20701 5 2 2 62.615.000,00 0,00 0,0046 PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG 70.000.000,002.07 20701 17 70.000.000,00 0,00 0,0047 Belanja Pegawai 14.010.000,00172.07 20701 5 2 1 14.010.000,00 0,00 0,0047 Belanja Barang dan Jasa 55.990.000,00172.07 20701 5 2 2 55.990.000,00 0,00 0,0047 PEMBINAAN BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (BPSPAMS ) 30.000.000,002.07 20701 17 30.000.000,00 0,00 0,0051 Belanja Pegawai 4.530.000,00172.07 20701 5 2 1 4.530.000,00 0,00 0,0051 Belanja Barang dan Jasa 25.470.000,00172.07 20701 5 2 2 25.470.000,00 0,00 0,0051 PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 1.431.516.000,002.07 20701 17 1.429.557.000,00 ( 1.959.000,00) ( 0,13)52 Belanja Pegawai 286.075.000,00172.07 20701 5 2 1 286.075.000,00 0,00 0,0052 Belanja Barang dan Jasa 1.145.441.000,00172.07 20701 5 2 2 1.143.482.000,00 ( 1.959.000,00) ( 0,17)52 FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 150.000.000,002.07 20701 17 150.000.000,00 0,00 0,0053 Belanja Pegawai 68.670.000,00172.07 20701 5 2 1 68.670.000,00 0,00 0,0053 Belanja Barang dan Jasa 81.330.000,00172.07 20701 5 2 2 81.330.000,00 0,00 0,0053 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 160.000.000,002.02 20701 18 160.000.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 50.000.000,002.02 20701 18 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 1.080.000,00182.02 20701 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0001 90Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00182.02 20701 5 2 2 48.920.000,00 0,00 0,0001 BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA 60.000.000,002.02 20701 18 60.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 1.080.000,00182.02 20701 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 58.920.000,00182.02 20701 5 2 2 58.920.000,00 0,00 0,0004 FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 50.000.000,002.02 20701 18 50.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 1.080.000,00182.02 20701 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00182.02 20701 5 2 2 48.920.000,00 0,00 0,0008 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 75.000.000,002.07 20701 22 75.000.000,00 0,00 0,00 PAMERAN HASIL KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) MELALUI GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 75.000.000,002.07 20701 22 75.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 3.330.000,00222.07 20701 5 2 1 3.330.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 71.670.000,00222.07 20701 5 2 2 71.670.000,00 0,00 0,0003 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN 50.000.000,002.07 20701 23 50.000.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN DATABASE PROFIL DESA 50.000.000,002.07 20701 23 50.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 10.400.000,00232.07 20701 5 2 1 10.400.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00232.07 20701 5 2 2 39.600.000,00 0,00 0,0002 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 975.290.000,002.07 20701 25 985.290.000,00 10.000.000,00 1,02 PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 60.000.000,002.07 20701 25 60.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 26.500.000,00252.07 20701 5 2 1 26.500.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00252.07 20701 5 2 2 33.500.000,00 0,00 0,0004 FASILITASI PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,002.07 20701 25 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 20.170.000,00252.07 20701 5 2 1 20.170.000,00 0,00 0,0005 91Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 29.830.000,00252.07 20701 5 2 2 29.830.000,00 0,00 0,0005 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA 62.790.000,002.07 20701 25 182.790.000,00 120.000.000,00 191,1106 Belanja Pegawai 12.480.000,00252.07 20701 5 2 1 8.050.000,00 ( 4.430.000,00) ( 35,49)06 Belanja Barang dan Jasa 50.310.000,00252.07 20701 5 2 2 174.740.000,00 124.430.000,00 247,3206 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 25.000.000,002.07 20701 25 25.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 13.650.000,00252.07 20701 5 2 1 13.650.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00252.07 20701 5 2 2 11.350.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 50.000.000,002.07 20701 25 50.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 23.550.000,00252.07 20701 5 2 1 23.550.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00252.07 20701 5 2 2 26.450.000,00 0,00 0,0008 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 522.500.000,002.07 20701 25 412.500.000,00 ( 110.000.000,00) ( 21,05)09 Belanja Pegawai 229.675.000,00252.07 20701 5 2 1 102.725.000,00 ( 126.950.000,00) ( 55,27)09 Belanja Barang dan Jasa 292.825.000,00252.07 20701 5 2 2 309.775.000,00 16.950.000,00 5,7809 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 105.000.000,002.07 20701 25 105.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 74.900.000,00252.07 20701 5 2 1 74.900.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00252.07 20701 5 2 2 30.100.000,00 0,00 0,0010 PEMBINAAN PENGELOLAAN ASET DESA 50.000.000,002.07 20701 25 50.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 7.840.000,00252.07 20701 5 2 1 7.840.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 42.160.000,00252.07 20701 5 2 2 42.160.000,00 0,00 0,0011 FASILITASI PENGISIAN APARATUR DESA 50.000.000,002.07 20701 25 50.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 2.240.000,00252.07 20701 5 2 1 2.240.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00252.07 20701 5 2 2 47.760.000,00 0,00 0,0012 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 20.000.000,002.07 20701 26 20.000.000,00 0,00 0,00 BIMBINGAN TEKNIS PERANGKAT DESA 20.000.000,002.07 20701 26 20.000.000,00 0,00 0,0001 92Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Pegawai 80.000,00262.07 20701 5 2 1 80.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00262.07 20701 5 2 2 19.920.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 7.773.090.000,002.08 20701 26 7.760.220.000,00 ( 12.870.000,00) ( 0,16) FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN 80.000.000,002.08 20701 26 80.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 2.160.000,00262.08 20701 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 77.840.000,00262.08 20701 5 2 2 77.840.000,00 0,00 0,0001 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA (KB-KS) 30.000.000,002.08 20701 26 30.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 7.200.000,00262.08 20701 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00262.08 20701 5 2 2 22.800.000,00 0,00 0,0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB 25.000.000,002.08 20701 26 25.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 1.655.000,00262.08 20701 5 2 1 1.655.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 23.345.000,00262.08 20701 5 2 2 23.345.000,00 0,00 0,0004 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA) 50.000.000,002.08 20701 26 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 875.000,00262.08 20701 5 2 1 875.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 49.125.000,00262.08 20701 5 2 2 49.125.000,00 0,00 0,0005 PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA 25.000.000,002.08 20701 26 25.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 625.000,00262.08 20701 5 2 1 625.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000,00262.08 20701 5 2 2 24.375.000,00 0,00 0,0006 93Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA 25.000.000,002.08 20701 26 25.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 14.400.000,00262.08 20701 5 2 1 14.400.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00262.08 20701 5 2 2 10.600.000,00 0,00 0,0007 PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KKBPK 50.000.000,002.08 20701 26 50.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00262.08 20701 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0008 FASILITASI PELAYANAN KB MKJP 260.000.000,002.08 20701 26 260.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.200.000,00262.08 20701 5 2 1 1.800.000,00 600.000,00 50,0009 Belanja Barang dan Jasa 258.800.000,00262.08 20701 5 2 2 258.200.000,00 ( 600.000,00) ( 0,23)09 PELAYANAN KONSELING KB 20.000.000,002.08 20701 26 20.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 540.000,00262.08 20701 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 19.460.000,00262.08 20701 5 2 2 19.460.000,00 0,00 0,0010 PENGADAAN OBAT-OBATAN HABIS PAKAI DAN PERALATAN MEDIS 30.000.000,002.08 20701 26 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00)11 Belanja Pegawai 1.290.000,00262.08 20701 5 2 1 0,00 ( 1.290.000,00) ( 100,00)11 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00262.08 20701 5 2 2 0,00 ( 28.710.000,00) ( 100,00)11 PENDAMPINGAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA 100.000.000,002.08 20701 26 100.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 54.770.000,00262.08 20701 5 2 1 54.770.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 45.230.000,00262.08 20701 5 2 2 45.230.000,00 0,00 0,0012 PEMBINAAN PEMBANTU PEMBINA KB DESA 770.000.000,002.08 20701 26 770.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 691.200.000,00262.08 20701 5 2 1 691.200.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00262.08 20701 5 2 2 78.800.000,00 0,00 0,0013 PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA 60.000.000,002.08 20701 26 60.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 7.300.000,00262.08 20701 5 2 1 7.300.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00262.08 20701 5 2 2 52.700.000,00 0,00 0,0014 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI 100.000.000,002.08 20701 26 100.000.000,00 0,00 0,0015 94Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 32.575.000,00262.08 20701 5 2 1 32.575.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 67.425.000,00262.08 20701 5 2 2 67.425.000,00 0,00 0,0015 PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA 35.000.000,002.08 20701 26 35.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 2.380.000,00262.08 20701 5 2 1 2.380.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 32.620.000,00262.08 20701 5 2 2 32.620.000,00 0,00 0,0016 APRESIASI PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA 80.000.000,002.08 20701 26 97.130.000,00 17.130.000,00 21,4117 Belanja Pegawai 7.540.000,00262.08 20701 5 2 1 8.240.000,00 700.000,00 9,2817 Belanja Barang dan Jasa 72.460.000,00262.08 20701 5 2 2 88.890.000,00 16.430.000,00 22,6717 PENGADAAN GENRE KIT (DAK) 350.000.000,002.08 20701 26 350.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Modal 350.000.000,00262.08 20701 5 2 3 350.000.000,00 0,00 0,0020 PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) 50.000.000,002.08 20701 26 50.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 625.000,00262.08 20701 5 2 1 625.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 49.375.000,00262.08 20701 5 2 2 49.375.000,00 0,00 0,0023 PENGADAAN SEPEDA MOTOR PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) (DAK) 168.575.000,002.08 20701 26 168.575.000,00 0,00 0,0027 Belanja Modal 168.575.000,00262.08 20701 5 2 3 168.575.000,00 0,00 0,0027 PENGADAAN SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN KB (DAK) 202.425.000,002.08 20701 26 202.425.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 2.100.000,00262.08 20701 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 200.325.000,00262.08 20701 5 2 2 200.325.000,00 0,00 0,0028 OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB (DAK NON FISIK) 1.710.000.000,002.08 20701 26 1.710.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00262.08 20701 5 2 2 1.710.000.000,00 0,00 0,0030 OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 1.710.000.000,002.08 20701 26 1.710.000.000,00 0,00 0,0031 95Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 (KKBPK)OLEH KADER (DAK NON FISIK) Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00262.08 20701 5 2 2 1.710.000.000,00 0,00 0,0031 DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (DAK NON FISIK) 516.090.000,002.08 20701 26 516.090.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 10.150.000,00262.08 20701 5 2 1 12.600.000,00 2.450.000,00 24,1332 Belanja Barang dan Jasa 505.940.000,00262.08 20701 5 2 2 503.490.000,00 ( 2.450.000,00) ( 0,48)32 OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB KECAMATAN DAN DISTRIBUSI ALKON (DAK NON FISIK) 1.326.000.000,002.08 20701 26 1.326.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 155.100.000,00262.08 20701 5 2 1 155.100.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 1.170.900.000,00262.08 20701 5 2 2 1.170.900.000,00 0,00 0,0033 96Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.431.597.000,002.09 20901 00 4 1.431.597.000,00 0,00 0,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.431.597.000,002.09 20901 00 4 1 1.431.597.000,00 0,00 0,0000 Hasil Retribusi Daerah 1.431.597.000,00002.09 20901 4 1 2 1.431.597.000,00 0,00 0,0000 BELANJA DAERAH 7.801.470.000,002.09 20901 00 5 7.834.869.850,00 33.399.850,00 0,4200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.848.120.000,002.09 20901 00 5 1 3.685.838.000,00 ( 162.282.000,00) ( 4,21)00 Belanja Pegawai 3.848.120.000,00002.09 20901 5 1 1 3.685.838.000,00 ( 162.282.000,00) ( 4,21)00 BELANJA LANGSUNG 3.953.350.000,002.09 20901 00 5 2 4.149.031.850,00 195.681.850,00 4,94 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.249.350.000,002.09 20901 01 1.202.832.000,00 ( 46.518.000,00) ( 3,72) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 300.000.000,002.09 20901 01 240.000.000,00 ( 60.000.000,00) ( 20,00)02 Belanja Pegawai 3.590.000,00012.09 20901 5 2 1 3.590.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 296.410.000,00012.09 20901 5 2 2 236.410.000,00 ( 60.000.000,00) ( 20,24)02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 15.000.000,002.09 20901 01 15.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 2.160.000,00012.09 20901 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00012.09 20901 5 2 2 12.840.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 53.950.000,002.09 20901 01 53.950.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 53.760.000,00012.09 20901 5 2 1 53.760.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 190.000,00012.09 20901 5 2 2 190.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 50.000.000,002.09 20901 01 50.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 540.000,00012.09 20901 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00012.09 20901 5 2 2 49.460.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,002.09 20901 01 50.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.730.000,00012.09 20901 5 2 1 1.730.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 48.270.000,00012.09 20901 5 2 2 48.270.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 210.000.000,002.09 20901 01 209.236.000,00 ( 764.000,00) ( 0,36)11 97Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGGANDAAN Belanja Pegawai 3.730.000,00012.09 20901 5 2 1 3.730.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 206.270.000,00012.09 20901 5 2 2 205.506.000,00 ( 764.000,00) ( 0,37)11 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,002.09 20901 01 20.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.09 20901 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,002.09 20901 01 20.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.09 20901 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,002.09 20901 01 2.500.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 2.500.000,00012.09 20901 5 2 3 2.500.000,00 0,00 0,0015 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,002.09 20901 01 45.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 2.810.000,00012.09 20901 5 2 1 2.810.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 42.190.000,00012.09 20901 5 2 2 42.190.000,00 0,00 0,0016 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,002.09 20901 01 30.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00012.09 20901 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 150.000.000,002.09 20901 01 165.000.000,00 15.000.000,00 10,0018 Belanja Pegawai 1.200.000,00012.09 20901 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00012.09 20901 5 2 2 163.800.000,00 15.000.000,00 10,0818 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 24.900.000,002.09 20901 01 24.900.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00012.09 20901 5 2 2 24.900.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 118.000.000,002.09 20901 01 118.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 117.820.000,00012.09 20901 5 2 1 117.820.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00012.09 20901 5 2 2 180.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 160.000.000,002.09 20901 01 159.246.000,00 ( 754.000,00) ( 0,47)40 98Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN JASA TENAGA LAINNYA Belanja Pegawai 3.750.000,00012.09 20901 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 156.250.000,00012.09 20901 5 2 2 155.496.000,00 ( 754.000,00) ( 0,48)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 975.000.000,002.09 20901 02 1.004.295.000,00 29.295.000,00 3,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 480.000.000,002.09 20901 02 480.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 480.000.000,00022.09 20901 5 2 3 480.000.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,002.09 20901 02 42.865.000,00 ( 7.135.000,00) ( 14,27)15 Belanja Modal 50.000.000,00022.09 20901 5 2 3 42.865.000,00 ( 7.135.000,00) ( 14,27)15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,002.09 20901 02 50.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 66,66)22 Belanja Pegawai 5.850.000,00022.09 20901 5 2 1 600.000,00 ( 5.250.000,00) ( 89,74)22 Belanja Barang dan Jasa 144.150.000,00022.09 20901 5 2 2 49.400.000,00 ( 94.750.000,00) ( 65,73)22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.09 20901 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.09 20901 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 150.000.000,002.09 20901 02 150.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.400.000,00022.09 20901 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00022.09 20901 5 2 2 147.600.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 35.000.000,002.09 20901 02 35.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 1.730.000,00022.09 20901 5 2 1 1.730.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 33.270.000,00022.09 20901 5 2 2 33.270.000,00 0,00 0,0028 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.500.000,002.09 20901 02 73.930.000,00 ( 3.570.000,00) ( 4,60)139 Belanja Modal 77.500.000,00022.09 20901 5 2 3 73.930.000,00 ( 3.570.000,00) ( 4,60)139 REHABILITASI GEDUNG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0,002.09 20901 02 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00208 99Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 0,00022.09 20901 5 2 3 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00208 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0,002.09 20901 02 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00209 Belanja Modal 0,00022.09 20901 5 2 3 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00209 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000,002.09 20901 03 15.000.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 15.000.000,002.09 20901 03 15.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.190.000,00032.09 20901 5 2 1 1.190.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 13.810.000,00032.09 20901 5 2 2 13.810.000,00 0,00 0,0003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,002.09 20901 05 50.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.09 20901 05 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00052.09 20901 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 335.000.000,002.09 20901 16 429.353.500,00 94.353.500,00 28,16 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 85.000.000,002.09 20901 16 144.353.500,00 59.353.500,00 69,8201 Belanja Pegawai 2.720.000,00162.09 20901 5 2 1 2.720.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 82.280.000,00162.09 20901 5 2 2 141.633.500,00 59.353.500,00 72,1301 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 100.000.000,002.09 20901 16 100.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 4.670.000,00162.09 20901 5 2 1 0,00 ( 4.670.000,00) ( 100,00)04 Belanja Barang dan Jasa 95.330.000,00162.09 20901 5 2 2 0,00 ( 95.330.000,00) ( 100,00)04 Belanja Modal 0,00162.09 20901 5 2 3 100.000.000,00 100.000.000,00 100,0004 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS 150.000.000,002.09 20901 16 185.000.000,00 35.000.000,00 23,3305 Belanja Pegawai 15.560.000,00162.09 20901 5 2 1 15.560.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 134.440.000,00162.09 20901 5 2 2 169.440.000,00 35.000.000,00 26,0305 100Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 788.000.000,002.09 20901 17 912.862.000,00 124.862.000,00 15,84 KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARAN TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG 100.000.000,002.09 20901 17 100.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 68.240.000,00172.09 20901 5 2 1 68.240.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 31.760.000,00172.09 20901 5 2 2 31.760.000,00 0,00 0,0004 SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 50.000.000,002.09 20901 17 150.000.000,00 100.000.000,00 200,0014 Belanja Pegawai 18.230.000,00172.09 20901 5 2 1 57.270.000,00 39.040.000,00 214,1514 Belanja Barang dan Jasa 31.770.000,00172.09 20901 5 2 2 92.730.000,00 60.960.000,00 191,8714 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 50.000.000,002.09 20901 17 50.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 1.480.000,00172.09 20901 5 2 1 1.480.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 48.520.000,00172.09 20901 5 2 2 48.520.000,00 0,00 0,0015 FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN 60.000.000,002.09 20901 17 60.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 38.460.000,00172.09 20901 5 2 1 38.460.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00172.09 20901 5 2 2 21.540.000,00 0,00 0,0022 PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTAS DAN PENATAAN PARKIR KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN 125.000.000,002.09 20901 17 125.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 88.800.000,00172.09 20901 5 2 1 88.800.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00172.09 20901 5 2 2 36.200.000,00 0,00 0,0023 PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN 100.000.000,002.09 20901 17 99.862.000,00 ( 138.000,00) ( 0,13)24 Belanja Pegawai 24.350.000,00172.09 20901 5 2 1 24.350.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00172.09 20901 5 2 2 75.512.000,00 ( 138.000,00) ( 0,18)24 PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN 150.000.000,002.09 20901 17 175.000.000,00 25.000.000,00 16,6626 101Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU Belanja Pegawai 90.275.000,00172.09 20901 5 2 1 108.725.000,00 18.450.000,00 20,4326 Belanja Barang dan Jasa 59.725.000,00172.09 20901 5 2 2 66.275.000,00 6.550.000,00 10,9626 PENGADAAN POS KNOCKDOWN DAN GUDANG 53.000.000,002.09 20901 17 53.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Modal 53.000.000,00172.09 20901 5 2 3 53.000.000,00 0,00 0,0034 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN 100.000.000,002.09 20901 17 100.000.000,00 0,00 0,0035 Belanja Pegawai 65.760.000,00172.09 20901 5 2 1 65.760.000,00 0,00 0,0035 Belanja Barang dan Jasa 34.240.000,00172.09 20901 5 2 2 34.240.000,00 0,00 0,0035 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 541.000.000,002.09 20901 19 534.689.350,00 ( 6.310.650,00) ( 1,16) PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 146.000.000,002.09 20901 19 144.302.600,00 ( 1.697.400,00) ( 1,16)01 Belanja Modal 146.000.000,00192.09 20901 5 2 3 144.302.600,00 ( 1.697.400,00) ( 1,16)01 PENGADAAN MARKA JALAN 100.000.000,002.09 20901 19 99.625.750,00 ( 374.250,00) ( 0,37)02 Belanja Pegawai 9.130.000,00192.09 20901 5 2 1 9.130.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 90.870.000,00192.09 20901 5 2 2 90.495.750,00 ( 374.250,00) ( 0,41)02 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS 50.000.000,002.09 20901 19 48.071.000,00 ( 1.929.000,00) ( 3,85)11 Belanja Modal 50.000.000,00192.09 20901 5 2 3 48.071.000,00 ( 1.929.000,00) ( 3,85)11 PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) 245.000.000,002.09 20901 19 242.690.000,00 ( 2.310.000,00) ( 0,94)15 Belanja Modal 245.000.000,00192.09 20901 5 2 3 242.690.000,00 ( 2.310.000,00) ( 0,94)15 102Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 8.718.590.000,002.10 21001 00 5 9.679.739.600,00 961.149.600,00 11,0200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.713.990.000,002.10 21001 00 5 1 2.685.523.000,00 ( 28.467.000,00) ( 1,04)00 Belanja Pegawai 2.713.990.000,00002.10 21001 5 1 1 2.685.523.000,00 ( 28.467.000,00) ( 1,04)00 BELANJA LANGSUNG 6.004.600.000,002.10 21001 00 5 2 6.994.216.600,00 989.616.600,00 16,48 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.111.800.000,002.10 21001 01 1.161.800.000,00 50.000.000,00 4,49 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 575.000.000,002.10 21001 01 575.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 3.930.000,00012.10 21001 5 2 1 3.930.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 571.070.000,00012.10 21001 5 2 2 571.070.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,002.10 21001 01 10.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00012.10 21001 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 56.800.000,002.10 21001 01 56.800.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 56.400.000,00012.10 21001 5 2 1 56.400.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00012.10 21001 5 2 2 400.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,002.10 21001 01 75.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.880.000,00012.10 21001 5 2 1 1.880.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 73.120.000,00012.10 21001 5 2 2 73.120.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,002.10 21001 01 25.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 540.000,00012.10 21001 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 24.460.000,00012.10 21001 5 2 2 24.460.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,002.10 21001 01 5.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.10 21001 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 15.000.000,002.10 21001 01 15.000.000,00 0,00 0,0014 103Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Pegawai 540.000,00012.10 21001 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00012.10 21001 5 2 2 14.460.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,002.10 21001 01 30.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.730.000,00012.10 21001 5 2 1 1.730.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 28.270.000,00012.10 21001 5 2 2 28.270.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 200.000.000,002.10 21001 01 250.000.000,00 50.000.000,00 25,0018 Belanja Pegawai 0,00012.10 21001 5 2 1 150.000,00 150.000,00 100,0018 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00012.10 21001 5 2 2 249.850.000,00 49.850.000,00 24,9218 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 120.000.000,002.10 21001 01 120.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 2.430.000,00012.10 21001 5 2 1 2.430.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 117.570.000,00012.10 21001 5 2 2 117.570.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 677.500.000,002.10 21001 02 656.237.000,00 ( 21.263.000,00) ( 3,13) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 100.000.000,002.10 21001 02 100.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.880.000,00022.10 21001 5 2 1 1.880.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 98.120.000,00022.10 21001 5 2 2 98.120.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.10 21001 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.190.000,00022.10 21001 5 2 1 1.190.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 31.310.000,00022.10 21001 5 2 2 31.310.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,002.10 21001 02 50.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.730.000,00022.10 21001 5 2 1 1.730.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 48.270.000,00022.10 21001 5 2 2 48.270.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,002.10 21001 02 30.000.000,00 0,00 0,0026 104Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.190.000,00022.10 21001 5 2 1 1.190.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 28.810.000,00022.10 21001 5 2 2 28.810.000,00 0,00 0,0026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,002.10 21001 02 25.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 2.450.000,00022.10 21001 5 2 1 2.450.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00022.10 21001 5 2 2 22.550.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG DAN ALAT STUDIO RADIO RKS FM 50.000.000,002.10 21001 02 50.000.000,00 0,00 0,0068 Belanja Pegawai 2.450.000,00022.10 21001 5 2 1 2.450.000,00 0,00 0,0068 Belanja Barang dan Jasa 47.550.000,00022.10 21001 5 2 2 47.550.000,00 0,00 0,0068 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 150.000.000,002.10 21001 02 105.697.000,00 ( 44.303.000,00) ( 29,53)102 Belanja Pegawai 2.880.000,00022.10 21001 5 2 1 2.880.000,00 0,00 0,00102 Belanja Barang dan Jasa 147.120.000,00022.10 21001 5 2 2 102.817.000,00 ( 44.303.000,00) ( 30,11)102 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 100.000.000,002.10 21001 02 99.440.000,00 ( 560.000,00) ( 0,56)139 Belanja Modal 100.000.000,00022.10 21001 5 2 3 99.440.000,00 ( 560.000,00) ( 0,56)139 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT PERSANDIAN 140.000.000,002.10 21001 02 163.600.000,00 23.600.000,00 16,85182 Belanja Pegawai 48.900.000,00022.10 21001 5 2 1 52.500.000,00 3.600.000,00 7,36182 Belanja Barang dan Jasa 91.100.000,00022.10 21001 5 2 2 111.100.000,00 20.000.000,00 21,95182 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,002.10 21001 05 25.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,002.10 21001 05 25.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00052.10 21001 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 4.015.300.000,002.10 21001 15 4.976.179.600,00 960.879.600,00 23,93 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 60.000.000,002.10 21001 15 60.000.000,00 0,00 0,0003 105Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.730.000,00152.10 21001 5 2 1 1.730.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 58.270.000,00152.10 21001 5 2 2 58.270.000,00 0,00 0,0003 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET DAN HOTSPOT AREA DI RUANG PUBLIK TERPILIH 50.000.000,002.10 21001 15 50.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.900.000,00152.10 21001 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00152.10 21001 5 2 2 48.100.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 350.000.000,002.10 21001 15 410.000.000,00 60.000.000,00 17,1410 Belanja Pegawai 12.900.000,00152.10 21001 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 337.100.000,00152.10 21001 5 2 2 397.100.000,00 60.000.000,00 17,7910 PENERBITAN MAJALAH GEMA KOTA SANTRI 160.300.000,002.10 21001 15 160.300.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 44.900.000,00152.10 21001 5 2 1 44.900.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000,00152.10 21001 5 2 2 115.400.000,00 0,00 0,0011 PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUN RADIO FM 375.000.000,002.10 21001 15 375.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 248.100.000,00152.10 21001 5 2 1 248.100.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00152.10 21001 5 2 2 126.900.000,00 0,00 0,0012 PRESS TOUR 300.000.000,002.10 21001 15 300.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 5.750.000,00152.10 21001 5 2 1 5.750.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 294.250.000,00152.10 21001 5 2 2 294.250.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TIK 50.000.000,002.10 21001 15 110.000.000,00 60.000.000,00 120,0016 Belanja Pegawai 2.810.000,00152.10 21001 5 2 1 2.810.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 47.190.000,00152.10 21001 5 2 2 107.190.000,00 60.000.000,00 127,1416 PENGADAAN KALENDER PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 0,002.10 21001 15 70.000.000,00 70.000.000,00 100,0019 Belanja Pegawai 0,00152.10 21001 5 2 1 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0019 Belanja Barang dan Jasa 0,00152.10 21001 5 2 2 68.200.000,00 68.200.000,00 100,0019 106Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN BUKU AGENDA KERJA 0,002.10 21001 15 60.000.000,00 60.000.000,00 100,0020 Belanja Pegawai 0,00152.10 21001 5 2 1 1.050.000,00 1.050.000,00 100,0020 Belanja Barang dan Jasa 0,00152.10 21001 5 2 2 58.950.000,00 58.950.000,00 100,0020 PEMELIHARAAN JARINGAN, APLIKASI DAN OPERASIONAL LPSE 200.000.000,002.10 21001 15 200.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 95.100.000,00152.10 21001 5 2 1 95.100.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 104.900.000,00152.10 21001 5 2 2 104.900.000,00 0,00 0,0032 PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 60.000.000,002.10 21001 15 60.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 33.505.000,00152.10 21001 5 2 1 33.505.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 26.495.000,00152.10 21001 5 2 2 26.495.000,00 0,00 0,0033 KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL 80.000.000,002.10 21001 15 80.000.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 1.415.000,00152.10 21001 5 2 1 3.170.000,00 1.755.000,00 124,0236 Belanja Barang dan Jasa 78.585.000,00152.10 21001 5 2 2 76.830.000,00 ( 1.755.000,00) ( 2,23)36 PENGADAAN SERVER, UPS SERVER DAN CPANEL 150.000.000,002.10 21001 15 300.000.000,00 150.000.000,00 100,0044 Belanja Modal 150.000.000,00152.10 21001 5 2 3 300.000.000,00 150.000.000,00 100,0044 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK WWW.PEKALONGANKAB.GO.ID 75.000.000,002.10 21001 15 75.000.000,00 0,00 0,0050 Belanja Pegawai 17.330.000,00152.10 21001 5 2 1 17.330.000,00 0,00 0,0050 Belanja Barang dan Jasa 57.670.000,00152.10 21001 5 2 2 57.670.000,00 0,00 0,0050 PENGELOLAAN DAN PENATAAN DOKUMENTASI KEHUMASAN 30.000.000,002.10 21001 15 30.000.000,00 0,00 0,0054 Belanja Pegawai 2.400.000,00152.10 21001 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,0054 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00152.10 21001 5 2 2 27.600.000,00 0,00 0,0054 PEMBUATAN LEAFLET, BALIHO DAN SPANDUK 150.000.000,002.10 21001 15 150.000.000,00 0,00 0,0059 107Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.550.000,00152.10 21001 5 2 1 3.550.000,00 0,00 0,0059 Belanja Barang dan Jasa 146.450.000,00152.10 21001 5 2 2 146.450.000,00 0,00 0,0059 PENGELOLAAN SMS CENTER/GATEWAY 50.000.000,002.10 21001 15 50.000.000,00 0,00 0,0062 Belanja Pegawai 24.600.000,00152.10 21001 5 2 1 24.600.000,00 0,00 0,0062 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00152.10 21001 5 2 2 25.400.000,00 0,00 0,0062 PENYELENGGARAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 750.000.000,002.10 21001 15 1.550.000.000,00 800.000.000,00 106,6663 Belanja Pegawai 9.000.000,00152.10 21001 5 2 1 9.000.000,00 0,00 0,0063 Belanja Barang dan Jasa 741.000.000,00152.10 21001 5 2 2 1.541.000.000,00 800.000.000,00 107,9663 PEMBUATAN AUDIO VISUAL PROFIL DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 75.000.000,002.10 21001 15 75.000.000,00 0,00 0,0066 Belanja Pegawai 4.450.000,00152.10 21001 5 2 1 4.450.000,00 0,00 0,0066 Belanja Barang dan Jasa 70.550.000,00152.10 21001 5 2 2 70.550.000,00 0,00 0,0066 INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN APLIKASI INFORMATIKA DAERAH 400.000.000,002.10 21001 15 202.480.000,00 ( 197.520.000,00) ( 49,38)73 Belanja Pegawai 12.940.000,00152.10 21001 5 2 1 12.940.000,00 0,00 0,0073 Belanja Barang dan Jasa 387.060.000,00152.10 21001 5 2 2 189.540.000,00 ( 197.520.000,00) ( 51,03)73 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JARINGAN FIBER OPTIK DAN INTEGRITAS JARINGAN LOKAL 500.000.000,002.10 21001 15 458.399.600,00 ( 41.600.400,00) ( 8,32)75 Belanja Modal 500.000.000,00152.10 21001 5 2 3 458.399.600,00 ( 41.600.400,00) ( 8,32)75 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RADIO 100.000.000,002.10 21001 15 100.000.000,00 0,00 0,0079 Belanja Pegawai 5.050.000,00152.10 21001 5 2 1 5.050.000,00 0,00 0,0079 Belanja Barang dan Jasa 94.950.000,00152.10 21001 5 2 2 94.950.000,00 0,00 0,0079 SOSIALISASI PEMANFAATAN TIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT 50.000.000,002.10 21001 15 50.000.000,00 0,00 0,0080 Belanja Pegawai 5.045.000,00152.10 21001 5 2 1 5.045.000,00 0,00 0,0080 Belanja Barang dan Jasa 44.955.000,00152.10 21001 5 2 2 44.955.000,00 0,00 0,0080 108Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 125.000.000,002.14 21001 15 125.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI PENYEDIAAN DATA KESTATISTIKAN 75.000.000,002.14 21001 15 75.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 36.200.000,00152.14 21001 5 2 1 36.200.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00152.14 21001 5 2 2 38.800.000,00 0,00 0,0006 ANALISA DATA STATISTIK DAERAH 50.000.000,002.14 21001 15 50.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 650.000,00152.14 21001 5 2 1 29.000.000,00 28.350.000,00 4361,5307 Belanja Barang dan Jasa 49.350.000,00152.14 21001 5 2 2 21.000.000,00 ( 28.350.000,00) ( 57,44)07 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 50.000.000,002.10 21001 18 50.000.000,00 0,00 0,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 50.000.000,002.10 21001 18 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 1.775.000,00182.10 21001 5 2 1 1.775.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 48.225.000,00182.10 21001 5 2 2 48.225.000,00 0,00 0,0001 109Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.205.000.000,002.12 21201 00 4 1.218.640.000,00 13.640.000,00 1,1300 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.205.000.000,002.12 21201 00 4 1 1.218.640.000,00 13.640.000,00 1,1300 Hasil Retribusi Daerah 1.205.000.000,00002.12 21201 4 1 2 1.218.640.000,00 13.640.000,00 1,1300 BELANJA DAERAH 7.949.451.000,002.12 21201 00 5 8.178.097.960,00 228.646.960,00 2,8700 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.715.592.000,002.12 21201 00 5 1 3.854.953.000,00 139.361.000,00 3,7500 Belanja Pegawai 3.715.592.000,00002.12 21201 5 1 1 3.854.953.000,00 139.361.000,00 3,7500 BELANJA LANGSUNG 4.233.859.000,002.12 21201 00 5 2 4.323.144.960,00 89.285.960,00 2,10 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.003.019.000,002.12 21201 01 1.039.896.000,00 36.877.000,00 3,67 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 245.800.000,002.12 21201 01 285.800.000,00 40.000.000,00 16,2702 Belanja Barang dan Jasa 245.800.000,00012.12 21201 5 2 2 285.800.000,00 40.000.000,00 16,2702 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.650.000,002.12 21201 01 5.650.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00012.12 21201 5 2 2 5.650.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 59.427.000,002.12 21201 01 59.427.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 52.860.000,00012.12 21201 5 2 1 54.015.000,00 1.155.000,00 2,1807 Belanja Barang dan Jasa 6.567.000,00012.12 21201 5 2 2 5.412.000,00 ( 1.155.000,00) ( 17,58)07 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,002.12 21201 01 50.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 7.800.000,00012.12 21201 5 2 1 7.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00012.12 21201 5 2 2 42.200.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,002.12 21201 01 60.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 7.500.000,00012.12 21201 5 2 1 7.500.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00012.12 21201 5 2 2 52.500.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,002.12 21201 01 15.000.000,00 0,00 0,0012 110Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00012.12 21201 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,002.12 21201 01 25.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.12 21201 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.000.000,002.12 21201 01 50.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00012.12 21201 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 140.000.000,002.12 21201 01 160.000.000,00 20.000.000,00 14,2818 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00012.12 21201 5 2 2 160.000.000,00 20.000.000,00 14,2818 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 29.564.000,002.12 21201 01 29.564.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 29.300.000,00012.12 21201 5 2 1 29.300.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 264.000,00012.12 21201 5 2 2 264.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 322.578.000,002.12 21201 01 299.455.000,00 ( 23.123.000,00) ( 7,16)40 Belanja Pegawai 9.620.000,00012.12 21201 5 2 1 9.620.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 312.958.000,00012.12 21201 5 2 2 289.835.000,00 ( 23.123.000,00) ( 7,38)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 350.615.000,002.12 21201 02 344.515.280,00 ( 6.099.720,00) ( 1,73) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,002.12 21201 02 150.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 7.920.000,00022.12 21201 5 2 1 7.920.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 142.080.000,00022.12 21201 5 2 2 142.080.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.12 21201 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.12 21201 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 47.000.000,002.12 21201 02 47.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00022.12 21201 5 2 2 47.000.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 50.340.000,002.12 21201 02 50.340.000,00 0,00 0,0028 111Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERALATAN GEDUNG KANTOR Belanja Barang dan Jasa 50.340.000,00022.12 21201 5 2 2 50.340.000,00 0,00 0,0028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 6.000.000,002.12 21201 02 6.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00022.12 21201 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 64.775.000,002.12 21201 02 58.675.280,00 ( 6.099.720,00) ( 9,41)139 Belanja Modal 64.775.000,00022.12 21201 5 2 3 58.675.280,00 ( 6.099.720,00) ( 9,41)139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,002.12 21201 05 50.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.12 21201 05 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00052.12 21201 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.435.000.000,002.01 21201 15 1.428.783.680,00 ( 6.216.320,00) ( 0,43) FASILITASI DAN PENGAWALAN TKI KE LUAR NEGERI 80.000.000,002.01 21201 15 80.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 11.250.000,00152.01 21201 5 2 1 11.250.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00152.01 21201 5 2 2 68.750.000,00 0,00 0,0012 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI 700.000.000,002.01 21201 15 695.556.000,00 ( 4.444.000,00) ( 0,63)14 Belanja Pegawai 11.800.000,00152.01 21201 5 2 1 11.800.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 688.200.000,00152.01 21201 5 2 2 683.756.000,00 ( 4.444.000,00) ( 0,64)14 PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI WARGA BINAAN 55.000.000,002.01 21201 15 55.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 4.225.000,00152.01 21201 5 2 1 4.225.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 50.775.000,00152.01 21201 5 2 2 50.775.000,00 0,00 0,0015 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT (MTU) 100.000.000,002.01 21201 15 99.307.000,00 ( 693.000,00) ( 0,69)16 Belanja Pegawai 3.200.000,00152.01 21201 5 2 1 3.200.000,00 0,00 0,0016 112Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00152.01 21201 5 2 2 96.107.000,00 ( 693.000,00) ( 0,71)16 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA (DBHCHT) 500.000.000,002.01 21201 15 498.920.680,00 ( 1.079.320,00) ( 0,21)17 Belanja Modal 500.000.000,00152.01 21201 5 2 3 498.920.680,00 ( 1.079.320,00) ( 0,21)17 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 310.000.000,002.12 21201 15 310.000.000,00 0,00 0,00 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 200.000.000,002.12 21201 15 200.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 7.800.000,00152.12 21201 5 2 1 7.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000,00152.12 21201 5 2 2 192.200.000,00 0,00 0,0010 PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI 45.000.000,002.12 21201 15 45.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 5.500.000,00152.12 21201 5 2 1 5.500.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00152.12 21201 5 2 2 39.500.000,00 0,00 0,0020 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN 65.000.000,002.12 21201 15 65.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 22.250.000,00152.12 21201 5 2 1 18.400.000,00 ( 3.850.000,00) ( 17,30)25 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00152.12 21201 5 2 2 46.600.000,00 3.850.000,00 9,0025 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 100.000.000,003.08 21201 15 100.000.000,00 0,00 0,00 PENYULUHAN, PENJAJAGAN, PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 100.000.000,003.08 21201 15 100.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 5.750.000,00153.08 21201 5 2 1 5.750.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 94.250.000,00153.08 21201 5 2 2 94.250.000,00 0,00 0,0010 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 225.000.000,002.01 21201 16 225.000.000,00 0,00 0,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA 100.000.000,002.01 21201 16 100.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.900.000,00162.01 21201 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,0009 113Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 98.100.000,00162.01 21201 5 2 2 98.100.000,00 0,00 0,0009 PAMERAN KESEMPATAN KERJA UNTUK PERCEPATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (JOB FAIR) 125.000.000,002.01 21201 16 125.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 7.900.000,00162.01 21201 5 2 1 12.200.000,00 4.300.000,00 54,4310 Belanja Barang dan Jasa 117.100.000,00162.01 21201 5 2 2 112.800.000,00 ( 4.300.000,00) ( 3,67)10 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 520.225.000,002.12 21201 16 584.950.000,00 64.725.000,00 12,44 PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PERIZINAN 115.000.000,002.12 21201 16 115.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 6.900.000,00162.12 21201 5 2 1 6.900.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 108.100.000,00162.12 21201 5 2 2 108.100.000,00 0,00 0,0012 PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MELALUI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIJINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE) 50.000.000,002.12 21201 16 50.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 39.300.000,00162.12 21201 5 2 1 31.400.000,00 ( 7.900.000,00) ( 20,10)22 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00162.12 21201 5 2 2 18.600.000,00 7.900.000,00 73,8322 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 35.000.000,002.12 21201 16 35.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 6.150.000,00162.12 21201 5 2 1 6.150.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 28.850.000,00162.12 21201 5 2 2 28.850.000,00 0,00 0,0024 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 140.000.000,002.12 21201 16 140.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 95.350.000,00162.12 21201 5 2 1 95.350.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00162.12 21201 5 2 2 44.650.000,00 0,00 0,0025 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 30.000.000,002.12 21201 16 30.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 26.000.000,00162.12 21201 5 2 1 26.000.000,00 0,00 0,0026 114Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00162.12 21201 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0026 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN 150.225.000,002.12 21201 16 149.950.000,00 ( 275.000,00) ( 0,18)27 Belanja Pegawai 8.400.000,00162.12 21201 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 141.825.000,00162.12 21201 5 2 2 141.550.000,00 ( 275.000,00) ( 0,19)27 FASILITASI DAN KOORDINASI SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA DAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS OPD TEKNIS 0,002.12 21201 16 65.000.000,00 65.000.000,00 100,0028 Belanja Pegawai 0,00162.12 21201 5 2 1 46.800.000,00 46.800.000,00 100,0028 Belanja Barang dan Jasa 0,00162.12 21201 5 2 2 18.200.000,00 18.200.000,00 100,0028 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 240.000.000,002.01 21201 17 240.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGAN DAN PORSENI LKS TRIPARTIT 120.000.000,002.01 21201 17 120.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 69.000.000,00172.01 21201 5 2 1 69.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00172.01 21201 5 2 2 51.000.000,00 0,00 0,0009 FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PENYUSUNAN STRUKTUR SKALA UPAH 50.000.000,002.01 21201 17 50.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 6.660.000,00172.01 21201 5 2 1 6.660.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 43.340.000,00172.01 21201 5 2 2 43.340.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 70.000.000,002.01 21201 17 70.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 23.000.000,00172.01 21201 5 2 1 23.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00172.01 21201 5 2 2 47.000.000,00 0,00 0,0011 115Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 700.000.000,002.13 21301 00 4 700.000.000,00 0,00 0,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 700.000.000,002.13 21301 00 4 1 700.000.000,00 0,00 0,0000 Hasil Retribusi Daerah 700.000.000,00002.13 21301 4 1 2 700.000.000,00 0,00 0,0000 BELANJA DAERAH 11.580.943.500,002.13 21301 00 5 11.711.008.500,00 130.065.000,00 1,1200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.399.923.000,002.13 21301 00 5 1 3.430.678.000,00 30.755.000,00 0,9000 Belanja Pegawai 3.399.923.000,00002.13 21301 5 1 1 3.430.678.000,00 30.755.000,00 0,9000 BELANJA LANGSUNG 8.181.020.500,002.13 21301 00 5 2 8.280.330.500,00 99.310.000,00 1,21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.013.060.500,002.13 21301 01 1.019.810.500,00 6.750.000,00 0,66 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 90.000.000,002.13 21301 01 90.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 5.400.000,00012.13 21301 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000,00012.13 21301 5 2 2 84.600.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,002.13 21301 01 20.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.13 21301 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.040.000,002.13 21301 01 3.740.000,00 700.000,00 23,0206 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00012.13 21301 5 2 2 3.740.000,00 700.000,00 23,0206 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 90.400.000,002.13 21301 01 94.450.000,00 4.050.000,00 4,4807 Belanja Pegawai 90.060.000,00012.13 21301 5 2 1 94.110.000,00 4.050.000,00 4,4907 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00012.13 21301 5 2 2 340.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.000.000,002.13 21301 01 25.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00012.13 21301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,002.13 21301 01 42.500.000,00 7.500.000,00 21,4211 Belanja Pegawai 0,00012.13 21301 5 2 1 300.000,00 300.000,00 100,0011 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00012.13 21301 5 2 2 42.200.000,00 7.200.000,00 20,5711 116Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.000.000,002.13 21301 01 15.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 62,50)12 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00012.13 21301 5 2 2 15.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 62,50)12 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.000.000,002.13 21301 01 15.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00012.13 21301 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,002.13 21301 01 35.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00012.13 21301 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 125.000.000,002.13 21301 01 150.000.000,00 25.000.000,00 20,0018 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00012.13 21301 5 2 2 150.000.000,00 25.000.000,00 20,0018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 38.120.500,002.13 21301 01 38.120.500,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 37.936.000,00012.13 21301 5 2 1 37.936.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 184.500,00012.13 21301 5 2 2 184.500,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 496.500.000,002.13 21301 01 491.000.000,00 ( 5.500.000,00) ( 1,10)40 Belanja Pegawai 11.100.000,00012.13 21301 5 2 1 11.100.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 485.400.000,00012.13 21301 5 2 2 479.900.000,00 ( 5.500.000,00) ( 1,13)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 444.960.000,002.13 21301 02 457.165.000,00 12.205.000,00 2,74 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,002.13 21301 02 40.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 3.120.000,00022.13 21301 5 2 1 3.120.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 36.880.000,00022.13 21301 5 2 2 36.880.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.000.000,002.13 21301 02 31.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00022.13 21301 5 2 2 31.000.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.960.000,002.13 21301 02 23.960.000,00 0,00 0,0024 117Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 23.960.000,00022.13 21301 5 2 2 23.960.000,00 0,00 0,0024 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 0,002.13 21301 02 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00102 Belanja Pegawai 0,00022.13 21301 5 2 1 1.375.000,00 1.375.000,00 100,00102 Belanja Barang dan Jasa 0,00022.13 21301 5 2 2 98.625.000,00 98.625.000,00 100,00102 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,002.13 21301 02 50.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 50.000.000,00022.13 21301 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00139 PENYUSUNAN DED GEDUNG OLAHRAGA 200.000.000,002.13 21301 02 146.057.000,00 ( 53.943.000,00) ( 26,97)192 Belanja Pegawai 2.550.000,00022.13 21301 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,00192 Belanja Barang dan Jasa 197.450.000,00022.13 21301 5 2 2 143.507.000,00 ( 53.943.000,00) ( 27,31)192 PENYUSUNAN REVIEW DED GEDUNG KESENIAN 100.000.000,002.13 21301 02 66.148.000,00 ( 33.852.000,00) ( 33,85)193 Belanja Pegawai 900.000,00022.13 21301 5 2 1 900.000,00 0,00 0,00193 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00022.13 21301 5 2 2 65.248.000,00 ( 33.852.000,00) ( 34,15)193 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,002.13 21301 05 25.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,002.13 21301 05 25.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00052.13 21301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 795.000.000,002.13 21301 15 795.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYA PEMUDA 80.000.000,002.13 21301 15 80.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 2.000.000,00152.13 21301 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00152.13 21301 5 2 2 78.000.000,00 0,00 0,0018 EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 50.000.000,002.13 21301 15 50.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 1.500.000,00152.13 21301 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00152.13 21301 5 2 2 48.500.000,00 0,00 0,0021 PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR 65.000.000,002.13 21301 15 65.000.000,00 0,00 0,0022 118Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 6.150.000,00152.13 21301 5 2 1 6.150.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00152.13 21301 5 2 2 58.850.000,00 0,00 0,0022 SELEKSI DAN PENGIRIMAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI), BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP) 70.000.000,002.13 21301 15 70.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 4.950.000,00152.13 21301 5 2 1 4.950.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 65.050.000,00152.13 21301 5 2 2 65.050.000,00 0,00 0,0023 PENGIRIMAN SELEKSI KAPAL PEMUDA NUSANTARA (KPN), PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN) DAN PENGIRIMAN KEGIATAN KEPEMUDAAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH 60.000.000,002.13 21301 15 60.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.825.000,00152.13 21301 5 2 1 2.825.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 57.175.000,00152.13 21301 5 2 2 57.175.000,00 0,00 0,0024 PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 70.000.000,002.13 21301 15 70.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 2.925.000,00152.13 21301 5 2 1 2.925.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 67.075.000,00152.13 21301 5 2 2 67.075.000,00 0,00 0,0028 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA 300.000.000,002.13 21301 15 300.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 5.150.000,00152.13 21301 5 2 1 5.150.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 294.850.000,00152.13 21301 5 2 2 294.850.000,00 0,00 0,0029 LOMBA TATA UPACARA BENDERA DAN BARIS BERBARIS 100.000.000,002.13 21301 15 100.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 2.500.000,00152.13 21301 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00152.13 21301 5 2 2 97.500.000,00 0,00 0,0030 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.090.000.000,003.02 21301 15 1.090.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 70.000.000,003.02 21301 15 70.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 2.725.000,00153.02 21301 5 2 1 2.725.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 67.275.000,00153.02 21301 5 2 2 67.275.000,00 0,00 0,0003 119Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYELENGGARAAN EVENT SYAWALAN 125.000.000,003.02 21301 15 125.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 4.975.000,00153.02 21301 5 2 1 4.975.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 120.025.000,00153.02 21301 5 2 2 120.025.000,00 0,00 0,0012 PENGADAAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA 45.000.000,003.02 21301 15 45.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 2.550.000,00153.02 21301 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 42.450.000,00153.02 21301 5 2 2 42.450.000,00 0,00 0,0013 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA 500.000.000,003.02 21301 15 500.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 26.050.000,00153.02 21301 5 2 1 26.050.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 473.950.000,00153.02 21301 5 2 2 473.950.000,00 0,00 0,0016 PENYELENGGARAN FESTIVAL ROGOJEMBANGAN 250.000.000,003.02 21301 15 250.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 6.400.000,00153.02 21301 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 243.600.000,00153.02 21301 5 2 2 243.600.000,00 0,00 0,0017 PENYELENGGARAAN LOMBA DAN PAMERAN BURUNG BERKIACAU TINGKAT NASIONAL 100.000.000,003.02 21301 15 100.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 7.325.000,00153.02 21301 5 2 1 7.325.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 92.675.000,00153.02 21301 5 2 2 92.675.000,00 0,00 0,0019 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.440.000.000,003.02 21301 16 1.357.355.000,00 ( 82.645.000,00) ( 5,73) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEK WISATA 200.000.000,003.02 21301 16 200.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 6.090.000,00163.02 21301 5 2 1 6.090.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 193.910.000,00163.02 21301 5 2 2 193.910.000,00 0,00 0,0021 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEK WISATA 140.000.000,003.02 21301 16 140.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 9.600.000,00163.02 21301 5 2 1 9.600.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 130.400.000,00163.02 21301 5 2 2 130.400.000,00 0,00 0,0022 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA 300.000.000,003.02 21301 16 299.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,33)41 120Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TARIK WISATA LINGGOASRI Belanja Modal 300.000.000,00163.02 21301 5 2 3 299.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,33)41 PEMBANGUNAN MUSHOLA DAN MCK OBJEK WISATA PANTAI DEPOK 200.000.000,003.02 21301 16 199.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,50)43 Belanja Modal 200.000.000,00163.02 21301 5 2 3 199.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,50)43 PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN WATUBAHAN LEMAHABANG 150.000.000,003.02 21301 16 119.355.000,00 ( 30.645.000,00) ( 20,43)47 Belanja Pegawai 2.550.000,00163.02 21301 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,0047 Belanja Barang dan Jasa 147.450.000,00163.02 21301 5 2 2 116.805.000,00 ( 30.645.000,00) ( 20,78)47 PENYUSUNAN DED GEDUNG PUSAT PENELITIAN PRIMATA PETUNGKRIYONO 50.000.000,003.02 21301 16 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00)48 Belanja Pegawai 300.000,00163.02 21301 5 2 1 0,00 ( 300.000,00) ( 100,00)48 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00163.02 21301 5 2 2 0,00 ( 49.700.000,00) ( 100,00)48 PEMBANGUNAN BASECAMP PUNCAK TUGU MERAH PUTIH PETUNGKRIYONO 100.000.000,003.02 21301 16 100.000.000,00 0,00 0,0049 Belanja Modal 100.000.000,00163.02 21301 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,0049 PEMBANGUNAN BASECAMP PUNCAK KENDALISOSO PETUNGKRIYONO 100.000.000,003.02 21301 16 100.000.000,00 0,00 0,0050 Belanja Modal 100.000.000,00163.02 21301 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,0050 PEMBANGUNAN JEMBATAN WISATA CURUG BAJING PETUNGKRIYONO 200.000.000,003.02 21301 16 200.000.000,00 0,00 0,0051 Belanja Modal 200.000.000,00163.02 21301 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,0051 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.070.000.000,003.02 21301 17 1.070.000.000,00 0,00 0,00 PEMILIHAN DUTA WISATA 150.000.000,003.02 21301 17 150.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 18.505.000,00173.02 21301 5 2 1 18.505.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 131.495.000,00173.02 21301 5 2 2 131.495.000,00 0,00 0,0023 BUKAAN BENDUNGAN GUMBIRO 30.000.000,003.02 21301 17 30.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.640.000,00173.02 21301 5 2 1 2.640.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 27.360.000,00173.02 21301 5 2 2 27.360.000,00 0,00 0,0024 FESTIVAL DURIAN KABUPATEN 150.000.000,003.02 21301 17 150.000.000,00 0,00 0,0025 121Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEKALONGAN Belanja Pegawai 8.690.000,00173.02 21301 5 2 1 8.690.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 141.310.000,00173.02 21301 5 2 2 141.310.000,00 0,00 0,0025 PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA 60.000.000,003.02 21301 17 60.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 2.700.000,00173.02 21301 5 2 1 2.700.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00173.02 21301 5 2 2 57.300.000,00 0,00 0,0027 PENYELENGGARAAN PETUNG TRAIL RUN 200.000.000,003.02 21301 17 200.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 19.900.000,00173.02 21301 5 2 1 19.900.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 180.100.000,00173.02 21301 5 2 2 180.100.000,00 0,00 0,0029 FASILITASI POKDARWIS DAN SAKA PARIWISATA 60.000.000,003.02 21301 17 60.000.000,00 0,00 0,0031 Belanja Pegawai 4.950.000,00173.02 21301 5 2 1 4.950.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00173.02 21301 5 2 2 55.050.000,00 0,00 0,0031 FASILITASI DESA WISATA 70.000.000,003.02 21301 17 70.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 5.250.000,00173.02 21301 5 2 1 5.250.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 64.750.000,00173.02 21301 5 2 2 64.750.000,00 0,00 0,0032 PENYELENGGARAAN ACARA KAJEN BANJIR MEGONO 200.000.000,003.02 21301 17 200.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 9.225.000,00173.02 21301 5 2 1 9.225.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 190.775.000,00173.02 21301 5 2 2 190.775.000,00 0,00 0,0033 PELATIHAN SDM KEPARIWISATAAN 150.000.000,003.02 21301 17 150.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 1.450.000,00173.02 21301 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 148.550.000,00173.02 21301 5 2 2 148.550.000,00 0,00 0,0034 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 2.303.000.000,002.13 21301 20 2.466.000.000,00 163.000.000,00 7,07 PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL 450.000.000,002.13 21301 20 450.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 9.925.000,00202.13 21301 5 2 1 9.925.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 440.075.000,00202.13 21301 5 2 2 440.075.000,00 0,00 0,0020 122Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYELENGGARAAN KOMPETISI TINGKAT KABUPATEN 300.000.000,002.13 21301 20 300.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 14.225.000,00202.13 21301 5 2 1 14.225.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 285.775.000,00202.13 21301 5 2 2 285.775.000,00 0,00 0,0021 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA BERBAKAT 100.000.000,002.13 21301 20 100.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00202.13 21301 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,0028 PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN/KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 150.000.000,002.13 21301 20 190.000.000,00 40.000.000,00 26,6629 Belanja Pegawai 5.200.000,00202.13 21301 5 2 1 5.200.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 144.800.000,00202.13 21301 5 2 2 184.800.000,00 40.000.000,00 27,6229 OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 100.000.000,002.13 21301 20 100.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 7.650.000,00202.13 21301 5 2 1 7.650.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 92.350.000,00202.13 21301 5 2 2 92.350.000,00 0,00 0,0030 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 28.000.000,002.13 21301 20 28.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 5.200.000,00202.13 21301 5 2 1 5.200.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00202.13 21301 5 2 2 22.800.000,00 0,00 0,0032 LIGA PENDIDIKAN 125.000.000,002.13 21301 20 125.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 3.875.000,00202.13 21301 5 2 1 3.875.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 121.125.000,00202.13 21301 5 2 2 121.125.000,00 0,00 0,0033 PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR (POPDA) 600.000.000,002.13 21301 20 600.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 4.275.000,00202.13 21301 5 2 1 4.275.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 595.725.000,00202.13 21301 5 2 2 595.725.000,00 0,00 0,0034 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 200.000.000,002.13 21301 20 198.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,00)37 Belanja Modal 200.000.000,00202.13 21301 5 2 3 198.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,00)37 123Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBERDAYAAN ATLIT DIFABEL 0,002.13 21301 20 125.000.000,00 125.000.000,00 100,0038 Belanja Pegawai 0,00202.13 21301 5 2 1 600.000,00 600.000,00 100,0038 Belanja Barang dan Jasa 0,00202.13 21301 5 2 2 124.400.000,00 124.400.000,00 100,0038 TUAN RUMAH JAMBORE FORMI TINGKAT JAWA BALI 100.000.000,002.13 21301 20 100.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 15.300.000,00202.13 21301 5 2 1 15.300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 84.700.000,00202.13 21301 5 2 2 84.700.000,00 0,00 0,0040 PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI 50.000.000,002.13 21301 20 50.000.000,00 0,00 0,0041 Belanja Pegawai 575.000,00202.13 21301 5 2 1 575.000,00 0,00 0,0041 Belanja Barang dan Jasa 49.425.000,00202.13 21301 5 2 2 49.425.000,00 0,00 0,0041 PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA O2SN (OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL) 100.000.000,002.13 21301 20 100.000.000,00 0,00 0,0042 Belanja Pegawai 1.525.000,00202.13 21301 5 2 1 1.525.000,00 0,00 0,0042 Belanja Barang dan Jasa 98.475.000,00202.13 21301 5 2 2 98.475.000,00 0,00 0,0042 124Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.967.115.000,002.18 21801 00 5 5.221.994.600,00 254.879.600,00 5,1300 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.344.580.000,002.18 21801 00 5 1 2.601.262.000,00 256.682.000,00 10,9400 Belanja Pegawai 2.344.580.000,00002.18 21801 5 1 1 2.601.262.000,00 256.682.000,00 10,9400 BELANJA LANGSUNG 2.622.535.000,002.18 21801 00 5 2 2.620.732.600,00 ( 1.802.400,00) ( 0,06) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 671.205.000,002.18 21801 01 676.051.800,00 4.846.800,00 0,72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 282.450.000,002.18 21801 01 282.450.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 150.000,00012.18 21801 5 2 1 150.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 282.300.000,00012.18 21801 5 2 2 282.300.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.150.000,002.18 21801 01 7.150.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00012.18 21801 5 2 2 7.150.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.780.000,002.18 21801 01 36.780.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 36.768.000,00012.18 21801 5 2 1 36.768.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 12.000,00012.18 21801 5 2 2 12.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,002.18 21801 01 20.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 150.000,00012.18 21801 5 2 1 150.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00012.18 21801 5 2 2 19.850.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,002.18 21801 01 30.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.180.000,00012.18 21801 5 2 1 1.180.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 28.820.000,00012.18 21801 5 2 2 28.820.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.000.000,002.18 21801 01 12.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00012.18 21801 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 6.000.000,002.18 21801 01 6.000.000,00 0,00 0,0014 125Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00012.18 21801 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.815.000,002.18 21801 01 37.815.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 690.000,00012.18 21801 5 2 1 690.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 37.125.000,00012.18 21801 5 2 2 37.125.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.200.000,002.18 21801 01 95.200.000,00 5.000.000,00 5,5418 Belanja Pegawai 150.000,00012.18 21801 5 2 1 150.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 90.050.000,00012.18 21801 5 2 2 95.050.000,00 5.000.000,00 5,5518 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 148.810.000,002.18 21801 01 148.656.800,00 ( 153.200,00) ( 0,10)40 Belanja Pegawai 1.080.000,00012.18 21801 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 147.730.000,00012.18 21801 5 2 2 147.576.800,00 ( 153.200,00) ( 0,10)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 290.654.000,002.18 21801 02 338.540.000,00 47.886.000,00 16,47 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,002.18 21801 02 50.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.080.000,00022.18 21801 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00022.18 21801 5 2 2 48.920.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.18 21801 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.18 21801 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 82.694.000,002.18 21801 02 82.694.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 540.000,00022.18 21801 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 82.154.000,00022.18 21801 5 2 2 82.154.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,002.18 21801 02 15.000.000,00 0,00 0,0062 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00022.18 21801 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0062 126Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 110.460.000,002.18 21801 02 158.346.000,00 47.886.000,00 43,35139 Belanja Modal 110.460.000,00022.18 21801 5 2 3 158.346.000,00 47.886.000,00 43,35139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15.000.000,002.18 21801 05 15.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 15.000.000,002.18 21801 05 15.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00052.18 21801 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 772.716.000,002.17 21801 15 769.384.800,00 ( 3.331.200,00) ( 0,43) PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 60.575.000,002.17 21801 15 60.575.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 4.680.000,00152.17 21801 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 55.895.000,00152.17 21801 5 2 2 55.895.000,00 0,00 0,0008 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 256.971.000,002.17 21801 15 253.864.000,00 ( 3.107.000,00) ( 1,20)09 Belanja Modal 256.971.000,00152.17 21801 5 2 3 253.864.000,00 ( 3.107.000,00) ( 1,20)09 PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 56.000.000,002.17 21801 15 56.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 45.866.000,00152.17 21801 5 2 1 45.866.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 10.134.000,00152.17 21801 5 2 2 10.134.000,00 0,00 0,0018 PENGEMBANGAN SISTEM DIGITALISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 50.000.000,002.17 21801 15 49.992.500,00 ( 7.500,00) ( 0,01)23 Belanja Pegawai 540.000,00152.17 21801 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00152.17 21801 5 2 2 49.452.500,00 ( 7.500,00) ( 0,01)23 LOMBA PERPUSTAKAAN DESA 35.000.000,002.17 21801 15 35.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 9.430.000,00152.17 21801 5 2 1 9.430.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 25.570.000,00152.17 21801 5 2 2 25.570.000,00 0,00 0,0025 OPERASIONAL LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 45.920.000,002.17 21801 15 45.920.000,00 0,00 0,0030 127Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.080.000,00152.17 21801 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 44.840.000,00152.17 21801 5 2 2 44.840.000,00 0,00 0,0030 BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 50.000.000,002.17 21801 15 50.000.000,00 0,00 0,0031 Belanja Pegawai 6.530.000,00152.17 21801 5 2 1 6.530.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 43.470.000,00152.17 21801 5 2 2 43.470.000,00 0,00 0,0031 PAMERAN BUKU/ARSIP DAERAH 75.000.000,002.17 21801 15 75.000.000,00 0,00 0,0053 Belanja Pegawai 5.630.000,00152.17 21801 5 2 1 5.630.000,00 0,00 0,0053 Belanja Barang dan Jasa 69.370.000,00152.17 21801 5 2 2 69.370.000,00 0,00 0,0053 KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 53.250.000,002.17 21801 15 53.250.000,00 0,00 0,0054 Belanja Pegawai 1.080.000,00152.17 21801 5 2 1 1.080.000,00 0,00 0,0054 Belanja Barang dan Jasa 52.170.000,00152.17 21801 5 2 2 52.170.000,00 0,00 0,0054 PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT 90.000.000,002.17 21801 15 89.783.300,00 ( 216.700,00) ( 0,24)55 Belanja Modal 90.000.000,00152.17 21801 5 2 3 89.783.300,00 ( 216.700,00) ( 0,24)55 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 677.960.000,002.18 21801 16 676.756.000,00 ( 1.204.000,00) ( 0,17) PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 197.645.000,002.18 21801 16 196.441.000,00 ( 1.204.000,00) ( 0,60)01 Belanja Modal 197.645.000,00162.18 21801 5 2 3 196.441.000,00 ( 1.204.000,00) ( 0,60)01 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 60.684.000,002.18 21801 16 60.684.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 47.560.000,00162.18 21801 5 2 1 47.560.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 13.124.000,00162.18 21801 5 2 2 13.124.000,00 0,00 0,0002 PEMBINAAN KEARSIPAN BAGI OPD/BUMD/DESA/KELURAHAN 37.419.000,002.18 21801 16 37.419.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 540.000,00162.18 21801 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 36.879.000,00162.18 21801 5 2 2 36.879.000,00 0,00 0,0009 128Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN AUDIO VISUAL 361.212.000,002.18 21801 16 361.212.000,00 0,00 0,0010 Belanja Modal 361.212.000,00162.18 21801 5 2 3 361.212.000,00 0,00 0,0010 PEMELIHARAAN ARSIP YANG BELUM DIOLAH 21.000.000,002.18 21801 16 21.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 540.000,00162.18 21801 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 20.460.000,00162.18 21801 5 2 2 20.460.000,00 0,00 0,0011 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 60.000.000,002.18 21801 17 60.000.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 60.000.000,002.18 21801 17 60.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 1.340.000,00172.18 21801 5 2 1 1.340.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 58.660.000,00172.18 21801 5 2 2 58.660.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 135.000.000,002.18 21801 18 85.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 37,03) PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ARSIP SKPD 60.000.000,002.18 21801 18 60.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 48.348.000,00182.18 21801 5 2 1 48.348.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 11.652.000,00182.18 21801 5 2 2 11.652.000,00 0,00 0,0007 RINTISAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL 75.000.000,002.18 21801 18 25.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 66,66)10 Belanja Pegawai 0,00182.18 21801 5 2 1 540.000,00 540.000,00 100,0010 Belanja Barang dan Jasa 0,00182.18 21801 5 2 2 24.460.000,00 24.460.000,00 100,0010 Belanja Modal 75.000.000,00182.18 21801 5 2 3 0,00 ( 75.000.000,00) ( 100,00)10 129Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 284.258.000,003.01 30101 00 4 284.258.000,00 0,00 0,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 284.258.000,003.01 30101 00 4 1 284.258.000,00 0,00 0,0000 Hasil Retribusi Daerah 284.258.000,00003.01 30101 4 1 2 284.258.000,00 0,00 0,0000 BELANJA DAERAH 5.490.762.000,003.01 30101 00 5 5.783.337.478,00 292.575.478,00 5,3200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.359.131.000,003.01 30101 00 5 1 2.591.751.000,00 232.620.000,00 9,8600 Belanja Pegawai 2.359.131.000,00003.01 30101 5 1 1 2.591.751.000,00 232.620.000,00 9,8600 BELANJA LANGSUNG 3.131.631.000,003.01 30101 00 5 2 3.191.586.478,00 59.955.478,00 1,91 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 807.455.000,003.01 30101 01 775.176.478,00 ( 32.278.522,00) ( 3,99) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 117.660.000,003.01 30101 01 73.794.478,00 ( 43.865.522,00) ( 37,28)02 Belanja Barang dan Jasa 117.660.000,00013.01 30101 5 2 2 73.794.478,00 ( 43.865.522,00) ( 37,28)02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.200.000,003.01 30101 01 12.200.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00013.01 30101 5 2 2 12.200.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 69.600.000,003.01 30101 01 69.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 68.700.000,00013.01 30101 5 2 1 68.700.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00013.01 30101 5 2 2 900.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.800.000,003.01 30101 01 8.800.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.01 30101 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00013.01 30101 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,003.01 30101 01 30.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.01 30101 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00013.01 30101 5 2 2 28.200.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 80.000.000,003.01 30101 01 79.071.000,00 ( 929.000,00) ( 1,16)11 Belanja Pegawai 740.000,00013.01 30101 5 2 1 740.000,00 0,00 0,0011 130Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 79.260.000,00013.01 30101 5 2 2 78.331.000,00 ( 929.000,00) ( 1,17)11 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.900.000,003.01 30101 01 7.050.000,00 4.150.000,00 143,1012 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00013.01 30101 5 2 2 2.900.000,00 0,00 0,0012 Belanja Modal 0,00013.01 30101 5 2 3 4.150.000,00 4.150.000,00 100,0012 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 178.000.000,003.01 30101 01 171.650.000,00 ( 6.350.000,00) ( 3,56)13 Belanja Modal 178.000.000,00013.01 30101 5 2 3 171.650.000,00 ( 6.350.000,00) ( 3,56)13 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,003.01 30101 01 8.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00013.01 30101 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 41.000.000,003.01 30101 01 41.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.01 30101 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00013.01 30101 5 2 2 39.200.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 135.000.000,003.01 30101 01 150.000.000,00 15.000.000,00 11,1118 Belanja Pegawai 5.400.000,00013.01 30101 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00013.01 30101 5 2 2 144.600.000,00 15.000.000,00 11,5718 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 124.295.000,003.01 30101 01 124.011.000,00 ( 284.000,00) ( 0,22)40 Belanja Pegawai 6.100.000,00013.01 30101 5 2 1 6.100.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 118.195.000,00013.01 30101 5 2 2 117.911.000,00 ( 284.000,00) ( 0,24)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 84.250.000,003.01 30101 02 84.250.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.000.000,003.01 30101 02 16.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.275.000,00023.01 30101 5 2 1 2.275.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 13.725.000,00023.01 30101 5 2 2 13.725.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 32.500.000,003.01 30101 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 131Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00023.01 30101 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,003.01 30101 02 30.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00023.01 30101 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.750.000,003.01 30101 02 5.750.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00023.01 30101 5 2 2 5.750.000,00 0,00 0,0028 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,003.01 30101 05 25.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,003.01 30101 05 25.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00053.01 30101 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1.606.426.000,003.01 30101 20 1.704.086.000,00 97.660.000,00 6,07 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 100.000.000,003.01 30101 20 100.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 18.250.000,00203.01 30101 5 2 1 18.250.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 81.750.000,00203.01 30101 5 2 2 81.750.000,00 0,00 0,0003 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU (DAK) 389.620.000,003.01 30101 20 389.620.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 8.310.000,00203.01 30101 5 2 1 8.310.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 381.310.000,00203.01 30101 5 2 2 381.310.000,00 0,00 0,0004 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR (DAK) 287.000.000,003.01 30101 20 287.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 10.190.000,00203.01 30101 5 2 1 10.190.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 276.810.000,00203.01 30101 5 2 2 276.810.000,00 0,00 0,0007 PENINGKATAN PRODUKSI BBI 90.000.000,003.01 30101 20 90.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 6.480.000,00203.01 30101 5 2 1 6.480.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 83.520.000,00203.01 30101 5 2 2 83.520.000,00 0,00 0,0014 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 29.000.000,003.01 30101 20 129.000.000,00 100.000.000,00 344,8217 132Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERIKANAN Belanja Pegawai 2.380.000,00203.01 30101 5 2 1 9.600.000,00 7.220.000,00 303,3617 Belanja Barang dan Jasa 26.620.000,00203.01 30101 5 2 2 119.400.000,00 92.780.000,00 348,5317 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL (DAK) 103.000.000,003.01 30101 20 103.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Modal 103.000.000,00203.01 30101 5 2 3 103.000.000,00 0,00 0,0025 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN BBI KARANGANYAR (DAK) 345.000.000,003.01 30101 20 345.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Modal 345.000.000,00203.01 30101 5 2 3 345.000.000,00 0,00 0,0026 PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI TAMBAK UDANG (DAK) 150.000.000,003.01 30101 20 149.700.000,00 ( 300.000,00) ( 0,20)27 Belanja Pegawai 23.200.000,00203.01 30101 5 2 1 23.200.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 126.800.000,00203.01 30101 5 2 2 126.500.000,00 ( 300.000,00) ( 0,23)27 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN (DAK) 112.806.000,003.01 30101 20 110.766.000,00 ( 2.040.000,00) ( 1,80)28 Belanja Modal 112.806.000,00203.01 30101 5 2 3 110.766.000,00 ( 2.040.000,00) ( 1,80)28 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 469.500.000,003.01 30101 21 464.074.000,00 ( 5.426.000,00) ( 1,15) PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR 60.000.000,003.01 30101 21 60.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.170.000,00213.01 30101 5 2 1 2.170.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 57.830.000,00213.01 30101 5 2 2 57.830.000,00 0,00 0,0022 OPTIMALISASI PENGELOLAAN SARANA PERIKANAN TANGKAP 47.500.000,003.01 30101 21 47.500.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 31.740.000,00213.01 30101 5 2 1 31.740.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00213.01 30101 5 2 2 15.760.000,00 0,00 0,0025 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TPI WONOKERTO 362.000.000,003.01 30101 21 356.574.000,00 ( 5.426.000,00) ( 1,49)26 Belanja Modal 362.000.000,00213.01 30101 5 2 3 356.574.000,00 ( 5.426.000,00) ( 1,49)26 133Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 139.000.000,003.01 30101 23 139.000.000,00 0,00 0,00 PROMOSI PRODUK PERIKANAN 60.000.000,003.01 30101 23 60.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 6.790.000,00233.01 30101 5 2 1 6.790.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 53.210.000,00233.01 30101 5 2 2 53.210.000,00 0,00 0,0002 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR 79.000.000,003.01 30101 23 79.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 8.240.000,00233.01 30101 5 2 1 8.240.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 70.760.000,00233.01 30101 5 2 2 70.760.000,00 0,00 0,0005 134Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 6.007.302.000,003.07 30701 00 4 6.007.302.000,00 0,00 0,0000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.007.302.000,003.07 30701 00 4 1 6.007.302.000,00 0,00 0,0000 Hasil Retribusi Daerah 6.002.302.000,00003.07 30701 4 1 2 6.002.302.000,00 0,00 0,0000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5.000.000,00003.07 30701 4 1 4 5.000.000,00 0,00 0,0000 BELANJA DAERAH 58.725.108.000,003.07 30701 00 5 57.117.489.000,00 ( 1.607.619.000,00) ( 2,73)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.002.583.000,003.07 30701 00 5 1 7.525.143.000,00 ( 477.440.000,00) ( 5,96)00 Belanja Pegawai 8.002.583.000,00003.07 30701 5 1 1 7.525.143.000,00 ( 477.440.000,00) ( 5,96)00 BELANJA LANGSUNG 50.722.525.000,003.07 30701 00 5 2 49.592.346.000,00 ( 1.130.179.000,00) ( 2,22) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.591.025.000,003.07 30701 01 2.668.316.000,00 77.291.000,00 2,98 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 189.000.000,003.07 30701 01 211.800.000,00 22.800.000,00 12,0602 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 187.200.000,00013.07 30701 5 2 2 210.000.000,00 22.800.000,00 12,1702 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 18.600.000,003.07 30701 01 20.100.000,00 1.500.000,00 8,0606 Belanja Pegawai 900.000,00013.07 30701 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00013.07 30701 5 2 2 19.200.000,00 1.500.000,00 8,4706 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 171.368.000,003.07 30701 01 171.368.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 171.360.000,00013.07 30701 5 2 1 171.360.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 8.000,00013.07 30701 5 2 2 8.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 125.232.000,003.07 30701 01 125.232.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 123.432.000,00013.07 30701 5 2 2 123.432.