DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.417.318.278.800,00 bertambah sejumlah Rp15.552.487.566,00 sehingga menjadi Rp2.432.870.766.366,00.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan sesuai dengan arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5
21.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 6
28.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 7
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusbukuan Aset Daerah dari Neraca Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 28);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); 9
47.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 15 Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019. 10

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.417.318.278.800,00 (Dua trilyun empat ratus tujuh belas milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp15.552.487.566,00 (Lima belas milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.432.870.766.366,00 (Dua trilyun empat ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp2.298.856.136.800,00
2. 2.Berkurang (Rp26.566.955.403,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.272.289.181.397,00
b.Belanja
1. 1.Semula Rp2.417.318.278.800,00
2. 2.Bertambah Rp15.552.487.566,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.432.870.766.366,00 Defisit setelah Perubahan (Rp160.581.584.969,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan: a) Semula Rp128.462.142.000,00 b) Bertambah Rp42.119.442.969,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp170.581.584.969,00
2. 2.Pengeluaran: a) Semula Rp10.000.000.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp160.581.584.969,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) setelah Perubahan Rp0,00 11

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp391.254.586.349,00
  2. 2.Bertambah Rp16.777.718.902,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp408.032.305.251,00
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp1.352.272.931.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp1.352.272.931.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp555.328.619.451,00
  2. 2.Berkurang (Rp43.344.674.305,00) Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp511.983.945.146,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp64.087.779.500,00
  2. 2.Bertambah Rp11.174.835.723,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp75.262.615.223,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp14.458.081.045,00
  2. 2.Bertambah Rp36.923.455,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp14.495.004.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp17.540.252.000,00
  2. 2.Berkurang/berkurang Rp0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp17.540.252.000,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp295.168.473.804,00
  2. 2.Bertambah Rp5.565.959.724,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp300.734.433.528,00 12
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.Semula Rp26.881.064.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp26.881.064.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp967.286.335.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp967.286.335.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp358.105.532.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp358.105.532.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp78.563.040.000,00
  2. 2.Berkurang/berkurang Rp0,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp78.563.040.000,00
2. b.Dana Darurat sejumlah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp103.030.204.451,00
  2. 2.Bertambah Rp7.214.715.695,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp110.244.920.146,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.Semula Rp294.935.985.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp294.935.985.000,00 13
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
  1. 1.Semula Rp78.799.390.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang (Rp50.559.390.000,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp28.240.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp1.283.682.041.100,00
  2. 2.Bertambah Rp2.250.170.392,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp1.285.932.211.492,00
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp1.133.636.237.700,00
  2. 2.Bertambah Rp13.302.317.174,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp1.146.938.554.874,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp840.993.806.200,00
  2. 2.Berkurang (Rp4.731.844.588,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp836.261.961.612,00
2. b.Belanja Bunga
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Belanja Subsidi
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp0,00 14
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp30.198.432.000,00
  2. 2.Bertambah Rp2.111.438.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp32.309.870.000.00
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp17.861.650.000,00
  2. 2.Bertambah Rp120.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp17.981.650.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.Semula Rp7.854.586.150,00
  2. 2.Bertambah Rp80.985.750,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp7.935.571.900,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa
  1. 1.Semula Rp383.773.566.750,00
  2. 2.Bertambah Rp1.027.372.800,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp384.800.939.550,00
8. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp3.642.218.430,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp6.642.218.430,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp196.031.531.063,00
  2. 2.Bertambah Rp20.743.109.176,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp216.774.640.239,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp443.091.684.480,00
  2. 2.Bertambah Rp22.943.244.384,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp466.034.928.864,00 15
3. c.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp494.513.022.157,00
  2. 2.Berkurang (Rp30.384.036.386,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp464.128.985.771,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
  1. 1.Semula Rp128.462.142.000,00
  2. 2.Bertambah Rp42.119.442.969,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp170.581.584.969,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
  1. 1.Semula Rp10.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp10.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
  1. 1.Semula Rp128.462.142.000,00
  2. 2.Bertambah Rp42.099.558.769,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp170.561.700.769,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00 16
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
7. g.Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp19.884.200,00 Jumlah setelah Perubahan Rp19.884.200,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
  1. 1.Semula Rp10.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp10.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 17
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
h.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN I : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO URUT U R A I A N 1 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal : RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 391.254.586.349,00 408.032.305.251,00 16.777.718.902,00 4,28 Pajak Daerah1.1.1 64.087.779.500,00 75.262.615.223,00 11.174.835.723,00 17,43 Retribusi Daerah1.1.2 14.458.081.045,00 14.495.004.500,00 36.923.455,00 0,25 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan1.1.3 17.540.252.000,00 17.540.252.000,00 0,00 0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah1.1.4 295.168.473.804,00 300.734.433.528,00 5.565.959.724,00 1,88 1.2 Dana Perimbangan 1.352.272.931.000,00 1.352.272.931.000,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak1.2.1 26.881.064.000,00 26.881.064.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum1.2.2 967.286.335.000,00 967.286.335.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus1.2.3 358.105.532.000,00 358.105.532.000,00 0,00 0,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 555.328.619.451,00 511.983.945.146,00 ( 43.344.674.305,00) ( 7,80) Hibah1.3.1 78.563.040.000,00 78.563.040.000,00 0,00 0,00 Dana Darurat1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya1.3.3 103.030.204.451,00 110.244.920.146,00 7.214.715.695,00 7,00 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus1.3.4 294.935.985.000,00 294.935.985.000,00 0,00 0,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya1.3.5 78.799.390.000,00 28.240.000.000,00 ( 50.559.390.000,00) ( 64,16) JUMLAH PENDAPATAN 2.298.856.136.800,00 2.272.289.181.397,00 ( 26.566.955.403,00) ( 1,15) 2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.283.682.041.100,00 1.285.932.211.492,00 2.250.170.392,00 0,17 Belanja Pegawai2.1.1 840.993.806.200,00 836.261.961.612,00 ( 4.731.844.588,00) ( 0,56) NO URUT U R A I A N 2 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal : Belanja Bunga2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah2.1.4 30.198.432.000,00 32.309.870.000,00 2.111.438.000,00 6,99 Belanja Bantuan Sosial2.1.5 17.861.650.000,00 17.981.650.000,00 120.000.000,00 0,67 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 2.1.6 7.854.586.150,00 7.935.571.900,00 80.985.750,00 1,03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 2.1.7 383.773.566.750,00 384.800.939.550,00 1.027.372.800,00 0,26 Belanja Tidak Terduga2.1.8 3.000.000.000,00 6.642.218.430,00 3.642.218.430,00 121,40 2.2 Belanja Langsung 1.133.636.237.700,00 1.146.938.554.874,00 13.302.317.174,00 1,17 Belanja Pegawai2.2.1 196.031.531.063,00 216.774.640.239,00 20.743.109.176,00 10,58 Belanja Barang Dan Jasa2.2.2 443.091.684.480,00 466.034.928.864,00 22.943.244.384,00 5,17 Belanja Modal2.2.3 494.513.022.157,00 464.128.985.771,00 ( 30.384.036.386,00) ( 6,14) JUMLAH BELANJA 2.417.318.278.800,00 2.432.870.766.366,00 15.552.487.566,00 0,64 SURPLUS / (DEFISIT) ( 118.462.142.000,00) ( 160.581.584.969,00) ( 42.119.442.969,00) 35,55 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)3.1.1 128.462.142.000,00 170.561.700.769,00 42.099.558.769,00 32,77 Pencairan Dana Cadangan3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir3.1.7 0,00 19.884.200,00 19.884.200,00 100,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 128.462.142.000,00 170.581.584.969,00 42.119.442.969,00 32,78 LAMPIRAN II : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 681.359.461.200,001 275.016.755.200,00 275.386.755.200,00 370.000.000,00 0,13 856.286.698.000,00 1.537.646.159.200,00 674.952.238.462,00 868.385.221.540,00 1.543.337.460.002,00 5.691.300.802,00 0,37 PENDIDIKAN 522.623.504.200,00101 0,00 0,00 0,00 0,00 202.018.419.800,00 724.641.924.000,00 518.185.402.462,00 193.438.057.323,00 711.623.459.785,00 ( 13.018.464.215,00) ( 1,79) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 522.623.504.200,0010110101 0,00 0,00 0,00 0,00 202.018.419.800,00 724.641.924.000,00 518.185.402.462,00 193.438.057.323,00 711.623.459.785,00 ( 13.018.464.215,00) ( 1,79) KESEHATAN 113.028.187.000,00102 273.338.905.200,00 273.708.905.200,00 370.000.000,00 0,13 412.875.783.200,00 525.903.970.200,00 113.017.964.000,00 468.757.362.147,00 581.775.326.147,00 55.871.355.947,00 10,62 Dinas Kesehatan 78.746.128.000,0010210201 46.338.905.200,00 46.338.905.200,00 0,00 0,00 122.832.642.200,00 201.578.770.200,00 78.303.050.000,00 142.776.863.268,00 221.079.913.268,00 19.501.143.068,00 9,67 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 20.997.952.000,0010210202 153.000.000.000,00 153.000.000.000,00 0,00 0,00 211.904.141.000,00 232.902.093.000,00 21.416.623.000,00 240.275.481.933,00 261.692.104.933,00 28.790.011.933,00 12,36 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 13.284.107.000,0010210203 74.000.000.000,00 74.370.000.000,00 370.000.000,00 0,50 78.139.000.000,00 91.423.107.000,00 13.298.291.000,00 85.705.016.946,00 99.003.307.946,00 7.580.200.946,00 8,29 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.894.456.000,00103 1.340.750.000,00 1.340.750.000,00 0,00 0,00 203.194.393.100,00 222.088.849.100,00 17.746.068.000,00 168.251.691.625,00 185.997.759.625,00 ( 36.091.089.475,00) ( 16,25) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 18.894.456.000,0010310301 1.340.750.000,00 1.340.750.000,00 0,00 0,00 191.827.043.100,00 210.721.499.100,00 17.746.068.000,00 145.824.016.483,00 163.570.084.483,00 ( 47.151.414.617,00) ( 22,37) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,0010310401 0,00 0,00 0,00 0,00 11.367.350.000,00 11.367.350.000,00 0,00 22.427.675.142,00 22.427.675.142,00 11.060.325.142,00 97,29 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.630.571.000,00104 337.100.000,00 337.100.000,00 0,00 0,00 21.913.388.000,00 34.543.959.000,00 12.432.089.000,00 22.019.999.262,00 34.452.088.262,00 ( 91.870.738,00) ( 0,26) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 12.630.571.000,0010410401 337.100.000,00 337.100.000,00 0,00 0,00 21.913.388.000,00 34.543.959.000,00 12.432.089.000,00 22.019.999.262,00 34.452.088.262,00 ( 91.870.738,00) ( 0,26) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.584.217.000,00105 0,00 0,00 0,00 0,00 8.334.796.900,00 17.919.013.900,00 9.070.091.000,00 8.068.321.640,00 17.138.412.640,00 ( 780.601.260,00) ( 4,35) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7.204.984.000,0010510501 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532.299.900,00 11.737.283.900,00 6.773.206.000,00 4.267.324.640,00 11.040.530.640,00 ( 696.753.260,00) ( 5,93) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 2.379.233.000,0010510502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802.497.000,00 6.181.730.000,00 2.296.885.000,00 3.800.997.000,00 6.097.882.000,00 ( 83.848.000,00) ( 1,35) 1Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 SOSIAL 4.598.526.000,00106 0,00 0,00 0,00 0,00 7.949.917.000,00 12.548.443.000,00 4.500.624.000,00 7.849.789.543,00 12.350.413.543,00 ( 198.029.457,00) ( 1,57) Dinas Sosial 3.057.867.000,0010610601 0,00 0,00 0,00 0,00 5.477.967.000,00 8.535.834.000,00 2.998.725.000,00 5.377.839.543,00 8.376.564.543,00 ( 159.269.457,00) ( 1,86) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.540.659.000,0010610602 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471.950.000,00 4.012.609.000,00 1.501.899.000,00 2.471.950.000,00 3.973.849.000,00 ( 38.760.000,00) ( 0,96) URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 40.566.653.000,002 4.160.857.500,00 0,00 ( 4.160.857.500,00) ( 100,00) 72.038.231.100,00 112.604.884.100,00 41.336.996.000,00 72.754.279.657,00 114.091.275.657,00 1.486.391.557,00 1,32 TENAGA KERJA 0,00201 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.471.300,00 1.486.471.300,00 0,00 1.387.360.710,00 1.387.360.710,00 ( 99.110.590,00) ( 6,66) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,0020121201 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.471.300,00 1.486.471.300,00 0,00 1.387.360.710,00 1.387.360.710,00 ( 99.110.590,00) ( 6,66) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00202 0,00 0,00 0,00 0,00 911.500.000,00 911.500.000,00 0,00 1.041.466.800,00 1.041.466.800,00 129.966.800,00 14,25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 0,0020220701 0,00 0,00 0,00 0,00 911.500.000,00 911.500.000,00 0,00 1.041.466.800,00 1.041.466.800,00 129.966.800,00 14,25 PANGAN 11.991.438.000,00203 242.920.500,00 0,00 ( 242.920.500,00) ( 100,00) 3.672.718.500,00 15.664.156.500,00 12.314.767.000,00 3.549.534.769,00 15.864.301.769,00 200.145.269,00 1,27 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 11.991.438.000,0020320301 242.920.500,00 0,00 ( 242.920.500,00) ( 100,00) 3.672.718.500,00 15.664.156.500,00 12.314.767.000,00 3.549.534.769,00 15.864.301.769,00 200.145.269,00 1,27 PERTANAHAN 0,00204 0,00 0,00 0,00 0,00 5.590.000.000,00 5.590.000.000,00 0,00 5.624.000.000,00 5.624.000.000,00 34.000.000,00 0,60 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 0,0020410301 0,00 0,00 0,00 0,00 5.590.000.000,00 5.590.000.000,00 0,00 5.624.000.000,00 5.624.000.000,00 34.000.000,00 0,60 LINGKUNGAN HIDUP 0,00205 0,00 0,00 0,00 0,00 8.660.714.000,00 8.660.714.000,00 0,00 8.578.563.784,00 8.578.563.784,00 ( 82.150.216,00) ( 0,94) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,0020510401 0,00 0,00 0,00 0,00 8.660.714.000,00 8.660.714.000,00 0,00 8.578.563.784,00 8.578.563.784,00 ( 82.150.216,00) ( 0,94) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.384.450.000,00206 0,00 0,00 0,00 0,00 6.019.601.600,00 11.404.051.600,00 5.205.546.000,00 5.990.375.600,00 11.195.921.600,00 ( 208.130.000,00) ( 1,82) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.384.450.000,0020620601 0,00 0,00 0,00 0,00 6.019.601.600,00 11.404.051.600,00 5.205.546.000,00 5.990.375.600,00 11.195.921.600,00 ( 208.130.000,00) ( 1,82) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.522.081.000,00207 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490.215.800,00 10.012.296.800,00 4.722.795.000,00 5.468.174.855,00 10.190.969.855,00 178.673.055,00 1,78 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 4.522.081.000,0020720701 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490.215.800,00 10.012.296.800,00 4.722.795.000,00 5.468.174.855,00 10.190.969.855,00 178.673.055,00 1,78 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00208 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876.196.500,00 8.876.196.500,00 0,00 8.844.872.000,00 8.844.872.000,00 ( 31.324.500,00) ( 0,35) 2Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 0,0020820701 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876.196.500,00 8.876.196.500,00 0,00 8.844.872.000,00 8.844.872.000,00 ( 31.324.500,00) ( 0,35) PERHUBUNGAN 4.140.553.000,00209 1.519.597.000,00 0,00 ( 1.519.597.000,00) ( 100,00) 4.062.850.400,00 8.203.403.400,00 4.498.818.000,00 4.275.875.884,00 8.774.693.884,00 571.290.484,00 6,96 Dinas Perhubungan 4.140.553.000,0020920901 1.519.597.000,00 0,00 ( 1.519.597.000,00) ( 100,00) 4.062.850.400,00 8.203.403.400,00 4.498.818.000,00 4.275.875.884,00 8.774.693.884,00 571.290.484,00 6,96 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.237.997.000,00210 0,00 0,00 0,00 0,00 11.291.285.000,00 14.529.282.000,00 3.155.667.000,00 11.187.487.888,00 14.343.154.888,00 ( 186.127.112,00) ( 1,28) Dinas Komunikasi Dan Informatika 3.237.997.000,0021021001 0,00 0,00 0,00 0,00 11.291.285.000,00 14.529.282.000,00 3.155.667.000,00 11.187.487.888,00 14.343.154.888,00 ( 186.127.112,00) ( 1,28) KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00211 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.548.000,00 1.166.548.000,00 0,00 1.652.860.323,00 1.652.860.323,00 486.312.323,00 41,68 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,0021130701 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.548.000,00 1.166.548.000,00 0,00 1.652.860.323,00 1.652.860.323,00 486.312.323,00 41,68 PENANAMAN MODAL 4.491.998.000,00212 1.248.340.000,00 0,00 ( 1.248.340.000,00) ( 100,00) 2.319.906.000,00 6.811.904.000,00 4.513.145.000,00 2.228.868.220,00 6.742.013.220,00 ( 69.890.780,00) ( 1,02) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4.491.998.000,0021221201 1.248.340.000,00 0,00 ( 1.248.340.000,00) ( 100,00) 2.319.906.000,00 6.811.904.000,00 4.513.145.000,00 2.228.868.220,00 6.742.013.220,00 ( 69.890.780,00) ( 1,02) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.913.442.000,00213 1.150.000.000,00 0,00 ( 1.150.000.000,00) ( 100,00) 7.382.750.500,00 11.296.192.500,00 3.758.308.000,00 7.453.146.324,00 11.211.454.324,00 ( 84.738.176,00) ( 0,75) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 3.913.442.000,0021321301 1.150.000.000,00 0,00 ( 1.150.000.000,00) ( 100,00) 7.382.750.500,00 11.296.192.500,00 3.758.308.000,00 7.453.146.324,00 11.211.454.324,00 ( 84.738.176,00) ( 0,75) STATISTIK 0,00214 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 143.600.000,00 143.600.000,00 ( 6.400.000,00) ( 4,26) Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,0021421001 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 143.600.000,00 143.600.000,00 ( 6.400.000,00) ( 4,26) KEBUDAYAAN 0,00216 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.149.000,00 2.305.149.000,00 0,00 2.365.149.000,00 2.365.149.000,00 60.000.000,00 2,60 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,0021610101 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.149.000,00 2.305.149.000,00 0,00 2.365.149.000,00 2.365.149.000,00 60.000.000,00 2,60 PERPUSTAKAAN 0,00217 0,00 0,00 0,00 0,00 963.596.000,00 963.596.000,00 0,00 963.596.000,00 963.596.000,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,0021721801 0,00 0,00 0,00 0,00 963.596.000,00 963.596.000,00 0,00 963.596.000,00 963.596.000,00 0,00 0,00 KEARSIPAN 2.884.694.000,00218 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688.728.500,00 4.573.422.500,00 3.167.950.000,00 1.999.347.500,00 5.167.297.500,00 593.875.000,00 12,98 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.884.694.000,0021821801 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688.728.500,00 4.573.422.500,00 3.167.950.000,00 1.999.347.500,00 5.167.297.500,00 593.875.000,00 12,98 URUSAN PILIHAN 11.791.200.000,003 7.332.719.545,00 0,00 ( 7.332.719.545,00) ( 100,00) 61.150.913.400,00 72.942.113.400,00 11.298.233.000,00 60.010.135.997,00 71.308.368.997,00 ( 1.633.744.403,00) ( 2,23) KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.026.616.000,00301 312.643.000,00 0,00 ( 312.643.000,00) ( 100,00) 3.270.572.000,00 6.297.188.000,00 3.113.529.000,00 3.407.572.000,00 6.521.101.000,00 223.913.000,00 3,55 Dinas Kelautan Dan Perikanan 3.026.616.000,0030130101 312.643.000,00 0,00 ( 312.643.000,00) ( 100,00) 3.270.572.000,00 6.297.188.000,00 3.113.529.000,00 3.407.572.000,00 6.521.101.000,00 223.913.000,00 3,55 3Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 PARIWISATA 0,00302 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578.863.000,00 5.578.863.000,00 0,00 5.667.811.600,00 5.667.811.600,00 88.948.600,00 1,59 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 0,0030221301 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578.863.000,00 5.578.863.000,00 0,00 5.667.811.600,00 5.667.811.600,00 88.948.600,00 1,59 PERTANIAN 0,00303 0,00 0,00 0,00 0,00 7.777.334.000,00 7.777.334.000,00 0,00 9.797.247.460,00 9.797.247.460,00 2.019.913.460,00 25,97 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,0030320301 0,00 0,00 0,00 0,00 7.777.334.000,00 7.777.334.000,00 0,00 9.797.247.460,00 9.797.247.460,00 2.019.913.460,00 25,97 PERDAGANGAN 0,00304 0,00 0,00 0,00 0,00 40.643.730.000,00 40.643.730.000,00 0,00 37.114.642.449,00 37.114.642.449,00 ( 3.529.087.551,00) ( 8,68) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,0030430701 0,00 0,00 0,00 0,00 40.643.730.000,00 40.643.730.000,00 0,00 37.114.642.449,00 37.114.642.449,00 ( 3.529.087.551,00) ( 8,68) PERINDUSTRIAN 8.764.584.000,00307 7.020.076.545,00 0,00 ( 7.020.076.545,00) ( 100,00) 3.777.761.400,00 12.542.345.400,00 8.184.704.000,00 3.941.387.488,00 12.126.091.488,00 ( 416.253.912,00) ( 3,31) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 8.764.584.000,0030730701 7.020.076.545,00 0,00 ( 7.020.076.545,00) ( 100,00) 3.777.761.400,00 12.542.345.400,00 8.184.704.000,00 3.941.387.488,00 12.126.091.488,00 ( 416.253.912,00) ( 3,31) TRANSMIGRASI 0,00308 0,00 0,00 0,00 0,00 102.653.000,00 102.653.000,00 0,00 81.475.000,00 81.475.000,00 ( 21.178.000,00) ( 20,63) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,0030821201 0,00 0,00 0,00 0,00 102.653.000,00 102.653.000,00 0,00 81.475.000,00 81.475.000,00 ( 21.178.000,00) ( 20,63) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 549.964.726.900,004 2.012.345.804.555,00 0,00 ( 2.012.345.804.555,00) ( 100,00) 144.160.395.200,00 694.125.122.100,00 558.344.744.030,00 145.788.917.680,00 704.133.661.710,00 10.008.539.610,00 1,44 PERENCANAAN 3.915.667.000,00401 0,00 0,00 0,00 0,00 5.543.560.000,00 9.459.227.000,00 3.948.280.000,00 5.548.662.200,00 9.496.942.200,00 37.715.200,00 0,39 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 3.915.667.000,0040140101 0,00 0,00 0,00 0,00 5.543.560.000,00 9.459.227.000,00 3.948.280.000,00 5.548.662.200,00 9.496.942.200,00 37.715.200,00 0,39 KEUANGAN 453.811.265.882,00402 2.012.345.804.555,00 0,00 ( 2.012.345.804.555,00) ( 100,00) 42.199.036.100,00 496.010.301.982,00 461.384.951.012,00 42.633.370.804,00 504.018.321.816,00 8.008.019.834,00 1,61 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 453.811.265.882,0040240201 2.012.345.804.555,00 0,00 ( 2.012.345.804.555,00) ( 100,00) 42.199.036.100,00 496.010.301.982,00 461.384.951.012,00 42.633.370.804,00 504.018.321.816,00 8.008.019.834,00 1,61 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.581.359.000,00403 0,00 0,00 0,00 0,00 6.975.235.100,00 10.556.594.100,00 3.575.921.000,00 7.488.907.200,00 11.064.828.200,00 508.234.100,00 4,81 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 3.581.359.000,0040340301 0,00 0,00 0,00 0,00 6.975.235.100,00 10.556.594.100,00 3.575.921.000,00 7.488.907.200,00 11.064.828.200,00 508.234.100,00 4,81 PENELITIAN PENGEMBANGAN 0,00404 0,00 0,00 0,00 0,00 765.799.000,00 765.799.000,00 0,00 728.259.000,00 728.259.000,00 ( 37.540.000,00) ( 4,90) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 0,0040440101 0,00 0,00 0,00 0,00 765.799.000,00 765.799.000,00 0,00 728.259.000,00 728.259.000,00 ( 37.540.000,00) ( 4,90) 4Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 PENGAWASAN 4.682.622.000,00405 0,00 0,00 0,00 0,00 4.311.391.000,00 8.994.013.000,00 5.571.835.000,00 4.585.301.000,00 10.157.136.000,00 1.163.123.000,00 12,93 Inspektorat 4.682.622.000,0040540501 0,00 0,00 0,00 0,00 4.311.391.000,00 8.994.013.000,00 5.571.835.000,00 4.585.301.000,00 10.157.136.000,00 1.163.123.000,00 12,93 PEMERINTAHAN UMUM 83.973.813.018,00406 0,00 0,00 0,00 0,00 84.365.374.000,00 168.339.187.018,00 83.863.757.018,00 84.804.417.476,00 168.668.174.494,00 328.987.476,00 0,19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 19.726.502.018,0040640601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.726.502.018,00 19.726.502.018,00 - 19.726.502.018,00 0,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 761.933.000,0040640602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.933.000,00 761.933.000,00 - 761.933.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 13.851.031.000,004064060300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.851.031.000,00 14.723.783.000,00 - 14.723.783.000,00 872.752.000,00 6,30 Bagian Umum 0,004064060301 0,00 0,00 0,00 0,00 11.870.087.000,00 11.870.087.000,00 0,00 13.087.637.152,00 13.087.637.152,00 1.217.550.152,00 10,25 Bagian Tata Pemerintahan 0,004064060302 0,00 0,00 0,00 0,00 760.521.100,00 760.521.100,00 0,00 759.577.600,00 759.577.600,00 ( 943.500,00) ( 0,12) Bagian Hukum 0,004064060303 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.287.200,00 1.360.287.200,00 0,00 1.299.857.200,00 1.299.857.200,00 ( 60.430.000,00) ( 4,44) Bagian Organisasi dan Kepegawaian 0,004064060304 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.518.000,00 2.607.518.000,00 0,00 2.722.795.900,00 2.722.795.900,00 115.277.900,00 4,42 Bagian Pembangunan 0,004064060305 0,00 0,00 0,00 0,00 729.005.400,00 729.005.400,00 0,00 681.092.500,00 681.092.500,00 ( 47.912.900,00) ( 6,57) KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. Rp. Rp. % 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. % 14 Kecamatan Karangdadap 1.563.957.000,0040640623 0,00 0,00 0,00 0,00 697.137.000,00 2.261.094.000,00 1.495.906.000,00 697.137.000,00 2.193.043.000,00 ( 68.051.000,00) ( 3,00) JUMLAH 2.298.856.136.800,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( 118.462.142.000,00) 2.272.289.181.397,00 ( 26.566.955.403,00) ( 1,15) ( 160.581.584.969,00) 1.283.682.041.100,00 1.133.636.237.700,00 2.417.318.278.800,00 1.285.932.211.492,00 1.146.938.554.874,00 2.432.870.766.366,00 15.552.487.566,00 0,64 ( 42.119.442.969,00) 35,55 6Hal : LAMPIRAN III : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2019 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH 726.947.073.000,001.01 10101 00 5 713.988.608.785,00 ( 12.958.464.215,00) ( 1,78)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 522.623.504.200,001.01 10101 00 5 1 518.185.402.462,00 ( 4.438.101.738,00) ( 0,84)000 Belanja Pegawai 522.623.504.200,00001.01 10101 5 1 1 518.185.402.462,00 ( 4.438.101.738,00) ( 0,84)000 BELANJA LANGSUNG 204.323.568.800,001.01 10101 00 5 2 195.803.206.323,00 ( 8.520.362.477,00) ( 4,17)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.192.957.000,001.01 10101 01 2.395.692.640,00 202.735.640,00 9,24 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 380.310.000,001.01 10101 01 433.045.640,00 52.735.640,00 13,86002 Belanja Barang dan Jasa 380.310.000,00011.01 10101 5 2 2 433.045.640,00 52.735.640,00 13,86002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.400.000,001.01 10101 01 4.400.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00011.01 10101 5 2 2 4.400.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 812.000.000,001.01 10101 01 812.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 806.800.000,00011.01 10101 5 2 1 806.800.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00011.01 10101 5 2 2 5.200.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 182.000.000,001.01 10101 01 182.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.650.000,00011.01 10101 5 2 1 3.650.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 178.350.000,00011.01 10101 5 2 2 178.350.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 167.600.000,001.01 10101 01 167.600.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 167.600.000,00011.01 10101 5 2 2 167.600.000,00 0,00 0,00011 1Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.157.000,001.01 10101 01 20.157.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 20.157.000,00011.01 10101 5 2 2 20.157.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 30.000.000,001.01 10101 01 30.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.01 10101 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 215.000.000,001.01 10101 01 215.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00011.01 10101 5 2 2 215.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 212.290.000,001.01 10101 01 362.290.000,00 150.000.000,00 70,65018 Belanja Pegawai 8.400.000,00011.01 10101 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 203.890.000,00011.01 10101 5 2 2 353.890.000,00 150.000.000,00 73,56018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 169.200.000,001.01 10101 01 169.200.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 4.250.000,00011.01 10101 5 2 1 4.250.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 164.950.000,00011.01 10101 5 2 2 164.950.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.831.122.000,001.01 10101 02 2.436.122.000,00 605.000.000,00 33,03 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 175.000.000,001.01 10101 02 175.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00021.01 10101 5 2 2 175.000.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.470.000,001.01 10101 02 32.470.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 2.560.000,00021.01 10101 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 29.910.000,00021.01 10101 5 2 2 29.910.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,001.01 10101 02 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00021.01 10101 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 120.000.000,001.01 10101 02 120.000.000,00 0,00 0,00062 2Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Pegawai 3.400.000,00021.01 10101 5 2 1 3.400.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 116.600.000,00021.01 10101 5 2 2 116.600.000,00 0,00 0,00062 PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.276.022.000,001.01 10101 02 1.276.022.000,00 0,00 0,00099 Belanja Pegawai 1.213.440.000,00021.01 10101 5 2 1 1.213.440.000,00 0,00 0,00099 Belanja Barang dan Jasa 62.582.000,00021.01 10101 5 2 2 62.582.000,00 0,00 0,00099 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 98.480.000,001.01 10101 02 98.480.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 98.480.000,00021.01 10101 5 2 3 98.480.000,00 0,00 0,00104 PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR 99.150.000,001.01 10101 02 99.150.000,00 0,00 0,00115 Belanja Modal 99.150.000,00021.01 10101 5 2 3 99.150.000,00 0,00 0,00115 PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KAJEN 0,001.01 10101 02 605.000.000,00 605.000.000,00 100,00144 Belanja Modal 0,00021.01 10101 5 2 3 605.000.000,00 605.000.000,00 100,00144 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000,001.01 10101 05 75.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 75.000.000,001.01 10101 05 75.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 500.000,00051.01 10101 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000,00051.01 10101 5 2 2 74.500.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12.947.917.500,001.01 10101 15 14.353.917.500,00 1.406.000.000,00 10,85 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 8.501.450.300,001.01 10101 15 9.648.950.300,00 1.147.500.000,00 13,49003 Belanja Barang dan Jasa 8.361.450.300,00151.01 10101 5 2 2 9.510.950.300,00 1.149.500.000,00 13,74003 Belanja Modal 140.000.000,00151.01 10101 5 2 3 138.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,42)003 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 3.487.004.200,001.01 10101 15 3.745.504.200,00 258.500.000,00 7,41045 Belanja Barang dan Jasa 3.487.004.200,00151.01 10101 5 2 2 3.745.504.200,00 258.500.000,00 7,41045 PELATIHAN GURU PAUD KABUPATEN PEKALONGAN 124.513.000,001.01 10101 15 124.513.000,00 0,00 0,00069 3Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.810.000,00151.01 10101 5 2 1 3.810.000,00 0,00 0,00069 Belanja Barang dan Jasa 120.703.000,00151.01 10101 5 2 2 120.703.000,00 0,00 0,00069 LOMBA ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI 111.616.000,001.01 10101 15 111.616.000,00 0,00 0,00085 Belanja Pegawai 13.150.000,00151.01 10101 5 2 1 13.150.000,00 0,00 0,00085 Belanja Barang dan Jasa 98.466.000,00151.01 10101 5 2 2 98.466.000,00 0,00 0,00085 DAK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON FISIK) 188.000.000,001.01 10101 15 188.000.000,00 0,00 0,00097 Belanja Pegawai 9.769.600,00151.01 10101 5 2 1 9.769.600,00 0,00 0,00097 Belanja Barang dan Jasa 178.230.400,00151.01 10101 5 2 2 178.230.400,00 0,00 0,00097 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN MEUBELAIR PAUD 87.500.000,001.01 10101 15 87.500.000,00 0,00 0,00098 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00151.01 10101 5 2 2 87.500.000,00 0,00 0,00098 PENYELENGGARAAN APRESIASI BUNDA PAUD, GUGUS PAUD DAN LOMBA SEKOLAH SEHAT PAUD 80.000.000,001.01 10101 15 80.000.000,00 0,00 0,00099 Belanja Pegawai 10.160.000,00151.01 10101 5 2 1 10.160.000,00 0,00 0,00099 Belanja Barang dan Jasa 69.840.000,00151.01 10101 5 2 2 69.840.000,00 0,00 0,00099 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD 367.834.000,001.01 10101 15 367.834.000,00 0,00 0,00166 Belanja Pegawai 9.040.000,00151.01 10101 5 2 1 9.040.000,00 0,00 0,00166 Belanja Barang dan Jasa 358.794.000,00151.01 10101 5 2 2 358.794.000,00 0,00 0,00166 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 199.510.000,002.16 10101 15 199.510.000,00 0,00 0,00 PENYELENGGARAAN LOMBA KREATIFITAS SENI BUDAYA PELAJAR (FLS2N) 199.510.000,002.16 10101 15 199.510.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.900.000,00152.16 10101 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 197.610.000,00152.16 10101 5 2 2 197.610.000,00 0,00 0,00011 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 154.638.946.200,001.01 10101 16 143.915.418.083,00 ( 10.723.528.117,00) ( 6,93) PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 1.275.000.000,001.01 10101 16 1.475.000.000,00 200.000.000,00 15,68001 4Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 651.800.000,00161.01 10101 5 2 2 651.800.000,00 0,00 0,00001 Belanja Modal 623.200.000,00161.01 10101 5 2 3 823.200.000,00 200.000.000,00 32,09001 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 4.370.743.000,001.01 10101 16 4.988.277.200,00 617.534.200,00 14,12003 Belanja Barang dan Jasa 4.370.743.000,00161.01 10101 5 2 2 4.348.277.200,00 ( 22.465.800,00) ( 0,51)003 Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 640.000.000,00 640.000.000,00 100,00003 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 1.017.269.000,001.01 10101 16 1.017.269.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 1.017.269.000,00161.01 10101 5 2 2 1.017.269.000,00 0,00 0,00041 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH 415.341.000,001.01 10101 16 415.341.000,00 0,00 0,00045 Belanja Modal 415.341.000,00161.01 10101 5 2 3 415.341.000,00 0,00 0,00045 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 257.490.000,001.01 10101 16 257.490.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 44.280.000,00161.01 10101 5 2 1 44.280.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 213.210.000,00161.01 10101 5 2 2 213.210.000,00 0,00 0,00070 FASILITASI MANAJEMEN OPERASIONAL BOS SD/SMP 155.557.000,001.01 10101 16 201.307.000,00 45.750.000,00 29,41093 Belanja Pegawai 30.600.000,00161.01 10101 5 2 1 30.700.000,00 100.000,00 0,32093 Belanja Barang dan Jasa 124.957.000,00161.01 10101 5 2 2 170.607.000,00 45.650.000,00 36,53093 PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SMP 67.490.000,001.01 10101 16 67.490.000,00 0,00 0,00096 Belanja Pegawai 2.000.000,00161.01 10101 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,00096 Belanja Barang dan Jasa 65.490.000,00161.01 10101 5 2 2 65.490.000,00 0,00 0,00096 REHAB RUANG KELAS RUSAK (PROV) 0,001.01 10101 16 210.000.000,00 210.000.000,00 100,00097 Belanja Modal 0,00161.01 10101 5 2 3 210.000.000,00 210.000.000,00 100,00097 PENINGKATAN PENGUASAAN MATERI UN 149.018.000,001.01 10101 16 149.018.000,00 0,00 0,00100 Belanja Pegawai 500.000,00161.01 10101 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00100 Belanja Barang dan Jasa 148.518.000,00161.01 10101 5 2 2 148.518.000,00 0,00 0,00100 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M) 644.540.000,001.01 10101 16 644.540.000,00 0,00 0,00101 5Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 14.000.000,00161.01 10101 5 2 1 14.000.000,00 0,00 0,00101 Belanja Barang dan Jasa 630.540.000,00161.01 10101 5 2 2 630.540.000,00 0,00 0,00101 JASA KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWASAN 697.650.000,001.01 10101 16 697.650.000,00 0,00 0,00102 Belanja Barang dan Jasa 697.650.000,00161.01 10101 5 2 2 697.650.000,00 0,00 0,00102 BINTEK TIGA MATA PELAJARAN UJIAN SEKOLAH 237.116.000,001.01 10101 16 237.116.000,00 0,00 0,00103 Belanja Pegawai 1.600.000,00161.01 10101 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,00103 Belanja Barang dan Jasa 235.516.000,00161.01 10101 5 2 2 235.516.000,00 0,00 0,00103 LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR 131.075.500,001.01 10101 16 131.075.500,00 0,00 0,00105 Belanja Pegawai 29.150.000,00161.01 10101 5 2 1 29.150.000,00 0,00 0,00105 Belanja Barang dan Jasa 101.925.500,00161.01 10101 5 2 2 101.925.500,00 0,00 0,00105 REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI 2.070.702.500,001.01 10101 16 1.934.702.500,00 ( 136.000.000,00) ( 6,56)107 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000.000,00161.01 10101 5 2 2 1.404.000.000,00 ( 276.000.000,00) ( 16,42)107 Belanja Modal 390.702.500,00161.01 10101 5 2 3 530.702.500,00 140.000.000,00 35,83107 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH 109.375.000,001.01 10101 16 109.375.000,00 0,00 0,00111 Belanja Pegawai 3.500.000,00161.01 10101 5 2 1 3.500.000,00 0,00 0,00111 Belanja Barang dan Jasa 105.875.000,00161.01 10101 5 2 2 105.875.000,00 0,00 0,00111 BEASISWA SISWA BERPRESTASI 101.432.800,001.01 10101 16 101.432.800,00 0,00 0,00112 Belanja Pegawai 500.000,00161.01 10101 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00112 Belanja Barang dan Jasa 100.932.800,00161.01 10101 5 2 2 100.932.800,00 0,00 0,00112 PELATIHAN KURIKULUM 2013 UNTUK SD 433.546.400,001.01 10101 16 433.546.400,00 0,00 0,00113 Belanja Pegawai 13.220.000,00161.01 10101 5 2 1 13.220.000,00 0,00 0,00113 Belanja Barang dan Jasa 420.326.400,00161.01 10101 5 2 2 420.326.400,00 0,00 0,00113 FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK 912.903.000,001.01 10101 16 912.903.000,00 0,00 0,00114 Belanja Pegawai 19.450.000,00161.01 10101 5 2 1 19.450.000,00 0,00 0,00114 Belanja Barang dan Jasa 893.453.000,00161.01 10101 5 2 2 893.453.000,00 0,00 0,00114 6Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PELATIHAN GURU INKLUSI 37.784.000,001.01 10101 16 37.784.000,00 0,00 0,00115 Belanja Pegawai 700.000,00161.01 10101 5 2 1 700.000,00 0,00 0,00115 Belanja Barang dan Jasa 37.084.000,00161.01 10101 5 2 2 37.084.000,00 0,00 0,00115 PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN BANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP 2.115.000.000,001.01 10101 16 2.091.271.800,00 ( 23.728.200,00) ( 1,12)116 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00161.01 10101 5 2 2 400.000.000,00 0,00 0,00116 Belanja Modal 1.715.000.000,00161.01 10101 5 2 3 1.691.271.800,00 ( 23.728.200,00) ( 1,38)116 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 205.134.000,001.01 10101 16 205.134.000,00 0,00 0,00117 Belanja Modal 205.134.000,00161.01 10101 5 2 3 205.134.000,00 0,00 0,00117 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 653.036.000,001.01 10101 16 653.036.000,00 0,00 0,00118 Belanja Modal 653.036.000,00161.01 10101 5 2 3 653.036.000,00 0,00 0,00118 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 583.453.000,001.01 10101 16 637.453.000,00 54.000.000,00 9,25119 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00161.01 10101 5 2 2 155.000.000,00 0,00 0,00119 Belanja Modal 428.453.000,00161.01 10101 5 2 3 482.453.000,00 54.000.000,00 12,60119 PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT (COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN 3.604.584.000,001.01 10101 16 3.604.584.000,00 0,00 0,00120 Belanja Barang dan Jasa 456.950.000,00161.01 10101 5 2 2 456.950.000,00 0,00 0,00120 Belanja Modal 3.147.634.000,00161.01 10101 5 2 3 3.147.634.000,00 0,00 0,00120 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 613.358.000,001.01 10101 16 613.358.000,00 0,00 0,00121 Belanja Modal 613.358.000,00161.01 10101 5 2 3 613.358.000,00 0,00 0,00121 PEMBINAAN OLYMPIADE SAINS (OSN) 100.746.000,001.01 10101 16 100.746.000,00 0,00 0,00122 Belanja Pegawai 1.900.000,00161.01 10101 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,00122 Belanja Barang dan Jasa 98.846.000,00161.01 10101 5 2 2 98.846.000,00 0,00 0,00122 REVIEW STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR 30.000.000,001.01 10101 16 30.000.000,00 0,00 0,00123 Belanja Pegawai 3.190.000,00161.01 10101 5 2 1 3.190.000,00 0,00 0,00123 Belanja Barang dan Jasa 26.810.000,00161.01 10101 5 2 2 26.810.000,00 0,00 0,00123 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 78.563.040.000,001.01 10101 16 79.786.955.883,00 1.223.915.883,00 1,55125 7Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 (BOS) Belanja Pegawai 14.483.390.833,00161.01 10101 5 2 1 14.483.390.833,00 0,00 0,00125 Belanja Barang dan Jasa 45.804.521.945,00161.01 10101 5 2 2 47.028.437.828,00 1.223.915.883,00 2,67125 Belanja Modal 18.275.127.222,00161.01 10101 5 2 3 18.275.127.222,00 0,00 0,00125 PENGADAAN APLIKASI PPDB ONLINE 61.640.000,001.01 10101 16 61.640.000,00 0,00 0,00140 Belanja Pegawai 1.700.000,00161.01 10101 5 2 1 1.700.000,00 0,00 0,00140 Belanja Barang dan Jasa 59.940.000,00161.01 10101 5 2 2 59.940.000,00 0,00 0,00140 PENGADAAN MEBELAIR SD (PROVINSI) 26.922.025,001.01 10101 16 0,00 ( 26.922.025,00) ( 100,00)150 Belanja Modal 26.922.025,00161.01 10101 5 2 3 0,00 ( 26.922.025,00) ( 100,00)150 PENGADAAN PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SMP/SMPLB (PROVINSI) 12.888.077.975,001.01 10101 16 0,00 ( 12.888.077.975,00) ( 100,00)152 Belanja Modal 12.888.077.975,00161.01 10101 5 2 3 0,00 ( 12.888.077.975,00) ( 100,00)152 DAK SD 20.963.429.000,001.01 10101 16 20.963.429.000,00 0,00 0,00154 Belanja Modal 20.963.429.000,00161.01 10101 5 2 3 20.963.429.000,00 0,00 0,00154 DAK SMP 18.262.155.000,001.01 10101 16 18.262.155.000,00 0,00 0,00155 Belanja Barang dan Jasa 2.263.800.000,00161.01 10101 5 2 2 2.018.040.000,00 ( 245.760.000,00) ( 10,85)155 Belanja Modal 15.998.355.000,00161.01 10101 5 2 3 16.244.115.000,00 245.760.000,00 1,53155 DAK SKB 2.884.338.000,001.01 10101 16 2.884.338.000,00 0,00 0,00156 Belanja Modal 2.884.338.000,00161.01 10101 5 2 3 2.884.338.000,00 0,00 0,00156 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 2.105.639.000,002.16 10101 16 2.165.639.000,00 60.000.000,00 2,84 KEMAH SENI BUDAYA PELAJAR (SMP,SMA DAN SMK) 136.420.000,002.16 10101 16 136.420.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 11.400.000,00162.16 10101 5 2 1 11.400.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 125.020.000,00162.16 10101 5 2 2 125.020.000,00 0,00 0,00022 FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA (FASI) 190.510.000,002.16 10101 16 190.510.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 38.950.000,00162.16 10101 5 2 1 38.950.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 151.560.000,00162.16 10101 5 2 2 151.560.000,00 0,00 0,00026 LOMBA MATA PELAJARAN AGAMA ISLAM 132.905.000,002.16 10101 16 132.905.000,00 0,00 0,00027 8Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN SENI (MAPSI) Belanja Pegawai 19.500.000,00162.16 10101 5 2 1 19.500.000,00 0,00 0,00027 Belanja Barang dan Jasa 113.405.000,00162.16 10101 5 2 2 113.405.000,00 0,00 0,00027 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 493.669.000,002.16 10101 16 493.669.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 4.040.000,00162.16 10101 5 2 1 4.040.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 489.629.000,00162.16 10101 5 2 2 489.629.000,00 0,00 0,00028 FASILITASI PENYELENGGARAAN PENTAS SENI BUDAYA DAERAH 293.900.000,002.16 10101 16 293.900.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 293.900.000,00162.16 10101 5 2 2 293.900.000,00 0,00 0,00029 LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA 80.420.000,002.16 10101 16 80.420.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 80.420.000,00162.16 10101 5 2 2 80.420.000,00 0,00 0,00030 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN AKTUALISASI BUDAYA DAERAH 336.955.000,002.16 10101 16 396.955.000,00 60.000.000,00 17,80032 Belanja Pegawai 54.600.000,00162.16 10101 5 2 1 54.600.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 282.355.000,00162.16 10101 5 2 2 342.355.000,00 60.000.000,00 21,24032 LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA JAWA 58.860.000,002.16 10101 16 58.860.000,00 0,00 0,00033 Belanja Pegawai 500.000,00162.16 10101 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 58.360.000,00162.16 10101 5 2 2 58.360.000,00 0,00 0,00033 FASILITASI RUMAH PERADABAN 40.000.000,002.16 10101 16 40.000.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 9.650.000,00162.16 10101 5 2 1 9.650.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000,00162.16 10101 5 2 2 30.350.000,00 0,00 0,00034 PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN PEKALONGAN 142.000.000,002.16 10101 16 142.000.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 1.000.000,00162.16 10101 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00162.16 10101 5 2 2 141.000.000,00 0,00 0,00035 PENGADAAN ALAT KESENIAN 200.000.000,002.16 10101 16 200.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Modal 200.000.000,00162.16 10101 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,00036 9Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 7.063.579.100,001.01 10101 18 7.063.579.100,00 0,00 0,00 OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 6.607.052.000,001.01 10101 18 6.607.052.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 4.019.000.000,00181.01 10101 5 2 1 4.019.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 2.588.052.000,00181.01 10101 5 2 2 2.588.052.000,00 0,00 0,00015 PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DAN PAKET C SETARA SMA 378.149.600,001.01 10101 18 378.149.600,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 1.520.000,00181.01 10101 5 2 1 1.520.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 376.629.600,00181.01 10101 5 2 2 376.629.600,00 0,00 0,00019 PELATIHAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 78.377.500,001.01 10101 18 78.377.500,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 26.180.000,00181.01 10101 5 2 1 26.180.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 52.197.500,00181.01 10101 5 2 2 52.197.500,00 0,00 0,00020 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 21.964.528.000,001.01 10101 20 21.974.528.000,00 10.000.000,00 0,04 LOMBA KREATIVITAS GURU ,KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS 79.016.000,001.01 10101 20 79.016.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 20.720.000,00201.01 10101 5 2 1 20.720.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 58.296.000,00201.01 10101 5 2 2 58.296.000,00 0,00 0,00014 PENGIRIMAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH 365.073.000,001.01 10101 20 375.073.000,00 10.000.000,00 2,73015 Belanja Pegawai 11.310.000,00201.01 10101 5 2 1 14.660.000,00 3.350.000,00 29,61015 Belanja Barang dan Jasa 353.763.000,00201.01 10101 5 2 2 360.413.000,00 6.650.000,00 1,87015 FASILITASI PENINGKATAN GURU SENI BUDAYA 42.210.000,001.01 10101 20 42.210.000,00 0,00 0,00027 Belanja Pegawai 3.560.000,00201.01 10101 5 2 1 3.560.000,00 0,00 0,00027 Belanja Barang dan Jasa 38.650.000,00201.01 10101 5 2 2 38.650.000,00 0,00 0,00027 PENUNJANG PROSES PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU PNS 67.895.000,001.01 10101 20 67.895.000,00 0,00 0,00030 10Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 33.321.600,00201.01 10101 5 2 1 33.321.600,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 34.573.400,00201.01 10101 5 2 2 34.573.400,00 0,00 0,00030 PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI 95.103.000,001.01 10101 20 95.103.000,00 0,00 0,00038 Belanja Pegawai 12.820.000,00201.01 10101 5 2 1 12.820.000,00 0,00 0,00038 Belanja Barang dan Jasa 82.283.000,00201.01 10101 5 2 2 82.283.000,00 0,00 0,00038 KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 11.723.555.000,001.01 10101 20 11.723.555.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 11.492.180.000,00201.01 10101 5 2 1 11.492.180.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 231.375.000,00201.01 10101 5 2 2 231.375.000,00 0,00 0,00039 PENGELOLAAN MEDIA PUBLIKASI ILMIAH 25.880.000,001.01 10101 20 25.880.000,00 0,00 0,00042 Belanja Pegawai 5.830.000,00201.01 10101 5 2 1 5.830.000,00 0,00 0,00042 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00201.01 10101 5 2 2 20.050.000,00 0,00 0,00042 PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA 9.315.810.000,001.01 10101 20 9.315.810.000,00 0,00 0,00043 Belanja Pegawai 9.298.500.000,00201.01 10101 5 2 1 9.298.500.000,00 0,00 0,00043 Belanja Barang dan Jasa 17.310.000,00201.01 10101 5 2 2 17.310.000,00 0,00 0,00043 FASILITASI PENGELOLAAN TUNJANGAN PROFESI GURU 249.986.000,001.01 10101 20 249.986.000,00 0,00 0,00044 Belanja Pegawai 47.540.000,00201.01 10101 5 2 1 47.540.000,00 0,00 0,00044 Belanja Barang dan Jasa 202.446.000,00201.01 10101 5 2 2 202.446.000,00 0,00 0,00044 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 978.265.000,001.01 10101 22 897.695.000,00 ( 80.570.000,00) ( 8,23) PENGELOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 169.650.000,001.01 10101 22 169.650.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 21.440.000,00221.01 10101 5 2 2 21.440.000,00 0,00 0,00010 Belanja Modal 148.210.000,00221.01 10101 5 2 3 148.210.000,00 0,00 0,00010 PELATIHAN PENGOLAHAN DATA POKOK 263.775.000,001.01 10101 22 218.025.000,00 ( 45.750.000,00) ( 17,34)013 11Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01.ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDIDIKAN Belanja Pegawai 106.530.000,00221.01 10101 5 2 1 60.780.000,00 ( 45.750.000,00) ( 42,94)013 Belanja Barang dan Jasa 101.585.000,00221.01 10101 5 2 2 124.382.250,00 22.797.250,00 22,44013 Belanja Modal 55.660.000,00221.01 10101 5 2 3 32.862.750,00 ( 22.797.250,00) ( 40,95)013 FASILITASI AKREDITASI SEKOLAH 149.350.000,001.01 10101 22 149.350.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 23.400.000,00221.01 10101 5 2 1 23.400.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 125.950.000,00221.01 10101 5 2 2 125.950.000,00 0,00 0,00023 FASILITASI PENYEDIAAAN BEA SISWA BAGI SISWA SD/SMP/SMA/SMK KELUARGA TIDAK MAMPU 352.990.000,001.01 10101 22 248.170.000,00 ( 104.820.000,00) ( 29,69)031 Belanja Pegawai 1.250.000,00221.01 10101 5 2 1 1.250.000,00 0,00 0,00031 Belanja Barang dan Jasa 351.740.000,00221.01 10101 5 2 2 246.920.000,00 ( 104.820.000,00) ( 29,80)031 SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN 42.500.000,001.01 10101 22 42.500.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 3.330.000,00221.01 10101 5 2 1 3.330.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 39.170.000,00221.01 10101 5 2 2 39.170.000,00 0,00 0,00035 MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN (PROV) 0,001.01 10101 22 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00037 Belanja Barang dan Jasa 0,00221.01 10101 5 2 2 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00037 Belanja Modal 0,00221.01 10101 5 2 3 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00037 PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 326.105.000,001.01 10101 28 326.105.000,00 0,00 0,00 KEGIATAN PARADE SENI BUDAYA KE TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH 126.105.000,001.01 10101 28 126.105.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 6.550.000,00281.01 10101 5 2 1 6.550.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 119.555.000,00281.01 10101 5 2 2 119.555.000,00 0,00 0,00001 KEGIATAN PENGIRIMAN TIM KESENIAN KE LUAR PROVINSI 200.000.000,001.01 10101 28 200.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 13.300.000,00281.01 10101 5 2 1 13.300.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 186.700.000,00281.01 10101 5 2 2 186.700.000,00 0,00 0,00002 12Hal :DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 46.338.905.200,001.02 10201 00 4 46.338.905.200,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.338.905.200,001.02 10201 00 4 1 46.338.905.200,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 528.235.000,00001.02 10201 4 1 2 528.235.000,00 0,00 0,00000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 45.810.670.200,00001.02 10201 4 1 4 45.810.670.200,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 201.578.770.200,001.02 10201 00 5 221.079.913.268,00 19.501.143.068,00 9,67000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.746.128.000,001.02 10201 00 5 1 78.303.050.000,00 ( 443.078.000,00) ( 0,56)000 Belanja Pegawai 78.746.128.000,00001.02 10201 5 1 1 78.303.050.000,00 ( 443.078.000,00) ( 0,56)000 BELANJA LANGSUNG 122.832.642.200,001.02 10201 00 5 2 142.776.863.268,00 19.944.221.068,00 16,23000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.078.400.000,001.02 10201 01 2.134.132.912,00 55.732.912,00 2,68 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 425.000.000,001.02 10201 01 425.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 4.020.000,00011.02 10201 5 2 1 4.020.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 420.980.000,00011.02 10201 5 2 2 420.980.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.000.000,001.02 10201 01 12.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.000.000,00011.02 10201 5 2 1 2.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00011.02 10201 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.550.000,001.02 10201 01 277.550.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 275.400.000,00011.02 10201 5 2 1 275.400.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00011.02 10201 5 2 2 2.150.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.450.000,001.02 10201 01 70.450.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.550.000,00011.02 10201 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 68.900.000,00011.02 10201 5 2 2 68.900.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 69.500.000,001.02 10201 01 69.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.500.000,00011.02 10201 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00011.02 10201 5 2 2 68.000.000,00 0,00 0,00011 13Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.950.000,001.02 10201 01 8.950.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 750.000,00011.02 10201 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00011.02 10201 5 2 2 8.200.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 29.400.000,001.02 10201 01 29.400.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 1.650.000,00011.02 10201 5 2 1 1.650.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00011.02 10201 5 2 2 27.750.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 104.750.000,001.02 10201 01 104.750.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.500.000,00011.02 10201 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 102.250.000,00011.02 10201 5 2 2 102.250.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 128.000.000,001.02 10201 01 128.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00011.02 10201 5 2 2 125.000.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 605.000.000,001.02 10201 01 666.000.000,00 61.000.000,00 10,08023 Belanja Pegawai 604.700.000,00011.02 10201 5 2 1 665.500.000,00 60.800.000,00 10,05023 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00011.02 10201 5 2 2 500.000,00 200.000,00 66,66023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 347.800.000,001.02 10201 01 342.532.912,00 ( 5.267.088,00) ( 1,51)040 Belanja Pegawai 9.350.000,00011.02 10201 5 2 1 0,00 ( 9.350.000,00) ( 100,00)040 Belanja Barang dan Jasa 338.450.000,00011.02 10201 5 2 2 342.532.912,00 4.082.912,00 1,20040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 353.482.000,001.02 10201 02 353.482.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 40.000.000,001.02 10201 02 40.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Modal 40.000.000,00021.02 10201 5 2 3 40.000.000,00 0,00 0,00007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 80.000.000,001.02 10201 02 80.000.000,00 0,00 0,00022 14Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Pegawai 2.300.000,00021.02 10201 5 2 1 2.300.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 77.700.000,00021.02 10201 5 2 2 77.700.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 26.958.000,001.02 10201 02 26.958.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 26.958.000,00021.02 10201 5 2 2 26.958.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 82.674.000,001.02 10201 02 82.674.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 3.000.000,00021.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 79.674.000,00021.02 10201 5 2 2 79.674.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 28.850.000,001.02 10201 02 28.850.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 1.500.000,00021.02 10201 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00021.02 10201 5 2 2 27.350.000,00 0,00 0,00028 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 95.000.000,001.02 10201 02 95.000.000,00 0,00 0,00100 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00021.02 10201 5 2 2 95.000.000,00 0,00 0,00100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 290.000.000,001.02 10201 05 283.595.500,00 ( 6.404.500,00) ( 2,20) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 65.000.000,001.02 10201 05 58.595.500,00 ( 6.404.500,00) ( 9,85)013 Belanja Pegawai 4.860.000,00051.02 10201 5 2 1 4.860.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 60.140.000,00051.02 10201 5 2 2 53.735.500,00 ( 6.404.500,00) ( 10,64)013 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL 225.000.000,001.02 10201 05 225.000.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00051.02 10201 5 2 2 225.000.000,00 0,00 0,00032 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 4.894.477.000,001.02 10201 15 5.196.233.976,00 301.756.976,00 6,16 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA 70.734.000,001.02 10201 15 327.234.000,00 256.500.000,00 362,62007 Belanja Pegawai 6.400.000,00151.02 10201 5 2 1 10.250.000,00 3.850.000,00 60,15007 15Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 64.334.000,00151.02 10201 5 2 2 316.984.000,00 252.650.000,00 392,71007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN, PENUNJANG DAN ALAT LABORATORIUM 15.000.000,001.02 10201 15 14.100.000,00 ( 900.000,00) ( 6,00)012 Belanja Pegawai 500.000,00151.02 10201 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00151.02 10201 5 2 2 13.600.000,00 ( 900.000,00) ( 6,20)012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA COLDCHAIN 5.000.000,001.02 10201 15 5.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 500.000,00151.02 10201 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00151.02 10201 5 2 2 4.500.000,00 0,00 0,00013 PEMENUHAN KEBUTUHAN OBAT PENUNJANG PUSKESMAS 4.568.503.000,001.02 10201 15 4.610.159.976,00 41.656.976,00 0,91017 Belanja Pegawai 0,00151.02 10201 5 2 1 57.450.000,00 57.450.000,00 100,00017 Belanja Barang dan Jasa 4.413.585.000,00151.02 10201 5 2 2 4.413.029.572,00 ( 555.428,00) ( 0,01)017 Belanja Modal 154.918.000,00151.02 10201 5 2 3 139.680.404,00 ( 15.237.596,00) ( 9,83)017 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK) 200.000.000,001.02 10201 15 204.500.000,00 4.500.000,00 2,25019 Belanja Pegawai 0,00151.02 10201 5 2 1 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00019 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00151.02 10201 5 2 2 200.450.000,00 450.000,00 0,22019 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT INTASLASI FARMASI 35.240.000,001.02 10201 15 35.240.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 14.240.000,00151.02 10201 5 2 1 14.240.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00151.02 10201 5 2 2 21.000.000,00 0,00 0,00020 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 607.830.000,001.02 10201 16 568.290.000,00 ( 39.540.000,00) ( 6,50) PELAYANAN KESEHATAN KEGAWATDARURATAN 117.100.000,001.02 10201 16 77.560.000,00 ( 39.540.000,00) ( 33,76)017 Belanja Pegawai 5.100.000,00161.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 ( 2.100.000,00) ( 41,17)017 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00161.02 10201 5 2 2 74.560.000,00 ( 37.440.000,00) ( 33,42)017 PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN 284.530.000,001.02 10201 16 284.530.000,00 0,00 0,00018 16Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KHUSUS Belanja Pegawai 15.710.000,00161.02 10201 5 2 1 15.710.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 268.820.000,00161.02 10201 5 2 2 268.820.000,00 0,00 0,00018 SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU 206.200.000,001.02 10201 16 206.200.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 201.000.000,00161.02 10201 5 2 1 201.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00161.02 10201 5 2 2 5.200.000,00 0,00 0,00039 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.479.181.000,001.02 10201 19 1.479.181.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 63.096.000,001.02 10201 19 63.096.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 8.430.000,00191.02 10201 5 2 1 8.430.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 54.666.000,00191.02 10201 5 2 2 54.666.000,00 0,00 0,00001 REVITALISASI POSYANDU 37.685.000,001.02 10201 19 37.685.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 2.500.000,00191.02 10201 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 35.185.000,00191.02 10201 5 2 2 35.185.000,00 0,00 0,00005 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH) 64.400.000,001.02 10201 19 64.400.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.000.000,00191.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00191.02 10201 5 2 2 61.400.000,00 0,00 0,00006 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UKM DINKES (DAK NON FISIK) 1.314.000.000,001.02 10201 19 1.314.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 32.400.000,00191.02 10201 5 2 1 32.400.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.281.600.000,00191.02 10201 5 2 2 1.281.600.000,00 0,00 0,00007 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.242.637.000,001.02 10201 20 1.247.856.900,00 5.219.900,00 0,42 PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 202.637.000,001.02 10201 20 188.717.000,00 ( 13.920.000,00) ( 6,86)008 Belanja Pegawai 2.500.000,00201.02 10201 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 200.137.000,00201.02 10201 5 2 2 186.217.000,00 ( 13.920.000,00) ( 6,95)008 PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI (DAK) 1.040.000.000,001.02 10201 20 1.059.139.900,00 19.139.900,00 1,84009 17Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 1.040.000.000,00201.02 10201 5 2 3 1.059.139.900,00 19.139.900,00 1,84009 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 2.621.920.900,001.02 10201 21 2.435.429.000,00 ( 186.491.900,00) ( 7,11) PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI) 500.000.000,001.02 10201 21 465.000.000,00 ( 35.000.000,00) ( 7,00)005 Belanja Pegawai 8.360.000,00211.02 10201 5 2 1 8.360.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 491.640.000,00211.02 10201 5 2 2 456.640.000,00 ( 35.000.000,00) ( 7,11)005 PENGADAAN SAITARIAN KIT (DAK) 1.939.920.900,001.02 10201 21 1.791.929.000,00 ( 147.991.900,00) ( 7,62)011 Belanja Modal 1.939.920.900,00211.02 10201 5 2 3 1.791.929.000,00 ( 147.991.900,00) ( 7,62)011 PENGADAAN CETAKAN JAMBAN (DAK) 182.000.000,001.02 10201 21 178.500.000,00 ( 3.500.000,00) ( 1,92)012 Belanja Modal 182.000.000,00211.02 10201 5 2 3 178.500.000,00 ( 3.500.000,00) ( 1,92)012 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 5.370.554.100,001.02 10201 22 5.420.516.100,00 49.962.000,00 0,93 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN) 259.930.000,001.02 10201 22 259.930.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 7.600.000,00221.02 10201 5 2 1 7.600.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 252.330.000,00221.02 10201 5 2 2 252.330.000,00 0,00 0,00012 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG (DBD, MALARIA, FILARIASIS DAN FLU BURUNG) 223.593.000,001.02 10201 22 273.555.000,00 49.962.000,00 22,34013 Belanja Pegawai 40.900.000,00221.02 10201 5 2 1 57.100.000,00 16.200.000,00 39,60013 Belanja Barang dan Jasa 182.693.000,00221.02 10201 5 2 2 216.455.000,00 33.762.000,00 18,48013 PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI 115.280.000,001.02 10201 22 115.280.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 12.000.000,00221.02 10201 5 2 1 12.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 103.280.000,00221.02 10201 5 2 2 103.280.000,00 0,00 0,00014 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK) 990.000.000,001.02 10201 22 990.000.000,00 0,00 0,00015 18Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 990.000.000,00221.02 10201 5 2 3 990.000.000,00 0,00 0,00015 PENGADAAN POSBINDU KIT (DAK) 3.781.751.100,001.02 10201 22 3.781.751.100,00 0,00 0,00017 Belanja Modal 3.781.751.100,00221.02 10201 5 2 3 3.781.751.100,00 0,00 0,00017 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 694.881.000,001.02 10201 23 694.881.000,00 0,00 0,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN 40.000.000,001.02 10201 23 40.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 16.000.000,00231.02 10201 5 2 1 16.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00231.02 10201 5 2 2 24.000.000,00 0,00 0,00013 AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 274.664.000,001.02 10201 23 274.664.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 6.000.000,00231.02 10201 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 268.664.000,00231.02 10201 5 2 2 268.664.000,00 0,00 0,00015 PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) 71.140.000,001.02 10201 23 71.140.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 6.000.000,00231.02 10201 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 65.140.000,00231.02 10201 5 2 2 65.140.000,00 0,00 0,00017 AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN (DAK NON FISIK) 309.077.000,001.02 10201 23 309.077.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 309.077.000,00231.02 10201 5 2 2 309.077.000,00 0,00 0,00022 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 20.920.760.000,001.02 10201 24 22.920.760.000,00 2.000.000.000,00 9,55 JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) 20.920.760.000,001.02 10201 24 22.920.760.000,00 2.000.000.000,00 9,55013 Belanja Pegawai 29.040.000,00241.02 10201 5 2 1 29.040.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 20.891.720.000,00241.02 10201 5 2 2 22.891.720.000,00 2.000.000.000,00 9,57013 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 3.800.000.000,001.02 10201 25 3.883.010.000,00 83.010.000,00 2,18 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/ 3.200.000.000,001.02 10201 25 3.346.510.000,00 146.510.000,00 4,57024 19Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 RUMAH DINAS (DAK) Belanja Modal 3.200.000.000,00251.02 10201 5 2 3 3.346.510.000,00 146.510.000,00 4,57024 PENGADAAN KONSTRUKSI DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS (DAK) 600.000.000,001.02 10201 25 536.500.000,00 ( 63.500.000,00) ( 10,58)035 Belanja Modal 600.000.000,00251.02 10201 5 2 3 536.500.000,00 ( 63.500.000,00) ( 10,58)035 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 11.079.000.000,001.02 10201 26 14.574.395.000,00 3.495.395.000,00 31,54 PENGADAAN TANAH UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,001.02 10201 26 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 100,00066 Belanja Modal 0,00261.02 10201 5 2 3 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 100,00066 PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KEDOKTERAN 1.079.000.000,001.02 10201 26 1.049.750.000,00 ( 29.250.000,00) ( 2,71)074 Belanja Barang dan Jasa 1.079.000.000,00261.02 10201 5 2 2 1.049.750.000,00 ( 29.250.000,00) ( 2,71)074 PEMBANGUNAN RSUD KESESI 10.000.000.000,001.02 10201 26 9.824.645.000,00 ( 175.355.000,00) ( 1,75)076 Belanja Modal 10.000.000.000,00261.02 10201 5 2 3 9.824.645.000,00 ( 175.355.000,00) ( 1,75)076 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 276.175.000,001.02 10201 28 261.005.000,00 ( 15.170.000,00) ( 5,49) KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 220.000.000,001.02 10201 28 220.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 218.500.000,00281.02 10201 5 2 1 218.500.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00281.02 10201 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,00005 PENINGKATAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH 56.175.000,001.02 10201 28 41.005.000,00 ( 15.170.000,00) ( 27,00)011 Belanja Pegawai 2.500.000,00281.02 10201 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 53.675.000,00281.02 10201 5 2 2 38.505.000,00 ( 15.170.000,00) ( 28,26)011 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 57.560.000,001.02 10201 31 54.100.000,00 ( 3.460.000,00) ( 6,01) PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN 57.560.000,001.02 10201 31 54.100.000,00 ( 3.460.000,00) ( 6,01)007 20Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN Belanja Pegawai 6.900.000,00311.02 10201 5 2 1 6.900.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 50.660.000,00311.02 10201 5 2 2 47.200.000,00 ( 3.460.000,00) ( 6,82)007 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 3.981.814.000,001.02 10201 32 3.981.814.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 481.814.000,001.02 10201 32 481.814.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 27.850.000,00321.02 10201 5 2 1 27.850.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 453.964.000,00321.02 10201 5 2 2 453.964.000,00 0,00 0,00004 JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 1.849.000.000,001.02 10201 32 1.849.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 1.849.000.000,00321.02 10201 5 2 2 1.849.000.000,00 0,00 0,00008 BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN JAMPERSAL (DAK NON FISIK) 901.000.000,001.02 10201 32 901.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 620.280.000,00321.02 10201 5 2 1 457.080.000,00 ( 163.200.000,00) ( 26,31)009 Belanja Barang dan Jasa 280.720.000,00321.02 10201 5 2 2 443.920.000,00 163.200.000,00 58,13009 PENURUNAN STUNTING (DAK) 750.000.000,001.02 10201 32 750.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.000.000,00321.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 747.000.000,00321.02 10201 5 2 2 747.000.000,00 0,00 0,00010 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 263.690.000,001.02 10201 33 263.690.000,00 0,00 0,00 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 178.690.000,001.02 10201 33 178.690.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 5.000.000,00331.02 10201 5 2 1 5.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 173.690.000,00331.02 10201 5 2 2 173.690.000,00 0,00 0,00002 PENGADAAN CRYO SET (DAK) 85.000.000,001.02 10201 33 85.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Modal 85.000.000,00331.02 10201 5 2 3 85.000.000,00 0,00 0,00004 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 62.708.670.200,001.02 10201 34 76.912.880.880,00 14.204.210.680,00 22,65 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN 45.810.670.200,001.02 10201 34 60.014.880.880,00 14.204.210.680,00 31,00005 21Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD Belanja Pegawai 26.774.508.410,00341.02 10201 5 2 1 31.245.760.326,00 4.471.251.916,00 16,69005 Belanja Barang dan Jasa 12.751.279.455,00341.02 10201 5 2 2 17.309.858.125,00 4.558.578.670,00 35,74005 Belanja Modal 6.284.882.335,00341.02 10201 5 2 3 11.459.262.429,00 5.174.380.094,00 82,33005 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (DAK) 16.898.000.000,001.02 10201 34 16.898.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.595.840.000,00341.02 10201 5 2 1 2.595.840.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 14.302.160.000,00341.02 10201 5 2 2 14.302.160.000,00 0,00 0,00006 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 111.610.000,001.02 10201 37 111.610.000,00 0,00 0,00 PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 43.960.000,001.02 10201 37 43.960.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 31.600.000,00371.02 10201 5 2 1 31.600.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 12.360.000,00371.02 10201 5 2 2 12.360.000,00 0,00 0,00001 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ONLINE 67.650.000,001.02 10201 37 67.650.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 12.980.000,00371.02 10201 5 2 1 12.980.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 54.670.000,00371.02 10201 5 2 2 54.670.000,00 0,00 0,00004 22Hal :DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 153.000.000.000,001.02 10202 00 4 153.000.000.000,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 153.000.000.000,001.02 10202 00 4 1 153.000.000.000,00 0,00 0,00000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 153.000.000.000,00001.02 10202 4 1 4 153.000.000.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 232.902.093.000,001.02 10202 00 5 261.692.104.933,00 28.790.011.933,00 12,36000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.997.952.000,001.02 10202 00 5 1 21.416.623.000,00 418.671.000,00 1,99000 Belanja Pegawai 20.997.952.000,00001.02 10202 5 1 1 21.416.623.000,00 418.671.000,00 1,99000 BELANJA LANGSUNG 211.904.141.000,001.02 10202 00 5 2 240.275.481.933,00 28.371.340.933,00 13,38000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 20.441.999.000,001.02 10202 26 20.441.999.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK) 20.441.999.000,001.02 10202 26 20.441.999.000,00 0,00 0,00069 Belanja Modal 20.441.999.000,00261.02 10202 5 2 3 20.441.999.000,00 0,00 0,00069 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 191.462.142.000,001.02 10202 34 219.833.482.933,00 28.371.340.933,00 14,81 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 191.462.142.000,001.02 10202 34 219.833.482.933,00 28.371.340.933,00 14,81004 Belanja Pegawai 56.000.000.000,00341.02 10202 5 2 1 69.000.000.000,00 13.000.000.000,00 23,21004 Belanja Barang dan Jasa 67.014.000.000,00341.02 10202 5 2 2 70.664.000.000,00 3.650.000.000,00 5,44004 Belanja Modal 68.448.142.000,00341.02 10202 5 2 3 80.169.482.933,00 11.721.340.933,00 17,12004 23Hal :RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 74.000.000.000,001.02 10203 00 4 74.370.000.000,00 370.000.000,00 0,50000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74.000.000.000,001.02 10203 00 4 1 74.370.000.000,00 370.000.000,00 0,50000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 74.000.000.000,00001.02 10203 4 1 4 74.370.000.000,00 370.000.000,00 0,50000 BELANJA DAERAH 91.423.107.000,001.02 10203 00 5 99.003.307.946,00 7.580.200.946,00 8,29000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.284.107.000,001.02 10203 00 5 1 13.298.291.000,00 14.184.000,00 0,10000 Belanja Pegawai 13.284.107.000,00001.02 10203 5 1 1 13.298.291.000,00 14.184.000,00 0,10000 BELANJA LANGSUNG 78.139.000.000,001.02 10203 00 5 2 85.705.016.946,00 7.566.016.946,00 9,68000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 4.139.000.000,001.02 10203 26 4.139.000.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS (DAK) 4.139.000.000,001.02 10203 26 4.139.000.000,00 0,00 0,00075 Belanja Modal 4.139.000.000,00261.02 10203 5 2 3 4.139.000.000,00 0,00 0,00075 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 74.000.000.000,001.02 10203 34 81.566.016.946,00 7.566.016.946,00 10,22 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD 74.000.000.000,001.02 10203 34 81.566.016.946,00 7.566.016.946,00 10,22004 Belanja Pegawai 30.849.002.620,00341.02 10203 5 2 1 34.115.397.516,00 3.266.394.896,00 10,58004 Belanja Barang dan Jasa 40.023.387.380,00341.02 10203 5 2 2 44.079.409.430,00 4.056.022.050,00 10,13004 Belanja Modal 3.127.610.000,00341.02 10203 5 2 3 3.371.210.000,00 243.600.000,00 7,78004 24Hal :RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.340.750.000,001.03 10301 00 4 1.340.750.000,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.340.750.000,001.03 10301 00 4 1 1.340.750.000,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 1.332.750.000,00001.03 10301 4 1 2 1.332.750.000,00 0,00 0,00000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.000.000,00001.03 10301 4 1 4 8.000.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 216.311.499.100,001.03 10301 00 5 169.194.084.483,00 ( 47.117.414.617,00) ( 21,78)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.894.456.000,001.03 10301 00 5 1 17.746.068.000,00 ( 1.148.388.000,00) ( 6,07)000 Belanja Pegawai 18.894.456.000,00001.03 10301 5 1 1 17.746.068.000,00 ( 1.148.388.000,00) ( 6,07)000 BELANJA LANGSUNG 197.417.043.100,001.03 10301 00 5 2 151.448.016.483,00 ( 45.969.026.617,00) ( 23,28)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.249.930.000,001.03 10301 01 2.166.896.932,00 ( 83.033.068,00) ( 3,69) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 200.000.000,001.03 10301 01 200.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00011.03 10301 5 2 2 200.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 81.000.000,001.03 10301 01 71.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 12,34)006 Belanja Pegawai 4.800.000,00011.03 10301 5 2 1 4.800.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00011.03 10301 5 2 2 66.200.000,00 ( 10.000.000,00) ( 13,12)006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 331.500.000,001.03 10301 01 325.200.000,00 ( 6.300.000,00) ( 1,90)007 Belanja Pegawai 331.320.000,00011.03 10301 5 2 1 325.200.000,00 ( 6.120.000,00) ( 1,84)007 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00011.03 10301 5 2 2 0,00 ( 180.000,00) ( 100,00)007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,001.03 10301 01 50.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.650.000,00011.03 10301 5 2 1 3.650.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 46.350.000,00011.03 10301 5 2 2 46.350.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,001.03 10301 01 50.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00011.03 10301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 20.000.000,001.03 10301 01 20.000.000,00 0,00 0,00012 25Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.03 10301 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,001.03 10301 01 20.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.03 10301 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.000.000,001.03 10301 01 82.500.000,00 ( 22.500.000,00) ( 21,42)017 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00011.03 10301 5 2 2 82.500.000,00 ( 22.500.000,00) ( 21,42)017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 223.230.000,001.03 10301 01 223.230.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 223.230.000,00011.03 10301 5 2 2 223.230.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 30.000.000,001.03 10301 01 30.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.03 10301 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 245.000.000,001.03 10301 01 245.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 244.769.000,00011.03 10301 5 2 1 244.769.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 231.000,00011.03 10301 5 2 2 231.000,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 894.200.000,001.03 10301 01 849.966.932,00 ( 44.233.068,00) ( 4,94)040 Belanja Pegawai 12.990.000,00011.03 10301 5 2 1 12.990.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 881.210.000,00011.03 10301 5 2 2 836.976.932,00 ( 44.233.068,00) ( 5,01)040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 421.550.000,001.03 10301 02 421.550.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.500.000,001.03 10301 02 17.500.000,00 0,00 0,00007 Belanja Modal 17.500.000,00021.03 10301 5 2 3 17.500.000,00 0,00 0,00007 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 22.050.000,001.03 10301 02 22.050.000,00 0,00 0,00009 Belanja Modal 22.050.000,00021.03 10301 5 2 3 22.050.000,00 0,00 0,00009 PENGADAAN MEBELEUR 39.500.000,001.03 10301 02 39.500.000,00 0,00 0,00015 26Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 39.500.000,00021.03 10301 5 2 3 39.500.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 90.000.000,001.03 10301 02 90.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 4.820.000,00021.03 10301 5 2 1 4.820.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 85.180.000,00021.03 10301 5 2 2 85.180.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.03 10301 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.03 10301 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 150.000.000,001.03 10301 02 150.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 3.000.000,00021.03 10301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00021.03 10301 5 2 2 147.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.03 10301 02 25.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.03 10301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 20.000.000,001.03 10301 02 20.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00021.03 10301 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00030 PENGADAAN PERALATAN KERJA 25.000.000,001.03 10301 02 25.000.000,00 0,00 0,00141 Belanja Pegawai 900.000,00021.03 10301 5 2 1 900.000,00 0,00 0,00141 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00021.03 10301 5 2 2 24.100.000,00 0,00 0,00141 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,001.03 10301 03 25.000.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 25.000.000,001.03 10301 03 25.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.150.000,00031.03 10301 5 2 1 1.150.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00031.03 10301 5 2 2 23.850.000,00 0,00 0,00003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 85.000.000,001.03 10301 05 85.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 45.000.000,001.03 10301 05 45.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00051.03 10301 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,00001 27Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENUNJANG PENGUJIAN LABORATORIUM 40.000.000,001.03 10301 05 40.000.000,00 0,00 0,00060 Belanja Pegawai 3.840.000,00051.03 10301 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00060 Belanja Barang dan Jasa 36.160.000,00051.03 10301 5 2 2 36.160.000,00 0,00 0,00060 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 5.590.000.000,002.04 10301 16 5.624.000.000,00 34.000.000,00 0,60 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN 40.000.000,002.04 10301 16 40.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 3.000.000,00162.04 10301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00162.04 10301 5 2 2 37.000.000,00 0,00 0,00005 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 5.550.000.000,002.04 10301 16 5.584.000.000,00 34.000.000,00 0,61008 Belanja Modal 5.550.000.000,00162.04 10301 5 2 3 5.584.000.000,00 34.000.000,00 0,61008 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPUAN 290.000.000,001.03 10301 23 350.000.000,00 60.000.000,00 20,68 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 35.000.000,001.03 10301 23 95.000.000,00 60.000.000,00 171,42014 Belanja Pegawai 2.810.000,00231.03 10301 5 2 1 2.810.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 32.190.000,00231.03 10301 5 2 2 92.190.000,00 60.000.000,00 186,39014 PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 40.000.000,001.03 10301 23 40.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 40.000.000,00231.03 10301 5 2 3 40.000.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 90.000.000,001.03 10301 23 90.000.000,00 0,00 0,00027 Belanja Pegawai 3.000.000,00231.03 10301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00027 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00231.03 10301 5 2 2 87.000.000,00 0,00 0,00027 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT BESAR DARAT 125.000.000,001.03 10301 23 125.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 1.450.000,00231.03 10301 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,00028 28Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 123.550.000,00231.03 10301 5 2 2 123.550.000,00 0,00 0,00028 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 7.325.950.100,001.03 10301 24 6.655.272.064,00 ( 670.678.036,00) ( 9,15) REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) 3.919.492.500,001.03 10301 24 3.412.584.464,00 ( 506.908.036,00) ( 12,93)018 Belanja Modal 3.919.492.500,00241.03 10301 5 2 3 3.412.584.464,00 ( 506.908.036,00) ( 12,93)018 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI 444.510.400,001.03 10301 24 444.510.400,00 0,00 0,00019 Belanja Modal 444.510.400,00241.03 10301 5 2 3 444.510.400,00 0,00 0,00019 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI 600.000.000,001.03 10301 24 600.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Pegawai 18.450.000,00241.03 10301 5 2 1 18.450.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 581.550.000,00241.03 10301 5 2 2 581.550.000,00 0,00 0,00025 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI 2.185.051.200,001.03 10301 24 2.021.281.200,00 ( 163.770.000,00) ( 7,49)044 Belanja Modal 2.185.051.200,00241.03 10301 5 2 3 2.021.281.200,00 ( 163.770.000,00) ( 7,49)044 PENYUSUNAN POLA TATA TANAM 30.000.000,001.03 10301 24 30.000.000,00 0,00 0,00046 Belanja Pegawai 13.350.000,00241.03 10301 5 2 1 13.350.000,00 0,00 0,00046 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00241.03 10301 5 2 2 16.650.000,00 0,00 0,00046 FASILITASI KEGIATAN IPDMIP (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVEL & MANAGEMEN IRIGATION PROJECT) 146.896.000,001.03 10301 24 146.896.000,00 0,00 0,00048 Belanja Pegawai 52.800.000,00241.03 10301 5 2 1 55.000.000,00 2.200.000,00 4,16048 Belanja Barang dan Jasa 94.096.000,00241.03 10301 5 2 2 91.896.000,00 ( 2.200.000,00) ( 2,33)048 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 7.394.670.000,001.03 10301 29 6.509.458.331,00 ( 885.211.669,00) ( 11,97) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN 5.860.000.000,001.03 10301 29 5.992.065.331,00 132.065.331,00 2,25004 Belanja Modal 5.860.000.000,00291.03 10301 5 2 3 5.992.065.331,00 132.065.331,00 2,25004 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KOTA 150.000.000,001.03 10301 29 150.000.000,00 0,00 0,00015 29Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 150.000.000,00291.03 10301 5 2 3 150.000.000,00 0,00 0,00015 PENATAAN LINGKUNGAN PERBATASAN 994.670.000,001.03 10301 29 0,00 ( 994.670.000,00) ( 100,00)024 Belanja Modal 994.670.000,00291.03 10301 5 2 3 0,00 ( 994.670.000,00) ( 100,00)024 PENYIAPAN LAHAN KAWASAN MADUKARAN 350.000.000,001.03 10301 29 327.393.000,00 ( 22.607.000,00) ( 6,45)026 Belanja Modal 350.000.000,00291.03 10301 5 2 3 327.393.000,00 ( 22.607.000,00) ( 6,45)026 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 40.000.000,001.03 10301 29 40.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 22.440.000,00291.03 10301 5 2 1 22.440.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 17.560.000,00291.03 10301 5 2 2 17.560.000,00 0,00 0,00028 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 1.002.600.000,001.03 10301 32 1.502.600.000,00 500.000.000,00 49,87 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 749.000.000,001.03 10301 32 1.249.000.000,00 500.000.000,00 66,75001 Belanja Pegawai 59.930.000,00321.03 10301 5 2 1 174.640.000,00 114.710.000,00 191,40001 Belanja Barang dan Jasa 689.070.000,00321.03 10301 5 2 2 1.074.360.000,00 385.290.000,00 55,91001 PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN INFRASTRUKTUR 63.600.000,001.03 10301 32 63.600.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 10.300.000,00321.03 10301 5 2 1 10.300.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00321.03 10301 5 2 2 53.300.000,00 0,00 0,00034 PENYUSUNAN ANALISIS HARGA SATUAN BANGUNAN 80.000.000,001.03 10301 32 80.000.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 4.950.000,00321.03 10301 5 2 1 4.950.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00321.03 10301 5 2 2 75.050.000,00 0,00 0,00035 FASILITASI IUJK 40.000.000,001.03 10301 32 40.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 14.840.000,00321.03 10301 5 2 1 14.840.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 25.160.000,00321.03 10301 5 2 2 25.160.000,00 0,00 0,00036 PELATIHAN BINA KONSTRUKSI 70.000.000,001.03 10301 32 70.000.000,00 0,00 0,00037 Belanja Pegawai 4.060.000,00321.03 10301 5 2 1 4.060.000,00 0,00 0,00037 Belanja Barang dan Jasa 65.940.000,00321.03 10301 5 2 2 65.940.000,00 0,00 0,00037 30Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 5.851.210.000,001.03 10301 35 5.382.893.100,00 ( 468.316.900,00) ( 8,00) PENATAAN LINGKUNGAN PUSAT PEMERINTAHAN 5.701.210.000,001.03 10301 35 5.232.893.100,00 ( 468.316.900,00) ( 8,21)011 Belanja Modal 5.701.210.000,00351.03 10301 5 2 3 5.232.893.100,00 ( 468.316.900,00) ( 8,21)011 FASILITAS DAN KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG 150.000.000,001.03 10301 35 150.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 35.650.000,00351.03 10301 5 2 1 36.350.000,00 700.000,00 1,96014 Belanja Barang dan Jasa 114.350.000,00351.03 10301 5 2 2 113.650.000,00 ( 700.000,00) ( 0,61)014 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 149.715.433.000,001.03 10301 37 103.750.418.048,00 ( 45.965.014.952,00) ( 30,70) REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 2.958.500.000,001.03 10301 37 4.958.500.000,00 2.000.000.000,00 67,60002 Belanja Pegawai 19.000.000,00371.03 10301 5 2 1 31.700.000,00 12.700.000,00 66,84002 Belanja Barang dan Jasa 2.939.500.000,00371.03 10301 5 2 2 4.926.800.000,00 1.987.300.000,00 67,60002 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 2.696.000.000,001.03 10301 37 2.196.000.000,00 ( 500.000.000,00) ( 18,54)003 Belanja Modal 2.696.000.000,00371.03 10301 5 2 3 2.196.000.000,00 ( 500.000.000,00) ( 18,54)003 PENINGKATAN JALAN 35.500.000.000,001.03 10301 37 38.168.980.221,00 2.668.980.221,00 7,51004 Belanja Modal 35.500.000.000,00371.03 10301 5 2 3 38.168.980.221,00 2.668.980.221,00 7,51004 REHABILITASI JALAN (DAK PENUGASAN JALAN PRIORITAS DAERAH) 18.808.143.000,001.03 10301 37 0,00 ( 18.808.143.000,00) ( 100,00)005 Belanja Modal 18.808.143.000,00371.03 10301 5 2 3 0,00 ( 18.808.143.000,00) ( 100,00)005 BANTUAN SARANA PRASARANA DARI PROVINSI 65.062.790.000,001.03 10301 37 17.216.450.000,00 ( 47.846.340.000,00) ( 73,53)006 Belanja Modal 65.062.790.000,00371.03 10301 5 2 3 17.216.450.000,00 ( 47.846.340.000,00) ( 73,53)006 PEMBANGUNAN JALAN 0,001.03 10301 37 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00008 Belanja Modal 0,00371.03 10301 5 2 3 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00008 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.500.000.000,001.03 10301 37 1.305.000.000,00 ( 195.000.000,00) ( 13,00)009 Belanja Modal 1.500.000.000,00371.03 10301 5 2 3 1.305.000.000,00 ( 195.000.000,00) ( 13,00)009 31Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN 23.190.000.000,001.03 10301 37 22.796.000.000,00 ( 394.000.000,00) ( 1,69)011 Belanja Modal 23.190.000.000,00371.03 10301 5 2 3 22.796.000.000,00 ( 394.000.000,00) ( 1,69)011 PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER) 0,001.03 10301 37 16.109.487.827,00 16.109.487.827,00 100,00015 Belanja Modal 0,00371.03 10301 5 2 3 16.109.487.827,00 16.109.487.827,00 100,00015 PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB 17.465.700.000,001.03 10301 38 18.974.928.008,00 1.509.228.008,00 8,64 REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 3.767.000.000,001.03 10301 38 4.482.868.000,00 715.868.000,00 19,00002 Belanja Modal 3.767.000.000,00381.03 10301 5 2 3 4.482.868.000,00 715.868.000,00 19,00002 MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI 2.000.000.000,001.03 10301 38 2.052.238.653,00 52.238.653,00 2,61003 Belanja Modal 2.000.000.000,00381.03 10301 5 2 3 2.052.238.653,00 52.238.653,00 2,61003 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 2.461.700.000,001.03 10301 38 2.484.111.373,00 22.411.373,00 0,91004 Belanja Modal 2.461.700.000,00381.03 10301 5 2 3 2.484.111.373,00 22.411.373,00 0,91004 PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN 4.167.000.000,001.03 10301 38 4.753.072.982,00 586.072.982,00 14,06005 Belanja Modal 4.167.000.000,00381.03 10301 5 2 3 4.753.072.982,00 586.072.982,00 14,06005 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALI BANJIR DAN ROB 3.575.000.000,001.03 10301 38 3.355.855.000,00 ( 219.145.000,00) ( 6,12)006 Belanja Modal 3.575.000.000,00381.03 10301 5 2 3 3.355.855.000,00 ( 219.145.000,00) ( 6,12)006 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI 480.000.000,001.03 10301 38 560.000.000,00 80.000.000,00 16,66008 Belanja Pegawai 9.600.000,00381.03 10301 5 2 1 9.600.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 470.400.000,00381.03 10301 5 2 2 550.400.000,00 80.000.000,00 17,00008 OPERASIONAL POMPA AIR ROB 250.000.000,001.03 10301 38 521.782.000,00 271.782.000,00 108,71013 Belanja Pegawai 31.300.000,00381.03 10301 5 2 1 73.300.000,00 42.000.000,00 134,18013 Belanja Barang dan Jasa 218.700.000,00381.03 10301 5 2 2 448.482.000,00 229.782.000,00 105,06013 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 65.000.000,001.03 10301 38 65.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 1.500.000,00381.03 10301 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00014 32Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00381.03 10301 5 2 2 63.500.000,00 0,00 0,00014 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR 550.000.000,001.03 10301 38 550.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Modal 550.000.000,00381.03 10301 5 2 3 550.000.000,00 0,00 0,00021 KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 150.000.000,001.03 10301 38 150.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 13.000.000,00381.03 10301 5 2 1 13.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000,00381.03 10301 5 2 2 137.000.000,00 0,00 0,00022 33Hal :DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 337.100.000,001.04 10401 00 4 337.100.000,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 337.100.000,001.04 10401 00 4 1 337.100.000,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 337.100.000,00001.04 10401 4 1 2 337.100.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 54.572.023.000,001.04 10401 00 5 65.458.327.188,00 10.886.304.188,00 19,94000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.630.571.000,001.04 10401 00 5 1 12.432.089.000,00 ( 198.482.000,00) ( 1,57)000 Belanja Pegawai 12.630.571.000,00001.04 10401 5 1 1 12.432.089.000,00 ( 198.482.000,00) ( 1,57)000 BELANJA LANGSUNG 41.941.452.000,001.04 10401 00 5 2 53.026.238.188,00 11.084.786.188,00 26,42000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.228.822.000,001.04 10401 01 2.289.421.900,00 60.599.900,00 2,71 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 105.000.000,001.04 10401 01 105.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 8.400.000,00011.04 10401 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00011.04 10401 5 2 2 96.600.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 130.000.000,001.04 10401 01 130.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00011.04 10401 5 2 2 130.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 135.120.000,001.04 10401 01 135.120.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 135.120.000,00011.04 10401 5 2 1 135.120.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,001.04 10401 01 50.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.350.000,00011.04 10401 5 2 1 3.350.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 46.650.000,00011.04 10401 5 2 2 46.650.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 59.140.000,001.04 10401 01 59.140.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.450.000,00011.04 10401 5 2 1 3.450.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 55.690.000,00011.04 10401 5 2 2 55.690.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,001.04 10401 01 20.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00011.04 10401 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00014 34Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.000.000,001.04 10401 01 80.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.04 10401 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00011.04 10401 5 2 2 77.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 328.230.000,001.04 10401 01 258.230.000,00 ( 70.000.000,00) ( 21,32)018 Belanja Pegawai 9.120.000,00011.04 10401 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 319.110.000,00011.04 10401 5 2 2 249.110.000,00 ( 70.000.000,00) ( 21,93)018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 1.321.332.000,001.04 10401 01 1.451.931.900,00 130.599.900,00 9,88023 Belanja Pegawai 1.320.678.100,00011.04 10401 5 2 1 1.451.278.000,00 130.599.900,00 9,88023 Belanja Barang dan Jasa 653.900,00011.04 10401 5 2 2 653.900,00 0,00 0,00023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9.561.145.000,001.04 10401 02 9.517.391.000,00 ( 43.754.000,00) ( 0,45) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 420.000.000,001.04 10401 02 572.796.000,00 152.796.000,00 36,38003 Belanja Modal 420.000.000,00021.04 10401 5 2 3 572.796.000,00 152.796.000,00 36,38003 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 780.400.000,001.04 10401 02 780.400.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 4.280.000,00021.04 10401 5 2 1 4.280.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00021.04 10401 5 2 2 6.120.000,00 0,00 0,00005 Belanja Modal 770.000.000,00021.04 10401 5 2 3 770.000.000,00 0,00 0,00005 PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN 830.000.000,001.04 10401 02 830.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Modal 830.000.000,00021.04 10401 5 2 3 830.000.000,00 0,00 0,00011 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 67.000.000,001.04 10401 02 67.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 18.598.000,00021.04 10401 5 2 1 18.598.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 48.402.000,00021.04 10401 5 2 2 48.402.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.04 10401 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.04 10401 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 35Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.500.000.000,001.04 10401 02 2.500.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 5.500.000,00021.04 10401 5 2 1 5.500.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 2.494.500.000,00021.04 10401 5 2 2 2.494.500.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 5.000.000,001.04 10401 02 5.000.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00021.04 10401 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00032 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 150.000.000,001.04 10401 02 150.000.000,00 0,00 0,00044 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00021.04 10401 5 2 2 150.000.000,00 0,00 0,00044 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,001.04 10401 02 40.000.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00021.04 10401 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00062 PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR 1.000.000.000,001.04 10401 02 953.450.000,00 ( 46.550.000,00) ( 4,65)103 Belanja Modal 1.000.000.000,00021.04 10401 5 2 3 953.450.000,00 ( 46.550.000,00) ( 4,65)103 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 86.245.000,001.04 10401 02 86.245.000,00 0,00 0,00104 Belanja Barang dan Jasa 351.000,00021.04 10401 5 2 2 0,00 ( 351.000,00) ( 100,00)104 Belanja Modal 85.894.000,00021.04 10401 5 2 3 86.245.000,00 351.000,00 0,40104 REHABILITASI PENDOPO DAN PENATAAN LINGKUNGAN RUMAH DINAS WAKIL BUPATI 200.000.000,001.04 10401 02 200.000.000,00 0,00 0,00111 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00021.04 10401 5 2 2 200.000.000,00 0,00 0,00111 PENGADAAN TANAH 3.450.000.000,001.04 10401 02 3.300.000.000,00 ( 150.000.000,00) ( 4,34)213 Belanja Pegawai 50.630.000,00021.04 10401 5 2 1 50.630.000,00 0,00 0,00213 Belanja Barang dan Jasa 5.216.000,00021.04 10401 5 2 2 5.216.000,00 0,00 0,00213 Belanja Modal 3.394.154.000,00021.04 10401 5 2 3 3.244.154.000,00 ( 150.000.000,00) ( 4,41)213 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100.000.000,001.04 10401 03 100.000.000,00 0,00 0,00 36Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 100.000.000,001.04 10401 03 100.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 2.190.000,00031.04 10401 5 2 1 2.190.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 97.810.000,00031.04 10401 5 2 2 97.810.000,00 0,00 0,00003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,001.04 10401 05 30.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,001.04 10401 05 30.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00051.04 10401 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 582.800.000,001.04 10401 15 597.800.000,00 15.000.000,00 2,57 FASILITASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN 34.050.000,001.04 10401 15 34.050.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 23.840.000,00151.04 10401 5 2 1 23.840.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 10.210.000,00151.04 10401 5 2 2 10.210.000,00 0,00 0,00011 PENUNJANG DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 148.750.000,001.04 10401 15 148.750.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 78.900.000,00151.04 10401 5 2 1 78.900.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 69.850.000,00151.04 10401 5 2 2 69.850.000,00 0,00 0,00012 PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN RUSUNAWA 100.000.000,001.04 10401 15 100.000.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 95.700.000,00151.04 10401 5 2 1 95.700.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00151.04 10401 5 2 2 4.300.000,00 0,00 0,00016 FASILITASI KEGIATAN REHABLILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 300.000.000,001.04 10401 15 315.000.000,00 15.000.000,00 5,00017 Belanja Pegawai 223.050.000,00151.04 10401 5 2 1 228.450.000,00 5.400.000,00 2,42017 Belanja Barang dan Jasa 76.950.000,00151.04 10401 5 2 2 86.550.000,00 9.600.000,00 12,47017 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.370.556.000,002.05 10401 15 7.289.361.934,00 ( 81.194.066,00) ( 1,10) PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG 340.530.000,002.05 10401 15 340.530.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 6.240.000,00152.05 10401 5 2 1 6.240.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 334.290.000,00152.05 10401 5 2 2 334.290.000,00 0,00 0,00014 37Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KEBERSIHAN 129.000.000,002.05 10401 15 129.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 1.850.000,00152.05 10401 5 2 1 1.850.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 127.150.000,00152.05 10401 5 2 2 127.150.000,00 0,00 0,00023 PEMBANGUNAN LANDASAN KONTAINER 255.900.000,002.05 10401 15 230.318.942,00 ( 25.581.058,00) ( 9,99)033 Belanja Modal 255.900.000,00152.05 10401 5 2 3 230.318.942,00 ( 25.581.058,00) ( 9,99)033 PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATEN PEKALONGAN 4.652.200.000,002.05 10401 15 4.616.428.992,00 ( 35.771.008,00) ( 0,76)036 Belanja Pegawai 74.122.000,00152.05 10401 5 2 1 74.122.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 4.578.078.000,00152.05 10401 5 2 2 4.542.306.992,00 ( 35.771.008,00) ( 0,78)036 PENGADAAN KONTAINER 200.000.000,002.05 10401 15 200.000.000,00 0,00 0,00037 Belanja Modal 200.000.000,00152.05 10401 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,00037 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KONTAINER 74.499.000,002.05 10401 15 74.499.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 4.110.000,00152.05 10401 5 2 1 4.110.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 70.389.000,00152.05 10401 5 2 2 70.389.000,00 0,00 0,00039 PENUNJANG KEGIATAN TPST/TPS3R 75.000.000,002.05 10401 15 75.000.000,00 0,00 0,00056 Belanja Pegawai 42.200.000,00152.05 10401 5 2 1 42.200.000,00 0,00 0,00056 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00152.05 10401 5 2 2 32.800.000,00 0,00 0,00056 FASILITASI GERAKAN KEBERSIHAN MASYARAKAT 334.610.000,002.05 10401 15 334.610.000,00 0,00 0,00057 Belanja Pegawai 4.620.000,00152.05 10401 5 2 1 4.620.000,00 0,00 0,00057 Belanja Barang dan Jasa 329.990.000,00152.05 10401 5 2 2 329.990.000,00 0,00 0,00057 PENGURANGAN DAN PENGENDALIAN BEBAN PENCEMARAN DARI SAMPAH (DAK) 367.500.000,002.05 10401 15 352.258.000,00 ( 15.242.000,00) ( 4,14)058 Belanja Barang dan Jasa 367.500.000,00152.05 10401 5 2 2 352.258.000,00 ( 15.242.000,00) ( 4,14)058 PENGADAAN TRUK TINJA (DAK SANITASI PENUGASAN) 500.000.000,002.05 10401 15 496.650.000,00 ( 3.350.000,00) ( 0,67)060 Belanja Pegawai 3.840.000,00152.05 10401 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00060 Belanja Barang dan Jasa 6.560.000,00152.05 10401 5 2 2 6.560.000,00 0,00 0,00060 38Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 489.600.000,00152.05 10401 5 2 3 486.250.000,00 ( 3.350.000,00) ( 0,68)060 KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGANGKUT SAMPAH (DAK) 441.317.000,002.05 10401 15 440.067.000,00 ( 1.250.000,00) ( 0,28)061 Belanja Modal 441.317.000,00152.05 10401 5 2 3 440.067.000,00 ( 1.250.000,00) ( 0,28)061 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 2.336.415.000,001.04 10401 16 2.425.894.000,00 89.479.000,00 3,82 PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNAN SANITASI 350.000.000,001.04 10401 16 350.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 157.900.000,00161.04 10401 5 2 1 157.900.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 192.100.000,00161.04 10401 5 2 2 192.100.000,00 0,00 0,00007 PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT 150.000.000,001.04 10401 16 150.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 79.400.000,00161.04 10401 5 2 1 79.400.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 70.600.000,00161.04 10401 5 2 2 70.600.000,00 0,00 0,00010 PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 440.000.000,001.04 10401 16 440.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 52.840.000,00161.04 10401 5 2 1 52.840.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 387.160.000,00161.04 10401 5 2 2 387.160.000,00 0,00 0,00012 KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) 1.150.000.000,001.04 10401 16 1.239.479.000,00 89.479.000,00 7,78014 Belanja Pegawai 0,00161.04 10401 5 2 1 37.875.000,00 37.875.000,00 100,00014 Belanja Barang dan Jasa 0,00161.04 10401 5 2 2 51.604.000,00 51.604.000,00 100,00014 Belanja Modal 1.150.000.000,00161.04 10401 5 2 3 1.150.000.000,00 0,00 0,00014 PENUNJANG DAK SANITASI PENUGASAN 246.415.000,001.04 10401 16 246.415.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 219.600.000,00161.04 10401 5 2 1 219.600.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 26.815.000,00161.04 10401 5 2 2 26.815.000,00 0,00 0,00021 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 983.158.000,002.05 10401 16 983.151.850,00 ( 6.150,00) ( 0,00) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUGAN (PROPER) 30.000.000,002.05 10401 16 30.000.000,00 0,00 0,00019 39Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 7.680.000,00162.05 10401 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 22.320.000,00162.05 10401 5 2 2 22.320.000,00 0,00 0,00019 PENGUJIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA 90.500.000,002.05 10401 16 90.500.000,00 0,00 0,00027 Belanja Pegawai 6.120.000,00162.05 10401 5 2 1 6.120.000,00 0,00 0,00027 Belanja Barang dan Jasa 84.380.000,00162.05 10401 5 2 2 84.380.000,00 0,00 0,00027 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 75.080.000,002.05 10401 16 75.080.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 3.000.000,00162.05 10401 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 72.080.000,00162.05 10401 5 2 2 72.080.000,00 0,00 0,00030 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH 32.515.000,002.05 10401 16 32.515.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 1.280.000,00162.05 10401 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 31.235.000,00162.05 10401 5 2 2 31.235.000,00 0,00 0,00040 EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN 50.000.000,002.05 10401 16 50.000.000,00 0,00 0,00049 Belanja Pegawai 24.180.000,00162.05 10401 5 2 1 24.180.000,00 0,00 0,00049 Belanja Barang dan Jasa 25.820.000,00162.05 10401 5 2 2 25.820.000,00 0,00 0,00049 PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM UPAYA MITIGASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 88.588.000,002.05 10401 16 88.588.000,00 0,00 0,00059 Belanja Pegawai 4.800.000,00162.05 10401 5 2 1 4.800.000,00 0,00 0,00059 Belanja Barang dan Jasa 83.788.000,00162.05 10401 5 2 2 83.788.000,00 0,00 0,00059 UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KAJEN 291.800.000,002.05 10401 16 291.800.000,00 0,00 0,00065 Belanja Pegawai 73.225.000,00162.05 10401 5 2 1 73.225.000,00 0,00 0,00065 40Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 218.575.000,00162.05 10401 5 2 2 218.575.000,00 0,00 0,00065 FASILITASI PELAKSANAAAN LOMBA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT 45.400.000,002.05 10401 16 45.400.000,00 0,00 0,00067 Belanja Pegawai 2.780.000,00162.05 10401 5 2 1 2.780.000,00 0,00 0,00067 Belanja Barang dan Jasa 42.620.000,00162.05 10401 5 2 2 42.620.000,00 0,00 0,00067 BIAYA OPERASIONAL INSTALASI PENGOLAH LIMBAH 90.000.000,002.05 10401 16 89.993.850,00 ( 6.150,00) ( 0,00)068 Belanja Pegawai 9.210.000,00162.05 10401 5 2 1 9.210.000,00 0,00 0,00068 Belanja Barang dan Jasa 80.790.000,00162.05 10401 5 2 2 80.783.850,00 ( 6.150,00) ( 0,00)068 PENINGKATAN FUNGSI IPAL 189.275.000,002.05 10401 16 189.275.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 189.275.000,00162.05 10401 5 2 2 189.275.000,00 0,00 0,00070 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 307.000.000,002.05 10401 19 306.050.000,00 ( 950.000,00) ( 0,30) PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERAN SERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH 70.000.000,002.05 10401 19 70.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.080.000,00192.05 10401 5 2 1 3.080.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 66.920.000,00192.05 10401 5 2 2 66.920.000,00 0,00 0,00006 PENGUKURAN KERUSAKAN TANAH AKIBAT PRODUKSI BIOMASSA 100.000.000,002.05 10401 19 99.050.000,00 ( 950.000,00) ( 0,95)010 Belanja Pegawai 10.680.000,00192.05 10401 5 2 1 9.730.000,00 ( 950.000,00) ( 8,89)010 Belanja Barang dan Jasa 89.320.000,00192.05 10401 5 2 2 89.320.000,00 0,00 0,00010 SOSIALISASI MOBIL HIJAU 69.000.000,002.05 10401 19 69.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 5.080.000,00192.05 10401 5 2 1 5.080.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 63.920.000,00192.05 10401 5 2 2 63.920.000,00 0,00 0,00015 PENYUSUNAN LAPORANN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) 68.000.000,002.05 10401 19 68.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 7.200.000,00192.05 10401 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00192.05 10401 5 2 2 60.800.000,00 0,00 0,00017 41Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 6.334.206.000,001.04 10401 21 6.269.492.362,00 ( 64.713.638,00) ( 1,02) PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 1.550.000.000,001.04 10401 21 1.650.000.000,00 100.000.000,00 6,45003 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000,00211.04 10401 5 2 2 1.650.000.000,00 100.000.000,00 6,45003 PEMBANGUNAN BARU BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI LAYANAN AIR MINUM (DAK REGULER) 2.410.301.000,001.04 10401 21 2.315.051.270,00 ( 95.249.730,00) ( 3,95)004 Belanja Barang dan Jasa 2.410.301.000,00211.04 10401 5 2 2 2.315.051.270,00 ( 95.249.730,00) ( 3,95)004 PERLUASAN SPAM PERPIPAAN MELALUI PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM TERBANGUN PETANGLONG DAN DESA YANG SUDAH MELAKSANAKAN PAMSIMAS (DAK PENUGASAN) 2.373.905.000,001.04 10401 21 2.304.441.092,00 ( 69.463.908,00) ( 2,92)005 Belanja Modal 2.373.905.000,00211.04 10401 5 2 3 2.304.441.092,00 ( 69.463.908,00) ( 2,92)005 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI 260.000.000,001.04 10401 22 260.000.000,00 0,00 0,00 PENUNJANG PELAKSANAN KEGIATAN PAMSIMAS 150.000.000,001.04 10401 22 150.