DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.446.656.142.301,00 (dua trilyun empat ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) berkurang sejumlah Rp172.417.953.506,00 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.274.238.188.795,00 (dua trilyun dua ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dan sesuai dengan arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5
21.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 665);
25.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
26.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
27.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); 6
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70); 7
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 54 Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 54); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.446.656.142.301,00 (dua trilyun empat ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) berkurang sejumlah Rp172.417.953.506,00 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.274.238.188.795,00 (dua trilyun dua ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 8

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp2.318.988.832.870,00
2. 2.Berkurang (Rp199.607.239.018,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.119.381.593.852,00
b.Belanja
1. 1.Semula Rp2.446.656.142.301,00
2. 2.Berkurang (Rp172.417.953.506,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.274.238.188.795,00 Defisit setelah Perubahan (Rp154.856.594.943,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan: a) Semula Rp127.667.309.431,00 b) Bertambah Rp32.189.285.512,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp159.856.594.943,00
2. 2.Pengeluaran: a) Semula Rp0,00 b) Bertambah Rp5.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp154.856.594.943,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp466.818.349.724,00
  2. 2.Berkurang (Rp90.114.582.240,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp376.703.767.484,00
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp1.346.752.233.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp121.302.571.550,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp1.225.449.661.450,00 9
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp505.418.250.146,00
  2. 2.Bertambah Rp11.809.914.772,00 Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp517.228.164.918,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp90.091.441.802,00
  2. 2.Berkurang (Rp4.186.689.452,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp85.904.752.350,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp27.289.085.368,00
  2. 2.Berkurang (Rp9.183.681.158,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp18.105.404.210,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp13.231.474.600,00
  2. 2.Berkurang (Rp3.108.560.486,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp10.122.914.114,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp336.206.347.954,00
  2. 2.Berkurang (Rp73.635.615.144,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp262.570.696.810,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.Semula Rp26.704.775.000,00
  2. 2.Bertambah Rp10.412.863.450,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp37.117.638.450,00
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp979.933.360.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp89.229.866.000,00 Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp890.703.494.000,00 10
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp340.114.098.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp42.485.569.000,00) Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp297.628.529.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp78.563.040.000,00
  2. 2.Bertambah Rp12.376.092.324,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp90.939.132.324,00
2. b.Dana Darurat sejumlah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp115.244.920.146,00
  2. 2.Berkurang (Rp4.289.451.552,00) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp110.955.468.594,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.Semula Rp45.273.680.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp4.346.594.000,00) Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp40.927.086.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp11.009.372.000,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp11.009.372.000,00
6. f.Dana Desa
  1. 1.Semula Rp266.336.610.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp2.939.504.000,00) Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp263.397.106.000,00 11

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp1.356.458.634.040,00
  2. 2.Berkurang (Rp49.672.206.701,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp1.306.786.427.339,00
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp1.090.197.508.261,00
  2. 2.Berkurang (Rp122.745.746.805,00) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp967.451.761.456,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp852.074.394.913,00
  2. 2.Berkurang (Rp42.701.793.156,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp809.372.601.757,00
2. b.Belanja Bunga
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Belanja Subsidi
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp80.020.379.375,00
  2. 2.Bertambah Rp3.619.253.555,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp83.639.632.930.00
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp15.939.939.000,00
  2. 2.Bertambah Rp569.611.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp16.509.550.000,00 12
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.Semula Rp10.690.713.652,00
  2. 2.Berkurang (Rp1.300.000.000,00) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp9.390.713.652,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa
  1. 1.Semula Rp394.733.207.100,00
  2. 2.Berkurang (Rp12.859.278.100,00) Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp381.873.929.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp3.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp6.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp183.751.865.921,00
  2. 2.Bertambah Rp7.961.073.309,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp191.712.939.230,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp489.121.313.842,00
  2. 2.Berkurang (Rp36.519.945.054,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp452.601.368.788,00
3. c.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp417.324.328.498,00
  2. 2.Berkurang (Rp94.186.875.060,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp323.137.453.438,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
  1. 1.Semula Rp127.667.309.431,00
  2. 2.Bertambah Rp32.189.285.512,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp159.856.594.943,00 13
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp5.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
  1. 1.Semula Rp127.667.309.431,00
  2. 2.Bertambah Rp32.189.285.512,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp159.856.594.943,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
7. g.Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00 14
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp5.000.000.000,00 Jumlah setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; LAMPIRAN I : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2020PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO URUT U R A I A N 1 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6% BERTAMBAH/(BERKURANG) Hal : RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 466.818.349.724,00 376.703.767.484,00 ( 90.114.582.240,00) ( 19,30) Pajak Daerah 1.1.1 90.091.441.802,00 85.904.752.350,00 ( 4.186.689.452,00) ( 4,64) Retribusi Daerah 1.1.2 27.289.085.368,00 18.105.404.210,00 ( 9.183.681.158,00) ( 33,65) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.1.3 13.231.474.600,00 10.122.914.114,00 ( 3.108.560.486,00) ( 23,49) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.1.4 336.206.347.954,00 262.570.696.810,00 ( 73.635.651.144,00) ( 21,90) 1.2 Dana Perimbangan 1.346.752.233.000,00 1.225.449.661.450,00 (121.302.571.550,00) ( 9,00) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.1 26.704.775.000,00 37.117.638.450,00 10.412.863.450,00 38,99 Dana Alokasi Umum 1.2.2 979.933.360.000,00 890.703.494.000,00 ( 89.229.866.000,00) ( 9,10) Dana Alokasi Khusus 1.2.3 340.114.098.000,00 297.628.529.000,00 ( 42.485.569.000,00) ( 12,49) 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 505.418.250.146,00 517.228.164.918,00 11.809.914.772,00 2,33 Hibah 1.3.1 78.563.040.000,00 90.939.132.324,00 12.376.092.324,00 15,75 Dana Darurat 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.3 115.244.920.146,00 110.955.468.594,00 ( 4.289.451.552,00) ( 3,72) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 1.3.4 45.273.680.000,00 40.927.086.000,00 ( 4.346.594.000,00) ( 9,60) NO URUT U R A I A N 2 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6% BERTAMBAH/(BERKURANG) Hal : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.5 0,00 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 100,00 Dana Desa 1.3.6 266.336.610.000,00 263.397.106.000,00 ( 2.939.504.000,00) ( 1,10) JUMLAH PENDAPATAN 2.318.988.832.870,00 2.119.381.593.852,00 (199.607.239.018,00) ( 8,60) 2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.356.458.634.040,00 1.306.786.427.339,00 ( 49.672.206.701,00) ( 3,66) Belanja Pegawai 2.1.1 852.074.394.913,00 809.372.601.757,00 ( 42.701.793.156,00) ( 5,01) Belanja Bunga 2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi 2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah 2.1.4 80.020.379.375,00 83.639.632.930,00 3.619.253.555,00 4,52 Belanja Bantuan Sosial 2.1.5 15.939.939.000,00 16.509.550.000,00 569.611.000,00 3,57 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan PemerintahanDesa 2.1.6 10.690.713.652,00 9.390.713.652,00 ( 1.300.000.000,00) ( 12,16) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota DanPemerintahan Desa 2.1.7 394.733.207.100,00 381.873.929.000,00 ( 12.859.278.100,00) ( 3,25) Belanja Tidak Terduga 2.1.8 3.000.000.000,00 6.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 2.2 Belanja Langsung 1.090.197.508.261,00 967.451.761.456,00 (122.745.746.805,00) ( 11,25) Belanja Pegawai 2.2.1 183.751.865.921,00 191.712.939.230,00 7.961.073.309,00 4,33 Belanja Barang Dan Jasa 2.2.2 489.121.313.842,00 452.601.368.788,00 ( 36.519.945.054,00) ( 7,46) Belanja Modal 2.2.3 417.324.328.498,00 323.137.453.438,00 ( 94.186.875.060,00) ( 22,56) NO URUT U R A I A N 3 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6% BERTAMBAH/(BERKURANG) Hal : JUMLAH BELANJA 2.446.656.142.301,00 2.274.238.188.795,00 (172.417.953.506,00) ( 7,04) SURPLUS / (DEFISIT) ( 127.667.309.431,00) ( 154.856.594.943,00) ( 27.189.285.512,00) 21,29 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan PembiayaanSisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 3.1.1 127.667.309.431,00 159.856.594.943,00 32.189.285.512,00 25,21 Pencairan Dana Cadangan 3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah 3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 127.667.309.431,00 159.856.594.943,00 32.189.285.512,00 25,21 3.2 Pengeluaran PembiayaanPembentukan Dana Cadangan 3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 3.2.2 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 Pembayaran Pokok Utang 3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 LAMPIRAN II :NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2020PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. Rp. Rp. %6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/(BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. %14 URUSAN WAJIBPELAYANAN DASAR 682.649.552.000,00 1 283.864.602.454,00 212.993.584.115,00 ( 70.871.018.339,00) ( 24,96) 824.777.268.359,00 1.507.426.820.359,00 650.652.212.545,00 768.907.271.048,00 1.419.559.483.593,00 ( 87.867.336.766,00) ( 5,82) PENDIDIKAN 520.913.047.000,00 101 0,00 0,00 0,00 0,00 184.189.685.390,00 705.102.732.390,00 494.531.695.545,00 192.315.260.663,00 686.846.956.208,00 ( 18.255.776.182,00) ( 2,58) Dinas Pendidikan danKebudayaan 520.913.047.000,00 10110101 0,00 0,00 0,00 0,00 184.189.685.390,00 705.102.732.390,00 494.531.695.545,00 192.315.260.663,00 686.846.956.208,00 ( 18.255.776.182,00) ( 2,58) KESEHATAN 116.841.827.000,00 102 280.628.937.454,00 210.382.872.115,00 ( 70.246.065.339,00) ( 25,03) 444.686.379.233,00 561.528.206.233,00 114.064.873.000,00 434.627.820.170,00 548.692.693.170,00 ( 12.835.513.063,00) ( 2,28) Dinas Kesehatan 80.907.041.000,00 10210201 67.317.001.364,00 55.359.929.000,00 ( 11.957.072.364,00) ( 17,76) 172.241.639.143,00 253.148.680.143,00 78.682.242.000,00 174.842.251.530,00 253.524.493.530,00 375.813.387,00 0,14 Rumah Sakit Umum DaerahKraton 22.138.962.000,00 10210202 138.351.936.090,00 88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 194.321.340.796,00 216.460.302.796,00 21.860.844.000,00 179.938.292.116,00 201.799.136.116,00 ( 14.661.166.680,00) ( 6,77) Rumah Sakit Umum DaerahKajen 13.795.824.000,00 10210203 74.960.000.000,00 66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 78.123.399.294,00 91.919.223.294,00 13.521.787.000,00 79.847.276.524,00 93.369.063.524,00 1.449.840.230,00 1,57 PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG 18.172.106.000,00 103 1.879.125.000,00 1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30) 159.784.791.790,00 177.956.897.790,00 16.730.368.000,00 96.880.602.071,00 113.610.970.071,00 ( 64.345.927.719,00) ( 36,15) Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang 18.172.106.000,00 10310301 1.879.125.000,00 1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30) 145.352.653.200,00 163.524.759.200,00 16.730.368.000,00 82.356.377.636,00 99.086.745.636,00 ( 64.438.013.564,00) ( 39,40) Dinas Perumahan RakyatDan Kawasan Permukimandan Lingkungan Hidup 0,00 10310401 0,00 0,00 0,00 0,00 14.432.138.590,00 14.432.138.590,00 0,00 14.524.224.435,00 14.524.224.435,00 92.085.845,00 0,63 PERUMAHAN RAKYATDAN KAWASANPERMUKIMAN 12.657.132.000,00 104 1.356.540.000,00 1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 19.798.083.570,00 32.455.215.570,00 12.185.414.000,00 13.738.330.070,00 25.923.744.070,00 ( 6.531.471.500,00) ( 20,12) Dinas Perumahan RakyatDan Kawasan Permukimandan Lingkungan Hidup 12.657.132.000,00 10410401 1.356.540.000,00 1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 19.798.083.570,00 32.455.215.570,00 12.185.414.000,00 13.738.330.070,00 25.923.744.070,00 ( 6.531.471.500,00) ( 20,12) KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT 9.331.420.000,00 105 0,00 0,00 0,00 0,00 9.684.616.350,00 19.016.036.350,00 8.610.950.000,00 4.851.587.044,00 13.462.537.044,00 ( 5.553.499.306,00) ( 29,20) Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran 6.949.733.000,00 10510501 0,00 0,00 0,00 0,00 5.938.688.200,00 12.888.421.200,00 6.569.162.000,00 3.322.364.600,00 9.891.526.600,00 ( 2.996.894.600,00) ( 23,25) 1 Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. Rp. Rp. %6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/(BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. %14 Kantor Kesatuan BangsaDan Politik 2.381.687.000,00 10510502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745.928.150,00 6.127.615.150,00 2.041.788.000,00 1.529.222.444,00 3.571.010.444,00 ( 2.556.604.706,00) ( 41,72) SOSIAL 4.734.020.000,00 106 0,00 0,00 0,00 0,00 6.633.712.026,00 11.367.732.026,00 4.528.912.000,00 26.493.671.030,00 31.022.583.030,00 19.654.851.004,00 172,90 Dinas Sosial 3.156.795.000,00 10610601 0,00 0,00 0,00 0,00 4.644.734.776,00 7.801.529.776,00 2.985.102.000,00 24.657.586.230,00 27.642.688.230,00 19.841.158.454,00 254,32 Badan PenanggulanganBencana Daerah 1.577.225.000,00 10610602 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988.977.250,00 3.566.202.250,00 1.543.810.000,00 1.836.084.800,00 3.379.894.800,00 ( 186.307.450,00) ( 5,22) URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR 44.515.892.027,00 2 6.971.172.100,00 4.779.254.250,00 ( 2.191.917.850,00) ( 31,44) 66.425.625.200,00 110.941.517.227,00 40.495.856.477,00 43.305.018.817,00 83.800.875.294,00 ( 27.140.641.933,00) ( 24,46) TENAGA KERJA 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.511.950,00 2.335.511.950,00 0,00 946.310.460,00 946.310.460,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan TerpaduSatu Pintu dan TenagaKerja 0,00 20121201 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.511.950,00 2.335.511.950,00 0,00 946.310.460,00 946.310.460,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK 0,00 202 0,00 0,00 0,00 0,00 945.201.550,00 945.201.550,00 0,00 459.535.000,00 459.535.000,00 ( 485.666.550,00) ( 51,38) Dinas PemberdayaanMasyarakat Dan Desa, P3Adan PPKB 0,00 20220701 0,00 0,00 0,00 0,00 945.201.550,00 945.201.550,00 0,00 459.535.000,00 459.535.000,00 ( 485.666.550,00) ( 51,38) PANGAN 14.579.895.400,00 203 453.011.000,00 285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 2.494.802.500,00 17.074.697.900,00 12.536.626.477,00 1.624.936.181,00 14.161.562.658,00 ( 2.913.135.242,00) ( 17,06) Dinas Ketahanan Pangandan Pertanian 14.579.895.400,00 20320301 453.011.000,00 285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 2.494.802.500,00 17.074.697.900,00 12.536.626.477,00 1.624.936.181,00 14.161.562.658,00 ( 2.913.135.242,00) ( 17,06) PERTANAHAN 0,00 204 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.893.400,00 1.531.893.400,00 0,00 2.350.693.500,00 2.350.693.500,00 818.800.100,00 53,45 Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang 0,00 20410301 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.893.400,00 1.531.893.400,00 0,00 2.350.693.500,00 2.350.693.500,00 818.800.100,00 53,45 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 205 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574.911.900,00 9.574.911.900,00 0,00 7.445.435.330,00 7.445.435.330,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) Dinas Perumahan RakyatDan Kawasan Permukimandan Lingkungan Hidup 0,00 20510401 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574.911.900,00 9.574.911.900,00 0,00 7.445.435.330,00 7.445.435.330,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL 5.337.819.462,00 206 0,00 0,00 0,00 0,00 6.199.079.400,00 11.536.898.862,00 4.536.217.000,00 4.320.385.400,00 8.856.602.400,00 ( 2.680.296.462,00) ( 23,23) Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil 5.337.819.462,00 20620601 0,00 0,00 0,00 0,00 6.199.079.400,00 11.536.898.862,00 4.536.217.000,00 4.320.385.400,00 8.856.602.400,00 ( 2.680.296.462,00) ( 23,23) PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA 4.870.642.000,00 207 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472.724.450,00 11.343.366.450,00 4.659.538.000,00 5.898.509.550,00 10.558.047.550,00 ( 785.318.900,00) ( 6,92) Dinas PemberdayaanMasyarakat Dan Desa, P3Adan PPKB 4.870.642.000,00 20720701 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472.724.450,00 11.343.366.450,00 4.659.538.000,00 5.898.509.550,00 10.558.047.550,00 ( 785.318.900,00) ( 6,92) PENGENDALIAN 0,00 208 0,00 0,00 0,00 0,00 8.622.937.300,00 8.622.937.300,00 0,00 7.566.311.159,00 7.566.311.159,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) 2 Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. Rp. Rp. %6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/(BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. %14 PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANADinas PemberdayaanMasyarakat Dan Desa, P3Adan PPKB 0,00 20820701 0,00 0,00 0,00 0,00 8.622.937.300,00 8.622.937.300,00 0,00 7.566.311.159,00 7.566.311.159,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) PERHUBUNGAN 4.633.673.000,00 209 2.707.701.100,00 1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 5.336.432.800,00 9.970.105.800,00 4.369.905.000,00 2.545.808.857,00 6.915.713.857,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,63) Dinas Perhubungan 4.633.673.000,00 20920901 2.707.701.100,00 1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 5.336.432.800,00 9.970.105.800,00 4.369.905.000,00 2.545.808.857,00 6.915.713.857,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,63) KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 3.284.741.165,00 210 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950.794.000,00 9.235.535.165,00 3.474.922.000,00 3.979.722.133,00 7.454.644.133,00 ( 1.780.891.032,00) ( 19,28) Dinas Komunikasi DanInformatika 3.284.741.165,00 21021001 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950.794.000,00 9.235.535.165,00 3.474.922.000,00 3.979.722.133,00 7.454.644.133,00 ( 1.780.891.032,00) ( 19,28) KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH 0,00 211 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.202.150,00 2.468.202.150,00 0,00 949.796.266,00 949.796.266,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,51) Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 21130701 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.202.150,00 2.468.202.150,00 0,00 949.796.266,00 949.796.266,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,51) PENANAMAN MODAL 4.646.865.000,00 212 2.010.460.000,00 1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 2.178.373.600,00 6.825.238.600,00 4.061.420.000,00 1.299.241.888,00 5.360.661.888,00 ( 1.464.576.712,00) ( 21,45) Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan TerpaduSatu Pintu dan TenagaKerja 4.646.865.000,00 21221201 2.010.460.000,00 1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 2.178.373.600,00 6.825.238.600,00 4.061.420.000,00 1.299.241.888,00 5.360.661.888,00 ( 1.464.576.712,00) ( 21,45) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.879.866.000,00 213 1.800.000.000,00 801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 6.155.710.500,00 10.035.576.500,00 3.772.819.000,00 2.009.103.976,00 5.781.922.976,00 ( 4.253.653.524,00) ( 42,38) Dinas Kepemudaan DanOlahraga dan Pariwisata 3.879.866.000,00 21321301 1.800.000.000,00 801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 6.155.710.500,00 10.035.576.500,00 3.772.819.000,00 2.009.103.976,00 5.781.922.976,00 ( 4.253.653.524,00) ( 42,38) STATISTIK 0,00 214 0,00 0,00 0,00 0,00 169.962.000,00 169.962.000,00 0,00 10.938.866,00 10.938.866,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) Dinas Komunikasi DanInformatika 0,00 21421001 0,00 0,00 0,00 0,00 169.962.000,00 169.962.000,00 0,00 10.938.866,00 10.938.866,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) KEBUDAYAAN 0,00 216 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.645.800,00 3.072.645.800,00 0,00 150.658.000,00 150.658.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,09) Dinas Pendidikan danKebudayaan 0,00 21610101 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.645.800,00 3.072.645.800,00 0,00 150.658.000,00 150.658.