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 150.000.000,003.07 30701 01 199.700.000,00 49.700.000,00 33,1311 Belanja Pegawai 7.950.000,00013.07 30701 5 2 1 5.700.000,00 ( 2.250.000,00) ( 28,30)11 Belanja Barang dan Jasa 142.050.000,00013.07 30701 5 2 2 194.000.000,00 51.950.000,00 36,5711 135Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,003.07 30701 01 15.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00013.07 30701 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 150.000.000,003.07 30701 01 150.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00013.07 30701 5 2 2 148.200.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.000.000,003.07 30701 01 105.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.800.000,00013.07 30701 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00013.07 30701 5 2 2 103.200.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 225.000.000,003.07 30701 01 245.000.000,00 20.000.000,00 8,8818 Belanja Pegawai 7.200.000,00013.07 30701 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 217.800.000,00013.07 30701 5 2 2 237.800.000,00 20.000.000,00 9,1818 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 500.000.000,003.07 30701 01 500.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 500.000.000,00013.07 30701 5 2 1 500.000.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 941.825.000,003.07 30701 01 925.116.000,00 ( 16.709.000,00) ( 1,77)40 Belanja Pegawai 9.750.000,00013.07 30701 5 2 1 9.750.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 932.075.000,00013.07 30701 5 2 2 915.366.000,00 ( 16.709.000,00) ( 1,79)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 422.500.000,003.07 30701 02 422.500.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,003.07 30701 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.800.000,00023.07 30701 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00023.07 30701 5 2 2 30.700.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.000.000,003.07 30701 02 75.000.000,00 0,00 0,0024 136Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.800.000,00023.07 30701 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00023.07 30701 5 2 2 73.200.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,003.07 30701 02 50.000.000,00 0,00 0,0062 Belanja Pegawai 900.000,00023.07 30701 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0062 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00023.07 30701 5 2 2 49.100.000,00 0,00 0,0062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 190.000.000,003.07 30701 02 190.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 190.000.000,00023.07 30701 5 2 3 190.000.000,00 0,00 0,00139 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PASAR 5.000.000,003.07 30701 02 5.000.000,00 0,00 0,00157 Belanja Pegawai 300.000,00023.07 30701 5 2 1 300.000,00 0,00 0,00157 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00023.07 30701 5 2 2 4.700.000,00 0,00 0,00157 PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR 70.000.000,003.07 30701 02 70.000.000,00 0,00 0,00179 Belanja Modal 70.000.000,00023.07 30701 5 2 3 70.000.000,00 0,00 0,00179 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,003.07 30701 05 50.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,003.07 30701 05 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00053.07 30701 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 3.375.000.000,003.04 30701 15 3.375.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH (DBHCHT) 250.000.000,003.04 30701 15 250.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 27.900.000,00153.04 30701 5 2 1 27.900.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 222.100.000,00153.04 30701 5 2 2 222.100.000,00 0,00 0,0009 PENGADAAN PERALATAN KEMETROLOGIAN (DBHCHT) 200.000.000,003.04 30701 15 200.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Modal 200.000.000,00153.04 30701 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,0010 137Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 MONITORING PEREDARAN BARANG DAN JASA (DBHCHT) 150.000.000,003.04 30701 15 150.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 32.700.000,00153.04 30701 5 2 1 32.700.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 117.300.000,00153.04 30701 5 2 2 117.300.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN GEDUNG DAN PERALATAN KEMETROLOGIAN (DAK) 2.775.000.000,003.04 30701 15 2.775.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Modal 2.775.000.000,00153.04 30701 5 2 3 2.775.000.000,00 0,00 0,0012 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 805.000.000,002.11 30701 16 885.000.000,00 80.000.000,00 9,93 FASILITASI PENGEMBANGAN BATIK (WARNA ALAM) 75.000.000,002.11 30701 16 75.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 1.425.000,00162.11 30701 5 2 1 1.425.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 73.575.000,00162.11 30701 5 2 2 73.575.000,00 0,00 0,0018 PELAKSANAAN BATIK CARNIVAL 250.000.000,002.11 30701 16 250.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 4.500.000,00162.11 30701 5 2 1 4.500.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 245.500.000,00162.11 30701 5 2 2 245.500.000,00 0,00 0,0020 PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 200.000.000,002.11 30701 16 200.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 5.250.000,00162.11 30701 5 2 1 5.250.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000,00162.11 30701 5 2 2 194.750.000,00 0,00 0,0021 PENGEMBANGAN USAHA PRODUK MAKANAN 80.000.000,002.11 30701 16 80.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 475.000,00162.11 30701 5 2 1 475.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 79.525.000,00162.11 30701 5 2 2 79.525.000,00 0,00 0,0024 PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PEKALONGAN 200.000.000,002.11 30701 16 280.000.000,00 80.000.000,00 40,0025 Belanja Pegawai 5.000.000,00162.11 30701 5 2 1 21.200.000,00 16.200.000,00 324,0025 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00162.11 30701 5 2 2 258.800.000,00 63.800.000,00 32,7125 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 200.000.000,003.07 30701 16 200.000.000,00 0,00 0,00 138Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BAMBU 80.000.000,003.07 30701 16 80.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 2.200.000,00163.07 30701 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00163.07 30701 5 2 2 77.800.000,00 0,00 0,0019 UPDATING SISTEM INFORMASI DATA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) 60.000.000,003.07 30701 16 60.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 4.450.000,00163.07 30701 5 2 1 4.450.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00163.07 30701 5 2 2 55.550.000,00 0,00 0,0025 PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN TEH 60.000.000,003.07 30701 16 60.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 2.650.000,00163.07 30701 5 2 1 2.650.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 57.350.000,00163.07 30701 5 2 2 57.350.000,00 0,00 0,0026 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 7.700.000.000,002.11 30701 17 7.618.140.000,00 ( 81.860.000,00) ( 1,06) PEMBANGUNAN PUSAT UMKM 7.500.000.000,002.11 30701 17 7.468.140.000,00 ( 31.860.000,00) ( 0,42)20 Belanja Modal 7.500.000.000,00172.11 30701 5 2 3 7.468.140.000,00 ( 31.860.000,00) ( 0,42)20 PENYUSUNAN APLIKASI E-RETRIBUSI 200.000.000,002.11 30701 17 150.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 25,00)21 Belanja Pegawai 2.500.000,00172.11 30701 5 2 1 11.510.000,00 9.010.000,00 360,4021 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00172.11 30701 5 2 2 17.135.000,00 ( 180.365.000,00) ( 91,32)21 Belanja Modal 0,00172.11 30701 5 2 3 121.355.000,00 121.355.000,00 100,0021 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 650.000.000,003.04 30701 17 700.000.000,00 50.000.000,00 7,69 FASILITASI KEPESERTAAN ASOSIASI/PENGUSAHA DALAM PAMERAN/PROMOSI PERDAGANGAN (KONTAK BISNIS) 650.000.000,003.04 30701 17 700.000.000,00 50.000.000,00 7,6916 Belanja Pegawai 15.250.000,00173.04 30701 5 2 1 15.250.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 634.750.000,00173.04 30701 5 2 2 684.750.000,00 50.000.000,00 7,8716 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 200.000.000,002.11 30701 18 200.000.000,00 0,00 0,00 139Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI 100.000.000,002.11 30701 18 100.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 9.250.000,00182.11 30701 5 2 1 9.250.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 90.750.000,00182.11 30701 5 2 2 90.750.000,00 0,00 0,0021 PELATIHAN MANAJEMEN PERKOPERASIAN 100.000.000,002.11 30701 18 100.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 8.200.000,00182.11 30701 5 2 1 8.200.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00182.11 30701 5 2 2 91.800.000,00 0,00 0,0022 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 675.000.000,003.04 30701 18 667.800.000,00 ( 7.200.000,00) ( 1,06) MONITORING PERKEMBANGAN HARGA, DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG POKOK, PENTING DAN STRATEGIS 50.000.000,003.04 30701 18 42.800.000,00 ( 7.200.000,00) ( 14,40)17 Belanja Pegawai 2.000.000,00183.04 30701 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00183.04 30701 5 2 2 40.800.000,00 ( 7.200.000,00) ( 15,00)17 OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR 100.000.000,003.04 30701 18 100.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 3.600.000,00183.04 30701 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 96.400.000,00183.04 30701 5 2 2 96.400.000,00 0,00 0,0020 PEMBINAAN PEDAGANG PASAR 125.000.000,003.04 30701 18 125.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.500.000,00183.04 30701 5 2 1 2.200.000,00 ( 300.000,00) ( 12,00)22 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00183.04 30701 5 2 2 122.800.000,00 300.000,00 0,2422 FASILITASI PEKAN RAYA KAJEN 400.000.000,003.04 30701 18 400.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 7.975.000,00183.04 30701 5 2 1 7.975.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 392.025.000,00183.04 30701 5 2 2 392.025.000,00 0,00 0,0023 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBIAYAAN KOPERASI 50.000.000,002.11 30701 19 50.000.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN PEMBIAYAAN DAN KELAYAKAN USAHA KOPERASI 50.000.000,002.11 30701 19 50.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 5.070.000,00192.11 30701 5 2 1 5.070.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 44.930.000,00192.11 30701 5 2 2 44.930.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL 34.004.000.000,003.04 30701 20 32.755.590.000,00 ( 1.248.410.000,00) ( 3,67) 140Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 RENOVASI PASAR TRADISIONAL 800.000.000,003.04 30701 20 799.750.000,00 ( 250.000,00) ( 0,03)19 Belanja Modal 800.000.000,00203.04 30701 5 2 3 799.750.000,00 ( 250.000,00) ( 0,03)19 PEMBANGUNAN PASAR DARURAT KEDUNGWUNI 1.000.000.000,003.04 30701 20 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,0027 Belanja Modal 1.000.000.000,00203.04 30701 5 2 3 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,0027 RENOVASI PASAR KEDUNGWUNI 26.000.000.000,003.04 30701 20 26.100.000.000,00 100.000.000,00 0,3828 Belanja Modal 26.000.000.000,00203.04 30701 5 2 3 26.100.000.000,00 100.000.000,00 0,3828 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PASAR KEDUNGWUNI 500.000.000,003.04 30701 20 337.546.000,00 ( 162.454.000,00) ( 32,49)29 Belanja Modal 500.000.000,00203.04 30701 5 2 3 337.546.000,00 ( 162.454.000,00) ( 32,49)29 PEMBANGUNAN PASAR HEWAN KAJEN 2.000.000.000,003.04 30701 20 0,00 ( 2.000.000.000,00) ( 100,00)30 Belanja Modal 2.000.000.000,00203.04 30701 5 2 3 0,00 ( 2.000.000.000,00) ( 100,00)30 PENYUSUNAN AMDAL PEMBANGUNAN PASAR 450.000.000,003.04 30701 20 420.350.000,00 ( 29.650.000,00) ( 6,58)32 Belanja Pegawai 13.630.000,00203.04 30701 5 2 1 13.630.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 436.370.000,00203.04 30701 5 2 2 406.720.000,00 ( 29.650.000,00) ( 6,79)32 PENYUSUNAN ANDALALIN PEMBANGUNAN PASAR 100.000.000,003.04 30701 20 93.944.000,00 ( 6.056.000,00) ( 6,05)33 Belanja Pegawai 10.250.000,00203.04 30701 5 2 1 10.250.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00203.04 30701 5 2 2 83.694.000,00 ( 6.056.000,00) ( 6,74)33 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PASAR RAKYAT (DAK) 3.004.000.000,003.04 30701 20 3.004.000.000,00 0,00 0,0035 Belanja Modal 3.004.000.000,00203.04 30701 5 2 3 3.004.000.000,00 0,00 0,0035 PEMBANGUNAN PASAR DESA 150.000.000,003.04 30701 20 0,00 ( 150.000.000,00) ( 100,00)36 Belanja Modal 150.000.000,00203.04 30701 5 2 3 0,00 ( 150.000.000,00) ( 100,00)36 141Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 10.092.712.000,004.01 40101 00 5 10.503.968.000,00 411.256.000,00 4,0700 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.236.332.000,004.01 40101 00 5 1 3.204.249.000,00 ( 32.083.000,00) ( 0,99)00 Belanja Pegawai 3.236.332.000,00004.01 40101 5 1 1 3.204.249.000,00 ( 32.083.000,00) ( 0,99)00 BELANJA LANGSUNG 6.856.380.000,004.01 40101 00 5 2 7.299.719.000,00 443.339.000,00 6,46 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.083.220.000,004.01 40101 01 1.071.680.000,00 ( 11.540.000,00) ( 1,06) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 125.580.000,004.01 40101 01 129.580.000,00 4.000.000,00 3,1802 Belanja Barang dan Jasa 125.580.000,00014.01 40101 5 2 2 129.580.000,00 4.000.000,00 3,1802 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.680.000,004.01 40101 01 6.680.000,00 2.000.000,00 42,7306 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00014.01 40101 5 2 2 6.680.000,00 2.000.000,00 42,7306 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 68.780.000,004.01 40101 01 68.780.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 68.700.000,00014.01 40101 5 2 1 68.700.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00014.01 40101 5 2 2 80.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 25.500.000,004.01 40101 01 25.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00014.01 40101 5 2 2 25.500.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 51.000.000,004.01 40101 01 51.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00014.01 40101 5 2 2 51.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 47.500.000,004.01 40101 01 47.500.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.01 40101 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00014.01 40101 5 2 2 45.700.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.800.000,004.01 40101 01 8.800.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 2.400.000,00014.01 40101 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,0012 142Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00014.01 40101 5 2 2 6.400.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 19.500.000,004.01 40101 01 19.500.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00014.01 40101 5 2 2 19.500.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.110.000,004.01 40101 01 44.110.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 44.110.000,00014.01 40101 5 2 2 44.110.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 500.000.000,004.01 40101 01 500.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 6.120.000,00014.01 40101 5 2 1 6.120.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 493.880.000,00014.01 40101 5 2 2 493.880.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.630.000,004.01 40101 01 16.880.000,00 ( 6.750.000,00) ( 28,56)19 Belanja Pegawai 4.680.000,00014.01 40101 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00014.01 40101 5 2 2 12.200.000,00 ( 6.750.000,00) ( 35,62)19 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 39.140.000,004.01 40101 01 39.140.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 39.070.000,00014.01 40101 5 2 1 39.070.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00014.01 40101 5 2 2 70.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 125.000.000,004.01 40101 01 114.210.000,00 ( 10.790.000,00) ( 8,63)40 Belanja Pegawai 1.350.000,00014.01 40101 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 123.650.000,00014.01 40101 5 2 2 112.860.000,00 ( 10.790.000,00) ( 8,72)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 608.160.000,004.01 40101 02 598.765.000,00 ( 9.395.000,00) ( 1,54) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,004.01 40101 02 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 50.000.000,00024.01 40101 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,0005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.500.000,004.01 40101 02 50.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 17.000.000,00024.01 40101 5 2 1 17.000.000,00 0,00 0,0022 143Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00024.01 40101 5 2 2 33.500.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.01 40101 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.01 40101 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 45.160.000,004.01 40101 02 45.160.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 45.160.000,00024.01 40101 5 2 2 45.160.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 50.000.000,004.01 40101 02 50.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 32.700.000,00024.01 40101 5 2 1 32.700.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00024.01 40101 5 2 2 17.300.000,00 0,00 0,0038 PENATAAN RUANG KANTOR 200.000.000,004.01 40101 02 195.600.000,00 ( 4.400.000,00) ( 2,20)107 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00024.01 40101 5 2 2 195.600.000,00 ( 4.400.000,00) ( 2,20)107 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 180.000.000,004.01 40101 02 175.005.000,00 ( 4.995.000,00) ( 2,77)139 Belanja Modal 180.000.000,00024.01 40101 5 2 3 175.005.000,00 ( 4.995.000,00) ( 2,77)139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000,004.01 40101 05 75.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 75.000.000,004.01 40101 05 75.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 4.680.000,00054.01 40101 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 70.320.000,00054.01 40101 5 2 2 70.320.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENELITAIN DAN PENGEMBANGAN 1.005.000.000,004.04 40101 15 1.081.300.000,00 76.300.000,00 7,59 FASILITASI RISET DAERAH 225.000.000,004.04 40101 15 285.000.000,00 60.000.000,00 26,6601 Belanja Pegawai 18.720.000,00154.04 40101 5 2 1 18.720.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 206.280.000,00154.04 40101 5 2 2 266.280.000,00 60.000.000,00 29,0801 FASILITASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) 100.000.000,004.04 40101 15 116.300.000,00 16.300.000,00 16,3002 Belanja Pegawai 16.900.000,00154.04 40101 5 2 1 16.900.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 83.100.000,00154.04 40101 5 2 2 99.400.000,00 16.300.000,00 19,6102 LOMBA KREATIFITAS DAN INOVASI 150.000.000,004.04 40101 15 150.000.000,00 0,00 0,0003 144Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 (KRENOVA) DAN PAMERAN PRODUK INOVASI (PPI) Belanja Pegawai 9.900.000,00154.04 40101 5 2 1 9.900.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 140.100.000,00154.04 40101 5 2 2 140.100.000,00 0,00 0,0003 FASILITASI PEAYANAN PERIJINAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN JURNAL ILMIAH 80.000.000,004.04 40101 15 90.000.000,00 10.000.000,00 12,5004 Belanja Pegawai 17.700.000,00154.04 40101 5 2 1 17.700.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00154.04 40101 5 2 2 72.300.000,00 10.000.000,00 16,0504 FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 200.000.000,004.04 40101 15 190.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 5,00)05 Belanja Pegawai 8.925.000,00154.04 40101 5 2 1 8.925.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 191.075.000,00154.04 40101 5 2 2 181.075.000,00 ( 10.000.000,00) ( 5,23)05 ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) 125.000.000,004.04 40101 15 125.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 15.750.000,00154.04 40101 5 2 1 15.750.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00154.04 40101 5 2 2 109.250.000,00 0,00 0,0007 PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN 125.000.000,004.04 40101 15 125.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 15.750.000,00154.04 40101 5 2 1 15.750.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00154.04 40101 5 2 2 109.250.000,00 0,00 0,0008 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.280.000.000,004.01 40101 21 2.470.000.000,00 190.000.000,00 8,33 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 190.000.000,004.01 40101 21 190.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 50.900.000,00214.01 40101 5 2 1 50.900.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000,00214.01 40101 5 2 2 139.100.000,00 0,00 0,0013 KOORDINASI PENYUSUNAN LKPJ BUPATI PEKALONGAN 325.000.000,004.01 40101 21 325.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 126.570.000,00214.01 40101 5 2 1 126.570.000,00 0,00 0,0014 145Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 198.430.000,00214.01 40101 5 2 2 198.430.000,00 0,00 0,0014 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 750.000.000,004.01 40101 21 750.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 626.160.000,00214.01 40101 5 2 1 626.160.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 123.840.000,00214.01 40101 5 2 2 123.840.000,00 0,00 0,0016 PENYUSUNAN RKPD 325.000.000,004.01 40101 21 525.000.000,00 200.000.000,00 61,5325 Belanja Pegawai 60.200.000,00214.01 40101 5 2 1 70.500.000,00 10.300.000,00 17,1025 Belanja Barang dan Jasa 264.800.000,00214.01 40101 5 2 2 454.500.000,00 189.700.000,00 71,6325 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG) 380.000.000,004.01 40101 21 380.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 11.950.000,00214.01 40101 5 2 1 11.950.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 368.050.000,00214.01 40101 5 2 2 368.050.000,00 0,00 0,0030 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (PROVINSI) 100.000.000,004.01 40101 21 100.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 54.276.000,00214.01 40101 5 2 1 51.996.000,00 ( 2.280.000,00) ( 4,20)34 Belanja Barang dan Jasa 45.724.000,00214.01 40101 5 2 2 48.004.000,00 2.280.000,00 4,9834 FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN 60.000.000,004.01 40101 21 50.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 16,66)37 Belanja Pegawai 17.800.000,00214.01 40101 5 2 1 13.350.000,00 ( 4.450.000,00) ( 25,00)37 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00214.01 40101 5 2 2 36.650.000,00 ( 5.550.000,00) ( 13,15)37 FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 150.000.000,004.01 40101 21 150.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 8.980.000,00214.01 40101 5 2 1 8.980.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 141.020.000,00214.01 40101 5 2 2 141.020.000,00 0,00 0,0039 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 450.000.000,004.01 40101 22 485.000.000,00 35.000.000,00 7,77 FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA (FPESD) 250.000.000,004.01 40101 22 250.000.000,00 0,00 0,0019 146Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 39.300.000,00224.01 40101 5 2 1 39.950.000,00 650.000,00 1,6519 Belanja Barang dan Jasa 210.700.000,00224.01 40101 5 2 2 210.050.000,00 ( 650.000,00) ( 0,30)19 FASILITASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN PEKALONGAN 50.000.000,004.01 40101 22 85.000.000,00 35.000.000,00 70,0021 Belanja Pegawai 17.100.000,00224.01 40101 5 2 1 17.100.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00224.01 40101 5 2 2 67.900.000,00 35.000.000,00 106,3821 PENUNJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN FISIK PRASARANA 150.000.000,004.01 40101 22 150.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 6.300.000,00224.01 40101 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 143.700.000,00224.01 40101 5 2 2 143.700.000,00 0,00 0,0022 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 480.000.000,004.01 40101 23 480.000.000,00 0,00 0,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 100.000.000,004.01 40101 23 100.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 6.300.000,00234.01 40101 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 93.700.000,00234.01 40101 5 2 2 93.700.000,00 0,00 0,0003 PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI) 150.000.000,004.01 40101 23 150.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 34.015.000,00234.01 40101 5 2 1 34.015.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 115.985.000,00234.01 40101 5 2 2 115.985.000,00 0,00 0,0014 FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI) 75.000.000,004.01 40101 23 75.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 19.610.000,00234.01 40101 5 2 1 19.610.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 55.390.000,00234.01 40101 5 2 2 55.390.000,00 0,00 0,0015 FASILITASI PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) 80.000.000,004.01 40101 23 80.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 12.850.000,00234.01 40101 5 2 1 12.850.000,00 0,00 0,0017 147Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 67.150.000,00234.01 40101 5 2 2 67.150.000,00 0,00 0,0017 KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 40.000.000,004.01 40101 23 40.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 15.720.000,00234.01 40101 5 2 1 15.720.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00234.01 40101 5 2 2 24.280.000,00 0,00 0,0022 KOORDINASI KEGIATAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 35.000.000,004.01 40101 23 35.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 12.720.000,00234.01 40101 5 2 1 12.720.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 22.280.000,00234.01 40101 5 2 2 22.280.000,00 0,00 0,0023 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 875.000.000,004.01 40101 24 1.037.974.000,00 162.974.000,00 18,62 KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM AMPL BERBASIS MASYARAKAT 125.000.000,004.01 40101 24 220.000.000,00 95.000.000,00 76,0004 Belanja Pegawai 10.800.000,00244.01 40101 5 2 1 10.800.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000,00244.01 40101 5 2 2 209.200.000,00 95.000.000,00 83,1804 KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 85.000.000,004.01 40101 24 125.000.000,00 40.000.000,00 47,0515 Belanja Pegawai 33.800.000,00244.01 40101 5 2 1 19.500.000,00 ( 14.300.000,00) ( 42,30)15 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00244.01 40101 5 2 2 105.500.000,00 54.300.000,00 106,0515 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) 240.000.000,004.01 40101 24 237.974.000,00 ( 2.026.000,00) ( 0,84)19 Belanja Pegawai 7.625.000,00244.01 40101 5 2 1 7.625.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 232.375.000,00244.01 40101 5 2 2 230.349.000,00 ( 2.026.000,00) ( 0,87)19 FASILITASI KERJASAMA DENGAN DEWAN AIR BELANDA (HOOGHEEMRAADSHCAP VAN SCIELAND EN DE KRIMPNERWAARDD) 200.000.000,004.01 40101 24 200.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 3.275.000,00244.01 40101 5 2 1 3.275.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 196.725.000,00244.01 40101 5 2 2 196.725.000,00 0,00 0,0020 REVIEW DOKUMEN RENCANA INDUK 50.000.000,004.01 40101 24 50.000.000,00 0,00 0,0021 148Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) Belanja Pegawai 300.000,00244.01 40101 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00244.01 40101 5 2 2 49.700.000,00 0,00 0,0021 REVIEW DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) 50.000.000,004.01 40101 24 50.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 300.000,00244.01 40101 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00244.01 40101 5 2 2 49.700.000,00 0,00 0,0022 KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG 125.000.000,004.01 40101 24 155.000.000,00 30.000.000,00 24,0023 Belanja Pegawai 3.675.000,00244.01 40101 5 2 1 1.800.000,00 ( 1.875.000,00) ( 51,02)23 Belanja Barang dan Jasa 121.325.000,00244.01 40101 5 2 2 153.200.000,00 31.875.000,00 26,2723 149Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.862.652.498.757,004.02 40201 00 4 1.897.272.156.712,00 34.619.657.955,00 1,8500 PENDAPATAN ASLI DAERAH 86.713.422.596,004.02 40201 00 4 1 89.306.902.151,00 2.593.479.555,00 2,9900 Hasil Pajak Daerah 55.719.242.000,00004.02 40201 4 1 1 58.084.242.000,00 2.365.000.000,00 4,2400 Hasil Retribusi Daerah 684.515.000,00004.02 40201 4 1 2 714.732.000,00 30.217.000,00 4,4100 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 8.617.915.682,00004.02 40201 4 1 3 7.354.575.846,00 ( 1.263.339.836,00) ( 14,65)00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 21.691.749.914,00004.02 40201 4 1 4 23.153.352.305,00 1.461.602.391,00 6,7300 DANA PERIMBANGAN 1.313.669.114.000,004.02 40201 00 4 2 1.313.674.853.000,00 5.739.000,00 0,0000 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 31.877.669.000,00004.02 40201 4 2 1 31.883.408.000,00 5.739.000,00 0,0100 Dana Alokasi Umum 915.154.037.000,00004.02 40201 4 2 2 915.154.037.000,00 0,00 0,0000 Dana Alokasi Khusus 366.637.408.000,00004.02 40201 4 2 3 366.637.408.000,00 0,00 0,0000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 462.269.962.161,004.02 40201 00 4 3 494.290.401.561,00 32.020.439.400,00 6,9200 Pendapatan Hibah 80.348.800.000,00004.02 40201 4 3 1 78.563.040.000,00 ( 1.785.760.000,00) ( 2,22)00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 95.638.416.161,00004.02 40201 4 3 3 101.038.416.161,00 5.400.000.000,00 5,6400 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 230.592.756.000,00004.02 40201 4 3 4 235.889.555.400,00 5.296.799.400,00 2,2900 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 55.689.990.000,00004.02 40201 4 3 5 78.799.390.000,00 23.109.400.000,00 41,4900 BELANJA DAERAH 433.248.390.933,004.02 40201 00 5 442.679.456.903,00 9.431.065.970,00 2,1700 BELANJA TIDAK LANGSUNG 396.520.472.933,004.02 40201 00 5 1 405.110.733.283,00 8.590.260.350,00 2,1600 Belanja Pegawai 9.497.056.058,00004.02 40201 5 1 1 9.310.507.058,00 ( 186.549.000,00) ( 1,96)00 Belanja Hibah 26.868.100.000,00004.02 40201 5 1 4 28.348.517.200,00 1.480.417.200,00 5,5000 Belanja Bantuan Sosial 19.713.250.000,00004.02 40201 5 1 5 20.713.250.000,00 1.000.000.000,00 5,0700 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa 6.971.515.315,00004.02 40201 5 1 6 7.041.416.465,00 69.901.150,00 1,0000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik 330.470.551.560,00004.02 40201 5 1 7 336.697.042.560,00 6.226.491.000,00 1,8800 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00004.02 40201 5 1 8 3.000.000.000,00 0,00 0,0000 BELANJA LANGSUNG 36.727.918.000,004.02 40201 00 5 2 37.568.723.620,00 840.805.620,00 2,28 150Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.256.515.000,004.02 40201 01 23.611.511.920,00 ( 645.003.080,00) ( 2,65) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.050.783.600,004.02 40201 01 21.336.033.520,00 ( 714.750.080,00) ( 3,24)02 Belanja Barang dan Jasa 22.050.783.600,00014.02 40201 5 2 2 21.336.033.520,00 ( 714.750.080,00) ( 3,24)02 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 950.000.000,004.02 40201 01 950.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 7.150.000,00014.02 40201 5 2 1 7.150.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 942.850.000,00014.02 40201 5 2 2 942.850.000,00 0,00 0,0005 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 48.000.000,004.02 40201 01 48.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00014.02 40201 5 2 2 48.000.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 210.200.000,004.02 40201 01 210.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 210.000.000,00014.02 40201 5 2 1 210.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00014.02 40201 5 2 2 200.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 160.000.000,004.02 40201 01 130.000.000,00 ( 30.000.000,00) ( 18,75)09 Belanja Pegawai 2.250.000,00014.02 40201 5 2 1 2.250.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 157.750.000,00014.02 40201 5 2 2 127.750.000,00 ( 30.000.000,00) ( 19,01)09 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,004.02 40201 01 75.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 5.700.000,00014.02 40201 5 2 1 5.700.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00014.02 40201 5 2 2 69.300.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 77.000.000,004.02 40201 01 76.747.000,00 ( 253.000,00) ( 0,32)11 Belanja Pegawai 1.450.000,00014.02 40201 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 75.550.000,00014.02 40201 5 2 2 75.297.000,00 ( 253.000,00) ( 0,33)11 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.500.000,004.02 40201 01 13.500.000,00 0,00 0,0012 151Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00014.02 40201 5 2 2 13.500.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 42.000.000,004.02 40201 01 42.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00014.02 40201 5 2 2 42.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 100.000.000,004.02 40201 01 100.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00014.02 40201 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 376.300.000,004.02 40201 01 476.300.000,00 100.000.000,00 26,5718 Belanja Barang dan Jasa 376.300.000,00014.02 40201 5 2 2 476.300.000,00 100.000.000,00 26,5718 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 76.625.000,004.02 40201 01 76.625.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 76.209.000,00014.02 40201 5 2 1 76.209.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 416.000,00014.02 40201 5 2 2 416.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 77.106.400,004.02 40201 01 77.106.400,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 5.750.000,00014.02 40201 5 2 1 5.750.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 71.356.400,00014.02 40201 5 2 2 71.356.400,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.453.100.000,004.02 40201 02 2.758.417.600,00 1.305.317.600,00 89,82 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 100.000.000,004.02 40201 02 180.188.000,00 80.188.000,00 80,1805 Belanja Modal 100.000.000,00024.02 40201 5 2 3 180.188.000,00 80.188.000,00 80,1805 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 57.000.000,004.02 40201 02 57.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 7.600.000,00024.02 40201 5 2 1 7.600.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00024.02 40201 5 2 2 49.400.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.02 40201 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.02 40201 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 41.000.000,004.02 40201 02 70.000.000,00 29.000.000,00 70,7324 152Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00024.02 40201 5 2 2 70.000.000,00 29.000.000,00 70,7324 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 22.000.000,004.02 40201 02 22.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00024.02 40201 5 2 2 22.000.000,00 0,00 0,0026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKS KANTOR DAN RUMAH DINAS 200.000.000,004.02 40201 02 200.000.000,00 0,00 0,0035 Belanja Pegawai 52.800.000,00024.02 40201 5 2 1 52.800.000,00 0,00 0,0035 Belanja Barang dan Jasa 147.200.000,00024.02 40201 5 2 2 147.200.000,00 0,00 0,0035 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 400.600.000,004.02 40201 02 436.705.600,00 36.105.600,00 9,01108 Belanja Modal 400.600.000,00024.02 40201 5 2 3 436.705.600,00 36.105.600,00 9,01108 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 600.000.000,004.02 40201 02 625.024.000,00 25.024.000,00 4,17139 Belanja Modal 600.000.000,00024.02 40201 5 2 3 625.024.000,00 25.024.000,00 4,17139 PENGADAAN TANAH 0,004.02 40201 02 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 100,00142 Belanja Modal 0,00024.02 40201 5 2 3 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 100,00142 PEMBANGUNAN TOILET 0,004.02 40201 02 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00205 Belanja Modal 0,00024.02 40201 5 2 3 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00205 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 140.000.000,004.02 40201 05 140.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.000.000,004.02 40201 05 60.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00054.02 40201 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0001 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 80.000.000,004.02 40201 05 80.000.000,00 0,00 0,0041 Belanja Pegawai 27.170.000,00054.02 40201 5 2 1 27.170.000,00 0,00 0,0041 Belanja Barang dan Jasa 52.830.000,00054.02 40201 5 2 2 52.830.000,00 0,00 0,0041 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.398.303.000,004.02 40201 17 8.419.938.600,00 21.635.600,00 0,25 153Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 600.000.000,004.02 40201 17 600.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 417.800.000,00174.02 40201 5 2 1 417.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 182.200.000,00174.02 40201 5 2 2 182.200.000,00 0,00 0,0006 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 175.000.000,004.02 40201 17 175.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 31.350.000,00174.02 40201 5 2 1 31.350.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 143.650.000,00174.02 40201 5 2 2 143.650.000,00 0,00 0,0007 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 600.000.000,004.02 40201 17 600.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 417.800.000,00174.02 40201 5 2 1 417.800.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 182.200.000,00174.02 40201 5 2 2 182.200.000,00 0,00 0,0008 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 175.000.000,004.02 40201 17 175.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 31.350.000,00174.02 40201 5 2 1 31.350.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 143.650.000,00174.02 40201 5 2 2 143.650.000,00 0,00 0,0009 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 357.594.000,004.02 40201 17 357.594.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 135.740.000,00174.02 40201 5 2 1 135.740.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 221.854.000,00174.02 40201 5 2 2 221.854.000,00 0,00 0,0010 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 173.250.000,004.02 40201 17 173.250.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 35.650.000,00174.02 40201 5 2 1 35.650.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00174.02 40201 5 2 2 137.600.000,00 0,00 0,0011 ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN 350.000.000,004.02 40201 17 350.000.000,00 0,00 0,0028 154Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 189.370.000,00174.02 40201 5 2 1 189.370.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 160.630.000,00174.02 40201 5 2 2 160.630.000,00 0,00 0,0028 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 998.300.000,004.02 40201 17 998.300.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 753.750.000,00174.02 40201 5 2 1 753.750.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 244.550.000,00174.02 40201 5 2 2 244.550.000,00 0,00 0,0029 PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER 165.000.000,004.02 40201 17 165.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 102.600.000,00174.02 40201 5 2 1 102.600.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00174.02 40201 5 2 2 62.400.000,00 0,00 0,0032 ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN SKPKD 36.000.000,004.02 40201 17 36.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 4.450.000,00174.02 40201 5 2 1 4.450.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00174.02 40201 5 2 2 31.550.000,00 0,00 0,0034 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB 515.430.000,004.02 40201 17 501.594.500,00 ( 13.835.500,00) ( 2,68)37 Belanja Pegawai 16.340.000,00174.02 40201 5 2 1 13.030.000,00 ( 3.310.000,00) ( 20,25)37 Belanja Barang dan Jasa 499.090.000,00174.02 40201 5 2 2 488.564.500,00 ( 10.525.500,00) ( 2,10)37 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA ELEKTRONIK AUDIT 200.000.000,004.02 40201 17 200.000.000,00 0,00 0,0047 Belanja Pegawai 123.600.000,00174.02 40201 5 2 1 123.600.000,00 0,00 0,0047 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000,00174.02 40201 5 2 2 76.400.000,00 0,00 0,0047 PENYEDIAAN SARAN PENDUKUNG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN 165.000.000,004.02 40201 17 165.000.000,00 0,00 0,0048 Belanja Pegawai 85.250.000,00174.02 40201 5 2 1 85.250.000,00 0,00 0,0048 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00174.02 40201 5 2 2 79.750.000,00 0,00 0,0048 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI GAJI 190.000.000,004.02 40201 17 187.200.000,00 ( 2.800.000,00) ( 1,47)49 Belanja Pegawai 9.300.000,00174.02 40201 5 2 1 9.300.000,00 0,00 0,0049 155Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 180.700.000,00174.02 40201 5 2 2 177.900.000,00 ( 2.800.000,00) ( 1,54)49 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 100.000.000,004.02 40201 17 100.000.000,00 0,00 0,0063 Belanja Pegawai 6.100.000,00174.02 40201 5 2 1 6.100.000,00 0,00 0,0063 Belanja Barang dan Jasa 93.900.000,00174.02 40201 5 2 2 93.900.000,00 0,00 0,0063 UPDATING DATABASE DAN CETAK MASAL PBB 108.200.000,004.02 40201 17 108.200.000,00 0,00 0,0065 Belanja Pegawai 30.930.000,00174.02 40201 5 2 1 30.930.000,00 0,00 0,0065 Belanja Barang dan Jasa 77.270.000,00174.02 40201 5 2 2 77.270.000,00 0,00 0,0065 PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK DAERAH 790.015.000,004.02 40201 17 790.015.000,00 0,00 0,0076 Belanja Pegawai 612.800.000,00174.02 40201 5 2 1 612.800.000,00 0,00 0,0076 Belanja Barang dan Jasa 177.215.000,00174.02 40201 5 2 2 177.215.000,00 0,00 0,0076 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH 890.250.000,004.02 40201 17 890.250.000,00 0,00 0,0081 Belanja Pegawai 233.390.000,00174.02 40201 5 2 1 203.040.000,00 ( 30.350.000,00) ( 13,00)81 Belanja Barang dan Jasa 656.860.000,00174.02 40201 5 2 2 687.210.000,00 30.350.000,00 4,6281 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 135.000.000,004.02 40201 17 225.000.000,00 90.000.000,00 66,6687 Belanja Pegawai 1.675.000,00174.02 40201 5 2 1 1.675.000,00 0,00 0,0087 Belanja Barang dan Jasa 133.325.000,00174.02 40201 5 2 2 223.325.000,00 90.000.000,00 67,5087 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH 300.000.000,004.02 40201 17 298.721.500,00 ( 1.278.500,00) ( 0,42)92 Belanja Pegawai 4.700.000,00174.02 40201 5 2 1 4.700.000,00 0,00 0,0092 Belanja Barang dan Jasa 295.300.000,00174.02 40201 5 2 2 294.021.500,00 ( 1.278.500,00) ( 0,43)92 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 375.375.000,004.02 40201 17 375.375.000,00 0,00 0,0093 Belanja Pegawai 147.250.000,00174.02 40201 5 2 1 147.250.000,00 0,00 0,0093 Belanja Barang dan Jasa 228.125.000,00174.02 40201 5 2 2 228.125.000,00 0,00 0,0093 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 231.000.000,004.02 40201 17 231.000.000,00 0,00 0,0094 156Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 160.080.000,00174.02 40201 5 2 1 160.080.000,00 0,00 0,0094 Belanja Barang dan Jasa 70.920.000,00174.02 40201 5 2 2 70.920.000,00 0,00 0,0094 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) 115.500.000,004.02 40201 17 25.049.600,00 ( 90.450.400,00) ( 78,31)95 Belanja Pegawai 50.040.000,00174.02 40201 5 2 1 12.210.000,00 ( 37.830.000,00) ( 75,59)95 Belanja Barang dan Jasa 65.460.000,00174.02 40201 5 2 2 12.839.600,00 ( 52.620.400,00) ( 80,38)95 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS 217.389.000,004.02 40201 17 217.389.000,00 0,00 0,0096 Belanja Pegawai 58.660.000,00174.02 40201 5 2 1 58.660.000,00 0,00 0,0096 Belanja Barang dan Jasa 158.729.000,00174.02 40201 5 2 2 158.729.000,00 0,00 0,0096 UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APBD 125.000.000,004.02 40201 17 125.000.000,00 0,00 0,0097 Belanja Pegawai 2.950.000,00174.02 40201 5 2 1 2.950.000,00 0,00 0,0097 Belanja Barang dan Jasa 122.050.000,00174.02 40201 5 2 2 122.050.000,00 0,00 0,0097 PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) 55.000.000,004.02 40201 17 55.000.000,00 0,00 0,0098 Belanja Pegawai 46.200.000,00174.02 40201 5 2 1 46.200.000,00 0,00 0,0098 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00174.02 40201 5 2 2 8.800.000,00 0,00 0,0098 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI REKONSILIASI INSTANSI PEMERINTAH 75.000.000,004.02 40201 17 75.000.000,00 0,00 0,00101 Belanja Pegawai 700.000,00174.02 40201 5 2 1 700.000,00 0,00 0,00101 Belanja Barang dan Jasa 74.300.000,00174.02 40201 5 2 2 74.300.000,00 0,00 0,00101 PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEB SERVICE HOUSE TO HOUSE DAN SMS GATEAWAY 50.000.000,004.02 40201 17 50.000.000,00 0,00 0,00102 Belanja Pegawai 1.200.000,00174.02 40201 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,00102 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00174.02 40201 5 2 2 48.800.000,00 0,00 0,00102 157Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 ASISTENSI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD) 100.000.000,004.02 40201 17 100.000.000,00 0,00 0,00103 Belanja Pegawai 44.700.000,00174.02 40201 5 2 1 44.700.000,00 0,00 0,00103 Belanja Barang dan Jasa 55.300.000,00174.02 40201 5 2 2 55.300.000,00 0,00 0,00103 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN PAJAK DAERAH 30.000.000,004.02 40201 17 30.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Pegawai 5.200.000,00174.02 40201 5 2 1 5.200.000,00 0,00 0,00104 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00174.02 40201 5 2 2 24.800.000,00 0,00 0,00104 BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN PERPAJAKAN 0,004.02 40201 17 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00105 Belanja Pegawai 0,00174.02 40201 5 2 1 4.940.000,00 4.940.000,00 100,00105 Belanja Barang dan Jasa 0,00174.02 40201 5 2 2 35.060.000,00 35.060.000,00 100,00105 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH 2.480.000.000,004.02 40201 19 2.638.855.500,00 158.855.500,00 6,40 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPBD) 45.000.000,004.02 40201 19 45.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 20.520.000,00194.02 40201 5 2 1 20.520.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00194.02 40201 5 2 2 24.480.000,00 0,00 0,0001 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 130.000.000,004.02 40201 19 130.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 28.140.000,00194.02 40201 5 2 1 28.140.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 101.860.000,00194.02 40201 5 2 2 101.860.000,00 0,00 0,0002 LELANG BARANG DAERAH 100.000.000,004.02 40201 19 100.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 63.900.000,00194.02 40201 5 2 1 63.900.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00194.02 40201 5 2 2 36.100.000,00 0,00 0,0003 PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH 80.000.000,004.02 40201 19 80.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 37.900.000,00194.02 40201 5 2 1 37.900.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00194.02 40201 5 2 2 42.100.000,00 0,00 0,0004 158Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH 200.000.000,004.02 40201 19 230.000.000,00 30.000.000,00 15,0005 Belanja Pegawai 15.000.000,00194.02 40201 5 2 1 15.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00194.02 40201 5 2 2 215.000.000,00 30.000.000,00 16,2105 PENUNJANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 75.000.000,004.02 40201 19 75.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 22.650.000,00194.02 40201 5 2 1 22.650.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 52.350.000,00194.02 40201 5 2 2 52.350.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN PAPAN NAMA IDENTITAS 100.000.000,004.02 40201 19 98.087.500,00 ( 1.912.500,00) ( 1,91)07 Belanja Modal 100.000.000,00194.02 40201 5 2 3 98.087.500,00 ( 1.912.500,00) ( 1,91)07 PENUNJANG PENGAMANAN ASET 40.000.000,004.02 40201 19 40.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 18.500.000,00194.02 40201 5 2 1 18.500.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00194.02 40201 5 2 2 21.500.000,00 0,00 0,0008 PENYUSUNAN STADARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STADARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 150.000.000,004.02 40201 19 150.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 94.950.000,00194.02 40201 5 2 1 94.950.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00194.02 40201 5 2 2 55.050.000,00 0,00 0,0009 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH 100.000.000,004.02 40201 19 100.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 42.000.000,00194.02 40201 5 2 1 42.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00194.02 40201 5 2 2 58.000.000,00 0,00 0,0010 PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA) 100.000.000,004.02 40201 19 100.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 7.900.000,00194.02 40201 5 2 1 7.900.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 92.100.000,00194.02 40201 5 2 2 92.100.000,00 0,00 0,0011 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 60.000.000,004.02 40201 19 190.768.000,00 130.768.000,00 217,9412 Belanja Pegawai 29.250.000,00194.02 40201 5 2 1 37.946.000,00 8.696.000,00 29,7212 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00194.02 40201 5 2 2 152.822.000,00 122.072.000,00 396,9812 159Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 20.000.000,004.02 40201 19 20.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 9.750.000,00194.02 40201 5 2 1 9.750.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00194.02 40201 5 2 2 10.250.000,00 0,00 0,0013 SENSUS BARANG DAERAH 500.000.000,004.02 40201 19 500.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 58.600.000,00194.02 40201 5 2 1 58.600.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 441.400.000,00194.02 40201 5 2 2 441.400.000,00 0,00 0,0014 PENUNJANG PELAKSANAAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 50.000.000,004.02 40201 19 50.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 14.600.000,00194.02 40201 5 2 1 14.600.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00194.02 40201 5 2 2 35.400.000,00 0,00 0,0015 PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 730.000.000,004.02 40201 19 730.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 711.600.000,00194.02 40201 5 2 1 711.600.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00194.02 40201 5 2 2 18.400.000,00 0,00 0,0016 PEMBIAYAAN DAERAH 93.797.000.000,004.02 40201 00 6 230.092.127.777,00 136.295.127.777,00 145,3000 Penerimaan Pembiayaan Daerah 93.797.000.000,004.02 40201 00 6 1 230.092.127.777,00 136.295.127.777,00 145,3000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 93.797.000.000,00004.02 40201 6 1 1 230.082.577.777,00 136.285.577.777,00 145,2900 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0,00004.02 40201 6 1 7 9.550.000,00 9.550.000,00 100,0000 160Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 7.589.303.000,004.03 40301 00 5 8.296.140.400,00 706.837.400,00 9,3100 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.090.006.000,004.03 40301 00 5 1 3.051.820.000,00 ( 38.186.000,00) ( 1,23)00 Belanja Pegawai 3.090.006.000,00004.03 40301 5 1 1 3.051.820.000,00 ( 38.186.000,00) ( 1,23)00 BELANJA LANGSUNG 4.499.297.000,004.03 40301 00 5 2 5.244.320.400,00 745.023.400,00 16,55 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 449.585.000,004.03 40301 01 464.585.000,00 15.000.000,00 3,33 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 126.000.000,004.03 40301 01 126.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00014.03 40301 5 2 2 126.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,004.03 40301 01 4.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.03 40301 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 54.145.000,004.03 40301 01 54.145.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 53.725.000,00014.03 40301 5 2 1 53.725.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00014.03 40301 5 2 2 420.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.000.000,004.03 40301 01 60.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 2.200.000,00014.03 40301 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00014.03 40301 5 2 2 57.800.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,004.03 40301 01 50.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 2.200.000,00014.03 40301 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00014.03 40301 5 2 2 47.800.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.200.000,004.03 40301 01 4.200.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00014.03 40301 5 2 2 4.200.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.000.000,004.03 40301 01 12.000.000,00 0,00 0,0014 161Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 600.000,00014.03 40301 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00014.03 40301 5 2 2 11.400.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.240.000,004.03 40301 01 30.240.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 2.000.000,00014.03 40301 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 28.240.000,00014.03 40301 5 2 2 28.240.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.000.000,004.03 40301 01 105.000.000,00 15.000.000,00 16,6618 Belanja Pegawai 2.850.000,00014.03 40301 5 2 1 2.850.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 87.150.000,00014.03 40301 5 2 2 102.150.000,00 15.000.000,00 17,2118 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 19.000.000,004.03 40301 01 19.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 18.940.000,00014.03 40301 5 2 1 18.940.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00014.03 40301 5 2 2 60.000,00 0,00 0,0023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 215.112.000,004.03 40301 02 367.598.500,00 152.486.500,00 70,88 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 55.000.000,004.03 40301 02 55.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 23.750.000,00024.03 40301 5 2 1 23.750.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00024.03 40301 5 2 2 31.250.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.03 40301 02 25.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.03 40301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 7.612.000,004.03 40301 02 7.612.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 300.000,00024.03 40301 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 7.312.000,00024.03 40301 5 2 2 7.312.000,00 0,00 0,0029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,004.03 40301 02 32.500.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.03 40301 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0031 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 45.000.000,004.03 40301 02 45.000.000,00 0,00 0,0062 162Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Pegawai 1.425.000,00024.03 40301 5 2 1 1.425.000,00 0,00 0,0062 Belanja Barang dan Jasa 43.575.000,00024.03 40301 5 2 2 43.575.000,00 0,00 0,0062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.03 40301 02 202.486.500,00 152.486.500,00 304,97139 Belanja Modal 50.000.000,00024.03 40301 5 2 3 202.486.500,00 152.486.500,00 304,97139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 67.000.000,004.03 40301 16 67.000.000,00 0,00 0,00 DIKLAT FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR BAGI PNS 67.000.000,004.03 40301 16 67.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 3.850.000,00164.03 40301 5 2 1 3.850.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 63.150.000,00164.03 40301 5 2 2 63.150.000,00 0,00 0,0005 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 3.575.600.000,004.03 40301 17 4.153.136.900,00 577.536.900,00 16,15 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN 8.000.000,004.03 40301 17 8.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 425.000,00174.03 40301 5 2 1 425.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 7.575.000,00174.03 40301 5 2 2 7.575.000,00 0,00 0,0012 OPERASIONAL KEGIATAN BAPERJAKAT/TIM PENILAI KINERJA 90.000.000,004.03 40301 17 90.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 57.600.000,00174.03 40301 5 2 1 57.600.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00174.03 40301 5 2 2 32.400.000,00 0,00 0,0018 PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN 120.000.000,004.03 40301 17 120.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 42.250.000,00174.03 40301 5 2 1 42.250.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 77.750.000,00174.03 40301 5 2 2 77.750.000,00 0,00 0,0019 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI 110.000.000,004.03 40301 17 140.000.000,00 30.000.000,00 27,2721 Belanja Pegawai 23.490.000,00174.03 40301 5 2 1 34.770.000,00 11.280.000,00 48,0221 163Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 86.510.000,00174.03 40301 5 2 2 105.230.000,00 18.720.000,00 21,6321 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI 93.000.000,004.03 40301 17 93.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 26.850.000,00174.03 40301 5 2 1 26.850.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 66.150.000,00174.03 40301 5 2 2 66.150.000,00 0,00 0,0022 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD 48.000.000,004.03 40301 17 48.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 11.150.000,00174.03 40301 5 2 1 11.150.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00174.03 40301 5 2 2 36.850.000,00 0,00 0,0028 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 0,004.03 40301 17 700.000.000,00 700.000.000,00 100,0029 Belanja Pegawai 0,00174.03 40301 5 2 1 166.975.000,00 166.975.000,00 100,0029 Belanja Barang dan Jasa 0,00174.03 40301 5 2 2 533.025.000,00 533.025.000,00 100,0029 SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI 600.000.000,004.03 40301 17 825.000.000,00 225.000.000,00 37,5031 Belanja Pegawai 339.810.000,00174.03 40301 5 2 1 444.480.000,00 104.670.000,00 30,8031 Belanja Barang dan Jasa 260.190.000,00174.03 40301 5 2 2 380.520.000,00 120.330.000,00 46,2431 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 130.000.000,004.03 40301 17 130.000.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 2.700.000,00174.03 40301 5 2 1 2.700.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 127.300.000,00174.03 40301 5 2 2 127.300.000,00 0,00 0,0036 PENGANUGERAHAN PENERIMAAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA 10.600.000,004.03 40301 17 10.600.000,00 0,00 0,0037 Belanja Pegawai 300.000,00174.03 40301 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0037 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00174.03 40301 5 2 2 10.300.000,00 0,00 0,0037 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 70.000.000,004.03 40301 17 70.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 17.950.000,00174.03 40301 5 2 1 17.950.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 52.050.000,00174.03 40301 5 2 2 52.050.000,00 0,00 0,0038 DIKLAT KEPEMIMPINAN 990.000.000,004.03 40301 17 1.005.000.000,00 15.000.000,00 1,5142 Belanja Pegawai 7.650.000,00174.03 40301 5 2 1 7.650.000,00 0,00 0,0042 Belanja Barang dan Jasa 982.350.000,00174.03 40301 5 2 2 997.350.000,00 15.000.000,00 1,5242 164Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SUMPAH JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA 10.000.000,004.03 40301 17 10.000.000,00 0,00 0,0044 Belanja Pegawai 3.260.000,00174.03 40301 5 2 1 3.260.000,00 0,00 0,0044 Belanja Barang dan Jasa 6.740.000,00174.03 40301 5 2 2 6.740.000,00 0,00 0,0044 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 30.000.000,004.03 40301 17 30.000.000,00 0,00 0,0045 Belanja Pegawai 10.050.000,00174.03 40301 5 2 1 10.050.000,00 0,00 0,0045 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00174.03 40301 5 2 2 19.950.000,00 0,00 0,0045 PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN PEMBINAAN PNS 35.000.000,004.03 40301 17 35.000.000,00 0,00 0,0046 Belanja Pegawai 16.550.000,00174.03 40301 5 2 1 16.550.000,00 0,00 0,0046 Belanja Barang dan Jasa 18.450.000,00174.03 40301 5 2 2 18.450.000,00 0,00 0,0046 PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 610.000.000,004.03 40301 17 610.000.000,00 0,00 0,0047 Belanja Pegawai 19.440.000,00174.03 40301 5 2 1 19.440.000,00 0,00 0,0047 Belanja Barang dan Jasa 590.560.000,00174.03 40301 5 2 2 590.560.000,00 0,00 0,0047 UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 53.000.000,004.03 40301 17 44.413.500,00 ( 8.586.500,00) ( 16,20)48 Belanja Pegawai 1.400.000,00174.03 40301 5 2 1 1.070.000,00 ( 330.000,00) ( 23,57)48 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00174.03 40301 5 2 2 43.343.500,00 ( 8.256.500,00) ( 16,00)48 WORKSHOP PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH 45.000.000,004.03 40301 17 37.769.400,00 ( 7.230.600,00) ( 16,06)49 Belanja Pegawai 850.000,00174.03 40301 5 2 1 850.000,00 0,00 0,0049 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00174.03 40301 5 2 2 36.919.400,00 ( 7.230.600,00) ( 16,37)49 ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN 60.000.000,004.03 40301 17 60.000.000,00 0,00 0,0050 Belanja Pegawai 14.450.000,00174.03 40301 5 2 1 14.450.000,00 0,00 0,0050 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000,00174.03 40301 5 2 2 45.550.000,00 0,00 0,0050 DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN 463.000.000,004.03 40301 17 86.354.000,00 ( 376.646.000,00) ( 81,34)51 Belanja Pegawai 1.150.000,00174.03 40301 5 2 1 575.000,00 ( 575.000,00) ( 50,00)51 165Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 461.850.000,00174.03 40301 5 2 2 85.779.000,00 ( 376.071.000,00) ( 81,42)51 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 192.000.000,004.03 40301 18 192.000.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SIMPEG, SAPK DAN WEBSITE 75.000.000,004.03 40301 18 75.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 16.950.000,00184.03 40301 5 2 1 16.950.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00184.03 40301 5 2 2 58.050.000,00 0,00 0,0006 IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE, REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN 97.000.000,004.03 40301 18 97.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 51.000.000,00184.03 40301 5 2 1 51.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00184.03 40301 5 2 2 46.000.000,00 0,00 0,0007 PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG 20.000.000,004.03 40301 18 20.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 600.000,00184.03 40301 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00184.03 40301 5 2 2 19.400.000,00 0,00 0,0008 166Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 7.575.537.000,004.05 40501 00 5 8.219.791.000,00 644.254.000,00 8,5000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.402.856.000,004.05 40501 00 5 1 4.074.255.000,00 671.399.000,00 19,7300 Belanja Pegawai 3.402.856.000,00004.05 40501 5 1 1 4.074.255.000,00 671.399.000,00 19,7300 BELANJA LANGSUNG 4.172.681.000,004.05 40501 00 5 2 4.145.536.000,00 ( 27.145.000,00) ( 0,65) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 422.240.000,004.05 40501 01 452.690.000,00 30.450.000,00 7,21 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 68.400.000,004.05 40501 01 68.400.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00014.05 40501 5 2 2 68.400.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.540.000,004.05 40501 01 7.540.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,00014.05 40501 5 2 2 7.540.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.800.000,004.05 40501 01 36.800.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 36.600.000,00014.05 40501 5 2 1 36.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00014.05 40501 5 2 2 200.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 52.000.000,004.05 40501 01 52.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00014.05 40501 5 2 2 52.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,004.05 40501 01 35.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00014.05 40501 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.000.000,004.05 40501 01 9.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.05 40501 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.000.000,004.05 40501 01 9.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.05 40501 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,004.05 40501 01 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)15 167Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 10.000.000,00014.05 40501 5 2 3 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)15 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 36.500.000,004.05 40501 01 36.500.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00014.05 40501 5 2 2 36.500.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 120.000.000,004.05 40501 01 160.450.000,00 40.450.000,00 33,7018 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00014.05 40501 5 2 2 160.450.000,00 40.450.000,00 33,7018 PENYEDIAAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN 38.000.000,004.05 40501 01 38.000.000,00 0,00 0,0045 Belanja Pegawai 9.060.000,00014.05 40501 5 2 1 9.060.000,00 0,00 0,0045 Belanja Barang dan Jasa 28.940.000,00014.05 40501 5 2 2 28.940.000,00 0,00 0,0045 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 414.900.000,004.05 40501 02 437.900.000,00 23.000.000,00 5,54 PENGADAAN MEBELEUR 32.400.000,004.05 40501 02 32.400.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 32.400.000,00024.05 40501 5 2 3 32.400.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 90.000.000,004.05 40501 02 90.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 25.670.000,00024.05 40501 5 2 1 25.670.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 64.330.000,00024.05 40501 5 2 2 64.330.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.05 40501 02 32.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.05 40501 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,004.05 40501 02 30.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00024.05 40501 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,004.05 40501 02 50.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00024.05 40501 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,0028 PENATAAN RUANG KANTOR 80.000.000,004.05 40501 02 79.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,62)107 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00024.05 40501 5 2 2 79.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,62)107 PENGADAAN PERALATAN DAN 50.000.000,004.05 40501 02 73.500.000,00 23.500.000,00 47,00139 168Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Modal 50.000.000,00024.05 40501 5 2 3 73.500.000,00 23.500.000,00 47,00139 PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN (SIMWAS) DAN WEBSITE INSPEKTORAT 50.000.000,004.05 40501 02 50.000.000,00 0,00 0,00191 Belanja Pegawai 40.200.000,00024.05 40501 5 2 1 40.200.000,00 0,00 0,00191 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00024.05 40501 5 2 2 9.800.000,00 0,00 0,00191 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 2.982.657.000,004.05 40501 20 2.902.062.000,00 ( 80.595.000,00) ( 2,70) PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 597.816.000,004.05 40501 20 597.816.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 260.640.000,00204.05 40501 5 2 1 260.640.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 337.176.000,00204.05 40501 5 2 2 337.176.000,00 0,00 0,0001 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 269.425.000,004.05 40501 20 269.425.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 146.550.000,00204.05 40501 5 2 1 146.550.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 122.875.000,00204.05 40501 5 2 2 122.875.000,00 0,00 0,0003 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 70.000.000,004.05 40501 20 70.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 5.100.000,00204.05 40501 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00204.05 40501 5 2 2 64.900.000,00 0,00 0,0006 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 40.000.000,004.05 40501 20 40.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 5.350.000,00204.05 40501 5 2 1 5.350.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00204.05 40501 5 2 2 34.650.000,00 0,00 0,0008 REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DAN SKPD) 94.500.000,004.05 40501 20 67.655.000,00 ( 26.845.000,00) ( 28,40)14 Belanja Pegawai 57.800.000,00204.05 40501 5 2 1 38.300.000,00 ( 19.500.000,00) ( 33,73)14 169Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00204.05 40501 5 2 2 29.355.000,00 ( 7.345.000,00) ( 20,01)14 PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) 24.000.000,004.05 40501 20 24.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 18.200.000,00204.05 40501 5 2 1 18.200.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00204.05 40501 5 2 2 5.800.000,00 0,00 0,0019 REVIEW RKA SKPD DAN PPKD 20.000.000,004.05 40501 20 20.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 1 8.150.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 2 11.850.000,00 0,00 0,0020 REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,004.05 40501 20 20.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 1 8.150.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 2 11.850.000,00 0,00 0,0022 IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS 100.000.000,004.05 40501 20 100.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 23.275.000,00204.05 40501 5 2 1 23.275.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 76.725.000,00204.05 40501 5 2 2 76.725.000,00 0,00 0,0025 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) 100.000.000,004.05 40501 20 100.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 48.850.000,00204.05 40501 5 2 1 48.850.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00204.05 40501 5 2 2 51.150.000,00 0,00 0,0026 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) 34.000.000,004.05 40501 20 34.000.000,00 0,00 0,0027 Belanja Pegawai 17.250.000,00204.05 40501 5 2 1 17.250.000,00 0,00 0,0027 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00204.05 40501 5 2 2 16.750.000,00 0,00 0,0027 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN 12.000.000,004.05 40501 20 2.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 83,33)28 Belanja Pegawai 11.280.000,00204.05 40501 5 2 1 1.880.000,00 ( 9.400.000,00) ( 83,33)28 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00204.05 40501 5 2 2 120.000,00 ( 600.000,00) ( 83,33)28 REVIU RKPD 20.000.000,004.05 40501 20 20.000.000,00 0,00 0,0029 170Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 1 8.150.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 2 11.850.000,00 0,00 0,0029 PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN 632.444.000,004.05 40501 20 632.444.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 610.200.000,00204.05 40501 5 2 1 610.200.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 22.244.000,00204.05 40501 5 2 2 22.244.000,00 0,00 0,0030 KOORDINASI SUPERVISI, PENCEGAHAN (KORSUPGAH) DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI 50.000.000,004.05 40501 20 50.000.000,00 0,00 0,0032 Belanja Pegawai 28.900.000,00204.05 40501 5 2 1 28.900.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00204.05 40501 5 2 2 21.100.000,00 0,00 0,0032 BINA MITRA WILAYAH (BMW) 89.472.000,004.05 40501 20 89.472.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 52.200.000,00204.05 40501 5 2 1 52.200.000,00 0,00 0,0033 Belanja Barang dan Jasa 37.272.000,00204.05 40501 5 2 2 37.272.000,00 0,00 0,0033 REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA 20.000.000,004.05 40501 20 20.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 8.150.000,00204.05 40501 5 2 1 8.150.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00204.05 40501 5 2 2 11.850.000,00 0,00 0,0034 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR 395.000.000,004.05 40501 20 351.250.000,00 ( 43.750.000,00) ( 11,07)35 Belanja Pegawai 291.450.000,00204.05 40501 5 2 1 255.700.000,00 ( 35.750.000,00) ( 12,26)35 Belanja Barang dan Jasa 103.550.000,00204.05 40501 5 2 2 95.550.000,00 ( 8.000.000,00) ( 7,72)35 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 24.000.000,004.05 40501 20 24.000.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 15.400.000,00204.05 40501 5 2 1 15.400.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00204.05 40501 5 2 2 8.600.000,00 0,00 0,0036 PEMANTAUAN TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) 270.000.000,004.05 40501 20 270.000.000,00 0,00 0,0037 171Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00204.05 40501 5 2 2 270.000.000,00 0,00 0,0037 PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN SAKIP SKPD 100.000.000,004.05 40501 20 100.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 52.800.000,00204.05 40501 5 2 1 52.800.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00204.05 40501 5 2 2 47.200.000,00 0,00 0,0038 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 322.884.000,004.05 40501 21 322.884.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 84.884.000,004.05 40501 21 84.884.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 6.075.000,00214.05 40501 5 2 1 6.075.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 78.809.000,00214.05 40501 5 2 2 78.809.000,00 0,00 0,0001 PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT/UJIAN/SOSIALISASI/ BINTEK/PELATIHAN/ KURSUS/ SEMINAR KE LUAR DAERAH 205.000.000,004.05 40501 21 205.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00214.05 40501 5 2 2 205.000.000,00 0,00 0,0003 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) 33.000.000,004.05 40501 21 33.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 10.650.000,00214.05 40501 5 2 1 10.650.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00214.05 40501 5 2 2 22.350.000,00 0,00 0,0004 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 30.000.000,004.05 40501 22 30.000.000,00 0,00 0,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 30.000.000,004.05 40501 22 30.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 17.520.000,00224.05 40501 5 2 1 17.520.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 12.480.000,00224.05 40501 5 2 2 12.480.000,00 0,00 0,0002 172Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.01.ORGANISASI : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 22.317.305.732,004.06 40601 00 5 19.601.754.236,00 ( 2.715.551.496,00) ( 12,16)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.317.305.732,004.06 40601 00 5 1 19.601.754.236,00 ( 2.715.551.496,00) ( 12,16)00 Belanja Pegawai 22.317.305.732,00004.06 40601 5 1 1 19.601.754.236,00 ( 2.715.551.496,00) ( 12,16)00 173Hal :DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.02.ORGANISASI : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 756.955.000,004.06 40602 00 5 761.933.000,00 4.978.000,00 0,6500 BELANJA TIDAK LANGSUNG 756.955.000,004.06 40602 00 5 1 761.933.000,00 4.978.000,00 0,6500 Belanja Pegawai 756.955.000,00004.06 40602 5 1 1 761.933.000,00 4.978.000,00 0,6500 174Hal :KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 36.705.735.100,004.06 40603 00 5 37.971.596.448,00 1.265.861.348,00 3,4400 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.869.671.000,004.06 40603 00 5 1 11.746.576.000,00 ( 123.095.000,00) ( 1,03)00 Belanja Pegawai 11.869.671.000,00004.06 40603 5 1 1 11.746.576.000,00 ( 123.095.000,00) ( 1,03)00 BELANJA LANGSUNG 24.836.064.100,004.06 40603 00 5 2 26.225.020.448,00 1.388.956.348,00 5,59 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.473.048.100,004.06 40603.01 01 5.171.279.274,00 698.231.174,00 15,60 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 973.669.200,004.06 40603.01 01 973.669.200,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 971.869.200,00014.06 40603.01 5 2 2 971.869.200,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 195.539.000,004.06 40603.01 01 334.839.000,00 139.300.000,00 71,2303 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 193.739.000,00014.06 40603.01 5 2 2 333.039.000,00 139.300.000,00 71,9003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 64.350.000,004.06 40603.01 01 64.350.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 62.550.000,00014.06 40603.01 5 2 2 62.550.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 269.050.000,004.06 40603.01 01 284.650.000,00 15.600.000,00 5,7907 Belanja Pegawai 268.800.000,00014.06 40603.01 5 2 1 284.280.000,00 15.480.000,00 5,7507 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00014.06 40603.01 5 2 2 370.000,00 120.000,00 48,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 175.000.000,004.06 40603.01 01 174.731.350,00 ( 268.650,00) ( 0,15)10 Belanja Pegawai 3.150.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.150.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 171.850.000,00014.06 40603.01 5 2 2 171.581.350,00 ( 268.650,00) ( 0,15)10 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 125.000.000,004.06 40603.01 01 125.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 2.600.000,00014.06 40603.01 5 2 1 2.600.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00014.06 40603.01 5 2 2 122.400.000,00 0,00 0,0011 175Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 135.481.500,004.06 40603.01 01 135.481.500,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 3.850.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.850.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 131.631.500,00014.06 40603.01 5 2 2 131.631.500,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 870.000.000,004.06 40603.01 01 1.457.575.000,00 587.575.000,00 67,5317 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 866.400.000,00014.06 40603.01 5 2 2 1.453.975.000,00 587.575.000,00 67,8117 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.307.826.300,004.06 40603.01 01 1.263.851.124,00 ( 43.975.176,00) ( 3,36)38 Belanja Pegawai 4.500.000,00014.06 40603.01 5 2 1 5.250.000,00 750.000,00 16,6638 Belanja Barang dan Jasa 1.303.326.300,00014.06 40603.01 5 2 2 1.258.601.124,00 ( 44.725.176,00) ( 3,43)38 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA 357.132.100,004.06 40603.01 01 357.132.100,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 2.200.000,00014.06 40603.01 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 354.932.100,00014.06 40603.01 5 2 2 354.932.100,00 0,00 0,0039 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.428.183.000,004.06 40603.01 02 4.994.076.674,00 565.893.674,00 12,77 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 0,004.06 40603.01 02 114.000.000,00 114.000.000,00 100,0005 Belanja Modal 0,00024.06 40603.01 5 2 3 114.000.000,00 114.000.000,00 100,0005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 520.784.000,004.06 40603.01 02 677.784.000,00 157.000.000,00 30,1420 Belanja Pegawai 232.200.000,00024.06 40603.01 5 2 1 232.200.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 288.584.000,00024.06 40603.01 5 2 2 445.584.000,00 157.000.000,00 54,4020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 152.889.000,004.06 40603.01 02 252.889.000,00 100.000.000,00 65,4022 Belanja Pegawai 68.400.000,00024.06 40603.01 5 2 1 135.600.000,00 67.200.000,00 98,2422 Belanja Barang dan Jasa 84.489.000,00024.06 40603.01 5 2 2 117.289.000,00 32.800.000,00 38,8222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.217.935.000,004.06 40603.01 02 1.392.788.674,00 174.853.674,00 14,3524 176Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 12.840.000,00024.06 40603.01 5 2 1 12.840.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 1.205.095.000,00024.06 40603.01 5 2 2 1.379.948.674,00 174.853.674,00 14,5024 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 200.000.000,004.06 40603.01 02 200.000.000,00 0,00 0,0044 Belanja Pegawai 2.100.000,00024.06 40603.01 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,0044 Belanja Barang dan Jasa 197.900.000,00024.06 40603.01 5 2 2 197.900.000,00 0,00 0,0044 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 462.655.000,004.06 40603.01 02 512.655.000,00 50.000.000,00 10,8069 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0069 Belanja Barang dan Jasa 460.855.000,00024.06 40603.01 5 2 2 510.855.000,00 50.000.000,00 10,8469 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 1.283.920.000,004.06 40603.01 02 1.253.960.000,00 ( 29.960.000,00) ( 2,33)108 Belanja Modal 1.283.920.000,00024.06 40603.01 5 2 3 1.253.960.000,00 ( 29.960.000,00) ( 2,33)108 PENATAAN KANTOR SETDA 490.000.000,004.06 40603.01 02 490.000.000,00 0,00 0,00118 Belanja Modal 490.000.000,00024.06 40603.01 5 2 3 490.000.000,00 0,00 0,00118 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KOMUNIKASI 100.000.000,004.06 40603.01 02 100.000.000,00 0,00 0,00173 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,00173 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00024.06 40603.01 5 2 2 98.200.000,00 0,00 0,00173 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 2.585.500.000,004.06 40603.01 16 2.585.500.000,00 0,00 0,00 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.127.500.000,004.06 40603.01 16 1.127.500.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.800.000,00164.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.125.700.000,00164.06 40603.01 5 2 2 1.125.700.000,00 0,00 0,0006 BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1.358.000.000,004.06 40603.01 16 1.358.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 10.440.000,00164.06 40603.01 5 2 1 10.440.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 1.347.560.000,00164.06 40603.01 5 2 2 1.347.560.000,00 0,00 0,0008 177Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 100.000.000,004.06 40603.01 16 100.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00164.06 40603.01 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00164.06 40603.01 5 2 2 98.200.000,00 0,00 0,0010 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 0,004.06 40603.01 34 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 PENYUSUNAN BUKU HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI 0,004.06 40603.01 34 60.000.000,00 60.000.000,00 100,0015 Belanja Pegawai 0,00344.06 40603.01 5 2 1 2.150.000,00 2.150.000,00 100,0015 Belanja Barang dan Jasa 0,00344.06 40603.01 5 2 2 57.850.000,00 57.850.000,00 100,0015 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 611.450.000,004.06 40603.02 34 611.450.000,00 0,00 0,00 INVENTARISASI NAMA RUPA BUMI UNSUR BUATAN 65.000.000,004.06 40603.02 34 65.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 22.250.000,00344.06 40603.02 5 2 1 22.250.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00344.06 40603.02 5 2 2 42.750.000,00 0,00 0,0008 FASILITASI KOORDINAS ANTAR DAERAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) 60.000.000,004.06 40603.02 34 60.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 450.000,00344.06 40603.02 5 2 1 450.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00344.06 40603.02 5 2 2 59.550.000,00 0,00 0,0009 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 135.000.000,004.06 40603.02 34 135.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 58.530.000,00344.06 40603.02 5 2 1 58.530.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 76.470.000,00344.06 40603.02 5 2 2 76.470.000,00 0,00 0,0010 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN 122.750.000,004.06 40603.02 34 122.750.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 32.850.000,00344.06 40603.02 5 2 1 32.850.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00344.06 40603.02 5 2 2 89.900.000,00 0,00 0,0011 178Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 169.000.000,004.06 40603.02 34 169.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 79.700.000,00344.06 40603.02 5 2 1 79.700.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00344.06 40603.02 5 2 2 89.300.000,00 0,00 0,0021 FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DAERAH 59.700.000,004.06 40603.02 34 59.700.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 18.100.000,00344.06 40603.02 5 2 1 18.100.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00344.06 40603.02 5 2 2 41.600.000,00 0,00 0,0026 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 125.000.000,004.06 40603.03 02 125.000.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 125.000.000,004.06 40603.03 02 125.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 125.000.000,00024.06 40603.03 5 2 3 125.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 773.000.000,004.06 40603.03 26 763.610.000,00 ( 9.390.000,00) ( 1,21) PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 150.000.000,004.06 40603.03 26 150.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 14.100.000,00264.06 40603.03 5 2 1 14.100.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 135.900.000,00264.06 40603.03 5 2 2 135.900.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PPU DAERAH 50.000.000,004.06 40603.03 26 76.330.000,00 26.330.000,00 52,6609 Belanja Pegawai 19.200.000,00264.06 40603.03 5 2 1 38.050.000,00 18.850.000,00 98,1709 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00264.06 40603.03 5 2 2 38.280.000,00 7.480.000,00 24,2809 KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN PERMASALAHAN PPU 65.000.000,004.06 40603.03 26 65.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 29.850.000,00264.06 40603.03 5 2 1 29.850.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000,00264.06 40603.03 5 2 2 35.150.000,00 0,00 0,0012 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 90.000.000,004.06 40603.03 26 90.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 6.600.000,00264.06 40603.03 5 2 1 9.250.000,00 2.650.000,00 40,1513 179Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00264.06 40603.03 5 2 2 80.750.000,00 ( 2.650.000,00) ( 3,17)13 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 55.000.000,004.06 40603.03 26 55.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 15.000.000,00264.06 40603.03 5 2 1 15.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00264.06 40603.03 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0018 PENYULUHAN HUKUM 105.000.000,004.06 40603.03 26 105.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 4.350.000,00264.06 40603.03 5 2 1 4.350.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 100.650.000,00264.06 40603.03 5 2 2 100.650.000,00 0,00 0,0022 PENGIRIMAN PESERTA LCC KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT BAKORWIL DAN PROVINSI 25.000.000,004.06 40603.03 26 0,00 ( 25.000.000,00) ( 100,00)24 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00264.06 40603.03 5 2 2 0,00 ( 25.000.000,00) ( 100,00)24 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DAERAH 100.000.000,004.06 40603.03 26 100.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 62.300.000,00264.06 40603.03 5 2 1 62.300.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00264.06 40603.03 5 2 2 37.700.000,00 0,00 0,0030 BIMIBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING 100.000.000,004.06 40603.03 26 89.280.000,00 ( 10.720.000,00) ( 10,72)32 Belanja Pegawai 20.700.000,00264.06 40603.03 5 2 1 20.700.000,00 0,00 0,0032 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000,00264.06 40603.03 5 2 2 68.580.000,00 ( 10.720.000,00) ( 13,51)32 PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PROPEMPERDA) 33.000.000,004.06 40603.03 26 33.000.000,00 0,00 0,0033 Belanja Pegawai 15.200.000,00264.06 40603.03 5 2 1 17.100.000,00 1.900.000,00 12,5033 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00264.06 40603.03 5 2 2 15.900.000,00 ( 1.900.000,00) ( 10,67)33 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 330.000.000,004.06 40603.03 28 336.000.000,00 6.000.000,00 1,81 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 60.000.000,004.06 40603.03 28 60.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 22.000.000,00284.06 40603.03 5 2 1 22.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00284.06 40603.03 5 2 2 38.000.000,00 0,00 0,0002 180Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN 110.000.000,004.06 40603.03 28 110.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 37.300.000,00284.06 40603.03 5 2 1 37.300.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 72.700.000,00284.06 40603.03 5 2 2 72.700.000,00 0,00 0,0003 PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI 160.000.000,004.06 40603.03 28 166.000.000,00 6.000.000,00 3,7504 Belanja Pegawai 87.400.000,00284.06 40603.03 5 2 1 117.400.000,00 30.000.000,00 34,3204 Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00284.06 40603.03 5 2 2 48.600.000,00 ( 24.000.000,00) ( 33,05)04 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 931.158.000,004.06 40603.04 01 1.411.158.000,00 480.000.000,00 51,54 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 65.000.000,004.06 40603.04 01 65.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.06 40603.04 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00014.06 40603.04 5 2 2 61.400.000,00 0,00 0,0001 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.000.000,004.06 40603.04 01 130.