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 46.800.000,00221.04 10401 5 2 1 46.800.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00221.04 10401 5 2 2 103.200.000,00 0,00 0,00001 PENUNJANG HIBAH AIR MINUM PERDESAAN 110.000.000,001.04 10401 22 110.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 24.000.000,00221.04 10401 5 2 1 24.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00221.04 10401 5 2 2 86.000.000,00 0,00 0,00002 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN DAN AREAL PEMAKAMAN 480.000.000,001.04 10401 24 530.000.000,00 50.000.000,00 10,41 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN 380.000.000,001.04 10401 24 430.000.000,00 50.000.000,00 13,15013 Belanja Pegawai 3.450.000,00241.04 10401 5 2 1 3.450.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 376.550.000,00241.04 10401 5 2 2 426.550.000,00 50.000.000,00 13,27013 42Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN TANAMAN DAN POT 100.000.000,001.04 10401 24 100.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 1.550.000,00241.04 10401 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00241.04 10401 5 2 2 98.450.000,00 0,00 0,00023 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 397.960.000,001.03 10401 32 397.960.000,00 0,00 0,00 PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 250.000.000,001.03 10401 32 250.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 120.610.000,00321.03 10401 5 2 1 120.610.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 129.390.000,00321.03 10401 5 2 2 129.390.000,00 0,00 0,00001 PERENCANAAN DED PENYEDIAAN AIR MINUM 97.960.000,001.03 10401 32 97.960.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 4.800.000,00321.03 10401 5 2 1 4.800.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 93.160.000,00321.03 10401 5 2 2 93.160.000,00 0,00 0,00030 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 50.000.000,001.03 10401 32 50.000.000,00 0,00 0,00032 Belanja Pegawai 7.020.000,00321.03 10401 5 2 1 3.900.000,00 ( 3.120.000,00) ( 44,44)032 Belanja Barang dan Jasa 42.980.000,00321.03 10401 5 2 2 46.100.000,00 3.120.000,00 7,25032 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN 10.969.390.000,001.03 10401 33 22.029.715.142,00 11.060.325.142,00 100,82 PENGADAAN LPJU 10.169.390.000,001.03 10401 33 10.779.715.142,00 610.325.142,00 6,00005 Belanja Modal 10.169.390.000,00331.03 10401 5 2 3 10.779.715.142,00 610.325.142,00 6,00005 PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) TENAGA SURYA DI KABUPATEN PEKALONGAN 0,001.03 10401 33 10.250.000.000,00 10.250.000.000,00 100,00006 Belanja Modal 0,00331.03 10401 5 2 3 10.250.000.000,00 10.250.000.000,00 100,00006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU 800.000.000,001.03 10401 33 1.000.000.000,00 200.000.000,00 25,00007 Belanja Pegawai 122.780.000,00331.03 10401 5 2 1 122.780.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 677.220.000,00331.03 10401 5 2 2 877.220.000,00 200.000.000,00 29,53007 43Hal :DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 11.737.283.900,001.05 10501 00 5 11.040.530.640,00 ( 696.753.260,00) ( 5,93)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.204.984.000,001.05 10501 00 5 1 6.773.206.000,00 ( 431.778.000,00) ( 5,99)000 Belanja Pegawai 7.204.984.000,00001.05 10501 5 1 1 6.773.206.000,00 ( 431.778.000,00) ( 5,99)000 BELANJA LANGSUNG 4.532.299.900,001.05 10501 00 5 2 4.267.324.640,00 ( 264.975.260,00) ( 5,84)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.224.330.100,001.05 10501 01 1.220.712.340,00 ( 3.617.760,00) ( 0,29) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.840.000,001.05 10501 01 34.020.000,00 6.180.000,00 22,19002 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 24.840.000,00011.05 10501 5 2 2 31.020.000,00 6.180.000,00 24,87002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.000.000,001.05 10501 01 28.400.000,00 5.400.000,00 23,47006 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00011.05 10501 5 2 2 28.400.000,00 5.400.000,00 23,47006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 67.250.000,001.05 10501 01 62.700.000,00 ( 4.550.000,00) ( 6,76)007 Belanja Pegawai 67.190.000,00011.05 10501 5 2 1 62.640.000,00 ( 4.550.000,00) ( 6,77)007 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00011.05 10501 5 2 2 60.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 10.500.000,001.05 10501 01 10.498.000,00 ( 2.000,00) ( 0,01)009 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00011.05 10501 5 2 2 7.498.000,00 ( 2.000,00) ( 0,02)009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.350.000,001.05 10501 01 12.350.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00011.05 10501 5 2 2 9.350.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.500.000,001.05 10501 01 13.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00011.05 10501 5 2 2 10.500.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 7.000.000,001.05 10501 01 7.000.000,00 0,00 0,00012 44Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00011.05 10501 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.000.000,001.05 10501 01 7.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00011.05 10501 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 55.500.000,001.05 10501 01 55.500.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00011.05 10501 5 2 2 52.500.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 125.000.000,001.05 10501 01 125.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 8.400.000,00011.05 10501 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 116.600.000,00011.05 10501 5 2 2 116.600.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 192.419.700,001.05 10501 01 197.619.700,00 5.200.000,00 2,70023 Belanja Pegawai 192.419.700,00011.05 10501 5 2 1 197.619.700,00 5.200.000,00 2,70023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 65.248.800,001.05 10501 01 65.248.800,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 3.800.000,00011.05 10501 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 61.448.800,00011.05 10501 5 2 2 61.448.800,00 0,00 0,00040 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBYEK/TEMPAT VITAL 617.721.600,001.05 10501 01 601.875.840,00 ( 15.845.760,00) ( 2,56)043 Belanja Pegawai 4.550.000,00011.05 10501 5 2 1 4.550.000,00 0,00 0,00043 Belanja Barang dan Jasa 613.171.600,00011.05 10501 5 2 2 597.325.840,00 ( 15.845.760,00) ( 2,58)043 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 435.000.000,001.05 10501 02 395.201.000,00 ( 39.799.000,00) ( 9,14) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.05 10501 02 15.000.000,00 0,00 0,00022 45Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 6.318.000,00021.05 10501 5 2 1 6.318.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 8.682.000,00021.05 10501 5 2 2 8.682.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.05 10501 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 3.000.000,00021.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00021.05 10501 5 2 2 29.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 350.000.000,001.05 10501 02 322.201.000,00 ( 27.799.000,00) ( 7,94)024 Belanja Pegawai 3.000.000,00021.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 347.000.000,00021.05 10501 5 2 2 319.201.000,00 ( 27.799.000,00) ( 8,01)024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 12.000.000,001.05 10501 02 0,00 ( 12.000.000,00) ( 100,00)028 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00021.05 10501 5 2 2 0,00 ( 12.000.000,00) ( 100,00)028 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.500.000,001.05 10501 02 25.500.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 25.500.000,00021.05 10501 5 2 3 25.500.000,00 0,00 0,00104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 148.330.000,001.05 10501 03 144.683.500,00 ( 3.646.500,00) ( 2,45) PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 132.330.000,001.05 10501 03 128.683.500,00 ( 3.646.500,00) ( 2,75)002 Belanja Pegawai 750.000,00031.05 10501 5 2 1 1.650.000,00 900.000,00 120,00002 Belanja Barang dan Jasa 131.580.000,00031.05 10501 5 2 2 127.033.500,00 ( 4.546.500,00) ( 3,45)002 OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 16.000.000,001.05 10501 03 16.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 4.500.000,00031.05 10501 5 2 1 4.500.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00031.05 10501 5 2 2 11.500.000,00 0,00 0,00010 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 175.000.000,001.05 10501 05 175.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,001.05 10501 05 50.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 3.000.000,00051.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00051.05 10501 5 2 2 47.000.000,00 0,00 0,00001 46Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN ANGGOTA SATPOL PP 35.000.000,001.05 10501 05 35.000.000,00 0,00 0,00052 Belanja Pegawai 750.000,00051.05 10501 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00052 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00051.05 10501 5 2 2 34.250.000,00 0,00 0,00052 FASILITASI PENGIRIMAN ANGGOTA SATPOL PP TINGKAT PROVINSI 90.000.000,001.05 10501 05 90.000.000,00 0,00 0,00057 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00051.05 10501 5 2 2 90.000.000,00 0,00 0,00057 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.745.399.000,001.05 10501 16 1.527.487.000,00 ( 217.912.000,00) ( 12,48) PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT PUSAT DAN DAERAH 45.000.000,001.05 10501 16 45.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.000.000,00161.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00161.05 10501 5 2 2 42.000.000,00 0,00 0,00006 PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL DAERAH 109.900.000,001.05 10501 16 109.900.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 1.000.000,00161.05 10501 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 108.900.000,00161.05 10501 5 2 2 108.900.000,00 0,00 0,00007 PATROLI WILAYAH 137.600.000,001.05 10501 16 169.738.000,00 32.138.000,00 23,35010 Belanja Pegawai 8.400.000,00161.05 10501 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 129.200.000,00161.05 10501 5 2 2 161.338.000,00 32.138.000,00 24,87010 OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMAS REAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN 218.400.000,001.05 10501 16 218.400.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 218.150.000,00161.05 10501 5 2 1 218.150.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00161.05 10501 5 2 2 250.000,00 0,00 0,00011 PAM PILKADES 47.500.000,001.05 10501 16 47.500.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 32.500.000,00161.05 10501 5 2 1 32.500.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00161.05 10501 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00016 47Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM 1.186.999.000,001.05 10501 16 936.949.000,00 ( 250.050.000,00) ( 21,06)018 Belanja Pegawai 1.123.550.000,00161.05 10501 5 2 1 873.500.000,00 ( 250.050.000,00) ( 22,25)018 Belanja Barang dan Jasa 63.449.000,00161.05 10501 5 2 2 63.449.000,00 0,00 0,00018 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 40.700.000,001.05 10501 20 40.700.000,00 0,00 0,00 OPERASI PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) 40.700.000,001.05 10501 20 40.700.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 3.000.000,00201.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00201.05 10501 5 2 2 37.700.000,00 0,00 0,00009 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN LINMAS DESA 33.000.000,001.05 10501 26 33.000.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA 33.000.000,001.05 10501 26 33.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 750.000,00261.05 10501 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00261.05 10501 5 2 2 32.250.000,00 0,00 0,00002 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 306.840.800,001.05 10501 27 306.840.800,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN 177.400.000,001.05 10501 27 177.400.000,00 0,00 0,00001 Belanja Modal 177.400.000,00271.05 10501 5 2 3 177.400.000,00 0,00 0,00001 PENUNJANG PELAKSANAAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 90.000.000,001.05 10501 27 90.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 1.920.000,00271.05 10501 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 88.080.000,00271.05 10501 5 2 2 88.080.000,00 0,00 0,00002 PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN 39.440.800,001.05 10501 27 39.440.800,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 8.220.000,00271.05 10501 5 2 1 8.220.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 31.220.800,00271.05 10501 5 2 2 31.220.800,00 0,00 0,00003 48Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP 423.700.000,001.05 10501 28 423.700.000,00 0,00 0,00 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT) 179.000.000,001.05 10501 28 179.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 90.000.000,00281.05 10501 5 2 1 90.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00281.05 10501 5 2 2 89.000.000,00 0,00 0,00001 OPERASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN 49.700.000,001.05 10501 28 49.700.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 3.000.000,00281.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00281.05 10501 5 2 2 46.700.000,00 0,00 0,00002 PENERTIBAN PERIKLANAN 60.000.000,001.05 10501 28 60.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 3.000.000,00281.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00281.05 10501 5 2 2 57.000.000,00 0,00 0,00003 OPERASI PEMBERANTASAN MIRAS DAN MINUMAN BERALKOHOL LAINNYA 32.000.000,001.05 10501 28 32.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 3.000.000,00281.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00281.05 10501 5 2 2 29.000.000,00 0,00 0,00004 OPERASI PENERTIBAN PELAJAR 45.000.000,001.05 10501 28 45.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 3.000.000,00281.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00281.05 10501 5 2 2 42.000.000,00 0,00 0,00005 PEMBINAAN, PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA 58.000.000,001.05 10501 28 58.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 7.680.000,00281.05 10501 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 50.320.000,00281.05 10501 5 2 2 50.320.000,00 0,00 0,00012 49Hal :SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 6.181.730.000,001.05 10502 00 5 6.097.882.000,00 ( 83.848.000,00) ( 1,35)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.379.233.000,001.05 10502 00 5 1 2.296.885.000,00 ( 82.348.000,00) ( 3,46)000 Belanja Pegawai 2.379.233.000,00001.05 10502 5 1 1 2.296.885.000,00 ( 82.348.000,00) ( 3,46)000 BELANJA LANGSUNG 3.802.497.000,001.05 10502 00 5 2 3.800.997.000,00 ( 1.500.000,00) ( 0,03)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 365.654.500,001.05 10502 01 384.654.500,00 19.000.000,00 5,19 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,001.05 10502 01 33.500.000,00 ( 1.500.000,00) ( 4,28)002 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00011.05 10502 5 2 2 33.500.000,00 ( 1.500.000,00) ( 4,28)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.500.000,001.05 10502 01 3.500.000,00 ( 1.000.000,00) ( 22,22)006 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00011.05 10502 5 2 2 3.500.000,00 ( 1.000.000,00) ( 22,22)006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 49.200.000,001.05 10502 01 49.200.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 47.640.000,00011.05 10502 5 2 1 47.640.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00011.05 10502 5 2 2 1.560.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.000.000,001.05 10502 01 27.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00011.05 10502 5 2 2 27.000.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,001.05 10502 01 25.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00011.05 10502 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.354.500,001.05 10502 01 3.354.500,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 3.354.500,00011.05 10502 5 2 2 3.354.500,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,001.05 10502 01 5.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00011.05 10502 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,001.05 10502 01 35.000.000,00 0,00 0,00017 50Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00011.05 10502 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 85.000.000,001.05 10502 01 106.500.000,00 21.500.000,00 25,29018 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00011.05 10502 5 2 2 106.500.000,00 21.500.000,00 25,29018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 75.200.000,001.05 10502 01 75.200.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00011.05 10502 5 2 2 75.200.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 21.400.000,001.05 10502 01 21.400.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 650.000,00011.05 10502 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00011.05 10502 5 2 2 20.750.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 283.382.000,001.05 10502 02 271.882.000,00 ( 11.500.000,00) ( 4,05) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.000.000,001.05 10502 02 30.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 10.832.400,00021.05 10502 5 2 1 10.832.400,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 19.167.600,00021.05 10502 5 2 2 19.167.600,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,001.05 10502 02 30.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00021.05 10502 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,001.05 10502 02 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00021.05 10502 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.05 10502 02 25.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.05 10502 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00028 PEMELIHARAAN PERALATAN KORSIK 7.500.000,001.05 10502 02 7.500.000,00 0,00 0,00066 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00021.05 10502 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,00066 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 160.882.000,001.05 10502 02 149.382.000,00 ( 11.500.000,00) ( 7,14)104 51Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 160.882.000,00021.05 10502 5 2 3 149.382.000,00 ( 11.500.000,00) ( 7,14)104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 29.800.000,001.05 10502 05 29.800.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29.800.000,001.05 10502 05 29.800.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00051.05 10502 5 2 2 29.800.000,00 0,00 0,00013 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.655.243.000,001.05 10502 15 1.653.243.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,12) ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH 544.065.000,001.05 10502 15 542.065.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,36)008 Belanja Pegawai 411.275.000,00151.05 10502 5 2 1 411.275.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 132.790.000,00151.05 10502 5 2 2 130.790.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,50)008 FASILITASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT KABUPATEN PEKALONGAN 618.528.000,001.05 10502 15 618.528.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 524.640.000,00151.05 10502 5 2 1 524.640.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 93.888.000,00151.05 10502 5 2 2 93.888.000,00 0,00 0,00014 FASILITASI PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 492.650.000,001.05 10502 15 492.650.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 436.150.000,00151.05 10502 5 2 1 436.150.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00151.05 10502 5 2 2 56.500.000,00 0,00 0,00016 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 877.225.000,001.05 10502 17 871.225.000,00 ( 6.000.000,00) ( 0,68) PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 400.000.000,001.05 10502 17 397.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 0,75)003 Belanja Pegawai 146.220.000,00171.05 10502 5 2 1 146.220.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 253.780.000,00171.05 10502 5 2 2 250.780.000,00 ( 3.000.000,00) ( 1,18)003 PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA 141.915.000,001.05 10502 17 141.915.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 8.400.000,00171.05 10502 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 133.515.000,00171.05 10502 5 2 2 133.515.000,00 0,00 0,00004 PENGAWASAN ORANG ASING 18.625.000,001.05 10502 17 18.625.000,00 0,00 0,00005 52Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 9.000.000,00171.05 10502 5 2 1 9.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000,00171.05 10502 5 2 2 9.625.000,00 0,00 0,00005 PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PENCASILA BAGI APARATUR DAN ELEMEN MASYARAKAT 27.920.000,001.05 10502 17 27.920.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 750.000,00171.05 10502 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 27.170.000,00171.05 10502 5 2 2 27.170.000,00 0,00 0,00006 PEMELIHARAAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA ANTAR KEPERCAYAAN 32.125.000,001.05 10502 17 32.125.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 2.550.000,00171.05 10502 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 29.575.000,00171.05 10502 5 2 2 29.575.000,00 0,00 0,00007 PEMBINAAN DAN PELATIHAN ANGGOTA KORSIK 256.640.000,001.05 10502 17 253.640.000,00 ( 3.000.000,00) ( 1,16)014 Belanja Pegawai 91.120.000,00171.05 10502 5 2 1 88.120.000,00 ( 3.000.000,00) ( 3,29)014 Belanja Barang dan Jasa 165.520.000,00171.05 10502 5 2 2 165.520.000,00 0,00 0,00014 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 428.417.000,001.05 10502 19 428.417.000,00 0,00 0,00 FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) 278.000.000,001.05 10502 19 278.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 243.600.000,00191.05 10502 5 2 1 243.600.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00191.05 10502 5 2 2 34.400.000,00 0,00 0,00004 FASILITASI FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA (FPBI) 35.250.000,001.05 10502 19 35.250.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 23.500.000,00191.05 10502 5 2 1 23.500.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00191.05 10502 5 2 2 11.750.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) 100.167.000,001.05 10502 19 100.167.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 56.300.000,00191.05 10502 5 2 1 56.300.000,00 0,00 0,00007 53Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 43.867.000,00191.05 10502 5 2 2 43.867.000,00 0,00 0,00007 FASILITASI PENINGKATAN SDM FKUB, FPBI DAN FKDM 15.000.000,001.05 10502 19 15.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00191.05 10502 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00008 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 73.200.000,001.05 10502 21 73.200.000,00 0,00 0,00 KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERWAKILI 23.200.000,001.05 10502 21 23.200.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 15.900.000,00211.05 10502 5 2 1 15.900.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00211.05 10502 5 2 2 7.300.000,00 0,00 0,00010 BINTEK PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARPOL 50.000.000,001.05 10502 21 50.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 6.500.000,00211.05 10502 5 2 1 6.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00211.05 10502 5 2 2 43.500.000,00 0,00 0,00011 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 89.575.500,001.05 10502 24 88.575.500,00 ( 1.000.000,00) ( 1,11) PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (SM) / LEMBAGA NIRLABA LAINNYA (LNL) KABUPATEN PEKALONGAN 89.575.500,001.05 10502 24 88.575.500,00 ( 1.000.000,00) ( 1,11)002 Belanja Pegawai 68.200.000,00241.05 10502 5 2 1 67.200.000,00 ( 1.000.000,00) ( 1,46)002 Belanja Barang dan Jasa 21.375.500,00241.05 10502 5 2 2 21.375.500,00 0,00 0,00002 54Hal :KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 8.535.834.000,001.06 10601 00 5 8.376.564.543,00 ( 159.269.457,00) ( 1,86)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.057.867.000,001.06 10601 00 5 1 2.998.725.000,00 ( 59.142.000,00) ( 1,93)000 Belanja Pegawai 3.057.867.000,00001.06 10601 5 1 1 2.998.725.000,00 ( 59.142.000,00) ( 1,93)000 BELANJA LANGSUNG 5.477.967.000,001.06 10601 00 5 2 5.377.839.543,00 ( 100.127.457,00) ( 1,82)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 641.270.000,001.06 10601 01 638.847.872,00 ( 2.422.128,00) ( 0,37) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 85.000.000,001.06 10601 01 85.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00011.06 10601 5 2 2 82.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 11.650.000,001.06 10601 01 11.650.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00011.06 10601 5 2 2 8.650.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 79.220.000,001.06 10601 01 79.220.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 78.000.000,00011.06 10601 5 2 1 78.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00011.06 10601 5 2 2 1.220.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 193.000.000,001.06 10601 01 192.377.872,00 ( 622.128,00) ( 0,32)008 Belanja Pegawai 9.400.000,00011.06 10601 5 2 1 9.400.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 183.600.000,00011.06 10601 5 2 2 182.977.872,00 ( 622.128,00) ( 0,33)008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 34.000.000,001.06 10601 01 34.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00011.06 10601 5 2 2 34.000.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 32.000.000,001.06 10601 01 32.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00011.06 10601 5 2 2 29.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 15.000.000,001.06 10601 01 15.000.000,00 0,00 0,00012 55Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00011.06 10601 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,001.06 10601 01 10.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00011.06 10601 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,001.06 10601 01 30.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 3.000.000,00011.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00011.06 10601 5 2 2 27.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 128.900.000,001.06 10601 01 127.100.000,00 ( 1.800.000,00) ( 1,39)018 Belanja Pegawai 8.400.000,00011.06 10601 5 2 1 6.600.000,00 ( 1.800.000,00) ( 21,42)018 Belanja Barang dan Jasa 120.500.000,00011.06 10601 5 2 2 120.500.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 22.500.000,001.06 10601 01 22.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 21.831.600,00011.06 10601 5 2 1 21.831.600,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 668.400,00011.06 10601 5 2 2 668.400,00 0,00 0,00023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 175.510.000,001.06 10601 02 173.675.060,00 ( 1.834.940,00) ( 1,04) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,001.06 10601 02 40.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 19.859.400,00021.06 10601 5 2 1 19.859.400,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 20.140.600,00021.06 10601 5 2 2 20.140.600,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,001.06 10601 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00021.06 10601 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 39.320.000,001.06 10601 02 39.320.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 39.320.000,00021.06 10601 5 2 2 39.320.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,001.06 10601 02 15.000.000,00 0,00 0,00028 56Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.000.000,00021.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00021.06 10601 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 7.000.000,001.06 10601 02 7.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00021.06 10601 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,00029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 41.690.000,001.06 10601 02 39.855.060,00 ( 1.834.940,00) ( 4,40)104 Belanja Modal 41.690.000,00021.06 10601 5 2 3 39.855.060,00 ( 1.834.940,00) ( 4,40)104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,001.06 10601 05 20.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.000.000,001.06 10601 05 20.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00051.06 10601 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.422.500.000,001.06 10601 15 1.400.396.692,00 ( 22.103.308,00) ( 1,55) BIMBINGAN PEMANTAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA MISKIN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) 262.361.000,001.06 10601 15 257.851.957,00 ( 4.509.043,00) ( 1,71)010 Belanja Barang dan Jasa 262.361.000,00151.06 10601 5 2 2 257.851.957,00 ( 4.509.043,00) ( 1,71)010 FASILITASI PENUMBUHAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN 597.970.000,001.06 10601 15 585.384.115,00 ( 12.585.885,00) ( 2,10)011 Belanja Pegawai 7.975.000,00151.06 10601 5 2 1 7.975.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 589.995.000,00151.06 10601 5 2 2 577.409.115,00 ( 12.585.885,00) ( 2,13)011 FASILITASI BANTUAN BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) 562.169.000,001.06 10601 15 557.160.620,00 ( 5.008.380,00) ( 0,89)012 Belanja Pegawai 9.840.000,00151.06 10601 5 2 1 9.840.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 552.329.000,00151.06 10601 5 2 2 547.320.620,00 ( 5.008.380,00) ( 0,90)012 57Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 241.495.000,001.06 10601 16 241.495.000,00 0,00 0,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 111.000.000,001.06 10601 16 111.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 11.400.000,00161.06 10601 5 2 1 11.400.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00161.06 10601 5 2 2 99.600.000,00 0,00 0,00015 TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT 30.495.000,001.06 10601 16 30.495.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 30.495.000,00161.06 10601 5 2 2 30.495.000,00 0,00 0,00017 PENGUATAN KAPASITAS KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL 100.000.000,001.06 10601 16 100.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00161.06 10601 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00024 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 377.900.000,001.06 10601 21 377.900.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN KINERJA TKSK KABPEKALONGAN 281.000.000,001.06 10601 21 281.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 276.600.000,00211.06 10601 5 2 1 276.600.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00211.06 10601 5 2 2 4.400.000,00 0,00 0,00005 PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA 28.900.000,001.06 10601 21 28.900.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00211.06 10601 5 2 2 28.900.000,00 0,00 0,00010 FASILITASI BAGI PENGEMBANGAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL 68.000.000,001.06 10601 21 68.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 3.000.000,00211.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00211.06 10601 5 2 2 65.000.000,00 0,00 0,00012 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 320.000.000,001.06 10601 22 318.910.919,00 ( 1.089.081,00) ( 0,34) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN "BHAKTI WIRATAMA" 112.500.000,001.06 10601 22 112.500.000,00 0,00 0,00001 58Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 38.490.000,00221.06 10601 5 2 1 38.490.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 74.010.000,00221.06 10601 5 2 2 74.010.000,00 0,00 0,00001 SARASEHAN KEPAHLAWANAN APEL KEHORMATAN RENUNGAN SUCI DAN ZIARAH MANDUROREJO 82.500.000,001.06 10601 22 82.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 4.007.500,00221.06 10601 5 2 1 4.007.500,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 78.492.500,00221.06 10601 5 2 2 78.492.500,00 0,00 0,00002 REHABILITASI TMP BHAKTI WIRATAMA 125.000.000,001.06 10601 22 123.910.919,00 ( 1.089.081,00) ( 0,87)003 Belanja Modal 125.000.000,00221.06 10601 5 2 3 123.910.919,00 ( 1.089.081,00) ( 0,87)003 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.634.289.000,001.06 10601 23 1.568.954.500,00 ( 65.334.500,00) ( 3,99) FASILITASI PELAKSANAAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR 584.476.000,001.06 10601 23 584.476.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 63.450.000,00231.06 10601 5 2 1 63.450.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 521.026.000,00231.06 10601 5 2 2 521.026.000,00 0,00 0,00004 FASILITASI KELOMPOK USAHA E-WARUNNG PKH 812.073.000,001.06 10601 23 771.158.500,00 ( 40.914.500,00) ( 5,03)012 Belanja Pegawai 41.800.000,00231.06 10601 5 2 1 41.800.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 770.273.000,00231.06 10601 5 2 2 729.358.500,00 ( 40.914.500,00) ( 5,31)012 FASILITASI LANJUT USIA NON PRODUKTIF 177.740.000,001.06 10601 23 177.320.000,00 ( 420.000,00) ( 0,23)014 Belanja Pegawai 48.050.000,00231.06 10601 5 2 1 27.000.000,00 ( 21.050.000,00) ( 43,80)014 Belanja Barang dan Jasa 129.690.000,00231.06 10601 5 2 2 150.320.000,00 20.630.000,00 15,90014 FASILITASI PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN 60.000.000,001.06 10601 23 36.000.000,00 ( 24.000.000,00) ( 40,00)015 Belanja Pegawai 27.000.000,00231.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 ( 24.000.000,00) ( 88,88)015 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00231.06 10601 5 2 2 33.000.000,00 0,00 0,00015 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 174.613.000,001.06 10601 26 167.269.500,00 ( 7.343.500,00) ( 4,20) 59Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 174.613.000,001.06 10601 26 167.269.500,00 ( 7.343.500,00) ( 4,20)001 Belanja Pegawai 93.520.000,00261.06 10601 5 2 1 87.120.000,00 ( 6.400.000,00) ( 6,84)001 Belanja Barang dan Jasa 81.093.000,00261.06 10601 5 2 2 80.149.500,00 ( 943.500,00) ( 1,16)001 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS, SIBI, DAN SIGI) 240.000.000,001.06 10601 27 240.000.000,00 0,00 0,00 MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KEMISKINAN 50.000.000,001.06 10601 27 50.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 5.120.000,00271.06 10601 5 2 1 5.120.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 44.880.000,00271.06 10601 5 2 2 44.880.000,00 0,00 0,00003 UPDATE DATA KEMISKINAN 130.000.000,001.06 10601 27 130.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 124.896.000,00271.06 10601 5 2 1 124.896.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 5.104.000,00271.06 10601 5 2 2 5.104.000,00 0,00 0,00004 SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PMKS 60.000.000,001.06 10601 27 60.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 24.200.000,00271.06 10601 5 2 1 24.200.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00271.06 10601 5 2 2 35.800.000,00 0,00 0,00005 PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 230.390.000,001.06 10601 28 230.390.000,00 0,00 0,00 PENJANGKAUAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN ANAK RENTAN/BERMASALAH DENGAN HUKUM 30.000.000,001.06 10601 28 30.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 3.000.000,00281.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00281.06 10601 5 2 2 27.000.000,00 0,00 0,00001 FASILITASI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA 200.390.000,001.06 10601 28 200.390.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 30.000.000,00281.06 10601 5 2 1 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00)002 60Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01.ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 170.390.000,00281.06 10601 5 2 2 200.390.000,00 30.000.000,00 17,60002 61Hal :DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.012.609.000,001.06 10602 00 5 3.973.849.000,00 ( 38.760.000,00) ( 0,96)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.540.659.000,001.06 10602 00 5 1 1.501.899.000,00 ( 38.760.000,00) ( 2,51)000 Belanja Pegawai 1.540.659.000,00001.06 10602 5 1 1 1.501.899.000,00 ( 38.760.000,00) ( 2,51)000 BELANJA LANGSUNG 2.471.950.000,001.06 10602 00 5 2 2.471.950.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 547.350.000,001.06 10602 01 557.989.000,00 10.639.000,00 1,94 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 55.000.000,001.06 10602 01 58.680.000,00 3.680.000,00 6,69002 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00011.06 10602 5 2 2 58.680.000,00 3.680.000,00 6,69002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,001.06 10602 01 30.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00011.06 10602 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 40.000.000,001.06 10602 01 40.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 39.120.000,00011.06 10602 5 2 1 39.120.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00011.06 10602 5 2 2 880.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.400.000,001.06 10602 01 21.400.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 650.000,00011.06 10602 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00011.06 10602 5 2 2 20.750.000,00 0,00 0,00008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 45.000.000,001.06 10602 01 45.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00011.06 10602 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.550.000,001.06 10602 01 45.550.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000,00011.06 10602 5 2 2 45.550.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.400.000,001.06 10602 01 10.400.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00011.06 10602 5 2 2 10.400.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 45.000.000,001.06 10602 01 45.000.000,00 0,00 0,00014 62Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Pegawai 1.000.000,00011.06 10602 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00011.06 10602 5 2 2 44.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.000.000,001.06 10602 01 51.959.000,00 6.959.000,00 15,46017 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00011.06 10602 5 2 2 51.959.000,00 6.959.000,00 15,46017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 210.000.000,001.06 10602 01 210.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00011.06 10602 5 2 2 210.000.000,00 0,00 0,00018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 675.400.000,001.06 10602 02 687.150.000,00 11.750.000,00 1,73 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 400.000.000,001.06 10602 02 400.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Modal 400.000.000,00021.06 10602 5 2 3 400.000.000,00 0,00 0,00005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,001.06 10602 02 25.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00021.06 10602 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 35.000.000,001.06 10602 02 35.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00021.06 10602 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.400.000,001.06 10602 02 75.400.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00021.06 10602 5 2 2 75.400.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 20.000.000,001.06 10602 02 20.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00021.06 10602 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBENCANAAN 60.000.000,001.06 10602 02 60.000.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 1.280.000,00021.06 10602 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 58.720.000,00021.06 10602 5 2 2 58.720.000,00 0,00 0,00034 63Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 60.000.000,001.06 10602 02 71.750.000,00 11.750.000,00 19,58104 Belanja Modal 60.000.000,00021.06 10602 5 2 3 71.750.000,00 11.750.000,00 19,58104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,001.06 10602 05 5.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,001.06 10602 05 5.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00051.06 10602 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.244.200.000,001.06 10602 26 1.221.811.000,00 ( 22.389.000,00) ( 1,79) PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 200.000.000,001.06 10602 26 200.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 1.550.000,00261.06 10602 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 198.450.000,00261.06 10602 5 2 2 198.450.000,00 0,00 0,00002 PELATIHAN KEMAMPUAN PENDATAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM (DALA/DISASTER AND LOSSES ASSESSMENT ) 75.000.000,001.06 10602 26 75.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.900.000,00261.06 10602 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 72.100.000,00261.06 10602 5 2 2 72.100.000,00 0,00 0,00006 SATUAN PELAKSANAAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA 355.000.000,001.06 10602 26 404.906.000,00 49.906.000,00 14,05008 Belanja Pegawai 6.180.000,00261.06 10602 5 2 1 6.180.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 348.820.000,00261.06 10602 5 2 2 398.726.000,00 49.906.000,00 14,30008 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 75.000.000,001.06 10602 26 51.000.000,00 ( 24.000.000,00) ( 32,00)011 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00261.06 10602 5 2 2 51.000.000,00 ( 24.000.000,00) ( 32,00)011 PELATIHAN MASYARAKAT DAERAH RAWAN BENCANA 60.000.000,001.06 10602 26 60.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 1.550.000,00261.06 10602 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 58.450.000,00261.06 10602 5 2 2 58.450.000,00 0,00 0,00013 64Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA 85.000.000,001.06 10602 26 85.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 50.590.000,00261.06 10602 5 2 1 50.590.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 34.410.000,00261.06 10602 5 2 2 34.410.000,00 0,00 0,00015 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA 80.000.000,001.06 10602 26 105.122.700,00 25.122.700,00 31,40016 Belanja Pegawai 640.000,00261.06 10602 5 2 1 750.000,00 110.000,00 17,18016 Belanja Barang dan Jasa 79.360.000,00261.06 10602 5 2 2 104.372.700,00 25.012.700,00 31,51016 PENINGKATAN KEMAMPUAN, PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA 75.000.000,001.06 10602 26 75.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.400.000,00261.06 10602 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00261.06 10602 5 2 2 72.600.000,00 0,00 0,00017 PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA BENCANA 89.200.000,001.06 10602 26 89.200.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 2.550.000,00261.06 10602 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 86.650.000,00261.06 10602 5 2 2 86.650.000,00 0,00 0,00021 PENGURANGAN RESIKO BENCANA 150.000.000,001.06 10602 26 76.582.300,00 ( 73.417.700,00) ( 48,94)022 Belanja Pegawai 4.350.000,00261.06 10602 5 2 1 4.350.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 145.650.000,00261.06 10602 5 2 2 72.232.300,00 ( 73.417.700,00) ( 50,40)022 65Hal :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 242.920.500,002.03 20301 00 4 242.920.500,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 242.920.500,002.03 20301 00 4 1 242.920.500,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 242.920.500,00002.03 20301 4 1 2 242.920.500,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 23.441.490.500,002.03 20301 00 5 25.661.549.229,00 2.220.058.729,00 9,47000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.991.438.000,002.03 20301 00 5 1 12.314.767.000,00 323.329.000,00 2,69000 Belanja Pegawai 11.991.438.000,00002.03 20301 5 1 1 12.314.767.000,00 323.329.000,00 2,69000 BELANJA LANGSUNG 11.450.052.500,002.03 20301 00 5 2 13.346.782.229,00 1.896.729.729,00 16,56000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.270.110.000,002.03 20301 01 1.366.677.964,00 96.567.964,00 7,60 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 295.000.000,002.03 20301 01 256.020.000,00 ( 38.980.000,00) ( 13,21)002 Belanja Pegawai 10.540.000,00012.03 20301 5 2 1 10.540.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 284.460.000,00012.03 20301 5 2 2 245.480.000,00 ( 38.980.000,00) ( 13,70)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 26.000.000,002.03 20301 01 116.000.000,00 90.000.000,00 346,15006 Belanja Pegawai 1.250.000,00012.03 20301 5 2 1 1.250.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00012.03 20301 5 2 2 114.750.000,00 90.000.000,00 363,63006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 203.800.000,002.03 20301 01 226.800.000,00 23.000.000,00 11,28007 Belanja Pegawai 200.980.000,00012.03 20301 5 2 1 223.980.000,00 23.000.000,00 11,44007 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00012.03 20301 5 2 2 2.820.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 226.350.000,002.03 20301 01 216.897.964,00 ( 9.452.036,00) ( 4,17)008 Belanja Pegawai 1.350.000,00012.03 20301 5 2 1 1.350.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00012.03 20301 5 2 2 215.547.964,00 ( 9.452.036,00) ( 4,20)008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 40.500.000,002.03 20301 01 32.500.000,00 ( 8.000.000,00) ( 19,75)009 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00012.03 20301 5 2 2 32.500.000,00 ( 8.000.000,00) ( 19,75)009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 46.800.000,002.03 20301 01 46.800.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.350.000,00012.03 20301 5 2 1 3.350.000,00 0,00 0,00010 66Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 43.450.000,00012.03 20301 5 2 2 43.450.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 44.710.000,002.03 20301 01 44.710.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.000.000,00012.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 41.710.000,00012.03 20301 5 2 2 41.710.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.000.000,002.03 20301 01 35.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00012.03 20301 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 46.950.000,002.03 20301 01 46.950.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 3.700.000,00012.03 20301 5 2 1 3.700.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 43.250.000,00012.03 20301 5 2 2 43.250.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.000.000,002.03 20301 01 80.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 3.450.000,00012.03 20301 5 2 1 3.450.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 76.550.000,00012.03 20301 5 2 2 76.550.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 225.000.000,002.03 20301 01 265.000.000,00 40.000.000,00 17,77018 Belanja Pegawai 9.840.000,00012.03 20301 5 2 1 9.840.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 215.160.000,00012.03 20301 5 2 2 255.160.000,00 40.000.000,00 18,59018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.045.790.000,002.03 20301 02 877.323.555,00 ( 168.466.445,00) ( 16,10) PENGADAAN MEBELEUR 40.000.000,002.03 20301 02 28.750.000,00 ( 11.250.000,00) ( 28,12)015 Belanja Modal 40.000.000,00022.03 20301 5 2 3 28.750.000,00 ( 11.250.000,00) ( 28,12)015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 98.540.000,002.03 20301 02 98.540.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 2.330.000,00022.03 20301 5 2 1 2.330.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 96.210.000,00022.03 20301 5 2 2 96.210.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.03 20301 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 67Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.03 20301 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.000.000,002.03 20301 02 42.978.000,00 2.978.000,00 7,44024 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00022.03 20301 5 2 2 42.978.000,00 2.978.000,00 7,44024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 13.750.000,002.03 20301 02 10.000.000,00 ( 3.750.000,00) ( 27,27)029 Belanja Pegawai 2.280.000,00022.03 20301 5 2 1 2.280.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 11.470.000,00022.03 20301 5 2 2 7.720.000,00 ( 3.750.000,00) ( 32,69)029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 36.000.000,002.03 20301 02 36.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 36.000.000,00022.03 20301 5 2 3 36.000.000,00 0,00 0,00104 INVENTARISASI ASSET DAERAH 35.000.000,002.03 20301 02 35.000.000,00 0,00 0,00149 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00022.03 20301 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00149 PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PENYULUH KECAMATAN (DAK) 750.000.000,002.03 20301 02 593.555.555,00 ( 156.444.445,00) ( 20,85)157 Belanja Modal 750.000.000,00022.03 20301 5 2 3 593.555.555,00 ( 156.444.445,00) ( 20,85)157 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 68.000.000,002.03 20301 05 58.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 14,70) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.03 20301 05 40.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 20,00)001 Belanja Pegawai 750.000,00052.03 20301 5 2 1 0,00 ( 750.000,00) ( 100,00)001 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00052.03 20301 5 2 2 40.000.000,00 ( 9.250.000,00) ( 18,78)001 PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH PNS PERTANIAN, PERIKANAN 18.000.000,002.03 20301 05 18.000.000,00 0,00 0,00059 Belanja Pegawai 12.000.000,00052.03 20301 5 2 1 12.000.000,00 0,00 0,00059 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00052.03 20301 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00059 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.043.587.500,002.03 20301 15 1.011.450.050,00 ( 32.137.450,00) ( 3,07) PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 71.808.000,002.03 20301 15 59.329.400,00 ( 12.478.600,00) ( 17,37)022 Belanja Pegawai 2.950.000,00152.03 20301 5 2 1 2.950.000,00 0,00 0,00022 68Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 68.858.000,00152.03 20301 5 2 2 56.379.400,00 ( 12.478.600,00) ( 18,12)022 PENYUSUNAN ANGKA POLA PANGAN HARAPAN 38.066.000,002.03 20301 15 38.066.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 500.000,00152.03 20301 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 37.566.000,00152.03 20301 5 2 2 37.566.000,00 0,00 0,00035 PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 49.500.000,002.03 20301 15 37.602.150,00 ( 11.897.850,00) ( 24,03)079 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00152.03 20301 5 2 2 37.602.150,00 ( 11.897.850,00) ( 24,03)079 PEMANTAUAN PERKEMBANGAN HARGA PANGAN SRATEGIS 48.933.500,002.03 20301 15 48.933.500,00 0,00 0,00081 Belanja Pegawai 3.000.000,00152.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00081 Belanja Barang dan Jasa 45.933.500,00152.03 20301 5 2 2 45.933.500,00 0,00 0,00081 FASILITASI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT 50.000.000,002.03 20301 15 50.000.000,00 0,00 0,00082 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00152.03 20301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,00082 PENGELOLAAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 90.260.000,002.03 20301 15 90.260.000,00 0,00 0,00083 Belanja Pegawai 8.480.000,00152.03 20301 5 2 1 8.480.000,00 0,00 0,00083 Belanja Barang dan Jasa 81.780.000,00152.03 20301 5 2 2 81.780.000,00 0,00 0,00083 PEMBUATAN DAN ATAU PERBAIKAN LANTAI JEMUR 60.000.000,002.03 20301 15 60.000.000,00 0,00 0,00090 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00152.03 20301 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,00090 TUNDA JUAL GABAH KERING GILING 70.910.000,002.03 20301 15 70.910.000,00 0,00 0,00091 Belanja Barang dan Jasa 70.910.000,00152.03 20301 5 2 2 70.910.000,00 0,00 0,00091 PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) 27.670.000,002.03 20301 15 22.709.000,00 ( 4.961.000,00) ( 17,92)092 Belanja Pegawai 4.680.000,00152.03 20301 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00092 Belanja Barang dan Jasa 22.990.000,00152.03 20301 5 2 2 18.029.000,00 ( 4.961.000,00) ( 21,57)092 69Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMANTAUAN HARI BESAR DAN KEAGAMAAN,NASIONAL DESA MANDIRI PANGAN,PEMBINAAN KELOMPOK AFINITAS DESA MANDIRI PANGAN DAN PEMBUATAN BUKU NERACA BAHAN MAKAN 36.440.000,002.03 20301 15 33.640.000,00 ( 2.800.000,00) ( 7,68)093 Belanja Pegawai 3.000.000,00152.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00093 Belanja Barang dan Jasa 33.440.000,00152.03 20301 5 2 2 30.640.000,00 ( 2.800.000,00) ( 8,37)093 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (DAK) 500.000.000,002.03 20301 15 500.000.000,00 0,00 0,00095 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00152.03 20301 5 2 2 500.000.000,00 0,00 0,00095 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 108.008.000,003.03 20301 15 98.008.000,00 ( 10.000.000,00) ( 9,25) PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES) 32.430.000,003.03 20301 15 22.430.000,00 ( 10.000.000,00) ( 30,83)007 Belanja Pegawai 2.560.000,00153.03 20301 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 29.870.000,00153.03 20301 5 2 2 19.870.000,00 ( 10.000.000,00) ( 33,47)007 PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHA AGROBISNIS PEDESAAN (PUAP) 38.698.000,003.03 20301 15 38.698.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 31.120.000,00153.03 20301 5 2 1 31.120.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 7.578.000,00153.03 20301 5 2 2 7.578.000,00 0,00 0,00010 PENGUATAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK) DAN POSLUHDES 36.880.000,003.03 20301 15 36.880.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.780.000,00153.03 20301 5 2 1 1.780.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00153.03 20301 5 2 2 35.100.000,00 0,00 0,00011 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 245.231.000,002.03 20301 16 236.083.200,00 ( 9.147.800,00) ( 3,73) PENINGKATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) 120.423.000,002.03 20301 16 120.423.000,00 0,00 0,00012 70Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 2.750.000,00162.03 20301 5 2 1 3.750.000,00 1.000.000,00 36,36012 Belanja Barang dan Jasa 117.673.000,00162.03 20301 5 2 2 116.673.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,84)012 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 124.808.000,002.03 20301 16 115.660.200,00 ( 9.147.800,00) ( 7,32)013 Belanja Pegawai 1.780.000,00162.03 20301 5 2 1 1.780.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 123.028.000,00162.03 20301 5 2 2 113.880.200,00 ( 9.147.800,00) ( 7,43)013 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 118.525.000,003.03 20301 17 118.525.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN, PELATIHAN PETUGAS DAN PELAKU AGRIBISNIS 50.000.000,003.03 20301 17 50.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00173.03 20301 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,00019 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 68.525.000,003.03 20301 17 68.525.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 5.660.000,00173.03 20301 5 2 1 5.660.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 62.865.000,00173.03 20301 5 2 2 62.865.000,00 0,00 0,00020 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 34.876.000,003.03 20301 18 34.876.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETAS UNGGUL MELALUI DEMONSTRASI PENERAPAN TEKNOLOGI 34.876.000,003.03 20301 18 34.876.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 2.250.000,00183.03 20301 5 2 1 2.250.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 32.626.000,00183.03 20301 5 2 2 32.626.000,00 0,00 0,00020 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 279.887.500,003.03 20301 19 744.887.500,00 465.000.000,00 166,13 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT 89.385.500,003.03 20301 19 89.385.500,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 7.560.000,00193.03 20301 5 2 1 7.560.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 81.825.500,00193.03 20301 5 2 2 81.825.500,00 0,00 0,00023 71Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOPI 69.890.000,003.03 20301 19 69.890.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 3.780.000,00193.03 20301 5 2 1 3.780.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 66.110.000,00193.03 20301 5 2 2 66.110.000,00 0,00 0,00026 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) DAN PEMUPUKAN TANAMAN TEMBAKAU (DBHCHT) 0,003.03 20301 19 465.000.000,00 465.000.000,00 100,00028 Belanja Pegawai 0,00193.03 20301 5 2 1 6.080.000,00 6.080.000,00 100,00028 Belanja Barang dan Jasa 0,00193.03 20301 5 2 2 458.920.000,00 458.920.000,00 100,00028 PENGENDALIAN HAMA ORYCTES PADA TANAMAN KELAPA 55.400.000,003.03 20301 19 55.400.000,00 0,00 0,00037 Belanja Pegawai 6.230.000,00193.03 20301 5 2 1 6.230.000,00 0,00 0,00037 Belanja Barang dan Jasa 49.170.000,00193.03 20301 5 2 2 49.170.000,00 0,00 0,00037 PENGEMBANGAN TANAMAN PENYEGAR 65.212.000,003.03 20301 19 65.212.000,00 0,00 0,00045 Belanja Pegawai 2.520.000,00193.03 20301 5 2 1 2.520.000,00 0,00 0,00045 Belanja Barang dan Jasa 62.692.000,00193.03 20301 5 2 2 62.692.000,00 0,00 0,00045 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 240.094.000,003.03 20301 20 246.810.000,00 6.716.000,00 2,79 PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN 46.784.000,003.03 20301 20 40.000.000,00 ( 6.784.000,00) ( 14,50)004 Belanja Pegawai 500.000,00203.03 20301 5 2 1 0,00 ( 500.000,00) ( 100,00)004 Belanja Barang dan Jasa 46.284.000,00203.03 20301 5 2 2 40.000.000,00 ( 6.284.000,00) ( 13,57)004 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP) 38.530.000,003.03 20301 20 38.530.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 250.000,00203.03 20301 5 2 1 250.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 38.280.000,00203.03 20301 5 2 2 38.280.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU) 64.930.000,003.03 20301 20 64.930.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 3.200.000,00203.03 20301 5 2 1 3.200.000,00 0,00 0,00007 72Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 61.730.000,00203.03 20301 5 2 2 61.730.000,00 0,00 0,00007 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYULU SWADAYA 45.100.000,003.03 20301 20 45.100.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 500.000,00203.03 20301 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00203.03 20301 5 2 2 44.600.000,00 0,00 0,00012 PENINGKATAN PENGETAHUAN SIKAP DAN KETRAMPILAN PETANI 44.750.000,003.03 20301 20 58.250.000,00 13.500.000,00 30,16018 Belanja Pegawai 750.000,00203.03 20301 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00203.03 20301 5 2 2 57.500.000,00 13.500.000,00 30,68018 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 86.270.000,003.03 20301 21 172.868.000,00 86.598.000,00 100,38 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN 86.270.000,003.03 20301 21 172.868.000,00 86.598.000,00 100,38009 Belanja Pegawai 21.500.000,00213.03 20301 5 2 1 22.690.000,00 1.190.000,00 5,53009 Belanja Barang dan Jasa 64.770.000,00213.03 20301 5 2 2 150.178.000,00 85.408.000,00 131,86009 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 222.960.000,003.03 20301 22 209.218.060,00 ( 13.741.940,00) ( 6,16) PENINGKATAN MUTU TERNAK 50.000.000,003.03 20301 22 50.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 6.500.000,00223.03 20301 5 2 1 6.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00223.03 20301 5 2 2 43.500.000,00 0,00 0,00023 BIMBINGAN TEKNIS PENYEMBELIHAN HALAL 41.760.000,003.03 20301 22 41.760.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 1.280.000,00223.03 20301 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 40.480.000,00223.03 20301 5 2 2 40.480.000,00 0,00 0,00034 PEMANTAUAN HEWAN QURBAN 31.300.000,003.03 20301 22 31.300.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 4.680.000,00223.03 20301 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 26.620.000,00223.03 20301 5 2 2 26.620.000,00 0,00 0,00035 PENGADAAN SARANA PRASARANA ALAT RPH 99.900.000,003.03 20301 22 86.158.060,00 ( 13.741.940,00) ( 13,75)039 Belanja Pegawai 1.280.000,00223.03 20301 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00)039 73Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 10.078.000,00223.03 20301 5 2 2 0,00 ( 10.078.000,00) ( 100,00)039 Belanja Modal 88.542.000,00223.03 20301 5 2 3 86.158.060,00 ( 2.383.940,00) ( 2,69)039 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 6.686.713.500,003.03 20301 23 8.172.054.900,00 1.485.341.400,00 22,21 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN PRODUK PERTANIAN 97.026.000,003.03 20301 23 97.026.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 27.580.000,00233.03 20301 5 2 1 27.580.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 69.446.000,00233.03 20301 5 2 2 69.446.000,00 0,00 0,00001 PENYEDIAAN PESTISIDA, PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI 89.925.000,003.03 20301 23 114.925.000,00 25.000.000,00 27,80002 Belanja Pegawai 7.920.000,00233.03 20301 5 2 1 9.200.000,00 1.280.000,00 16,16002 Belanja Barang dan Jasa 82.005.000,00233.03 20301 5 2 2 105.725.000,00 23.720.000,00 28,92002 GERAKAN PENGENDALIAN OPT KOMODITAS CABE 43.065.000,003.03 20301 23 33.406.400,00 ( 9.658.600,00) ( 22,42)003 Belanja Pegawai 4.000.000,00233.03 20301 5 2 1 0,00 ( 4.000.000,00) ( 100,00)003 Belanja Barang dan Jasa 39.065.000,00233.03 20301 5 2 2 33.406.400,00 ( 5.658.600,00) ( 14,48)003 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN HORTIKULTURA 127.721.000,003.03 20301 23 127.721.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 4.000.000,00233.03 20301 5 2 1 4.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 123.721.000,00233.03 20301 5 2 2 123.721.000,00 0,00 0,00007 PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN 35.577.000,003.03 20301 23 35.577.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 10.680.000,00233.03 20301 5 2 1 10.680.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 24.897.000,00233.03 20301 5 2 2 24.897.000,00 0,00 0,00008 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN ORGANIK UNTUK KOMODITI PADI 68.875.500,003.03 20301 23 68.875.500,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 5.000.000,00233.03 20301 5 2 1 5.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 63.875.500,00233.03 20301 5 2 2 63.875.500,00 0,00 0,00009 74Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01.ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN 15.305.000,003.03 20301 23 15.305.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 3.000.000,00233.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 12.305.000,00233.03 20301 5 2 2 12.305.000,00 0,00 0,00030 PEMBANGUNAN DAM PARIT 2.164.219.000,003.03 20301 23 2.164.219.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 2.164.219.000,00233.03 20301 5 2 2 2.164.219.000,00 0,00 0,00034 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERTANIAN 3.895.000.000,003.03 20301 23 5.365.000.000,00 1.470.000.000,00 37,74042 Belanja Barang dan Jasa 3.895.000.000,00233.03 20301 5 2 2 5.365.000.000,00 1.470.000.000,00 37,74042 PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA 150.000.000,003.03 20301 23 150.000.000,00 0,00 0,00045 Belanja Pegawai 2.850.000,00233.03 20301 5 2 1 2.850.000,00 0,00 0,00045 Belanja Barang dan Jasa 147.150.000,00233.03 20301 5 2 2 147.150.000,00 0,00 0,00045 75Hal :DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 11.404.051.600,002.06 20601 00 5 11.195.921.600,00 ( 208.130.000,00) ( 1,82)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.384.450.000,002.06 20601 00 5 1 5.205.546.000,00 ( 178.904.000,00) ( 3,32)000 Belanja Pegawai 5.384.450.000,00002.06 20601 5 1 1 5.205.546.000,00 ( 178.904.000,00) ( 3,32)000 BELANJA LANGSUNG 6.019.601.600,002.06 20601 00 5 2 5.990.375.600,00 ( 29.226.000,00) ( 0,48)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 938.942.000,002.06 20601 01 1.396.679.200,00 457.737.200,00 48,75 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 356.663.000,002.06 20601 01 343.943.000,00 ( 12.720.000,00) ( 3,56)002 Belanja Pegawai 10.120.000,00012.06 20601 5 2 1 3.400.000,00 ( 6.720.000,00) ( 66,40)002 Belanja Barang dan Jasa 346.543.000,00012.06 20601 5 2 2 340.543.000,00 ( 6.000.000,00) ( 1,73)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.400.000,002.06 20601 01 4.400.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00012.06 20601 5 2 2 4.400.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 77.000.000,002.06 20601 01 77.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 76.680.000,00012.06 20601 5 2 1 76.680.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00012.06 20601 5 2 2 320.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,002.06 20601 01 520.457.200,00 470.457.200,00 940,91010 Belanja Pegawai 3.000.000,00012.06 20601 5 2 1 4.250.000,00 1.250.000,00 41,66010 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00012.06 20601 5 2 2 516.207.200,00 469.207.200,00 998,31010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.000.000,002.06 20601 01 70.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 4.680.000,00012.06 20601 5 2 1 0,00 ( 4.680.000,00) ( 100,00)011 Belanja Barang dan Jasa 65.320.000,00012.06 20601 5 2 2 70.000.000,00 4.680.000,00 7,16011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,002.06 20601 01 5.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 5.000.000,002.06 20601 01 5.000.000,00 0,00 0,00014 76Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.693.000,002.06 20601 01 44.693.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 44.693.000,00012.06 20601 5 2 2 44.693.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 93.138.000,002.06 20601 01 93.138.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 3.000.000,00012.06 20601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 90.138.000,00012.06 20601 5 2 2 90.138.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 117.368.000,002.06 20601 01 117.368.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 117.338.000,00012.06 20601 5 2 1 117.338.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 30.000,00012.06 20601 5 2 2 30.000,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN BAHAN ANTI KUMAN ARSIP 5.000.000,002.06 20601 01 5.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.06 20601 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00024 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 110.680.000,002.06 20601 01 110.680.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 8.500.000,00012.06 20601 5 2 1 8.500.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 102.180.000,00012.06 20601 5 2 2 102.180.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 541.055.000,002.06 20601 02 532.766.800,00 ( 8.288.200,00) ( 1,53) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 8.305.000,002.06 20601 02 7.112.500,00 ( 1.192.500,00) ( 14,35)022 Belanja Pegawai 4.728.400,00022.06 20601 5 2 1 3.550.000,00 ( 1.178.400,00) ( 24,92)022 Belanja Barang dan Jasa 3.576.600,00022.06 20601 5 2 2 3.562.500,00 ( 14.100,00) ( 0,39)022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 47.250.000,002.06 20601 02 47.250.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 5.090.000,00022.06 20601 5 2 1 5.090.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 42.160.000,00022.06 20601 5 2 2 42.160.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 42.000.000,002.06 20601 02 42.000.000,00 0,00 0,00028 77Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 5.340.000,00022.06 20601 5 2 1 5.340.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 36.660.000,00022.06 20601 5 2 2 36.660.000,00 0,00 0,00028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,002.06 20601 02 35.333.300,00 2.833.300,00 8,71031 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.06 20601 5 2 2 35.333.300,00 2.833.300,00 8,71031 PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN KTP/KK 215.000.000,002.06 20601 02 215.000.000,00 0,00 0,00049 Belanja Modal 215.000.000,00022.06 20601 5 2 3 215.000.000,00 0,00 0,00049 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 196.000.000,002.06 20601 02 186.071.000,00 ( 9.929.000,00) ( 5,06)104 Belanja Modal 196.000.000,00022.06 20601 5 2 3 186.071.000,00 ( 9.929.000,00) ( 5,06)104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 24.750.000,002.06 20601 05 24.750.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 24.750.000,002.06 20601 05 24.750.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00052.06 20601 5 2 2 24.750.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 4.514.854.600,002.06 20601 15 4.036.179.600,00 ( 478.675.000,00) ( 10,60) PENGGANTIAN DAN PENGEMBANGAN PERALATAN SIAK 764.630.000,002.06 20601 15 371.341.000,00 ( 393.289.000,00) ( 51,43)018 Belanja Modal 764.630.000,00152.06 20601 5 2 3 371.341.000,00 ( 393.289.000,00) ( 51,43)018 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK) 1.672.387.500,002.06 20601 15 1.643.161.500,00 ( 29.226.000,00) ( 1,74)024 Belanja Pegawai 302.540.000,00152.06 20601 5 2 1 302.540.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 1.369.847.500,00152.06 20601 5 2 2 1.340.621.500,00 ( 29.226.000,00) ( 2,13)024 PENINGKATAN KINERJA APARAT PENGELOLA DATABASE KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK) 337.942.000,002.06 20601 15 337.942.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 287.220.000,00152.06 20601 5 2 1 287.220.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 50.722.000,00152.06 20601 5 2 2 50.722.000,00 0,00 0,00026 78Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01.ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DAK NON FISIK) 181.126.500,002.06 20601 15 181.126.500,00 0,00 0,00027 Belanja Pegawai 122.310.000,00152.06 20601 5 2 1 122.310.000,00 0,00 0,00027 Belanja Barang dan Jasa 58.816.500,00152.06 20601 5 2 2 58.816.500,00 0,00 0,00027 PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 25.816.600,002.06 20601 15 25.816.600,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 22.230.000,00152.06 20601 5 2 1 22.230.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 3.586.600,00152.06 20601 5 2 2 3.586.600,00 0,00 0,00029 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,002.06 20601 15 30.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 2.570.000,00152.06 20601 5 2 1 2.570.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 27.430.000,00152.06 20601 5 2 2 27.430.000,00 0,00 0,00030 PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 1.353.505.000,002.06 20601 15 1.297.345.000,00 ( 56.160.000,00) ( 4,14)032 Belanja Pegawai 369.740.000,00152.06 20601 5 2 1 369.740.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 983.765.000,00152.06 20601 5 2 2 927.605.000,00 ( 56.160.000,00) ( 5,70)032 FASILITASI PELAYANAN MOBILE ADMINDUK 36.077.000,002.06 20601 15 36.077.000,00 0,00 0,00033 Belanja Pegawai 4.480.000,00152.06 20601 5 2 1 4.480.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 31.597.000,00152.06 20601 5 2 2 31.597.000,00 0,00 0,00033 PENERAPAN ARSIP DIGITAL 35.620.000,002.06 20601 15 35.620.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 32.560.000,00152.06 20601 5 2 1 32.560.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00152.06 20601 5 2 2 3.060.000,00 0,00 0,00035 RE ENTRI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; 77.750.000,002.06 20601 15 77.750.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 3.360.000,00152.06 20601 5 2 1 3.360.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 74.390.000,00152.06 20601 5 2 2 74.390.000,00 0,00 0,00036 79Hal :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 19.799.993.300,002.07 20701 00 5 20.077.308.655,00 277.315.355,00 1,40000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.522.081.000,002.07 20701 00 5 1 4.722.795.000,00 200.714.000,00 4,43000 Belanja Pegawai 4.522.081.000,00002.07 20701 5 1 1 4.722.795.000,00 200.714.000,00 4,43000 BELANJA LANGSUNG 15.277.912.300,002.07 20701 00 5 2 15.354.513.655,00 76.601.355,00 0,50000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 751.547.000,002.07 20701 01 751.547.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60.000.000,002.07 20701 01 60.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00012.07 20701 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 31.105.000,002.07 20701 01 31.105.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 31.105.000,00012.07 20701 5 2 2 31.105.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 91.830.000,002.07 20701 01 91.830.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 91.320.000,00012.07 20701 5 2 1 91.320.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00012.07 20701 5 2 2 510.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 18.500.000,002.07 20701 01 18.500.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00012.07 20701 5 2 2 18.500.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.680.000,002.07 20701 01 23.680.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 23.680.000,00012.07 20701 5 2 2 23.680.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.195.000,002.07 20701 01 22.195.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 22.195.000,00012.07 20701 5 2 2 22.195.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,002.07 20701 01 5.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00012.07 20701 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.320.000,002.07 20701 01 6.320.000,00 0,00 0,00014 80Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00012.07 20701 5 2 2 6.320.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.000.000,002.07 20701 01 60.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 7.680.000,00012.07 20701 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 52.320.000,00012.07 20701 5 2 2 52.320.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 350.000.000,002.07 20701 01 350.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 9.120.000,00012.07 20701 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 340.880.000,00012.07 20701 5 2 2 340.880.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 82.917.000,002.07 20701 01 82.917.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 1.250.000,00012.07 20701 5 2 1 1.250.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 81.667.000,00012.07 20701 5 2 2 81.667.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 200.700.000,002.07 20701 02 200.700.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,002.07 20701 02 60.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 27.497.500,00022.07 20701 5 2 1 27.497.500,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 32.502.500,00022.07 20701 5 2 2 32.502.500,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.07 20701 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.07 20701 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 60.000.000,002.07 20701 02 60.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00022.07 20701 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,00024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.200.000,002.07 20701 02 48.200.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 48.200.000,00022.07 20701 5 2 3 48.200.000,00 0,00 0,00104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 35.000.000,002.07 20701 05 35.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,002.07 20701 05 35.000.000,00 0,00 0,00001 81Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00052.07 20701 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 859.450.000,002.07 20701 15 859.450.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK 439.450.000,002.07 20701 15 439.450.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 22.040.000,00152.07 20701 5 2 1 22.040.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 417.410.000,00152.07 20701 5 2 2 417.410.000,00 0,00 0,00011 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK 275.000.000,002.07 20701 15 275.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 5.400.000,00152.07 20701 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 269.600.000,00152.07 20701 5 2 2 269.600.000,00 0,00 0,00012 FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT 125.000.000,002.07 20701 15 125.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 35.850.000,00152.07 20701 5 2 1 35.850.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 89.150.000,00152.07 20701 5 2 2 89.150.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT 20.000.000,002.07 20701 15 20.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Pegawai 11.400.000,00152.07 20701 5 2 1 11.400.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00152.07 20701 5 2 2 8.600.000,00 0,00 0,00025 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 634.420.000,002.02 20701 16 798.750.000,00 164.330.000,00 25,90 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 200.705.000,002.02 20701 16 200.705.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 36.020.000,00162.02 20701 5 2 1 36.020.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 164.685.000,00162.02 20701 5 2 2 164.685.000,00 0,00 0,00012 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA) 25.000.000,002.02 20701 16 25.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 13.780.000,00162.02 20701 5 2 1 13.780.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 11.220.000,00162.02 20701 5 2 2 11.220.000,00 0,00 0,00013 82Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER 76.685.000,002.02 20701 16 176.685.000,00 100.000.000,00 130,40016 Belanja Pegawai 640.000,00162.02 20701 5 2 1 1.280.000,00 640.000,00 100,00016 Belanja Barang dan Jasa 76.045.000,00162.02 20701 5 2 2 175.405.000,00 99.360.000,00 130,65016 FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK 95.430.000,002.02 20701 16 95.430.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.560.000,00162.02 20701 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 92.870.000,00162.02 20701 5 2 2 92.870.000,00 0,00 0,00019 FASILITASI FORUM ANAK 41.600.000,002.02 20701 16 55.930.000,00 14.330.000,00 34,44021 Belanja Pegawai 0,00162.02 20701 5 2 1 1.280.000,00 1.280.000,00 100,00021 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00162.02 20701 5 2 2 54.650.000,00 13.050.000,00 31,37021 FASILITASI BAGI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 150.000.000,002.02 20701 16 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33022 Belanja Pegawai 1.900.000,00162.02 20701 5 2 1 1.900.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 148.100.000,00162.02 20701 5 2 2 198.100.000,00 50.000.000,00 33,76022 PELATIHAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN BAGI KONSELOR KECAMATAN 45.000.000,002.02 20701 16 45.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 640.000,00162.02 20701 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 44.360.000,00162.02 20701 5 2 2 44.360.000,00 0,00 0,00023 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 120.000.000,002.07 20701 16 112.096.800,00 ( 7.903.200,00) ( 6,58) PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 70.000.000,002.07 20701 16 69.056.800,00 ( 943.200,00) ( 1,34)010 Belanja Pegawai 8.240.000,00162.07 20701 5 2 1 8.240.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 61.760.000,00162.07 20701 5 2 2 60.816.800,00 ( 943.200,00) ( 1,52)010 FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN BUMDES 50.000.000,002.07 20701 16 43.040.000,00 ( 6.960.000,00) ( 13,92)013 Belanja Pegawai 8.410.000,00162.07 20701 5 2 1 8.410.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 41.590.000,00162.07 20701 5 2 2 34.630.000,00 ( 6.960.000,00) ( 16,73)013 83Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 2.097.490.600,002.07 20701 17 2.069.447.955,00 ( 28.042.645,00) ( 1,33) FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU 58.000.000,002.07 20701 17 58.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 18.300.000,00172.07 20701 5 2 1 18.300.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00172.07 20701 5 2 2 39.700.000,00 0,00 0,00006 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 245.920.000,002.07 20701 17 245.920.000,00 0,00 0,00041 Belanja Pegawai 17.400.000,00172.07 20701 5 2 1 17.400.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 228.520.000,00172.07 20701 5 2 2 228.520.000,00 0,00 0,00041 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA 100.000.000,002.07 20701 17 85.000.000,00 ( 15.000.000,00) ( 15,00)046 Belanja Pegawai 24.400.000,00172.07 20701 5 2 1 24.400.000,00 0,00 0,00046 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00172.07 20701 5 2 2 60.600.000,00 ( 15.000.000,00) ( 19,84)046 PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG 70.000.000,002.07 20701 17 70.000.000,00 0,00 0,00047 Belanja Pegawai 13.800.000,00172.07 20701 5 2 1 13.800.000,00 0,00 0,00047 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00172.07 20701 5 2 2 56.200.000,00 0,00 0,00047 FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 1.573.570.600,002.07 20701 17 1.563.568.455,00 ( 10.002.145,00) ( 0,63)048 Belanja Pegawai 185.821.300,00172.07 20701 5 2 1 217.356.000,00 31.534.700,00 16,97048 Belanja Barang dan Jasa 1.387.749.300,00172.07 20701 5 2 2 1.346.212.455,00 ( 41.536.845,00) ( 2,99)048 PEMBINAAN BPSPAMS (BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI) 50.000.000,002.07 20701 17 46.959.500,00 ( 3.040.500,00) ( 6,08)050 Belanja Pegawai 3.330.000,00172.07 20701 5 2 1 2.580.000,00 ( 750.000,00) ( 22,52)050 Belanja Barang dan Jasa 46.670.000,00172.07 20701 5 2 2 44.379.500,00 ( 2.290.500,00) ( 4,90)050 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 277.080.000,002.02 20701 18 242.716.800,00 ( 34.363.200,00) ( 12,40) PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 89.600.000,002.02 20701 18 55.236.800,00 ( 34.363.200,00) ( 38,35)001 84Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.280.000,00182.02 20701 5 2 1 640.000,00 ( 640.000,00) ( 50,00)001 Belanja Barang dan Jasa 88.320.000,00182.02 20701 5 2 2 54.596.800,00 ( 33.723.200,00) ( 38,18)001 FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 49.850.000,002.02 20701 18 49.850.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 1.280.000,00182.02 20701 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 48.570.000,00182.02 20701 5 2 2 48.570.000,00 0,00 0,00008 BIMBINGAN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA 137.630.000,002.02 20701 18 137.630.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 2.100.000,00182.02 20701 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 135.530.000,00182.02 20701 5 2 2 135.530.000,00 0,00 0,00009 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 121.600.000,002.07 20701 22 117.984.900,00 ( 3.615.100,00) ( 2,97) FASILITASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 121.600.000,002.07 20701 22 117.984.900,00 ( 3.615.100,00) ( 2,97)002 Belanja Pegawai 2.800.000,00222.07 20701 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00222.07 20701 5 2 2 115.184.900,00 ( 3.615.100,00) ( 3,04)002 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN 114.860.000,002.07 20701 23 114.860.000,00 0,00 0,00 PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) 41.650.000,002.07 20701 23 41.650.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.500.000,00232.07 20701 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000,00232.07 20701 5 2 2 40.150.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) 73.210.000,002.07 20701 23 73.210.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 13.600.000,00232.07 20701 5 2 1 13.600.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 59.610.000,00232.07 20701 5 2 2 59.610.000,00 0,00 0,00006 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 132.792.000,002.07 20701 24 118.892.000,00 ( 13.900.000,00) ( 10,46) PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 74.292.000,002.07 20701 24 74.292.000,00 0,00 0,00008 85Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 33.550.000,00242.07 20701 5 2 1 36.500.000,00 2.950.000,00 8,79008 Belanja Barang dan Jasa 40.742.000,00242.07 20701 5 2 2 37.792.000,00 ( 2.950.000,00) ( 7,24)008 BINTEK PENGELOLAAN KERJASAMA DESA 58.500.000,002.07 20701 24 44.600.000,00 ( 13.900.000,00) ( 23,76)014 Belanja Pegawai 1.500.000,00242.07 20701 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00242.07 20701 5 2 2 43.100.000,00 ( 13.900.000,00) ( 24,38)014 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.012.251.200,002.07 20701 25 1.043.671.200,00 31.420.000,00 3,10 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 56.646.000,002.07 20701 25 53.566.000,00 ( 3.080.000,00) ( 5,43)006 Belanja Pegawai 7.800.000,00252.07 20701 5 2 1 7.800.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 48.846.000,00252.07 20701 5 2 2 45.766.000,00 ( 3.080.000,00) ( 6,30)006 FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 65.000.000,002.07 20701 25 65.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 32.640.000,00252.07 20701 5 2 1 32.640.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 32.360.000,00252.07 20701 5 2 2 32.360.000,00 0,00 0,00007 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 468.000.000,002.07 20701 25 468.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 108.900.000,00252.07 20701 5 2 1 108.900.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 359.100.000,00252.07 20701 5 2 2 359.100.000,00 0,00 0,00008 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA 87.605.200,002.07 20701 25 92.605.200,00 5.000.000,00 5,70009 Belanja Pegawai 17.880.000,00252.07 20701 5 2 1 34.980.000,00 17.100.000,00 95,63009 Belanja Barang dan Jasa 69.725.200,00252.07 20701 5 2 2 57.625.200,00 ( 12.100.000,00) ( 17,35)009 FASILITASI DAN MONITORING PENDATAAN ASET DESA 43.000.000,002.07 20701 25 43.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 1.920.000,00252.07 20701 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 41.080.000,00252.07 20701 5 2 2 41.080.000,00 0,00 0,00012 FASILITASI PENGISIAN APARATUR DESA 175.000.000,002.07 20701 25 175.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 31.200.000,00252.07 20701 5 2 1 31.200.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 143.800.000,00252.07 20701 5 2 2 143.800.000,00 0,00 0,00013 86Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI DAN MONITORING SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 117.000.000,002.07 20701 25 146.500.000,00 29.500.000,00 25,21017 Belanja Pegawai 12.650.000,00252.07 20701 5 2 1 23.800.000,00 11.150.000,00 88,14017 Belanja Barang dan Jasa 104.350.000,00252.07 20701 5 2 2 122.700.000,00 18.350.000,00 17,58017 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 8.876.196.500,002.08 20701 26 8.844.872.000,00 ( 31.324.500,00) ( 0,35) FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN 100.000.000,002.08 20701 26 100.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 2.100.000,00262.08 20701 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00262.08 20701 5 2 2 97.900.000,00 0,00 0,00001 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA (KB-KS) 92.010.000,002.08 20701 26 92.010.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 60.075.000,00262.08 20701 5 2 1 60.075.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 31.935.000,00262.08 20701 5 2 2 31.935.000,00 0,00 0,00002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB 49.784.000,002.08 20701 26 41.648.000,00 ( 8.136.000,00) ( 16,34)004 Belanja Pegawai 2.050.000,00262.08 20701 5 2 1 2.050.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 47.734.000,00262.08 20701 5 2 2 39.598.000,00 ( 8.136.000,00) ( 17,04)004 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA) 52.785.000,002.08 20701 26 52.785.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 52.785.000,00262.08 20701 5 2 2 52.785.000,00 0,00 0,00005 PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA 91.052.500,002.08 20701 26 80.114.000,00 ( 10.938.500,00) ( 12,01)006 Belanja Barang dan Jasa 91.052.500,00262.08 20701 5 2 2 80.114.000,00 ( 10.938.500,00) ( 12,01)006 PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN 26.311.000,002.08 20701 26 26.311.000,00 0,00 0,00007 87Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA Belanja Pegawai 20.400.000,00262.08 20701 5 2 1 20.400.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 5.911.000,00262.08 20701 5 2 2 5.911.000,00 0,00 0,00007 PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KKBPK 70.000.000,002.08 20701 26 70.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 200.000,00262.08 20701 5 2 1 200.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00262.08 20701 5 2 2 69.800.000,00 0,00 0,00008 FASILITASI PELAYANAN KB MKJP 260.000.000,002.08 20701 26 260.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 131.000.000,00262.08 20701 5 2 1 131.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00262.08 20701 5 2 2 129.000.000,00 0,00 0,00009 PELAYANAN KONSELING KB 200.000.000,002.08 20701 26 200.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 24.225.000,00262.08 20701 5 2 1 1.400.000,00 ( 22.825.000,00) ( 94,22)010 Belanja Barang dan Jasa 175.775.000,00262.08 20701 5 2 2 198.600.000,00 22.825.000,00 12,98010 PEMBINAAN PEMBANTU PEMBINA KB DESA 765.425.000,002.08 20701 26 765.425.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 690.840.000,00262.08 20701 5 2 1 690.840.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 74.585.000,00262.08 20701 5 2 2 74.585.000,00 0,00 0,00013 PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA 50.337.000,002.08 20701 26 50.337.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 7.000.000,00262.08 20701 5 2 1 7.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 43.337.000,00262.08 20701 5 2 2 43.337.000,00 0,00 0,00014 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI 75.231.000,002.08 20701 26 75.231.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 17.450.000,00262.08 20701 5 2 1 17.450.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 57.781.000,00262.08 20701 5 2 2 57.781.000,00 0,00 0,00015 PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA 86.630.000,002.08 20701 26 86.630.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 13.000.000,00262.08 20701 5 2 1 13.000.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 73.630.000,00262.08 20701 5 2 2 73.630.000,00 0,00 0,00016 APRESIASI PENGELOLA PROGRAM 115.126.000,002.08 20701 26 115.126.000,00 0,00 0,00017 88Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA Belanja Barang dan Jasa 115.126.000,00262.08 20701 5 2 2 115.126.000,00 0,00 0,00017 PENGADAAN GENRE KIT (DAK) 118.000.000,002.08 20701 26 118.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Modal 118.000.000,00262.08 20701 5 2 3 118.000.000,00 0,00 0,00020 PENGADAAN SARANA PRASARANA PETUGAS LAPANGAN KB (DAK) 119.000.000,002.08 20701 26 119.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 2.150.000,00262.08 20701 5 2 1 2.150.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 116.850.000,00262.08 20701 5 2 2 116.850.000,00 0,00 0,00021 PENGADAAN BKB KIT (DAK) 250.000.000,002.08 20701 26 250.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Modal 250.000.000,00262.08 20701 5 2 3 250.000.000,00 0,00 0,00025 PENGADAAN SEPEDA MOTOR PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) (DAK) 540.000.000,002.08 20701 26 540.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Modal 540.000.000,00262.08 20701 5 2 3 540.000.000,00 0,00 0,00029 OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB KECAMATAN DAN DISTRIBUSI ALKON (DAK) 1.571.000.000,002.08 20701 26 1.571.000.000,00 0,00 0,00031 Belanja Pegawai 150.242.700,00262.08 20701 5 2 1 55.366.300,00 ( 94.876.400,00) ( 63,14)031 Belanja Barang dan Jasa 1.420.757.300,00262.08 20701 5 2 2 1.515.633.700,00 94.876.400,00 6,67031 OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB (DAK) 1.995.000.000,002.08 20701 26 1.995.000.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 1.995.000.000,00262.08 20701 5 2 2 1.995.000.000,00 0,00 0,00032 OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KKBPK OLEH KADER (DAK) 1.710.000.000,002.08 20701 26 1.710.000.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00262.08 20701 5 2 2 1.710.000.000,00 0,00 0,00033 DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (DAK) 483.505.000,002.08 20701 26 483.505.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 5.100.000,00262.08 20701 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 478.405.000,00262.08 20701 5 2 2 478.405.000,00 0,00 0,00034 PENGADAAN KARTU KEMBANG ANAK 55.000.000,002.08 20701 26 42.750.000,00 ( 12.250.000,00) ( 22,27)041 89Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01.ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 (KKA) Belanja Pegawai 800.000,00262.08 20701 5 2 1 800.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 54.200.000,00262.08 20701 5 2 2 41.950.000,00 ( 12.250.000,00) ( 22,60)041 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 44.525.000,002.07 20701 27 44.525.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN DATA BASE PROFIL DESA 44.525.000,002.07 20701 27 44.525.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 1.790.000,00272.07 20701 5 2 1 1.790.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 42.735.000,00272.07 20701 5 2 2 42.735.000,00 0,00 0,00008 90Hal :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.519.597.000,002.09 20901 00 4 1.526.597.000,00 7.000.000,00 0,46000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.519.597.000,002.09 20901 00 4 1 1.526.597.000,00 7.000.000,00 0,46000 Hasil Retribusi Daerah 1.519.597.000,00002.09 20901 4 1 2 1.526.597.000,00 7.000.000,00 0,46000 BELANJA DAERAH 8.203.403.400,002.09 20901 00 5 8.774.693.884,00 571.290.484,00 6,96000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.140.553.000,002.09 20901 00 5 1 4.498.818.000,00 358.265.000,00 8,65000 Belanja Pegawai 4.140.553.000,00002.09 20901 5 1 1 4.498.818.000,00 358.265.000,00 8,65000 BELANJA LANGSUNG 4.062.850.400,002.09 20901 00 5 2 4.275.875.884,00 213.025.484,00 5,24000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.326.525.000,002.09 20901 01 1.394.217.744,00 67.692.744,00 5,10 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 240.000.000,002.09 20901 01 210.000.000,00 ( 30.000.000,00) ( 12,50)002 Belanja Pegawai 2.460.000,00012.09 20901 5 2 1 2.460.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 237.540.000,00012.09 20901 5 2 2 207.540.000,00 ( 30.000.000,00) ( 12,62)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 17.250.000,002.09 20901 01 12.250.000,00 ( 5.000.000,00) ( 28,98)006 Belanja Pegawai 1.640.000,00012.09 20901 5 2 1 1.640.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 15.610.000,00012.09 20901 5 2 2 10.610.000,00 ( 5.000.000,00) ( 32,03)006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 55.095.000,002.09 20901 01 55.095.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 54.960.000,00012.09 20901 5 2 1 54.960.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 135.000,00012.09 20901 5 2 2 135.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 34.690.000,002.09 20901 01 34.690.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 760.000,00012.09 20901 5 2 1 760.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 33.930.000,00012.09 20901 5 2 2 33.930.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 40.000.000,002.09 20901 01 40.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.640.000,00012.09 20901 5 2 1 1.640.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 38.360.000,00012.09 20901 5 2 2 38.360.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 208.000.000,002.09 20901 01 226.250.000,00 18.250.000,00 8,77011 91Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGGANDAAN Belanja Pegawai 2.520.000,00012.09 20901 5 2 1 2.520.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 205.480.000,00012.09 20901 5 2 2 223.730.000,00 18.250.000,00 8,88011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,002.09 20901 01 18.180.000,00 ( 1.820.000,00) ( 9,10)012 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.09 20901 5 2 2 18.180.000,00 ( 1.820.000,00) ( 9,10)012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,002.09 20901 01 18.320.000,00 ( 1.680.000,00) ( 8,40)014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.09 20901 5 2 2 18.320.000,00 ( 1.680.000,00) ( 8,40)014 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,002.09 20901 01 43.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 4,44)016 Belanja Pegawai 2.240.000,00012.09 20901 5 2 1 2.240.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 42.760.000,00012.09 20901 5 2 2 40.760.000,00 ( 2.000.000,00) ( 4,67)016 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,002.09 20901 01 31.672.000,00 ( 3.328.000,00) ( 9,50)017 Belanja Pegawai 1.640.000,00012.09 20901 5 2 1 1.640.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 33.360.000,00012.09 20901 5 2 2 30.032.000,00 ( 3.328.000,00) ( 9,97)017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 200.100.000,002.09 20901 01 250.100.000,00 50.000.000,00 24,98018 Belanja Pegawai 1.640.000,00012.09 20901 5 2 1 1.640.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 198.460.000,00012.09 20901 5 2 2 248.460.000,00 50.000.000,00 25,19018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 24.900.000,002.09 20901 01 17.840.000,00 ( 7.060.000,00) ( 28,35)019 Belanja Pegawai 820.000,00012.09 20901 5 2 1 820.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000,00012.09 20901 5 2 2 17.020.000,00 ( 7.060.000,00) ( 29,31)019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 118.000.000,002.09 20901 01 136.600.000,00 18.600.000,00 15,76023 Belanja Pegawai 117.420.000,00012.09 20901 5 2 1 136.020.000,00 18.600.000,00 15,84023 Belanja Barang dan Jasa 580.000,00012.09 20901 5 2 2 580.000,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 268.490.000,002.09 20901 01 300.220.744,00 31.730.744,00 11,81040 92Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 2.690.000,00012.09 20901 5 2 1 2.690.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 265.800.000,00012.09 20901 5 2 2 297.530.744,00 31.730.744,00 11,93040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 375.500.000,002.09 20901 02 441.897.450,00 66.397.450,00 17,68 PENGADAAN MEBELEUR 40.000.000,002.09 20901 02 40.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 40.000.000,00022.09 20901 5 2 3 40.000.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,002.09 20901 02 50.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 1.410.000,00022.09 20901 5 2 1 1.410.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 48.590.000,00022.09 20901 5 2 2 48.590.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.09 20901 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.09 20901 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 150.000.000,002.09 20901 02 216.859.450,00 66.859.450,00 44,57024 Belanja Pegawai 3.280.000,00022.09 20901 5 2 1 3.280.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 146.720.000,00022.09 20901 5 2 2 213.579.450,00 66.859.450,00 45,56024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 35.000.000,002.09 20901 02 35.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 1.290.000,00022.09 20901 5 2 1 1.290.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 33.710.000,00022.09 20901 5 2 2 33.710.000,00 0,00 0,00028 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 68.000.000,002.09 20901 02 67.538.000,00 ( 462.000,00) ( 0,67)104 Belanja Modal 68.000.000,00022.09 20901 5 2 3 67.538.000,00 ( 462.000,00) ( 0,67)104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,002.09 20901 05 40.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 20,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.09 20901 05 40.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 20,00)001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00052.09 20901 5 2 2 40.000.000,00 ( 10.000.000,00) ( 20,00)001 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN 412.000.000,002.09 20901 16 448.524.900,00 36.524.900,00 8,86 93Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITAS LLAJ REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 97.000.000,002.09 20901 16 95.707.000,00 ( 1.293.000,00) ( 1,33)001 Belanja Pegawai 4.010.000,00162.09 20901 5 2 1 4.010.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 92.990.000,00162.09 20901 5 2 2 91.697.000,00 ( 1.293.000,00) ( 1,39)001 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 90.000.000,002.09 20901 16 90.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Modal 90.000.000,00162.09 20901 5 2 3 90.000.000,00 0,00 0,00004 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS 145.000.000,002.09 20901 16 137.817.900,00 ( 7.182.100,00) ( 4,95)005 Belanja Pegawai 26.030.000,00162.09 20901 5 2 1 20.630.000,00 ( 5.400.000,00) ( 20,74)005 Belanja Barang dan Jasa 118.970.000,00162.09 20901 5 2 2 117.187.900,00 ( 1.782.100,00) ( 1,49)005 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 80.000.000,002.09 20901 16 125.000.000,00 45.000.000,00 56,25006 Belanja Pegawai 3.080.000,00162.09 20901 5 2 1 3.120.000,00 40.000,00 1,29006 Belanja Barang dan Jasa 76.920.000,00162.09 20901 5 2 2 121.880.000,00 44.960.000,00 58,45006 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 767.137.800,002.09 20901 17 832.147.040,00 65.009.240,00 8,47 KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARAN TRANSPORTASI GUNA KESELAMTAN PENUMPANG 119.799.000,002.09 20901 17 119.799.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 82.660.000,00172.09 20901 5 2 1 82.660.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 37.139.000,00172.09 20901 5 2 2 37.139.000,00 0,00 0,00004 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 50.000.000,002.09 20901 17 50.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 3.920.000,00172.09 20901 5 2 1 3.920.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 46.080.000,00172.09 20901 5 2 2 46.080.000,00 0,00 0,00015 94Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN 53.700.200,002.09 20901 17 63.980.200,00 10.280.000,00 19,14022 Belanja Pegawai 37.820.000,00172.09 20901 5 2 1 38.120.000,00 300.000,00 0,79022 Belanja Barang dan Jasa 15.880.200,00172.09 20901 5 2 2 25.860.200,00 9.980.000,00 62,84022 PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTAS DAN PENATAAN PARKIR KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN 153.118.600,002.09 20901 17 214.618.600,00 61.500.000,00 40,16023 Belanja Pegawai 120.120.000,00172.09 20901 5 2 1 120.920.000,00 800.000,00 0,66023 Belanja Barang dan Jasa 32.998.600,00172.09 20901 5 2 2 93.698.600,00 60.700.000,00 183,94023 PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN 125.520.000,002.09 20901 17 124.647.000,00 ( 873.000,00) ( 0,69)024 Belanja Pegawai 18.410.000,00172.09 20901 5 2 1 18.410.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 107.110.000,00172.09 20901 5 2 2 106.237.000,00 ( 873.000,00) ( 0,81)024 PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU 185.000.000,002.09 20901 17 180.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 2,70)026 Belanja Pegawai 111.420.000,00172.09 20901 5 2 1 111.420.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 73.580.000,00172.09 20901 5 2 2 68.580.000,00 ( 5.000.000,00) ( 6,79)026 PENGADAAN POS KNOCKDOWN DAN GUDANG 80.000.000,002.09 20901 17 79.102.240,00 ( 897.760,00) ( 1,12)034 Belanja Modal 80.000.000,00172.09 20901 5 2 3 79.102.240,00 ( 897.760,00) ( 1,12)034 PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS 737.378.100,002.09 20901 19 724.779.250,00 ( 12.598.850,00) ( 1,70) PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 110.378.100,002.09 20901 19 107.230.100,00 ( 3.148.000,00) ( 2,85)001 Belanja Modal 110.378.100,00192.09 20901 5 2 3 107.230.100,00 ( 3.148.000,00) ( 2,85)001 PENGADAAN MARKA JALAN 300.000.000,002.09 20901 19 296.839.150,00 ( 3.160.850,00) ( 1,05)002 Belanja Pegawai 11.481.600,00192.09 20901 5 2 1 11.481.600,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 288.518.400,00192.09 20901 5 2 2 285.357.550,00 ( 3.160.850,00) ( 1,09)002 PENGADAAN WARNING LAMP 82.000.000,002.09 20901 19 82.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Modal 82.000.000,00192.09 20901 5 2 3 82.000.000,00 0,00 0,00004 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG 50.000.000,002.09 20901 19 50.000.000,00 0,00 0,00011 95Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01.ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS Belanja Modal 50.000.000,00192.09 20901 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00011 PENGADAAN APILL 195.000.000,002.09 20901 19 188.710.000,00 ( 6.290.000,00) ( 3,22)015 Belanja Modal 195.000.000,00192.09 20901 5 2 3 188.710.000,00 ( 6.290.000,00) ( 3,22)015 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 394.309.500,002.09 20901 20 394.309.500,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 394.309.500,002.09 20901 20 394.309.500,00 0,00 0,00001 Belanja Modal 394.309.500,00202.09 20901 5 2 3 394.309.500,00 0,00 0,00001 96Hal :DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 14.679.282.000,002.10 21001 00 5 14.486.754.888,00 ( 192.527.112,00) ( 1,31)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.237.997.000,002.10 21001 00 5 1 3.155.667.000,00 ( 82.330.000,00) ( 2,54)000 Belanja Pegawai 3.237.997.000,00002.10 21001 5 1 1 3.155.667.000,00 ( 82.330.000,00) ( 2,54)000 BELANJA LANGSUNG 11.441.285.000,002.10 21001 00 5 2 11.331.087.888,00 ( 110.197.112,00) ( 0,96)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.400.980.000,002.10 21001 01 1.544.083.988,00 143.103.988,00 10,21 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 625.000.000,002.10 21001 01 768.103.988,00 143.103.988,00 22,89002 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00012.10 21001 5 2 2 768.103.988,00 143.103.988,00 22,89002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,002.10 21001 01 10.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00012.10 21001 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 60.000.000,002.10 21001 01 60.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 59.890.000,00012.10 21001 5 2 1 59.890.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 110.000,00012.10 21001 5 2 2 110.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,002.10 21001 01 75.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.210.000,00012.10 21001 5 2 1 3.210.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 71.790.000,00012.10 21001 5 2 2 71.790.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,002.10 21001 01 40.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.890.000,00012.10 21001 5 2 1 1.890.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 38.110.000,00012.10 21001 5 2 2 38.110.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,002.10 21001 01 8.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 250.000,00012.10 21001 5 2 1 250.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00012.10 21001 5 2 2 7.750.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 25.000.000,002.10 21001 01 25.000.000,00 0,00 0,00014 97Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Pegawai 1.070.000,00012.10 21001 5 2 1 1.070.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 23.930.000,00012.10 21001 5 2 2 23.930.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.000.000,002.10 21001 01 50.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.710.000,00012.10 21001 5 2 1 2.710.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 47.290.000,00012.10 21001 5 2 2 47.290.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 373.230.000,002.10 21001 01 373.230.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 7.000.000,00012.10 21001 5 2 1 7.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 366.230.000,00012.10 21001 5 2 2 366.230.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 134.750.000,002.10 21001 01 134.750.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 1.500.000,00012.10 21001 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 133.250.000,00012.10 21001 5 2 2 133.250.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.331.800.000,002.10 21001 02 4.934.075.900,00 ( 397.724.100,00) ( 7,45) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.999.300.000,002.10 21001 02 4.603.684.300,00 ( 395.615.700,00) ( 7,91)003 Belanja Modal 4.999.300.000,00022.10 21001 5 2 3 4.603.684.300,00 ( 395.615.700,00) ( 7,91)003 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.10 21001 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 1.450.000,00022.10 21001 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00022.10 21001 5 2 2 31.050.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,002.10 21001 02 50.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.570.000,00022.10 21001 5 2 1 1.570.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 48.430.000,00022.10 21001 5 2 2 48.430.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,002.10 21001 02 50.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 2.200.000,00022.10 21001 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00022.10 21001 5 2 2 47.800.000,00 0,00 0,00026 98Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,002.10 21001 02 30.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 4.710.000,00022.10 21001 5 2 1 4.710.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 25.290.000,00022.10 21001 5 2 2 25.290.000,00 0,00 0,00028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG DAN ALAT STUDIO RADIO RKS FM 50.000.000,002.10 21001 02 50.000.000,00 0,00 0,00068 Belanja Pegawai 1.710.000,00022.10 21001 5 2 1 1.710.000,00 0,00 0,00068 Belanja Barang dan Jasa 48.290.000,00022.10 21001 5 2 2 48.290.000,00 0,00 0,00068 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,002.10 21001 02 50.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 50.000.000,00022.10 21001 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00104 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT PERSANDIAN 70.000.000,002.10 21001 02 67.891.600,00 ( 2.108.400,00) ( 3,01)117 Belanja Pegawai 3.000.000,00022.10 21001 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00117 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00022.10 21001 5 2 2 64.891.600,00 ( 2.108.400,00) ( 3,14)117 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,002.10 21001 05 25.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,002.10 21001 05 25.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 1.890.000,00052.10 21001 5 2 1 1.890.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 23.110.000,00052.10 21001 5 2 2 23.110.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 657.800.000,002.10 21001 15 797.550.000,00 139.750.000,00 21,24 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 550.000.000,002.10 21001 15 550.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 20.790.000,00152.10 21001 5 2 1 20.790.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 529.210.000,00152.10 21001 5 2 2 529.210.000,00 0,00 0,00010 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK WWW.PEKALONGANKAB.GO.ID 82.500.000,002.10 21001 15 82.250.000,00 ( 250.000,00) ( 0,30)050 Belanja Pegawai 41.480.000,00152.10 21001 5 2 1 41.480.000,00 0,00 0,00050 99Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 41.020.000,00152.10 21001 5 2 2 40.770.000,00 ( 250.000,00) ( 0,60)050 PEMBUATAN BUKU AGENDA DAN KALENDER 0,002.10 21001 15 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00077 Belanja Pegawai 0,00152.10 21001 5 2 1 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00077 Belanja Barang dan Jasa 0,00152.10 21001 5 2 2 137.300.000,00 137.300.000,00 100,00077 PENGELOLAAN DAN PENATAAN DOKUMEN KEHUMASAN 25.300.000,002.10 21001 15 25.300.000,00 0,00 0,00084 Belanja Pegawai 1.070.000,00152.10 21001 5 2 1 1.070.000,00 0,00 0,00084 Belanja Barang dan Jasa 24.230.000,00152.10 21001 5 2 2 24.230.000,00 0,00 0,00084 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 150.000.000,002.14 21001 15 143.600.000,00 ( 6.400.000,00) ( 4,26) FASILITASI PENYEDIAAN DATA KESTATISTIKAN 75.000.000,002.14 21001 15 70.335.000,00 ( 4.665.000,00) ( 6,22)006 Belanja Pegawai 44.300.000,00152.14 21001 5 2 1 44.300.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00152.14 21001 5 2 2 26.035.000,00 ( 4.665.000,00) ( 15,19)006 ANALISIS DATA STATISTIK DAERAH 75.000.000,002.14 21001 15 73.265.000,00 ( 1.735.000,00) ( 2,31)007 Belanja Pegawai 55.050.000,00152.14 21001 5 2 1 55.050.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00152.14 21001 5 2 2 18.215.000,00 ( 1.735.000,00) ( 8,69)007 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.800.000.000,002.10 21001 18 1.850.000.000,00 50.000.000,00 2,77 KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL 50.000.000,002.10 21001 18 50.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00182.10 21001 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,00002 PENYELENGGARAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 1.500.000.000,002.10 21001 18 1.550.000.000,00 50.000.000,00 3,33003 Belanja Pegawai 12.690.000,00182.10 21001 5 2 1 12.690.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 1.487.310.000,00182.10 21001 5 2 2 1.537.310.000,00 50.000.000,00 3,36003 PRESS TOUR 250.000.000,002.10 21001 18 250.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 8.600.000,00182.10 21001 5 2 1 8.600.000,00 0,00 0,00004 100Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 241.400.000,00182.10 21001 5 2 2 241.400.000,00 0,00 0,00004 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DISEMINASI INFORMASI 965.000.000,002.10 21001 19 1.035.000.000,00 70.000.000,00 7,25 PENERBITAN MAJALAH GEMA KOTA SANTRI 174.330.000,002.10 21001 19 174.330.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 48.000.000,00192.10 21001 5 2 1 48.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 126.330.000,00192.10 21001 5 2 2 126.330.000,00 0,00 0,00001 PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUN RADIO 385.000.000,002.10 21001 19 385.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 236.410.000,00192.10 21001 5 2 1 236.410.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 148.590.000,00192.10 21001 5 2 2 148.590.000,00 0,00 0,00002 PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) 60.000.000,002.10 21001 19 60.