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,09) PERPUSTAKAAN 0,00 217 0,00 0,00 0,00 0,00 984.786.100,00 984.786.100,00 0,00 432.666.700,00 432.666.700,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) Dinas Kearsipan danPerpustakaan 0,00 21721801 0,00 0,00 0,00 0,00 984.786.100,00 984.786.100,00 0,00 432.666.700,00 432.666.700,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) KEARSIPAN 3.282.390.000,00 218 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.655.800,00 5.214.045.800,00 3.084.409.000,00 1.314.965.551,00 4.399.374.551,00 ( 814.671.249,00) ( 15,62) Dinas Kearsipan danPerpustakaan 3.282.390.000,00 21821801 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931.655.800,00 5.214.045.800,00 3.084.409.000,00 1.314.965.551,00 4.399.374.551,00 ( 814.671.249,00) ( 15,62) URUSAN PILIHAN 11.629.078.000,00 3 11.644.837.568,00 9.496.739.260,00 ( 2.148.098.308,00) ( 18,44) 45.869.436.950,00 57.498.514.950,00 11.129.328.000,00 28.300.611.634,00 39.429.939.634,00 ( 18.068.575.316,00) ( 31,42) KELAUTAN DAN 3.219.326.000,00 301 465.489.700,00 362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 4.055.260.700,00 7.274.586.700,00 2.898.790.000,00 2.758.676.142,00 5.657.466.142,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,22) 3 Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. Rp. Rp. %6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/(BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. %14 PERIKANANDinas Kelautan DanPerikanan 3.219.326.000,00 30130101 465.489.700,00 362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 4.055.260.700,00 7.274.586.700,00 2.898.790.000,00 2.758.676.142,00 5.657.466.142,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,22) PARIWISATA 0,00 302 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994.095.400,00 5.994.095.400,00 0,00 3.239.300.400,00 3.239.300.400,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,95) Dinas Kepemudaan DanOlahraga dan Pariwisata 0,00 30221301 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994.095.400,00 5.994.095.400,00 0,00 3.239.300.400,00 3.239.300.400,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,95) PERTANIAN 0,00 303 0,00 0,00 0,00 0,00 12.509.833.300,00 12.509.833.300,00 0,00 8.830.572.861,00 8.830.572.861,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) Dinas Ketahanan Pangandan Pertanian 0,00 30320301 0,00 0,00 0,00 0,00 12.509.833.300,00 12.509.833.300,00 0,00 8.830.572.861,00 8.830.572.861,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) PERDAGANGAN 0,00 304 0,00 0,00 0,00 0,00 18.118.312.500,00 18.118.312.500,00 0,00 9.761.579.730,00 9.761.579.730,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 30430701 0,00 0,00 0,00 0,00 18.118.312.500,00 18.118.312.500,00 0,00 9.761.579.730,00 9.761.579.730,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) PERINDUSTRIAN 8.409.752.000,00 307 11.179.347.868,00 9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 5.084.670.450,00 13.494.422.450,00 8.230.538.000,00 3.702.996.201,00 11.933.534.201,00 ( 1.560.888.249,00) ( 11,56) Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah 8.409.752.000,00 30730701 11.179.347.868,00 9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 5.084.670.450,00 13.494.422.450,00 8.230.538.000,00 3.702.996.201,00 11.933.534.201,00 ( 1.560.888.249,00) ( 11,56) TRANSMIGRASI 0,00 308 0,00 0,00 0,00 0,00 107.264.600,00 107.264.600,00 0,00 7.486.300,00 7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan TerpaduSatu Pintu dan TenagaKerja 0,00 30821201 0,00 0,00 0,00 0,00 107.264.600,00 107.264.600,00 0,00 7.486.300,00 7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) FUNGSI PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN 617.664.112.013,00 4 2.016.508.220.748,00 1.892.112.016.227,00 ( 124.396.204.521,00) ( 6,16) 153.125.177.752,00 770.789.289.765,00 604.509.030.317,00 126.938.859.957,00 731.447.890.274,00 ( 39.341.399.491,00) ( 5,10) PERENCANAAN 4.085.589.000,00 401 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269.167.464,00 10.354.756.464,00 3.865.589.000,00 4.838.478.828,00 8.704.067.828,00 ( 1.650.688.636,00) ( 15,94) Badan PerencanaanPembangunan Daerah danPenelitian DanPengembangan 4.085.589.000,00 40140101 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269.167.464,00 10.354.756.464,00 3.865.589.000,00 4.838.478.828,00 8.704.067.828,00 ( 1.650.688.636,00) ( 15,94) KEUANGAN 517.508.707.513,00 402 2.016.508.220.748,00 1.892.112.016.227,00 ( 124.396.204.521,00) ( 6,16) 41.302.415.400,00 558.811.122.913,00 509.702.727.817,00 37.819.398.378,00 547.522.126.195,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) Badan PengelolaanKeuangan Daerah 517.508.707.513,00 40240201 2.016.508.220.748,00 1.892.112.016.227,00 ( 124.396.204.521,00) ( 6,16) 41.302.415.400,00 558.811.122.913,00 509.702.727.817,00 37.819.398.378,00 547.522.126.195,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DANPELATIHAN 3.739.254.000,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00 8.183.393.920,00 11.922.647.920,00 3.500.328.000,00 2.055.202.655,00 5.555.530.655,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) Badan KepegawaianDaerah dan PendidikanDan Pelatihan 3.739.254.000,00 40340301 0,00 0,00 0,00 0,00 8.183.393.920,00 11.922.647.920,00 3.500.328.000,00 2.055.202.655,00 5.555.530.655,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) PENELITIANPENGEMBANGAN 0,00 404 0,00 0,00 0,00 0,00 874.901.500,00 874.901.500,00 0,00 575.099.500,00 575.099.500,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) 4 Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. Rp. Rp. %6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/(BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. %14 Badan PerencanaanPembangunan Daerah danPenelitian DanPengembangan 0,00 40440101 0,00 0,00 0,00 0,00 874.901.500,00 874.901.500,00 0,00 575.099.500,00 575.099.500,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) PENGAWASAN 5.785.775.000,00 405 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663.535.900,00 10.449.310.900,00 5.919.056.000,00 2.168.196.675,00 8.087.252.675,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) Inspektorat 5.785.775.000,00 40540501 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663.535.900,00 10.449.310.900,00 5.919.056.000,00 2.168.196.675,00 8.087.252.675,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) PEMERINTAHAN UMUM 86.544.786.500,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 91.831.763.568,00 178.376.550.068,00 81.521.329.500,00 79.482.483.921,00 161.003.813.421,00 ( 17.372.736.647,00) ( 9,73) Dewan Perwakilan RakyatDaerah 20.236.280.000,00 40640601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.236.280.000,00 20.236.280.000,00 - 20.236.280.000,00 0,00 0,00 Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah 848.932.500,00 40640602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.932.500,00 768.932.500,00 - 768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) Sekretariat Daerah 15.197.038.000,00 4064060300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197.038.000,00 13.685.441.000,00 - 13.685.441.000,00 ( 1.511.597.000,00) ( 9,94) 0,00 4064060301 0,00 0,00 0,00 0,00 13.984.644.200,00 13.984.644.200,00 0,00 11.341.130.210,00 11.341.130.210,00 ( 2.643.513.990,00) ( 18,90) Bagian Tata Pemerintahan 0,00 4064060302 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.828.200,00 1.080.828.200,00 0,00 853.624.700,00 853.624.700,00 ( 227.203.500,00) ( 21,02) 0,00 4064060303 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.218.500,00 1.232.218.500,00 0,00 578.934.650,00 578.934.650,00 ( 653.283.850,00) ( 53,01) Bagian Organisasi danKepegawaian 0,00 4064060304 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.445.250,00 2.040.445.250,00 0,00 722.827.332,00 722.827.332,00 ( 1.317.617.918,00) ( 64,57) 0,00 4064060305 0,00 0,00 0,00 0,00 732.164.500,00 732.164.500,00 0,00 419.587.043,00 419.587.043,00 ( 312.577.457,00) ( 42,69) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.963.978.050,00 4.963.978.050,00 0,00 3.620.272.656,00 3.620.272.656,00 ( 1.343.705.394,00) ( 27,06) 0,00 4064060307 0,00 0,00 0,00 0,00 618.558.800,00 618.558.800,00 0,00 307.600.000,00 307.600.000,00 ( 310.958.800,00) ( 50,27) Bagian PengadaanBarang/Jasa 0,00 4064060308 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.092.200,00 2.134.092.200,00 0,00 1.127.565.830,00 1.127.565.830,00 ( 1.006.526.370,00) ( 47,16) Sekretariat DPRD 3.025.295.000,00 40640604 0,00 0,00 0,00 0,00 36.013.180.418,00 39.038.475.418,00 2.832.621.000,00 36.265.666.190,00 39.098.287.190,00 59.811.772,00 0,15 Kecamatan Kajen 2.973.988.000,00 40640605 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.099.900,00 4.917.087.900,00 2.797.220.000,00 1.682.414.600,00 4.479.634.600,00 ( 437.453.300,00) ( 8,89) Kecamatan Sragi 3.033.557.000,00 40640606 0,00 0,00 0,00 0,00 2.291.996.500,00 5.325.553.500,00 2.767.389.000,00 1.760.139.450,00 4.527.528.450,00 ( 798.025.050,00) ( 14,98) Kecamatan Wiradesa 5.143.209.000,00 40640607 0,00 0,00 0,00 0,00 6.679.072.180,00 11.822.281.180,00 4.914.301.000,00 6.382.268.280,00 11.296.569.280,00 ( 525.711.900,00) ( 4,44) Kecamatan Kedungwuni 4.513.630.000,00 40640608 0,00 0,00 0,00 0,00 4.818.189.130,00 9.331.819.130,00 4.323.803.000,00 4.409.450.130,00 8.733.253.130,00 ( 598.566.000,00) ( 6,41) Kecamatan Buaran 3.343.135.000,00 40640609 0,00 0,00 0,00 0,00 4.035.722.450,00 7.378.857.450,00 3.167.499.000,00 3.843.814.750,00 7.011.313.750,00 ( 367.543.700,00) ( 4,98) Kecamatan Tirto 2.170.265.000,00 40640610 0,00 0,00 0,00 0,00 709.278.300,00 2.879.543.300,00 1.960.484.000,00 458.279.100,00 2.418.763.100,00 ( 460.780.200,00) ( 16,00) Kecamatan Bojong 2.435.463.000,00 40640611 0,00 0,00 0,00 0,00 784.527.340,00 3.219.990.340,00 2.322.052.000,00 492.216.240,00 2.814.268.240,00 ( 405.722.100,00) ( 12,60) Kecamatan Wonopringgo 1.873.889.000,00 40640612 0,00 0,00 0,00 0,00 691.716.200,00 2.565.605.200,00 1.823.179.000,00 461.656.800,00 2.284.835.800,00 ( 280.769.400,00) ( 10,94) Kecamatan Karanganyar 2.012.412.000,00 40640613 0,00 0,00 0,00 0,00 732.325.300,00 2.744.737.300,00 1.863.440.000,00 494.704.300,00 2.358.144.300,00 ( 386.593.000,00) ( 14,08) Kecamatan Doro 2.221.475.000,00 40640614 0,00 0,00 0,00 0,00 586.163.700,00 2.807.638.700,00 1.886.970.000,00 374.732.600,00 2.261.702.600,00 ( 545.936.100,00) ( 19,44) Kecamatan Talun 1.870.978.000,00 40640615 0,00 0,00 0,00 0,00 745.202.400,00 2.616.180.400,00 1.561.835.000,00 495.597.400,00 2.057.432.400,00 ( 558.748.000,00) ( 21,35) Kecamatan Lebakbarang 1.866.116.000,00 40640616 0,00 0,00 0,00 0,00 659.731.700,00 2.525.847.700,00 1.577.166.000,00 446.181.600,00 2.023.347.600,00 ( 502.500.100,00) ( 19,89) Kecamatan Kandangserang 1.820.662.000,00 40640617 0,00 0,00 0,00 0,00 579.211.200,00 2.399.873.200,00 1.610.382.000,00 390.801.300,00 2.001.183.300,00 ( 398.689.900,00) ( 16,61) 5 Hal : KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp. Rp. Rp. %6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp. Rp. Rp. TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/(BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp. %14 Kecamatan Paninggaran 1.712.236.000,00 40640618 0,00 0,00 0,00 0,00 601.416.760,00 2.313.652.760,00 1.773.350.000,00 388.639.960,00 2.161.989.960,00 ( 151.662.800,00) ( 6,55) Kecamatan Kesesi 2.761.488.000,00 40640619 0,00 0,00 0,00 0,00 688.835.500,00 3.450.323.500,00 2.563.453.000,00 494.767.300,00 3.058.220.300,00 ( 392.103.200,00) ( 11,36) Kecamatan Petungkriyono 1.695.383.000,00 40640620 0,00 0,00 0,00 0,00 636.732.500,00 2.332.115.500,00 1.587.700.000,00 418.859.300,00 2.006.559.300,00 ( 325.556.200,00) ( 13,95) Kecamatan Wonokerto 1.929.567.000,00 40640621 0,00 0,00 0,00 0,00 556.426.450,00 2.485.993.450,00 1.770.467.000,00 349.649.150,00 2.120.116.150,00 ( 365.877.300,00) ( 14,71) Kecamatan Siwalan 2.288.843.000,00 40640622 0,00 0,00 0,00 0,00 665.730.540,00 2.954.573.540,00 2.184.410.000,00 516.852.450,00 2.701.262.450,00 ( 253.311.090,00) ( 8,57) Kecamatan Karangdadap 1.570.945.000,00 40640623 0,00 0,00 0,00 0,00 626.275.400,00 2.197.220.400,00 1.542.955.000,00 384.250.600,00 1.927.205.600,00 ( 270.014.800,00) ( 12,28) JUMLAH 2.318.988.832.870,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( 127.667.309.431,00) 2.119.381.593.852,00 ( 199.607.239.018,00) ( 8,60) ( 154.856.594.943,00) 1.356.458.634.040,00 1.090.197.508.261,00 2.446.656.142.301,00 1.306.786.427.339,00 967.451.761.456,00 2.274.238.188.795,00 (172.417.953.506,00) ( 7,04) ( 27.189.285.512,00) 21,29 6 Hal : KODE OPD NAMA OPD HALAMAN 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1.02.01 Dinas Kesehatan 8 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 17 1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 18 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan LH 25 1.05.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 34 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 38 1.06.01 Dinas Sosial 41 1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 46 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 49 2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 56 2.07.01 Dinas Permades, PPPA dan Pengendalian Penduduk Dan KB 59 2.09.01 Dinas Perhubungan 67 2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informasi 71 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 75 2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 80 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84 3.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan 88 3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 92 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 99 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 103 4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 112 4.05.01 Inspektorat 116 4.06.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 120 4.06.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 121 4.06.03 Sekretariat Daerah 122 4.06.04 Sekretariat DPRD 134 4.06.05 Kecamatan Kajen 138 4.06.06 Kecamatan Sragi 141 4.06.07 Kecamatan Wiradesa 146 4.06.08 Kecamatan Kedungwuni 151 4.06.09 Kecamatan Buaran 156 4.06.10 Kecamatan Tirto 160 4.06.11 Kecamatan Bojong 163 4.06.12 Kecamatan Wonopringgo 167 4.06.13 Kecamatan Karanganyar 170 4.06.14 Kecamatan Doro 174 4.06.15 Kecamatan Talun 178 4.06.16 Kecamatan Lebakbarang 182 4.06.17 Kecamatan Kandangserang 185 4.06.18 Kecamatan Paninggaran 189 4.06.19 Kecamatan Kesesi 192 4.06.20 Kecamatan Petungkriyono 195 4.06.21 Kecamatan Wonokerto 199 4.06.22 Kecamatan Siwalan 202 4.06.23 Kecamatan Karangdadap 205 DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN III : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2020PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2020 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH 708.175.378.190,00 1.01 10101 00 5 686.997.614.208,00 ( 21.177.763.982,00) ( 2,99) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 520.913.047.000,00 1.01 10101 00 5 1 494.531.695.545,00 ( 26.381.351.455,00) ( 5,06) 000 Belanja Pegawai 520.913.047.000,00 00 1.01 10101 5 1 1 494.531.695.545,00 ( 26.381.351.455,00) ( 5,06) 000 BELANJA LANGSUNG 187.262.331.190,00 1.01 10101 00 5 2 192.465.918.663,00 5.203.587.473,00 2,77 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 2.530.202.340,00 1.01 10101 01 2.184.564.240,00 ( 345.638.100,00) ( 13,66) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 1.760.169.240,00 1.01 10101 01 1.760.169.240,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 812.800.000,00 01 1.01 10101 5 2 1 812.800.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 947.369.240,00 01 1.01 10101 5 2 2 947.369.240,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 176.246.800,00 1.01 10101 01 127.867.900,00 ( 48.378.900,00) ( 27,44) 014 Belanja Pegawai 5.190.000,00 01 1.01 10101 5 2 1 5.190.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 171.056.800,00 01 1.01 10101 5 2 2 109.253.900,00 ( 61.802.900,00) ( 36,13) 014 Belanja Modal 0,00 01 1.01 10101 5 2 3 13.424.000,00 13.424.000,00 100,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 593.786.300,00 1.01 10101 01 296.527.100,00 ( 297.259.200,00) ( 50,06) 018 Belanja Pegawai 6.000.000,00 01 1.01 10101 5 2 1 3.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 50,00) 018 Belanja Barang dan Jasa 587.786.300,00 01 1.01 10101 5 2 2 293.527.100,00 ( 294.259.200,00) ( 50,06) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 1.743.176.750,00 1.01 10101 02 1.393.323.008,00 ( 349.853.742,00) ( 20,06) 1 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 179.000.000,00 1.01 10101 02 0,00 ( 179.000.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 3.000.000,00 02 1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 02 1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 176.000.000,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 87.974.000,00 1.01 10101 02 62.374.258,00 ( 25.599.742,00) ( 29,09) 024 Belanja Pegawai 2.890.000,00 02 1.01 10101 5 2 1 2.890.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 85.084.000,00 02 1.01 10101 5 2 2 59.484.258,00 ( 25.599.742,00) ( 30,08) 024 PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN 1.410.948.750,00 1.01 10101 02 1.330.948.750,00 ( 80.000.000,00) ( 5,66) 099 Belanja Pegawai 1.208.240.000,00 02 1.01 10101 5 2 1 1.196.240.000,00 ( 12.000.000,00) ( 0,99) 099 Belanja Barang dan Jasa 202.708.750,00 02 1.01 10101 5 2 2 134.708.750,00 ( 68.000.000,00) ( 33,54) 099 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 65.254.000,00 1.01 10101 02 0,00 ( 65.254.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 65.254.000,00 02 1.01 10101 5 2 3 0,00 ( 65.254.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 72.040.000,00 1.01 10101 05 20.000.000,00 ( 52.040.000,00) ( 72,23) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 72.040.000,00 1.01 10101 05 20.000.000,00 ( 52.040.000,00) ( 72,23) 001 Belanja Pegawai 3.000.000,00 05 1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 69.040.000,00 05 1.01 10101 5 2 2 20.000.000,00 ( 49.040.000,00) ( 71,03) 001 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 10.161.965.300,00 1.01 10101 15 7.216.045.500,00 ( 2.945.919.800,00) ( 28,98) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 4.894.889.800,00 1.01 10101 15 4.014.889.800,00 ( 880.000.000,00) ( 17,97) 003 Belanja Barang dan Jasa 4.894.889.800,00 15 1.01 10101 5 2 2 4.014.889.800,00 ( 880.000.000,00) ( 17,97) 003 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANGKELAS SEKOLAH 2.112.166.400,00 1.01 10101 15 1.642.166.400,00 ( 470.000.000,00) ( 22,25) 045 Belanja Barang dan Jasa 2.112.166.400,00 15 1.01 10101 5 2 2 1.642.166.400,00 ( 470.000.000,00) ( 22,25) 045 PELATIHAN GURU PAUD KABUPATENPEKALONGAN 97.478.000,00 1.01 10101 15 0,00 ( 97.478.000,00) ( 100,00) 069 2 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 3.300.000,00 15 1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 3.300.000,00) ( 100,00) 069 Belanja Barang dan Jasa 94.178.000,00 15 1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 94.178.000,00) ( 100,00) 069 LOMBA ANAK USIA DINI TINGKATKABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI 151.677.800,00 1.01 10101 15 0,00 ( 151.677.800,00) ( 100,00) 085 Belanja Pegawai 22.460.000,00 15 1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 22.460.000,00) ( 100,00) 085 Belanja Barang dan Jasa 129.217.800,00 15 1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 129.217.800,00) ( 100,00) 085 DAK OPERASIONAL PENYELENGGARAANPAUD (DAK NON FISIK) 139.200.000,00 1.01 10101 15 139.200.000,00 0,00 0,00 097 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000,00 15 1.01 10101 5 2 2 134.325.000,00 ( 4.875.000,00) ( 3,50) 097 Belanja Modal 0,00 15 1.01 10101 5 2 3 4.875.000,00 4.875.000,00 100,00 097 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKANDAN MEUBELAIR PAUD 1.273.999.400,00 1.01 10101 15 343.999.400,00 ( 930.000.000,00) ( 72,99) 098 Belanja Barang dan Jasa 1.273.999.400,00 15 1.01 10101 5 2 2 343.999.400,00 ( 930.000.000,00) ( 72,99) 098 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD 801.419.900,00 1.01 10101 15 384.655.900,00 ( 416.764.000,00) ( 52,00) 166 Belanja Pegawai 16.350.000,00 15 1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 16.350.000,00) ( 100,00) 166 Belanja Barang dan Jasa 785.069.900,00 15 1.01 10101 5 2 2 384.655.900,00 ( 400.414.000,00) ( 51,00) 166 DAK PAUD 691.134.000,00 1.01 10101 15 691.134.000,00 0,00 0,00 170 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15 1.01 10101 5 2 2 48.500.000,00 48.500.000,00 100,00 170 Belanja Modal 691.134.000,00 15 1.01 10101 5 2 3 642.634.000,00 ( 48.500.000,00) ( 7,01) 170 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKANDASAR SEMBILAN TAHUN 159.326.994.900,00 1.01 10101 16 174.046.586.631,00 14.719.591.731,00 9,23 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 1.918.656.000,00 1.01 10101 16 2.057.200.430,00 138.544.430,00 7,22 001 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 16 1.01 10101 5 2 2 645.796.730,00 145.796.730,00 29,15 001 Belanja Modal 1.418.656.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 1.411.403.700,00 ( 7.252.300,00) ( 0,51) 001 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 2.871.616.800,00 1.01 10101 16 2.824.319.700,00 ( 47.297.100,00) ( 1,64) 003 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000.000,00 16 1.01 10101 5 2 2 769.548.500,00 ( 340.451.500,00) ( 30,67) 003 Belanja Modal 1.761.616.800,00 16 1.01 10101 5 2 3 2.054.771.200,00 293.154.400,00 16,64 003 3 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNANSEKOLAH 2.207.625.000,00 1.01 10101 16 2.245.010.708,00 37.385.708,00 1,69 041 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16 1.01 10101 5 2 2 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 041 Belanja Modal 2.207.625.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 2.145.010.708,00 ( 62.614.292,00) ( 2,83) 041 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DANKREATIVITAS SISWA 323.442.200,00 1.01 10101 16 97.404.700,00 ( 226.037.500,00) ( 69,88) 070 Belanja Pegawai 16.090.000,00 16 1.01 10101 5 2 1 8.740.000,00 ( 7.350.000,00) ( 45,68) 070 Belanja Barang dan Jasa 307.352.200,00 16 1.01 10101 5 2 2 88.664.700,00 ( 218.687.500,00) ( 71,15) 070 PELAKSANAAN UJIANSEKOLAH/MADRASAH (US/M) 1.111.191.500,00 1.01 10101 16 268.704.400,00 ( 842.487.100,00) ( 75,81) 101 Belanja Pegawai 40.870.000,00 16 1.01 10101 5 2 1 13.070.000,00 ( 27.800.000,00) ( 68,02) 101 Belanja Barang dan Jasa 1.070.321.500,00 16 1.01 10101 5 2 2 255.634.400,00 ( 814.687.100,00) ( 76,11) 101 JASA KONSULTAN PERENCANA DANPENGAWASAN 768.287.100,00 1.01 10101 16 732.221.750,00 ( 36.065.350,00) ( 4,69) 102 Belanja Pegawai 115.470.000,00 16 1.01 10101 5 2 1 115.470.000,00 0,00 0,00 102 Belanja Barang dan Jasa 652.817.100,00 16 1.01 10101 5 2 2 616.751.750,00 ( 36.065.350,00) ( 5,52) 102 LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR 135.811.700,00 1.01 10101 16 0,00 ( 135.811.700,00) ( 100,00) 105 Belanja Pegawai 22.100.000,00 16 1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 22.100.000,00) ( 100,00) 105 Belanja Barang dan Jasa 113.711.700,00 16 1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 113.711.700,00) ( 100,00) 105 REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI 2.759.439.300,00 1.01 10101 16 2.830.773.726,00 71.334.426,00 2,58 107 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 16 1.01 10101 5 2 2 250.000.000,00 0,00 0,00 107 Belanja Modal 2.509.439.300,00 16 1.01 10101 5 2 3 2.580.773.726,00 71.334.426,00 2,84 107 FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DANUNPK 689.796.200,00 1.01 10101 16 301.302.400,00 ( 388.493.800,00) ( 56,32) 114 Belanja Pegawai 20.700.000,00 16 1.01 10101 5 2 1 7.610.000,00 ( 13.090.000,00) ( 63,23) 114 Belanja Barang dan Jasa 669.096.200,00 16 1.01 10101 5 2 2 293.692.400,00 ( 375.403.800,00) ( 56,10) 114 PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIANBANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP 1.906.335.000,00 1.01 10101 16 2.737.904.300,00 831.569.300,00 43,62 116 4 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 16 1.01 10101 5 2 2 338.549.900,00 188.549.900,00 125,69 116 Belanja Modal 1.756.335.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 2.399.354.400,00 643.019.400,00 36,61 116 PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT(COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN 2.800.943.900,00 1.01 10101 16 2.425.843.900,00 ( 375.100.000,00) ( 13,39) 120 Belanja Barang dan Jasa 565.000.000,00 16 1.01 10101 5 2 2 488.900.000,00 ( 76.100.000,00) ( 13,46) 120 Belanja Modal 2.235.943.900,00 16 1.01 10101 5 2 3 1.936.943.900,00 ( 299.000.000,00) ( 13,37) 120 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 3.308.434.200,00 1.01 10101 16 3.037.490.300,00 ( 270.943.900,00) ( 8,18) 121 Belanja Pegawai 21.400.000,00 16 1.01 10101 5 2 1 35.500.000,00 14.100.000,00 65,88 121 Belanja Barang dan Jasa 56.784.200,00 16 1.01 10101 5 2 2 25.390.300,00 ( 31.393.900,00) ( 55,28) 121 Belanja Modal 3.230.250.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 2.976.600.000,00 ( 253.650.000,00) ( 7,85) 121 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) 106.970.731.000,00 1.01 10101 16 122.933.725.317,00 15.962.994.317,00 14,92 125 Belanja Pegawai 38.742.950.833,00 16 1.01 10101 5 2 1 38.146.770.646,00 ( 596.180.187,00) ( 1,53) 125 Belanja Barang dan Jasa 49.952.652.945,00 16 1.01 10101 5 2 2 50.628.165.203,00 675.512.258,00 1,35 125 Belanja Modal 18.275.127.222,00 16 1.01 10101 5 2 3 34.158.789.468,00 15.883.662.246,00 86,91 125 DAK SD 20.477.539.000,00 1.01 10101 16 20.477.539.000,00 0,00 0,00 154 Belanja Modal 20.477.539.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 20.477.539.000,00 0,00 0,00 154 DAK SMP 9.054.327.000,00 1.01 10101 16 9.054.327.000,00 0,00 0,00 155 Belanja Modal 9.054.327.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 9.054.327.000,00 0,00 0,00 155 DAK SKB 2.022.819.000,00 1.01 10101 16 2.022.819.000,00 0,00 0,00 156 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16 1.01 10101 5 2 2 800.000.000,00 800.000.000,00 100,00 156 Belanja Modal 2.022.819.000,00 16 1.01 10101 5 2 3 1.222.819.000,00 ( 800.000.000,00) ( 39,54) 156 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA 1.745.602.200,00 2.16 10101 16 100.658.000,00 ( 1.644.944.200,00) ( 94,23) LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA 546.786.500,00 2.16 10101 16 0,00 ( 546.786.500,00) ( 100,00) 030 Belanja Pegawai 4.920.000,00 16 2.16 10101 5 2 1 0,00 ( 4.920.000,00) ( 100,00) 030 Belanja Barang dan Jasa 541.866.500,00 16 2.16 10101 5 2 2 0,00 ( 541.866.500,00) ( 100,00) 030 5 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DANAKTUALISASI BUDAYA DAERAH 813.805.600,00 2.16 10101 16 100.658.000,00 ( 713.147.600,00) ( 87,63) 032 Belanja Pegawai 27.670.000,00 16 2.16 10101 5 2 1 2.250.000,00 ( 25.420.000,00) ( 91,86) 032 Belanja Barang dan Jasa 786.135.600,00 16 2.16 10101 5 2 2 98.408.000,00 ( 687.727.600,00) ( 87,48) 032 LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKALBAHASA JAWA 385.010.100,00 2.16 10101 16 0,00 ( 385.010.100,00) ( 100,00) 033 Belanja Pegawai 8.610.000,00 16 2.16 10101 5 2 1 0,00 ( 8.610.000,00) ( 100,00) 033 Belanja Barang dan Jasa 376.400.100,00 16 2.16 10101 5 2 2 0,00 ( 376.400.100,00) ( 100,00) 033 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMANBUDAYA 1.327.043.600,00 2.16 10101 17 50.000.000,00 ( 1.277.043.600,00) ( 96,23) PENGEMBANGAN KESENIAN DANKEBUDAYAAN DAERAH 1.327.043.600,00 2.16 10101 17 50.000.000,00 ( 1.277.043.600,00) ( 96,23) 001 Belanja Pegawai 5.820.000,00 17 2.16 10101 5 2 1 1.940.000,00 ( 3.880.000,00) ( 66,66) 001 Belanja Barang dan Jasa 1.229.537.600,00 17 2.16 10101 5 2 2 48.060.000,00 ( 1.181.477.600,00) ( 96,09) 001 Belanja Modal 91.686.000,00 17 2.16 10101 5 2 3 0,00 ( 91.686.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.969.480.900,00 1.01 10101 18 6.734.416.684,00 ( 235.064.216,00) ( 3,37) OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMALDAN INFORMAL 6.606.191.200,00 1.01 10101 18 6.598.191.200,00 ( 8.000.000,00) ( 0,12) 015 Belanja Pegawai 4.021.400.000,00 18 1.01 10101 5 2 1 4.021.400.