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 2.900.000,00014.06 40603.04 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00014.06 40603.04 5 2 2 127.100.000,00 0,00 0,0011 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 600.000.000,004.06 40603.04 01 1.080.000.000,00 480.000.000,00 80,0018 Belanja Pegawai 8.640.000,00014.06 40603.04 5 2 1 8.640.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 591.360.000,00014.06 40603.04 5 2 2 1.071.360.000,00 480.000.000,00 81,1618 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 136.158.000,004.06 40603.04 01 136.158.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 124.400.000,00014.06 40603.04 5 2 1 133.660.000,00 9.260.000,00 7,4423 Belanja Barang dan Jasa 11.758.000,00014.06 40603.04 5 2 2 2.498.000,00 ( 9.260.000,00) ( 78,75)23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 131.000.000,004.06 40603.04 02 146.000.000,00 15.000.000,00 11,45 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.000.000,004.06 40603.04 02 51.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 51.000.000,00024.06 40603.04 5 2 3 51.000.000,00 0,00 0,00139 181Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTUN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 60.000.000,004.06 40603.04 02 60.000.000,00 0,00 0,00166 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.04 5 2 1 19.300.000,00 17.500.000,00 972,22166 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00024.06 40603.04 5 2 2 40.700.000,00 ( 17.500.000,00) ( 30,06)166 PEMELIHARAAN JARINGAN MESIN ABSENSI 20.000.000,004.06 40603.04 02 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00167 Belanja Pegawai 1.800.000,00024.06 40603.04 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,00167 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00024.06 40603.04 5 2 2 33.200.000,00 15.000.000,00 82,41167 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 290.000.000,004.06 40603.04 05 340.000.000,00 50.000.000,00 17,24 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 200.000.000,004.06 40603.04 05 250.000.000,00 50.000.000,00 25,0001 Belanja Pegawai 1.800.000,00054.06 40603.04 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 198.200.000,00054.06 40603.04 5 2 2 248.200.000,00 50.000.000,00 25,2201 PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN 40.000.000,004.06 40603.04 05 40.000.000,00 0,00 0,0051 Belanja Pegawai 29.100.000,00054.06 40603.04 5 2 1 29.100.000,00 0,00 0,0051 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00054.06 40603.04 5 2 2 10.900.000,00 0,00 0,0051 OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 50.000.000,004.06 40603.04 05 50.000.000,00 0,00 0,0053 Belanja Pegawai 12.950.000,00054.06 40603.04 5 2 1 12.950.000,00 0,00 0,0053 Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00054.06 40603.04 5 2 2 37.050.000,00 0,00 0,0053 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.000,004.06 40603.04 34 30.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 30.000.000,004.06 40603.04 34 30.000.000,00 0,00 0,0028 Belanja Pegawai 6.150.000,00344.06 40603.04 5 2 1 6.150.000,00 0,00 0,0028 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00344.06 40603.04 5 2 2 23.850.000,00 0,00 0,0028 PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR 841.000.000,004.06 40603.04 35 841.000.000,00 0,00 0,00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN 161.500.000,004.06 40603.04 35 161.500.000,00 0,00 0,0001 182Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP PEMKAB) DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Belanja Pegawai 29.295.000,00354.06 40603.04 5 2 1 29.295.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 132.205.000,00354.06 40603.04 5 2 2 132.205.000,00 0,00 0,0001 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 55.000.000,004.06 40603.04 35 55.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 7.950.000,00354.06 40603.04 5 2 1 7.950.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 47.050.000,00354.06 40603.04 5 2 2 47.050.000,00 0,00 0,0002 EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 60.000.000,004.06 40603.04 35 60.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 21.150.000,00354.06 40603.04 5 2 1 21.150.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 38.850.000,00354.06 40603.04 5 2 2 38.850.000,00 0,00 0,0005 PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,004.06 40603.04 35 50.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 23.850.000,00354.06 40603.04 5 2 1 23.850.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 26.150.000,00354.06 40603.04 5 2 2 26.150.000,00 0,00 0,0008 PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 35.000.000,004.06 40603.04 35 35.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 13.800.000,00354.06 40603.04 5 2 1 13.800.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00354.06 40603.04 5 2 2 21.200.000,00 0,00 0,0012 PENGEMBANGAN ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP) 125.000.000,004.06 40603.04 35 125.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Pegawai 72.840.000,00354.06 40603.04 5 2 1 72.840.000,00 0,00 0,0016 Belanja Barang dan Jasa 52.160.000,00354.06 40603.04 5 2 2 52.160.000,00 0,00 0,0016 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL 50.000.000,004.06 40603.04 35 50.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 23.820.000,00354.06 40603.04 5 2 1 23.820.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 26.180.000,00354.06 40603.04 5 2 2 26.180.000,00 0,00 0,0017 PENYUSUNAN REVIEW ROADMAP 35.000.000,004.06 40603.04 35 35.000.000,00 0,00 0,0018 183Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 REFORMASI BIROKRASI Belanja Pegawai 10.920.000,00354.06 40603.04 5 2 1 10.920.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000,00354.06 40603.04 5 2 2 24.080.000,00 0,00 0,0018 EVALUASI JABATAN 70.000.000,004.06 40603.04 35 70.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 23.820.000,00354.06 40603.04 5 2 1 23.820.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 46.180.000,00354.06 40603.04 5 2 2 46.180.000,00 0,00 0,0019 EVALUASI KINERJA OPD 50.000.000,004.06 40603.04 35 50.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 33.600.000,00354.06 40603.04 5 2 1 33.600.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00354.06 40603.04 5 2 2 16.400.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 50.000.000,004.06 40603.04 35 50.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 17.100.000,00354.06 40603.04 5 2 1 17.100.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00354.06 40603.04 5 2 2 32.900.000,00 0,00 0,0021 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA OPD 34.500.000,004.06 40603.04 35 34.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 8.400.000,00354.06 40603.04 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00354.06 40603.04 5 2 2 26.100.000,00 0,00 0,0022 PENYUSUNAN RAPERBUP URAIAN TUGAS DAN NAMA JABATAN PELAKSANA 65.000.000,004.06 40603.04 35 65.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 22.650.000,00354.06 40603.04 5 2 1 22.650.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00354.06 40603.04 5 2 2 42.350.000,00 0,00 0,0023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 145.000.000,004.06 40603.05 02 58.000.000,00 ( 87.000.000,00) ( 60,00) PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 70.000.000,004.06 40603.05 02 0,00 ( 70.000.000,00) ( 100,00)131 Belanja Modal 70.000.000,00024.06 40603.05 5 2 3 0,00 ( 70.000.000,00) ( 100,00)131 PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN 75.000.000,004.06 40603.05 02 58.000.000,00 ( 17.000.000,00) ( 22,66)164 Belanja Pegawai 0,00024.06 40603.05 5 2 1 950.000,00 950.000,00 100,00164 184Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00024.06 40603.05 5 2 2 57.050.000,00 ( 17.950.000,00) ( 23,93)164 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 2.492.000.000,004.06 40603.05 32 706.371.500,00 ( 1.785.628.500,00) ( 71,65) PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN 100.000.000,004.06 40603.05 32 100.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 59.880.000,00324.06 40603.05 5 2 1 59.880.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 40.120.000,00324.06 40603.05 5 2 2 40.120.000,00 0,00 0,0001 KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN 285.000.000,004.06 40603.05 32 285.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 29.700.000,00324.06 40603.05 5 2 1 29.700.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 255.300.000,00324.06 40603.05 5 2 2 255.300.000,00 0,00 0,0002 SEWA BANDWIDTH 132.000.000,004.06 40603.05 32 101.371.500,00 ( 30.628.500,00) ( 23,20)03 Belanja Pegawai 350.000,00324.06 40603.05 5 2 1 350.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 131.650.000,00324.06 40603.05 5 2 2 101.021.500,00 ( 30.628.500,00) ( 23,26)03 OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 1.700.000.000,004.06 40603.05 32 0,00 ( 1.700.000.000,00) ( 100,00)04 Belanja Pegawai 991.970.000,00324.06 40603.05 5 2 1 0,00 ( 991.970.000,00) ( 100,00)04 Belanja Barang dan Jasa 708.030.000,00324.06 40603.05 5 2 2 0,00 ( 708.030.000,00) ( 100,00)04 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT 155.000.000,004.06 40603.05 32 155.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 31.950.000,00324.06 40603.05 5 2 1 31.950.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 123.050.000,00324.06 40603.05 5 2 2 123.050.000,00 0,00 0,0005 VISUALISASI KEGIATAN FISIK APBD KABUPATEN PEKALONGAN 65.000.000,004.06 40603.05 32 65.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 11.580.000,00324.06 40603.05 5 2 1 11.580.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 53.420.000,00324.06 40603.05 5 2 2 53.420.000,00 0,00 0,0006 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN 55.000.000,004.06 40603.05 32 0,00 ( 55.000.000,00) ( 100,00)07 185Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PEKALONGAN Belanja Pegawai 7.620.000,00324.06 40603.05 5 2 1 0,00 ( 7.620.000,00) ( 100,00)07 Belanja Barang dan Jasa 47.380.000,00324.06 40603.05 5 2 2 0,00 ( 47.380.000,00) ( 100,00)07 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 25.000.000,004.06 40603.06 02 25.000.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 25.000.000,004.06 40603.06 02 25.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40603.06 5 2 3 25.000.000,00 0,00 0,0012 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT 5.329.725.000,004.06 40603.06 38 5.414.725.000,00 85.000.000,00 1,59 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MASJID AL MUHTAROM KAJEN 220.000.000,004.06 40603.06 38 220.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 59.150.000,00384.06 40603.06 5 2 1 59.150.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 160.850.000,00384.06 40603.06 5 2 2 160.850.000,00 0,00 0,0002 FASILITASI PEMBINAAN PAGUYUBAN WARGA PEKALONGAN DI JAKARTA 40.558.000,004.06 40603.06 38 40.558.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 450.000,00384.06 40603.06 5 2 1 450.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 40.108.000,00384.06 40603.06 5 2 2 40.108.000,00 0,00 0,0003 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 378.500.000,004.06 40603.06 38 378.500.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 48.600.000,00384.06 40603.06 5 2 1 48.600.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 329.900.000,00384.06 40603.06 5 2 2 329.900.000,00 0,00 0,0004 FASILITASI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP UKS) KABUPATEN PEKALONGAN 60.000.000,004.06 40603.06 38 60.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 750.000,00384.06 40603.06 5 2 1 750.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00384.06 40603.06 5 2 2 59.250.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI 1.467.500.000,004.06 40603.06 38 1.467.500.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 120.875.000,00384.06 40603.06 5 2 1 120.875.000,00 0,00 0,0006 186Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 1.346.625.000,00384.06 40603.06 5 2 2 1.346.625.000,00 0,00 0,0006 PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI 483.000.000,004.06 40603.06 38 483.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 2.125.000,00384.06 40603.06 5 2 1 2.125.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 480.875.000,00384.06 40603.06 5 2 2 480.875.000,00 0,00 0,0007 PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL TERMASUK HIV/AIDS 50.000.000,004.06 40603.06 38 50.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 6.225.000,00384.06 40603.06 5 2 1 6.225.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 43.775.000,00384.06 40603.06 5 2 2 43.775.000,00 0,00 0,0008 BUKA PUASA BERSAMA BUPATI PEKALONGAN DENGAN ANAK YATIM PANTI/NON PANTI DAN TOKOH MASYARAKAT 90.000.000,004.06 40603.06 38 90.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 15.230.000,00384.06 40603.06 5 2 1 15.230.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 74.770.000,00384.06 40603.06 5 2 2 74.770.000,00 0,00 0,0009 PENYELENGGARAAN DAN PENGIRIMAN MTQ/STQ/MHQ KABUPATEN PEKALONGAN 350.000.000,004.06 40603.06 38 350.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 14.900.000,00384.06 40603.06 5 2 1 14.900.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 335.100.000,00384.06 40603.06 5 2 2 335.100.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI PENINGKATAN NILAI-NILAI KEYAKINAN MASYARAKAT 500.000.000,004.06 40603.06 38 585.000.000,00 85.000.000,00 17,0011 Belanja Pegawai 18.000.000,00384.06 40603.06 5 2 1 18.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000,00384.06 40603.06 5 2 2 567.000.000,00 85.000.000,00 17,6311 FASILITASI SURVEY PEMOHON HIBAH/BANTUAN SOSIAL 50.000.000,004.06 40603.06 38 50.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 8.700.000,00384.06 40603.06 5 2 1 8.700.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00384.06 40603.06 5 2 2 41.300.000,00 0,00 0,0014 FASILITASI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN 813.000.000,004.06 40603.06 38 813.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 31.400.000,00384.06 40603.06 5 2 1 1.500.000,00 ( 29.900.000,00) ( 95,22)20 187Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 781.600.000,00384.06 40603.06 5 2 2 811.500.000,00 29.900.000,00 3,8220 FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN 827.167.000,004.06 40603.06 38 827.167.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 777.150.000,00384.06 40603.06 5 2 1 777.150.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 50.017.000,00384.06 40603.06 5 2 2 50.017.000,00 0,00 0,0021 PROGRAM PENYELENGGARAAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM 220.000.000,004.06 40603.07 33 220.000.000,00 0,00 0,00 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 120.000.000,004.06 40603.07 33 120.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 31.500.000,00334.06 40603.07 5 2 1 31.500.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00334.06 40603.07 5 2 2 88.500.000,00 0,00 0,0001 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT) 100.000.000,004.06 40603.07 33 100.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 10.800.000,00334.06 40603.07 5 2 1 10.800.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00334.06 40603.07 5 2 2 89.200.000,00 0,00 0,0003 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 1.075.000.000,004.06 40603.07 34 463.150.000,00 ( 611.850.000,00) ( 56,91) PENDAMPINGAN PUPUK BERSUBSIDI DAN LPG 100.000.000,004.06 40603.07 34 100.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 51.780.000,00344.06 40603.07 5 2 1 51.780.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 48.220.000,00344.06 40603.07 5 2 2 48.220.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI 40.000.000,004.06 40603.07 34 40.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00344.06 40603.07 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0014 FASILITASI, KOORDINASI, PENDIRIAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI BUMD 75.000.000,004.06 40603.07 34 65.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 13,33)17 Belanja Pegawai 1.800.000,00344.06 40603.07 5 2 1 3.360.000,00 1.560.000,00 86,6617 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00344.06 40603.07 5 2 2 61.640.000,00 ( 11.560.000,00) ( 15,79)17 PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN 100.000.000,004.06 40603.07 34 67.000.000,00 ( 33.000.000,00) ( 33,00)18 188Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 MIKRO Belanja Pegawai 24.600.000,00344.06 40603.07 5 2 1 12.750.000,00 ( 11.850.000,00) ( 48,17)18 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00344.06 40603.07 5 2 2 54.250.000,00 ( 21.150.000,00) ( 28,05)18 FASILITASI KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 100.000.000,004.06 40603.07 34 62.500.000,00 ( 37.500.000,00) ( 37,50)19 Belanja Pegawai 51.575.000,00344.06 40603.07 5 2 1 18.100.000,00 ( 33.475.000,00) ( 64,90)19 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00344.06 40603.07 5 2 2 44.400.000,00 ( 4.025.000,00) ( 8,31)19 PENDAMPINGAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) 455.000.000,004.06 40603.07 34 15.650.000,00 ( 439.350.000,00) ( 96,56)20 Belanja Pegawai 42.120.000,00344.06 40603.07 5 2 1 0,00 ( 42.120.000,00) ( 100,00)20 Belanja Barang dan Jasa 412.880.000,00344.06 40603.07 5 2 2 15.650.000,00 ( 397.230.000,00) ( 96,20)20 FASILITASI PENDIRIAN DAN PENDAMPINGAN BUMD 150.000.000,004.06 40603.07 34 58.000.000,00 ( 92.000.000,00) ( 61,33)29 Belanja Pegawai 58.450.000,00344.06 40603.07 5 2 1 0,00 ( 58.450.000,00) ( 100,00)29 Belanja Barang dan Jasa 91.550.000,00344.06 40603.07 5 2 2 58.000.000,00 ( 33.550.000,00) ( 36,64)29 FASILITASI TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) 55.000.000,004.06 40603.07 34 55.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Pegawai 27.450.000,00344.06 40603.07 5 2 1 9.585.000,00 ( 17.865.000,00) ( 65,08)30 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00344.06 40603.07 5 2 2 45.415.000,00 17.865.000,00 64,8430 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,004.06 40603.08 02 117.700.000,00 117.700.000,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 0,004.06 40603.08 02 117.700.000,00 117.700.000,00 100,00131 Belanja Modal 0,00024.06 40603.08 5 2 3 117.700.000,00 117.700.000,00 100,00131 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 0,004.06 40603.08 32 1.805.000.000,00 1.805.000.000,00 100,00 OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 0,004.06 40603.08 32 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 100,0004 Belanja Pegawai 0,00324.06 40603.08 5 2 1 991.970.000,00 991.970.000,00 100,0004 Belanja Barang dan Jasa 0,00324.06 40603.08 5 2 2 708.030.000,00 708.030.000,00 100,0004 189Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PEKALONGAN 0,004.06 40603.08 32 105.000.000,00 105.000.000,00 100,0007 Belanja Pegawai 0,00324.06 40603.08 5 2 1 14.190.000,00 14.190.000,00 100,0007 Belanja Barang dan Jasa 0,00324.06 40603.08 5 2 2 90.810.000,00 90.810.000,00 100,0007 190Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 32.503.525.000,004.06 40604 00 5 32.080.105.615,00 ( 423.419.385,00) ( 1,30)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.774.691.000,004.06 40604 00 5 1 2.825.444.000,00 50.753.000,00 1,8200 Belanja Pegawai 2.774.691.000,00004.06 40604 5 1 1 2.825.444.000,00 50.753.000,00 1,8200 BELANJA LANGSUNG 29.728.834.000,004.06 40604 00 5 2 29.254.661.615,00 ( 474.172.385,00) ( 1,59) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.468.221.750,004.06 40604 01 3.673.069.365,00 204.847.615,00 5,90 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 341.625.000,004.06 40604 01 341.625.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.425.000,00014.06 40604 5 2 1 1.425.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 340.200.000,00014.06 40604 5 2 2 340.200.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 45.738.000,004.06 40604 01 45.738.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.600.000,00014.06 40604 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 44.138.000,00014.06 40604 5 2 2 44.138.000,00 0,00 0,0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.760.000,004.06 40604 01 23.760.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.450.000,00014.06 40604 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 22.310.000,00014.06 40604 5 2 2 22.310.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 93.740.000,004.06 40604 01 93.740.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 93.240.000,00014.06 40604 5 2 1 93.240.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00014.06 40604 5 2 2 500.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 128.209.000,004.06 40604 01 128.209.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40604 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 127.209.000,00014.06 40604 5 2 2 127.209.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 124.415.000,004.06 40604 01 124.415.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 3.025.000,00014.06 40604 5 2 1 3.025.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 121.390.000,00014.06 40604 5 2 2 121.390.000,00 0,00 0,0010 191Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 159.500.000,004.06 40604 01 210.974.500,00 51.474.500,00 32,2711 Belanja Pegawai 980.000,00014.06 40604 5 2 1 980.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 158.520.000,00014.06 40604 5 2 2 209.994.500,00 51.474.500,00 32,4711 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,004.06 40604 01 15.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 800.000,00014.06 40604 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00014.06 40604 5 2 2 14.200.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 50.441.600,004.06 40604 01 46.370.715,00 ( 4.070.885,00) ( 8,07)14 Belanja Pegawai 1.325.000,00014.06 40604 5 2 1 1.325.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 49.116.600,00014.06 40604 5 2 2 45.045.715,00 ( 4.070.885,00) ( 8,28)14 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 195.950.000,004.06 40604 01 195.950.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 2.250.000,00014.06 40604 5 2 1 2.250.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 193.700.000,00014.06 40604 5 2 2 193.700.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.969.523.150,004.06 40604 01 2.129.523.150,00 160.000.000,00 8,1218 Belanja Pegawai 4.500.000,00014.06 40604 5 2 1 4.500.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 1.965.023.150,00014.06 40604 5 2 2 2.125.023.150,00 160.000.000,00 8,1418 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 117.245.000,004.06 40604 01 117.245.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 2.325.000,00014.06 40604 5 2 1 2.325.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 114.920.000,00014.06 40604 5 2 2 114.920.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 203.075.000,004.06 40604 01 200.519.000,00 ( 2.556.000,00) ( 1,25)40 Belanja Pegawai 3.575.000,00014.06 40604 5 2 1 3.575.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00014.06 40604 5 2 2 196.944.000,00 ( 2.556.000,00) ( 1,28)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.865.375.000,004.06 40604 02 1.865.375.000,00 0,00 0,00 192Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 115.000.000,004.06 40604 02 115.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Modal 115.000.000,00024.06 40604 5 2 3 115.000.000,00 0,00 0,0006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 60.000.000,004.06 40604 02 60.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 3.525.000,00024.06 40604 5 2 1 3.525.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 56.475.000,00024.06 40604 5 2 2 56.475.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 90.000.000,004.06 40604 02 90.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 3.650.000,00024.06 40604 5 2 1 3.650.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 86.350.000,00024.06 40604 5 2 2 86.350.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 266.405.000,004.06 40604 02 266.405.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 3.600.000,00024.06 40604 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 262.805.000,00024.06 40604 5 2 2 262.805.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 224.300.000,004.06 40604 02 224.300.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.500.000,00024.06 40604 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00024.06 40604 5 2 2 222.800.000,00 0,00 0,0024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 12.050.000,004.06 40604 02 12.050.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 725.000,00024.06 40604 5 2 1 725.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00024.06 40604 5 2 2 11.325.000,00 0,00 0,0025 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 70.000.000,004.06 40604 02 70.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 900.000,00024.06 40604 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 69.100.000,00024.06 40604 5 2 2 69.100.000,00 0,00 0,0029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 66.550.000,004.06 40604 02 66.550.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 2.075.000,00024.06 40604 5 2 1 2.075.000,00 0,00 0,0038 193Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 64.475.000,00024.06 40604 5 2 2 64.475.000,00 0,00 0,0038 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 200.000.000,004.06 40604 02 200.000.000,00 0,00 0,00102 Belanja Pegawai 1.950.000,00024.06 40604 5 2 1 1.950.000,00 0,00 0,00102 Belanja Barang dan Jasa 198.050.000,00024.06 40604 5 2 2 198.050.000,00 0,00 0,00102 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 691.070.000,004.06 40604 02 691.070.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 691.070.000,00024.06 40604 5 2 3 691.070.000,00 0,00 0,00139 APLIKASI SOFTWARE JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM 70.000.000,004.06 40604 02 70.000.000,00 0,00 0,00201 Belanja Modal 70.000.000,00024.06 40604 5 2 3 70.000.000,00 0,00 0,00201 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 456.840.000,004.06 40604 03 456.840.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS 456.840.000,004.06 40604 03 456.840.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 5.475.000,00034.06 40604 5 2 1 5.475.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 451.365.000,00034.06 40604 5 2 2 451.365.000,00 0,00 0,0006 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 222.940.000,004.06 40604 05 222.940.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 222.940.000,004.06 40604 05 222.940.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 1.050.000,00054.06 40604 5 2 1 1.050.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 221.890.000,00054.06 40604 5 2 2 221.890.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 23.715.457.250,004.06 40604 15 23.036.437.250,00 ( 679.020.000,00) ( 2,86) HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 100.083.000,004.06 40604 15 100.083.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 2.650.000,00154.06 40604 5 2 1 2.650.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 97.433.000,00154.06 40604 5 2 2 97.433.000,00 0,00 0,0002 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 219.998.000,004.06 40604 15 219.998.000,00 0,00 0,0003 194Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.690.000,00154.06 40604 5 2 1 3.690.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 216.308.000,00154.06 40604 5 2 2 216.308.000,00 0,00 0,0003 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 340.425.000,004.06 40604 15 370.425.000,00 30.000.000,00 8,8104 Belanja Pegawai 5.910.000,00154.06 40604 5 2 1 6.960.000,00 1.050.000,00 17,7604 Belanja Barang dan Jasa 334.515.000,00154.06 40604 5 2 2 363.465.000,00 28.950.000,00 8,6504 KEGIATAN RESES 2.046.146.250,004.06 40604 15 2.046.146.250,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 87.150.000,00154.06 40604 5 2 1 87.150.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 1.958.996.250,00154.06 40604 5 2 2 1.958.996.250,00 0,00 0,0005 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 492.360.000,004.06 40604 15 492.360.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 3.000.000,00154.06 40604 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 489.360.000,00154.06 40604 5 2 2 489.360.000,00 0,00 0,0006 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 14.607.540.000,004.06 40604 15 14.607.540.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 5.700.000,00154.06 40604 5 2 1 5.700.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 14.601.840.000,00154.06 40604 5 2 2 14.601.840.000,00 0,00 0,0009 PENERBITAN HIMPUNAN SK DAN RISALAH DPRD 54.125.000,004.06 40604 15 54.125.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 2.125.000,00154.06 40604 5 2 1 2.125.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00154.06 40604 5 2 2 52.000.000,00 0,00 0,0010 PENERBITAN BULETIN DPRD 90.000.000,004.06 40604 15 90.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 13.300.000,00154.06 40604 5 2 1 13.300.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00154.06 40604 5 2 2 76.700.000,00 0,00 0,0011 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD 342.230.000,004.06 40604 15 183.210.000,00 ( 159.020.000,00) ( 46,46)13 Belanja Pegawai 2.150.000,00154.06 40604 5 2 1 2.150.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 340.080.000,00154.06 40604 5 2 2 181.060.000,00 ( 159.020.000,00) ( 46,75)13 PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD 148.050.000,004.06 40604 15 148.050.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 148.050.000,00154.06 40604 5 2 1 148.050.000,00 0,00 0,0014 195Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD 410.000.000,004.06 40604 15 410.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 1.905.000,00154.06 40604 5 2 1 1.905.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 408.095.000,00154.06 40604 5 2 2 408.095.000,00 0,00 0,0015 PEMBUATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 150.000.000,004.06 40604 15 150.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.750.000,00154.06 40604 5 2 1 1.750.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 148.250.000,00154.06 40604 5 2 2 148.250.000,00 0,00 0,0024 PENGELOLAAN DAN PENATAAN KEHUMASAN 30.000.000,004.06 40604 15 30.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 2.100.000,00154.06 40604 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00154.06 40604 5 2 2 27.900.000,00 0,00 0,0025 BELANJA RUMAH TANGGA RUMAH DINAS KETUA DPRD 504.500.000,004.06 40604 15 554.500.000,00 50.000.000,00 9,9128 Belanja Pegawai 3.716.000,00154.06 40604 5 2 1 3.460.000,00 ( 256.000,00) ( 6,88)28 Belanja Barang dan Jasa 500.784.000,00154.06 40604 5 2 2 551.040.000,00 50.256.000,00 10,0328 PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.780.000.000,004.06 40604 15 3.180.000.000,00 ( 600.000.000,00) ( 15,87)30 Belanja Pegawai 6.000.000,00154.06 40604 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 3.774.000.000,00154.06 40604 5 2 2 3.174.000.000,00 ( 600.000.000,00) ( 15,89)30 IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 400.000.000,004.06 40604 15 400.000.000,00 0,00 0,0031 Belanja Pegawai 7.600.000,00154.06 40604 5 2 1 7.600.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 392.400.000,00154.06 40604 5 2 2 392.400.000,00 0,00 0,0031 196Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.627.755.000,004.06 40605 00 5 4.670.629.000,00 42.874.000,00 0,9200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.680.255.000,004.06 40605 00 5 1 2.761.934.000,00 81.679.000,00 3,0400 Belanja Pegawai 2.680.255.000,00004.06 40605 5 1 1 2.761.934.000,00 81.679.000,00 3,0400 BELANJA LANGSUNG 1.947.500.000,004.06 40605 00 5 2 1.908.695.000,00 ( 38.805.000,00) ( 1,99) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 250.575.000,004.06 40605 01 242.395.000,00 ( 8.180.000,00) ( 3,26) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.000.000,004.06 40605 01 45.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00014.06 40605 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.025.000,004.06 40605 01 2.025.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00014.06 40605 5 2 2 2.025.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 41.400.000,004.06 40605 01 40.800.000,00 ( 600.000,00) ( 1,44)07 Belanja Pegawai 41.100.000,00014.06 40605 5 2 1 40.500.000,00 ( 600.000,00) ( 1,45)07 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40605 5 2 2 300.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.500.000,004.06 40605 01 6.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00014.06 40605 5 2 2 6.500.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40605 01 20.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.900.000,00014.06 40605 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00014.06 40605 5 2 2 18.100.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,004.06 40605 01 9.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.06 40605 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.000.000,004.06 40605 01 9.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.06 40605 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.340.000,004.06 40605 01 35.340.000,00 0,00 0,0017 197Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.900.000,00014.06 40605 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 33.440.000,00014.06 40605 5 2 2 33.440.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 13.150.000,004.06 40605 01 13.150.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00014.06 40605 5 2 2 13.150.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 15.160.000,004.06 40605 01 7.580.000,00 ( 7.580.000,00) ( 50,00)19 Belanja Pegawai 1.900.000,00014.06 40605 5 2 1 950.000,00 ( 950.000,00) ( 50,00)19 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00014.06 40605 5 2 2 6.630.000,00 ( 6.630.000,00) ( 50,00)19 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 54.000.000,004.06 40605 01 54.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00014.06 40605 5 2 2 54.000.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 452.075.000,004.06 40605 02 450.000.000,00 ( 2.075.000,00) ( 0,45) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.000.000,004.06 40605 02 40.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40605 5 2 3 40.000.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 17.500.000,004.06 40605 02 17.500.000,00 0,00 0,0006 Belanja Modal 17.500.000,00024.06 40605 5 2 3 17.500.000,00 0,00 0,0006 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 44.300.000,004.06 40605 02 44.300.000,00 0,00 0,0009 Belanja Modal 44.300.000,00024.06 40605 5 2 3 44.300.000,00 0,00 0,0009 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 38.600.000,004.06 40605 02 38.600.000,00 0,00 0,0012 Belanja Modal 38.600.000,00024.06 40605 5 2 3 38.600.000,00 0,00 0,0012 PENGADAAN MEBELEUR 15.300.000,004.06 40605 02 15.300.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 15.300.000,00024.06 40605 5 2 3 15.300.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.700.000,004.06 40605 02 29.700.000,00 0,00 0,0023 198Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00024.06 40605 5 2 2 29.700.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.075.000,004.06 40605 02 0,00 ( 2.075.000,00) ( 100,00)39 Belanja Pegawai 875.000,00024.06 40605 5 2 1 0,00 ( 875.000,00) ( 100,00)39 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00024.06 40605 5 2 2 0,00 ( 1.200.000,00) ( 100,00)39 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 200.000.000,004.06 40605 02 200.000.000,00 0,00 0,0043 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40605 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,0043 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 44.600.000,004.06 40605 02 44.600.000,00 0,00 0,0044 Belanja Modal 44.600.000,00024.06 40605 5 2 3 44.600.000,00 0,00 0,0044 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 20.000.000,004.06 40605 02 20.000.000,00 0,00 0,00148 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40605 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,00148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40605 05 5.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40605 05 5.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40605 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 349.850.000,004.06 40605 39 321.300.000,00 ( 28.550.000,00) ( 8,16) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 17.250.000,004.06 40605 39 17.250.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00394.06 40605 5 2 2 17.250.000,00 0,00 0,0001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 23.650.000,004.06 40605 39 23.650.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 3.050.000,00394.06 40605 5 2 1 3.050.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00394.06 40605 5 2 2 20.600.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 34.200.000,004.06 40605 39 31.700.000,00 ( 2.500.000,00) ( 7,30)05 Belanja Pegawai 8.100.000,00394.06 40605 5 2 1 8.100.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00394.06 40605 5 2 2 23.600.000,00 ( 2.500.000,00) ( 9,57)05 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 33.250.000,004.06 40605 39 32.650.000,00 ( 600.000,00) ( 1,80)06 199Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai 1.900.000,00394.06 40605 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00394.06 40605 5 2 2 30.750.000,00 ( 600.000,00) ( 1,91)06 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 12.500.000,004.06 40605 39 12.500.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 6.800.000,00394.06 40605 5 2 1 6.800.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00394.06 40605 5 2 2 5.700.000,00 0,00 0,0007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 31.500.000,004.06 40605 39 31.500.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 5.175.000,00394.06 40605 5 2 1 5.175.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 26.325.000,00394.06 40605 5 2 2 26.325.000,00 0,00 0,0019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.500.000,004.06 40605 39 15.050.000,00 ( 1.450.000,00) ( 8,78)21 Belanja Pegawai 10.400.000,00394.06 40605 5 2 1 10.400.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00394.06 40605 5 2 2 4.650.000,00 ( 1.450.000,00) ( 23,77)21 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 44.000.000,004.06 40605 39 39.050.000,00 ( 4.950.000,00) ( 11,25)23 Belanja Pegawai 4.700.000,00394.06 40605 5 2 1 4.700.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00394.06 40605 5 2 2 34.350.000,00 ( 4.950.000,00) ( 12,59)23 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 47.000.000,004.06 40605 39 47.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 5.900.000,00394.06 40605 5 2 1 5.900.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00394.06 40605 5 2 2 41.100.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 18.500.000,004.06 40605 39 17.060.000,00 ( 1.440.000,00) ( 7,78)25 Belanja Pegawai 3.200.000,00394.06 40605 5 2 1 3.200.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00394.06 40605 5 2 2 13.860.000,00 ( 1.440.000,00) ( 9,41)25 FASILITASI PENYELENGGARAN 26.000.000,004.06 40605 39 26.000.000,00 0,00 0,0036 200Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Belanja Pegawai 17.900.000,00394.06 40605 5 2 1 17.900.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00394.06 40605 5 2 2 8.100.000,00 0,00 0,0036 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 31.000.000,004.06 40605 39 14.950.000,00 ( 16.050.000,00) ( 51,77)39 Belanja Pegawai 4.100.000,00394.06 40605 5 2 1 4.100.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00394.06 40605 5 2 2 10.850.000,00 ( 16.050.000,00) ( 59,66)39 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 14.500.000,004.06 40605 39 12.940.000,00 ( 1.560.000,00) ( 10,75)42 Belanja Pegawai 3.550.000,00394.06 40605 5 2 1 3.550.000,00 0,00 0,0042 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00394.06 40605 5 2 2 9.390.000,00 ( 1.560.000,00) ( 14,24)42 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 890.000.000,004.06 40605 40 890.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAJEN 140.000.000,004.06 40605 40 140.000.000,00 0,00 0,0013 Belanja Pegawai 51.300.000,00404.06 40605 5 2 1 51.300.000,00 0,00 0,0013 Belanja Barang dan Jasa 88.700.000,00404.06 40605 5 2 2 88.700.000,00 0,00 0,0013 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KAJEN 750.000.000,004.06 40605 40 750.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40605 5 2 3 750.000.000,00 0,00 0,0014 201Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.267.777.000,004.06 40606 00 5 4.360.286.000,00 92.509.000,00 2,1600 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.900.748.000,004.06 40606 00 5 1 2.963.043.000,00 62.295.000,00 2,1400 Belanja Pegawai 2.900.748.000,00004.06 40606 5 1 1 2.963.043.000,00 62.295.000,00 2,1400 BELANJA LANGSUNG 1.367.029.000,004.06 40606 00 5 2 1.397.243.000,00 30.214.000,00 2,21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 172.987.900,004.06 40606 01 174.987.900,00 2.000.000,00 1,15 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.364.000,004.06 40606 01 25.364.000,00 2.000.000,00 8,5602 Belanja Barang dan Jasa 23.364.000,00014.06 40606 5 2 2 25.364.000,00 2.000.000,00 8,5602 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.150.000,004.06 40606 01 2.150.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00014.06 40606 5 2 2 2.150.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 35.214.400,004.06 40606 01 35.214.400,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 35.010.000,00014.06 40606 5 2 1 35.010.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 204.400,00014.06 40606 5 2 2 204.400,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.200.000,004.06 40606 01 2.200.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00014.06 40606 5 2 2 2.200.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.181.900,004.06 40606 01 17.181.900,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 3.045.000,00014.06 40606 5 2 1 3.045.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 14.136.900,00014.06 40606 5 2 2 14.136.900,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.300.000,004.06 40606 01 3.300.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00014.06 40606 5 2 2 3.300.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.252.600,004.06 40606 01 4.252.600,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 4.252.600,00014.06 40606 5 2 2 4.252.600,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 27.977.000,004.06 40606 01 27.977.000,00 0,00 0,0017 202Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.045.000,00014.06 40606 5 2 1 3.045.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 24.932.000,00014.06 40606 5 2 2 24.932.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.448.000,004.06 40606 01 5.448.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 5.448.000,00014.06 40606 5 2 2 5.448.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 33.600.000,004.06 40606 01 33.600.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00014.06 40606 5 2 2 33.600.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 18.300.000,004.06 40606 01 18.300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00014.06 40606 5 2 2 18.300.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 111.251.000,004.06 40606 02 139.465.000,00 28.214.000,00 25,36 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 2.596.000,004.06 40606 02 2.596.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 270.000,00024.06 40606 5 2 1 270.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 2.326.000,00024.06 40606 5 2 2 2.326.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.300.000,004.06 40606 02 31.514.000,00 28.214.000,00 854,9622 Belanja Pegawai 1.050.000,00024.06 40606 5 2 1 13.550.000,00 12.500.000,00 1190,4722 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00024.06 40606 5 2 2 17.964.000,00 15.714.000,00 698,4022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.355.000,004.06 40606 02 29.355.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 3.045.000,00024.06 40606 5 2 1 3.045.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 26.310.000,00024.06 40606 5 2 2 26.310.000,00 0,00 0,0023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.000.000,004.06 40606 02 76.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 76.000.000,00024.06 40606 5 2 3 76.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.400.000,004.06 40606 05 3.400.000,00 0,00 0,00 203Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.400.000,004.06 40606 05 3.400.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00054.06 40606 5 2 2 3.400.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 214.390.100,004.06 40606 39 214.390.100,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 9.300.000,004.06 40606 39 9.300.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00394.06 40606 5 2 2 9.300.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.307.500,004.06 40606 39 4.307.500,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 507.500,00394.06 40606 5 2 1 507.500,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00394.06 40606 5 2 2 3.800.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 19.704.200,004.06 40606 39 19.704.200,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 507.500,00394.06 40606 5 2 1 507.500,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 19.196.700,00394.06 40606 5 2 2 19.196.700,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 10.086.000,004.06 40606 39 10.086.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 9.000.000,00394.06 40606 5 2 1 9.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 1.086.000,00394.06 40606 5 2 2 1.086.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 37.127.200,004.06 40606 39 37.127.200,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 20.205.000,00394.06 40606 5 2 1 20.205.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 16.922.200,00394.06 40606 5 2 2 16.922.200,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 16.988.500,004.06 40606 39 16.988.500,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 2.030.000,00394.06 40606 5 2 1 2.030.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 14.958.500,00394.06 40606 5 2 2 14.958.500,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 8.317.000,004.06 40606 39 8.317.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 7.480.000,00394.06 40606 5 2 1 7.480.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 837.000,00394.06 40606 5 2 2 837.000,00 0,00 0,0007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN 9.914.000,004.06 40606 39 9.914.000,00 0,00 0,0020 204Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEPALA DESA (P2KD) Belanja Pegawai 6.900.000,00394.06 40606 5 2 1 6.900.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 3.014.000,00394.06 40606 5 2 2 3.014.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 25.840.700,004.06 40606 39 25.840.700,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 12.720.000,00394.06 40606 5 2 1 12.720.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 13.120.700,00394.06 40606 5 2 2 13.120.700,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 39.805.000,004.06 40606 39 39.805.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 9.425.000,00394.06 40606 5 2 1 9.425.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 30.380.000,00394.06 40606 5 2 2 30.380.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 33.000.000,004.06 40606 39 33.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.975.000,00394.06 40606 5 2 1 2.975.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 30.025.000,00394.06 40606 5 2 2 30.025.000,00 0,00 0,0024 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 865.000.000,004.06 40606 40 865.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SRAGI 115.000.000,004.06 40606 40 115.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Pegawai 79.145.000,00404.06 40606 5 2 1 79.145.000,00 0,00 0,0015 Belanja Barang dan Jasa 35.855.000,00404.06 40606 5 2 2 35.855.000,00 0,00 0,0015 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SRAGI 750.000.000,004.06 40606 40 750.000.000,00 0,00 0,0016 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40606 5 2 3 750.000.000,00 0,00 0,0016 205Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 9.204.964.500,004.06 40607 00 5 9.535.234.500,00 330.270.000,00 3,5800 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.112.609.000,004.06 40607 00 5 1 4.569.101.000,00 456.492.000,00 11,0900 Belanja Pegawai 4.112.609.000,00004.06 40607 5 1 1 4.569.101.000,00 456.492.000,00 11,0900 BELANJA LANGSUNG 5.092.355.500,004.06 40607 00 5 2 4.966.133.500,00 ( 126.222.000,00) ( 2,47) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 235.471.500,004.06 40607 01 235.471.500,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.500.500,004.06 40607 01 23.500.500,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 23.500.500,00014.06 40607 5 2 2 23.500.500,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.956.000,004.06 40607 01 2.956.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 2.956.000,00014.06 40607 5 2 2 2.956.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 64.800.000,004.06 40607 01 64.800.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 64.200.000,00014.06 40607 5 2 1 64.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40607 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.500.000,004.06 40607 01 6.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.400.000,00014.06 40607 5 2 1 1.400.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00014.06 40607 5 2 2 5.100.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.240.000,004.06 40607 01 20.240.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 20.240.000,00014.06 40607 5 2 2 20.240.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.560.000,004.06 40607 01 10.560.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00014.06 40607 5 2 2 10.560.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.475.000,004.06 40607 01 1.475.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000,00014.06 40607 5 2 2 1.475.000,00 0,00 0,0012 206Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.500.000,004.06 40607 01 4.500.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00014.06 40607 5 2 2 4.500.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.300.000,004.06 40607 01 20.300.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00014.06 40607 5 2 2 20.300.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 9.280.000,004.06 40607 01 9.280.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00014.06 40607 5 2 2 9.280.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.360.000,004.06 40607 01 23.360.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 23.360.000,00014.06 40607 5 2 2 23.360.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 48.000.000,004.06 40607 01 48.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00014.06 40607 5 2 2 48.000.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 112.884.000,004.06 40607 02 112.884.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 4.000.000,004.06 40607 02 4.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 1.620.000,00024.06 40607 5 2 1 1.620.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00024.06 40607 5 2 2 2.380.000,00 0,00 0,0020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 8.340.000,004.06 40607 02 8.340.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.640.000,00024.06 40607 5 2 1 2.640.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00024.06 40607 5 2 2 5.700.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.544.000,004.06 40607 02 29.544.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 29.544.000,00024.06 40607 5 2 2 29.544.000,00 0,00 0,0023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 71.000.000,004.06 40607 02 71.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 71.000.000,00024.06 40607 5 2 3 71.000.000,00 0,00 0,00139 207Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 8.000.000,004.06 40607 05 8.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 8.000.000,004.06 40607 05 8.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00054.06 40607 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 241.000.000,004.06 40607 39 248.000.000,00 7.000.000,00 2,90 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 8.000.000,004.06 40607 39 8.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 3.790.000,00394.06 40607 5 2 1 3.790.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 4.210.000,00394.06 40607 5 2 2 4.210.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.000.000,004.06 40607 39 15.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 5.000.000,00394.06 40607 5 2 1 1.950.000,00 ( 3.050.000,00) ( 61,00)02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40607 5 2 2 13.050.000,00 3.050.000,00 30,5002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 14.500.000,004.06 40607 39 14.500.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 650.000,00394.06 40607 5 2 1 650.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00394.06 40607 5 2 2 13.850.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 36.500.000,004.06 40607 39 36.500.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 22.425.000,00394.06 40607 5 2 1 22.425.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 14.075.000,00394.06 40607 5 2 2 14.075.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 17.000.000,004.06 40607 39 24.000.000,00 7.000.000,00 41,1706 Belanja Pegawai 900.000,00394.06 40607 5 2 1 1.020.000,00 120.000,00 13,3306 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00394.06 40607 5 2 2 22.980.000,00 6.880.000,00 42,7306 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN 20.000.000,004.06 40607 39 20.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 8.600.000,00394.06 40607 5 2 1 8.300.000,00 ( 300.000,00) ( 3,48)09 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00394.06 40607 5 2 2 11.700.000,00 300.000,00 2,6309 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,004.06 40607 39 15.000.000,00 0,00 0,0021 208Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 14.400.000,00394.06 40607 5 2 1 14.400.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00394.06 40607 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40607 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 9.150.000,00394.06 40607 5 2 1 9.150.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00394.06 40607 5 2 2 30.850.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.000.000,004.06 40607 39 60.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 11.050.000,00394.06 40607 5 2 1 11.050.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00394.06 40607 5 2 2 48.950.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 15.000.000,004.06 40607 39 15.000.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 9.900.000,00394.06 40607 5 2 1 9.900.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00394.06 40607 5 2 2 5.100.000,00 0,00 0,0036 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 4.495.000.000,004.06 40607 40 4.361.778.000,00 ( 133.222.000,00) ( 2,96) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUMAWANG 130.000.000,004.06 40607 40 130.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 78.840.000,00404.06 40607 5 2 1 78.840.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 51.160.000,00404.06 40607 5 2 2 51.160.000,00 0,00 0,0017 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEPATIHAN 120.000.000,004.06 40607 40 120.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Pegawai 69.120.000,00404.06 40607 5 2 1 69.120.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 50.880.000,00404.06 40607 5 2 2 50.880.000,00 0,00 0,0018 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYANGAN 140.000.000,004.06 40607 40 140.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 83.920.000,00404.06 40607 5 2 1 83.920.000,00 0,00 0,0019 209Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 56.080.000,00404.06 40607 5 2 2 56.080.000,00 0,00 0,0019 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN 210.000.000,004.06 40607 40 210.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 150.220.000,00404.06 40607 5 2 1 150.220.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 59.780.000,00404.06 40607 5 2 2 59.780.000,00 0,00 0,0020 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENER 145.000.000,004.06 40607 40 145.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 112.200.000,00404.06 40607 5 2 1 112.200.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00404.06 40607 5 2 2 32.800.000,00 0,00 0,0021 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN GUMAWANG 750.000.000,004.06 40607 40 687.925.000,00 ( 62.075.000,00) ( 8,27)22 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 3 687.925.000,00 ( 62.075.000,00) ( 8,27)22 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEPATIHAN 750.000.000,004.06 40607 40 750.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 3 750.000.000,00 0,00 0,0023 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN MAYANGAN 750.000.000,004.06 40607 40 750.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 3 750.000.000,00 0,00 0,0024 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKUNCEN 750.000.000,004.06 40607 40 750.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 3 750.000.000,00 0,00 0,0025 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BENER 750.000.000,004.06 40607 40 678.853.000,00 ( 71.147.000,00) ( 9,48)26 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40607 5 2 3 678.853.000,00 ( 71.147.000,00) ( 9,48)26 210Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 7.583.232.000,004.06 40608 00 5 7.815.722.000,00 232.490.000,00 3,0600 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.687.669.000,004.06 40608 00 5 1 3.926.679.000,00 239.010.000,00 6,4800 Belanja Pegawai 3.687.669.000,00004.06 40608 5 1 1 3.926.679.000,00 239.010.000,00 6,4800 BELANJA LANGSUNG 3.895.563.000,004.06 40608 00 5 2 3.889.043.000,00 ( 6.520.000,00) ( 0,16) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 405.027.000,004.06 40608 01 399.957.000,00 ( 5.070.000,00) ( 1,25) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,004.06 40608 01 35.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00014.06 40608 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.400.000,004.06 40608 01 2.400.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00014.06 40608 5 2 2 2.400.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 55.400.000,004.06 40608 01 55.400.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 55.200.000,00014.06 40608 5 2 1 55.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00014.06 40608 5 2 2 200.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 9.500.000,004.06 40608 01 9.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00014.06 40608 5 2 2 9.500.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.900.000,004.06 40608 01 23.900.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 6.600.000,00014.06 40608 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00014.06 40608 5 2 2 17.300.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.600.000,004.06 40608 01 6.600.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00014.06 40608 5 2 2 6.600.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.026.000,004.06 40608 01 12.026.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 12.026.000,00014.06 40608 5 2 2 12.026.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.616.000,004.06 40608 01 33.616.000,00 0,00 0,0017 211Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.06 40608 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 30.616.000,00014.06 40608 5 2 2 30.616.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.925.000,004.06 40608 01 5.925.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00014.06 40608 5 2 2 5.925.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 16.160.000,004.06 40608 01 16.160.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 2.000.000,00014.06 40608 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000,00014.06 40608 5 2 2 14.160.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 204.500.000,004.06 40608 01 199.430.000,00 ( 5.070.000,00) ( 2,47)40 Belanja Pegawai 5.500.000,00014.06 40608 5 2 1 1.650.000,00 ( 3.850.000,00) ( 70,00)40 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00014.06 40608 5 2 2 197.780.000,00 ( 1.220.000,00) ( 0,61)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 282.250.000,004.06 40608 02 280.800.000,00 ( 1.450.000,00) ( 0,51) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 6.000.000,004.06 40608 02 6.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 0,00024.06 40608 5 2 1 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0021 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00024.06 40608 5 2 2 4.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 33,33)21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.000.000,004.06 40608 02 28.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 3.000.000,00024.06 40608 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.06 40608 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,0023 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 72.250.000,004.06 40608 02 72.250.000,00 0,00 0,00108 Belanja Modal 72.250.000,00024.06 40608 5 2 3 72.250.000,00 0,00 0,00108 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG KANTOR 176.000.000,004.06 40608 02 174.550.000,00 ( 1.450.000,00) ( 0,82)115 Belanja Modal 176.000.000,00024.06 40608 5 2 3 174.550.000,00 ( 1.450.000,00) ( 0,82)115 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN 238.286.000,004.06 40608 39 238.286.000,00 0,00 0,00 212Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEWENANGAN PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 6.000.000,004.06 40608 39 6.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 1 500.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00394.06 40608 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.426.000,004.06 40608 39 4.426.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 1 500.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 3.926.000,00394.06 40608 5 2 2 3.926.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 9.000.000,004.06 40608 39 9.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 1 500.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00394.06 40608 5 2 2 8.500.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 52.760.000,004.06 40608 39 52.760.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 32.000.000,00394.06 40608 5 2 1 32.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000,00394.06 40608 5 2 2 20.760.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 23.000.000,004.06 40608 39 23.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 4.800.000,00394.06 40608 5 2 1 4.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00394.06 40608 5 2 2 18.200.000,00 0,00 0,0006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 12.000.000,004.06 40608 39 12.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 6.000.000,00394.06 40608 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40608 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40608 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 1 500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00394.06 40608 5 2 2 39.500.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT 20.000.000,004.06 40608 39 20.000.000,00 0,00 0,0024 213Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KECAMATAN Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40608 5 2 1 500.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00394.06 40608 5 2 2 19.500.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.000.000,004.06 40608 39 10.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40608 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0025 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 12.000.000,004.06 40608 39 12.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40608 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40608 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0026 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 20.000.000,004.06 40608 39 20.000.000,00 0,00 0,0034 Belanja Pegawai 1.500.000,00394.06 40608 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0034 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00394.06 40608 5 2 2 18.500.000,00 0,00 0,0034 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 14.100.000,004.06 40608 39 14.100.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 11.600.000,00394.06 40608 5 2 1 11.600.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00394.06 40608 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,0036 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 15.000.000,004.06 40608 39 15.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40608 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00394.06 40608 5 2 2 13.000.000,00 0,00 0,0039 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 2.970.000.000,004.06 40608 40 2.970.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 300.000.000,004.06 40608 40 300.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 248.040.000,00404.06 40608 5 2 1 248.040.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 51.960.000,00404.06 40608 5 2 2 51.960.000,00 0,00 0,0007 214Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 210.000.000,004.06 40608 40 210.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 169.260.000,00404.06 40608 5 2 1 169.260.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 40.740.000,00404.06 40608 5 2 2 40.740.000,00 0,00 0,0008 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAJANGAN 210.000.000,004.06 40608 40 210.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 148.020.000,00404.06 40608 5 2 1 148.020.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 61.980.000,00404.06 40608 5 2 2 61.980.000,00 0,00 0,0009 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 750.000.000,004.06 40608 40 750.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40608 5 2 3 750.000.000,00 0,00 0,0010 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 750.000.000,004.06 40608 40 750.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 14.070.000,00404.06 40608 5 2 2 14.070.000,00 0,00 0,0011 Belanja Modal 735.930.000,00404.06 40608 5 2 3 735.930.000,00 0,00 0,0011 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKAJANGAN 750.000.000,004.06 40608 40 750.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Pegawai 2.000.000,00404.06 40608 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00404.06 40608 5 2 2 1.600.000,00 0,00 0,0012 Belanja Modal 746.400.000,00404.06 40608 5 2 3 746.400.000,00 0,00 0,0012 215Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 5.822.331.500,004.06 40609 00 5 6.009.729.500,00 187.398.000,00 3,2100 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.660.781.000,004.06 40609 00 5 1 2.948.561.000,00 287.780.000,00 10,8100 Belanja Pegawai 2.660.781.000,00004.06 40609 5 1 1 2.948.561.000,00 287.780.000,00 10,8100 BELANJA LANGSUNG 3.161.550.500,004.06 40609 00 5 2 3.061.168.500,00 ( 100.382.000,00) ( 3,17) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 211.247.000,004.06 40609 01 211.107.000,00 ( 140.000,00) ( 0,06) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.682.000,004.06 40609 01 29.682.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 29.682.000,00014.06 40609 5 2 2 29.682.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.675.000,004.06 40609 01 4.675.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00014.06 40609 5 2 2 4.675.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 48.660.000,004.06 40609 01 48.660.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 48.600.000,00014.06 40609 5 2 1 48.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00014.06 40609 5 2 2 60.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.420.000,004.06 40609 01 4.420.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 4.420.000,00014.06 40609 5 2 2 4.420.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.471.000,004.06 40609 01 19.471.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40609 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 18.271.000,00014.06 40609 5 2 2 18.271.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.489.000,004.06 40609 01 13.489.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40609 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 12.289.000,00014.06 40609 5 2 2 12.289.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.000.000,004.06 40609 01 1.000.000,00 0,00 0,0012 216Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00014.06 40609 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.054.000,004.06 40609 01 5.054.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 600.000,00014.06 40609 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 4.454.000,00014.06 40609 5 2 2 4.454.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.896.000,004.06 40609 01 26.896.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 26.896.000,00014.06 40609 5 2 2 26.896.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.700.000,004.06 40609 01 3.700.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00014.06 40609 5 2 2 3.700.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 18.200.000,004.06 40609 01 18.200.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00014.06 40609 5 2 2 18.200.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.000.000,004.06 40609 01 35.860.000,00 ( 140.000,00) ( 0,38)40 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40609 5 2 2 35.860.000,00 ( 140.000,00) ( 0,38)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 141.393.500,004.06 40609 02 140.640.500,00 ( 753.000,00) ( 0,53) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 37.350.000,004.06 40609 02 36.897.000,00 ( 453.000,00) ( 1,21)07 Belanja Modal 37.350.000,00024.06 40609 5 2 3 36.897.000,00 ( 453.000,00) ( 1,21)07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 4.025.500,004.06 40609 02 4.025.500,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 1.050.000,00024.06 40609 5 2 1 1.050.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 2.975.500,00024.06 40609 5 2 2 2.975.500,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.018.000,004.06 40609 02 5.018.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.500.000,00024.06 40609 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 3.518.000,00024.06 40609 5 2 2 3.518.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 22.250.000,004.06 40609 02 22.250.000,00 0,00 0,0023 217Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40609 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000,00024.06 40609 5 2 2 21.050.000,00 0,00 0,0023 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR 35.650.000,004.06 40609 02 35.350.000,00 ( 300.000,00) ( 0,84)65 Belanja Modal 35.650.000,00024.06 40609 5 2 3 35.350.000,00 ( 300.000,00) ( 0,84)65 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.100.000,004.06 40609 02 37.100.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 37.100.000,00024.06 40609 5 2 3 37.100.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 197.285.000,004.06 40609 39 197.285.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 3.000.000,004.06 40609 39 3.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00394.06 40609 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 8.415.000,004.06 40609 39 8.415.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 2.700.000,00394.06 40609 5 2 1 2.700.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 5.715.000,00394.06 40609 5 2 2 5.715.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 11.200.000,004.06 40609 39 11.200.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.175.000,00394.06 40609 5 2 1 1.175.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00394.06 40609 5 2 2 10.025.000,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 7.910.000,004.06 40609 39 7.910.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 6.600.000,00394.06 40609 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,00394.06 40609 5 2 2 1.310.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.950.000,004.06 40609 39 38.950.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 19.200.000,00394.06 40609 5 2 1 19.200.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00394.06 40609 5 2 2 19.750.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 9.422.500,004.06 40609 39 9.422.500,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 9.422.500,00394.06 40609 5 2 2 9.422.500,00 0,00 0,0006 218Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.510.000,004.06 40609 39 15.510.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 13.600.000,00394.06 40609 5 2 1 13.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00394.06 40609 5 2 2 1.910.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 18.924.000,004.06 40609 39 18.924.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 15.000.000,00394.06 40609 5 2 1 15.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 3.924.000,00394.06 40609 5 2 2 3.924.000,00 0,00 0,0008 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 7.825.500,004.06 40609 39 7.825.500,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.250.000,00394.06 40609 5 2 1 1.250.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 6.575.500,00394.06 40609 5 2 2 6.575.500,00 0,00 0,0019 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 6.228.000,004.06 40609 39 6.228.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 4.400.000,00394.06 40609 5 2 1 4.400.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 1.828.000,00394.06 40609 5 2 2 1.828.000,00 0,00 0,0020 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 44.900.000,004.06 40609 39 44.900.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 850.000,00394.06 40609 5 2 1 850.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 44.050.000,00394.06 40609 5 2 2 44.050.000,00 0,00 0,0023 PENYEENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,004.06 40609 39 25.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.450.000,00394.06 40609 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00394.06 40609 5 2 2 23.550.000,00 0,00 0,0024 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 2.611.625.000,004.06 40609 40 2.512.136.000,00 ( 99.489.000,00) ( 3,80) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAPUGARUT 118.875.000,004.06 40609 40 118.875.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 63.120.000,00404.06 40609 5 2 1 63.120.000,00 0,00 0,0001 219Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 55.755.000,00404.06 40609 5 2 2 55.755.000,00 0,00 0,0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BLIGO 118.875.000,004.06 40609 40 118.875.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 66.360.000,00404.06 40609 5 2 1 66.360.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 52.515.000,00404.06 40609 5 2 2 52.515.000,00 0,00 0,0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANG KULON 123.875.000,004.06 40609 40 123.875.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 75.120.000,00404.06 40609 5 2 1 75.120.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 48.755.000,00404.06 40609 5 2 2 48.755.000,00 0,00 0,0003 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SAPUGARUT 750.000.000,004.06 40609 40 657.163.000,00 ( 92.837.000,00) ( 12,37)04 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40609 5 2 3 657.163.000,00 ( 92.837.000,00) ( 12,37)04 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BLIGO 750.000.000,004.06 40609 40 745.182.000,00 ( 4.818.000,00) ( 0,64)05 Belanja Modal 750.000.000,00404.06 40609 5 2 3 745.182.000,00 ( 4.818.000,00) ( 0,64)05 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SIMBANG KULON 750.000.000,004.06 40609 40 748.166.000,00 ( 1.834.000,00) ( 0,24)06 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00404.06 40609 5 2 2 200.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Modal 550.000.000,00404.06 40609 5 2 3 548.166.000,00 ( 1.834.000,00) ( 0,33)06 220Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.586.441.000,004.06 40610 00 5 2.643.850.000,00 57.409.000,00 2,2100 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.813.103.000,004.06 40610 00 5 1 1.872.345.000,00 59.242.000,00 3,2600 Belanja Pegawai 1.813.103.000,00004.06 40610 5 1 1 1.872.345.000,00 59.242.000,00 3,2600 BELANJA LANGSUNG 773.338.000,004.06 40610 00 5 2 771.505.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,23) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 183.888.000,004.06 40610 01 183.888.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.020.000,004.06 40610 01 22.020.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 22.020.000,00014.06 40610 5 2 2 22.020.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.750.000,004.06 40610 01 1.750.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00014.06 40610 5 2 2 1.750.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.200.000,004.06 40610 01 28.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 27.900.000,00014.06 40610 5 2 1 27.900.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40610 5 2 2 300.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.050.000,004.06 40610 01 4.050.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00014.06 40610 5 2 2 2.850.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.060.000,004.06 40610 01 14.060.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00014.06 40610 5 2 2 12.860.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.400.000,004.06 40610 01 5.400.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00014.06 40610 5 2 2 5.400.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.800.000,004.06 40610 01 1.800.000,00 0,00 0,0012 221Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40610 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.588.000,004.06 40610 01 1.588.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 1.588.000,00014.06 40610 5 2 2 1.588.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.980.000,004.06 40610 01 24.980.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 23.780.000,00014.06 40610 5 2 2 23.780.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.660.000,004.06 40610 01 6.660.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00014.06 40610 5 2 2 6.660.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 18.980.000,004.06 40610 01 18.980.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40610 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 17.780.000,00014.06 40610 5 2 2 17.780.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 54.400.000,004.06 40610 01 54.400.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 150.000,00014.06 40610 5 2 1 150.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00014.06 40610 5 2 2 54.250.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 324.590.000,004.06 40610 02 322.757.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,56) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 3.100.000,004.06 40610 02 3.100.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 700.000,00024.06 40610 5 2 1 700.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00024.06 40610 5 2 2 2.400.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.500.000,004.06 40610 02 2.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 700.000,00024.06 40610 5 2 1 700.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00024.06 40610 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 30.370.000,004.06 40610 02 30.370.000,00 0,00 0,0031 222Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40610 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 29.170.000,00024.06 40610 5 2 2 29.170.000,00 0,00 0,0031 PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,004.06 40610 02 198.167.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,91)127 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40610 5 2 3 198.167.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,91)127 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.620.000,004.06 40610 02 88.620.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 88.620.000,00024.06 40610 5 2 3 88.620.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 264.860.000,004.06 40610 39 264.860.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 8.628.000,004.06 40610 39 8.628.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 8.628.000,00394.06 40610 5 2 2 8.628.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 3.580.000,004.06 40610 39 3.580.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00394.06 40610 5 2 2 3.580.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 20.956.000,004.06 40610 39 20.956.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 2.600.000,00394.06 40610 5 2 1 2.600.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 18.356.000,00394.06 40610 5 2 2 18.356.000,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 18.700.000,004.06 40610 39 18.700.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 6.750.000,00394.06 40610 5 2 1 6.750.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00394.06 40610 5 2 2 11.950.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 33.956.000,004.06 40610 39 33.956.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 19.200.000,00394.06 40610 5 2 1 19.200.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 14.756.000,00394.06 40610 5 2 2 14.756.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 24.237.000,004.06 40610 39 24.237.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40610 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 23.037.000,00394.06 40610 5 2 2 23.037.000,00 0,00 0,0006 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN 18.700.000,004.06 40610 39 18.700.000,00 0,00 0,0020 223Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEPALA DESA (P2KD) Belanja Pegawai 6.750.000,00394.06 40610 5 2 1 6.750.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00394.06 40610 5 2 2 11.950.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 13.400.000,004.06 40610 39 13.400.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40610 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00394.06 40610 5 2 2 500.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 53.484.000,004.06 40610 39 53.484.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.375.000,00394.06 40610 5 2 1 1.375.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 52.109.000,00394.06 40610 5 2 2 52.109.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 53.279.000,004.06 40610 39 53.279.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 53.279.000,00394.06 40610 5 2 2 53.279.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.940.000,004.06 40610 39 15.940.000,00 0,00 0,0043 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40610 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0043 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00394.06 40610 5 2 2 3.040.000,00 0,00 0,0043 224Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 3.645.032.000,004.06 40611 00 5 3.536.980.000,00 ( 108.052.000,00) ( 2,96)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.543.270.000,004.06 40611 00 5 1 2.468.549.000,00 ( 74.721.000,00) ( 2,93)00 Belanja Pegawai 2.543.270.000,00004.06 40611 5 1 1 2.468.549.000,00 ( 74.721.000,00) ( 2,93)00 BELANJA LANGSUNG 1.101.762.000,004.06 40611 00 5 2 1.068.431.000,00 ( 33.331.000,00) ( 3,02) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 203.012.000,004.06 40611 01 203.012.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.426.000,004.06 40611 01 30.426.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 30.426.000,00014.06 40611 5 2 2 30.426.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.180.500,004.06 40611 01 2.180.500,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 2.180.500,00014.06 40611 5 2 2 2.180.500,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.550.000,004.06 40611 01 27.550.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 27.000.000,00014.06 40611 5 2 1 27.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00014.06 40611 5 2 2 550.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.360.000,004.06 40611 01 8.360.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00014.06 40611 5 2 2 8.360.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.936.000,004.06 40611 01 19.936.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40611 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 18.736.000,00014.06 40611 5 2 2 18.736.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.890.000,004.06 40611 01 10.890.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00014.06 40611 5 2 2 10.890.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,004.06 40611 01 5.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40611 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0012 225Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.350.000,004.06 40611 01 6.350.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00014.06 40611 5 2 2 6.350.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 15.000.000,004.06 40611 01 15.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40611 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00014.06 40611 5 2 2 13.800.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 15.569.500,004.06 40611 01 15.569.500,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 15.569.500,00014.06 40611 5 2 2 15.569.500,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 21.750.000,004.06 40611 01 21.750.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00014.06 40611 5 2 2 21.750.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40611 01 40.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 1.050.000,00014.06 40611 5 2 1 1.050.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00014.06 40611 5 2 2 38.950.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 534.500.000,004.06 40611 02 502.969.000,00 ( 31.531.000,00) ( 5,89) PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40611 02 20.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40611 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 22.000.000,004.06 40611 02 22.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 6.800.000,00024.06 40611 5 2 1 6.800.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00024.06 40611 5 2 2 15.200.000,00 0,00 0,0020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,004.06 40611 02 32.500.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.06 40611 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,0031 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 10.000.000,004.06 40611 02 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)38 Belanja Pegawai 1.650.000,00024.06 40611 5 2 1 0,00 ( 1.650.000,00) ( 100,00)38 226Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00024.06 40611 5 2 2 0,00 ( 8.350.000,00) ( 100,00)38 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 400.000.000,004.06 40611 02 378.469.000,00 ( 21.531.000,00) ( 5,38)44 Belanja Modal 400.000.000,00024.06 40611 5 2 3 378.469.000,00 ( 21.531.000,00) ( 5,38)44 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.06 40611 02 50.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40611 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40611 05 5.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40611 05 5.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40611 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 359.250.000,004.06 40611 39 357.450.000,00 ( 1.800.000,00) ( 0,50) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 6.000.000,004.06 40611 39 6.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40611 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.000.000,004.06 40611 39 10.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40611 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00394.06 40611 5 2 2 8.800.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 25.000.000,004.06 40611 39 25.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40611 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00394.06 40611 5 2 2 24.700.000,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 20.000.000,004.06 40611 39 20.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 6.400.000,00394.06 40611 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00394.06 40611 5 2 2 13.600.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40611 39 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 31.200.000,00394.06 40611 5 2 1 31.200.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00394.06 40611 5 2 2 18.800.000,00 0,00 0,0005 227Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 15.250.000,004.06 40611 39 22.250.000,00 7.000.000,00 45,9006 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00394.06 40611 5 2 2 22.250.000,00 7.000.000,00 45,9006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 11.000.000,004.06 40611 39 11.