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 32.630.000,00192.10 21001 5 2 1 32.630.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 27.370.000,00192.10 21001 5 2 2 27.370.000,00 0,00 0,00003 PEMBUATAN LEAFLET,BALIHO DAN SPANDUK 230.000.000,002.10 21001 19 230.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 4.650.000,00192.10 21001 5 2 1 4.650.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 225.350.000,00192.10 21001 5 2 2 225.350.000,00 0,00 0,00004 PEMBUATAN AUDIO VISUAL PROFIL DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 60.670.000,002.10 21001 19 60.670.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 8.400.000,00192.10 21001 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 52.270.000,00192.10 21001 5 2 2 52.270.000,00 0,00 0,00005 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 55.000.000,002.10 21001 19 125.000.000,00 70.000.000,00 127,27007 Belanja Pegawai 3.090.000,00192.10 21001 5 2 1 3.090.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 51.910.000,00192.10 21001 5 2 2 121.910.000,00 70.000.000,00 134,84007 PROGRAM PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI 1.010.705.000,002.10 21001 20 906.893.000,00 ( 103.812.000,00) ( 10,27) 101Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 50.625.000,002.10 21001 20 50.625.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 13.880.000,00202.10 21001 5 2 1 13.880.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 36.745.000,00202.10 21001 5 2 2 36.745.000,00 0,00 0,00001 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TIK 329.100.000,002.10 21001 20 327.600.000,00 ( 1.500.000,00) ( 0,45)003 Belanja Pegawai 47.360.000,00202.10 21001 5 2 1 45.860.000,00 ( 1.500.000,00) ( 3,16)003 Belanja Barang dan Jasa 281.740.000,00202.10 21001 5 2 2 281.740.000,00 0,00 0,00003 PEMELIHARAAN JARINGAN, APLIKASI DAN OPERASIONAL LPSE 220.000.000,002.10 21001 20 125.968.000,00 ( 94.032.000,00) ( 42,74)004 Belanja Pegawai 96.880.000,00202.10 21001 5 2 1 42.280.000,00 ( 54.600.000,00) ( 56,35)004 Belanja Barang dan Jasa 123.120.000,00202.10 21001 5 2 2 83.688.000,00 ( 39.432.000,00) ( 32,02)004 PENGADAAN SERVER,UPS DAN SERVER DAN CPANEL 250.000.000,002.10 21001 20 247.720.000,00 ( 2.280.000,00) ( 0,91)005 Belanja Modal 250.000.000,00202.10 21001 5 2 3 247.720.000,00 ( 2.280.000,00) ( 0,91)005 INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN APLIKASI INFORMATIKA DAERAH 80.000.000,002.10 21001 20 74.000.000,00 ( 6.000.000,00) ( 7,50)006 Belanja Pegawai 5.360.000,00202.10 21001 5 2 1 5.360.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 74.640.000,00202.10 21001 5 2 2 68.640.000,00 ( 6.000.000,00) ( 8,03)006 PENGELOLAAN SMS CENTER/GATEWAY 53.200.000,002.10 21001 20 53.200.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 32.880.000,00202.10 21001 5 2 1 32.880.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00202.10 21001 5 2 2 20.320.000,00 0,00 0,00008 KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) 27.780.000,002.10 21001 20 27.780.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 4.560.000,00202.10 21001 5 2 1 4.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 23.220.000,00202.10 21001 5 2 2 23.220.000,00 0,00 0,00010 PROGRAM OPTIMALISASI SISTEM PERSANDIAN DAERAH 100.000.000,002.10 21001 21 94.885.000,00 ( 5.115.000,00) ( 5,11) 102Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH 100.000.000,002.10 21001 21 94.885.000,00 ( 5.115.000,00) ( 5,11)006 Belanja Pegawai 77.550.000,00212.10 21001 5 2 1 75.000.000,00 ( 2.550.000,00) ( 3,28)006 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00212.10 21001 5 2 2 19.885.000,00 ( 2.565.000,00) ( 11,42)006 103Hal :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.248.340.000,002.12 21201 00 4 1.248.340.000,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.248.340.000,002.12 21201 00 4 1 1.248.340.000,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 1.248.340.000,00002.12 21201 4 1 2 1.248.340.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 8.401.028.300,002.12 21201 00 5 8.210.848.930,00 ( 190.179.370,00) ( 2,26)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.491.998.000,002.12 21201 00 5 1 4.513.145.000,00 21.147.000,00 0,47000 Belanja Pegawai 4.491.998.000,00002.12 21201 5 1 1 4.513.145.000,00 21.147.000,00 0,47000 BELANJA LANGSUNG 3.909.030.300,002.12 21201 00 5 2 3.697.703.930,00 ( 211.326.370,00) ( 5,40)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.021.227.000,002.12 21201 01 942.349.970,00 ( 78.877.030,00) ( 7,72) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 245.800.000,002.12 21201 01 221.942.800,00 ( 23.857.200,00) ( 9,70)002 Belanja Barang dan Jasa 245.800.000,00012.12 21201 5 2 2 221.942.800,00 ( 23.857.200,00) ( 9,70)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,002.12 21201 01 7.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 30,00)006 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00012.12 21201 5 2 2 7.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 30,00)006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 58.500.000,002.12 21201 01 59.100.000,00 600.000,00 1,02007 Belanja Pegawai 57.480.000,00012.12 21201 5 2 1 58.080.000,00 600.000,00 1,04007 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00012.12 21201 5 2 2 1.020.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 298.400.000,002.12 21201 01 234.106.606,00 ( 64.293.394,00) ( 21,54)008 Belanja Pegawai 11.090.000,00012.12 21201 5 2 1 11.090.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 287.310.000,00012.12 21201 5 2 2 223.016.606,00 ( 64.293.394,00) ( 22,37)008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.000.000,002.12 21201 01 50.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 4.200.000,00012.12 21201 5 2 1 4.200.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00012.12 21201 5 2 2 45.800.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 55.000.000,002.12 21201 01 55.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.000.000,00012.12 21201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00012.12 21201 5 2 2 52.000.000,00 0,00 0,00011 104Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,002.12 21201 01 15.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00012.12 21201 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,002.12 21201 01 20.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00012.12 21201 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 53.648.000,002.12 21201 01 53.648.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 53.648.000,00012.12 21201 5 2 2 53.648.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 180.000.000,002.12 21201 01 200.000.000,00 20.000.000,00 11,11018 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00012.12 21201 5 2 2 200.000.000,00 20.000.000,00 11,11018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 34.879.000,002.12 21201 01 26.552.564,00 ( 8.326.436,00) ( 23,87)023 Belanja Pegawai 34.496.000,00012.12 21201 5 2 1 26.169.564,00 ( 8.326.436,00) ( 24,13)023 Belanja Barang dan Jasa 383.000,00012.12 21201 5 2 2 383.000,00 0,00 0,00023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 372.560.000,002.12 21201 02 365.208.000,00 ( 7.352.000,00) ( 1,97) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,002.12 21201 02 150.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 9.840.000,00022.12 21201 5 2 1 9.840.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 140.160.000,00022.12 21201 5 2 2 140.160.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.12 21201 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.12 21201 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 46.360.000,002.12 21201 02 46.360.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 46.360.000,00022.12 21201 5 2 2 46.360.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 49.000.000,002.12 21201 02 48.972.000,00 ( 28.000,00) ( 0,05)028 105Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00022.12 21201 5 2 2 48.972.000,00 ( 28.000,00) ( 0,05)028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 6.000.000,002.12 21201 02 6.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00022.12 21201 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 88.700.000,002.12 21201 02 81.376.000,00 ( 7.324.000,00) ( 8,25)104 Belanja Modal 88.700.000,00022.12 21201 5 2 3 81.376.000,00 ( 7.324.000,00) ( 8,25)104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 64.275.000,002.12 21201 05 64.275.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,002.12 21201 05 50.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00052.12 21201 5 2 2 50.000.000,00 0,00 0,00001 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14.275.000,002.12 21201 05 14.275.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 14.275.000,00052.12 21201 5 2 2 14.275.000,00 0,00 0,00013 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.068.855.300,002.01 21201 15 991.105.610,00 ( 77.749.690,00) ( 7,27) PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI 708.499.300,002.01 21201 15 651.417.600,00 ( 57.081.700,00) ( 8,05)014 Belanja Pegawai 11.790.000,00152.01 21201 5 2 1 8.510.000,00 ( 3.280.000,00) ( 27,82)014 Belanja Barang dan Jasa 696.709.300,00152.01 21201 5 2 2 642.907.600,00 ( 53.801.700,00) ( 7,72)014 PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI WARGA BINAAN 47.434.000,002.01 21201 15 47.214.810,00 ( 219.190,00) ( 0,46)015 Belanja Pegawai 8.050.000,00152.01 21201 5 2 1 8.050.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 39.384.000,00152.01 21201 5 2 2 39.164.810,00 ( 219.190,00) ( 0,55)015 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT (MTU) 146.058.000,002.01 21201 15 146.058.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 3.500.000,00152.01 21201 5 2 1 3.500.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 142.558.000,00152.01 21201 5 2 2 142.558.000,00 0,00 0,00016 PELATIHAN MANAJEMEN LPKS 36.414.000,002.01 21201 15 28.607.800,00 ( 7.806.200,00) ( 21,43)026 Belanja Barang dan Jasa 36.414.000,00152.01 21201 5 2 2 28.607.800,00 ( 7.806.200,00) ( 21,43)026 106Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGEMBANGAN KAPASITAS TENAGA KERJA USIA PRODUKTIF 80.278.000,002.01 21201 15 67.635.400,00 ( 12.642.600,00) ( 15,74)028 Belanja Pegawai 1.920.000,00152.01 21201 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 78.358.000,00152.01 21201 5 2 2 65.715.400,00 ( 12.642.600,00) ( 16,13)028 FASILITASI DAN PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI 50.172.000,002.01 21201 15 50.172.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 12.240.000,00152.01 21201 5 2 1 12.240.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 37.932.000,00152.01 21201 5 2 2 37.932.000,00 0,00 0,00029 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 248.245.000,002.12 21201 15 248.245.000,00 0,00 0,00 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 175.635.000,002.12 21201 15 175.635.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 9.680.000,00152.12 21201 5 2 1 10.040.000,00 360.000,00 3,71010 Belanja Barang dan Jasa 165.955.000,00152.12 21201 5 2 2 165.595.000,00 ( 360.000,00) ( 0,21)010 PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI 40.000.000,002.12 21201 15 40.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 4.050.000,00152.12 21201 5 2 1 4.050.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 35.950.000,00152.12 21201 5 2 2 35.950.000,00 0,00 0,00020 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKPM 32.610.000,002.12 21201 15 32.610.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 7.680.000,00152.12 21201 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 24.930.000,00152.12 21201 5 2 2 24.930.000,00 0,00 0,00026 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 102.653.000,003.08 21201 15 81.475.000,00 ( 21.178.000,00) ( 20,63) PENYULUHAN, PENJAJAGAN, PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 102.653.000,003.08 21201 15 81.475.000,00 ( 21.178.000,00) ( 20,63)010 Belanja Pegawai 5.600.000,00153.08 21201 5 2 1 5.600.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 97.053.000,00153.08 21201 5 2 2 75.875.000,00 ( 21.178.000,00) ( 21,82)010 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 185.455.000,002.01 21201 16 185.455.000,00 0,00 0,00 107Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA 46.135.000,002.01 21201 16 46.135.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 1.500.000,00162.01 21201 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 44.635.000,00162.01 21201 5 2 2 44.635.000,00 0,00 0,00009 PAMERAN KESEMPATAN KERJA UNTUK PERCEPATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (JOB FAIR) 139.320.000,002.01 21201 16 139.320.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 14.400.000,00162.01 21201 5 2 1 14.400.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 124.920.000,00162.01 21201 5 2 2 124.920.000,00 0,00 0,00010 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 613.599.000,002.12 21201 16 608.790.250,00 ( 4.808.750,00) ( 0,78) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 17.500.000,002.12 21201 16 17.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 8.500.000,00162.12 21201 5 2 1 8.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00162.12 21201 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,00018 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 28.550.000,002.12 21201 16 26.210.000,00 ( 2.340.000,00) ( 8,19)026 Belanja Pegawai 24.190.000,00162.12 21201 5 2 1 21.850.000,00 ( 2.340.000,00) ( 9,67)026 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000,00162.12 21201 5 2 2 4.360.000,00 0,00 0,00026 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN 126.050.000,002.12 21201 16 101.651.250,00 ( 24.398.750,00) ( 19,35)027 Belanja Pegawai 4.650.000,00162.12 21201 5 2 1 4.650.000,00 0,00 0,00027 Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00162.12 21201 5 2 2 97.001.250,00 ( 24.398.750,00) ( 20,09)027 KOORDINASI DAN EVALUASI RUPM 43.189.000,002.12 21201 16 65.119.000,00 21.930.000,00 50,77031 Belanja Pegawai 7.680.000,00162.12 21201 5 2 1 3.750.000,00 ( 3.930.000,00) ( 51,17)031 Belanja Barang dan Jasa 35.509.000,00162.12 21201 5 2 2 61.369.000,00 25.860.000,00 72,82031 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN 228.310.000,002.12 21201 16 228.310.000,00 0,00 0,00033 Belanja Pegawai 44.120.000,00162.12 21201 5 2 1 44.120.000,00 0,00 0,00033 108Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01.ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 184.190.000,00162.12 21201 5 2 2 184.190.000,00 0,00 0,00033 FASILITASI DAN KOORDINASI SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA DAN PENINGKATAN EKEKTIFITAS OPD TEKNIS 170.000.000,002.12 21201 16 170.000.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 43.650.000,00162.12 21201 5 2 1 85.500.000,00 41.850.000,00 95,87034 Belanja Barang dan Jasa 126.350.000,00162.12 21201 5 2 2 84.500.000,00 ( 41.850.000,00) ( 33,12)034 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 232.161.000,002.01 21201 17 210.800.100,00 ( 21.360.900,00) ( 9,20) FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGAN DAN PORSENI LKS TRIPARTIT 111.960.000,002.01 21201 17 107.370.000,00 ( 4.590.000,00) ( 4,09)009 Belanja Pegawai 70.000.000,00172.01 21201 5 2 1 70.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 41.960.000,00172.01 21201 5 2 2 37.370.000,00 ( 4.590.000,00) ( 10,93)009 FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PENYUSUNAN STRUKTUR SKALA UPAH 39.050.000,002.01 21201 17 39.050.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 11.150.000,00172.01 21201 5 2 1 11.150.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00172.01 21201 5 2 2 27.900.000,00 0,00 0,00010 FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 81.151.000,002.01 21201 17 64.380.100,00 ( 16.770.900,00) ( 20,66)011 Belanja Pegawai 24.540.000,00172.01 21201 5 2 1 24.540.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 56.611.000,00172.01 21201 5 2 2 39.840.100,00 ( 16.770.900,00) ( 29,62)011 109Hal :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 1.150.000.000,002.13 21301 00 4 1.150.000.000,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.150.000.000,002.13 21301 00 4 1 1.150.000.000,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 1.150.000.000,00002.13 21301 4 1 2 1.150.000.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 16.875.055.500,002.13 21301 00 5 16.879.265.924,00 4.210.424,00 0,02000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.913.442.000,002.13 21301 00 5 1 3.758.308.000,00 ( 155.134.000,00) ( 3,96)000 Belanja Pegawai 3.913.442.000,00002.13 21301 5 1 1 3.758.308.000,00 ( 155.134.000,00) ( 3,96)000 BELANJA LANGSUNG 12.961.613.500,002.13 21301 00 5 2 13.120.957.924,00 159.344.424,00 1,22000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.188.560.500,002.13 21301 01 1.173.586.324,00 ( 14.974.176,00) ( 1,25) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 91.500.000,002.13 21301 01 91.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 91.500.000,00012.13 21301 5 2 2 91.500.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 46.500.000,002.13 21301 01 46.500.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00012.13 21301 5 2 2 46.500.000,00 0,00 0,00003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.040.000,002.13 21301 01 3.040.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00012.13 21301 5 2 2 3.040.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 100.800.000,002.13 21301 01 100.800.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 100.320.000,00012.13 21301 5 2 1 100.320.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00012.13 21301 5 2 2 480.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.800.000,002.13 21301 01 29.800.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00012.13 21301 5 2 2 29.800.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 54.000.000,002.13 21301 01 54.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.000.000,00012.13 21301 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00012.13 21301 5 2 2 53.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 30.000.000,002.13 21301 01 30.000.000,00 0,00 0,00012 110Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00012.13 21301 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 28.700.000,002.13 21301 01 28.700.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00012.13 21301 5 2 2 28.700.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 38.650.000,002.13 21301 01 38.650.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 7.680.000,00012.13 21301 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 30.970.000,00012.13 21301 5 2 2 30.970.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 138.350.000,002.13 21301 01 138.350.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 138.350.000,00012.13 21301 5 2 2 138.350.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 44.320.500,002.13 21301 01 44.320.500,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 43.750.000,00012.13 21301 5 2 1 43.750.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 570.500,00012.13 21301 5 2 2 570.500,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 582.900.000,002.13 21301 01 567.925.824,00 ( 14.974.176,00) ( 2,56)040 Belanja Pegawai 9.950.000,00012.13 21301 5 2 1 9.950.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 572.950.000,00012.13 21301 5 2 2 557.975.824,00 ( 14.974.176,00) ( 2,61)040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 537.946.000,002.13 21301 02 609.946.000,00 72.000.000,00 13,38 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 158.948.000,002.13 21301 02 158.948.000,00 0,00 0,00007 Belanja Modal 158.948.000,00022.13 21301 5 2 3 158.948.000,00 0,00 0,00007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,002.13 21301 02 70.000.000,00 45.000.000,00 180,00022 Belanja Pegawai 9.450.200,00022.13 21301 5 2 1 10.600.200,00 1.150.000,00 12,16022 Belanja Barang dan Jasa 15.549.800,00022.13 21301 5 2 2 59.399.800,00 43.850.000,00 281,99022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 31.330.000,002.13 21301 02 31.330.000,00 0,00 0,00023 111Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Barang dan Jasa 31.330.000,00022.13 21301 5 2 2 31.330.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 22.668.000,002.13 21301 02 52.668.000,00 30.000.000,00 132,34024 Belanja Barang dan Jasa 22.668.000,00022.13 21301 5 2 2 52.668.000,00 30.000.000,00 132,34024 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 200.000.000,002.13 21301 02 198.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,00)044 Belanja Modal 200.000.000,00022.13 21301 5 2 3 198.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,00)044 PENYUSUNAN DED GEDUNG OLAH RAGA 100.000.000,002.13 21301 02 99.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 1,00)146 Belanja Pegawai 1.390.000,00022.13 21301 5 2 1 1.390.000,00 0,00 0,00146 Belanja Barang dan Jasa 98.610.000,00022.13 21301 5 2 2 97.610.000,00 ( 1.000.000,00) ( 1,01)146 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,002.13 21301 05 25.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,002.13 21301 05 25.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00052.13 21301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 692.067.000,002.13 21301 15 692.067.000,00 0,00 0,00 FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYA PEMUDA 60.000.000,002.13 21301 15 60.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00152.13 21301 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,00018 EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 31.299.000,002.13 21301 15 31.299.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 31.299.000,00152.13 21301 5 2 2 31.299.000,00 0,00 0,00021 PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR 63.478.000,002.13 21301 15 63.478.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 7.040.000,00152.13 21301 5 2 1 7.040.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 56.438.000,00152.13 21301 5 2 2 56.438.000,00 0,00 0,00022 SELEKSI DAN PENGIRIMAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI), BAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP) 100.000.000,002.13 21301 15 100.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 7.680.000,00152.13 21301 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00023 112Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 92.320.000,00152.13 21301 5 2 2 92.320.000,00 0,00 0,00023 PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 57.290.000,002.13 21301 15 57.290.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 500.000,00152.13 21301 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 56.790.000,00152.13 21301 5 2 2 56.790.000,00 0,00 0,00028 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA 330.000.000,002.13 21301 15 330.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 48.120.000,00152.13 21301 5 2 1 48.120.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 281.880.000,00152.13 21301 5 2 2 281.880.000,00 0,00 0,00029 LOMBA TATA UPACARA BENDERA DAN BARIS BERBARIS 50.000.000,002.13 21301 15 50.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 2.500.000,00152.13 21301 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00152.13 21301 5 2 2 47.500.000,00 0,00 0,00030 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.011.240.000,003.02 21301 15 1.011.240.000,00 0,00 0,00 PENYELENGGARAAN EVENT SYAWALAN 250.000.000,003.02 21301 15 250.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 9.270.000,00153.02 21301 5 2 1 9.270.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 240.730.000,00153.02 21301 5 2 2 240.730.000,00 0,00 0,00012 PENGADAAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA 50.000.000,003.02 21301 15 50.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 1.280.000,00153.02 21301 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 48.720.000,00153.02 21301 5 2 2 48.720.000,00 0,00 0,00013 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA 400.000.000,003.02 21301 15 400.000.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 13.820.000,00153.02 21301 5 2 1 13.820.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 386.180.000,00153.02 21301 5 2 2 386.180.000,00 0,00 0,00016 PENYELENGGARAAN FESTIVAL ROGOJEMBANGAN 241.240.000,003.02 21301 15 241.240.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 4.135.000,00153.02 21301 5 2 1 4.135.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 237.105.000,00153.02 21301 5 2 2 237.105.000,00 0,00 0,00017 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 70.000.000,003.02 21301 15 70.000.000,00 0,00 0,00020 113Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.280.000,00153.02 21301 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 68.720.000,00153.02 21301 5 2 2 68.720.000,00 0,00 0,00020 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.825.013.000,003.02 21301 16 3.913.961.600,00 88.948.600,00 2,32 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEK WISATA 215.000.000,003.02 21301 16 215.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 19.545.000,00163.02 21301 5 2 1 18.045.000,00 ( 1.500.000,00) ( 7,67)021 Belanja Barang dan Jasa 195.455.000,00163.02 21301 5 2 2 196.955.000,00 1.500.000,00 0,76021 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEK WISATA 140.000.000,003.02 21301 16 140.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 6.600.000,00163.02 21301 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 133.400.000,00163.02 21301 5 2 2 133.400.000,00 0,00 0,00022 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI 400.000.000,003.02 21301 16 398.456.000,00 ( 1.544.000,00) ( 0,38)041 Belanja Modal 400.000.000,00163.02 21301 5 2 3 398.456.000,00 ( 1.544.000,00) ( 0,38)041 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN 1.162.090.000,003.02 21301 16 1.285.555.000,00 123.465.000,00 10,62042 Belanja Pegawai 0,00163.02 21301 5 2 1 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00042 Belanja Barang dan Jasa 0,00163.02 21301 5 2 2 122.115.000,00 122.115.000,00 100,00042 Belanja Modal 1.162.090.000,00163.02 21301 5 2 3 1.162.090.000,00 0,00 0,00042 PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI (DAK) 1.907.923.000,003.02 21301 16 1.874.950.600,00 ( 32.972.400,00) ( 1,72)059 Belanja Modal 1.907.923.000,00163.02 21301 5 2 3 1.874.950.600,00 ( 32.972.400,00) ( 1,72)059 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 742.610.000,003.02 21301 17 742.610.000,00 0,00 0,00 FASILITASI DESA WISATA, POKDARWIS, DAN SAKA PARIWISATA 89.000.000,003.02 21301 17 89.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 3.060.000,00173.02 21301 5 2 1 3.060.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 85.940.000,00173.02 21301 5 2 2 85.940.000,00 0,00 0,00022 PEMILIHAN DUTA WISATA 150.000.000,003.02 21301 17 150.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 3.600.000,00173.02 21301 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,00023 114Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 146.400.000,00173.02 21301 5 2 2 146.400.000,00 0,00 0,00023 BUKAAN BENDUNGAN GUMBIRO 28.610.000,003.02 21301 17 28.610.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 640.000,00173.02 21301 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 27.970.000,00173.02 21301 5 2 2 27.970.000,00 0,00 0,00024 FESTIVAL DURIAN KABUPATEN PEKALONGAN 140.000.000,003.02 21301 17 140.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Pegawai 3.900.000,00173.02 21301 5 2 1 3.900.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 136.100.000,00173.02 21301 5 2 2 136.100.000,00 0,00 0,00025 PENYELENGGARAAN PETUNGKRIYONO TRAIL RUN 200.000.000,003.02 21301 17 200.000.000,00 0,00 0,00032 Belanja Pegawai 19.450.000,00173.02 21301 5 2 1 19.450.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 180.550.000,00173.02 21301 5 2 2 180.550.000,00 0,00 0,00032 FESTIVAL KULINER KABUPATEN PEKALONGAN 135.000.000,003.02 21301 17 135.000.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 4.150.000,00173.02 21301 5 2 1 4.150.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 130.850.000,00173.02 21301 5 2 2 130.850.000,00 0,00 0,00035 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 4.939.177.000,002.13 21301 20 4.952.547.000,00 13.370.000,00 0,27 PENINGKATAN JUMLAH KUALITAS SERTA KOMPETENSI PELATIH, PENELITI, PRAKTISI DAN TEKNISI OLAHRAGA 78.108.000,002.13 21301 20 78.108.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 1.920.000,00202.13 21301 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 76.188.000,00202.13 21301 5 2 2 76.188.000,00 0,00 0,00013 PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL 450.000.000,002.13 21301 20 450.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 6.840.000,00202.13 21301 5 2 1 6.840.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 443.160.000,00202.13 21301 5 2 2 443.160.000,00 0,00 0,00020 PENYELENGGARAAN KOMPETISI TINGKAT KABUPATEN 237.685.000,002.13 21301 20 237.685.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 2.100.000,00202.13 21301 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00021 115Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 235.585.000,00202.13 21301 5 2 2 235.585.000,00 0,00 0,00021 PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN/KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 150.000.000,002.13 21301 20 150.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 2.800.000,00202.13 21301 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 147.200.000,00202.13 21301 5 2 2 147.200.000,00 0,00 0,00029 OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 100.000.000,002.13 21301 20 100.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 1.920.000,00202.13 21301 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 98.080.000,00202.13 21301 5 2 2 98.080.000,00 0,00 0,00030 PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI PELAJAR (POPDA) 600.000.000,002.13 21301 20 600.000.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 4.100.000,00202.13 21301 5 2 1 4.100.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 595.900.000,00202.13 21301 5 2 2 595.900.000,00 0,00 0,00034 PENATAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA 2.000.000.000,002.13 21301 20 1.858.370.000,00 ( 141.630.000,00) ( 7,08)037 Belanja Modal 2.000.000.000,00202.13 21301 5 2 3 1.858.370.000,00 ( 141.630.000,00) ( 7,08)037 PENGHARGAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI 732.000.000,002.13 21301 20 887.000.000,00 155.000.000,00 21,17041 Belanja Pegawai 640.000,00202.13 21301 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 731.360.000,00202.13 21301 5 2 2 886.360.000,00 155.000.000,00 21,19041 PEMBINAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA (O2SN) 123.680.000,002.13 21301 20 123.680.000,00 0,00 0,00042 Belanja Pegawai 700.000,00202.13 21301 5 2 1 700.000,00 0,00 0,00042 Belanja Barang dan Jasa 122.980.000,00202.13 21301 5 2 2 122.980.000,00 0,00 0,00042 PENGADAANSARANA DANPRASARANAOLAHRAGA 226.947.000,002.13 21301 20 226.947.000,00 0,00 0,00046 Belanja Pegawai 750.000,00202.13 21301 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00046 Belanja Barang dan Jasa 226.197.000,00202.13 21301 5 2 2 226.197.000,00 0,00 0,00046 PEMBENTUKAN PPLOPD KAB 95.757.000,002.13 21301 20 95.757.000,00 0,00 0,00047 116Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01.ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEKALONGAN ( PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH) Belanja Pegawai 2.560.000,00202.13 21301 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00047 Belanja Barang dan Jasa 93.197.000,00202.13 21301 5 2 2 93.197.000,00 0,00 0,00047 KEGIATAN GALA SISWA 145.000.000,002.13 21301 20 145.000.000,00 0,00 0,00049 Belanja Pegawai 2.100.000,00202.13 21301 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00049 Belanja Barang dan Jasa 142.900.000,00202.13 21301 5 2 2 142.900.000,00 0,00 0,00049 117Hal :DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 5.537.018.500,002.18 21801 00 5 6.130.893.500,00 593.875.000,00 10,72000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.884.694.000,002.18 21801 00 5 1 3.167.950.000,00 283.256.000,00 9,81000 Belanja Pegawai 2.884.694.000,00002.18 21801 5 1 1 3.167.950.000,00 283.256.000,00 9,81000 BELANJA LANGSUNG 2.652.324.500,002.18 21801 00 5 2 2.962.943.500,00 310.619.000,00 11,71000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 718.879.500,002.18 21801 01 709.489.500,00 ( 9.390.000,00) ( 1,30) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 285.000.000,002.18 21801 01 273.000.000,00 ( 12.000.000,00) ( 4,21)002 Belanja Pegawai 1.520.000,00012.18 21801 5 2 1 1.520.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 283.480.000,00012.18 21801 5 2 2 271.480.000,00 ( 12.000.000,00) ( 4,23)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.700.000,002.18 21801 01 7.700.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00012.18 21801 5 2 2 7.700.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.780.000,002.18 21801 01 39.390.000,00 2.610.000,00 7,09007 Belanja Pegawai 36.510.000,00012.18 21801 5 2 1 39.120.000,00 2.610.000,00 7,14007 Belanja Barang dan Jasa 270.000,00012.18 21801 5 2 2 270.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.999.500,002.18 21801 01 19.999.500,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 250.000,00012.18 21801 5 2 1 250.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 19.749.500,00012.18 21801 5 2 2 19.749.500,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,002.18 21801 01 30.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.290.000,00012.18 21801 5 2 1 1.290.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00012.18 21801 5 2 2 28.710.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.000.000,002.18 21801 01 12.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00012.18 21801 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 6.000.000,002.18 21801 01 6.000.000,00 0,00 0,00014 118Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00012.18 21801 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 47.000.000,002.18 21801 01 47.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 640.000,00012.18 21801 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 46.360.000,00012.18 21801 5 2 2 46.360.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 110.200.000,002.18 21801 01 110.200.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 640.000,00012.18 21801 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 109.560.000,00012.18 21801 5 2 2 109.560.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 164.200.000,002.18 21801 01 164.200.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 700.000,00012.18 21801 5 2 1 700.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 163.500.000,00012.18 21801 5 2 2 163.500.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 227.254.000,002.18 21801 02 219.763.000,00 ( 7.491.000,00) ( 3,29) PENGADAAN MEBELEUR 49.480.000,002.18 21801 02 48.091.000,00 ( 1.389.000,00) ( 2,80)015 Belanja Modal 49.480.000,00022.18 21801 5 2 3 48.091.000,00 ( 1.389.000,00) ( 2,80)015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,002.18 21801 02 23.682.000,00 ( 26.318.000,00) ( 52,63)022 Belanja Pegawai 640.000,00022.18 21801 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 49.360.000,00022.18 21801 5 2 2 23.042.000,00 ( 26.318.000,00) ( 53,31)022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,002.18 21801 02 25.639.000,00 ( 6.861.000,00) ( 21,11)023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00022.18 21801 5 2 2 25.639.000,00 ( 6.861.000,00) ( 21,11)023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 80.274.000,002.18 21801 02 80.274.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.280.000,00022.18 21801 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 78.994.000,00022.18 21801 5 2 2 78.994.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 15.000.000,002.18 21801 02 42.077.000,00 27.077.000,00 180,51062 119Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00022.18 21801 5 2 2 42.077.000,00 27.077.000,00 180,51062 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,002.18 21801 05 30.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,002.18 21801 05 30.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00052.18 21801 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 963.596.000,002.17 21801 15 963.596.000,00 0,00 0,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 80.575.000,002.17 21801 15 80.575.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 1.440.000,00152.17 21801 5 2 1 1.440.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 79.135.000,00152.17 21801 5 2 2 79.135.000,00 0,00 0,00008 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 299.168.000,002.17 21801 15 299.168.000,00 0,00 0,00009 Belanja Modal 299.168.000,00152.17 21801 5 2 3 299.168.000,00 0,00 0,00009 PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 71.858.000,002.17 21801 15 71.858.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 70.080.000,00152.17 21801 5 2 1 70.080.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 1.778.000,00152.17 21801 5 2 2 1.778.000,00 0,00 0,00018 PAMERAN BUKU DAN ARSIP DAERAH 90.000.000,002.17 21801 15 90.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 3.790.000,00152.17 21801 5 2 1 3.790.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 86.210.000,00152.17 21801 5 2 2 86.210.000,00 0,00 0,00022 OPERASIONAL LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 76.769.000,002.17 21801 15 76.769.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 1.280.000,00152.17 21801 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 75.489.000,00152.17 21801 5 2 2 75.489.000,00 0,00 0,00030 BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 85.000.000,002.17 21801 15 85.000.000,00 0,00 0,00031 Belanja Pegawai 1.480.000,00152.17 21801 5 2 1 1.480.000,00 0,00 0,00031 120Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 83.520.000,00152.17 21801 5 2 2 83.520.000,00 0,00 0,00031 LOMBA PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 48.249.000,002.17 21801 15 48.249.000,00 0,00 0,00032 Belanja Pegawai 5.030.000,00152.17 21801 5 2 1 5.030.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 43.219.000,00152.17 21801 5 2 2 43.219.000,00 0,00 0,00032 PENGEMBANGAN SISTEM DIGITALISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 175.000.000,002.17 21801 15 175.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Modal 175.000.000,00152.17 21801 5 2 3 175.000.000,00 0,00 0,00039 KEGIATAN MENTORING FORMAL (PLM KABUPATEN) DAN VISIT 36.977.000,002.17 21801 15 36.977.000,00 0,00 0,00059 Belanja Pegawai 1.280.000,00152.17 21801 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00059 Belanja Barang dan Jasa 35.697.000,00152.17 21801 5 2 2 35.697.000,00 0,00 0,00059 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 381.000.000,002.18 21801 16 708.500.000,00 327.500.000,00 85,95 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 200.000.000,002.18 21801 16 200.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Modal 200.000.000,00162.18 21801 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,00001 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 56.000.000,002.18 21801 16 383.500.000,00 327.500.000,00 584,82002 Belanja Pegawai 3.680.000,00162.18 21801 5 2 1 7.200.000,00 3.520.000,00 95,65002 Belanja Barang dan Jasa 52.320.000,00162.18 21801 5 2 2 376.300.000,00 323.980.000,00 619,22002 PEMBINAAN KEARSIPAN BAGI OPD/BUMD/DESA/ KELURAHAN 80.000.000,002.18 21801 16 80.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 2.440.000,00162.18 21801 5 2 1 2.440.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 77.560.000,00162.18 21801 5 2 2 77.560.000,00 0,00 0,00003 PENDUPLIKASIAN DOKUMEN/ARSIP DALAM BENTUK INFORMASI 45.000.000,002.18 21801 16 45.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 1.290.000,00162.18 21801 5 2 1 1.290.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 43.710.000,00162.18 21801 5 2 2 43.710.000,00 0,00 0,00004 121Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01.ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 95.000.000,002.18 21801 17 95.000.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 95.000.000,002.18 21801 17 95.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 4.520.000,00172.18 21801 5 2 1 4.520.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 90.480.000,00172.18 21801 5 2 2 90.480.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 129.600.000,002.18 21801 18 129.600.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ARSIP SKPD 79.600.000,002.18 21801 18 79.600.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 43.600.000,00182.18 21801 5 2 1 43.600.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00182.18 21801 5 2 2 36.000.000,00 0,00 0,00007 LOMBA TERTIB ARSIP DESA 50.000.000,002.18 21801 18 50.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 3.530.000,00182.18 21801 5 2 1 3.530.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 46.470.000,00182.18 21801 5 2 2 46.470.000,00 0,00 0,00009 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 106.995.000,002.18 21801 19 106.995.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN PERALATAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN 35.000.000,002.18 21801 19 35.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.290.000,00192.18 21801 5 2 1 1.290.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 33.710.000,00192.18 21801 5 2 2 33.710.000,00 0,00 0,00003 PENGKLASIFIKASIAN DATA ARSIP 21.995.000,002.18 21801 19 21.995.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 4.930.000,00192.18 21801 5 2 1 4.930.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 17.065.000,00192.18 21801 5 2 2 17.065.000,00 0,00 0,00007 SOSIALISASI, KERJASAMA DAN PENGAWASAN KEARSIPAN 50.000.000,002.18 21801 19 50.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 17.065.000,00192.18 21801 5 2 1 17.065.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 32.935.000,00192.18 21801 5 2 2 32.935.000,00 0,00 0,00009 122Hal :DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 312.643.000,003.01 30101 00 4 312.643.000,00 0,00 0,00000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 312.643.000,003.01 30101 00 4 1 312.643.000,00 0,00 0,00000 Hasil Retribusi Daerah 312.643.000,00003.01 30101 4 1 2 312.643.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 6.297.188.000,003.01 30101 00 5 6.521.101.000,00 223.913.000,00 3,55000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.026.616.000,003.01 30101 00 5 1 3.113.529.000,00 86.913.000,00 2,87000 Belanja Pegawai 3.026.616.000,00003.01 30101 5 1 1 3.113.529.000,00 86.913.000,00 2,87000 BELANJA LANGSUNG 3.270.572.000,003.01 30101 00 5 2 3.407.572.000,00 137.000.000,00 4,18000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 734.575.000,003.01 30101 01 779.575.000,00 45.000.000,00 6,12 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 100.000.000,003.01 30101 01 100.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00013.01 30101 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 15.000.000,003.01 30101 01 15.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00013.01 30101 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 75.000.000,003.01 30101 01 75.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 74.040.000,00013.01 30101 5 2 1 74.040.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00013.01 30101 5 2 2 960.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 129.575.000,003.01 30101 01 129.575.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 7.020.000,00013.01 30101 5 2 1 7.020.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 122.555.000,00013.01 30101 5 2 2 122.555.000,00 0,00 0,00008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 15.000.000,003.01 30101 01 15.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00013.01 30101 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 45.000.000,003.01 30101 01 45.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00013.01 30101 5 2 2 42.000.000,00 0,00 0,00010 123Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,003.01 30101 01 60.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.800.000,00013.01 30101 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00013.01 30101 5 2 2 56.200.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,003.01 30101 01 10.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00013.01 30101 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 65.000.000,003.01 30101 01 65.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Modal 65.000.000,00013.01 30101 5 2 3 65.000.000,00 0,00 0,00013 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 30.000.000,003.01 30101 01 30.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00013.01 30101 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.000.000,003.01 30101 01 45.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00013.01 30101 5 2 2 42.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 145.000.000,003.01 30101 01 190.000.000,00 45.000.000,00 31,03018 Belanja Pegawai 6.120.000,00013.01 30101 5 2 1 6.120.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 138.880.000,00013.01 30101 5 2 2 183.880.000,00 45.000.000,00 32,40018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 292.500.000,003.01 30101 02 102.500.000,00 ( 190.000.000,00) ( 64,95) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,003.01 30101 02 25.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 3.000.000,00023.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00023.01 30101 5 2 2 22.000.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,003.01 30101 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00023.01 30101 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 124Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,003.01 30101 02 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 570.000,00023.01 30101 5 2 1 570.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 29.430.000,00023.01 30101 5 2 2 29.430.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,003.01 30101 02 15.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 3.000.000,00023.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00023.01 30101 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00028 PENGADAAN GENSET 190.000.000,003.01 30101 02 0,00 ( 190.000.000,00) ( 100,00)131 Belanja Modal 190.000.000,00023.01 30101 5 2 3 0,00 ( 190.000.000,00) ( 100,00)131 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,003.01 30101 05 2.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 90,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.000.000,003.01 30101 05 2.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 90,00)001 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00053.01 30101 5 2 2 2.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 90,00)001 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.857.297.000,003.01 30101 20 2.157.297.000,00 300.000.000,00 16,15 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 109.680.000,003.01 30101 20 109.680.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 4.650.000,00203.01 30101 5 2 1 4.650.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 105.030.000,00203.01 30101 5 2 2 105.030.000,00 0,00 0,00003 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU (DAK) 994.000.000,003.01 30101 20 1.194.000.000,00 200.000.000,00 20,12020 Belanja Barang dan Jasa 994.000.000,00203.01 30101 5 2 2 1.194.000.000,00 200.000.000,00 20,12020 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (DAK) 123.850.000,003.01 30101 20 123.850.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 4.450.000,00203.01 30101 5 2 1 4.450.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 119.400.000,00203.01 30101 5 2 2 119.400.000,00 0,00 0,00029 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.857.000,003.01 30101 20 32.857.000,00 0,00 0,00032 125Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.930.000,00203.01 30101 5 2 1 1.930.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 30.927.000,00203.01 30101 5 2 2 30.927.000,00 0,00 0,00032 PEMBINAAN MASYARAKAT KELOMPOK PEMBUAT PAKAN IKAN, PERBENIHAN DAN MONITORING KESEHATAN LINGKUNGAN 36.000.000,003.01 30101 20 36.000.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 20.080.600,00203.01 30101 5 2 1 20.080.600,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 15.919.400,00203.01 30101 5 2 2 15.919.400,00 0,00 0,00035 PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 108.910.000,003.01 30101 20 208.910.000,00 100.000.000,00 91,81037 Belanja Pegawai 0,00203.01 30101 5 2 1 250.000,00 250.000,00 100,00037 Belanja Barang dan Jasa 108.910.000,00203.01 30101 5 2 2 208.660.000,00 99.750.000,00 91,58037 PENINGKATAN PRODUKSI BBIAT 100.000.000,003.01 30101 20 100.000.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 7.680.000,00203.01 30101 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 92.320.000,00203.01 30101 5 2 2 92.320.000,00 0,00 0,00040 PENGEMBANGAN & PENINGKATAN BBI AT (DAK) 72.000.000,003.01 30101 20 72.000.000,00 0,00 0,00043 Belanja Modal 72.000.000,00203.01 30101 5 2 3 72.000.000,00 0,00 0,00043 BUDIDAYA IKAN NILA DAN PADI (MINAPADI) (DAK) 80.000.000,003.01 30101 20 80.000.000,00 0,00 0,00047 Belanja Pegawai 2.080.000,00203.01 30101 5 2 1 2.080.000,00 0,00 0,00047 Belanja Barang dan Jasa 77.920.000,00203.01 30101 5 2 2 77.920.000,00 0,00 0,00047 PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DI PONPES/SEKOLAH/MADRASAH 200.000.000,003.01 30101 20 200.000.000,00 0,00 0,00048 Belanja Pegawai 0,00203.01 30101 5 2 1 200.000,00 200.000,00 100,00048 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00203.01 30101 5 2 2 199.800.000,00 ( 200.000,00) ( 0,10)048 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 95.700.000,003.01 30101 21 95.700.000,00 0,00 0,00 PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR 55.850.000,003.01 30101 21 55.850.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 3.200.000,00213.01 30101 5 2 1 3.200.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 52.650.000,00213.01 30101 5 2 2 52.650.000,00 0,00 0,00030 126Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENUNJANG KEGIATAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGI NELAYAN KAB. PEKALONGAN 39.850.000,003.01 30101 21 39.850.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 23.980.000,00213.01 30101 5 2 1 23.980.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 15.870.000,00213.01 30101 5 2 2 15.870.000,00 0,00 0,00034 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 250.200.000,003.01 30101 23 250.200.000,00 0,00 0,00 PROMOSI PRODUK PERIKANAN 100.000.000,003.01 30101 23 100.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 3.840.000,00233.01 30101 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 96.160.000,00233.01 30101 5 2 2 96.160.000,00 0,00 0,00002 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN 75.350.000,003.01 30101 23 75.350.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 1.920.000,00233.01 30101 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 73.430.000,00233.01 30101 5 2 2 73.430.000,00 0,00 0,00005 PENYEDIAAN SARANAN PRASARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 74.850.000,003.01 30101 23 74.850.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 74.850.000,00233.01 30101 5 2 2 74.850.000,00 0,00 0,00007 PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK PERIKANAN 20.300.000,003.01 30101 25 20.300.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN SARANA STATISTIK PERIKANAN 20.300.000,003.01 30101 25 20.300.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 16.560.000,00253.01 30101 5 2 1 16.560.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00253.01 30101 5 2 2 3.740.000,00 0,00 0,00001 127Hal :DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 7.020.076.545,003.07 30701 00 4 7.050.000.000,00 29.923.455,00 0,42000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.020.076.545,003.07 30701 00 4 1 7.050.000.000,00 29.923.455,00 0,42000 Hasil Retribusi Daerah 7.015.076.545,00003.07 30701 4 1 2 7.045.000.000,00 29.923.455,00 0,42000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5.000.000,00003.07 30701 4 1 4 5.000.000,00 0,00 0,00000 BELANJA DAERAH 54.352.623.400,003.07 30701 00 5 50.893.594.260,00 ( 3.459.029.140,00) ( 6,36)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.764.584.000,003.07 30701 00 5 1 8.184.704.000,00 ( 579.880.000,00) ( 6,61)000 Belanja Pegawai 8.764.584.000,00003.07 30701 5 1 1 8.184.704.000,00 ( 579.880.000,00) ( 6,61)000 BELANJA LANGSUNG 45.588.039.400,003.07 30701 00 5 2 42.708.890.260,00 ( 2.879.149.140,00) ( 6,31)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.925.560.400,003.07 30701 01 3.106.935.888,00 181.375.488,00 6,19 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 200.000.000,003.07 30701 01 283.500.000,00 83.500.000,00 41,75002 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00013.07 30701 5 2 2 280.500.000,00 83.500.000,00 42,38002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 18.600.000,003.07 30701 01 12.000.000,00 ( 6.600.000,00) ( 35,48)006 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00013.07 30701 5 2 2 12.000.000,00 ( 6.600.000,00) ( 35,48)006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 200.000.000,003.07 30701 01 200.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 199.320.000,00013.07 30701 5 2 1 199.320.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00013.07 30701 5 2 2 680.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,003.07 30701 01 100.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00013.07 30701 5 2 2 97.000.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 176.100.400,003.07 30701 01 246.100.400,00 70.000.000,00 39,75011 Belanja Pegawai 10.050.000,00013.07 30701 5 2 1 10.050.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 166.050.400,00013.07 30701 5 2 2 236.050.400,00 70.000.000,00 42,15011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 15.000.000,003.07 30701 01 15.000.000,00 0,00 0,00012 128Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00013.07 30701 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 130.000.000,003.07 30701 01 130.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00013.07 30701 5 2 2 127.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 130.000.000,003.07 30701 01 160.000.000,00 30.000.000,00 23,07017 Belanja Pegawai 3.000.000,00013.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00013.07 30701 5 2 2 157.000.000,00 30.000.000,00 23,62017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 292.860.000,003.07 30701 01 327.860.000,00 35.000.000,00 11,95018 Belanja Pegawai 8.400.000,00013.07 30701 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 284.460.000,00013.07 30701 5 2 2 319.460.000,00 35.000.000,00 12,30018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 500.000.000,003.07 30701 01 500.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 500.000.000,00013.07 30701 5 2 1 500.000.000,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 1.163.000.000,003.07 30701 01 1.132.475.488,00 ( 30.524.512,00) ( 2,62)040 Belanja Pegawai 14.090.000,00013.07 30701 5 2 1 14.090.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 1.148.910.000,00013.07 30701 5 2 2 1.118.385.488,00 ( 30.524.512,00) ( 2,65)040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 403.500.000,003.07 30701 02 464.148.000,00 60.648.000,00 15,03 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,003.07 30701 02 50.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 2.900.000,00023.07 30701 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00023.07 30701 5 2 2 47.100.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,003.07 30701 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 3.000.000,00023.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00023 129Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00023.07 30701 5 2 2 29.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 70.000.000,003.07 30701 02 70.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 3.000.000,00023.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00023.07 30701 5 2 2 67.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.000.000,003.07 30701 02 31.000.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00023.07 30701 5 2 2 31.000.000,00 0,00 0,00062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 215.000.000,003.07 30701 02 275.648.000,00 60.648.000,00 28,20104 Belanja Modal 215.000.000,00023.07 30701 5 2 3 275.648.000,00 60.648.000,00 28,20104 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PASAR 5.000.000,003.07 30701 02 5.000.000,00 0,00 0,00105 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00023.07 30701 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00105 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,003.07 30701 05 25.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 50,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,003.07 30701 05 25.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 50,00)001 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00053.07 30701 5 2 2 25.000.000,00 ( 25.000.000,00) ( 50,00)001 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 257.620.000,003.04 30701 15 255.620.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,77) FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH (DBHCHT) 167.935.000,003.04 30701 15 167.935.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 22.200.000,00153.04 30701 5 2 1 22.200.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 145.735.000,00153.04 30701 5 2 2 145.735.000,00 0,00 0,00009 MONITORING PEREDARAN BARANG DAN JASA (DBHCHT) 89.685.000,003.04 30701 15 87.685.000,00 ( 2.000.000,00) ( 2,23)011 Belanja Pegawai 14.880.000,00153.04 30701 5 2 1 14.880.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 74.805.000,00153.04 30701 5 2 2 72.805.000,00 ( 2.000.000,00) ( 2,67)011 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN 723.860.000,002.11 30701 16 715.722.500,00 ( 8.137.500,00) ( 1,12) 130Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH FASILITASI PENGEMBANGAN BATIK (WARNA ALAM) 122.745.000,002.11 30701 16 115.107.500,00 ( 7.637.500,00) ( 6,22)018 Belanja Pegawai 1.400.000,00162.11 30701 5 2 1 1.400.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 121.345.000,00162.11 30701 5 2 2 113.707.500,00 ( 7.637.500,00) ( 6,29)018 PELAKSANAAN BATIK CARNIVAL 236.115.000,002.11 30701 16 236.115.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 3.220.000,00162.11 30701 5 2 1 3.220.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 232.895.000,00162.11 30701 5 2 2 232.895.000,00 0,00 0,00020 PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 75.000.000,002.11 30701 16 74.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,66)021 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00162.11 30701 5 2 2 74.500.000,00 ( 500.000,00) ( 0,66)021 PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PEKALONGAN 150.000.000,002.11 30701 16 150.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 36.100.000,00162.11 30701 5 2 1 36.100.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 113.900.000,00162.11 30701 5 2 2 113.900.000,00 0,00 0,00024 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUK POTENSI LOKAL DAERAH BIDANG BATIK & SKKNI (DAK NON FISIK) 140.000.000,002.11 30701 16 140.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 20.150.000,00162.11 30701 5 2 1 20.150.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 119.850.000,00162.11 30701 5 2 2 119.850.000,00 0,00 0,00029 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 398.701.000,003.07 30701 16 345.303.600,00 ( 53.397.400,00) ( 13,39) PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN 180.100.000,003.07 30701 16 166.111.600,00 ( 13.988.400,00) ( 7,76)018 Belanja Pegawai 3.500.000,00163.07 30701 5 2 1 3.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 176.600.000,00163.07 30701 5 2 2 162.611.600,00 ( 13.988.400,00) ( 7,92)018 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BAMBU 80.000.000,003.07 30701 16 64.334.000,00 ( 15.666.000,00) ( 19,58)019 Belanja Pegawai 1.900.000,00163.07 30701 5 2 1 1.400.000,00 ( 500.000,00) ( 26,31)019 Belanja Barang dan Jasa 78.100.000,00163.07 30701 5 2 2 62.934.000,00 ( 15.166.000,00) ( 19,41)019 SOSIALISASI SERTIFIKASI HAKI (MERK) 78.601.000,003.07 30701 16 54.858.000,00 ( 23.743.000,00) ( 30,20)025 131Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN SERTIFIKASI HALAL Belanja Pegawai 1.920.000,00163.07 30701 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 76.681.000,00163.07 30701 5 2 2 52.938.000,00 ( 23.743.000,00) ( 30,96)025 PELATIHAN DIVERFIKASI OLAHAN TEH 60.000.000,003.07 30701 16 60.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 1.920.000,00163.07 30701 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 58.080.000,00163.07 30701 5 2 2 58.080.000,00 0,00 0,00036 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 0,002.11 30701 17 501.781.823,00 501.781.823,00 100,00 PEMBANGUNAN PUSAT UMKM 0,002.11 30701 17 501.781.823,00 501.781.823,00 100,00020 Belanja Modal 0,00172.11 30701 5 2 3 501.781.823,00 501.781.823,00 100,00020 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 500.000.000,003.04 30701 17 466.528.900,00 ( 33.471.100,00) ( 6,69) FASILITASI KEPESERTAAN ASOSIASI/PENGUSAHA DALAM PAMERAN/PROMOSI PERDAGANGAN (KONTAK BISNIS) 500.000.000,003.04 30701 17 466.528.900,00 ( 33.471.100,00) ( 6,69)016 Belanja Pegawai 10.100.000,00173.04 30701 5 2 1 10.100.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 489.900.000,00173.04 30701 5 2 2 456.428.900,00 ( 33.471.100,00) ( 6,83)016 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 442.688.000,002.11 30701 18 435.356.000,00 ( 7.332.000,00) ( 1,65) PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 67.998.000,002.11 30701 18 61.638.000,00 ( 6.360.000,00) ( 9,35)005 Belanja Pegawai 3.200.000,00182.11 30701 5 2 1 3.200.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 64.798.000,00182.11 30701 5 2 2 58.438.000,00 ( 6.360.000,00) ( 9,81)005 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI DAN FASILITASI HARI KOPERASI 100.000.000,002.11 30701 18 100.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 3.500.000,00182.11 30701 5 2 1 3.500.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00182.11 30701 5 2 2 96.500.000,00 0,00 0,00021 IDENTIFIKASI DAN VALIDASI DATA KOPERASI DAN LKM 34.690.000,002.11 30701 18 33.718.000,00 ( 972.000,00) ( 2,80)028 132Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01.ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.920.000,00182.11 30701 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 32.770.000,00182.11 30701 5 2 2 31.798.000,00 ( 972.000,00) ( 2,96)028 PENINGKATAN KUALITAS MANAJERIAL KOPERASI (DAK NON FISIK) 240.000.000,002.11 30701 18 240.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 22.000.000,00182.11 30701 5 2 1 22.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00182.11 30701 5 2 2 218.000.000,00 0,00 0,00029 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 620.540.000,003.04 30701 18 615.420.000,00 ( 5.120.000,00) ( 0,82) MONITORING PERKEMBANGAN HARGA, DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG POKOK, PENTING DAN STRATEGIS 70.540.000,003.04 30701 18 70.540.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 36.240.000,00183.04 30701 5 2 1 36.240.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00183.04 30701 5 2 2 34.300.000,00 0,00 0,00017 OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR 150.000.000,003.04 30701 18 144.880.000,00 ( 5.120.000,00) ( 3,41)020 Belanja Pegawai 7.680.000,00183.04 30701 5 2 1 2.560.000,00 ( 5.120.000,00) ( 66,66)020 Belanja Barang dan Jasa 142.320.000,00183.04 30701 5 2 2 142.320.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PEKAN RAYA KAJEN 400.000.000,003.04 30701 18 400.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Pegawai 6.750.000,00183.04 30701 5 2 1 6.750.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 393.250.000,00183.04 30701 5 2 2 393.250.000,00 0,00 0,00025 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL 39.265.570.000,003.04 30701 20 35.777.073.549,00 ( 3.488.496.451,00) ( 8,88) RENOVASI PASAR TRADISIONAL 739.945.000,003.04 30701 20 727.150.000,00 ( 12.795.000,00) ( 1,72)019 Belanja Modal 739.945.000,00203.04 30701 5 2 3 727.150.000,00 ( 12.795.000,00) ( 1,72)019 RENOVASI PASAR KEDUNGWUNI 32.525.625.000,003.04 30701 20 29.502.055.249,00 ( 3.023.569.751,00) ( 9,29)025 Belanja Modal 32.525.625.000,00203.04 30701 5 2 3 29.502.055.249,00 ( 3.023.569.751,00) ( 9,29)025 PEMBANGUNAN PASAR SRAGI 1.850.000.000,003.04 30701 20 1.741.520.300,00 ( 108.479.700,00) ( 5,86)034 Belanja Modal 1.850.000.000,00203.04 30701 5 2 3 1.741.520.300,00 ( 108.479.700,00) ( 5,86)034 PEMBANGUNAN PASAR WIRADESA 4.150.000.000,003.04 30701 20 3.806.348.000,00 ( 343.652.000,00) ( 8,28)043 Belanja Modal 4.150.000.000,00203.04 30701 5 2 3 3.806.348.000,00 ( 343.652.000,00) ( 8,28)043 133Hal :DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 10.225.026.000,004.01 40101 00 5 10.225.201.200,00 175.200,00 0,00000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.915.667.000,004.01 40101 00 5 1 3.948.280.000,00 32.613.000,00 0,83000 Belanja Pegawai 3.915.667.000,00004.01 40101 5 1 1 3.948.280.000,00 32.613.000,00 0,83000 BELANJA LANGSUNG 6.309.359.000,004.01 40101 00 5 2 6.276.921.200,00 ( 32.437.800,00) ( 0,51)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.225.880.000,004.01 40101 01 1.254.380.000,00 28.500.000,00 2,32 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 135.180.000,004.01 40101 01 135.180.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 135.180.000,00014.01 40101 5 2 2 135.180.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 8.600.000,004.01 40101 01 10.600.000,00 2.000.000,00 23,25006 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00014.01 40101 5 2 2 10.600.000,00 2.000.000,00 23,25006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 104.040.000,004.01 40101 01 104.040.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 103.890.000,00014.01 40101 5 2 1 103.890.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00014.01 40101 5 2 2 150.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 27.675.000,004.01 40101 01 27.675.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 27.675.000,00014.01 40101 5 2 2 27.675.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.855.000,004.01 40101 01 55.855.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.01 40101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 52.855.000,00014.01 40101 5 2 2 52.855.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 58.800.000,004.01 40101 01 58.800.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.01 40101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00014.01 40101 5 2 2 55.800.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.800.000,004.01 40101 01 8.800.000,00 0,00 0,00012 134Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 2.707.200,00014.01 40101 5 2 1 2.707.200,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 6.092.800,00014.01 40101 5 2 2 6.092.800,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 19.500.000,004.01 40101 01 19.500.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00014.01 40101 5 2 2 19.500.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 51.810.000,004.01 40101 01 51.810.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 51.810.000,00014.01 40101 5 2 2 51.810.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 500.000.000,004.01 40101 01 525.000.000,00 25.000.000,00 5,00018 Belanja Pegawai 6.840.000,00014.01 40101 5 2 1 6.840.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 493.160.000,00014.01 40101 5 2 2 518.160.000,00 25.000.000,00 5,06018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 13.120.000,004.01 40101 01 13.120.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 6.120.000,00014.01 40101 5 2 1 6.120.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.01 40101 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 42.500.000,004.01 40101 01 44.000.000,00 1.500.000,00 3,52023 Belanja Pegawai 42.000.000,00014.01 40101 5 2 1 43.500.000,00 1.500.000,00 3,57023 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00014.01 40101 5 2 2 500.000,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 200.000.000,004.01 40101 01 200.000.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 10.050.000,00014.01 40101 5 2 1 10.050.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 189.950.000,00014.01 40101 5 2 2 189.950.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 355.212.000,004.01 40101 02 353.791.000,00 ( 1.421.000,00) ( 0,40) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 79.322.000,004.01 40101 02 79.322.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 20.661.800,00024.01 40101 5 2 1 20.661.800,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 58.660.200,00024.01 40101 5 2 2 58.660.200,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 32.500.000,004.01 40101 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 135Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.01 40101 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 52.890.000,004.01 40101 02 52.890.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 52.890.000,00024.01 40101 5 2 2 52.890.000,00 0,00 0,00024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 190.500.000,004.01 40101 02 189.079.000,00 ( 1.421.000,00) ( 0,74)104 Belanja Modal 190.500.000,00024.01 40101 5 2 3 189.079.000,00 ( 1.421.000,00) ( 0,74)104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000,004.01 40101 05 75.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 75.000.000,004.01 40101 05 75.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 6.120.000,00054.01 40101 5 2 1 6.120.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 68.880.000,00054.01 40101 5 2 2 68.880.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 765.799.000,004.04 40101 15 728.259.000,00 ( 37.540.000,00) ( 4,90) LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI DAN PAMERAN PRODUK INOVASI 210.000.000,004.04 40101 15 210.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 12.920.000,00154.04 40101 5 2 1 12.920.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 197.080.000,00154.04 40101 5 2 2 197.080.000,00 0,00 0,00003 FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 125.000.000,004.04 40101 15 118.000.000,00 ( 7.000.000,00) ( 5,60)004 Belanja Pegawai 3.000.000,00154.04 40101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00154.04 40101 5 2 2 115.000.000,00 ( 7.000.000,00) ( 5,73)004 FASILITASI RISET DAERAH 260.000.000,004.04 40101 15 231.510.000,00 ( 28.490.000,00) ( 10,95)014 Belanja Pegawai 15.920.000,00154.04 40101 5 2 1 15.920.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 244.080.000,00154.04 40101 5 2 2 215.590.000,00 ( 28.490.000,00) ( 11,67)014 FASILITASI KULIAH KERJA NYATA (KKN) 90.678.000,004.04 40101 15 90.678.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 90.678.000,00154.04 40101 5 2 2 90.678.000,00 0,00 0,00015 FASILITASI PELAYANAN PERIJINAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN JURNAL 80.121.000,004.04 40101 15 78.071.000,00 ( 2.050.000,00) ( 2,55)016 136Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 ILMIAH Belanja Barang dan Jasa 80.121.000,00154.04 40101 5 2 2 78.071.000,00 ( 2.050.000,00) ( 2,55)016 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.423.977.000,004.01 40101 21 2.875.883.700,00 451.906.700,00 18,64 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 500.000.000,004.01 40101 21 606.486.700,00 106.486.700,00 21,29013 Belanja Pegawai 267.750.000,00214.01 40101 5 2 1 225.090.000,00 ( 42.660.000,00) ( 15,93)013 Belanja Barang dan Jasa 232.250.000,00214.01 40101 5 2 2 381.396.700,00 149.146.700,00 64,21013 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 750.005.000,004.01 40101 21 701.504.000,00 ( 48.501.000,00) ( 6,46)016 Belanja Pegawai 628.160.000,00214.01 40101 5 2 1 557.060.000,00 ( 71.100.000,00) ( 11,31)016 Belanja Barang dan Jasa 121.845.000,00214.01 40101 5 2 2 144.444.000,00 22.599.000,00 18,54016 PENYUSUNAN RKPD 700.000.000,004.01 40101 21 747.296.000,00 47.296.000,00 6,75025 Belanja Pegawai 164.120.000,00214.01 40101 5 2 1 190.420.000,00 26.300.000,00 16,02025 Belanja Barang dan Jasa 535.880.000,00214.01 40101 5 2 2 556.876.000,00 20.996.000,00 3,91025 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (PROVINSI) 120.000.000,004.01 40101 21 0,00 ( 120.000.000,00) ( 100,00)034 Belanja Pegawai 76.700.000,00214.01 40101 5 2 1 0,00 ( 76.700.000,00) ( 100,00)034 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00214.01 40101 5 2 2 0,00 ( 43.300.000,00) ( 100,00)034 PENUNJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN FISIK PRASARANA 313.972.000,004.01 40101 21 346.597.000,00 32.625.000,00 10,39035 Belanja Pegawai 30.200.000,00214.01 40101 5 2 1 9.200.000,00 ( 21.000.000,00) ( 69,53)035 Belanja Barang dan Jasa 283.772.000,00214.01 40101 5 2 2 337.397.000,00 53.625.000,00 18,89035 FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN 40.000.000,004.01 40101 21 40.000.000,00 0,00 0,00037 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00214.01 40101 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00037 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SPPD) 0,004.01 40101 21 434.000.000,00 434.000.000,00 100,00042 137Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 0,00214.01 40101 5 2 1 103.450.000,00 103.450.000,00 100,00042 Belanja Barang dan Jasa 0,00214.01 40101 5 2 2 330.550.000,00 330.550.000,00 100,00042 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 306.360.000,004.01 40101 22 122.360.000,00 ( 184.000.000,00) ( 60,06) FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA (FPESD) 214.000.000,004.01 40101 22 0,00 ( 214.000.000,00) ( 100,00)019 Belanja Pegawai 28.620.000,00224.01 40101 5 2 1 0,00 ( 28.620.000,00) ( 100,00)019 Belanja Barang dan Jasa 185.380.000,00224.01 40101 5 2 2 0,00 ( 185.380.000,00) ( 100,00)019 FASILITASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN PEKALONGAN 72.080.000,004.01 40101 22 102.080.000,00 30.000.000,00 41,62021 Belanja Pegawai 1.500.000,00224.01 40101 5 2 1 7.400.000,00 5.900.000,00 393,33021 Belanja Barang dan Jasa 70.580.000,00224.01 40101 5 2 2 94.680.000,00 24.100.000,00 34,14021 FASILITASI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA 20.280.000,004.01 40101 22 20.280.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00224.01 40101 5 2 2 20.280.000,00 0,00 0,00029 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 762.131.000,004.01 40101 23 512.947.500,00 ( 249.183.500,00) ( 32,69) KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 300.000.000,004.01 40101 23 319.350.000,00 19.350.000,00 6,45003 Belanja Pegawai 7.360.000,00234.01 40101 5 2 1 7.360.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 292.640.000,00234.01 40101 5 2 2 311.990.000,00 19.350.000,00 6,61003 PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI) 167.131.000,004.01 40101 23 135.872.000,00 ( 31.259.000,00) ( 18,70)014 Belanja Pegawai 17.160.000,00234.01 40101 5 2 1 21.720.000,00 4.560.000,00 26,57014 Belanja Barang dan Jasa 149.971.000,00234.01 40101 5 2 2 114.152.000,00 ( 35.819.000,00) ( 23,88)014 FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI) 100.000.000,004.01 40101 23 50.000.000,00 ( 50.000.000,00) ( 50,00)015 Belanja Pegawai 20.390.000,00234.01 40101 5 2 1 41.110.000,00 20.720.000,00 101,61015 138Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01.ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 79.610.000,00234.01 40101 5 2 2 8.890.000,00 ( 70.720.000,00) ( 88,83)015 FASILITASI PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) 60.000.000,004.01 40101 23 0,00 ( 60.000.000,00) ( 100,00)017 Belanja Pegawai 18.110.000,00234.01 40101 5 2 1 0,00 ( 18.110.000,00) ( 100,00)017 Belanja Barang dan Jasa 41.890.000,00234.01 40101 5 2 2 0,00 ( 41.890.000,00) ( 100,00)017 KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 55.000.000,004.01 40101 23 7.725.500,00 ( 47.274.500,00) ( 85,95)022 Belanja Pegawai 20.400.000,00234.01 40101 5 2 1 0,00 ( 20.400.000,00) ( 100,00)022 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00234.01 40101 5 2 2 7.725.500,00 ( 26.874.500,00) ( 77,67)022 KOORDINASI KEGIATAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 80.000.000,004.01 40101 23 0,00 ( 80.000.000,00) ( 100,00)023 Belanja Pegawai 34.600.000,00234.01 40101 5 2 1 0,00 ( 34.600.000,00) ( 100,00)023 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00234.01 40101 5 2 2 0,00 ( 45.400.000,00) ( 100,00)023 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 395.000.000,004.01 40101 24 354.300.000,00 ( 40.700.000,00) ( 10,30) KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM AMPL BERBASIS MASYARAKAT 150.000.000,004.01 40101 24 111.200.000,00 ( 38.800.000,00) ( 25,86)004 Belanja Pegawai 12.820.000,00244.01 40101 5 2 1 12.820.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 137.180.000,00244.01 40101 5 2 2 98.380.000,00 ( 38.800.000,00) ( 28,28)004 KOORDINASI PENANGANAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 115.000.000,004.01 40101 24 75.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 34,78)015 Belanja Pegawai 10.850.000,00244.01 40101 5 2 1 10.850.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 104.150.000,00244.01 40101 5 2 2 64.150.000,00 ( 40.000.000,00) ( 38,40)015 FASILITASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH 130.000.000,004.01 40101 24 168.100.000,00 38.100.000,00 29,30031 Belanja Pegawai 9.820.000,00244.01 40101 5 2 1 9.820.000,00 0,00 0,00031 Belanja Barang dan Jasa 120.180.000,00244.01 40101 5 2 2 158.280.000,00 38.100.000,00 31,70031 139Hal :BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN 2.012.345.804.555,004.02 40201 00 4 1.985.371.925.697,00 ( 26.973.878.858,00) ( 1,34)000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 104.744.254.104,004.02 40201 00 4 1 121.115.049.551,00 16.370.795.447,00 15,62000 Hasil Pajak Daerah 64.087.779.500,00004.02 40201 4 1 1 75.262.615.223,00 11.174.835.723,00 17,43000 Hasil Retribusi Daerah 771.419.000,00004.02 40201 4 1 2 771.419.000,00 0,00 0,00000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 17.540.252.000,00004.02 40201 4 1 3 17.540.252.000,00 0,00 0,00000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 22.344.803.604,00004.02 40201 4 1 4 27.540.763.328,00 5.195.959.724,00 23,25000 DANA PERIMBANGAN 1.352.272.931.000,004.02 40201 00 4 2 1.352.272.931.000,00 0,00 0,00000 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 26.881.064.000,00004.02 40201 4 2 1 26.881.064.000,00 0,00 0,00000 Dana Alokasi Umum 967.286.335.000,00004.02 40201 4 2 2 967.286.335.000,00 0,00 0,00000 Dana Alokasi Khusus 358.105.532.000,00004.02 40201 4 2 3 358.105.532.000,00 0,00 0,00000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 555.328.619.451,004.02 40201 00 4 3 511.983.945.146,00 ( 43.344.674.305,00) ( 7,80)000 Pendapatan Hibah 78.563.040.000,00004.02 40201 4 3 1 78.563.040.000,00 0,00 0,00000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 103.030.204.451,00004.02 40201 4 3 3 110.244.920.146,00 7.214.715.695,00 7,00000 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 294.935.985.000,00004.02 40201 4 3 4 294.935.985.000,00 0,00 0,00000 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 78.799.390.000,00004.02 40201 4 3 5 28.240.000.000,00 ( 50.559.390.000,00) ( 64,16)000 BELANJA DAERAH 496.010.301.982,004.02 40201 00 5 504.018.321.816,00 8.008.019.834,00 1,61000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 453.811.265.882,004.02 40201 00 5 1 461.384.951.012,00 7.573.685.130,00 1,66000 Belanja Pegawai 11.123.030.982,00004.02 40201 5 1 1 11.714.701.132,00 591.670.150,00 5,31000 Belanja Hibah 30.198.432.000,00004.02 40201 5 1 4 32.309.870.000,00 2.111.438.000,00 6,99000 Belanja Bantuan Sosial 17.861.650.000,00004.02 40201 5 1 5 17.981.650.000,00 120.000.000,00 0,67000 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa 7.854.586.150,00004.02 40201 5 1 6 7.935.571.900,00 80.985.750,00 1,03000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik 383.773.566.750,00004.02 40201 5 1 7 384.800.939.550,00 1.027.372.800,00 0,26000 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00004.02 40201 5 1 8 6.642.218.430,00 3.642.218.430,00 121,40000 140Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA LANGSUNG 42.199.036.100,004.02 40201 00 5 2 42.633.370.804,00 434.334.704,00 1,02000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.730.930.200,004.02 40201 01 24.930.930.200,00 200.000.000,00 0,80 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.062.027.600,004.02 40201 01 21.532.027.600,00 ( 530.000.000,00) ( 2,40)002 Belanja Barang dan Jasa 22.062.027.600,00014.02 40201 5 2 2 21.532.027.600,00 ( 530.000.000,00) ( 2,40)002 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 997.186.000,004.02 40201 01 1.497.186.000,00 500.000.000,00 50,14005 Belanja Pegawai 9.390.000,00014.02 40201 5 2 1 9.390.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 987.796.000,00014.02 40201 5 2 2 1.487.796.000,00 500.000.000,00 50,61005 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 60.000.000,004.02 40201 01 220.000.000,00 160.000.000,00 266,66006 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00014.02 40201 5 2 2 220.000.000,00 160.000.000,00 266,66006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 256.904.400,004.02 40201 01 256.904.400,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 256.800.000,00014.02 40201 5 2 1 256.320.000,00 ( 480.000,00) ( 0,18)007 Belanja Barang dan Jasa 104.400,00014.02 40201 5 2 2 584.400,00 480.000,00 459,77007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 225.965.600,004.02 40201 01 255.965.600,00 30.000.000,00 13,27009 Belanja Pegawai 8.550.000,00014.02 40201 5 2 1 8.550.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 217.415.600,00014.02 40201 5 2 2 247.415.600,00 30.000.000,00 13,79009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 82.500.000,004.02 40201 01 82.500.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.600.000,00014.02 40201 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 78.900.000,00014.02 40201 5 2 2 78.900.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 85.000.000,004.02 40201 01 85.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 2.430.000,00014.02 40201 5 2 1 2.430.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 82.570.000,00014.02 40201 5 2 2 82.570.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 15.000.000,004.02 40201 01 15.000.000,00 0,00 0,00012 141Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.02 40201 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 42.000.000,004.02 40201 01 42.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00014.02 40201 5 2 2 42.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 100.000.000,004.02 40201 01 100.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00014.02 40201 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 551.860.000,004.02 40201 01 611.860.000,00 60.000.000,00 10,87018 Belanja Barang dan Jasa 551.860.000,00014.02 40201 5 2 2 611.860.000,00 60.000.000,00 10,87018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 67.696.200,004.02 40201 01 67.696.200,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 66.805.200,00014.02 40201 5 2 1 66.805.200,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 891.000,00014.02 40201 5 2 2 891.000,00 0,00 0,00023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 184.790.400,004.02 40201 01 164.790.400,00 ( 20.000.000,00) ( 10,82)040 Belanja Pegawai 15.810.000,00014.02 40201 5 2 1 15.810.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 168.980.400,00014.02 40201 5 2 2 148.980.400,00 ( 20.000.000,00) ( 11,83)040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.524.570.000,004.02 40201 02 6.514.570.000,00 ( 10.000.000,00) ( 0,15) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.337.800.000,004.02 40201 02 5.267.800.000,00 ( 70.000.000,00) ( 1,31)005 Belanja Modal 5.337.800.000,00024.02 40201 5 2 3 5.267.800.000,00 ( 70.000.000,00) ( 1,31)005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 249.100.000,004.02 40201 02 249.100.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 20.560.400,00024.02 40201 5 2 1 20.560.400,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 228.539.600,00024.02 40201 5 2 2 151.200.000,00 ( 77.339.600,00) ( 33,84)022 Belanja Modal 0,00024.02 40201 5 2 3 77.339.600,00 77.339.600,00 100,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 40.000.000,004.02 40201 02 40.000.000,00 0,00 0,00023 142Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00024.02 40201 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 80.000.000,004.02 40201 02 80.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00024.02 40201 5 2 2 80.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,004.02 40201 02 25.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.02 40201 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKS KANTOR DAN RUMAH DINAS 200.000.000,004.02 40201 02 200.000.000,00 0,00 0,00035 Belanja Pegawai 48.820.000,00024.02 40201 5 2 1 48.820.000,00 0,00 0,00035 Belanja Barang dan Jasa 151.180.000,00024.02 40201 5 2 2 151.180.000,00 0,00 0,00035 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 592.670.000,004.02 40201 02 652.670.000,00 60.000.000,00 10,12104 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00024.02 40201 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 552.670.000,00024.02 40201 5 2 3 612.670.000,00 60.000.000,00 10,85104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 138.278.000,004.02 40201 05 138.278.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 80.000.000,004.02 40201 05 80.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00054.02 40201 5 2 2 80.000.000,00 0,00 0,00001 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 58.278.000,004.02 40201 05 58.278.000,00 0,00 0,00041 Belanja Pegawai 11.700.000,00054.02 40201 5 2 1 11.700.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 46.578.000,00054.02 40201 5 2 2 46.578.000,00 0,00 0,00041 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.742.339.800,004.02 40201 15 8.736.674.504,00 ( 5.665.296,00) ( 0,06) PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG APBD 600.000.000,004.02 40201 15 600.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 418.200.000,00154.02 40201 5 2 1 418.200.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 181.800.000,00154.02 40201 5 2 2 181.800.000,00 0,00 0,00001 143Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 175.000.000,004.02 40201 15 175.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 21.010.000,00154.02 40201 5 2 1 21.010.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 153.990.000,00154.02 40201 5 2 2 153.990.000,00 0,00 0,00002 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD 600.000.000,004.02 40201 15 600.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 418.200.000,00154.02 40201 5 2 1 418.200.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 181.800.000,00154.02 40201 5 2 2 181.800.000,00 0,00 0,00003 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 175.000.000,004.02 40201 15 175.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 21.110.000,00154.02 40201 5 2 1 21.110.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 153.890.000,00154.02 40201 5 2 2 153.890.000,00 0,00 0,00004 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 550.000.000,004.02 40201 15 550.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 302.750.000,00154.02 40201 5 2 1 302.750.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 247.250.000,00154.02 40201 5 2 2 247.250.000,00 0,00 0,00005 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 200.000.000,004.02 40201 15 200.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 50.570.000,00154.02 40201 5 2 1 50.570.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 149.430.000,00154.02 40201 5 2 2 149.430.000,00 0,00 0,00006 ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN 455.000.000,004.02 40201 15 455.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 201.130.000,00154.02 40201 5 2 1 190.700.000,00 ( 10.430.000,00) ( 5,18)007 Belanja Barang dan Jasa 253.870.000,00154.02 40201 5 2 2 264.300.000,00 10.430.000,00 4,10007 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 950.646.000,004.02 40201 15 950.646.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 757.140.000,00154.02 40201 5 2 1 757.140.000,00 0,00 0,00008 144Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 193.506.000,00154.02 40201 5 2 2 193.506.000,00 0,00 0,00008 PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER 165.000.000,004.02 40201 15 165.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 103.900.000,00154.02 40201 5 2 1 103.900.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00154.02 40201 5 2 2 61.100.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB 509.132.700,004.02 40201 15 503.467.404,00 ( 5.665.296,00) ( 1,11)011 Belanja Pegawai 15.630.000,00154.02 40201 5 2 1 15.630.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 493.502.700,00154.02 40201 5 2 2 487.837.404,00 ( 5.665.296,00) ( 1,14)011 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN 165.000.000,004.02 40201 15 165.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 84.110.000,00154.02 40201 5 2 1 84.110.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 80.890.000,00154.02 40201 5 2 2 80.890.000,00 0,00 0,00013 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI GAJI 190.000.000,004.02 40201 15 190.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 10.510.000,00154.02 40201 5 2 1 10.510.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 179.490.000,00154.02 40201 5 2 2 179.490.000,00 0,00 0,00014 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 103.565.000,004.02 40201 15 103.565.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 2.740.000,00154.02 40201 5 2 1 2.740.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 100.825.000,00154.02 40201 5 2 2 100.825.000,00 0,00 0,00015 UPDATING DATA BASE DAN CETAK MASAL PBB 198.000.000,004.02 40201 15 198.000.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 12.870.000,00154.02 40201 5 2 1 12.870.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 185.130.000,00154.02 40201 5 2 2 185.130.000,00 0,00 0,00016 PEMUTAKHIRAN DATA BASE PAJAK DAERAH 890.858.600,004.02 40201 15 890.858.600,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 641.957.500,00154.02 40201 5 2 1 641.957.500,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 248.901.100,00154.02 40201 5 2 2 248.901.100,00 0,00 0,00017 145Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH 956.452.600,004.02 40201 15 956.452.600,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 66.090.000,00154.02 40201 5 2 1 66.090.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 789.562.600,00154.02 40201 5 2 2 789.562.600,00 0,00 0,00018 Belanja Modal 100.800.000,00154.02 40201 5 2 3 100.800.000,00 0,00 0,00018 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 140.000.000,004.02 40201 15 140.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 4.200.000,00154.02 40201 5 2 1 4.200.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 135.800.000,00154.02 40201 5 2 2 135.800.000,00 0,00 0,00020 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI REKONSILIASI INSTANSI PEMERINTAH 100.000.000,004.02 40201 15 100.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 4.000.000,00154.02 40201 5 2 1 4.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00154.02 40201 5 2 2 96.000.000,00 0,00 0,00022 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH 284.299.500,004.02 40201 15 284.299.500,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.150.000,00154.02 40201 5 2 1 1.150.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 283.149.500,00154.02 40201 5 2 2 283.149.500,00 0,00 0,00024 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 420.000.000,004.02 40201 15 420.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Pegawai 207.000.000,00154.02 40201 5 2 1 207.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000,00154.02 40201 5 2 2 213.000.000,00 0,00 0,00025 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 230.000.000,004.02 40201 15 230.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 179.550.000,00154.02 40201 5 2 1 179.550.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 50.450.000,00154.02 40201 5 2 2 50.450.000,00 0,00 0,00026 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) 50.000.000,004.02 40201 15 50.000.000,00 0,00 0,00027 Belanja Pegawai 2.590.000,00154.02 40201 5 2 1 2.590.000,00 0,00 0,00027 146Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 47.410.000,00154.02 40201 5 2 2 47.410.000,00 0,00 0,00027 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS 230.000.000,004.02 40201 15 230.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 62.030.000,00154.02 40201 5 2 1 62.030.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 167.970.000,00154.02 40201 5 2 2 167.970.000,00 0,00 0,00028 UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APBD 135.000.000,004.02 40201 15 135.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 4.170.000,00154.02 40201 5 2 1 4.170.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 130.830.000,00154.02 40201 5 2 2 130.830.000,00 0,00 0,00029 PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) 55.000.000,004.02 40201 15 55.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 43.980.000,00154.02 40201 5 2 1 43.980.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 11.020.000,00154.02 40201 5 2 2 11.020.000,00 0,00 0,00030 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK DAERAH 20.065.600,004.02 40201 15 20.065.600,00 0,00 0,00032 Belanja Pegawai 2.650.000,00154.02 40201 5 2 1 2.650.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 17.415.600,00154.02 40201 5 2 2 17.415.600,00 0,00 0,00032 PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEB SERVICE HOUSE TO HOUSE DAN SMS GATEAWAY 64.319.800,004.02 40201 15 64.319.800,00 0,00 0,00033 Belanja Pegawai 1.640.000,00154.02 40201 5 2 1 1.640.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 62.679.800,00154.02 40201 5 2 2 62.679.800,00 0,00 0,00033 ASISTENSI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN OPD 130.000.000,004.02 40201 15 130.000.000,00 0,00 0,00034 Belanja Pegawai 74.715.000,00154.02 40201 5 2 1 74.715.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 55.285.000,00154.02 40201 5 2 2 55.285.000,00 0,00 0,00034 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH 2.062.918.100,004.02 40201 16 2.312.918.100,00 250.000.000,00 12,11 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN 37.920.000,004.02 40201 16 37.920.000,00 0,00 0,00001 147Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BARANG DAERAH (DKPBD) Belanja Pegawai 8.800.000,00164.02 40201 5 2 1 8.800.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 29.120.000,00164.02 40201 5 2 2 29.120.000,00 0,00 0,00001 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 143.716.300,004.02 40201 16 193.716.300,00 50.000.000,00 34,79002 Belanja Pegawai 33.600.000,00164.02 40201 5 2 1 33.600.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 110.116.300,00164.02 40201 5 2 2 160.116.300,00 50.000.000,00 45,40002 LELANG BARANG DAERAH 99.200.000,004.02 40201 16 99.200.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 44.250.000,00164.02 40201 5 2 1 44.250.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 54.950.000,00164.02 40201 5 2 2 54.950.000,00 0,00 0,00003 PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH 59.200.000,004.02 40201 16 59.200.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 30.900.000,00164.02 40201 5 2 1 30.900.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 28.300.000,00164.02 40201 5 2 2 28.300.000,00 0,00 0,00004 PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH 199.408.000,004.02 40201 16 399.408.000,00 200.000.000,00 100,29005 Belanja Pegawai 17.300.000,00164.02 40201 5 2 1 30.275.000,00 12.975.000,00 75,00005 Belanja Barang dan Jasa 182.108.000,00164.02 40201 5 2 2 369.133.000,00 187.025.000,00 102,70005 PENUNJANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 152.253.600,004.02 40201 16 152.253.600,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 132.700.000,00164.02 40201 5 2 1 132.700.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 19.553.600,00164.02 40201 5 2 2 19.553.600,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN PAPAN NAMA IDENTITAS 120.000.000,004.02 40201 16 120.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Modal 120.000.000,00164.02 40201 5 2 3 120.000.000,00 0,00 0,00007 PENUNJANG PENGAMANAN ASET 50.000.000,004.02 40201 16 50.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 19.000.000,00164.02 40201 5 2 1 19.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00164.02 40201 5 2 2 31.000.000,00 0,00 0,00008 PENYUSUNAN STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 194.038.600,004.02 40201 16 194.038.600,00 0,00 0,00009 148Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01.ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 89.360.000,00164.02 40201 5 2 1 89.360.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 104.678.600,00164.02 40201 5 2 2 104.678.600,00 0,00 0,00009 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH 40.647.800,004.02 40201 16 40.647.800,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 17.450.000,00164.02 40201 5 2 1 17.450.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 23.197.800,00164.02 40201 5 2 2 23.197.800,00 0,00 0,00010 PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA) 66.012.000,004.02 40201 16 66.012.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 8.230.000,00164.02 40201 5 2 1 8.230.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 57.782.000,00164.02 40201 5 2 2 57.782.000,00 0,00 0,00011 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 133.791.000,004.02 40201 16 133.791.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 26.950.000,00164.02 40201 5 2 1 26.950.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 106.841.000,00164.02 40201 5 2 2 106.841.000,00 0,00 0,00012 PENUNJANG PELAKSANAAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) 40.000.000,004.02 40201 16 40.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 15.650.000,00164.02 40201 5 2 1 15.650.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00164.02 40201 5 2 2 24.350.000,00 0,00 0,00015 PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 726.730.800,004.02 40201 16 726.730.800,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 711.600.000,00164.02 40201 5 2 1 711.600.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 15.130.800,00164.02 40201 5 2 2 15.130.800,00 0,00 0,00017 Penerimaan Pembiayaan Daerah 128.462.142.000,004.02 40201 00 6 1 170.581.584.969,00 42.119.442.969,00 32,78000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 128.462.142.000,00004.02 40201 6 1 1 170.561.700.769,00 42.099.558.769,00 32,77000 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0,00004.02 40201 6 1 7 19.884.200,00 19.884.200,00 100,00000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000,004.02 40201 00 6 2 10.000.000.000,00 0,00 0,00000 Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00004.02 40201 6 2 2 10.000.000.000,00 0,00 0,00000 149Hal :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 10.556.594.100,004.03 40301 00 5 11.064.828.200,00 508.234.100,00 4,81000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.581.359.000,004.03 40301 00 5 1 3.575.921.000,00 ( 5.438.000,00) ( 0,15)000 Belanja Pegawai 3.581.359.000,00004.03 40301 5 1 1 3.575.921.000,00 ( 5.438.000,00) ( 0,15)000 BELANJA LANGSUNG 6.975.235.100,004.03 40301 00 5 2 7.488.907.200,00 513.672.100,00 7,36000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 471.868.000,004.03 40301 01 483.622.600,00 11.754.600,00 2,49 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 128.000.000,004.03 40301 01 128.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00014.03 40301 5 2 2 128.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,004.03 40301 01 4.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.03 40301 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 54.145.000,004.03 40301 01 65.620.000,00 11.475.000,00 21,19007 Belanja Pegawai 53.680.000,00014.03 40301 5 2 1 65.590.000,00 11.910.000,00 22,18007 Belanja Barang dan Jasa 465.000,00014.03 40301 5 2 2 30.000,00 ( 435.000,00) ( 93,54)007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 57.200.000,004.03 40301 01 57.200.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.060.000,00014.03 40301 5 2 1 3.060.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 54.140.000,00014.03 40301 5 2 2 54.140.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,004.03 40301 01 50.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.060.000,00014.03 40301 5 2 1 3.060.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 46.940.000,00014.03 40301 5 2 2 46.940.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.400.000,004.03 40301 01 4.400.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00014.03 40301 5 2 2 4.400.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.000.000,004.03 40301 01 12.000.000,00 0,00 0,00014 150Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 1.500.000,00014.03 40301 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00014.03 40301 5 2 2 10.500.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.240.000,004.03 40301 01 30.240.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 4.560.000,00014.03 40301 5 2 1 4.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 25.680.000,00014.03 40301 5 2 2 25.680.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 110.000.000,004.03 40301 01 110.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 5.700.000,00014.03 40301 5 2 1 5.700.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00014.03 40301 5 2 2 104.300.000,00 0,00 0,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 21.883.000,004.03 40301 01 22.162.600,00 279.600,00 1,27023 Belanja Pegawai 21.865.000,00014.03 40301 5 2 1 22.144.600,00 279.600,00 1,27023 Belanja Barang dan Jasa 18.000,00014.03 40301 5 2 2 18.000,00 0,00 0,00023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 190.810.000,004.03 40301 02 185.590.000,00 ( 5.220.000,00) ( 2,73) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,004.03 40301 02 60.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 25.450.800,00024.03 40301 5 2 1 25.450.800,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 34.549.200,00024.03 40301 5 2 2 34.549.200,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,004.03 40301 02 25.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.03 40301 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 7.760.000,004.03 40301 02 7.760.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 500.000,00024.03 40301 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 7.260.000,00024.03 40301 5 2 2 7.260.000,00 0,00 0,00029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,004.03 40301 02 32.500.000,00 0,00 0,00031 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.03 40301 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00031 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 35.550.000,004.03 40301 02 35.550.000,00 0,00 0,00062 151Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Pegawai 2.670.000,00024.03 40301 5 2 1 2.670.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 32.880.000,00024.03 40301 5 2 2 32.880.000,00 0,00 0,00062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,004.03 40301 02 24.780.000,00 ( 5.220.000,00) ( 17,40)104 Belanja Modal 30.000.000,00024.03 40301 5 2 3 24.780.000,00 ( 5.220.000,00) ( 17,40)104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 81.777.000,004.03 40301 03 81.777.000,00 0,00 0,00 PENGELOLAAN LHKPN 39.107.000,004.03 40301 03 39.107.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 1.920.000,00034.03 40301 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 37.187.000,00034.03 40301 5 2 2 37.187.000,00 0,00 0,00008 PENANGANGAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN PNS 42.670.000,004.03 40301 03 42.670.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 19.360.000,00034.03 40301 5 2 1 19.360.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 23.310.000,00034.03 40301 5 2 2 23.310.000,00 0,00 0,00009 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 59.490.000,004.03 40301 05 59.490.000,00 0,00 0,00 DIKLAT FUNGSIONAL BINTEK, SEMINAR BAGI PNS 59.490.000,004.03 40301 05 59.490.000,00 0,00 0,00068 Belanja Pegawai 1.280.000,00054.03 40301 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00068 Belanja Barang dan Jasa 58.210.000,00054.03 40301 5 2 2 58.210.000,00 0,00 0,00068 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 6.014.790.100,004.03 40301 17 6.521.927.600,00 507.137.500,00 8,43 PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN 59.920.000,004.03 40301 17 59.920.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 10.680.000,00174.03 40301 5 2 1 10.680.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 49.240.000,00174.03 40301 5 2 2 49.240.000,00 0,00 0,00019 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI 209.285.000,004.03 40301 17 209.285.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 116.700.000,00174.03 40301 5 2 1 116.700.000,00 0,00 0,00021 152Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 92.585.000,00174.03 40301 5 2 2 92.585.000,00 0,00 0,00021 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI 38.000.000,004.03 40301 17 38.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 3.000.000,00174.03 40301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00174.03 40301 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00022 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD 27.300.000,004.03 40301 17 27.300.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 2.560.000,00174.03 40301 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 24.740.000,00174.03 40301 5 2 2 24.740.000,00 0,00 0,00028 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 149.562.000,004.03 40301 17 800.000.000,00 650.438.000,00 434,89029 Belanja Pegawai 28.130.000,00174.03 40301 5 2 1 145.585.000,00 117.455.000,00 417,54029 Belanja Barang dan Jasa 121.432.000,00174.03 40301 5 2 2 654.415.000,00 532.983.000,00 438,91029 SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI 450.000.000,004.03 40301 17 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11031 Belanja Pegawai 250.560.000,00174.03 40301 5 2 1 268.560.000,00 18.000.000,00 7,18031 Belanja Barang dan Jasa 199.440.000,00174.03 40301 5 2 2 231.440.000,00 32.000.000,00 16,04031 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 46.268.600,004.03 40301 17 46.268.600,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 1.280.000,00174.03 40301 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 44.988.600,00174.03 40301 5 2 2 44.988.600,00 0,00 0,00036 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 3.533.000.000,004.03 40301 17 3.533.000.000,00 0,00 0,00041 Belanja Pegawai 4.840.000,00174.03 40301 5 2 1 4.840.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 3.528.160.000,00174.03 40301 5 2 2 3.528.160.000,00 0,00 0,00041 DIKLAT KEPEMIMPINAN 977.782.000,004.03 40301 17 977.782.000,00 0,00 0,00042 Belanja Pegawai 3.280.000,00174.03 40301 5 2 1 3.280.000,00 0,00 0,00042 Belanja Barang dan Jasa 974.502.000,00174.03 40301 5 2 2 974.502.000,00 0,00 0,00042 PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 382.812.500,004.03 40301 17 271.602.000,00 ( 111.210.500,00) ( 29,05)046 Belanja Pegawai 3.820.000,00174.03 40301 5 2 1 3.820.000,00 0,00 0,00046 Belanja Barang dan Jasa 378.992.500,00174.03 40301 5 2 2 267.782.000,00 ( 111.210.500,00) ( 29,34)046 153Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01.ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN 35.000.000,004.03 40301 17 35.000.000,00 0,00 0,00050 Belanja Pegawai 7.680.000,00174.03 40301 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00050 Belanja Barang dan Jasa 27.320.000,00174.03 40301 5 2 2 27.320.000,00 0,00 0,00050 DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN 85.550.000,004.03 40301 17 3.460.000,00 ( 82.090.000,00) ( 95,95)051 Belanja Pegawai 1.280.000,00174.03 40301 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00)051 Belanja Barang dan Jasa 84.270.000,00174.03 40301 5 2 2 3.460.000,00 ( 80.810.000,00) ( 95,89)051 PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS PEGAWAI ASN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIN PRESTASI KERJA ASN 20.310.000,004.03 40301 17 20.310.000,00 0,00 0,00053 Belanja Pegawai 2.560.000,00174.03 40301 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00053 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00174.03 40301 5 2 2 17.750.000,00 0,00 0,00053 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 156.500.000,004.03 40301 18 156.500.000,00 0,00 0,00 IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE, REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN 112.000.000,004.03 40301 18 112.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 10.680.000,00184.03 40301 5 2 1 10.680.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 101.320.000,00184.03 40301 5 2 2 101.320.000,00 0,00 0,00007 PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG 44.500.000,004.03 40301 18 44.500.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 3.840.000,00184.03 40301 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 40.660.000,00184.03 40301 5 2 2 40.660.000,00 0,00 0,00008 154Hal :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 8.994.013.000,004.05 40501 00 5 10.157.136.000,00 1.163.123.000,00 12,93000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.682.622.000,004.05 40501 00 5 1 5.571.835.000,00 889.213.000,00 18,98000 Belanja Pegawai 4.682.622.000,00004.05 40501 5 1 1 5.571.835.000,00 889.213.000,00 18,98000 BELANJA LANGSUNG 4.311.391.000,004.05 40501 00 5 2 4.585.301.000,00 273.910.000,00 6,35000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 555.295.000,004.05 40501 01 585.295.000,00 30.000.000,00 5,40 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 68.400.000,004.05 40501 01 68.400.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00014.05 40501 5 2 2 68.400.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.855.000,004.05 40501 01 10.855.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 10.855.000,00014.05 40501 5 2 2 10.855.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 48.840.000,004.05 40501 01 48.840.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 48.690.000,00014.05 40501 5 2 1 48.690.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00014.05 40501 5 2 2 150.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 62.200.000,004.05 40501 01 62.200.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 650.000,00014.05 40501 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00014.05 40501 5 2 2 61.550.000,00 0,00 0,00008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.000.000,004.05 40501 01 60.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00014.05 40501 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,004.05 40501 01 45.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00014.05 40501 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.000.000,004.05 40501 01 9.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.05 40501 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 9.000.000,004.05 40501 01 9.000.000,00 0,00 0,00014 155Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.05 40501 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,004.05 40501 01 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)015 Belanja Modal 10.000.000,00014.05 40501 5 2 3 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)015 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 36.500.000,004.05 40501 01 36.500.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00014.05 40501 5 2 2 36.500.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 120.000.000,004.05 40501 01 160.000.000,00 40.000.000,00 33,33018 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00014.05 40501 5 2 2 160.000.000,00 40.000.000,00 33,33018 PENYEDIAAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN 75.500.000,004.05 40501 01 75.500.000,00 0,00 0,00045 Belanja Pegawai 29.200.000,00014.05 40501 5 2 1 29.200.000,00 0,00 0,00045 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00014.05 40501 5 2 2 46.300.000,00 0,00 0,00045 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 513.991.000,004.05 40501 02 513.991.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN MEBELEUR 41.700.000,004.05 40501 02 41.700.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 41.700.000,00024.05 40501 5 2 3 41.700.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 90.000.000,004.05 40501 02 90.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 24.586.600,00024.05 40501 5 2 1 24.586.600,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 65.413.400,00024.05 40501 5 2 2 65.413.400,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.300.000,004.05 40501 02 32.300.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00024.05 40501 5 2 2 32.300.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,004.05 40501 02 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00024.05 40501 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 39.991.000,004.05 40501 02 39.991.000,00 0,00 0,00028 156Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 39.991.000,00024.05 40501 5 2 2 39.991.000,00 0,00 0,00028 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 100.000.000,004.05 40501 02 100.000.000,00 0,00 0,00100 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00024.05 40501 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00100 PENATAAN RUANG KANTOR 80.000.000,004.05 40501 02 80.000.000,00 0,00 0,00101 Belanja Pegawai 4.500.000,00024.05 40501 5 2 1 4.500.000,00 0,00 0,00101 Belanja Barang dan Jasa 75.500.000,00024.05 40501 5 2 2 75.500.000,00 0,00 0,00101 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,004.05 40501 02 50.