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa 2.584.791.200,00 18 1.01 10101 5 2 2 2.576.791.200,00 ( 8.000.000,00) ( 0,30) 015 PELATIHAN PENGELOLA SATUANPENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 363.289.700,00 1.01 10101 18 136.225.484,00 ( 227.064.216,00) ( 62,50) 020 Belanja Pegawai 2.020.000,00 18 1.01 10101 5 2 1 1.520.000,00 ( 500.000,00) ( 24,75) 020 Belanja Barang dan Jasa 361.269.700,00 18 1.01 10101 5 2 2 134.705.484,00 ( 226.564.216,00) ( 62,71) 020 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.966.909.200,00 1.01 10101 20 240.524.600,00 ( 1.726.384.600,00) ( 87,77) PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNIBERPRESTASI 109.423.700,00 1.01 10101 20 50.000.000,00 ( 59.423.700,00) ( 54,30) 038 6 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1.01.01. ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 13.700.000,00 20 1.01 10101 5 2 1 10.000.000,00 ( 3.700.000,00) ( 27,00) 038 Belanja Barang dan Jasa 95.723.700,00 20 1.01 10101 5 2 2 40.000.000,00 ( 55.723.700,00) ( 58,21) 038 FASILITASI PENGELOLAAN TUNJANGANPROFESI GURU 1.857.485.500,00 1.01 10101 20 190.524.600,00 ( 1.666.960.900,00) ( 89,74) 041 Belanja Pegawai 303.670.000,00 20 1.01 10101 5 2 1 100.290.000,00 ( 203.380.000,00) ( 66,97) 041 Belanja Barang dan Jasa 1.553.815.500,00 20 1.01 10101 5 2 2 90.234.600,00 ( 1.463.580.900,00) ( 94,19) 041 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN 1.418.916.000,00 1.01 10101 22 479.800.000,00 ( 939.116.000,00) ( 66,18) PENGELOLAAN PRASARANA JARINGANPENDIDIKAN NASIONAL 583.788.000,00 1.01 10101 22 248.800.000,00 ( 334.988.000,00) ( 57,38) 010 Belanja Pegawai 57.005.000,00 22 1.01 10101 5 2 1 4.280.000,00 ( 52.725.000,00) ( 92,49) 010 Belanja Barang dan Jasa 355.983.000,00 22 1.01 10101 5 2 2 73.720.000,00 ( 282.263.000,00) ( 79,29) 010 Belanja Modal 170.800.000,00 22 1.01 10101 5 2 3 170.800.000,00 0,00 0,00 010 FASILITASI PENYEDIAAAN BEA SISWABAGI SISWA SD/SMP/SMA/SMK KELUARGATIDAK MAMPU 765.458.100,00 1.01 10101 22 149.000.000,00 ( 616.458.100,00) ( 80,53) 031 Belanja Pegawai 9.020.000,00 22 1.01 10101 5 2 1 5.350.000,00 ( 3.670.000,00) ( 40,68) 031 Belanja Barang dan Jasa 756.438.100,00 22 1.01 10101 5 2 2 143.650.000,00 ( 612.788.100,00) ( 81,00) 031 MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN(PROPINSI) 69.669.900,00 1.01 10101 22 82.000.000,00 12.330.100,00 17,69 037 Belanja Barang dan Jasa 49.669.900,00 22 1.01 10101 5 2 2 49.669.900,00 0,00 0,00 037 Belanja Modal 20.000.000,00 22 1.01 10101 5 2 3 32.330.100,00 12.330.100,00 61,65 037 7 Hal : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 67.317.001.364,00 1.02 10201 00 4 55.359.929.000,00 ( 11.957.072.364,00) ( 17,76) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 67.317.001.364,00 1.02 10201 00 4 1 55.359.929.000,00 ( 11.957.072.364,00) ( 17,76) 000 Hasil Retribusi Daerah 756.705.500,00 00 1.02 10201 4 1 2 614.993.500,00 ( 141.712.000,00) ( 18,72) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 66.560.295.864,00 00 1.02 10201 4 1 4 54.744.935.500,00 ( 11.815.360.364,00) ( 17,75) 000 BELANJA DAERAH 253.148.680.143,00 1.02 10201 00 5 253.524.493.530,00 375.813.387,00 0,14 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 80.907.041.000,00 1.02 10201 00 5 1 78.682.242.000,00 ( 2.224.799.000,00) ( 2,74) 000 Belanja Pegawai 80.907.041.000,00 00 1.02 10201 5 1 1 78.682.242.000,00 ( 2.224.799.000,00) ( 2,74) 000 BELANJA LANGSUNG 172.241.639.143,00 1.02 10201 00 5 2 174.842.251.530,00 2.600.612.387,00 1,50 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 2.427.113.100,00 1.02 10201 01 1.924.343.627,00 ( 502.769.473,00) ( 20,71) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 466.320.000,00 1.02 10201 01 452.052.000,00 ( 14.268.000,00) ( 3,05) 002 Belanja Pegawai 9.120.000,00 01 1.02 10201 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 457.200.000,00 01 1.02 10201 5 2 2 442.932.000,00 ( 14.268.000,00) ( 3,12) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 13.200.000,00 1.02 10201 01 13.200.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 01 1.02 10201 5 2 2 10.200.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 83.591.200,00 1.02 10201 01 59.988.300,00 ( 23.602.900,00) ( 28,23) 010 Belanja Pegawai 4.600.000,00 01 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 4.600.000,00) ( 100,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 78.991.200,00 01 1.02 10201 5 2 2 59.988.300,00 ( 19.002.900,00) ( 24,05) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 53.040.000,00 1.02 10201 01 23.620.000,00 ( 29.420.000,00) ( 55,46) 014 Belanja Pegawai 1.500.000,00 01 1.02 10201 5 2 1 1.000.000,00 ( 500.000,00) ( 33,33) 014 Belanja Barang dan Jasa 51.540.000,00 01 1.02 10201 5 2 2 22.620.000,00 ( 28.920.000,00) ( 56,11) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 261.680.000,00 1.02 10201 01 109.680.000,00 ( 152.000.000,00) ( 58,08) 018 8 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 258.680.000,00 01 1.02 10201 5 2 2 106.680.000,00 ( 152.000.000,00) ( 58,75) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 1.549.281.900,00 1.02 10201 01 1.265.803.327,00 ( 283.478.573,00) ( 18,29) 040 Belanja Pegawai 990.035.900,00 01 1.02 10201 5 2 1 785.035.900,00 ( 205.000.000,00) ( 20,70) 040 Belanja Barang dan Jasa 559.246.000,00 01 1.02 10201 5 2 2 480.767.427,00 ( 78.478.573,00) ( 14,03) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 4.266.823.000,00 1.02 10201 02 4.074.246.177,00 ( 192.576.823,00) ( 4,51) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.000.000.000,00 1.02 10201 02 3.917.184.277,00 ( 82.815.723,00) ( 2,07) 003 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000,00 02 1.02 10201 5 2 2 3.917.184.277,00 ( 82.815.723,00) ( 2,07) 003 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 37.857.000,00 1.02 10201 02 36.457.000,00 ( 1.400.000,00) ( 3,69) 007 Belanja Modal 37.857.000,00 02 1.02 10201 5 2 3 36.457.000,00 ( 1.400.000,00) ( 3,69) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 109.332.000,00 1.02 10201 02 78.016.000,00 ( 31.316.000,00) ( 28,64) 022 Belanja Pegawai 3.800.000,00 02 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 105.532.000,00 02 1.02 10201 5 2 2 78.016.000,00 ( 27.516.000,00) ( 26,07) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 119.634.000,00 1.02 10201 02 42.588.900,00 ( 77.045.100,00) ( 64,40) 024 Belanja Pegawai 3.000.000,00 02 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 116.634.000,00 02 1.02 10201 5 2 2 42.588.900,00 ( 74.045.100,00) ( 63,48) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 264.951.800,00 1.02 10201 05 28.800.000,00 ( 236.151.800,00) ( 89,13) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 264.951.800,00 1.02 10201 05 28.800.000,00 ( 236.151.800,00) ( 89,13) 013 Belanja Pegawai 7.040.000,00 05 1.02 10201 5 2 1 7.040.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa 257.911.800,00 05 1.02 10201 5 2 2 21.760.000,00 ( 236.151.800,00) ( 91,56) 013 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN 3.726.427.000,00 1.02 10201 15 10.400.593.500,00 6.674.166.500,00 179,10 9 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATANUPT LABKESDA 167.100.000,00 1.02 10201 15 100.000.000,00 ( 67.100.000,00) ( 40,15) 007 Belanja Pegawai 11.840.000,00 15 1.02 10201 5 2 1 11.840.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 155.260.000,00 15 1.02 10201 5 2 2 88.160.000,00 ( 67.100.000,00) ( 43,21) 007 PEMENUHAN DAN PEMERATAANKEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN (DAK) 2.919.500.000,00 1.02 10201 15 2.919.500.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai 48.600.000,00 15 1.02 10201 5 2 1 48.600.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 2.560.900.000,00 15 1.02 10201 5 2 2 2.560.900.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Modal 310.000.000,00 15 1.02 10201 5 2 3 310.000.000,00 0,00 0,00 009 PEMENUHAN KEBUTUHAN OBATPENUNJANG PUSKESMAS 428.920.000,00 1.02 10201 15 313.920.000,00 ( 115.000.000,00) ( 26,81) 017 Belanja Pegawai 29.220.000,00 15 1.02 10201 5 2 1 24.320.000,00 ( 4.900.000,00) ( 16,76) 017 Belanja Barang dan Jasa 399.700.000,00 15 1.02 10201 5 2 2 289.600.000,00 ( 110.100.000,00) ( 27,54) 017 PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAANFARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 60.907.000,00 1.02 10201 15 14.451.000,00 ( 46.456.000,00) ( 76,27) 018 Belanja Pegawai 3.000.000,00 15 1.02 10201 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 57.907.000,00 15 1.02 10201 5 2 2 11.451.000,00 ( 46.456.000,00) ( 80,22) 018 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAKNON FISIK) 150.000.000,00 1.02 10201 15 150.000.000,00 0,00 0,00 019 Belanja Pegawai 23.320.000,00 15 1.02 10201 5 2 1 23.320.000,00 0,00 0,00 019 Belanja Barang dan Jasa 126.680.000,00 15 1.02 10201 5 2 2 126.680.000,00 0,00 0,00 019 PENGADAAN OBAT-OBATAN, BMHP DANPERBEKALAN KESEHATAN (DBHCHT) 0,00 1.02 10201 15 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 021 Belanja Pegawai 0,00 15 1.02 10201 5 2 1 82.720.000,00 82.720.000,00 100,00 021 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15 1.02 10201 5 2 2 2.917.280.000,00 2.917.280.000,00 100,00 021 OPERASIONAL RUMAH SAKIT RUJUKANLINI 3 PENANGANAN COVID-19 0,00 1.02 10201 15 3.902.722.500,00 3.902.722.500,00 100,00 022 10 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 0,00 15 1.02 10201 5 2 1 1.903.260.000,00 1.903.260.000,00 100,00 022 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15 1.02 10201 5 2 2 1.894.657.500,00 1.894.657.500,00 100,00 022 Belanja Modal 0,00 15 1.02 10201 5 2 3 104.805.000,00 104.805.000,00 100,00 022 PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 299.018.000,00 1.02 10201 16 200.000.000,00 ( 99.018.000,00) ( 33,11) PELAYANAN KESEHATANKEGAWATDARURATAN 299.018.000,00 1.02 10201 16 200.000.000,00 ( 99.018.000,00) ( 33,11) 017 Belanja Pegawai 201.000.000,00 16 1.02 10201 5 2 1 181.500.000,00 ( 19.500.000,00) ( 9,70) 017 Belanja Barang dan Jasa 98.018.000,00 16 1.02 10201 5 2 2 18.500.000,00 ( 79.518.000,00) ( 81,12) 017 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.280.835.100,00 1.02 10201 19 7.339.351.000,00 6.058.515.900,00 473,01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESASIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH) 153.835.100,00 1.02 10201 19 17.351.000,00 ( 136.484.100,00) ( 88,72) 006 Belanja Pegawai 17.100.000,00 19 1.02 10201 5 2 1 2.100.000,00 ( 15.000.000,00) ( 87,71) 006 Belanja Barang dan Jasa 136.735.100,00 19 1.02 10201 5 2 2 15.251.000,00 ( 121.484.100,00) ( 88,84) 006 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN(BOK) UKM DINKES (DAK NON FISIK) 1.127.000.000,00 1.02 10201 19 7.322.000.000,00 6.195.000.000,00 549,68 007 Belanja Pegawai 0,00 19 1.02 10201 5 2 1 6.227.400.000,00 6.227.400.000,00 100,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.127.000.000,00 19 1.02 10201 5 2 2 1.094.600.000,00 ( 32.400.000,00) ( 2,87) 007 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.412.303.000,00 1.02 10201 20 1.187.440.500,00 ( 224.862.500,00) ( 15,92) PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 242.292.000,00 1.02 10201 20 17.429.500,00 ( 224.862.500,00) ( 92,80) 008 Belanja Pegawai 3.700.000,00 20 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 008 Belanja Barang dan Jasa 238.592.000,00 20 1.02 10201 5 2 2 17.429.500,00 ( 221.162.500,00) ( 92,69) 008 PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI (DAK) 1.170.011.000,00 1.02 10201 20 1.170.011.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Modal 1.170.011.000,00 20 1.02 10201 5 2 3 1.170.011.000,00 0,00 0,00 009 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGANSEHAT 772.635.000,00 1.02 10201 21 6.130.000,00 ( 766.505.000,00) ( 99,20) PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN 772.635.000,00 1.02 10201 21 6.130.000,00 ( 766.505.000,00) ( 99,20) 005 11 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 MASYARAKAT (KESLING, KLINIKSANITASI)Belanja Pegawai 23.410.000,00 21 1.02 10201 5 2 1 2.280.000,00 ( 21.130.000,00) ( 90,26) 005 Belanja Barang dan Jasa 749.225.000,00 21 1.02 10201 5 2 2 3.850.000,00 ( 745.375.000,00) ( 99,48) 005 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 628.681.800,00 1.02 10201 22 642.999.800,00 14.318.000,00 2,27 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR(TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DANKELAMIN) 402.631.800,00 1.02 10201 22 154.999.800,00 ( 247.632.000,00) ( 61,50) 012 Belanja Pegawai 46.100.000,00 22 1.02 10201 5 2 1 27.390.000,00 ( 18.710.000,00) ( 40,58) 012 Belanja Barang dan Jasa 356.531.800,00 22 1.02 10201 5 2 2 127.609.800,00 ( 228.922.000,00) ( 64,20) 012 PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANANIMUNISASI 126.050.000,00 1.02 10201 22 388.000.000,00 261.950.000,00 207,81 014 Belanja Pegawai 8.400.000,00 22 1.02 10201 5 2 1 144.150.000,00 135.750.000,00 1616,07 014 Belanja Barang dan Jasa 117.650.000,00 22 1.02 10201 5 2 2 243.850.000,00 126.200.000,00 107,26 014 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGIMUNISASI (DAK) 100.000.000,00 1.02 10201 22 100.000.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Modal 100.000.000,00 22 1.02 10201 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,00 015 PROGRAM STANDARISASI PELAYANANKESEHATAN 526.168.850,00 1.02 10201 23 497.538.850,00 ( 28.630.000,00) ( 5,44) AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 466.472.000,00 1.02 10201 23 466.472.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa 466.472.000,00 23 1.02 10201 5 2 2 466.472.000,00 0,00 0,00 015 PELAYANAN PERIJINAN PELAYANANKESEHATAN (YANKES) 59.696.850,00 1.02 10201 23 31.066.850,00 ( 28.630.000,00) ( 47,95) 017 Belanja Pegawai 3.000.000,00 23 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 017 Belanja Barang dan Jasa 56.696.850,00 23 1.02 10201 5 2 2 31.066.850,00 ( 25.630.000,00) ( 45,20) 017 PROGRAM PELAYANAN KESEHATANPENDUDUK MISKIN 40.706.131.629,00 1.02 10201 24 32.453.534.129,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,27) 12 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 JAMINAN KESEHATAN DAERAH(JAMKESDA) 40.706.131.629,00 1.02 10201 24 32.453.534.129,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,27) 013 Belanja Pegawai 31.800.000,00 24 1.02 10201 5 2 1 31.800.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa 40.674.331.629,00 24 1.02 10201 5 2 2 32.421.734.129,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,28) 013 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATANDAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA 12.880.390.800,00 1.02 10201 25 11.157.773.905,00 ( 1.722.616.895,00) ( 13,37) PEMBANGUNAN DAN REHABILITASIPUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/RUMAH DINAS (DAK) 7.281.861.000,00 1.02 10201 25 6.702.394.877,00 ( 579.466.123,00) ( 7,95) 024 Belanja Modal 7.281.861.000,00 25 1.02 10201 5 2 3 6.702.394.877,00 ( 579.466.123,00) ( 7,95) 024 PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL (DBHCHT) 600.000.000,00 1.02 10201 25 0,00 ( 600.000.000,00) ( 100,00) 032 Belanja Modal 600.000.000,00 25 1.02 10201 5 2 3 0,00 ( 600.000.000,00) ( 100,00) 032 RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU (DBHCHT) 1.814.549.800,00 1.02 10201 25 75.680.000,00 ( 1.738.869.800,00) ( 95,82) 034 Belanja Modal 1.814.549.800,00 25 1.02 10201 5 2 3 75.680.000,00 ( 1.738.869.800,00) ( 95,82) 034 PENGADAAN KONSTRUKSI DAN INSTALASIPENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS(DAK) 3.033.980.000,00 1.02 10201 25 1.871.245.028,00 ( 1.162.734.972,00) ( 38,32) 035 Belanja Modal 3.033.980.000,00 25 1.02 10201 5 2 3 1.871.245.028,00 ( 1.162.734.972,00) ( 38,32) 035 PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 PUSLING(DAK) 150.000.000,00 1.02 10201 25 150.000.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Modal 150.000.000,00 25 1.02 10201 5 2 3 150.000.000,00 0,00 0,00 039 PENGADAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN LINI3 PENANGANAN COVID-19 (DBHCHT) 0,00 1.02 10201 25 2.358.454.000,00 2.358.454.000,00 100,00 040 Belanja Modal 0,00 25 1.02 10201 5 2 3 2.358.454.000,00 2.358.454.000,00 100,00 040 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA RUMAH 12.700.378.000,00 1.02 10201 26 11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 13 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKIT MATAPEMBANGUNAN RSUD KESESI 12.700.378.000,00 1.02 10201 26 11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 076 Belanja Modal 12.700.378.000,00 26 1.02 10201 5 2 3 11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 076 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN 33.384.000,00 1.02 10201 28 0,00 ( 33.384.000,00) ( 100,00) PENINGKATAN KESEHATAN ANAKSEKOLAH 33.384.000,00 1.02 10201 28 0,00 ( 33.384.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Pegawai 3.000.000,00 28 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Barang dan Jasa 22.384.000,00 28 1.02 10201 5 2 2 0,00 ( 22.384.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Modal 8.000.000,00 28 1.02 10201 5 2 3 0,00 ( 8.000.000,00) ( 100,00) 011 PROGRAM PENGAWASAN DANPENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 277.495.000,00 1.02 10201 31 263.985.000,00 ( 13.510.000,00) ( 4,86) PENGAWASAN POST MARKET PRODUKMAKANAN MINUMAN 29.880.000,00 1.02 10201 31 16.370.000,00 ( 13.510.000,00) ( 45,21) 008 Belanja Pegawai 7.040.000,00 31 1.02 10201 5 2 1 4.620.000,00 ( 2.420.000,00) ( 34,37) 008 Belanja Barang dan Jasa 22.840.000,00 31 1.02 10201 5 2 2 11.750.000,00 ( 11.090.000,00) ( 48,55) 008 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (DAK) 247.615.000,00 1.02 10201 31 247.615.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 247.615.000,00 31 1.02 10201 5 2 2 247.615.000,00 0,00 0,00 010 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATANIBU MELAHIRKAN DAN ANAK 6.099.246.900,00 1.02 10201 32 5.803.842.000,00 ( 295.404.900,00) ( 4,84) PENINGKATAN KESEHATAN IBU DANANAK 377.229.900,00 1.02 10201 32 81.825.000,00 ( 295.404.900,00) ( 78,30) 004 Belanja Pegawai 68.620.000,00 32 1.02 10201 5 2 1 7.070.000,00 ( 61.550.000,00) ( 89,69) 004 Belanja Barang dan Jasa 308.609.900,00 32 1.02 10201 5 2 2 74.755.000,00 ( 233.854.900,00) ( 75,77) 004 JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 4.912.708.000,00 1.02 10201 32 4.912.708.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 4.912.708.000,00 32 1.02 10201 5 2 2 4.912.708.000,00 0,00 0,00 008 BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN 59.309.000,00 1.02 10201 32 59.309.000,00 0,00 0,00 009 14 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 JAMPERSAL (DAK NON FISIK)Belanja Barang dan Jasa 59.309.000,00 32 1.02 10201 5 2 2 59.309.000,00 0,00 0,00 009 PENURUNAN STUNTING (DAK) 750.000.000,00 1.02 10201 32 750.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 32 1.02 10201 5 2 2 750.000.000,00 0,00 0,00 010 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAKMENULAR 421.199.300,00 1.02 10201 33 119.397.600,00 ( 301.801.700,00) ( 71,65) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANPENYAKIT TIDAK MENULAR 421.199.300,00 1.02 10201 33 119.397.600,00 ( 301.801.700,00) ( 71,65) 002 Belanja Pegawai 18.260.000,00 33 1.02 10201 5 2 1 18.260.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 402.939.300,00 33 1.02 10201 5 2 2 101.137.600,00 ( 301.801.700,00) ( 74,90) 002 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPELAYANAN KESEHATAN BLUD 83.385.038.864,00 1.02 10201 34 87.496.180.360,00 4.111.141.496,00 4,93 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DANPENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMASBLUD 66.560.295.864,00 1.02 10201 34 70.671.437.360,00 4.111.141.496,00 6,17 005 Belanja Pegawai 35.394.690.198,00 34 1.02 10201 5 2 1 36.346.573.455,00 951.883.257,00 2,68 005 Belanja Barang dan Jasa 19.158.976.320,00 34 1.02 10201 5 2 2 22.127.045.582,00 2.968.069.262,00 15,49 005 Belanja Modal 12.006.629.346,00 34 1.02 10201 5 2 3 12.197.818.323,00 191.188.977,00 1,59 005 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATANPUSKESMAS (DAK) 16.824.743.000,00 1.02 10201 34 16.824.743.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 2.595.840.000,00 34 1.02 10201 5 2 1 2.595.840.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 14.228.903.000,00 34 1.02 10201 5 2 2 14.228.903.000,00 0,00 0,00 006 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANKESEHATAN 133.418.000,00 1.02 10201 37 14.323.000,00 ( 119.095.000,00) ( 89,26) PENYUSUNAN PROFIL KESEHATANDAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASANMASYARAKAT, RENSTRA PERANGKATDAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH, 77.405.000,00 1.02 10201 37 0,00 ( 77.405.000,00) ( 100,00) 001 15 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.01. ORGANISASI : DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 STANDAR OPERASIONAL PROSEDURBelanja Pegawai 36.140.000,00 37 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 36.140.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 41.265.000,00 37 1.02 10201 5 2 2 0,00 ( 41.265.000,00) ( 100,00) 001 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIKESEHATAN ONLINE 56.013.000,00 1.02 10201 37 14.323.000,00 ( 41.690.000,00) ( 74,42) 002 Belanja Pegawai 12.750.000,00 37 1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 12.750.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 43.263.000,00 37 1.02 10201 5 2 2 14.323.000,00 ( 28.940.000,00) ( 66,89) 002 16 Hal : DINAS KESEHATAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.02. ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 138.351.936.090,00 1.02 10202 00 4 88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 138.351.936.090,00 1.02 10202 00 4 1 88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 138.351.936.090,00 00 1.02 10202 4 1 4 88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 000 BELANJA DAERAH 216.460.302.796,00 1.02 10202 00 5 201.799.136.116,00 ( 14.661.166.680,00) ( 6,77) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.138.962.000,00 1.02 10202 00 5 1 21.860.844.000,00 ( 278.118.000,00) ( 1,25) 000 Belanja Pegawai 22.138.962.000,00 00 1.02 10202 5 1 1 21.860.844.000,00 ( 278.118.000,00) ( 1,25) 000 BELANJA LANGSUNG 194.321.340.796,00 1.02 10202 00 5 2 179.938.292.116,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,40) 000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA RUMAHSAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 11.857.132.706,00 1.02 10202 26 11.857.132.706,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT(DAK) 11.857.132.706,00 1.02 10202 26 11.857.132.706,00 0,00 0,00 069 Belanja Modal 11.857.132.706,00 26 1.02 10202 5 2 3 11.857.132.706,00 0,00 0,00 069 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPELAYANAN KESEHATAN BLUD 182.464.208.090,00 1.02 10202 34 168.081.159.410,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,88) PELAYANAN DAN PENDUKUNGPELAYANAN BLUD 182.464.208.090,00 1.02 10202 34 168.081.159.410,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,88) 004 Belanja Pegawai 32.351.936.090,00 34 1.02 10202 5 2 1 38.235.577.826,00 5.883.641.736,00 18,18 004 Belanja Barang dan Jasa 55.932.000.000,00 34 1.02 10202 5 2 2 57.527.488.305,00 1.595.488.305,00 2,85 004 Belanja Modal 94.180.272.000,00 34 1.02 10202 5 2 3 72.318.093.279,00 ( 21.862.178.721,00) ( 23,21) 004 17 Hal : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1.02.03. ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 74.960.000.000,00 1.02 10203 00 4 66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74.960.000.000,00 1.02 10203 00 4 1 66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 74.960.000.000,00 00 1.02 10203 4 1 4 66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 000 BELANJA DAERAH 91.919.223.294,00 1.02 10203 00 5 93.369.063.524,00 1.449.840.230,00 1,57 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.795.824.000,00 1.02 10203 00 5 1 13.521.787.000,00 ( 274.037.000,00) ( 1,98) 000 Belanja Pegawai 13.795.824.000,00 00 1.02 10203 5 1 1 13.521.787.000,00 ( 274.037.000,00) ( 1,98) 000 BELANJA LANGSUNG 78.123.399.294,00 1.02 10203 00 5 2 79.847.276.524,00 1.723.877.230,00 2,20 000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA RUMAHSAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 3.163.399.294,00 1.02 10203 26 3.163.399.294,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDISDAN NON MEDIS (DAK) 3.163.399.294,00 1.02 10203 26 3.163.399.294,00 0,00 0,00 075 Belanja Modal 3.163.399.294,00 26 1.02 10203 5 2 3 3.163.399.294,00 0,00 0,00 075 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPELAYANAN KESEHATAN BLUD 74.960.000.000,00 1.02 10203 34 76.683.877.230,00 1.723.877.230,00 2,29 PELAYANAN DAN PENDUKUNGPELAYANAN BLUD 74.960.000.000,00 1.02 10203 34 76.683.877.230,00 1.723.877.230,00 2,29 004 Belanja Pegawai 31.240.561.200,00 34 1.02 10203 5 2 1 31.111.893.112,00 ( 128.668.088,00) ( 0,41) 004 Belanja Barang dan Jasa 40.535.619.800,00 34 1.02 10203 5 2 2 42.292.165.118,00 1.756.545.318,00 4,33 004 Belanja Modal 3.183.819.000,00 34 1.02 10203 5 2 3 3.279.819.000,00 96.000.000,00 3,01 004 18 Hal : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 1.879.125.000,00 1.03 10301 00 4 1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.879.125.000,00 1.03 10301 00 4 1 1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30) 000 Hasil Retribusi Daerah 1.871.125.000,00 00 1.03 10301 4 1 2 1.564.