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 9.000.000,00394.06 40611 5 2 1 9.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00394.06 40611 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,0007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 22.000.000,004.06 40611 39 22.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 4.000.000,00394.06 40611 5 2 1 4.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00394.06 40611 5 2 2 18.000.000,00 0,00 0,0019 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 25.000.000,004.06 40611 39 25.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 5.850.000,00394.06 40611 5 2 1 5.850.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00394.06 40611 5 2 2 19.150.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 20.000.000,004.06 40611 39 20.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 7.800.000,00394.06 40611 5 2 1 7.800.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00394.06 40611 5 2 2 12.200.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40611 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 6.000.000,00394.06 40611 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00394.06 40611 5 2 2 34.000.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.000.000,004.06 40611 39 51.200.000,00 ( 8.800.000,00) ( 14,66)24 Belanja Pegawai 4.500.000,00394.06 40611 5 2 1 4.500.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00394.06 40611 5 2 2 46.700.000,00 ( 8.800.000,00) ( 15,85)24 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN 10.000.000,004.06 40611 39 10.000.000,00 0,00 0,0026 228Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA Belanja Pegawai 7.500.000,00394.06 40611 5 2 1 7.500.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00394.06 40611 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,0026 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,004.06 40611 39 25.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40611 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00394.06 40611 5 2 2 23.800.000,00 0,00 0,0039 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 20.000.000,004.06 40611 39 20.000.000,00 0,00 0,0042 Belanja Pegawai 900.000,00394.06 40611 5 2 1 900.000,00 0,00 0,0042 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00394.06 40611 5 2 2 19.100.000,00 0,00 0,0042 229Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.283.740.000,004.06 40612 00 5 2.419.499.000,00 135.759.000,00 5,9400 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.691.590.000,004.06 40612 00 5 1 1.782.349.000,00 90.759.000,00 5,3600 Belanja Pegawai 1.691.590.000,00004.06 40612 5 1 1 1.782.349.000,00 90.759.000,00 5,3600 BELANJA LANGSUNG 592.150.000,004.06 40612 00 5 2 637.150.000,00 45.000.000,00 7,59 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 192.170.000,004.06 40612 01 192.170.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.430.000,004.06 40612 01 23.430.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.600.000,00014.06 40612 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 21.830.000,00014.06 40612 5 2 2 21.830.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.030.000,004.06 40612 01 1.030.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.030.000,00014.06 40612 5 2 2 1.030.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.600.000,004.06 40612 01 27.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 27.300.000,00014.06 40612 5 2 1 27.300.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40612 5 2 2 300.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.500.000,004.06 40612 01 5.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40612 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.000.000,004.06 40612 01 30.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.400.000,00014.06 40612 5 2 1 1.400.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00014.06 40612 5 2 2 28.600.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.500.000,004.06 40612 01 5.500.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40612 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.500.000,004.06 40612 01 3.500.000,00 0,00 0,0012 230Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00014.06 40612 5 2 2 3.500.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,004.06 40612 01 4.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40612 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.000.000,004.06 40612 01 45.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.600.000,00014.06 40612 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00014.06 40612 5 2 2 43.400.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.210.000,004.06 40612 01 4.210.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 4.210.000,00014.06 40612 5 2 2 4.210.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 22.600.000,004.06 40612 01 22.600.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.750.000,00014.06 40612 5 2 1 1.750.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00014.06 40612 5 2 2 20.850.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 19.800.000,004.06 40612 01 19.800.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 1.300.000,00014.06 40612 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00014.06 40612 5 2 2 18.500.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 141.480.000,004.06 40612 02 186.480.000,00 45.000.000,00 31,80 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.000.000,004.06 40612 02 5.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 2.390.000,00024.06 40612 5 2 1 2.390.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00024.06 40612 5 2 2 2.610.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.000.000,004.06 40612 02 5.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.150.000,00024.06 40612 5 2 1 2.150.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00024.06 40612 5 2 2 2.850.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.480.000,004.06 40612 02 31.480.000,00 0,00 0,0023 231Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.600.000,00024.06 40612 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 29.880.000,00024.06 40612 5 2 2 29.880.000,00 0,00 0,0023 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 0,004.06 40612 02 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00102 Belanja Pegawai 0,00024.06 40612 5 2 1 900.000,00 900.000,00 100,00102 Belanja Barang dan Jasa 0,00024.06 40612 5 2 2 44.100.000,00 44.100.000,00 100,00102 PENATAAN RUANG KANTOR 50.000.000,004.06 40612 02 50.000.000,00 0,00 0,00107 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40612 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00107 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.06 40612 02 50.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40612 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 258.500.000,004.06 40612 39 258.500.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40612 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 400.000,00394.06 40612 5 2 1 400.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00394.06 40612 5 2 2 9.600.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.000.000,004.06 40612 39 10.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40612 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.500.000,004.06 40612 39 17.500.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 5.250.000,00394.06 40612 5 2 1 5.250.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00394.06 40612 5 2 2 12.250.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.000.000,004.06 40612 39 30.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 20.400.000,00394.06 40612 5 2 1 20.400.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00394.06 40612 5 2 2 9.600.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 36.000.000,004.06 40612 39 36.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.600.000,00394.06 40612 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00394.06 40612 5 2 2 34.400.000,00 0,00 0,0006 232Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 10.000.000,004.06 40612 39 10.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 8.000.000,00394.06 40612 5 2 1 8.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00394.06 40612 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 20.000.000,004.06 40612 39 20.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 16.800.000,00394.06 40612 5 2 1 16.800.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00394.06 40612 5 2 2 3.200.000,00 0,00 0,0021 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 55.000.000,004.06 40612 39 55.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 9.100.000,00394.06 40612 5 2 1 9.100.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00394.06 40612 5 2 2 45.900.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 20.000.000,004.06 40612 39 20.000.000,00 0,00 0,0036 Belanja Pegawai 5.850.000,00394.06 40612 5 2 1 5.850.000,00 0,00 0,0036 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00394.06 40612 5 2 2 14.150.000,00 0,00 0,0036 FASILITASI KEGIATAN PENANAMAN BUDAYA DAN NASIONALISME 50.000.000,004.06 40612 39 50.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40612 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00394.06 40612 5 2 2 49.200.000,00 0,00 0,0040 233Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.677.749.000,004.06 40613 00 5 2.434.818.000,00 ( 242.931.000,00) ( 9,07)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.091.307.000,004.06 40613 00 5 1 1.845.502.000,00 ( 245.805.000,00) ( 11,75)00 Belanja Pegawai 2.091.307.000,00004.06 40613 5 1 1 1.845.502.000,00 ( 245.805.000,00) ( 11,75)00 BELANJA LANGSUNG 586.442.000,004.06 40613 00 5 2 589.316.000,00 2.874.000,00 0,49 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 201.036.000,004.06 40613 01 200.910.000,00 ( 126.000,00) ( 0,06) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.600.000,004.06 40613 01 24.600.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00014.06 40613 5 2 2 24.600.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.400.000,004.06 40613 01 1.400.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00014.06 40613 5 2 2 1.400.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 40.200.000,004.06 40613 01 40.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 39.600.000,00014.06 40613 5 2 1 39.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40613 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.250.000,004.06 40613 01 5.250.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00014.06 40613 5 2 2 5.250.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.029.000,004.06 40613 01 17.029.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 17.029.000,00014.06 40613 5 2 2 17.029.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.375.000,004.06 40613 01 8.375.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00014.06 40613 5 2 2 8.375.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.050.000,004.06 40613 01 4.050.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00014.06 40613 5 2 2 4.050.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.232.000,004.06 40613 01 3.232.000,00 0,00 0,0014 234Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 3.232.000,00014.06 40613 5 2 2 3.232.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 34.000.000,004.06 40613 01 34.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00014.06 40613 5 2 2 34.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.000.000,004.06 40613 01 6.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40613 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 16.900.000,004.06 40613 01 16.900.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00014.06 40613 5 2 2 16.900.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40613 01 39.874.000,00 ( 126.000,00) ( 0,31)40 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.06 40613 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00014.06 40613 5 2 2 36.274.000,00 ( 126.000,00) ( 0,34)40 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 128.975.000,004.06 40613 02 141.975.000,00 13.000.000,00 10,07 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 34.300.000,004.06 40613 02 34.300.000,00 0,00 0,0008 Belanja Modal 34.300.000,00024.06 40613 5 2 3 34.300.000,00 0,00 0,0008 PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40613 02 20.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40613 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 4.645.000,004.06 40613 02 4.645.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 1.750.000,00024.06 40613 5 2 1 1.750.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 2.895.000,00024.06 40613 5 2 2 2.895.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.480.000,004.06 40613 02 4.480.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.450.000,00024.06 40613 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 3.030.000,00024.06 40613 5 2 2 3.030.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 24.050.000,004.06 40613 02 27.050.000,00 3.000.000,00 12,4723 235Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00024.06 40613 5 2 2 27.050.000,00 3.000.000,00 12,4723 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.500.000,004.06 40613 02 1.500.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00024.06 40613 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,0029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,004.06 40613 02 50.000.000,00 10.000.000,00 25,00139 Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40613 5 2 3 50.000.000,00 10.000.000,00 25,00139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 256.431.000,004.06 40613 39 246.431.000,00 ( 10.000.000,00) ( 3,89) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40613 39 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)01 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40613 5 2 2 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)01 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.441.000,004.06 40613 39 15.441.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 15.441.000,00394.06 40613 5 2 2 15.441.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.940.000,004.06 40613 39 17.940.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40613 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00394.06 40613 5 2 2 15.940.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40613 39 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 18.300.000,00394.06 40613 5 2 1 18.300.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00394.06 40613 5 2 2 31.700.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 10.250.000,004.06 40613 39 10.250.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00394.06 40613 5 2 2 10.250.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.300.000,004.06 40613 39 9.300.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 8.100.000,00394.06 40613 5 2 1 8.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00394.06 40613 5 2 2 1.200.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 28.500.000,004.06 40613 39 28.500.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 18.300.000,00394.06 40613 5 2 1 18.300.000,00 0,00 0,0008 236Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00394.06 40613 5 2 2 10.200.000,00 0,00 0,0008 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 15.000.000,004.06 40613 39 15.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 8.100.000,00394.06 40613 5 2 1 8.100.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00394.06 40613 5 2 2 6.900.000,00 0,00 0,0020 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40613 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40613 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.000.000,004.06 40613 39 60.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.000.000,00394.06 40613 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00394.06 40613 5 2 2 58.000.000,00 0,00 0,0024 237Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.313.634.000,004.06 40614 00 5 2.383.630.000,00 69.996.000,00 3,0200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.685.576.000,004.06 40614 00 5 1 1.755.572.000,00 69.996.000,00 4,1500 Belanja Pegawai 1.685.576.000,00004.06 40614 5 1 1 1.755.572.000,00 69.996.000,00 4,1500 BELANJA LANGSUNG 628.058.000,004.06 40614 00 5 2 628.058.000,00 0,00 0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 117.790.000,004.06 40614 01 116.023.000,00 ( 1.767.000,00) ( 1,50) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.380.000,004.06 40614 01 17.613.000,00 ( 1.767.000,00) ( 9,11)02 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40614 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00014.06 40614 5 2 2 16.413.000,00 ( 1.767.000,00) ( 9,71)02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.540.000,004.06 40614 01 1.540.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00014.06 40614 5 2 2 1.540.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 21.600.000,004.06 40614 01 21.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 21.000.000,00014.06 40614 5 2 1 21.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40614 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 7.500.000,004.06 40614 01 7.500.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00014.06 40614 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.000.000,004.06 40614 01 10.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40614 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.748.000,004.06 40614 01 4.748.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 4.748.000,00014.06 40614 5 2 2 4.748.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,004.06 40614 01 3.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40614 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,0012 238Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.900.000,004.06 40614 01 8.900.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00014.06 40614 5 2 2 8.900.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.622.000,004.06 40614 01 24.622.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 24.622.000,00014.06 40614 5 2 2 24.622.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.500.000,004.06 40614 01 1.500.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40614 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 15.000.000,004.06 40614 01 15.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.200.000,00014.06 40614 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00014.06 40614 5 2 2 13.800.000,00 0,00 0,0019 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 188.460.000,004.06 40614 02 185.894.000,00 ( 2.566.000,00) ( 1,36) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 35.000.000,004.06 40614 02 35.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 4.700.000,00024.06 40614 5 2 1 4.700.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00024.06 40614 5 2 2 30.300.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 92.500.000,004.06 40614 02 92.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 6.690.000,00024.06 40614 5 2 1 6.690.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 85.810.000,00024.06 40614 5 2 2 85.810.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.460.000,004.06 40614 02 25.894.000,00 ( 2.566.000,00) ( 9,01)23 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40614 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 27.260.000,00024.06 40614 5 2 2 24.694.000,00 ( 2.566.000,00) ( 9,41)23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.500.000,004.06 40614 02 1.500.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 440.000,00024.06 40614 5 2 1 440.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00024.06 40614 5 2 2 1.060.000,00 0,00 0,0029 239Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.000.000,004.06 40614 02 31.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 31.000.000,00024.06 40614 5 2 3 31.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.570.000,004.06 40614 05 0,00 ( 3.570.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.570.000,004.06 40614 05 0,00 ( 3.570.000,00) ( 100,00)01 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00054.06 40614 5 2 2 0,00 ( 3.570.000,00) ( 100,00)01 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 318.238.000,004.06 40614 39 326.141.000,00 7.903.000,00 2,48 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40614 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40614 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 25.000.000,004.06 40614 39 25.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 5.600.000,00394.06 40614 5 2 1 5.600.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00394.06 40614 5 2 2 19.400.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.000.000,004.06 40614 39 17.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 850.000,00394.06 40614 5 2 1 850.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00394.06 40614 5 2 2 16.150.000,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 15.000.000,004.06 40614 39 15.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 4.600.000,00394.06 40614 5 2 1 4.600.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00394.06 40614 5 2 2 10.400.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40614 39 45.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 15.600.000,00394.06 40614 5 2 1 15.600.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00394.06 40614 5 2 2 29.400.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 20.000.000,004.06 40614 39 20.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40614 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00394.06 40614 5 2 2 18.800.000,00 0,00 0,0006 240Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 18.900.000,004.06 40614 39 18.900.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40614 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40614 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 12.500.000,004.06 40614 39 12.500.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 5.400.000,00394.06 40614 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00394.06 40614 5 2 2 7.100.000,00 0,00 0,0008 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 0,004.06 40614 39 7.903.000,00 7.903.000,00 100,0020 Belanja Pegawai 0,00394.06 40614 5 2 1 2.900.000,00 2.900.000,00 100,0020 Belanja Barang dan Jasa 0,00394.06 40614 5 2 2 5.003.000,00 5.003.000,00 100,0020 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI - NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40614 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 2.850.000,00394.06 40614 5 2 1 2.850.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 37.150.000,00394.06 40614 5 2 2 37.150.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 54.838.000,004.06 40614 39 54.838.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 2.200.000,00394.06 40614 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 52.638.000,00394.06 40614 5 2 2 52.638.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,004.06 40614 39 30.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 5.400.000,00394.06 40614 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00394.06 40614 5 2 2 24.600.000,00 0,00 0,0039 FASILITASI PROMOSI WISATA 30.000.000,004.06 40614 39 30.000.000,00 0,00 0,0041 Belanja Pegawai 3.160.000,00394.06 40614 5 2 1 3.160.000,00 0,00 0,0041 Belanja Barang dan Jasa 26.840.000,00394.06 40614 5 2 2 26.840.000,00 0,00 0,0041 241Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.919.302.000,004.06 40615 00 5 3.010.404.000,00 91.102.000,00 3,1200 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.473.802.000,004.06 40615 00 5 1 1.592.204.000,00 118.402.000,00 8,0300 Belanja Pegawai 1.473.802.000,00004.06 40615 5 1 1 1.592.204.000,00 118.402.000,00 8,0300 BELANJA LANGSUNG 1.445.500.000,004.06 40615 00 5 2 1.418.200.000,00 ( 27.300.000,00) ( 1,88) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 224.260.000,004.06 40615 01 224.260.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.000.000,004.06 40615 01 36.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40615 5 2 2 36.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.800.000,004.06 40615 01 1.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40615 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.500.000,004.06 40615 01 28.500.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 28.200.000,00014.06 40615 5 2 1 28.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40615 5 2 2 300.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.000.000,004.06 40615 01 12.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 2.400.000,00014.06 40615 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00014.06 40615 5 2 2 9.600.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,004.06 40615 01 9.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 2.400.000,00014.06 40615 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00014.06 40615 5 2 2 6.600.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,004.06 40615 01 2.500.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40615 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.500.000,004.06 40615 01 1.500.000,00 0,00 0,0014 242Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40615 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 43.000.000,004.06 40615 01 43.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 4.200.000,00014.06 40615 5 2 1 4.200.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00014.06 40615 5 2 2 38.800.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 10.000.000,004.06 40615 01 10.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40615 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 39.960.000,004.06 40615 01 39.960.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 39.960.000,00014.06 40615 5 2 2 39.960.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40615 01 40.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 1.350.000,00014.06 40615 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 38.650.000,00014.06 40615 5 2 2 38.650.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 865.440.000,004.06 40615 02 838.140.000,00 ( 27.300.000,00) ( 3,15) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 31.740.000,004.06 40615 02 31.740.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 31.740.000,00024.06 40615 5 2 3 31.740.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 8.000.000,004.06 40615 02 8.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Modal 8.000.000,00024.06 40615 5 2 3 8.000.000,00 0,00 0,0007 PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40615 02 20.000.000,00 0,00 0,0015 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40615 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,0015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 12.000.000,004.06 40615 02 12.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 1.120.000,00024.06 40615 5 2 1 1.120.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00024.06 40615 5 2 2 10.880.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 43.540.000,004.06 40615 02 43.540.000,00 0,00 0,0022 243Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 4.200.000,00024.06 40615 5 2 1 4.200.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 39.340.000,00024.06 40615 5 2 2 39.340.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.200.000,004.06 40615 02 28.200.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00024.06 40615 5 2 2 28.200.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 3.000.000,004.06 40615 02 3.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00024.06 40615 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,0030 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 68.960.000,004.06 40615 02 68.960.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 68.960.000,00024.06 40615 5 2 3 68.960.000,00 0,00 0,00139 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 200.000.000,004.06 40615 02 199.900.000,00 ( 100.000,00) ( 0,05)148 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40615 5 2 3 199.900.000,00 ( 100.000,00) ( 0,05)148 PEMBANGUNAN PENDOPO KECAMATAN 450.000.000,004.06 40615 02 422.800.000,00 ( 27.200.000,00) ( 6,04)199 Belanja Modal 450.000.000,00024.06 40615 5 2 3 422.800.000,00 ( 27.200.000,00) ( 6,04)199 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7.000.000,004.06 40615 05 7.000.000,00 0,00 0,00 MENGIKUTI BINTEK/SEMINAR/PELATIHAN/OUTBAND 7.000.000,004.06 40615 05 7.000.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00054.06 40615 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,0008 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 348.800.000,004.06 40615 39 348.800.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40615 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40615 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 13.000.000,004.06 40615 39 13.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 600.000,00394.06 40615 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00394.06 40615 5 2 2 12.400.000,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN 13.000.000,004.06 40615 39 13.000.000,00 0,00 0,0004 244Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) Belanja Pegawai 9.000.000,00394.06 40615 5 2 1 9.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00394.06 40615 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40615 39 50.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 18.600.000,00394.06 40615 5 2 1 18.600.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00394.06 40615 5 2 2 31.400.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 25.000.000,004.06 40615 39 25.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 2.400.000,00394.06 40615 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00394.06 40615 5 2 2 22.600.000,00 0,00 0,0006 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 30.000.000,004.06 40615 39 30.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00394.06 40615 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,0009 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS STELSEL AKTIF PETUGAS 35.000.000,004.06 40615 39 35.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 23.280.000,00394.06 40615 5 2 1 23.280.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00394.06 40615 5 2 2 11.720.000,00 0,00 0,0010 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 25.000.000,004.06 40615 39 25.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Pegawai 18.000.000,00394.06 40615 5 2 1 18.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00394.06 40615 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,0014 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,004.06 40615 39 15.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 12.300.000,00394.06 40615 5 2 1 12.300.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00394.06 40615 5 2 2 2.700.000,00 0,00 0,0021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA 10.000.000,004.06 40615 39 10.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40615 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN 40.000.000,004.06 40615 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 245Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BERNEGARA Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40615 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 40.000.000,004.06 40615 39 40.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40615 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 31.800.000,004.06 40615 39 31.800.000,00 0,00 0,0026 Belanja Pegawai 3.000.000,00394.06 40615 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,0026 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00394.06 40615 5 2 2 28.800.000,00 0,00 0,0026 PENDATAAN KEGIATAN USAHA YANG BELUM BERIJIN 5.000.000,004.06 40615 39 5.000.000,00 0,00 0,0031 Belanja Pegawai 1.950.000,00394.06 40615 5 2 1 1.950.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00394.06 40615 5 2 2 3.050.000,00 0,00 0,0031 PENYUSUNAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT 6.000.000,004.06 40615 39 6.000.000,00 0,00 0,0046 Belanja Pegawai 3.975.000,00394.06 40615 5 2 1 3.975.000,00 0,00 0,0046 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00394.06 40615 5 2 2 2.025.000,00 0,00 0,0046 246Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.077.202.700,004.06 40616 00 5 2.278.107.700,00 200.905.000,00 9,6700 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.410.518.000,004.06 40616 00 5 1 1.613.707.000,00 203.189.000,00 14,4000 Belanja Pegawai 1.410.518.000,00004.06 40616 5 1 1 1.613.707.000,00 203.189.000,00 14,4000 BELANJA LANGSUNG 666.684.700,004.06 40616 00 5 2 664.400.700,00 ( 2.284.000,00) ( 0,34) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 170.403.000,004.06 40616 01 170.403.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.430.000,004.06 40616 01 17.430.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40616 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 16.430.000,00014.06 40616 5 2 2 16.430.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.750.000,004.06 40616 01 1.750.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00014.06 40616 5 2 2 1.750.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.350.000,004.06 40616 01 24.350.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 23.400.000,00014.06 40616 5 2 1 23.400.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00014.06 40616 5 2 2 950.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.300.000,004.06 40616 01 4.300.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00014.06 40616 5 2 2 4.300.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.930.000,004.06 40616 01 16.930.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40616 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 15.930.000,00014.06 40616 5 2 2 15.930.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.225.000,004.06 40616 01 9.225.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00014.06 40616 5 2 2 9.225.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,004.06 40616 01 3.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40616 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,0014 247Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 29.098.000,004.06 40616 01 29.098.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40616 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 28.098.000,00014.06 40616 5 2 2 28.098.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.320.000,004.06 40616 01 4.320.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00014.06 40616 5 2 2 4.320.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 20.000.000,004.06 40616 01 20.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00014.06 40616 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40616 01 40.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 2.300.000,00014.06 40616 5 2 1 2.300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00014.06 40616 5 2 2 37.700.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 276.820.200,004.06 40616 02 274.536.200,00 ( 2.284.000,00) ( 0,82) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.000.000,004.06 40616 02 5.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 1.525.000,00024.06 40616 5 2 1 1.525.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 3.475.000,00024.06 40616 5 2 2 3.475.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 24.250.000,004.06 40616 02 24.250.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.000.000,00024.06 40616 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00024.06 40616 5 2 2 23.250.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.500.000,004.06 40616 02 2.500.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 1.090.000,00024.06 40616 5 2 1 1.090.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000,00024.06 40616 5 2 2 1.410.000,00 0,00 0,0039 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 180.000.000,004.06 40616 02 177.716.000,00 ( 2.284.000,00) ( 1,26)44 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00024.06 40616 5 2 2 177.716.000,00 ( 2.284.000,00) ( 1,26)44 248Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MONUMEN PERJUANGAN 7.500.000,004.06 40616 02 7.500.000,00 0,00 0,0063 Belanja Pegawai 2.950.000,00024.06 40616 5 2 1 2.950.000,00 0,00 0,0063 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000,00024.06 40616 5 2 2 4.550.000,00 0,00 0,0063 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 57.570.200,004.06 40616 02 57.570.200,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 57.570.200,00024.06 40616 5 2 3 57.570.200,00 0,00 0,00139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 219.461.500,004.06 40616 39 219.461.500,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40616 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40616 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00394.06 40616 5 2 2 9.750.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 31.199.000,004.06 40616 39 31.199.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 5.125.000,00394.06 40616 5 2 1 5.125.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 26.074.000,00394.06 40616 5 2 2 26.074.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 18.162.500,004.06 40616 39 18.162.500,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 3.150.000,00394.06 40616 5 2 1 3.150.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 15.012.500,00394.06 40616 5 2 2 15.012.500,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 42.850.000,004.06 40616 39 42.850.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 21.700.000,00394.06 40616 5 2 1 23.325.000,00 1.625.000,00 7,4805 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00394.06 40616 5 2 2 19.525.000,00 ( 1.625.000,00) ( 7,68)05 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 23.150.000,004.06 40616 39 23.150.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 4.600.000,00394.06 40616 5 2 1 4.600.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00394.06 40616 5 2 2 18.550.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 16.100.000,004.06 40616 39 16.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 15.160.000,00394.06 40616 5 2 1 15.160.000,00 0,00 0,0007 249Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 940.000,00394.06 40616 5 2 2 940.000,00 0,00 0,0007 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 48.000.000,004.06 40616 39 48.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40616 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00394.06 40616 5 2 2 47.200.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,004.06 40616 39 30.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 5.700.000,00394.06 40616 5 2 1 5.700.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00394.06 40616 5 2 2 24.300.000,00 0,00 0,0024 250Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.505.891.000,004.06 40617 00 5 2.493.264.000,00 ( 12.627.000,00) ( 0,50)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.746.791.000,004.06 40617 00 5 1 1.738.094.000,00 ( 8.697.000,00) ( 0,49)00 Belanja Pegawai 1.746.791.000,00004.06 40617 5 1 1 1.738.094.000,00 ( 8.697.000,00) ( 0,49)00 BELANJA LANGSUNG 759.100.000,004.06 40617 00 5 2 755.170.000,00 ( 3.930.000,00) ( 0,51) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 222.100.000,004.06 40617 01 216.920.000,00 ( 5.180.000,00) ( 2,33) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,004.06 40617 01 30.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40617 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00014.06 40617 5 2 2 28.200.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.500.000,004.06 40617 01 3.500.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00014.06 40617 5 2 2 3.500.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 30.600.000,004.06 40617 01 31.300.000,00 700.000,00 2,2807 Belanja Pegawai 29.880.000,00014.06 40617 5 2 1 30.580.000,00 700.000,00 2,3407 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00014.06 40617 5 2 2 720.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40617 01 20.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40617 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00014.06 40617 5 2 2 18.200.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,004.06 40617 01 9.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 25,00)11 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00014.06 40617 5 2 2 9.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 25,00)11 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,004.06 40617 01 5.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40617 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.000.000,004.06 40617 01 7.000.000,00 0,00 0,0014 251Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40617 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,004.06 40617 01 27.120.000,00 ( 2.880.000,00) ( 9,60)17 Belanja Pegawai 1.800.000,00014.06 40617 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00014.06 40617 5 2 2 25.320.000,00 ( 2.880.000,00) ( 10,21)17 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40617 01 5.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40617 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.000.000,004.06 40617 01 23.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00014.06 40617 5 2 2 23.000.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 56.000.000,004.06 40617 01 56.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40617 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00014.06 40617 5 2 2 55.000.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 288.200.000,004.06 40617 02 302.200.000,00 14.000.000,00 4,85 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.200.000,004.06 40617 02 23.200.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 23.200.000,00024.06 40617 5 2 3 23.200.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 44.000.000,004.06 40617 02 58.000.000,00 14.000.000,00 31,8107 Belanja Modal 44.000.000,00024.06 40617 5 2 3 58.000.000,00 14.000.000,00 31,8107 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.000.000,004.06 40617 02 20.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00024.06 40617 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 9.000.000,004.06 40617 02 9.000.000,00 0,00 0,0030 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00024.06 40617 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,0030 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.000.000,004.06 40617 02 32.000.000,00 0,00 0,0031 252Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00024.06 40617 5 2 2 32.000.000,00 0,00 0,0031 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG KANTOR 100.000.000,004.06 40617 02 100.000.000,00 0,00 0,00115 Belanja Modal 100.000.000,00024.06 40617 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,00115 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 60.000.000,004.06 40617 02 60.000.000,00 0,00 0,00148 Belanja Modal 60.000.000,00024.06 40617 5 2 3 60.000.000,00 0,00 0,00148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40617 05 5.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40617 05 5.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40617 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 243.800.000,004.06 40617 39 231.050.000,00 ( 12.750.000,00) ( 5,22) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40617 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40617 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 12.000.000,004.06 40617 39 12.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.800.000,00394.06 40617 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00394.06 40617 5 2 2 10.200.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 22.000.000,004.06 40617 39 22.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.400.000,00394.06 40617 5 2 1 1.400.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00394.06 40617 5 2 2 20.600.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.450.000,004.06 40617 39 27.600.000,00 ( 2.850.000,00) ( 9,35)05 Belanja Pegawai 14.500.000,00394.06 40617 5 2 1 11.650.000,00 ( 2.850.000,00) ( 19,65)05 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00394.06 40617 5 2 2 15.950.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 25.000.000,004.06 40617 39 25.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.800.000,00394.06 40617 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00394.06 40617 5 2 2 23.200.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 12.000.000,004.06 40617 39 12.000.000,00 0,00 0,0007 253Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 10.200.000,00394.06 40617 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00394.06 40617 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,0007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 15.000.000,004.06 40617 39 15.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 4.650.000,00394.06 40617 5 2 1 4.650.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00394.06 40617 5 2 2 10.350.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 35.350.000,004.06 40617 39 25.450.000,00 ( 9.900.000,00) ( 28,00)21 Belanja Pegawai 19.800.000,00394.06 40617 5 2 1 9.900.000,00 ( 9.900.000,00) ( 50,00)21 Belanja Barang dan Jasa 15.550.000,00394.06 40617 5 2 2 15.550.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40617 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 7.950.000,00394.06 40617 5 2 1 7.950.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000,00394.06 40617 5 2 2 32.050.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 42.000.000,004.06 40617 39 42.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 4.400.000,00394.06 40617 5 2 1 4.400.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00394.06 40617 5 2 2 37.600.000,00 0,00 0,0024 254Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.430.003.000,004.06 40618 00 5 2.490.841.000,00 60.838.000,00 2,5000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.609.394.000,004.06 40618 00 5 1 1.670.232.000,00 60.838.000,00 3,7800 Belanja Pegawai 1.609.394.000,00004.06 40618 5 1 1 1.670.232.000,00 60.838.000,00 3,7800 BELANJA LANGSUNG 820.609.000,004.06 40618 00 5 2 820.609.000,00 0,00 0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 284.010.500,004.06 40618 01 284.010.500,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.960.000,004.06 40618 01 21.960.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00014.06 40618 5 2 2 19.800.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.300.000,004.06 40618 01 1.300.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00014.06 40618 5 2 2 1.300.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.770.000,004.06 40618 01 28.770.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 28.200.000,00014.06 40618 5 2 1 28.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00014.06 40618 5 2 2 570.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 11.980.000,004.06 40618 01 11.980.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00014.06 40618 5 2 2 9.820.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.719.500,004.06 40618 01 19.719.500,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 17.559.500,00014.06 40618 5 2 2 17.559.500,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.657.000,004.06 40618 01 12.657.000,00 0,00 0,0011 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 10.497.000,00014.06 40618 5 2 2 10.497.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 5.200.000,004.06 40618 01 5.200.000,00 0,00 0,0012 255Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00014.06 40618 5 2 2 5.200.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.644.000,004.06 40618 01 3.644.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 3.644.000,00014.06 40618 5 2 2 3.644.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.680.000,004.06 40618 01 37.680.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 35.520.000,00014.06 40618 5 2 2 35.520.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.100.000,004.06 40618 01 5.100.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00014.06 40618 5 2 2 5.100.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 40.000.000,004.06 40618 01 40.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 2.160.000,00014.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 37.840.000,00014.06 40618 5 2 2 37.840.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 40.000.000,004.06 40618 01 40.000.000,00 0,00 0,0038 Belanja Pegawai 650.000,00014.06 40618 5 2 1 650.000,00 0,00 0,0038 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00014.06 40618 5 2 2 39.350.000,00 0,00 0,0038 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA 56.000.000,004.06 40618 01 56.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Modal 56.000.000,00014.06 40618 5 2 3 56.000.000,00 0,00 0,0039 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 241.254.000,004.06 40618 02 241.254.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.06 40618 02 25.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40618 5 2 3 25.000.000,00 0,00 0,0005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.544.000,004.06 40618 02 10.544.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 3.240.000,00024.06 40618 5 2 1 3.240.000,00 0,00 0,0022 256Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 7.304.000,00024.06 40618 5 2 2 7.304.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 33.130.000,004.06 40618 02 33.130.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 2.160.000,00024.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 30.970.000,00024.06 40618 5 2 2 30.970.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 2.580.000,004.06 40618 02 2.580.000,00 0,00 0,0029 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00024.06 40618 5 2 2 2.580.000,00 0,00 0,0029 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 170.000.000,004.06 40618 02 170.000.000,00 0,00 0,0043 Belanja Modal 170.000.000,00024.06 40618 5 2 3 170.000.000,00 0,00 0,0043 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.697.000,004.06 40618 05 6.697.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 6.697.000,004.06 40618 05 6.697.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 6.697.000,00054.06 40618 5 2 2 6.697.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 288.647.500,004.06 40618 39 288.647.500,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40618 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 540.000,00394.06 40618 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00394.06 40618 5 2 2 9.460.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 38.764.500,004.06 40618 39 38.764.500,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 2.160.000,00394.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 36.604.500,00394.06 40618 5 2 2 36.604.500,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 20.805.000,004.06 40618 39 20.805.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.650.000,00394.06 40618 5 2 1 1.650.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 19.155.000,00394.06 40618 5 2 2 19.155.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40618 39 45.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 27.000.000,00394.06 40618 5 2 1 27.000.000,00 0,00 0,0005 257Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00394.06 40618 5 2 2 18.000.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 30.150.000,004.06 40618 39 30.150.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 2.160.000,00394.06 40618 5 2 1 2.160.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 27.990.000,00394.06 40618 5 2 2 27.990.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.408.000,004.06 40618 39 17.408.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 13.200.000,00394.06 40618 5 2 1 13.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 4.208.000,00394.06 40618 5 2 2 4.208.000,00 0,00 0,0007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 20.000.000,004.06 40618 39 20.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 19.800.000,00394.06 40618 5 2 1 19.800.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00394.06 40618 5 2 2 200.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.520.000,004.06 40618 39 16.520.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40618 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00394.06 40618 5 2 2 3.620.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40618 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 540.000,00394.06 40618 5 2 1 540.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 39.460.000,00394.06 40618 5 2 2 39.460.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 50.000.000,004.06 40618 39 50.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 3.210.000,00394.06 40618 5 2 1 3.210.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 46.790.000,00394.06 40618 5 2 2 46.790.000,00 0,00 0,0024 258Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 3.364.230.000,004.06 40619 00 5 3.308.268.000,00 ( 55.962.000,00) ( 1,66)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.681.742.000,004.06 40619 00 5 1 2.619.780.000,00 ( 61.962.000,00) ( 2,31)00 Belanja Pegawai 2.681.742.000,00004.06 40619 5 1 1 2.619.780.000,00 ( 61.962.000,00) ( 2,31)00 BELANJA LANGSUNG 682.488.000,004.06 40619 00 5 2 688.488.000,00 6.000.000,00 0,87 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 154.050.000,004.06 40619 01 160.050.000,00 6.000.000,00 3,89 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.000.000,004.06 40619 01 23.000.000,00 6.000.000,00 35,2902 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00014.06 40619 5 2 2 23.000.000,00 6.000.000,00 35,2902 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.450.000,004.06 40619 01 1.450.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00014.06 40619 5 2 2 1.450.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 21.600.000,004.06 40619 01 21.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 21.540.000,00014.06 40619 5 2 1 21.540.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00014.06 40619 5 2 2 60.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,004.06 40619 01 15.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.300.000,00014.06 40619 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00014.06 40619 5 2 2 13.700.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,004.06 40619 01 6.500.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00014.06 40619 5 2 2 6.500.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.500.000,004.06 40619 01 1.500.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40619 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,004.06 40619 01 4.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40619 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0014 259Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,004.06 40619 01 30.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 1.300.000,00014.06 40619 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00014.06 40619 5 2 2 28.700.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.000.000,004.06 40619 01 2.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40619 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 15.000.000,004.06 40619 01 15.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40619 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 40.000.000,004.06 40619 01 40.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40619 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00014.06 40619 5 2 2 39.700.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 288.400.000,004.06 40619 02 302.970.000,00 14.570.000,00 5,05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 12.000.000,004.06 40619 02 12.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 2.550.000,00024.06 40619 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00024.06 40619 5 2 2 9.450.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 11.000.000,004.06 40619 02 21.000.000,00 10.000.000,00 90,9022 Belanja Pegawai 3.270.000,00024.06 40619 5 2 1 5.450.000,00 2.180.000,00 66,6622 Belanja Barang dan Jasa 7.730.000,00024.06 40619 5 2 2 15.550.000,00 7.820.000,00 101,1622 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.050.000,004.06 40619 02 25.050.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 25.050.000,00024.06 40619 5 2 2 25.050.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 2.000.000,004.06 40619 02 2.000.000,00 0,00 0,0029 Belanja Pegawai 400.000,00024.06 40619 5 2 1 810.000,00 410.000,00 102,5029 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00024.06 40619 5 2 2 1.190.000,00 ( 410.000,00) ( 25,62)29 260Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 4.000.000,004.06 40619 02 4.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 1.700.000,00024.06 40619 5 2 1 1.700.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00024.06 40619 5 2 2 2.300.000,00 0,00 0,0039 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.350.000,004.06 40619 02 4.350.000,00 0,00 0,0062 Belanja Pegawai 1.300.000,00024.06 40619 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0062 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00024.06 40619 5 2 2 3.050.000,00 0,00 0,0062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,004.06 40619 02 34.570.000,00 4.570.000,00 15,23139 Belanja Modal 30.000.000,00024.06 40619 5 2 3 34.570.000,00 4.570.000,00 15,23139 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 200.000.000,004.06 40619 02 200.000.000,00 0,00 0,00148 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40619 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,00148 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.000.000,004.06 40619 05 4.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.000.000,004.06 40619 05 4.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00054.06 40619 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 236.038.000,004.06 40619 39 221.468.000,00 ( 14.570.000,00) ( 6,17) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40619 39 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)01 Belanja Pegawai 325.000,00394.06 40619 5 2 1 0,00 ( 325.000,00) ( 100,00)01 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000,00394.06 40619 5 2 2 0,00 ( 9.675.000,00) ( 100,00)01 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.500.000,004.06 40619 39 7.500.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 1.300.000,00394.06 40619 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00394.06 40619 5 2 2 6.200.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 28.000.000,004.06 40619 39 23.430.000,00 ( 4.570.000,00) ( 16,32)03 Belanja Pegawai 90.000,00394.06 40619 5 2 1 90.000,00 0,00 0,0003 261Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 27.910.000,00394.06 40619 5 2 2 23.340.000,00 ( 4.570.000,00) ( 16,37)03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 34.018.000,004.06 40619 39 34.018.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 17.400.000,00394.06 40619 5 2 1 17.400.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 16.618.000,00394.06 40619 5 2 2 16.618.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 14.000.000,004.06 40619 39 14.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.300.000,00394.06 40619 5 2 1 1.300.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00394.06 40619 5 2 2 12.700.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 11.000.000,004.06 40619 39 11.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 10.200.000,00394.06 40619 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00394.06 40619 5 2 2 800.000,00 0,00 0,0007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 15.000.000,004.06 40619 39 15.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 10.650.000,00394.06 40619 5 2 1 10.650.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00394.06 40619 5 2 2 4.350.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.520.000,004.06 40619 39 16.520.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 15.900.000,00394.06 40619 5 2 1 15.900.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 620.000,00394.06 40619 5 2 2 620.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 60.000.000,004.06 40619 39 60.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 4.325.000,00394.06 40619 5 2 1 4.325.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 55.675.000,00394.06 40619 5 2 2 55.675.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 40.000.000,004.06 40619 39 40.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.050.000,00394.06 40619 5 2 1 1.050.000,00 0,00 0,0024 262Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00394.06 40619 5 2 2 38.950.000,00 0,00 0,0024 263Hal :KECAMATAN KESESI I I I I I I KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.757.329.000,004.06 40620 00 5 2.747.357.000,00 ( 9.972.000,00) ( 0,36)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.630.729.000,004.06 40620 00 5 1 1.620.757.000,00 ( 9.972.000,00) ( 0,61)00 Belanja Pegawai 1.630.729.000,00004.06 40620 5 1 1 1.620.757.000,00 ( 9.972.000,00) ( 0,61)00 BELANJA LANGSUNG 1.126.600.000,004.06 40620 00 5 2 1.126.600.000,00 0,00 0,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 232.000.000,004.06 40620 01 232.000.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.200.000,004.06 40620 01 17.200.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00014.06 40620 5 2 2 17.200.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.400.000,004.06 40620 01 1.400.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00014.06 40620 5 2 2 1.400.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.100.000,004.06 40620 01 24.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 23.100.000,00014.06 40620 5 2 1 23.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00014.06 40620 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.000.000,004.06 40620 01 8.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00014.06 40620 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.000.000,004.06 40620 01 16.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00014.06 40620 5 2 2 16.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.300.000,004.06 40620 01 6.300.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00014.06 40620 5 2 2 6.300.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,004.06 40620 01 4.000.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40620 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,004.06 40620 01 3.000.000,00 0,00 0,0014 264Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40620 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.000.000,004.06 40620 01 60.000.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00014.06 40620 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 15.000.000,004.06 40620 01 15.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40620 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.000.000,004.06 40620 01 23.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.500.000,00014.06 40620 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00014.06 40620 5 2 2 21.500.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 54.000.000,004.06 40620 01 54.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00014.06 40620 5 2 2 54.000.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 559.600.000,004.06 40620 02 589.600.000,00 30.000.000,00 5,36 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 35.000.000,004.06 40620 02 35.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Modal 35.000.000,00024.06 40620 5 2 3 35.000.000,00 0,00 0,0005 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 50.000.000,004.06 40620 02 50.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Modal 50.000.000,00024.06 40620 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,0006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 0,004.06 40620 02 30.000.000,00 30.000.000,00 100,0022 Belanja Pegawai 0,00024.06 40620 5 2 1 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0022 Belanja Barang dan Jasa 0,00024.06 40620 5 2 2 26.000.000,00 26.000.000,00 100,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 33.600.000,004.06 40620 02 33.600.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 1.500.000,00024.06 40620 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00024.06 40620 5 2 2 32.100.000,00 0,00 0,0023 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH 356.000.000,004.06 40620 02 356.000.000,00 0,00 0,0043 265Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DINAS Belanja Modal 356.000.000,00024.06 40620 5 2 3 356.000.000,00 0,00 0,0043 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 15.000.000,004.06 40620 02 15.000.000,00 0,00 0,00108 Belanja Modal 15.000.000,00024.06 40620 5 2 3 15.000.000,00 0,00 0,00108 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.000.000,004.06 40620 02 70.000.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 70.000.000,00024.06 40620 5 2 3 70.000.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15.000.000,004.06 40620 05 0,00 ( 15.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 15.000.000,004.06 40620 05 0,00 ( 15.000.000,00) ( 100,00)01 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00054.06 40620 5 2 2 0,00 ( 15.000.000,00) ( 100,00)01 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 320.000.000,004.06 40620 39 305.000.000,00 ( 15.000.000,00) ( 4,68) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40620 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00394.06 40620 5 2 2 9.750.000,00 0,00 0,0001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.000.000,004.06 40620 39 17.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00394.06 40620 5 2 2 16.750.000,00 0,00 0,0003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 15.000.000,004.06 40620 39 15.000.000,00 0,00 0,0004 Belanja Pegawai 10.125.000,00394.06 40620 5 2 1 10.125.000,00 0,00 0,0004 Belanja Barang dan Jasa 4.875.000,00394.06 40620 5 2 2 4.875.000,00 0,00 0,0004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.000.000,004.06 40620 39 38.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 18.600.000,00394.06 40620 5 2 1 18.600.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00394.06 40620 5 2 2 19.400.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 29.250.000,004.06 40620 39 29.250.000,00 0,00 0,0006 266Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00394.06 40620 5 2 2 29.000.000,00 0,00 0,0006 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 15.000.000,004.06 40620 39 0,00 ( 15.000.000,00) ( 100,00)19 Belanja Pegawai 1.375.000,00394.06 40620 5 2 1 0,00 ( 1.375.000,00) ( 100,00)19 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00394.06 40620 5 2 2 0,00 ( 13.625.000,00) ( 100,00)19 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 10.000.000,004.06 40620 39 10.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 6.000.000,00394.06 40620 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00394.06 40620 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,0020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 30.000.000,004.06 40620 39 30.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 30.000.000,00394.06 40620 5 2 1 30.000.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40620 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00394.06 40620 5 2 2 39.750.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 50.000.000,004.06 40620 39 50.000.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00394.06 40620 5 2 2 49.750.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.000.000,004.06 40620 39 7.000.000,00 0,00 0,0025 Belanja Pegawai 250.000,00394.06 40620 5 2 1 250.000,00 0,00 0,0025 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00394.06 40620 5 2 2 6.750.000,00 0,00 0,0025 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 23.750.000,004.06 40620 39 23.750.000,00 0,00 0,0039 267Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 19.950.000,00394.06 40620 5 2 1 19.950.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00394.06 40620 5 2 2 3.800.000,00 0,00 0,0039 FASILITASI PROMOSI WISATA 20.000.000,004.06 40620 39 20.000.000,00 0,00 0,0041 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00394.06 40620 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0041 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.000.000,004.06 40620 39 15.000.000,00 0,00 0,0043 Belanja Pegawai 13.800.000,00394.06 40620 5 2 1 13.800.000,00 0,00 0,0043 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00394.06 40620 5 2 2 1.200.000,00 0,00 0,0043 268Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.285.502.000,004.06 40621 00 5 2.339.897.000,00 54.395.000,00 2,3800 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.708.849.000,004.06 40621 00 5 1 1.756.244.000,00 47.395.000,00 2,7700 Belanja Pegawai 1.708.849.000,00004.06 40621 5 1 1 1.756.244.000,00 47.395.000,00 2,7700 BELANJA LANGSUNG 576.653.000,004.06 40621 00 5 2 583.653.000,00 7.000.000,00 1,21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 149.411.000,004.06 40621 01 149.411.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.620.000,004.06 40621 01 19.620.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 19.620.000,00014.06 40621 5 2 2 19.620.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.400.000,004.06 40621 01 2.400.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00014.06 40621 5 2 2 2.400.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 22.600.000,004.06 40621 01 22.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 22.560.000,00014.06 40621 5 2 1 22.560.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00014.06 40621 5 2 2 40.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.000.000,004.06 40621 01 6.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40621 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.438.000,004.06 40621 01 11.438.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 11.438.000,00014.06 40621 5 2 2 11.438.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.000.000,004.06 40621 01 2.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40621 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.815.000,004.06 40621 01 1.815.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000,00014.06 40621 5 2 2 1.815.000,00 0,00 0,0012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.000.000,004.06 40621 01 2.000.000,00 0,00 0,0014 269Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40621 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.538.000,004.06 40621 01 25.538.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 25.538.000,00014.06 40621 5 2 2 25.538.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.000.000,004.06 40621 01 6.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40621 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 14.000.000,004.06 40621 01 14.000.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00014.06 40621 5 2 2 14.000.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.000.000,004.06 40621 01 36.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40621 5 2 2 36.000.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 217.392.000,004.06 40621 02 217.392.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.500.000,004.06 40621 02 5.500.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 2.520.000,00024.06 40621 5 2 1 2.520.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00024.06 40621 5 2 2 2.980.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.042.000,004.06 40621 02 28.042.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 28.042.000,00024.06 40621 5 2 2 28.042.000,00 0,00 0,0023 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 150.000.000,004.06 40621 02 150.000.000,00 0,00 0,0044 Belanja Modal 150.000.000,00024.06 40621 5 2 3 150.000.000,00 0,00 0,0044 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.850.000,004.06 40621 02 33.850.000,00 0,00 0,00139 Belanja Modal 33.850.000,00024.06 40621 5 2 3 33.850.000,00 0,00 0,00139 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 209.850.000,004.06 40621 39 216.850.000,00 7.000.000,00 3,33 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40621 39 10.000.000,00 0,00 0,0001 270Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00394.06 40621 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 6.000.000,004.06 40621 39 6.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40621 5 2 1 500.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00394.06 40621 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 13.750.000,004.06 40621 39 13.750.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 925.000,00394.06 40621 5 2 1 925.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 12.825.000,00394.06 40621 5 2 2 12.825.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 33.000.000,004.06 40621 39 33.000.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40621 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00394.06 40621 5 2 2 31.800.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 16.400.000,004.06 40621 39 23.400.000,00 7.000.000,00 42,6806 Belanja Pegawai 1.000.000,00394.06 40621 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00394.06 40621 5 2 2 22.400.000,00 7.000.000,00 45,4506 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 13.100.000,004.06 40621 39 13.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 12.900.000,00394.06 40621 5 2 1 12.900.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00394.06 40621 5 2 2 200.000,00 0,00 0,0007 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT 13.500.000,004.06 40621 39 13.500.000,00 0,00 0,0008 Belanja Pegawai 11.400.000,00394.06 40621 5 2 1 11.400.000,00 0,00 0,0008 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00394.06 40621 5 2 2 2.100.000,00 0,00 0,0008 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 11.600.000,004.06 40621 39 11.600.000,00 0,00 0,0020 Belanja Pegawai 9.900.000,00394.06 40621 5 2 1 9.900.000,00 0,00 0,0020 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00394.06 40621 5 2 2 1.700.000,00 0,00 0,0020 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40621 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 271Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.900.000,00394.06 40621 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00394.06 40621 5 2 2 38.100.000,00 0,00 0,0023 PENYEENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 52.500.000,004.06 40621 39 52.500.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 7.350.000,00394.06 40621 5 2 1 7.350.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00394.06 40621 5 2 2 45.150.000,00 0,00 0,0024 272Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.625.634.000,004.06 40622 00 5 2.411.794.000,00 ( 213.840.000,00) ( 8,14)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.128.934.000,004.06 40622 00 5 1 1.950.454.000,00 ( 178.480.000,00) ( 8,38)00 Belanja Pegawai 2.128.934.000,00004.06 40622 5 1 1 1.950.454.000,00 ( 178.480.000,00) ( 8,38)00 BELANJA LANGSUNG 496.700.000,004.06 40622 00 5 2 461.340.000,00 ( 35.360.000,00) ( 7,11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 155.900.000,004.06 40622 01 145.800.000,00 ( 10.100.000,00) ( 6,47) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.000.000,004.06 40622 01 20.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00014.06 40622 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.300.000,004.06 40622 01 2.000.000,00 700.000,00 53,8406 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00014.06 40622 5 2 2 2.000.000,00 700.000,00 53,8406 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.600.000,004.06 40622 01 24.600.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 24.000.000,00014.06 40622 5 2 1 24.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00014.06 40622 5 2 2 600.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.000.000,004.06 40622 01 5.000.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.000.000,004.06 40622 01 17.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40622 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00014.06 40622 5 2 2 16.000.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,004.06 40622 01 7.000.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40622 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,004.06 40622 01 5.000.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 19.000.000,004.06 40622 01 19.000.000,00 0,00 0,0017 273Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 800.000,00014.06 40622 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00014.06 40622 5 2 2 18.200.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40622 01 5.000.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 16.000.000,004.06 40622 01 5.200.000,00 ( 10.800.000,00) ( 67,50)19 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00014.06 40622 5 2 2 5.200.000,00 ( 10.800.000,00) ( 67,50)19 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.000.000,004.06 40622 01 36.000.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 36.000.000,00014.06 40622 5 2 1 0,00 ( 36.000.000,00) ( 100,00)40 Belanja Barang dan Jasa 0,00014.06 40622 5 2 2 36.000.000,00 36.000.000,00 100,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 181.700.000,004.06 40622 02 181.700.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 6.000.000,004.06 40622 02 6.000.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 1.200.000,00024.06 40622 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00024.06 40622 5 2 2 4.800.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,004.06 40622 02 10.000.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 1.980.000,00024.06 40622 5 2 1 1.980.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00024.06 40622 5 2 2 8.020.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 23.700.000,004.06 40622 02 23.700.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00024.06 40622 5 2 2 23.700.000,00 0,00 0,0023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.000.000,004.06 40622 02 2.000.000,00 0,00 0,0039 Belanja Pegawai 405.000,00024.06 40622 5 2 1 405.000,00 0,00 0,0039 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000,00024.06 40622 5 2 2 1.595.000,00 0,00 0,0039 PENGADAAN PERALATAN DAN 40.000.000,004.06 40622 02 40.000.000,00 0,00 0,00139 274Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40622 5 2 3 40.000.000,00 0,00 0,00139 PEMBANGUNAN SUMUR AIR DALAM 100.000.000,004.06 40622 02 100.000.000,00 0,00 0,00194 Belanja Modal 100.000.000,00024.06 40622 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,00194 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,004.06 40622 05 5.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,004.06 40622 05 5.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00054.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 154.100.000,004.06 40622 39 128.840.000,00 ( 25.260.000,00) ( 16,39) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 5.000.000,004.06 40622 39 5.000.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00394.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,0001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.000.000,004.06 40622 39 7.000.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00394.06 40622 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 21.000.000,004.06 40622 39 21.000.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40622 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0003 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00394.06 40622 5 2 2 20.200.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.000.000,004.06 40622 39 4.740.000,00 ( 33.260.000,00) ( 87,52)05 Belanja Pegawai 18.300.000,00394.06 40622 5 2 1 3.000.000,00 ( 15.300.000,00) ( 83,60)05 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00394.06 40622 5 2 2 1.740.000,00 ( 17.960.000,00) ( 91,16)05 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 12.000.000,004.06 40622 39 12.000.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 800.000,00394.06 40622 5 2 1 800.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00394.06 40622 5 2 2 11.200.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 7.000.000,004.06 40622 39 7.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 6.800.000,00394.06 40622 5 2 1 6.800.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00394.06 40622 5 2 2 200.000,00 0,00 0,0007 275Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 6.600.000,004.06 40622 39 6.600.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 6.300.000,00394.06 40622 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00394.06 40622 5 2 2 300.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40622 39 40.000.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40622 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 17.500.000,004.06 40622 39 17.500.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00394.06 40622 5 2 2 17.500.000,00 0,00 0,0024 FASILITASI PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 0,004.06 40622 39 8.000.000,00 8.000.000,00 100,0036 Belanja Pegawai 0,00394.06 40622 5 2 1 5.200.000,00 5.200.000,00 100,0036 Belanja Barang dan Jasa 0,00394.06 40622 5 2 2 2.800.000,00 2.800.000,00 100,0036 276Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.210.167.000,004.06 40623 00 5 2.013.363.000,00 ( 196.804.000,00) ( 8,90)00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.565.420.000,004.06 40623 00 5 1 1.385.434.000,00 ( 179.986.000,00) ( 11,49)00 Belanja Pegawai 1.565.420.000,00004.06 40623 5 1 1 1.385.434.000,00 ( 179.986.000,00) ( 11,49)00 BELANJA LANGSUNG 644.747.000,004.06 40623 00 5 2 627.929.000,00 ( 16.818.000,00) ( 2,60) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 181.958.000,004.06 40623 01 181.958.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.640.000,004.06 40623 01 22.640.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 22.640.000,00014.06 40623 5 2 2 22.640.000,00 0,00 0,0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.246.000,004.06 40623 01 1.246.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 1.246.000,00014.06 40623 5 2 2 1.246.000,00 0,00 0,0006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.270.000,004.06 40623 01 27.270.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 27.000.000,00014.06 40623 5 2 1 27.000.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00014.06 40623 5 2 2 270.000,00 0,00 0,0007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 3.150.000,004.06 40623 01 3.150.000,00 0,00 0,0009 Belanja Pegawai 600.000,00014.06 40623 5 2 1 600.000,00 0,00 0,0009 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00014.06 40623 5 2 2 2.550.000,00 0,00 0,0009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.817.000,004.06 40623 01 14.817.000,00 0,00 0,0010 Belanja Barang dan Jasa 14.817.000,00014.06 40623 5 2 2 14.817.000,00 0,00 0,0010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.350.000,004.06 40623 01 4.350.000,00 0,00 0,0011 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00014.06 40623 5 2 2 4.350.000,00 0,00 0,0011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.760.000,004.06 40623 01 7.760.000,00 0,00 0,0012 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00014.06 40623 5 2 2 7.760.000,00 0,00 0,0012 277Hal :KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.641.000,004.06 40623 01 4.641.000,00 0,00 0,0014 Belanja Barang dan Jasa 4.641.000,00014.06 40623 5 2 2 4.641.000,00 0,00 0,0014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18.740.000,004.06 40623 01 18.740.000,00 0,00 0,0017 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40623 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0017 Belanja Barang dan Jasa 18.440.000,00014.06 40623 5 2 2 18.440.000,00 0,00 0,0017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 800.000,004.06 40623 01 800.000,00 0,00 0,0018 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00014.06 40623 5 2 2 800.000,00 0,00 0,0018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 20.644.000,004.06 40623 01 20.644.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 20.644.000,00014.06 40623 5 2 2 20.644.000,00 0,00 0,0019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 19.600.000,004.06 40623 01 19.600.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 19.564.000,00014.06 40623 5 2 1 19.564.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 36.000,00014.06 40623 5 2 2 36.000,00 0,00 0,0023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 36.300.000,004.06 40623 01 36.300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40623 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0040 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00014.06 40623 5 2 2 36.000.000,00 0,00 0,0040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 265.463.000,004.06 40623 02 271.017.000,00 5.554.000,00 2,09 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.06 40623 02 20.722.000,00 ( 4.278.000,00) ( 17,11)05 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40623 5 2 3 20.722.000,00 ( 4.278.000,00) ( 17,11)05 PENGADAAN MEBELEUR 15.000.000,004.06 40623 02 19.832.000,00 4.832.000,00 32,2115 Belanja Modal 15.000.000,00024.06 40623 5 2 3 19.832.000,00 4.832.000,00 32,2115 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.800.000,004.06 40623 02 5.800.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 980.000,00024.06 40623 5 2 1 980.000,00 0,00 0,0021 278Hal :KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000,00024.06 40623 5 2 2 4.820.000,00 0,00 0,0021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.198.000,004.06 40623 02 30.198.000,00 0,00 0,0022 Belanja Pegawai 8.035.000,00024.06 40623 5 2 1 8.035.000,00 0,00 0,0022 Belanja Barang dan Jasa 22.163.000,00024.06 40623 5 2 2 22.163.000,00 0,00 0,0022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 29.630.000,004.06 40623 02 29.630.000,00 0,00 0,0031 Belanja Barang dan Jasa 29.630.000,00024.06 40623 5 2 2 29.630.000,00 0,00 0,0031 PAVINGISASI HALAMAN KANTOR 78.585.000,004.06 40623 02 78.585.000,00 0,00 0,0054 Belanja Modal 78.585.000,00024.06 40623 5 2 3 78.585.000,00 0,00 0,0054 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 81.250.000,004.06 40623 02 86.250.000,00 5.000.000,00 6,15139 Belanja Modal 81.250.000,00024.06 40623 5 2 3 86.250.000,00 5.000.000,00 6,15139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.300.000,004.06 40623 05 2.300.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.300.000,004.06 40623 05 2.300.000,00 0,00 0,0001 Belanja Pegawai 300.000,00054.06 40623 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0001 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00054.06 40623 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,0001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 195.026.000,004.06 40623 39 172.654.000,00 ( 22.372.000,00) ( 11,47) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 4.832.000,004.06 40623 39 0,00 ( 4.832.000,00) ( 100,00)01 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40623 5 2 1 0,00 ( 300.000,00) ( 100,00)01 Belanja Barang dan Jasa 4.532.000,00394.06 40623 5 2 2 0,00 ( 4.532.000,00) ( 100,00)01 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.685.000,004.06 40623 39 4.685.000,00 0,00 0,0002 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40623 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0002 Belanja Barang dan Jasa 4.385.000,00394.06 40623 5 2 2 4.385.000,00 0,00 0,0002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 10.360.000,004.06 40623 39 10.360.000,00 0,00 0,0003 Belanja Pegawai 1.125.000,00394.06 40623 5 2 1 1.125.000,00 0,00 0,0003 279Hal :KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 9.235.000,00394.06 40623 5 2 2 9.235.000,00 0,00 0,0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 21.120.000,004.06 40623 39 21.120.000,00 0,00 0,0005 Belanja Pegawai 15.700.000,00394.06 40623 5 2 1 15.700.000,00 0,00 0,0005 Belanja Barang dan Jasa 5.420.000,00394.06 40623 5 2 2 5.420.000,00 0,00 0,0005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 11.438.000,004.06 40623 39 11.438.000,00 0,00 0,0006 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40623 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,0006 Belanja Barang dan Jasa 10.238.000,00394.06 40623 5 2 2 10.238.000,00 0,00 0,0006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.225.000,004.06 40623 39 9.225.000,00 0,00 0,0007 Belanja Pegawai 9.100.000,00394.06 40623 5 2 1 9.100.000,00 0,00 0,0007 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00394.06 40623 5 2 2 125.000,00 0,00 0,0007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 6.225.000,004.06 40623 39 6.225.000,00 0,00 0,0019 Belanja Pegawai 1.725.000,00394.06 40623 5 2 1 1.725.000,00 0,00 0,0019 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00394.06 40623 5 2 2 4.500.000,00 0,00 0,0019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 7.306.000,004.06 40623 39 7.306.000,00 0,00 0,0021 Belanja Pegawai 5.480.000,00394.06 40623 5 2 1 5.480.000,00 0,00 0,0021 Belanja Barang dan Jasa 1.826.000,00394.06 40623 5 2 2 1.826.000,00 0,00 0,0021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 45.210.000,004.06 40623 39 45.210.000,00 0,00 0,0023 Belanja Pegawai 300.000,00394.06 40623 5 2 1 300.000,00 0,00 0,0023 Belanja Barang dan Jasa 44.910.000,00394.06 40623 5 2 2 44.910.000,00 0,00 0,0023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 22.550.000,004.06 40623 39 22.550.000,00 0,00 0,0024 Belanja Pegawai 1.100.000,00394.06 40623 5 2 1 1.100.000,00 0,00 0,0024 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00394.06 40623 5 2 2 21.450.000,00 0,00 0,0024 280Hal :KECAMATAN KARANGDADAP URUSAN PEMERJNTAHAN : 4.06 ORGANISASI : 4.06.23. KODE REKENING 1 4.06 40623 39 36 4.06 40623 39 36 5 2 I 4.06 40623 39 36 5 2 2 4.06 40623 39 39 4.06 40623 39 39 5 2 I 4 .06 40623 39 39 5 2 2 4.06 40623 39 45 4.06 40623 39 45 5 2 2 URUSAN PEMERJNTAHAN/ PENUNJANG PEMERINTABAN UMUM KECAMATAN KARANGDADAP JUMLAH URAi AN SEBELUM PERUBAHAN 2 3 FAS ILITASI PENYELENGGARAN 22.455.000,00 PEMILJBAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Belanja Pegawai I4.200.000,00 Bclanja Barang clan Jasa 8.255.000,00 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT 23.380.000,00 KECAMATAN Bclanja Pcgawai 3.