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 50.000.000,00024.05 40501 5 2 3 50.000.000,00 0,00 0,00104 PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIMWAS) DAN WEBSITE INSPEKTORAT 50.000.000,004.05 40501 02 50.000.000,00 0,00 0,00140 Belanja Pegawai 27.000.000,00024.05 40501 5 2 1 27.000.000,00 0,00 0,00140 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00024.05 40501 5 2 2 23.000.000,00 0,00 0,00140 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 514.600.000,004.05 40501 15 514.600.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) 33.000.000,004.05 40501 15 33.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 8.550.000,00154.05 40501 5 2 1 8.550.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00154.05 40501 5 2 2 24.450.000,00 0,00 0,00001 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 122.600.000,004.05 40501 15 122.600.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 9.000.000,00154.05 40501 5 2 1 9.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 113.600.000,00154.05 40501 5 2 2 113.600.000,00 0,00 0,00002 PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT / UJIAN / SOSIALISASI / BINTEK / PELATIHAN / KURSUS / SEMINAR KE LUAR DAERAH 359.000.000,004.05 40501 15 359.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 359.000.000,00154.05 40501 5 2 2 359.000.000,00 0,00 0,00004 157Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 37.444.400,004.05 40501 16 37.444.400,00 0,00 0,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 37.444.400,004.05 40501 16 37.444.400,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 15.000.000,00164.05 40501 5 2 1 15.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 22.444.400,00164.05 40501 5 2 2 22.444.400,00 0,00 0,00001 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 2.690.060.600,004.05 40501 17 2.933.970.600,00 243.910.000,00 9,06 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) 37.280.000,004.05 40501 17 37.280.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 21.150.000,00174.05 40501 5 2 1 21.150.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 16.130.000,00174.05 40501 5 2 2 16.130.000,00 0,00 0,00001 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 737.648.000,004.05 40501 17 737.648.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 316.800.000,00174.05 40501 5 2 1 316.800.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 420.848.000,00174.05 40501 5 2 2 420.848.000,00 0,00 0,00002 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH 311.586.600,004.05 40501 17 358.986.600,00 47.400.000,00 15,21003 Belanja Pegawai 161.545.000,00174.05 40501 5 2 1 208.945.000,00 47.400.000,00 29,34003 Belanja Barang dan Jasa 150.041.600,00174.05 40501 5 2 2 150.041.600,00 0,00 0,00003 REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DAN OPD) 92.160.000,004.05 40501 17 92.160.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 58.200.000,00174.05 40501 5 2 1 58.200.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 33.960.000,00174.05 40501 5 2 2 33.960.000,00 0,00 0,00004 REVIU RKA SKPD DAN PPKD 28.144.000,004.05 40501 17 28.144.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 11.850.000,00174.05 40501 5 2 1 11.850.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 16.294.000,00174.05 40501 5 2 2 16.294.000,00 0,00 0,00005 158Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,004.05 40501 17 20.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 7.575.000,00174.05 40501 5 2 1 7.575.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 12.425.000,00174.05 40501 5 2 2 12.425.000,00 0,00 0,00006 REVIU RKPD 24.000.000,004.05 40501 17 24.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 11.850.000,00174.05 40501 5 2 1 11.850.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00174.05 40501 5 2 2 12.150.000,00 0,00 0,00007 PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN SAKIP SKPD 103.350.000,004.05 40501 17 189.860.000,00 86.510.000,00 83,70008 Belanja Pegawai 53.400.000,00174.05 40501 5 2 1 100.125.000,00 46.725.000,00 87,50008 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00174.05 40501 5 2 2 89.735.000,00 39.785.000,00 79,64008 IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS 75.000.000,004.05 40501 17 75.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 22.775.000,00174.05 40501 5 2 1 22.775.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 52.225.000,00174.05 40501 5 2 2 52.225.000,00 0,00 0,00009 KORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN (KORSUPGAH) DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI. 50.000.000,004.05 40501 17 160.000.000,00 110.000.000,00 220,00010 Belanja Pegawai 28.900.000,00174.05 40501 5 2 1 28.900.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00174.05 40501 5 2 2 131.100.000,00 110.000.000,00 521,32010 PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) 24.000.000,004.05 40501 17 24.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 15.200.000,00174.05 40501 5 2 1 15.200.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00174.05 40501 5 2 2 8.800.000,00 0,00 0,00011 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN (LHKASN) 25.000.000,004.05 40501 17 25.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 20.900.000,00174.05 40501 5 2 1 20.900.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00174.05 40501 5 2 2 4.100.000,00 0,00 0,00012 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN 50.000.000,004.05 40501 17 50.000.000,00 0,00 0,00013 159Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Belanja Pegawai 8.100.000,00174.05 40501 5 2 1 8.100.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00174.05 40501 5 2 2 41.900.000,00 0,00 0,00013 PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN 217.444.000,004.05 40501 17 217.444.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 205.040.000,00174.05 40501 5 2 1 205.040.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 12.404.000,00174.05 40501 5 2 2 12.404.000,00 0,00 0,00014 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) 270.000.000,004.05 40501 17 270.000.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00174.05 40501 5 2 2 270.000.000,00 0,00 0,00016 TINDAKLANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN 70.000.000,004.05 40501 17 70.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 7.680.000,00174.05 40501 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 62.320.000,00174.05 40501 5 2 2 62.320.000,00 0,00 0,00017 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 40.000.000,004.05 40501 17 40.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 5.925.000,00174.05 40501 5 2 1 5.925.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 34.075.000,00174.05 40501 5 2 2 34.075.000,00 0,00 0,00018 REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 20.000.000,004.05 40501 17 20.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 10.500.000,00174.05 40501 5 2 1 10.500.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00174.05 40501 5 2 2 9.500.000,00 0,00 0,00020 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR 402.448.000,004.05 40501 17 402.448.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 315.820.000,00174.05 40501 5 2 1 315.820.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 86.628.000,00174.05 40501 5 2 2 86.628.000,00 0,00 0,00021 BINA MITRA WILAYAH (BMW) 92.000.000,004.05 40501 17 92.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 16.350.000,00174.05 40501 5 2 1 16.350.000,00 0,00 0,00022 160Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01.ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00174.05 40501 5 2 2 75.650.000,00 0,00 0,00022 161Hal :INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.01.ORGANISASI : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 19.726.502.018,004.06 40601 00 5 19.726.502.018,00 0,00 0,00000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.726.502.018,004.06 40601 00 5 1 19.726.502.018,00 0,00 0,00000 Belanja Pegawai 19.726.502.018,00004.06 40601 5 1 1 19.726.502.018,00 0,00 0,00000 162Hal :DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.02.ORGANISASI : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 761.933.000,004.06 40602 00 5 761.933.000,00 0,00 0,00000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 761.933.000,004.06 40602 00 5 1 761.933.000,00 0,00 0,00000 Belanja Pegawai 761.933.000,00004.06 40602 5 1 1 761.933.000,00 0,00 0,00000 163Hal :KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 39.920.618.500,004.06 40603 00 5 41.572.216.152,00 1.651.597.652,00 4,13000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.851.031.000,004.06 40603 00 5 1 14.723.783.000,00 872.752.000,00 6,30000 Belanja Pegawai 13.851.031.000,00004.06 40603 5 1 1 14.723.783.000,00 872.752.000,00 6,30000 BELANJA LANGSUNG 26.069.587.500,004.06 40603 00 5 2 26.848.433.152,00 778.845.652,00 2,98000 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM) 11.870.087.000,004.06 40603.01 00 5 2 13.087.637.152,00 1.217.550.152,00 10,25000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.890.168.000,004.06 40603.01 01 6.538.101.152,00 1.647.933.152,00 33,69 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 973.668.000,004.06 40603.01 01 1.056.668.000,00 83.000.000,00 8,52002 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 970.668.000,00014.06 40603.01 5 2 2 1.053.668.000,00 83.000.000,00 8,55002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 345.840.000,004.06 40603.01 01 345.840.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 342.840.000,00014.06 40603.01 5 2 2 342.840.000,00 0,00 0,00003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 68.500.000,004.06 40603.01 01 68.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000,00014.06 40603.01 5 2 2 65.500.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 297.495.000,004.06 40603.01 01 303.015.000,00 5.520.000,00 1,85007 Belanja Pegawai 297.480.000,00014.06 40603.01 5 2 1 302.220.000,00 4.740.000,00 1,59007 Belanja Barang dan Jasa 15.000,00014.06 40603.01 5 2 2 795.000,00 780.000,00 5200,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 153.240.000,004.06 40603.01 01 144.524.200,00 ( 8.715.800,00) ( 5,68)010 Belanja Pegawai 4.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 4.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 149.240.000,00014.06 40603.01 5 2 2 140.524.200,00 ( 8.715.800,00) ( 5,84)010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 109.000.000,004.06 40603.01 01 104.330.000,00 ( 4.670.000,00) ( 4,28)011 Belanja Pegawai 3.800.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00011 164Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 105.200.000,00014.06 40603.01 5 2 2 100.530.000,00 ( 4.670.000,00) ( 4,43)011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 126.410.000,004.06 40603.01 01 126.410.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 6.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 120.410.000,00014.06 40603.01 5 2 2 120.410.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 955.590.000,004.06 40603.01 01 1.255.590.000,00 300.000.000,00 31,39017 Belanja Pegawai 9.400.000,00014.06 40603.01 5 2 1 9.400.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 946.190.000,00014.06 40603.01 5 2 2 1.246.190.000,00 300.000.000,00 31,70017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 0,004.06 40603.01 01 1.325.365.000,00 1.325.365.000,00 100,00018 Belanja Pegawai 0,00014.06 40603.01 5 2 1 9.840.000,00 9.840.000,00 100,00018 Belanja Barang dan Jasa 0,00014.06 40603.01 5 2 2 1.315.525.000,00 1.315.525.000,00 100,00018 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.510.600.000,004.06 40603.01 01 1.458.033.952,00 ( 52.566.048,00) ( 3,47)038 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00038 Belanja Barang dan Jasa 1.509.600.000,00014.06 40603.01 5 2 2 1.457.033.952,00 ( 52.566.048,00) ( 3,48)038 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA 349.825.000,004.06 40603.01 01 349.825.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 3.000.000,00014.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 346.825.000,00014.06 40603.01 5 2 2 346.825.000,00 0,00 0,00039 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.008.109.000,004.06 40603.01 02 3.777.726.000,00 ( 230.383.000,00) ( 5,74) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 520.784.000,004.06 40603.01 02 520.784.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 170.260.800,00024.06 40603.01 5 2 1 170.260.800,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 350.523.200,00024.06 40603.01 5 2 2 350.523.200,00 0,00 0,00020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.889.000,004.06 40603.01 02 150.889.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 77.448.000,00024.06 40603.01 5 2 1 77.448.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 73.441.000,00024.06 40603.01 5 2 2 73.441.000,00 0,00 0,00022 165Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.572.386.000,004.06 40603.01 02 1.222.386.000,00 ( 350.000.000,00) ( 22,25)024 Belanja Pegawai 14.240.000,00024.06 40603.01 5 2 1 14.240.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 1.558.146.000,00024.06 40603.01 5 2 2 1.208.146.000,00 ( 350.000.000,00) ( 22,46)024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 556.325.000,004.06 40603.01 02 506.325.000,00 ( 50.000.000,00) ( 8,98)062 Belanja Pegawai 3.000.000,00024.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 553.325.000,00024.06 40603.01 5 2 2 503.325.000,00 ( 50.000.000,00) ( 9,03)062 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 686.405.000,004.06 40603.01 02 856.022.000,00 169.617.000,00 24,71102 Belanja Modal 686.405.000,00024.06 40603.01 5 2 3 856.022.000,00 169.617.000,00 24,71102 PENATAAN KANTOR SETDA 401.320.000,004.06 40603.01 02 401.320.000,00 0,00 0,00123 Belanja Modal 401.320.000,00024.06 40603.01 5 2 3 401.320.000,00 0,00 0,00123 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KOMUNIKASI 120.000.000,004.06 40603.01 02 120.000.000,00 0,00 0,00124 Belanja Pegawai 3.000.000,00024.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00124 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00024.06 40603.01 5 2 2 117.000.000,00 0,00 0,00124 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 2.971.810.000,004.06 40603.01 16 2.771.810.000,00 ( 200.000.000,00) ( 6,72) KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.500.000.000,004.06 40603.01 16 1.300.000.000,00 ( 200.000.000,00) ( 13,33)006 Belanja Pegawai 3.000.000,00164.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.497.000.000,00164.06 40603.01 5 2 2 1.297.000.000,00 ( 200.000.000,00) ( 13,36)006 BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1.334.400.000,004.06 40603.01 16 1.334.400.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 11.640.000,00164.06 40603.01 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 1.322.760.000,00164.06 40603.01 5 2 2 1.322.760.000,00 0,00 0,00008 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI 72.010.000,004.06 40603.01 16 72.010.000,00 0,00 0,00010 166Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Belanja Pegawai 3.000.000,00164.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 69.010.000,00164.06 40603.01 5 2 2 69.010.000,00 0,00 0,00010 PENYUSUNAN BUKU SAMBUTAN BUPATI PEKALONGAN 65.400.000,004.06 40603.01 16 65.400.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.800.000,00164.06 40603.01 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 61.600.000,00164.06 40603.01 5 2 2 61.600.000,00 0,00 0,00011 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN) 760.521.100,004.06 40603.02 00 5 2 759.577.600,00 ( 943.500,00) ( 0,12)000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 38.000.000,004.06 40603.02 02 38.000.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 38.000.000,004.06 40603.02 02 38.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 38.000.000,00024.06 40603.02 5 2 3 38.000.000,00 0,00 0,00104 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 637.521.100,004.06 40603.02 34 620.147.600,00 ( 17.373.500,00) ( 2,72) INVENTARISASI NAMA RUPA BUMI UNSUR BUATAN 86.000.000,004.06 40603.02 34 86.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 22.650.000,00344.06 40603.02 5 2 1 22.650.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00344.06 40603.02 5 2 2 63.350.000,00 0,00 0,00008 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 150.000.000,004.06 40603.02 34 150.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 68.475.000,00344.06 40603.02 5 2 1 68.475.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 81.525.000,00344.06 40603.02 5 2 2 81.525.000,00 0,00 0,00010 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN 79.927.600,004.06 40603.02 34 79.927.600,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 27.180.000,00344.06 40603.02 5 2 1 27.180.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 52.747.600,00344.06 40603.02 5 2 2 52.747.600,00 0,00 0,00011 FASILITASI DAN KOORDINASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN 39.093.500,004.06 40603.02 34 64.093.500,00 25.000.000,00 63,94012 167Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DASAR KEPADA MASYARAKAT Belanja Pegawai 3.000.000,00344.06 40603.02 5 2 1 25.100.000,00 22.100.000,00 736,66012 Belanja Barang dan Jasa 36.093.500,00344.06 40603.02 5 2 2 38.993.500,00 2.900.000,00 8,03012 DESK PEMILIHAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA LEGISLATIF 252.500.000,004.06 40603.02 34 210.126.500,00 ( 42.373.500,00) ( 16,78)035 Belanja Pegawai 126.800.000,00344.06 40603.02 5 2 1 123.600.000,00 ( 3.200.000,00) ( 2,52)035 Belanja Barang dan Jasa 125.700.000,00344.06 40603.02 5 2 2 86.526.500,00 ( 39.173.500,00) ( 31,16)035 FASILITASI PROSES ADMINISTRASI PEMBERHATIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD,BPD DAN KEPALA DESA. 30.000.000,004.06 40603.02 34 30.000.000,00 0,00 0,00041 Belanja Pegawai 9.700.000,00344.06 40603.02 5 2 1 9.700.000,00 0,00 0,00041 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00344.06 40603.02 5 2 2 20.300.000,00 0,00 0,00041 PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR 35.000.000,004.06 40603.02 35 35.000.000,00 0,00 0,00 PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 35.000.000,004.06 40603.02 35 35.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 15.050.000,00354.06 40603.02 5 2 1 15.050.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00354.06 40603.02 5 2 2 19.950.000,00 0,00 0,00021 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,004.06 40603.02 41 66.430.000,00 16.430.000,00 32,86 FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH 50.000.000,004.06 40603.02 41 66.430.000,00 16.430.000,00 32,86001 Belanja Pegawai 11.900.000,00414.06 40603.02 5 2 1 11.900.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00414.06 40603.02 5 2 2 54.530.000,00 16.430.000,00 43,12001 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM) 1.360.287.200,004.06 40603.03 00 5 2 1.299.857.200,00 ( 60.430.000,00) ( 4,44)000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12.990.000,004.06 40603.03 02 42.990.000,00 30.000.000,00 230,94 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.990.000,004.06 40603.03 02 42.990.000,00 30.000.000,00 230,94104 Belanja Modal 12.990.000,00024.06 40603.03 5 2 3 42.990.000,00 30.000.000,00 230,94104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 122.450.000,004.06 40603.03 05 122.450.000,00 0,00 0,00 168Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SUMBER DAYA APARATUR BINTEK LEGAL DRAFTING 31.650.000,004.06 40603.03 05 31.650.000,00 0,00 0,00066 Belanja Pegawai 2.600.000,00054.06 40603.03 5 2 1 2.600.000,00 0,00 0,00066 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000,00054.06 40603.03 5 2 2 29.050.000,00 0,00 0,00066 BINTEK PRODUK HUKUM DESA 90.800.000,004.06 40603.03 05 90.800.000,00 0,00 0,00067 Belanja Pegawai 3.550.000,00054.06 40603.03 5 2 1 3.550.000,00 0,00 0,00067 Belanja Barang dan Jasa 87.250.000,00054.06 40603.03 5 2 2 87.250.000,00 0,00 0,00067 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 768.899.700,004.06 40603.03 26 668.469.700,00 ( 100.430.000,00) ( 13,06) PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 115.000.000,004.06 40603.03 26 89.000.000,00 ( 26.000.000,00) ( 22,60)005 Belanja Pegawai 17.100.000,00264.06 40603.03 5 2 1 17.100.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00264.06 40603.03 5 2 2 71.900.000,00 ( 26.000.000,00) ( 26,55)005 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PPU DAERAH 90.354.100,004.06 40603.03 26 90.354.100,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 38.600.000,00264.06 40603.03 5 2 1 38.600.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 51.754.100,00264.06 40603.03 5 2 2 51.754.100,00 0,00 0,00009 KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN PERMASALAHAN PPU 45.000.000,004.06 40603.03 26 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33012 Belanja Pegawai 17.550.000,00264.06 40603.03 5 2 1 23.400.000,00 5.850.000,00 33,33012 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000,00264.06 40603.03 5 2 2 36.600.000,00 9.150.000,00 33,33012 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 50.000.000,004.06 40603.03 26 50.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 1.150.000,00264.06 40603.03 5 2 1 1.150.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 48.850.000,00264.06 40603.03 5 2 2 48.850.000,00 0,00 0,00013 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 70.000.000,004.06 40603.03 26 71.500.000,00 1.500.000,00 2,14018 Belanja Pegawai 15.000.000,00264.06 40603.03 5 2 1 16.500.000,00 1.500.000,00 10,00018 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00264.06 40603.03 5 2 2 55.000.000,00 0,00 0,00018 PENYULUHAN HUKUM 55.000.000,004.06 40603.03 26 55.000.000,00 0,00 0,00022 169Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 750.000,00264.06 40603.03 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00264.06 40603.03 5 2 2 54.250.000,00 0,00 0,00022 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DAERAH 298.545.600,004.06 40603.03 26 193.415.600,00 ( 105.130.000,00) ( 35,21)030 Belanja Pegawai 223.500.000,00264.06 40603.03 5 2 1 127.560.000,00 ( 95.940.000,00) ( 42,92)030 Belanja Barang dan Jasa 75.045.600,00264.06 40603.03 5 2 2 65.855.600,00 ( 9.190.000,00) ( 12,24)030 PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PROPEMPERDA) 45.000.000,004.06 40603.03 26 59.200.000,00 14.200.000,00 31,55032 Belanja Pegawai 35.000.000,00264.06 40603.03 5 2 1 47.000.000,00 12.000.000,00 34,28032 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00264.06 40603.03 5 2 2 12.200.000,00 2.200.000,00 22,00032 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 455.947.500,004.06 40603.03 28 465.947.500,00 10.000.000,00 2,19 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 90.400.000,004.06 40603.03 28 90.400.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 54.900.000,00284.06 40603.03 5 2 1 54.900.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00284.06 40603.03 5 2 2 35.500.000,00 0,00 0,00002 BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN 125.000.000,004.06 40603.03 28 135.000.000,00 10.000.000,00 8,00003 Belanja Pegawai 40.050.000,00284.06 40603.03 5 2 1 40.050.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 84.950.000,00284.06 40603.03 5 2 2 94.950.000,00 10.000.000,00 11,77003 PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI 240.547.500,004.06 40603.03 28 240.547.500,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 145.620.000,00284.06 40603.03 5 2 1 145.620.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 94.927.500,00284.06 40603.03 5 2 2 94.927.500,00 0,00 0,00004 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN) 2.607.518.000,004.06 40603.04 00 5 2 2.722.795.900,00 115.277.900,00 4,42000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.273.643.000,004.06 40603.04 01 365.078.000,00 ( 908.565.000,00) ( 71,33) PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 63.200.000,004.06 40603.04 01 80.000.000,00 16.800.000,00 26,58001 170Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 6.000.000,00014.06 40603.04 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000,00014.06 40603.04 5 2 2 74.000.000,00 16.800.000,00 29,37001 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 150.000.000,004.06 40603.04 01 150.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.650.000,00014.06 40603.04 5 2 1 3.650.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 146.350.000,00014.06 40603.04 5 2 2 146.350.000,00 0,00 0,00011 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 925.365.000,004.06 40603.04 01 0,00 ( 925.365.000,00) ( 100,00)018 Belanja Pegawai 9.840.000,00014.06 40603.04 5 2 1 0,00 ( 9.840.000,00) ( 100,00)018 Belanja Barang dan Jasa 915.525.000,00014.06 40603.04 5 2 2 0,00 ( 915.525.000,00) ( 100,00)018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 135.078.000,004.06 40603.04 01 135.078.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 134.799.000,00014.06 40603.04 5 2 1 134.799.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 279.000,00014.06 40603.04 5 2 2 279.000,00 0,00 0,00023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 116.026.000,004.06 40603.04 02 121.426.000,00 5.400.000,00 4,65 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.000.000,004.06 40603.04 02 25.000.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00024.06 40603.04 5 2 2 25.000.000,00 0,00 0,00062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.526.000,004.06 40603.04 02 24.526.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 24.526.000,00024.06 40603.04 5 2 3 24.526.000,00 0,00 0,00104 PEMELIHARAAN RUTUN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 46.500.000,004.06 40603.04 02 51.900.000,00 5.400.000,00 11,61125 Belanja Pegawai 3.000.000,00024.06 40603.04 5 2 1 12.342.700,00 9.342.700,00 311,42125 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00024.06 40603.04 5 2 2 39.557.300,00 ( 3.942.700,00) ( 9,06)125 PEMELIHARAAN JARINGAN MESIN ABSENSI 20.000.000,004.06 40603.04 02 20.000.000,00 0,00 0,00126 Belanja Pegawai 3.000.000,00024.06 40603.04 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00126 171Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00024.06 40603.04 5 2 2 17.000.000,00 0,00 0,00126 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 397.500.000,004.06 40603.04 05 370.185.950,00 ( 27.314.050,00) ( 6,87) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 300.000.000,004.06 40603.04 05 300.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 3.000.000,00054.06 40603.04 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 297.000.000,00054.06 40603.04 5 2 2 297.000.000,00 0,00 0,00001 PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN 32.500.000,004.06 40603.04 05 5.185.950,00 ( 27.314.050,00) ( 84,04)051 Belanja Pegawai 29.700.000,00054.06 40603.04 5 2 1 0,00 ( 29.700.000,00) ( 100,00)051 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00054.06 40603.04 5 2 2 5.185.950,00 2.385.950,00 85,21051 OLAHRAGA MASAL DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 65.000.000,004.06 40603.04 05 65.000.000,00 0,00 0,00053 Belanja Pegawai 13.500.000,00054.06 40603.04 5 2 1 13.500.000,00 0,00 0,00053 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00054.06 40603.04 5 2 2 51.500.000,00 0,00 0,00053 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 21.229.000,004.06 40603.04 34 65.000.000,00 43.771.000,00 206,18 FASILITASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 21.229.000,004.06 40603.04 34 65.000.000,00 43.771.000,00 206,18028 Belanja Pegawai 10.500.000,00344.06 40603.04 5 2 1 2.720.000,00 ( 7.780.000,00) ( 74,09)028 Belanja Barang dan Jasa 10.729.000,00344.06 40603.04 5 2 2 62.280.000,00 51.551.000,00 480,48028 PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR 799.120.000,004.06 40603.04 35 1.801.105.950,00 1.001.985.950,00 125,38 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP PEMKAB) DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 90.240.000,004.06 40603.04 35 90.240.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 27.120.000,00354.06 40603.04 5 2 1 27.120.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 63.120.000,00354.06 40603.04 5 2 2 63.120.000,00 0,00 0,00001 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 58.500.000,004.06 40603.04 35 58.500.000,00 0,00 0,00002 172Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 27.120.000,00354.06 40603.04 5 2 1 27.120.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 31.380.000,00354.06 40603.04 5 2 2 31.380.000,00 0,00 0,00002 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 40.000.000,004.06 40603.04 35 27.546.000,00 ( 12.454.000,00) ( 31,13)004 Belanja Pegawai 22.450.000,00354.06 40603.04 5 2 1 10.350.000,00 ( 12.100.000,00) ( 53,89)004 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,00354.06 40603.04 5 2 2 17.196.000,00 ( 354.000,00) ( 2,01)004 EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 38.500.000,004.06 40603.04 35 65.000.000,00 26.500.000,00 68,83005 Belanja Pegawai 10.650.000,00354.06 40603.04 5 2 1 2.720.000,00 ( 7.930.000,00) ( 74,46)005 Belanja Barang dan Jasa 27.850.000,00354.06 40603.04 5 2 2 62.280.000,00 34.430.000,00 123,62005 ANALISIS JABATAN 67.777.000,004.06 40603.04 35 67.777.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 21.980.000,00354.06 40603.04 5 2 1 21.980.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 45.797.000,00354.06 40603.04 5 2 2 45.797.000,00 0,00 0,00006 PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH 35.263.000,004.06 40603.04 35 35.263.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 20.100.000,00354.06 40603.04 5 2 1 20.100.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 15.163.000,00354.06 40603.04 5 2 2 15.163.000,00 0,00 0,00008 PENGEMBANGAN E-SAKIP 160.000.000,004.06 40603.04 35 460.000.000,00 300.000.000,00 187,50013 Belanja Pegawai 85.150.000,00354.06 40603.04 5 2 1 109.100.000,00 23.950.000,00 28,12013 Belanja Barang dan Jasa 74.850.000,00354.06 40603.04 5 2 2 161.568.100,00 86.718.100,00 115,85013 Belanja Modal 0,00354.06 40603.04 5 2 3 189.331.900,00 189.331.900,00 100,00013 EVALUASI KELEMBAGAAN 53.412.000,004.06 40603.04 35 186.667.950,00 133.255.950,00 249,48015 Belanja Pegawai 23.630.000,00354.06 40603.04 5 2 1 96.500.000,00 72.870.000,00 308,37015 Belanja Barang dan Jasa 29.782.000,00354.06 40603.04 5 2 2 90.167.950,00 60.385.950,00 202,75015 EVALUASI KINERJA OPD 41.693.000,004.06 40603.04 35 0,00 ( 41.693.000,00) ( 100,00)018 Belanja Pegawai 32.800.000,00354.06 40603.04 5 2 1 0,00 ( 32.800.000,00) ( 100,00)018 Belanja Barang dan Jasa 8.893.000,00354.06 40603.04 5 2 2 0,00 ( 8.893.000,00) ( 100,00)018 FASILITASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 99.870.000,004.06 40603.04 35 99.870.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 33.872.000,00354.06 40603.04 5 2 1 33.872.000,00 0,00 0,00019 173Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 65.998.000,00354.06 40603.04 5 2 2 65.998.000,00 0,00 0,00019 ANALISIS BEBAN KERJA 43.500.000,004.06 40603.04 35 643.500.000,00 600.000.000,00 1379,31027 Belanja Pegawai 21.980.000,00354.06 40603.04 5 2 1 28.160.000,00 6.180.000,00 28,11027 Belanja Barang dan Jasa 21.520.000,00354.06 40603.04 5 2 2 412.190.000,00 390.670.000,00 1815,38027 Belanja Modal 0,00354.06 40603.04 5 2 3 203.150.000,00 203.150.000,00 100,00027 EVALUASI PELAKSANAAN SOP 25.000.000,004.06 40603.04 35 21.377.000,00 ( 3.623.000,00) ( 14,49)030 Belanja Pegawai 10.500.000,00354.06 40603.04 5 2 1 10.500.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00354.06 40603.04 5 2 2 10.877.000,00 ( 3.623.000,00) ( 24,98)030 PENYUSUNAN STANDART KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA 45.365.000,004.06 40603.04 35 45.365.000,00 0,00 0,00031 Belanja Pegawai 19.730.000,00354.06 40603.04 5 2 1 19.730.000,00 0,00 0,00031 Belanja Barang dan Jasa 25.635.000,00354.06 40603.04 5 2 2 25.635.000,00 0,00 0,00031 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMBANGUNAN) 729.005.400,004.06 40603.05 00 5 2 681.092.500,00 ( 47.912.900,00) ( 6,57)000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 101.525.000,004.06 40603.05 02 98.170.100,00 ( 3.354.900,00) ( 3,30) PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.375.000,004.06 40603.05 02 19.837.600,00 ( 537.400,00) ( 2,63)104 Belanja Modal 20.375.000,00024.06 40603.05 5 2 3 19.837.600,00 ( 537.400,00) ( 2,63)104 PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN 81.150.000,004.06 40603.05 02 78.332.500,00 ( 2.817.500,00) ( 3,47)128 Belanja Pegawai 1.550.000,00024.06 40603.05 5 2 1 800.000,00 ( 750.000,00) ( 48,38)128 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00024.06 40603.05 5 2 2 77.532.500,00 ( 2.067.500,00) ( 2,59)128 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 627.480.400,004.06 40603.05 32 582.922.400,00 ( 44.558.000,00) ( 7,10) PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN 100.000.000,004.06 40603.05 32 82.600.000,00 ( 17.400.000,00) ( 17,40)001 Belanja Pegawai 64.080.000,00324.06 40603.05 5 2 1 46.680.000,00 ( 17.400.000,00) ( 27,15)001 174Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 35.920.000,00324.06 40603.05 5 2 2 35.920.000,00 0,00 0,00001 KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN 225.334.400,004.06 40603.05 32 219.784.400,00 ( 5.550.000,00) ( 2,46)002 Belanja Pegawai 39.120.000,00324.06 40603.05 5 2 1 38.120.000,00 ( 1.000.000,00) ( 2,55)002 Belanja Barang dan Jasa 186.214.400,00324.06 40603.05 5 2 2 181.664.400,00 ( 4.550.000,00) ( 2,44)002 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT 147.146.000,004.06 40603.05 32 125.538.000,00 ( 21.608.000,00) ( 14,68)005 Belanja Pegawai 34.810.000,00324.06 40603.05 5 2 1 33.420.000,00 ( 1.390.000,00) ( 3,99)005 Belanja Barang dan Jasa 112.336.000,00324.06 40603.05 5 2 2 92.118.000,00 ( 20.218.000,00) ( 17,99)005 VISUALISASI KEGIATAN FISIK APBD KABUPATEN PEKALONGAN 55.000.000,004.06 40603.05 32 55.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 9.480.000,00324.06 40603.05 5 2 1 9.480.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 45.520.000,00324.06 40603.05 5 2 2 45.520.000,00 0,00 0,00006 FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN 100.000.000,004.06 40603.05 32 100.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 76.800.000,00324.06 40603.05 5 2 1 76.800.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00324.06 40603.05 5 2 2 23.200.000,00 0,00 0,00011 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) 5.756.870.000,004.06 40603.06 00 5 2 5.390.900.000,00 ( 365.970.000,00) ( 6,35)000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 236.921.000,004.06 40603.06 02 236.921.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MASJID AL MUHTAROM KAJEN 220.000.000,004.06 40603.06 02 220.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 79.975.000,00024.06 40603.06 5 2 1 79.975.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 140.025.000,00024.06 40603.06 5 2 2 140.025.000,00 0,00 0,00002 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 16.921.000,004.06 40603.06 02 16.921.000,00 0,00 0,00012 Belanja Modal 16.921.000,00024.06 40603.06 5 2 3 16.921.000,00 0,00 0,00012 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT 5.519.949.000,004.06 40603.06 38 5.153.979.000,00 ( 365.970.000,00) ( 6,62) 175Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PEMBINAAN PAGUYUBAN WARGA PEKALONGAN DI JAKARTA 40.205.000,004.06 40603.06 38 40.205.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 500.000,00384.06 40603.06 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 39.705.000,00384.06 40603.06 5 2 2 39.705.000,00 0,00 0,00003 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 383.001.000,004.06 40603.06 38 383.001.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 58.900.000,00384.06 40603.06 5 2 1 58.900.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 324.101.000,00384.06 40603.06 5 2 2 324.101.000,00 0,00 0,00004 FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI 1.432.609.000,004.06 40603.06 38 1.056.639.000,00 ( 375.970.000,00) ( 26,24)006 Belanja Pegawai 157.810.000,00384.06 40603.06 5 2 1 137.510.000,00 ( 20.300.000,00) ( 12,86)006 Belanja Barang dan Jasa 1.274.799.000,00384.06 40603.06 5 2 2 919.129.000,00 ( 355.670.000,00) ( 27,90)006 PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI 633.288.000,004.06 40603.06 38 633.288.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 750.000,00384.06 40603.06 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 632.538.000,00384.06 40603.06 5 2 2 632.538.000,00 0,00 0,00007 PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL TERMASUK HIV/AIDS 22.550.000,004.06 40603.06 38 22.550.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 700.000,00384.06 40603.06 5 2 1 700.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00384.06 40603.06 5 2 2 21.850.000,00 0,00 0,00008 BUKA PUASA BERSAMA BUPATI PEKALONGAN DENGAN ANAK YATIM PANTI/NON PANTI DAN TOKOH MASYARAKAT 65.000.000,004.06 40603.06 38 65.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 3.850.000,00384.06 40603.06 5 2 1 3.850.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 61.150.000,00384.06 40603.06 5 2 2 61.150.000,00 0,00 0,00009 PENYELENGGARAAN DAN PENGIRIMAN MTQ/STQ/MHQ KABUPATEN PEKALONGAN 348.900.000,004.06 40603.06 38 378.900.000,00 30.000.000,00 8,59010 Belanja Pegawai 12.600.000,00384.06 40603.06 5 2 1 12.600.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 336.300.000,00384.06 40603.06 5 2 2 366.300.000,00 30.000.000,00 8,92010 176Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PENINGKATAN NILAI-NILAI KEYAKINAN MASYARAKAT 612.449.000,004.06 40603.06 38 612.449.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 10.600.000,00384.06 40603.06 5 2 1 10.600.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 601.849.000,00384.06 40603.06 5 2 2 601.849.000,00 0,00 0,00011 FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN 941.247.000,004.06 40603.06 38 941.247.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 887.100.000,00384.06 40603.06 5 2 1 887.100.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 54.147.000,00384.06 40603.06 5 2 2 54.147.000,00 0,00 0,00014 FASILITASI SURVEI PEMOHON HIBAH/BANTUAN SOSIAL 44.600.000,004.06 40603.06 38 44.600.000,00 0,00 0,00016 Belanja Pegawai 1.500.000,00384.06 40603.06 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 43.100.000,00384.06 40603.06 5 2 2 43.100.000,00 0,00 0,00016 FASILITASI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN 996.100.000,004.06 40603.06 38 976.100.000,00 ( 20.000.000,00) ( 2,00)020 Belanja Pegawai 4.500.000,00384.06 40603.06 5 2 1 4.500.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 991.600.000,00384.06 40603.06 5 2 2 971.600.000,00 ( 20.000.000,00) ( 2,01)020 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) 806.796.000,004.06 40603.07 00 5 2 697.500.000,00 ( 109.296.000,00) ( 13,54)000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 48.200.000,004.06 40603.07 02 32.200.000,00 ( 16.000.000,00) ( 33,19) PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.200.000,004.06 40603.07 02 32.200.000,00 ( 16.000.000,00) ( 33,19)104 Belanja Modal 48.200.000,00024.06 40603.07 5 2 3 32.200.000,00 ( 16.000.000,00) ( 33,19)104 PROGRAM PENYELENGGARAAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM 162.625.000,004.06 40603.07 33 152.800.000,00 ( 9.825.000,00) ( 6,04) FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 82.625.000,004.06 40603.07 33 72.800.000,00 ( 9.825.000,00) ( 11,89)001 Belanja Pegawai 3.000.000,00334.06 40603.07 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 79.625.000,00334.06 40603.07 5 2 2 69.800.000,00 ( 9.825.000,00) ( 12,33)001 177Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT) 80.000.000,004.06 40603.07 33 80.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 5.000.000,00334.06 40603.07 5 2 1 5.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00334.06 40603.07 5 2 2 75.000.000,00 0,00 0,00003 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 595.971.000,004.06 40603.07 34 512.500.000,00 ( 83.471.000,00) ( 14,00) FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN DAERAH 258.000.000,004.06 40603.07 34 238.500.000,00 ( 19.500.000,00) ( 7,55)001 Belanja Pegawai 30.540.000,00344.06 40603.07 5 2 1 21.140.000,00 ( 9.400.000,00) ( 30,77)001 Belanja Barang dan Jasa 227.460.000,00344.06 40603.07 5 2 2 217.360.000,00 ( 10.100.000,00) ( 4,44)001 FASILITASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 69.550.000,004.06 40603.07 34 60.000.000,00 ( 9.550.000,00) ( 13,73)002 Belanja Pegawai 3.000.000,00344.06 40603.07 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 66.550.000,00344.06 40603.07 5 2 2 57.000.000,00 ( 9.550.000,00) ( 14,35)002 PENDAMPINGAN PUPUK BERSUBSIDI DAN LPG 58.421.000,004.06 40603.07 34 47.000.000,00 ( 11.421.000,00) ( 19,54)007 Belanja Pegawai 9.120.000,00344.06 40603.07 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 49.301.000,00344.06 40603.07 5 2 2 37.880.000,00 ( 11.421.000,00) ( 23,16)007 FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI 65.000.000,004.06 40603.07 34 47.000.000,00 ( 18.000.000,00) ( 27,69)014 Belanja Pegawai 7.350.000,00344.06 40603.07 5 2 1 0,00 ( 7.350.000,00) ( 100,00)014 Belanja Barang dan Jasa 57.650.000,00344.06 40603.07 5 2 2 47.000.000,00 ( 10.650.000,00) ( 18,47)014 FASILITASI KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 80.000.000,004.06 40603.07 34 60.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 25,00)019 Belanja Pegawai 21.200.000,00344.06 40603.07 5 2 1 15.900.000,00 ( 5.300.000,00) ( 25,00)019 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00344.06 40603.07 5 2 2 44.100.000,00 ( 14.700.000,00) ( 25,00)019 FASILITASI TPID 65.000.000,004.06 40603.07 34 60.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 7,69)033 Belanja Pegawai 6.800.000,00344.06 40603.07 5 2 1 6.800.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00344.06 40603.07 5 2 2 53.200.000,00 ( 5.000.000,00) ( 8,59)033 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA) 2.178.502.800,004.06 40603.08 00 5 2 2.209.072.800,00 30.570.000,00 1,40000 178Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 141.315.000,004.06 40603.08 02 141.315.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 141.315.000,004.06 40603.08 02 141.315.000,00 0,00 0,00127 Belanja Modal 141.315.000,00024.06 40603.08 5 2 3 141.315.000,00 0,00 0,00127 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 2.037.187.800,004.06 40603.08 32 2.067.757.800,00 30.570.000,00 1,50 SEWA BANDWIDTH 144.000.000,004.06 40603.08 32 144.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 600.000,00324.06 40603.08 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 143.400.000,00324.06 40603.08 5 2 2 143.400.000,00 0,00 0,00003 OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 1.738.757.800,004.06 40603.08 32 1.738.757.800,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 1.043.370.000,00324.06 40603.08 5 2 1 1.043.370.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 695.387.800,00324.06 40603.08 5 2 2 695.387.800,00 0,00 0,00004 PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 55.000.000,004.06 40603.08 32 55.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 8.360.000,00324.06 40603.08 5 2 1 8.360.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 46.640.000,00324.06 40603.08 5 2 2 46.640.000,00 0,00 0,00010 PENGADAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI 99.430.000,004.06 40603.08 32 130.000.000,00 30.570.000,00 30,74013 Belanja Pegawai 0,00324.06 40603.08 5 2 1 31.800.000,00 31.800.000,00 100,00013 Belanja Barang dan Jasa 0,00324.06 40603.08 5 2 2 98.200.000,00 98.200.000,00 100,00013 Belanja Modal 99.430.000,00324.06 40603.08 5 2 3 0,00 ( 99.430.000,00) ( 100,00)013 179Hal :SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 32.449.566.800,004.06 40604 00 5 30.310.088.600,00 ( 2.139.478.200,00) ( 6,59)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.025.328.000,004.06 40604 00 5 1 2.891.085.000,00 ( 134.243.000,00) ( 4,43)000 Belanja Pegawai 3.025.328.000,00004.06 40604 5 1 1 2.891.085.000,00 ( 134.243.000,00) ( 4,43)000 BELANJA LANGSUNG 29.424.238.800,004.06 40604 00 5 2 27.419.003.600,00 ( 2.005.235.200,00) ( 6,81)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.960.208.000,004.06 40604 01 2.925.408.000,00 ( 34.800.000,00) ( 1,17) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 339.600.000,004.06 40604 01 339.600.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 2.020.000,00014.06 40604 5 2 1 2.020.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 337.580.000,00014.06 40604 5 2 2 337.580.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 75.000.000,004.06 40604 01 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33003 Belanja Pegawai 1.280.000,00014.06 40604 5 2 1 1.200.000,00 ( 80.000,00) ( 6,25)003 Belanja Barang dan Jasa 73.720.000,00014.06 40604 5 2 2 83.800.000,00 10.080.000,00 13,67003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,004.06 40604 01 30.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 1.280.000,00014.06 40604 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 28.720.000,00014.06 40604 5 2 2 28.720.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 100.920.000,004.06 40604 01 101.130.000,00 210.000,00 0,20007 Belanja Pegawai 100.710.000,00014.06 40604 5 2 1 100.920.000,00 210.000,00 0,20007 Belanja Barang dan Jasa 210.000,00014.06 40604 5 2 2 210.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 193.000.000,004.06 40604 01 193.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.350.000,00014.06 40604 5 2 1 2.350.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 190.650.000,00014.06 40604 5 2 2 190.650.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 160.000.000,004.06 40604 01 160.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.750.000,00014.06 40604 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 156.250.000,00014.06 40604 5 2 2 156.250.000,00 0,00 0,00011 180Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,004.06 40604 01 15.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 990.000,00014.06 40604 5 2 1 990.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 14.010.000,00014.06 40604 5 2 2 14.010.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 45.738.000,004.06 40604 01 45.738.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 900.000,00014.06 40604 5 2 1 900.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 44.838.000,00014.06 40604 5 2 2 44.838.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 195.950.000,004.06 40604 01 195.950.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.100.000,00014.06 40604 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 193.850.000,00014.06 40604 5 2 2 193.850.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.300.000.000,004.06 40604 01 1.393.790.000,00 93.790.000,00 7,21018 Belanja Pegawai 3.210.000,00014.06 40604 5 2 1 3.210.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 1.296.790.000,00014.06 40604 5 2 2 1.390.580.000,00 93.790.000,00 7,23018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 100.000.000,004.06 40604 01 100.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00014.06 40604 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 205.000.000,004.06 40604 01 266.200.000,00 61.200.000,00 29,85040 Belanja Pegawai 4.650.000,00014.06 40604 5 2 1 4.650.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 200.350.000,00014.06 40604 5 2 2 261.550.000,00 61.200.000,00 30,54040 REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUMAH DINAS 200.000.000,004.06 40604 01 0,00 ( 200.000.000,00) ( 100,00)051 Belanja Pegawai 5.400.000,00014.06 40604 5 2 1 0,00 ( 5.400.000,00) ( 100,00)051 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00014.06 40604 5 2 2 0,00 ( 194.600.000,00) ( 100,00)051 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.430.301.000,004.06 40604 02 2.664.955.000,00 234.654.000,00 9,65 PENGADAAN KENDARAAN 700.000.000,004.06 40604 02 700.000.000,00 0,00 0,00005 181Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DINAS/OPERASIONAL Belanja Modal 700.000.000,00024.06 40604 5 2 3 700.000.000,00 0,00 0,00005 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 95.150.000,004.06 40604 02 95.150.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.570.000,00024.06 40604 5 2 1 2.570.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 92.580.000,00024.06 40604 5 2 2 92.580.000,00 0,00 0,00006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,004.06 40604 02 200.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 1.920.000,00024.06 40604 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 177.523.000,00024.06 40604 5 2 2 177.523.000,00 0,00 0,00022 Belanja Modal 20.557.000,00024.06 40604 5 2 3 20.557.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 403.425.000,004.06 40604 02 403.425.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 2.280.000,00024.06 40604 5 2 1 2.280.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 401.145.000,00024.06 40604 5 2 2 401.145.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 16.000.000,004.06 40604 02 16.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Pegawai 1.930.000,00024.06 40604 5 2 1 1.930.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 14.070.000,00024.06 40604 5 2 2 14.070.000,00 0,00 0,00029 REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUMAH DINAS 0,004.06 40604 02 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00044 Belanja Pegawai 0,00024.06 40604 5 2 1 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00044 Belanja Barang dan Jasa 0,00024.06 40604 5 2 2 194.600.000,00 194.600.000,00 100,00044 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG 375.000.000,004.06 40604 02 375.000.000,00 0,00 0,00100 Belanja Pegawai 4.330.000,00024.06 40604 5 2 1 4.330.000,00 0,00 0,00100 Belanja Barang dan Jasa 370.670.000,00024.06 40604 5 2 2 370.670.000,00 0,00 0,00100 PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR 100.000.000,004.06 40604 02 100.000.000,00 0,00 0,00115 Belanja Modal 100.000.000,00024.06 40604 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,00115 182Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA WEBSITE 77.526.000,004.06 40604 02 77.526.000,00 0,00 0,00139 Belanja Pegawai 40.700.000,00024.06 40604 5 2 1 40.700.000,00 0,00 0,00139 Belanja Barang dan Jasa 36.826.000,00024.06 40604 5 2 2 36.826.000,00 0,00 0,00139 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 463.200.000,004.06 40604 02 497.854.000,00 34.654.000,00 7,48198 Belanja Modal 463.200.000,00024.06 40604 5 2 3 497.854.000,00 34.654.000,00 7,48198 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 625.630.000,004.06 40604 03 625.630.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS 625.630.000,004.06 40604 03 625.630.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.500.000,00034.06 40604 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 623.130.000,00034.06 40604 5 2 2 623.130.000,00 0,00 0,00006 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 129.883.500,004.06 40604 05 179.883.500,00 50.000.000,00 38,49 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 129.883.500,004.06 40604 05 179.883.500,00 50.000.000,00 38,49001 Belanja Pegawai 890.000,00054.06 40604 5 2 1 890.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 128.993.500,00054.06 40604 5 2 2 178.993.500,00 50.000.000,00 38,76001 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 23.278.216.300,004.06 40604 15 21.023.127.100,00 ( 2.255.089.200,00) ( 9,68) HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 110.091.300,004.06 40604 15 0,00 ( 110.091.300,00) ( 100,00)002 Belanja Pegawai 1.350.000,00154.06 40604 5 2 1 0,00 ( 1.350.000,00) ( 100,00)002 Belanja Barang dan Jasa 108.741.300,00154.06 40604 5 2 2 0,00 ( 108.741.300,00) ( 100,00)002 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 220.000.000,004.06 40604 15 220.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 3.890.000,00154.06 40604 5 2 1 3.890.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 216.110.000,00154.06 40604 5 2 2 216.110.000,00 0,00 0,00003 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 248.510.000,004.06 40604 15 248.510.000,00 0,00 0,00004 183Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 2.880.000,00154.06 40604 5 2 1 2.880.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 245.630.000,00154.06 40604 5 2 2 245.630.000,00 0,00 0,00004 KEGIATAN RESES 2.032.120.000,004.06 40604 15 2.032.120.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 183.880.000,00154.06 40604 5 2 1 183.880.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 1.848.240.000,00154.06 40604 5 2 2 1.848.240.000,00 0,00 0,00005 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 492.360.000,004.06 40604 15 492.360.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 9.120.000,00154.06 40604 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 483.240.000,00154.06 40604 5 2 2 483.240.000,00 0,00 0,00006 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 11.816.060.000,004.06 40604 15 11.816.060.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 26.040.000,00154.06 40604 5 2 1 26.040.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 11.790.020.000,00154.06 40604 5 2 2 11.790.020.000,00 0,00 0,00009 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD 235.510.000,004.06 40604 15 235.510.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 1.440.000,00154.06 40604 5 2 1 1.440.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 234.070.000,00154.06 40604 5 2 2 234.070.000,00 0,00 0,00013 PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD 195.610.000,004.06 40604 15 195.610.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 150.600.000,00154.06 40604 5 2 1 150.600.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 45.010.000,00154.06 40604 5 2 2 45.010.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD 410.000.000,004.06 40604 15 410.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 2.880.000,00154.06 40604 5 2 1 2.880.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 407.120.000,00154.06 40604 5 2 2 407.120.000,00 0,00 0,00015 PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ) 5.559.100.000,004.06 40604 15 3.274.780.000,00 ( 2.284.320.000,00) ( 41,09)016 Belanja Barang dan Jasa 5.559.100.000,00154.06 40604 5 2 2 3.274.780.000,00 ( 2.284.320.000,00) ( 41,09)016 184Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04.ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBUATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 225.000.000,004.06 40604 15 225.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.500.000,00154.06 40604 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 223.500.000,00154.06 40604 5 2 2 223.500.000,00 0,00 0,00024 PENGELOLAAN DAN PENATAAN KEHUMASAN 48.000.000,004.06 40604 15 462.000.000,00 414.000.000,00 862,50025 Belanja Pegawai 3.300.000,00154.06 40604 5 2 1 9.420.000,00 6.120.000,00 185,45025 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00154.06 40604 5 2 2 452.580.000,00 407.880.000,00 912,48025 BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD 741.050.000,004.06 40604 15 741.050.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 3.460.000,00154.06 40604 5 2 1 3.460.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 737.590.000,00154.06 40604 5 2 2 737.590.000,00 0,00 0,00028 IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 425.000.000,004.06 40604 15 11.000.000,00 ( 414.000.000,00) ( 97,41)029 Belanja Pegawai 9.420.000,00154.06 40604 5 2 1 0,00 ( 9.420.000,00) ( 100,00)029 Belanja Barang dan Jasa 415.580.000,00154.06 40604 5 2 2 11.000.000,00 ( 404.580.000,00) ( 97,35)029 RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA HARI JADI 121.490.000,004.06 40604 15 121.490.000,00 0,00 0,00030 Belanja Pegawai 9.450.000,00154.06 40604 5 2 1 9.450.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 112.040.000,00154.06 40604 5 2 2 112.040.000,00 0,00 0,00030 PELANTIKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN 298.315.000,004.06 40604 15 437.637.100,00 139.322.100,00 46,70032 Belanja Pegawai 24.150.000,00154.06 40604 5 2 1 50.150.000,00 26.000.000,00 107,66032 Belanja Barang dan Jasa 274.165.000,00154.06 40604 5 2 2 387.487.100,00 113.322.100,00 41,33032 PEMBUANTAN BUKU MEMORY DPRD KABUPATEN PEKALONGAN 100.000.000,004.06 40604 15 100.000.000,00 0,00 0,00033 Belanja Pegawai 2.570.000,00154.06 40604 5 2 1 2.570.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 97.430.000,00154.06 40604 5 2 2 97.430.000,00 0,00 0,00033 185Hal :SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.578.069.000,004.06 40605 00 5 5.148.228.000,00 570.159.000,00 12,45000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.684.859.000,004.06 40605 00 5 1 2.880.018.000,00 195.159.000,00 7,26000 Belanja Pegawai 2.684.859.000,00004.06 40605 5 1 1 2.880.018.000,00 195.159.000,00 7,26000 BELANJA LANGSUNG 1.893.210.000,004.06 40605 00 5 2 2.268.210.000,00 375.000.000,00 19,80000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 298.300.000,004.06 40605 01 298.300.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.000.000,004.06 40605 01 45.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00014.06 40605 5 2 2 45.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.500.000,004.06 40605 01 2.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40605 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 50.400.000,004.06 40605 01 50.400.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 48.240.000,00014.06 40605 5 2 1 48.240.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00014.06 40605 5 2 2 2.160.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 10.000.000,004.06 40605 01 10.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40605 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40605 01 25.400.000,00 5.400.000,00 27,00010 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00014.06 40605 5 2 2 25.400.000,00 5.400.000,00 27,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.800.000,004.06 40605 01 11.800.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00014.06 40605 5 2 2 11.800.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,004.06 40605 01 10.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40605 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.510.000,004.06 40605 01 45.510.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40605 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00017 186Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 42.950.000,00014.06 40605 5 2 2 42.950.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 13.770.000,004.06 40605 01 8.370.000,00 ( 5.400.000,00) ( 39,21)018 Belanja Barang dan Jasa 13.770.000,00014.06 40605 5 2 2 8.370.000,00 ( 5.400.000,00) ( 39,21)018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 27.120.000,004.06 40605 01 27.120.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.800.000,00014.06 40605 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 24.320.000,00014.06 40605 5 2 2 24.320.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 62.200.000,004.06 40605 01 62.200.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 62.200.000,00014.06 40605 5 2 2 62.200.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 114.200.000,004.06 40605 02 114.200.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 20.000.000,004.06 40605 02 20.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40605 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,00012 PENGADAAN MEBELEUR 24.200.000,004.06 40605 02 24.200.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 24.200.000,00024.06 40605 5 2 3 24.200.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 20.000.000,004.06 40605 02 20.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00024.06 40605 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.000.000,004.06 40605 02 20.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00024.06 40605 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,004.06 40605 02 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00024.06 40605 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7.500.000,004.06 40605 05 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 7.500.000,004.06 40605 05 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00)001 187Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 500.000,00054.06 40605 5 2 1 0,00 ( 500.000,00) ( 100,00)001 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00054.06 40605 5 2 2 0,00 ( 7.000.000,00) ( 100,00)001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 423.210.000,004.06 40605 39 430.710.000,00 7.500.000,00 1,77 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 16.960.000,004.06 40605 39 16.960.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 1.280.000,00394.06 40605 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000,00394.06 40605 5 2 2 15.680.000,00 0,00 0,00001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.455.000,004.06 40605 39 17.455.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 3.200.000,00394.06 40605 5 2 1 3.200.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 14.255.000,00394.06 40605 5 2 2 14.255.000,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 40.000.000,004.06 40605 39 40.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 18.700.000,00394.06 40605 5 2 1 9.100.000,00 ( 9.600.000,00) ( 51,33)004 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00394.06 40605 5 2 2 30.900.000,00 9.600.000,00 45,07004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.000.000,004.06 40605 39 38.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 1.280.000,00394.06 40605 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00394.06 40605 5 2 2 36.720.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 45.500.000,004.06 40605 39 53.000.000,00 7.500.000,00 16,48006 Belanja Pegawai 2.060.000,00394.06 40605 5 2 1 2.060.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 43.440.000,00394.06 40605 5 2 2 50.940.000,00 7.500.000,00 17,26006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 11.500.000,004.06 40605 39 11.500.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 6.200.000,00394.06 40605 5 2 1 0,00 ( 6.200.000,00) ( 100,00)007 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00394.06 40605 5 2 2 11.500.000,00 6.200.000,00 116,98007 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 74.950.000,004.06 40605 39 74.950.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40605 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00009 188Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 72.390.000,00394.06 40605 5 2 2 72.390.000,00 0,00 0,00009 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 20.700.000,004.06 40605 39 20.700.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40605 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 20.060.000,00394.06 40605 5 2 2 20.060.000,00 0,00 0,00019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 11.000.000,004.06 40605 39 11.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 1.800.000,00394.06 40605 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00394.06 40605 5 2 2 9.200.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 65.000.000,004.06 40605 39 65.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 8.700.000,00394.06 40605 5 2 1 8.700.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00394.06 40605 5 2 2 56.300.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 60.645.000,004.06 40605 39 60.645.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 8.000.000,00394.06 40605 5 2 1 8.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 52.645.000,00394.06 40605 5 2 2 52.645.000,00 0,00 0,00024 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN 21.500.000,004.06 40605 39 21.500.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 9.060.000,00394.06 40605 5 2 1 9.060.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 12.440.000,00394.06 40605 5 2 2 12.440.000,00 0,00 0,00070 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.050.000.000,004.06 40605 40 1.425.000.000,00 375.000.000,00 35,71 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAJEN 250.000.000,004.06 40605 40 250.000.000,00 0,00 0,00013 Belanja Pegawai 132.720.000,00404.06 40605 5 2 1 132.720.000,00 0,00 0,00013 Belanja Barang dan Jasa 112.780.000,00404.06 40605 5 2 2 112.780.000,00 0,00 0,00013 189Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05.ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 4.500.000,00404.06 40605 5 2 3 4.500.000,00 0,00 0,00013 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KAJEN 800.000.000,004.06 40605 40 1.175.000.000,00 375.000.000,00 46,87014 Belanja Barang dan Jasa 0,00404.06 40605 5 2 2 26.090.000,00 26.090.000,00 100,00014 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40605 5 2 3 1.148.910.000,00 348.910.000,00 43,61014 190Hal :KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.632.349.250,004.06 40606 00 5 4.583.676.250,00 ( 48.673.000,00) ( 1,05)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.085.496.000,004.06 40606 00 5 1 2.936.823.000,00 ( 148.673.000,00) ( 4,81)000 Belanja Pegawai 3.085.496.000,00004.06 40606 5 1 1 2.936.823.000,00 ( 148.673.000,00) ( 4,81)000 BELANJA LANGSUNG 1.546.853.250,004.06 40606 00 5 2 1.646.853.250,00 100.000.000,00 6,46000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 222.996.200,004.06 40606 01 229.822.200,00 6.826.000,00 3,06 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.500.000,004.06 40606 01 20.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00014.06 40606 5 2 2 20.500.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.365.000,004.06 40606 01 2.365.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.365.000,00014.06 40606 5 2 2 2.365.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 38.735.900,004.06 40606 01 49.325.900,00 10.590.000,00 27,33007 Belanja Pegawai 38.730.000,00014.06 40606 5 2 1 49.320.000,00 10.590.000,00 27,34007 Belanja Barang dan Jasa 5.900,00014.06 40606 5 2 2 5.900,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.420.000,004.06 40606 01 0,00 ( 2.420.000,00) ( 100,00)009 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00014.06 40606 5 2 2 0,00 ( 2.420.000,00) ( 100,00)009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.700.000,004.06 40606 01 17.700.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 3.840.000,00014.06 40606 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00014.06 40606 5 2 2 13.860.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.630.000,004.06 40606 01 3.630.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00014.06 40606 5 2 2 3.630.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.677.800,004.06 40606 01 4.677.800,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 4.677.800,00014.06 40606 5 2 2 4.677.800,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.774.700,004.06 40606 01 29.430.700,00 ( 1.344.000,00) ( 4,36)017 191Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.840.000,00014.06 40606 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 26.934.700,00014.06 40606 5 2 2 25.590.700,00 ( 1.344.000,00) ( 4,98)017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.992.800,004.06 40606 01 5.992.800,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 5.992.800,00014.06 40606 5 2 2 5.992.800,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 34.000.000,004.06 40606 01 34.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00014.06 40606 5 2 2 34.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 62.200.000,004.06 40606 01 62.200.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 700.000,00014.06 40606 5 2 1 700.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00014.06 40606 5 2 2 61.500.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 75.920.500,004.06 40606 02 69.094.500,00 ( 6.826.000,00) ( 8,99) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.630.000,004.06 40606 02 0,00 ( 3.630.000,00) ( 100,00)022 Belanja Pegawai 1.003.000,00024.06 40606 5 2 1 0,00 ( 1.003.000,00) ( 100,00)022 Belanja Barang dan Jasa 2.627.000,00024.06 40606 5 2 2 0,00 ( 2.627.000,00) ( 100,00)022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.290.500,004.06 40606 02 32.290.500,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 3.840.000,00024.06 40606 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 28.450.500,00024.06 40606 5 2 2 28.450.500,00 0,00 0,00023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,004.06 40606 02 36.804.000,00 ( 3.196.000,00) ( 7,99)104 Belanja Modal 40.000.000,00024.06 40606 5 2 3 36.804.000,00 ( 3.196.000,00) ( 7,99)104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 247.936.550,004.06 40606 39 247.936.550,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.230.000,004.06 40606 39 10.230.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 3.776.400,00394.06 40606 5 2 1 3.776.400,00 0,00 0,00001 192Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 6.453.600,00394.06 40606 5 2 2 6.453.600,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 4.738.200,004.06 40606 39 4.738.200,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40606 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 4.098.200,00394.06 40606 5 2 2 4.098.200,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 19.197.400,004.06 40606 39 19.197.400,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40606 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 18.557.400,00394.06 40606 5 2 2 18.557.400,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 11.094.600,004.06 40606 39 11.094.600,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 10.650.000,00394.06 40606 5 2 1 10.650.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 444.600,00394.06 40606 5 2 2 444.600,00 0,00 0,00004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 39.000.000,004.06 40606 39 39.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 33.240.000,00394.06 40606 5 2 1 33.240.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00394.06 40606 5 2 2 5.760.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 18.687.350,004.06 40606 39 18.687.350,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 4.450.000,00394.06 40606 5 2 1 4.450.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 14.237.350,00394.06 40606 5 2 2 14.237.350,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.148.700,004.06 40606 39 9.148.700,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 8.760.000,00394.06 40606 5 2 1 8.760.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 388.700,00394.06 40606 5 2 2 388.700,00 0,00 0,00007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 10.905.400,004.06 40606 39 10.905.400,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 7.100.000,00394.06 40606 5 2 1 7.100.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 3.805.400,00394.06 40606 5 2 2 3.805.400,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 21.842.400,004.06 40606 39 21.842.400,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 18.600.000,00394.06 40606 5 2 1 18.600.000,00 0,00 0,00021 193Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06.ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 3.242.400,00394.06 40606 5 2 2 3.242.400,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 43.785.500,004.06 40606 39 43.785.500,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 2.550.000,00394.06 40606 5 2 1 2.550.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 41.235.500,00394.06 40606 5 2 2 41.235.500,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 46.300.000,004.06 40606 39 46.300.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 10.340.000,00394.06 40606 5 2 1 10.340.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 35.960.000,00394.06 40606 5 2 2 35.960.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 13.007.000,004.06 40606 39 13.007.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 2.960.000,00394.06 40606 5 2 1 2.960.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 10.047.000,00394.06 40606 5 2 2 10.047.000,00 0,00 0,00039 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 1.000.000.000,004.06 40606 40 1.100.000.000,00 100.000.000,00 10,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SRAGI 200.000.000,004.06 40606 40 200.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Pegawai 135.320.000,00404.06 40606 5 2 1 135.320.000,00 0,00 0,00015 Belanja Barang dan Jasa 64.680.000,00404.06 40606 5 2 2 64.680.000,00 0,00 0,00015 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SRAGI 800.000.000,004.06 40606 40 900.000.000,00 100.000.000,00 12,50016 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40606 5 2 3 900.000.000,00 100.000.000,00 12,50016 194Hal :KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 10.935.267.000,004.06 40607 00 5 11.124.691.824,00 189.424.824,00 1,73000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.181.041.000,004.06 40607 00 5 1 5.017.624.000,00 ( 163.417.000,00) ( 3,15)000 Belanja Pegawai 5.181.041.000,00004.06 40607 5 1 1 5.017.624.000,00 ( 163.417.000,00) ( 3,15)000 BELANJA LANGSUNG 5.754.226.000,004.06 40607 00 5 2 6.107.067.824,00 352.841.824,00 6,13000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 246.325.000,004.06 40607 01 272.666.824,00 26.341.824,00 10,69 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.625.000,004.06 40607 01 29.706.824,00 6.081.824,00 25,74002 Belanja Barang dan Jasa 23.625.000,00014.06 40607 5 2 2 29.706.824,00 6.081.824,00 25,74002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.600.000,004.06 40607 01 1.600.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00014.06 40607 5 2 2 1.600.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 72.000.000,004.06 40607 01 92.260.000,00 20.260.000,00 28,13007 Belanja Pegawai 71.900.000,00014.06 40607 5 2 1 92.160.000,00 20.260.000,00 28,17007 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00014.06 40607 5 2 2 100.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.000.000,004.06 40607 01 8.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00014.06 40607 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.000.000,004.06 40607 01 22.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40607 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00014.06 40607 5 2 2 20.440.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,004.06 40607 01 15.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40607 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.300.000,004.06 40607 01 2.300.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00014.06 40607 5 2 2 2.300.000,00 0,00 0,00012 195Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,004.06 40607 01 5.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40607 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 21.000.000,004.06 40607 01 21.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00014.06 40607 5 2 2 21.000.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 10.000.000,004.06 40607 01 10.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40607 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 24.000.000,004.06 40607 01 24.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00014.06 40607 5 2 2 24.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40607 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00014.06 40607 5 2 2 41.800.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 85.664.000,004.06 40607 02 82.664.000,00 ( 3.000.000,00) ( 3,50) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 5.000.000,004.06 40607 02 5.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 1.767.900,00024.06 40607 5 2 1 1.767.900,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 3.232.100,00024.06 40607 5 2 2 3.232.100,00 0,00 0,00020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,004.06 40607 02 10.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 2.306.900,00024.06 40607 5 2 1 2.306.900,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 7.693.100,00024.06 40607 5 2 2 7.693.100,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 28.664.000,004.06 40607 02 28.664.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 28.664.000,00024.06 40607 5 2 2 28.664.000,00 0,00 0,00023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 32.000.000,004.06 40607 02 39.000.000,00 7.000.000,00 21,87104 Belanja Modal 32.000.000,00024.06 40607 5 2 3 39.000.000,00 7.000.000,00 21,87104 196Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBUATAN SISTEM INFORMASI/WEBSITE 10.000.000,004.06 40607 02 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)210 Belanja Modal 10.000.000,00024.06 40607 5 2 3 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00)210 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 8.000.000,004.06 40607 05 8.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 8.000.000,004.06 40607 05 8.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00054.06 40607 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 384.237.000,004.06 40607 39 384.237.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 5.000.000,004.06 40607 39 5.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 2.492.400,00394.06 40607 5 2 1 2.492.400,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 2.507.600,00394.06 40607 5 2 2 2.507.600,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 11.200.000,004.06 40607 39 11.200.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 2.050.000,00394.06 40607 5 2 1 2.050.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00394.06 40607 5 2 2 9.150.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 14.500.000,004.06 40607 39 14.500.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40607 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00394.06 40607 5 2 2 13.860.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 37.500.000,004.06 40607 39 37.500.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 20.400.000,00394.06 40607 5 2 1 20.400.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00394.06 40607 5 2 2 17.100.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 22.000.000,004.06 40607 39 22.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 1.280.000,00394.06 40607 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 20.720.000,00394.06 40607 5 2 2 20.720.000,00 0,00 0,00006 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN 22.000.000,004.06 40607 39 22.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 15.960.000,00394.06 40607 5 2 1 15.960.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 6.040.000,00394.06 40607 5 2 2 6.040.000,00 0,00 0,00012 197Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.000.000,004.06 40607 39 16.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 13.650.000,00394.06 40607 5 2 1 13.650.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00394.06 40607 5 2 2 2.350.000,00 0,00 0,00021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA 45.000.000,004.06 40607 39 45.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 6.880.000,00394.06 40607 5 2 1 6.880.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 38.120.000,00394.06 40607 5 2 2 38.120.000,00 0,00 0,00022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 43.500.000,004.06 40607 39 43.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 11.326.800,00394.06 40607 5 2 1 11.326.800,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 32.173.200,00394.06 40607 5 2 2 32.173.200,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 68.000.000,004.06 40607 39 68.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 14.050.000,00394.06 40607 5 2 1 14.050.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 53.950.000,00394.06 40607 5 2 2 53.950.000,00 0,00 0,00024 SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 3.775.000,004.06 40607 39 3.775.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 1.200.000,00394.06 40607 5 2 1 1.200.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00394.06 40607 5 2 2 2.575.000,00 0,00 0,00028 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 17.000.000,004.06 40607 39 17.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 8.800.000,00394.06 40607 5 2 1 8.800.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00394.06 40607 5 2 2 8.200.000,00 0,00 0,00036 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 13.872.000,004.06 40607 39 13.872.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40607 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 11.312.000,00394.06 40607 5 2 2 11.312.000,00 0,00 0,00039 198Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI FORUM PENDIDIKAN TINGKAT KECAMATAN 15.000.000,004.06 40607 39 15.000.000,00 0,00 0,00045 Belanja Pegawai 8.360.000,00394.06 40607 5 2 1 8.360.000,00 0,00 0,00045 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00394.06 40607 5 2 2 6.640.000,00 0,00 0,00045 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN 23.390.000,004.06 40607 39 23.390.000,00 0,00 0,00066 Belanja Pegawai 5.100.000,00394.06 40607 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,00066 Belanja Barang dan Jasa 18.290.000,00394.06 40607 5 2 2 18.290.000,00 0,00 0,00066 FASILITASI FORUM KESEHATAN IBU DAN ANAK 26.500.000,004.06 40607 39 26.500.000,00 0,00 0,00071 Belanja Pegawai 9.760.000,00394.06 40607 5 2 1 9.760.000,00 0,00 0,00071 Belanja Barang dan Jasa 16.740.000,00394.06 40607 5 2 2 16.740.000,00 0,00 0,00071 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 5.030.000.000,004.06 40607 40 5.359.500.000,00 329.500.000,00 6,55 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUMAWANG 200.000.000,004.06 40607 40 200.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 114.728.800,00404.06 40607 5 2 1 114.728.800,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 85.271.200,00404.06 40607 5 2 2 85.271.200,00 0,00 0,00017 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEPATIHAN 200.000.000,004.06 40607 40 200.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 122.500.000,00404.06 40607 5 2 1 122.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00404.06 40607 5 2 2 77.500.000,00 0,00 0,00018 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYANGAN 200.000.000,004.06 40607 40 200.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 132.400.000,00404.06 40607 5 2 1 132.400.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,00404.06 40607 5 2 2 67.600.000,00 0,00 0,00019 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN 230.000.000,004.06 40607 40 230.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 160.000.000,00404.06 40607 5 2 1 160.000.000,00 0,00 0,00020 199Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07.ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00404.06 40607 5 2 2 70.000.000,00 0,00 0,00020 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENER 200.000.000,004.06 40607 40 200.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 139.300.000,00404.06 40607 5 2 1 139.300.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 60.700.000,00404.06 40607 5 2 2 60.700.000,00 0,00 0,00021 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN GUMAWANG 800.000.000,004.06 40607 40 800.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40607 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00022 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEPATIHAN 800.000.000,004.06 40607 40 800.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40607 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00023 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN MAYANGAN 800.000.000,004.06 40607 40 800.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40607 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00024 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKUNCEN 800.000.000,004.06 40607 40 1.129.500.000,00 329.500.000,00 41,18025 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40607 5 2 3 1.129.500.000,00 329.500.000,00 41,18025 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BENER 800.000.000,004.06 40607 40 800.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40607 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00026 200Hal :KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 8.502.437.700,004.06 40608 00 5 9.412.498.700,00 910.061.000,00 10,70000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.324.076.000,004.06 40608 00 5 1 4.394.137.000,00 70.061.000,00 1,62000 Belanja Pegawai 4.324.076.000,00004.06 40608 5 1 1 4.394.137.000,00 70.061.000,00 1,62000 BELANJA LANGSUNG 4.178.361.700,004.06 40608 00 5 2 5.018.361.700,00 840.000.000,00 20,10000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 447.550.000,004.06 40608 01 447.550.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.000.000,004.06 40608 01 35.680.000,00 ( 4.320.000,00) ( 10,80)002 Belanja Pegawai 1.400.000,00014.06 40608 5 2 1 1.400.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00014.06 40608 5 2 2 34.280.000,00 ( 4.320.000,00) ( 11,19)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.750.000,004.06 40608 01 2.750.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00014.06 40608 5 2 2 2.750.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 55.400.000,004.06 40608 01 59.720.000,00 4.320.000,00 7,79007 Belanja Pegawai 54.600.000,00014.06 40608 5 2 1 58.920.000,00 4.320.000,00 7,91007 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00014.06 40608 5 2 2 800.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40608 01 20.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 4.850.000,00014.06 40608 5 2 1 4.850.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00014.06 40608 5 2 2 15.150.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,004.06 40608 01 7.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40608 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 13.000.000,004.06 40608 01 13.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00014.06 40608 5 2 2 13.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 46.000.000,004.06 40608 01 46.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 4.850.000,00014.06 40608 5 2 1 4.850.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 41.150.000,00014.06 40608 5 2 2 41.150.000,00 0,00 0,00017 201Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 12.000.000,004.06 40608 01 12.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00014.06 40608 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 26.000.000,004.06 40608 01 26.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.800.000,00014.06 40608 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00014.06 40608 5 2 2 23.200.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 225.400.000,004.06 40608 01 225.400.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40608 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 224.400.000,00014.06 40608 5 2 2 224.400.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 90.000.000,004.06 40608 02 90.000.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 13.000.000,004.06 40608 02 13.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 4.356.000,00024.06 40608 5 2 1 3.456.000,00 ( 900.000,00) ( 20,66)021 Belanja Barang dan Jasa 8.644.000,00024.06 40608 5 2 2 9.544.000,00 900.000,00 10,41021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.06 40608 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 2.800.000,00024.06 40608 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00024.06 40608 5 2 2 29.700.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 10.000.000,004.06 40608 02 10.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00024.06 40608 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00030 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR 34.500.000,004.06 40608 02 34.500.000,00 0,00 0,00102 Belanja Modal 34.500.000,00024.06 40608 5 2 3 34.500.000,00 0,00 0,00102 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,004.06 40608 05 10.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,004.06 40608 05 10.000.000,00 0,00 0,00001 202Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00054.06 40608 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 310.811.700,004.06 40608 39 310.811.700,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 6.595.000,004.06 40608 39 6.595.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 1.825.000,00394.06 40608 5 2 1 1.825.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000,00394.06 40608 5 2 2 4.770.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 5.200.000,004.06 40608 39 5.200.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40608 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00394.06 40608 5 2 2 4.560.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 8.120.000,004.06 40608 39 8.120.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40608 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000,00394.06 40608 5 2 2 7.480.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 44.726.700,004.06 40608 39 44.726.700,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 30.420.000,00394.06 40608 5 2 1 30.420.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 14.306.700,00394.06 40608 5 2 2 14.306.700,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 40.000.000,004.06 40608 39 40.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 7.800.000,00394.06 40608 5 2 1 7.800.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00394.06 40608 5 2 2 32.200.000,00 0,00 0,00006 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 15.000.000,004.06 40608 39 15.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00394.06 40608 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00009 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 11.500.000,004.06 40608 39 11.500.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.400.000,00394.06 40608 5 2 1 2.400.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00394.06 40608 5 2 2 9.100.000,00 0,00 0,00019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 34.000.000,004.06 40608 39 34.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 3.840.000,00394.06 40608 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00021 203Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 14.510.000,00394.06 40608 5 2 2 14.510.000,00 0,00 0,00021 Belanja Modal 15.650.000,00394.06 40608 5 2 3 15.650.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 48.170.000,004.06 40608 39 48.170.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40608 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 47.530.000,00394.06 40608 5 2 2 47.530.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,004.06 40608 39 25.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.920.000,00394.06 40608 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 23.080.000,00394.06 40608 5 2 2 23.080.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 25.000.000,004.06 40608 39 25.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 5.420.000,00394.06 40608 5 2 1 5.420.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 19.580.000,00394.06 40608 5 2 2 19.580.000,00 0,00 0,00026 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 17.000.000,004.06 40608 39 17.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 12.350.000,00394.06 40608 5 2 1 12.350.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00394.06 40608 5 2 2 4.650.000,00 0,00 0,00036 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 20.500.000,004.06 40608 39 20.500.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 2.200.000,00394.06 40608 5 2 1 2.200.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00394.06 40608 5 2 2 18.300.000,00 0,00 0,00039 FASILITASI PEMBINAAN DAN PENDATAAN PRODUSEN INDUSTRI RT/UMKM 10.000.000,004.06 40608 39 10.000.000,00 0,00 0,00064 Belanja Pegawai 6.550.000,00394.06 40608 5 2 1 6.550.000,00 0,00 0,00064 204Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08.ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00394.06 40608 5 2 2 3.450.000,00 0,00 0,00064 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 3.320.000.000,004.06 40608 40 4.160.000.000,00 840.000.000,00 25,30 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 320.000.000,004.06 40608 40 320.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 274.080.000,00404.06 40608 5 2 1 274.080.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 45.920.000,00404.06 40608 5 2 2 45.920.000,00 0,00 0,00007 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 300.000.000,004.06 40608 40 300.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 228.540.000,00404.06 40608 5 2 1 228.540.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 71.460.000,00404.06 40608 5 2 2 71.460.000,00 0,00 0,00008 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAJANGAN 300.000.000,004.06 40608 40 300.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 217.680.000,00404.06 40608 5 2 1 217.680.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 82.320.000,00404.06 40608 5 2 2 82.320.000,00 0,00 0,00009 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 800.000.000,004.06 40608 40 800.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40608 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00010 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 800.000.000,004.06 40608 40 1.640.000.000,00 840.000.000,00 105,00011 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40608 5 2 3 1.640.000.000,00 840.000.000,00 105,00011 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKAJANGAN 800.000.000,004.06 40608 40 800.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40608 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00012 205Hal :KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 6.730.071.750,004.06 40609 00 5 6.880.793.750,00 150.722.000,00 2,23000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.119.357.000,004.06 40609 00 5 1 3.250.719.000,00 131.362.000,00 4,21000 Belanja Pegawai 3.119.357.000,00004.06 40609 5 1 1 3.250.719.000,00 131.362.000,00 4,21000 BELANJA LANGSUNG 3.610.714.750,004.06 40609 00 5 2 3.630.074.750,00 19.360.000,00 0,53000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 207.083.250,004.06 40609 01 221.043.250,00 13.960.000,00 6,74 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.682.000,004.06 40609 01 29.682.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 29.682.000,00014.06 40609 5 2 2 29.682.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.300.000,004.06 40609 01 5.300.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00014.06 40609 5 2 2 5.300.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 48.660.000,004.06 40609 01 62.620.000,00 13.960.000,00 28,68007 Belanja Pegawai 48.560.000,00014.06 40609 5 2 1 62.520.000,00 13.960.000,00 28,74007 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00014.06 40609 5 2 2 100.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 7.493.750,004.06 40609 01 7.493.750,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 7.493.750,00014.06 40609 5 2 2 7.493.750,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.000.000,004.06 40609 01 21.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40609 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 19.440.000,00014.06 40609 5 2 2 19.440.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,004.06 40609 01 15.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40609 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00014.06 40609 5 2 2 13.440.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.000.000,004.06 40609 01 1.000.000,00 0,00 0,00012 206Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00014.06 40609 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.463.500,004.06 40609 01 7.463.500,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 780.000,00014.06 40609 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 6.683.500,00014.06 40609 5 2 2 6.683.500,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.884.000,004.06 40609 01 7.884.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 7.884.000,00014.06 40609 5 2 2 7.884.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.700.000,004.06 40609 01 3.700.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00014.06 40609 5 2 2 3.700.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 18.100.000,004.06 40609 01 18.100.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00014.06 40609 5 2 2 18.100.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40609 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00014.06 40609 5 2 2 41.800.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 124.140.000,004.06 40609 02 124.140.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 63.000.000,004.06 40609 02 63.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00024.06 40609 5 2 2 63.000.000,00 0,00 0,00007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 6.000.000,004.06 40609 02 6.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 1.404.200,00024.06 40609 5 2 1 1.404.200,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 4.595.800,00024.06 40609 5 2 2 4.595.800,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 8.000.000,004.06 40609 02 8.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 1.404.200,00024.06 40609 5 2 1 1.404.200,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 6.595.800,00024.06 40609 5 2 2 6.595.800,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 26.640.000,004.06 40609 02 26.640.000,00 0,00 0,00023 207Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Pegawai 1.560.000,00024.06 40609 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00024.06 40609 5 2 2 25.080.000,00 0,00 0,00023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.500.000,004.06 40609 02 20.500.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 20.500.000,00024.06 40609 5 2 3 20.500.000,00 0,00 0,00104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 252.794.500,004.06 40609 39 258.194.500,00 5.400.000,00 2,13 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 4.520.000,004.06 40609 39 4.520.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00394.06 40609 5 2 2 4.520.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 13.927.500,004.06 40609 39 13.927.500,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 3.840.000,00394.06 40609 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 10.087.500,00394.06 40609 5 2 2 10.087.500,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 9.225.000,004.06 40609 39 9.225.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 950.000,00394.06 40609 5 2 1 950.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 8.275.000,00394.06 40609 5 2 2 8.275.000,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 9.873.000,004.06 40609 39 9.873.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 5.400.000,00394.06 40609 5 2 1 5.400.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 4.473.000,00394.06 40609 5 2 2 4.473.000,00 0,00 0,00004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 35.400.000,004.06 40609 39 35.400.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 18.480.000,00394.06 40609 5 2 1 18.480.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00394.06 40609 5 2 2 16.920.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 13.347.500,004.06 40609 39 13.347.500,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 13.347.500,00394.06 40609 5 2 2 13.347.500,00 0,00 0,00006 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 8.013.000,004.06 40609 39 8.013.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 1.550.000,00394.06 40609 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00019 208Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 6.463.000,00394.06 40609 5 2 2 6.463.000,00 0,00 0,00019 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 7.848.000,004.06 40609 39 7.848.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 5.100.000,00394.06 40609 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 2.748.000,00394.06 40609 5 2 2 2.748.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 19.024.000,004.06 40609 39 24.424.000,00 5.400.000,00 28,38021 Belanja Pegawai 16.200.000,00394.06 40609 5 2 1 21.600.000,00 5.400.000,00 33,33021 Belanja Barang dan Jasa 2.824.000,00394.06 40609 5 2 2 2.824.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 53.800.000,004.06 40609 39 53.800.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 2.420.000,00394.06 40609 5 2 1 2.420.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 51.380.000,00394.06 40609 5 2 2 51.380.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 32.520.000,004.06 40609 39 32.520.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 2.020.000,00394.06 40609 5 2 1 2.020.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00394.06 40609 5 2 2 30.500.000,00 0,00 0,00024 PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA 5.862.000,004.06 40609 39 5.862.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 5.862.000,00394.06 40609 5 2 2 5.862.000,00 0,00 0,00025 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 15.960.000,004.06 40609 39 15.960.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 15.160.000,00394.06 40609 5 2 1 15.160.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00394.06 40609 5 2 2 800.000,00 0,00 0,00026 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 17.612.500,004.06 40609 39 17.612.500,00 0,00 0,00034 209Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09.ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 2.300.000,00394.06 40609 5 2 1 2.300.000,00 0,00 0,00034 Belanja Barang dan Jasa 15.312.500,00394.06 40609 5 2 2 15.312.500,00 0,00 0,00034 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 5.862.000,004.06 40609 39 5.862.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 1.170.000,00394.06 40609 5 2 1 1.170.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 4.692.000,00394.06 40609 5 2 2 4.692.000,00 0,00 0,00039 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN 3.026.697.000,004.06 40609 40 3.026.697.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAPUGARUT 205.494.500,004.06 40609 40 205.494.500,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 122.940.000,00404.06 40609 5 2 1 122.940.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 82.554.500,00404.06 40609 5 2 2 82.554.500,00 0,00 0,00001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BLIGO 200.000.000,004.06 40609 40 200.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 124.440.000,00404.06 40609 5 2 1 124.440.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 75.560.000,00404.06 40609 5 2 2 75.560.000,00 0,00 0,00002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANG KULON 221.202.500,004.06 40609 40 221.202.500,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 132.383.000,00404.06 40609 5 2 1 132.383.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 88.819.500,00404.06 40609 5 2 2 88.819.500,00 0,00 0,00003 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SAPUGARUT 800.000.000,004.06 40609 40 800.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40609 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00004 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BLIGO 800.000.000,004.06 40609 40 800.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 148.675.000,00404.06 40609 5 2 2 148.675.000,00 0,00 0,00005 Belanja Modal 651.325.000,00404.06 40609 5 2 3 651.325.000,00 0,00 0,00005 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SIMBANG KULON 800.000.000,004.06 40609 40 800.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Modal 800.000.000,00404.06 40609 5 2 3 800.000.000,00 0,00 0,00006 210Hal :KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.784.895.000,004.06 40610 00 5 2.746.036.000,00 ( 38.859.000,00) ( 1,39)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.134.250.000,004.06 40610 00 5 1 2.095.391.000,00 ( 38.859.000,00) ( 1,82)000 Belanja Pegawai 2.134.250.000,00004.06 40610 5 1 1 2.095.391.000,00 ( 38.859.000,00) ( 1,82)000 BELANJA LANGSUNG 650.645.000,004.06 40610 00 5 2 650.645.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 230.850.000,004.06 40610 01 214.917.000,00 ( 15.933.000,00) ( 6,90) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.625.000,004.06 40610 01 23.625.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 23.625.000,00014.06 40610 5 2 2 23.625.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.250.000,004.06 40610 01 2.250.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00014.06 40610 5 2 2 2.250.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 53.640.000,004.06 40610 01 34.707.000,00 ( 18.933.000,00) ( 35,29)007 Belanja Pegawai 33.600.000,00014.06 40610 5 2 1 33.600.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00014.06 40610 5 2 2 1.107.000,00 ( 18.933.000,00) ( 94,47)007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 9.675.000,004.06 40610 01 9.675.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000,00014.06 40610 5 2 2 9.675.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,004.06 40610 01 15.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40610 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 12.440.000,00014.06 40610 5 2 2 12.440.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,004.06 40610 01 7.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40610 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.300.000,004.06 40610 01 2.300.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00014.06 40610 5 2 2 2.300.000,00 0,00 0,00012 211Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,004.06 40610 01 4.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40610 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.000.000,004.06 40610 01 25.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40610 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00014.06 40610 5 2 2 22.440.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.730.000,004.06 40610 01 6.730.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 6.730.000,00014.06 40610 5 2 2 6.730.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 19.430.000,004.06 40610 01 22.430.000,00 3.000.000,00 15,44019 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40610 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 16.870.000,00014.06 40610 5 2 2 19.870.000,00 3.000.000,00 17,78019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 62.200.000,004.06 40610 01 62.200.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 300.000,00014.06 40610 5 2 1 300.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 61.900.000,00014.06 40610 5 2 2 61.900.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 121.529.000,004.06 40610 02 152.668.400,00 31.139.400,00 25,62 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 3.000.000,004.06 40610 02 3.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 802.400,00024.06 40610 5 2 1 802.400,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 2.197.600,00024.06 40610 5 2 2 2.197.600,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 30.000.000,004.06 40610 02 45.206.400,00 15.206.400,00 50,68022 Belanja Pegawai 1.754.500,00024.06 40610 5 2 1 0,00 ( 1.754.500,00) ( 100,00)022 Belanja Barang dan Jasa 28.245.500,00024.06 40610 5 2 2 0,00 ( 28.245.500,00) ( 100,00)022 Belanja Modal 0,00024.06 40610 5 2 3 45.206.400,00 45.206.400,00 100,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.000.000,004.06 40610 02 32.000.000,00 0,00 0,00031 212Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00024.06 40610 5 2 2 32.000.000,00 0,00 0,00031 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 53.529.000,004.06 40610 02 72.462.000,00 18.933.000,00 35,36104 Belanja Modal 53.529.000,00024.06 40610 5 2 3 72.462.000,00 18.933.000,00 35,36104 PENGADAAN JARINGAN INTERNET DAN PERLENGKAPANNYA 3.000.000,004.06 40610 02 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00)175 Belanja Modal 3.000.000,00024.06 40610 5 2 3 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00)175 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 298.266.000,004.06 40610 39 283.059.600,00 ( 15.206.400,00) ( 5,09) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 9.000.000,004.06 40610 39 9.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00394.06 40610 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 3.580.000,004.06 40610 39 3.580.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00394.06 40610 5 2 2 3.580.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 21.536.000,004.06 40610 39 21.536.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 3.400.000,00394.06 40610 5 2 1 7.650.000,00 4.250.000,00 125,00003 Belanja Barang dan Jasa 18.136.000,00394.06 40610 5 2 2 13.886.000,00 ( 4.250.000,00) ( 23,43)003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.000.000,004.06 40610 39 30.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 23.400.000,00394.06 40610 5 2 1 23.400.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00394.06 40610 5 2 2 6.600.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 26.000.000,004.06 40610 39 26.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40610 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 23.440.000,00394.06 40610 5 2 2 23.440.000,00 0,00 0,00006 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 13.960.000,004.06 40610 39 13.960.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 12.160.000,00394.06 40610 5 2 1 12.160.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00394.06 40610 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,00014 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN 13.500.000,004.06 40610 39 13.500.000,00 0,00 0,00020 213Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KEPALA DESA (P2KD) Belanja Pegawai 11.250.000,00394.06 40610 5 2 1 11.250.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00394.06 40610 5 2 2 2.250.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 17.000.000,004.06 40610 39 17.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 14.860.000,00394.06 40610 5 2 1 14.860.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00394.06 40610 5 2 2 2.140.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 54.000.000,004.06 40610 39 54.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 900.000,00394.06 40610 5 2 1 900.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00394.06 40610 5 2 2 53.100.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 65.000.000,004.06 40610 39 65.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00394.06 40610 5 2 2 65.000.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 11.066.000,004.06 40610 39 11.066.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 11.066.000,00394.06 40610 5 2 2 11.066.000,00 0,00 0,00026 PENDATAAN KEGIATAN USAHA YANG BELUM BERIJIN 5.000.000,004.06 40610 39 5.000.000,00 0,00 0,00031 Belanja Pegawai 1.600.000,00394.06 40610 5 2 1 1.600.000,00 0,00 0,00031 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00394.06 40610 5 2 2 3.400.000,00 0,00 0,00031 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN 5.624.000,004.06 40610 39 5.624.000,00 0,00 0,00066 Belanja Barang dan Jasa 5.624.000,00394.06 40610 5 2 2 5.624.000,00 0,00 0,00066 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN 23.000.000,004.06 40610 39 7.793.600,00 ( 15.206.400,00) ( 66,11)070 214Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10.ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00394.06 40610 5 2 2 7.793.600,00 ( 15.206.400,00) ( 66,11)070 215Hal :KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 3.438.671.000,004.06 40611 00 5 3.258.713.000,00 ( 179.958.000,00) ( 5,23)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.537.721.000,004.06 40611 00 5 1 2.357.763.000,00 ( 179.958.000,00) ( 7,09)000 Belanja Pegawai 2.537.721.000,00004.06 40611 5 1 1 2.357.763.000,00 ( 179.958.000,00) ( 7,09)000 BELANJA LANGSUNG 900.950.000,004.06 40611 00 5 2 900.950.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 232.000.000,004.06 40611 01 232.000.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33.500.000,004.06 40611 01 33.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00014.06 40611 5 2 2 33.500.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.500.000,004.06 40611 01 2.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40611 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 41.700.000,004.06 40611 01 41.700.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 40.620.000,00014.06 40611 5 2 1 40.620.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00014.06 40611 5 2 2 1.080.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.000.000,004.06 40611 01 8.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00014.06 40611 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.000.000,004.06 40611 01 22.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40611 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00014.06 40611 5 2 2 20.440.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,004.06 40611 01 12.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00014.06 40611 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.500.000,004.06 40611 01 5.500.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40611 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,00012 216Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.000.000,004.06 40611 01 7.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00014.06 40611 5 2 2 7.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 16.500.000,004.06 40611 01 16.500.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40611 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 14.940.000,00014.06 40611 5 2 2 14.940.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 17.500.000,004.06 40611 01 17.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00014.06 40611 5 2 2 17.500.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 24.000.000,004.06 40611 01 24.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00014.06 40611 5 2 2 24.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40611 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 990.000,00014.06 40611 5 2 1 990.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 40.810.000,00014.06 40611 5 2 2 40.810.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 312.100.000,004.06 40611 02 312.100.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN MEBELEUR 39.650.000,004.06 40611 02 39.650.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 39.650.000,00024.06 40611 5 2 3 39.650.