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,37) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.000.000,00 00 1.03 10301 4 1 4 8.000.000,00 0,00 0,00 000 BELANJA DAERAH 165.056.652.600,00 1.03 10301 00 5 101.437.439.136,00 ( 63.619.213.464,00) ( 38,54) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.172.106.000,00 1.03 10301 00 5 1 16.730.368.000,00 ( 1.441.738.000,00) ( 7,93) 000 Belanja Pegawai 18.172.106.000,00 00 1.03 10301 5 1 1 16.730.368.000,00 ( 1.441.738.000,00) ( 7,93) 000 BELANJA LANGSUNG 146.884.546.600,00 1.03 10301 00 5 2 84.707.071.136,00 ( 62.177.475.464,00) ( 42,33) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 2.529.154.000,00 1.03 10301 01 2.232.512.200,00 ( 296.641.800,00) ( 11,72) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 200.000.000,00 1.03 10301 01 200.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 01 1.03 10301 5 2 2 200.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 90.000.000,00 1.03 10301 01 90.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 4.560.000,00 01 1.03 10301 5 2 1 4.560.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 85.440.000,00 01 1.03 10301 5 2 2 85.440.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 94.748.000,00 1.03 10301 01 70.748.000,00 ( 24.000.000,00) ( 25,33) 010 Belanja Pegawai 8.430.000,00 01 1.03 10301 5 2 1 3.750.000,00 ( 4.680.000,00) ( 55,51) 010 Belanja Barang dan Jasa 86.318.000,00 01 1.03 10301 5 2 2 66.998.000,00 ( 19.320.000,00) ( 22,38) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 98.436.600,00 1.03 10301 01 80.936.600,00 ( 17.500.000,00) ( 17,77) 014 Belanja Barang dan Jasa 98.436.600,00 01 1.03 10301 5 2 2 80.936.600,00 ( 17.500.000,00) ( 17,77) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 231.900.000,00 1.03 10301 01 110.000.000,00 ( 121.900.000,00) ( 52,56) 018 Belanja Barang dan Jasa 231.900.000,00 01 1.03 10301 5 2 2 110.000.000,00 ( 121.900.000,00) ( 52,56) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.814.069.400,00 1.03 10301 01 1.680.827.600,00 ( 133.241.800,00) ( 7,34) 040 19 Hal : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 DAN JASA TENAGA LAINNYABelanja Pegawai 586.993.300,00 01 1.03 10301 5 2 1 453.751.500,00 ( 133.241.800,00) ( 22,69) 040 Belanja Barang dan Jasa 1.227.076.100,00 01 1.03 10301 5 2 2 1.227.076.100,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 489.730.000,00 1.03 10301 02 547.804.700,00 58.074.700,00 11,85 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 67.622.000,00 1.03 10301 02 216.905.500,00 149.283.500,00 220,76 007 Belanja Modal 67.622.000,00 02 1.03 10301 5 2 3 216.905.500,00 149.283.500,00 220,76 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 90.000.000,00 1.03 10301 02 34.610.000,00 ( 55.390.000,00) ( 61,54) 022 Belanja Pegawai 3.410.000,00 02 1.03 10301 5 2 1 3.020.000,00 ( 390.000,00) ( 11,43) 022 Belanja Barang dan Jasa 86.590.000,00 02 1.03 10301 5 2 2 31.590.000,00 ( 55.000.000,00) ( 63,51) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 169.536.000,00 1.03 10301 02 146.081.200,00 ( 23.454.800,00) ( 13,83) 024 Belanja Pegawai 9.350.000,00 02 1.03 10301 5 2 1 9.350.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 160.186.000,00 02 1.03 10301 5 2 2 136.731.200,00 ( 23.454.800,00) ( 14,64) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN GEDUNG KANTOR 162.572.000,00 1.03 10301 02 150.208.000,00 ( 12.364.000,00) ( 7,60) 028 Belanja Pegawai 1.500.000,00 02 1.03 10301 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa 161.072.000,00 02 1.03 10301 5 2 2 148.708.000,00 ( 12.364.000,00) ( 7,67) 028 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 50.000.000,00 1.03 10301 03 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 50.000.000,00 1.03 10301 03 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 003 Belanja Pegawai 1.000.000,00 03 1.03 10301 5 2 1 0,00 ( 1.000.000,00) ( 100,00) 003 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 03 1.03 10301 5 2 2 0,00 ( 49.000.000,00) ( 100,00) 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 35.000.000,00 1.03 10301 05 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,00 1.03 10301 05 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00) 001 20 Hal : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 05 1.03 10301 5 2 2 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH 1.531.893.400,00 2.04 10301 16 2.350.693.500,00 818.800.100,00 53,45 FASILITASI PENYELESAIANPERMASALAHAN PERTANAHAN 31.893.400,00 2.04 10301 16 19.341.000,00 ( 12.552.400,00) ( 39,35) 005 Belanja Pegawai 4.170.000,00 16 2.04 10301 5 2 1 3.000.000,00 ( 1.170.000,00) ( 28,05) 005 Belanja Barang dan Jasa 27.723.400,00 16 2.04 10301 5 2 2 16.341.000,00 ( 11.382.400,00) ( 41,05) 005 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGANUMUM 1.500.000.000,00 2.04 10301 16 2.331.352.500,00 831.352.500,00 55,42 008 Belanja Modal 1.500.000.000,00 16 2.04 10301 5 2 3 2.331.352.500,00 831.352.500,00 55,42 008 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA KEPUAN 283.419.000,00 1.03 10301 23 200.000.000,00 ( 83.419.000,00) ( 29,43) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAALAT-ALAT LABORATORIUM DANPERBENGKELAN 123.178.000,00 1.03 10301 23 50.000.000,00 ( 73.178.000,00) ( 59,40) 014 Belanja Pegawai 9.050.000,00 23 1.03 10301 5 2 1 4.240.000,00 ( 4.810.000,00) ( 53,14) 014 Belanja Barang dan Jasa 114.128.000,00 23 1.03 10301 5 2 2 45.760.000,00 ( 68.368.000,00) ( 59,90) 014 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAALAT-ALAT BESAR DARAT 160.241.000,00 1.03 10301 23 150.000.000,00 ( 10.241.000,00) ( 6,39) 028 Belanja Pegawai 1.450.000,00 23 1.03 10301 5 2 1 1.450.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa 158.791.000,00 23 1.03 10301 5 2 2 148.550.000,00 ( 10.241.000,00) ( 6,44) 028 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWADAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 8.923.603.500,00 1.03 10301 24 6.296.419.307,00 ( 2.627.184.193,00) ( 29,44) REHABILITASI / PEMELIHARAANJARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) 4.014.786.100,00 1.03 10301 24 3.557.906.007,00 ( 456.880.093,00) ( 11,37) 018 Belanja Modal 4.014.786.100,00 24 1.03 10301 5 2 3 3.557.906.007,00 ( 456.880.093,00) ( 11,37) 018 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN 475.188.700,00 1.03 10301 24 20.349.700,00 ( 454.839.000,00) ( 95,71) 025 21 Hal : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 JARINGAN IRIGASIBelanja Pegawai 254.428.700,00 24 1.03 10301 5 2 1 1.500.000,00 ( 252.928.700,00) ( 99,41) 025 Belanja Barang dan Jasa 220.760.000,00 24 1.03 10301 5 2 2 18.849.700,00 ( 201.910.300,00) ( 91,46) 025 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI 2.093.714.900,00 1.03 10301 24 2.662.427.900,00 568.713.000,00 27,16 044 Belanja Modal 2.093.714.900,00 24 1.03 10301 5 2 3 2.662.427.900,00 568.713.000,00 27,16 044 FASILITASI KEGIATAN IPDMIP(INTEGRATED PARTICIPATORY DEVEL &MANAGEMEN IRIGATION PROJECT) 2.339.913.800,00 1.03 10301 24 55.735.700,00 ( 2.284.178.100,00) ( 97,61) 048 Belanja Modal 2.339.913.800,00 24 1.03 10301 5 2 3 55.735.700,00 ( 2.284.178.100,00) ( 97,61) 048 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 2.166.992.800,00 1.03 10301 29 246.532.800,00 ( 1.920.460.000,00) ( 88,62) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURIBUKOTA KECAMATAN 2.087.055.800,00 1.03 10301 29 184.205.800,00 ( 1.902.850.000,00) ( 91,17) 004 Belanja Modal 2.087.055.800,00 29 1.03 10301 5 2 3 184.205.800,00 ( 1.902.850.000,00) ( 91,17) 004 MONITORING DAN EVALUASIPELAKSANAAN KEGIATAN 79.937.000,00 1.03 10301 29 62.327.000,00 ( 17.610.000,00) ( 22,02) 028 Belanja Pegawai 60.660.000,00 29 1.03 10301 5 2 1 4.680.000,00 ( 55.980.000,00) ( 92,28) 028 Belanja Barang dan Jasa 19.277.000,00 29 1.03 10301 5 2 2 57.647.000,00 38.370.000,00 199,04 028 PROGRAM PERENCANAAN TEKNISINFRASTRUKTUR 1.185.875.400,00 1.03 10301 32 903.674.700,00 ( 282.200.700,00) ( 23,79) PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 895.515.200,00 1.03 10301 32 784.116.700,00 ( 111.398.500,00) ( 12,43) 001 Belanja Pegawai 15.630.000,00 32 1.03 10301 5 2 1 16.700.000,00 1.070.000,00 6,84 001 Belanja Barang dan Jasa 879.885.200,00 32 1.03 10301 5 2 2 767.416.700,00 ( 112.468.500,00) ( 12,78) 001 PENGKAJIAN DAN PENGUJIANINFRASTRUKTUR 39.231.800,00 1.03 10301 32 17.902.600,00 ( 21.329.200,00) ( 54,36) 034 Belanja Pegawai 7.040.000,00 32 1.03 10301 5 2 1 7.040.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Barang dan Jasa 32.191.800,00 32 1.03 10301 5 2 2 10.862.600,00 ( 21.329.200,00) ( 66,25) 034 PENYUSUNAN ANALISIS HARGA SATUAN 139.542.600,00 1.03 10301 32 77.702.600,00 ( 61.840.000,00) ( 44,31) 035 22 Hal : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BANGUNANBelanja Pegawai 8.100.000,00 32 1.03 10301 5 2 1 5.790.000,00 ( 2.310.000,00) ( 28,51) 035 Belanja Barang dan Jasa 131.442.600,00 32 1.03 10301 5 2 2 71.912.600,00 ( 59.530.000,00) ( 45,28) 035 FASILITASI IUJK 111.585.800,00 1.03 10301 32 23.952.800,00 ( 87.633.000,00) ( 78,53) 036 Belanja Pegawai 13.400.000,00 32 1.03 10301 5 2 1 9.290.000,00 ( 4.110.000,00) ( 30,67) 036 Belanja Barang dan Jasa 98.185.800,00 32 1.03 10301 5 2 2 14.662.800,00 ( 83.523.000,00) ( 85,06) 036 PROGRAM PEMANFAATAN DANPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 266.350.600,00 1.03 10301 35 115.514.200,00 ( 150.836.400,00) ( 56,63) FASILITAS DAN KOORDINASIPENGENDALIAN DAN PEMANFAATANRUANG 266.350.600,00 1.03 10301 35 115.514.200,00 ( 150.836.400,00) ( 56,63) 014 Belanja Pegawai 43.230.000,00 35 1.03 10301 5 2 1 15.950.000,00 ( 27.280.000,00) ( 63,10) 014 Belanja Barang dan Jasa 223.120.600,00 35 1.03 10301 5 2 2 99.564.200,00 ( 123.556.400,00) ( 55,37) 014 PROGRAM PEMBANGUNAN DANPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 115.635.049.400,00 1.03 10301 37 58.401.308.729,00 ( 57.233.740.671,00) ( 49,49) REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 6.024.169.200,00 1.03 10301 37 5.342.591.891,00 ( 681.577.309,00) ( 11,31) 002 Belanja Pegawai 19.650.000,00 37 1.03 10301 5 2 1 1.152.172.691,00 1.132.522.691,00 5763,47 002 Belanja Barang dan Jasa 6.004.519.200,00 37 1.03 10301 5 2 2 4.190.419.200,00 ( 1.814.100.000,00) ( 30,21) 002 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 0,00 1.03 10301 37 1.007.436.000,00 1.007.436.000,00 100,00 003 Belanja Modal 0,00 37 1.03 10301 5 2 3 1.007.436.000,00 1.007.436.000,00 100,00 003 PENINGKATAN JALAN 78.000.000.000,00 1.03 10301 37 31.948.399.438,00 ( 46.051.600.562,00) ( 59,04) 004 Belanja Modal 78.000.000.000,00 37 1.03 10301 5 2 3 31.948.399.438,00 ( 46.051.600.562,00) ( 59,04) 004 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DARIPROPINSI 0,00 1.03 10301 37 10.484.372.000,00 10.484.372.000,00 100,00 006 Belanja Modal 0,00 37 1.03 10301 5 2 3 10.484.372.000,00 10.484.372.000,00 100,00 006 PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN 14.537.518.400,00 1.03 10301 37 8.930.518.400,00 ( 5.607.000.000,00) ( 38,56) 011 Belanja Modal 14.537.518.400,00 37 1.03 10301 5 2 3 8.930.518.400,00 ( 5.607.000.000,00) ( 38,56) 011 PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER) 17.073.361.800,00 1.03 10301 37 687.991.000,00 ( 16.385.370.800,00) ( 95,97) 015 23 Hal : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 17.073.361.800,00 37 1.03 10301 5 2 3 687.991.000,00 ( 16.385.370.800,00) ( 95,97) 015 PROGRAM PENANGGULANGAN DANPENANGANAN BANJIR DAN ROB 13.787.478.500,00 1.03 10301 38 13.412.611.000,00 ( 374.867.500,00) ( 2,71) MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAHTANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADANSUNGAI 7.290.065.000,00 1.03 10301 38 8.292.283.000,00 1.002.218.000,00 13,74 003 Belanja Pegawai 70.000.000,00 38 1.03 10301 5 2 1 70.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 540.800.000,00 38 1.03 10301 5 2 2 546.800.000,00 6.000.000,00 1,10 003 Belanja Modal 6.679.265.000,00 38 1.03 10301 5 2 3 7.675.483.000,00 996.218.000,00 14,91 003 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTINSUNGAI 734.051.600,00 1.03 10301 38 481.551.600,00 ( 252.500.000,00) ( 34,39) 008 Belanja Pegawai 459.000.000,00 38 1.03 10301 5 2 1 466.000.000,00 7.000.000,00 1,52 008 Belanja Barang dan Jasa 275.051.600,00 38 1.03 10301 5 2 2 15.551.600,00 ( 259.500.000,00) ( 94,34) 008 PENINGKATAN PEMBANGUNANPUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR 5.565.965.000,00 1.03 10301 38 4.625.694.500,00 ( 940.270.500,00) ( 16,89) 021 Belanja Modal 5.565.965.000,00 38 1.03 10301 5 2 3 4.625.694.500,00 ( 940.270.500,00) ( 16,89) 021 KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBERDAYA AIR 197.396.900,00 1.03 10301 38 13.081.900,00 ( 184.315.000,00) ( 93,37) 022 Belanja Pegawai 12.470.000,00 38 1.03 10301 5 2 1 0,00 ( 12.470.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 184.926.900,00 38 1.03 10301 5 2 2 13.081.900,00 ( 171.845.000,00) ( 92,92) 022 24 Hal : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 1.356.540.000,00 1.04 10401 00 4 1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.356.540.000,00 1.04 10401 00 4 1 1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 000 Hasil Retribusi Daerah 1.356.540.000,00 00 1.04 10401 4 1 2 1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 000 BELANJA DAERAH 56.462.266.060,00 1.04 10401 00 5 47.893.403.835,00 ( 8.568.862.225,00) ( 15,17) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.657.132.000,00 1.04 10401 00 5 1 12.185.414.000,00 ( 471.718.000,00) ( 3,72) 000 Belanja Pegawai 12.657.132.000,00 00 1.04 10401 5 1 1 12.185.414.000,00 ( 471.718.000,00) ( 3,72) 000 BELANJA LANGSUNG 43.805.134.060,00 1.04 10401 00 5 2 35.707.989.835,00 ( 8.097.144.225,00) ( 18,48) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.503.476.770,00 1.04 10401 01 1.268.983.778,00 ( 234.492.992,00) ( 15,59) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 110.000.000,00 1.04 10401 01 188.060.000,00 78.060.000,00 70,96 002 Belanja Pegawai 9.120.000,00 01 1.04 10401 5 2 1 4.560.000,00 ( 4.560.000,00) ( 50,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 100.880.000,00 01 1.04 10401 5 2 2 183.500.000,00 82.620.000,00 81,89 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 130.000.000,00 1.04 10401 01 110.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 15,38) 006 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 01 1.04 10401 5 2 2 110.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 15,38) 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 132.840.000,00 1.04 10401 01 88.752.000,00 ( 44.088.000,00) ( 33,18) 007 Belanja Pegawai 126.840.000,00 01 1.04 10401 5 2 1 87.350.000,00 ( 39.490.000,00) ( 31,13) 007 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 01 1.04 10401 5 2 2 1.402.000,00 ( 4.598.000,00) ( 76,63) 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 96.839.300,00 1.04 10401 01 65.136.288,00 ( 31.703.012,00) ( 32,73) 010 Belanja Pegawai 3.350.000,00 01 1.04 10401 5 2 1 6.410.000,00 3.060.000,00 91,34 010 Belanja Barang dan Jasa 93.489.300,00 01 1.04 10401 5 2 2 58.726.288,00 ( 34.763.012,00) ( 37,18) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 22.784.970,00 1.04 10401 01 10.658.243,00 ( 12.126.727,00) ( 53,22) 014 Belanja Barang dan Jasa 22.784.970,00 01 1.04 10401 5 2 2 10.658.243,00 ( 12.126.727,00) ( 53,22) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 381.012.500,00 1.04 10401 01 191.377.247,00 ( 189.635.253,00) ( 49,77) 018 25 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KONSULTASI KE LUAR DAERAHBelanja Pegawai 9.120.000,00 01 1.04 10401 5 2 1 3.510.000,00 ( 5.610.000,00) ( 61,51) 018 Belanja Barang dan Jasa 371.892.500,00 01 1.04 10401 5 2 2 187.867.247,00 ( 184.025.253,00) ( 49,48) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGATEKNIS/ADMINISTRASI 630.000.000,00 1.04 10401 01 615.000.000,00 ( 15.000.000,00) ( 2,38) 023 Belanja Pegawai 628.505.000,00 01 1.04 10401 5 2 1 613.505.000,00 ( 15.000.000,00) ( 2,38) 023 Belanja Barang dan Jasa 1.495.000,00 01 1.04 10401 5 2 2 1.495.000,00 0,00 0,00 023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 6.774.542.000,00 1.04 10401 02 4.541.373.950,00 ( 2.233.168.050,00) ( 32,96) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.292.768.000,00 1.04 10401 02 700.482.175,00 ( 592.285.825,00) ( 45,81) 003 Belanja Pegawai 0,00 02 1.04 10401 5 2 1 17.970.000,00 17.970.000,00 100,00 003 Belanja Barang dan Jasa 67.628.000,00 02 1.04 10401 5 2 2 34.030.000,00 ( 33.598.000,00) ( 49,68) 003 Belanja Modal 1.225.140.000,00 02 1.04 10401 5 2 3 648.482.175,00 ( 576.657.825,00) ( 47,06) 003 PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 1.273.278.500,00 1.04 10401 02 492.600,00 ( 1.272.785.900,00) ( 99,96) 005 Belanja Modal 1.273.278.500,00 02 1.04 10401 5 2 3 492.600,00 ( 1.272.785.900,00) ( 99,96) 005 PENGADAAN SARANA PRASARANAKEBERSIHAN 1.337.470.500,00 1.04 10401 02 1.160.601.000,00 ( 176.869.500,00) ( 13,22) 011 Belanja Pegawai 0,00 02 1.04 10401 5 2 1 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 011 Belanja Barang dan Jasa 551.000.000,00 02 1.04 10401 5 2 2 1.009.791.000,00 458.791.000,00 83,26 011 Belanja Modal 786.470.500,00 02 1.04 10401 5 2 3 144.000.000,00 ( 642.470.500,00) ( 81,69) 011 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 69.750.000,00 1.04 10401 02 69.750.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai 18.048.000,00 02 1.04 10401 5 2 1 20.152.800,00 2.104.800,00 11,66 022 Belanja Barang dan Jasa 51.702.000,00 02 1.04 10401 5 2 2 49.597.200,00 ( 2.104.800,00) ( 4,07) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 32.609.000,00 1.04 10401 02 32.609.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 32.609.000,00 02 1.04 10401 5 2 2 32.609.000,00 0,00 0,00 023 26 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.696.947.700,00 1.04 10401 02 2.551.401.200,00 ( 145.546.500,00) ( 5,39) 024 Belanja Pegawai 5.800.000,00 02 1.04 10401 5 2 1 5.800.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 2.691.147.700,00 02 1.04 10401 5 2 2 2.545.601.200,00 ( 145.546.500,00) ( 5,40) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 34.827.900,00 1.04 10401 02 14.097.975,00 ( 20.729.925,00) ( 59,52) 062 Belanja Barang dan Jasa 34.827.900,00 02 1.04 10401 5 2 2 14.097.975,00 ( 20.729.925,00) ( 59,52) 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 36.890.400,00 1.04 10401 02 11.940.000,00 ( 24.950.400,00) ( 67,63) 104 Belanja Modal 36.890.400,00 02 1.04 10401 5 2 3 11.940.000,00 ( 24.950.400,00) ( 67,63) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 43.340.000,00 1.04 10401 05 0,00 ( 43.340.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 43.340.000,00 1.04 10401 05 0,00 ( 43.340.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 43.340.000,00 05 1.04 10401 5 2 2 0,00 ( 43.340.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHANDAN PERMUKIMAN 588.360.800,00 1.04 10401 15 461.198.800,00 ( 127.162.000,00) ( 21,61) FASILITASI BANTUAN STIMULANPERUMAHAN SWADAYA DAN BANTUANSOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI(RTLH) 275.198.100,00 1.04 10401 15 221.112.600,00 ( 54.085.500,00) ( 19,65) 010 Belanja Pegawai 222.300.000,00 15 1.04 10401 5 2 1 162.900.000,00 ( 59.400.000,00) ( 26,72) 010 Belanja Barang dan Jasa 52.898.100,00 15 1.04 10401 5 2 2 58.212.600,00 5.314.500,00 10,04 010 FASILITASI PENYERAHAN PSUPERUMAHAN 27.450.000,00 1.04 10401 15 18.803.200,00 ( 8.646.800,00) ( 31,50) 011 Belanja Pegawai 4.140.000,00 15 1.04 10401 5 2 1 2.640.000,00 ( 1.500.000,00) ( 36,23) 011 Belanja Barang dan Jasa 23.310.000,00 15 1.04 10401 5 2 2 16.163.200,00 ( 7.146.800,00) ( 30,65) 011 PENUNJANG DAK PERUMAHAN DANPERMUKIMAN 185.712.700,00 1.04 10401 15 109.403.000,00 ( 76.309.700,00) ( 41,09) 012 27 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 103.500.000,00 15 1.04 10401 5 2 1 46.350.000,00 ( 57.150.000,00) ( 55,21) 012 Belanja Barang dan Jasa 82.212.700,00 15 1.04 10401 5 2 2 63.053.000,00 ( 19.159.700,00) ( 23,30) 012 PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAANRUSUNAWA 100.000.000,00 1.04 10401 15 111.880.000,00 11.880.000,00 11,88 016 Belanja Pegawai 95.700.000,00 15 1.04 10401 5 2 1 106.200.000,00 10.500.000,00 10,97 016 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 15 1.04 10401 5 2 2 5.680.000,00 1.380.000,00 32,09 016 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.339.534.800,00 2.05 10401 15 6.467.778.069,00 ( 871.756.731,00) ( 11,87) PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG 427.225.800,00 2.05 10401 15 290.819.000,00 ( 136.406.800,00) ( 31,92) 014 Belanja Pegawai 0,00 15 2.05 10401 5 2 1 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 422.225.800,00 15 2.05 10401 5 2 2 277.779.000,00 ( 144.446.800,00) ( 34,21) 014 Belanja Modal 5.000.000,00 15 2.05 10401 5 2 3 5.000.000,00 0,00 0,00 014 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAPRASARANA KEBERSIHAN 332.166.000,00 2.05 10401 15 105.804.000,00 ( 226.362.000,00) ( 68,14) 023 Belanja Pegawai 5.800.000,00 15 2.05 10401 5 2 1 5.800.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 326.366.000,00 15 2.05 10401 5 2 2 100.004.000,00 ( 226.362.000,00) ( 69,35) 023 PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG TPABOJONGLARANG 428.280.000,00 2.05 10401 15 202.071.769,00 ( 226.208.231,00) ( 52,81) 026 Belanja Modal 428.280.000,00 15 2.05 10401 5 2 3 202.071.769,00 ( 226.208.231,00) ( 52,81) 026 PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATENPEKALONGAN 5.694.706.000,00 2.05 10401 15 5.682.833.800,00 ( 11.872.200,00) ( 0,20) 036 Belanja Pegawai 141.270.000,00 15 2.05 10401 5 2 1 138.060.400,00 ( 3.209.600,00) ( 2,27) 036 Belanja Barang dan Jasa 5.553.436.000,00 15 2.05 10401 5 2 2 5.544.773.400,00 ( 8.662.600,00) ( 0,15) 036 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATDALAM PENGELOLAAN SAMPAH 57.157.000,00 2.05 10401 15 19.972.000,00 ( 37.185.000,00) ( 65,05) 053 Belanja Pegawai 3.000.000,00 15 2.05 10401 5 2 1 2.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 33,33) 053 Belanja Barang dan Jasa 54.157.000,00 15 2.05 10401 5 2 2 17.972.000,00 ( 36.185.000,00) ( 66,81) 053 FASILITASI GERAKAN KEBERSIHAN 400.000.000,00 2.05 10401 15 166.277.500,00 ( 233.722.500,00) ( 58,43) 057 28 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 MASYARAKATBelanja Pegawai 4.620.000,00 15 2.05 10401 5 2 1 4.620.000,00 0,00 0,00 057 Belanja Barang dan Jasa 395.380.000,00 15 2.05 10401 5 2 2 161.657.500,00 ( 233.722.500,00) ( 59,11) 057 PROGRAM LINGKUNGAN SEHATPERUMAHAN 1.786.096.900,00 1.04 10401 16 703.079.800,00 ( 1.083.017.100,00) ( 60,63) PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNANSANITASI 587.342.600,00 1.04 10401 16 100.711.600,00 ( 486.631.000,00) ( 82,85) 007 Belanja Pegawai 317.700.000,00 16 1.04 10401 5 2 1 36.850.000,00 ( 280.850.000,00) ( 88,40) 007 Belanja Barang dan Jasa 269.642.600,00 16 1.04 10401 5 2 2 63.861.600,00 ( 205.781.000,00) ( 76,31) 007 PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAHSETEMPAT 175.000.000,00 1.04 10401 16 100.000.000,00 ( 75.000.000,00) ( 42,85) 010 Belanja Pegawai 113.300.000,00 16 1.04 10401 5 2 1 78.100.000,00 ( 35.200.000,00) ( 31,06) 010 Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 16 1.04 10401 5 2 2 21.900.000,00 ( 39.800.000,00) ( 64,50) 010 PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPAKUMUH (KOTAKU) 410.940.100,00 1.04 10401 16 81.000.000,00 ( 329.940.100,00) ( 80,28) 012 Belanja Pegawai 52.000.000,00 16 1.04 10401 5 2 1 34.800.000,00 ( 17.200.000,00) ( 33,07) 012 Belanja Barang dan Jasa 358.940.100,00 16 1.04 10401 5 2 2 46.200.000,00 ( 312.740.100,00) ( 87,12) 012 PENUNJANG DAK SANITASI PENUGASAN 612.814.200,00 1.04 10401 16 421.368.200,00 ( 191.446.000,00) ( 31,24) 021 Belanja Pegawai 394.700.000,00 16 1.04 10401 5 2 1 181.160.000,00 ( 213.540.000,00) ( 54,10) 021 Belanja Barang dan Jasa 218.114.200,00 16 1.04 10401 5 2 2 240.208.200,00 22.094.000,00 10,12 021 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.633.142.700,00 2.05 10401 16 573.896.311,00 ( 1.059.246.389,00) ( 64,85) PROGRAM PENINGKATAN KINERJAPERUSAHAAN DALAM PENGELOLAANLINGKUGAN (PROPER) 83.669.000,00 2.05 10401 16 23.052.000,00 ( 60.617.000,00) ( 72,44) 019 Belanja Pegawai 8.700.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 5.760.000,00 ( 2.940.000,00) ( 33,79) 019 Belanja Barang dan Jasa 74.969.000,00 16 2.05 10401 5 2 2 17.292.000,00 ( 57.677.000,00) ( 76,93) 019 PENGUJIAN DALAM RANGKA 119.144.000,00 2.05 10401 16 28.922.850,00 ( 90.221.150,00) ( 75,72) 027 29 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DANUDARABelanja Pegawai 9.150.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 2.800.000,00 ( 6.350.000,00) ( 69,39) 027 Belanja Barang dan Jasa 109.994.000,00 16 2.05 10401 5 2 2 26.122.850,00 ( 83.871.150,00) ( 76,25) 027 PENYELESAIAN PENGADUANMASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAANPENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP 69.732.700,00 2.05 10401 16 20.415.200,00 ( 49.317.500,00) ( 70,72) 030 Belanja Pegawai 3.000.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 030 Belanja Barang dan Jasa 66.732.700,00 16 2.05 10401 5 2 2 17.415.200,00 ( 49.317.500,00) ( 73,90) 030 PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITASLINGKUNGAN HIDUP KABUPATENPEKALONGAN 51.391.400,00 2.05 10401 16 2.116.200,00 ( 49.275.200,00) ( 95,88) 043 Belanja Pegawai 3.600.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 750.000,00 ( 2.850.000,00) ( 79,16) 043 Belanja Barang dan Jasa 47.791.400,00 16 2.05 10401 5 2 2 1.366.200,00 ( 46.425.200,00) ( 97,14) 043 EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMENLINGKUNGAN 98.780.600,00 2.05 10401 16 73.219.331,00 ( 25.561.269,00) ( 25,87) 049 Belanja Pegawai 8.380.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 3.260.000,00 ( 5.120.000,00) ( 61,09) 049 Belanja Barang dan Jasa 90.400.600,00 16 2.05 10401 5 2 2 69.959.331,00 ( 20.441.269,00) ( 22,61) 049 PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAMUPAYA MITIGASI ADAPTASI PERUBAHANIKLIM 84.340.000,00 2.05 10401 16 26.298.000,00 ( 58.042.000,00) ( 68,81) 059 Belanja Pegawai 7.620.