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 19.580.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI 6.240.000,00 MANAJEMEN TATA KELOLA SURAT DAN ARSIP Bclanja Barang dan Jasa 6.240.000,00 Diundangkan d i Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR12 Salinan scsuai dcngan aslinya, Kepala Bagian Hulrum Sclcrctariat Dacrah - AG US PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tinglcat I NIP. 19670914 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018} SETELAH PERUBAHAN 4 4.915.000,00 3.300.000,00 1.6 15.000,00 23.380.000,00 3.800.000,00 I 9.580.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM ( Rp. ) ¾ 5 • 4-3 6 7 ( 17.540.000,00) ( 78,11) ( 10.900.000,00) ( 76,76) ( 6.640.000,00) ( 80,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUPATJ PEKALONGAN 'ITD. ASIP KHOLBllD Hat: 281 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IV : NOMOR : TENTANG : 12 TAHUN 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PENDIDIKAN 42.039.017.422,0081.904.245.245,00 160.387.505.500,001 01 36.444.242.833,00 56.164.929.022,0084.044.520.025,00 176.954.664.880,0036.745.215.833,00 16.567.159.380,00 10,32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42.039.017.422,0081.904.245.245,00 160.387.505.500,001 01 10101 36.444.242.833,00 56.164.929.022,0084.044.520.025,00 176.954.664.880,0036.745.215.833,00 16.567.159.380,00 10,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 972.851.000,00 1.690.201.000,001 01 10101 717.350.000,0001 1.412.443.795,00 2.133.393.795,00720.950.000,00 443.192.795,00 26,22 150.150.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.150.000,001 01 10101 01 02 343.342.795,00343.342.795,00 193.192.795,00 128,66 4.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000,001 01 10101 01 06 4.000.000,004.000.000,00 721.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.150.000,001 01 715.200.000,0010101 01 07 721.350.000,002.550.000,00718.800.000,00 140.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 140.500.000,001 01 10101 01 10 212.500.000,00212.500.000,00 72.000.000,00 51,24 99.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.800.000,001 01 10101 01 11 167.800.000,00167.800.000,00 68.000.000,00 68,13 19.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.800.000,001 01 10101 01 12 19.800.000,0019.800.000,00 54.376.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 54.376.000,001 01 10101 01 14 54.376.000,0054.376.000,00 190.300.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 190.300.000,001 01 10101 01 17 250.300.000,00250.300.000,00 60.000.000,00 31,52 155.925.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 155.925.000,001 01 10101 01 18 205.925.000,00205.925.000,00 50.000.000,00 32,06 154.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 151.850.000,001 01 2.150.000,0010101 01 40 154.000.000,00151.850.000,002.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.992.000.000,00551.020.000,00 5.777.820.000,001 01 10101 1.234.800.000,0002 3.887.886.000,00598.819.200,00 5.721.505.200,001.234.800.000,00 ( 56.314.800,00) ( 0,97) 3.800.000.000,00Pembangunan gedung kantor 3.800.000.000,001 01 10101 02 03 3.670.886.000,003.670.886.000,00 ( 129.114.000,00) ( 3,39) 120.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000,001 01 10101 02 22 150.000.000,00125.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 25,00 31.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.200.000,001 01 10101 02 23 31.200.000,0031.200.000,00 27.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27.300.000,001 01 10101 02 24 27.300.000,0027.300.000,00 74.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 74.000.000,001 01 10101 02 69 116.799.200,00116.799.200,00 42.799.200,00 57,83 1.533.320.000,00Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 298.520.000,001 01 1.234.800.000,0010101 02 99 1.533.320.000,00298.520.000,001.234.800.000,00 192.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.000.000,001 01 10101 02 139 192.000.000,00192.000.000,00 1Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00 60.000.000,001 01 10101 05 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000,001 01 10101 05 01 60.000.000,0060.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 81.300.000,0010.210.596.000,00 10.347.496.000,001 01 10101 55.600.000,0015 72.660.000,0012.547.523.000,00 12.669.483.000,0049.300.000,00 2.321.987.000,00 22,44 7.211.596.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 7.211.596.000,001 01 10101 15 03 8.066.596.000,008.066.596.000,00 855.000.000,00 11,85 1.808.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 1.759.000.000,00 49.000.000,001 01 10101 15 45 3.380.987.000,003.331.987.000,00 49.000.000,00 1.572.987.000,00 87,00 125.000.000,00Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 121.000.000,001 01 4.000.000,0010101 15 69 125.000.000,00121.000.000,004.000.000,00 130.000.000,00Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 104.500.000,001 01 25.500.000,0010101 15 85 130.000.000,00104.500.000,0025.500.000,00 268.400.000,00Operasional Penyelenggaraan PAUD 260.650.000,001 01 7.750.000,0010101 15 96 268.400.000,00260.650.000,007.750.000,00 290.000.000,00DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 263.400.000,00 20.300.000,001 01 6.300.000,0010101 15 97 138.000.000,00129.340.000,00 8.660.000,00 ( 152.000.000,00) ( 52,41) 439.500.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD 427.500.000,00 12.000.000,001 01 10101 15 110 485.500.000,00470.500.000,00 15.000.000,00 46.000.000,00 10,46 75.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi Bunda PAUD, Gugus PAUD dan Lomba Sekolah Sehat PAUD 62.950.000,001 01 12.050.000,0010101 15 111 75.000.000,0062.950.000,0012.050.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.728.274.622,0061.143.599.045,00 113.646.279.500,001 01 10101 14.774.405.833,0016 51.804.940.222,0061.314.740.030,00 127.951.391.085,0014.831.710.833,00 14.305.111.585,00 12,58 2.797.400.000,00Pembangunan Gedung Sekolah 1.155.000.000,00 1.642.400.000,001 01 10101 16 01 3.017.367.000,001.496.000.000,00 1.521.367.000,00 219.967.000,00 7,86 250.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 250.000.000,001 01 10101 16 02 240.149.000,00240.149.000,00 ( 9.851.000,00) ( 3,94) 8.785.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 6.865.000.000,00 1.920.000.000,001 01 10101 16 03 8.079.132.000,005.965.128.000,00 2.114.004.000,00 ( 705.868.000,00) ( 8,03) 616.000.000,00Penambahan Ruang Guru Sekolah 616.000.000,001 01 10101 16 04 616.000.000,00616.000.000,00 991.504.000,00Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa 565.000.000,00 426.504.000,001 01 10101 16 18 991.504.000,00561.000.000,00 430.504.000,00 450.000.000,00Pengadaan Mebeluer Sekolah 35.500.000,00 414.500.000,001 01 10101 16 19 450.000.000,0035.500.000,00 414.500.000,00 645.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Sekolah 645.000.000,001 01 10101 16 20 645.000.000,00645.000.000,00 1.360.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 230.000.000,00 1.130.000.000,001 01 10101 16 41 1.257.680.000,00228.000.000,00 1.029.680.000,00 ( 102.320.000,00) ( 7,52) 1.200.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 1.200.000.000,001 01 10101 16 42 1.284.168.000,001.284.168.000,00 84.168.000,00 7,01 600.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah 600.000.000,001 01 10101 16 45 600.000.000,00600.000.000,00 330.000.000,00Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa 277.800.000,001 01 52.200.000,0010101 16 70 330.000.000,00277.800.000,0052.200.000,00 Pengadaan Alat LabIPA SMP ( Propinsi)1 01 10101 16 82 990.000.000,00990.000.000,00 990.000.000,00 100,00 495.000.000,00Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 487.080.000,001 01 7.920.000,0010101 16 90 ( 495.000.000,00) ( 100,00) 350.000.000,00Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 289.400.000,001 01 60.600.000,0010101 16 93 380.000.000,00308.200.000,0071.800.000,00 30.000.000,00 8,57 125.000.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP 114.100.000,001 01 10.900.000,0010101 16 96 125.000.000,00114.100.000,0010.900.000,00 633.000.000,00Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 588.625.000,001 01 44.375.000,0010101 16 106 633.000.000,00588.625.000,0044.375.000,00 700.000.000,00Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 688.700.000,001 01 11.300.000,0010101 16 108 977.830.000,00972.430.000,005.400.000,00 277.830.000,00 39,69 125.000.000,00Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah 122.000.000,001 01 3.000.000,0010101 16 125 125.000.000,00122.000.000,003.000.000,00 3.852.000.000,00Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan 104.000.000,00 3.748.000.000,001 01 10101 16 126 3.962.158.000,00181.333.000,00 3.780.825.000,00 110.158.000,00 2,85 2Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) SMP 100.000.000,00Lomba Jenjang Pendidikan Dasar 74.100.000,001 01 25.900.000,0010101 16 132 100.000.000,0074.100.000,0025.900.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Provinsi)1 01 10101 16 147 2.043.000.000,002.043.000.000,00 2.043.000.000,00 100,00 130.000.000,00Peningkatan Penguasaan Materi UN 123.000.000,001 01 7.000.000,0010101 16 149 130.000.000,00123.000.000,007.000.000,00 100.000.000,00Pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN) 93.900.000,001 01 6.100.000,0010101 16 151 100.000.000,0093.900.000,006.100.000,00 2.015.000.000,00Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI 717.016.600,00 1.297.983.400,001 01 10101 16 160 3.010.856.000,001.680.000.000,00 1.330.856.000,00 995.856.000,00 49,42 930.000.000,00Pengadaan Tanah dan Pembangunan SD 930.000.000,001 01 10101 16 164 930.000.000,00930.000.000,00 100.000.000,00Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 97.750.000,001 01 2.250.000,0010101 16 165 100.000.000,0097.750.000,002.250.000,00 75.000.000,00Beasiswa Siswa Berprestasi 74.330.000,001 01 670.000,0010101 16 166 75.000.000,0074.330.000,00670.000,00 662.500.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SD 649.750.000,001 01 12.750.000,0010101 16 167 793.300.000,00762.900.000,0030.400.000,00 130.800.000,00 19,74 647.075.500,00Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 609.025.500,001 01 38.050.000,0010101 16 169 820.275.600,00746.050.600,0074.225.000,00 173.200.100,00 26,76 80.348.800.000,00Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP 45.804.521.945,00 20.060.887.222,001 01 14.483.390.833,0010101 16 178 80.649.971.485,0046.105.693.430,00 20.060.887.222,0014.483.390.833,00 301.171.485,00 0,37 50.000.000,00Review Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 44.700.000,001 01 5.300.000,0010101 16 179 50.000.000,0044.700.000,005.300.000,00 1.497.000.000,00Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK) 1.497.000.000,001 01 10101 16 181 1.497.000.000,001.497.000.000,00 150.000.000,00Pangadaan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line 147.300.000,001 01 2.700.000,0010101 16 189 150.000.000,0086.200.000,00 55.000.000,008.800.000,00 2.536.000.000,00Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran 256.000.000,00 2.280.000.000,001 01 10101 16 191 2.856.000.000,00576.000.000,00 2.280.000.000,00 320.000.000,00 12,61 Pengadaan Alat Teknologi dan Komputer (TIK) SD (Provinsi)1 01 10101 16 192 9.942.000.000,009.942.000.000,00 9.942.000.000,00 100,00 Program Pendidikan Non Formal 6.518.025.000,00 6.637.600.000,001 01 10101 119.575.000,0018 6.518.025.000,00 6.637.600.000,00119.575.000,00 6.026.900.000,00Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal 5.923.450.000,001 01 103.450.000,0010101 18 15 6.026.900.000,005.923.450.000,00103.450.000,00 30.000.000,00Pameran Produk Desa Vokasi Tingkat Provinsi Dalam Memperingati Hari Aksara Internasional 26.200.000,001 01 3.800.000,0010101 18 18 30.000.000,0026.200.000,003.800.000,00 380.700.000,00Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA 379.350.000,001 01 1.350.000,0010101 18 19 380.700.000,00379.350.000,001.350.000,00 200.000.000,00Pelatihan Pengelola satuan Pendidikan Non Formal dan In Formal 189.025.000,001 01 10.975.000,0010101 18 20 200.000.000,00189.025.000,0010.975.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 710.928.000,00 19.931.240.000,001 01 10101 19.220.312.000,0020 877.540.000,00 20.497.240.000,0019.619.700.000,00 566.000.000,00 2,83 80.000.000,00Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 63.850.000,001 01 16.150.000,0010101 20 14 80.000.000,0063.850.000,0016.150.000,00 140.000.000,00Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah 137.600.000,001 01 2.400.000,0010101 20 15 280.000.000,00272.100.000,007.900.000,00 140.000.000,00 100,00 100.000.000,00Fasilitasi Sertifikasi Pendidik 63.900.000,001 01 36.100.000,0010101 20 24 100.000.000,0063.900.000,0036.100.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya 78.700.000,001 01 1.300.000,0010101 20 27 80.000.000,0078.700.000,001.300.000,00 100.000.000,00Penunjang Proses Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PNS 24.238.000,001 01 75.762.000,0010101 20 30 100.000.000,0056.350.000,0043.650.000,00 100.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi 88.650.000,001 01 11.350.000,0010101 20 38 100.000.000,0088.650.000,0011.350.000,00 3Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 10.451.150.000,00Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 143.150.000,001 01 10.308.000.000,0010101 20 39 10.877.150.000,00143.150.000,0010.734.000.000,00 426.000.000,00 4,07 8.880.090.000,00Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta 110.840.000,001 01 8.769.250.000,0010101 20 40 8.880.090.000,00110.840.000,008.769.250.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 237.442.800,001.737.226.200,00 2.296.869.000,001 01 10101 322.200.000,0022 399.442.800,00715.429.000,00 1.284.051.800,00169.180.000,00 ( 1.012.817.200,00) ( 44,09) 100.000.000,00Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan 93.300.000,001 01 6.700.000,0010101 22 04 100.000.000,0091.320.000,008.680.000,00 210.000.000,00Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 63.290.000,00 142.860.000,001 01 3.850.000,0010101 22 10 220.600.000,0073.890.000,00 142.860.000,003.850.000,00 10.600.000,00 5,04 100.000.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 83.950.000,001 01 16.050.000,0010101 22 11 100.000.000,0083.950.000,0016.050.000,00 100.000.000,00Pelatihan Pengolahan Data Pokok Pendidikan 99.100.000,001 01 900.000,0010101 22 13 100.000.000,0099.100.000,00900.000,00 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi)1 01 10101 22 15 70.000.000,0020.600.000,0049.400.000,00 70.000.000,00 100,00 1.115.417.200,00Operasional Akademi Komunitas 902.517.200,001 01 212.900.000,0010101 22 18 ( 1.115.417.200,00) ( 100,00) 94.582.800,00Pengadaan Sarana Prasarana Akademi Komunitas Negeri Kajen 94.582.800,001 01 10101 22 21 256.582.800,00256.582.800,00 162.000.000,00 171,27 150.000.000,00Fasilitasi Akreditasi Sekolah 137.500.000,001 01 12.500.000,0010101 22 23 150.000.000,00129.000.000,0021.000.000,00 30.000.000,00Pengelolaan Media Publikasi Ilmiah 17.100.000,001 01 12.900.000,0010101 22 33 30.000.000,0017.100.000,0012.900.000,00 396.869.000,00Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Tidak Mampu 340.469.000,001 01 56.400.000,0010101 22 35 256.869.000,00200.469.000,0056.400.000,00 ( 140.000.000,00) ( 35,27) KEBUDAYAAN 300.000.000,001.587.425.000,00 2.030.000.000,002 16 142.575.000,00 300.000.000,001.853.300.000,00 2.320.000.000,00166.700.000,00 290.000.000,00 14,28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,001.587.425.000,00 2.030.000.000,002 16 10101 142.575.000,00 300.000.000,001.853.300.000,00 2.320.000.000,00166.700.000,00 290.000.000,00 14,28 Program Pengembangan Nilai Budaya 154.800.000,00 200.000.000,002 16 10101 45.200.000,0015 154.800.000,00 200.000.000,0045.200.000,00 200.000.000,00Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Seni Budaya Pelajar (FLS2N) 154.800.000,002 16 45.200.000,0010101 15 11 200.000.000,00154.800.000,0045.200.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 417.150.000,00 475.000.000,002 16 10101 57.850.000,0016 417.150.000,00 475.000.000,0057.850.000,00 150.000.000,00Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK) 143.850.000,002 16 6.150.000,0010101 16 22 150.000.000,00143.850.000,006.150.000,00 200.000.000,00Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI ) 172.500.000,002 16 27.500.000,0010101 16 26 200.000.000,00172.500.000,0027.500.000,00 125.000.000,00Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni ( MAPSI ) 100.800.000,002 16 24.200.000,0010101 16 27 125.000.000,00100.800.000,0024.200.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 300.000.000,001.015.475.000,00 1.355.000.000,002 16 10101 39.525.000,0017 300.000.000,001.281.350.000,00 1.645.000.000,0063.650.000,00 290.000.000,00 21,40 425.000.000,00Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 422.500.000,002 16 2.500.000,0010101 17 01 465.000.000,00455.750.000,009.250.000,00 40.000.000,00 9,41 200.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan) 198.875.000,002 16 1.125.000,0010101 17 15 200.000.000,00198.875.000,001.125.000,00 100.000.000,00Lomba kreativitas Seni Budaya 87.100.000,002 16 12.900.000,0010101 17 19 100.000.000,0087.100.000,0012.900.000,00 100.000.000,00Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah 92.425.000,002 16 7.575.000,0010101 17 23 350.000.000,00325.050.000,0024.950.000,00 250.000.000,00 250,00 50.000.000,00Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa 42.400.000,002 16 7.600.000,0010101 17 24 50.000.000,0042.400.000,007.600.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Rumah Peradaban 73.700.000,002 16 6.300.000,0010101 17 25 80.000.000,0073.700.000,006.300.000,00 100.000.000,00Pengadaan Gunungan 100.000.000,002 16 10101 17 26 100.000.000,00100.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian 200.000.000,002 16 10101 17 27 200.000.000,00200.000.000,00 4Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 100.000.000,00Pengembangan Batik Kabupaten Pekalongan 98.475.000,002 16 1.525.000,0010101 17 28 100.000.000,0098.475.000,001.525.000,00 JUMLAH 162.417.505.500,0083.491.670.245,00 42.339.017.422,0036.586.817.833,00 179.274.664.880,0085.897.820.025,00 56.464.929.022,0036.911.915.833,00 16.857.159.380,00 10,37 5Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan I I I I I I I I I I KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KESEHATAN 25.629.567.590,0058.242.910.975,00 112.106.936.000,001 02 28.234.457.435,00 24.823.355.776,0069.303.139.058,00 126.117.214.240,0031.990.719.406,00 14.010.278.240,00 12,49 Dinas Kesehatan 25.629.567.590,0058.242.910.975,00 112.106.936.000,001 02 10201 28.234.457.435,00 24.823.355.776,0069.303.139.058,00 126.117.214.240,0031.990.719.406,00 14.010.278.240,00 12,49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.192.260.000,00 2.073.874.000,001 02 10201 881.614.000,0001 1.185.790.410,00 2.067.404.410,00881.614.000,00 ( 6.469.590,00) ( 0,31) 425.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 418.400.000,001 02 6.600.000,0010201 01 02 425.000.000,00418.400.000,006.600.000,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.400.000,001 02 600.000,0010201 01 06 10.000.000,009.400.000,00600.000,00 277.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 900.000,001 02 276.300.000,0010201 01 07 277.200.000,00900.000,00276.300.000,00 72.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.450.000,001 02 1.050.000,0010201 01 10 72.400.000,0071.350.000,001.050.000,00 ( 100.000,00) ( 0,13) 72.632.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.832.000,001 02 1.800.000,0010201 01 11 72.352.000,0070.552.000,001.800.000,00 ( 280.000,00) ( 0,38) 12.850.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.950.000,001 02 900.000,0010201 01 12 12.850.000,0011.950.000,00900.000,00 35.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.800.000,001 02 1.200.000,0010201 01 14 34.782.000,0033.582.000,001.200.000,00 ( 218.000,00) ( 0,62) 149.818.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 148.018.000,001 02 1.800.000,0010201 01 17 149.818.000,00148.018.000,001.800.000,00 128.370.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 126.570.000,001 02 1.800.000,0010201 01 18 128.370.000,00126.570.000,001.800.000,00 580.504.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 340.000,001 02 580.164.000,0010201 01 23 580.504.000,00340.000,00580.164.000,00 310.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 300.600.000,001 02 9.400.000,0010201 01 40 304.128.410,00294.728.410,009.400.000,00 ( 5.871.590,00) ( 1,89) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.700.000,00253.250.000,00 369.200.000,001 02 10201 4.250.000,0002 111.550.000,00253.250.000,00 369.050.000,004.250.000,00 ( 150.000,00) ( 0,04) 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 98.450.000,001 02 1.550.000,0010201 02 22 100.000.000,0098.450.000,001.550.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 02 10201 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 95.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93.200.000,001 02 1.800.000,0010201 02 24 95.000.000,0093.200.000,001.800.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 29.100.000,001 02 900.000,0010201 02 26 30.000.000,0029.100.000,00900.000,00 111.700.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.700.000,001 02 10201 02 139 111.550.000,00111.550.000,00 ( 150.000,00) ( 0,13) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 167.300.000,00 180.000.000,001 02 10201 12.700.000,0005 167.300.000,00 180.000.000,0012.700.000,00 80.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 71.700.000,001 02 8.300.000,0010201 05 13 80.000.000,0071.700.000,008.300.000,00 100.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional 95.600.000,001 02 4.400.000,0010201 05 32 100.000.000,0095.600.000,004.400.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.512.807.000,00 6.629.307.000,001 02 10201 116.500.000,0015 6.512.807.000,00 6.629.307.000,00116.500.000,00 95.000.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 90.250.000,001 02 4.750.000,0010201 15 07 95.000.000,0090.250.000,004.750.000,00 6.324.280.000,00Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 6.224.680.000,001 02 99.600.000,0010201 15 09 6.324.280.000,006.224.680.000,0099.600.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan, Penunjang dan Alat Laboratorium 14.550.000,001 02 450.000,0010201 15 12 15.000.000,0014.550.000,00450.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Coldchain 5.000.000,001 02 10201 15 13 5.000.000,005.000.000,00 27.450.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Instalasi Farmasi 15.750.000,001 02 11.700.000,0010201 15 18 27.450.000,0015.750.000,0011.700.000,00 162.577.000,00Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) 162.577.000,001 02 10201 15 20 162.577.000,00162.577.000,00 6Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 800.000.000,001.107.233.000,00 2.182.173.000,001 02 10201 274.940.000,0016 800.000.000,001.337.873.000,00 2.182.173.000,0044.300.000,00 93.300.000,00Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 86.800.000,001 02 6.500.000,0010201 16 17 93.300.000,0086.800.000,006.500.000,00 204.175.000,00Peningkatan Upaya kesehatan Khusus 200.575.000,001 02 3.600.000,0010201 16 18 204.175.000,00200.575.000,003.600.000,00 834.698.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (BOK UKM) Dinas Kesehatan 569.858.000,001 02 264.840.000,0010201 16 38 834.698.000,00800.498.000,0034.200.000,00 250.000.000,00Layanan Gawat Darurat Terpadu 119 250.000.000,001 02 10201 16 40 250.000.000,00250.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan Alat Tambahan X-Ray dan Penunjang (DBHCHT) 200.000.000,001 02 10201 16 43 200.000.000,00200.000.000,00 500.000.000,00Pengadaan Ambulan Public Service Center (PSC) 119 (DAK) 500.000.000,001 02 10201 16 44 500.000.000,00500.000.000,00 100.000.000,00Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi PSC 119 (DAK) 100.000.000,001 02 10201 16 45 100.000.000,00100.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 262.650.000,00 285.000.000,001 02 10201 22.350.000,0019 262.650.000,00 285.000.000,0022.350.000,00 100.000.000,00Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 89.850.000,001 02 10.150.000,0010201 19 01 100.000.000,0089.850.000,0010.150.000,00 100.000.000,00Revitalisasi Posyandu 89.300.000,001 02 10.700.000,0010201 19 05 100.000.000,0089.300.000,0010.700.000,00 85.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 83.500.000,001 02 1.500.000,0010201 19 06 85.000.000,0083.500.000,001.500.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 247.100.000,00 250.000.000,001 02 10201 2.900.000,0020 247.100.000,00 250.000.000,002.900.000,00 250.000.000,00Peningkatan Gizi Masyarakat 247.100.000,001 02 2.900.000,0010201 20 08 250.000.000,00247.100.000,002.900.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 94.600.000,00 100.000.000,001 02 10201 5.400.000,0021 94.600.000,00 100.000.000,005.400.000,00 100.000.000,00Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi) 94.600.000,001 02 5.400.000,0010201 21 05 100.000.000,0094.600.000,005.400.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 891.467.000,00592.892.000,00 1.541.559.000,001 02 10201 57.200.000,0022 891.467.000,00592.892.000,00 1.541.559.000,0057.200.000,00 300.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin) 295.250.000,001 02 4.750.000,0010201 22 12 300.000.000,00295.250.000,004.750.000,00 200.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung) 155.300.000,001 02 44.700.000,0010201 22 13 200.000.000,00155.300.000,0044.700.000,00 150.092.000,00Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 142.342.000,001 02 7.750.000,0010201 22 14 150.092.000,00142.342.000,007.750.000,00 891.467.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) 891.467.000,001 02 10201 22 16 891.467.000,00891.467.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.357.280.000,00 2.435.000.000,001 02 10201 77.720.000,0023 2.383.800.000,00 2.463.000.000,0079.200.000,00 28.000.000,00 1,14 25.000.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 1.400.000,001 02 23.600.000,0010201 23 13 53.000.000,0020.400.000,0032.600.000,00 28.000.000,00 112,00 2.320.000.000,00Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 2.295.040.000,001 02 24.960.000,0010201 23 15 2.320.000.000,002.302.560.000,0017.440.000,00 40.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD Puskesmas 20.440.000,001 02 19.560.000,0010201 23 16 40.000.000,0020.440.000,0019.560.000,00 50.000.000,00Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES) 40.400.000,001 02 9.600.000,0010201 23 17 50.000.000,0040.400.000,009.600.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 14.982.000.000,00 15.000.000.000,001 02 10201 18.000.000,0024 21.847.469.000,00 21.865.469.000,0018.000.000,00 6.865.469.000,00 45,76 15.000.000.000,00Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 14.982.000.000,001 02 18.000.000,0010201 24 13 21.865.469.000,0021.847.469.000,0018.000.000,00 6.865.469.000,00 45,76 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan 7.512.868.000,00145.200.000,00 7.662.868.000,001 02 10201 4.800.000,0025 6.510.931.000,0046.850.000,00 6.560.931.000,003.150.000,00 ( 1.101.937.000,00) ( 14,38) 7Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 4.051.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK) 4.051.000.000,001 02 10201 25 24 4.051.000.000,004.051.000.000,00 50.000.000,00Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 46.850.000,001 02 3.150.000,0010201 25 25 50.000.000,0046.850.000,003.150.000,00 1.180.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Puskesmas 1.180.000.000,001 02 10201 25 33 ( 1.180.000.000,00) ( 100,00) 470.000.000,00Rahab Puskesmas Pembantu (DBHCHT) 470.000.000,001 02 10201 25 34 438.063.000,00438.063.000,00 ( 31.937.000,00) ( 6,79) 100.000.000,00Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas 98.350.000,001 02 1.650.000,0010201 25 37 ( 100.000.000,00) ( 100,00) 1.811.868.000,00Pengadaan Kontruksi dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK) 1.811.868.000,001 02 10201 25 39 1.811.868.000,001.811.868.000,00 Rehabilitasi Puskesmas Tirto II1 02 10201 25 40 210.000.000,00210.000.000,00 210.000.000,00 100,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 9.250.000.000,00500.000.000,00 9.750.000.000,001 02 10201 26 5.150.000.000,0055.000.000,00 5.205.000.000,00 ( 4.545.000.000,00) ( 46,61) 2.750.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 2.750.000.000,001 02 10201 26 66 5.150.000.000,005.150.000.000,00 2.400.000.000,00 87,27 6.500.000.000,00Pembangunan RSUD Kesesi 6.500.000.000,001 02 10201 26 70 ( 6.500.000.000,00) ( 100,00) 500.000.000,00Penyusunan AMDAL Pembangunan RSUD 500.000.000,001 02 10201 26 73 ( 500.000.000,00) ( 100,00) Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 1 02 10201 26 74 55.000.000,0055.000.000,00 55.000.000,00 100,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 60.300.000,00 360.000.000,001 02 10201 299.700.000,0028 59.100.000,00 160.000.000,00100.900.000,00 ( 200.000.000,00) ( 55,55) 300.000.000,00Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis 1.800.000,001 02 298.200.000,0010201 28 05 100.000.000,00600.000,0099.400.000,00 ( 200.000.000,00) ( 66,66) 60.000.000,00Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 58.500.000,001 02 1.500.000,0010201 28 11 60.000.000,0058.500.000,001.500.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 128.295.000,00 140.000.000,001 02 10201 11.705.000,0031 128.295.000,00 140.000.000,0011.705.000,00 80.000.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 73.520.000,001 02 6.480.000,0010201 31 06 80.000.000,0073.520.000,006.480.000,00 60.000.000,00Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 54.775.000,001 02 5.225.000,0010201 31 07 60.000.000,0054.775.000,005.225.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6.099.665.000,00 6.484.765.000,001 02 10201 385.100.000,0032 6.316.115.000,00 6.484.765.000,00168.650.000,00 644.458.000,00Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 588.008.000,001 02 56.450.000,0010201 32 04 644.458.000,00626.408.000,0018.050.000,00 5.840.307.000,00Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 5.511.657.000,001 02 328.650.000,0010201 32 08 5.840.307.000,005.689.707.000,00150.600.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 188.914.000,00 192.189.000,001 02 10201 3.275.000,0033 188.914.000,00 192.189.000,003.275.000,00 192.189.000,00Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 188.914.000,001 02 3.275.000,0010201 33 02 192.189.000,00188.914.000,003.275.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 7.063.532.590,0023.344.264.975,00 56.426.001.000,001 02 10201 26.018.203.435,0034 11.259.407.776,0027.616.433.648,00 69.296.366.830,0030.420.525.406,00 12.870.365.830,00 22,80 43.442.885.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PUSKESMAS BLUD 11.203.548.975,00 7.063.532.590,001 02 25.175.803.435,0010201 34 05 56.313.250.830,0015.720.517.648,00 11.259.407.776,0029.333.325.406,00 12.870.365.830,00 29,62 12.983.116.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 12.140.716.000,001 02 842.400.000,0010201 34 06 12.983.116.000,0011.895.916.000,001.087.200.000,00 8Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Program Pengembangan Data dan Informasi 6.900.000,00 45.000.000,001 02 10201 38.100.000,0035 100.000.000,006.900.000,00 145.000.000,0038.100.000,00 100.000.000,00 222,22 45.000.000,00Penyusunan Profil Kesehatan Daerah,Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem Kesehatan Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan 6.900.000,001 02 38.100.000,0010201 35 01 45.000.000,006.900.000,0038.100.000,00 Pengadaan Aplikasi SIM Keuangan BLUD1 02 10201 35 02 100.000.000,00100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 JUMLAH 112.106.936.000,0058.242.910.975,00 25.629.567.590,0028.234.457.435,00 126.117.214.240,0069.303.139.058,00 24.823.355.776,0031.990.719.406,00 14.010.278.240,00 12,49 9Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KESEHATAN 53.169.059.801,0062.711.938.268,00 164.568.373.000,001 02 48.687.374.931,00 123.228.373.000,0067.376.311.226,00 246.604.684.226,0056.000.000.000,00 82.036.311.226,00 49,84 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 53.169.059.801,0062.711.938.268,00 164.568.373.000,001 02 10202 48.687.374.931,00 123.228.373.000,0067.376.311.226,00 246.604.684.226,0056.000.000.000,00 82.036.311.226,00 49,84 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 14.568.373.000,00 14.568.373.000,001 02 10202 26 14.568.373.000,00 14.568.373.000,00 14.568.373.000,00Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit (DAK) 14.568.373.000,001 02 10202 26 72 14.568.373.000,0014.568.373.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 38.600.686.801,0062.711.938.268,00 150.000.000.000,001 02 10202 48.687.374.931,0034 108.660.000.000,0067.376.311.226,00 232.036.311.226,0056.000.000.000,00 82.036.311.226,00 54,69 150.000.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 62.711.938.268,00 38.600.686.801,001 02 48.687.374.931,0010202 34 04 232.036.311.226,0067.376.311.226,00 108.660.000.000,0056.000.000.000,00 82.036.311.226,00 54,69 JUMLAH 164.568.373.000,0062.711.938.268,00 53.169.059.801,0048.687.374.931,00 246.604.684.226,0067.376.311.226,00 123.228.373.000,0056.000.000.000,00 82.036.311.226,00 49,84 10Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KESEHATAN 8.553.641.000,0034.201.335.583,00 70.969.863.893,001 02 28.214.887.310,00 8.711.796.400,0040.333.603.362,00 79.417.482.692,0030.372.082.930,00 8.447.618.799,00 11,90 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 8.553.641.000,0034.201.335.583,00 70.969.863.893,001 02 10203 28.214.887.310,00 8.711.796.400,0040.333.603.362,00 79.417.482.692,0030.372.082.930,00 8.447.618.799,00 11,90 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 3.964.001.000,00 3.964.001.000,001 02 10203 26 3.790.467.400,00 3.790.467.400,00 ( 173.533.600,00) ( 4,37) 3.964.001.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK) 3.964.001.000,001 02 10203 26 71 3.790.467.400,003.790.467.400,00 ( 173.533.600,00) ( 4,37) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4.589.640.000,0034.201.335.583,00 67.005.862.893,001 02 10203 28.214.887.310,0034 4.921.329.000,0040.333.603.362,00 75.627.015.292,0030.372.082.930,00 8.621.152.399,00 12,86 67.005.862.893,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 34.201.335.583,00 4.589.640.000,001 02 28.214.887.310,0010203 34 04 75.627.015.292,0040.333.603.362,00 4.921.329.000,0030.372.082.930,00 8.621.152.399,00 12,86 JUMLAH 70.969.863.893,0034.201.335.583,00 8.553.641.000,0028.214.887.310,00 79.417.482.692,0040.333.603.362,00 8.711.796.400,0030.372.082.930,00 8.447.618.799,00 11,90 11Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 193.171.500.000,0010.072.905.000,00 204.019.600.000,001 03 775.195.000,00 199.074.538.400,0010.912.944.000,00 210.799.342.400,00811.860.000,00 6.779.742.400,00 3,32 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 193.171.500.000,0010.072.905.000,00 204.019.600.000,001 03 10301 775.195.000,00 199.074.538.400,0010.912.944.000,00 210.799.342.400,00811.860.000,00 6.779.742.400,00 3,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.563.340.000,00 2.066.500.000,001 03 10301 503.160.000,0001 1.595.052.000,00 2.098.212.000,00503.160.000,00 31.712.000,00 1,53 200.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,001 03 10301 01 02 205.000.000,00205.000.000,00 5.000.000,00 2,50 91.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 88.225.000,001 03 2.775.000,0010301 01 06 91.000.000,0088.225.000,002.775.000,00 269.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 280.000,001 03 269.220.000,0010301 01 07 269.500.000,00280.000,00269.220.000,00 59.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.400.000,001 03 3.600.000,0010301 01 10 59.000.000,0055.400.000,003.600.000,00 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,001 03 10301 01 11 50.000.000,0050.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 12 20.000.000,0020.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 03 10301 01 14 20.000.000,0020.000.000,00 101.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 101.000.000,001 03 10301 01 17 101.000.000,00101.000.000,00 150.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 150.000.000,001 03 10301 01 18 200.000.000,00200.000.000,00 50.000.000,00 33,33 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30.000.000,001 03 10301 01 19 30.000.000,0030.000.000,00 216.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 275.000,001 03 215.725.000,0010301 01 23 216.000.000,00275.000,00215.725.000,00 860.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 848.160.000,001 03 11.840.000,0010301 01 40 836.712.000,00824.872.000,0011.840.000,00 ( 23.288.000,00) ( 2,70) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.059.500.000,00427.825.000,00 1.493.250.000,001 03 10301 5.925.000,0002 1.159.500.000,00464.325.000,00 1.630.825.000,007.000.000,00 137.575.000,00 9,21 800.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000,001 03 10301 02 05 800.000.000,00800.000.000,00 26.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 26.500.000,001 03 10301 02 07 26.500.000,0026.500.000,00 183.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 183.000.000,001 03 10301 02 09 283.000.000,00283.000.000,00 100.000.000,00 54,64 50.000.000,00Pengadaan mebeleur 50.000.000,001 03 10301 02 15 50.000.000,0050.000.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 146.375.000,001 03 3.625.000,0010301 02 22 188.850.000,00184.150.000,004.700.000,00 38.850.000,00 25,90 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 03 10301 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 160.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 158.200.000,001 03 1.800.000,0010301 02 24 160.000.000,00158.200.000,001.800.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,001 03 10301 02 28 25.000.000,0025.000.000,00 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 40.000.000,001 03 10301 02 30 40.000.000,0040.000.000,00 26.250.000,00Penyediaan Peralatan Kerja 25.750.000,001 03 500.000,0010301 02 198 24.975.000,0024.475.000,00500.000,00 ( 1.275.000,00) ( 4,85) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.400.000,00 88.550.000,001 03 10301 1.150.000,0003 85.396.000,00 86.546.000,001.150.000,00 ( 2.004.000,00) ( 2,26) 88.550.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 87.400.000,001 03 1.150.000,0010301 03 03 86.546.000,0085.396.000,001.150.000,00 ( 2.004.000,00) ( 2,26) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00 40.000.000,001 03 10301 05 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000,001 03 10301 05 01 40.000.000,0040.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.008.000.000,00349.425.000,00 1.367.300.000,001 03 10301 9.875.000,0023 1.002.771.000,00349.425.000,00 1.362.071.000,009.875.000,00 ( 5.229.000,00) ( 0,38) 12Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 900.000.000,00Pengadaan Alat-alat Berat 900.000.000,001 03 10301 23 04 900.000.000,00900.000.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 48.425.000,001 03 1.575.000,0010301 23 14 50.000.000,0048.425.000,001.575.000,00 68.000.000,00Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 68.000.000,001 03 10301 23 15 65.634.000,0065.634.000,00 ( 2.366.000,00) ( 3,47) 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 147.950.000,001 03 2.050.000,0010301 23 16 150.000.000,00147.950.000,002.050.000,00 40.000.000,00Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 40.000.000,001 03 10301 23 17 37.137.000,0037.137.000,00 ( 2.863.000,00) ( 7,15) 109.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 106.200.000,001 03 3.100.000,0010301 23 19 109.300.000,00106.200.000,003.100.000,00 50.000.000,00Penunjang Pengujian Laboratorium 46.850.000,001 03 3.150.000,0010301 23 21 50.000.000,0046.850.000,003.150.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 9.278.000.000,00618.500.000,00 9.913.000.000,001 03 10301 16.500.000,0024 9.698.860.000,00817.900.000,00 10.533.860.000,0017.100.000,00 620.860.000,00 6,26 5.818.000.000,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan) 5.818.000.000,001 03 10301 24 18 5.818.000.000,005.818.000.000,00 3.460.000.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 3.460.000.000,001 03 10301 24 19 3.880.860.000,003.880.860.000,00 420.860.000,00 12,16 35.000.000,00Penyusunan Pola Tata Tanam 28.700.000,001 03 6.300.000,0010301 24 22 35.000.000,0028.700.000,006.300.000,00 600.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 589.800.000,001 03 10.200.000,0010301 24 25 800.000.000,00789.200.000,0010.800.000,00 200.000.000,00 33,33 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.000.000.000,00208.125.000,00 5.250.000.000,001 03 10301 41.875.000,0029 4.822.603.000,00208.125.000,00 5.072.603.000,0041.875.000,00 ( 177.397.000,00) ( 3,37) 3.200.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 3.200.000.000,001 03 10301 29 04 2.916.000.000,002.916.000.000,00 ( 284.000.000,00) ( 8,87) 500.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten 500.000.000,001 03 10301 29 08 547.196.000,00547.196.000,00 47.196.000,00 9,43 300.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana kota 300.000.000,001 03 10301 29 15 359.407.000,00359.407.000,00 59.407.000,00 19,80 150.000.000,00Pencegahan dan Penaggulangan Bencana Alam 145.150.000,001 03 4.850.000,0010301 29 23 150.000.000,00145.150.000,004.850.000,00 1.000.000.000,00Penataan Lingkungan Perbatasan 1.000.000.000,001 03 10301 29 24 1.000.000.000,001.000.000.000,00 100.000.000,00Penunjang Pengendalian Menara Telekomunikasi 62.975.000,001 03 37.025.000,0010301 29 27 100.000.000,0062.975.000,0037.025.000,00 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 881.440.000,00 1.020.000.000,001 03 10301 138.560.000,0032 1.051.136.000,00 1.195.906.000,00144.770.000,00 175.906.000,00 17,24 600.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 486.400.000,001 03 113.600.000,0010301 32 01 791.989.000,00672.179.000,00119.810.000,00 191.989.000,00 31,99 100.000.000,00Pengkajian dan Pengujian Infratruktur 96.950.000,001 03 3.050.000,0010301 32 34 100.000.000,0096.950.000,003.050.000,00 100.000.000,00Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan 95.800.000,001 03 4.200.000,0010301 32 35 96.477.000,0092.277.000,004.200.000,00 ( 3.523.000,00) ( 3,52) 40.000.000,00Fasilitasi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 29.060.000,001 03 10.940.000,0010301 32 36 40.000.000,0029.060.000,0010.940.000,00 80.000.000,00Pelatihan Bina Kontruksi 77.490.000,001 03 2.510.000,0010301 32 37 80.000.000,0077.490.000,002.510.000,00 100.000.000,00Perencanaan DED Taman Kota 95.740.000,001 03 4.260.000,0010301 32 38 87.440.000,0083.180.000,004.260.000,00 ( 12.560.000,00) ( 12,56) Program Pemanfaatan Ruang 3.550.000.000,00 3.550.000.000,001 03 10301 35 3.591.321.000,00 3.591.321.000,00 41.321.000,00 1,16 350.000.000,00Pembangunan Landmark 350.000.000,001 03 10301 35 10 450.000.000,00450.000.000,00 100.000.000,00 28,57 3.200.000.000,00Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan 3.200.000.000,001 03 10301 35 11 3.141.321.000,003.141.321.000,00 ( 58.679.000,00) ( 1,83) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 162.031.000.000,004.979.250.000,00 167.031.000.000,001 03 10301 20.750.000,0037 167.231.601.400,005.121.820.000,00 172.375.671.400,0022.250.000,00 5.344.671.400,00 3,19 13Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Pembangunan Jembatan1 03 10301 37 01 6.314.000.000,006.314.000.000,00 6.314.000.000,00 100,00 3.100.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 3.091.350.000,001 03 8.650.000,0010301 37 02 3.094.070.000,003.085.420.000,008.650.000,00 ( 5.930.000,00) ( 0,19) 1.900.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 1.887.900.000,001 03 12.100.000,0010301 37 03 2.050.000.000,002.036.400.000,0013.600.000,00 150.000.000,00 7,89 14.831.000.000,00Peningkatan Jalan 14.831.000.000,001 03 10301 37 04 22.331.035.400,0022.331.035.400,00 7.500.035.400,00 50,56 80.775.000.000,00Rehabilitasi Jalan (DAK Penugasan Jalan Prioritas Daerah) 80.775.000.000,001 03 10301 37 05 ( 80.775.000.000,00) ( 100,00) 45.300.000.000,00Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 45.300.000.000,001 03 10301 37 06 32.696.470.000,0032.696.470.000,00 ( 12.603.530.000,00) ( 27,82) 600.000.000,00Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 600.000.000,001 03 10301 37 10 600.000.000,00600.000.000,00 20.525.000.000,00Penataan Lingkungan Pedesaan 20.525.000.000,001 03 10301 37 11 25.054.096.000,0025.054.096.000,00 4.529.096.000,00 22,06 Peningkatan Jalan (DAK Reguler)1 03 10301 37 13 80.236.000.000,0080.236.000.000,00 80.236.000.000,00 100,00 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob 11.245.000.000,00917.600.000,00 12.200.000.000,001 03 10301 37.400.000,0038 11.567.882.000,001.179.765.000,00 12.812.327.000,0064.680.000,00 612.327.000,00 5,01 55.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 54.100.000,001 03 900.000,0010301 38 01 55.000.000,0054.100.000,00900.000,00 3.735.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 3.735.000.000,001 03 10301 38 02 3.655.463.000,003.655.463.000,00 ( 79.537.000,00) ( 2,12) 1.610.000.000,00Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai 1.610.000.000,001 03 10301 38 03 2.091.907.000,002.091.907.000,00 481.907.000,00 29,93 700.000.000,00Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 700.000.000,001 03 10301 38 04 664.442.000,00664.442.000,00 ( 35.558.000,00) ( 5,07) 4.450.000.000,00Pembangunan Saluran Pembuangan 4.450.000.000,001 03 10301 38 05 4.504.684.000,004.504.684.000,00 54.684.000,00 1,22 750.000.000,00Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir 750.000.000,001 03 10301 38 07 651.386.000,00651.386.000,00 ( 98.614.000,00) ( 13,14) 100.000.000,00Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air 94.450.000,001 03 5.550.000,0010301 38 08 206.255.000,00199.075.000,007.180.000,00 106.255.000,00 106,25 100.000.000,00Operasional Pompa Air Rob 85.550.000,001 03 14.450.000,0010301 38 10 283.190.000,00243.090.000,0040.100.000,00 183.190.000,00 183,19 700.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sungai 683.500.000,001 03 16.500.000,0010301 38 11 700.000.000,00683.500.000,0016.500.000,00 PERTANAHAN 61.970.000,00 100.000.000,002 04 38.030.000,00 6.773.165.375,0039.320.000,00 6.843.165.375,0030.680.000,00 6.743.165.375,00 6.743,16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 61.970.000,00 100.000.000,002 04 10301 38.030.000,00 6.773.165.375,0039.320.000,00 6.843.165.375,0030.680.000,00 6.743.165.375,00 6.743,16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 61.970.000,00 100.000.000,002 04 10301 38.030.000,0016 6.773.165.375,0039.320.000,00 6.843.165.375,0030.680.000,00 6.743.165.375,00 6.743,16 40.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 16.750.000,002 04 23.250.000,0010301 16 05 40.000.000,0016.750.000,0023.250.000,00 Pengadaan Lahan untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan 2 04 10301 16 06 4.975.703.375,004.975.703.375,00 4.975.703.375,00 100,00 30.000.000,00Pensertifikatan Tanah 22.650.000,002 04 7.350.000,0010301 16 07 ( 30.000.000,00) ( 100,00) 30.000.000,00Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 22.570.000,002 04 7.430.000,0010301 16 08 30.000.000,0022.570.000,007.430.000,00 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum2 04 10301 16 09 1.797.462.000,001.797.462.000,00 1.797.462.000,00 100,00 JUMLAH 204.119.600.000,0010.134.875.000,00 193.171.500.000,00813.225.000,00 217.642.507.775,0010.952.264.000,00 205.847.703.775,00842.540.000,00 13.522.907.775,00 6,62 14Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.400.000.000,00650.950.000,00 15.255.000.000,001 03 204.050.000,00 39.165.549.700,00833.050.000,00 40.203.549.700,00204.950.000,00 24.948.549.700,00 163,54 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 14.400.000.000,00650.950.000,00 15.255.000.000,001 03 10401 204.050.000,00 39.165.549.700,00833.050.000,00 40.203.549.700,00204.950.000,00 24.948.549.700,00 163,54 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 360.000.000,00 455.000.000,001 03 10401 95.000.000,0032 392.900.000,00 488.800.000,0095.900.000,00 33.800.000,00 7,42 200.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 112.150.000,001 03 87.850.000,0010401 32 01 248.800.000,00160.050.000,0088.750.000,00 48.800.000,00 24,40 120.000.000,00Perencanaan DED Jaringan LPJU 118.300.000,001 03 1.700.000,0010401 32 30 105.000.000,00103.300.000,001.700.000,00 ( 15.000.000,00) ( 12,50) 50.000.000,00Perencanaan DED Penyediaan Air Minum 48.900.000,001 03 1.100.000,0010401 32 31 50.000.000,0048.900.000,001.100.000,00 35.000.000,00Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 31.100.000,001 03 3.900.000,0010401 32 32 35.000.000,0031.100.000,003.900.000,00 50.000.000,00Bimbingan Teknis Manajemen Pemeliharaan Bangunan Gedung 49.550.000,001 03 450.000,0010401 32 33 50.000.000,0049.550.000,00450.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan 14.400.000.000,00290.950.000,00 14.800.000.000,001 03 10401 109.050.000,0033 39.165.549.700,00440.150.000,00 39.714.749.700,00109.050.000,00 24.914.749.700,00 168,34 14.400.000.000,00Pengadaan LPJU 14.400.000.000,001 03 10401 33 05 15.815.549.700,0015.815.549.700,00 1.415.549.700,00 9,83 350.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 241.900.000,001 03 108.100.000,0010401 33 07 500.000.000,00391.900.000,00108.100.000,00 150.000.000,00 42,85 50.000.000,00Inventarisasi LPJU (Database LPJU) di Kabupaten Pekalongan 49.050.000,001 03 950.000,0010401 33 11 49.200.000,0048.250.000,00950.000,00 ( 800.000,00) ( 1,60) Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya di Kabupaten Pekalongan (Provinsi) 1 03 10401 33 12 18.270.000.000,0018.270.000.000,00 18.270.000.000,00 100,00 Pengadaan PJU Solarcell Ruas Jalan Karanganyar-Lolong (Provinsi)1 03 10401 33 13 5.080.000.000,005.080.000.000,00 5.080.000.000,00 100,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.344.200.000,0012.384.775.000,00 21.101.150.000,001 04 2.372.175.000,00 6.812.560.550,0013.503.735.550,00 22.722.546.100,002.406.250.000,00 1.621.396.100,00 7,68 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 6.344.200.000,0012.384.775.000,00 21.101.150.000,001 04 10401 2.372.175.000,00 6.812.560.550,0013.503.735.550,00 22.722.546.100,002.406.250.000,00 1.621.396.100,00 7,68 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.432.000,00 2.049.982.000,001 04 10401 1.462.550.000,0001 557.432.000,00 2.019.982.000,001.462.550.000,00 ( 30.000.000,00) ( 1,46) 72.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.200.000,001 04 1.800.000,0010401 01 02 72.000.000,0070.200.000,001.800.000,00 125.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000,001 04 10401 01 06 95.000.000,0095.000.000,00 ( 30.000.000,00) ( 24,00) 124.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 450.000,001 04 123.900.000,0010401 01 07 124.350.000,00450.000,00123.900.000,00 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.400.000,001 04 6.600.000,0010401 01 10 50.000.000,0043.400.000,006.600.000,00 60.260.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.460.000,001 04 1.800.000,0010401 01 11 60.260.000,0058.460.000,001.800.000,00 25.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,001 04 10401 01 14 25.000.000,0025.000.000,00 77.040.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 70.740.000,001 04 6.300.000,0010401 01 17 77.040.000,0070.740.000,006.300.000,00 195.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 193.200.000,001 04 1.800.000,0010401 01 18 195.000.000,00193.200.000,001.800.000,00 1.321.332.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 982.000,001 04 1.320.350.000,0010401 01 23 1.321.332.000,00982.000,001.320.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.344.200.000,002.715.168.000,00 9.074.168.000,001 04 10401 14.800.000,0002 6.612.560.550,003.721.045.550,00 10.349.806.100,0016.200.000,00 1.275.638.100,00 14,05 400.000.000,00Pembangunan rumah dinas 400.000.000,001 04 10401 02 02 390.993.400,00390.993.400,00 ( 9.006.600,00) ( 2,25) 5.500.000.000,00Pembangunan gedung kantor 5.500.000.000,001 04 10401 02 03 5.121.959.000,005.121.959.000,00 ( 378.041.000,00) ( 6,87) 15Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 350.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,001 04 10401 02 05 350.000.000,00350.000.000,00 300.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 75.800.000,00 224.200.000,001 04 10401 02 11 403.650.000,00180.800.000,00 222.850.000,00 103.650.000,00 34,55 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.400.000,001 04 11.600.000,0010401 02 22 60.000.000,0048.400.000,0011.600.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 04 10401 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 2.018.668.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.015.468.000,001 04 3.200.000,0010401 02 24 2.629.952.150,002.625.352.150,004.600.000,00 611.284.150,00 30,28 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan 10.000.000,001 04 10401 02 32 10.000.000,0010.000.000,00 33.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000,001 04 10401 02 62 33.000.000,0033.000.000,00 270.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 270.000.000,001 04 10401 02 139 245.595.550,00245.595.550,00 ( 24.404.450,00) ( 9,03) Penataan Lingkungan Kantor1 04 10401 02 148 300.000.000,00300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 100.000.000,00Rehabilitasi Kantor Koramil 100.000.000,001 04 10401 02 204 100.000.000,00100.000.000,00 Rehabilitasi Pendopo dan Penataan Rumah Dinas Wakil Bupati1 04 10401 02 206 473.746.000,00473.746.000,00 473.746.000,00 100,00 Rehabilitasi Aula Kantor1 04 10401 02 207 198.410.000,00198.410.000,00 198.410.000,00 100,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 146.375.000,00 150.000.000,001 04 10401 3.625.000,0003 138.583.000,00 142.208.000,003.625.000,00 ( 7.792.000,00) ( 5,19) 150.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 146.375.000,001 04 3.625.000,0010401 03 03 142.208.000,00138.583.000,003.625.000,00 ( 7.792.000,00) ( 5,19) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,001 04 10401 05 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,001 04 10401 05 01 50.000.000,0050.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 191.650.000,00 772.000.000,001 04 10401 580.350.000,0015 349.300.000,00 972.000.000,00622.700.000,00 200.000.000,00 25,90 50.000.000,00Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan 26.100.000,001 04 23.900.000,0010401 15 11 50.000.000,0026.100.000,0023.900.000,00 372.000.000,00Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman 103.850.000,001 04 268.150.000,0010401 15 12 372.000.000,00103.850.000,00268.150.000,00 100.000.000,00Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa 2.800.000,001 04 97.200.000,0010401 15 16 100.000.000,002.800.000,0097.200.000,00 250.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 58.900.000,001 04 191.100.000,0010401 15 17 250.000.000,0058.900.000,00191.100.000,00 Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemdes untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 1 04 10401 15 18 200.000.000,00157.650.000,0042.350.000,00 200.000.000,00 100,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 660.500.000,00 900.000.000,001 04 10401 239.500.000,0016 200.000.000,00662.700.000,00 1.099.800.000,00237.100.000,00 199.800.000,00 22,20 260.000.000,00Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi 160.500.000,001 04 99.500.000,0010401 16 07 259.800.000,00160.300.000,0099.500.000,00 ( 200.000,00) ( 0,07) 150.000.000,00Penunjang Hibah Air Limbah Setempat 73.650.000,001 04 76.350.000,0010401 16 10 150.000.000,0073.950.000,0076.050.000,00 390.000.000,00Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 341.950.000,001 04 48.050.000,0010401 16 12 390.000.000,00341.950.000,0048.050.000,00 Penatan Lingkungan Kumuh Perkotaan1 04 10401 16 13 200.000.000,00200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 100.000.000,00Penunjang Kegiatan PLPBK 84.400.000,001 04 15.600.000,0010401 16 17 100.000.000,0086.500.000,0013.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.855.000.000,00 7.855.000.000,001 04 10401 21 7.838.750.000,00 7.838.750.000,00 ( 16.250.000,00) ( 0,20) 1.388.000.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK) 1.388.000.000,001 04 10401 21 01 1.388.000.000,001.388.000.000,00 16Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 5.377.000.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Penugasan) 5.377.000.000,001 04 10401 21 02 5.377.000.000,005.377.000.000,00 1.090.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 1.090.000.000,001 04 10401 21 03 1.073.750.000,001.073.750.000,00 ( 16.250.000,00) ( 1,49) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 178.650.000,00 250.000.000,001 04 10401 71.350.000,0022 185.925.000,00 250.000.000,0064.075.000,00 150.000.000,00Penunjang Pelaksanan Kegiatan PAMSIMAS 94.850.000,001 04 55.150.000,0010401 22 01 150.000.000,00100.325.000,0049.675.000,00 100.000.000,00Penunjang Hibah Air Minum Perdesaan 83.800.000,001 04 16.200.000,0010401 22 02 100.000.000,0085.600.000,0014.400.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 1.050.000.000,007.429.720.000,00 8.756.155.000,002 05 276.435.000,00 1.235.551.000,007.765.581.000,00 9.271.307.000,00270.175.000,00 515.152.000,00 5,88 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.050.000.000,007.429.720.000,00 8.756.155.000,002 05 10401 276.435.000,00 1.235.551.000,007.765.581.000,00 9.271.307.000,00270.175.000,00 515.152.000,00 5,88 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.050.000.000,006.186.980.000,00 7.260.255.000,002 05 10401 23.275.000,0015 1.035.551.000,006.170.158.000,00 7.228.984.000,0023.275.000,00 ( 31.271.000,00) ( 0,43) 300.000.000,00Pemeliharaan TPA Bojonglarang 292.925.000,002 05 7.075.000,0010401 15 14 293.310.000,00286.235.000,007.075.000,00 ( 6.690.000,00) ( 2,23) 650.000.000,00Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang 650.000.000,002 05 10401 15 26 636.795.000,00636.795.000,00 ( 13.205.000,00) ( 2,03) 200.000.000,00Pembangunan Landasan Kontainer 200.000.000,002 05 10401 15 33 199.256.000,00199.256.000,00 ( 744.000,00) ( 0,37) 4.500.000.000,00Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan 4.489.800.000,002 05 10.200.000,0010401 15 36 4.490.564.000,004.480.364.000,0010.200.000,00 ( 9.436.000,00) ( 0,20) 200.000.000,00Pengadaan Kontainer 200.000.000,002 05 10401 15 37 199.500.000,00199.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,25) 125.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 122.500.000,002 05 2.500.000,0010401 15 38 125.000.000,00122.500.000,002.500.000,00 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 98.700.000,002 05 1.300.000,0010401 15 39 99.304.000,0098.004.000,001.300.000,00 ( 696.000,00) ( 0,69) 200.000.000,00Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat 197.800.000,002 05 2.200.000,0010401 15 44 200.000.000,00197.800.000,002.200.000,00 463.364.000,00Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah (DAK) 463.364.000,002 05 10401 15 45 463.364.000,00463.364.000,00 521.891.000,00Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Sampah (DAK) 521.891.000,002 05 10401 15 46 521.891.000,00521.891.000,00 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 429.390.000,00 535.000.000,002 05 10401 105.610.000,0016 534.674.000,00 632.874.000,0098.200.000,00 97.874.000,00 18,29 50.000.000,00Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkugan (PROPER) 42.540.000,002 05 7.460.000,0010401 16 19 50.000.000,0042.540.000,007.460.000,00 70.000.000,00Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 61.375.000,002 05 8.625.000,0010401 16 27 68.574.000,0060.849.000,007.725.000,00 ( 1.426.000,00) ( 2,03) 75.000.000,00Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup 59.340.000,002 05 15.660.000,0010401 16 30 75.000.000,0059.340.000,0015.660.000,00 60.000.000,00Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan 52.125.000,002 05 7.875.000,0010401 16 43 59.300.000,0051.725.000,007.575.000,00 ( 700.000,00) ( 1,16) 40.000.000,00Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil GRK 28.500.000,002 05 11.500.000,0010401 16 60 40.000.000,0028.500.000,0011.500.000,00 200.000.000,00Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kajen 152.810.000,002 05 47.190.000,0010401 16 65 300.000.000,00259.020.000,0040.980.000,00 100.000.000,00 50,00 40.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat 32.700.000,002 05 7.300.000,0010401 16 67 40.000.000,0032.700.000,007.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber 236.950.000,00 250.000.000,002 05 10401 13.050.000,0019 236.950.000,00 250.000.000,0013.050.000,00 17Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 80.000.000,00Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran serta guru dalam pembelajaran LH 74.775.000,002 05 5.225.000,0010401 19 06 80.000.000,0074.775.000,005.225.000,00 70.000.000,00Pengukuran Kerusakan Tanah akibat Produksi Biomassa 67.125.000,002 05 2.875.000,0010401 19 10 70.000.000,0067.125.000,002.875.000,00 100.000.000,00Sosialisasi Mobil Hijau 95.050.000,002 05 4.950.000,0010401 19 15 100.000.000,0095.050.000,004.950.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 576.400.000,00 710.900.000,002 05 10401 134.500.000,0024 200.000.000,00823.799.000,00 1.159.449.000,00135.650.000,00 448.549.000,00 63,09 450.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 387.400.000,002 05 62.600.000,0010401 24 13 600.000.000,00537.400.000,0062.600.000,00 150.000.000,00 33,33 70.900.000,00Perambasan dan Pemotongan Pohon di Tepi Jalan 1.400.000,002 05 69.500.000,0010401 24 22 70.900.000,001.400.000,0069.500.000,00 190.000.000,00Pengadaan Tanaman dan Pot 187.600.000,002 05 2.400.000,0010401 24 23 288.549.000,00284.999.000,003.550.000,00 98.549.000,00 51,86 Revitalisasi Taman2 05 10401 24 24 200.000.000,00200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 JUMLAH 45.112.305.000,0020.465.445.000,00 21.794.200.000,002.852.660.000,00 72.197.402.800,0022.102.366.550,00 47.213.661.250,002.881.375.000,00 27.085.097.800,00 60,03 18Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 750.075.000,002.910.391.400,00 4.608.990.400,001 05 948.524.000,00 688.655.000,002.875.064.422,00 4.508.943.422,00945.224.000,00 ( 100.046.978,00) ( 2,17) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 750.075.000,002.910.391.400,00 4.608.990.400,001 05 10501 948.524.000,00 688.655.000,002.875.064.422,00 4.508.943.422,00945.224.000,00 ( 100.046.978,00) ( 2,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.725.000,00 904.809.000,001 05 10501 255.084.000,0001 601.028.022,00 854.312.022,00253.284.000,00 ( 50.496.978,00) ( 5,58) 29.280.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.480.000,001 05 1.800.000,0010501 01 02 29.280.000,0027.480.000,001.800.000,00 21.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 21.300.000,001 05 10501 01 06 21.300.000,0021.300.000,00 51.050.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.000,001 05 51.000.000,0010501 01 07 49.250.000,0050.000,0049.200.000,00 ( 1.800.000,00) ( 3,52) 10.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.000.000,001 05 1.800.000,0010501 01 09 10.800.000,009.000.000,001.800.000,00 12.950.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.150.000,001 05 1.800.000,0010501 01 10 12.950.000,0011.150.000,001.800.000,00 13.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,001 05 1.800.000,0010501 01 11 13.800.000,0012.000.000,001.800.000,00 6.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.200.000,001 05 1.800.000,0010501 01 12 6.000.000,004.200.000,001.800.000,00 7.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.200.000,001 05 1.800.000,0010501 01 14 7.000.000,005.200.000,001.800.000,00 53.800.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 52.000.000,001 05 1.800.000,0010501 01 17 53.800.000,0052.000.000,001.800.000,00 125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 123.200.000,001 05 1.800.000,0010501 01 18 125.000.000,00123.200.000,001.800.000,00 184.884.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 100.000,001 05 184.784.000,0010501 01 23 184.884.000,00100.000,00184.784.000,00 44.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.600.000,001 05 2.600.000,0010501 01 40 44.200.000,0041.600.000,002.600.000,00 344.745.000,00Penyediaan Jasa Pengamanan Objek / Tempat Vital 342.445.000,001 05 2.300.000,0010501 01 44 296.048.022,00293.748.022,002.300.000,00 ( 48.696.978,00) ( 14,12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.075.000,00736.916.400,00 1.295.841.400,001 05 10501 8.850.000,0002 499.675.000,00736.916.400,00 1.245.441.400,008.850.000,00 ( 50.400.000,00) ( 3,88) 470.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 470.000.000,001 05 10501 02 05 420.000.000,00420.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 10,63) 26.025.000,00Pengadaan mebeleur 26.025.000,001 05 10501 02 15 25.625.000,0025.625.000,00 ( 400.000,00) ( 1,53) 15.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.800.000,001 05 2.700.000,0010501 02 22 15.500.000,0012.800.000,002.700.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.700.000,001 05 1.800.000,0010501 02 23 32.500.000,0030.700.000,001.800.000,00 312.766.400,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 310.966.400,001 05 1.800.000,0010501 02 24 312.766.400,00310.966.400,001.800.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,001 05 10501 02 28 15.000.000,0015.000.000,00 370.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 367.450.000,001 05 2.550.000,0010501 02 46 370.000.000,00367.450.000,002.550.000,00 54.050.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.050.000,001 05 10501 02 139 54.050.000,0054.050.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 121.440.000,00 139.680.000,001 05 10501 18.240.000,0003 117.960.000,00 136.200.000,0018.240.000,00 ( 3.480.000,00) ( 2,49) 124.680.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 120.380.000,001 05 4.300.000,0010501 03 02 121.200.000,00116.900.000,004.300.000,00 ( 3.480.000,00) ( 2,79) 15.000.000,00Operasi Penegakan Disiplin Pegawai 1.060.000,001 05 13.940.000,0010501 03 10 15.000.000,001.060.000,0013.940.000,00 19Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 217.480.000,00 226.480.000,001 05 10501 9.000.000,0005 218.980.000,00 226.480.000,007.500.000,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 44.000.000,001 05 6.000.000,0010501 05 01 50.000.000,0044.000.000,006.000.000,00 76.480.000,00Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP 73.480.000,001 05 3.000.000,0010501 05 52 76.480.000,0074.980.000,001.500.000,00 100.000.000,00Fasilitasi Pengiriman Anggota Satpol PP Tingkat Provinsi 100.000.000,001 05 10501 05 54 100.000.000,00100.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 525.330.000,00 1.052.880.000,001 05 10501 527.550.000,0016 525.330.000,00 1.052.880.000,00527.550.000,00 35.000.000,00Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 33.200.000,001 05 1.800.000,0010501 16 06 35.000.000,0033.200.000,001.800.000,00 150.000.000,00Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah 148.200.000,001 05 1.800.000,0010501 16 07 150.000.000,00148.200.000,001.800.000,00 103.680.000,00Patroli Wilayah 97.980.000,001 05 5.700.000,0010501 16 10 103.680.000,0097.980.000,005.700.000,00 216.200.000,00Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan 210.200.000,001 05 6.000.000,0010501 16 11 216.200.000,00210.200.000,006.000.000,00 24.000.000,00Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (PAM Pilkades) 23.850.000,001 05 150.000,0010501 16 17 24.000.000,0023.850.000,00150.000,00 500.000.000,00Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 11.300.000,001 05 488.700.000,0010501 16 19 500.000.000,0011.300.000,00488.700.000,00 24.000.000,00Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar 600.000,001 05 23.400.000,0010501 16 20 24.000.000,00600.000,0023.400.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 32.800.000,00 34.600.000,001 05 10501 1.800.000,0020 32.800.000,00 34.600.000,001.800.000,00 34.600.000,00Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 32.800.000,001 05 1.800.000,0010501 20 09 34.600.000,0032.800.000,001.800.000,00 Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa 33.200.000,00 33.500.000,001 05 10501 300.000,0026 33.200.000,00 33.500.000,00300.000,00 33.500.000,00Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa 33.200.000,001 05 300.000,0010501 26 02 33.500.000,0033.200.000,00300.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00195.600.000,00 400.000.000,001 05 10501 4.400.000,0027 188.980.000,00210.950.000,00 404.330.000,004.400.000,00 4.330.000,00 1,08 200.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 200.000.000,001 05 10501 27 01 188.980.000,00188.980.000,00 ( 11.020.000,00) ( 5,51) 100.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 98.500.000,001 05 1.500.000,0010501 27 02 115.900.000,00114.400.000,001.500.000,00 15.900.000,00 15,90 100.000.000,00Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran 97.100.000,001 05 2.900.000,0010501 27 03 99.450.000,0096.550.000,002.900.000,00 ( 550.000,00) ( 0,55) Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup 397.900.000,00 521.200.000,001 05 10501 123.300.000,0028 397.900.000,00 521.200.000,00123.300.000,00 230.000.000,00Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 146.900.000,001 05 83.100.000,0010501 28 01 230.000.000,00146.900.000,0083.100.000,00 95.000.000,00Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain 66.200.000,001 05 28.800.000,0010501 28 02 95.000.000,0066.200.000,0028.800.000,00 50.000.000,00Penertiban Periklanan 48.200.000,001 05 1.800.000,0010501 28 03 50.000.000,0048.200.000,001.800.000,00 30.000.000,00Operasi Pemberantasan Miras dan Minuman Beralkohol Lainnya 28.200.000,001 05 1.800.000,0010501 28 04 30.000.000,0028.200.000,001.800.000,00 41.200.000,00Operasi Penertiban Pelajar 39.400.000,001 05 1.800.000,0010501 28 05 41.200.000,0039.400.000,001.800.000,00 20Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 75.000.000,00Pembinaan Pengawasan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya 69.000.000,001 05 6.000.000,0010501 28 06 75.000.000,0069.000.000,006.000.000,00 JUMLAH 4.608.990.400,002.910.391.400,00 750.075.000,00948.524.000,00 4.508.943.422,002.875.064.422,00 688.655.000,00945.224.000,00 ( 100.046.978,00) ( 2,17) 21Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 31.500.000,001.837.073.000,00 2.865.600.000,001 05 997.027.000,00 27.522.000,001.974.934.000,00 2.999.483.000,00997.027.000,00 133.883.000,00 4,67 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 31.500.000,001.837.073.000,00 2.865.600.000,001 05 10502 997.027.000,00 27.522.000,001.974.934.000,00 2.999.483.000,00997.027.000,00 133.883.000,00 4,67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00330.850.000,00 418.950.000,001 05 10502 81.600.000,0001 6.500.000,00348.711.000,00 436.811.000,0081.600.000,00 17.861.000,00 4,26 30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,001 05 10502 01 02 33.000.000,0033.000.000,00 3.000.000,00 10,00 4.250.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.250.000,001 05 10502 01 06 4.250.000,004.250.000,00 49.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,001 05 48.600.000,0010502 01 07 49.200.000,00600.000,0048.600.000,00 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000,001 05 10502 01 10 30.000.000,0030.000.000,00 29.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.000.000,001 05 10502 01 11 29.000.000,0029.000.000,00 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,001 05 10502 01 12 3.000.000,003.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 05 10502 01 14 5.000.000,005.000.000,00 6.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 6.500.000,001 05 10502 01 15 6.500.000,006.500.000,00 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,001 05 10502 01 17 35.000.000,0035.000.000,00 100.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,001 05 10502 01 18 115.000.000,00115.000.000,00 15.000.000,00 15,00 75.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 75.000.000,001 05 10502 01 19 75.000.000,0075.000.000,00 34.000.000,00Operasional Anggota Korps Musik Upacara 1.000.000,001 05 33.000.000,0010502 01 28 34.000.000,001.000.000,0033.000.000,00 18.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 18.000.000,001 05 10502 01 40 17.861.000,0017.861.000,00 ( 139.000,00) ( 0,77) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00109.518.000,00 145.750.000,001 05 10502 11.232.000,0002 21.022.000,00109.518.000,00 141.772.000,0011.232.000,00 ( 3.978.000,00) ( 2,72) 25.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,001 05 10502 02 05 21.022.000,0021.022.000,00 ( 3.978.000,00) ( 15,91) 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.768.000,001 05 11.232.000,0010502 02 22 30.000.000,0018.768.000,0011.232.000,00 31.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.250.000,001 05 10502 02 23 31.250.000,0031.250.000,00 27.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27.000.000,001 05 10502 02 24 27.000.000,0027.000.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,001 05 10502 02 28 25.000.000,0025.000.000,00 7.500.000,00Pemeliharaan Peralatan Korsik 7.500.000,001 05 10502 02 66 7.500.000,007.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 05 10502 05 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 30.000.000,001 05 10502 05 13 30.000.000,0030.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 526.560.000,00 980.000.000,001 05 10502 453.440.000,0015 646.560.000,00 1.100.000.000,00453.440.000,00 120.000.000,00 12,24 450.000.000,00Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru 449.400.000,001 05 600.000,0010502 15 07 450.000.000,00449.400.000,00600.000,00 25.000.000,00Antisipasi Pengamanan Wilayah 23.200.000,001 05 1.800.000,0010502 15 08 145.000.000,00143.200.000,001.800.000,00 120.000.000,00 480,00 325.000.000,00Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 37.360.000,001 05 287.640.000,0010502 15 09 325.000.000,0037.360.000,00287.640.000,00 180.000.000,00Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat 16.600.000,001 05 163.400.000,0010502 15 14 180.000.000,0016.600.000,00163.400.000,00 22Hal :Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Kabupaten Pekalongan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 565.490.000,00 596.000.000,001 05 10502 30.510.000,0017 565.490.000,00 596.000.000,0030.510.000,00 396.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 388.500.000,001 05 7.500.000,0010502 17 03 396.000.000,00388.500.000,007.500.000,00 100.000.000,00Peningkatan Kesadaran Bela Negara 97.375.000,001 05 2.625.000,0010502 17 04 100.000.000,0097.375.000,002.625.000,00 20.000.000,00Pengawasan Orang Asing 9.365.000,001 05 10.635.000,0010502 17 05 20.000.000,009.365.000,0010.635.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan antar Umat Beragama serta Antar Kepercayaan 43.325.000,001 05 6.675.000,0010502 17 07 50.000.000,0043.325.000,006.675.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan 26.925.000,001 05 3.075.000,0010502 17 09 30.000.000,0026.925.000,003.075.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 152.355.000,00 539.900.000,001 05 10502 387.545.000,0019 152.355.000,00 539.900.000,00387.545.000,00 289.900.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 9.500.000,001 05 280.400.000,0010502 19 02 289.900.000,009.500.000,00280.400.000,00 40.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 4.180.000,001 05 35.820.000,0010502 19 03 40.000.000,004.180.000,0035.820.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 38.900.000,001 05 11.100.000,0010502 19 04 50.000.000,0038.900.000,0011.100.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 22.250.000,001 05 27.750.000,0010502 19 05 50.000.000,0022.250.000,0027.750.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI, FKDM, Ormas/LSM 15.000.000,001 05 10502 19 06 15.000.000,0015.000.000,00 75.000.000,00Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 45.525.000,001 05 29.475.000,0010502 19 07 75.000.000,0045.525.000,0029.475.000,00 20.000.000,00Bintek Anggota Kominda 17.000.000,001 05 3.000.000,0010502 19 08 20.000.000,0017.000.000,003.000.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 76.900.000,00 85.000.000,001 05 10502 8.100.000,0021 76.900.000,00 85.000.000,008.100.000,00 25.000.000,00Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik Terwakili 16.900.000,001 05 8.100.000,0010502 21 06 25.000.000,0016.900.000,008.100.000,00 60.000.000,00Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilu 60.000.000,001 05 10502 21 09 60.000.000,0060.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 45.400.000,00 70.000.000,001 05 10502 24.600.000,0024 45.400.000,00 70.000.000,0024.600.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM 10.200.000,001 05 19.800.000,0010502 24 01 30.000.000,0010.200.000,0019.800.000,00 40.000.000,00Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (SM) / Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) Kabupaten Pekalongan 35.200.000,001 05 4.800.000,0010502 24 02 40.000.000,0035.200.000,004.800.000,00 JUMLAH 2.865.600.000,001.837.073.000,00 31.500.000,00997.027.000,00 2.999.483.000,001.974.934.000,00 27.522.000,00997.027.000,00 133.883.000,00 4,67 23Hal :Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) SOSIAL 77.692.000,003.619.387.000,00 4.522.650.000,001 06 825.571.000,00 275.252.000,003.695.092.800,00 4.793.515.800,00823.171.000,00 270.865.800,00 5,98 Dinas Sosial 77.692.000,003.619.387.000,00 4.522.650.000,001 06 10601 825.571.000,00 275.252.000,003.695.092.800,00 4.793.515.800,00823.171.000,00 270.865.800,00 5,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 616.522.000,00 737.718.000,001 06 10601 121.196.000,0001 612.532.500,00 733.728.500,00121.196.000,00 ( 3.989.500,00) ( 0,54) 85.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 02 85.000.000,0083.200.000,001.800.000,00 11.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9.850.000,001 06 1.800.000,0010601 01 06 11.650.000,009.850.000,001.800.000,00 75.260.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000,001 06 74.760.000,0010601 01 07 75.260.000,00500.000,0074.760.000,00 265.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 255.430.000,001 06 9.570.000,0010601 01 08 261.010.500,00251.440.500,009.570.000,00 ( 3.989.500,00) ( 1,50) 55.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.700.000,001 06 1.800.000,0010601 01 10 55.500.000,0053.700.000,001.800.000,00 32.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 11 32.000.000,0030.200.000,001.800.000,00 14.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 12 14.000.000,0012.200.000,001.800.000,00 10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 06 10601 01 14 10.000.000,0010.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.200.000,001 06 1.800.000,0010601 01 17 30.000.000,0028.200.000,001.800.000,00 140.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 132.800.000,001 06 7.200.000,0010601 01 18 140.000.000,00132.800.000,007.200.000,00 19.308.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 442.000,001 06 18.866.000,0010601 01 23 19.308.000,00442.000,0018.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.692.000,00114.900.000,00 207.692.000,001 06 10601 15.100.000,0002 76.680.000,00114.900.000,00 206.680.000,0015.100.000,00 ( 1.012.000,00) ( 0,48) 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.700.000,001 06 13.300.000,0010601 02 22 40.000.000,0026.700.000,0013.300.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 06 10601 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.500.000,001 06 10601 02 24 32.500.000,0032.500.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.200.000,001 06 1.800.000,0010601 02 28 15.000.000,0013.200.000,001.800.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10.000.000,001 06 10601 02 29 10.000.000,0010.000.000,00 77.692.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.692.000,001 06 10601 02 139 76.680.000,0076.680.000,00 ( 1.012.000,00) ( 1,30) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 06 10601 05 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,001 06 10601 05 01 25.000.000,0025.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.114.830.000,00 1.135.000.000,001 06 10601 20.170.000,0015 1.085.082.000,00 1.107.552.000,0022.470.000,00 ( 27.448.000,00) ( 2,41) 273.000.000,00Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 265.890.000,001 06 7.110.000,0010601 15 10 273.000.000,00265.890.000,007.110.000,00 589.000.000,00Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 580.240.000,001 06 8.760.000,0010601 15 11 568.704.000,00557.644.000,0011.060.000,00 ( 20.296.000,00) ( 3,44) 273.000.000,00Fasilitasi Bantuan Bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 268.700.000,001 06 4.300.000,0010601 15 13 265.848.000,00261.548.000,004.300.000,00 ( 7.152.000,00) ( 2,61) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 275.900.000,00 290.000.000,001 06 10601 14.100.000,0016 275.900.000,00 290.000.000,0014.100.000,00 24Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 100.000.000,00Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 98.200.000,001 06 1.800.000,0010601 16 10 100.000.000,0098.200.000,001.800.000,00 150.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 138.600.000,001 06 11.400.000,0010601 16 15 150.000.000,00138.600.000,0011.400.000,00 40.000.000,00Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga dan Masyarakat 39.100.000,001 06 900.000,0010601 16 17 40.000.000,0039.100.000,00900.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 218.250.000,00 225.000.000,001 06 10601 6.750.000,0018 218.250.000,00 225.000.000,006.750.000,00 25.000.000,00Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan Anak Rentan/Bermasalah Dengan Hukum 19.600.000,001 06 5.400.000,0010601 18 06 25.000.000,0019.600.000,005.400.000,00 200.000.000,00Fasilitasi Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 198.650.000,001 06 1.350.000,0010601 18 07 200.000.000,00198.650.000,001.350.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 50.000.000,00 50.000.000,001 06 10601 20 49.047.000,00 49.047.000,00 ( 953.000,00) ( 1,90) 50.000.000,00Penjangkauan, Bimbingan Sosial, Ketrampilan dan Resosialisasi Bagi Eks PSK Berbasis Masyarakat 50.000.000,001 06 10601 20 07 49.047.000,0049.047.000,00 ( 953.000,00) ( 1,90) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 172.450.000,00 415.000.000,001 06 10601 242.550.000,0021 172.450.000,00 415.000.000,00242.550.000,00 250.000.000,00Peningkatan Kinerja TKSK KabPekalongan 22.000.000,001 06 228.000.000,0010601 21 05 250.000.000,0022.000.000,00228.000.000,00 15.000.000,00Peningkatan Kinerja Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Mutiara Keluarga dalam Penanganan Masalah Keluarga 3.600.000,001 06 11.400.000,0010601 21 08 15.000.000,003.600.000,0011.400.000,00 100.000.000,00Penguatan Kelembagaan Karang Taruna 96.850.000,001 06 3.150.000,0010601 21 10 100.000.000,0096.850.000,003.150.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial 50.000.000,001 06 10601 21 12 50.000.000,0050.000.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 314.195.000,00 355.000.000,001 06 10601 40.805.000,0022 198.572.000,00116.445.000,00 353.572.000,0038.555.000,00 ( 1.428.000,00) ( 0,40) 95.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama" 60.020.000,001 06 34.980.000,0010601 22 01 95.000.000,0060.020.000,0034.980.000,00 60.000.000,00Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo 56.425.000,001 06 3.575.000,0010601 22 02 60.000.000,0056.425.000,003.575.000,00 200.000.000,00Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Bhakti Wiratama 197.750.000,001 06 2.250.000,0010601 22 04 198.572.000,00198.572.000,00 ( 1.428.000,00) ( 0,71) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 602.840.000,00 707.240.000,001 06 10601 104.400.000,0023 874.336.300,00 1.012.936.300,00138.600.000,00 305.696.300,00 43,22 594.740.000,00Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir 497.240.000,001 06 97.500.000,0010601 23 04 594.740.000,00497.240.000,0097.500.000,00 60.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Santunan Kematian 58.200.000,001 06 1.800.000,0010601 23 10 60.000.000,0058.200.000,001.800.000,00 52.500.000,00Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif 47.400.000,001 06 5.100.000,0010601 23 14 52.500.000,0047.400.000,005.100.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera1 06 10601 23 15 305.696.300,00271.496.300,0034.200.000,00 305.696.300,00 100,00 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI dan SIGI 92.250.000,00 350.000.000,001 06 10601 257.750.000,0024 128.900.000,00 350.000.000,00221.100.000,00 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan 46.200.000,001 06 3.800.000,0010601 24 02 50.000.000,0046.200.000,003.800.000,00 300.000.000,00Update Data Kemiskinan 46.050.000,001 06 253.950.000,0010601 24 03 300.000.000,0082.700.000,00217.300.000,00 25Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 22.250.000,00 25.000.000,001 06 10601 2.750.000,0027 22.250.000,00 25.000.000,002.750.000,00 25.000.000,00Penyusunan Pengendalian Program Fakir Miskin 22.250.000,001 06 2.750.000,0010601 27 01 25.000.000,0022.250.000,002.750.000,00 JUMLAH 4.522.650.000,003.619.387.000,00 77.692.000,00825.571.000,00 4.793.515.800,003.695.092.800,00 275.252.000,00823.171.000,00 270.865.800,00 5,98 26Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) SOSIAL 12.989.350.000,008.916.455.000,00 21.995.540.000,001 06 89.735.000,00 17.605.800.000,004.299.759.000,00 21.995.294.000,0089.735.000,00 ( 246.000,00) ( 0,00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.989.350.000,008.916.455.000,00 21.995.540.000,001 06 10602 89.735.000,00 17.605.800.000,004.299.759.000,00 21.995.294.000,0089.735.000,00 ( 246.000,00) ( 0,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00317.500.000,00 360.600.000,001 06 10602 38.100.000,0001 5.000.000,00341.254.000,00 384.354.000,0038.100.000,00 23.754.000,00 6,58 50.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,001 06 10602 01 02 73.754.000,0073.754.000,00 23.754.000,00 47,50 25.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.600.000,001 06 10602 01 06 25.600.000,0025.600.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.900.000,001 06 38.100.000,0010602 01 07 40.000.000,001.900.000,0038.100.000,00 45.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000,001 06 10602 01 10 45.000.000,0045.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,001 06 10602 01 11 45.000.000,0045.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,001 06 10602 01 12 5.000.000,005.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 06 10602 01 14 20.000.000,0020.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,001 06 10602 01 17 20.000.000,0020.000.000,00 110.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 110.000.000,001 06 10602 01 18 110.000.000,00110.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00205.950.000,00 266.900.000,001 06 10602 950.000,0002 60.000.000,00205.950.000,00 266.900.000,00950.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,001 06 10602 02 22 25.000.000,0025.000.000,00 31.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.500.000,001 06 10602 02 23 31.500.000,0031.500.000,00 75.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.400.000,001 06 10602 02 24 75.400.000,0075.400.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,001 06 10602 02 28 15.000.000,0015.000.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kebencanaan 59.050.000,001 06 950.000,0010602 02 34 60.000.000,0059.050.000,00950.000,00 60.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,001 06 10602 02 139 60.000.000,0060.