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 23.000.000,004.06 40611 02 23.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 7.876.800,00024.06 40611 5 2 1 7.876.800,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 15.123.200,00024.06 40611 5 2 2 15.123.200,00 0,00 0,00020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 32.500.000,004.06 40611 02 32.500.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.06 40611 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.150.000,004.06 40611 02 22.150.000,00 0,00 0,00104 Belanja Barang dan Jasa 24.000,00024.06 40611 5 2 2 24.000,00 0,00 0,00104 217Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 22.126.000,00024.06 40611 5 2 3 22.126.000,00 0,00 0,00104 PEMBANGUNAN PAGAR KELILING KANTOR 194.800.000,004.06 40611 02 194.800.000,00 0,00 0,00129 Belanja Modal 194.800.000,00024.06 40611 5 2 3 194.800.000,00 0,00 0,00129 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.500.000,004.06 40611 05 5.500.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.500.000,004.06 40611 05 5.500.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00054.06 40611 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 351.350.000,004.06 40611 39 351.350.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 7.500.000,004.06 40611 39 7.500.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00394.06 40611 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 8.100.000,004.06 40611 39 8.100.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 1.170.000,00394.06 40611 5 2 1 1.170.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 6.930.000,00394.06 40611 5 2 2 6.930.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 23.650.000,004.06 40611 39 23.650.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40611 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 23.260.000,00394.06 40611 5 2 2 23.260.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 44.000.000,004.06 40611 39 44.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 38.280.000,00394.06 40611 5 2 1 38.280.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00394.06 40611 5 2 2 5.720.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 37.840.000,004.06 40611 39 37.840.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.000.000,00394.06 40611 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 34.840.000,00394.06 40611 5 2 2 34.840.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 12.500.000,004.06 40611 39 12.500.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 9.760.000,00394.06 40611 5 2 1 9.760.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 2.740.000,00394.06 40611 5 2 2 2.740.000,00 0,00 0,00007 218Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 20.000.000,004.06 40611 39 20.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 3.100.000,00394.06 40611 5 2 1 3.100.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00394.06 40611 5 2 2 16.900.000,00 0,00 0,00019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 22.500.000,004.06 40611 39 22.500.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 18.600.000,00394.06 40611 5 2 1 18.600.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00394.06 40611 5 2 2 3.900.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 45.000.000,004.06 40611 39 45.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 5.365.000,00394.06 40611 5 2 1 5.365.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 39.635.000,00394.06 40611 5 2 2 39.635.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 55.500.000,004.06 40611 39 55.500.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.560.000,00394.06 40611 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 53.940.000,00394.06 40611 5 2 2 53.940.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 12.500.000,004.06 40611 39 12.500.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 10.650.000,00394.06 40611 5 2 1 10.650.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00394.06 40611 5 2 2 1.850.000,00 0,00 0,00026 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 10.100.000,004.06 40611 39 10.100.000,00 0,00 0,00032 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40611 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00032 Belanja Barang dan Jasa 9.710.000,00394.06 40611 5 2 2 9.710.000,00 0,00 0,00032 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 17.160.000,004.06 40611 39 17.160.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 1.560.000,00394.06 40611 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00039 219Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11.ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00394.06 40611 5 2 2 15.600.000,00 0,00 0,00039 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN 35.000.000,004.06 40611 39 35.000.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 2.690.000,00394.06 40611 5 2 1 2.690.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 32.310.000,00394.06 40611 5 2 2 32.310.000,00 0,00 0,00070 220Hal :KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 3.011.947.000,004.06 40612 00 5 2.918.536.400,00 ( 93.410.600,00) ( 3,10)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.869.602.000,004.06 40612 00 5 1 1.803.591.000,00 ( 66.011.000,00) ( 3,53)000 Belanja Pegawai 1.869.602.000,00004.06 40612 5 1 1 1.803.591.000,00 ( 66.011.000,00) ( 3,53)000 BELANJA LANGSUNG 1.142.345.000,004.06 40612 00 5 2 1.114.945.400,00 ( 27.399.600,00) ( 2,39)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 222.800.000,004.06 40612 01 212.800.000,00 ( 10.000.000,00) ( 4,48) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.000.000,004.06 40612 01 25.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40612 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00014.06 40612 5 2 2 22.440.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.500.000,004.06 40612 01 1.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40612 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 30.000.000,004.06 40612 01 34.120.000,00 4.120.000,00 13,73007 Belanja Pegawai 29.960.000,00014.06 40612 5 2 1 34.080.000,00 4.120.000,00 13,75007 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00014.06 40612 5 2 2 40.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.000.000,004.06 40612 01 5.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40612 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.000.000,004.06 40612 01 28.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40612 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00014.06 40612 5 2 2 25.440.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.000,004.06 40612 01 7.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00014.06 40612 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,004.06 40612 01 4.000.000,00 0,00 0,00012 221Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40612 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000,004.06 40612 01 5.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40612 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 45.000.000,004.06 40612 01 30.880.000,00 ( 14.120.000,00) ( 31,37)017 Belanja Pegawai 3.960.000,00014.06 40612 5 2 1 3.960.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 41.040.000,00014.06 40612 5 2 2 26.920.000,00 ( 14.120.000,00) ( 34,40)017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40612 01 5.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40612 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 25.000.000,004.06 40612 01 25.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40612 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00014.06 40612 5 2 2 22.440.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40612 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 740.000,00014.06 40612 5 2 1 740.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 41.060.000,00014.06 40612 5 2 2 41.060.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 613.700.000,004.06 40612 02 596.300.400,00 ( 17.399.600,00) ( 2,83) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.000.000,004.06 40612 02 13.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 4.652.000,00024.06 40612 5 2 1 4.652.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 8.348.000,00024.06 40612 5 2 2 8.348.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,004.06 40612 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 2.560.000,00024.06 40612 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 29.940.000,00024.06 40612 5 2 2 29.940.000,00 0,00 0,00023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.500.000,004.06 40612 02 33.500.000,00 10.000.000,00 42,55104 222Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal 23.500.000,00024.06 40612 5 2 3 33.500.000,00 10.000.000,00 42,55104 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS/JABATAN 544.700.000,004.06 40612 02 517.300.400,00 ( 27.399.600,00) ( 5,03)212 Belanja Modal 544.700.000,00024.06 40612 5 2 3 517.300.400,00 ( 27.399.600,00) ( 5,03)212 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 305.845.000,004.06 40612 39 305.845.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40612 39 10.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 2.440.000,00394.06 40612 5 2 1 2.440.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00394.06 40612 5 2 2 7.560.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.000.000,004.06 40612 39 10.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 1.920.000,00394.06 40612 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 8.080.000,00394.06 40612 5 2 2 8.080.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 15.800.000,004.06 40612 39 15.800.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.280.000,00394.06 40612 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 14.520.000,00394.06 40612 5 2 2 14.520.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.000.000,004.06 40612 39 30.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 24.920.000,00394.06 40612 5 2 1 24.920.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 5.080.000,00394.06 40612 5 2 2 5.080.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 40.000.000,004.06 40612 39 40.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40612 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 37.440.000,00394.06 40612 5 2 2 37.440.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 10.000.000,004.06 40612 39 10.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 9.760.000,00394.06 40612 5 2 1 9.760.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00394.06 40612 5 2 2 240.000,00 0,00 0,00007 FASILITASI KEGIATAN PENANAMAN BUDAYA DAN NASIONALISME 55.000.000,004.06 40612 39 55.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 3.230.000,00394.06 40612 5 2 1 3.230.000,00 0,00 0,00018 223Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12.ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 51.770.000,00394.06 40612 5 2 2 51.770.000,00 0,00 0,00018 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 15.000.000,004.06 40612 39 15.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.130.000,00394.06 40612 5 2 1 2.130.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 12.870.000,00394.06 40612 5 2 2 12.870.000,00 0,00 0,00019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 18.000.000,004.06 40612 39 18.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 16.500.000,00394.06 40612 5 2 1 16.500.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00394.06 40612 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,00021 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 55.000.000,004.06 40612 39 55.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 4.621.500,00394.06 40612 5 2 1 4.621.500,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 50.378.500,00394.06 40612 5 2 2 50.378.500,00 0,00 0,00024 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIK TATA KELOLA ARSIP DESA 7.045.000,004.06 40612 39 7.045.000,00 0,00 0,00033 Belanja Pegawai 1.330.000,00394.06 40612 5 2 1 1.330.000,00 0,00 0,00033 Belanja Barang dan Jasa 5.715.000,00394.06 40612 5 2 2 5.715.000,00 0,00 0,00033 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 20.000.000,004.06 40612 39 20.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 16.700.000,00394.06 40612 5 2 1 16.700.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00394.06 40612 5 2 2 3.300.000,00 0,00 0,00036 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 20.000.000,004.06 40612 39 20.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 10.360.000,00394.06 40612 5 2 1 10.360.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 9.640.000,00394.06 40612 5 2 2 9.640.000,00 0,00 0,00039 224Hal :KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 4.068.170.000,004.06 40613 00 5 4.120.197.000,00 52.027.000,00 1,27000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.308.000,004.06 40613 00 5 1 1.940.335.000,00 52.027.000,00 2,75000 Belanja Pegawai 1.888.308.000,00004.06 40613 5 1 1 1.940.335.000,00 52.027.000,00 2,75000 BELANJA LANGSUNG 2.179.862.000,004.06 40613 00 5 2 2.179.862.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 241.717.000,004.06 40613 01 241.637.000,00 ( 80.000,00) ( 0,03) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,004.06 40613 01 34.100.000,00 4.100.000,00 13,66002 Belanja Pegawai 0,00014.06 40613 5 2 1 640.000,00 640.000,00 100,00002 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00014.06 40613 5 2 2 33.460.000,00 3.460.000,00 11,53002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.250.000,004.06 40613 01 2.250.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00014.06 40613 5 2 2 2.250.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 35.800.000,004.06 40613 01 38.420.000,00 2.620.000,00 7,31007 Belanja Pegawai 35.780.000,00014.06 40613 5 2 1 38.400.000,00 2.620.000,00 7,32007 Belanja Barang dan Jasa 20.000,00014.06 40613 5 2 2 20.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 41.800.000,004.06 40613 01 35.000.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,26)008 Belanja Pegawai 650.000,00014.06 40613 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 41.150.000,00014.06 40613 5 2 2 34.350.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,52)008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.850.000,004.06 40613 01 5.850.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00014.06 40613 5 2 2 5.850.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.440.000,004.06 40613 01 17.440.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.280.000,00014.06 40613 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 16.160.000,00014.06 40613 5 2 2 16.160.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,004.06 40613 01 10.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 780.000,00014.06 40613 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00011 225Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 9.220.000,00014.06 40613 5 2 2 9.220.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,004.06 40613 01 8.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00014.06 40613 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.527.000,004.06 40613 01 4.527.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 4.527.000,00014.06 40613 5 2 2 4.527.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.850.000,004.06 40613 01 39.850.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 5.340.000,00014.06 40613 5 2 1 5.340.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 34.510.000,00014.06 40613 5 2 2 34.510.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 15.000.000,004.06 40613 01 15.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40613 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 31.200.000,004.06 40613 01 31.200.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40613 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 29.640.000,00014.06 40613 5 2 2 29.640.000,00 0,00 0,00019 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.577.795.000,004.06 40613 02 1.585.375.000,00 7.580.000,00 0,48 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 10.000.000,004.06 40613 02 10.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 1.040.000,00024.06 40613 5 2 1 1.040.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.000,00024.06 40613 5 2 2 2.000,00 0,00 0,00006 Belanja Modal 8.958.000,00024.06 40613 5 2 3 8.958.000,00 0,00 0,00006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 5.295.000,004.06 40613 02 5.295.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 2.006.000,00024.06 40613 5 2 1 2.006.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 3.289.000,00024.06 40613 5 2 2 3.289.000,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 32.500.000,004.06 40613 02 32.500.000,00 0,00 0,00024 226Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Pegawai 2.560.000,00024.06 40613 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 29.940.000,00024.06 40613 5 2 2 29.940.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 5.000.000,004.06 40613 02 5.000.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00024.06 40613 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.000.000,004.06 40613 02 104.580.000,00 79.580.000,00 318,32104 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40613 5 2 3 104.580.000,00 79.580.000,00 318,32104 REHABILITASI BERAT GEDUNG KANTOR 1.500.000.000,004.06 40613 02 1.428.000.000,00 ( 72.000.000,00) ( 4,80)195 Belanja Modal 1.500.000.000,00024.06 40613 5 2 3 1.428.000.000,00 ( 72.000.000,00) ( 4,80)195 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 7.500.000,004.06 40613 05 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 7.500.000,004.06 40613 05 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00)001 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00054.06 40613 5 2 2 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00)001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 352.850.000,004.06 40613 39 352.850.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 9.500.000,004.06 40613 39 9.500.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 2.040.000,00394.06 40613 5 2 1 2.040.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000,00394.06 40613 5 2 2 7.460.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.505.000,004.06 40613 39 15.505.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 5.430.000,00394.06 40613 5 2 1 5.430.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 10.075.000,00394.06 40613 5 2 2 10.075.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.195.000,004.06 40613 39 17.195.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 4.480.000,00394.06 40613 5 2 1 4.480.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 12.715.000,00394.06 40613 5 2 2 12.715.000,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 30.800.000,004.06 40613 39 0,00 ( 30.800.000,00) ( 100,00)004 227Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 15.760.000,00394.06 40613 5 2 1 0,00 ( 15.760.000,00) ( 100,00)004 Belanja Barang dan Jasa 15.040.000,00394.06 40613 5 2 2 0,00 ( 15.040.000,00) ( 100,00)004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 48.000.000,004.06 40613 39 48.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 15.310.000,00394.06 40613 5 2 1 15.310.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 32.690.000,00394.06 40613 5 2 2 32.690.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 25.000.000,004.06 40613 39 25.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 3.840.000,00394.06 40613 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 21.160.000,00394.06 40613 5 2 2 21.160.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 12.000.000,004.06 40613 39 12.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 10.800.000,00394.06 40613 5 2 1 10.800.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00394.06 40613 5 2 2 1.200.000,00 0,00 0,00007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 27.375.000,004.06 40613 39 27.375.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 3.690.000,00394.06 40613 5 2 1 3.690.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 23.685.000,00394.06 40613 5 2 2 23.685.000,00 0,00 0,00019 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 0,004.06 40613 39 30.800.000,00 30.800.000,00 100,00020 Belanja Pegawai 0,00394.06 40613 5 2 1 15.760.000,00 15.760.000,00 100,00020 Belanja Barang dan Jasa 0,00394.06 40613 5 2 2 15.040.000,00 15.040.000,00 100,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 23.400.000,004.06 40613 39 23.400.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 15.300.000,00394.06 40613 5 2 1 15.300.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00394.06 40613 5 2 2 8.100.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 65.923.000,004.06 40613 39 65.923.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 990.000,00394.06 40613 5 2 1 990.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 64.933.000,00394.06 40613 5 2 2 64.933.000,00 0,00 0,00023 228Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 47.832.000,004.06 40613 39 47.832.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 14.820.000,00394.06 40613 5 2 1 14.820.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 33.012.000,00394.06 40613 5 2 2 33.012.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 10.000.000,004.06 40613 39 10.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 9.500.000,00394.06 40613 5 2 1 4.800.000,00 ( 4.700.000,00) ( 49,47)026 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00394.06 40613 5 2 2 5.200.000,00 4.700.000,00 940,00026 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 20.320.000,004.06 40613 39 20.320.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40613 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00394.06 40613 5 2 2 19.680.000,00 0,00 0,00039 229Hal :KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.656.986.000,004.06 40614 00 5 2.712.488.800,00 55.502.800,00 2,08000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.055.494.000,004.06 40614 00 5 1 2.144.184.000,00 88.690.000,00 4,31000 Belanja Pegawai 2.055.494.000,00004.06 40614 5 1 1 2.144.184.000,00 88.690.000,00 4,31000 BELANJA LANGSUNG 601.492.000,004.06 40614 00 5 2 568.304.800,00 ( 33.187.200,00) ( 5,51)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 167.820.000,004.06 40614 01 165.200.000,00 ( 2.620.000,00) ( 1,56) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.380.000,004.06 40614 01 19.380.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 6.400.000,00014.06 40614 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 12.980.000,00014.06 40614 5 2 2 12.980.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.540.000,004.06 40614 01 1.540.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00014.06 40614 5 2 2 1.540.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 21.600.000,004.06 40614 01 25.780.000,00 4.180.000,00 19,35007 Belanja Pegawai 20.900.000,00014.06 40614 5 2 1 25.080.000,00 4.180.000,00 20,00007 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00014.06 40614 5 2 2 700.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.500.000,004.06 40614 01 6.500.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00014.06 40614 5 2 2 6.500.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.500.000,004.06 40614 01 10.500.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00014.06 40614 5 2 2 10.500.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.700.000,004.06 40614 01 4.700.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00014.06 40614 5 2 2 4.700.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.500.000,004.06 40614 01 3.500.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40614 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00012 230Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40614 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.000.000,004.06 40614 01 9.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00014.06 40614 5 2 2 9.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 27.500.000,004.06 40614 01 27.500.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 6.400.000,00014.06 40614 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00014.06 40614 5 2 2 21.100.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.800.000,004.06 40614 01 1.800.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40614 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 20.000.000,004.06 40614 01 20.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 6.400.000,00014.06 40614 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00014.06 40614 5 2 2 13.600.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40614 01 35.000.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,26)040 Belanja Pegawai 900.000,00014.06 40614 5 2 1 900.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 40.900.000,00014.06 40614 5 2 2 34.100.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,62)040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 46.572.000,004.06 40614 02 44.072.000,00 ( 2.500.000,00) ( 5,36) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 20.000.000,004.06 40614 02 20.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 4.284.900,00024.06 40614 5 2 1 4.284.900,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 15.715.100,00024.06 40614 5 2 2 15.715.100,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.050.000,004.06 40614 02 1.050.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 300.900,00024.06 40614 5 2 1 300.900,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 749.100,00024.06 40614 5 2 2 749.100,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.500.000,004.06 40614 02 1.500.000,00 0,00 0,00029 231Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 476.200,00024.06 40614 5 2 1 476.200,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 1.023.800,00024.06 40614 5 2 2 1.023.800,00 0,00 0,00029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 24.022.000,004.06 40614 02 21.522.000,00 ( 2.500.000,00) ( 10,40)031 Belanja Barang dan Jasa 24.022.000,00024.06 40614 5 2 2 21.522.000,00 ( 2.500.000,00) ( 10,40)031 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.700.000,004.06 40614 05 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.700.000,004.06 40614 05 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00)001 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00054.06 40614 5 2 2 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00)001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 383.400.000,004.06 40614 39 359.032.800,00 ( 24.367.200,00) ( 6,35) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40614 39 10.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 1.500.000,00394.06 40614 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00394.06 40614 5 2 2 8.500.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 45.000.000,004.06 40614 39 17.032.800,00 ( 27.967.200,00) ( 62,14)002 Belanja Pegawai 7.160.000,00394.06 40614 5 2 1 4.860.000,00 ( 2.300.000,00) ( 32,12)002 Belanja Barang dan Jasa 37.840.000,00394.06 40614 5 2 2 12.172.800,00 ( 25.667.200,00) ( 67,83)002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 15.000.000,004.06 40614 39 15.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.550.000,00394.06 40614 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 13.450.000,00394.06 40614 5 2 2 13.450.000,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 25.000.000,004.06 40614 39 25.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 7.200.000,00394.06 40614 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00394.06 40614 5 2 2 17.800.000,00 0,00 0,00004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 50.000.000,004.06 40614 39 50.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 2.500.000,00394.06 40614 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00394.06 40614 5 2 2 47.500.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 25.000.000,004.06 40614 39 25.000.000,00 0,00 0,00006 232Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai 1.000.000,00394.06 40614 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00394.06 40614 5 2 2 24.000.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 19.000.000,004.06 40614 39 22.600.000,00 3.600.000,00 18,94007 Belanja Pegawai 18.000.000,00394.06 40614 5 2 1 21.600.000,00 3.600.000,00 20,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00394.06 40614 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,00007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 25.000.000,004.06 40614 39 25.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 7.200.000,00394.06 40614 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00394.06 40614 5 2 2 17.800.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,004.06 40614 39 15.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 6.400.000,00394.06 40614 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00394.06 40614 5 2 2 8.600.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 50.000.000,004.06 40614 39 50.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 3.450.000,00394.06 40614 5 2 1 3.450.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00394.06 40614 5 2 2 46.550.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 62.900.000,004.06 40614 39 62.900.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 3.840.000,00394.06 40614 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 59.060.000,00394.06 40614 5 2 2 59.060.000,00 0,00 0,00024 PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA 17.100.000,004.06 40614 39 17.100.000,00 0,00 0,00025 Belanja Pegawai 500.000,00394.06 40614 5 2 1 500.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00394.06 40614 5 2 2 16.600.000,00 0,00 0,00025 233Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14.ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN 12.600.000,004.06 40614 39 12.600.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 2.300.000,00394.06 40614 5 2 1 2.300.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00394.06 40614 5 2 2 10.300.000,00 0,00 0,00070 KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 11.800.000,004.06 40614 39 11.800.000,00 0,00 0,00082 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00394.06 40614 5 2 2 11.800.000,00 0,00 0,00082 234Hal :KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.875.716.000,004.06 40615 00 5 2.856.567.000,00 ( 19.149.000,00) ( 0,66)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.840.168.000,004.06 40615 00 5 1 1.825.599.000,00 ( 14.569.000,00) ( 0,79)000 Belanja Pegawai 1.840.168.000,00004.06 40615 5 1 1 1.825.599.000,00 ( 14.569.000,00) ( 0,79)000 BELANJA LANGSUNG 1.035.548.000,004.06 40615 00 5 2 1.030.968.000,00 ( 4.580.000,00) ( 0,44)000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 244.560.000,004.06 40615 01 235.180.000,00 ( 9.380.000,00) ( 3,83) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.000.000,004.06 40615 01 40.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00014.06 40615 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.800.000,004.06 40615 01 1.800.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40615 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 31.000.000,004.06 40615 01 33.620.000,00 2.620.000,00 8,45007 Belanja Pegawai 30.740.000,00014.06 40615 5 2 1 33.360.000,00 2.620.000,00 8,52007 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00014.06 40615 5 2 2 260.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.000.000,004.06 40615 01 13.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.340.000,00014.06 40615 5 2 1 2.340.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 10.660.000,00014.06 40615 5 2 2 10.660.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,004.06 40615 01 10.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 2.340.000,00014.06 40615 5 2 1 2.340.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 7.660.000,00014.06 40615 5 2 2 7.660.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,004.06 40615 01 3.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40615 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,004.06 40615 01 10.000.000,00 0,00 0,00014 235Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40615 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 44.000.000,004.06 40615 01 32.000.000,00 ( 12.000.000,00) ( 27,27)017 Belanja Pegawai 7.680.000,00014.06 40615 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 36.320.000,00014.06 40615 5 2 2 24.320.000,00 ( 12.000.000,00) ( 33,03)017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 10.000.000,004.06 40615 01 10.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40615 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 39.960.000,004.06 40615 01 39.960.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 7.680.000,00014.06 40615 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00014.06 40615 5 2 2 32.280.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40615 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 650.000,00014.06 40615 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 41.150.000,00014.06 40615 5 2 2 41.150.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 308.300.000,004.06 40615 02 308.300.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 11.800.000,004.06 40615 02 11.800.000,00 0,00 0,00008 Belanja Modal 11.800.000,00024.06 40615 5 2 3 11.800.000,00 0,00 0,00008 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 10.000.000,004.06 40615 02 10.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Modal 10.000.000,00024.06 40615 5 2 3 10.000.000,00 0,00 0,00012 PENGADAAN MEBELEUR 8.000.000,004.06 40615 02 8.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 8.000.000,00024.06 40615 5 2 3 8.000.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 28.000.000,004.06 40615 02 28.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 7.872.500,00024.06 40615 5 2 1 7.872.500,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 20.127.500,00024.06 40615 5 2 2 20.127.500,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 32.500.000,004.06 40615 02 32.500.000,00 0,00 0,00023 236Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JABATAN Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.06 40615 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER, PRINTER DAN LCD 3.000.000,004.06 40615 02 3.000.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00024.06 40615 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,00030 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 200.000.000,004.06 40615 02 200.000.000,00 0,00 0,00044 Belanja Modal 200.000.000,00024.06 40615 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,00044 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RUMAH TANGGA DAN MEBELAIR 15.000.000,004.06 40615 02 15.000.000,00 0,00 0,00153 Belanja Modal 15.000.000,00024.06 40615 5 2 3 15.000.000,00 0,00 0,00153 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15.000.000,004.06 40615 05 4.800.000,00 ( 10.200.000,00) ( 68,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL 15.000.000,004.06 40615 05 4.800.000,00 ( 10.200.000,00) ( 68,00)032 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00054.06 40615 5 2 2 4.800.000,00 ( 10.200.000,00) ( 68,00)032 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 467.688.000,004.06 40615 39 482.688.000,00 15.000.000,00 3,20 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40615 39 10.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 750.000,00394.06 40615 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00394.06 40615 5 2 2 9.250.000,00 0,00 0,00001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 10.000.000,004.06 40615 39 10.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40615 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 9.610.000,00394.06 40615 5 2 2 9.610.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40615 39 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33005 Belanja Pegawai 28.080.000,00394.06 40615 5 2 1 28.080.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00394.06 40615 5 2 2 31.920.000,00 15.000.000,00 88,65005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 25.000.000,004.06 40615 39 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00006 237Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai 4.680.000,00394.06 40615 5 2 1 1.560.000,00 ( 3.120.000,00) ( 66,66)006 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00394.06 40615 5 2 2 33.440.000,00 13.120.000,00 64,56006 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS STELSEL AKTIF PETUGAS 27.188.000,004.06 40615 39 27.188.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 23.200.000,00394.06 40615 5 2 1 23.200.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 3.988.000,00394.06 40615 5 2 2 3.988.000,00 0,00 0,00010 PENYUSUNAN SISEM INFORMASI DATA DESA 45.500.000,004.06 40615 39 45.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 650.000,00394.06 40615 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 44.850.000,00394.06 40615 5 2 2 44.850.000,00 0,00 0,00011 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.000.000,004.06 40615 39 17.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 11.700.000,00394.06 40615 5 2 1 11.700.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00394.06 40615 5 2 2 5.300.000,00 0,00 0,00014 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,004.06 40615 39 15.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 6.450.000,00394.06 40615 5 2 1 6.450.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00394.06 40615 5 2 2 8.550.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 45.000.000,004.06 40615 39 55.000.000,00 10.000.000,00 22,22023 Belanja Pegawai 350.000,00394.06 40615 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00394.06 40615 5 2 2 54.650.000,00 10.000.000,00 22,39023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 48.400.000,004.06 40615 39 48.400.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 350.000,00394.06 40615 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 48.050.000,00394.06 40615 5 2 2 48.050.000,00 0,00 0,00024 238Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA 14.000.000,004.06 40615 39 14.000.000,00 0,00 0,00025 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00394.06 40615 5 2 2 14.000.000,00 0,00 0,00025 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 20.000.000,004.06 40615 39 20.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 3.000.000,00394.06 40615 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00394.06 40615 5 2 2 17.000.000,00 0,00 0,00026 SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 6.000.000,004.06 40615 39 6.000.000,00 0,00 0,00028 Belanja Pegawai 2.050.000,00394.06 40615 5 2 1 2.050.000,00 0,00 0,00028 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00394.06 40615 5 2 2 3.950.000,00 0,00 0,00028 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 13.000.000,004.06 40615 39 13.000.000,00 0,00 0,00036 Belanja Pegawai 7.650.000,00394.06 40615 5 2 1 7.650.000,00 0,00 0,00036 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00394.06 40615 5 2 2 5.350.000,00 0,00 0,00036 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 16.000.000,004.06 40615 39 16.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 10.200.000,00394.06 40615 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00394.06 40615 5 2 2 5.800.000,00 0,00 0,00039 FASILITASI KEGIATAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 25.600.000,004.06 40615 39 25.600.000,00 0,00 0,00048 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00394.06 40615 5 2 2 25.600.000,00 0,00 0,00048 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN 15.000.000,004.06 40615 39 15.000.000,00 0,00 0,00066 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00394.06 40615 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00066 FASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 12.000.000,004.06 40615 39 12.000.000,00 0,00 0,00067 239Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40615 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00067 Belanja Barang dan Jasa 11.610.000,00394.06 40615 5 2 2 11.610.000,00 0,00 0,00067 FASILITASI INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TINKGAT KECAMATAN 20.000.000,004.06 40615 39 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00)068 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00394.06 40615 5 2 2 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00)068 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN 38.000.000,004.06 40615 39 38.000.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 21.150.000,00394.06 40615 5 2 1 21.150.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00394.06 40615 5 2 2 16.850.000,00 0,00 0,00070 240Hal :KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.582.775.000,004.06 40616 00 5 2.569.019.000,00 ( 13.756.000,00) ( 0,53)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.809.910.000,004.06 40616 00 5 1 1.796.154.000,00 ( 13.756.000,00) ( 0,76)000 Belanja Pegawai 1.809.910.000,00004.06 40616 5 1 1 1.796.154.000,00 ( 13.756.000,00) ( 0,76)000 BELANJA LANGSUNG 772.865.000,004.06 40616 00 5 2 772.865.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 182.750.000,004.06 40616 01 181.350.000,00 ( 1.400.000,00) ( 0,76) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.500.000,004.06 40616 01 18.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40616 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00014.06 40616 5 2 2 15.940.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.850.000,004.06 40616 01 1.850.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00014.06 40616 5 2 2 1.850.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.350.000,004.06 40616 01 29.750.000,00 5.400.000,00 22,17007 Belanja Pegawai 24.000.000,00014.06 40616 5 2 1 29.400.000,00 5.400.000,00 22,50007 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00014.06 40616 5 2 2 350.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.000.000,004.06 40616 01 5.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40616 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.750.000,004.06 40616 01 17.750.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40616 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00014.06 40616 5 2 2 15.190.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,004.06 40616 01 10.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40616 5 2 2 10.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.500.000,004.06 40616 01 4.500.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00014.06 40616 5 2 2 4.500.000,00 0,00 0,00014 241Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 32.500.000,004.06 40616 01 32.500.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 7.680.000,00014.06 40616 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 24.820.000,00014.06 40616 5 2 2 24.820.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.500.000,004.06 40616 01 6.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00014.06 40616 5 2 2 6.500.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 20.000.000,004.06 40616 01 20.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00014.06 40616 5 2 2 20.000.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40616 01 35.000.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,26)040 Belanja Pegawai 650.000,00014.06 40616 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 41.150.000,00014.06 40616 5 2 2 34.350.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,52)040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 270.750.000,004.06 40616 02 265.250.000,00 ( 5.500.000,00) ( 2,03) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 17.000.000,004.06 40616 02 17.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 6.695.000,00024.06 40616 5 2 1 6.695.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 10.305.000,00024.06 40616 5 2 2 10.305.000,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.000.000,004.06 40616 02 2.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 1.204.300,00024.06 40616 5 2 1 1.204.300,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 795.700,00024.06 40616 5 2 2 795.700,00 0,00 0,00039 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 190.000.000,004.06 40616 02 190.000.000,00 0,00 0,00044 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00024.06 40616 5 2 2 190.000.000,00 0,00 0,00044 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MONUMEN PERJUANGAN 5.500.000,004.06 40616 02 0,00 ( 5.500.000,00) ( 100,00)063 Belanja Pegawai 2.546.000,00024.06 40616 5 2 1 0,00 ( 2.546.000,00) ( 100,00)063 Belanja Barang dan Jasa 2.954.000,00024.06 40616 5 2 2 0,00 ( 2.954.000,00) ( 100,00)063 242Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.000.000,004.06 40616 02 25.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 25.000.000,00024.06 40616 5 2 3 25.000.000,00 0,00 0,00104 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONALDAN MOBIL DINAS JABATAN 31.250.000,004.06 40616 02 31.250.000,00 0,00 0,00188 Belanja Pegawai 1.670.000,00024.06 40616 5 2 1 1.670.000,00 0,00 0,00188 Belanja Barang dan Jasa 29.580.000,00024.06 40616 5 2 2 29.580.000,00 0,00 0,00188 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 319.365.000,004.06 40616 39 326.265.000,00 6.900.000,00 2,16 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 8.000.000,004.06 40616 39 8.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 2.440.000,00394.06 40616 5 2 1 2.440.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 5.560.000,00394.06 40616 5 2 2 5.560.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 30.000.000,004.06 40616 39 30.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 5.310.000,00394.06 40616 5 2 1 5.310.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 24.690.000,00394.06 40616 5 2 2 24.690.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 20.000.000,004.06 40616 39 20.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 9.730.000,00394.06 40616 5 2 1 9.730.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 10.270.000,00394.06 40616 5 2 2 10.270.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40616 39 40.650.000,00 ( 4.350.000,00) ( 9,66)005 Belanja Pegawai 27.580.000,00394.06 40616 5 2 1 29.330.000,00 1.750.000,00 6,34005 Belanja Barang dan Jasa 17.420.000,00394.06 40616 5 2 2 11.320.000,00 ( 6.100.000,00) ( 35,01)005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 25.500.000,004.06 40616 39 25.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 15.080.000,00394.06 40616 5 2 1 15.080.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 10.420.000,00394.06 40616 5 2 2 10.420.000,00 0,00 0,00006 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.000.000,004.06 40616 39 24.600.000,00 7.600.000,00 44,70014 243Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 16.700.000,00394.06 40616 5 2 1 24.300.000,00 7.600.000,00 45,50014 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00394.06 40616 5 2 2 300.000,00 0,00 0,00014 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 12.500.000,004.06 40616 39 12.500.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 12.380.000,00394.06 40616 5 2 1 12.380.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00394.06 40616 5 2 2 120.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 49.695.000,004.06 40616 39 51.895.000,00 2.200.000,00 4,42023 Belanja Pegawai 10.580.000,00394.06 40616 5 2 1 12.780.000,00 2.200.000,00 20,79023 Belanja Barang dan Jasa 39.115.000,00394.06 40616 5 2 2 39.115.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 42.670.000,004.06 40616 39 44.120.000,00 1.450.000,00 3,39024 Belanja Pegawai 5.460.000,00394.06 40616 5 2 1 6.910.000,00 1.450.000,00 26,55024 Belanja Barang dan Jasa 37.210.000,00394.06 40616 5 2 2 37.210.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 19.500.000,004.06 40616 39 19.500.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 8.360.000,00394.06 40616 5 2 1 8.360.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 11.140.000,00394.06 40616 5 2 2 11.140.000,00 0,00 0,00039 FASILITASI POTENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA 14.500.000,004.06 40616 39 14.500.000,00 0,00 0,00049 Belanja Pegawai 1.590.000,00394.06 40616 5 2 1 1.590.000,00 0,00 0,00049 Belanja Barang dan Jasa 12.910.000,00394.06 40616 5 2 2 12.910.000,00 0,00 0,00049 FASILITASI PENANGANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 15.000.000,004.06 40616 39 15.000.000,00 0,00 0,00050 Belanja Pegawai 13.960.000,00394.06 40616 5 2 1 13.960.000,00 0,00 0,00050 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00394.06 40616 5 2 2 1.040.000,00 0,00 0,00050 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 20.000.000,004.06 40616 39 20.000.000,00 0,00 0,00051 244Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16.ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 17.490.000,00394.06 40616 5 2 1 17.490.000,00 0,00 0,00051 Belanja Barang dan Jasa 2.510.000,00394.06 40616 5 2 2 2.510.000,00 0,00 0,00051 245Hal :KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.400.520.000,004.06 40617 00 5 2.349.024.000,00 ( 51.496.000,00) ( 2,14)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.804.450.000,004.06 40617 00 5 1 1.752.954.000,00 ( 51.496.000,00) ( 2,85)000 Belanja Pegawai 1.804.450.000,00004.06 40617 5 1 1 1.752.954.000,00 ( 51.496.000,00) ( 2,85)000 BELANJA LANGSUNG 596.070.000,004.06 40617 00 5 2 596.070.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 286.170.000,004.06 40617 01 274.021.600,00 ( 12.148.400,00) ( 4,24) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.000.000,004.06 40617 01 27.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 1.920.000,00014.06 40617 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00014.06 40617 5 2 2 25.080.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.500.000,004.06 40617 01 3.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 250.000,00014.06 40617 5 2 1 250.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00014.06 40617 5 2 2 3.250.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 39.600.000,004.06 40617 01 30.480.000,00 ( 9.120.000,00) ( 23,03)007 Belanja Pegawai 29.880.000,00014.06 40617 5 2 1 29.880.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00014.06 40617 5 2 2 600.000,00 ( 9.120.000,00) ( 93,82)007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.000.000,004.06 40617 01 17.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 14.440.000,00014.06 40617 5 2 2 14.440.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,004.06 40617 01 10.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00014.06 40617 5 2 2 7.440.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,004.06 40617 01 4.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00014.06 40617 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00012 246Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.370.000,004.06 40617 01 21.370.000,00 1.000.000,00 4,90013 Belanja Modal 20.370.000,00014.06 40617 5 2 3 21.370.000,00 1.000.000,00 4,90013 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 19.500.000,004.06 40617 01 19.500.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 16.940.000,00014.06 40617 5 2 2 16.940.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.000.000,004.06 40617 01 31.280.000,00 ( 3.720.000,00) ( 10,62)017 Belanja Pegawai 3.840.000,00014.06 40617 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 31.160.000,00014.06 40617 5 2 2 27.440.000,00 ( 3.720.000,00) ( 11,93)017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40617 01 4.691.600,00 ( 308.400,00) ( 6,16)018 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40617 5 2 2 4.691.600,00 ( 308.400,00) ( 6,16)018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 23.000.000,004.06 40617 01 23.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00014.06 40617 5 2 2 20.440.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 62.200.000,004.06 40617 01 62.200.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 900.000,00014.06 40617 5 2 1 900.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 61.300.000,00014.06 40617 5 2 2 61.300.000,00 0,00 0,00040 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG KANTOR 20.000.000,004.06 40617 01 20.000.000,00 0,00 0,00054 Belanja Modal 20.000.000,00014.06 40617 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,00054 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 80.500.000,004.06 40617 02 81.500.000,00 1.000.000,00 1,24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 32.500.000,004.06 40617 02 33.500.000,00 1.000.000,00 3,07024 Belanja Pegawai 2.560.000,00024.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 29.940.000,00024.06 40617 5 2 2 30.940.000,00 1.000.000,00 3,34024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 8.000.000,004.06 40617 02 8.000.000,00 0,00 0,00030 247Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KOMPUTER, PRINTER DAN LCD Belanja Pegawai 1.920.000,00024.06 40617 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00030 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00024.06 40617 5 2 2 6.080.000,00 0,00 0,00030 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS JABATAN 10.000.000,004.06 40617 02 10.000.000,00 0,00 0,00181 Belanja Pegawai 2.996.600,00024.06 40617 5 2 1 2.996.600,00 0,00 0,00181 Belanja Barang dan Jasa 7.003.400,00024.06 40617 5 2 2 7.003.400,00 0,00 0,00181 PEMBUATAN SISTEM INFORMASI/WEBSITE 30.000.000,004.06 40617 02 30.000.000,00 0,00 0,00210 Belanja Pegawai 3.790.000,00024.06 40617 5 2 1 3.790.000,00 0,00 0,00210 Belanja Barang dan Jasa 26.210.000,00024.06 40617 5 2 2 26.210.000,00 0,00 0,00210 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,004.06 40617 05 7.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 30,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,004.06 40617 05 7.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 30,00)001 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00054.06 40617 5 2 2 7.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 30,00)001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 219.400.000,004.06 40617 39 233.548.400,00 14.148.400,00 6,44 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 7.000.000,004.06 40617 39 7.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 1.800.000,00394.06 40617 5 2 1 1.800.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00394.06 40617 5 2 2 5.200.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 20.000.000,004.06 40617 39 20.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 17.440.000,00394.06 40617 5 2 2 17.440.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 16.500.000,004.06 40617 39 15.050.000,00 ( 1.450.000,00) ( 8,78)003 Belanja Pegawai 2.900.000,00394.06 40617 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00394.06 40617 5 2 2 12.150.000,00 ( 1.450.000,00) ( 10,66)003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 30.000.000,004.06 40617 39 30.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 8.940.000,00394.06 40617 5 2 1 8.940.000,00 0,00 0,00005 248Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17.ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 21.060.000,00394.06 40617 5 2 2 21.060.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 30.000.000,004.06 40617 39 30.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 2.310.000,00394.06 40617 5 2 1 2.310.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 27.690.000,00394.06 40617 5 2 2 27.690.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 15.000.000,004.06 40617 39 15.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 13.980.000,00394.06 40617 5 2 1 13.980.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00394.06 40617 5 2 2 1.020.000,00 0,00 0,00007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 0,004.06 40617 39 15.598.400,00 15.598.400,00 100,00020 Belanja Pegawai 0,00394.06 40617 5 2 1 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00020 Belanja Barang dan Jasa 0,00394.06 40617 5 2 2 4.398.400,00 4.398.400,00 100,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 20.000.000,004.06 40617 39 20.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 17.400.000,00394.06 40617 5 2 1 17.400.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00394.06 40617 5 2 2 2.600.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 45.000.000,004.06 40617 39 45.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 11.850.000,00394.06 40617 5 2 1 11.850.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 33.150.000,00394.06 40617 5 2 2 33.150.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 35.900.000,004.06 40617 39 35.900.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 10.020.000,00394.06 40617 5 2 1 10.020.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 25.880.000,00394.06 40617 5 2 2 25.880.000,00 0,00 0,00024 249Hal :KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.452.392.000,004.06 40618 00 5 2.238.526.000,00 ( 213.866.000,00) ( 8,72)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.267.000,004.06 40618 00 5 1 1.630.401.000,00 ( 213.866.000,00) ( 11,59)000 Belanja Pegawai 1.844.267.000,00004.06 40618 5 1 1 1.630.401.000,00 ( 213.866.000,00) ( 11,59)000 BELANJA LANGSUNG 608.125.000,004.06 40618 00 5 2 608.125.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 251.247.000,004.06 40618 01 251.247.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.960.000,004.06 40618 01 17.940.000,00 ( 4.020.000,00) ( 18,30)002 Belanja Pegawai 1.920.000,00014.06 40618 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00014.06 40618 5 2 2 16.020.000,00 ( 4.020.000,00) ( 20,05)002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.800.000,004.06 40618 01 1.800.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00014.06 40618 5 2 2 1.800.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.530.000,004.06 40618 01 29.330.000,00 800.000,00 2,80007 Belanja Pegawai 28.480.000,00014.06 40618 5 2 1 29.280.000,00 800.000,00 2,80007 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00014.06 40618 5 2 2 50.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 10.500.000,004.06 40618 01 10.500.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 1.280.000,00014.06 40618 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 9.220.000,00014.06 40618 5 2 2 9.220.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.000.000,004.06 40618 01 20.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 1.920.000,00014.06 40618 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 18.080.000,00014.06 40618 5 2 2 18.080.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.657.000,004.06 40618 01 12.657.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 1.920.000,00014.06 40618 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 10.737.000,00014.06 40618 5 2 2 10.737.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 5.500.000,004.06 40618 01 5.500.000,00 0,00 0,00012 250Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40618 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,004.06 40618 01 3.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40618 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.000.000,004.06 40618 01 39.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000,00014.06 40618 5 2 2 36.440.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.500.000,004.06 40618 01 5.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00014.06 40618 5 2 2 5.500.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 40.000.000,004.06 40618 01 40.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 37.440.000,00014.06 40618 5 2 2 37.440.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 41.800.000,004.06 40618 01 35.000.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,26)038 Belanja Pegawai 950.000,00014.06 40618 5 2 1 950.000,00 0,00 0,00038 Belanja Barang dan Jasa 40.850.000,00014.06 40618 5 2 2 34.050.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,64)038 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA 21.000.000,004.06 40618 01 31.020.000,00 10.020.000,00 47,71039 Belanja Modal 21.000.000,00014.06 40618 5 2 3 31.020.000,00 10.020.000,00 47,71039 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 49.900.000,004.06 40618 02 49.900.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 5.000.000,004.06 40618 02 5.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 1.575.000,00024.06 40618 5 2 1 1.575.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00024.06 40618 5 2 2 3.425.000,00 0,00 0,00020 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 12.000.000,004.06 40618 02 12.000.000,00 0,00 0,00022 251Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.600.000,00024.06 40618 5 2 1 3.600.000,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00024.06 40618 5 2 2 8.400.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 30.000.000,004.06 40618 02 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 1.920.000,00024.06 40618 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 28.080.000,00024.06 40618 5 2 2 28.080.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 2.900.000,004.06 40618 02 2.900.000,00 0,00 0,00029 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00024.06 40618 5 2 2 2.900.000,00 0,00 0,00029 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.500.000,004.06 40618 05 2.500.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.500.000,004.06 40618 05 2.500.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00054.06 40618 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 304.478.000,004.06 40618 39 304.478.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 14.550.000,004.06 40618 39 14.550.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40618 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 13.910.000,00394.06 40618 5 2 2 13.910.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 39.000.000,004.06 40618 39 39.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 4.280.000,00394.06 40618 5 2 1 4.280.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 34.720.000,00394.06 40618 5 2 2 34.720.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 22.000.000,004.06 40618 39 22.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.575.000,00394.06 40618 5 2 1 1.575.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 20.425.000,00394.06 40618 5 2 2 20.425.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,004.06 40618 39 45.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 21.500.000,00394.06 40618 5 2 1 21.500.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00394.06 40618 5 2 2 23.500.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 33.000.000,004.06 40618 39 33.000.000,00 0,00 0,00006 252Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 30.440.000,00394.06 40618 5 2 2 30.440.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.408.000,004.06 40618 39 17.408.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 12.650.000,00394.06 40618 5 2 1 12.650.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 4.758.000,00394.06 40618 5 2 2 4.758.000,00 0,00 0,00007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 28.000.000,004.06 40618 39 28.000.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 14.400.000,00394.06 40618 5 2 1 14.400.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00394.06 40618 5 2 2 13.600.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.520.000,004.06 40618 39 16.520.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 13.250.000,00394.06 40618 5 2 1 13.250.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00394.06 40618 5 2 2 3.270.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 45.000.000,004.06 40618 39 45.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 18.890.000,00394.06 40618 5 2 1 18.890.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 26.110.000,00394.06 40618 5 2 2 26.110.000,00 0,00 0,00023 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN 15.000.000,004.06 40618 39 15.000.000,00 0,00 0,00066 Belanja Pegawai 1.280.000,00394.06 40618 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00066 Belanja Barang dan Jasa 13.720.000,00394.06 40618 5 2 2 13.720.000,00 0,00 0,00066 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN 14.000.000,004.06 40618 39 14.000.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 2.900.000,00394.06 40618 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,00070 253Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18.ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00394.06 40618 5 2 2 11.100.000,00 0,00 0,00070 FASILITASI PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK 15.000.000,004.06 40618 39 15.000.000,00 0,00 0,00074 Belanja Pegawai 2.030.000,00394.06 40618 5 2 1 2.030.000,00 0,00 0,00074 Belanja Barang dan Jasa 12.970.000,00394.06 40618 5 2 2 12.970.000,00 0,00 0,00074 254Hal :KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 3.625.638.000,004.06 40619 00 5 3.355.828.000,00 ( 269.810.000,00) ( 7,44)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.947.428.000,004.06 40619 00 5 1 2.677.618.000,00 ( 269.810.000,00) ( 9,15)000 Belanja Pegawai 2.947.428.000,00004.06 40619 5 1 1 2.677.618.000,00 ( 269.810.000,00) ( 9,15)000 BELANJA LANGSUNG 678.210.000,004.06 40619 00 5 2 678.210.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 173.230.000,004.06 40619 01 176.330.000,00 3.100.000,00 1,78 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.000.000,004.06 40619 01 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00002 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40619 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00014.06 40619 5 2 2 24.000.000,00 5.000.000,00 26,31002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.450.000,004.06 40619 01 1.450.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00014.06 40619 5 2 2 1.450.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 25.800.000,004.06 40619 01 30.700.000,00 4.900.000,00 18,99007 Belanja Pegawai 24.500.000,00014.06 40619 5 2 1 29.400.000,00 4.900.000,00 20,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00014.06 40619 5 2 2 1.300.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 41.800.000,004.06 40619 01 35.000.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,26)008 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40619 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00014.06 40619 5 2 2 34.000.000,00 ( 6.800.000,00) ( 16,66)008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,004.06 40619 01 15.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 4.060.000,00014.06 40619 5 2 1 4.060.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 10.940.000,00014.06 40619 5 2 2 10.940.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,004.06 40619 01 6.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 3.840.000,00014.06 40619 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000,00014.06 40619 5 2 2 2.660.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 1.500.000,004.06 40619 01 1.500.000,00 0,00 0,00012 255Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40619 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.250.000,004.06 40619 01 4.250.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00014.06 40619 5 2 2 4.250.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,004.06 40619 01 30.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 6.400.000,00014.06 40619 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00014.06 40619 5 2 2 23.600.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.000.000,004.06 40619 01 5.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40619 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 21.930.000,004.06 40619 01 21.930.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.500.000,00014.06 40619 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 19.430.000,00014.06 40619 5 2 2 19.430.000,00 0,00 0,00019 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 166.650.000,004.06 40619 02 182.424.500,00 15.774.500,00 9,46 PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 50.000.000,004.06 40619 02 50.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 5.715.600,00024.06 40619 5 2 1 5.715.600,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 8.958.000,00024.06 40619 5 2 2 8.958.000,00 0,00 0,00001 Belanja Modal 35.326.400,00024.06 40619 5 2 3 35.326.400,00 0,00 0,00001 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA 21.600.000,004.06 40619 02 21.600.000,00 0,00 0,00012 Belanja Modal 21.600.000,00024.06 40619 5 2 3 21.600.000,00 0,00 0,00012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 12.000.000,004.06 40619 02 12.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 5.188.800,00024.06 40619 5 2 1 5.188.800,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 6.811.200,00024.06 40619 5 2 2 6.811.200,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 39.000.000,004.06 40619 02 54.774.500,00 15.774.500,00 40,44022 256Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 15.870.000,00024.06 40619 5 2 1 19.882.000,00 4.012.000,00 25,28022 Belanja Barang dan Jasa 23.130.000,00024.06 40619 5 2 2 34.892.500,00 11.762.500,00 50,85022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.050.000,004.06 40619 02 25.050.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 2.500.000,00024.06 40619 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00024.06 40619 5 2 2 22.550.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.000.000,004.06 40619 02 4.000.000,00 0,00 0,00062 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00024.06 40619 5 2 2 4.000.000,00 0,00 0,00062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,004.06 40619 02 15.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 15.000.000,00024.06 40619 5 2 3 15.000.000,00 0,00 0,00104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.000.000,004.06 40619 05 0,00 ( 4.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.000.000,004.06 40619 05 0,00 ( 4.000.000,00) ( 100,00)001 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00054.06 40619 5 2 2 0,00 ( 4.000.000,00) ( 100,00)001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 334.330.000,004.06 40619 39 319.455.500,00 ( 14.874.500,00) ( 4,44) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.500.000,004.06 40619 39 7.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00394.06 40619 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 15.194.000,004.06 40619 39 15.194.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 1.500.000,00394.06 40619 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 13.694.000,00394.06 40619 5 2 2 13.694.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 35.000.000,004.06 40619 39 35.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 6.400.000,00394.06 40619 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00394.06 40619 5 2 2 28.600.000,00 0,00 0,00005 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS 11.000.000,004.06 40619 39 11.000.000,00 0,00 0,00007 257Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Belanja Pegawai 10.000.000,00394.06 40619 5 2 1 10.000.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00394.06 40619 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,00007 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 17.000.000,004.06 40619 39 19.340.000,00 2.340.000,00 13,76020 Belanja Pegawai 2.500.000,00394.06 40619 5 2 1 4.840.000,00 2.340.000,00 93,60020 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00394.06 40619 5 2 2 14.500.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 17.000.000,004.06 40619 39 4.785.500,00 ( 12.214.500,00) ( 71,85)021 Belanja Pegawai 6.400.000,00394.06 40619 5 2 1 1.810.000,00 ( 4.590.000,00) ( 71,71)021 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00394.06 40619 5 2 2 2.975.500,00 ( 7.624.500,00) ( 71,92)021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 60.000.000,004.06 40619 39 70.000.000,00 10.000.000,00 16,66023 Belanja Pegawai 1.500.000,00394.06 40619 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00394.06 40619 5 2 2 68.500.000,00 10.000.000,00 17,09023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 36.824.000,004.06 40619 39 41.824.000,00 5.000.000,00 13,57024 Belanja Pegawai 1.500.000,00394.06 40619 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 35.324.000,00394.06 40619 5 2 2 40.324.000,00 5.000.000,00 14,15024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA 25.000.000,004.06 40619 39 25.000.000,00 0,00 0,00026 Belanja Pegawai 12.800.000,00394.06 40619 5 2 1 12.800.000,00 0,00 0,00026 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00394.06 40619 5 2 2 12.200.000,00 0,00 0,00026 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN 16.000.000,004.06 40619 39 0,00 ( 16.000.000,00) ( 100,00)066 258Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19.ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00394.06 40619 5 2 2 0,00 ( 16.000.000,00) ( 100,00)066 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN 67.812.000,004.06 40619 39 67.812.000,00 0,00 0,00070 Belanja Pegawai 22.000.000,00394.06 40619 5 2 1 22.000.000,00 0,00 0,00070 Belanja Barang dan Jasa 45.812.000,00394.06 40619 5 2 2 45.812.000,00 0,00 0,00070 FASILITASI FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN 6.000.000,004.06 40619 39 6.000.000,00 0,00 0,00076 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00394.06 40619 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00076 FASILITASI PENGEMBANGAN DESA SIAGA 16.000.000,004.06 40619 39 16.000.000,00 0,00 0,00080 Belanja Pegawai 2.500.000,00394.06 40619 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00080 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00394.06 40619 5 2 2 13.500.000,00 0,00 0,00080 FASILITASI PENANGANAN BENCANA 4.000.000,004.06 40619 39 0,00 ( 4.000.000,00) ( 100,00)081 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00394.06 40619 5 2 2 0,00 ( 4.000.000,00) ( 100,00)081 259Hal :KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.421.021.000,004.06 40620 00 5 2.320.269.000,00 ( 100.752.000,00) ( 4,16)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.779.696.000,004.06 40620 00 5 1 1.678.944.000,00 ( 100.752.000,00) ( 5,66)000 Belanja Pegawai 1.779.696.000,00004.06 40620 5 1 1 1.678.944.000,00 ( 100.752.000,00) ( 5,66)000 BELANJA LANGSUNG 641.325.000,004.06 40620 00 5 2 641.325.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 263.740.000,004.06 40620 01 263.740.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,004.06 40620 01 18.000.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00014.06 40620 5 2 2 18.000.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 27.240.000,004.06 40620 01 27.240.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 26.940.000,00014.06 40620 5 2 1 26.940.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00014.06 40620 5 2 2 300.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 62.200.000,004.06 40620 01 62.200.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 640.000,00014.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 61.560.000,00014.06 40620 5 2 2 61.560.000,00 0,00 0,00008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 6.000.000,004.06 40620 01 6.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 640.000,00014.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 5.360.000,00014.06 40620 5 2 2 5.360.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.000.000,004.06 40620 01 17.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 640.000,00014.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 16.360.000,00014.06 40620 5 2 2 16.360.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.300.000,004.06 40620 01 6.300.000,00 0,00 0,00011 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40620 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00014.06 40620 5 2 2 3.740.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,004.06 40620 01 4.000.000,00 0,00 0,00012 260Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 390.000,00014.06 40620 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 3.610.000,00014.06 40620 5 2 2 3.610.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 17.000.000,004.06 40620 01 17.000.000,00 0,00 0,00014 Belanja Pegawai 640.000,00014.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00014 Belanja Barang dan Jasa 16.360.000,00014.06 40620 5 2 2 16.360.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 62.000.000,004.06 40620 01 62.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40620 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 59.440.000,00014.06 40620 5 2 2 59.440.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 16.500.000,004.06 40620 01 16.500.000,00 0,00 0,00018 Belanja Pegawai 390.000,00014.06 40620 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 16.110.000,00014.06 40620 5 2 2 16.110.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 25.000.000,004.06 40620 01 25.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40620 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00014.06 40620 5 2 2 22.440.000,00 0,00 0,00019 PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.500.000,004.06 40620 01 2.500.000,00 0,00 0,00049 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40620 5 2 2 2.500.000,00 0,00 0,00049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 104.450.000,004.06 40620 02 104.450.000,00 0,00 0,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 20.000.000,004.06 40620 02 20.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 1.040.000,00024.06 40620 5 2 1 1.040.000,00 0,00 0,00006 Belanja Modal 18.960.000,00024.06 40620 5 2 3 18.960.000,00 0,00 0,00006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 12.450.000,004.06 40620 02 12.450.000,00 0,00 0,00022 Belanja Pegawai 2.846.600,00024.06 40620 5 2 1 2.846.600,00 0,00 0,00022 Belanja Barang dan Jasa 9.603.400,00024.06 40620 5 2 2 9.603.400,00 0,00 0,00022 261Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 37.000.000,004.06 40620 02 37.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 2.560.000,00024.06 40620 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 34.440.000,00024.06 40620 5 2 2 34.440.000,00 0,00 0,00024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.000.000,004.06 40620 02 35.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 35.000.000,00024.06 40620 5 2 3 35.000.000,00 0,00 0,00104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 273.135.000,004.06 40620 39 273.135.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 5.725.000,004.06 40620 39 5.725.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 640.000,00394.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 5.085.000,00394.06 40620 5 2 2 5.085.000,00 0,00 0,00001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 11.950.000,004.06 40620 39 11.950.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 6.250.000,00394.06 40620 5 2 1 6.250.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00394.06 40620 5 2 2 5.700.000,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 12.600.000,004.06 40620 39 12.600.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 7.000.000,00394.06 40620 5 2 1 7.000.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00394.06 40620 5 2 2 5.600.000,00 0,00 0,00004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 44.620.000,004.06 40620 39 44.620.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 14.700.000,00394.06 40620 5 2 1 14.700.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 29.920.000,00394.06 40620 5 2 2 29.920.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 37.650.000,004.06 40620 39 37.650.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40620 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 37.260.000,00394.06 40620 5 2 2 37.260.000,00 0,00 0,00006 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.500.000,004.06 40620 39 7.500.000,00 0,00 0,00009 262Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20.ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 3.900.000,00394.06 40620 5 2 1 3.900.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00394.06 40620 5 2 2 3.600.000,00 0,00 0,00009 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN 7.000.000,004.06 40620 39 7.000.000,00 0,00 0,00012 Belanja Pegawai 5.750.000,00394.06 40620 5 2 1 5.750.000,00 0,00 0,00012 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00394.06 40620 5 2 2 1.250.000,00 0,00 0,00012 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 14.810.000,004.06 40620 39 14.810.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 9.150.000,00394.06 40620 5 2 1 9.150.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00394.06 40620 5 2 2 5.660.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 4.960.000,004.06 40620 39 4.960.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 3.900.000,00394.06 40620 5 2 1 3.900.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00394.06 40620 5 2 2 1.060.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 49.570.000,004.06 40620 39 49.570.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 5.140.000,00394.06 40620 5 2 1 5.140.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 44.430.000,00394.06 40620 5 2 2 44.430.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 51.750.000,004.06 40620 39 51.750.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 5.265.000,00394.06 40620 5 2 1 5.265.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 46.485.000,00394.06 40620 5 2 2 46.485.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,004.06 40620 39 25.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 14.400.000,00394.06 40620 5 2 1 14.400.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00394.06 40620 5 2 2 10.600.000,00 0,00 0,00039 263Hal :KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.889.554.000,004.06 40621 00 5 2.809.855.000,00 ( 79.699.000,00) ( 2,75)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.002.646.000,004.06 40621 00 5 1 1.879.549.000,00 ( 123.097.000,00) ( 6,14)000 Belanja Pegawai 2.002.646.000,00004.06 40621 5 1 1 1.879.549.000,00 ( 123.097.000,00) ( 6,14)000 BELANJA LANGSUNG 886.908.000,004.06 40621 00 5 2 930.306.000,00 43.398.000,00 4,89000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 186.550.000,004.06 40621 01 189.400.000,00 2.850.000,00 1,52 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.460.000,004.06 40621 01 20.460.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 20.460.000,00014.06 40621 5 2 2 20.460.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.000.000,004.06 40621 01 3.000.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00014.06 40621 5 2 2 3.000.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 41.190.000,004.06 40621 01 36.040.000,00 ( 5.150.000,00) ( 12,50)007 Belanja Pegawai 40.250.000,00014.06 40621 5 2 1 35.100.000,00 ( 5.150.000,00) ( 12,79)007 Belanja Barang dan Jasa 940.000,00014.06 40621 5 2 2 940.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 12.000.000,004.06 40621 01 12.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Pegawai 1.794.200,00014.06 40621 5 2 1 1.794.200,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 10.205.800,00014.06 40621 5 2 2 10.205.800,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.500.000,004.06 40621 01 14.500.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 390.000,00014.06 40621 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 14.110.000,00014.06 40621 5 2 2 14.110.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.000.000,004.06 40621 01 2.000.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00014.06 40621 5 2 2 2.000.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.600.000,004.06 40621 01 1.600.000,00 0,00 0,00012 264Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00014.06 40621 5 2 2 1.600.000,00 0,00 0,00012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.500.000,004.06 40621 01 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00014 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00014.06 40621 5 2 2 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 27.000.000,004.06 40621 01 27.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 780.000,00014.06 40621 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000,00014.06 40621 5 2 2 26.220.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.000.000,004.06 40621 01 6.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40621 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 14.500.000,004.06 40621 01 20.000.000,00 5.500.000,00 37,93019 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00014.06 40621 5 2 2 20.000.000,00 5.500.000,00 37,93019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40621 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40621 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00014.06 40621 5 2 2 40.800.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 396.500.000,004.06 40621 02 408.500.000,00 12.000.000,00 3,02 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 160.000.000,004.06 40621 02 160.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Modal 160.000.000,00024.06 40621 5 2 3 160.000.000,00 0,00 0,00003 PENGADAAN MEBELEUR 6.500.000,004.06 40621 02 6.500.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 6.500.000,00024.06 40621 5 2 3 6.500.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 7.000.000,004.06 40621 02 15.000.000,00 8.000.000,00 114,28022 Belanja Pegawai 1.203.600,00024.06 40621 5 2 1 2.807.800,00 1.604.200,00 133,28022 Belanja Barang dan Jasa 5.796.400,00024.06 40621 5 2 2 12.192.200,00 6.395.800,00 110,34022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,004.06 40621 02 34.000.000,00 4.000.000,00 13,33023 Belanja Pegawai 780.000,00024.06 40621 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00023 265Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 29.220.000,00024.06 40621 5 2 2 33.220.000,00 4.000.000,00 13,68023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.000.000,004.06 40621 02 33.000.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 33.000.000,00024.06 40621 5 2 3 33.000.000,00 0,00 0,00104 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS CAMAT 160.000.000,004.06 40621 02 160.000.000,00 0,00 0,00133 Belanja Modal 160.000.000,00024.06 40621 5 2 3 160.000.000,00 0,00 0,00133 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 303.858.000,004.06 40621 39 332.406.000,00 28.548.000,00 9,39 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,004.06 40621 39 10.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 940.000,00394.06 40621 5 2 1 940.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 9.060.000,00394.06 40621 5 2 2 9.060.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 6.500.000,004.06 40621 39 9.500.000,00 3.000.000,00 46,15002 Belanja Pegawai 1.740.000,00394.06 40621 5 2 1 1.740.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000,00394.06 40621 5 2 2 7.760.000,00 3.000.000,00 63,02002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 12.985.000,004.06 40621 39 12.985.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 5.590.000,00394.06 40621 5 2 1 5.590.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 7.395.000,00394.06 40621 5 2 2 7.395.000,00 0,00 0,00003 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA (P3DL) 28.750.000,004.06 40621 39 28.750.000,00 0,00 0,00004 Belanja Pegawai 19.800.000,00394.06 40621 5 2 1 19.800.000,00 0,00 0,00004 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00394.06 40621 5 2 2 8.950.000,00 0,00 0,00004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 33.000.000,004.06 40621 39 33.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 29.160.000,00394.06 40621 5 2 1 29.160.000,00 0,00 0,00005 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00394.06 40621 5 2 2 3.840.000,00 0,00 0,00005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 17.000.000,004.06 40621 39 30.000.000,00 13.000.000,00 76,47006 Belanja Pegawai 2.560.000,00394.06 40621 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00006 266Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 14.440.000,00394.06 40621 5 2 2 27.440.000,00 13.000.000,00 90,02006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 14.410.000,004.06 40621 39 18.380.000,00 3.970.000,00 27,55007 Belanja Pegawai 14.390.000,00394.06 40621 5 2 1 18.360.000,00 3.970.000,00 27,58007 Belanja Barang dan Jasa 20.000,00394.06 40621 5 2 2 20.000,00 0,00 0,00007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 8.300.000,004.06 40621 39 8.300.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 3.490.000,00394.06 40621 5 2 1 3.490.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 4.810.000,00394.06 40621 5 2 2 4.810.000,00 0,00 0,00019 PENDAMPINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) 18.753.000,004.06 40621 39 18.753.000,00 0,00 0,00020 Belanja Pegawai 14.580.000,00394.06 40621 5 2 1 14.580.000,00 0,00 0,00020 Belanja Barang dan Jasa 4.173.000,00394.06 40621 5 2 2 4.173.000,00 0,00 0,00020 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 20.160.000,004.06 40621 39 20.160.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 19.560.000,00394.06 40621 5 2 1 19.560.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00394.06 40621 5 2 2 600.000,00 0,00 0,00021 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 57.000.000,004.06 40621 39 57.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 8.300.000,00394.06 40621 5 2 1 8.300.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00394.06 40621 5 2 2 48.700.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 32.000.000,004.06 40621 39 25.578.000,00 ( 6.422.000,00) ( 20,06)039 Belanja Pegawai 14.860.000,00394.06 40621 5 2 1 13.250.000,00 ( 1.610.000,00) ( 10,83)039 Belanja Barang dan Jasa 17.140.000,00394.06 40621 5 2 2 12.328.000,00 ( 4.812.000,00) ( 28,07)039 PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI NILAI LUHUR BERBUDAYA, BERBANGSA, DAN BERNEGARA 45.000.000,004.06 40621 39 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33055 Belanja Pegawai 2.690.000,00394.06 40621 5 2 1 20.240.000,00 17.550.000,00 652,41055 267Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21.ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 42.310.000,00394.06 40621 5 2 2 39.760.000,00 ( 2.550.000,00) ( 6,02)055 268Hal :KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.632.993.000,004.06 40622 00 5 2.699.444.000,00 66.451.000,00 2,52000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.136.293.000,004.06 40622 00 5 1 2.202.744.000,00 66.451.000,00 3,11000 Belanja Pegawai 2.136.293.000,00004.06 40622 5 1 1 2.202.744.000,00 66.451.000,00 3,11000 BELANJA LANGSUNG 496.700.000,004.06 40622 00 5 2 496.700.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 170.100.000,004.06 40622 01 170.100.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.200.000,004.06 40622 01 24.200.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00014.06 40622 5 2 2 24.200.000,00 0,00 0,00002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.500.000,004.06 40622 01 1.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00014.06 40622 5 2 2 1.500.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 24.600.000,004.06 40622 01 24.600.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 24.480.000,00014.06 40622 5 2 1 24.480.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00014.06 40622 5 2 2 120.000,00 0,00 0,00007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 41.800.000,004.06 40622 01 41.800.000,00 0,00 0,00008 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40622 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00008 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00014.06 40622 5 2 2 40.800.000,00 0,00 0,00008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.000.000,004.06 40622 01 5.000.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.500.000,004.06 40622 01 17.500.000,00 0,00 0,00010 Belanja Pegawai 2.560.000,00014.06 40622 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 14.940.000,00014.06 40622 5 2 2 14.940.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.000,004.06 40622 01 7.500.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00014.06 40622 5 2 2 7.500.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 5.000.000,004.06 40622 01 5.000.000,00 0,00 0,00014 269Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TANGGA Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00014.06 40622 5 2 2 5.000.000,00 0,00 0,00014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.000.000,004.06 40622 01 20.000.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40622 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 18.440.000,00014.06 40622 5 2 2 18.440.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.000.000,004.06 40622 01 6.000.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00014.06 40622 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 17.000.000,004.06 40622 01 17.000.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00014.06 40622 5 2 2 17.000.000,00 0,00 0,00019 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 124.500.000,004.06 40622 02 124.500.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 7.000.000,004.06 40622 02 7.000.000,00 0,00 0,00021 Belanja Pegawai 2.281.300,00024.06 40622 5 2 1 2.281.300,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 4.718.700,00024.06 40622 5 2 2 4.718.700,00 0,00 0,00021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,004.06 40622 02 60.000.000,00 0,00 0,00022 Belanja Modal 60.000.000,00024.06 40622 5 2 3 60.000.000,00 0,00 0,00022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 27.000.000,004.06 40622 02 27.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00024.06 40622 5 2 2 27.000.000,00 0,00 0,00024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU BATAS 2.000.000,004.06 40622 02 2.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 902.400,00024.06 40622 5 2 1 902.400,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 1.097.600,00024.06 40622 5 2 2 1.097.600,00 0,00 0,00039 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 28.500.000,004.06 40622 02 28.500.000,00 0,00 0,00104 Belanja Modal 28.500.000,00024.06 40622 5 2 3 28.500.000,00 0,00 0,00104 270Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 6.000.000,004.06 40622 05 6.000.000,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 6.000.000,004.06 40622 05 6.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00054.06 40622 5 2 2 6.000.000,00 0,00 0,00001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 196.100.000,004.06 40622 39 196.100.000,00 0,00 0,00 PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 5.000.000,004.06 40622 39 5.000.000,00 0,00 0,00001 Belanja Pegawai 750.000,00394.06 40622 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00394.06 40622 5 2 2 4.250.000,00 0,00 0,00001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 7.500.000,004.06 40622 39 7.500.000,00 0,00 0,00002 Belanja Pegawai 100.000,00394.06 40622 5 2 1 100.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00394.06 40622 5 2 2 7.400.000,00 0,00 0,00002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 17.000.000,004.06 40622 39 17.000.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 2.100.000,00394.06 40622 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00003 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00394.06 40622 5 2 2 14.900.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 38.000.000,004.06 40622 39 38.000.000,00 0,00 0,00005 Belanja Pegawai 1.560.000,00394.06 40622 5 2 1 9.360.000,00 7.800.000,00 500,00005 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000,00394.06 40622 5 2 2 28.640.000,00 ( 7.800.000,00) ( 21,40)005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 17.500.000,004.06 40622 39 17.500.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 1.560.000,00394.06 40622 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00394.06 40622 5 2 2 15.940.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 7.500.000,004.06 40622 39 7.500.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 7.260.000,00394.06 40622 5 2 1 7.260.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00394.06 40622 5 2 2 240.000,00 0,00 0,00007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 6.600.000,004.06 40622 39 6.600.000,00 0,00 0,00021 271Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22.ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 6.300.000,00394.06 40622 5 2 1 6.300.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00394.06 40622 5 2 2 300.000,00 0,00 0,00021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 40.000.000,004.06 40622 39 40.000.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00394.06 40622 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,004.06 40622 39 30.000.000,00 0,00 0,00024 Belanja Pegawai 9.900.000,00394.06 40622 5 2 1 9.900.000,00 0,00 0,00024 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00394.06 40622 5 2 2 20.100.000,00 0,00 0,00024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN 27.000.000,004.06 40622 39 27.000.000,00 0,00 0,00039 Belanja Pegawai 7.800.000,00394.06 40622 5 2 1 7.800.000,00 0,00 0,00039 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00394.06 40622 5 2 2 19.200.000,00 0,00 0,00039 272Hal :KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH 2.261.094.000,004.06 40623 00 5 2.193.043.000,00 ( 68.051.000,00) ( 3,00)000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.563.957.000,004.06 40623 00 5 1 1.495.906.000,00 ( 68.051.000,00) ( 4,35)000 Belanja Pegawai 1.563.957.000,00004.06 40623 5 1 1 1.495.906.000,00 ( 68.051.000,00) ( 4,35)000 BELANJA LANGSUNG 697.137.000,004.06 40623 00 5 2 697.137.000,00 0,00 0,00000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 238.821.000,004.06 40623 01 190.799.000,00 ( 48.022.000,00) ( 20,10) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.940.000,004.06 40623 01 30.580.000,00 640.000,00 2,13002 Belanja Barang dan Jasa 29.940.000,00014.06 40623 5 2 2 30.580.000,00 640.000,00 2,13002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.040.000,004.06 40623 01 2.040.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00014.06 40623 5 2 2 2.040.000,00 0,00 0,00006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 41.400.000,004.06 40623 01 32.006.000,00 ( 9.394.000,00) ( 22,69)007 Belanja Pegawai 31.920.000,00014.06 40623 5 2 1 31.920.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00014.06 40623 5 2 2 86.000,00 ( 9.394.000,00) ( 99,09)007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 5.800.000,004.06 40623 01 4.010.000,00 ( 1.790.000,00) ( 30,86)009 Belanja Pegawai 390.000,00014.06 40623 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00009 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000,00014.06 40623 5 2 2 3.620.000,00 ( 1.790.000,00) ( 33,08)009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.000.000,004.06 40623 01 15.000.000,00 0,00 0,00010 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00014.06 40623 5 2 2 15.000.000,00 0,00 0,00010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.450.000,004.06 40623 01 4.450.000,00 0,00 0,00011 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00014.06 40623 5 2 2 4.450.000,00 0,00 0,00011 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.625.000,004.06 40623 01 13.959.000,00 3.334.000,00 31,37012 Belanja Pegawai 3.080.000,00014.06 40623 5 2 1 3.080.000,00 0,00 0,00012 273Hal :KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 7.545.000,00014.06 40623 5 2 2 10.879.000,00 3.334.000,00 44,18012 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,004.06 40623 01 7.354.000,00 ( 2.646.000,00) ( 26,46)014 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00014.06 40623 5 2 2 7.354.000,00 ( 2.646.000,00) ( 26,46)014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 27.800.000,004.06 40623 01 27.800.000,00 0,00 0,00017 Belanja Pegawai 1.560.000,00014.06 40623 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00017 Belanja Barang dan Jasa 26.240.000,00014.06 40623 5 2 2 26.240.000,00 0,00 0,00017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.200.000,004.06 40623 01 3.200.000,00 0,00 0,00018 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00014.06 40623 5 2 2 3.200.000,00 0,00 0,00018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 25.680.000,004.06 40623 01 8.600.000,00 ( 17.080.000,00) ( 66,51)019 Belanja Barang dan Jasa 25.680.000,00014.06 40623 5 2 2 8.600.000,00 ( 17.080.000,00) ( 66,51)019 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 21.086.000,004.06 40623 01 0,00 ( 21.086.000,00) ( 100,00)023 Belanja Pegawai 21.000.000,00014.06 40623 5 2 1 0,00 ( 21.000.000,00) ( 100,00)023 Belanja Barang dan Jasa 86.000,00014.06 40623 5 2 2 0,00 ( 86.000,00) ( 100,00)023 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,004.06 40623 01 41.800.000,00 0,00 0,00040 Belanja Pegawai 1.000.000,00014.06 40623 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00040 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00014.06 40623 5 2 2 40.800.000,00 0,00 0,00040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 149.500.000,004.06 40623 02 251.371.000,00 101.871.000,00 68,14 PENGADAAN MEBELEUR 20.000.000,004.06 40623 02 20.000.000,00 0,00 0,00015 Belanja Modal 20.000.000,00024.06 40623 5 2 3 20.000.000,00 0,00 0,00015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 23.500.000,004.06 40623 02 24.956.000,00 1.456.000,00 6,19021 Belanja Pegawai 2.682.800,00024.06 40623 5 2 1 3.784.600,00 1.101.800,00 41,06021 Belanja Barang dan Jasa 20.817.200,00024.06 40623 5 2 2 21.171.400,00 354.200,00 1,70021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 11.500.000,004.06 40623 02 53.822.000,00 42.322.000,00 368,01022 274Hal :KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Pegawai 7.935.200,00024.06 40623 5 2 1 17.363.400,00 9.428.200,00 118,81022 Belanja Barang dan Jasa 3.564.800,00024.06 40623 5 2 2 36.458.600,00 32.893.800,00 922,73022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN 32.500.000,004.06 40623 02 32.500.000,00 0,00 0,00031 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00024.06 40623 5 2 2 32.500.000,00 0,00 0,00031 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR 35.000.000,004.06 40623 02 60.700.000,00 25.700.000,00 73,42065 Belanja Pegawai 0,00024.06 40623 5 2 1 3.359.000,00 3.359.000,00 100,00065 Belanja Barang dan Jasa 0,00024.06 40623 5 2 2 57.341.000,00 57.341.000,00 100,00065 Belanja Modal 35.000.000,00024.06 40623 5 2 3 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00)065 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.000.000,004.06 40623 02 59.393.000,00 32.393.000,00 119,97104 Belanja Modal 27.000.000,00024.06 40623 5 2 3 59.393.000,00 32.393.000,00 119,97104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.300.000,004.06 40623 05 1.390.000,00 ( 1.910.000,00) ( 57,87) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.300.000,004.06 40623 05 1.390.000,00 ( 1.910.000,00) ( 57,87)001 Belanja Pegawai 390.000,00054.06 40623 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 2.910.000,00054.06 40623 5 2 2 1.000.000,00 ( 1.910.000,00) ( 65,63)001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN 305.516.000,004.06 40623 39 253.577.000,00 ( 51.939.000,00) ( 17,00) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 9.500.000,004.06 40623 39 4.852.500,00 ( 4.647.500,00) ( 48,92)001 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40623 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00001 Belanja Barang dan Jasa 9.110.000,00394.06 40623 5 2 2 4.462.500,00 ( 4.647.500,00) ( 51,01)001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 16.000.000,004.06 40623 39 13.088.000,00 ( 2.912.000,00) ( 18,20)002 Belanja Pegawai 3.440.000,00394.06 40623 5 2 1 3.440.000,00 0,00 0,00002 Belanja Barang dan Jasa 12.560.000,00394.06 40623 5 2 2 9.648.000,00 ( 2.912.000,00) ( 23,18)002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 11.607.000,004.06 40623 39 11.607.000,00 0,00 0,00003 Belanja Pegawai 3.340.000,00394.06 40623 5 2 1 3.340.000,00 0,00 0,00003 275Hal :KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa 8.267.000,00394.06 40623 5 2 2 8.267.000,00 0,00 0,00003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 44.000.000,004.06 40623 39 38.250.000,00 ( 5.750.000,00) ( 13,06)005 Belanja Pegawai 21.300.000,00394.06 40623 5 2 1 18.050.000,00 ( 3.250.000,00) ( 15,25)005 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00394.06 40623 5 2 2 20.200.000,00 ( 2.500.000,00) ( 11,01)005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 21.196.000,004.06 40623 39 21.196.000,00 0,00 0,00006 Belanja Pegawai 1.560.000,00394.06 40623 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00006 Belanja Barang dan Jasa 19.636.000,00394.06 40623 5 2 2 19.636.000,00 0,00 0,00006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.255.000,004.06 40623 39 9.255.000,00 0,00 0,00007 Belanja Pegawai 7.560.000,00394.06 40623 5 2 1 7.560.000,00 0,00 0,00007 Belanja Barang dan Jasa 1.695.000,00394.06 40623 5 2 2 1.695.000,00 0,00 0,00007 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TATA KELOLA SURAT DAN ARSIP 15.348.000,004.06 40623 39 2.348.500,00 ( 12.999.500,00) ( 84,69)016 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40623 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00016 Belanja Barang dan Jasa 14.958.000,00394.06 40623 5 2 2 1.958.500,00 ( 12.999.500,00) ( 86,90)016 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 7.975.000,004.06 40623 39 7.975.000,00 0,00 0,00019 Belanja Pegawai 2.940.000,00394.06 40623 5 2 1 2.940.000,00 0,00 0,00019 Belanja Barang dan Jasa 5.035.000,00394.06 40623 5 2 2 5.035.000,00 0,00 0,00019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) 17.360.000,004.06 40623 39 14.420.000,00 ( 2.940.000,00) ( 16,93)021 Belanja Pegawai 12.560.000,00394.06 40623 5 2 1 12.560.000,00 0,00 0,00021 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00394.06 40623 5 2 2 1.860.000,00 ( 2.940.000,00) ( 61,25)021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA 54.545.000,004.06 40623 39 54.545.000,00 0,00 0,00023 Belanja Pegawai 390.000,00394.06 40623 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00023 Belanja Barang dan Jasa 54.155.000,00394.06 40623 5 2 2 54.155.000,00 0,00 0,00023 276Hal :KECAMATAN KARANGDADAP PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IV : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PENDIDIKAN 79.769.607.722,0080.383.360.045,00 202.018.419.800,001 01 41.865.452.033,00 68.920.842.272,0082.694.063.018,00 193.438.057.323,0041.823.152.033,00 ( 8.580.362.477,00)( 4,24) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 79.769.607.722,0080.383.360.045,00 202.018.419.800,001 01 10101 41.865.452.033,00 68.920.842.272,0082.694.063.018,00 193.438.057.323,0041.823.152.033,00 ( 8.580.362.477,00)( 4,24) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.369.857.000,00 2.192.957.000,001 01 10101 823.100.000,0001 1.572.592.640,00 2.395.692.640,00823.100.000,00 202.735.640,00 9,24 380.310.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 380.310.000,001 01 10101.01 01 002 433.045.640,00433.045.640,00 52.735.640,00 13,86 4.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.400.000,001 01 10101.01 01 006 4.400.000,004.400.000,00 812.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.200.000,001 01 806.800.000,0010101.01 01 007 812.000.000,005.200.000,00806.800.000,00 182.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 178.350.000,001 01 3.650.000,0010101.01 01 010 182.000.000,00178.350.000,003.650.000,00 167.600.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.600.000,001 01 10101.01 01 011 167.600.000,00167.600.000,00 20.157.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.157.000,001 01 10101.01 01 012 20.157.000,0020.157.000,00 30.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,001 01 10101.01 01 014 30.000.000,0030.000.000,00 215.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 215.000.000,001 01 10101.01 01 017 215.000.000,00215.000.000,00 212.290.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 203.890.000,001 01 8.400.000,0010101.01 01 018 362.290.000,00353.890.000,008.400.000,00 150.000.000,00 70,65 169.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 164.950.000,001 01 4.250.000,0010101.01 01 040 169.200.000,00164.950.000,004.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197.630.000,00414.092.000,00 1.831.122.000,001 01 10101 1.219.400.000,0002 802.630.000,00414.092.000,00 2.436.122.000,001.219.400.000,00 605.000.000,00 33,03 175.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000,001 01 10101.02 02 022 175.000.000,00175.000.000,00 32.470.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.910.000,001 01 2.560.000,0010101.02 02 023 32.470.000,0029.910.000,002.560.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,001 01 10101.02 02 024 30.000.000,0030.000.000,00 120.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.600.000,001 01 3.400.000,0010101.02 02 062 120.000.000,00116.600.000,003.400.000,00 1.276.022.000,00Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.582.000,001 01 1.213.440.000,0010101.02 02 099 1.276.022.000,0062.582.000,001.213.440.000,00 98.480.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98.480.000,001 01 10101.02 02 104 98.480.000,0098.480.000,00 99.150.000,00Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor 99.150.000,001 01 10101.02 02 115 99.150.000,0099.150.000,00 1Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas Negeri Kajen1 01 10101.02 02 144 605.000.000,00605.000.000,00 605.000.000,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 74.500.000,00 75.000.000,001 01 10101 500.000,0005 74.500.000,00 75.000.000,00500.000,00 75.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 74.500.000,001 01 500.000,0010101.05 05 001 75.000.000,0074.500.000,00500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 140.000.000,0012.761.987.900,00 12.947.917.500,001 01 10101 45.929.600,0015 138.000.000,0014.169.987.900,00 14.353.917.500,0045.929.600,00 1.406.000.000,00 10,85 8.501.450.300,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 8.361.450.300,00 140.000.000,001 01 10101.15 15 003 9.648.950.300,009.510.950.300,00 138.000.000,00 1.147.500.000,00 13,49 3.487.004.200,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 3.487.004.200,001 01 10101.15 15 045 3.745.504.200,003.745.504.200,00 258.500.000,00 7,41 124.513.000,00Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 120.703.000,001 01 3.810.000,0010101.15 15 069 124.513.000,00120.703.000,003.810.000,00 111.616.000,00Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 98.466.000,001 01 13.150.000,0010101.15 15 085 111.616.000,0098.466.000,0013.150.000,00 188.000.000,00DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 178.230.400,001 01 9.769.600,0010101.15 15 097 188.000.000,00178.230.400,009.769.600,00 87.500.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD 87.500.000,001 01 10101.15 15 098 87.500.000,0087.500.000,00 80.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi Bunda PAUD, Gugus PAUD dan Lomba Sekolah Sehat PAUD 69.840.000,001 01 10.160.000,0010101.15 15 099 80.000.000,0069.840.000,0010.160.000,00 367.834.000,00Operasional Penyelenggaraan PAUD 358.794.000,001 01 9.040.000,0010101.15 15 166 367.834.000,00358.794.000,009.040.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 79.228.107.722,0060.761.157.645,00 154.638.946.200,001 01 10101 14.649.680.833,0016 67.779.139.522,0061.486.497.728,00 143.915.418.083,0014.649.780.833,00 ( 10.723.528.117,00)( 6,93) 1.275.000.000,00Pembangunan Gedung Sekolah 651.800.000,00 623.200.000,001 01 10101.16 16 001 1.475.000.000,00651.800.000,00 823.200.000,00 200.000.000,00 15,68 4.370.743.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 4.370.743.000,001 01 10101.16 16 003 4.988.277.200,004.348.277.200,00 640.000.000,00 617.534.200,00 14,12 1.017.269.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 1.017.269.000,001 01 10101.16 16 041 1.017.269.000,001.017.269.000,00 415.341.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah 415.341.000,001 01 10101.16 16 045 415.341.000,00415.341.000,00 257.490.000,00Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa 213.210.000,001 01 44.280.000,0010101.16 16 070 257.490.000,00213.210.000,0044.280.000,00 155.557.000,00Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 124.957.000,001 01 30.600.000,0010101.16 16 093 201.307.000,00170.607.000,0030.700.000,00 45.750.000,00 29,41 67.490.000,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP 65.490.000,001 01 2.000.000,0010101.16 16 096 67.490.000,0065.490.000,002.000.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak (Prov)1 01 10101.16 16 097 210.000.000,00210.000.000,00 210.000.000,00 100,00 149.018.000,00Peningkatan Penguasaan Materi UN 148.518.000,001 01 500.000,0010101.16 16 100 149.018.000,00148.518.000,00500.000,00 644.540.000,00Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 630.540.000,001 01 14.000.000,0010101.16 16 101 644.540.000,00630.540.000,0014.000.000,00 697.650.000,00Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 697.650.000,001 01 10101.16 16 102 697.650.000,00697.650.000,00 237.116.000,00Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah 235.516.000,001 01 1.600.000,0010101.16 16 103 237.116.000,00235.516.000,001.600.000,00 131.075.500,00Lomba Jenjang Pendidikan Dasar 101.925.500,001 01 29.150.000,0010101.16 16 105 131.075.500,00101.925.500,0029.150.000,00 2.070.702.500,00Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI 1.680.000.000,00 390.702.500,001 01 10101.16 16 107 1.934.702.500,001.404.000.000,00 530.702.500,00 ( 136.000.000,00)( 6,56) 109.375.000,00Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 105.875.000,001 01 3.500.000,0010101.16 16 111 109.375.000,00105.875.000,003.500.000,00 101.432.800,00Beasiswa Siswa Berprestasi 100.932.800,001 01 500.000,0010101.16 16 112 101.432.800,00100.932.800,00500.000,00 433.546.400,00Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SD 420.326.400,001 01 13.220.000,0010101.16 16 113 433.546.400,00420.326.400,0013.220.000,00 912.903.