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 3.960.000,00 ( 3.660.000,00) ( 48,03) 059 Belanja Barang dan Jasa 76.720.000,00 16 2.05 10401 5 2 2 22.338.000,00 ( 54.382.000,00) ( 70,88) 059 UPAYA PENINGKATAN KINERJAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTAKAJEN 256.136.200,00 2.05 10401 16 110.815.000,00 ( 145.321.200,00) ( 56,73) 065 Belanja Pegawai 45.145.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 14.870.000,00 ( 30.275.000,00) ( 67,06) 065 Belanja Barang dan Jasa 210.991.200,00 16 2.05 10401 5 2 2 95.945.000,00 ( 115.046.200,00) ( 54,52) 065 30 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 FASILITASI PELAKSANAAAN LOMBALINGKUNGAN BERSIH SEHAT 216.917.000,00 2.05 10401 16 105.437.000,00 ( 111.480.000,00) ( 51,39) 067 Belanja Pegawai 42.670.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 6.070.000,00 ( 36.600.000,00) ( 85,77) 067 Belanja Barang dan Jasa 174.247.000,00 16 2.05 10401 5 2 2 99.367.000,00 ( 74.880.000,00) ( 42,97) 067 BIAYA OPERASIONAL INSTALASIPENGOLAH LIMBAH 150.739.900,00 2.05 10401 16 83.113.830,00 ( 67.626.070,00) ( 44,86) 068 Belanja Pegawai 3.350.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 3.350.000,00 0,00 0,00 068 Belanja Barang dan Jasa 147.389.900,00 16 2.05 10401 5 2 2 79.763.830,00 ( 67.626.070,00) ( 45,88) 068 KONSERVASI LAHAN KRITIS 127.291.900,00 2.05 10401 16 100.506.900,00 ( 26.785.000,00) ( 21,04) 071 Belanja Pegawai 3.150.000,00 16 2.05 10401 5 2 1 1.650.000,00 ( 1.500.000,00) ( 47,61) 071 Belanja Barang dan Jasa 124.141.900,00 16 2.05 10401 5 2 2 98.856.900,00 ( 25.285.000,00) ( 20,36) 071 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUMUNTUK UJI KUALITAS AIR DAN MERKURI 375.000.000,00 2.05 10401 16 0,00 ( 375.000.000,00) ( 100,00) 072 Belanja Modal 375.000.000,00 16 2.05 10401 5 2 3 0,00 ( 375.000.000,00) ( 100,00) 072 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN HIDUP 111.503.400,00 2.05 10401 19 60.562.450,00 ( 50.940.950,00) ( 45,68) PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATAPELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERANSERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH 54.099.400,00 2.05 10401 19 20.329.900,00 ( 33.769.500,00) ( 62,42) 006 Belanja Pegawai 3.000.000,00 19 2.05 10401 5 2 1 1.250.000,00 ( 1.750.000,00) ( 58,33) 006 Belanja Barang dan Jasa 51.099.400,00 19 2.05 10401 5 2 2 19.079.900,00 ( 32.019.500,00) ( 62,66) 006 PENYUSUNAN LAPORANN STATUSLINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) 57.404.000,00 2.05 10401 19 40.232.550,00 ( 17.171.450,00) ( 29,91) 017 Belanja Pegawai 12.430.000,00 19 2.05 10401 5 2 1 2.950.000,00 ( 9.480.000,00) ( 76,26) 017 Belanja Barang dan Jasa 44.974.000,00 19 2.05 10401 5 2 2 37.282.550,00 ( 7.691.450,00) ( 17,10) 017 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIRLIMBAH 9.102.267.100,00 1.04 10401 21 6.763.693.742,00 ( 2.338.573.358,00) ( 25,69) 31 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANAAIR BERSIH 3.400.242.100,00 1.04 10401 21 3.447.524.713,00 47.282.613,00 1,39 003 Belanja Pegawai 36.900.000,00 21 1.04 10401 5 2 1 27.650.000,00 ( 9.250.000,00) ( 25,06) 003 Belanja Barang dan Jasa 3.363.342.100,00 21 1.04 10401 5 2 2 3.419.874.713,00 56.532.613,00 1,68 003 PERLUASAN SPAM PERPIPAAN MELALUIPEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAMTERBANGUN PETANGLONG DAN DESAYANG SUDAH MELAKSANAKAN PAMSIMAS(DAK PENUGASAN) 5.702.025.000,00 1.04 10401 21 3.316.169.029,00 ( 2.385.855.971,00) ( 41,84) 005 Belanja Barang dan Jasa 5.702.025.000,00 21 1.04 10401 5 2 2 3.316.169.029,00 ( 2.385.855.971,00) ( 41,84) 005 PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH) 490.731.000,00 2.05 10401 24 343.198.500,00 ( 147.532.500,00) ( 30,06) PERAMBASAN DAN PEMOTONGAN POHONDI TEPI JALAN 83.749.000,00 2.05 10401 24 32.790.250,00 ( 50.958.750,00) ( 60,84) 022 Belanja Pegawai 82.020.000,00 24 2.05 10401 5 2 1 31.974.000,00 ( 50.046.000,00) ( 61,01) 022 Belanja Barang dan Jasa 1.729.000,00 24 2.05 10401 5 2 2 816.250,00 ( 912.750,00) ( 52,79) 022 PENGADAAN TANAMAN DAN POT 406.982.000,00 2.05 10401 24 310.408.250,00 ( 96.573.750,00) ( 23,72) 023 Belanja Pegawai 5.740.000,00 24 2.05 10401 5 2 1 4.940.000,00 ( 800.000,00) ( 13,93) 023 Belanja Barang dan Jasa 201.242.000,00 24 2.05 10401 5 2 2 205.468.250,00 4.226.250,00 2,10 023 Belanja Modal 200.000.000,00 24 2.05 10401 5 2 3 100.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 50,00) 023 PROGRAM PERENCANAAN TEKNISINFRASTRUKTUR 478.787.200,00 1.03 10401 32 351.073.045,00 ( 127.714.155,00) ( 26,67) PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 258.747.200,00 1.03 10401 32 206.761.895,00 ( 51.985.305,00) ( 20,09) 001 Belanja Pegawai 116.660.000,00 32 1.03 10401 5 2 1 21.020.000,00 ( 95.640.000,00) ( 81,98) 001 Belanja Barang dan Jasa 105.837.200,00 32 1.03 10401 5 2 2 160.402.900,00 54.565.700,00 51,55 001 Belanja Modal 36.250.000,00 32 1.03 10401 5 2 3 25.338.995,00 ( 10.911.005,00) ( 30,09) 001 PERENCANAAN DED JARINGAN LPJU 83.860.000,00 1.03 10401 32 81.079.000,00 ( 2.781.000,00) ( 3,31) 028 Belanja Pegawai 2.250.000,00 32 1.03 10401 5 2 1 500.000,00 ( 1.750.000,00) ( 77,77) 028 32 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01. ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 81.610.000,00 32 1.03 10401 5 2 2 80.579.000,00 ( 1.031.000,00) ( 1,26) 028 PERENCANAAN DED PENYEDIAAN AIRMINUM 86.180.000,00 1.03 10401 32 53.139.750,00 ( 33.040.250,00) ( 38,33) 030 Belanja Pegawai 2.900.000,00 32 1.03 10401 5 2 1 11.200.000,00 8.300.000,00 286,20 030 Belanja Barang dan Jasa 83.280.000,00 32 1.03 10401 5 2 2 41.939.750,00 ( 41.340.250,00) ( 49,64) 030 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUANPEKERJAAN 50.000.000,00 1.03 10401 32 10.092.400,00 ( 39.907.600,00) ( 79,81) 032 Belanja Pegawai 7.020.000,00 32 1.03 10401 5 2 1 640.000,00 ( 6.380.000,00) ( 90,88) 032 Belanja Barang dan Jasa 42.980.000,00 32 1.03 10401 5 2 2 9.452.400,00 ( 33.527.600,00) ( 78,00) 032 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN LAMPU PENERANGANJALAN 13.953.351.390,00 1.03 10401 33 14.173.151.390,00 219.800.000,00 1,57 PENGADAAN LPJU 13.281.227.990,00 1.03 10401 33 12.244.227.990,00 ( 1.037.000.000,00) ( 7,80) 005 Belanja Pegawai 26.370.000,00 33 1.03 10401 5 2 1 0,00 ( 26.370.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Barang dan Jasa 41.860.000,00 33 1.03 10401 5 2 2 0,00 ( 41.860.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Modal 13.212.997.990,00 33 1.03 10401 5 2 3 12.244.227.990,00 ( 968.770.000,00) ( 7,33) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU 672.123.400,00 1.03 10401 33 1.928.923.400,00 1.256.800.000,00 186,98 007 Belanja Pegawai 100.842.000,00 33 1.03 10401 5 2 1 100.842.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 571.281.400,00 33 1.03 10401 5 2 2 1.828.081.400,00 1.256.800.000,00 219,99 007 33 Hal : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01. ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 12.888.421.200,00 1.05 10501 00 5 9.891.526.600,00 ( 2.996.894.600,00) ( 23,25) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.949.733.000,00 1.05 10501 00 5 1 6.569.162.000,00 ( 380.571.000,00) ( 5,47) 000 Belanja Pegawai 6.949.733.000,00 00 1.05 10501 5 1 1 6.569.162.000,00 ( 380.571.000,00) ( 5,47) 000 BELANJA LANGSUNG 5.938.688.200,00 1.05 10501 00 5 2 3.322.364.600,00 ( 2.616.323.600,00) ( 44,05) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.213.385.500,00 1.05 10501 01 1.124.035.500,00 ( 89.350.000,00) ( 7,36) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 34.996.500,00 1.05 10501 01 32.076.500,00 ( 2.920.000,00) ( 8,34) 002 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 31.996.500,00 01 1.05 10501 5 2 2 29.076.500,00 ( 2.920.000,00) ( 9,12) 002 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 35.041.000,00 1.05 10501 01 30.677.000,00 ( 4.364.000,00) ( 12,45) 009 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 32.041.000,00 01 1.05 10501 5 2 2 27.677.000,00 ( 4.364.000,00) ( 13,62) 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 24.208.900,00 1.05 10501 01 22.808.900,00 ( 1.400.000,00) ( 5,78) 010 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 21.208.900,00 01 1.05 10501 5 2 2 19.808.900,00 ( 1.400.000,00) ( 6,60) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 15.120.000,00 1.05 10501 01 13.524.000,00 ( 1.596.000,00) ( 10,55) 014 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 12.120.000,00 01 1.05 10501 5 2 2 10.524.000,00 ( 1.596.000,00) ( 13,16) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 186.272.000,00 1.05 10501 01 107.202.000,00 ( 79.070.000,00) ( 42,44) 018 Belanja Pegawai 8.400.000,00 01 1.05 10501 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 177.872.000,00 01 1.05 10501 5 2 2 98.802.000,00 ( 79.070.000,00) ( 44,45) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 300.832.300,00 1.05 10501 01 300.832.300,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 300.359.300,00 01 1.05 10501 5 2 1 300.359.300,00 0,00 0,00 040 34 Hal : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01. ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 473.000,00 01 1.05 10501 5 2 2 473.000,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAAN JASA PENGAMANANOBYEK/TEMPAT VITAL 616.914.800,00 1.05 10501 01 616.914.800,00 0,00 0,00 043 Belanja Pegawai 4.550.000,00 01 1.05 10501 5 2 1 4.550.000,00 0,00 0,00 043 Belanja Barang dan Jasa 612.364.800,00 01 1.05 10501 5 2 2 612.364.800,00 0,00 0,00 043 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 1.922.656.800,00 1.05 10501 02 452.232.000,00 ( 1.470.424.800,00) ( 76,47) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 27.854.800,00 1.05 10501 02 26.996.000,00 ( 858.800,00) ( 3,08) 022 Belanja Pegawai 3.256.000,00 02 1.05 10501 5 2 1 3.250.000,00 ( 6.000,00) ( 0,18) 022 Belanja Barang dan Jasa 24.598.800,00 02 1.05 10501 5 2 2 23.746.000,00 ( 852.800,00) ( 3,46) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 432.500.000,00 1.05 10501 02 375.636.000,00 ( 56.864.000,00) ( 13,14) 023 Belanja Pegawai 3.000.000,00 02 1.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 429.500.000,00 02 1.05 10501 5 2 2 372.636.000,00 ( 56.864.000,00) ( 13,23) 023 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 1.462.302.000,00 1.05 10501 02 49.600.000,00 ( 1.412.702.000,00) ( 96,60) 104 Belanja Modal 1.462.302.000,00 02 1.05 10501 5 2 3 49.600.000,00 ( 1.412.702.000,00) ( 96,60) 104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 289.183.800,00 1.05 10501 03 189.392.100,00 ( 99.791.700,00) ( 34,50) PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTAPERLENGKAPANNYA 264.183.800,00 1.05 10501 03 181.806.800,00 ( 82.377.000,00) ( 31,18) 002 Belanja Pegawai 3.100.000,00 03 1.05 10501 5 2 1 1.550.000,00 ( 1.550.000,00) ( 50,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 261.083.800,00 03 1.05 10501 5 2 2 180.256.800,00 ( 80.827.000,00) ( 30,95) 002 OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 25.000.000,00 1.05 10501 03 7.585.300,00 ( 17.414.700,00) ( 69,65) 010 Belanja Pegawai 3.000.000,00 03 1.05 10501 5 2 1 1.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 66,66) 010 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 03 1.05 10501 5 2 2 6.585.300,00 ( 15.414.700,00) ( 70,06) 010 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 317.022.600,00 1.05 10501 05 34.771.000,00 ( 282.251.600,00) ( 89,03) 35 Hal : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01. ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 SUMBER DAYA APARATURPENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 317.022.600,00 1.05 10501 05 34.771.000,00 ( 282.251.600,00) ( 89,03) 001 Belanja Pegawai 3.000.000,00 05 1.05 10501 5 2 1 1.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 66,66) 001 Belanja Barang dan Jasa 314.022.600,00 05 1.05 10501 5 2 2 33.771.000,00 ( 280.251.600,00) ( 89,24) 001 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL 1.528.269.300,00 1.05 10501 16 1.101.725.400,00 ( 426.543.900,00) ( 27,91) PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARIBESAR KEAGAMAAN DAN NASIONALDAERAH 1.141.472.900,00 1.05 10501 16 536.373.000,00 ( 605.099.900,00) ( 53,01) 007 Belanja Pegawai 3.000.000,00 16 1.05 10501 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.138.472.900,00 16 1.05 10501 5 2 2 533.373.000,00 ( 605.099.900,00) ( 53,15) 007 PATROLI WILAYAH 168.396.400,00 1.05 10501 16 347.162.400,00 178.766.000,00 106,15 010 Belanja Barang dan Jasa 168.396.400,00 16 1.05 10501 5 2 2 347.162.400,00 178.766.000,00 106,15 010 OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMASREAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN 218.400.000,00 1.05 10501 16 218.190.000,00 ( 210.000,00) ( 0,09) 011 Belanja Pegawai 217.000.000,00 16 1.05 10501 5 2 1 217.000.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 16 1.05 10501 5 2 2 1.190.000,00 ( 210.000,00) ( 15,00) 011 PROGRAM PENINGKATANPEMBERANTASAN PENYAKITMASYARAKAT (PEKAT) 63.611.200,00 1.05 10501 20 20.475.200,00 ( 43.136.000,00) ( 67,81) OPERASI PEMBERANTASAN PENYAKITMASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS,GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR(PGOT) 63.611.200,00 1.05 10501 20 20.475.200,00 ( 43.136.000,00) ( 67,81) 009 Belanja Pegawai 3.000.000,00 20 1.05 10501 5 2 1 1.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 66,66) 009 Belanja Barang dan Jasa 60.611.200,00 20 1.05 10501 5 2 2 19.475.200,00 ( 41.136.000,00) ( 67,86) 009 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DANPENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 304.046.200,00 1.05 10501 27 143.790.000,00 ( 160.256.200,00) ( 52,70) 36 Hal : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01. ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN 111.901.200,00 1.05 10501 27 0,00 ( 111.901.200,00) ( 100,00) 001 Belanja Modal 111.901.200,00 27 1.05 10501 5 2 3 0,00 ( 111.901.200,00) ( 100,00) 001 PENINGKATAN PENCEGAHAN DANPENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN 192.145.000,00 1.05 10501 27 143.790.000,00 ( 48.355.000,00) ( 25,16) 003 Belanja Pegawai 7.680.000,00 27 1.05 10501 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 184.465.000,00 27 1.05 10501 5 2 2 136.110.000,00 ( 48.355.000,00) ( 26,21) 003 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMANKESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DANPERBUP 300.512.800,00 1.05 10501 28 255.943.400,00 ( 44.569.400,00) ( 14,83) PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAIILEGAL (DBHCHT) 100.000.000,00 1.05 10501 28 100.000.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Pegawai 16.250.000,00 28 1.05 10501 5 2 1 16.250.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa 83.750.000,00 28 1.05 10501 5 2 2 83.750.000,00 0,00 0,00 001 OPERASI PENEGAKAN PERDA DANPERATURAN PERUNDANGAN LAIN 145.700.000,00 1.05 10501 28 124.250.600,00 ( 21.449.400,00) ( 14,72) 002 Belanja Pegawai 8.400.000,00 28 1.05 10501 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 137.300.000,00 28 1.05 10501 5 2 2 115.850.600,00 ( 21.449.400,00) ( 15,62) 002 PEMBINAAN, PENGAWASAN PENEGAKANPERDA DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA 54.812.800,00 1.05 10501 28 31.692.800,00 ( 23.120.000,00) ( 42,17) 012 Belanja Pegawai 7.680.000,00 28 1.05 10501 5 2 1 4.480.000,00 ( 3.200.000,00) ( 41,66) 012 Belanja Barang dan Jasa 47.132.800,00 28 1.05 10501 5 2 2 27.212.800,00 ( 19.920.000,00) ( 42,26) 012 37 Hal : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02. ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 6.127.615.150,00 1.05 10502 00 5 3.571.010.444,00 ( 2.556.604.706,00) ( 41,72) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.381.687.000,00 1.05 10502 00 5 1 2.041.788.000,00 ( 339.899.000,00) ( 14,27) 000 Belanja Pegawai 2.381.687.000,00 00 1.05 10502 5 1 1 2.041.788.000,00 ( 339.899.000,00) ( 14,27) 000 BELANJA LANGSUNG 3.745.928.150,00 1.05 10502 00 5 2 1.529.222.444,00 ( 2.216.705.706,00) ( 59,17) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 424.086.950,00 1.05 10502 01 320.781.537,00 ( 103.305.413,00) ( 24,35) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,00 1.05 10502 01 35.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 01 1.05 10502 5 2 2 35.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 4.206.250,00 1.05 10502 01 4.206.250,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 4.206.250,00 01 1.05 10502 5 2 2 4.206.250,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 56.621.900,00 1.05 10502 01 36.512.200,00 ( 20.109.700,00) ( 35,51) 010 Belanja Barang dan Jasa 56.621.900,00 01 1.05 10502 5 2 2 36.512.200,00 ( 20.109.700,00) ( 35,51) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 11.000.000,00 1.05 10502 01 10.583.500,00 ( 416.500,00) ( 3,78) 014 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 01 1.05 10502 5 2 2 10.583.500,00 ( 416.500,00) ( 3,78) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 205.203.000,00 1.05 10502 01 122.423.787,00 ( 82.779.213,00) ( 40,34) 018 Belanja Barang dan Jasa 205.203.000,00 01 1.05 10502 5 2 2 122.423.787,00 ( 82.779.213,00) ( 40,34) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 112.055.800,00 1.05 10502 01 112.055.800,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 69.410.000,00 01 1.05 10502 5 2 1 69.410.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 42.645.800,00 01 1.05 10502 5 2 2 42.645.800,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 315.644.900,00 1.05 10502 02 117.562.200,00 ( 198.082.700,00) ( 62,75) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 217.279.300,00 1.05 10502 02 25.901.000,00 ( 191.378.300,00) ( 88,07) 022 38 Hal : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02. ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 17.850.400,00 02 1.05 10502 5 2 1 2.558.400,00 ( 15.292.000,00) ( 85,66) 022 Belanja Barang dan Jasa 199.428.900,00 02 1.05 10502 5 2 2 23.342.600,00 ( 176.086.300,00) ( 88,29) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 65.731.000,00 1.05 10502 02 60.000.000,00 ( 5.731.000,00) ( 8,71) 024 Belanja Barang dan Jasa 65.731.000,00 02 1.05 10502 5 2 2 60.000.000,00 ( 5.731.000,00) ( 8,71) 024 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 32.634.600,00 1.05 10502 02 31.661.200,00 ( 973.400,00) ( 2,98) 104 Belanja Modal 32.634.600,00 02 1.05 10502 5 2 3 31.661.200,00 ( 973.400,00) ( 2,98) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 29.940.000,00 1.05 10502 05 0,00 ( 29.940.000,00) ( 100,00) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29.940.000,00 1.05 10502 05 0,00 ( 29.940.000,00) ( 100,00) 013 Belanja Barang dan Jasa 29.940.000,00 05 1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 29.940.000,00) ( 100,00) 013 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN 1.202.833.000,00 1.05 10502 15 647.336.007,00 ( 555.496.993,00) ( 46,18) ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH 1.202.833.000,00 1.05 10502 15 647.336.007,00 ( 555.496.993,00) ( 46,18) 008 Belanja Pegawai 976.890.000,00 15 1.05 10502 5 2 1 567.090.000,00 ( 409.800.000,00) ( 41,94) 008 Belanja Barang dan Jasa 225.943.000,00 15 1.05 10502 5 2 2 80.246.007,00 ( 145.696.993,00) ( 64,48) 008 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN 1.021.472.800,00 1.05 10502 17 37.960.000,00 ( 983.512.800,00) ( 96,28) PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA 871.286.800,00 1.05 10502 17 37.960.000,00 ( 833.326.800,00) ( 95,64) 004 Belanja Pegawai 361.570.000,00 17 1.05 10502 5 2 1 27.160.000,00 ( 334.410.000,00) ( 92,48) 004 Belanja Barang dan Jasa 509.716.800,00 17 1.05 10502 5 2 2 10.800.000,00 ( 498.916.800,00) ( 97,88) 004 PENGAWASAN ORANG ASING 23.380.000,00 1.05 10502 17 0,00 ( 23.380.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Pegawai 13.500.000,00 17 1.05 10502 5 2 1 0,00 ( 13.500.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Barang dan Jasa 9.880.000,00 17 1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 9.880.000,00) ( 100,00) 005 PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGIPENCASILA BAGI APARATUR DAN ELEMENMASYARAKAT 126.806.000,00 1.05 10502 17 0,00 ( 126.806.000,00) ( 100,00) 006 39 Hal : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02. ORGANISASI : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 12.660.000,00 17 1.05 10502 5 2 1 0,00 ( 12.660.000,00) ( 100,00) 006 Belanja Barang dan Jasa 114.146.000,00 17 1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 114.146.000,00) ( 100,00) 006 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATUNTUK MENJAGA KETERTIBAN DANKEAMANAN 553.886.300,00 1.05 10502 19 340.355.800,00 ( 213.530.500,00) ( 38,55) FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINIMASYARAKAT (FKDM) 445.748.100,00 1.05 10502 19 340.355.800,00 ( 105.392.300,00) ( 23,64) 004 Belanja Pegawai 419.580.000,00 19 1.05 10502 5 2 1 314.860.000,00 ( 104.720.000,00) ( 24,95) 004 Belanja Barang dan Jasa 26.168.100,00 19 1.05 10502 5 2 2 25.495.800,00 ( 672.300,00) ( 2,56) 004 FASILITASI PENCEGAHAN,PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAANDAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) 89.600.000,00 1.05 10502 19 0,00 ( 89.600.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Pegawai 35.300.000,00 19 1.05 10502 5 2 1 0,00 ( 35.300.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00 19 1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 54.300.000,00) ( 100,00) 007 FASILITASI PENINGKATAN SDM FKUB, FPBIDAN FKDM 18.538.200,00 1.05 10502 19 0,00 ( 18.538.200,00) ( 100,00) 008 Belanja Barang dan Jasa 18.538.200,00 19 1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 18.538.200,00) ( 100,00) 008 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT 106.524.200,00 1.05 10502 21 17.764.000,00 ( 88.760.200,00) ( 83,32) KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAIPOLITIK TERWAKILI 106.524.200,00 1.05 10502 21 17.764.000,00 ( 88.760.200,00) ( 83,32) 010 Belanja Pegawai 25.700.000,00 21 1.05 10502 5 2 1 7.300.000,00 ( 18.400.000,00) ( 71,59) 010 Belanja Barang dan Jasa 80.824.200,00 21 1.05 10502 5 2 2 10.464.000,00 ( 70.360.200,00) ( 87,05) 010 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASIMASYARAKAT SIPIL 91.540.000,00 1.05 10502 24 47.462.900,00 ( 44.077.100,00) ( 48,15) PENGAWASAN DAN PEMBINAANORMAS/LSM DI KABUPATEN PEKALONGAN 91.540.000,00 1.05 10502 24 47.462.900,00 ( 44.077.100,00) ( 48,15) 005 Belanja Pegawai 28.800.000,00 24 1.05 10502 5 2 1 7.680.000,00 ( 21.120.000,00) ( 73,33) 005 Belanja Barang dan Jasa 62.740.000,00 24 1.05 10502 5 2 2 39.782.900,00 ( 22.957.100,00) ( 36,59) 005 40 Hal : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01. ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 7.801.529.776,00 1.06 10601 00 5 27.642.688.230,00 19.841.158.454,00 254,32 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.156.795.000,00 1.06 10601 00 5 1 2.985.102.000,00 ( 171.693.000,00) ( 5,43) 000 Belanja Pegawai 3.156.795.000,00 00 1.06 10601 5 1 1 2.985.102.000,00 ( 171.693.000,00) ( 5,43) 000 BELANJA LANGSUNG 4.644.734.776,00 1.06 10601 00 5 2 24.657.586.230,00 20.012.851.454,00 430,87 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 675.539.596,00 1.06 10601 01 527.336.505,00 ( 148.203.091,00) ( 21,93) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 84.999.996,00 1.06 10601 01 80.030.296,00 ( 4.969.700,00) ( 5,84) 002 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 81.999.996,00 01 1.06 10601 5 2 2 77.030.296,00 ( 4.969.700,00) ( 6,06) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 15.000.000,00 1.06 10601 01 15.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 01 1.06 10601 5 2 2 12.000.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.778.600,00 1.06 10601 01 35.000.000,00 ( 39.778.600,00) ( 53,19) 010 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 1.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 71.778.600,00 01 1.06 10601 5 2 2 32.000.000,00 ( 39.778.600,00) ( 55,41) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 28.995.600,00 1.06 10601 01 23.995.600,00 ( 5.000.000,00) ( 17,24) 014 Belanja Barang dan Jasa 28.995.600,00 01 1.06 10601 5 2 2 23.995.600,00 ( 5.000.000,00) ( 17,24) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 176.319.200,00 1.06 10601 01 82.319.200,00 ( 94.000.000,00) ( 53,31) 018 Belanja Pegawai 9.120.000,00 01 1.06 10601 5 2 1 8.370.000,00 ( 750.000,00) ( 8,22) 018 Belanja Barang dan Jasa 167.199.200,00 01 1.06 10601 5 2 2 73.949.200,00 ( 93.250.000,00) ( 55,77) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGATEKNIS/ADMINISTRASI 295.446.200,00 1.06 10601 01 290.991.409,00 ( 4.454.791,00) ( 1,50) 023 Belanja Pegawai 89.810.000,00 01 1.06 10601 5 2 1 89.810.000,00 0,00 0,00 023 41 Hal : DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01. ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 205.636.200,00 01 1.06 10601 5 2 2 201.181.409,00 ( 4.454.791,00) ( 2,16) 023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 392.803.000,00 1.06 10601 02 256.964.700,00 ( 135.838.300,00) ( 34,58) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 234.604.000,00 1.06 10601 02 105.765.700,00 ( 128.838.300,00) ( 54,91) 022 Belanja Pegawai 15.289.600,00 02 1.06 10601 5 2 1 2.404.200,00 ( 12.885.400,00) ( 84,27) 022 Belanja Barang dan Jasa 219.314.400,00 02 1.06 10601 5 2 2 103.361.500,00 ( 115.952.900,00) ( 52,87) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 82.000.000,00 1.06 10601 02 82.000.