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 06 10602 05 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,001 06 10602 05 01 10.000.000,0010.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 12.724.350.000,007.275.650.000,00 20.000.000.000,001 06 10602 25 17.340.800.000,002.659.200.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00Rehabilitasi dan Rekonstruksi 7.275.650.000,00 12.724.350.000,001 06 10602 25 01 20.000.000.000,002.659.200.000,00 17.340.800.000,00 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 200.000.000,001.107.355.000,00 1.358.040.000,001 06 10602 50.685.000,0026 200.000.000,001.083.355.000,00 1.334.040.000,0050.685.000,00 ( 24.000.000,00) ( 1,76) 200.000.000,00Pengadaan Logistik Bencana 199.025.000,001 06 975.000,0010602 26 01 200.000.000,00199.025.000,00975.000,00 70.000.000,00Gladi manajemen bencana 68.550.000,001 06 1.450.000,0010602 26 04 70.000.000,0068.550.000,001.450.000,00 60.000.000,00Kesiapsiagaan Pelajar di Sekolah Daerah Rawan Bencana 58.470.000,001 06 1.530.000,0010602 26 05 60.000.000,0058.470.000,001.530.000,00 200.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan 200.000.000,001 06 10602 26 07 200.000.000,00200.000.000,00 263.040.000,00Satuan Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Bencana 263.040.000,001 06 10602 26 08 263.040.000,00263.040.000,00 155.000.000,00Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 151.175.000,001 06 3.825.000,0010602 26 09 155.000.000,00151.175.000,003.825.000,00 27Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 100.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 100.000.000,001 06 10602 26 11 86.000.000,0086.000.000,00 ( 14.000.000,00) ( 14,00) 90.000.000,00Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana 88.350.000,001 06 1.650.000,0010602 26 12 90.000.000,0088.350.000,001.650.000,00 85.000.000,00Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 45.750.000,001 06 39.250.000,0010602 26 15 75.000.000,0035.750.000,0039.250.000,00 ( 10.000.000,00) ( 11,76) 60.000.000,00Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana 59.525.000,001 06 475.000,0010602 26 16 60.000.000,0059.525.000,00475.000,00 75.000.000,00Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, Penanganan Pengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 73.470.000,001 06 1.530.000,0010602 26 17 75.000.000,0073.470.000,001.530.000,00 JUMLAH 21.995.540.000,008.916.455.000,00 12.989.350.000,0089.735.000,00 21.995.294.000,004.299.759.000,00 17.605.800.000,0089.735.000,00 ( 246.000,00) ( 0,00) 28Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PANGAN 863.745.000,002.094.068.000,00 3.341.123.000,002 03 383.310.000,00 854.911.000,002.163.634.000,00 3.367.725.000,00349.180.000,00 26.602.000,00 0,79 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 863.745.000,002.094.068.000,00 3.341.123.000,002 03 20301 383.310.000,00 854.911.000,002.163.634.000,00 3.367.725.000,00349.180.000,00 26.602.000,00 0,79 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.338.000,00 1.263.718.000,002 03 20301 246.380.000,0001 1.041.204.000,00 1.255.254.000,00214.050.000,00 ( 8.464.000,00) ( 0,66) 209.518.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 202.318.000,002 03 7.200.000,0020301 01 02 231.668.000,00224.468.000,007.200.000,00 22.150.000,00 10,57 25.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,002 03 20301 01 06 26.770.000,0026.770.000,00 1.770.000,00 7,08 222.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.840.000,002 03 219.660.000,0020301 01 07 190.170.000,002.840.000,00187.330.000,00 ( 32.330.000,00) ( 14,53) 197.250.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 195.000.000,002 03 2.250.000,0020301 01 08 197.196.000,00194.946.000,002.250.000,00 ( 54.000,00) ( 0,02) 40.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.200.000,002 03 300.000,0020301 01 09 40.500.000,0040.200.000,00300.000,00 70.560.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.310.000,002 03 2.250.000,0020301 01 10 70.560.000,0068.310.000,002.250.000,00 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.200.000,002 03 1.800.000,0020301 01 11 50.000.000,0048.200.000,001.800.000,00 42.490.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.490.000,002 03 20301 01 12 42.490.000,0042.490.000,00 50.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 47.500.000,002 03 2.500.000,0020301 01 14 50.000.000,0047.500.000,002.500.000,00 80.900.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 78.400.000,002 03 2.500.000,0020301 01 17 80.900.000,0078.400.000,002.500.000,00 275.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 267.080.000,002 03 7.920.000,0020301 01 18 275.000.000,00267.080.000,007.920.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 863.745.000,00220.965.000,00 1.087.650.000,002 03 20301 2.940.000,0002 854.911.000,00220.965.000,00 1.078.816.000,002.940.000,00 ( 8.834.000,00) ( 0,81) 53.245.000,00Pengadaan mebeleur 53.245.000,002 03 20301 02 15 44.411.000,0044.411.000,00 ( 8.834.000,00) ( 16,59) 107.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105.730.000,002 03 1.770.000,0020301 02 22 107.500.000,00105.730.000,001.770.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 03 20301 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,002 03 20301 02 24 40.000.000,0040.000.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 13.830.000,002 03 1.170.000,0020301 02 29 15.000.000,0013.830.000,001.170.000,00 260.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.500.000,002 03 20301 02 139 260.500.000,00260.500.000,00 28.905.000,00Inventarisasi Aset Daerah 28.905.000,002 03 20301 02 195 28.905.000,0028.905.000,00 50.000.000,00Pembangunan Rumah Genset 50.000.000,002 03 20301 02 202 50.000.000,0050.000.000,00 500.000.000,00Pembangunan Gedung Balai Penyluh Kecamatan (DAK) 500.000.000,002 03 20301 02 203 500.000.000,00500.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.455.000,00 66.755.000,002 03 20301 8.300.000,0005 68.455.000,00 76.755.000,008.300.000,00 10.000.000,00 14,98 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 48.500.000,002 03 1.500.000,0020301 05 01 50.000.000,0048.500.000,001.500.000,00 16.755.000,00Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh PNS Pertanian 9.955.000,002 03 6.800.000,0020301 05 55 26.755.000,0019.955.000,006.800.000,00 10.000.000,00 59,68 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 217.770.000,00 225.000.000,002 03 20301 7.230.000,0016 254.570.000,00 260.000.000,005.430.000,00 35.000.000,00 15,55 125.000.000,00Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 120.440.000,002 03 4.560.000,0020301 16 12 160.000.000,00157.240.000,002.760.000,00 35.000.000,00 28,00 100.000.000,00Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 97.330.000,002 03 2.670.000,0020301 16 13 100.000.000,0097.330.000,002.670.000,00 29Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Peningkatan Ketahanan Pangan 579.540.000,00 698.000.000,002 03 20301 118.460.000,0017 578.440.000,00 696.900.000,00118.460.000,00 ( 1.100.000,00) ( 0,15) 50.000.000,00Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 48.800.000,002 03 1.200.000,0020301 17 01 50.000.000,0048.800.000,001.200.000,00 100.000.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 96.250.000,002 03 3.750.000,0020301 17 02 100.000.000,0096.250.000,003.750.000,00 50.000.000,00Pemantauan Perkembangan Harga Pangan Strategis 14.000.000,002 03 36.000.000,0020301 17 03 50.000.000,0014.000.000,0036.000.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat 50.000.000,002 03 20301 17 04 50.000.000,0050.000.000,00 80.000.000,00Pengelolaan Gudang Cadangan pangan Pemerintah 69.420.000,002 03 10.580.000,0020301 17 05 80.000.000,0069.420.000,0010.580.000,00 80.000.000,00Pembuatan dan atau Perbaikan Lantai Jemur 80.000.000,002 03 20301 17 06 78.900.000,0078.900.000,00 ( 1.100.000,00) ( 1,37) 50.000.000,00Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk Penguatan Ketahanan Pangan 50.000.000,002 03 20301 17 07 50.000.000,0050.000.000,00 50.000.000,00Tunda Jual Gabah Kering Giling (GKG) 50.000.000,002 03 20301 17 08 50.000.000,0050.000.000,00 50.000.000,00Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 25.220.000,002 03 24.780.000,0020301 17 09 50.000.000,0025.220.000,0024.780.000,00 50.000.000,00Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan 49.700.000,002 03 300.000,0020301 17 10 50.000.000,0049.700.000,00300.000,00 50.000.000,00Pemantauan hari Besar dan Keangaman Nasional, Desa Mandiri Pangan, Pembinaan Kelompok Afilitas Desa Mandiri Pangan dan Pembuatan Buku Neraca Bahan Makanan 43.400.000,002 03 6.600.000,0020301 17 11 50.000.000,0043.400.000,006.600.000,00 38.000.000,00Pemantauan Ketersediaan Pangan 2.750.000,002 03 35.250.000,0020301 17 12 38.000.000,002.750.000,0035.250.000,00 PERTANIAN 100.000.000,005.602.057.000,00 5.980.272.000,003 03 278.215.000,00 100.000.000,006.312.405.000,00 6.692.120.000,00279.715.000,00 711.848.000,00 11,90 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 100.000.000,005.602.057.000,00 5.980.272.000,003 03 20301 278.215.000,00 100.000.000,006.312.405.000,00 6.692.120.000,00279.715.000,00 711.848.000,00 11,90 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 106.650.000,00 210.000.000,003 03 20301 103.350.000,0015 106.650.000,00 210.000.000,00103.350.000,00 50.000.000,00Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES) 50.000.000,003 03 20301 15 07 50.000.000,0050.000.000,00 110.000.000,00Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/Peningkatan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) 8.000.000,003 03 102.000.000,0020301 15 10 110.000.000,008.000.000,00102.000.000,00 50.000.000,00Penguatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan POSLUHDES 48.650.000,003 03 1.350.000,0020301 15 11 50.000.000,0048.650.000,001.350.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 122.840.000,00 125.000.000,003 03 20301 2.160.000,0017 122.840.000,00 125.000.000,002.160.000,00 60.000.000,00Pendidikan, Pelatihan Petugas dan Pelaku Agribisnis 60.000.000,003 03 20301 17 19 60.000.000,0060.000.000,00 65.000.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 62.840.000,003 03 2.160.000,0020301 17 20 65.000.000,0062.840.000,002.160.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 48.650.000,00 50.000.000,003 03 20301 1.350.000,0018 48.650.000,00 50.000.000,001.350.000,00 50.000.000,00Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi 48.650.000,003 03 1.350.000,0020301 18 20 50.000.000,0048.650.000,001.350.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 827.420.000,00 860.000.000,003 03 20301 32.580.000,0019 870.050.000,00 902.630.000,0032.580.000,00 42.630.000,00 4,95 60.000.000,00Penyuluhan Peningkatan Produktivitas Tanaman Jagung 58.650.000,003 03 1.350.000,0020301 19 21 60.000.000,0058.650.000,001.350.000,00 120.000.000,00Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan Petani dan 115.200.000,003 03 4.800.000,0020301 19 25 170.000.000,00165.200.000,004.800.000,00 50.000.000,00 41,66 30Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Pembinaan Kelompok Tani 80.000.000,00Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kopi 76.640.000,003 03 3.360.000,0020301 19 26 77.500.000,0074.140.000,003.360.000,00 ( 2.500.000,00) ( 3,12) 300.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tembakau (DBHCHT) 288.480.000,003 03 11.520.000,0020301 19 27 300.000.000,00288.480.000,0011.520.000,00 100.000.000,00Pengembangan Komoditi Kakao 96.640.000,003 03 3.360.000,0020301 19 30 98.880.000,0095.520.000,003.360.000,00 ( 1.120.000,00) ( 1,12) 100.000.000,00Pengembangan Tanaman Penyegar/Teh 96.640.000,003 03 3.360.000,0020301 19 31 96.250.000,0092.890.000,003.360.000,00 ( 3.750.000,00) ( 3,75) 100.000.000,00Pengendalian OPT Produksi Tembakau (DBHCHT) 95.170.000,003 03 4.830.000,0020301 19 32 100.000.000,0095.170.000,004.830.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 377.975.000,00 400.000.000,003 03 20301 22.025.000,0020 432.525.000,00 450.000.000,0017.475.000,00 50.000.000,00 12,50 100.000.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan 99.100.000,003 03 900.000,0020301 20 04 100.000.000,0099.100.000,00900.000,00 70.000.000,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 69.700.000,003 03 300.000,0020301 20 05 70.000.000,0069.700.000,00300.000,00 110.000.000,00Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) 108.650.000,003 03 1.350.000,0020301 20 07 110.000.000,00108.650.000,001.350.000,00 100.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyulu Swadaya 98.425.000,003 03 1.575.000,0020301 20 12 150.000.000,00148.425.000,001.575.000,00 50.000.000,00 50,00 20.000.000,00Pembinaan dan Monitoring Alsintan 2.100.000,003 03 17.900.000,0020301 20 14 20.000.000,006.650.000,0013.350.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 53.220.000,00 60.000.000,003 03 20301 6.780.000,0021 53.220.000,00 60.000.000,006.780.000,00 60.000.000,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 53.220.000,003 03 6.780.000,0020301 21 09 60.000.000,0053.220.000,006.780.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 100.000.000,00164.230.000,00 285.000.000,003 03 20301 20.770.000,0022 100.000.000,00164.230.000,00 285.000.000,0020.770.000,00 50.000.000,00Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal 48.400.000,003 03 1.600.000,0020301 22 35 50.000.000,0048.400.000,001.600.000,00 40.000.000,00Pemantauan Hewan Kurban 35.120.000,003 03 4.880.000,0020301 22 36 40.000.000,0035.120.000,004.880.000,00 100.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Alat Rumah Potong Hewan (RPH) 100.000.000,003 03 20301 22 37 100.000.000,00100.000.000,00 75.000.000,00Peningkatan Produksi Ternak dan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan 62.190.000,003 03 12.810.000,0020301 22 38 75.000.000,0062.190.000,0012.810.000,00 20.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana PUSKESWAN 18.520.000,003 03 1.480.000,0020301 22 39 20.000.000,0018.520.000,001.480.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan 3.901.072.000,00 3.990.272.000,003 03 20301 89.200.000,0025 4.514.240.000,00 4.609.490.000,0095.250.000,00 619.218.000,00 15,51 80.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian 60.210.000,003 03 19.790.000,0020301 25 14 80.000.000,0060.210.000,0019.790.000,00 70.000.000,00Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati 67.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 15 140.000.000,00136.200.000,003.800.000,00 70.000.000,00 100,00 60.000.000,00Gerakan Pengendalian OPT Komoditas Cabe 57.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 16 60.000.000,0057.000.000,003.000.000,00 80.000.000,00Pengembangan Kawasan Alpukat dan Manggis 73.100.000,003 03 6.900.000,0020301 25 17 78.185.000,0071.285.000,006.900.000,00 ( 1.815.000,00) ( 2,26) 120.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan Produktifits Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang Merah dan Jahe) 119.100.000,003 03 900.000,0020301 25 18 120.000.000,00119.100.000,00900.000,00 60.000.000,00Penyusunan Data Base dan Pelaporan Statistik Pertanian 49.920.000,003 03 10.080.000,0020301 25 19 60.000.000,0049.920.000,0010.080.000,00 80.000.000,00Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi 73.100.000,003 03 6.900.000,0020301 25 20 80.000.000,0073.100.000,006.900.000,00 31Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 50.000.000,00Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura 47.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 21 50.000.000,0047.000.000,003.000.000,00 60.000.000,00Inventarisasi Jaringan Irigasi Pertanian 29.820.000,003 03 30.180.000,0020301 25 22 105.000.000,0074.170.000,0030.830.000,00 45.000.000,00 75,00 630.272.000,00Pembangunan Dam Parit (DAK) 630.272.000,003 03 20301 25 23 30.272.000,0025.672.000,004.600.000,00 ( 600.000.000,00) ( 95,19) 80.000.000,00Gemar Menenam Sayuran Pada Anak Sekolah 77.000.000,003 03 3.000.000,0020301 25 24 80.000.000,0077.000.000,003.000.000,00 80.000.000,00Pengembangan Komoditas padi Hibrida 77.550.000,003 03 2.450.000,0020301 25 25 72.740.000,0070.290.000,002.450.000,00 ( 7.260.000,00) ( 9,07) 2.540.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian 2.540.000.000,003 03 20301 25 26 3.653.293.000,003.653.293.000,00 1.113.293.000,00 43,83 JUMLAH 9.321.395.000,007.696.125.000,00 963.745.000,00661.525.000,00 10.059.845.000,008.476.039.000,00 954.911.000,00628.895.000,00 738.450.000,00 7,92 32Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.910.087.000,003.226.909.300,00 10.072.726.300,002 06 935.730.000,00 5.608.082.000,003.613.240.300,00 10.200.492.300,00979.170.000,00 127.766.000,00 1,26 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.910.087.000,003.226.909.300,00 10.072.726.300,002 06 20601 935.730.000,00 5.608.082.000,003.613.240.300,00 10.200.492.300,00979.170.000,00 127.766.000,00 1,26 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 558.608.000,00 764.528.000,002 06 20601 205.920.000,0001 558.608.000,00 764.528.000,00205.920.000,00 231.395.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 222.425.000,002 06 8.970.000,0020601 01 02 231.395.000,00222.425.000,008.970.000,00 3.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.300.000,002 06 20601 01 06 3.300.000,003.300.000,00 84.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,002 06 83.400.000,0020601 01 07 84.000.000,00600.000,0083.400.000,00 54.455.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.655.000,002 06 1.800.000,0020601 01 10 54.455.000,0052.655.000,001.800.000,00 70.325.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.525.000,002 06 1.800.000,0020601 01 11 70.325.000,0068.525.000,001.800.000,00 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,002 06 20601 01 12 5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,002 06 20601 01 14 5.000.000,005.000.000,00 44.693.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 44.693.000,002 06 20601 01 17 44.693.000,0044.693.000,00 98.260.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 96.460.000,002 06 1.800.000,0020601 01 18 98.260.000,0096.460.000,001.800.000,00 103.100.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 50.000,002 06 103.050.000,0020601 01 23 103.100.000,0050.000,00103.050.000,00 5.000.000,00Penyediaan bahan anti kuman arsip 5.000.000,002 06 20601 01 24 5.000.000,005.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.900.000,002 06 5.100.000,0020601 01 40 60.000.000,0054.900.000,005.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.357.663.000,00127.008.000,00 5.496.321.000,002 06 20601 11.650.000,0002 5.086.858.000,00137.208.000,00 5.235.716.000,0011.650.000,00 ( 260.605.000,00) ( 4,74) 4.872.473.000,00Pembangunan gedung kantor 4.872.473.000,002 06 20601 02 03 4.606.458.000,004.606.458.000,00 ( 266.015.000,00) ( 5,45) 13.445.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.345.000,002 06 3.100.000,0020601 02 22 13.445.000,0010.345.000,003.100.000,00 28.177.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.327.000,002 06 2.850.000,0020601 02 24 28.177.000,0025.327.000,002.850.000,00 65.736.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.036.000,002 06 5.700.000,0020601 02 28 65.736.000,0060.036.000,005.700.000,00 31.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 31.300.000,002 06 20601 02 31 41.500.000,0041.500.000,00 10.200.000,00 32,58 415.190.000,00Pembangunan Gedung Pelayanan KTP/KK 415.190.000,002 06 20601 02 49 414.850.000,00414.850.000,00 ( 340.000,00) ( 0,08) 70.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,002 06 20601 02 139 65.550.000,0065.550.000,00 ( 4.450.000,00) ( 6,35) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.750.000,00 24.750.000,002 06 20601 05 24.750.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 24.750.000,002 06 20601 05 01 24.750.000,0024.750.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 552.424.000,002.516.543.300,00 3.787.127.300,002 06 20601 718.160.000,0015 521.224.000,002.892.674.300,00 4.175.498.300,00761.600.000,00 388.371.000,00 10,25 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan2 06 20601 15 08 630.675.000,00627.175.000,003.500.000,00 630.675.000,00 100,00 517.424.000,00Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK 517.424.000,002 06 20601 15 18 486.224.000,00486.224.000,00 ( 31.200.000,00) ( 6,02) 1.591.857.000,00Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAK Non Fisik) 1.387.717.000,002 06 204.140.000,0020601 15 24 1.591.857.000,001.387.717.000,00204.140.000,00 212.056.000,00Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan (DAK 20.056.000,002 06 192.000.000,0020601 15 26 212.056.000,0020.056.000,00192.000.000,00 33Hal :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Non Fisik) 107.420.000,00Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 84.270.000,002 06 23.150.000,0020601 15 27 107.420.000,0050.430.000,0056.990.000,00 80.900.000,00Re-Entry Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke dalam Data Base SIAK (DAK Non Fisik) 78.800.000,002 06 2.100.000,0020601 15 28 80.900.000,0078.800.000,002.100.000,00 29.243.600,00Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 8.018.600,002 06 21.225.000,0020601 15 29 29.243.600,008.018.600,0021.225.000,00 30.000.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 27.450.000,002 06 2.550.000,0020601 15 30 30.000.000,0027.450.000,002.550.000,00 35.000.000,00Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 35.000.000,002 06 20601 15 31 35.000.000,0035.000.000,00 1.000.000.000,00Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 796.685.000,002 06 203.315.000,0020601 15 32 788.896.000,00579.481.000,00209.415.000,00 ( 211.104.000,00) ( 21,11) 33.226.700,00Fasilitasi Pelayanan Mobile Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) 18.376.700,002 06 14.850.000,0020601 15 33 33.226.700,0018.376.700,0014.850.000,00 150.000.000,00Fasilitasi Istbat Nikah 95.170.000,002 06 54.830.000,0020601 15 34 150.000.000,0095.170.000,0054.830.000,00 JUMLAH 10.072.726.300,003.226.909.300,00 5.910.087.000,00935.730.000,00 10.200.492.300,003.613.240.300,00 5.608.082.000,00979.170.000,00 127.766.000,00 1,26 34Hal :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 682.200.000,00 750.000.000,002 02 67.800.000,00 847.200.000,00 915.000.000,0067.800.000,00 165.000.000,00 22,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 682.200.000,00 750.000.000,002 02 20701 67.800.000,00 847.200.000,00 915.000.000,0067.800.000,00 165.000.000,00 22,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 442.060.000,00 505.000.000,002 02 20701 62.940.000,0016 607.060.000,00 670.000.000,0062.940.000,00 165.000.000,00 32,67 200.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 148.600.000,002 02 51.400.000,0020701 16 12 200.000.000,00148.600.000,0051.400.000,00 25.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 18.320.000,002 02 6.680.000,0020701 16 13 25.000.000,0018.320.000,006.680.000,00 100.000.000,00Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 98.920.000,002 02 1.080.000,0020701 16 16 100.000.000,0098.920.000,001.080.000,00 100.000.000,00Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak 96.760.000,002 02 3.240.000,0020701 16 19 100.000.000,0096.760.000,003.240.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Bagi Perempuan di Bidang Politik 79.460.000,002 02 540.000,0020701 16 22 245.000.000,00244.460.000,00540.000,00 165.000.000,00 206,25 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 83.380.000,00 85.000.000,002 02 20701 1.620.000,0017 83.380.000,00 85.000.000,001.620.000,00 55.000.000,00Advokasi dan Pendampingan Peningkatan ASI Eksklusif Bagi Ibu Menyusui 53.920.000,002 02 1.080.000,0020701 17 14 55.000.000,0053.920.000,001.080.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 29.460.000,002 02 540.000,0020701 17 16 30.000.000,0029.460.000,00540.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 156.760.000,00 160.000.000,002 02 20701 3.240.000,0018 156.760.000,00 160.000.000,003.240.000,00 50.000.000,00Pembinaan Organisasi Perempuan 48.920.000,002 02 1.080.000,0020701 18 01 50.000.000,0048.920.000,001.080.000,00 60.000.000,00Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha 58.920.000,002 02 1.080.000,0020701 18 04 60.000.000,0058.920.000,001.080.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 48.920.000,002 02 1.080.000,0020701 18 08 50.000.000,0048.920.000,001.080.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000,003.821.660.250,00 4.929.329.000,002 07 1.057.668.750,00 60.000.000,003.961.081.250,00 4.947.370.000,00926.288.750,00 18.041.000,00 0,36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 50.000.000,003.821.660.250,00 4.929.329.000,002 07 20701 1.057.668.750,00 60.000.000,003.961.081.250,00 4.947.370.000,00926.288.750,00 18.041.000,00 0,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.795.000,00 756.955.000,002 07 20701 106.160.000,0001 650.795.000,00 756.955.000,00106.160.000,00 60.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,002 07 20701 01 02 60.000.000,0060.000.000,00 31.105.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 31.105.000,002 07 20701 01 06 31.105.000,0031.105.000,00 91.830.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.000,002 07 91.680.000,0020701 01 07 91.830.000,00150.000,0091.680.000,00 20.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,002 07 20701 01 09 20.000.000,0020.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000,002 07 20701 01 10 25.000.000,0025.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,002 07 20701 01 11 25.000.000,0025.000.000,00 4.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,002 07 20701 01 12 4.500.000,004.500.000,00 6.603.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.603.000,002 07 20701 01 14 6.603.000,006.603.000,00 60.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 53.520.000,002 07 6.480.000,0020701 01 17 60.000.000,0053.520.000,006.480.000,00 35Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 350.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 342.800.000,002 07 7.200.000,0020701 01 18 350.000.000,00342.800.000,007.200.000,00 82.917.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 82.117.000,002 07 800.000,0020701 01 40 82.917.000,0082.117.000,00800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00129.801.250,00 202.500.000,002 07 20701 22.698.750,0002 60.000.000,00129.801.250,00 212.500.000,0022.698.750,00 10.000.000,00 4,93 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.301.250,002 07 22.698.750,0020701 02 22 60.000.000,0037.301.250,0022.698.750,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 07 20701 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000,002 07 20701 02 24 60.000.000,0060.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,002 07 20701 02 139 60.000.000,0060.000.000,00 10.000.000,00 20,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 35.000.000,002 07 20701 05 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,002 07 20701 05 01 35.000.000,0035.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 628.331.000,00 709.506.000,002 07 20701 81.175.000,0015 628.331.000,00 709.506.000,0081.175.000,00 399.506.000,00Pengembangan Kapasitas Kader PKK 390.606.000,002 07 8.900.000,0020701 15 11 399.506.000,00390.606.000,008.900.000,00 160.000.000,00Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK 157.625.000,002 07 2.375.000,0020701 15 12 160.000.000,00157.625.000,002.375.000,00 150.000.000,00Fasilitasi Dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelompok Masyarakat 80.100.000,002 07 69.900.000,0020701 15 20 150.000.000,0080.100.000,0069.900.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 51.210.000,00 60.000.000,002 07 20701 8.790.000,0016 51.210.000,00 60.000.000,008.790.000,00 60.000.000,00Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 51.210.000,002 07 8.790.000,0020701 16 10 60.000.000,0051.210.000,008.790.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.631.048.000,00 2.045.078.000,002 07 20701 414.030.000,0017 1.629.089.000,00 2.043.119.000,00414.030.000,00 ( 1.959.000,00) ( 0,09) 60.000.000,00Fasilitasi Kelembagaan Posyandu 43.415.000,002 07 16.585.000,0020701 17 06 60.000.000,0043.415.000,0016.585.000,00 223.562.000,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 216.787.000,002 07 6.775.000,0020701 17 41 223.562.000,00216.787.000,006.775.000,00 80.000.000,00Evaluasi Perkembangan Desa 62.615.000,002 07 17.385.000,0020701 17 46 80.000.000,0062.615.000,0017.385.000,00 70.000.000,00Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 55.990.000,002 07 14.010.000,0020701 17 47 70.000.000,0055.990.000,0014.010.000,00 30.000.000,00Pembinaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS ) 25.470.000,002 07 4.530.000,0020701 17 51 30.000.000,0025.470.000,004.530.000,00 1.431.516.000,00Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti 1.145.441.000,002 07 286.075.000,0020701 17 52 1.429.557.000,001.143.482.000,00286.075.000,00 ( 1.959.000,00) ( 0,13) 150.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti 81.330.000,002 07 68.670.000,0020701 17 53 150.000.000,0081.330.000,0068.670.000,00 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 71.670.000,00 75.000.000,002 07 20701 3.330.000,0022 71.670.000,00 75.000.000,003.330.000,00 75.000.000,00Pameran Hasil Karya Teknologi Tepat Guna (TTG) Melalui Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 71.670.000,002 07 3.330.000,0020701 22 03 75.000.000,0071.670.000,003.330.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan 39.600.000,00 50.000.000,002 07 20701 10.400.000,0023 39.600.000,00 50.000.000,0010.400.000,00 50.000.000,00Pembinaan Database Profil Desa 39.600.000,002 07 10.400.000,0020701 23 02 50.000.000,0039.600.000,0010.400.000,00 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 564.285.000,00 975.290.000,002 07 20701 411.005.000,0025 705.665.000,00 985.290.000,00279.625.000,00 10.000.000,00 1,02 36Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 60.000.000,00Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 33.500.000,002 07 26.500.000,0020701 25 04 60.000.000,0033.500.000,0026.500.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa 29.830.000,002 07 20.170.000,0020701 25 05 50.000.000,0029.830.000,0020.170.000,00 62.790.000,00Pengembangan Sistem Informasi Desa 50.310.000,002 07 12.480.000,0020701 25 06 182.790.000,00174.740.000,008.050.000,00 120.000.000,00 191,11 25.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11.350.000,002 07 13.650.000,0020701 25 07 25.000.000,0011.350.000,0013.650.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 26.450.000,002 07 23.550.000,0020701 25 08 50.000.000,0026.450.000,0023.550.000,00 522.500.000,00Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 292.825.000,002 07 229.675.000,0020701 25 09 412.500.000,00309.775.000,00102.725.000,00 ( 110.000.000,00) ( 21,05) 105.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 30.100.000,002 07 74.900.000,0020701 25 10 105.000.000,0030.100.000,0074.900.000,00 50.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 42.160.000,002 07 7.840.000,0020701 25 11 50.000.000,0042.160.000,007.840.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa 47.760.000,002 07 2.240.000,0020701 25 12 50.000.000,0047.760.000,002.240.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 19.920.000,00 20.000.000,002 07 20701 80.000,0026 19.920.000,00 20.000.000,0080.000,00 20.000.000,00Bimbingan Teknis Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19.920.000,002 07 80.000,0020701 26 01 20.000.000,0019.920.000,0080.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 518.575.000,006.260.830.000,00 7.773.090.000,002 08 993.685.000,00 518.575.000,006.245.500.000,00 7.760.220.000,00996.145.000,00 ( 12.870.000,00) ( 0,16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 518.575.000,006.260.830.000,00 7.773.090.000,002 08 20701 993.685.000,00 518.575.000,006.245.500.000,00 7.760.220.000,00996.145.000,00 ( 12.870.000,00) ( 0,16) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 518.575.000,006.260.830.000,00 7.773.090.000,002 08 20701 993.685.000,0026 518.575.000,006.245.500.000,00 7.760.220.000,00996.145.000,00 ( 12.870.000,00) ( 0,16) 80.000.000,00Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 77.840.000,002 08 2.160.000,0020701 26 01 80.000.000,0077.840.000,002.160.000,00 30.000.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Data Dan Informasi Program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KB-KS) 22.800.000,002 08 7.200.000,0020701 26 02 30.000.000,0022.800.000,007.200.000,00 25.000.000,00Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB 23.345.000,002 08 1.655.000,0020701 26 04 25.000.000,0023.345.000,001.655.000,00 50.000.000,00Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) 49.125.000,002 08 875.000,0020701 26 05 50.000.000,0049.125.000,00875.000,00 25.000.000,00Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 24.375.000,002 08 625.000,0020701 26 06 25.000.000,0024.375.000,00625.000,00 25.000.000,00Pembentukan Dan Pendampingan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 10.600.000,002 08 14.400.000,0020701 26 07 25.000.000,0010.600.000,0014.400.000,00 50.000.000,00Peningkatan Advokasi Dan KIE Program KKBPK 50.000.000,002 08 20701 26 08 50.000.000,0050.000.000,00 260.000.000,00Fasilitasi Pelayanan KB MKJP 258.800.000,002 08 1.200.000,0020701 26 09 260.000.000,00258.200.000,001.800.000,00 20.000.000,00Pelayanan Konseling KB 19.460.000,002 08 540.000,0020701 26 10 20.000.000,0019.460.000,00540.000,00 30.000.000,00Pengadaan Obat-obatan Habis Pakai dan Peralatan Medis 28.710.000,002 08 1.290.000,0020701 26 11 ( 30.000.000,00) ( 100,00) 100.000.000,00Pendampingan Pendataan Keluarga Dan Pemutakhiran Data Keluarga 45.230.000,002 08 54.770.000,0020701 26 12 100.000.000,0045.230.000,0054.770.000,00 770.000.000,00Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa 78.800.000,002 08 691.200.000,0020701 26 13 770.000.000,0078.800.000,00691.200.000,00 60.000.000,00Pembinaan Ketahanan Remaja 52.700.000,002 08 7.300.000,0020701 26 14 60.000.000,0052.700.000,007.300.000,00 37Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 100.000.000,00Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 67.425.000,002 08 32.575.000,0020701 26 15 100.000.000,0067.425.000,0032.575.000,00 35.000.000,00Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja 32.620.000,002 08 2.380.000,0020701 26 16 35.000.000,0032.620.000,002.380.000,00 80.000.000,00Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana 72.460.000,002 08 7.540.000,0020701 26 17 97.130.000,0088.890.000,008.240.000,00 17.130.000,00 21,41 350.000.000,00Pengadaan Genre Kit (DAK) 350.000.000,002 08 20701 26 20 350.000.000,00350.000.000,00 50.000.000,00Pembentukan dan Penguatan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) 49.375.000,002 08 625.000,0020701 26 23 50.000.000,0049.375.000,00625.000,00 168.575.000,00Pengadaan Sepeda Motor Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK) 168.575.000,002 08 20701 26 27 168.575.000,00168.575.000,00 202.425.000,00Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB (DAK) 200.325.000,002 08 2.100.000,0020701 26 28 202.425.000,00200.325.000,002.100.000,00 1.710.000.000,00Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik) 1.710.000.000,002 08 20701 26 30 1.710.000.000,001.710.000.000,00 1.710.000.000,00Operasional Pembinaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)oleh Kader (DAK Non Fisik) 1.710.000.000,002 08 20701 26 31 1.710.000.000,001.710.000.000,00 516.090.000,00Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik) 505.940.000,002 08 10.150.000,0020701 26 32 516.090.000,00503.490.000,0012.600.000,00 1.326.000.000,00Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dan Distribusi Alkon (DAK Non Fisik) 1.170.900.000,002 08 155.100.000,0020701 26 33 1.326.000.000,001.170.900.000,00155.100.000,00 JUMLAH 13.452.419.000,0010.764.690.250,00 568.575.000,002.119.153.750,00 13.622.590.000,0011.053.781.250,00 578.575.000,001.990.233.750,00 170.171.000,00 1,26 38Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PERHUBUNGAN 1.104.000.000,002.219.415.000,00 3.953.350.000,002 09 629.935.000,00 1.327.358.600,002.144.168.250,00 4.149.031.850,00677.505.000,00 195.681.850,00 4,94 Dinas Perhubungan 1.104.000.000,002.219.415.000,00 3.953.350.000,002 09 20901 629.935.000,00 1.327.358.600,002.144.168.250,00 4.149.031.850,00677.505.000,00 195.681.850,00 4,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,001.055.760.000,00 1.249.350.000,002 09 20901 191.090.000,0001 2.500.000,001.009.242.000,00 1.202.832.000,00191.090.000,00 ( 46.518.000,00) ( 3,72) 300.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 296.410.000,002 09 3.590.000,0020901 01 02 240.000.000,00236.410.000,003.590.000,00 ( 60.000.000,00) ( 20,00) 15.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.840.000,002 09 2.160.000,0020901 01 06 15.000.000,0012.840.000,002.160.000,00 53.950.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 190.000,002 09 53.760.000,0020901 01 07 53.950.000,00190.000,0053.760.000,00 50.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 49.460.000,002 09 540.000,0020901 01 09 50.000.000,0049.460.000,00540.000,00 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.270.000,002 09 1.730.000,0020901 01 10 50.000.000,0048.270.000,001.730.000,00 210.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 206.270.000,002 09 3.730.000,0020901 01 11 209.236.000,00205.506.000,003.730.000,00 ( 764.000,00) ( 0,36) 20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,002 09 20901 01 12 20.000.000,0020.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,002 09 20901 01 14 20.000.000,0020.000.000,00 2.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000,002 09 20901 01 15 2.500.000,002.500.000,00 45.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.190.000,002 09 2.810.000,0020901 01 16 45.000.000,0042.190.000,002.810.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,002 09 20901 01 17 30.000.000,0030.000.000,00 150.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 148.800.000,002 09 1.200.000,0020901 01 18 165.000.000,00163.800.000,001.200.000,00 15.000.000,00 10,00 24.900.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 24.900.000,002 09 20901 01 19 24.900.000,0024.900.000,00 118.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 180.000,002 09 117.820.000,0020901 01 23 118.000.000,00180.000,00117.820.000,00 160.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 156.250.000,002 09 3.750.000,0020901 01 40 159.246.000,00155.496.000,003.750.000,00 ( 754.000,00) ( 0,47) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.500.000,00357.520.000,00 975.000.000,002 09 20901 9.980.000,0002 736.795.000,00262.770.000,00 1.004.295.000,004.730.000,00 29.295.000,00 3,00 480.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 480.000.000,002 09 20901 02 05 480.000.000,00480.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan mebeleur 50.000.000,002 09 20901 02 15 42.865.000,0042.865.000,00 ( 7.135.000,00) ( 14,27) 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 144.150.000,002 09 5.850.000,0020901 02 22 50.000.000,0049.400.000,00600.000,00 ( 100.000.000,00) ( 66,66) 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 09 20901 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 147.600.000,002 09 2.400.000,0020901 02 24 150.000.000,00147.600.000,002.400.000,00 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.270.000,002 09 1.730.000,0020901 02 28 35.000.000,0033.270.000,001.730.000,00 77.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.500.000,002 09 20901 02 139 73.930.000,0073.930.000,00 ( 3.570.000,00) ( 4,60) Rehabilitasi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor2 09 20901 02 208 100.000.000,00100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor2 09 20901 02 209 40.000.000,0040.000.000,00 40.000.000,00 100,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.810.000,00 15.000.000,002 09 20901 1.190.000,0003 13.810.000,00 15.000.000,001.190.000,00 15.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 13.810.000,002 09 1.190.000,0020901 03 03 15.000.000,0013.810.000,001.190.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,002 09 20901 05 50.000.000,00 50.000.000,00 39Hal :Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,002 09 20901 05 01 50.000.000,0050.000.000,00 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 312.050.000,00 335.000.000,002 09 20901 22.950.000,0016 100.000.000,00311.073.500,00 429.353.500,0018.280.000,00 94.353.500,00 28,16 85.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 82.280.000,002 09 2.720.000,0020901 16 01 144.353.500,00141.633.500,002.720.000,00 59.353.500,00 69,82 100.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 95.330.000,002 09 4.670.000,0020901 16 04 100.000.000,00100.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas 134.440.000,002 09 15.560.000,0020901 16 05 185.000.000,00169.440.000,0015.560.000,00 35.000.000,00 23,33 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 53.000.000,00339.405.000,00 788.000.000,002 09 20901 395.595.000,0017 53.000.000,00406.777.000,00 912.862.000,00453.085.000,00 124.862.000,00 15,84 100.000.000,00Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan Penumpang 31.760.000,002 09 68.240.000,0020901 17 04 100.000.000,0031.760.000,0068.240.000,00 50.000.000,00Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 31.770.000,002 09 18.230.000,0020901 17 14 150.000.000,0092.730.000,0057.270.000,00 100.000.000,00 200,00 50.000.000,00Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 48.520.000,002 09 1.480.000,0020901 17 15 50.000.000,0048.520.000,001.480.000,00 60.000.000,00Forum Lalulintas Angkutan Jalan 21.540.000,002 09 38.460.000,0020901 17 22 60.000.000,0021.540.000,0038.460.000,00 125.000.000,00Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir Kegiatan Tingkat Kabupaten 36.200.000,002 09 88.800.000,0020901 17 23 125.000.000,0036.200.000,0088.800.000,00 100.000.000,00Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 75.650.000,002 09 24.350.000,0020901 17 24 99.862.000,0075.512.000,0024.350.000,00 ( 138.000,00) ( 0,13) 150.000.000,00Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru 59.725.000,002 09 90.275.000,0020901 17 26 175.000.000,0066.275.000,00108.725.000,00 25.000.000,00 16,66 53.000.000,00Pengadaan Pos Knockdown dan Gudang 53.000.000,002 09 20901 17 34 53.000.000,0053.000.000,00 100.000.000,00Perencanaan Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan 34.240.000,002 09 65.760.000,0020901 17 35 100.000.000,0034.240.000,0065.760.000,00 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 441.000.000,0090.870.000,00 541.000.000,002 09 20901 9.130.000,0019 435.063.600,0090.495.750,00 534.689.350,009.130.000,00 ( 6.310.650,00) ( 1,16) 146.000.000,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 146.000.000,002 09 20901 19 01 144.302.600,00144.302.600,00 ( 1.697.400,00) ( 1,16) 100.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 90.870.000,002 09 9.130.000,0020901 19 02 99.625.750,0090.495.750,009.130.000,00 ( 374.250,00) ( 0,37) 50.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas 50.000.000,002 09 20901 19 11 48.071.000,0048.071.000,00 ( 1.929.000,00) ( 3,85) 245.000.000,00Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 245.000.000,002 09 20901 19 15 242.690.000,00242.690.000,00 ( 2.310.000,00) ( 0,94) JUMLAH 3.953.350.000,002.219.415.000,00 1.104.000.000,00629.935.000,00 4.149.031.850,002.144.168.250,00 1.327.358.600,00677.505.000,00 195.681.850,00 4,94 40Hal :Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 750.000.000,004.465.230.000,00 5.879.600.000,002 10 664.370.000,00 857.839.600,005.338.652.000,00 6.869.216.600,00672.725.000,00 989.616.600,00 16,83 Dinas Komunikasi Dan Informatika 750.000.000,004.465.230.000,00 5.879.600.000,002 10 21001 664.370.000,00 857.839.600,005.338.652.000,00 6.869.216.600,00672.725.000,00 989.616.600,00 16,83 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.044.350.000,00 1.111.800.000,002 10 21001 67.450.000,0001 1.094.200.000,00 1.161.800.000,0067.600.000,00 50.000.000,00 4,49 575.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 571.070.000,002 10 3.930.000,0021001 01 02 575.000.000,00571.070.000,003.930.000,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,002 10 21001 01 06 10.000.000,0010.000.000,00 56.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 400.000,002 10 56.400.000,0021001 01 07 56.800.000,00400.000,0056.400.000,00 75.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.120.000,002 10 1.880.000,0021001 01 10 75.000.000,0073.120.000,001.880.000,00 25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.460.000,002 10 540.000,0021001 01 11 25.000.000,0024.460.000,00540.000,00 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,002 10 21001 01 12 5.000.000,005.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.460.000,002 10 540.000,0021001 01 14 15.000.000,0014.460.000,00540.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.270.000,002 10 1.730.000,0021001 01 17 30.000.000,0028.270.000,001.730.000,00 200.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 200.000.000,002 10 21001 01 18 250.000.000,00249.850.000,00150.000,00 50.000.000,00 25,00 120.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 117.570.000,002 10 2.430.000,0021001 01 40 120.000.000,00117.570.000,002.430.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00514.830.000,00 677.500.000,002 10 21001 62.670.000,0002 99.440.000,00490.527.000,00 656.237.000,0066.270.000,00 ( 21.263.000,00) ( 3,13) 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 98.120.000,002 10 1.880.000,0021001 02 22 100.000.000,0098.120.000,001.880.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.310.000,002 10 1.190.000,0021001 02 23 32.500.000,0031.310.000,001.190.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48.270.000,002 10 1.730.000,0021001 02 24 50.000.000,0048.270.000,001.730.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 28.810.000,002 10 1.190.000,0021001 02 26 30.000.000,0028.810.000,001.190.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.550.000,002 10 2.450.000,0021001 02 28 25.000.000,0022.550.000,002.450.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Alat Studio Radio RKS FM 47.550.000,002 10 2.450.000,0021001 02 68 50.000.000,0047.550.000,002.450.000,00 150.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 147.120.000,002 10 2.880.000,0021001 02 102 105.697.000,00102.817.000,002.880.000,00 ( 44.303.000,00) ( 29,53) 100.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,002 10 21001 02 139 99.440.000,0099.440.000,00 ( 560.000,00) ( 0,56) 140.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Persandian 91.100.000,002 10 48.900.000,0021001 02 182 163.600.000,00111.100.000,0052.500.000,00 23.600.000,00 16,85 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,002 10 21001 05 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,002 10 21001 05 01 25.000.000,0025.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 650.000.000,002.832.825.000,00 4.015.300.000,002 10 21001 532.475.000,0015 758.399.600,003.680.700.000,00 4.976.179.600,00537.080.000,00 960.879.600,00 23,93 60.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi 58.270.000,002 10 1.730.000,0021001 15 03 60.000.000,0058.270.000,001.730.000,00 50.000.000,00Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih 48.100.000,002 10 1.900.000,0021001 15 09 50.000.000,0048.100.000,001.900.000,00 41Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 350.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 337.100.000,002 10 12.900.000,0021001 15 10 410.000.000,00397.100.000,0012.900.000,00 60.000.000,00 17,14 160.300.000,00Penerbitan Majalah Gema Kota Santri 115.400.000,002 10 44.900.000,0021001 15 11 160.300.000,00115.400.000,0044.900.000,00 375.000.000,00Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM 126.900.000,002 10 248.100.000,0021001 15 12 375.000.000,00126.900.000,00248.100.000,00 300.000.000,00Press Tour 294.250.000,002 10 5.750.000,0021001 15 15 300.000.000,00294.250.000,005.750.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK 47.190.000,002 10 2.810.000,0021001 15 16 110.000.000,00107.190.000,002.810.000,00 60.000.000,00 120,00 Pengadaan Kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan2 10 21001 15 19 70.000.000,0068.200.000,001.800.000,00 70.000.000,00 100,00 Pengadaan Buku Agenda Kerja2 10 21001 15 20 60.000.000,0058.950.000,001.050.000,00 60.000.000,00 100,00 200.000.000,00Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE 104.900.000,002 10 95.100.000,0021001 15 32 200.000.000,00104.900.000,0095.100.000,00 60.000.000,00Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 26.495.000,002 10 33.505.000,0021001 15 33 60.000.000,0026.495.000,0033.505.000,00 80.000.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial 78.585.000,002 10 1.415.000,0021001 15 36 80.000.000,0076.830.000,003.170.000,00 150.000.000,00Pengadaan Server, UPS Server dan Cpanel 150.000.000,002 10 21001 15 44 300.000.000,00300.000.000,00 150.000.000,00 100,00 75.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id 57.670.000,002 10 17.330.000,0021001 15 50 75.000.000,0057.670.000,0017.330.000,00 30.000.000,00Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan 27.600.000,002 10 2.400.000,0021001 15 54 30.000.000,0027.600.000,002.400.000,00 150.000.000,00Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk 146.450.000,002 10 3.550.000,0021001 15 59 150.000.000,00146.450.000,003.550.000,00 50.000.000,00Pengelolaan SMS Center/Gateway 25.400.000,002 10 24.600.000,0021001 15 62 50.000.000,0025.400.000,0024.600.000,00 750.000.000,00Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat 741.000.000,002 10 9.000.000,0021001 15 63 1.550.000.000,001.541.000.000,009.000.000,00 800.000.000,00 106,66 75.000.000,00Pembuatan Audio Visual Profil Daerah Kabupaten Pekalongan 70.550.000,002 10 4.450.000,0021001 15 66 75.000.000,0070.550.000,004.450.000,00 400.000.000,00Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah 387.060.000,002 10 12.940.000,0021001 15 73 202.480.000,00189.540.000,0012.940.000,00 ( 197.520.000,00) ( 49,38) 500.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik dan Integritas Jaringan Lokal 500.000.000,002 10 21001 15 75 458.399.600,00458.399.600,00 ( 41.600.400,00) ( 8,32) 100.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Radio 94.950.000,002 10 5.050.000,0021001 15 79 100.000.000,0094.950.000,005.050.000,00 50.000.000,00Sosialisasi Pemanfaatan TIK Dalam Rangka Penyelenggaraan e-Goverment 44.955.000,002 10 5.045.000,0021001 15 80 50.000.000,0044.955.000,005.045.000,00 Program kerjasama informasi dan media massa 48.225.000,00 50.000.000,002 10 21001 1.775.000,0018 48.225.000,00 50.000.000,001.775.000,00 50.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 48.225.000,002 10 1.775.000,0021001 18 01 50.000.000,0048.225.000,001.775.000,00 STATISTIK 88.150.000,00 125.000.000,002 14 36.850.000,00 59.800.000,00 125.000.000,0065.200.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 88.150.000,00 125.000.000,002 14 21001 36.850.000,00 59.800.000,00 125.000.000,0065.200.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 88.150.000,00 125.000.000,002 14 21001 36.850.000,0015 59.800.000,00 125.000.000,0065.200.000,00 75.000.000,00Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan 38.800.000,002 14 36.200.000,0021001 15 06 75.000.000,0038.800.000,0036.200.000,00 42Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 50.000.000,00Analisa Data Statistik Daerah 49.350.000,002 14 650.000,0021001 15 07 50.000.000,0021.000.000,0029.000.000,00 JUMLAH 6.004.600.000,004.553.380.000,00 750.000.000,00701.220.000,00 6.994.216.600,005.398.452.000,00 857.839.600,00737.925.000,00 989.616.600,00 16,48 43Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika I I I I I I I I I I KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) TENAGA KERJA 500.000.000,001.261.065.000,00 1.900.000.000,002 01 138.935.000,00 498.920.680,001.251.628.000,00 1.893.783.680,00143.235.000,00 ( 6.216.320,00) ( 0,32) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 500.000.000,001.261.065.000,00 1.900.000.000,002 01 21201 138.935.000,00 498.920.680,001.251.628.000,00 1.893.783.680,00143.235.000,00 ( 6.216.320,00) ( 0,32) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 500.000.000,00904.525.000,00 1.435.000.000,002 01 21201 30.475.000,0015 498.920.680,00899.388.000,00 1.428.783.680,0030.475.000,00 ( 6.216.320,00) ( 0,43) 80.000.000,00Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 68.750.000,002 01 11.250.000,0021201 15 12 80.000.000,0068.750.000,0011.250.000,00 700.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis kompetensi 688.200.000,002 01 11.800.000,0021201 15 14 695.556.000,00683.756.000,0011.800.000,00 ( 4.444.000,00) ( 0,63) 55.000.000,00Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Warga Binaan 50.775.000,002 01 4.225.000,0021201 15 15 55.000.000,0050.775.000,004.225.000,00 100.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU) 96.800.000,002 01 3.200.000,0021201 15 16 99.307.000,0096.107.000,003.200.000,00 ( 693.000,00) ( 0,69) 500.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT) 500.000.000,002 01 21201 15 17 498.920.680,00498.920.680,00 ( 1.079.320,00) ( 0,21) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 215.200.000,00 225.000.000,002 01 21201 9.800.000,0016 210.900.000,00 225.000.000,0014.100.000,00 100.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 98.100.000,002 01 1.900.000,0021201 16 09 100.000.000,0098.100.000,001.900.000,00 125.000.000,00Pameran Kesempatan Kerja Untuk Percepatan Penempatan Tenaga Kerja (Job Fair) 117.100.000,002 01 7.900.000,0021201 16 10 125.000.000,00112.800.000,0012.200.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 141.340.000,00 240.000.000,002 01 21201 98.660.000,0017 141.340.000,00 240.000.000,0098.660.000,00 120.000.000,00Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit 51.000.000,002 01 69.000.000,0021201 17 09 120.000.000,0051.000.000,0069.000.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan Penyusunan Struktur Skala Upah 43.340.000,002 01 6.660.000,0021201 17 10 50.000.000,0043.340.000,006.660.000,00 70.000.000,00Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 47.000.000,002 01 23.000.000,0021201 17 11 70.000.000,0047.000.000,0023.000.000,00 PENANAMAN MODAL 64.775.000,001.836.434.000,00 2.233.859.000,002 12 332.650.000,00 58.675.280,001.901.831.000,00 2.329.361.280,00368.855.000,00 95.502.280,00 4,27 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 64.775.000,001.836.434.000,00 2.233.859.000,002 12 21201 332.650.000,00 58.675.280,001.901.831.000,00 2.329.361.280,00368.855.000,00 95.502.280,00 4,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 895.939.000,00 1.003.019.000,002 12 21201 107.080.000,0001 931.661.000,00 1.039.896.000,00108.235.000,00 36.877.000,00 3,67 245.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 245.800.000,002 12 21201 01 02 285.800.000,00285.800.000,00 40.000.000,00 16,27 5.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.650.000,002 12 21201 01 06 5.650.000,005.650.000,00 59.427.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.567.000,002 12 52.860.000,0021201 01 07 59.427.000,005.412.000,0054.015.000,00 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.200.000,002 12 7.800.000,0021201 01 10 50.000.000,0042.200.000,007.800.000,00 60.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.500.000,002 12 7.500.000,0021201 01 11 60.000.000,0052.500.000,007.500.000,00 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,002 12 21201 01 12 15.000.000,0015.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,002 12 21201 01 14 25.000.000,0025.000.000,00 44Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000,002 12 21201 01 17 50.000.000,0050.000.000,00 140.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 140.000.000,002 12 21201 01 18 160.000.000,00160.000.000,00 20.000.000,00 14,28 29.564.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 264.000,002 12 29.300.000,0021201 01 23 29.564.000,00264.000,0029.300.000,00 322.578.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 312.958.000,002 12 9.620.000,0021201 01 40 299.455.000,00289.835.000,009.620.000,00 ( 23.123.000,00) ( 7,16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.775.000,00277.920.000,00 350.615.000,002 12 21201 7.920.000,0002 58.675.280,00277.920.000,00 344.515.280,007.920.000,00 ( 6.099.720,00) ( 1,73) 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 142.080.000,002 12 7.920.000,0021201 02 22 150.000.000,00142.080.000,007.920.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 12 21201 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 47.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 47.000.000,002 12 21201 02 24 47.000.000,0047.000.000,00 50.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.340.000,002 12 21201 02 28 50.340.000,0050.340.000,00 6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 6.000.000,002 12 21201 02 29 6.000.000,006.000.000,00 64.775.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.775.000,002 12 21201 02 139 58.675.280,0058.675.280,00 ( 6.099.720,00) ( 9,41) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,002 12 21201 05 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,002 12 21201 05 01 50.000.000,0050.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 274.450.000,00 310.000.000,002 12 21201 35.550.000,0015 278.300.000,00 310.000.000,0031.700.000,00 200.000.000,00Penyelenggaraan Pameran Investasi 192.200.000,002 12 7.800.000,0021201 15 10 200.000.000,00192.200.000,007.800.000,00 45.000.000,00Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi 39.500.000,002 12 5.500.000,0021201 15 20 45.000.000,0039.500.000,005.500.000,00 65.000.000,00Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Perusahaan 42.750.000,002 12 22.250.000,0021201 15 25 65.000.000,0046.600.000,0018.400.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 338.125.000,00 520.225.000,002 12 21201 182.100.000,0016 363.950.000,00 584.950.000,00221.000.000,00 64.725.000,00 12,44 115.000.000,00Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan 108.100.000,002 12 6.900.000,0021201 16 12 115.000.000,00108.100.000,006.900.000,00 50.000.000,00Peningkatan Pelayanan Penanaman Melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 10.700.000,002 12 39.300.000,0021201 16 22 50.000.000,0018.600.000,0031.400.000,00 35.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 28.850.000,002 12 6.150.000,0021201 16 24 35.000.000,0028.850.000,006.150.000,00 140.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 44.650.000,002 12 95.350.000,0021201 16 25 140.000.000,0044.650.000,0095.350.000,00 30.000.000,00Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 4.000.000,002 12 26.000.000,0021201 16 26 30.000.000,004.000.000,0026.000.000,00 150.225.000,00Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 141.825.000,002 12 8.400.000,0021201 16 27 149.950.000,00141.550.000,008.400.000,00 ( 275.000,00) ( 0,18) Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan Berusaha dan Peningkatan Efektifitas OPD Teknis 2 12 21201 16 28 65.000.000,0018.200.000,0046.800.000,00 65.000.000,00 100,00 TRANSMIGRASI 94.250.000,00 100.000.000,003 08 5.750.000,00 94.250.000,00 100.000.000,005.750.000,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 94.250.000,00 100.000.000,003 08 21201 5.750.000,00 94.250.000,00 100.000.000,005.750.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 94.250.000,00 100.000.000,003 08 21201 5.750.000,0015 94.250.000,00 100.000.000,005.750.000,00 45Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 100.000.000,00Penyuluhan, Penjajagan, Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 94.250.000,003 08 5.750.000,0021201 15 10 100.000.000,0094.250.000,005.750.000,00 JUMLAH 4.233.859.000,003.191.749.000,00 564.775.000,00477.335.000,00 4.323.144.960,003.247.709.000,00 557.595.960,00517.840.000,00 89.285.960,00 2,10 46Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 250.000.000,004.084.204.500,00 4.581.020.500,002 13 246.816.000,00 248.000.000,004.261.834.500,00 4.762.975.500,00253.141.000,00 181.955.000,00 3,97 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 250.000.000,004.084.204.500,00 4.581.020.500,002 13 21301 246.816.000,00 248.000.000,004.261.834.500,00 4.762.975.500,00253.141.000,00 181.955.000,00 3,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 868.564.500,00 1.013.060.500,002 13 21301 144.496.000,0001 870.964.500,00 1.019.810.500,00148.846.000,00 6.750.000,00 0,66 90.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.600.000,002 13 5.400.000,0021301 01 02 90.000.000,0084.600.000,005.400.000,00 20.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,002 13 21301 01 03 20.000.000,0020.000.000,00 3.040.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.040.000,002 13 21301 01 06 3.740.000,003.740.000,00 700.000,00 23,02 90.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 340.000,002 13 90.060.000,0021301 01 07 94.450.000,00340.000,0094.110.000,00 4.050.000,00 4,48 25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000,002 13 21301 01 10 25.000.000,0025.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,002 13 21301 01 11 42.500.000,0042.200.000,00300.000,00 7.500.000,00 21,42 40.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,002 13 21301 01 12 15.000.000,0015.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 62,50) 15.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,002 13 21301 01 14 15.000.000,0015.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,002 13 21301 01 17 35.000.000,0035.000.000,00 125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 125.000.000,002 13 21301 01 18 150.000.000,00150.000.000,00 25.000.000,00 20,00 38.120.500,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 184.500,002 13 37.936.000,0021301 01 23 38.120.500,00184.500,0037.936.000,00 496.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 485.400.000,002 13 11.100.000,0021301 01 40 491.000.000,00479.900.000,0011.100.000,00 ( 5.500.000,00) ( 1,10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00388.390.000,00 444.960.000,002 13 21301 6.570.000,0002 50.000.000,00399.220.000,00 457.165.000,007.945.000,00 12.205.000,00 2,74 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 36.880.000,002 13 3.120.000,0021301 02 22 40.000.000,0036.880.000,003.120.000,00 31.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000,002 13 21301 02 23 31.000.000,0031.000.000,00 23.960.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 23.960.000,002 13 21301 02 24 23.960.000,0023.960.000,00 Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung2 13 21301 02 102 100.000.000,0098.625.000,001.375.000,00 100.000.000,00 100,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,002 13 21301 02 139 50.000.000,0050.000.000,00 200.000.000,00Penyusunan DED Gedung Olahraga 197.450.000,002 13 2.550.000,0021301 02 192 146.057.000,00143.507.000,002.550.000,00 ( 53.943.000,00) ( 26,97) 100.000.000,00Penyusunan Review DED Gedung Kesenian 99.100.000,002 13 900.000,0021301 02 193 66.148.000,0065.248.000,00900.000,00 ( 33.852.000,00) ( 33,85) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,002 13 21301 05 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,002 13 21301 05 01 25.000.000,0025.000.000,00 Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 767.000.000,00 795.000.000,002 13 21301 28.000.000,0015 767.000.000,00 795.000.000,0028.000.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda 78.000.000,002 13 2.000.000,0021301 15 18 80.000.000,0078.000.000,002.000.000,00 50.000.000,00Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 48.500.000,002 13 1.500.000,0021301 15 21 50.000.000,0048.500.000,001.500.000,00 65.000.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor 58.850.000,002 13 6.150.000,0021301 15 22 65.000.000,0058.850.000,006.150.000,00 70.000.000,00Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 65.050.000,002 13 4.950.000,0021301 15 23 70.000.000,0065.050.000,004.950.000,00 47Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 60.000.000,00Pengiriman Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pengiriman Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 57.175.000,002 13 2.825.000,0021301 15 24 60.000.000,0057.175.000,002.825.000,00 70.000.000,00Pembinaan Kewirausahaan Pemuda 67.075.000,002 13 2.925.000,0021301 15 28 70.000.000,0067.075.000,002.925.000,00 300.000.000,00Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 294.850.000,002 13 5.150.000,0021301 15 29 300.000.000,00294.850.000,005.150.000,00 100.000.000,00Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris 97.500.000,002 13 2.500.000,0021301 15 30 100.000.000,0097.500.000,002.500.000,00 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 200.000.000,002.035.250.000,00 2.303.000.000,002 13 21301 67.750.000,0020 198.000.000,002.199.650.000,00 2.466.000.000,0068.350.000,00 163.000.000,00 7,07 450.000.000,00Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional 440.075.000,002 13 9.925.000,0021301 20 20 450.000.000,00440.075.000,009.925.000,00 300.000.000,00Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten 285.775.000,002 13 14.225.000,0021301 20 21 300.000.000,00285.775.000,0014.225.000,00 100.000.000,00Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat 100.000.000,002 13 21301 20 28 100.000.000,00100.000.000,00 150.000.000,00Pemberdayaan Penyelenggaraan/kegiatan Olahraga Masyarakat 144.800.000,002 13 5.200.000,0021301 20 29 190.000.000,00184.800.000,005.200.000,00 40.000.000,00 26,66 100.000.000,00Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga 92.350.000,002 13 7.650.000,0021301 20 30 100.000.000,0092.350.000,007.650.000,00 28.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 22.800.000,002 13 5.200.000,0021301 20 32 28.000.000,0022.800.000,005.200.000,00 125.000.000,00Liga Pendidikan 121.125.000,002 13 3.875.000,0021301 20 33 125.000.000,00121.125.000,003.875.000,00 600.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Pelajar (POPDA) 595.725.000,002 13 4.275.000,0021301 20 34 600.000.000,00595.725.000,004.275.000,00 200.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 200.000.000,002 13 21301 20 37 198.000.000,00198.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,00) Pemberdayaan Atlit Difabel2 13 21301 20 38 125.000.000,00124.400.000,00600.000,00 125.000.000,00 100,00 100.000.000,00Tuan Rumah Jambore FORMI Tingkat Jawa Bali 84.700.000,002 13 15.300.000,0021301 20 40 100.000.000,0084.700.000,0015.300.000,00 50.000.000,00Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi 49.425.000,002 13 575.000,0021301 20 41 50.000.000,0049.425.000,00575.000,00 100.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Olahraga O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) 98.475.000,002 13 1.525.000,0021301 20 42 100.000.000,0098.475.000,001.525.000,00 PARIWISATA 900.000.000,002.558.125.000,00 3.600.000.000,003 02 141.875.000,00 898.000.000,002.477.780.000,00 3.517.355.000,00141.575.000,00 ( 82.645.000,00) ( 2,29) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 900.000.000,002.558.125.000,00 3.600.000.000,003 02 21301 141.875.000,00 898.000.000,002.477.780.000,00 3.517.355.000,00141.575.000,00 ( 82.645.000,00) ( 2,29) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.039.975.000,00 1.090.000.000,003 02 21301 50.025.000,0015 1.039.975.000,00 1.090.000.000,0050.025.000,00 70.000.000,00Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 67.275.000,003 02 2.725.000,0021301 15 03 70.000.000,0067.275.000,002.725.000,00 125.000.000,00Penyelenggaraan Event Syawalan 120.025.000,003 02 4.975.000,0021301 15 12 125.000.000,00120.025.000,004.975.000,00 45.000.000,00Pengadaan Media Promosi Pariwisata 42.450.000,003 02 2.550.000,0021301 15 13 45.000.000,0042.450.000,002.550.000,00 500.000.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 473.950.000,003 02 26.050.000,0021301 15 16 500.000.000,00473.950.000,0026.050.000,00 250.000.000,00Penyelenggaran Festival Rogojembangan 243.600.000,003 02 6.400.000,0021301 15 17 250.000.000,00243.600.000,006.400.000,00 100.000.000,00Penyelenggaraan Lomba dan Pameran Burung Berkiacau Tingkat Nasional 92.675.000,003 02 7.325.000,0021301 15 19 100.000.000,0092.675.000,007.325.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 900.000.000,00521.460.000,00 1.440.000.000,003 02 21301 18.540.000,0016 898.000.000,00441.115.000,00 1.357.355.000,0018.240.000,00 ( 82.645.000,00) ( 5,73) 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata 193.910.000,003 02 6.090.000,0021301 16 21 200.000.000,00193.910.000,006.090.000,00 140.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata 130.400.000,003 02 9.600.000,0021301 16 22 140.000.000,00130.400.000,009.600.000,00 48Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 300.000.000,00Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Linggoasri 300.000.000,003 02 21301 16 41 299.000.000,00299.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,33) 200.000.000,00Pembangunan Mushola dan MCK Objek Wisata Pantai Depok 200.000.000,003 02 21301 16 43 199.000.000,00199.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,50) 150.000.000,00Penyusunan Masterplan Kawasan Watubahan Lemahabang 147.450.000,003 02 2.550.000,0021301 16 47 119.355.000,00116.805.000,002.550.000,00 ( 30.645.000,00) ( 20,43) 50.000.000,00Penyusunan DED Gedung Pusat Penelitian Primata Petungkriyono 49.700.000,003 02 300.000,0021301 16 48 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 100.000.000,00Pembangunan Basecamp Puncak Tugu Merah Putih Petungkriyono 100.000.000,003 02 21301 16 49 100.000.000,00100.000.000,00 100.000.000,00Pembangunan Basecamp Puncak Kendalisoso Petungkriyono 100.000.000,003 02 21301 16 50 100.000.000,00100.000.000,00 200.000.000,00Pembangunan Jembatan Wisata Curug Bajing Petungkriyono 200.000.000,003 02 21301 16 51 200.000.000,00200.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 996.690.000,00 1.070.000.000,003 02 21301 73.310.000,0017 996.690.000,00 1.070.000.000,0073.310.000,00 150.000.000,00Pemilihan Duta Wisata 131.495.000,003 02 18.505.000,0021301 17 23 150.000.000,00131.495.000,0018.505.000,00 30.000.000,00Bukaan Bendungan Gumbiro 27.360.000,003 02 2.640.000,0021301 17 24 30.000.000,0027.360.000,002.640.000,00 150.000.000,00Festival Durian Kabupaten Pekalongan 141.310.000,003 02 8.690.000,0021301 17 25 150.000.000,00141.310.000,008.690.000,00 60.000.000,00Pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata 57.300.000,003 02 2.700.000,0021301 17 27 60.000.000,0057.300.000,002.700.000,00 200.000.000,00Penyelenggaraan Petung Trail Run 180.100.000,003 02 19.900.000,0021301 17 29 200.000.000,00180.100.000,0019.900.000,00 60.000.000,00Fasilitasi Pokdarwis dan Saka Pariwisata 55.050.000,003 02 4.950.000,0021301 17 31 60.000.000,0055.050.000,004.950.000,00 70.000.000,00Fasilitasi Desa Wisata 64.750.000,003 02 5.250.000,0021301 17 32 70.000.000,0064.750.000,005.250.000,00 200.000.000,00Penyelenggaraan Acara Kajen Banjir Megono 190.775.000,003 02 9.225.000,0021301 17 33 200.000.000,00190.775.000,009.225.000,00 150.000.000,00Pelatihan SDM Kepariwisataan 148.550.000,003 02 1.450.000,0021301 17 34 150.000.000,00148.550.000,001.450.000,00 JUMLAH 8.181.020.500,006.642.329.500,00 1.150.000.000,00388.691.000,00 8.280.330.500,006.739.614.500,00 1.146.000.000,00394.716.000,00 99.310.000,00 1,21 49Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PERPUSTAKAAN 346.971.000,00350.909.000,00 772.716.000,002 17 74.836.000,00 343.647.300,00350.901.500,00 769.384.800,0074.836.000,00 ( 3.331.200,00) ( 0,43) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 346.971.000,00350.909.000,00 772.716.000,002 17 21801 74.836.000,00 343.647.300,00350.901.500,00 769.384.800,0074.836.000,00 ( 3.331.200,00) ( 0,43) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 346.971.000,00350.909.000,00 772.716.000,002 17 21801 74.836.000,0015 343.647.300,00350.901.500,00 769.384.800,0074.836.000,00 ( 3.331.200,00) ( 0,43) 60.575.000,00Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 55.895.000,002 17 4.680.000,0021801 15 08 60.575.000,0055.895.000,004.680.000,00 256.971.000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 256.971.000,002 17 21801 15 09 253.864.000,00253.864.000,00 ( 3.107.000,00) ( 1,20) 56.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 10.134.000,002 17 45.866.000,0021801 15 18 56.000.000,0010.134.000,0045.866.000,00 50.000.000,00Pengembangan Sistem Digitalisasi Layanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi 49.460.000,002 17 540.000,0021801 15 23 49.992.500,0049.452.500,00540.000,00 ( 7.500,00) ( 0,01) 35.000.000,00Lomba Perpustakaan Desa 25.570.000,002 17 9.430.000,0021801 15 25 35.000.000,0025.570.000,009.430.000,00 45.920.000,00Operasional Layanan Perpustakaan Keliling 44.840.000,002 17 1.080.000,0021801 15 30 45.920.000,0044.840.000,001.080.000,00 50.000.000,00Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah 43.470.000,002 17 6.530.000,0021801 15 31 50.000.000,0043.470.000,006.530.000,00 75.000.000,00Pameran Buku/Arsip Daerah 69.370.000,002 17 5.630.000,0021801 15 53 75.000.000,0069.370.000,005.630.000,00 53.250.000,00Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah 52.170.000,002 17 1.080.000,0021801 15 54 53.250.000,0052.170.000,001.080.000,00 90.000.000,00Pendirian Taman Bacaan Masyarakat 90.000.000,002 17 21801 15 55 89.783.300,0089.783.300,00 ( 216.700,00) ( 0,24) KEARSIPAN 744.317.000,00965.386.000,00 1.849.819.000,002 18 140.116.000,00 715.999.000,00994.692.800,00 1.851.347.800,00140.656.000,00 1.528.800,00 0,08 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 744.317.000,00965.386.000,00 1.849.819.000,002 18 21801 140.116.000,00 715.999.000,00994.692.800,00 1.851.347.800,00140.656.000,00 1.528.800,00 0,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 631.037.000,00 671.205.000,002 18 21801 40.168.000,0001 635.883.800,00 676.051.800,0040.168.000,00 4.846.800,00 0,72 282.450.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 282.300.000,002 18 150.000,0021801 01 02 282.450.000,00282.300.000,00150.000,00 7.150.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.150.000,002 18 21801 01 06 7.150.000,007.150.000,00 36.780.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.000,002 18 36.768.000,0021801 01 07 36.780.000,0012.000,0036.768.000,00 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.850.000,002 18 150.000,0021801 01 10 20.000.000,0019.850.000,00150.000,00 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.820.000,002 18 1.180.000,0021801 01 11 30.000.000,0028.820.000,001.180.000,00 12.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,002 18 21801 01 12 12.000.000,0012.000.000,00 6.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,002 18 21801 01 14 6.000.000,006.000.000,00 37.815.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 37.125.000,002 18 690.000,0021801 01 17 37.815.000,0037.125.000,00690.000,00 90.200.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 90.050.000,002 18 150.000,0021801 01 18 95.200.000,0095.050.000,00150.000,00 5.000.000,00 5,54 148.810.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 147.730.000,002 18 1.080.000,0021801 01 40 148.656.800,00147.576.800,001.080.000,00 ( 153.200,00) ( 0,10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.460.000,00178.574.000,00 290.654.000,002 18 21801 1.620.000,0002 158.346.000,00178.574.000,00 338.540.000,001.620.000,00 47.886.000,00 16,47 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.920.000,002 18 1.080.000,0021801 02 22 50.000.000,0048.920.000,001.080.000,00 50Hal :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 18 21801 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 82.694.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 82.154.000,002 18 540.000,0021801 02 24 82.694.000,0082.154.000,00540.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,002 18 21801 02 62 15.000.000,0015.000.000,00 110.460.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.460.000,002 18 21801 02 139 158.346.000,00158.346.000,00 47.886.000,00 43,35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,002 18 21801 05 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,002 18 21801 05 01 15.000.000,0015.000.000,00 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah 558.857.000,0070.463.000,00 677.960.000,002 18 21801 48.640.000,0016 557.653.000,0070.463.000,00 676.756.000,0048.640.000,00 ( 1.204.000,00) ( 0,17) 197.645.000,00Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 197.645.000,002 18 21801 16 01 196.441.000,00196.441.000,00 ( 1.204.000,00) ( 0,60) 60.684.000,00Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 13.124.000,002 18 47.560.000,0021801 16 02 60.684.000,0013.124.000,0047.560.000,00 37.419.000,00Pembinaan Kearsipan Bagi OPD/BUMD/Desa/Kelurahan 36.879.000,002 18 540.000,0021801 16 09 37.419.000,0036.879.000,00540.000,00 361.212.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Audio Visual 361.212.000,002 18 21801 16 10 361.212.000,00361.212.000,00 21.000.000,00Pemeliharaan Arsip Yang Belum Diolah 20.460.000,002 18 540.000,0021801 16 11 21.000.000,0020.460.000,00540.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 58.660.000,00 60.000.000,002 18 21801 1.340.000,0017 58.660.000,00 60.000.000,001.340.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 58.660.000,002 18 1.340.000,0021801 17 01 60.000.000,0058.660.000,001.340.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 75.000.000,0011.652.000,00 135.000.000,002 18 21801 48.348.000,0018 36.112.000,00 85.000.000,0048.888.000,00 ( 50.000.000,00) ( 37,03) 60.000.000,00Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD 11.652.000,002 18 48.348.000,0021801 18 07 60.000.000,0011.652.000,0048.348.000,00 75.000.000,00Rintisan Sistem Informasi Kearsipan Nasional 75.000.000,002 18 21801 18 10 25.000.000,0024.460.000,00540.000,00 ( 50.000.000,00) ( 66,66) JUMLAH 2.622.535.000,001.316.295.000,00 1.091.288.000,00214.952.000,00 2.620.732.600,001.345.594.300,00 1.059.646.300,00215.492.000,00 ( 1.802.400,00) ( 0,06) 51Hal :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.100.806.000,001.824.460.000,00 3.131.631.000,003 01 206.365.000,00 1.091.140.000,001.886.861.478,00 3.191.586.478,00213.585.000,00 59.955.478,00 1,91 Dinas Kelautan Dan Perikanan 1.100.806.000,001.824.460.000,00 3.131.631.000,003 01 30101 206.365.000,00 1.091.140.000,001.886.861.478,00 3.191.586.478,00213.585.000,00 59.955.478,00 1,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.000.000,00543.115.000,00 807.455.000,003 01 30101 86.340.000,0001 175.800.000,00513.036.478,00 775.176.478,0086.340.000,00 ( 32.278.522,00) ( 3,99) 117.660.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 117.660.000,003 01 30101 01 02 73.794.478,0073.794.478,00 ( 43.865.522,00) ( 37,28) 12.200.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.200.000,003 01 30101 01 06 12.200.000,0012.200.000,00 69.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 900.000,003 01 68.700.000,0030101 01 07 69.600.000,00900.000,0068.700.000,00 8.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,003 01 1.800.000,0030101 01 09 8.800.000,007.000.000,001.800.000,00 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.200.000,003 01 1.800.000,0030101 01 10 30.000.000,0028.200.000,001.800.000,00 80.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.260.000,003 01 740.000,0030101 01 11 79.071.000,0078.331.000,00740.000,00 ( 929.000,00) ( 1,16) 2.900.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000,003 01 30101 01 12 7.050.000,002.900.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 143,10 178.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 178.000.000,003 01 30101 01 13 171.650.000,00171.650.000,00 ( 6.350.000,00) ( 3,56) 8.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,003 01 30101 01 14 8.000.000,008.000.000,00 41.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 39.200.000,003 01 1.800.000,0030101 01 17 41.000.000,0039.200.000,001.800.000,00 135.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 129.600.000,003 01 5.400.000,0030101 01 18 150.000.000,00144.600.000,005.400.000,00 15.000.000,00 11,11 124.295.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 118.195.000,003 01 6.100.000,0030101 01 40 124.011.000,00117.911.000,006.100.000,00 ( 284.000,00) ( 0,22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.975.000,00 84.250.000,003 01 30101 2.275.000,0002 81.975.000,00 84.250.000,002.275.000,00 16.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13.725.000,003 01 2.275.000,0030101 02 22 16.000.000,0013.725.000,002.275.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,003 01 30101 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,003 01 30101 02 24 30.000.000,0030.000.000,00 5.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.750.000,003 01 30101 02 28 5.750.000,005.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,003 01 30101 05 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,003 01 30101 05 01 25.000.000,0025.000.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 560.806.000,00976.810.000,00 1.606.426.000,003 01 30101 68.810.000,0020 558.766.000,001.069.290.000,00 1.704.086.000,0076.030.000,00 97.660.000,00 6,07 100.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 81.750.000,003 01 18.250.000,0030101 20 03 100.000.000,0081.750.000,0018.250.000,00 389.620.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK) 381.310.000,003 01 8.310.000,0030101 20 04 389.620.000,00381.310.000,008.310.000,00 287.000.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK) 276.810.000,003 01 10.190.000,0030101 20 07 287.000.000,00276.810.000,0010.190.000,00 90.000.000,00Peningkatan Produksi BBI 83.520.000,003 01 6.480.000,0030101 20 14 90.000.000,0083.520.000,006.480.000,00 29.000.000,00Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan 26.620.000,003 01 2.380.000,0030101 20 17 129.000.000,00119.400.000,009.600.000,00 100.000.000,00 344,82 103.000.000,00Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 103.000.000,003 01 30101 20 25 103.000.000,00103.000.000,00 345.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan BBI Karanganyar (DAK) 345.000.000,003 01 30101 20 26 345.000.000,00345.000.000,00 52Hal :Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 150.000.000,00Pengembangan Industrialisasi Tambak Udang (DAK) 126.800.000,003 01 23.200.000,0030101 20 27 149.700.000,00126.500.000,0023.200.000,00 ( 300.000,00) ( 0,20) 112.806.000,00Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Ikan dan Lingkungan (DAK) 112.806.000,003 01 30101 20 28 110.766.000,00110.766.000,00 ( 2.040.000,00) ( 1,80) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 362.000.000,0073.590.000,00 469.500.000,003 01 30101 33.910.000,0021 356.574.000,0073.590.000,00 464.074.000,0033.910.000,00 ( 5.426.000,00) ( 1,15) 60.000.000,00Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir 57.830.000,003 01 2.170.000,0030101 21 22 60.000.000,0057.830.000,002.170.000,00 47.500.000,00Optimalisasi Pengelolaan Sarana Perikanan Tangkap 15.760.000,003 01 31.740.000,0030101 21 25 47.500.000,0015.760.000,0031.740.000,00 362.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan TPI Wonokerto 362.000.000,003 01 30101 21 26 356.574.000,00356.574.000,00 ( 5.426.000,00) ( 1,49) Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 123.970.000,00 139.000.000,003 01 30101 15.030.000,0023 123.970.000,00 139.000.000,0015.030.000,00 60.000.000,00Promosi Produk Perikanan 53.210.000,003 01 6.790.000,0030101 23 02 60.000.000,0053.210.000,006.790.000,00 79.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar 70.760.000,003 01 8.240.000,0030101 23 05 79.000.000,0070.760.000,008.240.000,00 JUMLAH 3.131.631.000,001.824.460.000,00 1.100.806.000,00206.365.000,00 3.191.586.478,001.886.861.478,00 1.091.140.000,00213.585.000,00 59.955.478,00 1,91 53Hal :Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.500.000.000,001.213.330.000,00 8.755.000.000,002 11 41.670.000,00 7.589.495.000,001.096.765.000,00 8.753.140.000,0066.880.000,00 ( 1.860.000,00) ( 0,02) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 7.500.000.000,001.213.330.000,00 8.755.000.000,002 11 30701 41.670.000,00 7.589.495.000,001.096.765.000,00 8.753.140.000,0066.880.000,00 ( 1.860.000,00) ( 0,02) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 788.350.000,00 805.000.000,002 11 30701 16.650.000,0016 852.150.000,00 885.000.000,0032.850.000,00 80.000.000,00 9,93 75.000.000,00fasilitasi Pengembangan Batik (Warna Alam) 73.575.000,002 11 1.425.000,0030701 16 18 75.000.000,0073.575.000,001.425.000,00 250.000.000,00Pelaksanaan Batik Carnival 245.500.000,002 11 4.500.000,0030701 16 20 250.000.000,00245.500.000,004.500.000,00 200.000.000,00Penataan Pedagang Kaki Lima 194.750.000,002 11 5.250.000,0030701 16 21 200.000.000,00194.750.000,005.250.000,00 80.000.000,00Pengembangan Usaha Produk Makanan 79.525.000,002 11 475.000,0030701 16 24 80.000.000,0079.525.000,00475.000,00 200.000.000,00Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan 195.000.000,002 11 5.000.000,0030701 16 25 280.000.000,00258.800.000,0021.200.000,00 80.000.000,00 40,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 7.500.000.000,00197.500.000,00 7.700.000.000,002 11 30701 2.500.000,0017 7.589.495.000,0017.135.000,00 7.618.140.000,0011.510.000,00 ( 81.860.000,00) ( 1,06) 7.500.000.000,00Pembangunan Pusat UMKM 7.500.000.000,002 11 30701 17 20 7.468.140.000,007.468.140.000,00 ( 31.860.000,00) ( 0,42) 200.000.000,00Penyusunan Aplikasi E-Retribusi 197.500.000,002 11 2.500.000,0030701 17 21 150.000.000,0017.135.000,00 121.355.000,0011.510.000,00 ( 50.000.000,00) ( 25,00) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 182.550.000,00 200.000.000,002 11 30701 17.450.000,0018 182.550.000,00 200.000.000,0017.450.000,00 100.000.000,00Penilaian Kesehatan Koperasi 90.750.000,002 11 9.250.000,0030701 18 21 100.000.000,0090.750.000,009.250.000,00 100.000.000,00Pelatihan Manajemen Perkoperasian 91.800.000,002 11 8.200.000,0030701 18 22 100.000.000,0091.800.000,008.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi 44.930.000,00 50.000.000,002 11 30701 5.070.000,0019 44.930.000,00 50.000.000,005.070.000,00 50.000.000,00Pelatihan Pembiayaan dan Kelayakan Usaha Koperasi 44.930.000,002 11 5.070.000,0030701 19 01 50.000.000,0044.930.000,005.070.000,00 PERDAGANGAN 36.429.000.000,002.159.195.000,00 38.704.000.000,003 04 115.805.000,00 35.216.296.000,002.166.589.000,00 37.498.390.000,00115.505.000,00 ( 1.205.610.000,00) ( 3,11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 36.429.000.000,002.159.195.000,00 38.704.000.000,003 04 30701 115.805.000,00 35.216.296.000,002.166.589.000,00 37.498.390.000,00115.505.000,00 ( 1.205.610.000,00) ( 3,11) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 2.975.000.000,00339.400.000,00 3.375.000.000,003 04 30701 60.600.000,0015 2.975.000.000,00339.400.000,00 3.375.000.000,0060.600.000,00 250.000.000,00Fasilitasi Kemetrologian Daerah (DBHCHT) 222.100.000,003 04 27.900.000,0030701 15 09 250.000.000,00222.100.000,0027.900.000,00 200.000.000,00Pengadaan Peralatan Kemetrologian (DBHCHT) 200.000.000,003 04 30701 15 10 200.000.000,00200.000.000,00 150.000.000,00Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT) 117.300.000,003 04 32.700.000,0030701 15 11 150.000.000,00117.300.000,0032.700.000,00 2.775.000.000,00Penyediaan Gedung dan Peralatan Kemetrologian (DAK) 2.775.000.000,003 04 30701 15 12 2.775.000.000,002.775.000.000,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 634.750.000,00 650.000.000,003 04 30701 15.250.000,0017 684.750.000,00 700.000.000,0015.250.000,00 50.000.000,00 7,69 650.000.000,00Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis) 634.750.000,003 04 15.250.000,0030701 17 16 700.000.000,00684.750.000,0015.250.000,00 50.000.000,00 7,69 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 658.925.000,00 675.000.000,003 04 30701 16.075.000,0018 652.025.000,00 667.800.000,0015.775.000,00 ( 7.200.000,00) ( 1,06) 50.000.000,00Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis 48.000.000,003 04 2.000.000,0030701 18 17 42.800.000,0040.800.000,002.000.000,00 ( 7.200.000,00) ( 14,40) 100.000.000,00Optimalisasi Pendapatan Pasar 96.400.000,003 04 3.600.000,0030701 18 20 100.000.000,0096.400.000,003.600.000,00 54Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 125.000.000,00Pembinaan Pedagang Pasar 122.500.000,003 04 2.500.000,0030701 18 22 125.000.000,00122.800.000,002.200.000,00 400.000.000,00Fasilitasi Pekan Raya Kajen 392.025.000,003 04 7.975.000,0030701 18 23 400.000.000,00392.025.000,007.975.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 33.454.000.000,00526.120.000,00 34.004.000.000,003 04 30701 23.880.000,0020 32.241.296.000,00490.414.000,00 32.755.590.000,0023.880.000,00 ( 1.248.410.000,00) ( 3,67) 800.000.000,00Renovasi Pasar Tradisional 800.000.000,003 04 30701 20 19 799.750.000,00799.750.000,00 ( 250.000,00) ( 0,03) 1.000.000.000,00Pembangunan Pasar Darurat Kedungwuni 1.000.000.000,003 04 30701 20 27 2.000.000.000,002.