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 893.453.000,001 01 19.450.000,0010101.16 16 114 912.903.000,00893.453.000,0019.450.000,00 2Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 37.784.000,00Pelatihan Guru Inklusi 37.084.000,001 01 700.000,0010101.16 16 115 37.784.000,0037.084.000,00700.000,00 2.115.000.000,00Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP 400.000.000,00 1.715.000.000,001 01 10101.16 16 116 2.091.271.800,00400.000.000,00 1.691.271.800,00 ( 23.728.200,00)( 1,12) 205.134.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 205.134.000,001 01 10101.16 16 117 205.134.000,00205.134.000,00 653.036.000,00Penambahan Ruang Guru Sekolah 653.036.000,001 01 10101.16 16 118 653.036.000,00653.036.000,00 583.453.000,00Pengadaan Mebeluer Sekolah 155.000.000,00 428.453.000,001 01 10101.16 16 119 637.453.000,00155.000.000,00 482.453.000,00 54.000.000,00 9,25 3.604.584.000,00Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran 456.950.000,00 3.147.634.000,001 01 10101.16 16 120 3.604.584.000,00456.950.000,00 3.147.634.000,00 613.358.000,00Pengadaan Perlengkapan Sekolah 613.358.000,001 01 10101.16 16 121 613.358.000,00613.358.000,00 100.746.000,00Pembinaan Olympiade Sains (OSN) 98.846.000,001 01 1.900.000,0010101.16 16 122 100.746.000,0098.846.000,001.900.000,00 30.000.000,00Review Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 26.810.000,001 01 3.190.000,0010101.16 16 123 30.000.000,0026.810.000,003.190.000,00 78.563.040.000,00Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 45.804.521.945,00 18.275.127.222,001 01 14.483.390.833,0010101.16 16 125 79.786.955.883,0047.028.437.828,00 18.275.127.222,0014.483.390.833,00 1.223.915.883,00 1,55 61.640.000,00Pengadaan Aplikasi PPDB Online 59.940.000,001 01 1.700.000,0010101.16 16 140 61.640.000,0059.940.000,001.700.000,00 26.922.025,00Pengadaan Mebelair SD (Provinsi) 26.922.025,001 01 10101.16 16 150 ( 26.922.025,00)( 100,00) 12.888.077.975,00Pengadaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/SMPLB (Provinsi) 12.888.077.975,001 01 10101.16 16 152 ( 12.888.077.975,00)( 100,00) 20.963.429.000,00DAK SD 20.963.429.000,001 01 10101.16 16 154 20.963.429.000,0020.963.429.000,00 18.262.155.000,00DAK SMP 2.263.800.000,00 15.998.355.000,001 01 10101.16 16 155 18.262.155.000,002.018.040.000,00 16.244.115.000,00 2.884.338.000,00DAK SKB 2.884.338.000,001 01 10101.16 16 156 2.884.338.000,002.884.338.000,00 Program Pendidikan Non Formal 3.016.879.100,00 7.063.579.100,001 01 10101 4.046.700.000,0018 3.016.879.100,00 7.063.579.100,004.046.700.000,00 6.607.052.000,00Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal 2.588.052.000,001 01 4.019.000.000,0010101.18 18 015 6.607.052.000,002.588.052.000,004.019.000.000,00 378.149.600,00Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA 376.629.600,001 01 1.520.000,0010101.18 18 019 378.149.600,00376.629.600,001.520.000,00 78.377.500,00Pelatihan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal 52.197.500,001 01 26.180.000,0010101.18 18 020 78.377.500,0052.197.500,0026.180.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.038.746.400,00 21.964.528.000,001 01 10101 20.925.781.600,0020 1.045.396.400,00 21.974.528.000,0020.929.131.600,00 10.000.000,00 0,04 79.016.000,00Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 58.296.000,001 01 20.720.000,0010101.20 20 014 79.016.000,0058.296.000,0020.720.000,00 365.073.000,00Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah 353.763.000,001 01 11.310.000,0010101.20 20 015 375.073.000,00360.413.000,0014.660.000,00 10.000.000,00 2,73 42.210.000,00Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya 38.650.000,001 01 3.560.000,0010101.20 20 027 42.210.000,0038.650.000,003.560.000,00 67.895.000,00Penunjang Proses Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PNS 34.573.400,001 01 33.321.600,0010101.20 20 030 67.895.000,0034.573.400,0033.321.600,00 95.103.000,00Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi 82.283.000,001 01 12.820.000,0010101.20 20 038 95.103.000,0082.283.000,0012.820.000,00 11.723.555.000,00Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 231.375.000,001 01 11.492.180.000,0010101.20 20 039 11.723.555.000,00231.375.000,0011.492.180.000,00 25.880.000,00Pengelolaan Media Publikasi Ilmiah 20.050.000,001 01 5.830.000,0010101.20 20 042 25.880.000,0020.050.000,005.830.000,00 9.315.810.000,00Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah 17.310.000,001 01 9.298.500.000,0010101.20 20 043 9.315.810.000,0017.310.000,009.298.500.000,00 3Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Swasta 249.986.000,00Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru 202.446.000,001 01 47.540.000,0010101.20 20 044 249.986.000,00202.446.000,0047.540.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 203.870.000,00639.885.000,00 978.265.000,001 01 10101 134.510.000,0022 201.072.750,00607.862.250,00 897.695.000,0088.760.000,00 ( 80.570.000,00)( 8,23) 169.650.000,00Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 21.440.000,00 148.210.000,001 01 10101.22 22 010 169.650.000,0021.440.000,00 148.210.000,00 263.775.000,00Pelatihan Pengolahan Data Pokok Pendidikan 101.585.000,00 55.660.000,001 01 106.530.000,0010101.22 22 013 218.025.000,00124.382.250,00 32.862.750,0060.780.000,00 ( 45.750.000,00)( 17,34) 149.350.000,00Fasilitasi Akreditasi Sekolah 125.950.000,001 01 23.400.000,0010101.22 22 023 149.350.000,00125.950.000,0023.400.000,00 352.990.000,00Fasilitasi Penyediaaan Bea Siswa bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Keluarga tidak Mampu 351.740.000,001 01 1.250.000,0010101.22 22 031 248.170.000,00246.920.000,001.250.000,00 ( 104.820.000,00)( 29,69) 42.500.000,00Sosialisasi Perundang-undangan Pendidikan 39.170.000,001 01 3.330.000,0010101.22 22 035 42.500.000,0039.170.000,003.330.000,00 Manajemen Pendataan Pendidikan (Prov)1 01 10101.22 22 037 70.000.000,0050.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 100,00 Pengembangan Nilai Budaya 306.255.000,00 326.105.000,001 01 10101 19.850.000,0028 306.255.000,00 326.105.000,0019.850.000,00 126.105.000,00Kegiatan Parade Seni Budaya Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah 119.555.000,001 01 6.550.000,0010101.28 28 001 126.105.000,00119.555.000,006.550.000,00 200.000.000,00Kegiatan Pengiriman Tim Kesenian Ke Luar Provinsi 186.700.000,001 01 13.300.000,0010101.28 28 002 200.000.000,00186.700.000,0013.300.000,00 KEBUDAYAAN 200.000.000,001.963.609.000,00 2.305.149.000,002 16 141.540.000,00 200.000.000,002.023.609.000,00 2.365.149.000,00141.540.000,00 60.000.000,00 2,60 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,001.963.609.000,00 2.305.149.000,002 16 10101 141.540.000,00 200.000.000,002.023.609.000,00 2.365.149.000,00141.540.000,00 60.000.000,00 2,60 Program Pengembangan Nilai Budaya 197.610.000,00 199.510.000,002 16 10101 1.900.000,0015 197.610.000,00 199.510.000,001.900.000,00 199.510.000,00Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Seni Budaya Pelajar (FLS2N) 197.610.000,002 16 1.900.000,0010101.15 15 011 199.510.000,00197.610.000,001.900.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 200.000.000,001.765.999.000,00 2.105.639.000,002 16 10101 139.640.000,0016 200.000.000,001.825.999.000,00 2.165.639.000,00139.640.000,00 60.000.000,00 2,84 136.420.000,00Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK) 125.020.000,002 16 11.400.000,0010101.16 16 022 136.420.000,00125.020.000,0011.400.000,00 190.510.000,00Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) 151.560.000,002 16 38.950.000,0010101.16 16 026 190.510.000,00151.560.000,0038.950.000,00 132.905.000,00Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI) 113.405.000,002 16 19.500.000,0010101.16 16 027 132.905.000,00113.405.000,0019.500.000,00 493.669.000,00Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 489.629.000,002 16 4.040.000,0010101.16 16 028 493.669.000,00489.629.000,004.040.000,00 293.900.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah 293.900.000,002 16 10101.16 16 029 293.900.000,00293.900.000,00 80.420.000,00Lomba kreativitas Seni Budaya 80.420.000,002 16 10101.16 16 030 80.420.000,0080.420.000,00 336.955.000,00Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah 282.355.000,002 16 54.600.000,0010101.16 16 032 396.955.000,00342.355.000,0054.600.000,00 60.000.000,00 17,80 58.860.000,00Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa 58.360.000,002 16 500.000,0010101.16 16 033 58.860.000,0058.360.000,00500.000,00 40.000.000,00Fasilitasi Rumah Peradaban 30.350.000,002 16 9.650.000,0010101.16 16 034 40.000.000,0030.350.000,009.650.000,00 142.000.000,00Pengembangan Batik kabupaten Pekalongan 141.000.000,002 16 1.000.000,0010101.16 16 035 142.000.000,00141.000.000,001.000.000,00 200.000.000,00Pengadaan Alat Kesenian 200.000.000,002 16 10101.16 16 036 200.000.000,00200.000.000,00 JUMLAH 204.323.568.800,0082.346.969.045,00 79.969.607.722,0042.006.992.033,00 195.803.206.323,0084.717.672.018,00 69.120.842.272,0041.964.692.033,00 ( 8.520.362.477,00)( 4,17) 4Hal :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN 28.298.472.335,0062.898.951.455,00 122.832.642.200,001 02 31.635.218.410,00 36.932.917.833,0069.769.775.109,00 142.776.863.268,0036.074.170.326,00 19.944.221.068,00 16,23 Dinas Kesehatan 28.298.472.335,0062.898.951.455,00 122.832.642.200,001 02 10201 31.635.218.410,00 36.932.917.833,0069.769.775.109,00 142.776.863.268,0036.074.170.326,00 19.944.221.068,00 16,23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.171.980.000,00 2.078.400.000,001 02 10201 906.420.000,0001 1.176.262.912,00 2.134.132.912,00957.870.000,00 55.732.912,00 2,68 425.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 420.980.000,001 02 4.020.000,0010201.01 01 002 425.000.000,00420.980.000,004.020.000,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,001 02 2.000.000,0010201.01 01 006 12.000.000,0010.000.000,002.000.000,00 277.550.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.150.000,001 02 275.400.000,0010201.01 01 007 277.550.000,002.150.000,00275.400.000,00 70.450.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.900.000,001 02 1.550.000,0010201.01 01 010 70.450.000,0068.900.000,001.550.000,00 69.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.000.000,001 02 1.500.000,0010201.01 01 011 69.500.000,0068.000.000,001.500.000,00 8.950.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.200.000,001 02 750.000,0010201.01 01 012 8.950.000,008.200.000,00750.000,00 29.400.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.750.000,001 02 1.650.000,0010201.01 01 014 29.400.000,0027.750.000,001.650.000,00 104.750.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 102.250.000,001 02 2.500.000,0010201.01 01 017 104.750.000,00102.250.000,002.500.000,00 128.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 125.000.000,001 02 3.000.000,0010201.01 01 018 128.000.000,00125.000.000,003.000.000,00 605.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 300.000,001 02 604.700.000,0010201.01 01 023 666.000.000,00500.000,00665.500.000,00 61.000.000,00 10,08 347.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 338.450.000,001 02 9.350.000,0010201.01 01 040 342.532.912,00342.532.912,00 ( 5.267.088,00)( 1,51) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00306.682.000,00 353.482.000,001 02 10201 6.800.000,0002 40.000.000,00306.682.000,00 353.482.000,006.800.000,00 40.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000,001 02 10201.02 02 007 40.000.000,0040.000.000,00 80.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 77.700.000,001 02 2.300.000,0010201.02 02 022 80.000.000,0077.700.000,002.300.000,00 26.958.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.958.000,001 02 10201.02 02 023 26.958.000,0026.958.000,00 82.674.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 79.674.000,001 02 3.000.000,0010201.02 02 024 82.674.000,0079.674.000,003.000.000,00 28.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.350.000,001 02 1.500.000,0010201.02 02 028 28.850.000,0027.350.000,001.500.000,00 95.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 95.000.000,001 02 10201.02 02 100 95.000.000,0095.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 285.140.000,00 290.000.000,001 02 10201 4.860.000,0005 278.735.500,00 283.595.500,004.860.000,00 ( 6.404.500,00)( 2,20) 65.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 60.140.000,001 02 4.860.000,0010201.05 05 013 58.595.500,0053.735.500,004.860.000,00 ( 6.404.500,00)( 9,85) 225.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional 225.000.000,001 02 10201.05 05 032 225.000.000,00225.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 154.918.000,004.717.919.000,00 4.894.477.000,001 02 10201 21.640.000,0015 139.680.404,004.969.563.572,00 5.196.233.976,0086.990.000,00 301.756.976,00 6,16 70.734.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 64.334.000,001 02 6.400.000,0010201.15 15 007 327.234.000,00316.984.000,0010.250.000,00 256.500.000,00 362,62 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan, Penunjang dan Alat Laboratorium 14.500.000,001 02 500.000,0010201.15 15 012 14.100.000,0013.600.000,00500.000,00 ( 900.000,00)( 6,00) 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Coldchain 4.500.000,001 02 500.000,0010201.15 15 013 5.000.000,004.500.000,00500.000,00 4.568.503.000,00Pemenuhan Kebutuhan Obat Penunjang Puskesmas 4.413.585.000,00 154.918.000,001 02 10201.15 15 017 4.610.159.976,004.413.029.572,00 139.680.404,0057.450.000,00 41.656.976,00 0,91 200.000.000,00Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) 200.000.000,001 02 10201.15 15 019 204.500.000,00200.450.000,004.050.000,00 4.500.000,00 2,25 5Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 35.240.000,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Intaslasi Farmasi 21.000.000,001 02 14.240.000,0010201.15 15 020 35.240.000,0021.000.000,0014.240.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 386.020.000,00 607.830.000,001 02 10201 221.810.000,0016 348.580.000,00 568.290.000,00219.710.000,00 ( 39.540.000,00)( 6,50) 117.100.000,00Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 112.000.000,001 02 5.100.000,0010201.16 16 017 77.560.000,0074.560.000,003.000.000,00 ( 39.540.000,00)( 33,76) 284.530.000,00Peningkatan Upaya kesehatan Khusus 268.820.000,001 02 15.710.000,0010201.16 16 018 284.530.000,00268.820.000,0015.710.000,00 206.200.000,00Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 5.200.000,001 02 201.000.000,0010201.16 16 039 206.200.000,005.200.000,00201.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.432.851.000,00 1.479.181.000,001 02 10201 46.330.000,0019 1.432.851.000,00 1.479.181.000,0046.330.000,00 63.096.000,00Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 54.666.000,001 02 8.430.000,0010201.19 19 001 63.096.000,0054.666.000,008.430.000,00 37.685.000,00Revitalisasi Posyandu 35.185.000,001 02 2.500.000,0010201.19 19 005 37.685.000,0035.185.000,002.500.000,00 64.400.000,00Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 61.400.000,001 02 3.000.000,0010201.19 19 006 64.400.000,0061.400.000,003.000.000,00 1.314.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK Non Fisik) 1.281.600.000,001 02 32.400.000,0010201.19 19 007 1.314.000.000,001.281.600.000,0032.400.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.040.000.000,00200.137.000,00 1.242.637.000,001 02 10201 2.500.000,0020 1.059.139.900,00186.217.000,00 1.247.856.900,002.500.000,00 5.219.900,00 0,42 202.637.000,00Peningkatan Gizi Masyarakat 200.137.000,001 02 2.500.000,0010201.20 20 008 188.717.000,00186.217.000,002.500.000,00 ( 13.920.000,00)( 6,86) 1.040.000.000,00Pengadaan Alat Antropometri (DAK) 1.040.000.000,001 02 10201.20 20 009 1.059.139.900,001.059.139.900,00 19.139.900,00 1,84 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.121.920.900,00491.640.000,00 2.621.920.900,001 02 10201 8.360.000,0021 1.970.429.000,00456.640.000,00 2.435.429.000,008.360.000,00 ( 186.491.900,00)( 7,11) 500.000.000,00Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi) 491.640.000,001 02 8.360.000,0010201.21 21 005 465.000.000,00456.640.000,008.360.000,00 ( 35.000.000,00)( 7,00) 1.939.920.900,00Pengadaan Saitarian Kit (DAK) 1.939.920.900,001 02 10201.21 21 011 1.791.929.000,001.791.929.000,00 ( 147.991.900,00)( 7,62) 182.000.000,00Pengadaan Cetakan Jamban (DAK) 182.000.000,001 02 10201.21 21 012 178.500.000,00178.500.000,00 ( 3.500.000,00)( 1,92) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4.771.751.100,00538.303.000,00 5.370.554.100,001 02 10201 60.500.000,0022 4.771.751.100,00572.065.000,00 5.420.516.100,0076.700.000,00 49.962.000,00 0,93 259.930.000,00Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin) 252.330.000,001 02 7.600.000,0010201.22 22 012 259.930.000,00252.330.000,007.600.000,00 223.593.000,00Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung) 182.693.000,001 02 40.900.000,0010201.22 22 013 273.555.000,00216.455.000,0057.100.000,00 49.962.000,00 22,34 115.280.000,00Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 103.280.000,001 02 12.000.000,0010201.22 22 014 115.280.000,00103.280.000,0012.000.000,00 990.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) 990.000.000,001 02 10201.22 22 015 990.000.000,00990.000.000,00 3.781.751.100,00Pengadaan Posbindu Kit (DAK) 3.781.751.100,001 02 10201.22 22 017 3.781.751.100,003.781.751.100,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 666.881.000,00 694.881.000,001 02 10201 28.000.000,0023 666.881.000,00 694.881.000,0028.000.000,00 40.000.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 24.000.000,001 02 16.000.000,0010201.23 23 013 40.000.000,0024.000.000,0016.000.000,00 274.664.000,00Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 268.664.000,001 02 6.000.000,0010201.23 23 015 274.664.000,00268.664.000,006.000.000,00 71.140.000,00Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES) 65.140.000,001 02 6.000.000,0010201.23 23 017 71.140.000,0065.140.000,006.000.000,00 309.077.000,00Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK Non Fisik) 309.077.000,001 02 10201.23 23 022 309.077.000,00309.077.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 20.891.720.000,00 20.920.760.000,001 02 10201 29.040.000,0024 22.891.720.000,00 22.920.760.000,0029.040.000,00 2.000.000.000,00 9,55 6Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.920.760.000,00Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 20.891.720.000,001 02 29.040.000,0010201.24 24 013 22.920.760.000,0022.891.720.000,0029.040.000,00 2.000.000.000,00 9,55 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 3.800.000.000,00 3.800.000.000,001 02 10201 25 3.883.010.000,00 3.883.010.000,00 83.010.000,00 2,18 3.200.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK) 3.200.000.000,001 02 10201.25 25 024 3.346.510.000,003.346.510.000,00 146.510.000,00 4,57 600.000.000,00Pengadaan Konstruksi dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK) 600.000.000,001 02 10201.25 25 035 536.500.000,00536.500.000,00 ( 63.500.000,00)( 10,58) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 10.000.000.000,001.079.000.000,00 11.079.000.000,001 02 10201 26 13.524.645.000,001.049.750.000,00 14.574.395.000,00 3.495.395.000,00 31,54 Pengadaan Tanah Untuk Rumah Sakit Umum Daerah1 02 10201.26 26 066 3.700.000.000,003.700.000.000,00 3.700.000.000,00 100,00 1.079.000.000,00Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran 1.079.000.000,001 02 10201.26 26 074 1.049.750.000,001.049.750.000,00 ( 29.250.000,00)( 2,71) 10.000.000.000,00Pembangunan RSUD Kesesi 10.000.000.000,001 02 10201.26 26 076 9.824.645.000,009.824.645.000,00 ( 175.355.000,00)( 1,75) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 55.175.000,00 276.175.000,001 02 10201 221.000.000,0028 40.005.000,00 261.005.000,00221.000.000,00 ( 15.170.000,00)( 5,49) 220.000.000,00Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis 1.500.000,001 02 218.500.000,0010201.28 28 005 220.000.000,001.500.000,00218.500.000,00 56.175.000,00Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 53.675.000,001 02 2.500.000,0010201.28 28 011 41.005.000,0038.505.000,002.500.000,00 ( 15.170.000,00)( 27,00) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 50.660.000,00 57.560.000,001 02 10201 6.900.000,0031 47.200.000,00 54.100.000,006.900.000,00 ( 3.460.000,00)( 6,01) 57.560.000,00Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 50.660.000,001 02 6.900.000,0010201.31 31 007 54.100.000,0047.200.000,006.900.000,00 ( 3.460.000,00)( 6,01) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 3.330.684.000,00 3.981.814.000,001 02 10201 651.130.000,0032 3.493.884.000,00 3.981.814.000,00487.930.000,00 481.814.000,00Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 453.964.000,001 02 27.850.000,0010201.32 32 004 481.814.000,00453.964.000,0027.850.000,00 1.849.000.000,00Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.849.000.000,001 02 10201.32 32 008 1.849.000.000,001.849.000.000,00 901.000.000,00Biaya Operasional Kesehatan Jampersal (DAK Non Fisik) 280.720.000,001 02 620.280.000,0010201.32 32 009 901.000.000,00443.920.000,00457.080.000,00 750.000.000,00Penurunan Stunting (DAK) 747.000.000,001 02 3.000.000,0010201.32 32 010 750.000.000,00747.000.000,003.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 85.000.000,00173.690.000,00 263.690.000,001 02 10201 5.000.000,0033 85.000.000,00173.690.000,00 263.690.000,005.000.000,00 178.690.000,00Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 173.690.000,001 02 5.000.000,0010201.33 33 002 178.690.000,00173.690.000,005.000.000,00 85.000.000,00Pengadaan Cryo Set (DAK) 85.000.000,001 02 10201.33 33 004 85.000.000,0085.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 6.284.882.335,0027.053.439.455,00 62.708.670.200,001 02 10201 29.370.348.410,0034 11.459.262.429,0031.612.018.125,00 76.912.880.880,0033.841.600.326,00 14.204.210.680,00 22,65 45.810.670.200,00Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PUSKESMAS BLUD 12.751.279.455,00 6.284.882.335,001 02 26.774.508.410,0010201.34 34 005 60.014.880.880,0017.309.858.125,00 11.459.262.429,0031.245.760.326,00 14.204.210.680,00 31,00 16.898.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK) 14.302.160.000,001 02 2.595.840.000,0010201.34 34 006 16.898.000.000,0014.302.160.000,002.595.840.000,00 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 67.030.000,00 111.610.000,001 02 10201 44.580.000,0037 67.030.000,00 111.610.000,0044.580.000,00 43.960.000,00Penyusunan Profil Kesehatan Daerah,Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem Kesehatan Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan 12.360.000,001 02 31.600.000,0010201.37 37 001 43.960.000,0012.360.000,0031.600.000,00 7Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 67.650.000,00Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 54.670.000,001 02 12.980.000,0010201.37 37 004 67.650.000,0054.670.000,0012.980.000,00 JUMLAH 122.832.642.200,0062.898.951.455,00 28.298.472.335,0031.635.218.410,00 142.776.863.268,0069.769.775.109,00 36.932.917.833,0036.074.170.326,00 19.944.221.068,00 16,23 8Hal :Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN 88.890.141.000,0067.014.000.000,00 211.904.141.000,001 02 56.000.000.000,00 100.611.481.933,0070.664.000.000,00 240.275.481.933,0069.000.000.000,00 28.371.340.933,00 13,38 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 88.890.141.000,0067.014.000.000,00 211.904.141.000,001 02 10202 56.000.000.000,00 100.611.481.933,0070.664.000.000,00 240.275.481.933,0069.000.000.000,00 28.371.340.933,00 13,38 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 20.441.999.000,00 20.441.999.000,001 02 10202 26 20.441.999.000,00 20.441.999.000,00 20.441.999.000,00Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK) 20.441.999.000,001 02 10202.26 26 069 20.441.999.000,0020.441.999.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 68.448.142.000,0067.014.000.000,00 191.462.142.000,001 02 10202 56.000.000.000,0034 80.169.482.933,0070.664.000.000,00 219.833.482.933,0069.000.000.000,00 28.371.340.933,00 14,81 191.462.142.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 67.014.000.000,00 68.448.142.000,001 02 56.000.000.000,0010202.34 34 004 219.833.482.933,0070.664.000.000,00 80.169.482.933,0069.000.000.000,00 28.371.340.933,00 14,81 JUMLAH 211.904.141.000,0067.014.000.000,00 88.890.141.000,0056.000.000.000,00 240.275.481.933,0070.664.000.000,00 100.611.481.933,0069.000.000.000,00 28.371.340.933,00 13,38 9Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN 7.266.610.000,0040.023.387.380,00 78.139.000.000,001 02 30.849.002.620,00 7.510.210.000,0044.079.409.430,00 85.705.016.946,0034.115.397.516,00 7.566.016.946,00 9,68 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 7.266.610.000,0040.023.387.380,00 78.139.000.000,001 02 10203 30.849.002.620,00 7.510.210.000,0044.079.409.430,00 85.705.016.946,0034.115.397.516,00 7.566.016.946,00 9,68 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 4.139.000.000,00 4.139.000.000,001 02 10203 26 4.139.000.000,00 4.139.000.000,00 4.139.000.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK) 4.139.000.000,001 02 10203.26 26 075 4.139.000.000,004.139.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.127.610.000,0040.023.387.380,00 74.000.000.000,001 02 10203 30.849.002.620,0034 3.371.210.000,0044.079.409.430,00 81.566.016.946,0034.115.397.516,00 7.566.016.946,00 10,22 74.000.000.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 40.023.387.380,00 3.127.610.000,001 02 30.849.002.620,0010203.34 34 004 81.566.016.946,0044.079.409.430,00 3.371.210.000,0034.115.397.516,00 7.566.016.946,00 10,22 JUMLAH 78.139.000.000,0040.023.387.380,00 7.266.610.000,0030.849.002.620,00 85.705.016.946,0044.079.409.430,00 7.510.210.000,0034.115.397.516,00 7.566.016.946,00 9,68 10Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 183.001.617.100,007.895.757.000,00 191.827.043.100,001 03 929.669.000,00 134.169.841.551,0010.558.315.932,00 145.824.016.483,001.095.859.000,00 ( 46.003.026.617,00)( 23,98) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 183.001.617.100,007.895.757.000,00 191.827.043.100,001 03 10301 929.669.000,00 134.169.841.551,0010.558.315.932,00 145.824.016.483,001.095.859.000,00 ( 46.003.026.617,00)( 23,98) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.652.401.000,00 2.249.930.000,001 03 10301 597.529.000,0001 1.575.487.932,00 2.166.896.932,00591.409.000,00 ( 83.033.068,00)( 3,69) 200.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,001 03 10301.01 01 002 200.000.000,00200.000.000,00 81.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 76.200.000,001 03 4.800.000,0010301.01 01 006 71.000.000,0066.200.000,004.800.000,00 ( 10.000.000,00)( 12,34) 331.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 180.000,001 03 331.320.000,0010301.01 01 007 325.200.000,00325.200.000,00 ( 6.300.000,00)( 1,90) 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.350.000,001 03 3.650.000,0010301.01 01 010 50.000.000,0046.350.000,003.650.000,00 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,001 03 10301.01 01 011 50.000.000,0050.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 03 10301.01 01 012 20.000.000,0020.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 03 10301.01 01 014 20.000.000,0020.000.000,00 105.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 105.000.000,001 03 10301.01 01 017 82.500.000,0082.500.000,00 ( 22.500.000,00)( 21,42) 223.230.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 223.230.000,001 03 10301.01 01 018 223.230.000,00223.230.000,00 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 30.000.000,001 03 10301.01 01 019 30.000.000,0030.000.000,00 245.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 231.000,001 03 244.769.000,0010301.01 01 023 245.000.000,00231.000,00244.769.000,00 894.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 881.210.000,001 03 12.990.000,0010301.01 01 040 849.966.932,00836.976.932,0012.990.000,00 ( 44.233.068,00)( 4,94) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.050.000,00333.780.000,00 421.550.000,001 03 10301 8.720.000,0002 79.050.000,00333.780.000,00 421.550.000,008.720.000,00 17.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17.500.000,001 03 10301.02 02 007 17.500.000,0017.500.000,00 22.050.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 22.050.000,001 03 10301.02 02 009 22.050.000,0022.050.000,00 39.500.000,00Pengadaan mebeleur 39.500.000,001 03 10301.02 02 015 39.500.000,0039.500.000,00 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 85.180.000,001 03 4.820.000,0010301.02 02 022 90.000.000,0085.180.000,004.820.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 03 10301.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 147.000.000,001 03 3.000.000,0010301.02 02 024 150.000.000,00147.000.000,003.000.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,001 03 10301.02 02 028 25.000.000,0025.000.000,00 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 20.000.000,001 03 10301.02 02 030 20.000.000,0020.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan Peralatan Kerja 24.100.000,001 03 900.000,0010301.02 02 141 25.000.000,0024.100.000,00900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.850.000,00 25.000.000,001 03 10301 1.150.000,0003 23.850.000,00 25.000.000,001.150.000,00 25.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 23.850.000,001 03 1.150.000,0010301.03 03 003 25.000.000,0023.850.000,001.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81.160.000,00 85.000.000,001 03 10301 3.840.000,0005 81.160.000,00 85.000.000,003.840.000,00 45.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 45.000.000,001 03 10301.05 05 001 45.000.000,0045.000.000,00 40.000.000,00Penunjang Pengujian Laboratorium 36.160.000,001 03 3.840.000,0010301.05 05 060 40.000.000,0036.160.000,003.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan 40.000.000,00242.740.000,00 290.000.000,001 03 10301 7.260.000,0023 40.000.000,00302.740.000,00 350.000.000,007.260.000,00 60.000.000,00 20,68 11Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 32.190.000,001 03 2.810.000,0010301.23 23 014 95.000.000,0092.190.000,002.810.000,00 60.000.000,00 171,42 40.000.000,00Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 40.000.000,001 03 10301.23 23 015 40.000.000,0040.000.000,00 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 87.000.000,001 03 3.000.000,0010301.23 23 027 90.000.000,0087.000.000,003.000.000,00 125.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 123.550.000,001 03 1.450.000,0010301.23 23 028 125.000.000,00123.550.000,001.450.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6.549.054.100,00692.296.000,00 7.325.950.100,001 03 10301 84.600.000,0024 5.878.376.064,00690.096.000,00 6.655.272.064,0086.800.000,00 ( 670.678.036,00)( 9,15) 3.919.492.500,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan) 3.919.492.500,001 03 10301.24 24 018 3.412.584.464,003.412.584.464,00 ( 506.908.036,00)( 12,93) 444.510.400,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 444.510.400,001 03 10301.24 24 019 444.510.400,00444.510.400,00 600.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 581.550.000,001 03 18.450.000,0010301.24 24 025 600.000.000,00581.550.000,0018.450.000,00 2.185.051.200,00Peningkatan Jaringan irigasi 2.185.051.200,001 03 10301.24 24 044 2.021.281.200,002.021.281.200,00 ( 163.770.000,00)( 7,49) 30.000.000,00Penyusunan Pola Tata Tanam 16.650.000,001 03 13.350.000,0010301.24 24 046 30.000.000,0016.650.000,0013.350.000,00 146.896.000,00Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Devel & Managemen Irigation Project) 94.096.000,001 03 52.800.000,0010301.24 24 048 146.896.000,0091.896.000,0055.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.354.670.000,0017.560.000,00 7.394.670.000,001 03 10301 22.440.000,0029 6.469.458.331,0017.560.000,00 6.509.458.331,0022.440.000,00 ( 885.211.669,00)( 11,97) 5.860.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 5.860.000.000,001 03 10301.29 29 004 5.992.065.331,005.992.065.331,00 132.065.331,00 2,25 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana kota 150.000.000,001 03 10301.29 29 015 150.000.000,00150.000.000,00 994.670.000,00Penataan Lingkungan Perbatasan 994.670.000,001 03 10301.29 29 024 ( 994.670.000,00)( 100,00) 350.000.000,00Penyiapan Lahan Kawasan Madukaran 350.000.000,001 03 10301.29 29 026 327.393.000,00327.393.000,00 ( 22.607.000,00)( 6,45) 40.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 17.560.000,001 03 22.440.000,0010301.29 29 028 40.000.000,0017.560.000,0022.440.000,00 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 908.520.000,00 1.002.600.000,001 03 10301 94.080.000,0032 1.293.810.000,00 1.502.600.000,00208.790.000,00 500.000.000,00 49,87 749.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 689.070.000,001 03 59.930.000,0010301.32 32 001 1.249.000.000,001.074.360.000,00174.640.000,00 500.000.000,00 66,75 63.600.000,00Pengkajian dan Pengujian Infrastruktur 53.300.000,001 03 10.300.000,0010301.32 32 034 63.600.000,0053.300.000,0010.300.000,00 80.000.000,00Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan 75.050.000,001 03 4.950.000,0010301.32 32 035 80.000.000,0075.050.000,004.950.000,00 40.000.000,00Fasilitasi IUJK 25.160.000,001 03 14.840.000,0010301.32 32 036 40.000.000,0025.160.000,0014.840.000,00 70.000.000,00Pelatihan Bina Konstruksi 65.940.000,001 03 4.060.000,0010301.32 32 037 70.000.000,0065.940.000,004.060.000,00 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5.701.210.000,00114.350.000,00 5.851.210.000,001 03 10301 35.650.000,0035 5.232.893.100,00113.650.000,00 5.382.893.100,0036.350.000,00 ( 468.316.900,00)( 8,00) 5.701.210.000,00Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan 5.701.210.000,001 03 10301.35 35 011 5.232.893.100,005.232.893.100,00 ( 468.316.900,00)( 8,21) 150.000.000,00Fasilitas dan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan ruang 114.350.000,001 03 35.650.000,0010301.35 35 014 150.000.000,00113.650.000,0036.350.000,00 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 146.756.933.000,002.939.500.000,00 149.715.433.000,001 03 10301 19.000.000,0037 98.791.918.048,004.926.800.000,00 103.750.418.048,0031.700.000,00 ( 45.965.014.952,00)( 30,70) 2.958.500.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 2.939.500.000,001 03 19.000.000,0010301.37 37 002 4.958.500.000,004.926.800.000,0031.700.000,00 2.000.000.000,00 67,60 2.696.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 2.696.000.000,001 03 10301.37 37 003 2.196.000.000,002.196.000.000,00 ( 500.000.000,00)( 18,54) 12Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 35.500.000.000,00Peningkatan Jalan 35.500.000.000,001 03 10301.37 37 004 38.168.980.221,0038.168.980.221,00 2.668.980.221,00 7,51 18.808.143.000,00Rehabilitasi Jalan (DAK Penugasan Jalan Prioritas Daerah) 18.808.143.000,001 03 10301.37 37 005 ( 18.808.143.000,00)( 100,00) 65.062.790.000,00Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 65.062.790.000,001 03 10301.37 37 006 17.216.450.000,0017.216.450.000,00 ( 47.846.340.000,00)( 73,53) Pembangunan Jalan1 03 10301.37 37 008 1.000.000.000,001.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1.500.000.000,001 03 10301.37 37 009 1.305.000.000,001.305.000.000,00 ( 195.000.000,00)( 13,00) 23.190.000.000,00Penataan Lingkungan Pedesaan 23.190.000.000,001 03 10301.37 37 011 22.796.000.000,0022.796.000.000,00 ( 394.000.000,00)( 1,69) Peningkatan Jalan (DAK Reguler)1 03 10301.37 37 015 16.109.487.827,0016.109.487.827,00 16.109.487.827,00 100,00 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob 16.520.700.000,00889.600.000,00 17.465.700.000,001 03 10301 55.400.000,0038 17.678.146.008,001.199.382.000,00 18.974.928.008,0097.400.000,00 1.509.228.008,00 8,64 3.767.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 3.767.000.000,001 03 10301.38 38 002 4.482.868.000,004.482.868.000,00 715.868.000,00 19,00 2.000.000.000,00Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai 2.000.000.000,001 03 10301.38 38 003 2.052.238.653,002.052.238.653,00 52.238.653,00 2,61 2.461.700.000,00Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 2.461.700.000,001 03 10301.38 38 004 2.484.111.373,002.484.111.373,00 22.411.373,00 0,91 4.167.000.000,00Pembangunan Saluran Pembuangan 4.167.000.000,001 03 10301.38 38 005 4.753.072.982,004.753.072.982,00 586.072.982,00 14,06 3.575.000.000,00Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob 3.575.000.000,001 03 10301.38 38 006 3.355.855.000,003.355.855.000,00 ( 219.145.000,00)( 6,12) 480.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai 470.400.000,001 03 9.600.000,0010301.38 38 008 560.000.000,00550.400.000,009.600.000,00 80.000.000,00 16,66 250.000.000,00Operasional Pompa Air Rob 218.700.000,001 03 31.300.000,0010301.38 38 013 521.782.000,00448.482.000,0073.300.000,00 271.782.000,00 108,71 65.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 63.500.000,001 03 1.500.000,0010301.38 38 014 65.000.000,0063.500.000,001.500.000,00 550.000.000,00Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir 550.000.000,001 03 10301.38 38 021 550.000.000,00550.000.000,00 150.000.000,00Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air 137.000.000,001 03 13.000.000,0010301.38 38 022 150.000.000,00137.000.000,0013.000.000,00 PERTANAHAN 5.550.000.000,0037.000.000,00 5.590.000.000,002 04 3.000.000,00 5.584.000.000,0037.000.000,00 5.624.000.000,003.000.000,00 34.000.000,00 0,60 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.550.000.000,0037.000.000,00 5.590.000.000,002 04 10301 3.000.000,00 5.584.000.000,0037.000.000,00 5.624.000.000,003.000.000,00 34.000.000,00 0,60 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 5.550.000.000,0037.000.000,00 5.590.000.000,002 04 10301 3.000.000,0016 5.584.000.000,0037.000.000,00 5.624.000.000,003.000.000,00 34.000.000,00 0,60 40.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 37.000.000,002 04 3.000.000,0010301.16 16 005 40.000.000,0037.000.000,003.000.000,00 5.550.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 5.550.000.000,002 04 10301.16 16 008 5.584.000.000,005.584.000.000,00 34.000.000,00 0,61 JUMLAH 197.417.043.100,007.932.757.000,00 188.551.617.100,00932.669.000,00 151.448.016.483,0010.595.315.932,00 139.753.841.551,001.098.859.000,00 ( 45.969.026.617,00)( 23,28) 13Hal :Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.169.390.000,00942.750.000,00 11.367.350.000,001 03 255.210.000,00 21.029.715.142,001.145.870.000,00 22.427.675.142,00252.090.000,00 11.060.325.142,00 97,29 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 10.169.390.000,00942.750.000,00 11.367.350.000,001 03 10401 255.210.000,00 21.029.715.142,001.145.870.000,00 22.427.675.142,00252.090.000,00 11.060.325.142,00 97,29 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 265.530.000,00 397.960.000,001 03 10401 132.430.000,0032 268.650.000,00 397.960.000,00129.310.000,00 250.000.000,00Perencanaan Teknis Infrastruktur 129.390.000,001 03 120.610.000,0010401.32 32 001 250.000.000,00129.390.000,00120.610.000,00 97.960.000,00Perencanaan DED Penyediaan Air Minum 93.160.000,001 03 4.800.000,0010401.32 32 030 97.960.000,0093.160.000,004.800.000,00 50.000.000,00Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 42.980.000,001 03 7.020.000,0010401.32 32 032 50.000.000,0046.100.000,003.900.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan 10.169.390.000,00677.220.000,00 10.969.390.000,001 03 10401 122.780.000,0033 21.029.715.142,00877.220.000,00 22.029.715.142,00122.780.000,00 11.060.325.142,00 100,82 10.169.390.000,00Pengadaan LPJU 10.169.390.000,001 03 10401.33 33 005 10.779.715.142,0010.779.715.142,00 610.325.142,00 6,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Kabupaten Pekalongan 1 03 10401.33 33 006 10.250.000.000,0010.250.000.000,00 10.250.000.000,00 100,00 800.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 677.220.000,001 03 122.780.000,0010401.33 33 007 1.000.000.000,00877.220.000,00122.780.000,00 200.000.000,00 25,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.023.953.000,009.318.088.900,00 21.913.388.000,001 04 2.571.346.100,00 9.911.086.092,009.363.692.170,00 22.019.999.262,002.745.221.000,00 106.611.262,00 0,48 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 10.023.953.000,009.318.088.900,00 21.913.388.000,001 04 10401 2.571.346.100,00 9.911.086.092,009.363.692.170,00 22.019.999.262,002.745.221.000,00 106.611.262,00 0,48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.703.900,00 2.228.822.000,001 04 10401 1.483.118.100,0001 675.703.900,00 2.289.421.900,001.613.718.000,00 60.599.900,00 2,71 105.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.600.000,001 04 8.400.000,0010401.01 01 002 105.000.000,0096.600.000,008.400.000,00 130.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 130.000.000,001 04 10401.01 01 006 130.000.000,00130.000.000,00 135.120.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 04 135.120.000,0010401.01 01 007 135.120.000,00135.120.000,00 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.650.000,001 04 3.350.000,0010401.01 01 010 50.000.000,0046.650.000,003.350.000,00 59.140.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.690.000,001 04 3.450.000,0010401.01 01 011 59.140.000,0055.690.000,003.450.000,00 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 04 10401.01 01 014 20.000.000,0020.000.000,00 80.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 77.000.000,001 04 3.000.000,0010401.01 01 017 80.000.000,0077.000.000,003.000.000,00 328.230.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 319.110.000,001 04 9.120.000,0010401.01 01 018 258.230.000,00249.110.000,009.120.000,00 ( 70.000.000,00)( 21,32) 1.321.332.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 653.900,001 04 1.320.678.100,0010401.01 01 023 1.451.931.900,00653.900,001.451.278.000,00 130.599.900,00 9,88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.500.048.000,002.982.089.000,00 9.561.145.000,001 04 10401 79.008.000,0002 6.456.645.000,002.981.738.000,00 9.517.391.000,0079.008.000,00 ( 43.754.000,00)( 0,45) 420.000.000,00Pembangunan gedung kantor 420.000.000,001 04 10401.02 02 003 572.796.000,00572.796.000,00 152.796.000,00 36,38 780.400.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6.120.000,00 770.000.000,001 04 4.280.000,0010401.02 02 005 780.400.000,006.120.000,00 770.000.000,004.280.000,00 830.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 830.000.000,001 04 10401.02 02 011 830.000.000,00830.000.000,00 67.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.402.000,001 04 18.598.000,0010401.02 02 022 67.000.000,0048.402.000,0018.598.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 04 10401.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 2.500.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.494.500.000,001 04 5.500.000,0010401.02 02 024 2.500.000.000,002.494.500.000,005.500.000,00 14Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan 5.000.000,001 04 10401.02 02 032 5.000.000,005.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,001 04 10401.02 02 044 150.000.000,00150.000.000,00 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,001 04 10401.02 02 062 40.000.000,0040.000.000,00 1.000.000.000,00Penyempurnaan Gedung Kantor 1.000.000.000,001 04 10401.02 02 103 953.450.000,00953.450.000,00 ( 46.550.000,00)( 4,65) 86.245.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.000,00 85.894.000,001 04 10401.02 02 104 86.245.000,0086.245.000,00 200.000.000,00Rehabilitasi Pendopo dan Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati 200.000.000,001 04 10401.02 02 111 200.000.000,00200.000.000,00 3.450.000.000,00Pengadaan tanah 5.216.000,00 3.394.154.000,001 04 50.630.000,0010401.02 02 213 3.300.000.000,005.216.000,00 3.244.154.000,0050.630.000,00 ( 150.000.000,00)( 4,34) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 97.810.000,00 100.000.000,001 04 10401 2.190.000,0003 97.810.000,00 100.000.000,002.190.000,00 100.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 97.810.000,001 04 2.190.000,0010401.03 03 003 100.000.000,0097.810.000,002.190.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 04 10401 05 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 04 10401.05 05 001 30.000.000,0030.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 161.310.000,00 582.800.000,001 04 10401 421.490.000,0015 170.910.000,00 597.800.000,00426.890.000,00 15.000.000,00 2,57 34.050.000,00Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan 10.210.000,001 04 23.840.000,0010401.15 15 011 34.050.000,0010.210.000,0023.840.000,00 148.750.000,00Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman 69.850.000,001 04 78.900.000,0010401.15 15 012 148.750.000,0069.850.000,0078.900.000,00 100.000.000,00Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa 4.300.000,001 04 95.700.000,0010401.15 15 016 100.000.000,004.300.000,0095.700.000,00 300.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Rehablilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 76.950.000,001 04 223.050.000,0010401.15 15 017 315.000.000,0086.550.000,00228.450.000,00 15.000.000,00 5,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.150.000.000,00676.675.000,00 2.336.415.000,001 04 10401 509.740.000,0016 1.150.000.000,00728.279.000,00 2.425.894.000,00547.615.000,00 89.479.000,00 3,82 350.000.000,00Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi 192.100.000,001 04 157.900.000,0010401.16 16 007 350.000.000,00192.100.000,00157.900.000,00 150.000.000,00Penunjang Hibah Air Limbah Setempat 70.600.000,001 04 79.400.000,0010401.16 16 010 150.000.000,0070.600.000,0079.400.000,00 440.000.000,00Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 387.160.000,001 04 52.840.000,0010401.16 16 012 440.000.000,00387.160.000,0052.840.000,00 1.150.000.000,00KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 1.150.000.000,001 04 10401.16 16 014 1.239.479.000,0051.604.000,00 1.150.000.000,0037.875.000,00 89.479.000,00 7,78 246.415.000,00Penunjang DAK Sanitasi Penugasan 26.815.000,001 04 219.600.000,0010401.16 16 021 246.415.000,0026.815.000,00219.600.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.373.905.000,003.960.301.000,00 6.334.206.000,001 04 10401 21 2.304.441.092,003.965.051.270,00 6.269.492.362,00 ( 64.713.638,00)( 1,02) 1.550.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 1.550.000.000,001 04 10401.21 21 003 1.650.000.000,001.650.000.000,00 100.000.000,00 6,45 2.410.301.000,00Pembangunan Baru bagi Daerah yang belum Memiliki layanan Air Minum (Dak Reguler) 2.410.301.000,001 04 10401.21 21 004 2.315.051.270,002.315.051.270,00 ( 95.249.730,00)( 3,95) 2.373.905.000,00Perluasan SPAM Perpipaan Melalui pemanfaatan idle Capacity SPAM Terbangun Petanglong dan Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAK Penugasan) 2.373.905.000,001 04 10401.21 21 005 2.304.441.092,002.304.441.092,00 ( 69.463.908,00)( 2,92) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 189.200.000,00 260.000.000,001 04 10401 70.800.000,0022 189.200.000,00 260.000.000,0070.800.000,00 150.000.000,00Penunjang Pelaksanan Kegiatan PAMSIMAS 103.200.000,001 04 46.800.000,0010401.22 22 001 150.000.000,00103.200.000,0046.800.000,00 15Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 110.000.000,00Penunjang Hibah Air Minum Perdesaan 86.000.000,001 04 24.000.000,0010401.22 22 002 110.000.000,0086.000.000,0024.000.000,00 Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman 475.000.000,00 480.000.000,001 04 10401 5.000.000,0024 525.000.000,00 530.000.000,005.000.000,00 50.000.000,00 10,41 380.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 376.550.000,001 04 3.450.000,0010401.24 24 013 430.000.000,00426.550.000,003.450.000,00 50.000.000,00 13,15 100.000.000,00Pengadaan Tanaman dan Pot 98.450.000,001 04 1.550.000,0010401.24 24 023 100.000.000,0098.450.000,001.550.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 1.386.817.000,006.978.600.000,00 8.660.714.000,002 05 295.297.000,00 1.356.635.942,006.927.580.842,00 8.578.563.784,00294.347.000,00 ( 82.150.216,00)( 0,94) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.386.817.000,006.978.600.000,00 8.660.714.000,002 05 10401 295.297.000,00 1.356.635.942,006.927.580.842,00 8.578.563.784,00294.347.000,00 ( 82.150.216,00)( 0,94) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.386.817.000,005.846.757.000,00 7.370.556.000,002 05 10401 136.982.000,0015 1.356.635.942,005.795.743.992,00 7.289.361.934,00136.982.000,00 ( 81.194.066,00)( 1,10) 340.530.000,00Pemeliharaan TPA Bojonglarang 334.290.000,002 05 6.240.000,0010401.15 15 014 340.530.000,00334.290.000,006.240.000,00 129.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan 127.150.000,002 05 1.850.000,0010401.15 15 023 129.000.000,00127.150.000,001.850.000,00 255.900.000,00Pembangunan Landasan Kontainer 255.900.000,002 05 10401.15 15 033 230.318.942,00230.318.942,00 ( 25.581.058,00)( 9,99) 4.652.200.000,00Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan 4.578.078.000,002 05 74.122.000,0010401.15 15 036 4.616.428.992,004.542.306.992,0074.122.000,00 ( 35.771.008,00)( 0,76) 200.000.000,00Pengadaan Kontainer 200.000.000,002 05 10401.15 15 037 200.000.000,00200.000.000,00 74.499.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 70.389.000,002 05 4.110.000,0010401.15 15 039 74.499.000,0070.389.000,004.110.000,00 75.000.000,00Penunjang Kegiatan TPST/TPS3R 32.800.000,002 05 42.200.000,0010401.15 15 056 75.000.000,0032.800.000,0042.200.000,00 334.610.000,00Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat 329.990.000,002 05 4.620.000,0010401.15 15 057 334.610.000,00329.990.000,004.620.000,00 367.500.000,00Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Sampah (DAK) 367.500.000,002 05 10401.15 15 058 352.258.000,00352.258.000,00 ( 15.242.000,00)( 4,14) 500.000.000,00Pengadaan Truk Tinja (DAK Sanitasi Penugasan) 6.560.000,00 489.600.000,002 05 3.840.000,0010401.15 15 060 496.650.000,006.560.000,00 486.250.000,003.840.000,00 ( 3.350.000,00)( 0,67) 441.317.000,00Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah (DAK) 441.317.000,002 05 10401.15 15 061 440.067.000,00440.067.000,00 ( 1.250.000,00)( 0,28) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 850.883.000,00 983.158.000,002 05 10401 132.275.000,0016 850.876.850,00 983.151.850,00132.275.000,00 ( 6.150,00)( 0,00) 30.000.000,00Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkugan (PROPER) 22.320.000,002 05 7.680.000,0010401.16 16 019 30.000.000,0022.320.000,007.680.000,00 90.500.000,00Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 84.380.000,002 05 6.120.000,0010401.16 16 027 90.500.000,0084.380.000,006.120.000,00 75.080.000,00Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup 72.080.000,002 05 3.000.000,0010401.16 16 030 75.080.000,0072.080.000,003.000.000,00 32.515.000,00Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sampah 31.235.000,002 05 1.280.000,0010401.16 16 040 32.515.000,0031.235.000,001.280.000,00 50.000.000,00Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan 25.820.000,002 05 24.180.000,0010401.16 16 049 50.000.000,0025.820.000,0024.180.000,00 88.588.000,00Pengembangan Kapasitas Dalam Upaya Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim 83.788.000,002 05 4.800.000,0010401.16 16 059 88.588.000,0083.788.000,004.800.000,00 291.800.000,00Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kajen 218.575.000,002 05 73.225.000,0010401.16 16 065 291.800.000,00218.575.000,0073.225.000,00 16Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 45.400.000,00Fasilitasi Pelaksanaaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat 42.620.000,002 05 2.780.000,0010401.16 16 067 45.400.000,0042.620.000,002.780.000,00 90.000.000,00Biaya Operasional Instalasi Pengolah Limbah 80.790.000,002 05 9.210.000,0010401.16 16 068 89.993.850,0080.783.850,009.210.000,00 ( 6.150,00)( 0,00) 189.275.000,00Peningkatan Fungsi IPAL 189.275.000,002 05 10401.16 16 070 189.275.000,00189.275.000,00 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 280.960.000,00 307.000.000,002 05 10401 26.040.000,0019 280.960.000,00 306.050.000,0025.090.000,00 ( 950.000,00)( 0,30) 70.000.000,00Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran serta guru dalam pembelajaran LH 66.920.000,002 05 3.080.000,0010401.19 19 006 70.000.000,0066.920.000,003.080.000,00 100.000.000,00Pengukuran Kerusakan Tanah akibat Produksi Biomassa 89.320.000,002 05 10.680.000,0010401.19 19 010 99.050.000,0089.320.000,009.730.000,00 ( 950.000,00)( 0,95) 69.000.000,00Sosialisasi Mobil Hijau 63.920.000,002 05 5.080.000,0010401.19 19 015 69.000.000,0063.920.000,005.080.000,00 68.000.000,00Penyusunan Laporann Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 60.800.000,002 05 7.200.000,0010401.19 19 017 68.000.000,0060.800.000,007.200.000,00 JUMLAH 41.941.452.000,0017.239.438.900,00 21.580.160.000,003.121.853.100,00 53.026.238.188,0017.437.143.012,00 32.297.437.176,003.291.658.000,00 11.084.786.188,00 26,42 17Hal :Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 202.900.000,002.500.552.200,00 4.532.299.900,001 05 1.828.847.700,00 202.900.000,002.484.076.940,00 4.267.324.640,001.580.347.700,00 ( 264.975.260,00)( 5,84) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 202.900.000,002.500.552.200,00 4.532.299.900,001 05 10501 1.828.847.700,00 202.900.000,002.484.076.940,00 4.267.324.640,001.580.347.700,00 ( 264.975.260,00)( 5,84) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 926.970.400,00 1.224.330.100,001 05 10501 297.359.700,0001 922.702.640,00 1.220.712.340,00298.009.700,00 ( 3.617.760,00)( 0,29) 27.840.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.840.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 002 34.020.000,0031.020.000,003.000.000,00 6.180.000,00 22,19 23.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 23.000.000,001 05 10501.01 01 006 28.400.000,0028.400.000,00 5.400.000,00 23,47 67.250.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 60.000,001 05 67.190.000,0010501.01 01 007 62.700.000,0060.000,0062.640.000,00 ( 4.550.000,00)( 6,76) 10.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 009 10.498.000,007.498.000,003.000.000,00 ( 2.000,00)( 0,01) 12.350.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.350.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 010 12.350.000,009.350.000,003.000.000,00 13.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.500.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 011 13.500.000,0010.500.000,003.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 012 7.000.000,004.000.000,003.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 014 7.000.000,004.000.000,003.000.000,00 55.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 52.500.000,001 05 3.000.000,0010501.01 01 017 55.500.000,0052.500.000,003.000.000,00 125.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 116.600.000,001 05 8.400.000,0010501.01 01 018 125.000.000,00116.600.000,008.400.000,00 192.419.700,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi1 05 192.419.700,0010501.01 01 023 197.619.700,00197.619.700,00 5.200.000,00 2,70 65.248.800,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.448.800,001 05 3.800.000,0010501.01 01 040 65.248.800,0061.448.800,003.800.000,00 617.721.600,00Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital 613.171.600,001 05 4.550.000,0010501.01 01 043 601.875.840,00597.325.840,004.550.000,00 ( 15.845.760,00)( 2,56) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.500.000,00397.182.000,00 435.000.000,001 05 10501 12.318.000,0002 25.500.000,00357.383.000,00 395.201.000,0012.318.000,00 ( 39.799.000,00)( 9,14) 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.682.000,001 05 6.318.000,0010501.02 02 022 15.000.000,008.682.000,006.318.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.500.000,001 05 3.000.000,0010501.02 02 023 32.500.000,0029.500.000,003.000.000,00 350.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 347.000.000,001 05 3.000.000,0010501.02 02 024 322.201.000,00319.201.000,003.000.000,00 ( 27.799.000,00)( 7,94) 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000,001 05 10501.02 02 028 ( 12.000.000,00)( 100,00) 25.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.500.000,001 05 10501.02 02 104 25.500.000,0025.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 143.080.000,00 148.330.000,001 05 10501 5.250.000,0003 138.533.500,00 144.683.500,006.150.000,00 ( 3.646.500,00)( 2,45) 132.330.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 131.580.000,001 05 750.000,0010501.03 03 002 128.683.500,00127.033.500,001.650.000,00 ( 3.646.500,00)( 2,75) 16.000.000,00Operasi Penegakan Disiplin Pegawai 11.500.000,001 05 4.500.000,0010501.03 03 010 16.000.000,0011.500.000,004.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 171.250.000,00 175.000.000,001 05 10501 3.750.000,0005 171.250.000,00 175.000.000,003.750.000,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.000.000,001 05 3.000.000,0010501.05 05 001 50.000.000,0047.000.000,003.000.000,00 35.000.000,00Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP 34.250.000,001 05 750.000,0010501.05 05 052 35.000.000,0034.250.000,00750.000,00 90.000.000,00Fasilitasi Pengiriman Anggota Satpol PP Tingkat Provinsi 90.000.000,001 05 10501.05 05 057 90.000.000,0090.000.000,00 18Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 358.799.000,00 1.745.399.000,001 05 10501 1.386.600.000,0016 390.937.000,00 1.527.487.000,001.136.550.000,00 ( 217.912.000,00)( 12,48) 45.000.000,00Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 42.000.000,001 05 3.000.000,0010501.16 16 006 45.000.000,0042.000.000,003.000.000,00 109.900.000,00Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah 108.900.000,001 05 1.000.000,0010501.16 16 007 109.900.000,00108.900.000,001.000.000,00 137.600.000,00Patroli Wilayah 129.200.000,001 05 8.400.000,0010501.16 16 010 169.738.000,00161.338.000,008.400.000,00 32.138.000,00 23,35 218.400.000,00Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan 250.000,001 05 218.150.000,0010501.16 16 011 218.400.000,00250.000,00218.150.000,00 47.500.000,00PAM Pilkades 15.000.000,001 05 32.500.000,0010501.16 16 016 47.500.000,0015.000.000,0032.500.000,00 1.186.999.000,00Pengamanan Pemilihan Umum 63.449.000,001 05 1.123.550.000,0010501.16 16 018 936.949.000,0063.449.000,00873.500.000,00 ( 250.050.000,00)( 21,06) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) 37.700.000,00 40.700.000,001 05 10501 3.000.000,0020 37.700.000,00 40.700.000,003.000.000,00 40.700.000,00Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 37.700.000,001 05 3.000.000,0010501.20 20 009 40.700.000,0037.700.000,003.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa 32.250.000,00 33.000.000,001 05 10501 750.000,0026 32.250.000,00 33.000.000,00750.000,00 33.000.000,00Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa 32.250.000,001 05 750.000,0010501.26 26 002 33.000.000,0032.250.000,00750.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 177.400.000,00119.300.800,00 306.840.800,001 05 10501 10.140.000,0027 177.400.000,00119.300.800,00 306.840.800,0010.140.000,00 177.400.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 177.400.000,001 05 10501.27 27 001 177.400.000,00177.400.000,00 90.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 88.080.000,001 05 1.920.000,0010501.27 27 002 90.000.000,0088.080.000,001.920.000,00 39.440.800,00Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran 31.220.800,001 05 8.220.000,0010501.27 27 003 39.440.800,0031.220.800,008.220.000,00 Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup 314.020.000,00 423.700.000,001 05 10501 109.680.000,0028 314.020.000,00 423.700.000,00109.680.000,00 179.000.000,00Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 89.000.000,001 05 90.000.000,0010501.28 28 001 179.000.000,0089.000.000,0090.000.000,00 49.700.000,00Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain 46.700.000,001 05 3.000.000,0010501.28 28 002 49.700.000,0046.700.000,003.000.000,00 60.000.000,00Penertiban Periklanan 57.000.000,001 05 3.000.000,0010501.28 28 003 60.000.000,0057.000.000,003.000.000,00 32.000.000,00Operasi Pemberantasan Miras dan Minuman Beralkohol Lainnya 29.000.000,001 05 3.000.000,0010501.28 28 004 32.000.000,0029.000.000,003.000.000,00 45.000.000,00Operasi Penertiban Pelajar 42.000.000,001 05 3.000.000,0010501.28 28 005 45.000.000,0042.000.000,003.000.000,00 58.000.000,00Pembinaan, Pengawasan Penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya 50.320.000,001 05 7.680.000,0010501.28 28 012 58.000.000,0050.320.000,007.680.000,00 JUMLAH 4.532.299.900,002.500.552.200,00 202.900.000,001.828.847.700,00 4.267.324.640,002.484.076.940,00 202.900.000,001.580.347.700,00 ( 264.975.260,00)( 5,84) 19Hal :Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 160.882.000,001.538.387.600,00 3.802.497.000,001 05 2.103.227.400,00 149.382.000,001.552.387.600,00 3.800.997.000,002.099.227.400,00 ( 1.500.000,00)( 0,03) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 160.882.000,001.538.387.600,00 3.802.497.000,001 05 10502 2.103.227.400,00 149.382.000,001.552.387.600,00 3.800.997.000,002.099.227.400,00 ( 1.500.000,00)( 0,03) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.364.500,00 365.654.500,001 05 10502 48.290.000,0001 336.364.500,00 384.654.500,0048.290.000,00 19.000.000,00 5,19 35.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,001 05 10502.01 01 002 33.500.000,0033.500.000,00 ( 1.500.000,00)( 4,28) 4.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.500.000,001 05 10502.01 01 006 3.500.000,003.500.000,00 ( 1.000.000,00)( 22,22) 49.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.560.000,001 05 47.640.000,0010502.01 01 007 49.200.000,001.560.000,0047.640.000,00 27.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.000.000,001 05 10502.01 01 010 27.000.000,0027.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,001 05 10502.01 01 011 25.000.000,0025.000.000,00 3.354.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.354.500,001 05 10502.01 01 012 3.354.500,003.354.500,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 05 10502.01 01 014 5.000.000,005.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,001 05 10502.01 01 017 35.000.000,0035.000.000,00 85.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 85.000.000,001 05 10502.01 01 018 106.500.000,00106.500.000,00 21.500.000,00 25,29 75.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 75.200.000,001 05 10502.01 01 019 75.200.000,0075.200.000,00 21.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 20.750.000,001 05 650.000,0010502.01 01 040 21.400.000,0020.750.000,00650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.882.000,00111.667.600,00 283.382.000,001 05 10502 10.832.400,0002 149.382.000,00111.667.600,00 271.882.000,0010.832.400,00 ( 11.500.000,00)( 4,05) 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.167.600,001 05 10.832.400,0010502.02 02 022 30.000.000,0019.167.600,0010.832.400,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.000.000,001 05 10502.02 02 023 30.000.000,0030.000.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,001 05 10502.02 02 024 30.000.000,0030.000.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,001 05 10502.02 02 028 25.000.000,0025.000.000,00 7.500.000,00Pemeliharaan Peralatan Korsik 7.500.000,001 05 10502.02 02 066 7.500.000,007.500.000,00 160.882.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.882.000,001 05 10502.02 02 104 149.382.000,00149.382.000,00 ( 11.500.000,00)( 7,14) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.800.000,00 29.800.000,001 05 10502 05 29.800.000,00 29.800.000,00 29.800.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 29.800.000,001 05 10502.05 05 013 29.800.000,0029.800.000,00 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 283.178.000,00 1.655.243.000,001 05 10502 1.372.065.000,0015 281.178.000,00 1.653.243.000,001.372.065.000,00 ( 2.000.000,00)( 0,12) 544.065.000,00Antisipasi Pengamanan Wilayah 132.790.000,001 05 411.275.000,0010502.15 15 008 542.065.000,00130.790.000,00411.275.000,00 ( 2.000.000,00)( 0,36) 618.528.000,00Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten Pekalongan 93.888.000,001 05 524.640.000,0010502.15 15 014 618.528.000,0093.888.000,00524.640.000,00 492.650.000,00Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum (PEMILU) 56.500.000,001 05 436.150.000,0010502.15 15 016 492.650.000,0056.500.000,00436.150.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 619.185.000,00 877.225.000,001 05 10502 258.040.000,0017 616.185.000,00 871.225.000,00255.040.000,00 ( 6.000.000,00)( 0,68) 400.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya 253.780.000,001 05 146.220.000,0010502.17 17 003 397.000.000,00250.780.000,00146.220.000,00 ( 3.000.000,00)( 0,75) 20Hal :Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Bangsa 141.915.000,00Peningkatan Kesadaran Bela Negara 133.515.000,001 05 8.400.000,0010502.17 17 004 141.915.000,00133.515.000,008.400.000,00 18.625.000,00Pengawasan Orang Asing 9.625.000,001 05 9.000.000,0010502.17 17 005 18.625.000,009.625.000,009.000.000,00 27.920.000,00Penguatan Penghayatan Ideologi Pencasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat 27.170.000,001 05 750.000,0010502.17 17 006 27.920.000,0027.170.000,00750.000,00 32.125.000,00Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan antar Umat Beragama serta antar kepercayaan 29.575.000,001 05 2.550.000,0010502.17 17 007 32.125.000,0029.575.000,002.550.000,00 256.640.000,00Pembinaan dan Pelatihan Anggota Korsik 165.520.000,001 05 91.120.000,0010502.17 17 014 253.640.000,00165.520.000,0088.120.000,00 ( 3.000.000,00)( 1,16) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 105.017.000,00 428.417.000,001 05 10502 323.400.000,0019 105.017.000,00 428.417.000,00323.400.000,00 278.000.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 34.400.000,001 05 243.600.000,0010502.19 19 004 278.000.000,0034.400.000,00243.600.000,00 35.250.000,00Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 11.750.000,001 05 23.500.000,0010502.19 19 005 35.250.000,0011.750.000,0023.500.000,00 100.167.000,00Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 43.867.000,001 05 56.300.000,0010502.19 19 007 100.167.000,0043.867.000,0056.300.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI dan FKDM 15.000.000,001 05 10502.19 19 008 15.000.000,0015.000.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 50.800.000,00 73.200.000,001 05 10502 22.400.000,0021 50.800.000,00 73.200.000,0022.400.000,00 23.200.000,00Koordinasi Dengan Pengurus Partai Politik Terwakili 7.300.000,001 05 15.900.000,0010502.21 21 010 23.200.000,007.300.000,0015.900.000,00 50.000.000,00Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol 43.500.000,001 05 6.500.000,0010502.21 21 011 50.000.000,0043.500.000,006.500.000,00 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 21.375.500,00 89.575.500,001 05 10502 68.200.000,0024 21.375.500,00 88.575.500,0067.200.000,00 ( 1.000.000,00)( 1,11) 89.575.500,00Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (SM) / Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) Kabupaten Pekalongan 21.375.500,001 05 68.200.000,0010502.24 24 002 88.575.500,0021.375.500,0067.200.000,00 ( 1.000.000,00)( 1,11) JUMLAH 3.802.497.000,001.538.387.600,00 160.882.000,002.103.227.400,00 3.800.997.000,001.552.387.600,00 149.382.000,002.099.227.400,00 ( 1.500.000,00)( 0,03) 21Hal :Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SOSIAL 166.690.000,004.346.437.500,00 5.477.967.000,001 06 964.839.500,00 163.765.979,004.332.484.064,00 5.377.839.543,00881.589.500,00 ( 100.127.457,00)( 1,82) Dinas Sosial 166.690.000,004.346.437.500,00 5.477.967.000,001 06 10601 964.839.500,00 163.765.979,004.332.484.064,00 5.377.839.543,00881.589.500,00 ( 100.127.457,00)( 1,82) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 511.638.400,00 641.270.000,001 06 10601 129.631.600,0001 511.016.272,00 638.847.872,00127.831.600,00 ( 2.422.128,00)( 0,37) 85.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.000.000,001 06 3.000.000,0010601.01 01 002 85.000.000,0082.000.000,003.000.000,00 11.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8.650.000,001 06 3.000.000,0010601.01 01 006 11.650.000,008.650.000,003.000.000,00 79.220.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.220.000,001 06 78.000.000,0010601.01 01 007 79.220.000,001.220.000,0078.000.000,00 193.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 183.600.000,001 06 9.400.000,0010601.01 01 008 192.377.872,00182.977.872,009.400.000,00 ( 622.128,00)( 0,32) 34.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.000.000,001 06 10601.01 01 010 34.000.000,0034.000.000,00 32.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.000.000,001 06 3.000.000,0010601.01 01 011 32.000.000,0029.000.000,003.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,001 06 10601.01 01 012 15.000.000,0015.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 06 10601.01 01 014 10.000.000,0010.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 27.000.000,001 06 3.000.000,0010601.01 01 017 30.000.000,0027.000.000,003.000.000,00 128.900.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 120.500.000,001 06 8.400.000,0010601.01 01 018 127.100.000,00120.500.000,006.600.000,00 ( 1.800.000,00)( 1,39) 22.500.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 668.400,001 06 21.831.600,0010601.01 01 023 22.500.000,00668.400,0021.831.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.690.000,00110.960.600,00 175.510.000,001 06 10601 22.859.400,0002 39.855.060,00110.960.600,00 173.675.060,0022.859.400,00 ( 1.834.940,00)( 1,04) 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.140.600,001 06 19.859.400,0010601.02 02 022 40.000.000,0020.140.600,0019.859.400,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,001 06 10601.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 39.320.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 39.320.000,001 06 10601.02 02 024 39.320.000,0039.320.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000,001 06 3.000.000,0010601.02 02 028 15.000.000,0012.000.000,003.000.000,00 7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.000.000,001 06 10601.02 02 029 7.000.000,007.000.000,00 41.690.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.690.000,001 06 10601.02 02 104 39.855.060,0039.855.060,00 ( 1.834.940,00)( 4,40) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 06 10601 05 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 06 10601.05 05 001 20.000.000,0020.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.404.685.000,00 1.422.500.000,001 06 10601 17.815.000,0015 1.382.581.692,00 1.400.396.692,0017.815.000,00 ( 22.103.308,00)( 1,55) 262.361.000,00Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 262.361.000,001 06 10601.15 15 010 257.851.957,00257.851.957,00 ( 4.509.043,00)( 1,71) 597.970.000,00Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 589.995.000,001 06 7.975.000,0010601.15 15 011 585.384.115,00577.409.115,007.975.000,00 ( 12.585.885,00)( 2,10) 562.169.000,00Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 552.329.000,001 06 9.840.000,0010601.15 15 012 557.160.620,00547.320.620,009.840.000,00 ( 5.008.380,00)( 0,89) 22Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 230.095.000,00 241.495.000,001 06 10601 11.400.000,0016 230.095.000,00 241.495.000,0011.400.000,00 111.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 99.600.000,001 06 11.400.000,0010601.16 16 015 111.000.000,0099.600.000,0011.400.000,00 30.495.000,00Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga dan Masyarakat 30.495.000,001 06 10601.16 16 017 30.495.000,0030.495.000,00 100.000.000,00Penguatan Kapasitas Keluarga Penyandang Disabilitas Intelektual 100.000.000,001 06 10601.16 16 024 100.000.000,00100.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 98.300.000,00 377.900.000,001 06 10601 279.600.000,0021 98.300.000,00 377.900.000,00279.600.000,00 281.000.000,00Peningkatan Kinerja TKSK KabPekalongan 4.400.000,001 06 276.600.000,0010601.21 21 005 281.000.000,004.400.000,00276.600.000,00 28.900.000,00Penguatan Kelembagaan Karang Taruna 28.900.000,001 06 10601.21 21 010 28.900.000,0028.900.000,00 68.000.000,00Fasilitasi bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial 65.000.000,001 06 3.000.000,0010601.21 21 012 68.000.000,0065.000.000,003.000.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 125.000.000,00152.502.500,00 320.000.000,001 06 10601 42.497.500,0022 123.910.919,00152.502.500,00 318.910.919,0042.497.500,00 ( 1.089.081,00)( 0,34) 112.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama" 74.010.000,001 06 38.490.000,0010601.22 22 001 112.500.000,0074.010.000,0038.490.000,00 82.500.000,00Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo 78.492.500,001 06 4.007.500,0010601.22 22 002 82.500.000,0078.492.500,004.007.500,00 125.000.000,00Rehabilitasi TMP Bhakti Wiratama 125.000.000,001 06 10601.22 22 003 123.910.919,00123.910.919,00 ( 1.089.081,00)( 0,87) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.453.989.000,00 1.634.289.000,001 06 10601 180.300.000,0023 1.433.704.500,00 1.568.954.500,00135.250.000,00 ( 65.334.500,00)( 3,99) 584.476.000,00Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir 521.026.000,001 06 63.450.000,0010601.23 23 004 584.476.000,00521.026.000,0063.450.000,00 812.073.000,00Fasilitasi Kelompok Usaha e-Warunng PKH 770.273.000,001 06 41.800.000,0010601.23 23 012 771.158.500,00729.358.500,0041.800.000,00 ( 40.914.500,00)( 5,03) 177.740.000,00Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif 129.690.000,001 06 48.050.000,0010601.23 23 014 177.320.000,00150.320.000,0027.000.000,00 ( 420.000,00)( 0,23) 60.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Santunan Kematian 33.000.000,001 06 27.000.000,0010601.23 23 015 36.000.000,0033.000.000,003.000.000,00 ( 24.000.000,00)( 40,00) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 81.093.000,00 174.613.000,001 06 10601 93.520.000,0026 80.149.500,00 167.269.500,0087.120.000,00 ( 7.343.500,00)( 4,20) 174.613.000,00Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 81.093.000,001 06 93.520.000,0010601.26 26 001 167.269.500,0080.149.500,0087.120.000,00 ( 7.343.500,00)( 4,20) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI) 85.784.000,00 240.000.000,001 06 10601 154.216.000,0027 85.784.000,00 240.000.000,00154.216.000,00 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan 44.880.000,001 06 5.120.000,0010601.27 27 003 50.000.000,0044.880.000,005.120.000,00 130.000.000,00Update Data Kemiskinan 5.104.000,001 06 124.896.000,0010601.27 27 004 130.000.000,005.104.000,00124.896.000,00 60.000.000,00Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu PMKS 35.800.000,001 06 24.200.000,0010601.27 27 005 60.000.000,0035.800.000,0024.200.000,00 Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 197.390.000,00 230.390.000,001 06 10601 33.000.000,0028 227.390.000,00 230.390.000,003.000.000,00 30.000.000,00Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan Anak Rentan/Bermasalah dengan Hukum 27.000.000,001 06 3.000.000,0010601.28 28 001 30.000.000,0027.000.000,003.000.000,00 23Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 200.390.000,00Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 170.390.000,001 06 30.000.000,0010601.28 28 002 200.390.000,00200.390.000,00 JUMLAH 5.477.967.000,004.346.437.500,00 166.690.000,00964.839.500,00 5.377.839.543,004.332.484.064,00 163.765.979,00881.589.500,00 ( 100.127.457,00)( 1,82) 24Hal :Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SOSIAL 460.000.000,001.897.190.000,00 2.471.950.000,001 06 114.760.000,00 471.750.000,001.885.330.000,00 2.471.950.000,00114.870.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 460.000.000,001.897.190.000,00 2.471.950.000,001 06 10602 114.760.000,00 471.750.000,001.885.330.000,00 2.471.950.000,00114.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506.580.000,00 547.350.000,001 06 10602 40.770.000,0001 517.219.000,00 557.989.000,0040.770.000,00 10.639.000,00 1,94 55.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.000.000,001 06 10602.01 01 002 58.680.000,0058.680.000,00 3.680.000,00 6,69 30.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,001 06 10602.01 01 006 30.000.000,0030.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 880.000,001 06 39.120.000,0010602.01 01 007 40.000.000,00880.000,0039.120.000,00 21.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.750.000,001 06 650.000,0010602.01 01 008 21.400.000,0020.750.000,00650.000,00 45.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000,001 06 10602.01 01 010 45.000.000,0045.000.000,00 45.550.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.550.000,001 06 10602.01 01 011 45.550.000,0045.550.000,00 10.400.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.400.000,001 06 10602.01 01 012 10.400.000,0010.400.000,00 45.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.000.000,001 06 1.000.000,0010602.01 01 014 45.000.000,0044.000.000,001.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,001 06 10602.01 01 017 51.959.000,0051.959.000,00 6.959.000,00 15,46 210.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 210.000.000,001 06 10602.01 01 018 210.000.000,00210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460.000.000,00214.120.000,00 675.400.000,001 06 10602 1.280.000,0002 471.750.000,00214.120.000,00 687.150.000,001.280.000,00 11.750.000,00 1,73 400.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000,001 06 10602.02 02 005 400.000.000,00400.000.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,001 06 10602.02 02 022 25.000.000,0025.000.000,00 35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 35.000.000,001 06 10602.02 02 023 35.000.000,0035.000.000,00 75.400.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.400.000,001 06 10602.02 02 024 75.400.000,0075.400.000,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,001 06 10602.02 02 028 20.000.000,0020.000.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kebencanaan 58.720.000,001 06 1.280.000,0010602.02 02 034 60.000.000,0058.720.000,001.280.000,00 60.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,001 06 10602.02 02 104 71.750.000,0071.750.000,00 11.750.000,00 19,58 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,001 06 10602 05 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,001 06 10602.05 05 001 5.000.000,005.000.000,00 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.171.490.000,00 1.244.200.000,001 06 10602 72.710.000,0026 1.148.991.000,00 1.221.811.000,0072.820.000,00 ( 22.389.000,00)( 1,79) 200.000.000,00Pengadaan Logistik Bencana 198.450.000,001 06 1.550.000,0010602.26 26 002 200.000.000,00198.450.000,001.550.000,00 75.000.000,00Pelatihan Kemampuan Pendataan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam (DALA/Disaster And Losses Assessment ) 72.100.000,001 06 2.900.000,0010602.26 26 006 75.000.000,0072.100.000,002.900.000,00 355.000.000,00Satuan Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Bencana 348.820.000,001 06 6.180.000,0010602.26 26 008 404.906.000,00398.726.000,006.180.000,00 49.906.000,00 14,05 75.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 75.000.000,001 06 10602.26 26 011 51.000.000,0051.000.000,00 ( 24.000.000,00)( 32,00) 60.000.000,00Pelatihan Masyarakat Daerah Rawan Bencana 58.450.000,001 06 1.550.000,0010602.26 26 013 60.000.000,0058.450.000,001.550.000,00 25Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 85.000.000,00Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 34.410.000,001 06 50.590.000,0010602.26 26 015 85.000.000,0034.410.000,0050.590.000,00 80.000.000,00Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana 79.360.000,001 06 640.000,0010602.26 26 016 105.122.700,00104.372.700,00750.000,00 25.122.700,00 31,40 75.000.000,00Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, Penanganan Pengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 72.600.000,001 06 2.400.000,0010602.26 26 017 75.000.000,0072.600.000,002.400.000,00 89.200.000,00Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana 86.650.000,001 06 2.550.000,0010602.26 26 021 89.200.000,0086.650.000,002.550.000,00 150.000.000,00Pengurangan Resiko Bencana 145.650.000,001 06 4.350.000,0010602.26 26 022 76.582.300,0072.232.300,004.350.000,00 ( 73.417.700,00)( 48,94) JUMLAH 2.471.950.000,001.897.190.000,00 460.000.000,00114.760.000,00 2.471.950.000,001.885.330.000,00 471.750.000,00114.870.000,00 26Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PANGAN 826.000.000,002.564.758.500,00 3.672.718.500,002 03 281.960.000,00 658.305.555,002.586.019.214,00 3.549.534.769,00305.210.000,00 ( 123.183.731,00)( 3,35) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 826.000.000,002.564.758.500,00 3.672.718.500,002 03 20301 281.960.000,00 658.305.555,002.586.019.214,00 3.549.534.769,00305.210.000,00 ( 123.183.731,00)( 3,35) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.032.650.000,00 1.270.110.000,002 03 20301 237.460.000,0001 1.106.217.964,00 1.366.677.964,00260.460.000,00 96.567.964,00 7,60 295.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 284.460.000,002 03 10.540.000,0020301.01 01 002 256.020.000,00245.480.000,0010.540.000,00 ( 38.980.000,00)( 13,21) 26.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 24.750.000,002 03 1.250.000,0020301.01 01 006 116.000.000,00114.750.000,001.250.000,00 90.000.000,00 346,15 203.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.820.000,002 03 200.980.000,0020301.01 01 007 226.800.000,002.820.000,00223.980.000,00 23.000.000,00 11,28 226.350.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 225.000.000,002 03 1.350.000,0020301.01 01 008 216.897.964,00215.547.964,001.350.000,00 ( 9.452.036,00)( 4,17) 40.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.500.000,002 03 20301.01 01 009 32.500.000,0032.500.000,00 ( 8.000.000,00)( 19,75) 46.800.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.450.000,002 03 3.350.000,0020301.01 01 010 46.800.000,0043.450.000,003.350.000,00 44.710.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.710.000,002 03 3.000.000,0020301.01 01 011 44.710.000,0041.710.000,003.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000,002 03 20301.01 01 012 35.000.000,0035.000.000,00 46.950.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.250.000,002 03 3.700.000,0020301.01 01 014 46.950.000,0043.250.000,003.700.000,00 80.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 76.550.000,002 03 3.450.000,0020301.01 01 017 80.000.000,0076.550.000,003.450.000,00 225.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 215.160.000,002 03 9.840.000,0020301.01 01 018 265.000.000,00255.160.000,009.840.000,00 40.000.000,00 17,77 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 826.000.000,00215.180.000,00 1.045.790.000,002 03 20301 4.610.000,0002 658.305.555,00214.408.000,00 877.323.555,004.610.000,00 ( 168.466.445,00)( 16,10) 40.000.000,00Pengadaan mebeleur 40.000.000,002 03 20301.02 02 015 28.750.000,0028.750.000,00 ( 11.250.000,00)( 28,12) 98.540.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 96.210.000,002 03 2.330.000,0020301.02 02 022 98.540.000,0096.210.000,002.330.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 03 20301.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,002 03 20301.02 02 024 42.978.000,0042.978.000,00 2.978.000,00 7,44 13.750.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 11.470.000,002 03 2.280.000,0020301.02 02 029 10.000.000,007.720.000,002.280.000,00 ( 3.750.000,00)( 27,27) 36.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,002 03 20301.02 02 104 36.000.000,0036.000.000,00 35.000.000,00Inventarisasi Asset Daerah 35.000.000,002 03 20301.02 02 149 35.000.000,0035.000.000,00 750.000.000,00Pembangunan Gedung Balai Penyuluh Kecamatan (DAK) 750.000.000,002 03 20301.02 02 157 593.555.555,00593.555.555,00 ( 156.444.445,00)( 20,85) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.250.000,00 68.000.000,002 03 20301 12.750.000,0005 46.000.000,00 58.000.000,0012.000.000,00 ( 10.000.000,00)( 14,70) 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.250.000,002 03 750.000,0020301.05 05 001 40.000.000,0040.000.000,00 ( 10.000.000,00)( 20,00) 18.000.000,00Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh PNS Pertanian, Perikanan 6.000.000,002 03 12.000.000,0020301.05 05 059 18.000.000,006.000.000,0012.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.020.977.500,00 1.043.587.500,002 03 20301 22.610.000,0015 988.840.050,00 1.011.450.050,0022.610.000,00 ( 32.137.450,00)( 3,07) 71.808.000,00Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan 68.858.000,002 03 2.950.000,0020301.15 15 022 59.329.400,0056.379.400,002.950.000,00 ( 12.478.600,00)( 17,37) 38.066.000,00Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 37.566.000,002 03 500.000,0020301.15 15 035 38.066.000,0037.566.000,00500.000,00 49.500.000,00Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Untuk Penguatan Ketahanan Pangan 49.500.000,002 03 20301.15 15 079 37.602.150,0037.602.150,00 ( 11.897.850,00)( 24,03) 27Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 48.933.500,00Pemantauan Perkembangan Harga Pangan Srategis 45.933.500,002 03 3.000.000,0020301.15 15 081 48.933.500,0045.933.500,003.000.000,00 50.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat 50.000.000,002 03 20301.15 15 082 50.000.000,0050.000.000,00 90.260.000,00Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 81.780.000,002 03 8.480.000,0020301.15 15 083 90.260.000,0081.780.000,008.480.000,00 60.000.000,00Pembuatan dan atau Perbaikan Lantai Jemur 60.000.000,002 03 20301.15 15 090 60.000.000,0060.000.000,00 70.910.000,00Tunda Jual Gabah Kering Giling 70.910.000,002 03 20301.15 15 091 70.910.000,0070.910.000,00 27.670.000,00Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) 22.990.000,002 03 4.680.000,0020301.15 15 092 22.709.000,0018.029.000,004.680.000,00 ( 4.961.000,00)( 17,92) 36.440.000,00Pemantauan hari Besar dan Keagamaan,Nasional Desa mandiri Pangan,Pembinaan Kelompok Afinitas Desa mandiri pangan dan pembuatan Buku Neraca Bahan makanan 33.440.000,002 03 3.000.000,0020301.15 15 093 33.640.000,0030.640.000,003.000.000,00 ( 2.800.000,00)( 7,68) 500.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK) 500.000.000,002 03 20301.15 15 095 500.000.000,00500.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 240.701.000,00 245.231.000,002 03 20301 4.530.000,0016 230.553.200,00 236.083.200,005.530.000,00 ( 9.147.800,00)( 3,73) 120.423.000,00Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 117.673.000,002 03 2.750.000,0020301.16 16 012 120.423.000,00116.673.000,003.750.000,00 124.808.000,00Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 123.028.000,002 03 1.780.000,0020301.16 16 013 115.660.200,00113.880.200,001.780.000,00 ( 9.147.800,00)( 7,32) PERTANIAN 88.542.000,007.519.862.000,00 7.777.334.000,003 03 168.930.000,00 86.158.060,009.539.389.400,00 9.797.247.460,00171.700.000,00 2.019.913.460,00 25,97 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 88.542.000,007.519.862.000,00 7.777.334.000,003 03 20301 168.930.000,00 86.158.060,009.539.389.400,00 9.797.247.460,00171.700.000,00 2.019.913.460,00 25,97 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 72.548.000,00 108.008.000,003 03 20301 35.460.000,0015 62.548.000,00 98.008.000,0035.460.000,00 ( 10.000.000,00)( 9,25) 32.430.000,00Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES) 29.870.000,003 03 2.560.000,0020301.15 15 007 22.430.000,0019.870.000,002.560.000,00 ( 10.000.000,00)( 30,83) 38.698.000,00Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/Peningkatan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) 7.578.000,003 03 31.120.000,0020301.15 15 010 38.698.000,007.578.000,0031.120.000,00 36.880.000,00Penguatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Posluhdes 35.100.000,003 03 1.780.000,0020301.15 15 011 36.880.000,0035.100.000,001.780.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 112.865.000,00 118.525.000,003 03 20301 5.660.000,0017 112.865.000,00 118.525.000,005.660.000,00 50.000.000,00Pendidikan, Pelatihan Petugas dan Pelaku Agribisnis 50.000.000,003 03 20301.17 17 019 50.000.000,0050.000.000,00 68.525.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 62.865.000,003 03 5.660.000,0020301.17 17 020 68.525.000,0062.865.000,005.660.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 32.626.000,00 34.876.000,003 03 20301 2.250.000,0018 32.626.000,00 34.876.000,002.250.000,00 34.876.000,00Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi 32.626.000,003 03 2.250.000,0020301.18 18 020 34.876.000,0032.626.000,002.250.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 259.797.500,00 279.887.500,003 03 20301 20.090.000,0019 718.717.500,00 744.887.500,0026.170.000,00 465.000.000,00 166,13 89.385.500,00Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat 81.825.500,003 03 7.560.000,0020301.19 19 023 89.385.500,0081.825.500,007.560.000,00 28Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 69.890.000,00Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kopi 66.110.000,003 03 3.780.000,0020301.19 19 026 69.890.000,0066.110.000,003.780.000,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pemupukan Tanaman Tembakau (DBHCHT) 3 03 20301.19 19 028 465.000.000,00458.920.000,006.080.000,00 465.000.000,00 100,00 55.400.000,00Pengendalian Hama Oryctes pada Tanaman Kelapa 49.170.000,003 03 6.230.000,0020301.19 19 037 55.400.000,0049.170.000,006.230.000,00 65.212.000,00Pengembangan Tanaman Penyegar 62.692.000,003 03 2.520.000,0020301.19 19 045 65.212.000,0062.692.000,002.520.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 234.894.000,00 240.094.000,003 03 20301 5.200.000,0020 242.110.000,00 246.810.000,004.700.000,00 6.716.000,00 2,79 46.784.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan 46.284.000,003 03 500.000,0020301.20 20 004 40.000.000,0040.000.000,00 ( 6.784.000,00)( 14,50) 38.530.000,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 38.280.000,003 03 250.000,0020301.20 20 005 38.530.000,0038.280.000,00250.000,00 64.930.000,00Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) 61.730.000,003 03 3.200.000,0020301.20 20 007 64.930.000,0061.730.000,003.200.000,00 45.100.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyulu Swadaya 44.600.000,003 03 500.000,0020301.20 20 012 45.100.000,0044.600.000,00500.000,00 44.750.000,00Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani 44.000.000,003 03 750.000,0020301.20 20 018 58.250.000,0057.500.000,00750.000,00 13.500.000,00 30,16 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 64.770.000,00 86.270.000,003 03 20301 21.500.000,0021 150.178.000,00 172.868.000,0022.690.000,00 86.598.000,00 100,38 86.270.000,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 64.770.000,003 03 21.500.000,0020301.21 21 009 172.868.000,00150.178.000,0022.690.000,00 86.598.000,00 100,38 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 88.542.000,00120.678.000,00 222.960.000,003 03 20301 13.740.000,0022 86.158.060,00110.600.000,00 209.218.060,0012.460.000,00 ( 13.741.940,00)( 6,16) 50.000.000,00Peningkatan Mutu Ternak 43.500.000,003 03 6.500.000,0020301.22 22 023 50.000.000,0043.500.000,006.500.000,00 41.760.000,00Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal 40.480.000,003 03 1.280.000,0020301.22 22 034 41.760.000,0040.480.000,001.280.000,00 31.300.000,00Pemantauan Hewan Qurban 26.620.000,003 03 4.680.000,0020301.22 22 035 31.300.000,0026.620.000,004.680.000,00 99.900.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Alat RPH 10.078.000,00 88.542.000,003 03 1.280.000,0020301.22 22 039 86.158.060,0086.158.060,00 ( 13.741.940,00)( 13,75) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 6.621.683.500,00 6.686.713.500,003 03 20301 65.030.000,0023 8.109.744.900,00 8.172.054.900,0062.310.000,00 1.485.341.400,00 22,21 97.026.000,00Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian 69.446.000,003 03 27.580.000,0020301.23 23 001 97.026.000,0069.446.000,0027.580.000,00 89.925.000,00Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati 82.005.000,003 03 7.920.000,0020301.23 23 002 114.925.000,00105.725.000,009.200.000,00 25.000.000,00 27,80 43.065.000,00Gerakan Pengendalian OPT Komoditas Cabe 39.065.000,003 03 4.000.000,0020301.23 23 003 33.406.400,0033.406.400,00 ( 9.658.600,00)( 22,42) 127.721.000,00Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura 123.721.000,003 03 4.000.000,0020301.23 23 007 127.721.000,00123.721.000,004.000.000,00 35.577.000,00Penyusunan Data Base dan Pelaporan Statistik Pertanian 24.897.000,003 03 10.680.000,0020301.23 23 008 35.577.000,0024.897.000,0010.680.000,00 68.875.500,00Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi 63.875.500,003 03 5.000.000,0020301.23 23 009 68.875.500,0063.875.500,005.000.000,00 15.305.000,00Pemantauan Ketersediaan Pangan 12.305.000,003 03 3.000.000,0020301.23 23 030 15.305.000,0012.305.000,003.000.000,00 2.164.219.000,00Pembangunan Dam Parit 2.164.219.000,003 03 20301.23 23 034 2.164.219.000,002.164.219.000,00 3.895.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian 3.895.000.000,003 03 20301.23 23 042 5.365.000.000,005.365.000.000,00 1.470.000.000,00 37,74 29Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 150.000.000,00Pengembangan Kawasan Hortikultura 147.150.000,003 03 2.850.000,0020301.23 23 045 150.000.000,00147.150.000,002.850.000,00 JUMLAH 11.450.052.500,0010.084.620.500,00 914.542.000,00450.890.000,00 13.346.782.229,0012.125.408.614,00 744.463.615,00476.910.000,00 1.896.729.729,00 16,56 30Hal :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.175.630.000,003.458.485.200,00 6.019.601.600,002 06 1.385.486.400,00 772.412.000,003.843.805.600,00 5.990.375.600,001.374.158.000,00 ( 29.226.000,00)( 0,48) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1.175.630.000,003.458.485.200,00 6.019.601.600,002 06 20601 1.385.486.400,00 772.412.000,003.843.805.600,00 5.990.375.600,001.374.158.000,00 ( 29.226.000,00)( 0,48) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 715.624.000,00 938.942.000,002 06 20601 223.318.000,0001 1.183.511.200,00 1.396.679.200,00213.168.000,00 457.737.200,00 48,75 356.663.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 346.543.000,002 06 10.120.000,0020601.01 01 002 343.943.000,00340.543.000,003.400.000,00 ( 12.720.000,00)( 3,56) 4.400.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.400.000,002 06 20601.01 01 006 4.400.000,004.400.000,00 77.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 320.000,002 06 76.680.000,0020601.01 01 007 77.000.000,00320.000,0076.680.000,00 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.000.000,002 06 3.000.000,0020601.01 01 010 520.457.200,00516.207.200,004.250.000,00 470.457.200,00 940,91 70.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.320.000,002 06 4.680.000,0020601.01 01 011 70.000.000,0070.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,002 06 20601.01 01 012 5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,002 06 20601.01 01 014 5.000.000,005.000.000,00 44.693.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 44.693.000,002 06 20601.01 01 017 44.693.000,0044.693.000,00 93.138.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 90.138.000,002 06 3.000.000,0020601.01 01 018 93.138.000,0090.138.000,003.000.000,00 117.368.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 30.000,002 06 117.338.000,0020601.01 01 023 117.368.000,0030.000,00117.338.000,00 5.000.000,00Penyediaan bahan anti kuman arsip 5.000.000,002 06 20601.01 01 024 5.000.000,005.000.000,00 110.680.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 102.180.000,002 06 8.500.000,0020601.01 01 040 110.680.000,00102.180.000,008.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 411.000.000,00114.896.600,00 541.055.000,002 06 20601 15.158.400,0002 401.071.000,00117.715.800,00 532.766.800,0013.980.000,00 ( 8.288.200,00)( 1,53) 8.305.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.576.600,002 06 4.728.400,0020601.02 02 022 7.112.500,003.562.500,003.550.000,00 ( 1.192.500,00)( 14,35) 47.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 42.160.000,002 06 5.090.000,0020601.02 02 024 47.250.000,0042.160.000,005.090.000,00 42.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 36.660.000,002 06 5.340.000,0020601.02 02 028 42.000.000,0036.660.000,005.340.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,002 06 20601.02 02 031 35.333.300,0035.333.300,00 2.833.300,00 8,71 215.000.000,00Pembangunan Gedung Pelayanan KTP/KK 215.000.000,002 06 20601.02 02 049 215.000.000,00215.000.000,00 196.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.000.000,002 06 20601.02 02 104 186.071.000,00186.071.000,00 ( 9.929.000,00)( 5,06) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.750.000,00 24.750.000,002 06 20601 05 24.750.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 24.750.000,002 06 20601.05 05 001 24.750.000,0024.750.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 764.630.000,002.603.214.600,00 4.514.854.600,002 06 20601 1.147.010.000,0015 371.341.000,002.517.828.600,00 4.036.179.600,001.147.010.000,00 ( 478.675.000,00)( 10,60) 764.630.000,00Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK 764.630.000,002 06 20601.15 15 018 371.341.000,00371.341.000,00 ( 393.289.000,00)( 51,43) 1.672.387.500,00Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAK Non Fisik) 1.369.847.500,002 06 302.540.000,0020601.15 15 024 1.643.161.500,001.340.621.500,00302.540.000,00 ( 29.226.000,00)( 1,74) 337.942.000,00Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan (DAK Non Fisik) 50.722.000,002 06 287.220.000,0020601.15 15 026 337.942.000,0050.722.000,00287.220.000,00 181.126.500,00Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 58.816.500,002 06 122.310.000,0020601.15 15 027 181.126.500,0058.816.500,00122.310.000,00 31Hal :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 (DAK Non Fisik) 25.816.600,00Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 3.586.600,002 06 22.230.000,0020601.15 15 029 25.816.600,003.586.600,0022.230.000,00 30.000.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 27.430.000,002 06 2.570.000,0020601.15 15 030 30.000.000,0027.430.000,002.570.000,00 1.353.505.000,00Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 983.765.000,002 06 369.740.000,0020601.15 15 032 1.297.345.000,00927.605.000,00369.740.000,00 ( 56.160.000,00)( 4,14) 36.077.000,00Fasilitasi Pelayanan Mobile Adminduk 31.597.000,002 06 4.480.000,0020601.15 15 033 36.077.000,0031.597.000,004.480.000,00 35.620.000,00Penerapan Arsip Digital 3.060.000,002 06 32.560.000,0020601.15 15 035 35.620.000,003.060.000,0032.560.000,00 77.750.000,00Re entri Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil; 74.390.000,002 06 3.360.000,0020601.15 15 036 77.750.000,0074.390.000,003.360.000,00 JUMLAH 6.019.601.600,003.458.485.200,00 1.175.630.000,001.385.486.400,00 5.990.375.600,003.843.805.600,00 772.412.000,001.374.158.000,00 ( 29.226.000,00)( 0,48) 32Hal :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 851.300.000,00 911.500.000,002 02 60.200.000,00 979.986.800,00 1.041.466.800,0061.480.000,00 129.966.800,00 14,25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 851.300.000,00 911.500.000,002 02 20701 60.200.000,00 979.986.800,00 1.041.466.800,0061.480.000,00 129.966.800,00 14,25 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 578.880.000,00 634.420.000,002 02 20701 55.540.000,0016 741.290.000,00 798.750.000,0057.460.000,00 164.330.000,00 25,90 200.705.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 164.685.000,002 02 36.020.000,0020701.16 16 012 200.705.000,00164.685.000,0036.020.000,00 25.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 11.220.000,002 02 13.780.000,0020701.16 16 013 25.000.000,0011.220.000,0013.780.000,00 76.685.000,00Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 76.045.000,002 02 640.000,0020701.16 16 016 176.685.000,00175.405.000,001.280.000,00 100.000.000,00 130,40 95.430.000,00Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak 92.870.000,002 02 2.560.000,0020701.16 16 019 95.430.000,0092.870.000,002.560.000,00 41.600.000,00Fasilitasi Forum Anak 41.600.000,002 02 20701.16 16 021 55.930.000,0054.650.000,001.280.000,00 14.330.000,00 34,44 150.000.000,00Fasilitasi Bagi Perempuan di Bidang Politik 148.100.000,002 02 1.900.000,0020701.16 16 022 200.000.000,00198.100.000,001.900.000,00 50.000.000,00 33,33 45.000.000,00Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan bagi Konselor Kecamatan 44.360.000,002 02 640.000,0020701.16 16 023 45.000.000,0044.360.000,00640.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 272.420.000,00 277.080.000,002 02 20701 4.660.000,0018 238.696.800,00 242.716.800,004.020.000,00 ( 34.363.200,00)( 12,40) 89.600.000,00Pembinaan Organisasi Perempuan 88.320.000,002 02 1.280.000,0020701.18 18 001 55.236.800,0054.596.800,00640.000,00 ( 34.363.200,00)( 38,35) 49.850.000,00Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 48.570.000,002 02 1.280.000,0020701.18 18 008 49.850.000,0048.570.000,001.280.000,00 137.630.000,00Bimbingan Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha 135.530.000,002 02 2.100.000,0020701.18 18 009 137.630.000,00135.530.000,002.100.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 48.200.000,004.683.027.000,00 5.490.215.800,002 07 758.988.800,00 48.200.000,004.599.001.355,00 5.468.174.855,00820.973.500,00 ( 22.040.945,00)( 0,40) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 48.200.000,004.683.027.000,00 5.490.215.800,002 07 20701 758.988.800,00 48.200.000,004.599.001.355,00 5.468.174.855,00820.973.500,00 ( 22.040.945,00)( 0,40) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 642.177.000,00 751.547.000,002 07 20701 109.370.000,0001 642.177.000,00 751.547.000,00109.370.000,00 60.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,002 07 20701.01 01 002 60.000.000,0060.000.000,00 31.105.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 31.105.000,002 07 20701.01 01 006 31.105.000,0031.105.000,00 91.830.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 510.000,002 07 91.320.000,0020701.01 01 007 91.830.000,00510.000,0091.320.000,00 18.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18.500.000,002 07 20701.01 01 009 18.500.000,0018.500.000,00 23.680.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.680.000,002 07 20701.01 01 010 23.680.000,0023.680.000,00 22.195.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.195.000,002 07 20701.01 01 011 22.195.000,0022.195.000,00 5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,002 07 20701.01 01 012 5.000.000,005.000.000,00 6.320.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.320.000,002 07 20701.01 01 014 6.320.000,006.320.000,00 60.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 52.320.000,002 07 7.680.000,0020701.01 01 017 60.000.000,0052.320.000,007.680.000,00 350.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 340.880.000,002 07 9.120.000,0020701.01 01 018 350.000.000,00340.880.000,009.120.000,00 82.917.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 81.667.000,002 07 1.250.000,0020701.01 01 040 82.917.000,0081.667.000,001.250.000,00 33Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.200.000,00125.002.500,00 200.700.000,002 07 20701 27.497.500,0002 48.200.000,00125.002.500,00 200.700.000,0027.497.500,00 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 32.502.500,002 07 27.497.500,0020701.02 02 022 60.000.000,0032.502.500,0027.497.500,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 07 20701.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000,002 07 20701.02 02 024 60.000.000,0060.000.000,00 48.200.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.200.000,002 07 20701.02 02 104 48.200.000,0048.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 35.000.000,002 07 20701 05 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,002 07 20701.05 05 001 35.000.000,0035.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 784.760.000,00 859.450.000,002 07 20701 74.690.000,0015 784.760.000,00 859.450.000,0074.690.000,00 439.450.000,00Pengembangan Kapasitas Kader PKK 417.410.000,002 07 22.040.000,0020701.15 15 011 439.450.000,00417.410.000,0022.040.000,00 275.000.000,00Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK 269.600.000,002 07 5.400.000,0020701.15 15 012 275.000.000,00269.600.000,005.400.000,00 125.000.000,00Fasilitasi Dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelompok Masyarakat 89.150.000,002 07 35.850.000,0020701.15 15 020 125.000.000,0089.150.000,0035.850.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat 8.600.000,002 07 11.400.000,0020701.15 15 025 20.000.000,008.600.000,0011.400.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 103.350.000,00 120.000.000,002 07 20701 16.650.000,0016 95.446.800,00 112.096.800,0016.650.000,00 ( 7.903.200,00)( 6,58) 70.000.000,00Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 61.760.000,002 07 8.240.000,0020701.16 16 010 69.056.800,0060.816.800,008.240.000,00 ( 943.200,00)( 1,34) 50.000.000,00Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDes 41.590.000,002 07 8.410.000,0020701.16 16 013 43.040.000,0034.630.000,008.410.000,00 ( 6.960.000,00)( 13,92) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.834.439.300,00 2.097.490.600,002 07 20701 263.051.300,0017 1.775.611.955,00 2.069.447.955,00293.836.000,00 ( 28.042.645,00)( 1,33) 58.000.000,00Fasilitasi Kelembagaan Posyandu 39.700.000,002 07 18.300.000,0020701.17 17 006 58.000.000,0039.700.000,0018.300.000,00 245.920.000,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 228.520.000,002 07 17.400.000,0020701.17 17 041 245.920.000,00228.520.000,0017.400.000,00 100.000.000,00Evaluasi Perkembangan Desa 75.600.000,002 07 24.400.000,0020701.17 17 046 85.000.000,0060.600.000,0024.400.000,00 ( 15.000.000,00)( 15,00) 70.000.000,00Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 56.200.000,002 07 13.800.000,0020701.17 17 047 70.000.000,0056.200.000,0013.800.000,00 1.573.570.600,00Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti 1.387.749.300,002 07 185.821.300,0020701.17 17 048 1.563.568.455,001.346.212.455,00217.356.000,00 ( 10.002.145,00)( 0,63) 50.000.000,00Pembinaan BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) 46.670.000,002 07 3.330.000,0020701.17 17 050 46.959.500,0044.379.500,002.580.000,00 ( 3.040.500,00)( 6,08) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 118.800.000,00 121.600.000,002 07 20701 2.800.000,0022 115.184.900,00 117.984.900,002.800.000,00 ( 3.615.100,00)( 2,97) 121.600.000,00Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 118.800.000,002 07 2.800.000,0020701.22 22 002 117.984.900,00115.184.900,002.800.000,00 ( 3.615.100,00)( 2,97) Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan 99.760.000,00 114.860.000,002 07 20701 15.100.000,0023 99.760.000,00 114.860.000,0015.100.000,00 41.650.000,00Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 40.150.000,002 07 1.500.000,0020701.23 23 003 41.650.000,0040.150.000,001.500.000,00 73.210.000,00Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 59.610.000,002 07 13.600.000,0020701.23 23 006 73.210.000,0059.610.000,0013.600.000,00 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 97.742.000,00 132.792.000,002 07 20701 35.050.000,0024 80.892.000,00 118.892.000,0038.000.000,00 ( 13.900.000,00)( 10,46) 74.292.000,00Penyusunan Petunjuk Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan 40.742.000,002 07 33.550.000,0020701.24 24 008 74.292.000,0037.792.000,0036.500.000,00 34Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 58.500.000,00Bintek Pengelolaan Kerjasama Desa 57.000.000,002 07 1.500.000,0020701.24 24 014 44.600.000,0043.100.000,001.500.000,00 ( 13.900.000,00)( 23,76) Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 799.261.200,00 1.012.251.200,002 07 20701 212.990.000,0025 802.431.200,00 1.043.671.200,00241.240.000,00 31.420.000,00 3,10 56.646.000,00Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 48.846.000,002 07 7.800.000,0020701.25 25 006 53.566.000,0045.766.000,007.800.000,00 ( 3.080.000,00)( 5,43) 65.000.000,00Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 32.360.000,002 07 32.640.000,0020701.25 25 007 65.000.000,0032.360.000,0032.640.000,00 468.000.000,00Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 359.100.000,002 07 108.900.000,0020701.25 25 008 468.000.000,00359.100.000,00108.900.000,00 87.605.200,00Pengembangan Sistem Informasi Desa 69.725.200,002 07 17.880.000,0020701.25 25 009 92.605.200,0057.625.200,0034.980.000,00 5.000.000,00 5,70 43.000.000,00Fasilitasi dan Monitoring Pendataan Aset Desa 41.080.000,002 07 1.920.000,0020701.25 25 012 43.000.000,0041.080.000,001.920.000,00 175.000.000,00Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa 143.800.000,002 07 31.200.000,0020701.25 25 013 175.000.000,00143.800.000,0031.200.000,00 117.000.000,00Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa 104.350.000,002 07 12.650.000,0020701.25 25 017 146.500.000,00122.700.000,0023.800.000,00 29.500.000,00 25,21 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 42.735.000,00 44.525.000,002 07 20701 1.790.000,0027 42.735.000,00 44.525.000,001.790.000,00 44.525.000,00Pembinaan Data Base Profil Desa 42.735.000,002 07 1.790.000,0020701.27 27 008 44.525.000,0042.735.000,001.790.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 908.000.000,006.841.563.800,00 8.876.196.500,002 08 1.126.632.700,00 908.000.000,006.927.940.700,00 8.844.872.000,001.008.931.300,00 ( 31.324.500,00)( 0,35) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 908.000.000,006.841.563.800,00 8.876.196.500,002 08 20701 1.126.632.700,00 908.000.000,006.927.940.700,00 8.844.872.000,001.008.931.300,00 ( 31.324.500,00)( 0,35) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 908.000.000,006.841.563.800,00 8.876.196.500,002 08 20701 1.126.632.700,0026 908.000.000,006.927.940.700,00 8.844.872.000,001.008.931.300,00 ( 31.324.500,00)( 0,35) 100.000.000,00Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 97.900.000,002 08 2.100.000,0020701.26 26 001 100.000.000,0097.900.000,002.100.000,00 92.010.000,00Pengembangan dan Pengelolaan Data Dan Informasi Program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KB-KS) 31.935.000,002 08 60.075.000,0020701.26 26 002 92.010.000,0031.935.000,0060.075.000,00 49.784.000,00Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB 47.734.000,002 08 2.050.000,0020701.26 26 004 41.648.000,0039.598.000,002.050.000,00 ( 8.136.000,00)( 16,34) 52.785.000,00Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) 52.785.000,002 08 20701.26 26 005 52.785.000,0052.785.000,00 91.052.500,00Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 91.052.500,002 08 20701.26 26 006 80.114.000,0080.114.000,00 ( 10.938.500,00)( 12,01) 26.311.000,00Pembentukan Dan Pendampingan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 5.911.000,002 08 20.400.000,0020701.26 26 007 26.311.000,005.911.000,0020.400.000,00 70.000.000,00Peningkatan Advokasi Dan KIE Program KKBPK 69.800.000,002 08 200.000,0020701.26 26 008 70.000.000,0069.800.000,00200.000,00 260.000.000,00Fasilitasi Pelayanan KB MKJP 129.000.000,002 08 131.000.000,0020701.26 26 009 260.000.000,00129.000.000,00131.000.000,00 200.000.000,00Pelayanan Konseling KB 175.775.000,002 08 24.225.000,0020701.26 26 010 200.000.000,00198.600.000,001.400.000,00 765.425.000,00Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa 74.585.000,002 08 690.840.000,0020701.26 26 013 765.425.000,0074.585.000,00690.840.000,00 50.337.000,00Pembinaan Ketahanan Remaja 43.337.000,002 08 7.000.000,0020701.26 26 014 50.337.000,0043.337.000,007.000.000,00 75.231.000,00Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 57.781.000,002 08 17.450.000,0020701.26 26 015 75.231.000,0057.781.000,0017.450.000,00 86.630.000,00Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja 73.630.000,002 08 13.000.000,0020701.26 26 016 86.630.000,0073.630.000,0013.000.000,00 115.126.000,00Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana 115.126.000,002 08 20701.26 26 017 115.126.000,00115.126.000,00 35Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 118.000.000,00Pengadaan Genre Kit (DAK) 118.000.000,002 08 20701.26 26 020 118.000.000,00118.000.000,00 119.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Petugas Lapangan KB (DAK) 116.850.000,002 08 2.150.000,0020701.26 26 021 119.000.000,00116.850.000,002.150.000,00 250.000.000,00Pengadaan BKB Kit (DAK) 250.000.000,002 08 20701.26 26 025 250.000.000,00250.000.000,00 540.000.000,00Pengadaan Sepeda Motor Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK) 540.000.000,002 08 20701.26 26 029 540.000.000,00540.000.000,00 1.571.000.000,00Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dan Distribusi Alkon (DAK) 1.420.757.300,002 08 150.242.700,0020701.26 26 031 1.571.000.000,001.515.633.700,0055.366.300,00 1.995.000.000,00Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK) 1.995.000.000,002 08 20701.26 26 032 1.995.000.000,001.995.000.000,00 1.710.000.000,00Operasional Pembinaan Program KKBPK oleh Kader (DAK) 1.710.000.000,002 08 20701.26 26 033 1.710.000.000,001.710.000.000,00 483.505.000,00Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK) 478.405.000,002 08 5.100.000,0020701.26 26 034 483.505.000,00478.405.000,005.100.000,00 55.000.000,00Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) 54.200.000,002 08 800.000,0020701.26 26 041 42.750.000,0041.950.000,00800.000,00 ( 12.250.000,00)( 22,27) JUMLAH 15.277.912.300,0012.375.890.800,00 956.200.000,001.945.821.500,00 15.354.513.655,0012.506.928.855,00 956.200.000,001.891.384.800,00 76.601.355,00 0,50 36Hal :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERHUBUNGAN 1.109.687.600,002.337.801.200,00 4.062.850.400,002 09 615.361.600,00 1.098.889.840,002.547.284.444,00 4.275.875.884,00629.701.600,00 213.025.484,00 5,24 Dinas Perhubungan 1.109.687.600,002.337.801.200,00 4.062.850.400,002 09 20901 615.361.600,00 1.098.889.840,002.547.284.444,00 4.275.875.884,00629.701.600,00 213.025.484,00 5,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.136.095.000,00 1.326.525.000,002 09 20901 190.430.000,0001 1.185.187.744,00 1.394.217.744,00209.030.000,00 67.692.744,00 5,10 240.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.540.000,002 09 2.460.000,0020901.01 01 002 210.000.000,00207.540.000,002.460.000,00 ( 30.000.000,00)( 12,50) 17.250.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15.610.000,002 09 1.640.000,0020901.01 01 006 12.250.000,0010.610.000,001.640.000,00 ( 5.000.000,00)( 28,98) 55.095.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 135.000,002 09 54.960.000,0020901.01 01 007 55.095.000,00135.000,0054.960.000,00 34.690.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33.930.000,002 09 760.000,0020901.01 01 009 34.690.000,0033.930.000,00760.000,00 40.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.360.000,002 09 1.640.000,0020901.01 01 010 40.000.000,0038.360.000,001.640.000,00 208.