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 02 1.06 10601 5 2 2 82.000.000,00 0,00 0,00 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN GEDUNG KANTOR 28.997.000,00 1.06 10601 02 21.997.000,00 ( 7.000.000,00) ( 24,14) 028 Belanja Pegawai 3.000.000,00 02 1.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa 25.997.000,00 02 1.06 10601 5 2 2 18.997.000,00 ( 7.000.000,00) ( 26,92) 028 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 47.202.000,00 1.06 10601 02 47.202.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Pegawai 650.000,00 02 1.06 10601 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal 46.552.000,00 02 1.06 10601 5 2 3 46.552.000,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,00 1.06 10601 05 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.000.000,00 1.06 10601 05 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 05 1.06 10601 5 2 2 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DANPENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAANSOSIAL (PMKS) LAINNYA 838.221.700,00 1.06 10601 15 770.000.000,00 ( 68.221.700,00) ( 8,13) FASILITASI PENUMBUHAN BANTUANKELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)FAKIR MISKIN 838.221.700,00 1.06 10601 15 770.000.000,00 ( 68.221.700,00) ( 8,13) 011 42 Hal : DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01. ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 20.040.000,00 15 1.06 10601 5 2 1 13.665.000,00 ( 6.375.000,00) ( 31,81) 011 Belanja Barang dan Jasa 818.181.700,00 15 1.06 10601 5 2 2 756.335.000,00 ( 61.846.700,00) ( 7,55) 011 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL 212.156.400,00 1.06 10601 16 113.275.300,00 ( 98.881.100,00) ( 46,60) FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAHSINGGAH PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 119.401.400,00 1.06 10601 16 73.265.300,00 ( 46.136.100,00) ( 38,63) 015 Belanja Pegawai 21.840.000,00 16 1.06 10601 5 2 1 13.840.000,00 ( 8.000.000,00) ( 36,63) 015 Belanja Barang dan Jasa 97.561.400,00 16 1.06 10601 5 2 2 59.425.300,00 ( 38.136.100,00) ( 39,08) 015 TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGABERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT 92.755.000,00 1.06 10601 16 40.010.000,00 ( 52.745.000,00) ( 56,86) 017 Belanja Pegawai 4.800.000,00 16 1.06 10601 5 2 1 2.000.000,00 ( 2.800.000,00) ( 58,33) 017 Belanja Barang dan Jasa 87.955.000,00 16 1.06 10601 5 2 2 38.010.000,00 ( 49.945.000,00) ( 56,78) 017 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 423.227.100,00 1.06 10601 21 291.226.100,00 ( 132.001.000,00) ( 31,18) FASILITASI BAGI PENGEMBANGAN SDMKESEJAHTERAAN SOSIAL 423.227.100,00 1.06 10601 21 291.226.100,00 ( 132.001.000,00) ( 31,18) 012 Belanja Pegawai 276.600.000,00 21 1.06 10601 5 2 1 274.100.000,00 ( 2.500.000,00) ( 0,90) 012 Belanja Barang dan Jasa 146.627.100,00 21 1.06 10601 5 2 2 17.126.100,00 ( 129.501.000,00) ( 88,31) 012 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAIKEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANANSOSIAL 330.161.180,00 1.06 10601 22 252.953.430,00 ( 77.207.750,00) ( 23,38) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMANMAKAM PAHLAWAN "BHAKTI WIRATAMA" 228.590.280,00 1.06 10601 22 208.590.280,00 ( 20.000.000,00) ( 8,74) 001 Belanja Pegawai 39.930.000,00 22 1.06 10601 5 2 1 22.377.500,00 ( 17.552.500,00) ( 43,95) 001 Belanja Barang dan Jasa 37.410.280,00 22 1.06 10601 5 2 2 29.962.780,00 ( 7.447.500,00) ( 19,90) 001 Belanja Modal 151.250.000,00 22 1.06 10601 5 2 3 156.250.000,00 5.000.000,00 3,30 001 SARASEHAN KEPAHLAWANAN APELKEHORMATAN RENUNGAN SUCI DAN 101.570.900,00 1.06 10601 22 44.363.150,00 ( 57.207.750,00) ( 56,32) 002 43 Hal : DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01. ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 ZIARAH MANDUROREJOBelanja Pegawai 7.007.500,00 22 1.06 10601 5 2 1 1.050.000,00 ( 5.957.500,00) ( 85,01) 002 Belanja Barang dan Jasa 94.563.400,00 22 1.06 10601 5 2 2 43.313.150,00 ( 51.250.250,00) ( 54,19) 002 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL 839.913.700,00 1.06 10601 23 330.846.400,00 ( 509.067.300,00) ( 60,60) FASILITASI PELAKSANAAN PKH (PROGRAMKELUARGA HARAPAN) DAN PENANGANANFAKIR MISKIN PESISIR 643.241.800,00 1.06 10601 23 194.846.400,00 ( 448.395.400,00) ( 69,70) 004 Belanja Pegawai 66.840.000,00 23 1.06 10601 5 2 1 23.250.000,00 ( 43.590.000,00) ( 65,21) 004 Belanja Barang dan Jasa 576.401.800,00 23 1.06 10601 5 2 2 171.596.400,00 ( 404.805.400,00) ( 70,22) 004 FASILITASI LANJUT USIA NON PRODUKTIF 196.671.900,00 1.06 10601 23 136.000.000,00 ( 60.671.900,00) ( 30,84) 014 Belanja Pegawai 27.295.000,00 23 1.06 10601 5 2 1 16.600.000,00 ( 10.695.000,00) ( 39,18) 014 Belanja Barang dan Jasa 169.376.900,00 23 1.06 10601 5 2 2 119.400.000,00 ( 49.976.900,00) ( 29,50) 014 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANAALAM 187.961.800,00 1.06 10601 26 21.856.469.760,00 21.668.507.960,00 11528,14 PENANGANAN MASALAH-MASALAHSTRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAPCEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUARBIASA 187.961.800,00 1.06 10601 26 21.856.469.760,00 21.668.507.960,00 11528,14 001 Belanja Pegawai 105.960.000,00 26 1.06 10601 5 2 1 208.910.000,00 102.950.000,00 97,15 001 Belanja Barang dan Jasa 82.001.800,00 26 1.06 10601 5 2 2 21.647.559.760,00 21.565.557.960,00 26298,88 001 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL(SIKS, SIBI, DAN SIGI) 413.610.600,00 1.06 10601 27 239.775.435,00 ( 173.835.165,00) ( 42,02) MONITORING DAN EVALUASIPENANGANAN KEMISKINAN 40.750.500,00 1.06 10601 27 20.000.000,00 ( 20.750.500,00) ( 50,92) 003 Belanja Pegawai 3.200.000,00 27 1.06 10601 5 2 1 2.560.000,00 ( 640.000,00) ( 20,00) 003 Belanja Barang dan Jasa 37.550.500,00 27 1.06 10601 5 2 2 17.440.000,00 ( 20.110.500,00) ( 53,55) 003 44 Hal : DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.01. ORGANISASI : DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 UPDATE DATA KEMISKINAN 196.682.000,00 1.06 10601 27 79.908.140,00 ( 116.773.860,00) ( 59,37) 004 Belanja Pegawai 132.507.000,00 27 1.06 10601 5 2 1 25.560.000,00 ( 106.947.000,00) ( 80,71) 004 Belanja Barang dan Jasa 64.175.000,00 27 1.06 10601 5 2 2 54.348.140,00 ( 9.826.860,00) ( 15,31) 004 SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADUPMKS 88.352.100,00 1.06 10601 27 65.091.860,00 ( 23.260.240,00) ( 26,32) 005 Belanja Pegawai 61.200.000,00 27 1.06 10601 5 2 1 58.500.000,00 ( 2.700.000,00) ( 4,41) 005 Belanja Barang dan Jasa 27.152.100,00 27 1.06 10601 5 2 2 6.591.860,00 ( 20.560.240,00) ( 75,72) 005 REVITALISASI DAN PENGADAANPERANGKAT PENGOLAH DATA UNTUKMENDUKUNG PUSAT LAYANAN DATASOSIAL DI KABUPATEN KOTA (DAK) 87.826.000,00 1.06 10601 27 74.775.435,00 ( 13.050.565,00) ( 14,85) 006 Belanja Barang dan Jasa 19.670.000,00 27 1.06 10601 5 2 2 16.221.885,00 ( 3.448.115,00) ( 17,52) 006 Belanja Modal 68.156.000,00 27 1.06 10601 5 2 3 58.553.550,00 ( 9.602.450,00) ( 14,08) 006 PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANGCACAT DAN TRAUMA 311.139.700,00 1.06 10601 28 18.738.600,00 ( 292.401.100,00) ( 93,97) PENJANGKAUAN, PENDAMPINGAN DANPEMBINAAN ANAK RENTAN/BERMASALAHDENGAN HUKUM 30.039.700,00 1.06 10601 28 18.138.600,00 ( 11.901.100,00) ( 39,61) 001 Belanja Pegawai 3.000.000,00 28 1.06 10601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa 27.039.700,00 28 1.06 10601 5 2 2 15.138.600,00 ( 11.901.100,00) ( 44,01) 001 FASILITASI ALAT BANTU BAGIPENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUTUSIA 281.100.000,00 1.06 10601 28 600.000,00 ( 280.500.000,00) ( 99,78) 002 Belanja Pegawai 950.000,00 28 1.06 10601 5 2 1 0,00 ( 950.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 280.150.000,00 28 1.06 10601 5 2 2 600.000,00 ( 279.550.000,00) ( 99,78) 002 45 Hal : DINAS SOSIAL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02. ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 3.566.202.250,00 1.06 10602 00 5 3.379.894.800,00 ( 186.307.450,00) ( 5,22) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.577.225.000,00 1.06 10602 00 5 1 1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 Belanja Pegawai 1.577.225.000,00 00 1.06 10602 5 1 1 1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 BELANJA LANGSUNG 1.988.977.250,00 1.06 10602 00 5 2 1.836.084.800,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 365.551.700,00 1.06 10602 01 263.880.400,00 ( 101.671.300,00) ( 27,81) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 60.000.000,00 1.06 10602 01 61.600.000,00 1.600.000,00 2,66 002 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 01 1.06 10602 5 2 2 61.600.000,00 1.600.000,00 2,66 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 81.357.900,00 1.06 10602 01 78.837.900,00 ( 2.520.000,00) ( 3,09) 008 Belanja Pegawai 80.220.000,00 01 1.06 10602 5 2 1 77.700.000,00 ( 2.520.000,00) ( 3,14) 008 Belanja Barang dan Jasa 1.137.900,00 01 1.06 10602 5 2 2 1.137.900,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 69.534.800,00 1.06 10602 01 39.676.500,00 ( 29.858.300,00) ( 42,94) 010 Belanja Pegawai 3.840.000,00 01 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.840.000,00) ( 100,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 65.694.800,00 01 1.06 10602 5 2 2 39.676.500,00 ( 26.018.300,00) ( 39,60) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 13.056.500,00 1.06 10602 01 5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 Belanja Barang dan Jasa 13.056.500,00 01 1.06 10602 5 2 2 5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 141.602.500,00 1.06 10602 01 78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 Belanja Barang dan Jasa 141.602.500,00 01 1.06 10602 5 2 2 78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 313.048.200,00 1.06 10602 02 114.408.400,00 ( 198.639.800,00) ( 63,45) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 78.957.000,00 1.06 10602 02 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal 78.957.000,00 02 1.06 10602 5 2 3 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 99.545.200,00 1.06 10602 02 13.953.000,00 ( 85.592.200,00) ( 85,98) 022 46 Hal : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02. ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 2.560.000,00 02 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 96.985.200,00 02 1.06 10602 5 2 2 13.953.000,00 ( 83.032.200,00) ( 85,61) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 134.546.000,00 1.06 10602 02 100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 Belanja Barang dan Jasa 134.546.000,00 02 1.06 10602 5 2 2 100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,00 1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,00 1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 05 1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANAALAM 1.305.377.350,00 1.06 10602 26 1.457.796.000,00 152.418.650,00 11,67 PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 192.138.000,00 1.06 10602 26 99.592.700,00 ( 92.545.300,00) ( 48,16) 002 Belanja Pegawai 1.550.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.550.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 190.588.000,00 26 1.06 10602 5 2 2 99.592.700,00 ( 90.995.300,00) ( 47,74) 002 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI 87.099.000,00 1.06 10602 26 0,00 ( 87.099.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Pegawai 1.275.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.275.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Barang dan Jasa 85.824.000,00 26 1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 85.824.000,00) ( 100,00) 011 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANATAK TERDUGA 58.340.100,00 1.06 10602 26 11.050.000,00 ( 47.290.100,00) ( 81,05) 015 Belanja Pegawai 33.790.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 33.790.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa 24.550.100,00 26 1.06 10602 5 2 2 11.050.000,00 ( 13.500.100,00) ( 54,99) 015 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWANBENCANA 608.499.200,00 1.06 10602 26 620.674.800,00 12.175.600,00 2,00 016 Belanja Pegawai 3.040.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.040.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa 605.459.200,00 26 1.06 10602 5 2 2 620.674.800,00 15.215.600,00 2,51 016 PENINGKATAN KEMAMPUAN, 250.956.750,00 1.06 10602 26 97.995.000,00 ( 152.961.750,00) ( 60,95) 017 47 Hal : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02. ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYELAMATAN, EVAKUASI,PENANGANAN PENGUNGSI DANKETRAMPILAN PENANGGULANGANBENCANABelanja Pegawai 9.800.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 2.450.000,00 ( 7.350.000,00) ( 75,00) 017 Belanja Barang dan Jasa 241.156.750,00 26 1.06 10602 5 2 2 95.545.000,00 ( 145.611.750,00) ( 60,38) 017 PENGURANGAN RESIKO BENCANA 108.344.300,00 1.06 10602 26 628.483.500,00 520.139.200,00 480,07 022 Belanja Pegawai 7.300.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 7.300.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 101.044.300,00 26 1.06 10602 5 2 2 628.483.500,00 527.439.200,00 521,98 022 48 Hal : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02. ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 3.566.202.250,00 1.06 10602 00 5 3.379.894.800,00 ( 186.307.450,00) ( 5,22) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.577.225.000,00 1.06 10602 00 5 1 1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 Belanja Pegawai 1.577.225.000,00 00 1.06 10602 5 1 1 1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 BELANJA LANGSUNG 1.988.977.250,00 1.06 10602 00 5 2 1.836.084.800,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 365.551.700,00 1.06 10602 01 263.880.400,00 ( 101.671.300,00) ( 27,81) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 60.000.000,00 1.06 10602 01 61.600.000,00 1.600.000,00 2,66 002 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 01 1.06 10602 5 2 2 61.600.000,00 1.600.000,00 2,66 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 81.357.900,00 1.06 10602 01 78.837.900,00 ( 2.520.000,00) ( 3,09) 008 Belanja Pegawai 80.220.000,00 01 1.06 10602 5 2 1 77.700.000,00 ( 2.520.000,00) ( 3,14) 008 Belanja Barang dan Jasa 1.137.900,00 01 1.06 10602 5 2 2 1.137.900,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 69.534.800,00 1.06 10602 01 39.676.500,00 ( 29.858.300,00) ( 42,94) 010 Belanja Pegawai 3.840.000,00 01 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.840.000,00) ( 100,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 65.694.800,00 01 1.06 10602 5 2 2 39.676.500,00 ( 26.018.300,00) ( 39,60) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 13.056.500,00 1.06 10602 01 5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 Belanja Barang dan Jasa 13.056.500,00 01 1.06 10602 5 2 2 5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 141.602.500,00 1.06 10602 01 78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 Belanja Barang dan Jasa 141.602.500,00 01 1.06 10602 5 2 2 78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 313.048.200,00 1.06 10602 02 114.408.400,00 ( 198.639.800,00) ( 63,45) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 78.957.000,00 1.06 10602 02 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal 78.957.000,00 02 1.06 10602 5 2 3 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 99.545.200,00 1.06 10602 02 13.953.000,00 ( 85.592.200,00) ( 85,98) 022 46 Hal : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02. ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 2.560.000,00 02 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 96.985.200,00 02 1.06 10602 5 2 2 13.953.000,00 ( 83.032.200,00) ( 85,61) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 134.546.000,00 1.06 10602 02 100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 Belanja Barang dan Jasa 134.546.000,00 02 1.06 10602 5 2 2 100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 5.000.000,00 1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.000.000,00 1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 05 1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANAALAM 1.305.377.350,00 1.06 10602 26 1.457.796.000,00 152.418.650,00 11,67 PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 192.138.000,00 1.06 10602 26 99.592.700,00 ( 92.545.300,00) ( 48,16) 002 Belanja Pegawai 1.550.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.550.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 190.588.000,00 26 1.06 10602 5 2 2 99.592.700,00 ( 90.995.300,00) ( 47,74) 002 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI 87.099.000,00 1.06 10602 26 0,00 ( 87.099.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Pegawai 1.275.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.275.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Barang dan Jasa 85.824.000,00 26 1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 85.824.000,00) ( 100,00) 011 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANATAK TERDUGA 58.340.100,00 1.06 10602 26 11.050.000,00 ( 47.290.100,00) ( 81,05) 015 Belanja Pegawai 33.790.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 33.790.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa 24.550.100,00 26 1.06 10602 5 2 2 11.050.000,00 ( 13.500.100,00) ( 54,99) 015 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWANBENCANA 608.499.200,00 1.06 10602 26 620.674.800,00 12.175.600,00 2,00 016 Belanja Pegawai 3.040.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.040.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa 605.459.200,00 26 1.06 10602 5 2 2 620.674.800,00 15.215.600,00 2,51 016 PENINGKATAN KEMAMPUAN, 250.956.750,00 1.06 10602 26 97.995.000,00 ( 152.961.750,00) ( 60,95) 017 47 Hal : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL 1.06.02. ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYELAMATAN, EVAKUASI,PENANGANAN PENGUNGSI DANKETRAMPILAN PENANGGULANGANBENCANABelanja Pegawai 9.800.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 2.450.000,00 ( 7.350.000,00) ( 75,00) 017 Belanja Barang dan Jasa 241.156.750,00 26 1.06 10602 5 2 2 95.545.000,00 ( 145.611.750,00) ( 60,38) 017 PENGURANGAN RESIKO BENCANA 108.344.300,00 1.06 10602 26 628.483.500,00 520.139.200,00 480,07 022 Belanja Pegawai 7.300.000,00 26 1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 7.300.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 101.044.300,00 26 1.06 10602 5 2 2 628.483.500,00 527.439.200,00 521,98 022 48 Hal : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 453.011.000,00 2.03 20301 00 4 285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 453.011.000,00 2.03 20301 00 4 1 285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 000 Hasil Retribusi Daerah 453.011.000,00 00 2.03 20301 4 1 2 285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 000 BELANJA DAERAH 29.584.531.200,00 2.03 20301 00 5 22.992.135.519,00 ( 6.592.395.681,00) ( 22,28) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.579.895.400,00 2.03 20301 00 5 1 12.536.626.477,00 ( 2.043.268.923,00) ( 14,01) 000 Belanja Pegawai 14.579.895.400,00 00 2.03 20301 5 1 1 12.536.626.477,00 ( 2.043.268.923,00) ( 14,01) 000 BELANJA LANGSUNG 15.004.635.800,00 2.03 20301 00 5 2 10.455.509.042,00 ( 4.549.126.758,00) ( 30,31) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.395.108.900,00 2.03 20301 01 1.052.199.581,00 ( 342.909.319,00) ( 24,57) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 450.000.000,00 2.03 20301 01 410.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 8,88) 002 Belanja Pegawai 11.240.000,00 01 2.03 20301 5 2 1 11.240.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 438.760.000,00 01 2.03 20301 5 2 2 398.760.000,00 ( 40.000.000,00) ( 9,11) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 240.000.000,00 2.03 20301 01 229.410.000,00 ( 10.590.000,00) ( 4,41) 007 Belanja Pegawai 239.580.000,00 01 2.03 20301 5 2 1 228.990.000,00 ( 10.590.000,00) ( 4,42) 007 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 01 2.03 20301 5 2 2 420.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 296.735.800,00 2.03 20301 01 269.532.360,00 ( 27.203.440,00) ( 9,16) 009 Belanja Pegawai 4.950.000,00 01 2.03 20301 5 2 1 8.520.000,00 3.570.000,00 72,12 009 Belanja Barang dan Jasa 291.785.800,00 01 2.03 20301 5 2 2 261.012.360,00 ( 30.773.440,00) ( 10,54) 009 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DANPENGGANDAAN 51.977.500,00 2.03 20301 01 25.928.000,00 ( 26.049.500,00) ( 50,11) 011 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 2.03 20301 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa 48.977.500,00 01 2.03 20301 5 2 2 22.928.000,00 ( 26.049.500,00) ( 53,18) 011 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 356.395.600,00 2.03 20301 01 117.329.221,00 ( 239.066.379,00) ( 67,07) 018 Belanja Pegawai 21.840.000,00 01 2.03 20301 5 2 1 4.100.000,00 ( 17.740.000,00) ( 81,22) 018 49 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 334.555.600,00 01 2.03 20301 5 2 2 113.229.221,00 ( 221.326.379,00) ( 66,15) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 301.443.000,00 2.03 20301 02 201.922.000,00 ( 99.521.000,00) ( 33,01) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 138.750.000,00 2.03 20301 02 128.750.000,00 ( 10.000.000,00) ( 7,20) 022 Belanja Pegawai 5.560.000,00 02 2.03 20301 5 2 1 3.520.000,00 ( 2.040.000,00) ( 36,69) 022 Belanja Barang dan Jasa 133.190.000,00 02 2.03 20301 5 2 2 125.230.000,00 ( 7.960.000,00) ( 5,97) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 85.902.000,00 2.03 20301 02 56.662.000,00 ( 29.240.000,00) ( 34,03) 024 Belanja Pegawai 0,00 02 2.03 20301 5 2 1 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 024 Belanja Barang dan Jasa 85.902.000,00 02 2.03 20301 5 2 2 55.412.000,00 ( 30.490.000,00) ( 35,49) 024 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 76.791.000,00 2.03 20301 02 16.510.000,00 ( 60.281.000,00) ( 78,50) 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02 2.03 20301 5 2 2 5.510.000,00 5.510.000,00 100,00 104 Belanja Modal 76.791.000,00 02 2.03 20301 5 2 3 11.000.000,00 ( 65.791.000,00) ( 85,67) 104 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANANPANGAN 507.592.400,00 2.03 20301 15 287.233.000,00 ( 220.359.400,00) ( 43,41) PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANANPANGAN 140.658.500,00 2.03 20301 15 13.087.800,00 ( 127.570.700,00) ( 90,69) 022 Belanja Pegawai 4.200.000,00 15 2.03 20301 5 2 1 1.400.000,00 ( 2.800.000,00) ( 66,66) 022 Belanja Barang dan Jasa 136.458.500,00 15 2.03 20301 5 2 2 11.687.800,00 ( 124.770.700,00) ( 91,43) 022 PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DANKERENTANAN PANGAN 61.451.700,00 2.03 20301 15 7.886.000,00 ( 53.565.700,00) ( 87,16) 034 Belanja Pegawai 23.280.000,00 15 2.03 20301 5 2 1 3.310.000,00 ( 19.970.000,00) ( 85,78) 034 Belanja Barang dan Jasa 38.171.700,00 15 2.03 20301 5 2 2 4.576.000,00 ( 33.595.700,00) ( 88,01) 034 PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI(GAPOKTAN) UNTUK PENGUATANKETAHANAN PANGAN 99.135.200,00 2.03 20301 15 53.827.400,00 ( 45.307.800,00) ( 45,70) 079 50 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 6.300.000,00 15 2.03 20301 5 2 1 2.800.000,00 ( 3.500.000,00) ( 55,55) 079 Belanja Barang dan Jasa 92.835.200,00 15 2.03 20301 5 2 2 51.027.400,00 ( 41.807.800,00) ( 45,03) 079 PENGELOLAAN GUDANG CADANGANPANGAN PEMERINTAH 206.347.000,00 2.03 20301 15 212.431.800,00 6.084.800,00 2,94 083 Belanja Pegawai 8.510.000,00 15 2.03 20301 5 2 1 8.030.000,00 ( 480.000,00) ( 5,64) 083 Belanja Barang dan Jasa 197.837.000,00 15 2.03 20301 5 2 2 204.401.800,00 6.564.800,00 3,31 083 PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN PETANI 240.350.000,00 3.03 20301 15 79.345.400,00 ( 161.004.600,00) ( 66,98) PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POSPENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES) 100.000.000,00 3.03 20301 15 16.025.500,00 ( 83.974.500,00) ( 83,97) 007 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 15 3.03 20301 5 2 2 16.025.500,00 ( 83.974.500,00) ( 83,97) 007 PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKROAGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHAAGROBISNIS PEDESAAN (PUAP) 140.350.000,00 3.03 20301 15 63.319.900,00 ( 77.030.100,00) ( 54,88) 010 Belanja Pegawai 66.080.000,00 15 3.03 20301 5 2 1 40.680.000,00 ( 25.400.000,00) ( 38,43) 010 Belanja Barang dan Jasa 74.270.000,00 15 3.03 20301 5 2 2 22.639.900,00 ( 51.630.100,00) ( 69,51) 010 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASIDAN KETAHANAN PANGAN 290.658.200,00 2.03 20301 16 83.581.600,00 ( 207.076.600,00) ( 71,24) PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGANBERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 290.658.200,00 2.03 20301 16 83.581.600,00 ( 207.076.600,00) ( 71,24) 013 Belanja Pegawai 8.160.000,00 16 2.03 20301 5 2 1 4.560.000,00 ( 3.600.000,00) ( 44,11) 013 Belanja Barang dan Jasa 282.498.200,00 16 2.03 20301 5 2 2 79.021.600,00 ( 203.476.600,00) ( 72,02) 013 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARANHASIL PRODUKSIPERTANIAN/PERKEBUNAN 130.000.000,00 3.03 20301 17 26.525.200,00 ( 103.474.800,00) ( 79,59) PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSIPERTANIAN, PERKEBUNAN DANPETERNAKAN 130.000.000,00 3.03 20301 17 26.525.200,00 ( 103.474.800,00) ( 79,59) 020 Belanja Pegawai 3.040.000,00 17 3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 3.040.000,00) ( 100,00) 020 51 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 126.960.000,00 17 3.03 20301 5 2 2 26.525.200,00 ( 100.434.800,00) ( 79,10) 020 