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 26.000.000.000,00Renovasi Pasar Kedungwuni 26.000.000.000,003 04 30701 20 28 26.100.000.000,0026.100.000.000,00 100.000.000,00 0,38 500.000.000,00Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Kedungwuni 500.000.000,003 04 30701 20 29 337.546.000,00337.546.000,00 ( 162.454.000,00) ( 32,49) 2.000.000.000,00Pembangunan Pasar Hewan Kajen 2.000.000.000,003 04 30701 20 30 ( 2.000.000.000,00) ( 100,00) 450.000.000,00Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar 436.370.000,003 04 13.630.000,0030701 20 32 420.350.000,00406.720.000,0013.630.000,00 ( 29.650.000,00) ( 6,58) 100.000.000,00Penyusunan ANDALALIN Pembangunan Pasar 89.750.000,003 04 10.250.000,0030701 20 33 93.944.000,0083.694.000,0010.250.000,00 ( 6.056.000,00) ( 6,05) 3.004.000.000,00Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pasar Rakyat (DAK) 3.004.000.000,003 04 30701 20 35 3.004.000.000,003.004.000.000,00 150.000.000,00Pembangunan Pasar Desa 150.000.000,003 04 30701 20 36 ( 150.000.000,00) ( 100,00) PERINDUSTRIAN 260.000.000,002.285.065.000,00 3.263.525.000,003 07 718.460.000,00 260.000.000,002.364.606.000,00 3.340.816.000,00716.210.000,00 77.291.000,00 2,36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 260.000.000,002.285.065.000,00 3.263.525.000,003 07 30701 718.460.000,00 260.000.000,002.364.606.000,00 3.340.816.000,00716.210.000,00 77.291.000,00 2,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.886.665.000,00 2.591.025.000,003 07 30701 704.360.000,0001 1.966.206.000,00 2.668.316.000,00702.110.000,00 77.291.000,00 2,98 189.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 187.200.000,003 07 1.800.000,0030701 01 02 211.800.000,00210.000.000,001.800.000,00 22.800.000,00 12,06 18.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 17.700.000,003 07 900.000,0030701 01 06 20.100.000,0019.200.000,00900.000,00 1.500.000,00 8,06 171.368.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.000,003 07 171.360.000,0030701 01 07 171.368.000,008.000,00171.360.000,00 125.232.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 123.432.000,003 07 1.800.000,0030701 01 10 125.232.000,00123.432.000,001.800.000,00 150.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.050.000,003 07 7.950.000,0030701 01 11 199.700.000,00194.000.000,005.700.000,00 49.700.000,00 33,13 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,003 07 30701 01 12 15.000.000,0015.000.000,00 150.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 148.200.000,003 07 1.800.000,0030701 01 14 150.000.000,00148.200.000,001.800.000,00 105.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 103.200.000,003 07 1.800.000,0030701 01 17 105.000.000,00103.200.000,001.800.000,00 225.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 217.800.000,003 07 7.200.000,0030701 01 18 245.000.000,00237.800.000,007.200.000,00 20.000.000,00 8,88 500.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi3 07 500.000.000,0030701 01 23 500.000.000,00500.000.000,00 941.825.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 932.075.000,003 07 9.750.000,0030701 01 40 925.116.000,00915.366.000,009.750.000,00 ( 16.709.000,00) ( 1,77) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.000.000,00157.700.000,00 422.500.000,003 07 30701 4.800.000,0002 260.000.000,00157.700.000,00 422.500.000,004.800.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.700.000,003 07 1.800.000,0030701 02 23 32.500.000,0030.700.000,001.800.000,00 75.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 73.200.000,003 07 1.800.000,0030701 02 24 75.000.000,0073.200.000,001.800.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.100.000,003 07 900.000,0030701 02 62 50.000.000,0049.100.000,00900.000,00 55Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 190.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.000.000,003 07 30701 02 139 190.000.000,00190.000.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pasar 4.700.000,003 07 300.000,0030701 02 157 5.000.000,004.700.000,00300.000,00 70.000.000,00Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor 70.000.000,003 07 30701 02 179 70.000.000,0070.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,003 07 30701 05 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,003 07 30701 05 01 50.000.000,0050.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 190.700.000,00 200.000.000,003 07 30701 9.300.000,0016 190.700.000,00 200.000.000,009.300.000,00 80.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Bambu 77.800.000,003 07 2.200.000,0030701 16 19 80.000.000,0077.800.000,002.200.000,00 60.000.000,00Updating Sistem Informasi Data Industri Kecil Menengah (IKM) 55.550.000,003 07 4.450.000,0030701 16 25 60.000.000,0055.550.000,004.450.000,00 60.000.000,00Pelatihan Diversifikasi Olahan Teh 57.350.000,003 07 2.650.000,0030701 16 26 60.000.000,0057.350.000,002.650.000,00 JUMLAH 50.722.525.000,005.657.590.000,00 44.189.000.000,00875.935.000,00 49.592.346.000,005.627.960.000,00 43.065.791.000,00898.595.000,00 ( 1.130.179.000,00) ( 2,22) 56Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PERENCANAAN 230.000.000,004.262.354.000,00 5.851.380.000,004 01 1.359.026.000,00 225.005.000,004.646.343.000,00 6.218.419.000,001.347.071.000,00 367.039.000,00 6,27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 230.000.000,004.262.354.000,00 5.851.380.000,004 01 40101 1.359.026.000,00 225.005.000,004.646.343.000,00 6.218.419.000,001.347.071.000,00 367.039.000,00 6,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 959.100.000,00 1.083.220.000,004 01 40101 124.120.000,0001 947.560.000,00 1.071.680.000,00124.120.000,00 ( 11.540.000,00) ( 1,06) 125.580.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.580.000,004 01 40101 01 02 129.580.000,00129.580.000,00 4.000.000,00 3,18 4.680.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.680.000,004 01 40101 01 06 6.680.000,006.680.000,00 2.000.000,00 42,73 68.780.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80.000,004 01 68.700.000,0040101 01 07 68.780.000,0080.000,0068.700.000,00 25.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.500.000,004 01 40101 01 09 25.500.000,0025.500.000,00 51.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.000.000,004 01 40101 01 10 51.000.000,0051.000.000,00 47.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.700.000,004 01 1.800.000,0040101 01 11 47.500.000,0045.700.000,001.800.000,00 8.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000,004 01 2.400.000,0040101 01 12 8.800.000,006.400.000,002.400.000,00 19.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.500.000,004 01 40101 01 14 19.500.000,0019.500.000,00 44.110.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 44.110.000,004 01 40101 01 17 44.110.000,0044.110.000,00 500.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 493.880.000,004 01 6.120.000,0040101 01 18 500.000.000,00493.880.000,006.120.000,00 23.630.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18.950.000,004 01 4.680.000,0040101 01 19 16.880.000,0012.200.000,004.680.000,00 ( 6.750.000,00) ( 28,56) 39.140.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 70.000,004 01 39.070.000,0040101 01 23 39.140.000,0070.000,0039.070.000,00 125.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 123.650.000,004 01 1.350.000,0040101 01 40 114.210.000,00112.860.000,001.350.000,00 ( 10.790.000,00) ( 8,63) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.000.000,00328.460.000,00 608.160.000,004 01 40101 49.700.000,0002 225.005.000,00324.060.000,00 598.765.000,0049.700.000,00 ( 9.395.000,00) ( 1,54) 50.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000,004 01 40101 02 05 50.000.000,0050.000.000,00 50.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 33.500.000,004 01 17.000.000,0040101 02 22 50.500.000,0033.500.000,0017.000.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 01 40101 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 45.160.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 45.160.000,004 01 40101 02 24 45.160.000,0045.160.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website 17.300.000,004 01 32.700.000,0040101 02 38 50.000.000,0017.300.000,0032.700.000,00 200.000.000,00Penataan Ruang Kantor 200.000.000,004 01 40101 02 107 195.600.000,00195.600.000,00 ( 4.400.000,00) ( 2,20) 180.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,004 01 40101 02 139 175.005.000,00175.005.000,00 ( 4.995.000,00) ( 2,77) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.320.000,00 75.000.000,004 01 40101 4.680.000,0005 70.320.000,00 75.000.000,004.680.000,00 75.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.320.000,004 01 4.680.000,0040101 05 01 75.000.000,0070.320.000,004.680.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.323.164.000,00 2.280.000.000,004 01 40101 956.836.000,0021 1.509.594.000,00 2.470.000.000,00960.406.000,00 190.000.000,00 8,33 190.000.000,00Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 139.100.000,004 01 50.900.000,0040101 21 13 190.000.000,00139.100.000,0050.900.000,00 325.000.000,00Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan 198.430.000,004 01 126.570.000,0040101 21 14 325.000.000,00198.430.000,00126.570.000,00 750.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS 123.840.000,004 01 626.160.000,0040101 21 16 750.000.000,00123.840.000,00626.160.000,00 57Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 325.000.000,00Penyusunan RKPD 264.800.000,004 01 60.200.000,0040101 21 25 525.000.000,00454.500.000,0070.500.000,00 200.000.000,00 61,53 380.000.000,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) 368.050.000,004 01 11.950.000,0040101 21 30 380.000.000,00368.050.000,0011.950.000,00 100.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Provinsi) 45.724.000,004 01 54.276.000,0040101 21 34 100.000.000,0048.004.000,0051.996.000,00 60.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan 42.200.000,004 01 17.800.000,0040101 21 37 50.000.000,0036.650.000,0013.350.000,00 ( 10.000.000,00) ( 16,66) 150.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 141.020.000,004 01 8.980.000,0040101 21 39 150.000.000,00141.020.000,008.980.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 387.300.000,00 450.000.000,004 01 40101 62.700.000,0022 421.650.000,00 485.000.000,0063.350.000,00 35.000.000,00 7,77 250.000.000,00Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 210.700.000,004 01 39.300.000,0040101 22 19 250.000.000,00210.050.000,0039.950.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Pekalongan 32.900.000,004 01 17.100.000,0040101 22 21 85.000.000,0067.900.000,0017.100.000,00 35.000.000,00 70,00 150.000.000,00Penunjang Koordinasi Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana 143.700.000,004 01 6.300.000,0040101 22 22 150.000.000,00143.700.000,006.300.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya 378.785.000,00 480.000.000,004 01 40101 101.215.000,0023 378.785.000,00 480.000.000,00101.215.000,00 100.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 93.700.000,004 01 6.300.000,0040101 23 03 100.000.000,0093.700.000,006.300.000,00 150.000.000,00Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Provinsi) 115.985.000,004 01 34.015.000,0040101 23 14 150.000.000,00115.985.000,0034.015.000,00 75.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi) 55.390.000,004 01 19.610.000,0040101 23 15 75.000.000,0055.390.000,0019.610.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 67.150.000,004 01 12.850.000,0040101 23 17 80.000.000,0067.150.000,0012.850.000,00 40.000.000,00Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 24.280.000,004 01 15.720.000,0040101 23 22 40.000.000,0024.280.000,0015.720.000,00 35.000.000,00Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals 22.280.000,004 01 12.720.000,0040101 23 23 35.000.000,0022.280.000,0012.720.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 815.225.000,00 875.000.000,004 01 40101 59.775.000,0024 994.374.000,00 1.037.974.000,0043.600.000,00 162.974.000,00 18,62 125.000.000,00Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat 114.200.000,004 01 10.800.000,0040101 24 04 220.000.000,00209.200.000,0010.800.000,00 95.000.000,00 76,00 85.000.000,00Koordinasi Penanganan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 51.200.000,004 01 33.800.000,0040101 24 15 125.000.000,00105.500.000,0019.500.000,00 40.000.000,00 47,05 240.000.000,00Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 232.375.000,004 01 7.625.000,0040101 24 19 237.974.000,00230.349.000,007.625.000,00 ( 2.026.000,00) ( 0,84) 200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Dengan Dewan Air Belanda (Hoogheemraadshcap Van Scieland En De Krimpnerwaardd) 196.725.000,004 01 3.275.000,0040101 24 20 200.000.000,00196.725.000,003.275.000,00 50.000.000,00Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 49.700.000,004 01 300.000,0040101 24 21 50.000.000,0049.700.000,00300.000,00 50.000.000,00Review Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 49.700.000,004 01 300.000,0040101 24 22 50.000.000,0049.700.000,00300.000,00 125.000.000,00Koordinasi Perencanaan Tata Ruang 121.325.000,004 01 3.675.000,0040101 24 23 155.000.000,00153.200.000,001.800.000,00 30.000.000,00 24,00 58Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 901.355.000,00 1.005.000.000,004 04 103.645.000,00 977.655.000,00 1.081.300.000,00103.645.000,00 76.300.000,00 7,59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 901.355.000,00 1.005.000.000,004 04 40101 103.645.000,00 977.655.000,00 1.081.300.000,00103.645.000,00 76.300.000,00 7,59 Program Penelitain dan Pengembangan 901.355.000,00 1.005.000.000,004 04 40101 103.645.000,0015 977.655.000,00 1.081.300.000,00103.645.000,00 76.300.000,00 7,59 225.000.000,00Fasilitasi Riset Daerah 206.280.000,004 04 18.720.000,0040101 15 01 285.000.000,00266.280.000,0018.720.000,00 60.000.000,00 26,66 100.000.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 83.100.000,004 04 16.900.000,0040101 15 02 116.300.000,0099.400.000,0016.900.000,00 16.300.000,00 16,30 150.000.000,00Lomba Kreatifitas Dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) 140.100.000,004 04 9.900.000,0040101 15 03 150.000.000,00140.100.000,009.900.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Peayanan Perijinan Penelitian dan Penyusunan Jurnal Ilmiah 62.300.000,004 04 17.700.000,0040101 15 04 90.000.000,0072.300.000,0017.700.000,00 10.000.000,00 12,50 200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 191.075.000,004 04 8.925.000,0040101 15 05 190.000.000,00181.075.000,008.925.000,00 ( 10.000.000,00) ( 5,00) 125.000.000,00Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 109.250.000,004 04 15.750.000,0040101 15 07 125.000.000,00109.250.000,0015.750.000,00 125.000.000,00Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 109.250.000,004 04 15.750.000,0040101 15 08 125.000.000,00109.250.000,0015.750.000,00 JUMLAH 6.856.380.000,005.163.709.000,00 230.000.000,001.462.671.000,00 7.299.719.000,005.623.998.000,00 225.005.000,001.450.716.000,00 443.339.000,00 6,46 59Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KEUANGAN 1.200.600.000,0030.195.054.000,00 36.727.918.000,004 02 5.332.264.000,00 2.475.005.100,0029.819.308.520,00 37.568.723.620,005.274.410.000,00 840.805.620,00 2,28 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.200.600.000,0030.195.054.000,00 36.727.918.000,004 02 40201 5.332.264.000,00 2.475.005.100,0029.819.308.520,00 37.568.723.620,005.274.410.000,00 840.805.620,00 2,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.948.006.000,00 24.256.515.000,004 02 40201 308.509.000,0001 23.303.002.920,00 23.611.511.920,00308.509.000,00 ( 645.003.080,00) ( 2,65) 22.050.783.600,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.050.783.600,004 02 40201 01 02 21.336.033.520,0021.336.033.520,00 ( 714.750.080,00) ( 3,24) 950.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 942.850.000,004 02 7.150.000,0040201 01 05 950.000.000,00942.850.000,007.150.000,00 48.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 48.000.000,004 02 40201 01 06 48.000.000,0048.000.000,00 210.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.000,004 02 210.000.000,0040201 01 07 210.200.000,00200.000,00210.000.000,00 160.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 157.750.000,004 02 2.250.000,0040201 01 09 130.000.000,00127.750.000,002.250.000,00 ( 30.000.000,00) ( 18,75) 75.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 69.300.000,004 02 5.700.000,0040201 01 10 75.000.000,0069.300.000,005.700.000,00 77.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.550.000,004 02 1.450.000,0040201 01 11 76.747.000,0075.297.000,001.450.000,00 ( 253.000,00) ( 0,32) 13.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.500.000,004 02 40201 01 12 13.500.000,0013.500.000,00 42.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.000.000,004 02 40201 01 14 42.000.000,0042.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,004 02 40201 01 17 100.000.000,00100.000.000,00 376.300.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 376.300.000,004 02 40201 01 18 476.300.000,00476.300.000,00 100.000.000,00 26,57 76.625.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 416.000,004 02 76.209.000,0040201 01 23 76.625.000,00416.000,0076.209.000,00 77.106.400,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 71.356.400,004 02 5.750.000,0040201 01 40 77.106.400,0071.356.400,005.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.600.000,00292.100.000,00 1.453.100.000,004 02 40201 60.400.000,0002 2.376.917.600,00321.100.000,00 2.758.417.600,0060.400.000,00 1.305.317.600,00 89,82 100.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000,004 02 40201 02 05 180.188.000,00180.188.000,00 80.188.000,00 80,18 57.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 49.400.000,004 02 7.600.000,0040201 02 22 57.000.000,0049.400.000,007.600.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 02 40201 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 41.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 41.000.000,004 02 40201 02 24 70.000.000,0070.000.000,00 29.000.000,00 70,73 22.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 22.000.000,004 02 40201 02 26 22.000.000,0022.000.000,00 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 147.200.000,004 02 52.800.000,0040201 02 35 200.000.000,00147.200.000,0052.800.000,00 400.600.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 400.600.000,004 02 40201 02 108 436.705.600,00436.705.600,00 36.105.600,00 9,01 600.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000,004 02 40201 02 139 625.024.000,00625.024.000,00 25.024.000,00 4,17 Pengadaan Tanah4 02 40201 02 142 1.010.000.000,001.010.000.000,00 1.010.000.000,00 100,00 Pembangunan Toilet4 02 40201 02 205 125.000.000,00125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 112.830.000,00 140.000.000,004 02 40201 27.170.000,0005 112.830.000,00 140.000.000,0027.170.000,00 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000,004 02 40201 05 01 60.000.000,0060.000.000,00 80.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 52.830.000,004 02 27.170.000,0040201 05 41 80.000.000,0052.830.000,0027.170.000,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan 4.637.378.000,00 8.398.303.000,004 02 40201 3.760.925.000,0017 4.725.563.600,00 8.419.938.600,003.694.375.000,00 21.635.600,00 0,25 60Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Keuangan Daerah 600.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 182.200.000,004 02 417.800.000,0040201 17 06 600.000.000,00182.200.000,00417.800.000,00 175.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd 143.650.000,004 02 31.350.000,0040201 17 07 175.000.000,00143.650.000,0031.350.000,00 600.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd 182.200.000,004 02 417.800.000,0040201 17 08 600.000.000,00182.200.000,00417.800.000,00 175.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd 143.650.000,004 02 31.350.000,0040201 17 09 175.000.000,00143.650.000,0031.350.000,00 357.594.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 221.854.000,004 02 135.740.000,0040201 17 10 357.594.000,00221.854.000,00135.740.000,00 173.250.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 137.600.000,004 02 35.650.000,0040201 17 11 173.250.000,00137.600.000,0035.650.000,00 350.000.000,00Administrasi Pengendalian Anggaran 160.630.000,004 02 189.370.000,0040201 17 28 350.000.000,00160.630.000,00189.370.000,00 998.300.000,00Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan 244.550.000,004 02 753.750.000,0040201 17 29 998.300.000,00244.550.000,00753.750.000,00 165.000.000,00Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer 62.400.000,004 02 102.600.000,0040201 17 32 165.000.000,0062.400.000,00102.600.000,00 36.000.000,00Administrasi Penatausahaan SKPKD 31.550.000,004 02 4.450.000,0040201 17 34 36.000.000,0031.550.000,004.450.000,00 515.430.000,00Penyediaan Sarana Pendukung administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB 499.090.000,004 02 16.340.000,0040201 17 37 501.594.500,00488.564.500,0013.030.000,00 ( 13.835.500,00) ( 2,68) 200.000.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Elektronik Audit 76.400.000,004 02 123.600.000,0040201 17 47 200.000.000,0076.400.000,00123.600.000,00 165.000.000,00Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan 79.750.000,004 02 85.250.000,0040201 17 48 165.000.000,0079.750.000,0085.250.000,00 190.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji 180.700.000,004 02 9.300.000,0040201 17 49 187.200.000,00177.900.000,009.300.000,00 ( 2.800.000,00) ( 1,47) 100.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 93.900.000,004 02 6.100.000,0040201 17 63 100.000.000,0093.900.000,006.100.000,00 108.200.000,00Updating Database dan Cetak Masal PBB 77.270.000,004 02 30.930.000,0040201 17 65 108.200.000,0077.270.000,0030.930.000,00 790.015.000,00Pemutakhiran Database Pajak Daerah 177.215.000,004 02 612.800.000,0040201 17 76 790.015.000,00177.215.000,00612.800.000,00 890.250.000,00Optimalisasi Pendapatan Daerah 656.860.000,004 02 233.390.000,0040201 17 81 890.250.000,00687.210.000,00203.040.000,00 135.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 133.325.000,004 02 1.675.000,0040201 17 87 225.000.000,00223.325.000,001.675.000,00 90.000.000,00 66,66 300.000.000,00Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah 295.300.000,004 02 4.700.000,0040201 17 92 298.721.500,00294.021.500,004.700.000,00 ( 1.278.500,00) ( 0,42) 375.375.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 228.125.000,004 02 147.250.000,0040201 17 93 375.375.000,00228.125.000,00147.250.000,00 231.000.000,00Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 70.920.000,004 02 160.080.000,0040201 17 94 231.000.000,0070.920.000,00160.080.000,00 115.500.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) 65.460.000,004 02 50.040.000,0040201 17 95 25.049.600,0012.839.600,0012.210.000,00 ( 90.450.400,00) ( 78,31) 217.389.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 158.729.000,004 02 58.660.000,0040201 17 96 217.389.000,00158.729.000,0058.660.000,00 125.000.000,00Updating Sistem Informasi Manajemen APBD 122.050.000,004 02 2.950.000,0040201 17 97 125.000.000,00122.050.000,002.950.000,00 55.000.000,00Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 8.800.000,004 02 46.200.000,0040201 17 98 55.000.000,008.800.000,0046.200.000,00 61Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 75.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah 74.300.000,004 02 700.000,0040201 17 101 75.000.000,0074.300.000,00700.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House To House dan SMS Gateaway 48.800.000,004 02 1.200.000,0040201 17 102 50.000.000,0048.800.000,001.200.000,00 100.000.000,00Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 55.300.000,004 02 44.700.000,0040201 17 103 100.000.000,0055.300.000,0044.700.000,00 30.000.000,00Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Dengan Pajak Daerah 24.800.000,004 02 5.200.000,0040201 17 104 30.000.000,0024.800.000,005.200.000,00 Bimbingan Teknis Pelaporan Perpajakan4 02 40201 17 105 40.000.000,0035.060.000,004.940.000,00 40.000.000,00 100,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 100.000.000,001.204.740.000,00 2.480.000.000,004 02 40201 1.175.260.000,0019 98.087.500,001.356.812.000,00 2.638.855.500,001.183.956.000,00 158.855.500,00 6,40 45.000.000,00Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD) 24.480.000,004 02 20.520.000,0040201 19 01 45.000.000,0024.480.000,0020.520.000,00 130.000.000,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 101.860.000,004 02 28.140.000,0040201 19 02 130.000.000,00101.860.000,0028.140.000,00 100.000.000,00Lelang Barang Daerah 36.100.000,004 02 63.900.000,0040201 19 03 100.000.000,0036.100.000,0063.900.000,00 80.000.000,00Penunjang Penghapusan Aset Daerah 42.100.000,004 02 37.900.000,0040201 19 04 80.000.000,0042.100.000,0037.900.000,00 200.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 185.000.000,004 02 15.000.000,0040201 19 05 230.000.000,00215.000.000,0015.000.000,00 30.000.000,00 15,00 75.000.000,00Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 52.350.000,004 02 22.650.000,0040201 19 06 75.000.000,0052.350.000,0022.650.000,00 100.000.000,00Penyediaan Papan Nama Identitas 100.000.000,004 02 40201 19 07 98.087.500,0098.087.500,00 ( 1.912.500,00) ( 1,91) 40.000.000,00Penunjang Pengamanan Aset 21.500.000,004 02 18.500.000,0040201 19 08 40.000.000,0021.500.000,0018.500.000,00 150.000.000,00Penyusunan Stadarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Stadarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 55.050.000,004 02 94.950.000,0040201 19 09 150.000.000,0055.050.000,0094.950.000,00 100.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 58.000.000,004 02 42.000.000,0040201 19 10 100.000.000,0058.000.000,0042.000.000,00 100.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA) 92.100.000,004 02 7.900.000,0040201 19 11 100.000.000,0092.100.000,007.900.000,00 60.000.000,00Penilaian Barang Milik Daerah 30.750.000,004 02 29.250.000,0040201 19 12 190.768.000,00152.822.000,0037.946.000,00 130.768.000,00 217,94 20.000.000,00Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 10.250.000,004 02 9.750.000,0040201 19 13 20.000.000,0010.250.000,009.750.000,00 500.000.000,00Sensus Barang Daerah 441.400.000,004 02 58.600.000,0040201 19 14 500.000.000,00441.400.000,0058.600.000,00 50.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 35.400.000,004 02 14.600.000,0040201 19 15 50.000.000,0035.400.000,0014.600.000,00 730.000.000,00Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 18.400.000,004 02 711.600.000,0040201 19 16 730.000.000,0018.400.000,00711.600.000,00 JUMLAH 36.727.918.000,0030.195.054.000,00 1.200.600.000,005.332.264.000,00 37.568.723.620,0029.819.308.520,00 2.475.005.100,005.274.410.000,00 840.805.620,00 2,28 62Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.000.000,003.671.582.000,00 4.499.297.000,004 03 777.715.000,00 202.486.500,003.982.098.900,00 5.244.320.400,001.059.735.000,00 745.023.400,00 16,55 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 50.000.000,003.671.582.000,00 4.499.297.000,004 03 40301 777.715.000,00 202.486.500,003.982.098.900,00 5.244.320.400,001.059.735.000,00 745.023.400,00 16,55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367.070.000,00 449.585.000,004 03 40301 82.515.000,0001 382.070.000,00 464.585.000,0082.515.000,00 15.000.000,00 3,33 126.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 126.000.000,004 03 40301 01 02 126.000.000,00126.000.000,00 4.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000,004 03 40301 01 06 4.000.000,004.000.000,00 54.145.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 420.000,004 03 53.725.000,0040301 01 07 54.145.000,00420.000,0053.725.000,00 60.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.800.000,004 03 2.200.000,0040301 01 10 60.000.000,0057.800.000,002.200.000,00 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.800.000,004 03 2.200.000,0040301 01 11 50.000.000,0047.800.000,002.200.000,00 4.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.200.000,004 03 40301 01 12 4.200.000,004.200.000,00 12.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.400.000,004 03 600.000,0040301 01 14 12.000.000,0011.400.000,00600.000,00 30.240.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.240.000,004 03 2.000.000,0040301 01 17 30.240.000,0028.240.000,002.000.000,00 90.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 87.150.000,004 03 2.850.000,0040301 01 18 105.000.000,00102.150.000,002.850.000,00 15.000.000,00 16,66 19.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 60.000,004 03 18.940.000,0040301 01 23 19.000.000,0060.000,0018.940.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00139.637.000,00 215.112.000,004 03 40301 25.475.000,0002 202.486.500,00139.637.000,00 367.598.500,0025.475.000,00 152.486.500,00 70,88 55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 31.250.000,004 03 23.750.000,0040301 02 22 55.000.000,0031.250.000,0023.750.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 03 40301 02 24 25.000.000,0025.000.000,00 7.612.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.312.000,004 03 300.000,0040301 02 29 7.612.000,007.312.000,00300.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,004 03 40301 02 31 32.500.000,0032.500.000,00 45.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.575.000,004 03 1.425.000,0040301 02 62 45.000.000,0043.575.000,001.425.000,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 03 40301 02 139 202.486.500,00202.486.500,00 152.486.500,00 304,97 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 63.150.000,00 67.000.000,004 03 40301 3.850.000,0016 63.150.000,00 67.000.000,003.850.000,00 67.000.000,00Diklat Fungsional, Bintek, Seminar bagi PNS 63.150.000,004 03 3.850.000,0040301 16 05 67.000.000,0063.150.000,003.850.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.978.275.000,00 3.575.600.000,004 03 40301 597.325.000,0017 3.273.791.900,00 4.153.136.900,00879.345.000,00 577.536.900,00 16,15 8.000.000,00Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 7.575.000,004 03 425.000,0040301 17 12 8.000.000,007.575.000,00425.000,00 90.000.000,00Operasional Kegiatan Baperjakat/Tim Penilai Kinerja 32.400.000,004 03 57.600.000,0040301 17 18 90.000.000,0032.400.000,0057.600.000,00 120.000.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 77.750.000,004 03 42.250.000,0040301 17 19 120.000.000,0077.750.000,0042.250.000,00 110.000.000,00Promosi dan Mutasi Pegawai 86.510.000,004 03 23.490.000,0040301 17 21 140.000.000,00105.230.000,0034.770.000,00 30.000.000,00 27,27 93.000.000,00Penyusunan Formasi Pegawai 66.150.000,004 03 26.850.000,0040301 17 22 93.000.000,0066.150.000,0026.850.000,00 48.000.000,00Pembinaan Kepegawaian SKPD 36.850.000,004 03 11.150.000,0040301 17 28 48.000.000,0036.850.000,0011.150.000,00 Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)4 03 40301 17 29 700.000.000,00533.025.000,00166.975.000,00 700.000.000,00 100,00 600.000.000,00Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 260.190.000,004 03 339.810.000,0040301 17 31 825.000.000,00380.520.000,00444.480.000,00 225.000.000,00 37,50 63Hal :Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 130.000.000,00Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 127.300.000,004 03 2.700.000,0040301 17 36 130.000.000,00127.300.000,002.700.000,00 10.600.000,00Penganugerahan Penerimaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10.300.000,004 03 300.000,0040301 17 37 10.600.000,0010.300.000,00300.000,00 70.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 52.050.000,004 03 17.950.000,0040301 17 38 70.000.000,0052.050.000,0017.950.000,00 990.000.000,00Diklat Kepemimpinan 982.350.000,004 03 7.650.000,0040301 17 42 1.005.000.000,00997.350.000,007.650.000,00 15.000.000,00 1,51 10.000.000,00Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara 6.740.000,004 03 3.260.000,0040301 17 44 10.000.000,006.740.000,003.260.000,00 30.000.000,00Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 19.950.000,004 03 10.050.000,0040301 17 45 30.000.000,0019.950.000,0010.050.000,00 35.000.000,00Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dan Pembinaan PNS 18.450.000,004 03 16.550.000,0040301 17 46 35.000.000,0018.450.000,0016.550.000,00 610.000.000,00Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) 590.560.000,004 03 19.440.000,0040301 17 47 610.000.000,00590.560.000,0019.440.000,00 53.000.000,00Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51.600.000,004 03 1.400.000,0040301 17 48 44.413.500,0043.343.500,001.070.000,00 ( 8.586.500,00) ( 16,20) 45.000.000,00Workshop Perencanaan Keuangan Syariah 44.150.000,004 03 850.000,0040301 17 49 37.769.400,0036.919.400,00850.000,00 ( 7.230.600,00) ( 16,06) 60.000.000,00Administrasi Mutasi Kepegawaian 45.550.000,004 03 14.450.000,0040301 17 50 60.000.000,0045.550.000,0014.450.000,00 463.000.000,00Diklat Teknis Pemerintahan 461.850.000,004 03 1.150.000,0040301 17 51 86.354.000,0085.779.000,00575.000,00 ( 376.646.000,00) ( 81,34) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 123.450.000,00 192.000.000,004 03 40301 68.550.000,0018 123.450.000,00 192.000.000,0068.550.000,00 75.000.000,00Pemeliharaan Operasional Pengelolaan SIMPEG, SAPK dan Website 58.050.000,004 03 16.950.000,0040301 18 06 75.000.000,0058.050.000,0016.950.000,00 97.000.000,00Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian 46.000.000,004 03 51.000.000,0040301 18 07 97.000.000,0046.000.000,0051.000.000,00 20.000.000,00Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG 19.400.000,004 03 600.000,0040301 18 08 20.000.000,0019.400.000,00600.000,00 JUMLAH 4.499.297.000,003.671.582.000,00 50.000.000,00777.715.000,00 5.244.320.400,003.982.098.900,00 202.486.500,001.059.735.000,00 745.023.400,00 16,55 64Hal :Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PENGAWASAN 92.400.000,002.256.661.000,00 4.172.681.000,004 05 1.823.620.000,00 105.900.000,002.280.666.000,00 4.145.536.000,001.758.970.000,00 ( 27.145.000,00) ( 0,65) Inspektorat 92.400.000,002.256.661.000,00 4.172.681.000,004 05 40501 1.823.620.000,00 105.900.000,002.280.666.000,00 4.145.536.000,001.758.970.000,00 ( 27.145.000,00) ( 0,65) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00366.580.000,00 422.240.000,004 05 40501 45.660.000,0001 407.030.000,00 452.690.000,0045.660.000,00 30.450.000,00 7,21 68.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.400.000,004 05 40501 01 02 68.400.000,0068.400.000,00 7.540.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.540.000,004 05 40501 01 06 7.540.000,007.540.000,00 36.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.000,004 05 36.600.000,0040501 01 07 36.800.000,00200.000,0036.600.000,00 52.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.000.000,004 05 40501 01 10 52.000.000,0052.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,004 05 40501 01 11 35.000.000,0035.000.000,00 9.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,004 05 40501 01 12 9.000.000,009.000.000,00 9.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,004 05 40501 01 14 9.000.000,009.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,004 05 40501 01 15 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 36.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 36.500.000,004 05 40501 01 17 36.500.000,0036.500.000,00 120.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 120.000.000,004 05 40501 01 18 160.450.000,00160.450.000,00 40.450.000,00 33,70 38.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Penatausahaan Kepegawaian 28.940.000,004 05 9.060.000,0040501 01 45 38.000.000,0028.940.000,009.060.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.400.000,00266.630.000,00 414.900.000,004 05 40501 65.870.000,0002 105.900.000,00266.130.000,00 437.900.000,0065.870.000,00 23.000.000,00 5,54 32.400.000,00Pengadaan mebeleur 32.400.000,004 05 40501 02 15 32.400.000,0032.400.000,00 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 64.330.000,004 05 25.670.000,0040501 02 22 90.000.000,0064.330.000,0025.670.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 05 40501 02 23 32.500.000,0032.500.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,004 05 40501 02 24 30.000.000,0030.000.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,004 05 40501 02 28 50.000.000,0050.000.000,00 80.000.000,00Penataan Ruang Kantor 80.000.000,004 05 40501 02 107 79.500.000,0079.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,62) 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 05 40501 02 139 73.500.000,0073.500.000,00 23.500.000,00 47,00 50.000.000,00Pembangunan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan Website Inspektorat 9.800.000,004 05 40.200.000,0040501 02 191 50.000.000,009.800.000,0040.200.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.304.812.000,00 2.982.657.000,004 05 40501 1.677.845.000,0020 1.288.867.000,00 2.902.062.000,001.613.195.000,00 ( 80.595.000,00) ( 2,70) 597.816.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 337.176.000,004 05 260.640.000,0040501 20 01 597.816.000,00337.176.000,00260.640.000,00 269.425.000,00Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 122.875.000,004 05 146.550.000,0040501 20 03 269.425.000,00122.875.000,00146.550.000,00 70.000.000,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 64.900.000,004 05 5.100.000,0040501 20 06 70.000.000,0064.900.000,005.100.000,00 40.000.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 34.650.000,004 05 5.350.000,0040501 20 08 40.000.000,0034.650.000,005.350.000,00 94.500.000,00Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD) 36.700.000,004 05 57.800.000,0040501 20 14 67.655.000,0029.355.000,0038.300.000,00 ( 26.845.000,00) ( 28,40) 24.000.000,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksaan Reformasi Birokrasi 5.800.000,004 05 18.200.000,0040501 20 19 24.000.000,005.800.000,0018.200.000,00 65Hal :Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) (PMPRB) 20.000.000,00Review RKA SKPD dan PPKD 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 20 20.000.000,0011.850.000,008.150.000,00 20.000.000,00Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Pemerintah Daerah 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 22 20.000.000,0011.850.000,008.150.000,00 100.000.000,00Implementasi Zona Integritas 76.725.000,004 05 23.275.000,0040501 20 25 100.000.000,0076.725.000,0023.275.000,00 100.000.000,00Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 51.150.000,004 05 48.850.000,0040501 20 26 100.000.000,0051.150.000,0048.850.000,00 34.000.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 16.750.000,004 05 17.250.000,0040501 20 27 34.000.000,0016.750.000,0017.250.000,00 12.000.000,00Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan 720.000,004 05 11.280.000,0040501 20 28 2.000.000,00120.000,001.880.000,00 ( 10.000.000,00) ( 83,33) 20.000.000,00Reviu RKPD 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 29 20.000.000,0011.850.000,008.150.000,00 632.444.000,00Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan 22.244.000,004 05 610.200.000,0040501 20 30 632.444.000,0022.244.000,00610.200.000,00 50.000.000,00Koordinasi Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi 21.100.000,004 05 28.900.000,0040501 20 32 50.000.000,0021.100.000,0028.900.000,00 89.472.000,00Bina Mitra Wilayah (BMW) 37.272.000,004 05 52.200.000,0040501 20 33 89.472.000,0037.272.000,0052.200.000,00 20.000.000,00Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 11.850.000,004 05 8.150.000,0040501 20 34 20.000.000,0011.850.000,008.150.000,00 395.000.000,00Pemberantasan Pungutan Liar 103.550.000,004 05 291.450.000,0040501 20 35 351.250.000,0095.550.000,00255.700.000,00 ( 43.750.000,00) ( 11,07) 24.000.000,00Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 8.600.000,004 05 15.400.000,0040501 20 36 24.000.000,008.600.000,0015.400.000,00 270.000.000,00Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 270.000.000,004 05 40501 20 37 270.000.000,00270.000.000,00 100.000.000,00Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD 47.200.000,004 05 52.800.000,0040501 20 38 100.000.000,0047.200.000,0052.800.000,00 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 306.159.000,00 322.884.000,004 05 40501 16.725.000,0021 306.159.000,00 322.884.000,0016.725.000,00 84.884.000,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 78.809.000,004 05 6.075.000,0040501 21 01 84.884.000,0078.809.000,006.075.000,00 205.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah 205.000.000,004 05 40501 21 03 205.000.000,00205.000.000,00 33.000.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 22.350.000,004 05 10.650.000,0040501 21 04 33.000.000,0022.350.000,0010.650.000,00 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 12.480.000,00 30.000.000,004 05 40501 17.520.000,0022 12.480.000,00 30.000.000,0017.520.000,00 30.000.000,00Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 12.480.000,004 05 17.520.000,0040501 22 02 30.000.000,0012.480.000,0017.520.000,00 JUMLAH 4.172.681.000,002.256.661.000,00 92.400.000,001.823.620.000,00 4.145.536.000,002.280.666.000,00 105.900.000,001.758.970.000,00 ( 27.145.000,00) ( 0,65) 66Hal :Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 2.044.920.000,0018.578.969.100,00 24.836.064.100,004 06 4.212.175.000,00 2.176.660.000,0019.855.025.448,00 26.225.020.448,004.193.335.000,00 1.388.956.348,00 5,59 Sekretariat Daerah 2.044.920.000,0018.578.969.100,00 24.836.064.100,004 06 40603 4.212.175.000,00 2.176.660.000,0019.855.025.448,00 26.225.020.448,004.193.335.000,00 1.388.956.348,00 5,59 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.178.948.100,00 4.473.048.100,004 06 40603 294.100.000,0001 4.860.949.274,00 5.171.279.274,00310.330.000,00 698.231.174,00 15,60 973.669.200,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 971.869.200,004 06 1.800.000,0040603 01 02 973.669.200,00971.869.200,001.800.000,00 195.539.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 193.739.000,004 06 1.800.000,0040603 01 03 334.839.000,00333.039.000,001.800.000,00 139.300.000,00 71,23 64.350.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 62.550.000,004 06 1.800.000,0040603 01 06 64.350.000,0062.550.000,001.800.000,00 269.050.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 250.000,004 06 268.800.000,0040603 01 07 284.650.000,00370.000,00284.280.000,00 15.600.000,00 5,79 175.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 171.850.000,004 06 3.150.000,0040603 01 10 174.731.350,00171.581.350,003.150.000,00 ( 268.650,00) ( 0,15) 125.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122.400.000,004 06 2.600.000,0040603 01 11 125.000.000,00122.400.000,002.600.000,00 135.481.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 131.631.500,004 06 3.850.000,0040603 01 12 135.481.500,00131.631.500,003.850.000,00 870.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 866.400.000,004 06 3.600.000,0040603 01 17 1.457.575.000,001.453.975.000,003.600.000,00 587.575.000,00 67,53 1.307.826.300,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 1.303.326.300,004 06 4.500.000,0040603 01 38 1.263.851.124,001.258.601.124,005.250.000,00 ( 43.975.176,00) ( 3,36) 357.132.100,00Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 354.932.100,004 06 2.200.000,0040603 01 39 357.132.100,00354.932.100,002.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.773.920.000,002.335.123.000,00 4.428.183.000,004 06 40603 319.140.000,0002 1.857.960.000,002.749.776.674,00 4.994.076.674,00386.340.000,00 565.893.674,00 12,77 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4 06 40603 02 05 114.000.000,00114.000.000,00 114.000.000,00 100,00 520.784.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 288.584.000,004 06 232.200.000,0040603 02 20 677.784.000,00445.584.000,00232.200.000,00 157.000.000,00 30,14 152.889.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 84.489.000,004 06 68.400.000,0040603 02 22 252.889.000,00117.289.000,00135.600.000,00 100.000.000,00 65,40 1.217.935.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.205.095.000,004 06 12.840.000,0040603 02 24 1.392.788.674,001.379.948.674,0012.840.000,00 174.853.674,00 14,35 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 197.900.000,004 06 2.100.000,0040603 02 44 200.000.000,00197.900.000,002.100.000,00 462.655.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 460.855.000,004 06 1.800.000,0040603 02 69 512.655.000,00510.855.000,001.800.000,00 50.000.000,00 10,80 1.283.920.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 1.283.920.000,004 06 40603 02 108 1.253.960.000,001.253.960.000,00 ( 29.960.000,00) ( 2,33) 490.000.000,00Penataan Kantor Setda 490.000.000,004 06 40603 02 118 490.000.000,00490.000.000,00 100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 98.200.000,004 06 1.800.000,0040603 02 173 100.000.000,0098.200.000,001.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2.571.460.000,00 2.585.500.000,004 06 40603 14.040.000,0016 2.571.460.000,00 2.585.500.000,0014.040.000,00 1.127.500.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.125.700.000,004 06 1.800.000,0040603 16 06 1.127.500.000,001.125.700.000,001.800.000,00 1.358.000.000,00Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 1.347.560.000,004 06 10.440.000,0040603 16 08 1.358.000.000,001.347.560.000,0010.440.000,00 100.000.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 98.200.000,004 06 1.800.000,0040603 16 10 100.000.000,0098.200.000,001.800.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum4 06 40603 34 57.850.000,00 60.000.000,002.150.000,00 60.000.000,00 100,00 Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati4 06 40603 34 15 60.000.000,0057.850.000,002.150.000,00 60.000.000,00 100,00 67Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 399.570.000,00 611.450.000,004 06 40603 211.880.000,0034 399.570.000,00 611.450.000,00211.880.000,00 65.000.000,00Inventarisasi Nama Rupa Bumi Unsur Buatan 42.750.000,004 06 22.250.000,0040603 34 08 65.000.000,0042.750.000,0022.250.000,00 60.000.000,00Fasilitasi Koordinas Antar Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 59.550.000,004 06 450.000,0040603 34 09 60.000.000,0059.550.000,00450.000,00 135.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 76.470.000,004 06 58.530.000,0040603 34 10 135.000.000,0076.470.000,0058.530.000,00 122.750.000,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 89.900.000,004 06 32.850.000,0040603 34 11 122.750.000,0089.900.000,0032.850.000,00 169.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 89.300.000,004 06 79.700.000,0040603 34 21 169.000.000,0089.300.000,0079.700.000,00 59.700.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah 41.600.000,004 06 18.100.000,0040603 34 26 59.700.000,0041.600.000,0018.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.000.000,00 125.000.000,004 06 40603 02 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000,004 06 40603 02 139 125.000.000,00125.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 585.700.000,00 773.000.000,004 06 40603 187.300.000,0026 552.910.000,00 763.610.000,00210.700.000,00 ( 9.390.000,00) ( 1,21) 150.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang-undangan 135.900.000,004 06 14.100.000,0040603 26 05 150.000.000,00135.900.000,0014.100.000,00 50.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah 30.800.000,004 06 19.200.000,0040603 26 09 76.330.000,0038.280.000,0038.050.000,00 26.330.000,00 52,66 65.000.000,00Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU 35.150.000,004 06 29.850.000,0040603 26 12 65.000.000,0035.150.000,0029.850.000,00 90.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 83.400.000,004 06 6.600.000,0040603 26 13 90.000.000,0080.750.000,009.250.000,00 55.000.000,00Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 40.000.000,004 06 15.000.000,0040603 26 18 55.000.000,0040.000.000,0015.000.000,00 105.000.000,00Penyuluhan Hukum 100.650.000,004 06 4.350.000,0040603 26 22 105.000.000,00100.650.000,004.350.000,00 25.000.000,00Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi 25.000.000,004 06 40603 26 24 ( 25.000.000,00) ( 100,00) 100.000.000,00Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 37.700.000,004 06 62.300.000,0040603 26 30 100.000.000,0037.700.000,0062.300.000,00 100.000.000,00Bimibingan Teknis Legal Drafting 79.300.000,004 06 20.700.000,0040603 26 32 89.280.000,0068.580.000,0020.700.000,00 ( 10.720.000,00) ( 10,72) 33.000.000,00Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda) 17.800.000,004 06 15.200.000,0040603 26 33 33.000.000,0015.900.000,0017.100.000,00 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 183.300.000,00 330.000.000,004 06 40603 146.700.000,0028 159.300.000,00 336.000.000,00176.700.000,00 6.000.000,00 1,81 60.000.000,00Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 38.000.000,004 06 22.000.000,0040603 28 02 60.000.000,0038.000.000,0022.000.000,00 110.000.000,00Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 72.700.000,004 06 37.300.000,0040603 28 03 110.000.000,0072.700.000,0037.300.000,00 160.000.000,00Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 72.600.000,004 06 87.400.000,0040603 28 04 166.000.000,0048.600.000,00117.400.000,00 6.000.000,00 3,75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 791.618.000,00 931.158.000,004 06 40603 139.540.000,0001 1.262.358.000,00 1.411.158.000,00148.800.000,00 480.000.000,00 51,54 65.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.400.000,004 06 3.600.000,0040603 01 01 65.000.000,0061.400.000,003.600.000,00 130.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 127.100.000,004 06 2.900.000,0040603 01 11 130.000.000,00127.100.000,002.900.000,00 600.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 591.360.000,004 06 8.640.000,0040603 01 18 1.080.000.000,001.071.360.000,008.640.000,00 480.000.000,00 80,00 136.158.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 11.758.000,004 06 124.400.000,0040603 01 23 136.158.000,002.498.000,00133.660.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.000.000,0076.400.000,00 131.000.000,004 06 40603 3.600.000,0002 51.000.000,0073.900.000,00 146.000.000,0021.100.000,00 15.000.000,00 11,45 68Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 51.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.000.000,004 06 40603 02 139 51.000.000,0051.000.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan Rutun/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 58.200.000,004 06 1.800.000,0040603 02 166 60.000.000,0040.700.000,0019.300.000,00 20.000.000,00Pemeliharaan Jaringan Mesin Absensi 18.200.000,004 06 1.800.000,0040603 02 167 35.000.000,0033.200.000,001.800.000,00 15.000.000,00 75,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 246.150.000,00 290.000.000,004 06 40603 43.850.000,0005 296.150.000,00 340.000.000,0043.850.000,00 50.000.000,00 17,24 200.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 198.200.000,004 06 1.800.000,0040603 05 01 250.000.000,00248.200.000,001.800.000,00 50.000.000,00 25,00 40.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 10.900.000,004 06 29.100.000,0040603 05 51 40.000.000,0010.900.000,0029.100.000,00 50.000.000,00Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga 37.050.000,004 06 12.950.000,0040603 05 53 50.000.000,0037.050.000,0012.950.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 23.850.000,00 30.000.000,004 06 40603 6.150.000,0034 23.850.000,00 30.000.000,006.150.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat 23.850.000,004 06 6.150.000,0040603 34 28 30.000.000,0023.850.000,006.150.000,00 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur 531.805.000,00 841.000.000,004 06 40603 309.195.000,0035 531.805.000,00 841.000.000,00309.195.000,00 161.500.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemkab) dan Rencana Kinerja Tahunan 132.205.000,004 06 29.295.000,0040603 35 01 161.500.000,00132.205.000,0029.295.000,00 55.000.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 47.050.000,004 06 7.950.000,0040603 35 02 55.000.000,0047.050.000,007.950.000,00 60.000.000,00Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 38.850.000,004 06 21.150.000,0040603 35 05 60.000.000,0038.850.000,0021.150.000,00 50.000.000,00Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah 26.150.000,004 06 23.850.000,0040603 35 08 50.000.000,0026.150.000,0023.850.000,00 35.000.000,00Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal 21.200.000,004 06 13.800.000,0040603 35 12 35.000.000,0021.200.000,0013.800.000,00 125.000.000,00Pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) 52.160.000,004 06 72.840.000,0040603 35 16 125.000.000,0052.160.000,0072.840.000,00 50.000.000,00Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 26.180.000,004 06 23.820.000,0040603 35 17 50.000.000,0026.180.000,0023.820.000,00 35.000.000,00Penyusunan Review Roadmap Reformasi Birokrasi 24.080.000,004 06 10.920.000,0040603 35 18 35.000.000,0024.080.000,0010.920.000,00 70.000.000,00Evaluasi Jabatan 46.180.000,004 06 23.820.000,0040603 35 19 70.000.000,0046.180.000,0023.820.000,00 50.000.000,00Evaluasi Kinerja OPD 16.400.000,004 06 33.600.000,0040603 35 20 50.000.000,0016.400.000,0033.600.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 32.900.000,004 06 17.100.000,0040603 35 21 50.000.000,0032.900.000,0017.100.000,00 34.500.000,00Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 26.100.000,004 06 8.400.000,0040603 35 22 34.500.000,0026.100.000,008.400.000,00 65.000.000,00Penyusunan Raperbup Uraian Tugas dan Nama Jabatan Pelaksana 42.350.000,004 06 22.650.000,0040603 35 23 65.000.000,0042.350.000,0022.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,0075.000.000,00 145.000.000,004 06 40603 02 57.050.000,00 58.000.000,00950.000,00 ( 87.000.000,00) ( 60,00) 70.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 70.000.000,004 06 40603 02 131 ( 70.000.000,00) ( 100,00) 75.000.000,00Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan 75.000.000,004 06 40603 02 164 58.000.000,0057.050.000,00950.000,00 ( 17.000.000,00) ( 22,66) Program Pengendalian Pembangunan 1.358.950.000,00 2.492.000.000,004 06 40603 1.133.050.000,0032 572.911.500,00 706.371.500,00133.460.000,00 ( 1.785.628.500,00) ( 71,65) 100.000.000,00Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan 40.120.000,004 06 59.880.000,0040603 32 01 100.000.000,0040.120.000,0059.880.000,00 285.000.000,00Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan 255.300.000,004 06 29.700.000,0040603 32 02 285.000.000,00255.300.000,0029.700.000,00 69Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 132.000.000,00Sewa Bandwidth 131.650.000,004 06 350.000,0040603 32 03 101.371.500,00101.021.500,00350.000,00 ( 30.628.500,00) ( 23,20) 1.700.000.000,00Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 708.030.000,004 06 991.970.000,0040603 32 04 ( 1.700.000.000,00) ( 100,00) 155.000.000,00Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait 123.050.000,004 06 31.950.000,0040603 32 05 155.000.000,00123.050.000,0031.950.000,00 65.000.000,00Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan 53.420.000,004 06 11.580.000,0040603 32 06 65.000.000,0053.420.000,0011.580.000,00 55.000.000,00Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan 47.380.000,004 06 7.620.000,0040603 32 07 ( 55.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,004 06 40603 02 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 25.000.000,004 06 40603 02 12 25.000.000,0025.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 4.226.170.000,00 5.329.725.000,004 06 40603 1.103.555.000,0038 4.341.070.000,00 5.414.725.000,001.073.655.000,00 85.000.000,00 1,59 220.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen 160.850.000,004 06 59.150.000,0040603 38 02 220.000.000,00160.850.000,0059.150.000,00 40.558.000,00Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta 40.108.000,004 06 450.000,0040603 38 03 40.558.000,0040.108.000,00450.000,00 378.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 329.900.000,004 06 48.600.000,0040603 38 04 378.500.000,00329.900.000,0048.600.000,00 60.000.000,00Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan 59.250.000,004 06 750.000,0040603 38 05 60.000.000,0059.250.000,00750.000,00 1.467.500.000,00Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji 1.346.625.000,004 06 120.875.000,0040603 38 06 1.467.500.000,001.346.625.000,00120.875.000,00 483.000.000,00Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji 480.875.000,004 06 2.125.000,0040603 38 07 483.000.000,00480.875.000,002.125.000,00 50.000.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS 43.775.000,004 06 6.225.000,0040603 38 08 50.000.000,0043.775.000,006.225.000,00 90.000.000,00Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim Panti/Non Panti dan Tokoh Masyarakat 74.770.000,004 06 15.230.000,0040603 38 09 90.000.000,0074.770.000,0015.230.000,00 350.000.000,00Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan 335.100.000,004 06 14.900.000,0040603 38 10 350.000.000,00335.100.000,0014.900.000,00 500.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Keyakinan Masyarakat 482.000.000,004 06 18.000.000,0040603 38 11 585.000.000,00567.000.000,0018.000.000,00 85.000.000,00 17,00 50.000.000,00Fasilitasi Survey Pemohon Hibah/Bantuan Sosial 41.300.000,004 06 8.700.000,0040603 38 14 50.000.000,0041.300.000,008.700.000,00 813.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan 781.600.000,004 06 31.400.000,0040603 38 20 813.000.000,00811.500.000,001.500.000,00 827.167.000,00Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 50.017.000,004 06 777.150.000,0040603 38 21 827.167.000,0050.017.000,00777.150.000,00 Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam 177.700.000,00 220.000.000,004 06 40603 42.300.000,0033 177.700.000,00 220.000.000,0042.300.000,00 120.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 88.500.000,004 06 31.500.000,0040603 33 01 120.000.000,0088.500.000,0031.500.000,00 100.000.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 89.200.000,004 06 10.800.000,0040603 33 03 100.000.000,0089.200.000,0010.800.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 817.225.000,00 1.075.000.000,004 06 40603 257.775.000,0034 367.575.000,00 463.150.000,0095.575.000,00 ( 611.850.000,00) ( 56,91) 100.000.000,00Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan LPG 48.220.000,004 06 51.780.000,0040603 34 07 100.000.000,0048.220.000,0051.780.000,00 40.000.000,00Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi 40.000.000,004 06 40603 34 14 40.000.000,0040.000.000,00 70Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 75.000.000,00Fasilitasi, Koordinasi, Pendirian, Pembinaan dan Evaluasi BUMD 73.200.000,004 06 1.800.000,0040603 34 17 65.000.000,0061.640.000,003.360.000,00 ( 10.000.000,00) ( 13,33) 100.000.000,00Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro 75.400.000,004 06 24.600.000,0040603 34 18 67.000.000,0054.250.000,0012.750.000,00 ( 33.000.000,00) ( 33,00) 100.000.000,00Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 48.425.000,004 06 51.575.000,0040603 34 19 62.500.000,0044.400.000,0018.100.000,00 ( 37.500.000,00) ( 37,50) 455.000.000,00Pendampingan Program Beras Sejahtera (Rastra) 412.880.000,004 06 42.120.000,0040603 34 20 15.650.000,0015.650.000,00 ( 439.350.000,00) ( 96,56) 150.000.000,00Fasilitasi Pendirian dan Pendampingan BUMD 91.550.000,004 06 58.450.000,0040603 34 29 58.000.000,0058.000.000,00 ( 92.000.000,00) ( 61,33) 55.000.000,00Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 27.550.000,004 06 27.450.000,0040603 34 30 55.000.000,0045.415.000,009.585.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4 06 40603 02 117.700.000,00 117.700.000,00 117.700.000,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4 06 40603 02 131 117.700.000,00117.700.000,00 117.700.000,00 100,00 Program Pengendalian Pembangunan4 06 40603 32 798.840.000,00 1.805.000.000,001.006.160.000,00 1.805.000.000,00 100,00 Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)4 06 40603 32 04 1.700.000.000,00708.030.000,00991.970.000,00 1.700.000.000,00 100,00 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan 4 06 40603 32 07 105.000.000,0090.810.000,0014.190.000,00 105.000.000,00 100,00 JUMLAH 24.836.064.100,0018.578.969.100,00 2.044.920.000,004.212.175.000,00 26.225.020.448,0019.855.025.448,00 2.176.660.000,004.193.335.000,00 1.388.956.348,00 5,59 71Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 876.070.000,0028.414.023.000,00 29.728.834.000,004 06 438.741.000,00 876.070.000,0027.939.056.615,00 29.254.661.615,00439.535.000,00 ( 474.172.385,00) ( 1,59) Sekretariat DPRD 876.070.000,0028.414.023.000,00 29.728.834.000,004 06 40604 438.741.000,00 876.070.000,0027.939.056.615,00 29.254.661.615,00439.535.000,00 ( 474.172.385,00) ( 1,59) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.350.726.750,00 3.468.221.750,004 06 40604 117.495.000,0001 3.555.574.365,00 3.673.069.365,00117.495.000,00 204.847.615,00 5,90 341.625.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 340.200.000,004 06 1.425.000,0040604 01 02 341.625.000,00340.200.000,001.425.000,00 45.738.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.138.000,004 06 1.600.000,0040604 01 03 45.738.000,0044.138.000,001.600.000,00 23.760.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 22.310.000,004 06 1.450.000,0040604 01 06 23.760.000,0022.310.000,001.450.000,00 93.740.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000,004 06 93.240.000,0040604 01 07 93.740.000,00500.000,0093.240.000,00 128.209.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 127.209.000,004 06 1.000.000,0040604 01 09 128.209.000,00127.209.000,001.000.000,00 124.415.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 121.390.000,004 06 3.025.000,0040604 01 10 124.415.000,00121.390.000,003.025.000,00 159.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 158.520.000,004 06 980.000,0040604 01 11 210.974.500,00209.994.500,00980.000,00 51.474.500,00 32,27 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.200.000,004 06 800.000,0040604 01 12 15.000.000,0014.200.000,00800.000,00 50.441.600,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.116.600,004 06 1.325.000,0040604 01 14 46.370.715,0045.045.715,001.325.000,00 ( 4.070.885,00) ( 8,07) 195.950.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 193.700.000,004 06 2.250.000,0040604 01 17 195.950.000,00193.700.000,002.250.000,00 1.969.523.150,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.965.023.150,004 06 4.500.000,0040604 01 18 2.129.523.150,002.125.023.150,004.500.000,00 160.000.000,00 8,12 117.245.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 114.920.000,004 06 2.325.000,0040604 01 19 117.245.000,00114.920.000,002.325.000,00 203.075.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 199.500.000,004 06 3.575.000,0040604 01 40 200.519.000,00196.944.000,003.575.000,00 ( 2.556.000,00) ( 1,25) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 876.070.000,00971.380.000,00 1.865.375.000,004 06 40604 17.925.000,0002 876.070.000,00971.380.000,00 1.865.375.000,0017.925.000,00 115.000.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 115.000.000,004 06 40604 02 06 115.000.000,00115.000.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 56.475.000,004 06 3.525.000,0040604 02 21 60.000.000,0056.475.000,003.525.000,00 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 86.350.000,004 06 3.650.000,0040604 02 22 90.000.000,0086.350.000,003.650.000,00 266.405.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 262.805.000,004 06 3.600.000,0040604 02 23 266.405.000,00262.805.000,003.600.000,00 224.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 222.800.000,004 06 1.500.000,0040604 02 24 224.300.000,00222.800.000,001.500.000,00 12.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 11.325.000,004 06 725.000,0040604 02 25 12.050.000,0011.325.000,00725.000,00 70.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.100.000,004 06 900.000,0040604 02 29 70.000.000,0069.100.000,00900.000,00 66.550.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website 64.475.000,004 06 2.075.000,0040604 02 38 66.550.000,0064.475.000,002.075.000,00 200.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 198.050.000,004 06 1.950.000,0040604 02 102 200.000.000,00198.050.000,001.950.000,00 691.070.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 691.070.000,004 06 40604 02 139 691.070.000,00691.070.000,00 70.000.000,00Aplikasi Software Jaringan Data Dan Informasi Hukum 70.000.000,004 06 40604 02 201 70.000.000,0070.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 451.365.000,00 456.840.000,004 06 40604 5.475.000,0003 451.365.000,00 456.840.000,005.475.000,00 456.840.000,00Pengadaan Pakaian Dinas 451.365.000,004 06 5.475.000,0040604 03 06 456.840.000,00451.365.000,005.475.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 221.890.000,00 222.940.000,004 06 40604 1.050.000,0005 221.890.000,00 222.940.000,001.050.000,00 72Hal :Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 222.940.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 221.890.000,004 06 1.050.000,0040604 05 01 222.940.000,00221.890.000,001.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 23.418.661.250,00 23.715.457.250,004 06 40604 296.796.000,0015 22.738.847.250,00 23.036.437.250,00297.590.000,00 ( 679.020.000,00) ( 2,86) 100.083.000,00Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 97.433.000,004 06 2.650.000,0040604 15 02 100.083.000,0097.433.000,002.650.000,00 219.998.000,00Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 216.308.000,004 06 3.690.000,0040604 15 03 219.998.000,00216.308.000,003.690.000,00 340.425.000,00Rapat-rapat Paripurna 334.515.000,004 06 5.910.000,0040604 15 04 370.425.000,00363.465.000,006.960.000,00 30.000.000,00 8,81 2.046.146.250,00Kegiatan Reses 1.958.996.250,004 06 87.150.000,0040604 15 05 2.046.146.250,001.958.996.250,0087.150.000,00 492.360.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah 489.360.000,004 06 3.000.000,0040604 15 06 492.360.000,00489.360.000,003.000.000,00 14.607.540.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 14.601.840.000,004 06 5.700.000,0040604 15 09 14.607.540.000,0014.601.840.000,005.700.000,00 54.125.000,00Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD 52.000.000,004 06 2.125.000,0040604 15 10 54.125.000,0052.000.000,002.125.000,00 90.000.000,00Penerbitan Buletin DPRD 76.700.000,004 06 13.300.000,0040604 15 11 90.000.000,0076.700.000,0013.300.000,00 342.230.000,00Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD 340.080.000,004 06 2.150.000,0040604 15 13 183.210.000,00181.060.000,002.150.000,00 ( 159.020.000,00) ( 46,46) 148.050.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD4 06 148.050.000,0040604 15 14 148.050.000,00148.050.000,00 410.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 408.095.000,004 06 1.905.000,0040604 15 15 410.000.000,00408.095.000,001.905.000,00 150.000.000,00Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan 148.250.000,004 06 1.750.000,0040604 15 24 150.000.000,00148.250.000,001.750.000,00 30.000.000,00Pengelolaan dan Penataan Kehumasan 27.900.000,004 06 2.100.000,0040604 15 25 30.000.000,0027.900.000,002.100.000,00 504.500.000,00Belanja Rumah Tangga Rumah Dinas Ketua DPRD 500.784.000,004 06 3.716.000,0040604 15 28 554.500.000,00551.040.000,003.460.000,00 50.000.000,00 9,91 3.780.000.000,00Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3.774.000.000,004 06 6.000.000,0040604 15 30 3.180.000.000,003.174.000.000,006.000.000,00 ( 600.000.000,00) ( 15,87) 400.000.000,00Iklan Layanan Masyarakat 392.400.000,004 06 7.600.000,0040604 15 31 400.000.000,00392.400.000,007.600.000,00 JUMLAH 29.728.834.000,0028.414.023.000,00 876.070.000,00438.741.000,00 29.254.661.615,0027.939.056.615,00 876.070.000,00439.535.000,00 ( 474.172.385,00) ( 1,59) 73Hal :Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 1.170.300.000,00603.450.000,00 1.947.500.000,004 06 173.750.000,00 1.170.300.000,00567.070.000,00 1.908.695.000,00171.325.000,00 ( 38.805.000,00) ( 1,99) Kecamatan Kajen 1.170.300.000,00603.450.000,00 1.947.500.000,004 06 40605 173.750.000,00 1.170.300.000,00567.070.000,00 1.908.695.000,00171.325.000,00 ( 38.805.000,00) ( 1,99) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.775.000,00 250.575.000,004 06 40605 46.800.000,0001 197.145.000,00 242.395.000,0045.250.000,00 ( 8.180.000,00) ( 3,26) 45.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,004 06 40605 01 02 45.000.000,0045.000.000,00 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.025.000,004 06 40605 01 06 2.025.000,002.025.000,00 41.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 41.100.000,0040605 01 07 40.800.000,00300.000,0040.500.000,00 ( 600.000,00) ( 1,44) 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.500.000,004 06 40605 01 09 6.500.000,006.500.000,00 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.100.000,004 06 1.900.000,0040605 01 10 20.000.000,0018.100.000,001.900.000,00 9.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000,004 06 40605 01 11 9.000.000,009.000.000,00 9.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,004 06 40605 01 14 9.000.000,009.000.000,00 35.340.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 33.440.000,004 06 1.900.000,0040605 01 17 35.340.000,0033.440.000,001.900.000,00 13.150.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 13.150.000,004 06 40605 01 18 13.150.000,0013.150.000,00 15.160.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.260.000,004 06 1.900.000,0040605 01 19 7.580.000,006.630.000,00950.000,00 ( 7.580.000,00) ( 50,00) 54.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.000.000,004 06 40605 01 40 54.000.000,0054.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.300.000,0030.900.000,00 452.075.000,004 06 40605 875.000,0002 420.300.000,0029.700.000,00 450.000.000,00 ( 2.075.000,00) ( 0,45) 40.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,004 06 40605 02 05 40.000.000,0040.000.000,00 17.500.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 17.500.000,004 06 40605 02 06 17.500.000,0017.500.000,00 44.300.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.300.000,004 06 40605 02 09 44.300.000,0044.300.000,00 38.600.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 38.600.000,004 06 40605 02 12 38.600.000,0038.600.000,00 15.300.000,00Pengadaan mebeleur 15.300.000,004 06 40605 02 15 15.300.000,0015.300.000,00 29.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.700.000,004 06 40605 02 23 29.700.000,0029.700.000,00 2.075.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.200.000,004 06 875.000,0040605 02 39 ( 2.075.000,00) ( 100,00) 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 200.000.000,004 06 40605 02 43 200.000.000,00200.000.000,00 44.600.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 44.600.000,004 06 40605 02 44 44.600.000,0044.600.000,00 20.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 20.000.000,004 06 40605 02 148 20.000.000,0020.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40605 05 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40605 05 01 5.000.000,005.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 275.075.000,00 349.850.000,004 06 40605 74.775.000,0039 246.525.000,00 321.300.000,0074.775.000,00 ( 28.550.000,00) ( 8,16) 17.250.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 17.250.000,004 06 40605 39 01 17.250.000,0017.250.000,00 23.650.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.600.000,004 06 3.050.000,0040605 39 03 23.650.000,0020.600.000,003.050.000,00 34.200.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 26.100.000,004 06 8.100.000,0040605 39 05 31.700.000,0023.600.000,008.100.000,00 ( 2.500.000,00) ( 7,30) 74Hal :Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 33.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 31.350.000,004 06 1.900.000,0040605 39 06 32.650.000,0030.750.000,001.900.000,00 ( 600.000,00) ( 1,80) 12.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.700.000,004 06 6.800.000,0040605 39 07 12.500.000,005.700.000,006.800.000,00 31.500.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 26.325.000,004 06 5.175.000,0040605 39 19 31.500.000,0026.325.000,005.175.000,00 16.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.100.000,004 06 10.400.000,0040605 39 21 15.050.000,004.650.000,0010.400.000,00 ( 1.450.000,00) ( 8,78) 44.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.300.000,004 06 4.700.000,0040605 39 23 39.050.000,0034.350.000,004.700.000,00 ( 4.950.000,00) ( 11,25) 47.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 41.100.000,004 06 5.900.000,0040605 39 24 47.000.000,0041.100.000,005.900.000,00 18.500.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 15.300.000,004 06 3.200.000,0040605 39 25 17.060.000,0013.860.000,003.200.000,00 ( 1.440.000,00) ( 7,78) 26.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.100.000,004 06 17.900.000,0040605 39 36 26.000.000,008.100.000,0017.900.000,00 31.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 26.900.000,004 06 4.100.000,0040605 39 39 14.950.000,0010.850.000,004.100.000,00 ( 16.050.000,00) ( 51,77) 14.500.000,00Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 10.950.000,004 06 3.550.000,0040605 39 42 12.940.000,009.390.000,003.550.000,00 ( 1.560.000,00) ( 10,75) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 750.000.000,0088.700.000,00 890.000.000,004 06 40605 51.300.000,0040 750.000.000,0088.700.000,00 890.000.000,0051.300.000,00 140.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 88.700.000,004 06 51.300.000,0040605 40 13 140.000.000,0088.700.000,0051.300.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 750.000.000,004 06 40605 40 14 750.000.000,00750.000.000,00 JUMLAH 1.947.500.000,00603.450.000,00 1.170.300.000,00173.750.000,00 1.908.695.000,00567.070.000,00 1.170.300.000,00171.325.000,00 ( 38.805.000,00) ( 1,99) 75Hal :Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 826.000.000,00344.669.000,00 1.367.029.000,004 06 196.360.000,00 826.000.000,00362.383.000,00 1.397.243.000,00208.860.000,00 30.214.000,00 2,21 Kecamatan Sragi 826.000.000,00344.669.000,00 1.367.029.000,004 06 40606 196.360.000,00 826.000.000,00362.383.000,00 1.397.243.000,00208.860.000,00 30.214.000,00 2,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.887.900,00 172.987.900,004 06 40606 41.100.000,0001 133.887.900,00 174.987.900,0041.100.000,00 2.000.000,00 1,15 23.364.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.364.000,004 06 40606 01 02 25.364.000,0025.364.000,00 2.000.000,00 8,56 2.150.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.150.000,004 06 40606 01 06 2.150.000,002.150.000,00 35.214.400,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 204.400,004 06 35.010.000,0040606 01 07 35.214.400,00204.400,0035.010.000,00 2.200.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.200.000,004 06 40606 01 09 2.200.000,002.200.000,00 17.181.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.136.900,004 06 3.045.000,0040606 01 10 17.181.900,0014.136.900,003.045.000,00 3.300.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.300.000,004 06 40606 01 11 3.300.000,003.300.000,00 4.252.600,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.252.600,004 06 40606 01 14 4.252.600,004.252.600,00 27.977.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 24.932.000,004 06 3.045.000,0040606 01 17 27.977.000,0024.932.000,003.045.000,00 5.448.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.448.000,004 06 40606 01 18 5.448.000,005.448.000,00 33.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 33.600.000,004 06 40606 01 19 33.600.000,0033.600.000,00 18.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 18.300.000,004 06 40606 01 40 18.300.000,0018.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.000.000,0030.886.000,00 111.251.000,004 06 40606 4.365.000,0002 76.000.000,0046.600.000,00 139.465.000,0016.865.000,00 28.214.000,00 25,36 2.596.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.326.000,004 06 270.000,0040606 02 21 2.596.000,002.326.000,00270.000,00 3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.250.000,004 06 1.050.000,0040606 02 22 31.514.000,0017.964.000,0013.550.000,00 28.214.000,00 854,96 29.355.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.310.000,004 06 3.045.000,0040606 02 23 29.355.000,0026.310.000,003.045.000,00 76.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.000.000,004 06 40606 02 139 76.000.000,0076.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.400.000,00 3.400.000,004 06 40606 05 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.400.000,004 06 40606 05 01 3.400.000,003.400.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 142.640.100,00 214.390.100,004 06 40606 71.750.000,0039 142.640.100,00 214.390.100,0071.750.000,00 9.300.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.300.000,004 06 40606 39 01 9.300.000,009.300.000,00 4.307.500,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.800.000,004 06 507.500,0040606 39 02 4.307.500,003.800.000,00507.500,00 19.704.200,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 19.196.700,004 06 507.500,0040606 39 03 19.704.200,0019.196.700,00507.500,00 10.086.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 1.086.000,004 06 9.000.000,0040606 39 04 10.086.000,001.086.000,009.000.000,00 37.127.200,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 16.922.200,004 06 20.205.000,0040606 39 05 37.127.200,0016.922.200,0020.205.000,00 16.988.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 14.958.500,004 06 2.030.000,0040606 39 06 16.988.500,0014.958.500,002.030.000,00 8.317.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 837.000,004 06 7.480.000,0040606 39 07 8.317.000,00837.000,007.480.000,00 9.914.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 3.014.000,004 06 6.900.000,0040606 39 20 9.914.000,003.014.000,006.900.000,00 25.840.700,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 13.120.700,004 06 12.720.000,0040606 39 21 25.840.700,0013.120.700,0012.720.000,00 76Hal :Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 39.805.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 30.380.000,004 06 9.425.000,0040606 39 23 39.805.000,0030.380.000,009.425.000,00 33.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 30.025.000,004 06 2.975.000,0040606 39 24 33.000.000,0030.025.000,002.975.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 750.000.000,0035.855.000,00 865.000.000,004 06 40606 79.145.000,0040 750.000.000,0035.855.000,00 865.000.000,0079.145.000,00 115.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 35.855.000,004 06 79.145.000,0040606 40 15 115.000.000,0035.855.000,0079.145.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 750.000.000,004 06 40606 40 16 750.000.000,00750.000.000,00 JUMLAH 1.367.029.000,00344.669.000,00 826.000.000,00196.360.000,00 1.397.243.000,00362.383.000,00 826.000.000,00208.860.000,00 30.214.000,00 2,21 77Hal :Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 3.821.000.000,00621.330.500,00 5.092.355.500,004 06 650.025.000,00 3.687.778.000,00631.560.500,00 4.966.133.500,00646.795.000,00 ( 126.222.000,00) ( 2,47) Kecamatan Wiradesa 3.821.000.000,00621.330.500,00 5.092.355.500,004 06 40607 650.025.000,00 3.687.778.000,00631.560.500,00 4.966.133.500,00646.795.000,00 ( 126.222.000,00) ( 2,47) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.871.500,00 235.471.500,004 06 40607 65.600.000,0001 169.871.500,00 235.471.500,0065.600.000,00 23.500.500,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.500.500,004 06 40607 01 02 23.500.500,0023.500.500,00 2.956.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.956.000,004 06 40607 01 06 2.956.000,002.956.000,00 64.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 64.200.000,0040607 01 07 64.800.000,00600.000,0064.200.000,00 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.100.000,004 06 1.400.000,0040607 01 09 6.500.000,005.100.000,001.400.000,00 20.240.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.240.000,004 06 40607 01 10 20.240.000,0020.240.000,00 10.560.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.560.000,004 06 40607 01 11 10.560.000,0010.560.000,00 1.475.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.475.000,004 06 40607 01 12 1.475.000,001.475.000,00 4.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,004 06 40607 01 14 4.500.000,004.500.000,00 20.300.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 20.300.000,004 06 40607 01 17 20.300.000,0020.300.000,00 9.280.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 9.280.000,004 06 40607 01 18 9.280.000,009.280.000,00 23.360.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 23.360.000,004 06 40607 01 19 23.360.000,0023.360.000,00 48.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 48.000.000,004 06 40607 01 40 48.000.000,0048.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.000.000,0037.624.000,00 112.884.000,004 06 40607 4.260.000,0002 71.000.000,0037.624.000,00 112.884.000,004.260.000,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.380.000,004 06 1.620.000,0040607 02 20 4.000.000,002.380.000,001.620.000,00 8.340.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.700.000,004 06 2.640.000,0040607 02 22 8.340.000,005.700.000,002.640.000,00 29.544.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.544.000,004 06 40607 02 23 29.544.000,0029.544.000,00 71.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000,004 06 40607 02 139 71.000.000,0071.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 8.000.000,004 06 40607 05 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.000.000,004 06 40607 05 01 8.000.000,008.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 155.135.000,00 241.000.000,004 06 40607 85.865.000,0039 165.365.000,00 248.000.000,0082.635.000,00 7.000.000,00 2,90 8.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.210.000,004 06 3.790.000,0040607 39 01 8.000.000,004.210.000,003.790.000,00 15.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,004 06 5.000.000,0040607 39 02 15.000.000,0013.050.000,001.950.000,00 14.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.850.000,004 06 650.000,0040607 39 03 14.500.000,0013.850.000,00650.000,00 36.500.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 14.075.000,004 06 22.425.000,0040607 39 05 36.500.000,0014.075.000,0022.425.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 16.100.000,004 06 900.000,0040607 39 06 24.000.000,0022.980.000,001.020.000,00 7.000.000,00 41,17 20.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan 11.400.000,004 06 8.600.000,0040607 39 09 20.000.000,0011.700.000,008.300.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 600.000,004 06 14.400.000,0040607 39 21 15.000.000,00600.000,0014.400.000,00 78Hal :Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 30.850.000,004 06 9.150.000,0040607 39 23 40.000.000,0030.850.000,009.150.000,00 60.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 48.950.000,004 06 11.050.000,0040607 39 24 60.000.000,0048.950.000,0011.050.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.100.000,004 06 9.900.000,0040607 39 36 15.000.000,005.100.000,009.900.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 3.750.000.000,00250.700.000,00 4.495.000.000,004 06 40607 494.300.000,0040 3.616.778.000,00250.700.000,00 4.361.778.000,00494.300.000,00 ( 133.222.000,00) ( 2,96) 130.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang 51.160.000,004 06 78.840.000,0040607 40 17 130.000.000,0051.160.000,0078.840.000,00 120.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan 50.880.000,004 06 69.120.000,0040607 40 18 120.000.000,0050.880.000,0069.120.000,00 140.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan 56.080.000,004 06 83.920.000,0040607 40 19 140.000.000,0056.080.000,0083.920.000,00 210.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen 59.780.000,004 06 150.220.000,0040607 40 20 210.000.000,0059.780.000,00150.220.000,00 145.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 32.800.000,004 06 112.200.000,0040607 40 21 145.000.000,0032.800.000,00112.200.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang 750.000.000,004 06 40607 40 22 687.925.000,00687.925.000,00 ( 62.075.000,00) ( 8,27) 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan 750.000.000,004 06 40607 40 23 750.000.000,00750.000.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan mayangan 750.000.000,004 06 40607 40 24 750.000.000,00750.000.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen 750.000.000,004 06 40607 40 25 750.000.000,00750.000.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 750.000.000,004 06 40607 40 26 678.853.000,00678.853.000,00 ( 71.147.000,00) ( 9,48) JUMLAH 5.092.355.500,00621.330.500,00 3.821.000.000,00650.025.000,00 4.966.133.500,00631.560.500,00 3.687.778.000,00646.795.000,00 ( 126.222.000,00) ( 2,47) 79Hal :Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 2.480.580.000,00709.963.000,00 3.895.563.000,004 06 705.020.000,00 2.479.130.000,00706.743.000,00 3.889.043.000,00703.170.000,00 ( 6.520.000,00) ( 0,16) Kecamatan Kedungwuni 2.480.580.000,00709.963.000,00 3.895.563.000,004 06 40608 705.020.000,00 2.479.130.000,00706.743.000,00 3.889.043.000,00703.170.000,00 ( 6.520.000,00) ( 0,16) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332.727.000,00 405.027.000,004 06 40608 72.300.000,0001 331.507.000,00 399.957.000,0068.450.000,00 ( 5.070.000,00) ( 1,25) 35.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,004 06 40608 01 02 35.000.000,0035.000.000,00 2.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.400.000,004 06 40608 01 06 2.400.000,002.400.000,00 55.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.000,004 06 55.200.000,0040608 01 07 55.400.000,00200.000,0055.200.000,00 9.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.500.000,004 06 40608 01 09 9.500.000,009.500.000,00 23.900.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.300.000,004 06 6.600.000,0040608 01 10 23.900.000,0017.300.000,006.600.000,00 6.600.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000,004 06 40608 01 11 6.600.000,006.600.000,00 12.026.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.026.000,004 06 40608 01 14 12.026.000,0012.026.000,00 33.616.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 30.616.000,004 06 3.000.000,0040608 01 17 33.616.000,0030.616.000,003.000.000,00 5.925.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.925.000,004 06 40608 01 18 5.925.000,005.925.000,00 16.160.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14.160.000,004 06 2.000.000,0040608 01 19 16.160.000,0014.160.000,002.000.000,00 204.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 199.000.000,004 06 5.500.000,0040608 01 40 199.430.000,00197.780.000,001.650.000,00 ( 5.070.000,00) ( 2,47) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 248.250.000,0031.000.000,00 282.250.000,004 06 40608 3.000.000,0002 246.800.000,0029.000.000,00 280.800.000,005.000.000,00 ( 1.450.000,00) ( 0,51) 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,004 06 40608 02 21 6.000.000,004.000.000,002.000.000,00 28.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.000.000,004 06 3.000.000,0040608 02 23 28.000.000,0025.000.000,003.000.000,00 72.250.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 72.250.000,004 06 40608 02 108 72.250.000,0072.250.000,00 176.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 176.000.000,004 06 40608 02 115 174.550.000,00174.550.000,00 ( 1.450.000,00) ( 0,82) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 175.886.000,00 238.286.000,004 06 40608 62.400.000,0039 175.886.000,00 238.286.000,0062.400.000,00 6.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.500.000,004 06 500.000,0040608 39 01 6.000.000,005.500.000,00500.000,00 4.426.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.926.000,004 06 500.000,0040608 39 02 4.426.000,003.926.000,00500.000,00 9.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.500.000,004 06 500.000,0040608 39 03 9.000.000,008.500.000,00500.000,00 52.760.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 20.760.000,004 06 32.000.000,0040608 39 05 52.760.000,0020.760.000,0032.000.000,00 23.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 18.200.000,004 06 4.800.000,0040608 39 06 23.000.000,0018.200.000,004.800.000,00 12.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.000.000,004 06 6.000.000,0040608 39 21 12.000.000,006.000.000,006.000.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.500.000,004 06 500.000,0040608 39 23 40.000.000,0039.500.000,00500.000,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 19.500.000,004 06 500.000,0040608 39 24 20.000.000,0019.500.000,00500.000,00 10.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 10.000.000,004 06 40608 39 25 10.000.000,0010.000.000,00 12.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan 10.000.000,004 06 2.000.000,0040608 39 26 12.000.000,0010.000.000,002.000.000,00 80Hal :Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 20.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 18.500.000,004 06 1.500.000,0040608 39 34 20.000.000,0018.500.000,001.500.000,00 14.100.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000,004 06 11.600.000,0040608 39 36 14.100.000,002.500.000,0011.600.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 13.000.000,004 06 2.000.000,0040608 39 39 15.000.000,0013.000.000,002.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.232.330.000,00170.350.000,00 2.970.000.000,004 06 40608 567.320.000,0040 2.232.330.000,00170.350.000,00 2.970.000.000,00567.320.000,00 300.