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 205.480.000,002 09 2.520.000,0020901.01 01 011 226.250.000,00223.730.000,002.520.000,00 18.250.000,00 8,77 20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,002 09 20901.01 01 012 18.180.000,0018.180.000,00 ( 1.820.000,00)( 9,10) 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,002 09 20901.01 01 014 18.320.000,0018.320.000,00 ( 1.680.000,00)( 8,40) 45.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.760.000,002 09 2.240.000,0020901.01 01 016 43.000.000,0040.760.000,002.240.000,00 ( 2.000.000,00)( 4,44) 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 33.360.000,002 09 1.640.000,0020901.01 01 017 31.672.000,0030.032.000,001.640.000,00 ( 3.328.000,00)( 9,50) 200.100.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 198.460.000,002 09 1.640.000,0020901.01 01 018 250.100.000,00248.460.000,001.640.000,00 50.000.000,00 24,98 24.900.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 24.080.000,002 09 820.000,0020901.01 01 019 17.840.000,0017.020.000,00820.000,00 ( 7.060.000,00)( 28,35) 118.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 580.000,002 09 117.420.000,0020901.01 01 023 136.600.000,00580.000,00136.020.000,00 18.600.000,00 15,76 268.490.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 265.800.000,002 09 2.690.000,0020901.01 01 040 300.220.744,00297.530.744,002.690.000,00 31.730.744,00 11,81 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.000.000,00261.520.000,00 375.500.000,002 09 20901 5.980.000,0002 107.538.000,00328.379.450,00 441.897.450,005.980.000,00 66.397.450,00 17,68 40.000.000,00Pengadaan mebeleur 40.000.000,002 09 20901.02 02 015 40.000.000,0040.000.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.590.000,002 09 1.410.000,0020901.02 02 022 50.000.000,0048.590.000,001.410.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 09 20901.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 146.720.000,002 09 3.280.000,0020901.02 02 024 216.859.450,00213.579.450,003.280.000,00 66.859.450,00 44,57 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.710.000,002 09 1.290.000,0020901.02 02 028 35.000.000,0033.710.000,001.290.000,00 68.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.000.000,002 09 20901.02 02 104 67.538.000,0067.538.000,00 ( 462.000,00)( 0,67) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,002 09 20901 05 40.000.000,00 40.000.000,00 ( 10.000.000,00)( 20,00) 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,002 09 20901.05 05 001 40.000.000,0040.000.000,00 ( 10.000.000,00)( 20,00) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 90.000.000,00288.880.000,00 412.000.000,002 09 20901 33.120.000,0016 90.000.000,00330.764.900,00 448.524.900,0027.760.000,00 36.524.900,00 8,86 97.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 92.990.000,002 09 4.010.000,0020901.16 16 001 95.707.000,0091.697.000,004.010.000,00 ( 1.293.000,00)( 1,33) 90.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 90.000.000,002 09 20901.16 16 004 90.000.000,0090.000.000,00 37Hal :Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 145.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas 118.970.000,002 09 26.030.000,0020901.16 16 005 137.817.900,00117.187.900,0020.630.000,00 ( 7.182.100,00)( 4,95) 80.000.000,00Perencanaan Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan 76.920.000,002 09 3.080.000,0020901.16 16 006 125.000.000,00121.880.000,003.120.000,00 45.000.000,00 56,25 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 80.000.000,00312.787.800,00 767.137.800,002 09 20901 374.350.000,0017 79.102.240,00377.594.800,00 832.147.040,00375.450.000,00 65.009.240,00 8,47 119.799.000,00Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan Penumpang 37.139.000,002 09 82.660.000,0020901.17 17 004 119.799.000,0037.139.000,0082.660.000,00 50.000.000,00Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 46.080.000,002 09 3.920.000,0020901.17 17 015 50.000.000,0046.080.000,003.920.000,00 53.700.200,00Forum Lalulintas Angkutan Jalan 15.880.200,002 09 37.820.000,0020901.17 17 022 63.980.200,0025.860.200,0038.120.000,00 10.280.000,00 19,14 153.118.600,00Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir Kegiatan Tingkat Kabupaten 32.998.600,002 09 120.120.000,0020901.17 17 023 214.618.600,0093.698.600,00120.920.000,00 61.500.000,00 40,16 125.520.000,00Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 107.110.000,002 09 18.410.000,0020901.17 17 024 124.647.000,00106.237.000,0018.410.000,00 ( 873.000,00)( 0,69) 185.000.000,00Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru 73.580.000,002 09 111.420.000,0020901.17 17 026 180.000.000,0068.580.000,00111.420.000,00 ( 5.000.000,00)( 2,70) 80.000.000,00Pengadaan Pos Knockdown dan Gudang 80.000.000,002 09 20901.17 17 034 79.102.240,0079.102.240,00 ( 897.760,00)( 1,12) Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas 437.378.100,00288.518.400,00 737.378.100,002 09 20901 11.481.600,0019 427.940.100,00285.357.550,00 724.779.250,0011.481.600,00 ( 12.598.850,00)( 1,70) 110.378.100,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 110.378.100,002 09 20901.19 19 001 107.230.100,00107.230.100,00 ( 3.148.000,00)( 2,85) 300.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 288.518.400,002 09 11.481.600,0020901.19 19 002 296.839.150,00285.357.550,0011.481.600,00 ( 3.160.850,00)( 1,05) 82.000.000,00Pengadaan Warning Lamp 82.000.000,002 09 20901.19 19 004 82.000.000,0082.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas 50.000.000,002 09 20901.19 19 011 50.000.000,0050.000.000,00 195.000.000,00Pengadaan APILL 195.000.000,002 09 20901.19 19 015 188.710.000,00188.710.000,00 ( 6.290.000,00)( 3,22) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 394.309.500,00 394.309.500,002 09 20901 20 394.309.500,00 394.309.500,00 394.309.500,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 394.309.500,002 09 20901.20 20 001 394.309.500,00394.309.500,00 JUMLAH 4.062.850.400,002.337.801.200,00 1.109.687.600,00615.361.600,00 4.275.875.884,002.547.284.444,00 1.098.889.840,00629.701.600,00 213.025.484,00 5,24 38Hal :Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.299.300.000,005.201.655.000,00 11.291.285.000,002 10 790.330.000,00 4.901.404.300,005.551.703.588,00 11.187.487.888,00734.380.000,00 ( 103.797.112,00)( 0,91) Dinas Komunikasi Dan Informatika 5.299.300.000,005.201.655.000,00 11.291.285.000,002 10 21001 790.330.000,00 4.901.404.300,005.551.703.588,00 11.187.487.888,00734.380.000,00 ( 103.797.112,00)( 0,91) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.323.460.000,00 1.400.980.000,002 10 21001 77.520.000,0001 1.466.563.988,00 1.544.083.988,0077.520.000,00 143.103.988,00 10,21 625.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000,002 10 21001.01 01 002 768.103.988,00768.103.988,00 143.103.988,00 22,89 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,002 10 21001.01 01 006 10.000.000,0010.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 110.000,002 10 59.890.000,0021001.01 01 007 60.000.000,00110.000,0059.890.000,00 75.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.790.000,002 10 3.210.000,0021001.01 01 010 75.000.000,0071.790.000,003.210.000,00 40.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.110.000,002 10 1.890.000,0021001.01 01 011 40.000.000,0038.110.000,001.890.000,00 8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.750.000,002 10 250.000,0021001.01 01 012 8.000.000,007.750.000,00250.000,00 25.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.930.000,002 10 1.070.000,0021001.01 01 014 25.000.000,0023.930.000,001.070.000,00 50.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 47.290.000,002 10 2.710.000,0021001.01 01 017 50.000.000,0047.290.000,002.710.000,00 373.230.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 366.230.000,002 10 7.000.000,0021001.01 01 018 373.230.000,00366.230.000,007.000.000,00 134.750.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 133.250.000,002 10 1.500.000,0021001.01 01 040 134.750.000,00133.250.000,001.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.049.300.000,00267.860.000,00 5.331.800.000,002 10 21001 14.640.000,0002 4.653.684.300,00265.751.600,00 4.934.075.900,0014.640.000,00 ( 397.724.100,00)( 7,45) 4.999.300.000,00Pembangunan gedung kantor 4.999.300.000,002 10 21001.02 02 003 4.603.684.300,004.603.684.300,00 ( 395.615.700,00)( 7,91) 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.050.000,002 10 1.450.000,0021001.02 02 023 32.500.000,0031.050.000,001.450.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48.430.000,002 10 1.570.000,0021001.02 02 024 50.000.000,0048.430.000,001.570.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 47.800.000,002 10 2.200.000,0021001.02 02 026 50.000.000,0047.800.000,002.200.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.290.000,002 10 4.710.000,0021001.02 02 028 30.000.000,0025.290.000,004.710.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Alat Studio Radio RKS FM 48.290.000,002 10 1.710.000,0021001.02 02 068 50.000.000,0048.290.000,001.710.000,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,002 10 21001.02 02 104 50.000.000,0050.000.000,00 70.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Persandian 67.000.000,002 10 3.000.000,0021001.02 02 117 67.891.600,0064.891.600,003.000.000,00 ( 2.108.400,00)( 3,01) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.110.000,00 25.000.000,002 10 21001 1.890.000,0005 23.110.000,00 25.000.000,001.890.000,00 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 23.110.000,002 10 1.890.000,0021001.05 05 001 25.000.000,0023.110.000,001.890.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 594.460.000,00 657.800.000,002 10 21001 63.340.000,0015 731.510.000,00 797.550.000,0066.040.000,00 139.750.000,00 21,24 550.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 529.210.000,002 10 20.790.000,0021001.15 15 010 550.000.000,00529.210.000,0020.790.000,00 82.500.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id 41.020.000,002 10 41.480.000,0021001.15 15 050 82.250.000,0040.770.000,0041.480.000,00 ( 250.000,00)( 0,30) Pembuatan Buku Agenda dan Kalender2 10 21001.15 15 077 140.000.000,00137.300.000,002.700.000,00 140.000.000,00 100,00 25.300.000,00Pengelolaan dan Penataan Dokumen Kehumasan 24.230.000,002 10 1.070.000,0021001.15 15 084 25.300.000,0024.230.000,001.070.000,00 39Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program kerjasama informasi dan media massa 1.778.710.000,00 1.800.000.000,002 10 21001 21.290.000,0018 1.828.710.000,00 1.850.000.000,0021.290.000,00 50.000.000,00 2,77 50.000.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Media Tradisional 50.000.000,002 10 21001.18 18 002 50.000.000,0050.000.000,00 1.500.000.000,00Penyelenggaraan Iklan layanan Masyarakat 1.487.310.000,002 10 12.690.000,0021001.18 18 003 1.550.000.000,001.537.310.000,0012.690.000,00 50.000.000,00 3,33 250.000.000,00Press Tour 241.400.000,002 10 8.600.000,0021001.18 18 004 250.000.000,00241.400.000,008.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi 631.820.000,00 965.000.000,002 10 21001 333.180.000,0019 701.820.000,00 1.035.000.000,00333.180.000,00 70.000.000,00 7,25 174.330.000,00Penerbitan Majalah Gema Kota Santri 126.330.000,002 10 48.000.000,0021001.19 19 001 174.330.000,00126.330.000,0048.000.000,00 385.000.000,00Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio 148.590.000,002 10 236.410.000,0021001.19 19 002 385.000.000,00148.590.000,00236.410.000,00 60.000.000,00Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) 27.370.000,002 10 32.630.000,0021001.19 19 003 60.000.000,0027.370.000,0032.630.000,00 230.000.000,00Pembuatan Leaflet,Baliho dan Spanduk 225.350.000,002 10 4.650.000,0021001.19 19 004 230.000.000,00225.350.000,004.650.000,00 60.670.000,00Pembuatan Audio Visual Profil Daerah Kabupaten Pekalongan 52.270.000,002 10 8.400.000,0021001.19 19 005 60.670.000,0052.270.000,008.400.000,00 55.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 51.910.000,002 10 3.090.000,0021001.19 19 007 125.000.000,00121.910.000,003.090.000,00 70.000.000,00 127,27 Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi 250.000.000,00559.785.000,00 1.010.705.000,002 10 21001 200.920.000,0020 247.720.000,00514.353.000,00 906.893.000,00144.820.000,00 ( 103.812.000,00)( 10,27) 50.625.000,00Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 36.745.000,002 10 13.880.000,0021001.20 20 001 50.625.000,0036.745.000,0013.880.000,00 329.100.000,00Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK 281.740.000,002 10 47.360.000,0021001.20 20 003 327.600.000,00281.740.000,0045.860.000,00 ( 1.500.000,00)( 0,45) 220.000.000,00Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE 123.120.000,002 10 96.880.000,0021001.20 20 004 125.968.000,0083.688.000,0042.280.000,00 ( 94.032.000,00)( 42,74) 250.000.000,00Pengadaan Server,UPS dan Server dan CPanel 250.000.000,002 10 21001.20 20 005 247.720.000,00247.720.000,00 ( 2.280.000,00)( 0,91) 80.000.000,00Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah 74.640.000,002 10 5.360.000,0021001.20 20 006 74.000.000,0068.640.000,005.360.000,00 ( 6.000.000,00)( 7,50) 53.200.000,00Pengelolaan SMS Center/Gateway 20.320.000,002 10 32.880.000,0021001.20 20 008 53.200.000,0020.320.000,0032.880.000,00 27.780.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 23.220.000,002 10 4.560.000,0021001.20 20 010 27.780.000,0023.220.000,004.560.000,00 Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah 22.450.000,00 100.000.000,002 10 21001 77.550.000,0021 19.885.000,00 94.885.000,0075.000.000,00 ( 5.115.000,00)( 5,11) 100.000.000,00Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengelolaan Persandian Daerah 22.450.000,002 10 77.550.000,0021001.21 21 006 94.885.000,0019.885.000,0075.000.000,00 ( 5.115.000,00)( 5,11) STATISTIK 50.650.000,00 150.000.000,002 14 99.350.000,00 44.250.000,00 143.600.000,0099.350.000,00 ( 6.400.000,00)( 4,26) Dinas Komunikasi Dan Informatika 50.650.000,00 150.000.000,002 14 21001 99.350.000,00 44.250.000,00 143.600.000,0099.350.000,00 ( 6.400.000,00)( 4,26) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 50.650.000,00 150.000.000,002 14 21001 99.350.000,0015 44.250.000,00 143.600.000,0099.350.000,00 ( 6.400.000,00)( 4,26) 75.000.000,00Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan 30.700.000,002 14 44.300.000,0021001.15 15 006 70.335.000,0026.035.000,0044.300.000,00 ( 4.665.000,00)( 6,22) 75.000.000,00Analisis Data Statistik Daerah 19.950.000,002 14 55.050.000,0021001.15 15 007 73.265.000,0018.215.000,0055.050.000,00 ( 1.735.000,00)( 2,31) JUMLAH 11.441.285.000,005.252.305.000,00 5.299.300.000,00889.680.000,00 11.331.087.888,005.595.953.588,00 4.901.404.300,00833.730.000,00 ( 110.197.112,00)( 0,96) 40Hal :Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 TENAGA KERJA 1.327.381.300,00 1.486.471.300,002 01 159.090.000,00 1.231.550.710,00 1.387.360.710,00155.810.000,00 ( 99.110.590,00)( 6,66) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.327.381.300,00 1.486.471.300,002 01 21201 159.090.000,00 1.231.550.710,00 1.387.360.710,00155.810.000,00 ( 99.110.590,00)( 6,66) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.031.355.300,00 1.068.855.300,002 01 21201 37.500.000,0015 956.885.610,00 991.105.610,0034.220.000,00 ( 77.749.690,00)( 7,27) 708.499.300,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis kompetensi 696.709.300,002 01 11.790.000,0021201.15 15 014 651.417.600,00642.907.600,008.510.000,00 ( 57.081.700,00)( 8,05) 47.434.000,00Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Warga Binaan 39.384.000,002 01 8.050.000,0021201.15 15 015 47.214.810,0039.164.810,008.050.000,00 ( 219.190,00)( 0,46) 146.058.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU) 142.558.000,002 01 3.500.000,0021201.15 15 016 146.058.000,00142.558.000,003.500.000,00 36.414.000,00Pelatihan Manajemen LPKS 36.414.000,002 01 21201.15 15 026 28.607.800,0028.607.800,00 ( 7.806.200,00)( 21,43) 80.278.000,00Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Usia Produktif 78.358.000,002 01 1.920.000,0021201.15 15 028 67.635.400,0065.715.400,001.920.000,00 ( 12.642.600,00)( 15,74) 50.172.000,00Fasilitasi dan Penempatan TKI Keluar Negeri 37.932.000,002 01 12.240.000,0021201.15 15 029 50.172.000,0037.932.000,0012.240.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 169.555.000,00 185.455.000,002 01 21201 15.900.000,0016 169.555.000,00 185.455.000,0015.900.000,00 46.135.000,00Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 44.635.000,002 01 1.500.000,0021201.16 16 009 46.135.000,0044.635.000,001.500.000,00 139.320.000,00Pameran Kesempatan Kerja Untuk Percepatan Penempatan Tenaga Kerja (Job Fair) 124.920.000,002 01 14.400.000,0021201.16 16 010 139.320.000,00124.920.000,0014.400.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 126.471.000,00 232.161.000,002 01 21201 105.690.000,0017 105.110.100,00 210.800.100,00105.690.000,00 ( 21.360.900,00)( 9,20) 111.960.000,00Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit 41.960.000,002 01 70.000.000,0021201.17 17 009 107.370.000,0037.370.000,0070.000.000,00 ( 4.590.000,00)( 4,09) 39.050.000,00Fasilitasi Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan Penyusunan Struktur Skala Upah 27.900.000,002 01 11.150.000,0021201.17 17 010 39.050.000,0027.900.000,0011.150.000,00 81.151.000,00Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 56.611.000,002 01 24.540.000,0021201.17 17 011 64.380.100,0039.840.100,0024.540.000,00 ( 16.770.900,00)( 20,66) PENANAMAN MODAL 88.700.000,001.956.900.000,00 2.319.906.000,002 12 274.306.000,00 81.376.000,001.844.972.656,00 2.228.868.220,00302.519.564,00 ( 91.037.780,00)( 3,92) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 88.700.000,001.956.900.000,00 2.319.906.000,002 12 21201 274.306.000,00 81.376.000,001.844.972.656,00 2.228.868.220,00302.519.564,00 ( 91.037.780,00)( 3,92) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 910.961.000,00 1.021.227.000,002 12 21201 110.266.000,0001 839.810.406,00 942.349.970,00102.539.564,00 ( 78.877.030,00)( 7,72) 245.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 245.800.000,002 12 21201.01 01 002 221.942.800,00221.942.800,00 ( 23.857.200,00)( 9,70) 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,002 12 21201.01 01 006 7.000.000,007.000.000,00 ( 3.000.000,00)( 30,00) 58.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.020.000,002 12 57.480.000,0021201.01 01 007 59.100.000,001.020.000,0058.080.000,00 600.000,00 1,02 298.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 287.310.000,002 12 11.090.000,0021201.01 01 008 234.106.606,00223.016.606,0011.090.000,00 ( 64.293.394,00)( 21,54) 50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.800.000,002 12 4.200.000,0021201.01 01 010 50.000.000,0045.800.000,004.200.000,00 55.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.000.000,002 12 3.000.000,0021201.01 01 011 55.000.000,0052.000.000,003.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,002 12 21201.01 01 012 15.000.000,0015.000.000,00 41Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,002 12 21201.01 01 014 20.000.000,0020.000.000,00 53.648.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 53.648.000,002 12 21201.01 01 017 53.648.000,0053.648.000,00 180.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 180.000.000,002 12 21201.01 01 018 200.000.000,00200.000.000,00 20.000.000,00 11,11 34.879.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 383.000,002 12 34.496.000,0021201.01 01 023 26.552.564,00383.000,0026.169.564,00 ( 8.326.436,00)( 23,87) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.700.000,00274.020.000,00 372.560.000,002 12 21201 9.840.000,0002 81.376.000,00273.992.000,00 365.208.000,009.840.000,00 ( 7.352.000,00)( 1,97) 150.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.160.000,002 12 9.840.000,0021201.02 02 022 150.000.000,00140.160.000,009.840.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 12 21201.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 46.360.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 46.360.000,002 12 21201.02 02 024 46.360.000,0046.360.000,00 49.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 49.000.000,002 12 21201.02 02 028 48.972.000,0048.972.000,00 ( 28.000,00)( 0,05) 6.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 6.000.000,002 12 21201.02 02 029 6.000.000,006.000.000,00 88.700.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.700.000,002 12 21201.02 02 104 81.376.000,0081.376.000,00 ( 7.324.000,00)( 8,25) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.275.000,00 64.275.000,002 12 21201 05 64.275.000,00 64.275.000,00 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,002 12 21201.05 05 001 50.000.000,0050.000.000,00 14.275.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia 14.275.000,002 12 21201.05 05 013 14.275.000,0014.275.000,00 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 226.835.000,00 248.245.000,002 12 21201 21.410.000,0015 226.475.000,00 248.245.000,0021.770.000,00 175.635.000,00Penyelenggaraan Pameran Investasi 165.955.000,002 12 9.680.000,0021201.15 15 010 175.635.000,00165.595.000,0010.040.000,00 40.000.000,00Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi 35.950.000,002 12 4.050.000,0021201.15 15 020 40.000.000,0035.950.000,004.050.000,00 32.610.000,00Pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM 24.930.000,002 12 7.680.000,0021201.15 15 026 32.610.000,0024.930.000,007.680.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 480.809.000,00 613.599.000,002 12 21201 132.790.000,0016 440.420.250,00 608.790.250,00168.370.000,00 ( 4.808.750,00)( 0,78) 17.500.000,00Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di bidang perizinan dan non perizinan 9.000.000,002 12 8.500.000,0021201.16 16 018 17.500.000,009.000.000,008.500.000,00 28.550.000,00Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 4.360.000,002 12 24.190.000,0021201.16 16 026 26.210.000,004.360.000,0021.850.000,00 ( 2.340.000,00)( 8,19) 126.050.000,00Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 121.400.000,002 12 4.650.000,0021201.16 16 027 101.651.250,0097.001.250,004.650.000,00 ( 24.398.750,00)( 19,35) 43.189.000,00Koordinasi dan Evaluasi RUPM 35.509.000,002 12 7.680.000,0021201.16 16 031 65.119.000,0061.369.000,003.750.000,00 21.930.000,00 50,77 228.310.000,00Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan 184.190.000,002 12 44.120.000,0021201.16 16 033 228.310.000,00184.190.000,0044.120.000,00 170.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan berusaha dan Peningkatan Ekektifitas OPD Teknis 126.350.000,002 12 43.650.000,0021201.16 16 034 170.000.000,0084.500.000,0085.500.000,00 TRANSMIGRASI 97.053.000,00 102.653.000,003 08 5.600.000,00 75.875.000,00 81.475.000,005.600.000,00 ( 21.178.000,00)( 20,63) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 97.053.000,00 102.653.000,003 08 21201 5.600.000,00 75.875.000,00 81.475.000,005.600.000,00 ( 21.178.000,00)( 20,63) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 97.053.000,00 102.653.000,003 08 21201 5.600.000,0015 75.875.000,00 81.475.000,005.600.000,00 ( 21.178.000,00)( 20,63) 42Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 102.653.000,00Penyuluhan, Penjajagan, Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 97.053.000,003 08 5.600.000,0021201.15 15 010 81.475.000,0075.875.000,005.600.000,00 ( 21.178.000,00)( 20,63) JUMLAH 3.909.030.300,003.381.334.300,00 88.700.000,00438.996.000,00 3.697.703.930,003.152.398.366,00 81.376.000,00463.929.564,00 ( 211.326.370,00)( 5,40) 43Hal :Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.358.948.000,004.757.992.300,00 7.382.750.500,002 13 265.810.200,00 2.215.318.000,004.970.868.124,00 7.453.146.324,00266.960.200,00 70.395.824,00 0,95 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 2.358.948.000,004.757.992.300,00 7.382.750.500,002 13 21301 265.810.200,00 2.215.318.000,004.970.868.124,00 7.453.146.324,00266.960.200,00 70.395.824,00 0,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.025.860.500,00 1.188.560.500,002 13 21301 162.700.000,0001 1.010.886.324,00 1.173.586.324,00162.700.000,00 ( 14.974.176,00)( 1,25) 91.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.500.000,002 13 21301.01 01 002 91.500.000,0091.500.000,00 46.500.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.500.000,002 13 21301.01 01 003 46.500.000,0046.500.000,00 3.040.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.040.000,002 13 21301.01 01 006 3.040.000,003.040.000,00 100.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 480.000,002 13 100.320.000,0021301.01 01 007 100.800.000,00480.000,00100.320.000,00 29.800.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.800.000,002 13 21301.01 01 010 29.800.000,0029.800.000,00 54.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.000.000,002 13 1.000.000,0021301.01 01 011 54.000.000,0053.000.000,001.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,002 13 21301.01 01 012 30.000.000,0030.000.000,00 28.700.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.700.000,002 13 21301.01 01 014 28.700.000,0028.700.000,00 38.650.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 30.970.000,002 13 7.680.000,0021301.01 01 017 38.650.000,0030.970.000,007.680.000,00 138.350.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 138.350.000,002 13 21301.01 01 018 138.350.000,00138.350.000,00 44.320.500,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 570.500,002 13 43.750.000,0021301.01 01 023 44.320.500,00570.500,0043.750.000,00 582.900.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 572.950.000,002 13 9.950.000,0021301.01 01 040 567.925.824,00557.975.824,009.950.000,00 ( 14.974.176,00)( 2,56) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 358.948.000,00168.157.800,00 537.946.000,002 13 21301 10.840.200,0002 356.948.000,00241.007.800,00 609.946.000,0011.990.200,00 72.000.000,00 13,38 158.948.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 158.948.000,002 13 21301.02 02 007 158.948.000,00158.948.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.549.800,002 13 9.450.200,0021301.02 02 022 70.000.000,0059.399.800,0010.600.200,00 45.000.000,00 180,00 31.330.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.330.000,002 13 21301.02 02 023 31.330.000,0031.330.000,00 22.668.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22.668.000,002 13 21301.02 02 024 52.668.000,0052.668.000,00 30.000.000,00 132,34 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 200.000.000,002 13 21301.02 02 044 198.000.000,00198.000.000,00 ( 2.000.000,00)( 1,00) 100.000.000,00Penyusunan DED Gedung Olah Raga 98.610.000,002 13 1.390.000,0021301.02 02 146 99.000.000,0097.610.000,001.390.000,00 ( 1.000.000,00)( 1,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,002 13 21301 05 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,002 13 21301.05 05 001 25.000.000,0025.000.000,00 Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 626.227.000,00 692.067.000,002 13 21301 65.840.000,0015 626.227.000,00 692.067.000,0065.840.000,00 60.000.000,00Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda 60.000.000,002 13 21301.15 15 018 60.000.000,0060.000.000,00 31.299.000,00Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 31.299.000,002 13 21301.15 15 021 31.299.000,0031.299.000,00 63.478.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor 56.438.000,002 13 7.040.000,0021301.15 15 022 63.478.000,0056.438.000,007.040.000,00 100.000.000,00Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) 92.320.000,002 13 7.680.000,0021301.15 15 023 100.000.000,0092.320.000,007.680.000,00 57.290.000,00Pembinaan Kewirausahaan Pemuda 56.790.000,002 13 500.000,0021301.15 15 028 57.290.000,0056.790.000,00500.000,00 44Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 330.000.000,00Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 281.880.000,002 13 48.120.000,0021301.15 15 029 330.000.000,00281.880.000,0048.120.000,00 50.000.000,00Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris 47.500.000,002 13 2.500.000,0021301.15 15 030 50.000.000,0047.500.000,002.500.000,00 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 2.000.000.000,002.912.747.000,00 4.939.177.000,002 13 21301 26.430.000,0020 1.858.370.000,003.067.747.000,00 4.952.547.000,0026.430.000,00 13.370.000,00 0,27 78.108.000,00Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olahraga 76.188.000,002 13 1.920.000,0021301.20 20 013 78.108.000,0076.188.000,001.920.000,00 450.000.000,00Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional 443.160.000,002 13 6.840.000,0021301.20 20 020 450.000.000,00443.160.000,006.840.000,00 237.685.000,00Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten 235.585.000,002 13 2.100.000,0021301.20 20 021 237.685.000,00235.585.000,002.100.000,00 150.000.000,00Pemberdayaan Penyelenggaraan/kegiatan Olahraga Masyarakat 147.200.000,002 13 2.800.000,0021301.20 20 029 150.000.000,00147.200.000,002.800.000,00 100.000.000,00Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga 98.080.000,002 13 1.920.000,0021301.20 20 030 100.000.000,0098.080.000,001.920.000,00 600.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Pelajar (POPDA) 595.900.000,002 13 4.100.000,0021301.20 20 034 600.000.000,00595.900.000,004.100.000,00 2.000.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Olahraga 2.000.000.000,002 13 21301.20 20 037 1.858.370.000,001.858.370.000,00 ( 141.630.000,00)( 7,08) 732.000.000,00Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi 731.360.000,002 13 640.000,0021301.20 20 041 887.000.000,00886.360.000,00640.000,00 155.000.000,00 21,17 123.680.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Olahraga (O2SN) 122.980.000,002 13 700.000,0021301.20 20 042 123.680.000,00122.980.000,00700.000,00 226.947.000,00PengadaanSarana danPrasaranaOlahraga 226.197.000,002 13 750.000,0021301.20 20 046 226.947.000,00226.197.000,00750.000,00 95.757.000,00Pembentukan PPLOPD Kab Pekalongan ( Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah) 93.197.000,002 13 2.560.000,0021301.20 20 047 95.757.000,0093.197.000,002.560.000,00 145.000.000,00Kegiatan Gala Siswa 142.900.000,002 13 2.100.000,0021301.20 20 049 145.000.000,00142.900.000,002.100.000,00 PARIWISATA 3.470.013.000,002.018.120.000,00 5.578.863.000,003 02 90.730.000,00 3.435.496.600,002.141.735.000,00 5.667.811.600,0090.580.000,00 88.948.600,00 1,59 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 3.470.013.000,002.018.120.000,00 5.578.863.000,003 02 21301 90.730.000,00 3.435.496.600,002.141.735.000,00 5.667.811.600,0090.580.000,00 88.948.600,00 1,59 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 981.455.000,00 1.011.240.000,003 02 21301 29.785.000,0015 981.455.000,00 1.011.240.000,0029.785.000,00 250.000.000,00Penyelenggaraan Event Syawalan 240.730.000,003 02 9.270.000,0021301.15 15 012 250.000.000,00240.730.000,009.270.000,00 50.000.000,00Pengadaan Media Promosi Pariwisata 48.720.000,003 02 1.280.000,0021301.15 15 013 50.000.000,0048.720.000,001.280.000,00 400.000.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 386.180.000,003 02 13.820.000,0021301.15 15 016 400.000.000,00386.180.000,0013.820.000,00 241.240.000,00Penyelenggaraan Festival Rogojembangan 237.105.000,003 02 4.135.000,0021301.15 15 017 241.240.000,00237.105.000,004.135.000,00 70.000.000,00Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 68.720.000,003 02 1.280.000,0021301.15 15 020 70.000.000,0068.720.000,001.280.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.470.013.000,00328.855.000,00 3.825.013.000,003 02 21301 26.145.000,0016 3.435.496.600,00452.470.000,00 3.913.961.600,0025.995.000,00 88.948.600,00 2,32 215.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata 195.455.000,003 02 19.545.000,0021301.16 16 021 215.000.000,00196.955.000,0018.045.000,00 140.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata 133.400.000,003 02 6.600.000,0021301.16 16 022 140.000.000,00133.400.000,006.600.000,00 400.000.000,00Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Linggoasri 400.000.000,003 02 21301.16 16 041 398.456.000,00398.456.000,00 ( 1.544.000,00)( 0,38) 1.162.090.000,00Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan 1.162.090.000,003 02 21301.16 16 042 1.285.555.000,00122.115.000,00 1.162.090.000,001.350.000,00 123.465.000,00 10,62 1.907.923.000,00Pengembangan daya tarik wisata linggoasri (DAK) 1.907.923.000,003 02 21301.16 16 059 1.874.950.600,001.874.950.600,00 ( 32.972.400,00)( 1,72) Program Pengembangan Kemitraan 707.810.000,00 742.610.000,003 02 21301 34.800.000,0017 707.810.000,00 742.610.000,0034.800.000,00 89.000.000,00Fasilitasi Desa Wisata, Pokdarwis, dan Saka Pariwisata 85.940.000,003 02 3.060.000,0021301.17 17 022 89.000.000,0085.940.000,003.060.000,00 45Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 150.000.000,00Pemilihan Duta Wisata 146.400.000,003 02 3.600.000,0021301.17 17 023 150.000.000,00146.400.000,003.600.000,00 28.610.000,00Bukaan Bendungan Gumbiro 27.970.000,003 02 640.000,0021301.17 17 024 28.610.000,0027.970.000,00640.000,00 140.000.000,00Festival Durian Kabupaten Pekalongan 136.100.000,003 02 3.900.000,0021301.17 17 025 140.000.000,00136.100.000,003.900.000,00 200.000.000,00Penyelenggaraan Petungkriyono Trail Run 180.550.000,003 02 19.450.000,0021301.17 17 032 200.000.000,00180.550.000,0019.450.000,00 135.000.000,00Festival Kuliner Kabupaten Pekalongan 130.850.000,003 02 4.150.000,0021301.17 17 035 135.000.000,00130.850.000,004.150.000,00 JUMLAH 12.961.613.500,006.776.112.300,00 5.828.961.000,00356.540.200,00 13.120.957.924,007.112.603.124,00 5.650.814.600,00357.540.200,00 159.344.424,00 1,22 46Hal :Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERPUSTAKAAN 474.168.000,00405.048.000,00 963.596.000,002 17 84.380.000,00 474.168.000,00405.048.000,00 963.596.000,0084.380.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 474.168.000,00405.048.000,00 963.596.000,002 17 21801 84.380.000,00 474.168.000,00405.048.000,00 963.596.000,0084.380.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 474.168.000,00405.048.000,00 963.596.000,002 17 21801 84.380.000,0015 474.168.000,00405.048.000,00 963.596.000,0084.380.000,00 80.575.000,00Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 79.135.000,002 17 1.440.000,0021801.15 15 008 80.575.000,0079.135.000,001.440.000,00 299.168.000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 299.168.000,002 17 21801.15 15 009 299.168.000,00299.168.000,00 71.858.000,00Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 1.778.000,002 17 70.080.000,0021801.15 15 018 71.858.000,001.778.000,0070.080.000,00 90.000.000,00Pameran Buku dan Arsip Daerah 86.210.000,002 17 3.790.000,0021801.15 15 022 90.000.000,0086.210.000,003.790.000,00 76.769.000,00Operasional Layanan Perpustakaan Keliling 75.489.000,002 17 1.280.000,0021801.15 15 030 76.769.000,0075.489.000,001.280.000,00 85.000.000,00Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah 83.520.000,002 17 1.480.000,0021801.15 15 031 85.000.000,0083.520.000,001.480.000,00 48.249.000,00Lomba Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah 43.219.000,002 17 5.030.000,0021801.15 15 032 48.249.000,0043.219.000,005.030.000,00 175.000.000,00Pengembangan Sistem Digitalisasi Layanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi 175.000.000,002 17 21801.15 15 039 175.000.000,00175.000.000,00 36.977.000,00Kegiatan Mentoring Formal (PLM Kabupaten) dan Visit 35.697.000,002 17 1.280.000,0021801.15 15 059 36.977.000,0035.697.000,001.280.000,00 KEARSIPAN 249.480.000,001.313.433.500,00 1.688.728.500,002 18 125.815.000,00 248.091.000,001.619.311.500,00 1.999.347.500,00131.945.000,00 310.619.000,00 18,39 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 249.480.000,001.313.433.500,00 1.688.728.500,002 18 21801 125.815.000,00 248.091.000,001.619.311.500,00 1.999.347.500,00131.945.000,00 310.619.000,00 18,39 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 677.329.500,00 718.879.500,002 18 21801 41.550.000,0001 665.329.500,00 709.489.500,0044.160.000,00 ( 9.390.000,00)( 1,30) 285.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 283.480.000,002 18 1.520.000,0021801.01 01 002 273.000.000,00271.480.000,001.520.000,00 ( 12.000.000,00)( 4,21) 7.700.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7.700.000,002 18 21801.01 01 006 7.700.000,007.700.000,00 36.780.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 270.000,002 18 36.510.000,0021801.01 01 007 39.390.000,00270.000,0039.120.000,00 2.610.000,00 7,09 19.999.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.749.500,002 18 250.000,0021801.01 01 010 19.999.500,0019.749.500,00250.000,00 30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.710.000,002 18 1.290.000,0021801.01 01 011 30.000.000,0028.710.000,001.290.000,00 12.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,002 18 21801.01 01 012 12.000.000,0012.000.000,00 6.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,002 18 21801.01 01 014 6.000.000,006.000.000,00 47.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 46.360.000,002 18 640.000,0021801.01 01 017 47.000.000,0046.360.000,00640.000,00 110.200.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 109.560.000,002 18 640.000,0021801.01 01 018 110.200.000,00109.560.000,00640.000,00 164.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 163.500.000,002 18 700.000,0021801.01 01 040 164.200.000,00163.500.000,00700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.480.000,00175.854.000,00 227.254.000,002 18 21801 1.920.000,0002 48.091.000,00169.752.000,00 219.763.000,001.920.000,00 ( 7.491.000,00)( 3,29) 49.480.000,00Pengadaan mebeleur 49.480.000,002 18 21801.02 02 015 48.091.000,0048.091.000,00 ( 1.389.000,00)( 2,80) 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 49.360.000,002 18 640.000,0021801.02 02 022 23.682.000,0023.042.000,00640.000,00 ( 26.318.000,00)( 52,63) 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,002 18 21801.02 02 023 25.639.000,0025.639.000,00 ( 6.861.000,00)( 21,11) 47Hal :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 80.274.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 78.994.000,002 18 1.280.000,0021801.02 02 024 80.274.000,0078.994.000,001.280.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,002 18 21801.02 02 062 42.077.000,0042.077.000,00 27.077.000,00 180,51 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,002 18 21801 05 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,002 18 21801.05 05 001 30.000.000,0030.000.000,00 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah 200.000.000,00173.590.000,00 381.000.000,002 18 21801 7.410.000,0016 200.000.000,00497.570.000,00 708.500.000,0010.930.000,00 327.500.000,00 85,95 200.000.000,00Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 200.000.000,002 18 21801.16 16 001 200.000.000,00200.000.000,00 56.000.000,00Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 52.320.000,002 18 3.680.000,0021801.16 16 002 383.500.000,00376.300.000,007.200.000,00 327.500.000,00 584,82 80.000.000,00Pembinaan Kearsipan bagi OPD/BUMD/Desa/ Kelurahan 77.560.000,002 18 2.440.000,0021801.16 16 003 80.000.000,0077.560.000,002.440.000,00 45.000.000,00Penduplikasian Dokumen/Arsip dalam Bentuk Informasi 43.710.000,002 18 1.290.000,0021801.16 16 004 45.000.000,0043.710.000,001.290.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 90.480.000,00 95.000.000,002 18 21801 4.520.000,0017 90.480.000,00 95.000.000,004.520.000,00 95.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 90.480.000,002 18 4.520.000,0021801.17 17 001 95.000.000,0090.480.000,004.520.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 82.470.000,00 129.600.000,002 18 21801 47.130.000,0018 82.470.000,00 129.600.000,0047.130.000,00 79.600.000,00Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD 36.000.000,002 18 43.600.000,0021801.18 18 007 79.600.000,0036.000.000,0043.600.000,00 50.000.000,00Lomba Tertib Arsip Desa 46.470.000,002 18 3.530.000,0021801.18 18 009 50.000.000,0046.470.000,003.530.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 83.710.000,00 106.995.000,002 18 21801 23.285.000,0019 83.710.000,00 106.995.000,0023.285.000,00 35.000.000,00Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan 33.710.000,002 18 1.290.000,0021801.19 19 003 35.000.000,0033.710.000,001.290.000,00 21.995.000,00Pengklasifikasian data arsip 17.065.000,002 18 4.930.000,0021801.19 19 007 21.995.000,0017.065.000,004.930.000,00 50.000.000,00Sosialisasi, Kerjasama dan Pengawasan Kearsipan 32.935.000,002 18 17.065.000,0021801.19 19 009 50.000.000,0032.935.000,0017.065.000,00 JUMLAH 2.652.324.500,001.718.481.500,00 723.648.000,00210.195.000,00 2.962.943.500,002.024.359.500,00 722.259.000,00216.325.000,00 310.619.000,00 11,71 48Hal :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KELAUTAN DAN PERIKANAN 327.000.000,002.746.651.400,00 3.270.572.000,003 01 196.920.600,00 137.000.000,003.073.201.400,00 3.407.572.000,00197.370.600,00 137.000.000,00 4,18 Dinas Kelautan Dan Perikanan 327.000.000,002.746.651.400,00 3.270.572.000,003 01 30101 196.920.600,00 137.000.000,003.073.201.400,00 3.407.572.000,00197.370.600,00 137.000.000,00 4,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.000.000,00569.595.000,00 734.575.000,003 01 30101 99.980.000,0001 65.000.000,00614.595.000,00 779.575.000,0099.980.000,00 45.000.000,00 6,12 100.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000,003 01 30101.01 01 002 100.000.000,00100.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000,003 01 30101.01 01 006 15.000.000,0015.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 960.000,003 01 74.040.000,0030101.01 01 007 75.000.000,00960.000,0074.040.000,00 129.575.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 122.555.000,003 01 7.020.000,0030101.01 01 008 129.575.000,00122.555.000,007.020.000,00 15.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12.000.000,003 01 3.000.000,0030101.01 01 009 15.000.000,0012.000.000,003.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.000.000,003 01 3.000.000,0030101.01 01 010 45.000.000,0042.000.000,003.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.200.000,003 01 3.800.000,0030101.01 01 011 60.000.000,0056.200.000,003.800.000,00 10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,003 01 30101.01 01 012 10.000.000,0010.000.000,00 65.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000,003 01 30101.01 01 013 65.000.000,0065.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,003 01 30101.01 01 014 30.000.000,0030.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 42.000.000,003 01 3.000.000,0030101.01 01 017 45.000.000,0042.000.000,003.000.000,00 145.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 138.880.000,003 01 6.120.000,0030101.01 01 018 190.000.000,00183.880.000,006.120.000,00 45.000.000,00 31,03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.000.000,0095.930.000,00 292.500.000,003 01 30101 6.570.000,0002 95.930.000,00 102.500.000,006.570.000,00 ( 190.000.000,00)( 64,95) 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.000.000,003 01 3.000.000,0030101.02 02 022 25.000.000,0022.000.000,003.000.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,003 01 30101.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29.430.000,003 01 570.000,0030101.02 02 024 30.000.000,0029.430.000,00570.000,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000,003 01 3.000.000,0030101.02 02 028 15.000.000,0012.000.000,003.000.000,00 190.000.000,00Pengadaan Genset 190.000.000,003 01 30101.02 02 131 ( 190.000.000,00)( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,003 01 30101 05 2.000.000,00 2.000.000,00 ( 18.000.000,00)( 90,00) 20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,003 01 30101.05 05 001 2.000.000,002.000.000,00 ( 18.000.000,00)( 90,00) Program Pengembangan Perikanan Budidaya 72.000.000,001.744.426.400,00 1.857.297.000,003 01 30101 40.870.600,0020 72.000.000,002.043.976.400,00 2.157.297.000,0041.320.600,00 300.000.000,00 16,15 109.680.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 105.030.000,003 01 4.650.000,0030101.20 20 003 109.680.000,00105.030.000,004.650.000,00 994.000.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK) 994.000.000,003 01 30101.20 20 020 1.194.000.000,001.194.000.000,00 200.000.000,00 20,12 123.850.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK) 119.400.000,003 01 4.450.000,0030101.20 20 029 123.850.000,00119.400.000,004.450.000,00 32.857.000,00Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan 30.927.000,003 01 1.930.000,0030101.20 20 032 32.857.000,0030.927.000,001.930.000,00 36.000.000,00Pembinaan Masyarakat Kelompok Pembuat Pakan Ikan, Perbenihan dan Monitoring Kesehatan Lingkungan 15.919.400,003 01 20.080.600,0030101.20 20 035 36.000.000,0015.919.400,0020.080.600,00 108.910.000,00Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air tawar 108.910.000,003 01 30101.20 20 037 208.910.000,00208.660.000,00250.000,00 100.000.000,00 91,81 49Hal :Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 100.000.000,00Peningkatan Produksi BBIAT 92.320.000,003 01 7.680.000,0030101.20 20 040 100.000.000,0092.320.000,007.680.000,00 72.000.000,00Pengembangan & Peningkatan BBI AT (DAK) 72.000.000,003 01 30101.20 20 043 72.000.000,0072.000.000,00 80.000.000,00Budidaya Ikan Nila dan Padi (MINAPADI) (DAK) 77.920.000,003 01 2.080.000,0030101.20 20 047 80.000.000,0077.920.000,002.080.000,00 200.000.000,00Pengembangan Budidaya Ikan di Ponpes/Sekolah/Madrasah 200.000.000,003 01 30101.20 20 048 200.000.000,00199.800.000,00200.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 68.520.000,00 95.700.000,003 01 30101 27.180.000,0021 68.520.000,00 95.700.000,0027.180.000,00 55.850.000,00Pembinaan Masyarakat Pesisir 52.650.000,003 01 3.200.000,0030101.21 21 030 55.850.000,0052.650.000,003.200.000,00 39.850.000,00Penunjang Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bagi Nelayan Kab. Pekalongan 15.870.000,003 01 23.980.000,0030101.21 21 034 39.850.000,0015.870.000,0023.980.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 244.440.000,00 250.200.000,003 01 30101 5.760.000,0023 244.440.000,00 250.200.000,005.760.000,00 100.000.000,00Promosi Produk Perikanan 96.160.000,003 01 3.840.000,0030101.23 23 002 100.000.000,0096.160.000,003.840.000,00 75.350.000,00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan 73.430.000,003 01 1.920.000,0030101.23 23 005 75.350.000,0073.430.000,001.920.000,00 74.850.000,00Penyediaan Saranan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran 74.850.000,003 01 30101.23 23 007 74.850.000,0074.850.000,00 Program Pengembangan Statistik Perikanan 3.740.000,00 20.300.000,003 01 30101 16.560.000,0025 3.740.000,00 20.300.000,0016.560.000,00 20.300.000,00Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 3.740.000,003 01 16.560.000,0030101.25 25 001 20.300.000,003.740.000,0016.560.000,00 JUMLAH 3.270.572.000,002.746.651.400,00 327.000.000,00196.920.600,00 3.407.572.000,003.073.201.400,00 137.000.000,00197.370.600,00 137.000.000,00 4,18 50Hal :Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.075.058.000,00 1.166.548.000,002 11 91.490.000,00 501.781.823,001.059.588.500,00 1.652.860.323,0091.490.000,00 486.312.323,00 41,68 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 1.075.058.000,00 1.166.548.000,002 11 30701 91.490.000,00 501.781.823,001.059.588.500,00 1.652.860.323,0091.490.000,00 486.312.323,00 41,68 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 662.990.000,00 723.860.000,002 11 30701 60.870.000,0016 654.852.500,00 715.722.500,0060.870.000,00 ( 8.137.500,00)( 1,12) 122.745.000,00fasilitasi Pengembangan Batik (Warna Alam) 121.345.000,002 11 1.400.000,0030701.16 16 018 115.107.500,00113.707.500,001.400.000,00 ( 7.637.500,00)( 6,22) 236.115.000,00Pelaksanaan Batik Carnival 232.895.000,002 11 3.220.000,0030701.16 16 020 236.115.000,00232.895.000,003.220.000,00 75.000.000,00Penataan Pedagang Kaki Lima 75.000.000,002 11 30701.16 16 021 74.500.000,0074.500.000,00 ( 500.000,00)( 0,66) 150.000.000,00Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan 113.900.000,002 11 36.100.000,0030701.16 16 024 150.000.000,00113.900.000,0036.100.000,00 140.000.000,00Kegiatan Peningkatan kapasitas produk potensi lokal daerah bidang batik & SKKNI (DAK Non Fisik) 119.850.000,002 11 20.150.000,0030701.16 16 029 140.000.000,00119.850.000,0020.150.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2 11 30701 17 501.781.823,00 501.781.823,00 501.781.823,00 100,00 Pembangunan Pusat UMKM2 11 30701.17 17 020 501.781.823,00501.781.823,00 501.781.823,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 412.068.000,00 442.688.000,002 11 30701 30.620.000,0018 404.736.000,00 435.356.000,0030.620.000,00 ( 7.332.000,00)( 1,65) 67.998.000,00Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 64.798.000,002 11 3.200.000,0030701.18 18 005 61.638.000,0058.438.000,003.200.000,00 ( 6.360.000,00)( 9,35) 100.000.000,00Penilaian Kesehatan Koperasi dan Fasilitasi Hari Koperasi 96.500.000,002 11 3.500.000,0030701.18 18 021 100.000.000,0096.500.000,003.500.000,00 34.690.000,00Identifikasi dan Validasi Data Koperasi dan LKM 32.770.000,002 11 1.920.000,0030701.18 18 028 33.718.000,0031.798.000,001.920.000,00 ( 972.000,00)( 2,80) 240.000.000,00peningkatan kualitas manajerial koperasi (DAK Non Fisik) 218.000.000,002 11 22.000.000,0030701.18 18 029 240.000.000,00218.000.000,0022.000.000,00 PERDAGANGAN 39.265.570.000,001.280.310.000,00 40.643.730.000,003 04 97.850.000,00 35.777.073.549,001.244.838.900,00 37.114.642.449,0092.730.000,00 ( 3.529.087.551,00)( 8,68) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 39.265.570.000,001.280.310.000,00 40.643.730.000,003 04 30701 97.850.000,00 35.777.073.549,001.244.838.900,00 37.114.642.449,0092.730.000,00 ( 3.529.087.551,00)( 8,68) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 220.540.000,00 257.620.000,003 04 30701 37.080.000,0015 218.540.000,00 255.620.000,0037.080.000,00 ( 2.000.000,00)( 0,77) 167.935.000,00Fasilitasi Kemetrologian Daerah (DBHCHT) 145.735.000,003 04 22.200.000,0030701.15 15 009 167.935.000,00145.735.000,0022.200.000,00 89.685.000,00Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT) 74.805.000,003 04 14.880.000,0030701.15 15 011 87.685.000,0072.805.000,0014.880.000,00 ( 2.000.000,00)( 2,23) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 489.900.000,00 500.000.000,003 04 30701 10.100.000,0017 456.428.900,00 466.528.900,0010.100.000,00 ( 33.471.100,00)( 6,69) 500.000.000,00Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis) 489.900.000,003 04 10.100.000,0030701.17 17 016 466.528.900,00456.428.900,0010.100.000,00 ( 33.471.100,00)( 6,69) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 569.870.000,00 620.540.000,003 04 30701 50.670.000,0018 569.870.000,00 615.420.000,0045.550.000,00 ( 5.120.000,00)( 0,82) 70.540.000,00Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis 34.300.000,003 04 36.240.000,0030701.18 18 017 70.540.000,0034.300.000,0036.240.000,00 150.000.000,00Optimalisasi Pendapatan Pasar 142.320.000,003 04 7.680.000,0030701.18 18 020 144.880.000,00142.320.000,002.560.000,00 ( 5.120.000,00)( 3,41) 400.000.000,00Fasilitasi Pekan Raya Kajen 393.250.000,003 04 6.750.000,0030701.18 18 025 400.000.000,00393.250.000,006.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 39.265.570.000,00 39.265.570.000,003 04 30701 20 35.777.073.549,00 35.777.073.549,00 ( 3.488.496.451,00)( 8,88) 51Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 739.945.000,00Renovasi Pasar Tradisional 739.945.000,003 04 30701.20 20 019 727.150.000,00727.150.000,00 ( 12.795.000,00)( 1,72) 32.525.625.000,00Renovasi Pasar Kedungwuni 32.525.625.000,003 04 30701.20 20 025 29.502.055.249,0029.502.055.249,00 ( 3.023.569.751,00)( 9,29) 1.850.000.000,00Pembangunan Pasar Sragi 1.850.000.000,003 04 30701.20 20 034 1.741.520.300,001.741.520.300,00 ( 108.479.700,00)( 5,86) 4.150.000.000,00Pembangunan Pasar Wiradesa 4.150.000.000,003 04 30701.20 20 043 3.806.348.000,003.806.348.000,00 ( 343.652.000,00)( 8,28) PERINDUSTRIAN 215.000.000,002.800.761.400,00 3.777.761.400,003 07 762.000.000,00 275.648.000,002.904.239.488,00 3.941.387.488,00761.500.000,00 163.626.088,00 4,33 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 215.000.000,002.800.761.400,00 3.777.761.400,003 07 30701 762.000.000,00 275.648.000,002.904.239.488,00 3.941.387.488,00761.500.000,00 163.626.088,00 4,33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.181.700.400,00 2.925.560.400,003 07 30701 743.860.000,0001 2.363.075.888,00 3.106.935.888,00743.860.000,00 181.375.488,00 6,19 200.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 197.000.000,003 07 3.000.000,0030701.01 01 002 283.500.000,00280.500.000,003.000.000,00 83.500.000,00 41,75 18.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18.600.000,003 07 30701.01 01 006 12.000.000,0012.000.000,00 ( 6.600.000,00)( 35,48) 200.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 680.000,003 07 199.320.000,0030701.01 01 007 200.000.000,00680.000,00199.320.000,00 100.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.000.000,003 07 3.000.000,0030701.01 01 010 100.000.000,0097.000.000,003.000.000,00 176.100.400,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 166.050.400,003 07 10.050.000,0030701.01 01 011 246.100.400,00236.050.400,0010.050.000,00 70.000.000,00 39,75 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,003 07 30701.01 01 012 15.000.000,0015.000.000,00 130.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 127.000.000,003 07 3.000.000,0030701.01 01 014 130.000.000,00127.000.000,003.000.000,00 130.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 127.000.000,003 07 3.000.000,0030701.01 01 017 160.000.000,00157.000.000,003.000.000,00 30.000.000,00 23,07 292.860.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 284.460.000,003 07 8.400.000,0030701.01 01 018 327.860.000,00319.460.000,008.400.000,00 35.000.000,00 11,95 500.000.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi3 07 500.000.000,0030701.01 01 023 500.000.000,00500.000.000,00 1.163.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 1.148.910.000,003 07 14.090.000,0030701.01 01 040 1.132.475.488,001.118.385.488,0014.090.000,00 ( 30.524.512,00)( 2,62) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.000.000,00179.600.000,00 403.500.000,003 07 30701 8.900.000,0002 275.648.000,00179.600.000,00 464.148.000,008.900.000,00 60.648.000,00 15,03 50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.100.000,003 07 2.900.000,0030701.02 02 022 50.000.000,0047.100.000,002.900.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.500.000,003 07 3.000.000,0030701.02 02 023 32.500.000,0029.500.000,003.000.000,00 70.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67.000.000,003 07 3.000.000,0030701.02 02 024 70.000.000,0067.000.000,003.000.000,00 31.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.000.000,003 07 30701.02 02 062 31.000.000,0031.000.000,00 215.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 215.000.000,003 07 30701.02 02 104 275.648.000,00275.648.000,00 60.648.000,00 28,20 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pasar 5.000.000,003 07 30701.02 02 105 5.000.000,005.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,003 07 30701 05 25.000.000,00 25.000.000,00 ( 25.000.000,00)( 50,00) 50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,003 07 30701.05 05 001 25.000.000,0025.000.000,00 ( 25.000.000,00)( 50,00) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 389.461.000,00 398.701.000,003 07 30701 9.240.000,0016 336.563.600,00 345.303.600,008.740.000,00 ( 53.397.400,00)( 13,39) 180.100.000,00Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan dan Minuman 176.600.000,003 07 3.500.000,0030701.16 16 018 166.111.600,00162.611.600,003.500.000,00 ( 13.988.400,00)( 7,76) 80.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Bambu 78.100.000,003 07 1.900.000,0030701.16 16 019 64.334.000,0062.934.000,001.400.000,00 ( 15.666.000,00)( 19,58) 52Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 78.601.000,00Sosialisasi Sertifikasi HAKI (merk) dan Sertifikasi Halal 76.681.000,003 07 1.920.000,0030701.16 16 025 54.858.000,0052.938.000,001.920.000,00 ( 23.743.000,00)( 30,20) 60.000.000,00Pelatihan Diverfikasi Olahan Teh 58.080.000,003 07 1.920.000,0030701.16 16 036 60.000.000,0058.080.000,001.920.000,00 JUMLAH 45.588.039.400,005.156.129.400,00 39.480.570.000,00951.340.000,00 42.708.890.260,005.208.666.888,00 36.554.503.372,00945.720.000,00 ( 2.879.149.140,00)( 6,31) 53Hal :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERENCANAAN 190.500.000,003.800.111.000,00 5.543.560.000,004 01 1.552.949.000,00 189.079.000,003.957.394.200,00 5.548.662.200,001.402.189.000,00 5.102.200,00 0,09 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 190.500.000,003.800.111.000,00 5.543.560.000,004 01 40101 1.552.949.000,00 189.079.000,003.957.394.200,00 5.548.662.200,001.402.189.000,00 5.102.200,00 0,09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.048.272.800,00 1.225.880.000,004 01 40101 177.607.200,0001 1.075.272.800,00 1.254.380.000,00179.107.200,00 28.500.000,00 2,32 135.180.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.180.000,004 01 40101.01 01 002 135.180.000,00135.180.000,00 8.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8.600.000,004 01 40101.01 01 006 10.600.000,0010.600.000,00 2.000.000,00 23,25 104.040.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.000,004 01 103.890.000,0040101.01 01 007 104.040.000,00150.000,00103.890.000,00 27.675.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.675.000,004 01 40101.01 01 009 27.675.000,0027.675.000,00 55.855.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.855.000,004 01 3.000.000,0040101.01 01 010 55.855.000,0052.855.000,003.000.000,00 58.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.800.000,004 01 3.000.000,0040101.01 01 011 58.800.000,0055.800.000,003.000.000,00 8.800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.092.800,004 01 2.707.200,0040101.01 01 012 8.800.000,006.092.800,002.707.200,00 19.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.500.000,004 01 40101.01 01 014 19.500.000,0019.500.000,00 51.810.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 51.810.000,004 01 40101.01 01 017 51.810.000,0051.810.000,00 500.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 493.160.000,004 01 6.840.000,0040101.01 01 018 525.000.000,00518.160.000,006.840.000,00 25.000.000,00 5,00 13.120.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 7.000.000,004 01 6.120.000,0040101.01 01 019 13.120.000,007.000.000,006.120.000,00 42.500.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 500.000,004 01 42.000.000,0040101.01 01 023 44.000.000,00500.000,0043.500.000,00 1.500.000,00 3,52 200.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 189.950.000,004 01 10.050.000,0040101.01 01 040 200.000.000,00189.950.000,0010.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.500.000,00144.050.200,00 355.212.000,004 01 40101 20.661.800,0002 189.079.000,00144.050.200,00 353.791.000,0020.661.800,00 ( 1.421.000,00)( 0,40) 79.322.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 58.660.200,004 01 20.661.800,0040101.02 02 022 79.322.000,0058.660.200,0020.661.800,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 01 40101.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 52.890.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52.890.000,004 01 40101.02 02 024 52.890.000,0052.890.000,00 190.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.500.000,004 01 40101.02 02 104 189.079.000,00189.079.000,00 ( 1.421.000,00)( 0,74) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68.880.000,00 75.000.000,004 01 40101 6.120.000,0005 68.880.000,00 75.000.000,006.120.000,00 75.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 68.880.000,004 01 6.120.000,0040101.05 05 001 75.000.000,0068.880.000,006.120.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.257.047.000,00 2.423.977.000,004 01 40101 1.166.930.000,0021 1.790.663.700,00 2.875.883.700,001.085.220.000,00 451.906.700,00 18,64 500.000.000,00Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 232.250.000,004 01 267.750.000,0040101.21 21 013 606.486.700,00381.396.700,00225.090.000,00 106.486.700,00 21,29 750.005.000,00Penyusunan KUA dan PPAS 121.845.000,004 01 628.160.000,0040101.21 21 016 701.504.000,00144.444.000,00557.060.000,00 ( 48.501.000,00)( 6,46) 700.000.000,00Penyusunan RKPD 535.880.000,004 01 164.120.000,0040101.21 21 025 747.296.000,00556.876.000,00190.420.000,00 47.296.000,00 6,75 120.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Provinsi) 43.300.000,004 01 76.700.000,0040101.21 21 034 ( 120.000.000,00)( 100,00) 313.972.000,00Penunjang Koordinasi Bidang Ekonomi Dan Fisik Prasarana 283.772.000,004 01 30.200.000,0040101.21 21 035 346.597.000,00337.397.000,009.200.000,00 32.625.000,00 10,39 54Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 40.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan 40.000.000,004 01 40101.21 21 037 40.000.000,0040.000.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)4 01 40101.21 21 042 434.000.000,00330.550.000,00103.450.000,00 434.000.000,00 100,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 276.240.000,00 306.360.000,004 01 40101 30.120.000,0022 114.960.000,00 122.360.000,007.400.000,00 ( 184.000.000,00)( 60,06) 214.000.000,00Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) 185.380.000,004 01 28.620.000,0040101.22 22 019 ( 214.000.000,00)( 100,00) 72.080.000,00Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Pekalongan 70.580.000,004 01 1.500.000,0040101.22 22 021 102.080.000,0094.680.000,007.400.000,00 30.000.000,00 41,62 20.280.000,00Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 20.280.000,004 01 40101.22 22 029 20.280.000,0020.280.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya 644.111.000,00 762.131.000,004 01 40101 118.020.000,0023 442.757.500,00 512.947.500,0070.190.000,00 ( 249.183.500,00)( 32,69) 300.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 292.640.000,004 01 7.360.000,0040101.23 23 003 319.350.000,00311.990.000,007.360.000,00 19.350.000,00 6,45 167.131.000,00Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Provinsi) 149.971.000,004 01 17.160.000,0040101.23 23 014 135.872.000,00114.152.000,0021.720.000,00 ( 31.259.000,00)( 18,70) 100.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi) 79.610.000,004 01 20.390.000,0040101.23 23 015 50.000.000,008.890.000,0041.110.000,00 ( 50.000.000,00)( 50,00) 60.000.000,00Fasilitasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 41.890.000,004 01 18.110.000,0040101.23 23 017 ( 60.000.000,00)( 100,00) 55.000.000,00Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 34.600.000,004 01 20.400.000,0040101.23 23 022 7.725.500,007.725.500,00 ( 47.274.500,00)( 85,95) 80.000.000,00Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals 45.400.000,004 01 34.600.000,0040101.23 23 023 ( 80.000.000,00)( 100,00) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 361.510.000,00 395.000.000,004 01 40101 33.490.000,0024 320.810.000,00 354.300.000,0033.490.000,00 ( 40.700.000,00)( 10,30) 150.000.000,00Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat 137.180.000,004 01 12.820.000,0040101.24 24 004 111.200.000,0098.380.000,0012.820.000,00 ( 38.800.000,00)( 25,86) 115.000.000,00Koordinasi Penanganan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 104.150.000,004 01 10.850.000,0040101.24 24 015 75.000.000,0064.150.000,0010.850.000,00 ( 40.000.000,00)( 34,78) 130.000.000,00Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 120.180.000,004 01 9.820.000,0040101.24 24 031 168.100.000,00158.280.000,009.820.000,00 38.100.000,00 29,30 PENELITIAN PENGEMBANGAN 733.959.000,00 765.799.000,004 04 31.840.000,00 696.419.000,00 728.259.000,0031.840.000,00 ( 37.540.000,00)( 4,90) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 733.959.000,00 765.799.000,004 04 40101 31.840.000,00 696.419.000,00 728.259.000,0031.840.000,00 ( 37.540.000,00)( 4,90) Program Penelitian dan Pengembangan 733.959.000,00 765.799.000,004 04 40101 31.840.000,0015 696.419.000,00 728.259.000,0031.840.000,00 ( 37.540.000,00)( 4,90) 210.000.000,00Lomba Kreativitas dan Inovasi dan Pameran Produk Inovasi 197.080.000,004 04 12.920.000,0040101.15 15 003 210.000.000,00197.080.000,0012.920.000,00 125.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 122.000.000,004 04 3.000.000,0040101.15 15 004 118.000.000,00115.000.000,003.000.000,00 ( 7.000.000,00)( 5,60) 260.000.000,00Fasilitasi Riset Daerah 244.080.000,004 04 15.920.000,0040101.15 15 014 231.510.000,00215.590.000,0015.920.000,00 ( 28.490.000,00)( 10,95) 90.678.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 90.678.000,004 04 40101.15 15 015 90.678.000,0090.678.000,00 80.121.000,00Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penelitian dan Penyusunan Jurnal Ilmiah 80.121.000,004 04 40101.15 15 016 78.071.000,0078.071.000,00 ( 2.050.000,00)( 2,55) JUMLAH 6.309.359.000,004.534.070.000,00 190.500.000,001.584.789.000,00 6.276.921.200,004.653.813.200,00 189.079.000,001.434.029.000,00 ( 32.437.800,00)( 0,51) 55Hal :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEUANGAN 6.111.270.000,0030.771.918.000,00 42.199.036.100,004 02 5.315.848.100,00 6.178.609.600,0031.136.848.104,00 42.633.370.804,005.317.913.100,00 434.334.704,00 1,02 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.111.270.000,0030.771.918.000,00 42.199.036.100,004 02 40201 5.315.848.100,00 6.178.609.600,0031.136.848.104,00 42.633.370.804,005.317.913.100,00 434.334.704,00 1,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.367.545.000,00 24.730.930.200,004 02 40201 363.385.200,0001 24.568.025.000,00 24.930.930.200,00362.905.200,00 200.000.000,00 0,80 22.062.027.600,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.062.027.600,004 02 40201.01 01 002 21.532.027.600,0021.532.027.600,00 ( 530.000.000,00)( 2,40) 997.186.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 987.796.000,004 02 9.390.000,0040201.01 01 005 1.497.186.000,001.487.796.000,009.390.000,00 500.000.000,00 50,14 60.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000,004 02 40201.01 01 006 220.000.000,00220.000.000,00 160.000.000,00 266,66 256.904.400,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 104.400,004 02 256.800.000,0040201.01 01 007 256.904.400,00584.400,00256.320.000,00 225.965.600,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 217.415.600,004 02 8.550.000,0040201.01 01 009 255.965.600,00247.415.600,008.550.000,00 30.000.000,00 13,27 82.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.900.000,004 02 3.600.000,0040201.01 01 010 82.500.000,0078.900.000,003.600.000,00 85.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.570.000,004 02 2.430.000,0040201.01 01 011 85.000.000,0082.570.000,002.430.000,00 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,004 02 40201.01 01 012 15.000.000,0015.000.000,00 42.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.000.000,004 02 40201.01 01 014 42.000.000,0042.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,004 02 40201.01 01 017 100.000.000,00100.000.000,00 551.860.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 551.860.000,004 02 40201.01 01 018 611.860.000,00611.860.000,00 60.000.000,00 10,87 67.696.200,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 891.000,004 02 66.805.200,0040201.01 01 023 67.696.200,00891.000,0066.805.200,00 184.790.400,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 168.980.400,004 02 15.810.000,0040201.01 01 040 164.790.400,00148.980.400,0015.810.000,00 ( 20.000.000,00)( 10,82) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.890.470.000,00564.719.600,00 6.524.570.000,004 02 40201 69.380.400,0002 5.957.809.600,00487.380.000,00 6.514.570.000,0069.380.400,00 ( 10.000.000,00)( 0,15) 5.337.800.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5.337.800.000,004 02 40201.02 02 005 5.267.800.000,005.267.800.000,00 ( 70.000.000,00)( 1,31) 249.100.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 228.539.600,004 02 20.560.400,0040201.02 02 022 249.100.000,00151.200.000,00 77.339.600,0020.560.400,00 40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 40.000.000,004 02 40201.02 02 023 40.000.000,0040.000.000,00 80.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 80.000.000,004 02 40201.02 02 024 80.000.000,0080.000.000,00 25.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 25.000.000,004 02 40201.02 02 026 25.000.000,0025.000.000,00 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 151.180.000,004 02 48.820.000,0040201.02 02 035 200.000.000,00151.180.000,0048.820.000,00 592.670.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 552.670.000,004 02 40201.02 02 104 652.670.000,0040.000.000,00 612.670.000,00 60.000.000,00 10,12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126.578.000,00 138.278.000,004 02 40201 11.700.000,0005 126.578.000,00 138.278.000,0011.700.000,00 80.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 80.000.000,004 02 40201.05 05 001 80.000.000,0080.000.000,00 58.278.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah 46.578.000,004 02 11.700.000,0040201.05 05 041 58.278.000,0046.578.000,0011.700.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100.800.000,004.925.947.300,00 8.742.339.800,004 02 40201 3.715.592.500,0015 100.800.000,004.930.712.004,00 8.736.674.504,003.705.162.500,00 ( 5.665.296,00)( 0,06) 600.000.000,00Penyusunan Raperda Tentang APBD 181.800.000,004 02 418.200.000,0040201.15 15 001 600.000.000,00181.800.000,00418.200.000,00 175.000.000,00Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 153.990.000,004 02 21.010.000,0040201.15 15 002 175.000.000,00153.990.000,0021.010.000,00 56Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 600.000.000,00Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD 181.800.000,004 02 418.200.000,0040201.15 15 003 600.000.000,00181.800.000,00418.200.000,00 175.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD 153.890.000,004 02 21.110.000,0040201.15 15 004 175.000.000,00153.890.000,0021.110.000,00 550.000.000,00Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 247.250.000,004 02 302.750.000,0040201.15 15 005 550.000.000,00247.250.000,00302.750.000,00 200.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 149.430.000,004 02 50.570.000,0040201.15 15 006 200.000.000,00149.430.000,0050.570.000,00 455.000.000,00Administrasi Pengendalian Anggaran 253.870.000,004 02 201.130.000,0040201.15 15 007 455.000.000,00264.300.000,00190.700.000,00 950.646.000,00Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 193.506.000,004 02 757.140.000,0040201.15 15 008 950.646.000,00193.506.000,00757.140.000,00 165.000.000,00Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer 61.100.000,004 02 103.900.000,0040201.15 15 009 165.000.000,0061.100.000,00103.900.000,00 509.132.700,00Penyediaan Sarana Pendukunng Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB 493.502.700,004 02 15.630.000,0040201.15 15 011 503.467.404,00487.837.404,0015.630.000,00 ( 5.665.296,00)( 1,11) 165.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan 80.890.000,004 02 84.110.000,0040201.15 15 013 165.000.000,0080.890.000,0084.110.000,00 190.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji 179.490.000,004 02 10.510.000,0040201.15 15 014 190.000.000,00179.490.000,0010.510.000,00 103.565.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 100.825.000,004 02 2.740.000,0040201.15 15 015 103.565.000,00100.825.000,002.740.000,00 198.000.000,00Updating Data Base dan Cetak Masal PBB 185.130.000,004 02 12.870.000,0040201.15 15 016 198.000.000,00185.130.000,0012.870.000,00 890.858.600,00Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah 248.901.100,004 02 641.957.500,0040201.15 15 017 890.858.600,00248.901.100,00641.957.500,00 956.452.600,00Optimalisasi Pendapatan Daerah 789.562.600,00 100.800.000,004 02 66.090.000,0040201.15 15 018 956.452.600,00789.562.600,00 100.800.000,0066.090.000,00 140.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 135.800.000,004 02 4.200.000,0040201.15 15 020 140.000.000,00135.800.000,004.200.000,00 100.000.000,00Pemeliharaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah 96.000.000,004 02 4.000.000,0040201.15 15 022 100.000.000,0096.000.000,004.000.000,00 284.299.500,00Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah 283.149.500,004 02 1.150.000,0040201.15 15 024 284.299.500,00283.149.500,001.150.000,00 420.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 213.000.000,004 02 207.000.000,0040201.15 15 025 420.000.000,00213.000.000,00207.000.000,00 230.000.000,00Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 50.450.000,004 02 179.550.000,0040201.15 15 026 230.000.000,0050.450.000,00179.550.000,00 50.000.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) 47.410.000,004 02 2.590.000,0040201.15 15 027 50.000.000,0047.410.000,002.590.000,00 230.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 167.970.000,004 02 62.030.000,0040201.15 15 028 230.000.000,00167.970.000,0062.030.000,00 135.000.000,00Updating Sistem Informasi Manajemen APBD 130.830.000,004 02 4.170.000,0040201.15 15 029 135.000.000,00130.830.000,004.170.000,00 55.000.000,00Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 11.020.000,004 02 43.980.000,0040201.15 15 030 55.000.000,0011.020.000,0043.980.000,00 20.065.600,00Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah 17.415.600,004 02 2.650.000,0040201.15 15 032 20.065.600,0017.415.600,002.650.000,00 64.319.800,00Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House to House dan SMS Gateaway 62.679.800,004 02 1.640.000,0040201.15 15 033 64.319.800,0062.679.800,001.640.000,00 130.000.000,00Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD 55.285.000,004 02 74.715.000,0040201.15 15 034 130.000.000,0055.285.000,0074.715.000,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 120.000.000,00787.128.100,00 2.062.918.100,004 02 40201 1.155.790.000,0016 120.000.000,001.024.153.100,00 2.312.918.100,001.168.765.000,00 250.000.000,00 12,11 57Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 37.920.000,00Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) 29.120.000,004 02 8.800.000,0040201.16 16 001 37.920.000,0029.120.000,008.800.000,00 143.716.300,00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.116.300,004 02 33.600.000,0040201.16 16 002 193.716.300,00160.116.300,0033.600.000,00 50.000.000,00 34,79 99.200.000,00Lelang Barang Daerah 54.950.000,004 02 44.250.000,0040201.16 16 003 99.200.000,0054.950.000,0044.250.000,00 59.200.000,00Penunjang Penghapusan Aset Daerah 28.300.000,004 02 30.900.000,0040201.16 16 004 59.200.000,0028.300.000,0030.900.000,00 199.408.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 182.108.000,004 02 17.300.000,0040201.16 16 005 399.408.000,00369.133.000,0030.275.000,00 200.000.000,00 100,29 152.253.600,00Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 19.553.600,004 02 132.700.000,0040201.16 16 006 152.253.600,0019.553.600,00132.700.000,00 120.000.000,00Penyediaan Papan Nama Identitas 120.000.000,004 02 40201.16 16 007 120.000.000,00120.000.000,00 50.000.000,00Penunjang Pengamanan Aset 31.000.000,004 02 19.000.000,0040201.16 16 008 50.000.000,0031.000.000,0019.000.000,00 194.038.600,00Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 104.678.600,004 02 89.360.000,0040201.16 16 009 194.038.600,00104.678.600,0089.360.000,00 40.647.800,00Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 23.197.800,004 02 17.450.000,0040201.16 16 010 40.647.800,0023.197.800,0017.450.000,00 66.012.000,00Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA) 57.782.000,004 02 8.230.000,0040201.16 16 011 66.012.000,0057.782.000,008.230.000,00 133.791.000,00Penilaian Barang Milik Daerah 106.841.000,004 02 26.950.000,0040201.16 16 012 133.791.000,00106.841.000,0026.950.000,00 40.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) 24.350.000,004 02 15.650.000,0040201.16 16 015 40.000.000,0024.350.000,0015.650.000,00 726.730.800,00Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 15.130.800,004 02 711.600.000,0040201.16 16 017 726.730.800,0015.130.800,00711.600.000,00 JUMLAH 42.199.036.100,0030.771.918.000,00 6.111.270.000,005.315.848.100,00 42.633.370.804,0031.136.848.104,00 6.178.609.600,005.317.913.100,00 434.334.704,00 1,02 58Hal :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 30.000.000,006.349.739.300,00 6.975.235.100,004 03 595.495.800,00 24.780.000,006.722.266.800,00 7.488.907.200,00741.860.400,00 513.672.100,00 7,36 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 30.000.000,006.349.739.300,00 6.975.235.100,004 03 40301 595.495.800,00 24.780.000,006.722.266.800,00 7.488.907.200,00741.860.400,00 513.672.100,00 7,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378.443.000,00 471.868.000,004 03 40301 93.425.000,0001 378.008.000,00 483.622.600,00105.614.600,00 11.754.600,00 2,49 128.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.000.000,004 03 40301.01 01 002 128.000.000,00128.000.000,00 4.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000,004 03 40301.01 01 006 4.000.000,004.000.000,00 54.145.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 465.000,004 03 53.680.000,0040301.01 01 007 65.620.000,0030.000,0065.590.000,00 11.475.000,00 21,19 57.200.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.140.000,004 03 3.060.000,0040301.01 01 010 57.200.000,0054.140.000,003.060.000,00 50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.940.000,004 03 3.060.000,0040301.01 01 011 50.000.000,0046.940.000,003.060.000,00 4.400.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.400.000,004 03 40301.01 01 012 4.400.000,004.400.000,00 12.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.500.000,004 03 1.500.000,0040301.01 01 014 12.000.000,0010.500.000,001.500.000,00 30.240.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 25.680.000,004 03 4.560.000,0040301.01 01 017 30.240.000,0025.680.000,004.560.000,00 110.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 104.300.000,004 03 5.700.000,0040301.01 01 018 110.000.000,00104.300.000,005.700.000,00 21.883.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 18.000,004 03 21.865.000,0040301.01 01 023 22.162.600,0018.000,0022.144.600,00 279.600,00 1,27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00132.189.200,00 190.810.000,004 03 40301 28.620.800,0002 24.780.000,00132.189.200,00 185.590.000,0028.620.800,00 ( 5.220.000,00)( 2,73) 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 34.549.200,004 03 25.450.800,0040301.02 02 022 60.000.000,0034.549.200,0025.450.800,00 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,004 03 40301.02 02 024 25.000.000,0025.000.000,00 7.760.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.260.000,004 03 500.000,0040301.02 02 029 7.760.000,007.260.000,00500.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,004 03 40301.02 02 031 32.500.000,0032.500.000,00 35.550.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.880.000,004 03 2.670.000,0040301.02 02 062 35.550.000,0032.880.000,002.670.000,00 30.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,004 03 40301.02 02 104 24.780.000,0024.780.000,00 ( 5.220.000,00)( 17,40) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.497.000,00 81.777.000,004 03 40301 21.280.000,0003 60.497.000,00 81.777.000,0021.280.000,00 39.107.000,00Pengelolaan LHKPN 37.187.000,004 03 1.920.000,0040301.03 03 008 39.107.000,0037.187.000,001.920.000,00 42.670.000,00Penangangan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS 23.310.000,004 03 19.360.000,0040301.03 03 009 42.670.000,0023.310.000,0019.360.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.210.000,00 59.490.000,004 03 40301 1.280.000,0005 58.210.000,00 59.490.000,001.280.000,00 59.490.000,00Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 58.210.000,004 03 1.280.000,0040301.05 05 068 59.490.000,0058.210.000,001.280.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.578.420.100,00 6.014.790.100,004 03 40301 436.370.000,0017 5.951.382.600,00 6.521.927.600,00570.545.000,00 507.137.500,00 8,43 59.920.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 49.240.000,004 03 10.680.000,0040301.17 17 019 59.920.000,0049.240.000,0010.680.000,00 209.285.000,00Promosi dan Mutasi Pegawai 92.585.000,004 03 116.700.000,0040301.17 17 021 209.285.000,0092.585.000,00116.700.000,00 38.000.000,00Penyusunan Formasi Pegawai 35.000.000,004 03 3.000.000,0040301.17 17 022 38.000.000,0035.000.000,003.000.000,00 27.300.000,00Pembinaan Kepegawaian SKPD 24.740.000,004 03 2.560.000,0040301.17 17 028 27.300.000,0024.740.000,002.560.000,00 149.562.000,00Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 121.432.000,004 03 28.130.000,0040301.17 17 029 800.000.000,00654.415.000,00145.585.000,00 650.438.000,00 434,89 59Hal :Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 450.000.000,00Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 199.440.000,004 03 250.560.000,0040301.17 17 031 500.000.000,00231.440.000,00268.560.000,00 50.000.000,00 11,11 46.268.600,00Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 44.988.600,004 03 1.280.000,0040301.17 17 036 46.268.600,0044.988.600,001.280.000,00 3.533.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 3.528.160.000,004 03 4.840.000,0040301.17 17 041 3.533.000.000,003.528.160.000,004.840.000,00 977.782.000,00Diklat Kepemimpinan 974.502.000,004 03 3.280.000,0040301.17 17 042 977.782.000,00974.502.000,003.280.000,00 382.812.500,00Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) 378.992.500,004 03 3.820.000,0040301.17 17 046 271.602.000,00267.782.000,003.820.000,00 ( 111.210.500,00)( 29,05) 35.000.000,00Administrasi Mutasi Kepegawaian 27.320.000,004 03 7.680.000,0040301.17 17 050 35.000.000,0027.320.000,007.680.000,00 85.550.000,00Diklat Teknis Pemerintahan 84.270.000,004 03 1.280.000,0040301.17 17 051 3.460.000,003.460.000,00 ( 82.090.000,00)( 95,95) 20.310.000,00Penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai ASN dan Penyusunan Laporan Penilain Prestasi Kerja ASN 17.750.000,004 03 2.560.000,0040301.17 17 053 20.310.000,0017.750.000,002.560.000,00 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 141.980.000,00 156.500.000,004 03 40301 14.520.000,0018 141.980.000,00 156.500.000,0014.520.000,00 112.000.000,00Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian 101.320.000,004 03 10.680.000,0040301.18 18 007 112.000.000,00101.320.000,0010.680.000,00 44.500.000,00Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG 40.660.000,004 03 3.840.000,0040301.18 18 008 44.500.000,0040.660.000,003.840.000,00 JUMLAH 6.975.235.100,006.349.739.300,00 30.000.000,00595.495.800,00 7.488.907.200,006.722.266.800,00 24.780.000,00741.860.400,00 513.672.100,00 7,36 60Hal :Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PENGAWASAN 101.700.000,002.742.954.400,00 4.311.391.000,004 05 1.466.736.600,00 91.700.000,002.932.739.400,00 4.585.301.000,001.560.861.600,00 273.910.000,00 6,35 Inspektorat 101.700.000,002.742.954.400,00 4.311.391.000,004 05 40501 1.466.736.600,00 91.700.000,002.932.739.400,00 4.585.301.000,001.560.861.600,00 273.910.000,00 6,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00466.755.000,00 555.295.000,004 05 40501 78.540.000,0001 506.755.000,00 585.295.000,0078.540.000,00 30.000.000,00 5,40 68.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.400.000,004 05 40501.01 01 002 68.400.000,0068.400.000,00 10.855.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.855.000,004 05 40501.01 01 006 10.855.000,0010.855.000,00 48.840.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.000,004 05 48.690.000,0040501.01 01 007 48.840.000,00150.000,0048.690.000,00 62.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.550.000,004 05 650.000,0040501.01 01 008 62.200.000,0061.550.000,00650.000,00 60.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,004 05 40501.01 01 010 60.000.000,0060.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,004 05 40501.01 01 011 45.000.000,0045.000.000,00 9.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,004 05 40501.01 01 012 9.000.000,009.000.000,00 9.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,004 05 40501.01 01 014 9.000.000,009.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,004 05 40501.01 01 015 ( 10.000.000,00)( 100,00) 36.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 36.500.000,004 05 40501.01 01 017 36.500.000,0036.500.000,00 120.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 120.000.000,004 05 40501.01 01 018 160.000.000,00160.000.000,00 40.000.000,00 33,33 75.500.000,00Penyediaan Pengelolaan Penatausahaan Kepegawaian 46.300.000,004 05 29.200.000,0040501.01 01 045 75.500.000,0046.300.000,0029.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.700.000,00366.204.400,00 513.991.000,004 05 40501 56.086.600,0002 91.700.000,00366.204.400,00 513.991.000,0056.086.600,00 41.700.000,00Pengadaan mebeleur 41.700.000,004 05 40501.02 02 015 41.700.000,0041.700.000,00 90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 65.413.400,004 05 24.586.600,0040501.02 02 022 90.000.000,0065.413.400,0024.586.600,00 32.300.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.300.000,004 05 40501.02 02 023 32.300.000,0032.300.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,004 05 40501.02 02 024 30.000.000,0030.000.000,00 39.991.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 39.991.000,004 05 40501.02 02 028 39.991.000,0039.991.000,00 100.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 100.000.000,004 05 40501.02 02 100 100.000.000,00100.000.000,00 80.000.000,00Penataan Ruang Kantor 75.500.000,004 05 4.500.000,0040501.02 02 101 80.000.000,0075.500.000,004.500.000,00 50.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,004 05 40501.02 02 104 50.000.000,0050.000.000,00 50.000.000,00Pembangunan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) dan Website Inspektorat 23.000.000,004 05 27.000.000,0040501.02 02 140 50.000.000,0023.000.000,0027.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 497.050.000,00 514.600.000,004 05 40501 17.550.000,0015 497.050.000,00 514.600.000,0017.550.000,00 33.000.000,00Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 24.450.000,004 05 8.550.000,0040501.15 15 001 33.000.000,0024.450.000,008.550.000,00 122.600.000,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 113.600.000,004 05 9.000.000,0040501.15 15 002 122.600.000,00113.600.000,009.000.000,00 61Hal :Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 359.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat / Ujian / Sosialisasi / Bintek / Pelatihan / Kursus / Seminar ke Luar Daerah 359.000.000,004 05 40501.15 15 004 359.000.000,00359.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 22.444.400,00 37.444.400,004 05 40501 15.000.000,0016 22.444.400,00 37.444.400,0015.000.000,00 37.444.400,00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 22.444.400,004 05 15.000.000,0040501.16 16 001 37.444.400,0022.444.400,0015.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.390.500.600,00 2.690.060.600,004 05 40501 1.299.560.000,0017 1.540.285.600,00 2.933.970.600,001.393.685.000,00 243.910.000,00 9,06 37.280.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 16.130.000,004 05 21.150.000,0040501.17 17 001 37.280.000,0016.130.000,0021.150.000,00 737.648.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 420.848.000,004 05 316.800.000,0040501.17 17 002 737.648.000,00420.848.000,00316.800.000,00 311.586.600,00Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 150.041.600,004 05 161.545.000,0040501.17 17 003 358.986.600,00150.041.600,00208.945.000,00 47.400.000,00 15,21 92.160.000,00Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan OPD) 33.960.000,004 05 58.200.000,0040501.17 17 004 92.160.000,0033.960.000,0058.200.000,00 28.144.000,00Reviu RKA SKPD dan PPKD 16.294.000,004 05 11.850.000,0040501.17 17 005 28.144.000,0016.294.000,0011.850.000,00 20.000.000,00Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Pemerintah Daerah 12.425.000,004 05 7.575.000,0040501.17 17 006 20.000.000,0012.425.000,007.575.000,00 24.000.000,00Reviu RKPD 12.150.000,004 05 11.850.000,0040501.17 17 007 24.000.000,0012.150.000,0011.850.000,00 103.350.000,00Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD 49.950.000,004 05 53.400.000,0040501.17 17 008 189.860.000,0089.735.000,00100.125.000,00 86.510.000,00 83,70 75.000.000,00Implementasi Zona Integritas 52.225.000,004 05 22.775.000,0040501.17 17 009 75.000.000,0052.225.000,0022.775.000,00 50.000.000,00Kordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi. 21.100.000,004 05 28.900.000,0040501.17 17 010 160.000.000,00131.100.000,0028.900.000,00 110.000.000,00 220,00 24.000.000,00Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 8.800.000,004 05 15.200.000,0040501.17 17 011 24.000.000,008.800.000,0015.200.000,00 25.000.000,00Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) 4.100.000,004 05 20.900.000,0040501.17 17 012 25.000.000,004.100.000,0020.900.000,00 50.000.000,00Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 41.900.000,004 05 8.100.000,0040501.17 17 013 50.000.000,0041.900.000,008.100.000,00 217.444.000,00Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan 12.404.000,004 05 205.040.000,0040501.17 17 014 217.444.000,0012.404.000,00205.040.000,00 270.000.000,00Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 270.000.000,004 05 40501.17 17 016 270.000.000,00270.000.000,00 70.000.000,00Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan 62.320.000,004 05 7.680.000,0040501.17 17 017 70.000.000,0062.320.000,007.680.000,00 40.000.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 34.075.000,004 05 5.925.000,0040501.17 17 018 40.000.000,0034.075.000,005.925.000,00 20.000.000,00Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa 9.500.000,004 05 10.500.000,0040501.17 17 020 20.000.000,009.500.000,0010.500.000,00 402.448.000,00Pemberantasan Pungutan Liar 86.628.000,004 05 315.820.000,0040501.17 17 021 402.448.000,0086.628.000,00315.820.000,00 92.000.000,00Bina Mitra Wilayah (BMW) 75.650.000,004 05 16.350.000,0040501.17 17 022 92.000.000,0075.650.000,0016.350.000,00 JUMLAH 4.311.391.000,002.742.954.400,00 101.700.000,001.466.736.600,00 4.585.301.000,002.932.739.400,00 91.700.000,001.560.861.600,00 273.910.000,00 6,35 62Hal :Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 1.489.482.000,0019.919.875.700,00 26.069.587.500,004 06 4.660.229.800,00 1.965.613.500,0020.284.597.152,00 26.848.433.152,004.598.222.500,00 778.845.652,00 2,98 Sekretariat Daerah 1.489.482.000,0019.919.875.700,00 26.069.587.500,004 06 40603 4.660.229.800,00 1.965.613.500,0020.284.597.152,00 26.848.433.152,004.598.222.500,00 778.845.652,00 2,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.556.488.000,00 4.890.168.000,004 06 40603 333.680.000,0001 01 6.189.841.152,00 6.538.101.152,00348.260.000,00 1.647.933.152,00 33,69 973.668.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 970.668.000,004 06 3.000.000,0040603 01 002 1.056.668.000,001.053.668.000,003.000.000,00 83.000.000,00 8,52 345.840.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 342.840.000,004 06 3.000.000,0040603 01 003 345.840.000,00342.840.000,003.000.000,00 68.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 65.500.000,004 06 3.000.000,0040603 01 006 68.500.000,0065.500.000,003.000.000,00 297.495.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.000,004 06 297.480.000,0040603 01 007 303.015.000,00795.000,00302.220.000,00 5.520.000,00 1,85 153.240.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.240.000,004 06 4.000.000,0040603 01 010 144.524.200,00140.524.200,004.000.000,00 ( 8.715.800,00)( 5,68) 109.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 105.200.000,004 06 3.800.000,0040603 01 011 104.330.000,00100.530.000,003.800.000,00 ( 4.670.000,00)( 4,28) 126.410.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.410.000,004 06 6.000.000,0040603 01 012 126.410.000,00120.410.000,006.000.000,00 955.590.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 946.190.000,004 06 9.400.000,0040603 01 017 1.255.590.000,001.246.190.000,009.400.000,00 300.000.000,00 31,39 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah4 06 40603 01 018 1.325.365.000,001.315.525.000,009.840.000,00 1.325.365.000,00 100,00 1.510.600.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 1.509.600.000,004 06 1.000.000,0040603 01 038 1.458.033.952,001.457.033.952,001.000.000,00 ( 52.566.048,00)( 3,47) 349.825.000,00Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 346.825.000,004 06 3.000.000,0040603 01 039 349.825.000,00346.825.000,003.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.087.725.000,002.652.435.200,00 4.008.109.000,004 06 40603 267.948.800,0002 02 1.257.342.000,002.252.435.200,00 3.777.726.000,00267.948.800,00 ( 230.383.000,00)( 5,74) 520.784.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 350.523.200,004 06 170.260.800,0040603 01 020 520.784.000,00350.523.200,00170.260.800,00 150.889.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 73.441.000,004 06 77.448.000,0040603 01 022 150.889.000,0073.441.000,0077.448.000,00 1.572.386.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.558.146.000,004 06 14.240.000,0040603 01 024 1.222.386.000,001.208.146.000,0014.240.000,00 ( 350.000.000,00)( 22,25) 556.325.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 553.325.000,004 06 3.000.000,0040603 01 062 506.325.000,00503.325.000,003.000.000,00 ( 50.000.000,00)( 8,98) 686.405.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 686.405.000,004 06 40603 01 102 856.022.000,00856.022.000,00 169.617.000,00 24,71 401.320.000,00Penataan Kantor Setda 401.320.000,004 06 40603 01 123 401.320.000,00401.320.000,00 120.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 117.000.000,004 06 3.000.000,0040603 01 124 120.000.000,00117.000.000,003.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2.950.370.000,00 2.971.810.000,004 06 40603 21.440.000,0016 16 2.750.370.000,00 2.771.810.000,0021.440.000,00 ( 200.000.000,00)( 6,72) 1.500.000.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.497.000.000,004 06 3.000.000,0040603 01 006 1.300.000.000,001.297.000.000,003.000.000,00 ( 200.000.000,00)( 13,33) 1.334.400.000,00Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 1.322.760.000,004 06 11.640.000,0040603 01 008 1.334.400.000,001.322.760.000,0011.640.000,00 72.010.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 69.010.000,004 06 3.000.000,0040603 01 010 72.010.000,0069.010.000,003.000.000,00 65.400.000,00Penyusunan Buku Sambutan Bupati Pekalongan 61.600.000,004 06 3.800.000,0040603 01 011 65.400.000,0061.600.000,003.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.000.000,00 38.000.000,004 06 40603 02 02 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000,004 06 40603 02 104 38.000.000,0038.000.000,00 63Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 379.716.100,00 637.521.100,004 06 40603 257.805.000,0034 34 343.442.600,00 620.147.600,00276.705.000,00 ( 17.373.500,00)( 2,72) 86.000.000,00Inventarisasi Nama Rupa Bumi Unsur Buatan 63.350.000,004 06 22.650.000,0040603 02 008 86.000.000,0063.350.000,0022.650.000,00 150.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 81.525.000,004 06 68.475.000,0040603 02 010 150.000.000,0081.525.000,0068.475.000,00 79.927.600,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 52.747.600,004 06 27.180.000,0040603 02 011 79.927.600,0052.747.600,0027.180.000,00 39.093.500,00Fasilitasi dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat 36.093.500,004 06 3.000.000,0040603 02 012 64.093.500,0038.993.500,0025.100.000,00 25.000.000,00 63,94 252.500.000,00Desk Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Legislatif 125.700.000,004 06 126.800.000,0040603 02 035 210.126.500,0086.526.500,00123.600.000,00 ( 42.373.500,00)( 16,78) 30.000.000,00Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhatian dan Pengangkatan Anggota DPRD,BPD dan Kepala Desa. 20.300.000,004 06 9.700.000,0040603 02 041 30.000.000,0020.300.000,009.700.000,00 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur 19.950.000,00 35.000.000,004 06 40603 15.050.000,0035 35 19.950.000,00 35.000.000,0015.050.000,00 35.000.000,00Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 19.950.000,004 06 15.050.000,0040603 02 021 35.000.000,0019.950.000,0015.050.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 38.100.000,00 50.000.000,004 06 40603 11.900.000,0041 41 54.530.000,00 66.430.000,0011.900.000,00 16.430.000,00 32,86 50.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 38.100.000,004 06 11.900.000,0040603 02 001 66.430.000,0054.530.000,0011.900.000,00 16.430.000,00 32,86 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.990.000,00 12.990.000,004 06 40603 02 02 42.990.000,00 42.990.000,00 30.000.000,00 230,94 12.990.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.990.000,004 06 40603 03 104 42.990.000,0042.990.000,00 30.000.000,00 230,94 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 116.300.000,00 122.450.000,004 06 40603 6.150.000,0005 05 116.300.000,00 122.450.000,006.150.000,00 31.650.000,00Bintek Legal Drafting 29.050.000,004 06 2.600.000,0040603 03 066 31.650.000,0029.050.000,002.600.000,00 90.800.000,00Bintek Produk Hukum Desa 87.250.000,004 06 3.550.000,0040603 03 067 90.800.000,0087.250.000,003.550.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 420.249.700,00 768.899.700,004 06 40603 348.650.000,0026 26 396.409.700,00 668.469.700,00272.060.000,00 ( 100.430.000,00)( 13,06) 115.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang-undangan 97.900.000,004 06 17.100.000,0040603 03 005 89.000.000,0071.900.000,0017.100.000,00 ( 26.000.000,00)( 22,60) 90.354.100,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah 51.754.100,004 06 38.600.000,0040603 03 009 90.354.100,0051.754.100,0038.600.000,00 45.000.000,00Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU 27.450.000,004 06 17.550.000,0040603 03 012 60.000.000,0036.600.000,0023.400.000,00 15.000.000,00 33,33 50.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 48.850.000,004 06 1.150.000,0040603 03 013 50.000.000,0048.850.000,001.150.000,00 70.000.000,00Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 55.000.000,004 06 15.000.000,0040603 03 018 71.500.000,0055.000.000,0016.500.000,00 1.500.000,00 2,14 55.000.000,00Penyuluhan Hukum 54.250.000,004 06 750.000,0040603 03 022 55.000.000,0054.250.000,00750.000,00 298.545.600,00Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 75.045.600,004 06 223.500.000,0040603 03 030 193.415.600,0065.855.600,00127.560.000,00 ( 105.130.000,00)( 35,21) 45.000.000,00Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda) 10.000.000,004 06 35.000.000,0040603 03 032 59.200.000,0012.200.000,0047.000.000,00 14.200.000,00 31,55 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 215.377.500,00 455.947.500,004 06 40603 240.570.000,0028 28 225.377.500,00 465.947.500,00240.570.000,00 10.000.000,00 2,19 90.400.000,00Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 35.500.000,004 06 54.900.000,0040603 03 002 90.400.000,0035.500.000,0054.900.000,00 125.000.000,00Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 84.950.000,004 06 40.050.000,0040603 03 003 135.000.000,0094.950.000,0040.050.000,00 10.000.000,00 8,00 240.547.500,00Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 94.927.500,004 06 145.620.000,0040603 03 004 240.547.500,0094.927.500,00145.620.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.119.354.000,00 1.273.643.000,004 06 40603 154.289.000,0001 01 220.629.000,00 365.078.000,00144.449.000,00 ( 908.565.000,00)( 71,33) 64Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 63.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.200.000,004 06 6.000.000,0040603 04 001 80.000.000,0074.000.000,006.000.000,00 16.800.000,00 26,58 150.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.350.000,004 06 3.650.000,0040603 04 011 150.000.000,00146.350.000,003.650.000,00 925.365.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 915.525.000,004 06 9.840.000,0040603 04 018 ( 925.365.000,00)( 100,00) 135.078.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 279.000,004 06 134.799.000,0040603 04 023 135.078.000,00279.000,00134.799.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.526.000,0085.500.000,00 116.026.000,004 06 40603 6.000.000,0002 02 24.526.000,0081.557.300,00 121.426.000,0015.342.700,00 5.400.000,00 4,65 25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,004 06 40603 04 062 25.000.000,0025.000.000,00 24.526.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.526.000,004 06 40603 04 104 24.526.000,0024.526.000,00 46.500.000,00Pemeliharaan Rutun/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 43.500.000,004 06 3.000.000,0040603 04 125 51.900.000,0039.557.300,0012.342.700,00 5.400.000,00 11,61 20.000.000,00Pemeliharaan Jaringan Mesin Absensi 17.000.000,004 06 3.000.000,0040603 04 126 20.000.000,0017.000.000,003.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 351.300.000,00 397.500.000,004 06 40603 46.200.000,0005 05 353.685.950,00 370.185.950,0016.500.000,00 ( 27.314.050,00)( 6,87) 300.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 297.000.000,004 06 3.000.000,0040603 04 001 300.000.000,00297.000.000,003.000.000,00 32.500.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 2.800.000,004 06 29.700.000,0040603 04 051 5.185.950,005.185.950,00 ( 27.314.050,00)( 84,04) 65.000.000,00Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga 51.500.000,004 06 13.500.000,0040603 04 053 65.000.000,0051.500.000,0013.500.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 10.729.000,00 21.229.000,004 06 40603 10.500.000,0034 34 62.280.000,00 65.000.000,002.720.000,00 43.771.000,00 206,18 21.229.000,00Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat 10.729.000,004 06 10.500.000,0040603 04 028 65.000.000,0062.280.000,002.720.000,00 43.771.000,00 206,18 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur 442.038.000,00 799.120.000,004 06 40603 357.082.000,0035 35 392.481.900,001.001.372.050,00 1.801.105.950,00407.252.000,00 1.001.985.950,00 125,38 90.240.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemkab) dan Rencana Kinerja Tahunan 63.120.000,004 06 27.120.000,0040603 04 001 90.240.000,0063.120.000,0027.120.000,00 58.500.000,00Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah 31.380.000,004 06 27.120.000,0040603 04 002 58.500.000,0031.380.000,0027.120.000,00 40.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.550.000,004 06 22.450.000,0040603 04 004 27.546.000,0017.196.000,0010.350.000,00 ( 12.454.000,00)( 31,13) 38.500.000,00Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 27.850.000,004 06 10.650.000,0040603 04 005 65.000.000,0062.280.000,002.720.000,00 26.500.000,00 68,83 67.777.000,00Analisis Jabatan 45.797.000,004 06 21.980.000,0040603 04 006 67.777.000,0045.797.000,0021.980.000,00 35.263.000,00Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah 15.163.000,004 06 20.100.000,0040603 04 008 35.263.000,0015.163.000,0020.100.000,00 160.000.000,00Pengembangan e-SAKIP 74.850.000,004 06 85.150.000,0040603 04 013 460.000.000,00161.568.100,00 189.331.900,00109.100.000,00 300.000.000,00 187,50 53.412.000,00Evaluasi Kelembagaan 29.782.000,004 06 23.630.000,0040603 04 015 186.667.950,0090.167.950,0096.500.000,00 133.255.950,00 249,48 41.693.000,00Evaluasi Kinerja OPD 8.893.000,004 06 32.800.000,0040603 04 018 ( 41.693.000,00)( 100,00) 99.870.000,00Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 65.998.000,004 06 33.872.000,0040603 04 019 99.870.000,0065.998.000,0033.872.000,00 43.500.000,00Analisis Beban Kerja 21.520.000,004 06 21.980.000,0040603 04 027 643.500.000,00412.190.000,00 203.150.000,0028.160.000,00 600.000.000,00 1.379,31 25.000.000,00Evaluasi Pelaksanaan SOP 14.500.000,004 06 10.500.000,0040603 04 030 21.377.000,0010.877.000,0010.500.000,00 ( 3.623.000,00)( 14,49) 45.365.000,00Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan Pelaksana 25.635.000,004 06 19.730.000,0040603 04 031 45.365.000,0025.635.000,0019.730.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.375.000,0079.600.000,00 101.525.000,004 06 40603 1.550.000,0002 02 19.837.600,0077.532.500,00 98.170.100,00800.000,00 ( 3.354.900,00)( 3,30) 20.375.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.375.000,004 06 40603 05 104 19.837.600,0019.837.600,00 ( 537.400,00)( 2,63) 65Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 81.150.000,00Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan 79.600.000,004 06 1.550.000,0040603 05 128 78.332.500,0077.532.500,00800.000,00 ( 2.817.500,00)( 3,47) Program Pengendalian Pembangunan 403.190.400,00 627.480.400,004 06 40603 224.290.000,0032 32 378.422.400,00 582.922.400,00204.500.000,00 ( 44.558.000,00)( 7,10) 100.000.000,00Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan 35.920.000,004 06 64.080.000,0040603 05 001 82.600.000,0035.920.000,0046.680.000,00 ( 17.400.000,00)( 17,40) 225.334.400,00Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan 186.214.400,004 06 39.120.000,0040603 05 002 219.784.400,00181.664.400,0038.120.000,00 ( 5.550.000,00)( 2,46) 147.146.000,00Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait 112.336.000,004 06 34.810.000,0040603 05 005 125.538.000,0092.118.000,0033.420.000,00 ( 21.608.000,00)( 14,68) 55.000.000,00Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan 45.520.000,004 06 9.480.000,0040603 05 006 55.000.000,0045.520.000,009.480.000,00 100.000.000,00Fasilitasi Percepatan Pembangunan 23.200.000,004 06 76.800.000,0040603 05 011 100.000.000,0023.200.000,0076.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.921.000,00140.025.000,00 236.921.000,004 06 40603 79.975.000,0002 02 16.921.000,00140.025.000,00 236.921.000,0079.975.000,00 220.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen 140.025.000,004 06 79.975.000,0040603 06 002 220.000.000,00140.025.000,0079.975.000,00 16.921.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 16.921.000,004 06 40603 06 012 16.921.000,0016.921.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 4.381.139.000,00 5.519.949.000,004 06 40603 1.138.810.000,0038 38 4.035.469.000,00 5.153.979.000,001.118.510.000,00 ( 365.970.000,00)( 6,62) 40.205.000,00Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta 39.705.000,004 06 500.000,0040603 06 003 40.205.000,0039.705.000,00500.000,00 383.001.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 324.101.000,004 06 58.900.000,0040603 06 004 383.001.000,00324.101.000,0058.900.000,00 1.432.609.000,00Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji 1.274.799.000,004 06 157.810.000,0040603 06 006 1.056.639.000,00919.129.000,00137.510.000,00 ( 375.970.000,00)( 26,24) 633.288.000,00Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji 632.538.000,004 06 750.000,0040603 06 007 633.288.000,00632.538.000,00750.000,00 22.550.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS 21.850.000,004 06 700.000,0040603 06 008 22.550.000,0021.850.000,00700.000,00 65.000.000,00Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim Panti/Non Panti dan Tokoh Masyarakat 61.150.000,004 06 3.850.000,0040603 06 009 65.000.000,0061.150.000,003.850.000,00 348.900.000,00Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan 336.300.000,004 06 12.600.000,0040603 06 010 378.900.000,00366.300.000,0012.600.000,00 30.000.000,00 8,59 612.449.000,00Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Keyakinan Masyarakat 601.849.000,004 06 10.600.000,0040603 06 011 612.449.000,00601.849.000,0010.600.000,00 941.247.000,00Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 54.147.000,004 06 887.100.000,0040603 06 014 941.247.000,0054.147.000,00887.100.000,00 44.600.000,00Fasilitasi Survei Pemohon Hibah/Bantuan Sosial 43.100.000,004 06 1.500.000,0040603 06 016 44.600.000,0043.100.000,001.500.000,00 996.100.000,00Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan 991.600.000,004 06 4.500.000,0040603 06 020 976.100.000,00971.600.000,004.500.000,00 ( 20.000.000,00)( 2,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.200.000,00 48.200.000,004 06 40603 02 02 32.200.000,00 32.200.000,00 ( 16.000.000,00)( 33,19) 48.200.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.200.000,004 06 40603 07 104 32.200.000,0032.200.000,00 ( 16.000.000,00)( 33,19) Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam 154.625.000,00 162.625.000,004 06 40603 8.000.000,0033 33 144.800.000,00 152.800.000,008.000.000,00 ( 9.825.000,00)( 6,04) 82.625.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 79.625.000,004 06 3.000.000,0040603 07 001 72.800.000,0069.800.000,003.000.000,00 ( 9.825.000,00)( 11,89) 80.000.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 75.000.000,004 06 5.000.000,0040603 07 003 80.000.000,0075.000.000,005.000.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 517.961.000,00 595.971.000,004 06 40603 78.010.000,0034 34 456.540.000,00 512.500.000,0055.960.000,00 ( 83.471.000,00)( 14,00) 66Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 258.000.000,00Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah 227.460.000,004 06 30.540.000,0040603 07 001 238.500.000,00217.360.000,0021.140.000,00 ( 19.500.000,00)( 7,55) 69.550.000,00Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro 66.550.000,004 06 3.000.000,0040603 07 002 60.000.000,0057.000.000,003.000.000,00 ( 9.550.000,00)( 13,73) 58.421.000,00Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan LPG 49.301.000,004 06 9.120.000,0040603 07 007 47.000.000,0037.880.000,009.120.000,00 ( 11.421.000,00)( 19,54) 65.000.000,00Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi 57.650.000,004 06 7.350.000,0040603 07 014 47.000.000,0047.000.000,00 ( 18.000.000,00)( 27,69) 80.000.000,00Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 58.800.000,004 06 21.200.000,0040603 07 019 60.000.000,0044.100.000,0015.900.000,00 ( 20.000.000,00)( 25,00) 65.000.000,00Fasilitasi TPID 58.200.000,004 06 6.800.000,0040603 07 033 60.000.000,0053.200.000,006.800.000,00 ( 5.000.000,00)( 7,69) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 141.315.000,00 141.315.000,004 06 40603 02 02 141.315.000,00 141.315.000,00 141.315.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 141.315.000,004 06 40603 08 127 141.315.000,00141.315.000,00 Program Pengendalian Pembangunan 99.430.000,00885.427.800,00 2.037.187.800,004 06 40603 1.052.330.000,0032 32 983.627.800,00 2.067.757.800,001.084.130.000,00 30.570.000,00 1,50 144.000.000,00Sewa Bandwidth 143.400.000,004 06 600.000,0040603 08 003 144.000.000,00143.400.000,00600.000,00 1.738.757.800,00Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 695.387.800,004 06 1.043.370.000,0040603 08 004 1.738.757.800,00695.387.800,001.043.370.000,00 55.000.000,00Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 46.640.000,004 06 8.360.000,0040603 08 010 55.000.000,0046.640.000,008.360.000,00 99.430.000,00Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi 99.430.000,004 06 40603 08 013 130.000.000,0098.200.000,0031.800.000,00 30.570.000,00 30,74 JUMLAH 26.069.587.500,0019.919.875.700,00 1.489.482.000,004.660.229.800,00 26.848.433.152,0020.284.597.152,00 1.965.613.500,004.598.222.500,00 778.845.652,00 2,98 67Hal :Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 1.283.757.000,0027.518.791.800,00 29.424.238.800,004 06 621.690.000,00 1.318.411.000,0025.457.422.600,00 27.419.003.600,00643.170.000,00 ( 2.005.235.200,00)( 6,81) Sekretariat DPRD 1.283.757.000,0027.518.791.800,00 29.424.238.800,004 06 40604 621.690.000,00 1.318.411.000,0025.457.422.600,00 27.419.003.600,00643.170.000,00 ( 2.005.235.200,00)( 6,81) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.831.568.000,00 2.960.208.000,004 06 40604 128.640.000,0001 2.802.038.000,00 2.925.408.000,00123.370.000,00 ( 34.800.000,00)( 1,17) 339.600.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 337.580.000,004 06 2.020.000,0040604.01 01 002 339.600.000,00337.580.000,002.020.000,00 75.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.720.000,004 06 1.280.000,0040604.01 01 003 85.000.000,0083.800.000,001.200.000,00 10.000.000,00 13,33 30.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 28.720.000,004 06 1.280.000,0040604.01 01 006 30.000.000,0028.720.000,001.280.000,00 100.920.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 210.000,004 06 100.710.000,0040604.01 01 007 101.130.000,00210.000,00100.920.000,00 210.000,00 0,20 193.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 190.650.000,004 06 2.350.000,0040604.01 01 010 193.000.000,00190.650.000,002.350.000,00 160.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 156.250.000,004 06 3.750.000,0040604.01 01 011 160.000.000,00156.250.000,003.750.000,00 15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.010.000,004 06 990.000,0040604.01 01 012 15.000.000,0014.010.000,00990.000,00 45.738.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.838.000,004 06 900.000,0040604.01 01 014 45.738.000,0044.838.000,00900.000,00 195.950.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 193.850.000,004 06 2.100.000,0040604.01 01 017 195.950.000,00193.850.000,002.100.000,00 1.300.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.296.790.000,004 06 3.210.000,0040604.01 01 018 1.393.790.000,001.390.580.000,003.210.000,00 93.790.000,00 7,21 100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100.000.000,004 06 40604.01 01 019 100.000.000,00100.000.000,00 205.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 200.350.000,004 06 4.650.000,0040604.01 01 040 266.200.000,00261.550.000,004.650.000,00 61.200.000,00 29,85 200.000.000,00Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 194.600.000,004 06 5.400.000,0040604.01 01 051 ( 200.000.000,00)( 100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.283.757.000,001.092.814.000,00 2.430.301.000,004 06 40604 53.730.000,0002 1.318.411.000,001.287.414.000,00 2.664.955.000,0059.130.000,00 234.654.000,00 9,65 700.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 700.000.000,004 06 40604.02 02 005 700.000.000,00700.000.000,00 95.150.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 92.580.000,004 06 2.570.000,0040604.02 02 006 95.150.000,0092.580.000,002.570.000,00 200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 177.523.000,00 20.557.000,004 06 1.920.000,0040604.02 02 022 200.000.000,00177.523.000,00 20.557.000,001.920.000,00 403.425.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 401.145.000,004 06 2.280.000,0040604.02 02 024 403.425.000,00401.145.000,002.280.000,00 16.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 14.070.000,004 06 1.930.000,0040604.02 02 029 16.000.000,0014.070.000,001.930.000,00 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas4 06 40604.02 02 044 200.000.000,00194.600.000,005.400.000,00 200.000.000,00 100,00 375.000.000,00Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Gedung 370.670.000,004 06 4.330.000,0040604.02 02 100 375.000.000,00370.670.000,004.330.000,00 100.000.000,00Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor 100.000.000,004 06 40604.02 02 115 100.000.000,00100.000.000,00 77.526.