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPANTEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 50.000.000,00 3.03 20301 18 25.882.000,00 ( 24.118.000,00) ( 48,23) PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETASUNGGUL MELALUI DEMONSTRASIPENERAPAN TEKNOLOGI 50.000.000,00 3.03 20301 18 25.882.000,00 ( 24.118.000,00) ( 48,23) 020 Belanja Pegawai 0,00 18 3.03 20301 5 2 1 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00 020 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 18 3.03 20301 5 2 2 23.962.000,00 ( 26.038.000,00) ( 52,07) 020 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSIPERTANIAN/PERKEBUNAN 1.293.541.800,00 3.03 20301 19 1.087.086.365,00 ( 206.455.435,00) ( 15,96) PENGEMBANGAN DAN PENINGKATANTANAMAN TAHUNAN PERKEBUNANRAKYAT 248.811.300,00 3.03 20301 19 234.476.665,00 ( 14.334.635,00) ( 5,76) 023 Belanja Pegawai 9.120.000,00 19 3.03 20301 5 2 1 2.280.000,00 ( 6.840.000,00) ( 75,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 239.691.300,00 19 3.03 20301 5 2 2 232.196.665,00 ( 7.494.635,00) ( 3,12) 023 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATANPRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT) 384.586.200,00 3.03 20301 19 384.586.200,00 0,00 0,00 027 Belanja Pegawai 6.080.000,00 19 3.03 20301 5 2 1 6.080.000,00 0,00 0,00 027 Belanja Barang dan Jasa 378.506.200,00 19 3.03 20301 5 2 2 378.506.200,00 0,00 0,00 027 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKANTANAMAN PERKEBUNAN 157.135.300,00 3.03 20301 19 79.013.000,00 ( 78.122.300,00) ( 49,71) 029 Belanja Pegawai 7.700.000,00 19 3.03 20301 5 2 1 1.350.000,00 ( 6.350.000,00) ( 82,46) 029 Belanja Barang dan Jasa 149.435.300,00 19 3.03 20301 5 2 2 77.663.000,00 ( 71.772.300,00) ( 48,02) 029 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATANTANAMAN SEMUSIM 292.227.700,00 3.03 20301 19 239.010.500,00 ( 53.217.200,00) ( 18,21) 033 Belanja Barang dan Jasa 292.227.700,00 19 3.03 20301 5 2 2 239.010.500,00 ( 53.217.200,00) ( 18,21) 033 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DANPENGELOLAAN PUPUK 60.797.300,00 3.03 20301 19 150.000.000,00 89.202.700,00 146,72 058 Belanja Pegawai 1.280.000,00 19 3.03 20301 5 2 1 3.230.000,00 1.950.000,00 152,34 058 52 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 59.517.300,00 19 3.03 20301 5 2 2 146.770.000,00 87.252.700,00 146,60 058 FASILITASI INTEGRATED PARTICIPATORYDEVELOPMENT AND MANAGEMENT OFIRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) BIDANGPERTANIAN 149.984.000,00 3.03 20301 19 0,00 ( 149.984.000,00) ( 100,00) 060 Belanja Barang dan Jasa 149.984.000,00 19 3.03 20301 5 2 2 0,00 ( 149.984.000,00) ( 100,00) 060 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHPERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 400.110.800,00 3.03 20301 20 27.041.000,00 ( 373.069.800,00) ( 93,24) PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN 200.000.700,00 3.03 20301 20 13.823.000,00 ( 186.177.700,00) ( 93,08) 004 Belanja Pegawai 4.920.000,00 20 3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 4.920.000,00) ( 100,00) 004 Belanja Barang dan Jasa 195.080.700,00 20 3.03 20301 5 2 2 13.823.000,00 ( 181.257.700,00) ( 92,91) 004 PENINGKATAN PENGETAHUAN SIKAP DANKETRAMPILAN PETANI 200.110.100,00 3.03 20301 20 13.218.000,00 ( 186.892.100,00) ( 93,39) 018 Belanja Pegawai 4.920.000,00 20 3.03 20301 5 2 1 2.460.000,00 ( 2.460.000,00) ( 50,00) 018 Belanja Barang dan Jasa 195.190.100,00 20 3.03 20301 5 2 2 10.758.000,00 ( 184.432.100,00) ( 94,48) 018 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 150.000.000,00 3.03 20301 21 35.339.600,00 ( 114.660.400,00) ( 76,44) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYAKIT HEWAN 150.000.000,00 3.03 20301 21 35.339.600,00 ( 114.660.400,00) ( 76,44) 009 Belanja Pegawai 23.350.000,00 21 3.03 20301 5 2 1 16.120.000,00 ( 7.230.000,00) ( 30,96) 009 Belanja Barang dan Jasa 126.650.000,00 21 3.03 20301 5 2 2 19.219.600,00 ( 107.430.400,00) ( 84,82) 009 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSIHASIL PETERNAKAN 805.697.100,00 3.03 20301 22 203.584.496,00 ( 602.112.604,00) ( 74,73) PENINGKATAN MUTU TERNAK 150.000.000,00 3.03 20301 22 23.161.200,00 ( 126.838.800,00) ( 84,55) 023 Belanja Pegawai 5.050.000,00 22 3.03 20301 5 2 1 1.000.000,00 ( 4.050.000,00) ( 80,19) 023 Belanja Barang dan Jasa 106.150.000,00 22 3.03 20301 5 2 2 22.161.200,00 ( 83.988.800,00) ( 79,12) 023 Belanja Modal 38.800.000,00 22 3.03 20301 5 2 3 0,00 ( 38.800.000,00) ( 100,00) 023 PENGEMBANGAN SENTRA PETERNAKANRAKYAT 453.918.200,00 3.03 20301 22 122.750.796,00 ( 331.167.404,00) ( 72,95) 032 53 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 24.430.000,00 22 3.03 20301 5 2 1 11.090.000,00 ( 13.340.000,00) ( 54,60) 032 Belanja Barang dan Jasa 429.488.200,00 22 3.03 20301 5 2 2 111.660.796,00 ( 317.827.404,00) ( 74,00) 032 BIMBINGAN TEKNIS PENYEMBELIHANHALAL 85.518.900,00 3.03 20301 22 0,00 ( 85.518.900,00) ( 100,00) 034 Belanja Pegawai 10.740.000,00 22 3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 10.740.000,00) ( 100,00) 034 Belanja Barang dan Jasa 74.778.900,00 22 3.03 20301 5 2 2 0,00 ( 74.778.900,00) ( 100,00) 034 PENGADAAN SARANA PRASARANA ALATRPH 66.260.000,00 3.03 20301 22 9.418.000,00 ( 56.842.000,00) ( 85,78) 039 Belanja Pegawai 0,00 22 3.03 20301 5 2 1 640.000,00 640.000,00 100,00 039 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22 3.03 20301 5 2 2 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 039 Belanja Modal 66.260.000,00 22 3.03 20301 5 2 3 6.528.000,00 ( 59.732.000,00) ( 90,14) 039 PENGADAAN SARANA PRASARANAPUSKESWAN 50.000.000,00 3.03 20301 22 48.254.500,00 ( 1.745.500,00) ( 3,49) 041 Belanja Pegawai 1.530.000,00 22 3.03 20301 5 2 1 1.280.000,00 ( 250.000,00) ( 16,33) 041 Belanja Barang dan Jasa 6.995.500,00 22 3.03 20301 5 2 2 6.554.500,00 ( 441.000,00) ( 6,30) 041 Belanja Modal 41.474.500,00 22 3.03 20301 5 2 3 40.420.000,00 ( 1.054.500,00) ( 2,54) 041 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANANPANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.440.133.600,00 3.03 20301 23 7.345.768.800,00 ( 2.094.364.800,00) ( 22,18) PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUKPERKEBUNAN PRODUK PERTANIAN 166.113.300,00 3.03 20301 23 23.571.800,00 ( 142.541.500,00) ( 85,80) 001 Belanja Pegawai 27.970.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 3.790.000,00 ( 24.180.000,00) ( 86,44) 001 Belanja Barang dan Jasa 138.143.300,00 23 3.03 20301 5 2 2 19.781.800,00 ( 118.361.500,00) ( 85,68) 001 PENYEDIAAN PESTISIDA, PENGEMBANGANAGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI 361.913.900,00 3.03 20301 23 100.702.100,00 ( 261.211.800,00) ( 72,17) 002 Belanja Pegawai 3.100.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 2.780.000,00 ( 320.000,00) ( 10,32) 002 Belanja Barang dan Jasa 358.813.900,00 23 3.03 20301 5 2 2 97.922.100,00 ( 260.891.800,00) ( 72,70) 002 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN 69.424.400,00 3.03 20301 23 1.624.700,00 ( 67.799.700,00) ( 97,65) 009 54 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.03 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN 2.03.01. ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 ORGANIK UNTUK KOMODITI PADIBelanja Pegawai 2.500.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 2.500.000,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa 66.924.400,00 23 3.03 20301 5 2 2 1.624.700,00 ( 65.299.700,00) ( 97,57) 009 PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN 99.712.900,00 3.03 20301 23 28.789.800,00 ( 70.923.100,00) ( 71,12) 030 Belanja Pegawai 11.100.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 4.480.000,00 ( 6.620.000,00) ( 59,63) 030 Belanja Barang dan Jasa 88.612.900,00 23 3.03 20301 5 2 2 24.309.800,00 ( 64.303.100,00) ( 72,56) 030 PEMBANGUNAN DAM PARIT 1.295.000.000,00 3.03 20301 23 720.000.000,00 ( 575.000.000,00) ( 44,40) 034 Belanja Barang dan Jasa 1.295.000.000,00 23 3.03 20301 5 2 2 720.000.000,00 ( 575.000.000,00) ( 44,40) 034 GEMAR MENANAM SAYURAN PADA ANAKSEKOLAH 160.000.000,00 3.03 20301 23 0,00 ( 160.000.000,00) ( 100,00) 040 Belanja Pegawai 3.750.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 3.750.000,00) ( 100,00) 040 Belanja Barang dan Jasa 156.250.000,00 23 3.03 20301 5 2 2 0,00 ( 156.250.000,00) ( 100,00) 040 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASIPRASARANA PERTANIAN 6.775.659.000,00 3.03 20301 23 6.465.659.000,00 ( 310.000.000,00) ( 4,57) 042 Belanja Barang dan Jasa 6.775.659.000,00 23 3.03 20301 5 2 2 6.465.659.000,00 ( 310.000.000,00) ( 4,57) 042 PENGEMBANGAN KOMODITAS PADISPESIFK LOKASI 160.142.500,00 3.03 20301 23 3.939.600,00 ( 156.202.900,00) ( 97,53) 044 Belanja Pegawai 7.500.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 2.100.000,00 ( 5.400.000,00) ( 72,00) 044 Belanja Barang dan Jasa 152.642.500,00 23 3.03 20301 5 2 2 1.839.600,00 ( 150.802.900,00) ( 98,79) 044 PENGEMBANGAN KAWASANHORTIKULTURA 352.167.600,00 3.03 20301 23 1.481.800,00 ( 350.685.800,00) ( 99,57) 045 Belanja Pegawai 7.600.000,00 23 3.03 20301 5 2 1 1.020.000,00 ( 6.580.000,00) ( 86,57) 045 Belanja Barang dan Jasa 344.567.600,00 23 3.03 20301 5 2 2 461.800,00 ( 344.105.800,00) ( 99,86) 045 55 Hal : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01. ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 11.536.898.862,00 2.06 20601 00 5 8.856.602.400,00 ( 2.680.296.462,00) ( 23,23) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.337.819.462,00 2.06 20601 00 5 1 4.536.217.000,00 ( 801.602.462,00) ( 15,01) 000 Belanja Pegawai 5.337.819.462,00 00 2.06 20601 5 1 1 4.536.217.000,00 ( 801.602.462,00) ( 15,01) 000 BELANJA LANGSUNG 6.199.079.400,00 2.06 20601 00 5 2 4.320.385.400,00 ( 1.878.694.000,00) ( 30,30) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 943.719.800,00 2.06 20601 01 751.258.300,00 ( 192.461.500,00) ( 20,39) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 410.063.000,00 2.06 20601 01 298.659.200,00 ( 111.403.800,00) ( 27,16) 002 Belanja Pegawai 10.070.000,00 01 2.06 20601 5 2 1 9.120.000,00 ( 950.000,00) ( 9,43) 002 Belanja Barang dan Jasa 399.993.000,00 01 2.06 20601 5 2 2 289.539.200,00 ( 110.453.800,00) ( 27,61) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 4.400.000,00 2.06 20601 01 4.400.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 01 2.06 20601 5 2 2 4.400.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 108.136.800,00 2.06 20601 01 63.042.600,00 ( 45.094.200,00) ( 41,70) 010 Belanja Pegawai 7.500.000,00 01 2.06 20601 5 2 1 3.000.000,00 ( 4.500.000,00) ( 60,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 100.636.800,00 01 2.06 20601 5 2 2 60.042.600,00 ( 40.594.200,00) ( 40,33) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 11.061.000,00 2.06 20601 01 11.061.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 11.061.000,00 01 2.06 20601 5 2 2 11.061.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 137.831.000,00 2.06 20601 01 46.067.500,00 ( 91.763.500,00) ( 66,57) 018 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 2.06 20601 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 134.831.000,00 01 2.06 20601 5 2 2 43.067.500,00 ( 91.763.500,00) ( 68,05) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 272.228.000,00 2.06 20601 01 328.028.000,00 55.800.000,00 20,49 040 Belanja Pegawai 129.360.000,00 01 2.06 20601 5 2 1 129.360.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 142.868.000,00 01 2.06 20601 5 2 2 198.668.000,00 55.800.000,00 39,05 040 56 Hal : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01. ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 1.144.781.000,00 2.06 20601 02 429.556.000,00 ( 715.225.000,00) ( 62,47) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 47.876.000,00 2.06 20601 02 32.876.000,00 ( 15.000.000,00) ( 31,33) 022 Belanja Pegawai 13.010.000,00 02 2.06 20601 5 2 1 6.508.000,00 ( 6.502.000,00) ( 49,97) 022 Belanja Barang dan Jasa 34.866.000,00 02 2.06 20601 5 2 2 26.368.000,00 ( 8.498.000,00) ( 24,37) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 83.350.000,00 2.06 20601 02 83.350.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Pegawai 5.730.000,00 02 2.06 20601 5 2 1 5.730.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 77.620.000,00 02 2.06 20601 5 2 2 77.620.000,00 0,00 0,00 024 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 1.013.555.000,00 2.06 20601 02 313.330.000,00 ( 700.225.000,00) ( 69,08) 104 Belanja Modal 1.013.555.000,00 02 2.06 20601 5 2 3 313.330.000,00 ( 700.225.000,00) ( 69,08) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 36.600.000,00 2.06 20601 05 0,00 ( 36.600.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 36.600.000,00 2.06 20601 05 0,00 ( 36.600.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 3.000.000,00 05 2.06 20601 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 05 2.06 20601 5 2 2 0,00 ( 33.600.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN 4.073.978.600,00 2.06 20601 15 3.139.571.100,00 ( 934.407.500,00) ( 22,93) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKDALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAKNON FISIK) 3.113.173.000,00 2.06 20601 15 2.958.841.000,00 ( 154.332.000,00) ( 4,95) 024 Belanja Pegawai 493.065.000,00 15 2.06 20601 5 2 1 514.440.000,00 21.375.000,00 4,33 024 Belanja Barang dan Jasa 2.620.108.000,00 15 2.06 20601 5 2 2 2.444.401.000,00 ( 175.707.000,00) ( 6,70) 024 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK 59.050.000,00 2.06 20601 15 18.070.000,00 ( 40.980.000,00) ( 69,39) 030 Belanja Pegawai 12.600.000,00 15 2.06 20601 5 2 1 7.420.000,00 ( 5.180.000,00) ( 41,11) 030 57 Hal : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.06 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01. ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00 15 2.06 20601 5 2 2 10.650.000,00 ( 35.800.000,00) ( 77,07) 030 PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 545.405.600,00 2.06 20601 15 0,00 ( 545.405.600,00) ( 100,00) 032 Belanja Pegawai 211.470.000,00 15 2.06 20601 5 2 1 0,00 ( 211.470.000,00) ( 100,00) 032 Belanja Barang dan Jasa 333.935.600,00 15 2.06 20601 5 2 2 0,00 ( 333.935.600,00) ( 100,00) 032 FASILITASI ITSBAT NIKAH 227.250.000,00 2.06 20601 15 73.515.100,00 ( 153.734.900,00) ( 67,65) 034 Belanja Pegawai 117.160.000,00 15 2.06 20601 5 2 1 30.880.000,00 ( 86.280.000,00) ( 73,64) 034 Belanja Barang dan Jasa 110.090.000,00 15 2.06 20601 5 2 2 42.635.100,00 ( 67.454.900,00) ( 61,27) 034 PENERAPAN ARSIP DIGITAL 129.100.000,00 2.06 20601 15 89.145.000,00 ( 39.955.000,00) ( 30,94) 035 Belanja Pegawai 4.150.000,00 15 2.06 20601 5 2 1 3.550.000,00 ( 600.000,00) ( 14,45) 035 Belanja Barang dan Jasa 124.950.000,00 15 2.06 20601 5 2 2 85.595.000,00 ( 39.355.000,00) ( 31,49) 035 58 Hal : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 20.911.505.300,00 2.07 20701 00 5 18.583.893.709,00 ( 2.327.611.591,00) ( 11,13) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.870.642.000,00 2.07 20701 00 5 1 4.659.538.000,00 ( 211.104.000,00) ( 4,33) 000 Belanja Pegawai 4.870.642.000,00 00 2.07 20701 5 1 1 4.659.538.000,00 ( 211.104.000,00) ( 4,33) 000 BELANJA LANGSUNG 16.040.863.300,00 2.07 20701 00 5 2 13.924.355.709,00 ( 2.116.507.591,00) ( 13,19) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 692.917.550,00 2.07 20701 01 530.189.550,00 ( 162.728.000,00) ( 23,48) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 70.000.000,00 2.07 20701 01 86.667.500,00 16.667.500,00 23,81 002 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 01 2.07 20701 5 2 2 86.667.500,00 16.667.500,00 23,81 002 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 61.045.000,00 2.07 20701 01 50.235.000,00 ( 10.810.000,00) ( 17,70) 009 Belanja Barang dan Jasa 61.045.000,00 01 2.07 20701 5 2 2 50.235.000,00 ( 10.810.000,00) ( 17,70) 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 56.154.250,00 2.07 20701 01 20.995.750,00 ( 35.158.500,00) ( 62,61) 010 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 2.07 20701 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 48.474.250,00 01 2.07 20701 5 2 2 13.315.750,00 ( 35.158.500,00) ( 72,53) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 11.995.000,00 2.07 20701 01 7.528.000,00 ( 4.467.000,00) ( 37,24) 014 Belanja Barang dan Jasa 11.995.000,00 01 2.07 20701 5 2 2 7.528.000,00 ( 4.467.000,00) ( 37,24) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 316.883.300,00 2.07 20701 01 164.123.300,00 ( 152.760.000,00) ( 48,20) 018 Belanja Pegawai 9.120.000,00 01 2.07 20701 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 307.763.300,00 01 2.07 20701 5 2 2 155.003.300,00 ( 152.760.000,00) ( 49,63) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 176.840.000,00 2.07 20701 01 200.640.000,00 23.800.000,00 13,45 040 Belanja Pegawai 94.230.000,00 01 2.07 20701 5 2 1 94.230.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 82.610.000,00 01 2.07 20701 5 2 2 106.410.000,00 23.800.000,00 28,81 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 251.472.900,00 2.07 20701 02 70.550.000,00 ( 180.922.900,00) ( 71,94) 59 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 81.772.900,00 2.07 20701 02 15.250.000,00 ( 66.522.900,00) ( 81,35) 022 Belanja Pegawai 34.850.500,00 02 2.07 20701 5 2 1 5.584.600,00 ( 29.265.900,00) ( 83,97) 022 Belanja Barang dan Jasa 46.922.400,00 02 2.07 20701 5 2 2 9.665.400,00 ( 37.257.000,00) ( 79,40) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 125.000.000,00 2.07 20701 02 55.300.000,00 ( 69.700.000,00) ( 55,76) 024 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 02 2.07 20701 5 2 2 55.300.000,00 ( 69.700.000,00) ( 55,76) 024 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 44.700.000,00 2.07 20701 02 0,00 ( 44.700.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 44.700.000,00 02 2.07 20701 5 2 3 0,00 ( 44.700.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 35.000.000,00 2.07 20701 05 1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,00 2.07 20701 05 1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) 001 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 05 2.07 20701 5 2 2 1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) 001 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT PEDESAAN 179.241.200,00 2.07 20701 15 113.800.200,00 ( 65.441.000,00) ( 36,51) FASILITASI DAN MONITORING BANTUANKEUANGAN KEPADA PEMDES / KELOMPOKMASYARAKAT 179.241.200,00 2.07 20701 15 113.800.200,00 ( 65.441.000,00) ( 36,51) 029 Belanja Pegawai 67.450.000,00 15 2.07 20701 5 2 1 45.900.000,00 ( 21.550.000,00) ( 31,94) 029 Belanja Barang dan Jasa 111.791.200,00 15 2.07 20701 5 2 2 67.900.200,00 ( 43.891.000,00) ( 39,26) 029 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 409.761.850,00 2.02 20701 16 93.035.000,00 ( 316.726.850,00) ( 77,29) FASILITASI PENGEMBANGAN PUSATPELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 169.668.300,00 2.02 20701 16 48.035.000,00 ( 121.633.300,00) ( 71,68) 012 Belanja Pegawai 37.200.000,00 16 2.02 20701 5 2 1 32.450.000,00 ( 4.750.000,00) ( 12,76) 012 Belanja Barang dan Jasa 132.468.300,00 16 2.02 20701 5 2 2 15.585.000,00 ( 116.883.300,00) ( 88,23) 012 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG 60.204.500,00 2.02 20701 16 5.000.000,00 ( 55.204.500,00) ( 91,69) 016 60 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BERBASIS GENDERBelanja Pegawai 1.280.000,00 16 2.02 20701 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa 58.924.500,00 16 2.02 20701 5 2 2 5.000.000,00 ( 53.924.500,00) ( 91,51) 016 FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATENLAYAK ANAK 179.889.050,00 2.02 20701 16 40.000.000,00 ( 139.889.050,00) ( 77,76) 019 Belanja Pegawai 14.200.000,00 16 2.02 20701 5 2 1 3.500.000,00 ( 10.700.000,00) ( 75,35) 019 Belanja Barang dan Jasa 165.689.050,00 16 2.02 20701 5 2 2 36.500.000,00 ( 129.189.050,00) ( 77,97) 019 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI PEDESAAN 136.594.400,00 2.07 20701 16 21.435.400,00 ( 115.159.000,00) ( 84,30) PENGEMBANGAN USAHA EKONOMIMASYARAKAT 136.594.400,00 2.07 20701 16 21.435.400,00 ( 115.159.000,00) ( 84,30) 010 Belanja Pegawai 10.500.000,00 16 2.07 20701 5 2 1 1.400.000,00 ( 9.100.000,00) ( 86,66) 010 Belanja Barang dan Jasa 126.094.400,00 16 2.07 20701 5 2 2 20.035.400,00 ( 106.059.000,00) ( 84,11) 010 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASHIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 54.493.600,00 2.02 20701 17 0,00 ( 54.493.600,00) ( 100,00) ADVOKASI DAN PENDAMPINGANPENINGKATAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBUMENYUSUI 54.493.600,00 2.02 20701 17 0,00 ( 54.493.600,00) ( 100,00) 014 Belanja Pegawai 1.280.000,00 17 2.02 20701 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00) 014 Belanja Barang dan Jasa 53.213.600,00 17 2.02 20701 5 2 2 0,00 ( 53.213.600,00) ( 100,00) 014 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASIMASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 3.379.204.700,00 2.07 20701 17 2.599.249.100,00 ( 779.955.600,00) ( 23,08) EVALUASI PERKEMBANGAN DESA 300.809.700,00 2.07 20701 17 47.400.200,00 ( 253.409.500,00) ( 84,24) 046 Belanja Pegawai 79.000.000,00 17 2.07 20701 5 2 1 1.500.000,00 ( 77.500.000,00) ( 98,10) 046 Belanja Barang dan Jasa 221.809.700,00 17 2.07 20701 5 2 2 45.900.200,00 ( 175.909.500,00) ( 79,30) 046 FASILITASI PELAKSANAAN TMMDREGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 2.010.502.000,00 2.07 20701 17 2.241.105.600,00 230.603.600,00 11,46 048 Belanja Pegawai 372.890.200,00 17 2.07 20701 5 2 1 350.481.200,00 ( 22.409.000,00) ( 6,00) 048 61 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 1.637.611.800,00 17 2.07 20701 5 2 2 1.890.624.400,00 253.012.600,00 15,45 048 PEMBINAAN BPSPAMS (BADAN PENGELOLASARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DANSANITASI) 107.523.000,00 2.07 20701 17 11.718.000,00 ( 95.805.000,00) ( 89,10) 050 Belanja Pegawai 1.920.000,00 17 2.07 20701 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00 050 Belanja Barang dan Jasa 105.603.000,00 17 2.07 20701 5 2 2 9.798.000,00 ( 95.805.000,00) ( 90,72) 050 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAANPKK 960.370.000,00 2.07 20701 17 299.025.300,00 ( 661.344.700,00) ( 68,86) 058 Belanja Pegawai 53.040.000,00 17 2.07 20701 5 2 1 21.840.000,00 ( 31.200.000,00) ( 58,82) 058 Belanja Barang dan Jasa 907.330.000,00 17 2.07 20701 5 2 2 277.185.300,00 ( 630.144.700,00) ( 69,45) 058 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTADAN KESETARAAN JENDER DALAMPEMBANGUNAN 480.946.100,00 2.02 20701 18 366.500.000,00 ( 114.446.100,00) ( 23,79) FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDERDALAM PEMBANGUNAN 283.267.300,00 2.02 20701 18 266.500.000,00 ( 16.767.300,00) ( 5,91) 008 Belanja Pegawai 2.100.000,00 18 2.02 20701 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 281.167.300,00 18 2.02 20701 5 2 2 264.400.000,00 ( 16.767.300,00) ( 5,96) 008 BIMBINGAN USAHA BAGI PEREMPUANDALAM MENGELOLA USAHA 197.678.800,00 2.02 20701 18 100.000.000,00 ( 97.678.800,00) ( 49,41) 009 Belanja Pegawai 2.100.000,00 18 2.02 20701 5 2 1 1.400.000,00 ( 700.000,00) ( 33,33) 009 Belanja Barang dan Jasa 195.578.800,00 18 2.02 20701 5 2 2 98.600.000,00 ( 96.978.800,00) ( 49,58) 009 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGITEPAT GUNA 127.013.100,00 2.07 20701 22 2.920.000,00 ( 124.093.100,00) ( 97,70) FASILITASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGITEPAT GUNA (TTG) 127.013.100,00 2.07 20701 22 2.920.000,00 ( 124.093.100,00) ( 97,70) 002 Belanja Pegawai 1.920.000,00 22 2.07 20701 5 2 1 0,00 ( 1.920.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 125.093.100,00 22 2.07 20701 5 2 2 2.920.000,00 ( 122.173.100,00) ( 97,66) 002 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAANDESA/KELURAHAN 161.176.000,00 2.07 20701 23 12.261.000,00 ( 148.915.000,00) ( 92,39) 62 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA 67.412.000,00 2.07 20701 23 0,00 ( 67.412.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 3.000.000,00 23 2.07 20701 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 64.412.000,00 23 2.07 20701 5 2 2 0,00 ( 64.412.000,00) ( 100,00) 001 PENYUSUNAN DATA BASE PROFIL DESA 93.764.000,00 2.07 20701 23 12.261.000,00 ( 81.503.000,00) ( 86,92) 004 Belanja Pegawai 5.700.000,00 23 2.07 20701 5 2 1 850.000,00 ( 4.850.000,00) ( 85,08) 004 Belanja Barang dan Jasa 88.064.000,00 23 2.07 20701 5 2 2 11.411.000,00 ( 76.653.000,00) ( 87,04) 004 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN 164.900.000,00 2.07 20701 24 65.785.000,00 ( 99.115.000,00) ( 60,10) FASILITASI DAN PEMBINAAN KERJASAMADESA 164.900.000,00 2.07 20701 24 65.785.000,00 ( 99.115.000,00) ( 60,10) 009 Belanja Pegawai 73.000.000,00 24 2.07 20701 5 2 1 37.250.000,00 ( 35.750.000,00) ( 48,97) 009 Belanja Barang dan Jasa 91.900.000,00 24 2.07 20701 5 2 2 28.535.000,00 ( 63.365.000,00) ( 68,94) 009 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASIPEMERINTAHAN DESA 1.288.251.000,00 2.07 20701 25 2.480.519.300,00 1.192.268.300,00 92,54 FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANADESA (ADD) 209.426.000,00 2.07 20701 25 1.572.767.000,00 1.363.341.000,00 650,98 007 Belanja Pegawai 36.860.000,00 25 2.07 20701 5 2 1 36.860.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 172.566.000,00 25 2.07 20701 5 2 2 1.535.907.000,00 1.363.341.000,00 790,04 007 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA 93.883.000,00 2.07 20701 25 53.203.000,00 ( 40.680.000,00) ( 43,33) 009 Belanja Pegawai 45.920.000,00 25 2.07 20701 5 2 1 45.920.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 47.963.000,00 25 2.07 20701 5 2 2 7.283.000,00 ( 40.680.000,00) ( 84,81) 009 FASILITASI PENGISIAN APARATUR DESA 814.580.000,00 2.07 20701 25 814.580.