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 51.960.000,004 06 248.040.000,0040608 40 07 300.000.000,0051.960.000,00248.040.000,00 210.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur 40.740.000,004 06 169.260.000,0040608 40 08 210.000.000,0040.740.000,00169.260.000,00 210.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan 61.980.000,004 06 148.020.000,0040608 40 09 210.000.000,0061.980.000,00148.020.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Barat 750.000.000,004 06 40608 40 10 750.000.000,00750.000.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur 14.070.000,00 735.930.000,004 06 40608 40 11 750.000.000,0014.070.000,00 735.930.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan 1.600.000,00 746.400.000,004 06 2.000.000,0040608 40 12 750.000.000,001.600.000,00 746.400.000,002.000.000,00 JUMLAH 3.895.563.000,00709.963.000,00 2.480.580.000,00705.020.000,00 3.889.043.000,00706.743.000,00 2.479.130.000,00703.170.000,00 ( 6.520.000,00) ( 0,16) 81Hal :Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 2.160.100.000,00675.275.500,00 3.161.550.500,004 06 326.175.000,00 2.059.858.000,00675.135.500,00 3.061.168.500,00326.175.000,00 ( 100.382.000,00) ( 3,17) Kecamatan Buaran 2.160.100.000,00675.275.500,00 3.161.550.500,004 06 40609 326.175.000,00 2.059.858.000,00675.135.500,00 3.061.168.500,00326.175.000,00 ( 100.382.000,00) ( 3,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.647.000,00 211.247.000,004 06 40609 51.600.000,0001 159.507.000,00 211.107.000,0051.600.000,00 ( 140.000,00) ( 0,06) 29.682.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.682.000,004 06 40609 01 02 29.682.000,0029.682.000,00 4.675.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.675.000,004 06 40609 01 06 4.675.000,004.675.000,00 48.660.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.000,004 06 48.600.000,0040609 01 07 48.660.000,0060.000,0048.600.000,00 4.420.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.420.000,004 06 40609 01 09 4.420.000,004.420.000,00 19.471.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.271.000,004 06 1.200.000,0040609 01 10 19.471.000,0018.271.000,001.200.000,00 13.489.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.289.000,004 06 1.200.000,0040609 01 11 13.489.000,0012.289.000,001.200.000,00 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,004 06 40609 01 12 1.000.000,001.000.000,00 5.054.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.454.000,004 06 600.000,0040609 01 14 5.054.000,004.454.000,00600.000,00 26.896.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 26.896.000,004 06 40609 01 17 26.896.000,0026.896.000,00 3.700.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 3.700.000,004 06 40609 01 18 3.700.000,003.700.000,00 18.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18.200.000,004 06 40609 01 19 18.200.000,0018.200.000,00 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.000.000,004 06 40609 01 40 35.860.000,0035.860.000,00 ( 140.000,00) ( 0,38) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.100.000,0027.543.500,00 141.393.500,004 06 40609 3.750.000,0002 109.347.000,0027.543.500,00 140.640.500,003.750.000,00 ( 753.000,00) ( 0,53) 37.350.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 37.350.000,004 06 40609 02 07 36.897.000,0036.897.000,00 ( 453.000,00) ( 1,21) 4.025.500,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.975.500,004 06 1.050.000,0040609 02 21 4.025.500,002.975.500,001.050.000,00 5.018.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.518.000,004 06 1.500.000,0040609 02 22 5.018.000,003.518.000,001.500.000,00 22.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 21.050.000,004 06 1.200.000,0040609 02 23 22.250.000,0021.050.000,001.200.000,00 35.650.000,00Pembangunan Tempat Parkir 35.650.000,004 06 40609 02 65 35.350.000,0035.350.000,00 ( 300.000,00) ( 0,84) 37.100.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.100.000,004 06 40609 02 139 37.100.000,0037.100.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 131.060.000,00 197.285.000,004 06 40609 66.225.000,0039 131.060.000,00 197.285.000,0066.225.000,00 3.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 3.000.000,004 06 40609 39 01 3.000.000,003.000.000,00 8.415.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 5.715.000,004 06 2.700.000,0040609 39 02 8.415.000,005.715.000,002.700.000,00 11.200.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 10.025.000,004 06 1.175.000,0040609 39 03 11.200.000,0010.025.000,001.175.000,00 7.910.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 1.310.000,004 06 6.600.000,0040609 39 04 7.910.000,001.310.000,006.600.000,00 38.950.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.750.000,004 06 19.200.000,0040609 39 05 38.950.000,0019.750.000,0019.200.000,00 9.422.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 9.422.500,004 06 40609 39 06 9.422.500,009.422.500,00 15.510.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.910.000,004 06 13.600.000,0040609 39 07 15.510.000,001.910.000,0013.600.000,00 82Hal :Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 18.924.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 3.924.000,004 06 15.000.000,0040609 39 08 18.924.000,003.924.000,0015.000.000,00 7.825.500,00Lomba Tertib Administrasi Desa 6.575.500,004 06 1.250.000,0040609 39 19 7.825.500,006.575.500,001.250.000,00 6.228.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 1.828.000,004 06 4.400.000,0040609 39 20 6.228.000,001.828.000,004.400.000,00 44.900.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 44.050.000,004 06 850.000,0040609 39 23 44.900.000,0044.050.000,00850.000,00 25.000.000,00Penyeenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 23.550.000,004 06 1.450.000,0040609 39 24 25.000.000,0023.550.000,001.450.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.050.000.000,00357.025.000,00 2.611.625.000,004 06 40609 204.600.000,0040 1.950.511.000,00357.025.000,00 2.512.136.000,00204.600.000,00 ( 99.489.000,00) ( 3,80) 118.875.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapugarut 55.755.000,004 06 63.120.000,0040609 40 01 118.875.000,0055.755.000,0063.120.000,00 118.875.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo 52.515.000,004 06 66.360.000,0040609 40 02 118.875.000,0052.515.000,0066.360.000,00 123.875.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon 48.755.000,004 06 75.120.000,0040609 40 03 123.875.000,0048.755.000,0075.120.000,00 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut 750.000.000,004 06 40609 40 04 657.163.000,00657.163.000,00 ( 92.837.000,00) ( 12,37) 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bligo 750.000.000,004 06 40609 40 05 745.182.000,00745.182.000,00 ( 4.818.000,00) ( 0,64) 750.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Simbang Kulon 200.000.000,00 550.000.000,004 06 40609 40 06 748.166.000,00200.000.000,00 548.166.000,00 ( 1.834.000,00) ( 0,24) JUMLAH 3.161.550.500,00675.275.500,00 2.160.100.000,00326.175.000,00 3.061.168.500,00675.135.500,00 2.059.858.000,00326.175.000,00 ( 100.382.000,00) ( 3,17) 83Hal :Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 288.620.000,00385.593.000,00 773.338.000,004 06 99.125.000,00 286.787.000,00385.593.000,00 771.505.000,0099.125.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,23) Kecamatan Tirto 288.620.000,00385.593.000,00 773.338.000,004 06 40610 99.125.000,00 286.787.000,00385.593.000,00 771.505.000,0099.125.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,23) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.038.000,00 183.888.000,004 06 40610 32.850.000,0001 151.038.000,00 183.888.000,0032.850.000,00 22.020.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.020.000,004 06 40610 01 02 22.020.000,0022.020.000,00 1.750.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.750.000,004 06 40610 01 06 1.750.000,001.750.000,00 28.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 27.900.000,0040610 01 07 28.200.000,00300.000,0027.900.000,00 4.050.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.850.000,004 06 1.200.000,0040610 01 09 4.050.000,002.850.000,001.200.000,00 14.060.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.860.000,004 06 1.200.000,0040610 01 10 14.060.000,0012.860.000,001.200.000,00 5.400.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.000,004 06 40610 01 11 5.400.000,005.400.000,00 1.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.800.000,004 06 40610 01 12 1.800.000,001.800.000,00 1.588.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.588.000,004 06 40610 01 14 1.588.000,001.588.000,00 24.980.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 23.780.000,004 06 1.200.000,0040610 01 17 24.980.000,0023.780.000,001.200.000,00 6.660.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.660.000,004 06 40610 01 18 6.660.000,006.660.000,00 18.980.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 17.780.000,004 06 1.200.000,0040610 01 19 18.980.000,0017.780.000,001.200.000,00 54.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.250.000,004 06 150.000,0040610 01 40 54.400.000,0054.250.000,00150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.620.000,0033.370.000,00 324.590.000,004 06 40610 2.600.000,0002 286.787.000,0033.370.000,00 322.757.000,002.600.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,56) 3.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000,004 06 700.000,0040610 02 21 3.100.000,002.400.000,00700.000,00 2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.800.000,004 06 700.000,0040610 02 22 2.500.000,001.800.000,00700.000,00 30.370.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 29.170.000,004 06 1.200.000,0040610 02 31 30.370.000,0029.170.000,001.200.000,00 200.000.000,00Penyempurnaan Gedung Kantor 200.000.000,004 06 40610 02 127 198.167.000,00198.167.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,91) 88.620.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.620.000,004 06 40610 02 139 88.620.000,0088.620.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 201.185.000,00 264.860.000,004 06 40610 63.675.000,0039 201.185.000,00 264.860.000,0063.675.000,00 8.628.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 8.628.000,004 06 40610 39 01 8.628.000,008.628.000,00 3.580.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.580.000,004 06 40610 39 02 3.580.000,003.580.000,00 20.956.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.356.000,004 06 2.600.000,0040610 39 03 20.956.000,0018.356.000,002.600.000,00 18.700.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 11.950.000,004 06 6.750.000,0040610 39 04 18.700.000,0011.950.000,006.750.000,00 33.956.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 14.756.000,004 06 19.200.000,0040610 39 05 33.956.000,0014.756.000,0019.200.000,00 24.237.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 23.037.000,004 06 1.200.000,0040610 39 06 24.237.000,0023.037.000,001.200.000,00 18.700.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 11.950.000,004 06 6.750.000,0040610 39 20 18.700.000,0011.950.000,006.750.000,00 13.400.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 500.000,004 06 12.900.000,0040610 39 21 13.400.000,00500.000,0012.900.000,00 84Hal :Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 53.484.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 52.109.000,004 06 1.375.000,0040610 39 23 53.484.000,0052.109.000,001.375.000,00 53.279.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 53.279.000,004 06 40610 39 24 53.279.000,0053.279.000,00 15.940.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.040.000,004 06 12.900.000,0040610 39 43 15.940.000,003.040.000,0012.900.000,00 JUMLAH 773.338.000,00385.593.000,00 288.620.000,0099.125.000,00 771.505.000,00385.593.000,00 286.787.000,0099.125.000,00 ( 1.833.000,00) ( 0,23) 85Hal :Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 470.000.000,00507.012.000,00 1.101.762.000,004 06 124.750.000,00 448.469.000,00496.862.000,00 1.068.431.000,00123.100.000,00 ( 33.331.000,00) ( 3,02) Kecamatan Bojong 470.000.000,00507.012.000,00 1.101.762.000,004 06 40611 124.750.000,00 448.469.000,00496.862.000,00 1.068.431.000,00123.100.000,00 ( 33.331.000,00) ( 3,02) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.562.000,00 203.012.000,004 06 40611 30.450.000,0001 172.562.000,00 203.012.000,0030.450.000,00 30.426.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.426.000,004 06 40611 01 02 30.426.000,0030.426.000,00 2.180.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.180.500,004 06 40611 01 06 2.180.500,002.180.500,00 27.550.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 550.000,004 06 27.000.000,0040611 01 07 27.550.000,00550.000,0027.000.000,00 8.360.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.360.000,004 06 40611 01 09 8.360.000,008.360.000,00 19.936.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.736.000,004 06 1.200.000,0040611 01 10 19.936.000,0018.736.000,001.200.000,00 10.890.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.890.000,004 06 40611 01 11 10.890.000,0010.890.000,00 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,004 06 40611 01 12 5.000.000,005.000.000,00 6.350.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.350.000,004 06 40611 01 14 6.350.000,006.350.000,00 15.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 13.800.000,004 06 1.200.000,0040611 01 17 15.000.000,0013.800.000,001.200.000,00 15.569.500,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 15.569.500,004 06 40611 01 18 15.569.500,0015.569.500,00 21.750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21.750.000,004 06 40611 01 19 21.750.000,0021.750.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 38.950.000,004 06 1.050.000,0040611 01 40 40.000.000,0038.950.000,001.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 470.000.000,0056.050.000,00 534.500.000,004 06 40611 8.450.000,0002 448.469.000,0047.700.000,00 502.969.000,006.800.000,00 ( 31.531.000,00) ( 5,89) 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40611 02 15 20.000.000,0020.000.000,00 22.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 15.200.000,004 06 6.800.000,0040611 02 20 22.000.000,0015.200.000,006.800.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,004 06 40611 02 31 32.500.000,0032.500.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Website 8.350.000,004 06 1.650.000,0040611 02 38 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 400.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 400.000.000,004 06 40611 02 44 378.469.000,00378.469.000,00 ( 21.531.000,00) ( 5,38) 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 06 40611 02 139 50.000.000,0050.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40611 05 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40611 05 01 5.000.000,005.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 273.400.000,00 359.250.000,004 06 40611 85.850.000,0039 271.600.000,00 357.450.000,0085.850.000,00 ( 1.800.000,00) ( 0,50) 6.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 6.000.000,004 06 40611 39 01 6.000.000,006.000.000,00 10.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 8.800.000,004 06 1.200.000,0040611 39 02 10.000.000,008.800.000,001.200.000,00 25.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 24.700.000,004 06 300.000,0040611 39 03 25.000.000,0024.700.000,00300.000,00 20.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 13.600.000,004 06 6.400.000,0040611 39 04 20.000.000,0013.600.000,006.400.000,00 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 18.800.000,004 06 31.200.000,0040611 39 05 50.000.000,0018.800.000,0031.200.000,00 86Hal :Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 15.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 15.250.000,004 06 40611 39 06 22.250.000,0022.250.000,00 7.000.000,00 45,90 11.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.000.000,004 06 9.000.000,0040611 39 07 11.000.000,002.000.000,009.000.000,00 22.000.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 18.000.000,004 06 4.000.000,0040611 39 19 22.000.000,0018.000.000,004.000.000,00 25.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 19.150.000,004 06 5.850.000,0040611 39 20 25.000.000,0019.150.000,005.850.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12.200.000,004 06 7.800.000,0040611 39 21 20.000.000,0012.200.000,007.800.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 34.000.000,004 06 6.000.000,0040611 39 23 40.000.000,0034.000.000,006.000.000,00 60.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 55.500.000,004 06 4.500.000,0040611 39 24 51.200.000,0046.700.000,004.500.000,00 ( 8.800.000,00) ( 14,66) 10.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 2.500.000,004 06 7.500.000,0040611 39 26 10.000.000,002.500.000,007.500.000,00 25.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 23.800.000,004 06 1.200.000,0040611 39 39 25.000.000,0023.800.000,001.200.000,00 20.000.000,00Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 19.100.000,004 06 900.000,0040611 39 42 20.000.000,0019.100.000,00900.000,00 JUMLAH 1.101.762.000,00507.012.000,00 470.000.000,00124.750.000,00 1.068.431.000,00496.862.000,00 448.469.000,00123.100.000,00 ( 33.331.000,00) ( 3,02) 87Hal :Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 100.000.000,00382.860.000,00 592.150.000,004 06 109.290.000,00 100.000.000,00426.960.000,00 637.150.000,00110.190.000,00 45.000.000,00 7,59 Kecamatan Wonopringgo 100.000.000,00382.860.000,00 592.150.000,004 06 40612 109.290.000,00 100.000.000,00426.960.000,00 637.150.000,00110.190.000,00 45.000.000,00 7,59 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.220.000,00 192.170.000,004 06 40612 34.950.000,0001 157.220.000,00 192.170.000,0034.950.000,00 23.430.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.830.000,004 06 1.600.000,0040612 01 02 23.430.000,0021.830.000,001.600.000,00 1.030.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.030.000,004 06 40612 01 06 1.030.000,001.030.000,00 27.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 27.300.000,0040612 01 07 27.600.000,00300.000,0027.300.000,00 5.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.500.000,004 06 40612 01 09 5.500.000,005.500.000,00 30.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.600.000,004 06 1.400.000,0040612 01 10 30.000.000,0028.600.000,001.400.000,00 5.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.500.000,004 06 40612 01 11 5.500.000,005.500.000,00 3.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,004 06 40612 01 12 3.500.000,003.500.000,00 4.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,004 06 40612 01 14 4.000.000,004.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 43.400.000,004 06 1.600.000,0040612 01 17 45.000.000,0043.400.000,001.600.000,00 4.210.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 4.210.000,004 06 40612 01 18 4.210.000,004.210.000,00 22.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.850.000,004 06 1.750.000,0040612 01 19 22.600.000,0020.850.000,001.750.000,00 19.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 18.500.000,004 06 1.300.000,0040612 01 40 19.800.000,0018.500.000,001.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,0035.340.000,00 141.480.000,004 06 40612 6.140.000,0002 100.000.000,0079.440.000,00 186.480.000,007.040.000,00 45.000.000,00 31,80 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.610.000,004 06 2.390.000,0040612 02 21 5.000.000,002.610.000,002.390.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.850.000,004 06 2.150.000,0040612 02 22 5.000.000,002.850.000,002.150.000,00 31.480.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.880.000,004 06 1.600.000,0040612 02 23 31.480.000,0029.880.000,001.600.000,00 Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung4 06 40612 02 102 45.000.000,0044.100.000,00900.000,00 45.000.000,00 100,00 50.000.000,00Penataan Ruang Kantor 50.000.000,004 06 40612 02 107 50.000.000,0050.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 06 40612 02 139 50.000.000,0050.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 190.300.000,00 258.500.000,004 06 40612 68.200.000,0039 190.300.000,00 258.500.000,0068.200.000,00 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.600.000,004 06 400.000,0040612 39 01 10.000.000,009.600.000,00400.000,00 10.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,004 06 40612 39 02 10.000.000,0010.000.000,00 17.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.250.000,004 06 5.250.000,0040612 39 03 17.500.000,0012.250.000,005.250.000,00 30.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 9.600.000,004 06 20.400.000,0040612 39 05 30.000.000,009.600.000,0020.400.000,00 36.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 34.400.000,004 06 1.600.000,0040612 39 06 36.000.000,0034.400.000,001.600.000,00 10.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.000.000,004 06 8.000.000,0040612 39 07 10.000.000,002.000.000,008.000.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.200.000,004 06 16.800.000,0040612 39 21 20.000.000,003.200.000,0016.800.000,00 88Hal :Kecamatan Wonopringgo KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 55.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 45.900.000,004 06 9.100.000,0040612 39 24 55.000.000,0045.900.000,009.100.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.150.000,004 06 5.850.000,0040612 39 36 20.000.000,0014.150.000,005.850.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Penanaman Budaya dan Nasionalisme 49.200.000,004 06 800.000,0040612 39 40 50.000.000,0049.200.000,00800.000,00 JUMLAH 592.150.000,00382.860.000,00 100.000.000,00109.290.000,00 637.150.000,00426.960.000,00 100.000.000,00110.190.000,00 45.000.000,00 7,59 89Hal :Kecamatan Wonopringgo KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 94.300.000,00388.942.000,00 586.442.000,004 06 103.200.000,00 104.300.000,00381.816.000,00 589.316.000,00103.200.000,00 2.874.000,00 0,49 Kecamatan Karanganyar 94.300.000,00388.942.000,00 586.442.000,004 06 40613 103.200.000,00 104.300.000,00381.816.000,00 589.316.000,00103.200.000,00 2.874.000,00 0,49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.836.000,00 201.036.000,004 06 40613 43.200.000,0001 157.710.000,00 200.910.000,0043.200.000,00 ( 126.000,00) ( 0,06) 24.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000,004 06 40613 01 02 24.600.000,0024.600.000,00 1.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000,004 06 40613 01 06 1.400.000,001.400.000,00 40.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 39.600.000,0040613 01 07 40.200.000,00600.000,0039.600.000,00 5.250.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.250.000,004 06 40613 01 09 5.250.000,005.250.000,00 17.029.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.029.000,004 06 40613 01 10 17.029.000,0017.029.000,00 8.375.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.375.000,004 06 40613 01 11 8.375.000,008.375.000,00 4.050.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.050.000,004 06 40613 01 12 4.050.000,004.050.000,00 3.232.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.232.000,004 06 40613 01 14 3.232.000,003.232.000,00 34.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 34.000.000,004 06 40613 01 17 34.000.000,0034.000.000,00 6.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.000.000,004 06 40613 01 18 6.000.000,006.000.000,00 16.900.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 16.900.000,004 06 40613 01 19 16.900.000,0016.900.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.400.000,004 06 3.600.000,0040613 01 40 39.874.000,0036.274.000,003.600.000,00 ( 126.000,00) ( 0,31) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.300.000,0031.475.000,00 128.975.000,004 06 40613 3.200.000,0002 104.300.000,0034.475.000,00 141.975.000,003.200.000,00 13.000.000,00 10,07 34.300.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 34.300.000,004 06 40613 02 08 34.300.000,0034.300.000,00 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40613 02 15 20.000.000,0020.000.000,00 4.645.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.895.000,004 06 1.750.000,0040613 02 21 4.645.000,002.895.000,001.750.000,00 4.480.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.030.000,004 06 1.450.000,0040613 02 22 4.480.000,003.030.000,001.450.000,00 24.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24.050.000,004 06 40613 02 23 27.050.000,0027.050.000,00 3.000.000,00 12,47 1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.500.000,004 06 40613 02 29 1.500.000,001.500.000,00 40.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,004 06 40613 02 139 50.000.000,0050.000.000,00 10.000.000,00 25,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 199.631.000,00 256.431.000,004 06 40613 56.800.000,0039 189.631.000,00 246.431.000,0056.800.000,00 ( 10.000.000,00) ( 3,89) 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40613 39 01 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 15.441.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.441.000,004 06 40613 39 02 15.441.000,0015.441.000,00 17.940.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.940.000,004 06 2.000.000,0040613 39 03 17.940.000,0015.940.000,002.000.000,00 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.700.000,004 06 18.300.000,0040613 39 05 50.000.000,0031.700.000,0018.300.000,00 10.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 10.250.000,004 06 40613 39 06 10.250.000,0010.250.000,00 9.300.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.200.000,004 06 8.100.000,0040613 39 07 9.300.000,001.200.000,008.100.000,00 90Hal :Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 28.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 10.200.000,004 06 18.300.000,0040613 39 08 28.500.000,0010.200.000,0018.300.000,00 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 6.900.000,004 06 8.100.000,0040613 39 20 15.000.000,006.900.000,008.100.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.000.000,004 06 40613 39 23 40.000.000,0040.000.000,00 60.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 58.000.000,004 06 2.000.000,0040613 39 24 60.000.000,0058.000.000,002.000.000,00 JUMLAH 586.442.000,00388.942.000,00 94.300.000,00103.200.000,00 589.316.000,00381.816.000,00 104.300.000,00103.200.000,00 2.874.000,00 0,49 91Hal :Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 31.000.000,00500.868.000,00 628.058.000,004 06 96.190.000,00 31.000.000,00497.968.000,00 628.058.000,0099.090.000,00 Kecamatan Doro 31.000.000,00500.868.000,00 628.058.000,004 06 40614 96.190.000,00 31.000.000,00497.968.000,00 628.058.000,0099.090.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.390.000,00 117.790.000,004 06 40614 23.400.000,0001 92.623.000,00 116.023.000,0023.400.000,00 ( 1.767.000,00) ( 1,50) 19.380.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.180.000,004 06 1.200.000,0040614 01 02 17.613.000,0016.413.000,001.200.000,00 ( 1.767.000,00) ( 9,11) 1.540.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.540.000,004 06 40614 01 06 1.540.000,001.540.000,00 21.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 21.000.000,0040614 01 07 21.600.000,00600.000,0021.000.000,00 7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000,004 06 40614 01 09 7.500.000,007.500.000,00 10.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000,004 06 40614 01 10 10.000.000,0010.000.000,00 4.748.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.748.000,004 06 40614 01 11 4.748.000,004.748.000,00 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,004 06 40614 01 12 3.000.000,003.000.000,00 8.900.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.900.000,004 06 40614 01 14 8.900.000,008.900.000,00 24.622.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 24.622.000,004 06 40614 01 17 24.622.000,0024.622.000,00 1.500.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.500.000,004 06 40614 01 18 1.500.000,001.500.000,00 15.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.800.000,004 06 1.200.000,0040614 01 19 15.000.000,0013.800.000,001.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.000.000,00144.430.000,00 188.460.000,004 06 40614 13.030.000,0002 31.000.000,00141.864.000,00 185.894.000,0013.030.000,00 ( 2.566.000,00) ( 1,36) 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.300.000,004 06 4.700.000,0040614 02 21 35.000.000,0030.300.000,004.700.000,00 92.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 85.810.000,004 06 6.690.000,0040614 02 22 92.500.000,0085.810.000,006.690.000,00 28.460.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 27.260.000,004 06 1.200.000,0040614 02 23 25.894.000,0024.694.000,001.200.000,00 ( 2.566.000,00) ( 9,01) 1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.060.000,004 06 440.000,0040614 02 29 1.500.000,001.060.000,00440.000,00 31.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.000.000,004 06 40614 02 139 31.000.000,0031.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.570.000,00 3.570.000,004 06 40614 05 ( 3.570.000,00) ( 100,00) 3.570.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.570.000,004 06 40614 05 01 ( 3.570.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 258.478.000,00 318.238.000,004 06 40614 59.760.000,0039 263.481.000,00 326.141.000,0062.660.000,00 7.903.000,00 2,48 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40614 39 01 10.000.000,0010.000.000,00 25.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 19.400.000,004 06 5.600.000,0040614 39 02 25.000.000,0019.400.000,005.600.000,00 17.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 16.150.000,004 06 850.000,0040614 39 03 17.000.000,0016.150.000,00850.000,00 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 10.400.000,004 06 4.600.000,0040614 39 04 15.000.000,0010.400.000,004.600.000,00 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 29.400.000,004 06 15.600.000,0040614 39 05 45.000.000,0029.400.000,0015.600.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 18.800.000,004 06 1.200.000,0040614 39 06 20.000.000,0018.800.000,001.200.000,00 18.900.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 6.000.000,004 06 12.900.000,0040614 39 07 18.900.000,006.000.000,0012.900.000,00 92Hal :Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 12.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 7.100.000,004 06 5.400.000,0040614 39 08 12.500.000,007.100.000,005.400.000,00 Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)4 06 40614 39 20 7.903.000,005.003.000,002.900.000,00 7.903.000,00 100,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan terhadap Nilai - nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 37.150.000,004 06 2.850.000,0040614 39 23 40.000.000,0037.150.000,002.850.000,00 54.838.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya tingkat Kecamatan 52.638.000,004 06 2.200.000,0040614 39 24 54.838.000,0052.638.000,002.200.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 24.600.000,004 06 5.400.000,0040614 39 39 30.000.000,0024.600.000,005.400.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Promosi Wisata 26.840.000,004 06 3.160.000,0040614 39 41 30.000.000,0026.840.000,003.160.000,00 JUMLAH 628.058.000,00500.868.000,00 31.000.000,0096.190.000,00 628.058.000,00497.968.000,00 31.000.000,0099.090.000,00 93Hal :Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 778.700.000,00529.825.000,00 1.445.500.000,004 06 136.975.000,00 751.400.000,00529.825.000,00 1.418.200.000,00136.975.000,00 ( 27.300.000,00) ( 1,88) Kecamatan Talun 778.700.000,00529.825.000,00 1.445.500.000,004 06 40615 136.975.000,00 751.400.000,00529.825.000,00 1.418.200.000,00136.975.000,00 ( 27.300.000,00) ( 1,88) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.710.000,00 224.260.000,004 06 40615 38.550.000,0001 185.710.000,00 224.260.000,0038.550.000,00 36.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,004 06 40615 01 02 36.000.000,0036.000.000,00 1.800.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.800.000,004 06 40615 01 06 1.800.000,001.800.000,00 28.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 28.200.000,0040615 01 07 28.500.000,00300.000,0028.200.000,00 12.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.600.000,004 06 2.400.000,0040615 01 10 12.000.000,009.600.000,002.400.000,00 9.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000,004 06 2.400.000,0040615 01 11 9.000.000,006.600.000,002.400.000,00 2.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,004 06 40615 01 12 2.500.000,002.500.000,00 1.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,004 06 40615 01 14 1.500.000,001.500.000,00 43.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 38.800.000,004 06 4.200.000,0040615 01 17 43.000.000,0038.800.000,004.200.000,00 10.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 10.000.000,004 06 40615 01 18 10.000.000,0010.000.000,00 39.960.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 39.960.000,004 06 40615 01 19 39.960.000,0039.960.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 38.650.000,004 06 1.350.000,0040615 01 40 40.000.000,0038.650.000,001.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 778.700.000,0081.420.000,00 865.440.000,004 06 40615 5.320.000,0002 751.400.000,0081.420.000,00 838.140.000,005.320.000,00 ( 27.300.000,00) ( 3,15) 31.740.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 31.740.000,004 06 40615 02 05 31.740.000,0031.740.000,00 8.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.000.000,004 06 40615 02 07 8.000.000,008.000.000,00 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40615 02 15 20.000.000,0020.000.000,00 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.880.000,004 06 1.120.000,0040615 02 21 12.000.000,0010.880.000,001.120.000,00 43.540.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.340.000,004 06 4.200.000,0040615 02 22 43.540.000,0039.340.000,004.200.000,00 28.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28.200.000,004 06 40615 02 23 28.200.000,0028.200.000,00 3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 3.000.000,004 06 40615 02 30 3.000.000,003.000.000,00 68.960.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.960.000,004 06 40615 02 139 68.960.000,0068.960.000,00 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 200.000.000,004 06 40615 02 148 199.900.000,00199.900.000,00 ( 100.000,00) ( 0,05) 450.000.000,00Pembangunan Pendopo Kecamatan 450.000.000,004 06 40615 02 199 422.800.000,00422.800.000,00 ( 27.200.000,00) ( 6,04) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.000.000,00 7.000.000,004 06 40615 05 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00Mengikuti bintek/seminar/pelatihan/Outband 7.000.000,004 06 40615 05 08 7.000.000,007.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 255.695.000,00 348.800.000,004 06 40615 93.105.000,0039 255.695.000,00 348.800.000,0093.105.000,00 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40615 39 01 10.000.000,0010.000.000,00 13.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.400.000,004 06 600.000,0040615 39 03 13.000.000,0012.400.000,00600.000,00 94Hal :Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 13.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 4.000.000,004 06 9.000.000,0040615 39 04 13.000.000,004.000.000,009.000.000,00 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.400.000,004 06 18.600.000,0040615 39 05 50.000.000,0031.400.000,0018.600.000,00 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 22.600.000,004 06 2.400.000,0040615 39 06 25.000.000,0022.600.000,002.400.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 30.000.000,004 06 40615 39 09 30.000.000,0030.000.000,00 35.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Stelsel Aktif Petugas 11.720.000,004 06 23.280.000,0040615 39 10 35.000.000,0011.720.000,0023.280.000,00 25.000.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 7.000.000,004 06 18.000.000,0040615 39 14 25.000.000,007.000.000,0018.000.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.700.000,004 06 12.300.000,0040615 39 21 15.000.000,002.700.000,0012.300.000,00 10.000.000,00Fasilitasi Promosi Pariwisata 10.000.000,004 06 40615 39 22 10.000.000,0010.000.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.000.000,004 06 40615 39 23 40.000.000,0040.000.000,00 40.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 40.000.000,004 06 40615 39 24 40.000.000,0040.000.000,00 31.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 28.800.000,004 06 3.000.000,0040615 39 26 31.800.000,0028.800.000,003.000.000,00 5.000.000,00Pendataan Kegiatan Usaha Yang Belum Berijin 3.050.000,004 06 1.950.000,0040615 39 31 5.000.000,003.050.000,001.950.000,00 6.000.000,00Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 2.025.000,004 06 3.975.000,0040615 39 46 6.000.000,002.025.000,003.975.000,00 JUMLAH 1.445.500.000,00529.825.000,00 778.700.000,00136.975.000,00 1.418.200.000,00529.825.000,00 751.400.000,00136.975.000,00 ( 27.300.000,00) ( 1,88) 95Hal :Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 57.570.200,00517.364.500,00 666.684.700,004 06 91.750.000,00 57.570.200,00513.455.500,00 664.400.700,0093.375.000,00 ( 2.284.000,00) ( 0,34) Kecamatan Lebakbarang 57.570.200,00517.364.500,00 666.684.700,004 06 40616 91.750.000,00 57.570.200,00513.455.500,00 664.400.700,0093.375.000,00 ( 2.284.000,00) ( 0,34) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.703.000,00 170.403.000,004 06 40616 28.700.000,0001 141.703.000,00 170.403.000,0028.700.000,00 17.430.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.430.000,004 06 1.000.000,0040616 01 02 17.430.000,0016.430.000,001.000.000,00 1.750.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.750.000,004 06 40616 01 06 1.750.000,001.750.000,00 24.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 950.000,004 06 23.400.000,0040616 01 07 24.350.000,00950.000,0023.400.000,00 4.300.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.300.000,004 06 40616 01 09 4.300.000,004.300.000,00 16.930.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.930.000,004 06 1.000.000,0040616 01 10 16.930.000,0015.930.000,001.000.000,00 9.225.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.225.000,004 06 40616 01 11 9.225.000,009.225.000,00 3.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,004 06 40616 01 14 3.000.000,003.000.000,00 29.098.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.098.000,004 06 1.000.000,0040616 01 17 29.098.000,0028.098.000,001.000.000,00 4.320.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 4.320.000,004 06 40616 01 18 4.320.000,004.320.000,00 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.000.000,004 06 40616 01 19 20.000.000,0020.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 37.700.000,004 06 2.300.000,0040616 01 40 40.000.000,0037.700.000,002.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.570.200,00212.685.000,00 276.820.200,004 06 40616 6.565.000,0002 57.570.200,00210.401.000,00 274.536.200,006.565.000,00 ( 2.284.000,00) ( 0,82) 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.475.000,004 06 1.525.000,0040616 02 21 5.000.000,003.475.000,001.525.000,00 24.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 23.250.000,004 06 1.000.000,0040616 02 23 24.250.000,0023.250.000,001.000.000,00 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.410.000,004 06 1.090.000,0040616 02 39 2.500.000,001.410.000,001.090.000,00 180.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 180.000.000,004 06 40616 02 44 177.716.000,00177.716.000,00 ( 2.284.000,00) ( 1,26) 7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan 4.550.000,004 06 2.950.000,0040616 02 63 7.500.000,004.550.000,002.950.000,00 57.570.200,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.570.200,004 06 40616 02 139 57.570.200,0057.570.200,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 162.976.500,00 219.461.500,004 06 40616 56.485.000,0039 161.351.500,00 219.461.500,0058.110.000,00 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.750.000,004 06 250.000,0040616 39 01 10.000.000,009.750.000,00250.000,00 31.199.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 26.074.000,004 06 5.125.000,0040616 39 02 31.199.000,0026.074.000,005.125.000,00 18.162.500,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.012.500,004 06 3.150.000,0040616 39 03 18.162.500,0015.012.500,003.150.000,00 42.850.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 21.150.000,004 06 21.700.000,0040616 39 05 42.850.000,0019.525.000,0023.325.000,00 23.150.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 18.550.000,004 06 4.600.000,0040616 39 06 23.150.000,0018.550.000,004.600.000,00 16.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 940.000,004 06 15.160.000,0040616 39 07 16.100.000,00940.000,0015.160.000,00 48.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 47.200.000,004 06 800.000,0040616 39 23 48.000.000,0047.200.000,00800.000,00 96Hal :Kecamatan Lebakbarang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 30.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 24.300.000,004 06 5.700.000,0040616 39 24 30.000.000,0024.300.000,005.700.000,00 JUMLAH 666.684.700,00517.364.500,00 57.570.200,0091.750.000,00 664.400.700,00513.455.500,00 57.570.200,0093.375.000,00 ( 2.284.000,00) ( 0,34) 97Hal :Kecamatan Lebakbarang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 227.200.000,00429.120.000,00 759.100.000,004 06 102.780.000,00 241.200.000,00423.240.000,00 755.170.000,0090.730.000,00 ( 3.930.000,00) ( 0,51) Kecamatan Kandangserang 227.200.000,00429.120.000,00 759.100.000,004 06 40617 102.780.000,00 241.200.000,00423.240.000,00 755.170.000,0090.730.000,00 ( 3.930.000,00) ( 0,51) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.820.000,00 222.100.000,004 06 40617 36.280.000,0001 179.940.000,00 216.920.000,0036.980.000,00 ( 5.180.000,00) ( 2,33) 30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.200.000,004 06 1.800.000,0040617 01 02 30.000.000,0028.200.000,001.800.000,00 3.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.500.000,004 06 40617 01 06 3.500.000,003.500.000,00 30.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 720.000,004 06 29.880.000,0040617 01 07 31.300.000,00720.000,0030.580.000,00 700.000,00 2,28 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.200.000,004 06 1.800.000,0040617 01 10 20.000.000,0018.200.000,001.800.000,00 12.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,004 06 40617 01 11 9.000.000,009.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 25,00) 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,004 06 40617 01 12 5.000.000,005.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,004 06 40617 01 14 7.000.000,007.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.200.000,004 06 1.800.000,0040617 01 17 27.120.000,0025.320.000,001.800.000,00 ( 2.880.000,00) ( 9,60) 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40617 01 18 5.000.000,005.000.000,00 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 23.000.000,004 06 40617 01 19 23.000.000,0023.000.000,00 56.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 55.000.000,004 06 1.000.000,0040617 01 40 56.000.000,0055.000.000,001.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.200.000,0061.000.000,00 288.200.000,004 06 40617 02 241.200.000,0061.000.000,00 302.200.000,00 14.000.000,00 4,85 23.200.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 23.200.000,004 06 40617 02 05 23.200.000,0023.200.000,00 44.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 44.000.000,004 06 40617 02 07 58.000.000,0058.000.000,00 14.000.000,00 31,81 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,004 06 40617 02 22 20.000.000,0020.000.000,00 9.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 9.000.000,004 06 40617 02 30 9.000.000,009.000.000,00 32.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.000,004 06 40617 02 31 32.000.000,0032.000.000,00 100.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 100.000.000,004 06 40617 02 115 100.000.000,00100.000.000,00 60.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 60.000.000,004 06 40617 02 148 60.000.000,0060.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40617 05 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40617 05 01 5.000.000,005.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 177.300.000,00 243.800.000,004 06 40617 66.500.000,0039 177.300.000,00 231.050.000,0053.750.000,00 ( 12.750.000,00) ( 5,22) 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40617 39 01 10.000.000,0010.000.000,00 12.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.200.000,004 06 1.800.000,0040617 39 02 12.000.000,0010.200.000,001.800.000,00 22.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.600.000,004 06 1.400.000,0040617 39 03 22.000.000,0020.600.000,001.400.000,00 30.450.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 15.950.000,004 06 14.500.000,0040617 39 05 27.600.000,0015.950.000,0011.650.000,00 ( 2.850.000,00) ( 9,35) 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 23.200.000,004 06 1.800.000,0040617 39 06 25.000.000,0023.200.000,001.800.000,00 98Hal :Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 12.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.800.000,004 06 10.200.000,0040617 39 07 12.000.000,001.800.000,0010.200.000,00 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 10.350.000,004 06 4.650.000,0040617 39 20 15.000.000,0010.350.000,004.650.000,00 35.350.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 15.550.000,004 06 19.800.000,0040617 39 21 25.450.000,0015.550.000,009.900.000,00 ( 9.900.000,00) ( 28,00) 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 32.050.000,004 06 7.950.000,0040617 39 23 40.000.000,0032.050.000,007.950.000,00 42.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 37.600.000,004 06 4.400.000,0040617 39 24 42.000.000,0037.600.000,004.400.000,00 JUMLAH 759.100.000,00429.120.000,00 227.200.000,00102.780.000,00 755.170.000,00423.240.000,00 241.200.000,0090.730.000,00 ( 3.930.000,00) ( 0,51) 99Hal :Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 251.000.000,00439.239.000,00 820.609.000,004 06 130.370.000,00 251.000.000,00439.239.000,00 820.609.000,00130.370.000,00 Kecamatan Paninggaran 251.000.000,00439.239.000,00 820.609.000,004 06 40618 130.370.000,00 251.000.000,00439.239.000,00 820.609.000,00130.370.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000,00186.200.500,00 284.010.500,004 06 40618 41.810.000,0001 56.000.000,00186.200.500,00 284.010.500,0041.810.000,00 21.960.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000,004 06 2.160.000,0040618 01 02 21.960.000,0019.800.000,002.160.000,00 1.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.300.000,004 06 40618 01 06 1.300.000,001.300.000,00 28.770.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 570.000,004 06 28.200.000,0040618 01 07 28.770.000,00570.000,0028.200.000,00 11.980.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.820.000,004 06 2.160.000,0040618 01 09 11.980.000,009.820.000,002.160.000,00 19.719.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.559.500,004 06 2.160.000,0040618 01 10 19.719.500,0017.559.500,002.160.000,00 12.657.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.497.000,004 06 2.160.000,0040618 01 11 12.657.000,0010.497.000,002.160.000,00 5.200.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000,004 06 40618 01 12 5.200.000,005.200.000,00 3.644.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.644.000,004 06 40618 01 14 3.644.000,003.644.000,00 37.680.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.520.000,004 06 2.160.000,0040618 01 17 37.680.000,0035.520.000,002.160.000,00 5.100.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.100.000,004 06 40618 01 18 5.100.000,005.100.000,00 40.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 37.840.000,004 06 2.160.000,0040618 01 19 40.000.000,0037.840.000,002.160.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 39.350.000,004 06 650.000,0040618 01 38 40.000.000,0039.350.000,00650.000,00 56.000.000,00Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 56.000.000,004 06 40618 01 39 56.000.000,0056.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.000.000,0040.854.000,00 241.254.000,004 06 40618 5.400.000,0002 195.000.000,0040.854.000,00 241.254.000,005.400.000,00 25.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 06 40618 02 05 25.000.000,0025.000.000,00 10.544.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.304.000,004 06 3.240.000,0040618 02 22 10.544.000,007.304.000,003.240.000,00 33.130.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.970.000,004 06 2.160.000,0040618 02 23 33.130.000,0030.970.000,002.160.000,00 2.580.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2.580.000,004 06 40618 02 29 2.580.000,002.580.000,00 170.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 170.000.000,004 06 40618 02 43 170.000.000,00170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.697.000,00 6.697.000,004 06 40618 05 6.697.000,00 6.697.000,00 6.697.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.697.000,004 06 40618 05 01 6.697.000,006.697.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 205.487.500,00 288.647.500,004 06 40618 83.160.000,0039 205.487.500,00 288.647.500,0083.160.000,00 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.460.000,004 06 540.000,0040618 39 01 10.000.000,009.460.000,00540.000,00 38.764.500,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 36.604.500,004 06 2.160.000,0040618 39 02 38.764.500,0036.604.500,002.160.000,00 20.805.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 19.155.000,004 06 1.650.000,0040618 39 03 20.805.000,0019.155.000,001.650.000,00 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 18.000.000,004 06 27.000.000,0040618 39 05 45.000.000,0018.000.000,0027.000.000,00 30.150.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 27.990.000,004 06 2.160.000,0040618 39 06 30.150.000,0027.990.000,002.160.000,00 100Hal :Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 17.408.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.208.000,004 06 13.200.000,0040618 39 07 17.408.000,004.208.000,0013.200.000,00 20.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 200.000,004 06 19.800.000,0040618 39 20 20.000.000,00200.000,0019.800.000,00 16.520.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.620.000,004 06 12.900.000,0040618 39 21 16.520.000,003.620.000,0012.900.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.460.000,004 06 540.000,0040618 39 23 40.000.000,0039.460.000,00540.000,00 50.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 46.790.000,004 06 3.210.000,0040618 39 24 50.000.000,0046.790.000,003.210.000,00 JUMLAH 820.609.000,00439.239.000,00 251.000.000,00130.370.000,00 820.609.000,00439.239.000,00 251.000.000,00130.370.000,00 101Hal :Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 230.000.000,00356.288.000,00 682.488.000,004 06 96.200.000,00 234.570.000,00355.453.000,00 688.488.000,0098.465.000,00 6.000.000,00 0,87 Kecamatan Kesesi 230.000.000,00356.288.000,00 682.488.000,004 06 40619 96.200.000,00 234.570.000,00355.453.000,00 688.488.000,0098.465.000,00 6.000.000,00 0,87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.610.000,00 154.050.000,004 06 40619 24.440.000,0001 135.610.000,00 160.050.000,0024.440.000,00 6.000.000,00 3,89 17.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000,004 06 40619 01 02 23.000.000,0023.000.000,00 6.000.000,00 35,29 1.450.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.450.000,004 06 40619 01 06 1.450.000,001.450.000,00 21.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.000,004 06 21.540.000,0040619 01 07 21.600.000,0060.000,0021.540.000,00 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.700.000,004 06 1.300.000,0040619 01 10 15.000.000,0013.700.000,001.300.000,00 6.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.500.000,004 06 40619 01 11 6.500.000,006.500.000,00 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,004 06 40619 01 12 1.500.000,001.500.000,00 4.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,004 06 40619 01 14 4.000.000,004.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 28.700.000,004 06 1.300.000,0040619 01 17 30.000.000,0028.700.000,001.300.000,00 2.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 2.000.000,004 06 40619 01 18 2.000.000,002.000.000,00 15.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 15.000.000,004 06 40619 01 19 15.000.000,0015.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 39.700.000,004 06 300.000,0040619 01 40 40.000.000,0039.700.000,00300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.000.000,0049.180.000,00 288.400.000,004 06 40619 9.220.000,0002 234.570.000,0056.590.000,00 302.970.000,0011.810.000,00 14.570.000,00 5,05 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9.450.000,004 06 2.550.000,0040619 02 21 12.000.000,009.450.000,002.550.000,00 11.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.730.000,004 06 3.270.000,0040619 02 22 21.000.000,0015.550.000,005.450.000,00 10.000.000,00 90,90 25.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.050.000,004 06 40619 02 23 25.050.000,0025.050.000,00 2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.600.000,004 06 400.000,0040619 02 29 2.000.000,001.190.000,00810.000,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 2.300.000,004 06 1.700.000,0040619 02 39 4.000.000,002.300.000,001.700.000,00 4.350.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.050.000,004 06 1.300.000,0040619 02 62 4.350.000,003.050.000,001.300.000,00 30.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,004 06 40619 02 139 34.570.000,0034.570.000,00 4.570.000,00 15,23 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 200.000.000,004 06 40619 02 148 200.000.000,00200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 4.000.000,004 06 40619 05 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.000.000,004 06 40619 05 01 4.000.000,004.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 173.498.000,00 236.038.000,004 06 40619 62.540.000,0039 159.253.000,00 221.468.000,0062.215.000,00 ( 14.570.000,00) ( 6,17) 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.675.000,004 06 325.000,0040619 39 01 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 7.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 6.200.000,004 06 1.300.000,0040619 39 02 7.500.000,006.200.000,001.300.000,00 28.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 27.910.000,004 06 90.000,0040619 39 03 23.430.000,0023.340.000,0090.000,00 ( 4.570.000,00) ( 16,32) 34.018.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 16.618.000,004 06 17.400.000,0040619 39 05 34.018.000,0016.618.000,0017.400.000,00 102Hal :Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 14.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 12.700.000,004 06 1.300.000,0040619 39 06 14.000.000,0012.700.000,001.300.000,00 11.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 800.000,004 06 10.200.000,0040619 39 07 11.000.000,00800.000,0010.200.000,00 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 4.350.000,004 06 10.650.000,0040619 39 20 15.000.000,004.350.000,0010.650.000,00 16.520.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 620.000,004 06 15.900.000,0040619 39 21 16.520.000,00620.000,0015.900.000,00 60.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 55.675.000,004 06 4.325.000,0040619 39 23 60.000.000,0055.675.000,004.325.000,00 40.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 38.950.000,004 06 1.050.000,0040619 39 24 40.000.000,0038.950.000,001.050.000,00 JUMLAH 682.488.000,00356.288.000,00 230.000.000,0096.200.000,00 688.488.000,00355.453.000,00 234.570.000,0098.465.000,00 6.000.000,00 0,87 103Hal :Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 526.000.000,00473.150.000,00 1.126.600.000,004 06 127.450.000,00 526.000.000,00470.525.000,00 1.126.600.000,00130.075.000,00 Kecamatan Petungkriyono 526.000.000,00473.150.000,00 1.126.600.000,004 06 40620 127.450.000,00 526.000.000,00470.525.000,00 1.126.600.000,00130.075.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207.400.000,00 232.000.000,004 06 40620 24.600.000,0001 207.400.000,00 232.000.000,0024.600.000,00 17.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.200.000,004 06 40620 01 02 17.200.000,0017.200.000,00 1.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000,004 06 40620 01 06 1.400.000,001.400.000,00 24.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.000.000,004 06 23.100.000,0040620 01 07 24.100.000,001.000.000,0023.100.000,00 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,004 06 40620 01 09 8.000.000,008.000.000,00 16.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000,004 06 40620 01 10 16.000.000,0016.000.000,00 6.300.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300.000,004 06 40620 01 11 6.300.000,006.300.000,00 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,004 06 40620 01 12 4.000.000,004.000.000,00 3.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,004 06 40620 01 14 3.000.000,003.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,004 06 40620 01 17 60.000.000,0060.000.000,00 15.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 15.000.000,004 06 40620 01 18 15.000.000,0015.000.000,00 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21.500.000,004 06 1.500.000,0040620 01 19 23.000.000,0021.500.000,001.500.000,00 54.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 54.000.000,004 06 40620 01 40 54.000.000,0054.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 526.000.000,0032.100.000,00 559.600.000,004 06 40620 1.500.000,0002 526.000.000,0058.100.000,00 589.600.000,005.500.000,00 30.000.000,00 5,36 35.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 35.000.000,004 06 40620 02 05 35.000.000,0035.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 50.000.000,004 06 40620 02 06 50.000.000,0050.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4 06 40620 02 22 30.000.000,0026.000.000,004.000.000,00 30.000.000,00 100,00 33.600.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.100.000,004 06 1.500.000,0040620 02 23 33.600.000,0032.100.000,001.500.000,00 356.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 356.000.000,004 06 40620 02 43 356.000.000,00356.000.000,00 15.000.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 15.000.000,004 06 40620 02 108 15.000.000,0015.000.000,00 70.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,004 06 40620 02 139 70.000.000,0070.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,004 06 40620 05 ( 15.000.000,00) ( 100,00) 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,004 06 40620 05 01 ( 15.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 218.650.000,00 320.000.000,004 06 40620 101.350.000,0039 205.025.000,00 305.000.000,0099.975.000,00 ( 15.000.000,00) ( 4,68) 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.750.000,004 06 250.000,0040620 39 01 10.000.000,009.750.000,00250.000,00 17.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 16.750.000,004 06 250.000,0040620 39 03 17.000.000,0016.750.000,00250.000,00 15.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 4.875.000,004 06 10.125.000,0040620 39 04 15.000.000,004.875.000,0010.125.000,00 38.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.400.000,004 06 18.600.000,0040620 39 05 38.000.000,0019.400.000,0018.600.000,00 104Hal :Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 29.250.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 29.000.000,004 06 250.000,0040620 39 06 29.250.000,0029.000.000,00250.000,00 15.000.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 13.625.000,004 06 1.375.000,0040620 39 19 ( 15.000.000,00) ( 100,00) 10.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 4.000.000,004 06 6.000.000,0040620 39 20 10.000.000,004.000.000,006.000.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4 06 30.000.000,0040620 39 21 30.000.000,0030.000.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.750.000,004 06 250.000,0040620 39 23 40.000.000,0039.750.000,00250.000,00 50.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 49.750.000,004 06 250.000,0040620 39 24 50.000.000,0049.750.000,00250.000,00 7.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 6.750.000,004 06 250.000,0040620 39 25 7.000.000,006.750.000,00250.000,00 23.750.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 3.800.000,004 06 19.950.000,0040620 39 39 23.750.000,003.800.000,0019.950.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Promosi Wisata 20.000.000,004 06 40620 39 41 20.000.000,0020.000.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.200.000,004 06 13.800.000,0040620 39 43 15.000.000,001.200.000,0013.800.000,00 JUMLAH 1.126.600.000,00473.150.000,00 526.000.000,00127.450.000,00 1.126.600.000,00470.525.000,00 526.000.000,00130.075.000,00 105Hal :Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 183.850.000,00320.648.000,00 576.653.000,004 06 72.155.000,00 183.850.000,00327.648.000,00 583.653.000,0072.155.000,00 7.000.000,00 1,21 Kecamatan Wonokerto 183.850.000,00320.648.000,00 576.653.000,004 06 40621 72.155.000,00 183.850.000,00327.648.000,00 583.653.000,0072.155.000,00 7.000.000,00 1,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.851.000,00 149.411.000,004 06 40621 22.560.000,0001 126.851.000,00 149.411.000,0022.560.000,00 19.620.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.620.000,004 06 40621 01 02 19.620.000,0019.620.000,00 2.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.400.000,004 06 40621 01 06 2.400.000,002.400.000,00 22.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40.000,004 06 22.560.000,0040621 01 07 22.600.000,0040.000,0022.560.000,00 6.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000,004 06 40621 01 09 6.000.000,006.000.000,00 11.438.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.438.000,004 06 40621 01 10 11.438.000,0011.438.000,00 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,004 06 40621 01 11 2.000.000,002.000.000,00 1.815.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000,004 06 40621 01 12 1.815.000,001.815.000,00 2.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,004 06 40621 01 14 2.000.000,002.000.000,00 25.538.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 25.538.000,004 06 40621 01 17 25.538.000,0025.538.000,00 6.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.000.000,004 06 40621 01 18 6.000.000,006.000.000,00 14.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14.000.000,004 06 40621 01 19 14.000.000,0014.000.000,00 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.000.000,004 06 40621 01 40 36.000.000,0036.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.850.000,0031.022.000,00 217.392.000,004 06 40621 2.520.000,0002 183.850.000,0031.022.000,00 217.392.000,002.520.000,00 5.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.980.000,004 06 2.520.000,0040621 02 22 5.500.000,002.980.000,002.520.000,00 28.042.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28.042.000,004 06 40621 02 23 28.042.000,0028.042.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,004 06 40621 02 44 150.000.000,00150.000.000,00 33.850.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.850.000,004 06 40621 02 139 33.850.000,0033.850.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 162.775.000,00 209.850.000,004 06 40621 47.075.000,0039 169.775.000,00 216.850.000,0047.075.000,00 7.000.000,00 3,33 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.000.000,004 06 40621 39 01 10.000.000,0010.000.000,00 6.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 5.500.000,004 06 500.000,0040621 39 02 6.000.000,005.500.000,00500.000,00 13.750.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.825.000,004 06 925.000,0040621 39 03 13.750.000,0012.825.000,00925.000,00 33.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.800.000,004 06 1.200.000,0040621 39 05 33.000.000,0031.800.000,001.200.000,00 16.400.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 15.400.000,004 06 1.000.000,0040621 39 06 23.400.000,0022.400.000,001.000.000,00 7.000.000,00 42,68 13.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,004 06 12.900.000,0040621 39 07 13.100.000,00200.000,0012.900.000,00 13.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 2.100.000,004 06 11.400.000,0040621 39 08 13.500.000,002.100.000,0011.400.000,00 11.600.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 1.700.000,004 06 9.900.000,0040621 39 20 11.600.000,001.700.000,009.900.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 38.100.000,004 06 1.900.000,0040621 39 23 40.000.000,0038.100.000,001.900.000,00 106Hal :Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 52.500.000,00Penyeenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 45.150.000,004 06 7.350.000,0040621 39 24 52.500.000,0045.150.000,007.350.000,00 JUMLAH 576.653.000,00320.648.000,00 183.850.000,0072.155.000,00 583.653.000,00327.648.000,00 183.850.000,0072.155.000,00 7.000.000,00 1,21 107Hal :Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 140.000.000,00258.315.000,00 496.700.000,004 06 98.385.000,00 140.000.000,00269.055.000,00 461.340.000,0052.285.000,00 ( 35.360.000,00) ( 7,11) Kecamatan Siwalan 140.000.000,00258.315.000,00 496.700.000,004 06 40622 98.385.000,00 140.000.000,00269.055.000,00 461.340.000,0052.285.000,00 ( 35.360.000,00) ( 7,11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.100.000,00 155.900.000,004 06 40622 61.800.000,0001 120.000.000,00 145.800.000,0025.800.000,00 ( 10.100.000,00) ( 6,47) 20.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,004 06 40622 01 02 20.000.000,0020.000.000,00 1.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.300.000,004 06 40622 01 06 2.000.000,002.000.000,00 700.000,00 53,84 24.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,004 06 24.000.000,0040622 01 07 24.600.000,00600.000,0024.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000,004 06 40622 01 09 5.000.000,005.000.000,00 17.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000,004 06 1.000.000,0040622 01 10 17.000.000,0016.000.000,001.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,004 06 40622 01 11 7.000.000,007.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,004 06 40622 01 14 5.000.000,005.000.000,00 19.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 18.200.000,004 06 800.000,0040622 01 17 19.000.000,0018.200.000,00800.000,00 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40622 01 18 5.000.000,005.000.000,00 16.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 16.000.000,004 06 40622 01 19 5.200.000,005.200.000,00 ( 10.800.000,00) ( 67,50) 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya4 06 36.000.000,0040622 01 40 36.000.000,0036.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000,0038.115.000,00 181.700.000,004 06 40622 3.585.000,0002 140.000.000,0038.115.000,00 181.700.000,003.585.000,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.800.000,004 06 1.200.000,0040622 02 21 6.000.000,004.800.000,001.200.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.020.000,004 06 1.980.000,0040622 02 22 10.000.000,008.020.000,001.980.000,00 23.700.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 23.700.000,004 06 40622 02 23 23.700.000,0023.700.000,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.595.000,004 06 405.000,0040622 02 39 2.000.000,001.595.000,00405.000,00 40.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,004 06 40622 02 139 40.000.000,0040.000.000,00 100.000.000,00Pembangunan Sumur Air Dalam 100.000.000,004 06 40622 02 194 100.000.000,00100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,004 06 40622 05 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,004 06 40622 05 01 5.000.000,005.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 121.100.000,00 154.100.000,004 06 40622 33.000.000,0039 105.940.000,00 128.840.000,0022.900.000,00 ( 25.260.000,00) ( 16,39) 5.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.000.000,004 06 40622 39 01 5.000.000,005.000.000,00 7.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 7.000.000,004 06 40622 39 02 7.000.000,007.000.000,00 21.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.200.000,004 06 800.000,0040622 39 03 21.000.000,0020.200.000,00800.000,00 38.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.700.000,004 06 18.300.000,0040622 39 05 4.740.000,001.740.000,003.000.000,00 ( 33.260.000,00) ( 87,52) 12.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 11.200.000,004 06 800.000,0040622 39 06 12.000.000,0011.200.000,00800.000,00 7.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,004 06 6.800.000,0040622 39 07 7.000.000,00200.000,006.800.000,00 6.600.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 300.000,004 06 6.300.000,0040622 39 21 6.600.000,00300.000,006.300.000,00 108Hal :Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.000.000,004 06 40622 39 23 40.000.000,0040.000.000,00 17.500.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 17.500.000,004 06 40622 39 24 17.500.000,0017.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 06 40622 39 36 8.000.000,002.800.000,005.200.000,00 8.000.000,00 100,00 JUMLAH 496.700.000,00258.315.000,00 140.000.000,0098.385.000,00 461.340.000,00269.055.000,00 140.000.000,0052.285.000,00 ( 35.360.000,00) ( 7,11) 109Hal :Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) PEMERINTAHAN UMUM 199.835.000,00333.503.000,00 644.747.000,004 06 111.409.000,00 205.389.000,00322.331.000,00 627.929.000,00100.209.000,00 ( 16.818.000,00) ( 2,60) Kecamatan Karangdadap 199.835.000,00333.503.000,00 644.747.000,004 06 40623 111.409.000,00 205.389.000,00322.331.000,00 627.929.000,00100.209.000,00 ( 16.818.000,00) ( 2,60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.194.000,00 181.958.000,004 06 40623 47.764.000,0001 134.194.000,00 181.958.000,0047.764.000,00 22.640.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.640.000,004 06 40623 01 02 22.640.000,0022.640.000,00 1.246.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.246.000,004 06 40623 01 06 1.246.000,001.246.000,00 27.270.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 270.000,004 06 27.000.000,0040623 01 07 27.270.000,00270.000,0027.000.000,00 3.150.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.550.000,004 06 600.000,0040623 01 09 3.150.000,002.550.000,00600.000,00 14.817.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.817.000,004 06 40623 01 10 14.817.000,0014.817.000,00 4.350.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.350.000,004 06 40623 01 11 4.350.000,004.350.000,00 7.760.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.760.000,004 06 40623 01 12 7.760.000,007.760.000,00 4.641.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.641.000,004 06 40623 01 14 4.641.000,004.641.000,00 18.740.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 18.440.000,004 06 300.000,0040623 01 17 18.740.000,0018.440.000,00300.000,00 800.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 800.000,004 06 40623 01 18 800.000,00800.000,00 20.644.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.644.000,004 06 40623 01 19 20.644.000,0020.644.000,00 19.600.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 36.000,004 06 19.564.000,0040623 01 23 19.600.000,0036.000,0019.564.000,00 36.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 36.000.000,004 06 300.000,0040623 01 40 36.300.000,0036.000.000,00300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.835.000,0056.613.000,00 265.463.000,004 06 40623 9.015.000,0002 205.389.000,0056.613.000,00 271.017.000,009.015.000,00 5.554.000,00 2,09 25.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 06 40623 02 05 20.722.000,0020.722.000,00 ( 4.278.000,00) ( 17,11) 15.000.000,00Pengadaan mebeleur 15.000.000,004 06 40623 02 15 19.832.000,0019.832.000,00 4.832.000,00 32,21 5.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.820.000,004 06 980.000,0040623 02 21 5.800.000,004.820.000,00980.000,00 30.198.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.163.000,004 06 8.035.000,0040623 02 22 30.198.000,0022.163.000,008.035.000,00 29.630.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 29.630.000,004 06 40623 02 31 29.630.000,0029.630.000,00 78.585.000,00Pavingisasi halaman kantor 78.585.000,004 06 40623 02 54 78.585.000,0078.585.000,00 81.250.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.250.000,004 06 40623 02 139 86.250.000,0086.250.000,00 5.000.000,00 6,15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,00 2.300.000,004 06 40623 300.000,0005 2.000.000,00 2.300.000,00300.000,00 2.300.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.000.000,004 06 300.000,0040623 05 01 2.300.000,002.000.000,00300.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 140.696.000,00 195.026.000,004 06 40623 54.330.000,0039 129.524.000,00 172.654.000,0043.130.000,00 ( 22.372.000,00) ( 11,47) 4.832.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.532.000,004 06 300.000,0040623 39 01 ( 4.832.000,00) ( 100,00) 4.685.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.385.000,004 06 300.000,0040623 39 02 4.685.000,004.385.000,00300.000,00 10.360.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.235.000,004 06 1.125.000,0040623 39 03 10.360.000,009.235.000,001.125.000,00 110Hal :Kecamatan Karangdadap KODE I 4 06 4062J 39 OS 4 06 4062.l 39 06 4 06 40623 39 07 4 06 40623 39 19 - --- ---- ---- 4 06 40623 39 21 4 06 40623 39 2J 4 06 4062J 39 24 4 06 4062J 39 36 4 06 40623 39 39 4 06 4062J 39 4S ANGGARANSEBELUMPERUBAHAN URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI 2 3 Pcmbaon clan Peop....,. Deta IS.700.000,00 Fuiliwi P~ ,.,.. Pcmnpuan don Anolt di Pcdcsun 1100.000,00 Pcml>cnh1bn u.,;, Khu,us Pcnancamn Pcncaduan M.syuabt 9.100.000,00 Lomba Tcrti> Adminiotndi Deta 1.ns.000,oc Fuilitui Pclayanon A-iTc,pdl K~tan (PATEN) S.410.000.0C Peninpotan IC<soda&nn Muyarwt Tioakal Koc:....ran Tcmodap l00.000,0C Nilai-Nilai Luhw- Baos,a don lkm&:gan, P_.._..., Ap<alasl clan Knativku Sau Budaya T.-, 1. 100.000,0C Koc....... FuiliLUi P-lcngpno Pcmilihan Kcpaill Dcsa clan PC""lbl 14.200.000,0( Dc,a Fu.iliwi Forum K.esehataa Tqta1 K.tc.arnatan 3.800.000.00 --- Pcn)'USUDM Sirtcm lni>rmui Manajcmcn T11a Kclola Surat clan Amp ------------- .JVMLAH 111.-.Nl,N Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD MUKAROMAHSYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 12 Salinan sesuai dcngan aslinya, Kcpala Bagian Hulrum SckrcJariat Dacrah~ /4 - AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 196709 14 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) BARANG DANJASA MODAL 4 5 S.420.000,0C I0.2J8.000,0C llS.000,0I 4.S00.000,0C 1.826.000,00 44.910.000,00 2 I .4SO.OOO.OO l .lSS.000,00 19.SB0.000,00 6.240.000,00 -- - - 333.513.Nl,N ltt.135.101,N BERTAMBAH / ANGGARANSETELAHPERUBAHAN (BERXURANG) JENISBELANJA J1JMLAB BARANG JUMLAH Rp. % PEGAWAI DANJASA MODAL 6 - 3 +4+ 5 3 4 5 6 - 3 + 4 + 5 21.120.000,00 IS.700.000,00 S.420.000,00 21.120.000,0C 11.438.000.00 1100.000,00 I0.2JI.OOO,OO 11.431.000,0C 9.llS.000,00 9. 100.000,00 llS.000,00 9.llS.000,0C ----- 6.llS.000,00 I.72S.OOO,OO 4.S00.000.00 612S.OOO.OC ··--·--· --·-· ---··-· ·-· -------·-·· ·-· 7.306.000,00 S.480.000,00 1.826.000,00 7.306.000,0C 4S.210.000,00 300.000,00 44.910.000,00 45.210.000,0C - - 22.sso.000.00 I. I 00.000,00 21.450.000,00 22.SS0.000.0C 22.4SS.OOO,OO 3.300.000,00 l.61S.OOO,OO 4.91 S.OOO,OC ( 17.S40.000,00) ( 78, 11 23.380.000,00 3.800.000,00 l9.SB0.000,00 23.380.000,0C 6.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,0C --- - --· -- - -- - '44.747.IOO,N IN .109.0N,N 322.JJI.IOO,N 215.Jlt.Nl,OI 617.tlUGe,N ( IUILIOO,IO ( 2,60) BUPATIPEKALONGAN Tl'D. ASIP KHOLBIHJ Hal : 111 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN LAMPIRAN V : NOMOR : TENTANG : 12 TAHUN 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODALPEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODALPEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 20.024.362.200,00PELAYANAN UMUM 387.023.416.875,0001 103.826.529.790,00 631.890.369.465,00102.576.179.600,0018.439.881.000,00 395.800.226.225,00102.703.864.294,00 21.419.566.400,00104.676.160.783,00 643.150.768.702,0018.550.951.000,00 11.260.399.237,00 1,78 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA01 2 2.713.990.000,0010 4.465.230.000,00 8.593.590.000,00664.370.000,00 750.000.000,00 2.685.523.000,00 9.554.739.600,005.338.652.000,00 857.839.600,00672.725.000,00 961.149.600,00 11,18 STATISTIK01 2 14 88.150.000,00 125.000.000,0036.850.000,00 125.000.000,0059.800.000,0065.200.000,00 KEARSIPAN01 2 2.344.580.000,0018 965.386.000,00 4.194.399.000,00140.116.000,00 744.317.000,00 2.601.262.000,00 4.452.609.800,00994.692.800,00 715.999.000,00140.656.000,00 258.210.800,00 6,16 PERENCANAAN01 4 3.236.332.000,0001 4.262.354.000,00 9.087.712.000,001.359.026.000,00 230.000.000,00 3.204.249.000,00 9.422.668.000,004.646.343.000,00 225.005.000,001.347.071.000,00 334.956.000,00 3,69 KEUANGAN 387.023.416.875,0001 4 9.497.056.058,0002 30.195.054.000,00 433.248.390.933,005.332.264.000,00 1.200.600.000,00 395.800.226.225,009.310.507.058,00 442.679.456.903,0029.819.308.520,00 2.475.005.100,005.274.410.000,00 9.431.065.970,00 2,18 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN01 4 3.090.006.000,0003 3.671.582.000,00 7.589.303.000,00777.715.000,00 50.000.000,00 3.051.820.000,00 8.296.140.400,003.982.098.900,00 202.486.500,001.059.735.000,00 706.837.400,00 9,31 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN01 4 04 901.355.000,00 1.005.000.000,00103.645.000,00 1.081.300.000,00977.655.000,00103.645.000,00 76.300.000,00 7,59 PENGAWASAN01 4 3.402.856.000,0005 2.256.661.000,00 7.575.537.000,001.823.620.000,00 92.400.000,00 4.074.255.000,00 8.219.791.000,002.280.666.000,00 105.900.000,001.758.970.000,00 644.254.000,00 8,50 PEMERINTAHAN UMUM01 4 79.541.709.732,0006 55.770.407.600,00 160.471.437.532,008.202.275.000,00 16.957.045.200,00 77.776.248.236,00 159.319.062.999,0056.576.944.563,00 16.837.331.200,008.128.539.000,00 ( 1.152.374.533,00)( 0,72) 781.575.000,00KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN03 8.069.583.000,00 15.544.173.400,004.747.464.400,001.945.551.000,00 8.312.462.000,00 716.177.000,004.849.998.422,00 15.820.888.422,001.942.251.000,00 276.715.022,00 1,78 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 03 1 8.069.583.000,0005 4.747.464.400,00 15.544.173.400,001.945.551.000,00 781.575.000,00 8.312.462.000,00 15.820.888.422,004.849.998.422,00 716.177.000,001.942.251.000,00 276.715.022,00 1,78 47.972.326.000,00EKONOMI04 32.425.058.380,00 108.717.147.380,0024.410.999.250,003.908.763.750,00 32.452.619.876,00 47.056.796.560,0025.343.818.978,00 108.715.944.164,003.862.708.750,00 ( 1.203.216,00) TENAGA KERJA04 2 01 1.261.065.000,00 1.900.000.000,00138.935.000,00 500.000.000,00 1.893.783.680,001.251.628.000,00 498.920.680,00143.235.000,00 ( 6.216.320,00)( 0,33) PANGAN04 2 10.389.659.000,0003 2.094.068.000,00 13.730.782.000,00383.310.000,00 863.745.000,00 10.791.249.876,00 14.158.974.876,002.163.634.000,00 854.911.000,00349.180.000,00 428.192.876,00 3,12 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA04 2 4.109.973.380,0007 3.821.660.250,00 9.039.302.380,001.057.668.750,00 50.000.000,00 4.003.685.000,00 8.951.055.000,003.961.081.250,00 60.000.000,00926.288.750,00 ( 88.247.380,00)( 0,98) 1Hal : KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODALPEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODALPEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 PERHUBUNGAN04 2 3.848.120.000,0009 2.219.415.000,00 7.801.470.000,00629.935.000,00 1.104.000.000,00 3.685.838.000,00 7.834.869.850,002.144.168.250,00 1.327.358.600,00677.505.000,00 33.399.850,00 0,43 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH04 2 11 1.213.330.000,00 8.755.000.000,0041.670.000,00 7.500.000.000,00 8.753.140.000,001.096.765.000,00 7.589.495.000,0066.880.000,00 ( 1.860.000,00)( 0,02) PENANAMAN MODAL04 2 3.715.592.000,0012 1.836.434.000,00 5.949.451.000,00332.650.000,00 64.775.000,00 3.854.953.000,00 6.184.314.280,001.901.831.000,00 58.675.280,00368.855.000,00 234.863.280,00 3,95 KELAUTAN DAN PERIKANAN04 3 2.359.131.000,0001 1.824.460.000,00 5.490.762.000,00206.365.000,00 1.100.806.000,00 2.591.751.000,00 5.783.337.478,001.886.861.478,00 1.091.140.000,00213.585.000,00 292.575.478,00 5,33 PERTANIAN04 3 03 5.602.057.000,00 5.980.272.000,00278.215.000,00 100.000.000,00 6.692.120.000,006.312.405.000,00 100.000.000,00279.715.000,00 711.848.000,00 11,90 PERDAGANGAN04 3 04 2.159.195.000,00 38.704.000.000,00115.805.000,00 36.429.000.000,00 37.498.390.000,002.166.589.000,00 35.216.296.000,00115.505.000,00 ( 1.205.610.000,00)( 3,11) PERINDUSTRIAN04 3 8.002.583.000,0007 2.285.065.000,00 11.266.108.000,00718.460.000,00 260.000.000,00 7.525.143.000,00 10.865.959.000,002.364.606.000,00 260.000.000,00716.210.000,00 ( 400.149.000,00)( 3,55) TRANSMIGRASI04 3 08 94.250.000,00 100.000.000,005.750.000,00 100.000.000,0094.250.000,005.750.000,00 1.050.000.000,00LINGKUNGAN HIDUP05 8.856.155.000,007.491.690.000,00314.465.000,00 8.008.716.375,007.804.901.000,00 16.114.472.375,00300.855.000,00 7.258.317.375,00 81,96 PERTANAHAN05 2 04 61.970.000,00 100.000.000,0038.030.000,00 6.843.165.375,0039.320.000,00 6.773.165.375,0030.680.000,00 6.743.165.375,006.743,17 LINGKUNGAN HIDUP05 2 05 7.429.720.000,00 8.756.155.000,00276.435.000,00 1.050.000.000,00 9.271.307.000,007.765.581.000,00 1.235.551.000,00270.175.000,00 515.152.000,00 5,88 213.915.700.000,00PERUMAHAN06 28.120.955.000,00 268.496.705.000,0023.108.630.000,003.351.420.000,00 28.054.884.000,00 245.052.648.650,0025.249.729.550,00 301.780.322.200,003.423.060.000,00 33.283.617.200,00 12,40 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG06 1 17.503.283.000,0003 10.723.855.000,00 236.777.883.000,00979.245.000,00 207.571.500.000,00 17.055.205.000,00 268.058.097.100,0011.745.994.000,00 238.240.088.100,001.016.810.000,00 31.280.214.100,00 13,21 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 06 1 10.617.672.000,0004 12.384.775.000,00 31.718.822.000,002.372.175.000,00 6.344.200.000,00 10.999.679.000,00 33.722.225.100,0013.503.735.550,00 6.812.560.550,002.406.250.000,00 2.003.403.100,00 6,32 87.870.843.391,00KESEHATAN07 101.857.059.000,00 457.275.321.893,00161.417.014.826,00106.130.404.676,00 104.997.628.000,00 157.282.100.176,00183.258.553.646,00 564.897.229.158,00119.358.947.336,00 107.621.907.265,00 23,54 KESEHATAN07 1 101.857.059.000,0002 155.156.184.826,00 449.502.231.893,00105.136.719.676,00 87.352.268.391,00 104.997.628.000,00 557.137.009.158,00177.013.053.646,00 156.763.525.176,00118.362.802.336,00 107.634.777.265,00 23,95 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 07 2 08 6.260.830.000,00 7.773.090.000,00993.685.000,00 518.575.000,00 7.760.220.000,006.245.500.000,00 518.575.000,00996.145.000,00 ( 12.870.000,00)( 0,17) 1.200.000.000,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 5.630.000.000,004.145.550.000,00284.450.000,00 1.198.000.000,004.331.080.000,00 5.837.355.000,00308.275.000,00 207.355.000,00 3,68 KEBUDAYAAN08 2 16 1.587.425.000,00 2.030.000.000,00142.575.000,00 300.000.000,00 2.320.000.000,001.853.300.000,00 300.000.000,00166.700.000,00 290.000.000,00 14,29 PARIWISATA08 3 02 2.558.125.000,00 3.600.000.000,00141.875.000,00 900.000.000,00 3.517.355.000,002.477.780.000,00 898.000.000,00141.575.000,00 ( 82.645.000,00)( 2,30) 42.635.988.422,00PENDIDIKAN10 522.662.715.362,00 688.403.957.362,0086.339.358.745,0036.765.894.833,00 521.893.886.446,00 56.756.576.322,0088.657.256.025,00 704.380.911.626,0037.073.192.833,00 15.976.954.264,00 2,32 PENDIDIKAN10 1 519.262.792.362,0001 81.904.245.245,00 679.650.297.862,0036.444.242.833,00 42.039.017.422,00 518.463.208.446,00 695.417.873.326,0084.044.520.025,00 56.164.929.022,0036.745.215.833,00 15.767.575.464,00 2,32 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA10 2 3.399.923.000,0013 4.084.204.500,00 7.980.943.500,00246.816.000,00 250.000.000,00 3.430.678.000,00 8.193.653.500,004.261.834.500,00 248.000.000,00253.141.000,00 212.710.000,00 2,67 2Hal : KODE 1 10 2 17 I I I I I 06 II 2 02 I I 2 06 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN URA IAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PECAWAI NON PEGAWAI BARANGDAN MODAL PEGAWAI JASA z 3 4 s I 7 PERPUSTAKAAN 74.836.000,00 350.909.000,00 346.971 .000,00 Pl!RLINDUNGAN SOSIAL 8 .087.897.000,00 1.918.836.000,00 16.444.951.300,00 18.977.129.000,00 SOSIA L 3.624. 174.000,00 915.306.000,00 12.535.842.000,00 13.067.042.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 67.800.000,00 682.200.000,00 PERLINDUNGAN ANAK ADMI NISTRASI K EPENDUDUKAN DAN 4 .463. 723.000,00 935.730.000,00 3.226.909.300,00 5.910.087.000,00 PENCATATAN SlPIL JUMLAH 805.049. 797.532.00 387.023.41 6.875,00 I 73.059.666.259,00 430,681.838. 12 1.00 4 34.427.9 24.0 ll,OO Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN MUKAROMAHSYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR12 Salinan scsuai dcngan aslinya, Kcpala Bagian Hulcum &~"""d'Z7 AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) ANGGARANSETELAHPERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH ¾JUMLAH / (KIJRANG) PEGAWAI NON PEGAWAI BARANGDAN MODAL PEGAWAI JASA I• S+4+5+1+7 • 10 11 12 13 14 • t+10+11 ♦12♦13 15 11 772.71 6.000,00 74 .836.000,0C 350.901.500,00 343.647.300,0C 769.384.800,00 ( 3.331.200,00 0,43) 45.428.81 J.300,00 8.550.424.000,0C 1.959.876.000,0C 12 .455.292.100,00 23.489. 134.000,00 46.454.726.100,00 1.025.912.800,00 2,26 30.142.364.000,00 3.826.996.000,0C 91 2.906.000,00 7.994.851.SOO,OO 17.881.0 52.000,00 30.615.805.800,00 4 73.441.800,00 1,57 750.000.000,00 67 .800.000,00 847.200.000,00 915.000.000,00 165.000.000,00 22,00 14.Sl6.449 .300,00 4 .723.428.000,0C 979. 170 .000,00 3.613.240.300,0C S.608.082.000,00 14.923.920.300,00 387.471.000,00 2,67 .230.242.642.800,00 106.965.7'8.616,0( 395.800.lli.225,00 116. 718.116.919,00 456.62'.790.504,IO 5'41. '79. 715.413,IO ~.407. 1Sl .617.747,00 17'.909,974.947,00 7,93 BUPATIPEKALONGAN TID. ASIP KHOLBIHI Hal: 3 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalon gan Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN ESEWN GOLONGAN I II III Golongan IV/ e 0 0 0 Golongan IV/ d 0 1 0 Golongan IV/ c 0 17 2 Golongan IV/b 0 7 37 Golon gan IV/ a 0 0 74 JUMLAH GOLONGAN IV 0 25 113 Golongan III/ d 0 0 34 Golongan III/c 0 0 1 Golongan III/b 0 0 0 Golongan III/a 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 35 Golongan II/d 0 0 0 Golongan II/c 0 0 0 Golongan II/b 0 0 0 Golongan II/ a 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 Golongan I/ d 0 0 0 Golongan I/ c 0 0 0 Golongan I/b 0 0 0 Golongan I/ a 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 TOTAL 0 25 148 Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) NONESELON IV V 0 0 6 0 0 4 0 0 16 1 0 127 61 0 2 .187 62 0 2.340 285 0 577 151 0 705 25 0 1.531 1 0 840 462 0 3.653 0 0 251 0 0 1.168 0 0 293 0 0 223 0 0 1.935 0 0 43 0 0 81 0 0 5 0 0 0 0 0 129 524 0 8.057 BUPATI PEKALONGAN ITO. ASIP KHOLBIHI TOTAL 6 5 35 172 2.322 2.540 896 857 1.556 841 4 . 150 251 1.168 293 223 1.935 43 81 5 0 129 8.754 NO. l. 2. 3. Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan TA. 2018 DAFTAR KEGlATAN-KEGlATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG B ELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN DALAM TAHUN ANGGARAN INI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING JUDUL KEGlATAN KEGIATAN l.03.10301.37.01 Pembangunan Jembatan 1.04.10401.02. 172 Rehabilitasi Pendopo dan Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati 2.04.10301.16.06 Pengadaan Lahan untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 201 8 NOMOR 12 Salinan sesuai dcngan aslinya, Kepala Bagian Hulrum ''"""""~... AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tinglcat I NIP. 19670914 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) J UMLAH ANGGARAN JUMLAH JUMLAH SISA ANGGARAN YANG TAHUN 2016 REALISASI S.D. DIANGGARKAN DALAM TAHUN !NI APBD PERUBAHAN TA. 2016 APBD PERUBAHAN 24.700.000.000 24 . 700.000.000 17.731.011.400 6 .314.000.000 800.000.000 800.000.000 198.135.650 473 .746.000 0 5 .000.000.000 24.296.625 4 .975.703.375 BUPATIPEKALONGAN TIO. ASIP KHOLBIHI SUMBER NO PINJAMAN DAERAH 1 Loan ADB (P3KT) Larnpiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 DAFTAR PINJAMAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 DASAR TANGGAL/ JANGKA TAHUN JUMLAH HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN/NILAI WAKTU PINJAMAN/ PINJAMAN/ NOMINAL OBLIGASI PINJAMAN OBLIGASI OBLIGASI (TAHUN) LA-1198-I ND 10/02/1993 2.607.587.600,00 20 SLA-870/DP3/ 31/01/1996 1996 Diundangkan di Kajen Pada Tanggal 10 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 12 Salinan scsuai dcngan aslinya, Kepala Bagian Hukum S.kuw;o<D✓OgM AGUS PRANOTO, S.H, M.H Pembina Tingkat I NIP. 19670914 199703 I 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH : (12/2018) PERSEN- JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYARAN TUJUAN TASE PENGGUNAAN POKOK POKOK BUNGA PINJAMAN PINJ AMAN BUNGA PINJAMAN BUNGA PINJAMAN DAERAH DAERAH 11,75% CY & DIYUDP - - - BUPATIPEKALONGAN TIO. ASIP KHOLBIHI -