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 36.826.000,004 06 40.700.000,0040604.02 02 139 77.526.000,0036.826.000,0040.700.000,00 463.200.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 463.200.000,004 06 40604.02 02 198 497.854.000,00497.854.000,00 34.654.000,00 7,48 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 623.130.000,00 625.630.000,004 06 40604 2.500.000,0003 623.130.000,00 625.630.000,002.500.000,00 625.630.000,00Pengadaan Pakaian Dinas 623.130.000,004 06 2.500.000,0040604.03 03 006 625.630.000,00623.130.000,002.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 128.993.500,00 129.883.500,004 06 40604 890.000,0005 178.993.500,00 179.883.500,00890.000,00 50.000.000,00 38,49 129.883.500,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 128.993.500,004 06 890.000,0040604.05 05 001 179.883.500,00178.993.500,00890.000,00 50.000.000,00 38,49 68Hal :Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 22.842.286.300,00 23.278.216.300,004 06 40604 435.930.000,0015 20.565.847.100,00 21.023.127.100,00457.280.000,00 ( 2.255.089.200,00)( 9,68) 110.091.300,00Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 108.741.300,004 06 1.350.000,0040604.15 15 002 ( 110.091.300,00)( 100,00) 220.000.000,00Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 216.110.000,004 06 3.890.000,0040604.15 15 003 220.000.000,00216.110.000,003.890.000,00 248.510.000,00Rapat-rapat Paripurna 245.630.000,004 06 2.880.000,0040604.15 15 004 248.510.000,00245.630.000,002.880.000,00 2.032.120.000,00Kegiatan Reses 1.848.240.000,004 06 183.880.000,0040604.15 15 005 2.032.120.000,001.848.240.000,00183.880.000,00 492.360.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah 483.240.000,004 06 9.120.000,0040604.15 15 006 492.360.000,00483.240.000,009.120.000,00 11.816.060.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 11.790.020.000,004 06 26.040.000,0040604.15 15 009 11.816.060.000,0011.790.020.000,0026.040.000,00 235.510.000,00Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD 234.070.000,004 06 1.440.000,0040604.15 15 013 235.510.000,00234.070.000,001.440.000,00 195.610.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD 45.010.000,004 06 150.600.000,0040604.15 15 014 195.610.000,0045.010.000,00150.600.000,00 410.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 407.120.000,004 06 2.880.000,0040604.15 15 015 410.000.000,00407.120.000,002.880.000,00 5.559.100.000,00Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 5.559.100.000,004 06 40604.15 15 016 3.274.780.000,003.274.780.000,00 ( 2.284.320.000,00)( 41,09) 225.000.000,00Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan 223.500.000,004 06 1.500.000,0040604.15 15 024 225.000.000,00223.500.000,001.500.000,00 48.000.000,00Pengelolaan dan Penataan Kehumasan 44.700.000,004 06 3.300.000,0040604.15 15 025 462.000.000,00452.580.000,009.420.000,00 414.000.000,00 862,50 741.050.000,00Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD 737.590.000,004 06 3.460.000,0040604.15 15 028 741.050.000,00737.590.000,003.460.000,00 425.000.000,00Iklan layanan Masyarakat 415.580.000,004 06 9.420.000,0040604.15 15 029 11.000.000,0011.000.000,00 ( 414.000.000,00)( 97,41) 121.490.000,00Rapat Paripurna Istimewa Hari jadi 112.040.000,004 06 9.450.000,0040604.15 15 030 121.490.000,00112.040.000,009.450.000,00 298.315.000,00Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan 274.165.000,004 06 24.150.000,0040604.15 15 032 437.637.100,00387.487.100,0050.150.000,00 139.322.100,00 46,70 100.000.000,00Pembuantan Buku Memory DPRD Kabupaten Pekalongan 97.430.000,004 06 2.570.000,0040604.15 15 033 100.000.000,0097.430.000,002.570.000,00 JUMLAH 29.424.238.800,0027.518.791.800,00 1.283.757.000,00621.690.000,00 27.419.003.600,0025.457.422.600,00 1.318.411.000,00643.170.000,00 ( 2.005.235.200,00)( 6,81) 69Hal :Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 848.700.000,00794.210.000,00 1.893.210.000,004 06 250.300.000,00 1.197.610.000,00836.600.000,00 2.268.210.000,00234.000.000,00 375.000.000,00 19,80 Kecamatan Kajen 848.700.000,00794.210.000,00 1.893.210.000,004 06 40605 250.300.000,00 1.197.610.000,00836.600.000,00 2.268.210.000,00234.000.000,00 375.000.000,00 19,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.700.000,00 298.300.000,004 06 40605 53.600.000,0001 244.700.000,00 298.300.000,0053.600.000,00 45.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,004 06 40605.01 01 002 45.000.000,0045.000.000,00 2.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.500.000,004 06 40605.01 01 006 2.500.000,002.500.000,00 50.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.160.000,004 06 48.240.000,0040605.01 01 007 50.400.000,002.160.000,0048.240.000,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.000.000,004 06 40605.01 01 009 10.000.000,0010.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000,004 06 40605.01 01 010 25.400.000,0025.400.000,00 5.400.000,00 27,00 11.800.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.800.000,004 06 40605.01 01 011 11.800.000,0011.800.000,00 10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,004 06 40605.01 01 014 10.000.000,0010.000.000,00 45.510.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 42.950.000,004 06 2.560.000,0040605.01 01 017 45.510.000,0042.950.000,002.560.000,00 13.770.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 13.770.000,004 06 40605.01 01 018 8.370.000,008.370.000,00 ( 5.400.000,00)( 39,21) 27.120.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 24.320.000,004 06 2.800.000,0040605.01 01 019 27.120.000,0024.320.000,002.800.000,00 62.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 62.200.000,004 06 40605.01 01 040 62.200.000,0062.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.200.000,0070.000.000,00 114.200.000,004 06 40605 02 44.200.000,0070.000.000,00 114.200.000,00 20.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 20.000.000,004 06 40605.02 02 012 20.000.000,0020.000.000,00 24.200.000,00Pengadaan mebeleur 24.200.000,004 06 40605.02 02 015 24.200.000,0024.200.000,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 20.000.000,004 06 40605.02 02 020 20.000.000,0020.000.000,00 20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,004 06 40605.02 02 022 20.000.000,0020.000.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,004 06 40605.02 02 024 30.000.000,0030.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.000.000,00 7.500.000,004 06 40605 500.000,0005 ( 7.500.000,00)( 100,00) 7.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.000.000,004 06 500.000,0040605.05 05 001 ( 7.500.000,00)( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 359.730.000,00 423.210.000,004 06 40605 63.480.000,0039 383.030.000,00 430.710.000,0047.680.000,00 7.500.000,00 1,77 16.960.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 15.680.000,004 06 1.280.000,0040605.39 39 001 16.960.000,0015.680.000,001.280.000,00 17.455.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 14.255.000,004 06 3.200.000,0040605.39 39 003 17.455.000,0014.255.000,003.200.000,00 40.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 21.300.000,004 06 18.700.000,0040605.39 39 004 40.000.000,0030.900.000,009.100.000,00 38.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 36.720.000,004 06 1.280.000,0040605.39 39 005 38.000.000,0036.720.000,001.280.000,00 45.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 43.440.000,004 06 2.060.000,0040605.39 39 006 53.000.000,0050.940.000,002.060.000,00 7.500.000,00 16,48 11.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.300.000,004 06 6.200.000,0040605.39 39 007 11.500.000,0011.500.000,00 74.950.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 72.390.000,004 06 2.560.000,0040605.39 39 009 74.950.000,0072.390.000,002.560.000,00 20.700.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 20.060.000,004 06 640.000,0040605.39 39 019 20.700.000,0020.060.000,00640.000,00 70Hal :Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 11.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 9.200.000,004 06 1.800.000,0040605.39 39 021 11.000.000,009.200.000,001.800.000,00 65.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 56.300.000,004 06 8.700.000,0040605.39 39 023 65.000.000,0056.300.000,008.700.000,00 60.645.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 52.645.000,004 06 8.000.000,0040605.39 39 024 60.645.000,0052.645.000,008.000.000,00 21.500.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 12.440.000,004 06 9.060.000,0040605.39 39 070 21.500.000,0012.440.000,009.060.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 804.500.000,00112.780.000,00 1.050.000.000,004 06 40605 132.720.000,0040 1.153.410.000,00138.870.000,00 1.425.000.000,00132.720.000,00 375.000.000,00 35,71 250.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 112.780.000,00 4.500.000,004 06 132.720.000,0040605.40 40 013 250.000.000,00112.780.000,00 4.500.000,00132.720.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 800.000.000,004 06 40605.40 40 014 1.175.000.000,0026.090.000,00 1.148.910.000,00 375.000.000,00 46,87 JUMLAH 1.893.210.000,00794.210.000,00 848.700.000,00250.300.000,00 2.268.210.000,00836.600.000,00 1.197.610.000,00234.000.000,00 375.000.000,00 19,80 71Hal :Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 840.000.000,00415.873.850,00 1.546.853.250,004 06 290.979.400,00 936.804.000,00409.482.850,00 1.646.853.250,00300.566.400,00 100.000.000,00 6,46 Kecamatan Sragi 840.000.000,00415.873.850,00 1.546.853.250,004 06 40606 290.979.400,00 936.804.000,00409.482.850,00 1.646.853.250,00300.566.400,00 100.000.000,00 6,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.886.200,00 222.996.200,004 06 40606 47.110.000,0001 172.122.200,00 229.822.200,0057.700.000,00 6.826.000,00 3,06 20.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000,004 06 40606.01 01 002 20.500.000,0020.500.000,00 2.365.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.365.000,004 06 40606.01 01 006 2.365.000,002.365.000,00 38.735.900,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.900,004 06 38.730.000,0040606.01 01 007 49.325.900,005.900,0049.320.000,00 10.590.000,00 27,33 2.420.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.420.000,004 06 40606.01 01 009 ( 2.420.000,00)( 100,00) 17.700.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.860.000,004 06 3.840.000,0040606.01 01 010 17.700.000,0013.860.000,003.840.000,00 3.630.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.630.000,004 06 40606.01 01 011 3.630.000,003.630.000,00 4.677.800,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.677.800,004 06 40606.01 01 014 4.677.800,004.677.800,00 30.774.700,00Penyediaan Makanan dan Minuman 26.934.700,004 06 3.840.000,0040606.01 01 017 29.430.700,0025.590.700,003.840.000,00 ( 1.344.000,00)( 4,36) 5.992.800,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.992.800,004 06 40606.01 01 018 5.992.800,005.992.800,00 34.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 34.000.000,004 06 40606.01 01 019 34.000.000,0034.000.000,00 62.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.500.000,004 06 700.000,0040606.01 01 040 62.200.000,0061.500.000,00700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,0031.077.500,00 75.920.500,004 06 40606 4.843.000,0002 36.804.000,0028.450.500,00 69.094.500,003.840.000,00 ( 6.826.000,00)( 8,99) 3.630.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.627.000,004 06 1.003.000,0040606.02 02 022 ( 3.630.000,00)( 100,00) 32.290.500,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28.450.500,004 06 3.840.000,0040606.02 02 023 32.290.500,0028.450.500,003.840.000,00 40.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,004 06 40606.02 02 104 36.804.000,0036.804.000,00 ( 3.196.000,00)( 7,99) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 144.230.150,00 247.936.550,004 06 40606 103.706.400,0039 144.230.150,00 247.936.550,00103.706.400,00 10.230.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 6.453.600,004 06 3.776.400,0040606.39 39 001 10.230.000,006.453.600,003.776.400,00 4.738.200,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.098.200,004 06 640.000,0040606.39 39 002 4.738.200,004.098.200,00640.000,00 19.197.400,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.557.400,004 06 640.000,0040606.39 39 003 19.197.400,0018.557.400,00640.000,00 11.094.600,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 444.600,004 06 10.650.000,0040606.39 39 004 11.094.600,00444.600,0010.650.000,00 39.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 5.760.000,004 06 33.240.000,0040606.39 39 005 39.000.000,005.760.000,0033.240.000,00 18.687.350,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 14.237.350,004 06 4.450.000,0040606.39 39 006 18.687.350,0014.237.350,004.450.000,00 9.148.700,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 388.700,004 06 8.760.000,0040606.39 39 007 9.148.700,00388.700,008.760.000,00 10.905.400,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 3.805.400,004 06 7.100.000,0040606.39 39 020 10.905.400,003.805.400,007.100.000,00 21.842.400,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.242.400,004 06 18.600.000,0040606.39 39 021 21.842.400,003.242.400,0018.600.000,00 43.785.500,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 41.235.500,004 06 2.550.000,0040606.39 39 023 43.785.500,0041.235.500,002.550.000,00 46.300.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 35.960.000,004 06 10.340.000,0040606.39 39 024 46.300.000,0035.960.000,0010.340.000,00 72Hal :Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 13.007.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 10.047.000,004 06 2.960.000,0040606.39 39 039 13.007.000,0010.047.000,002.960.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 800.000.000,0064.680.000,00 1.000.000.000,004 06 40606 135.320.000,0040 900.000.000,0064.680.000,00 1.100.000.000,00135.320.000,00 100.000.000,00 10,00 200.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 64.680.000,004 06 135.320.000,0040606.40 40 015 200.000.000,0064.680.000,00135.320.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 800.000.000,004 06 40606.40 40 016 900.000.000,00900.000.000,00 100.000.000,00 12,50 JUMLAH 1.546.853.250,00415.873.850,00 840.000.000,00290.979.400,00 1.646.853.250,00409.482.850,00 936.804.000,00300.566.400,00 100.000.000,00 6,46 73Hal :Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 4.042.000.000,00841.253.200,00 5.754.226.000,004 06 870.972.800,00 4.368.500.000,00847.335.024,00 6.107.067.824,00891.232.800,00 352.841.824,00 6,13 Kecamatan Wiradesa 4.042.000.000,00841.253.200,00 5.754.226.000,004 06 40607 870.972.800,00 4.368.500.000,00847.335.024,00 6.107.067.824,00891.232.800,00 352.841.824,00 6,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.865.000,00 246.325.000,004 06 40607 73.460.000,0001 178.946.824,00 272.666.824,0093.720.000,00 26.341.824,00 10,69 23.625.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.625.000,004 06 40607.01 01 002 29.706.824,0029.706.824,00 6.081.824,00 25,74 1.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.600.000,004 06 40607.01 01 006 1.600.000,001.600.000,00 72.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100.000,004 06 71.900.000,0040607.01 01 007 92.260.000,00100.000,0092.160.000,00 20.260.000,00 28,13 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,004 06 40607.01 01 009 8.000.000,008.000.000,00 22.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.440.000,004 06 1.560.000,0040607.01 01 010 22.000.000,0020.440.000,001.560.000,00 15.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,004 06 40607.01 01 011 15.000.000,0015.000.000,00 2.300.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.300.000,004 06 40607.01 01 012 2.300.000,002.300.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,004 06 40607.01 01 014 5.000.000,005.000.000,00 21.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 21.000.000,004 06 40607.01 01 017 21.000.000,0021.000.000,00 10.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 10.000.000,004 06 40607.01 01 018 10.000.000,0010.000.000,00 24.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 24.000.000,004 06 40607.01 01 019 24.000.000,0024.000.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.800.000,004 06 40607.01 01 040 41.800.000,0041.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000,0039.589.200,00 85.664.000,004 06 40607 4.074.800,0002 39.000.000,0039.589.200,00 82.664.000,004.074.800,00 ( 3.000.000,00)( 3,50) 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.232.100,004 06 1.767.900,0040607.02 02 020 5.000.000,003.232.100,001.767.900,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.693.100,004 06 2.306.900,0040607.02 02 022 10.000.000,007.693.100,002.306.900,00 28.664.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28.664.000,004 06 40607.02 02 023 28.664.000,0028.664.000,00 32.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000,004 06 40607.02 02 104 39.000.000,0039.000.000,00 7.000.000,00 21,87 10.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi/Website 10.000.000,004 06 40607.02 02 210 ( 10.000.000,00)( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 8.000.000,004 06 40607 05 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.000.000,004 06 40607.05 05 001 8.000.000,008.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 259.727.800,00 384.237.000,004 06 40607 124.509.200,0039 259.727.800,00 384.237.000,00124.509.200,00 5.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.507.600,004 06 2.492.400,0040607.39 39 001 5.000.000,002.507.600,002.492.400,00 11.200.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 9.150.000,004 06 2.050.000,0040607.39 39 002 11.200.000,009.150.000,002.050.000,00 14.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.860.000,004 06 640.000,0040607.39 39 003 14.500.000,0013.860.000,00640.000,00 37.500.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 17.100.000,004 06 20.400.000,0040607.39 39 005 37.500.000,0017.100.000,0020.400.000,00 22.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 20.720.000,004 06 1.280.000,0040607.39 39 006 22.000.000,0020.720.000,001.280.000,00 22.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan 6.040.000,004 06 15.960.000,0040607.39 39 012 22.000.000,006.040.000,0015.960.000,00 74Hal :Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 16.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.350.000,004 06 13.650.000,0040607.39 39 021 16.000.000,002.350.000,0013.650.000,00 45.000.000,00Fasilitasi Promosi Pariwisata 38.120.000,004 06 6.880.000,0040607.39 39 022 45.000.000,0038.120.000,006.880.000,00 43.500.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 32.173.200,004 06 11.326.800,0040607.39 39 023 43.500.000,0032.173.200,0011.326.800,00 68.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 53.950.000,004 06 14.050.000,0040607.39 39 024 68.000.000,0053.950.000,0014.050.000,00 3.775.000,00Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2.575.000,004 06 1.200.000,0040607.39 39 028 3.775.000,002.575.000,001.200.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.200.000,004 06 8.800.000,0040607.39 39 036 17.000.000,008.200.000,008.800.000,00 13.872.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 11.312.000,004 06 2.560.000,0040607.39 39 039 13.872.000,0011.312.000,002.560.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Forum Pendidikan tingkat kecamatan 6.640.000,004 06 8.360.000,0040607.39 39 045 15.000.000,006.640.000,008.360.000,00 23.390.000,00Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan 18.290.000,004 06 5.100.000,0040607.39 39 066 23.390.000,0018.290.000,005.100.000,00 26.500.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Ibu dan Anak 16.740.000,004 06 9.760.000,0040607.39 39 071 26.500.000,0016.740.000,009.760.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 4.000.000.000,00361.071.200,00 5.030.000.000,004 06 40607 668.928.800,0040 4.329.500.000,00361.071.200,00 5.359.500.000,00668.928.800,00 329.500.000,00 6,55 200.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang 85.271.200,004 06 114.728.800,0040607.40 40 017 200.000.000,0085.271.200,00114.728.800,00 200.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan 77.500.000,004 06 122.500.000,0040607.40 40 018 200.000.000,0077.500.000,00122.500.000,00 200.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan 67.600.000,004 06 132.400.000,0040607.40 40 019 200.000.000,0067.600.000,00132.400.000,00 230.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen 70.000.000,004 06 160.000.000,0040607.40 40 020 230.000.000,0070.000.000,00160.000.000,00 200.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 60.700.000,004 06 139.300.000,0040607.40 40 021 200.000.000,0060.700.000,00139.300.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang 800.000.000,004 06 40607.40 40 022 800.000.000,00800.000.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan 800.000.000,004 06 40607.40 40 023 800.000.000,00800.000.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan mayangan 800.000.000,004 06 40607.40 40 024 800.000.000,00800.000.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen 800.000.000,004 06 40607.40 40 025 1.129.500.000,001.129.500.000,00 329.500.000,00 41,18 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 800.000.000,004 06 40607.40 40 026 800.000.000,00800.000.000,00 JUMLAH 5.754.226.000,00841.253.200,00 4.042.000.000,00870.972.800,00 6.107.067.824,00847.335.024,00 4.368.500.000,00891.232.800,00 352.841.824,00 6,13 75Hal :Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 2.450.150.000,00854.610.700,00 4.178.361.700,004 06 873.601.000,00 3.290.150.000,00851.190.700,00 5.018.361.700,00877.021.000,00 840.000.000,00 20,10 Kecamatan Kedungwuni 2.450.150.000,00854.610.700,00 4.178.361.700,004 06 40608 873.601.000,00 3.290.150.000,00851.190.700,00 5.018.361.700,00877.021.000,00 840.000.000,00 20,10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378.050.000,00 447.550.000,004 06 40608 69.500.000,0001 373.730.000,00 447.550.000,0073.820.000,00 40.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.600.000,004 06 1.400.000,0040608.01 01 002 35.680.000,0034.280.000,001.400.000,00 ( 4.320.000,00)( 10,80) 2.750.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.750.000,004 06 40608.01 01 006 2.750.000,002.750.000,00 55.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 800.000,004 06 54.600.000,0040608.01 01 007 59.720.000,00800.000,0058.920.000,00 4.320.000,00 7,79 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.150.000,004 06 4.850.000,0040608.01 01 010 20.000.000,0015.150.000,004.850.000,00 7.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,004 06 40608.01 01 011 7.000.000,007.000.000,00 13.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.000.000,004 06 40608.01 01 014 13.000.000,0013.000.000,00 46.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 41.150.000,004 06 4.850.000,0040608.01 01 017 46.000.000,0041.150.000,004.850.000,00 12.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 12.000.000,004 06 40608.01 01 018 12.000.000,0012.000.000,00 26.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 23.200.000,004 06 2.800.000,0040608.01 01 019 26.000.000,0023.200.000,002.800.000,00 225.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 224.400.000,004 06 1.000.000,0040608.01 01 040 225.400.000,00224.400.000,001.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.500.000,0048.344.000,00 90.000.000,004 06 40608 7.156.000,0002 34.500.000,0049.244.000,00 90.000.000,006.256.000,00 13.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 8.644.000,004 06 4.356.000,0040608.02 02 021 13.000.000,009.544.000,003.456.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.700.000,004 06 2.800.000,0040608.02 02 023 32.500.000,0029.700.000,002.800.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 10.000.000,004 06 40608.02 02 030 10.000.000,0010.000.000,00 34.500.000,00Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 34.500.000,004 06 40608.02 02 102 34.500.000,0034.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,004 06 40608 05 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,004 06 40608.05 05 001 10.000.000,0010.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 15.650.000,00218.516.700,00 310.811.700,004 06 40608 76.645.000,0039 15.650.000,00218.516.700,00 310.811.700,0076.645.000,00 6.595.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.770.000,004 06 1.825.000,0040608.39 39 001 6.595.000,004.770.000,001.825.000,00 5.200.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.560.000,004 06 640.000,0040608.39 39 002 5.200.000,004.560.000,00640.000,00 8.120.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 7.480.000,004 06 640.000,0040608.39 39 003 8.120.000,007.480.000,00640.000,00 44.726.700,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 14.306.700,004 06 30.420.000,0040608.39 39 005 44.726.700,0014.306.700,0030.420.000,00 40.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 32.200.000,004 06 7.800.000,0040608.39 39 006 40.000.000,0032.200.000,007.800.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 15.000.000,004 06 40608.39 39 009 15.000.000,0015.000.000,00 11.500.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 9.100.000,004 06 2.400.000,0040608.39 39 019 11.500.000,009.100.000,002.400.000,00 34.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 14.510.000,00 15.650.000,004 06 3.840.000,0040608.39 39 021 34.000.000,0014.510.000,00 15.650.000,003.840.000,00 48.170.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 47.530.000,004 06 640.000,0040608.39 39 023 48.170.000,0047.530.000,00640.000,00 76Hal :Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 25.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 23.080.000,004 06 1.920.000,0040608.39 39 024 25.000.000,0023.080.000,001.920.000,00 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 19.580.000,004 06 5.420.000,0040608.39 39 026 25.000.000,0019.580.000,005.420.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.650.000,004 06 12.350.000,0040608.39 39 036 17.000.000,004.650.000,0012.350.000,00 20.500.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 18.300.000,004 06 2.200.000,0040608.39 39 039 20.500.000,0018.300.000,002.200.000,00 10.000.000,00Fasilitasi Pembinaan dan Pendataan Produsen Industri RT/UMKM 3.450.000,004 06 6.550.000,0040608.39 39 064 10.000.000,003.450.000,006.550.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.400.000.000,00199.700.000,00 3.320.000.000,004 06 40608 720.300.000,0040 3.240.000.000,00199.700.000,00 4.160.000.000,00720.300.000,00 840.000.000,00 25,30 320.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 45.920.000,004 06 274.080.000,0040608.40 40 007 320.000.000,0045.920.000,00274.080.000,00 300.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur 71.460.000,004 06 228.540.000,0040608.40 40 008 300.000.000,0071.460.000,00228.540.000,00 300.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan 82.320.000,004 06 217.680.000,0040608.40 40 009 300.000.000,0082.320.000,00217.680.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Barat 800.000.000,004 06 40608.40 40 010 800.000.000,00800.000.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur 800.000.000,004 06 40608.40 40 011 1.640.000.000,001.640.000.000,00 840.000.000,00 105,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan 800.000.000,004 06 40608.40 40 012 800.000.000,00800.000.000,00 JUMLAH 4.178.361.700,00854.610.700,00 2.450.150.000,00873.601.000,00 5.018.361.700,00851.190.700,00 3.290.150.000,00877.021.000,00 840.000.000,00 20,10 77Hal :Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 2.271.825.000,00827.708.350,00 3.610.714.750,004 06 511.181.400,00 2.271.825.000,00827.708.350,00 3.630.074.750,00530.541.400,00 19.360.000,00 0,53 Kecamatan Buaran 2.271.825.000,00827.708.350,00 3.610.714.750,004 06 40609 511.181.400,00 2.271.825.000,00827.708.350,00 3.630.074.750,00530.541.400,00 19.360.000,00 0,53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.623.250,00 207.083.250,004 06 40609 52.460.000,0001 154.623.250,00 221.043.250,0066.420.000,00 13.960.000,00 6,74 29.682.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.682.000,004 06 40609.01 01 002 29.682.000,0029.682.000,00 5.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.300.000,004 06 40609.01 01 006 5.300.000,005.300.000,00 48.660.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100.000,004 06 48.560.000,0040609.01 01 007 62.620.000,00100.000,0062.520.000,00 13.960.000,00 28,68 7.493.750,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.493.750,004 06 40609.01 01 009 7.493.750,007.493.750,00 21.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.440.000,004 06 1.560.000,0040609.01 01 010 21.000.000,0019.440.000,001.560.000,00 15.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.440.000,004 06 1.560.000,0040609.01 01 011 15.000.000,0013.440.000,001.560.000,00 1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,004 06 40609.01 01 012 1.000.000,001.000.000,00 7.463.500,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.683.500,004 06 780.000,0040609.01 01 014 7.463.500,006.683.500,00780.000,00 7.884.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 7.884.000,004 06 40609.01 01 017 7.884.000,007.884.000,00 3.700.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 3.700.000,004 06 40609.01 01 018 3.700.000,003.700.000,00 18.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18.100.000,004 06 40609.01 01 019 18.100.000,0018.100.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.800.000,004 06 40609.01 01 040 41.800.000,0041.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.500.000,0099.271.600,00 124.140.000,004 06 40609 4.368.400,0002 20.500.000,0099.271.600,00 124.140.000,004.368.400,00 63.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 63.000.000,004 06 40609.02 02 007 63.000.000,0063.000.000,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.595.800,004 06 1.404.200,0040609.02 02 021 6.000.000,004.595.800,001.404.200,00 8.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.595.800,004 06 1.404.200,0040609.02 02 022 8.000.000,006.595.800,001.404.200,00 26.640.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.080.000,004 06 1.560.000,0040609.02 02 023 26.640.000,0025.080.000,001.560.000,00 20.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.500.000,004 06 40609.02 02 104 20.500.000,0020.500.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 178.204.500,00 252.794.500,004 06 40609 74.590.000,0039 178.204.500,00 258.194.500,0079.990.000,00 5.400.000,00 2,13 4.520.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.520.000,004 06 40609.39 39 001 4.520.000,004.520.000,00 13.927.500,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.087.500,004 06 3.840.000,0040609.39 39 002 13.927.500,0010.087.500,003.840.000,00 9.225.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.275.000,004 06 950.000,0040609.39 39 003 9.225.000,008.275.000,00950.000,00 9.873.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 4.473.000,004 06 5.400.000,0040609.39 39 004 9.873.000,004.473.000,005.400.000,00 35.400.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 16.920.000,004 06 18.480.000,0040609.39 39 005 35.400.000,0016.920.000,0018.480.000,00 13.347.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 13.347.500,004 06 40609.39 39 006 13.347.500,0013.347.500,00 8.013.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 6.463.000,004 06 1.550.000,0040609.39 39 019 8.013.000,006.463.000,001.550.000,00 7.848.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 2.748.000,004 06 5.100.000,0040609.39 39 020 7.848.000,002.748.000,005.100.000,00 78Hal :Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 19.024.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.824.000,004 06 16.200.000,0040609.39 39 021 24.424.000,002.824.000,0021.600.000,00 5.400.000,00 28,38 53.800.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 51.380.000,004 06 2.420.000,0040609.39 39 023 53.800.000,0051.380.000,002.420.000,00 32.520.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 30.500.000,004 06 2.020.000,0040609.39 39 024 32.520.000,0030.500.000,002.020.000,00 5.862.000,00Pembinaan Produsen Industri Rumah Tangga 5.862.000,004 06 40609.39 39 025 5.862.000,005.862.000,00 15.960.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 800.000,004 06 15.160.000,0040609.39 39 026 15.960.000,00800.000,0015.160.000,00 17.612.500,00Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 15.312.500,004 06 2.300.000,0040609.39 39 034 17.612.500,0015.312.500,002.300.000,00 5.862.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 4.692.000,004 06 1.170.000,0040609.39 39 039 5.862.000,004.692.000,001.170.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.251.325.000,00395.609.000,00 3.026.697.000,004 06 40609 379.763.000,0040 2.251.325.000,00395.609.000,00 3.026.697.000,00379.763.000,00 205.494.500,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapugarut 82.554.500,004 06 122.940.000,0040609.40 40 001 205.494.500,0082.554.500,00122.940.000,00 200.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo 75.560.000,004 06 124.440.000,0040609.40 40 002 200.000.000,0075.560.000,00124.440.000,00 221.202.500,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon 88.819.500,004 06 132.383.000,0040609.40 40 003 221.202.500,0088.819.500,00132.383.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut 800.000.000,004 06 40609.40 40 004 800.000.000,00800.000.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bligo 148.675.000,00 651.325.000,004 06 40609.40 40 005 800.000.000,00148.675.000,00 651.325.000,00 800.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Simbang Kulon 800.000.000,004 06 40609.40 40 006 800.000.000,00800.000.000,00 JUMLAH 3.610.714.750,00827.708.350,00 2.271.825.000,00511.181.400,00 3.630.074.750,00827.708.350,00 2.271.825.000,00530.541.400,00 19.360.000,00 0,53 79Hal :Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 56.529.000,00479.849.100,00 650.645.000,004 06 114.266.900,00 117.668.400,00416.214.200,00 650.645.000,00116.762.400,00 Kecamatan Tirto 56.529.000,00479.849.100,00 650.645.000,004 06 40610 114.266.900,00 117.668.400,00416.214.200,00 650.645.000,00116.762.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.270.000,00 230.850.000,004 06 40610 41.580.000,0001 173.337.000,00 214.917.000,0041.580.000,00 ( 15.933.000,00)( 6,90) 23.625.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.625.000,004 06 40610.01 01 002 23.625.000,0023.625.000,00 2.250.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.250.000,004 06 40610.01 01 006 2.250.000,002.250.000,00 53.640.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.040.000,004 06 33.600.000,0040610.01 01 007 34.707.000,001.107.000,0033.600.000,00 ( 18.933.000,00)( 35,29) 9.675.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.675.000,004 06 40610.01 01 009 9.675.000,009.675.000,00 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.440.000,004 06 2.560.000,0040610.01 01 010 15.000.000,0012.440.000,002.560.000,00 7.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,004 06 40610.01 01 011 7.000.000,007.000.000,00 2.300.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.300.000,004 06 40610.01 01 012 2.300.000,002.300.000,00 4.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,004 06 40610.01 01 014 4.000.000,004.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 22.440.000,004 06 2.560.000,0040610.01 01 017 25.000.000,0022.440.000,002.560.000,00 6.730.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.730.000,004 06 40610.01 01 018 6.730.000,006.730.000,00 19.430.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 16.870.000,004 06 2.560.000,0040610.01 01 019 22.430.000,0019.870.000,002.560.000,00 3.000.000,00 15,44 62.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.900.000,004 06 300.000,0040610.01 01 040 62.200.000,0061.900.000,00300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.529.000,0062.443.100,00 121.529.000,004 06 40610 2.556.900,0002 117.668.400,0034.197.600,00 152.668.400,00802.400,00 31.139.400,00 25,62 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.197.600,004 06 802.400,0040610.02 02 021 3.000.000,002.197.600,00802.400,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.245.500,004 06 1.754.500,0040610.02 02 022 45.206.400,0045.206.400,00 15.206.400,00 50,68 32.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.000,004 06 40610.02 02 031 32.000.000,0032.000.000,00 53.529.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.529.000,004 06 40610.02 02 104 72.462.000,0072.462.000,00 18.933.000,00 35,36 3.000.000,00Pengadaan jaringan internet dan perlengkapannya 3.000.000,004 06 40610.02 02 175 ( 3.000.000,00)( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 228.136.000,00 298.266.000,004 06 40610 70.130.000,0039 208.679.600,00 283.059.600,0074.380.000,00 ( 15.206.400,00)( 5,09) 9.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.000.000,004 06 40610.39 39 001 9.000.000,009.000.000,00 3.580.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.580.000,004 06 40610.39 39 002 3.580.000,003.580.000,00 21.536.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.136.000,004 06 3.400.000,0040610.39 39 003 21.536.000,0013.886.000,007.650.000,00 30.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 6.600.000,004 06 23.400.000,0040610.39 39 005 30.000.000,006.600.000,0023.400.000,00 26.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 23.440.000,004 06 2.560.000,0040610.39 39 006 26.000.000,0023.440.000,002.560.000,00 13.960.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.800.000,004 06 12.160.000,0040610.39 39 014 13.960.000,001.800.000,0012.160.000,00 13.500.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 2.250.000,004 06 11.250.000,0040610.39 39 020 13.500.000,002.250.000,0011.250.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.140.000,004 06 14.860.000,0040610.39 39 021 17.000.000,002.140.000,0014.860.000,00 80Hal :Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 54.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 53.100.000,004 06 900.000,0040610.39 39 023 54.000.000,0053.100.000,00900.000,00 65.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 65.000.000,004 06 40610.39 39 024 65.000.000,0065.000.000,00 11.066.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 11.066.000,004 06 40610.39 39 026 11.066.000,0011.066.000,00 5.000.000,00Pendataan Kegiatan Usaha Yang Belum Berijin 3.400.000,004 06 1.600.000,0040610.39 39 031 5.000.000,003.400.000,001.600.000,00 5.624.000,00Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan 5.624.000,004 06 40610.39 39 066 5.624.000,005.624.000,00 23.000.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 23.000.000,004 06 40610.39 39 070 7.793.600,007.793.600,00 ( 15.206.400,00)( 66,11) JUMLAH 650.645.000,00479.849.100,00 56.529.000,00114.266.900,00 650.645.000,00416.214.200,00 117.668.400,00116.762.400,00 81Hal :Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 256.576.000,00495.252.200,00 900.950.000,004 06 149.121.800,00 256.576.000,00495.252.200,00 900.950.000,00149.121.800,00 Kecamatan Bojong 256.576.000,00495.252.200,00 900.950.000,004 06 40611 149.121.800,00 256.576.000,00495.252.200,00 900.950.000,00149.121.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.270.000,00 232.000.000,004 06 40611 44.730.000,0001 187.270.000,00 232.000.000,0044.730.000,00 33.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.500.000,004 06 40611.01 01 002 33.500.000,0033.500.000,00 2.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.500.000,004 06 40611.01 01 006 2.500.000,002.500.000,00 41.700.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.080.000,004 06 40.620.000,0040611.01 01 007 41.700.000,001.080.000,0040.620.000,00 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,004 06 40611.01 01 009 8.000.000,008.000.000,00 22.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.440.000,004 06 1.560.000,0040611.01 01 010 22.000.000,0020.440.000,001.560.000,00 12.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,004 06 40611.01 01 011 12.000.000,0012.000.000,00 5.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.500.000,004 06 40611.01 01 012 5.500.000,005.500.000,00 7.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,004 06 40611.01 01 014 7.000.000,007.000.000,00 16.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 14.940.000,004 06 1.560.000,0040611.01 01 017 16.500.000,0014.940.000,001.560.000,00 17.500.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 17.500.000,004 06 40611.01 01 018 17.500.000,0017.500.000,00 24.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 24.000.000,004 06 40611.01 01 019 24.000.000,0024.000.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.810.000,004 06 990.000,0040611.01 01 040 41.800.000,0040.810.000,00990.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.576.000,0047.647.200,00 312.100.000,004 06 40611 7.876.800,0002 256.576.000,0047.647.200,00 312.100.000,007.876.800,00 39.650.000,00Pengadaan mebeleur 39.650.000,004 06 40611.02 02 015 39.650.000,0039.650.000,00 23.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 15.123.200,004 06 7.876.800,0040611.02 02 020 23.000.000,0015.123.200,007.876.800,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.500.000,004 06 40611.02 02 024 32.500.000,0032.500.000,00 22.150.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000,00 22.126.000,004 06 40611.02 02 104 22.150.000,0024.000,00 22.126.000,00 194.800.000,00Pembangunan Pagar Keliling Kantor 194.800.000,004 06 40611.02 02 129 194.800.000,00194.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.500.000,00 5.500.000,004 06 40611 05 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.500.000,004 06 40611.05 05 001 5.500.000,005.500.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 254.835.000,00 351.350.000,004 06 40611 96.515.000,0039 254.835.000,00 351.350.000,0096.515.000,00 7.500.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 7.500.000,004 06 40611.39 39 001 7.500.000,007.500.000,00 8.100.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 6.930.000,004 06 1.170.000,0040611.39 39 002 8.100.000,006.930.000,001.170.000,00 23.650.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 23.260.000,004 06 390.000,0040611.39 39 003 23.650.000,0023.260.000,00390.000,00 44.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 5.720.000,004 06 38.280.000,0040611.39 39 005 44.000.000,005.720.000,0038.280.000,00 37.840.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 34.840.000,004 06 3.000.000,0040611.39 39 006 37.840.000,0034.840.000,003.000.000,00 12.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.740.000,004 06 9.760.000,0040611.39 39 007 12.500.000,002.740.000,009.760.000,00 82Hal :Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.000.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 16.900.000,004 06 3.100.000,0040611.39 39 019 20.000.000,0016.900.000,003.100.000,00 22.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.900.000,004 06 18.600.000,0040611.39 39 021 22.500.000,003.900.000,0018.600.000,00 45.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.635.000,004 06 5.365.000,0040611.39 39 023 45.000.000,0039.635.000,005.365.000,00 55.500.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 53.940.000,004 06 1.560.000,0040611.39 39 024 55.500.000,0053.940.000,001.560.000,00 12.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 1.850.000,004 06 10.650.000,0040611.39 39 026 12.500.000,001.850.000,0010.650.000,00 10.100.000,00Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 9.710.000,004 06 390.000,0040611.39 39 032 10.100.000,009.710.000,00390.000,00 17.160.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 15.600.000,004 06 1.560.000,0040611.39 39 039 17.160.000,0015.600.000,001.560.000,00 35.000.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 32.310.000,004 06 2.690.000,0040611.39 39 070 35.000.000,0032.310.000,002.690.000,00 JUMLAH 900.950.000,00495.252.200,00 256.576.000,00149.121.800,00 900.950.000,00495.252.200,00 256.576.000,00149.121.800,00 83Hal :Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 568.200.000,00426.841.500,00 1.142.345.000,004 06 147.303.500,00 550.800.400,00412.721.500,00 1.114.945.400,00151.423.500,00 ( 27.399.600,00)( 2,39) Kecamatan Wonopringgo 568.200.000,00426.841.500,00 1.142.345.000,004 06 40612 147.303.500,00 550.800.400,00412.721.500,00 1.114.945.400,00151.423.500,00 ( 27.399.600,00)( 2,39) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.460.000,00 222.800.000,004 06 40612 42.340.000,0001 166.340.000,00 212.800.000,0046.460.000,00 ( 10.000.000,00)( 4,48) 25.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.440.000,004 06 2.560.000,0040612.01 01 002 25.000.000,0022.440.000,002.560.000,00 1.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.500.000,004 06 40612.01 01 006 1.500.000,001.500.000,00 30.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40.000,004 06 29.960.000,0040612.01 01 007 34.120.000,0040.000,0034.080.000,00 4.120.000,00 13,73 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000,004 06 40612.01 01 009 5.000.000,005.000.000,00 28.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.440.000,004 06 2.560.000,0040612.01 01 010 28.000.000,0025.440.000,002.560.000,00 7.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000,004 06 40612.01 01 011 7.500.000,007.500.000,00 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,004 06 40612.01 01 012 4.000.000,004.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,004 06 40612.01 01 014 5.000.000,005.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 41.040.000,004 06 3.960.000,0040612.01 01 017 30.880.000,0026.920.000,003.960.000,00 ( 14.120.000,00)( 31,37) 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40612.01 01 018 5.000.000,005.000.000,00 25.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 22.440.000,004 06 2.560.000,0040612.01 01 019 25.000.000,0022.440.000,002.560.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.060.000,004 06 740.000,0040612.01 01 040 41.800.000,0041.060.000,00740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 568.200.000,0038.288.000,00 613.700.000,004 06 40612 7.212.000,0002 550.800.400,0038.288.000,00 596.300.400,007.212.000,00 ( 17.399.600,00)( 2,83) 13.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.348.000,004 06 4.652.000,0040612.02 02 022 13.000.000,008.348.000,004.652.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.940.000,004 06 2.560.000,0040612.02 02 023 32.500.000,0029.940.000,002.560.000,00 23.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.500.000,004 06 40612.02 02 104 33.500.000,0033.500.000,00 10.000.000,00 42,55 544.700.000,00Pembangunan Rumah Dinas/Jabatan 544.700.000,004 06 40612.02 02 212 517.300.400,00517.300.400,00 ( 27.399.600,00)( 5,03) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 208.093.500,00 305.845.000,004 06 40612 97.751.500,0039 208.093.500,00 305.845.000,0097.751.500,00 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 7.560.000,004 06 2.440.000,0040612.39 39 001 10.000.000,007.560.000,002.440.000,00 10.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 8.080.000,004 06 1.920.000,0040612.39 39 002 10.000.000,008.080.000,001.920.000,00 15.800.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 14.520.000,004 06 1.280.000,0040612.39 39 003 15.800.000,0014.520.000,001.280.000,00 30.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 5.080.000,004 06 24.920.000,0040612.39 39 005 30.000.000,005.080.000,0024.920.000,00 40.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 37.440.000,004 06 2.560.000,0040612.39 39 006 40.000.000,0037.440.000,002.560.000,00 10.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 240.000,004 06 9.760.000,0040612.39 39 007 10.000.000,00240.000,009.760.000,00 55.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Penanaman Budaya dan Nasionalisme 51.770.000,004 06 3.230.000,0040612.39 39 018 55.000.000,0051.770.000,003.230.000,00 15.000.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 12.870.000,004 06 2.130.000,0040612.39 39 019 15.000.000,0012.870.000,002.130.000,00 18.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.500.000,004 06 16.500.000,0040612.39 39 021 18.000.000,001.500.000,0016.500.000,00 84Hal :Kecamatan Wonopringgo KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 55.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 50.378.500,004 06 4.621.500,0040612.39 39 024 55.000.000,0050.378.500,004.621.500,00 7.045.000,00Penyelenggaraan Bimbingan Teknik Tata Kelola Arsip Desa 5.715.000,004 06 1.330.000,0040612.39 39 033 7.045.000,005.715.000,001.330.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.300.000,004 06 16.700.000,0040612.39 39 036 20.000.000,003.300.000,0016.700.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 9.640.000,004 06 10.360.000,0040612.39 39 039 20.000.000,009.640.000,0010.360.000,00 JUMLAH 1.142.345.000,00426.841.500,00 568.200.000,00147.303.500,00 1.114.945.400,00412.721.500,00 550.800.400,00151.423.500,00 ( 27.399.600,00)( 2,39) 85Hal :Kecamatan Wonopringgo KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 1.533.958.000,00492.308.000,00 2.179.862.000,004 06 153.596.000,00 1.541.538.000,00486.168.000,00 2.179.862.000,00152.156.000,00 Kecamatan Karanganyar 1.533.958.000,00492.308.000,00 2.179.862.000,004 06 40613 153.596.000,00 1.541.538.000,00486.168.000,00 2.179.862.000,00152.156.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.327.000,00 241.717.000,004 06 40613 45.390.000,0001 192.987.000,00 241.637.000,0048.650.000,00 ( 80.000,00)( 0,03) 30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,004 06 40613.01 01 002 34.100.000,0033.460.000,00640.000,00 4.100.000,00 13,66 2.250.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.250.000,004 06 40613.01 01 006 2.250.000,002.250.000,00 35.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.000,004 06 35.780.000,0040613.01 01 007 38.420.000,0020.000,0038.400.000,00 2.620.000,00 7,31 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.150.000,004 06 650.000,0040613.01 01 008 35.000.000,0034.350.000,00650.000,00 ( 6.800.000,00)( 16,26) 5.850.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.850.000,004 06 40613.01 01 009 5.850.000,005.850.000,00 17.440.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.160.000,004 06 1.280.000,0040613.01 01 010 17.440.000,0016.160.000,001.280.000,00 10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.220.000,004 06 780.000,0040613.01 01 011 10.000.000,009.220.000,00780.000,00 8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,004 06 40613.01 01 012 8.000.000,008.000.000,00 4.527.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.527.000,004 06 40613.01 01 014 4.527.000,004.527.000,00 39.850.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 34.510.000,004 06 5.340.000,0040613.01 01 017 39.850.000,0034.510.000,005.340.000,00 15.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 15.000.000,004 06 40613.01 01 018 15.000.000,0015.000.000,00 31.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 29.640.000,004 06 1.560.000,0040613.01 01 019 31.200.000,0029.640.000,001.560.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.533.958.000,0038.231.000,00 1.577.795.000,004 06 40613 5.606.000,0002 1.541.538.000,0038.231.000,00 1.585.375.000,005.606.000,00 7.580.000,00 0,48 10.000.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.000,00 8.958.000,004 06 1.040.000,0040613.02 02 006 10.000.000,002.000,00 8.958.000,001.040.000,00 5.295.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.289.000,004 06 2.006.000,0040613.02 02 021 5.295.000,003.289.000,002.006.000,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29.940.000,004 06 2.560.000,0040613.02 02 024 32.500.000,0029.940.000,002.560.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000,004 06 40613.02 02 029 5.000.000,005.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,004 06 40613.02 02 104 104.580.000,00104.580.000,00 79.580.000,00 318,32 1.500.000.000,00Rehabilitasi Berat Gedung Kantor 1.500.000.000,004 06 40613.02 02 195 1.428.000.000,001.428.000.000,00 ( 72.000.000,00)( 4,80) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00 7.500.000,004 06 40613 05 ( 7.500.000,00)( 100,00) 7.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.500.000,004 06 40613.05 05 001 ( 7.500.000,00)( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 250.250.000,00 352.850.000,004 06 40613 102.600.000,0039 254.950.000,00 352.850.000,0097.900.000,00 9.500.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 7.460.000,004 06 2.040.000,0040613.39 39 001 9.500.000,007.460.000,002.040.000,00 15.505.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.075.000,004 06 5.430.000,0040613.39 39 002 15.505.000,0010.075.000,005.430.000,00 17.195.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.715.000,004 06 4.480.000,0040613.39 39 003 17.195.000,0012.715.000,004.480.000,00 30.800.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 15.040.000,004 06 15.760.000,0040613.39 39 004 ( 30.800.000,00)( 100,00) 48.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 32.690.000,004 06 15.310.000,0040613.39 39 005 48.000.000,0032.690.000,0015.310.000,00 86Hal :Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 21.160.000,004 06 3.840.000,0040613.39 39 006 25.000.000,0021.160.000,003.840.000,00 12.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.200.000,004 06 10.800.000,0040613.39 39 007 12.000.000,001.200.000,0010.800.000,00 27.375.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 23.685.000,004 06 3.690.000,0040613.39 39 019 27.375.000,0023.685.000,003.690.000,00 Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)4 06 40613.39 39 020 30.800.000,0015.040.000,0015.760.000,00 30.800.000,00 100,00 23.400.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 8.100.000,004 06 15.300.000,0040613.39 39 021 23.400.000,008.100.000,0015.300.000,00 65.923.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 64.933.000,004 06 990.000,0040613.39 39 023 65.923.000,0064.933.000,00990.000,00 47.832.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 33.012.000,004 06 14.820.000,0040613.39 39 024 47.832.000,0033.012.000,0014.820.000,00 10.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 500.000,004 06 9.500.000,0040613.39 39 026 10.000.000,005.200.000,004.800.000,00 20.320.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 19.680.000,004 06 640.000,0040613.39 39 039 20.320.000,0019.680.000,00640.000,00 JUMLAH 2.179.862.000,00492.308.000,00 1.533.958.000,00153.596.000,00 2.179.862.000,00486.168.000,00 1.541.538.000,00152.156.000,00 87Hal :Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 491.830.000,00 601.492.000,004 06 109.662.000,00 453.162.800,00 568.304.800,00115.142.000,00 ( 33.187.200,00)( 5,51) Kecamatan Doro 491.830.000,00 601.492.000,004 06 40614 109.662.000,00 453.162.800,00 568.304.800,00115.142.000,00 ( 33.187.200,00)( 5,51) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.820.000,00 167.820.000,004 06 40614 42.000.000,0001 119.020.000,00 165.200.000,0046.180.000,00 ( 2.620.000,00)( 1,56) 19.380.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.980.000,004 06 6.400.000,0040614.01 01 002 19.380.000,0012.980.000,006.400.000,00 1.540.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.540.000,004 06 40614.01 01 006 1.540.000,001.540.000,00 21.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 700.000,004 06 20.900.000,0040614.01 01 007 25.780.000,00700.000,0025.080.000,00 4.180.000,00 19,35 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.500.000,004 06 40614.01 01 009 6.500.000,006.500.000,00 10.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.500.000,004 06 40614.01 01 010 10.500.000,0010.500.000,00 4.700.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.700.000,004 06 40614.01 01 011 4.700.000,004.700.000,00 3.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,004 06 1.000.000,0040614.01 01 012 3.500.000,002.500.000,001.000.000,00 9.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,004 06 40614.01 01 014 9.000.000,009.000.000,00 27.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 21.100.000,004 06 6.400.000,0040614.01 01 017 27.500.000,0021.100.000,006.400.000,00 1.800.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.800.000,004 06 40614.01 01 018 1.800.000,001.800.000,00 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 13.600.000,004 06 6.400.000,0040614.01 01 019 20.000.000,0013.600.000,006.400.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.900.000,004 06 900.000,0040614.01 01 040 35.000.000,0034.100.000,00900.000,00 ( 6.800.000,00)( 16,26) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.510.000,00 46.572.000,004 06 40614 5.062.000,0002 39.010.000,00 44.072.000,005.062.000,00 ( 2.500.000,00)( 5,36) 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.715.100,004 06 4.284.900,0040614.02 02 021 20.000.000,0015.715.100,004.284.900,00 1.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 749.100,004 06 300.900,0040614.02 02 022 1.050.000,00749.100,00300.900,00 1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.023.800,004 06 476.200,0040614.02 02 029 1.500.000,001.023.800,00476.200,00 24.022.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 24.022.000,004 06 40614.02 02 031 21.522.000,0021.522.000,00 ( 2.500.000,00)( 10,40) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.700.000,00 3.700.000,004 06 40614 05 ( 3.700.000,00)( 100,00) 3.700.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.700.000,004 06 40614.05 05 001 ( 3.700.000,00)( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 320.800.000,00 383.400.000,004 06 40614 62.600.000,0039 295.132.800,00 359.032.800,0063.900.000,00 ( 24.367.200,00)( 6,35) 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 8.500.000,004 06 1.500.000,0040614.39 39 001 10.000.000,008.500.000,001.500.000,00 45.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 37.840.000,004 06 7.160.000,0040614.39 39 002 17.032.800,0012.172.800,004.860.000,00 ( 27.967.200,00)( 62,14) 15.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.450.000,004 06 1.550.000,0040614.39 39 003 15.000.000,0013.450.000,001.550.000,00 25.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 17.800.000,004 06 7.200.000,0040614.39 39 004 25.000.000,0017.800.000,007.200.000,00 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 47.500.000,004 06 2.500.000,0040614.39 39 005 50.000.000,0047.500.000,002.500.000,00 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 24.000.000,004 06 1.000.000,0040614.39 39 006 25.000.000,0024.000.000,001.000.000,00 19.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.000.000,004 06 18.000.000,0040614.39 39 007 22.600.000,001.000.000,0021.600.000,00 3.600.000,00 18,94 88Hal :Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 25.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 17.800.000,004 06 7.200.000,0040614.39 39 020 25.000.000,0017.800.000,007.200.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 8.600.000,004 06 6.400.000,0040614.39 39 021 15.000.000,008.600.000,006.400.000,00 50.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 46.550.000,004 06 3.450.000,0040614.39 39 023 50.000.000,0046.550.000,003.450.000,00 62.900.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 59.060.000,004 06 3.840.000,0040614.39 39 024 62.900.000,0059.060.000,003.840.000,00 17.100.000,00Pembinaan Produsen Industri Rumah Tangga 16.600.000,004 06 500.000,0040614.39 39 025 17.100.000,0016.600.000,00500.000,00 12.600.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 10.300.000,004 06 2.300.000,0040614.39 39 070 12.600.000,0010.300.000,002.300.000,00 11.800.000,00Koordinasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat 11.800.000,004 06 40614.39 39 082 11.800.000,0011.800.000,00 JUMLAH 601.492.000,00491.830.000,00109.662.000,00 568.304.800,00453.162.800,00115.142.000,00 ( 33.187.200,00)( 5,51) 89Hal :Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 244.800.000,00610.405.500,00 1.035.548.000,004 06 180.342.500,00 244.800.000,00606.325.500,00 1.030.968.000,00179.842.500,00 ( 4.580.000,00)( 0,44) Kecamatan Talun 244.800.000,00610.405.500,00 1.035.548.000,004 06 40615 180.342.500,00 244.800.000,00606.325.500,00 1.030.968.000,00179.842.500,00 ( 4.580.000,00)( 0,44) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.130.000,00 244.560.000,004 06 40615 51.430.000,0001 181.130.000,00 235.180.000,0054.050.000,00 ( 9.380.000,00)( 3,83) 40.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000,004 06 40615.01 01 002 40.000.000,0040.000.000,00 1.800.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.800.000,004 06 40615.01 01 006 1.800.000,001.800.000,00 31.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 260.000,004 06 30.740.000,0040615.01 01 007 33.620.000,00260.000,0033.360.000,00 2.620.000,00 8,45 13.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.660.000,004 06 2.340.000,0040615.01 01 010 13.000.000,0010.660.000,002.340.000,00 10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.660.000,004 06 2.340.000,0040615.01 01 011 10.000.000,007.660.000,002.340.000,00 3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,004 06 40615.01 01 012 3.000.000,003.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,004 06 40615.01 01 014 10.000.000,0010.000.000,00 44.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 36.320.000,004 06 7.680.000,0040615.01 01 017 32.000.000,0024.320.000,007.680.000,00 ( 12.000.000,00)( 27,27) 10.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 10.000.000,004 06 40615.01 01 018 10.000.000,0010.000.000,00 39.960.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 32.280.000,004 06 7.680.000,0040615.01 01 019 39.960.000,0032.280.000,007.680.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.150.000,004 06 650.000,0040615.01 01 040 41.800.000,0041.150.000,00650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.800.000,0055.627.500,00 308.300.000,004 06 40615 7.872.500,0002 244.800.000,0055.627.500,00 308.300.000,007.872.500,00 11.800.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 11.800.000,004 06 40615.02 02 008 11.800.000,0011.800.000,00 10.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 10.000.000,004 06 40615.02 02 012 10.000.000,0010.000.000,00 8.000.000,00Pengadaan mebeleur 8.000.000,004 06 40615.02 02 015 8.000.000,008.000.000,00 28.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20.127.500,004 06 7.872.500,0040615.02 02 021 28.000.000,0020.127.500,007.872.500,00 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.500.000,004 06 40615.02 02 023 32.500.000,0032.500.000,00 3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 3.000.000,004 06 40615.02 02 030 3.000.000,003.000.000,00 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 200.000.000,004 06 40615.02 02 044 200.000.000,00200.000.000,00 15.000.000,00Pengadaan peralatan Kantor,Rumah tangga dan Mebelair 15.000.000,004 06 40615.02 02 153 15.000.000,0015.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,004 06 40615 05 4.800.000,00 4.800.000,00 ( 10.200.000,00)( 68,00) 15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional 15.000.000,004 06 40615.05 05 032 4.800.000,004.800.000,00 ( 10.200.000,00)( 68,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 346.648.000,00 467.688.000,004 06 40615 121.040.000,0039 364.768.000,00 482.688.000,00117.920.000,00 15.000.000,00 3,20 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.250.000,004 06 750.000,0040615.39 39 001 10.000.000,009.250.000,00750.000,00 10.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.610.000,004 06 390.000,0040615.39 39 003 10.000.000,009.610.000,00390.000,00 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 16.920.000,004 06 28.080.000,0040615.39 39 005 60.000.000,0031.920.000,0028.080.000,00 15.000.000,00 33,33 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 20.320.000,004 06 4.680.000,0040615.39 39 006 35.000.000,0033.440.000,001.560.000,00 10.000.000,00 40,00 90Hal :Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 27.188.000,00Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Stelsel Aktif Petugas 3.988.000,004 06 23.200.000,0040615.39 39 010 27.188.000,003.988.000,0023.200.000,00 45.500.000,00Penyusunan Sisem Informasi Data Desa 44.850.000,004 06 650.000,0040615.39 39 011 45.500.000,0044.850.000,00650.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.300.000,004 06 11.700.000,0040615.39 39 014 17.000.000,005.300.000,0011.700.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 8.550.000,004 06 6.450.000,0040615.39 39 021 15.000.000,008.550.000,006.450.000,00 45.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 44.650.000,004 06 350.000,0040615.39 39 023 55.000.000,0054.650.000,00350.000,00 10.000.000,00 22,22 48.400.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 48.050.000,004 06 350.000,0040615.39 39 024 48.400.000,0048.050.000,00350.000,00 14.000.000,00Pembinaan Produsen Industri Rumah Tangga 14.000.000,004 06 40615.39 39 025 14.000.000,0014.000.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 17.000.000,004 06 3.000.000,0040615.39 39 026 20.000.000,0017.000.000,003.000.000,00 6.000.000,00Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 3.950.000,004 06 2.050.000,0040615.39 39 028 6.000.000,003.950.000,002.050.000,00 13.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.350.000,004 06 7.650.000,0040615.39 39 036 13.000.000,005.350.000,007.650.000,00 16.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 5.800.000,004 06 10.200.000,0040615.39 39 039 16.000.000,005.800.000,0010.200.000,00 25.600.000,00Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga 25.600.000,004 06 40615.39 39 048 25.600.000,0025.600.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan 15.000.000,004 06 40615.39 39 066 15.000.000,0015.000.000,00 12.000.000,00Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 11.610.000,004 06 390.000,0040615.39 39 067 12.000.000,0011.610.000,00390.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tinkgat Kecamatan 20.000.000,004 06 40615.39 39 068 ( 20.000.000,00)( 100,00) 38.000.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 16.850.000,004 06 21.150.000,0040615.39 39 070 38.000.000,0016.850.000,0021.150.000,00 JUMLAH 1.035.548.000,00610.405.500,00 244.800.000,00180.342.500,00 1.030.968.000,00606.325.500,00 244.800.000,00179.842.500,00 ( 4.580.000,00)( 0,44) 91Hal :Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000,00551.639.700,00 772.865.000,004 06 196.225.300,00 25.000.000,00535.785.700,00 772.865.000,00212.079.300,00 Kecamatan Lebakbarang 25.000.000,00551.639.700,00 772.865.000,004 06 40616 196.225.300,00 25.000.000,00535.785.700,00 772.865.000,00212.079.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.300.000,00 182.750.000,004 06 40616 37.450.000,0001 138.500.000,00 181.350.000,0042.850.000,00 ( 1.400.000,00)( 0,76) 18.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.940.000,004 06 2.560.000,0040616.01 01 002 18.500.000,0015.940.000,002.560.000,00 1.850.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.850.000,004 06 40616.01 01 006 1.850.000,001.850.000,00 24.350.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 350.000,004 06 24.000.000,0040616.01 01 007 29.750.000,00350.000,0029.400.000,00 5.400.000,00 22,17 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000,004 06 40616.01 01 009 5.000.000,005.000.000,00 17.750.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.190.000,004 06 2.560.000,0040616.01 01 010 17.750.000,0015.190.000,002.560.000,00 10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,004 06 40616.01 01 011 10.000.000,0010.000.000,00 4.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,004 06 40616.01 01 014 4.500.000,004.500.000,00 32.500.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 24.820.000,004 06 7.680.000,0040616.01 01 017 32.500.000,0024.820.000,007.680.000,00 6.500.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.500.000,004 06 40616.01 01 018 6.500.000,006.500.000,00 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.000.000,004 06 40616.01 01 019 20.000.000,0020.000.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.150.000,004 06 650.000,0040616.01 01 040 35.000.000,0034.350.000,00650.000,00 ( 6.800.000,00)( 16,26) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00233.634.700,00 270.750.000,004 06 40616 12.115.300,0002 25.000.000,00230.680.700,00 265.250.000,009.569.300,00 ( 5.500.000,00)( 2,03) 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.305.000,004 06 6.695.000,0040616.02 02 021 17.000.000,0010.305.000,006.695.000,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 795.700,004 06 1.204.300,0040616.02 02 039 2.000.000,00795.700,001.204.300,00 190.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 190.000.000,004 06 40616.02 02 044 190.000.000,00190.000.000,00 5.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan 2.954.000,004 06 2.546.000,0040616.02 02 063 ( 5.500.000,00)( 100,00) 25.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,004 06 40616.02 02 104 25.000.000,0025.000.000,00 31.250.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionaldan Mobil Dinas Jabatan 29.580.000,004 06 1.670.000,0040616.02 02 188 31.250.000,0029.580.000,001.670.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 172.705.000,00 319.365.000,004 06 40616 146.660.000,0039 166.605.000,00 326.265.000,00159.660.000,00 6.900.000,00 2,16 8.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.560.000,004 06 2.440.000,0040616.39 39 001 8.000.000,005.560.000,002.440.000,00 30.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 24.690.000,004 06 5.310.000,0040616.39 39 002 30.000.000,0024.690.000,005.310.000,00 20.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 10.270.000,004 06 9.730.000,0040616.39 39 003 20.000.000,0010.270.000,009.730.000,00 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 17.420.000,004 06 27.580.000,0040616.39 39 005 40.650.000,0011.320.000,0029.330.000,00 ( 4.350.000,00)( 9,66) 25.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 10.420.000,004 06 15.080.000,0040616.39 39 006 25.500.000,0010.420.000,0015.080.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 300.000,004 06 16.700.000,0040616.39 39 014 24.600.000,00300.000,0024.300.000,00 7.600.000,00 44,70 12.500.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 120.000,004 06 12.380.000,0040616.39 39 021 12.500.000,00120.000,0012.380.000,00 49.695.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 39.115.000,004 06 10.580.000,0040616.39 39 023 51.895.000,0039.115.000,0012.780.000,00 2.200.000,00 4,42 92Hal :Kecamatan Lebakbarang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 42.670.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 37.210.000,004 06 5.460.000,0040616.39 39 024 44.120.000,0037.210.000,006.910.000,00 1.450.000,00 3,39 19.500.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 11.140.000,004 06 8.360.000,0040616.39 39 039 19.500.000,0011.140.000,008.360.000,00 14.500.000,00Fasilitasi Potensi Pembangunan Pariwisata 12.910.000,004 06 1.590.000,0040616.39 39 049 14.500.000,0012.910.000,001.590.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 1.040.000,004 06 13.960.000,0040616.39 39 050 15.000.000,001.040.000,0013.960.000,00 20.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.510.000,004 06 17.490.000,0040616.39 39 051 20.000.000,002.510.000,0017.490.000,00 JUMLAH 772.865.000,00551.639.700,00 25.000.000,00196.225.300,00 772.865.000,00535.785.700,00 25.000.000,00212.079.300,00 93Hal :Kecamatan Lebakbarang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 40.370.000,00425.643.400,00 596.070.000,004 06 130.056.600,00 41.370.000,00413.443.400,00 596.070.000,00141.256.600,00 Kecamatan Kandangserang 40.370.000,00425.643.400,00 596.070.000,004 06 40617 130.056.600,00 41.370.000,00413.443.400,00 596.070.000,00141.256.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.370.000,00198.770.000,00 286.170.000,004 06 40617 47.030.000,0001 41.370.000,00185.621.600,00 274.021.600,0047.030.000,00 ( 12.148.400,00)( 4,24) 27.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.080.000,004 06 1.920.000,0040617.01 01 002 27.000.000,0025.080.000,001.920.000,00 3.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.250.000,004 06 250.000,0040617.01 01 006 3.500.000,003.250.000,00250.000,00 39.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.720.000,004 06 29.880.000,0040617.01 01 007 30.480.000,00600.000,0029.880.000,00 ( 9.120.000,00)( 23,03) 17.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.440.000,004 06 2.560.000,0040617.01 01 010 17.000.000,0014.440.000,002.560.000,00 10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.440.000,004 06 2.560.000,0040617.01 01 011 10.000.000,007.440.000,002.560.000,00 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,004 06 40617.01 01 012 4.000.000,004.000.000,00 20.370.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.370.000,004 06 40617.01 01 013 21.370.000,0021.370.000,00 1.000.000,00 4,90 19.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.940.000,004 06 2.560.000,0040617.01 01 014 19.500.000,0016.940.000,002.560.000,00 35.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 31.160.000,004 06 3.840.000,0040617.01 01 017 31.280.000,0027.440.000,003.840.000,00 ( 3.720.000,00)( 10,62) 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40617.01 01 018 4.691.600,004.691.600,00 ( 308.400,00)( 6,16) 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.440.000,004 06 2.560.000,0040617.01 01 019 23.000.000,0020.440.000,002.560.000,00 62.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.300.000,004 06 900.000,0040617.01 01 040 62.200.000,0061.300.000,00900.000,00 20.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 20.000.000,004 06 40617.01 01 054 20.000.000,0020.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.233.400,00 80.500.000,004 06 40617 11.266.600,0002 70.233.400,00 81.500.000,0011.266.600,00 1.000.000,00 1,24 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29.940.000,004 06 2.560.000,0040617.02 02 024 33.500.000,0030.940.000,002.560.000,00 1.000.000,00 3,07 8.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 6.080.000,004 06 1.920.000,0040617.02 02 030 8.000.000,006.080.000,001.920.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan 7.003.400,004 06 2.996.600,0040617.02 02 181 10.000.000,007.003.400,002.996.600,00 30.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi/Website 26.210.000,004 06 3.790.000,0040617.02 02 210 30.000.000,0026.210.000,003.790.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,004 06 40617 05 7.000.000,00 7.000.000,00 ( 3.000.000,00)( 30,00) 10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,004 06 40617.05 05 001 7.000.000,007.000.000,00 ( 3.000.000,00)( 30,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 147.640.000,00 219.400.000,004 06 40617 71.760.000,0039 150.588.400,00 233.548.400,0082.960.000,00 14.148.400,00 6,44 7.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.200.000,004 06 1.800.000,0040617.39 39 001 7.000.000,005.200.000,001.800.000,00 20.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 17.440.000,004 06 2.560.000,0040617.39 39 002 20.000.000,0017.440.000,002.560.000,00 16.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.600.000,004 06 2.900.000,0040617.39 39 003 15.050.000,0012.150.000,002.900.000,00 ( 1.450.000,00)( 8,78) 30.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 21.060.000,004 06 8.940.000,0040617.39 39 005 30.000.000,0021.060.000,008.940.000,00 30.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 27.690.000,004 06 2.310.000,0040617.39 39 006 30.000.000,0027.690.000,002.310.000,00 15.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.020.000,004 06 13.980.000,0040617.39 39 007 15.000.000,001.020.000,0013.980.000,00 94Hal :Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)4 06 40617.39 39 020 15.598.400,004.398.400,0011.200.000,00 15.598.400,00 100,00 20.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.600.000,004 06 17.400.000,0040617.39 39 021 20.000.000,002.600.000,0017.400.000,00 45.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 33.150.000,004 06 11.850.000,0040617.39 39 023 45.000.000,0033.150.000,0011.850.000,00 35.900.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 25.880.000,004 06 10.020.000,0040617.39 39 024 35.900.000,0025.880.000,0010.020.000,00 JUMLAH 596.070.000,00425.643.400,00 40.370.000,00130.056.600,00 596.070.000,00413.443.400,00 41.370.000,00141.256.600,00 95Hal :Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 21.000.000,00442.485.000,00 608.125.000,004 06 144.640.000,00 31.020.000,00431.665.000,00 608.125.000,00145.440.000,00 Kecamatan Paninggaran 21.000.000,00442.485.000,00 608.125.000,004 06 40618 144.640.000,00 31.020.000,00431.665.000,00 608.125.000,00145.440.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000,00188.657.000,00 251.247.000,004 06 40618 41.590.000,0001 31.020.000,00177.837.000,00 251.247.000,0042.390.000,00 21.960.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.040.000,004 06 1.920.000,0040618.01 01 002 17.940.000,0016.020.000,001.920.000,00 ( 4.020.000,00)( 18,30) 1.800.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.800.000,004 06 40618.01 01 006 1.800.000,001.800.000,00 28.530.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.000,004 06 28.480.000,0040618.01 01 007 29.330.000,0050.000,0029.280.000,00 800.000,00 2,80 10.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.220.000,004 06 1.280.000,0040618.01 01 009 10.500.000,009.220.000,001.280.000,00 20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.080.000,004 06 1.920.000,0040618.01 01 010 20.000.000,0018.080.000,001.920.000,00 12.657.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.737.000,004 06 1.920.000,0040618.01 01 011 12.657.000,0010.737.000,001.920.000,00 5.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.500.000,004 06 40618.01 01 012 5.500.000,005.500.000,00 3.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,004 06 40618.01 01 014 3.000.000,003.000.000,00 39.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 36.440.000,004 06 2.560.000,0040618.01 01 017 39.000.000,0036.440.000,002.560.000,00 5.500.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.500.000,004 06 40618.01 01 018 5.500.000,005.500.000,00 40.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 37.440.000,004 06 2.560.000,0040618.01 01 019 40.000.000,0037.440.000,002.560.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 40.850.000,004 06 950.000,0040618.01 01 038 35.000.000,0034.050.000,00950.000,00 ( 6.800.000,00)( 16,26) 21.000.000,00Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 21.000.000,004 06 40618.01 01 039 31.020.000,0031.020.000,00 10.020.000,00 47,71 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.805.000,00 49.900.000,004 06 40618 7.095.000,0002 42.805.000,00 49.900.000,007.095.000,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.425.000,004 06 1.575.000,0040618.02 02 020 5.000.000,003.425.000,001.575.000,00 12.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.400.000,004 06 3.600.000,0040618.02 02 022 12.000.000,008.400.000,003.600.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28.080.000,004 06 1.920.000,0040618.02 02 024 30.000.000,0028.080.000,001.920.000,00 2.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2.900.000,004 06 40618.02 02 029 2.900.000,002.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.500.000,00 2.500.000,004 06 40618 05 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.500.000,004 06 40618.05 05 001 2.500.000,002.500.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 208.523.000,00 304.478.000,004 06 40618 95.955.000,0039 208.523.000,00 304.478.000,0095.955.000,00 14.550.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 13.910.000,004 06 640.000,0040618.39 39 001 14.550.000,0013.910.000,00640.000,00 39.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 34.720.000,004 06 4.280.000,0040618.39 39 002 39.000.000,0034.720.000,004.280.000,00 22.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.425.000,004 06 1.575.000,0040618.39 39 003 22.000.000,0020.425.000,001.575.000,00 45.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 23.500.000,004 06 21.500.000,0040618.39 39 005 45.000.000,0023.500.000,0021.500.000,00 33.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 30.440.000,004 06 2.560.000,0040618.39 39 006 33.000.000,0030.440.000,002.560.000,00 17.408.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.758.000,004 06 12.650.000,0040618.39 39 007 17.408.000,004.758.000,0012.650.000,00 96Hal :Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 28.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 13.600.000,004 06 14.400.000,0040618.39 39 020 28.000.000,0013.600.000,0014.400.000,00 16.520.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.270.000,004 06 13.250.000,0040618.39 39 021 16.520.000,003.270.000,0013.250.000,00 45.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 26.110.000,004 06 18.890.000,0040618.39 39 023 45.000.000,0026.110.000,0018.890.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan 13.720.000,004 06 1.280.000,0040618.39 39 066 15.000.000,0013.720.000,001.280.000,00 14.000.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 11.100.000,004 06 2.900.000,0040618.39 39 070 14.000.000,0011.100.000,002.900.000,00 15.000.000,00Fasilitasi Pembentukan Desa Layak Anak 12.970.000,004 06 2.030.000,0040618.39 39 074 15.000.000,0012.970.000,002.030.000,00 JUMLAH 608.125.000,00442.485.000,00 21.000.000,00144.640.000,00 608.125.000,00431.665.000,00 31.020.000,00145.440.000,00 97Hal :Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 71.926.400,00466.609.200,00 678.210.000,004 06 139.674.400,00 71.926.400,00459.947.200,00 678.210.000,00146.336.400,00 Kecamatan Kesesi 71.926.400,00466.609.200,00 678.210.000,004 06 40619 139.674.400,00 71.926.400,00459.947.200,00 678.210.000,00146.336.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.930.000,00 173.230.000,004 06 40619 43.300.000,0001 128.130.000,00 176.330.000,0048.200.000,00 3.100.000,00 1,78 20.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000,004 06 1.000.000,0040619.01 01 002 25.000.000,0024.000.000,001.000.000,00 5.000.000,00 25,00 1.450.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.450.000,004 06 40619.01 01 006 1.450.000,001.450.000,00 25.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.300.000,004 06 24.500.000,0040619.01 01 007 30.700.000,001.300.000,0029.400.000,00 4.900.000,00 18,99 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800.000,004 06 1.000.000,0040619.01 01 008 35.000.000,0034.000.000,001.000.000,00 ( 6.800.000,00)( 16,26) 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.940.000,004 06 4.060.000,0040619.01 01 010 15.000.000,0010.940.000,004.060.000,00 6.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.660.000,004 06 3.840.000,0040619.01 01 011 6.500.000,002.660.000,003.840.000,00 1.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,004 06 40619.01 01 012 1.500.000,001.500.000,00 4.250.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.250.000,004 06 40619.01 01 014 4.250.000,004.250.000,00 30.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 23.600.000,004 06 6.400.000,0040619.01 01 017 30.000.000,0023.600.000,006.400.000,00 5.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 5.000.000,004 06 40619.01 01 018 5.000.000,005.000.000,00 21.930.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 19.430.000,004 06 2.500.000,0040619.01 01 019 21.930.000,0019.430.000,002.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.926.400,0065.449.200,00 166.650.000,004 06 40619 29.274.400,0002 71.926.400,0077.211.700,00 182.424.500,0033.286.400,00 15.774.500,00 9,46 50.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 8.958.000,00 35.326.400,004 06 5.715.600,0040619.02 02 001 50.000.000,008.958.000,00 35.326.400,005.715.600,00 21.600.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 21.600.000,004 06 40619.02 02 012 21.600.000,0021.600.000,00 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.811.200,004 06 5.188.800,0040619.02 02 021 12.000.000,006.811.200,005.188.800,00 39.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.130.000,004 06 15.870.000,0040619.02 02 022 54.774.500,0034.892.500,0019.882.000,00 15.774.500,00 40,44 25.050.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22.550.000,004 06 2.500.000,0040619.02 02 024 25.050.000,0022.550.000,002.500.000,00 4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,004 06 40619.02 02 062 4.000.000,004.000.000,00 15.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,004 06 40619.02 02 104 15.000.000,0015.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 4.000.000,004 06 40619 05 ( 4.000.000,00)( 100,00) 4.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.000.000,004 06 40619.05 05 001 ( 4.000.000,00)( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 267.230.000,00 334.330.000,004 06 40619 67.100.000,0039 254.605.500,00 319.455.500,0064.850.000,00 ( 14.874.500,00)( 4,44) 7.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 7.500.000,004 06 40619.39 39 002 7.500.000,007.500.000,00 15.194.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.694.000,004 06 1.500.000,0040619.39 39 003 15.194.000,0013.694.000,001.500.000,00 35.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 28.600.000,004 06 6.400.000,0040619.39 39 005 35.000.000,0028.600.000,006.400.000,00 11.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.000.000,004 06 10.000.000,0040619.39 39 007 11.000.000,001.000.000,0010.000.000,00 17.000.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 14.500.000,004 06 2.500.000,0040619.39 39 020 19.340.000,0014.500.000,004.840.000,00 2.340.000,00 13,76 98Hal :Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 17.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 10.600.000,004 06 6.400.000,0040619.39 39 021 4.785.500,002.975.500,001.810.000,00 ( 12.214.500,00)( 71,85) 60.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 58.500.000,004 06 1.500.000,0040619.39 39 023 70.000.000,0068.500.000,001.500.000,00 10.000.000,00 16,66 36.824.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 35.324.000,004 06 1.500.000,0040619.39 39 024 41.824.000,0040.324.000,001.500.000,00 5.000.000,00 13,57 25.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 12.200.000,004 06 12.800.000,0040619.39 39 026 25.000.000,0012.200.000,0012.800.000,00 16.000.000,00Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan 16.000.000,004 06 40619.39 39 066 ( 16.000.000,00)( 100,00) 67.812.000,00Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan 45.812.000,004 06 22.000.000,0040619.39 39 070 67.812.000,0045.812.000,0022.000.000,00 6.000.000,00Fasilitasi Forum Anak Tingkat Kecamatan 6.000.000,004 06 40619.39 39 076 6.000.000,006.000.000,00 16.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Desa Siaga 13.500.000,004 06 2.500.000,0040619.39 39 080 16.000.000,0013.500.000,002.500.000,00 4.000.000,00Fasilitasi Penanganan Bencana 4.000.000,004 06 40619.39 39 081 ( 4.000.000,00)( 100,00) JUMLAH 678.210.000,00466.609.200,00 71.926.400,00139.674.400,00 678.210.000,00459.947.200,00 71.926.400,00146.336.400,00 99Hal :Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 53.960.000,00466.473.400,00 641.325.000,004 06 120.891.600,00 53.960.000,00466.473.400,00 641.325.000,00120.891.600,00 Kecamatan Petungkriyono 53.960.000,00466.473.400,00 641.325.000,004 06 40620 120.891.600,00 53.960.000,00466.473.400,00 641.325.000,00120.891.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.780.000,00 263.740.000,004 06 40620 37.960.000,0001 225.780.000,00 263.740.000,0037.960.000,00 18.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,004 06 40620.01 01 002 18.000.000,0018.000.000,00 27.240.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,004 06 26.940.000,0040620.01 01 007 27.240.000,00300.000,0026.940.000,00 62.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.560.000,004 06 640.000,0040620.01 01 008 62.200.000,0061.560.000,00640.000,00 6.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.360.000,004 06 640.000,0040620.01 01 009 6.000.000,005.360.000,00640.000,00 17.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.360.000,004 06 640.000,0040620.01 01 010 17.000.000,0016.360.000,00640.000,00 6.300.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.740.000,004 06 2.560.000,0040620.01 01 011 6.300.000,003.740.000,002.560.000,00 4.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.610.000,004 06 390.000,0040620.01 01 012 4.000.000,003.610.000,00390.000,00 17.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.360.000,004 06 640.000,0040620.01 01 014 17.000.000,0016.360.000,00640.000,00 62.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 59.440.000,004 06 2.560.000,0040620.01 01 017 62.000.000,0059.440.000,002.560.000,00 16.500.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 16.110.000,004 06 390.000,0040620.01 01 018 16.500.000,0016.110.000,00390.000,00 25.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 22.440.000,004 06 2.560.000,0040620.01 01 019 25.000.000,0022.440.000,002.560.000,00 2.500.000,00Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional 2.500.000,004 06 40620.01 01 049 2.500.000,002.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.960.000,0044.043.400,00 104.450.000,004 06 40620 6.446.600,0002 53.960.000,0044.043.400,00 104.450.000,006.446.600,00 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 18.960.000,004 06 1.040.000,0040620.02 02 006 20.000.000,0018.960.000,001.040.000,00 12.450.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.603.400,004 06 2.846.600,0040620.02 02 022 12.450.000,009.603.400,002.846.600,00 37.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 34.440.000,004 06 2.560.000,0040620.02 02 024 37.000.000,0034.440.000,002.560.000,00 35.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,004 06 40620.02 02 104 35.000.000,0035.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 196.650.000,00 273.135.000,004 06 40620 76.485.000,0039 196.650.000,00 273.135.000,0076.485.000,00 5.725.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 5.085.000,004 06 640.000,0040620.39 39 001 5.725.000,005.085.000,00640.000,00 11.950.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 5.700.000,004 06 6.250.000,0040620.39 39 003 11.950.000,005.700.000,006.250.000,00 12.600.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 5.600.000,004 06 7.000.000,0040620.39 39 004 12.600.000,005.600.000,007.000.000,00 44.620.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 29.920.000,004 06 14.700.000,0040620.39 39 005 44.620.000,0029.920.000,0014.700.000,00 37.650.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 37.260.000,004 06 390.000,0040620.39 39 006 37.650.000,0037.260.000,00390.000,00 7.500.000,00Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 3.600.000,004 06 3.900.000,0040620.39 39 009 7.500.000,003.600.000,003.900.000,00 7.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan 1.250.000,004 06 5.750.000,0040620.39 39 012 7.000.000,001.250.000,005.750.000,00 14.810.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 5.660.000,004 06 9.150.000,0040620.39 39 020 14.810.000,005.660.000,009.150.000,00 4.960.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.060.000,004 06 3.900.000,0040620.39 39 021 4.960.000,001.060.000,003.900.000,00 49.570.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap 44.430.000,004 06 5.140.000,0040620.39 39 023 49.570.000,0044.430.000,005.140.000,00 100Hal :Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 51.750.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 46.485.000,004 06 5.265.000,0040620.39 39 024 51.750.000,0046.485.000,005.265.000,00 25.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 10.600.000,004 06 14.400.000,0040620.39 39 039 25.000.000,0010.600.000,0014.400.000,00 JUMLAH 641.325.000,00466.473.400,00 53.960.000,00120.891.600,00 641.325.000,00466.473.400,00 53.960.000,00120.891.600,00 101Hal :Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 359.500.000,00343.550.200,00 886.908.000,004 06 183.857.800,00 359.500.000,00370.584.000,00 930.306.000,00200.222.000,00 43.398.000,00 4,89 Kecamatan Wonokerto 359.500.000,00343.550.200,00 886.908.000,004 06 40621 183.857.800,00 359.500.000,00370.584.000,00 930.306.000,00200.222.000,00 43.398.000,00 4,89 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.335.800,00 186.550.000,004 06 40621 44.214.200,0001 150.335.800,00 189.400.000,0039.064.200,00 2.850.000,00 1,52 20.460.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.460.000,004 06 40621.01 01 002 20.460.000,0020.460.000,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.000.000,004 06 40621.01 01 006 3.000.000,003.000.000,00 41.190.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 940.000,004 06 40.250.000,0040621.01 01 007 36.040.000,00940.000,0035.100.000,00 ( 5.150.000,00)( 12,50) 12.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.205.800,004 06 1.794.200,0040621.01 01 009 12.000.000,0010.205.800,001.794.200,00 14.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.110.000,004 06 390.000,0040621.01 01 010 14.500.000,0014.110.000,00390.000,00 2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,004 06 40621.01 01 011 2.000.000,002.000.000,00 1.600.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000,004 06 40621.01 01 012 1.600.000,001.600.000,00 2.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000,004 06 40621.01 01 014 5.000.000,005.000.000,00 2.500.000,00 100,00 27.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 26.220.000,004 06 780.000,0040621.01 01 017 27.000.000,0026.220.000,00780.000,00 6.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.000.000,004 06 40621.01 01 018 6.000.000,006.000.000,00 14.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14.500.000,004 06 40621.01 01 019 20.000.000,0020.000.000,00 5.500.000,00 37,93 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.800.000,004 06 1.000.000,0040621.01 01 040 41.800.000,0040.800.000,001.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 359.500.000,0035.016.400,00 396.500.000,004 06 40621 1.983.600,0002 359.500.000,0045.412.200,00 408.500.000,003.587.800,00 12.000.000,00 3,02 160.000.000,00Pembangunan gedung kantor 160.000.000,004 06 40621.02 02 003 160.000.000,00160.000.000,00 6.500.000,00Pengadaan mebeleur 6.500.000,004 06 40621.02 02 015 6.500.000,006.500.000,00 7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.796.400,004 06 1.203.600,0040621.02 02 022 15.000.000,0012.192.200,002.807.800,00 8.000.000,00 114,28 30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.220.000,004 06 780.000,0040621.02 02 023 34.000.000,0033.220.000,00780.000,00 4.000.000,00 13,33 33.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000,004 06 40621.02 02 104 33.000.000,0033.000.000,00 160.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Camat 160.000.000,004 06 40621.02 02 133 160.000.000,00160.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 166.198.000,00 303.858.000,004 06 40621 137.660.000,0039 174.836.000,00 332.406.000,00157.570.000,00 28.548.000,00 9,39 10.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.060.000,004 06 940.000,0040621.39 39 001 10.000.000,009.060.000,00940.000,00 6.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.760.000,004 06 1.740.000,0040621.39 39 002 9.500.000,007.760.000,001.740.000,00 3.000.000,00 46,15 12.985.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 7.395.000,004 06 5.590.000,0040621.39 39 003 12.985.000,007.395.000,005.590.000,00 28.750.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL) 8.950.000,004 06 19.800.000,0040621.39 39 004 28.750.000,008.950.000,0019.800.000,00 33.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 3.840.000,004 06 29.160.000,0040621.39 39 005 33.000.000,003.840.000,0029.160.000,00 17.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 14.440.000,004 06 2.560.000,0040621.39 39 006 30.000.000,0027.440.000,002.560.000,00 13.000.000,00 76,47 14.410.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 20.000,004 06 14.390.000,0040621.39 39 007 18.380.000,0020.000,0018.360.000,00 3.970.000,00 27,55 102Hal :Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 8.300.000,00Lomba Tertib Administrasi Desa 4.810.000,004 06 3.490.000,0040621.39 39 019 8.300.000,004.810.000,003.490.000,00 18.753.000,00Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 4.173.000,004 06 14.580.000,0040621.39 39 020 18.753.000,004.173.000,0014.580.000,00 20.160.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 600.000,004 06 19.560.000,0040621.39 39 021 20.160.000,00600.000,0019.560.000,00 57.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 48.700.000,004 06 8.300.000,0040621.39 39 024 57.000.000,0048.700.000,008.300.000,00 32.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 17.140.000,004 06 14.860.000,0040621.39 39 039 25.578.000,0012.328.000,0013.250.000,00 ( 6.422.000,00)( 20,06) 45.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan masyarakat di tingkat kecamatan terhadap nilai nilai luhur berbudaya, berbangsa, dan bernegara 42.310.000,004 06 2.690.000,0040621.39 39 055 60.000.000,0039.760.000,0020.240.000,00 15.000.000,00 33,33 JUMLAH 886.908.000,00343.550.200,00 359.500.000,00183.857.800,00 930.306.000,00370.584.000,00 359.500.000,00200.222.000,00 43.398.000,00 4,89 103Hal :Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 88.500.000,00338.086.300,00 496.700.000,004 06 70.113.700,00 88.500.000,00330.286.300,00 496.700.000,0077.913.700,00 Kecamatan Siwalan 88.500.000,00338.086.300,00 496.700.000,004 06 40622 70.113.700,00 88.500.000,00330.286.300,00 496.700.000,0077.913.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.500.000,00 170.100.000,004 06 40622 29.600.000,0001 140.500.000,00 170.100.000,0029.600.000,00 24.200.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.200.000,004 06 40622.01 01 002 24.200.000,0024.200.000,00 1.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.500.000,004 06 40622.01 01 006 1.500.000,001.500.000,00 24.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.000,004 06 24.480.000,0040622.01 01 007 24.600.000,00120.000,0024.480.000,00 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800.000,004 06 1.000.000,0040622.01 01 008 41.800.000,0040.800.000,001.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000,004 06 40622.01 01 009 5.000.000,005.000.000,00 17.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.940.000,004 06 2.560.000,0040622.01 01 010 17.500.000,0014.940.000,002.560.000,00 7.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000,004 06 40622.01 01 011 7.500.000,007.500.000,00 5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,004 06 40622.01 01 014 5.000.000,005.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 18.440.000,004 06 1.560.000,0040622.01 01 017 20.000.000,0018.440.000,001.560.000,00 6.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6.000.000,004 06 40622.01 01 018 6.000.000,006.000.000,00 17.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 17.000.000,004 06 40622.01 01 019 17.000.000,0017.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.500.000,0032.816.300,00 124.500.000,004 06 40622 3.183.700,0002 88.500.000,0032.816.300,00 124.500.000,003.183.700,00 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.718.700,004 06 2.281.300,0040622.02 02 021 7.000.000,004.718.700,002.281.300,00 60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000,004 06 40622.02 02 022 60.000.000,0060.000.000,00 27.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27.000.000,004 06 40622.02 02 024 27.000.000,0027.000.000,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.097.600,004 06 902.400,0040622.02 02 039 2.000.000,001.097.600,00902.400,00 28.500.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.500.000,004 06 40622.02 02 104 28.500.000,0028.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00 6.000.000,004 06 40622 05 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.000.000,004 06 40622.05 05 001 6.000.000,006.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 158.770.000,00 196.100.000,004 06 40622 37.330.000,0039 150.970.000,00 196.100.000,0045.130.000,00 5.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 4.250.000,004 06 750.000,0040622.39 39 001 5.000.000,004.250.000,00750.000,00 7.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 7.400.000,004 06 100.000,0040622.39 39 002 7.500.000,007.400.000,00100.000,00 17.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 14.900.000,004 06 2.100.000,0040622.39 39 003 17.000.000,0014.900.000,002.100.000,00 38.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 36.440.000,004 06 1.560.000,0040622.39 39 005 38.000.000,0028.640.000,009.360.000,00 17.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 15.940.000,004 06 1.560.000,0040622.39 39 006 17.500.000,0015.940.000,001.560.000,00 7.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 240.000,004 06 7.260.000,0040622.39 39 007 7.500.000,00240.000,007.260.000,00 6.600.000,00Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 300.000,004 06 6.300.000,0040622.39 39 021 6.600.000,00300.000,006.300.000,00 40.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap 40.000.000,004 06 40622.39 39 023 40.000.000,0040.000.000,00 104Hal :Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 30.000.000,00Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan 20.100.000,004 06 9.900.000,0040622.39 39 024 30.000.000,0020.100.000,009.900.000,00 27.000.000,00Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 19.200.000,004 06 7.800.000,0040622.39 39 039 27.000.000,0019.200.000,007.800.000,00 JUMLAH 496.700.000,00338.086.300,00 88.500.000,0070.113.700,00 496.700.000,00330.286.300,00 88.500.000,0077.913.700,00 105Hal :Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 82.000.000,00463.823.000,00 697.137.000,004 06 151.314.000,00 79.393.000,00488.691.000,00 697.137.000,00129.053.000,00 Kecamatan Karangdadap 82.000.000,00463.823.000,00 697.137.000,004 06 40623 151.314.000,00 79.393.000,00488.691.000,00 697.137.000,00129.053.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.871.000,00 238.821.000,004 06 40623 58.950.000,0001 152.849.000,00 190.799.000,0037.950.000,00 ( 48.022.000,00)( 20,10) 29.940.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.940.000,004 06 40623.01 01 002 30.580.000,0030.580.000,00 640.000,00 2,13 2.040.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.040.000,004 06 40623.01 01 006 2.040.000,002.040.000,00 41.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.480.000,004 06 31.920.000,0040623.01 01 007 32.006.000,0086.000,0031.920.000,00 ( 9.394.000,00)( 22,69) 5.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.410.000,004 06 390.000,0040623.01 01 009 4.010.000,003.620.000,00390.000,00 ( 1.790.000,00)( 30,86) 15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,004 06 40623.01 01 010 15.000.000,0015.000.000,00 4.450.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.450.000,004 06 40623.01 01 011 4.450.000,004.450.000,00 10.625.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.545.000,004 06 3.080.000,0040623.01 01 012 13.959.000,0010.879.000,003.080.000,00 3.334.000,00 31,37 10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,004 06 40623.01 01 014 7.354.000,007.354.000,00 ( 2.646.000,00)( 26,46) 27.800.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 26.240.000,004 06 1.560.000,0040623.01 01 017 27.800.000,0026.240.000,001.560.000,00 3.200.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 3.200.000,004 06 40623.01 01 018 3.200.000,003.200.000,00 25.680.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 25.680.000,004 06 40623.01 01 019 8.600.000,008.600.000,00 ( 17.080.000,00)( 66,51) 21.086.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 86.000,004 06 21.000.000,0040623.01 01 023 ( 21.086.000,00)( 100,00) 41.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.800.000,004 06 1.000.000,0040623.01 01 040 41.800.000,0040.800.000,001.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.000.000,0056.882.000,00 149.500.000,004 06 40623 10.618.000,0002 79.393.000,00147.471.000,00 251.371.000,0024.507.000,00 101.871.000,00 68,14 20.000.000,00Pengadaan mebeleur 20.000.000,004 06 40623.02 02 015 20.000.000,0020.000.000,00 23.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20.817.200,004 06 2.682.800,0040623.02 02 021 24.956.000,0021.171.400,003.784.600,00 1.456.000,00 6,19 11.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.564.800,004 06 7.935.200,0040623.02 02 022 53.822.000,0036.458.600,0017.363.400,00 42.322.000,00 368,01 32.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,004 06 40623.02 02 031 32.500.000,0032.500.000,00 35.000.000,00Pembangunan Tempat Parkir 35.000.000,004 06 40623.02 02 065 60.700.000,0057.341.000,003.359.000,00 25.700.000,00 73,42 27.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.000.000,004 06 40623.02 02 104 59.393.000,0059.393.000,00 32.393.000,00 119,97 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.910.000,00 3.300.000,004 06 40623 390.000,0005 1.000.000,00 1.390.000,00390.000,00 ( 1.910.000,00)( 57,87) 3.300.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.910.000,004 06 390.000,0040623.05 05 001 1.390.000,001.000.000,00390.000,00 ( 1.910.000,00)( 57,87) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 224.160.000,00 305.516.000,004 06 40623 81.356.000,0039 187.371.000,00 253.577.000,0066.206.000,00 ( 51.939.000,00)( 17,00) 9.500.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.110.000,004 06 390.000,0040623.39 39 001 4.852.500,004.462.500,00390.000,00 ( 4.647.500,00)( 48,92) 16.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 12.560.000,004 06 3.440.000,0040623.39 39 002 13.088.000,009.648.000,003.440.000,00 ( 2.912.000,00)( 18,20) 11.607.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.267.000,004 06 3.340.000,0040623.39 39 003 11.607.000,008.267.000,003.340.000,00 44.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Desa 22.700.000,004 06 21.300.000,0040623.39 39 005 38.250.000,0020.200.000,0018.050.000,00 ( 5.750.000,00)( 13,06) 106Hal :Kecamatan Karangdadap PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN LAMPIRAN V : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODALPEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODALPEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 28.610.483.400,00PELAYANAN UMUM 442.688.234.900,0001 113.399.183.000,00 713.377.826.600,00108.631.540.300,0020.048.385.000,00 449.670.249.880,00114.998.111.150,00 30.444.629.600,00108.541.989.468,00 723.787.714.098,0020.132.734.000,00 10.409.887.498,00 1,46 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA01 2 3.237.997.000,0010 5.201.655.000,00 14.529.282.000,00790.330.000,00 5.299.300.000,00 3.155.667.000,00 14.343.154.888,005.551.703.588,00 4.901.404.300,00734.380.000,00 ( 186.127.112,00)( 1,28) STATISTIK01 2 14 50.650.000,00 150.000.000,0099.350.000,00 143.600.000,0044.250.000,0099.350.000,00 ( 6.400.000,00)( 4,27) KEARSIPAN01 2 2.884.694.000,0018 1.313.433.500,00 4.573.422.500,00125.815.000,00 249.480.000,00 3.167.950.000,00 5.167.297.500,001.619.311.500,00 248.091.000,00131.945.000,00 593.875.000,00 12,99 PERENCANAAN01 4 3.915.667.000,0001 3.800.111.000,00 9.459.227.000,001.552.949.000,00 190.500.000,00 3.948.280.000,00 9.496.942.200,003.957.394.200,00 189.079.000,001.402.189.000,00 37.715.200,00 0,40 KEUANGAN 442.688.234.900,0001 4 11.123.030.982,0002 30.771.918.000,00 496.010.301.982,005.315.848.100,00 6.111.270.000,00 449.670.249.880,0011.714.701.132,00 504.018.321.816,0031.136.848.104,00 6.178.609.600,005.317.913.100,00 8.008.019.834,00 1,61 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN01 4 3.581.359.000,0003 6.349.739.300,00 10.556.594.100,00595.495.800,00 30.000.000,00 3.575.921.000,00 11.064.828.200,006.722.266.800,00 24.780.000,00741.860.400,00 508.234.100,00 4,81 PENELITIAN PENGEMBANGAN01 4 04 733.959.000,00 765.799.000,0031.840.000,00 728.259.000,00696.419.000,0031.840.000,00 ( 37.540.000,00)( 4,90) PENGAWASAN01 4 4.682.622.000,0005 2.742.954.400,00 8.994.013.000,001.466.736.600,00 101.700.000,00 5.571.835.000,00 10.157.136.000,002.932.739.400,00 91.700.000,001.560.861.600,00 1.163.123.000,00 12,93 PEMERINTAHAN UMUM01 4 83.973.813.018,0006 57.667.120.100,00 168.339.187.018,0010.070.020.500,00 16.628.233.400,00 83.863.757.018,00 168.668.174.494,0055.881.056.876,00 18.810.965.700,0010.112.394.900,00 328.987.476,00 0,20 363.782.000,00KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN03 9.584.217.000,00 17.919.013.900,004.038.939.800,003.932.075.100,00 9.070.091.000,00 352.282.000,004.036.464.540,00 17.138.412.640,003.679.575.100,00 ( 780.601.260,00)( 4,36) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 03 1 9.584.217.000,0005 4.038.939.800,00 17.919.013.900,003.932.075.100,00 363.782.000,00 9.070.091.000,00 17.138.412.640,004.036.464.540,00 352.282.000,003.679.575.100,00 ( 780.601.260,00)( 4,36) 41.968.699.600,00EKONOMI04 36.937.270.000,00 110.708.030.400,0028.389.563.800,003.412.497.000,00 37.347.758.000,00 38.664.432.827,0030.705.961.067,00 110.252.757.158,003.534.605.264,00 ( 455.273.242,00)( 0,41) TENAGA KERJA04 2 01 1.327.381.300,00 1.486.471.300,00159.090.000,00 1.387.360.710,001.231.550.710,00155.810.000,00 ( 99.110.590,00)( 6,67) PANGAN04 2 11.991.438.000,0003 2.564.758.500,00 15.664.156.500,00281.960.000,00 826.000.000,00 12.314.767.000,00 15.864.301.769,002.586.019.214,00 658.305.555,00305.210.000,00 200.145.269,00 1,28 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA04 2 4.522.081.000,0007 4.683.027.000,00 10.012.296.800,00758.988.800,00 48.200.000,00 4.722.795.000,00 10.190.969.855,004.599.001.355,00 48.200.000,00820.973.500,00 178.673.055,00 1,78 1Hal : KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODALPEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODALPEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 PERHUBUNGAN04 2 4.140.553.000,0009 2.337.801.200,00 8.203.403.400,00615.361.600,00 1.109.687.600,00 4.498.818.000,00 8.774.693.884,002.547.284.444,00 1.098.889.840,00629.701.600,00 571.290.484,00 6,96 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH04 2 11 1.075.058.000,00 1.166.548.000,0091.490.000,00 1.652.860.323,001.059.588.500,00 501.781.823,0091.490.000,00 486.312.323,00 41,69 PENANAMAN MODAL04 2 4.491.998.000,0012 1.956.900.000,00 6.811.904.000,00274.306.000,00 88.700.000,00 4.513.145.000,00 6.742.013.220,001.844.972.656,00 81.376.000,00302.519.564,00 ( 69.890.780,00)( 1,03) KELAUTAN DAN PERIKANAN04 3 3.026.616.000,0001 2.746.651.400,00 6.297.188.000,00196.920.600,00 327.000.000,00 3.113.529.000,00 6.521.101.000,003.073.201.400,00 137.000.000,00197.370.600,00 223.913.000,00 3,56 PERTANIAN04 3 03 7.519.862.000,00 7.777.334.000,00168.930.000,00 88.542.000,00 9.797.247.460,009.539.389.400,00 86.158.060,00171.700.000,00 2.019.913.460,00 25,97 PERDAGANGAN04 3 04 1.280.310.000,00 40.643.730.000,0097.850.000,00 39.265.570.000,00 37.114.642.449,001.244.838.900,00 35.777.073.549,0092.730.000,00 ( 3.529.087.551,00)( 8,68) PERINDUSTRIAN04 3 8.764.584.000,0007 2.800.761.400,00 12.542.345.400,00762.000.000,00 215.000.000,00 8.184.704.000,00 12.126.091.488,002.904.239.488,00 275.648.000,00761.500.000,00 ( 416.253.912,00)( 3,32) TRANSMIGRASI04 3 08 97.053.000,00 102.653.000,005.600.000,00 81.475.000,0075.875.000,005.600.000,00 ( 21.178.000,00)( 20,63) 6.936.817.000,00LINGKUNGAN HIDUP05 14.250.714.000,007.015.600.000,00298.297.000,00 6.940.635.942,006.964.580.842,00 14.202.563.784,00297.347.000,00 ( 48.150.216,00)( 0,34) PERTANAHAN05 2 04 37.000.000,00 5.590.000.000,003.000.000,00 5.550.000.000,00 5.624.000.000,0037.000.000,00 5.584.000.000,003.000.000,00 34.000.000,00 0,61 LINGKUNGAN HIDUP05 2 05 6.978.600.000,00 8.660.714.000,00295.297.000,00 1.386.817.000,00 8.578.563.784,006.927.580.842,00 1.356.635.942,00294.347.000,00 ( 82.150.216,00)( 0,95) 203.194.960.100,00PERUMAHAN06 31.525.027.000,00 256.632.808.100,0018.156.595.900,003.756.225.100,00 30.178.157.000,00 165.110.642.785,0021.067.878.102,00 220.449.847.887,004.093.170.000,00 ( 36.182.960.213,00)( 14,10) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG06 1 18.894.456.000,0003 8.838.507.000,00 222.088.849.100,001.184.879.000,00 193.171.007.100,00 17.746.068.000,00 185.997.759.625,0011.704.185.932,00 155.199.556.693,001.347.949.000,00 ( 36.091.089.475,00)( 16,25) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 06 1 12.630.571.000,0004 9.318.088.900,00 34.543.959.000,002.571.346.100,00 10.023.953.000,00 12.432.089.000,00 34.452.088.262,009.363.692.170,00 9.911.086.092,002.745.221.000,00 ( 91.870.738,00)( 0,27) 125.363.223.335,00KESEHATAN07 113.028.187.000,00 534.780.166.700,00176.777.902.635,00119.610.853.730,00 113.017.964.000,00 145.962.609.766,00191.441.125.239,00 590.620.198.147,00140.198.499.142,00 55.840.031.447,00 10,44 KESEHATAN07 1 113.028.187.000,0002 169.936.338.835,00 525.903.970.200,00118.484.221.030,00 124.455.223.335,00 113.017.964.000,00 581.775.326.147,00184.513.184.539,00 145.054.609.766,00139.189.567.842,00 55.871.355.947,00 10,62 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 07 2 08 6.841.563.800,00 8.876.196.500,001.126.632.700,00 908.000.000,00 8.844.872.000,006.927.940.700,00 908.000.000,001.008.931.300,00 ( 31.324.500,00)( 0,35) 3.670.013.000,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 7.884.012.000,003.981.729.000,00232.270.000,00 3.635.496.600,004.165.344.000,00 8.032.960.600,00232.120.000,00 148.948.600,00 1,89 KEBUDAYAAN08 2 16 1.963.609.000,00 2.305.149.000,00141.540.000,00 200.000.000,00 2.365.149.000,002.023.609.000,00 200.000.000,00141.540.000,00 60.000.000,00 2,60 PARIWISATA08 3 02 2.018.120.000,00 5.578.863.000,0090.730.000,00 3.470.013.000,00 5.667.811.600,002.141.735.000,00 3.435.496.600,0090.580.000,00 88.948.600,00 1,59 82.602.723.722,00PENDIDIKAN10 526.536.946.200,00 736.901.712.500,0085.546.400.345,0042.215.642.233,00 521.943.710.462,00 71.610.328.272,0088.069.979.142,00 723.798.510.109,0042.174.492.233,00 ( 13.103.202.391,00)( 1,78) PENDIDIKAN10 1 522.623.504.200,0001 80.383.360.045,00 724.641.924.000,0041.865.452.033,00 79.769.607.722,00 518.185.402.462,00 711.623.459.785,0082.694.063.018,00 68.920.842.272,0041.823.152.033,00 ( 13.018.464.215,00)( 1,80) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA10 2 3.913.442.000,0013 4.757.992.300,00 11.296.192.500,00265.810.200,00 2.358.948.000,00 3.758.308.000,00 11.211.454.324,004.970.868.124,00 2.215.318.000,00266.960.200,00 ( 84.738.176,00)( 0,75) 2Hal :