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Pegawai 1.640.000,00 25 2.07 20701 5 2 1 1.640.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa 812.940.000,00 25 2.07 20701 5 2 2 812.940.000,00 0,00 0,00 013 FASILITASI DAN MONITORING SISTEMINFORMASI PENGELOLAAN KEUANGANDESA 170.362.000,00 2.07 20701 25 39.969.300,00 ( 130.392.700,00) ( 76,53) 017 Belanja Pegawai 50.930.000,00 25 2.07 20701 5 2 1 14.950.000,00 ( 35.980.000,00) ( 70,64) 017 63 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 119.432.000,00 25 2.07 20701 5 2 2 25.019.300,00 ( 94.412.700,00) ( 79,05) 017 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANSOSIAL DASAR 56.953.600,00 2.07 20701 26 0,00 ( 56.953.600,00) ( 100,00) FASILITASI PEMBENTUKAN DANPEMBINAAN KELOMPOK PELESTARIANADAT DAN BUDAYA LOKAL 56.953.600,00 2.07 20701 26 0,00 ( 56.953.600,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 5.400.000,00 26 2.07 20701 5 2 1 0,00 ( 5.400.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 51.553.600,00 26 2.07 20701 5 2 2 0,00 ( 51.553.600,00) ( 100,00) 002 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGABERENCANA DAN PEMBANGUNANKELUARGA 8.622.937.300,00 2.08 20701 26 7.566.311.159,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) FASILITASI PELAYANAN KB BAGIKELUARGA MISKIN 377.119.000,00 2.08 20701 26 120.951.500,00 ( 256.167.500,00) ( 67,92) 001 Belanja Pegawai 137.320.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 46.160.000,00 ( 91.160.000,00) ( 66,38) 001 Belanja Barang dan Jasa 239.799.000,00 26 2.08 20701 5 2 2 74.791.500,00 ( 165.007.500,00) ( 68,81) 001 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGAKELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGABALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINAKELUARGA LANSIA) 202.357.000,00 2.08 20701 26 105.116.600,00 ( 97.240.400,00) ( 48,05) 005 Belanja Pegawai 42.120.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 41.820.000,00 ( 300.000,00) ( 0,71) 005 Belanja Barang dan Jasa 160.237.000,00 26 2.08 20701 5 2 2 63.296.600,00 ( 96.940.400,00) ( 60,49) 005 PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMIKELUARGA 49.118.500,00 2.08 20701 26 0,00 ( 49.118.500,00) ( 100,00) 006 Belanja Barang dan Jasa 49.118.500,00 26 2.08 20701 5 2 2 0,00 ( 49.118.500,00) ( 100,00) 006 PELAYANAN KONSELING KB 52.446.200,00 2.08 20701 26 4.324.000,00 ( 48.122.200,00) ( 91,75) 010 Belanja Pegawai 21.550.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 640.000,00 ( 20.910.000,00) ( 97,03) 010 Belanja Barang dan Jasa 30.896.200,00 26 2.08 20701 5 2 2 3.684.000,00 ( 27.212.200,00) ( 88,07) 010 PENINGKATAN KEMITRAAN DENGANSTAKEHOLDER DAN MITRA KERJA 899.870.300,00 2.08 20701 26 737.531.200,00 ( 162.339.100,00) ( 18,04) 016 64 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 694.690.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 693.840.000,00 ( 850.000,00) ( 0,12) 016 Belanja Barang dan Jasa 205.180.300,00 26 2.08 20701 5 2 2 43.691.200,00 ( 161.489.100,00) ( 78,70) 016 APRESIASI PENGELOLA PROGRAMKEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA 206.065.800,00 2.08 20701 26 0,00 ( 206.065.800,00) ( 100,00) 017 Belanja Pegawai 61.625.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 0,00 ( 61.625.000,00) ( 100,00) 017 Belanja Barang dan Jasa 144.440.800,00 26 2.08 20701 5 2 2 0,00 ( 144.440.800,00) ( 100,00) 017 PENGADAAN GENRE KIT (DAK) 285.000.000,00 2.08 20701 26 285.000.000,00 0,00 0,00 020 Belanja Modal 285.000.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 285.000.000,00 0,00 0,00 020 OPERASIONAL BALAI PENYULUHKELUARGA BERENCANA KECAMATAN(DAK NON FISIK) 2.045.312.000,00 2.08 20701 26 1.998.750.859,00 ( 46.561.141,00) ( 2,27) 022 Belanja Pegawai 84.536.200,00 26 2.08 20701 5 2 1 84.536.200,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 1.960.775.800,00 26 2.08 20701 5 2 2 1.914.214.659,00 ( 46.561.141,00) ( 2,37) 022 PENGADAAN BKB KIT (DAK) 189.000.000,00 2.08 20701 26 149.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 21,16) 025 Belanja Modal 189.000.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 149.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 21,16) 025 OPERASIONAL PENGGERAKAN DIKAMPUNG KB (DAK) 1.785.016.000,00 2.08 20701 26 1.730.676.000,00 ( 54.340.000,00) ( 3,04) 032 Belanja Barang dan Jasa 1.785.016.000,00 26 2.08 20701 5 2 2 1.730.676.000,00 ( 54.340.000,00) ( 3,04) 032 OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAMKKBPK OLEH KADER (DAK) 1.710.000.000,00 2.08 20701 26 1.710.000.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Pegawai 570.000.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 570.000.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000.000,00 26 2.08 20701 5 2 2 1.140.000.000,00 0,00 0,00 033 DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN(DAK) 198.670.000,00 2.08 20701 26 198.670.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Pegawai 3.000.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Barang dan Jasa 195.670.000,00 26 2.08 20701 5 2 2 195.670.000,00 0,00 0,00 034 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BALAIPENYULUH KB KECAMATAN 100.000.000,00 2.08 20701 26 100.000.000,00 0,00 0,00 035 65 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01. ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 1.390.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 1.390.000,00 0,00 0,00 035 Belanja Barang dan Jasa 3.670.000,00 26 2.08 20701 5 2 2 3.670.000,00 0,00 0,00 035 Belanja Modal 94.940.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 94.940.000,00 0,00 0,00 035 PENGADAAN KARTU KEMBANG ANAK(KKA) 70.162.500,00 2.08 20701 26 53.491.000,00 ( 16.671.500,00) ( 23,76) 041 Belanja Pegawai 750.000,00 26 2.08 20701 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00 041 Belanja Barang dan Jasa 69.412.500,00 26 2.08 20701 5 2 2 52.741.000,00 ( 16.671.500,00) ( 24,01) 041 PENGADAAN MEDIA/ALAT PENGOLAHDATA (DAK) 102.200.000,00 2.08 20701 26 102.200.000,00 0,00 0,00 047 Belanja Modal 102.200.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 102.200.000,00 0,00 0,00 047 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANARUMAH DATA KEPENDUDUKAN (DAK) 24.100.000,00 2.08 20701 26 24.100.000,00 0,00 0,00 048 Belanja Modal 24.100.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 24.100.000,00 0,00 0,00 048 PENGADAAN SARANA DAN PRSARANAKLINIK PELAYANAN KB (DAK) 84.000.000,00 2.08 20701 26 84.000.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Modal 84.000.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 84.000.000,00 0,00 0,00 049 PENGADAAN SRANA KIE KIT DAN MEDIA(DAK) 242.500.000,00 2.08 20701 26 162.500.000,00 ( 80.000.000,00) ( 32,98) 050 Belanja Modal 242.500.000,00 26 2.08 20701 5 2 3 162.500.000,00 ( 80.000.000,00) ( 32,98) 050 66 Hal : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01. ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 2.707.701.100,00 2.09 20901 00 4 1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.707.701.100,00 2.09 20901 00 4 1 1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 000 Hasil Retribusi Daerah 2.707.701.100,00 00 2.09 20901 4 1 2 1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 000 BELANJA DAERAH 9.970.105.800,00 2.09 20901 00 5 6.915.713.857,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,63) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.633.673.000,00 2.09 20901 00 5 1 4.369.905.000,00 ( 263.768.000,00) ( 5,69) 000 Belanja Pegawai 4.633.673.000,00 00 2.09 20901 5 1 1 4.369.905.000,00 ( 263.768.000,00) ( 5,69) 000 BELANJA LANGSUNG 5.336.432.800,00 2.09 20901 00 5 2 2.545.808.857,00 ( 2.790.623.943,00) ( 52,29) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.254.051.300,00 2.09 20901 01 1.068.563.800,00 ( 185.487.500,00) ( 14,79) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 239.800.000,00 2.09 20901 01 204.600.000,00 ( 35.200.000,00) ( 14,67) 002 Belanja Pegawai 2.460.000,00 01 2.09 20901 5 2 1 2.460.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 237.340.000,00 01 2.09 20901 5 2 2 202.140.000,00 ( 35.200.000,00) ( 14,83) 002 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 108.986.800,00 2.09 20901 01 86.926.800,00 ( 22.060.000,00) ( 20,24) 009 Belanja Pegawai 80.060.000,00 01 2.09 20901 5 2 1 57.630.000,00 ( 22.430.000,00) ( 28,01) 009 Belanja Barang dan Jasa 28.926.800,00 01 2.09 20901 5 2 2 29.296.800,00 370.000,00 1,27 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 73.379.500,00 2.09 20901 01 77.797.500,00 4.418.000,00 6,02 010 Belanja Pegawai 3.280.000,00 01 2.09 20901 5 2 1 1.570.000,00 ( 1.710.000,00) ( 52,13) 010 Belanja Barang dan Jasa 70.099.500,00 01 2.09 20901 5 2 2 76.227.500,00 6.128.000,00 8,74 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 53.240.000,00 2.09 20901 01 72.441.000,00 19.201.000,00 36,06 014 Belanja Pegawai 4.100.000,00 01 2.09 20901 5 2 1 4.100.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 49.140.000,00 01 2.09 20901 5 2 2 68.341.000,00 19.201.000,00 39,07 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 255.375.000,00 2.09 20901 01 124.468.500,00 ( 130.906.500,00) ( 51,26) 018 Belanja Pegawai 3.800.000,00 01 2.09 20901 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 251.575.000,00 01 2.09 20901 5 2 2 120.668.500,00 ( 130.906.500,00) ( 52,03) 018 67 Hal : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01. ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 523.270.000,00 2.09 20901 01 502.330.000,00 ( 20.940.000,00) ( 4,00) 040 Belanja Pegawai 32.110.000,00 01 2.09 20901 5 2 1 30.970.000,00 ( 1.140.000,00) ( 3,55) 040 Belanja Barang dan Jasa 491.160.000,00 01 2.09 20901 5 2 2 471.360.000,00 ( 19.800.000,00) ( 4,03) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 642.524.800,00 2.09 20901 02 523.477.300,00 ( 119.047.500,00) ( 18,52) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 127.466.000,00 2.09 20901 02 77.050.900,00 ( 50.415.100,00) ( 39,55) 022 Belanja Barang dan Jasa 21.435.000,00 02 2.09 20901 5 2 2 21.435.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Modal 106.031.000,00 02 2.09 20901 5 2 3 55.615.900,00 ( 50.415.100,00) ( 47,54) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 193.855.800,00 2.09 20901 02 124.541.400,00 ( 69.314.400,00) ( 35,75) 024 Belanja Pegawai 3.280.000,00 02 2.09 20901 5 2 1 3.280.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 190.575.800,00 02 2.09 20901 5 2 2 121.261.400,00 ( 69.314.400,00) ( 36,37) 024 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 321.203.000,00 2.09 20901 02 321.885.000,00 682.000,00 0,21 104 Belanja Pegawai 3.800.000,00 02 2.09 20901 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Barang dan Jasa 185.935.000,00 02 2.09 20901 5 2 2 181.935.000,00 ( 4.000.000,00) ( 2,15) 104 Belanja Modal 131.468.000,00 02 2.09 20901 5 2 3 136.150.000,00 4.682.000,00 3,56 104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 74.250.000,00 2.09 20901 03 72.580.000,00 ( 1.670.000,00) ( 2,24) PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 74.250.000,00 2.09 20901 03 72.580.000,00 ( 1.670.000,00) ( 2,24) 003 Belanja Pegawai 3.020.000,00 03 2.09 20901 5 2 1 3.020.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 44.013.000,00 03 2.09 20901 5 2 2 45.093.000,00 1.080.000,00 2,45 003 Belanja Modal 27.217.000,00 03 2.09 20901 5 2 3 24.467.000,00 ( 2.750.000,00) ( 10,10) 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,00 2.09 20901 05 4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000,00 2.09 20901 05 4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) 001 68 Hal : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01. ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 05 2.09 20901 5 2 2 4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) 001 PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ 1.585.603.300,00 2.09 20901 16 559.507.000,00 ( 1.026.096.300,00) ( 64,71) REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANAALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 258.140.000,00 2.09 20901 16 186.897.000,00 ( 71.243.000,00) ( 27,59) 001 Belanja Pegawai 3.030.000,00 16 2.09 20901 5 2 1 3.030.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa 255.110.000,00 16 2.09 20901 5 2 2 183.867.000,00 ( 71.243.000,00) ( 27,92) 001 PERENCANAAN PEMBANGUNANPRASARANAN DAN FASILITASPERHUBUNGAN 1.182.003.300,00 2.09 20901 16 280.250.000,00 ( 901.753.300,00) ( 76,29) 006 Belanja Modal 1.182.003.300,00 16 2.09 20901 5 2 3 280.250.000,00 ( 901.753.300,00) ( 76,29) 006 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS 145.460.000,00 2.09 20901 16 92.360.000,00 ( 53.100.000,00) ( 36,50) 009 Belanja Pegawai 3.750.000,00 16 2.09 20901 5 2 1 3.550.000,00 ( 200.000,00) ( 5,33) 009 Belanja Barang dan Jasa 141.710.000,00 16 2.09 20901 5 2 2 88.810.000,00 ( 52.900.000,00) ( 37,32) 009 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANANGKUTAN 568.156.400,00 2.09 20901 17 228.313.300,00 ( 339.843.100,00) ( 59,81) FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN 116.673.000,00 2.09 20901 17 8.058.000,00 ( 108.615.000,00) ( 93,09) 022 Belanja Pegawai 22.050.000,00 17 2.09 20901 5 2 1 700.000,00 ( 21.350.000,00) ( 96,82) 022 Belanja Barang dan Jasa 94.623.000,00 17 2.09 20901 5 2 2 7.358.000,00 ( 87.265.000,00) ( 92,22) 022 PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTASDAN PENATAAN PARKIR KEGIATANTINGKAT KABUPATEN 176.318.400,00 2.09 20901 17 117.876.800,00 ( 58.441.600,00) ( 33,14) 023 Belanja Pegawai 130.850.000,00 17 2.09 20901 5 2 1 87.400.000,00 ( 43.450.000,00) ( 33,20) 023 Belanja Barang dan Jasa 45.468.400,00 17 2.09 20901 5 2 2 30.476.800,00 ( 14.991.600,00) ( 32,97) 023 PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTANLEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU 201.271.500,00 2.09 20901 17 80.374.500,00 ( 120.897.000,00) ( 60,06) 026 69 Hal : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN 2.09.01. ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 95.020.000,00 17 2.09 20901 5 2 1 47.775.000,00 ( 47.245.000,00) ( 49,72) 026 Belanja Barang dan Jasa 106.251.500,00 17 2.09 20901 5 2 2 32.599.500,00 ( 73.652.000,00) ( 69,31) 026 SOSIALIASI/PENYULUHAN KETERTIBANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN 73.893.500,00 2.09 20901 17 22.004.000,00 ( 51.889.500,00) ( 70,22) 031 Belanja Pegawai 15.010.000,00 17 2.09 20901 5 2 1 2.520.000,00 ( 12.490.000,00) ( 83,21) 031 Belanja Barang dan Jasa 58.883.500,00 17 2.09 20901 5 2 2 19.484.000,00 ( 39.399.500,00) ( 66,91) 031 PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANANDAN PENGENDALIAN LALU LINTAS 1.161.847.000,00 2.09 20901 19 88.793.957,00 ( 1.073.053.043,00) ( 92,35) PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGSARANA DAN PRASARANA KESELAMATANLALU LINTAS 655.746.000,00 2.09 20901 19 86.638.000,00 ( 569.108.000,00) ( 86,78) 011 Belanja Pegawai 16.510.000,00 19 2.09 20901 5 2 1 2.390.000,00 ( 14.120.000,00) ( 85,52) 011 Belanja Barang dan Jasa 275.494.000,00 19 2.09 20901 5 2 2 828.000,00 ( 274.666.000,00) ( 99,69) 011 Belanja Modal 363.742.000,00 19 2.09 20901 5 2 3 83.420.000,00 ( 280.322.000,00) ( 77,06) 011 PENGADAAN PERALATAN SARANA DANPRASARANAN KESELAMATAN JALAN (DAK) 506.101.000,00 2.09 20901 19 2.155.957,00 ( 503.945.043,00) ( 99,57) 019 Belanja Modal 506.101.000,00 19 2.09 20901 5 2 3 2.155.957,00 ( 503.945.043,00) ( 99,57) 019 70 Hal : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 9.405.497.165,00 2.10 21001 00 5 7.465.582.999,00 ( 1.939.914.166,00) ( 20,62) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.284.741.165,00 2.10 21001 00 5 1 3.474.922.000,00 190.180.835,00 5,78 000 Belanja Pegawai 3.284.741.165,00 00 2.10 21001 5 1 1 3.474.922.000,00 190.180.835,00 5,78 000 BELANJA LANGSUNG 6.120.756.000,00 2.10 21001 00 5 2 3.990.660.999,00 ( 2.130.095.001,00) ( 34,80) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.580.681.800,00 2.10 21001 01 1.386.637.916,00 ( 194.043.884,00) ( 12,27) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 942.600.000,00 2.10 21001 01 942.600.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 942.600.000,00 01 2.10 21001 5 2 2 942.600.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 67.708.000,00 2.10 21001 01 67.708.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 67.560.000,00 01 2.10 21001 5 2 1 67.560.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 148.000,00 01 2.10 21001 5 2 2 148.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 134.287.800,00 2.10 21001 01 109.528.193,00 ( 24.759.607,00) ( 18,43) 014 Belanja Pegawai 8.060.000,00 01 2.10 21001 5 2 1 7.560.000,00 ( 500.000,00) ( 6,20) 014 Belanja Barang dan Jasa 126.227.800,00 01 2.10 21001 5 2 2 101.968.193,00 ( 24.259.607,00) ( 19,21) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 292.286.000,00 2.10 21001 01 123.001.723,00 ( 169.284.277,00) ( 57,91) 018 Belanja Pegawai 9.840.000,00 01 2.10 21001 5 2 1 8.130.000,00 ( 1.710.000,00) ( 17,37) 018 Belanja Barang dan Jasa 282.446.000,00 01 2.10 21001 5 2 2 114.871.723,00 ( 167.574.277,00) ( 59,32) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 143.800.000,00 2.10 21001 01 143.800.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 143.750.000,00 01 2.10 21001 5 2 1 143.750.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00 01 2.10 21001 5 2 2 50.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 557.131.800,00 2.10 21001 02 544.329.647,00 ( 12.802.153,00) ( 2,29) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 89.871.000,00 2.10 21001 02 63.422.170,00 ( 26.448.830,00) ( 29,42) 024 71 Hal : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KENDARAAN DINAS/OPERASIONALBelanja Pegawai 4.780.000,00 02 2.10 21001 5 2 1 2.460.000,00 ( 2.320.000,00) ( 48,53) 024 Belanja Barang dan Jasa 85.091.000,00 02 2.10 21001 5 2 2 60.962.170,00 ( 24.128.830,00) ( 28,35) 024 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALAPERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 26.466.800,00 2.10 21001 02 25.695.800,00 ( 771.000,00) ( 2,91) 026 Belanja Pegawai 1.570.000,00 02 2.10 21001 5 2 1 250.000,00 ( 1.320.000,00) ( 84,07) 026 Belanja Barang dan Jasa 24.896.800,00 02 2.10 21001 5 2 2 25.445.800,00 549.000,00 2,20 026 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 338.298.000,00 2.10 21001 02 353.742.750,00 15.444.750,00 4,56 104 Belanja Modal 338.298.000,00 02 2.10 21001 5 2 3 353.742.750,00 15.444.750,00 4,56 104 PENYUSUNAN DED SITUATION ROOM DANDATA CENTER 102.496.000,00 2.10 21001 02 101.468.927,00 ( 1.027.073,00) ( 1,00) 118 Belanja Pegawai 950.000,00 02 2.10 21001 5 2 1 1.000.000,00 50.000,00 5,26 118 Belanja Barang dan Jasa 101.546.000,00 02 2.10 21001 5 2 2 100.468.927,00 ( 1.077.073,00) ( 1,06) 118 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA 2.477.920.100,00 2.10 21001 15 1.406.908.487,00 ( 1.071.011.613,00) ( 43,22) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA 2.278.302.200,00 2.10 21001 15 1.319.399.687,00 ( 958.902.513,00) ( 42,08) 010 Belanja Pegawai 34.530.000,00 15 2.10 21001 5 2 1 29.720.000,00 ( 4.810.000,00) ( 13,92) 010 Belanja Barang dan Jasa 2.243.772.200,00 15 2.10 21001 5 2 2 1.289.679.687,00 ( 954.092.513,00) ( 42,52) 010 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASITERHADAP LAYANAN PUBLIKWWW.PEKALONGANKAB.GO.ID 106.693.400,00 2.10 21001 15 50.690.700,00 ( 56.002.700,00) ( 52,48) 050 Belanja Pegawai 54.200.000,00 15 2.10 21001 5 2 1 33.700.000,00 ( 20.500.000,00) ( 37,82) 050 Belanja Barang dan Jasa 52.493.400,00 15 2.10 21001 5 2 2 16.990.700,00 ( 35.502.700,00) ( 67,63) 050 PENGELOLAAN DAN PENATAANDOKUMENTASI KEHUMASAN 92.924.500,00 2.10 21001 15 36.818.100,00 ( 56.106.400,00) ( 60,37) 054 Belanja Pegawai 32.100.000,00 15 2.10 21001 5 2 1 15.830.000,00 ( 16.270.000,00) ( 50,68) 054 72 Hal : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 60.824.500,00 15 2.10 21001 5 2 2 20.988.100,00 ( 39.836.400,00) ( 65,49) 054 PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 169.962.000,00 2.14 21001 15 10.938.866,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) FASILITASI PENYEDIAAN DATAKESTATISTIKAN 115.747.000,00 2.14 21001 15 10.938.866,00 ( 104.808.134,00) ( 90,54) 006 Belanja Pegawai 59.150.000,00 15 2.14 21001 5 2 1 2.100.000,00 ( 57.050.000,00) ( 96,44) 006 Belanja Barang dan Jasa 56.597.000,00 15 2.14 21001 5 2 2 8.838.866,00 ( 47.758.134,00) ( 84,38) 006 ANALISIS DATA STATISTIK DAERAH 54.215.000,00 2.14 21001 15 0,00 ( 54.215.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Pegawai 41.200.000,00 15 2.14 21001 5 2 1 0,00 ( 41.200.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Barang dan Jasa 13.015.000,00 15 2.14 21001 5 2 2 0,00 ( 13.015.000,00) ( 100,00) 007 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDISEMINASI INFORMASI 791.784.800,00 2.10 21001 19 432.225.100,00 ( 359.559.700,00) ( 45,41) PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUNRADIO 426.715.700,00 2.10 21001 19 259.311.000,00 ( 167.404.700,00) ( 39,23) 002 Belanja Pegawai 293.760.000,00 19 2.10 21001 5 2 1 208.580.000,00 ( 85.180.000,00) ( 28,99) 002 Belanja Barang dan Jasa 132.955.700,00 19 2.10 21001 5 2 2 50.731.000,00 ( 82.224.700,00) ( 61,84) 002 PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN(PPID) 69.050.000,00 2.10 21001 19 34.479.800,00 ( 34.570.200,00) ( 50,06) 003 Belanja Pegawai 43.580.000,00 19 2.10 21001 5 2 1 22.750.000,00 ( 20.830.000,00) ( 47,79) 003 Belanja Barang dan Jasa 25.470.000,00 19 2.10 21001 5 2 2 11.729.800,00 ( 13.740.200,00) ( 53,94) 003 PENYEBARLUASAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH 296.019.100,00 2.10 21001 19 138.434.300,00 ( 157.584.800,00) ( 53,23) 007 Belanja Pegawai 46.000.000,00 19 2.10 21001 5 2 1 1.520.000,00 ( 44.480.000,00) ( 96,69) 007 Belanja Barang dan Jasa 250.019.100,00 19 2.10 21001 5 2 2 136.914.300,00 ( 113.104.800,00) ( 45,23) 007 PROGRAM PENGELOLAAN JARINGANKOMUNIKASI 355.133.900,00 2.10 21001 20 178.926.633,00 ( 176.207.267,00) ( 49,61) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN 80.633.900,00 2.10 21001 20 3.060.000,00 ( 77.573.900,00) ( 96,20) 001 73 Hal : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 INFORMASIBelanja Pegawai 11.530.000,00 20 2.10 21001 5 2 1 1.920.000,00 ( 9.610.000,00) ( 83,34) 001 Belanja Barang dan Jasa 69.103.900,00 20 2.10 21001 5 2 2 1.140.000,00 ( 67.963.900,00) ( 98,35) 001 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGANJARINGAN TIK 140.900.000,00 2.10 21001 20 49.566.633,00 ( 91.333.367,00) ( 64,82) 003 Belanja Pegawai 10.120.000,00 20 2.10 21001 5 2 1 2.280.000,00 ( 7.840.000,00) ( 77,47) 003 Belanja Barang dan Jasa 130.780.000,00 20 2.10 21001 5 2 2 47.286.633,00 ( 83.493.367,00) ( 63,84) 003 INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEMDAN APLIKASI INFORMATIKA DAERAH 133.600.000,00 2.10 21001 20 126.300.000,00 ( 7.300.000,00) ( 5,46) 006 Belanja Pegawai 4.040.000,00 20 2.10 21001 5 2 1 3.150.000,00 ( 890.000,00) ( 22,02) 006 Belanja Barang dan Jasa 129.560.000,00 20 2.10 21001 5 2 2 123.150.000,00 ( 6.410.000,00) ( 4,94) 006 PROGRAM OPTIMALISASI SISTEMPERSANDIAN DAERAH 188.141.600,00 2.10 21001 21 30.694.350,00 ( 157.447.250,00) ( 83,68) PENGELOLAAN, PENGAWASAN DANPENGAMANAN INFORMASAI MELALUIPERSANDIAN 103.691.600,00 2.10 21001 21 16.294.350,00 ( 87.397.250,00) ( 84,28) 001 Belanja Pegawai 8.400.000,00 21 2.10 21001 5 2 1 2.100.000,00 ( 6.300.000,00) ( 75,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 95.291.600,00 21 2.10 21001 5 2 2 14.194.350,00 ( 81.097.250,00) ( 85,10) 001 PENGUATAN DAN PENINGKATANKUALITAS SUMBER DAYA PENGELOLAANPERSANDIAN DAERAH 84.450.000,00 2.10 21001 21 14.400.000,00 ( 70.050.000,00) ( 82,94) 006 Belanja Pegawai 69.600.000,00 21 2.10 21001 5 2 1 14.400.000,00 ( 55.200.000,00) ( 79,31) 006 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 21 2.10 21001 5 2 2 0,00 ( 14.850.000,00) ( 100,00) 006 74 Hal : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01. ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 2.010.460.000,00 2.12 21201 00 4 1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.010.460.000,00 2.12 21201 00 4 1 1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 000 Hasil Retribusi Daerah 2.010.460.000,00 00 2.12 21201 4 1 2 1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 000 BELANJA DAERAH 9.268.015.150,00 2.12 21201 00 5 6.314.458.648,00 ( 2.953.556.502,00) ( 31,86) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.646.865.000,00 2.12 21201 00 5 1 4.061.420.000,00 ( 585.445.000,00) ( 12,59) 000 Belanja Pegawai 4.646.865.000,00 00 2.12 21201 5 1 1 4.061.420.000,00 ( 585.445.000,00) ( 12,59) 000 BELANJA LANGSUNG 4.621.150.150,00 2.12 21201 00 5 2 2.253.038.648,00 ( 2.368.111.502,00) ( 51,24) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 991.890.500,00 2.12 21201 01 864.545.338,00 ( 127.345.162,00) ( 12,83) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 244.841.600,00 2.12 21201 01 244.841.600,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 244.841.600,00 01 2.12 21201 5 2 2 244.841.600,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 62.744.400,00 2.12 21201 01 66.529.200,00 3.784.800,00 6,03 010 Belanja Pegawai 7.200.000,00 01 2.12 21201 5 2 1 7.200.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 55.544.400,00 01 2.12 21201 5 2 2 59.329.200,00 3.784.800,00 6,81 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 49.991.500,00 2.12 21201 01 53.305.000,00 3.313.500,00 6,62 014 Belanja Barang dan Jasa 49.991.500,00 01 2.12 21201 5 2 2 53.305.000,00 3.313.500,00 6,62 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 242.070.000,00 2.12 21201 01 135.351.729,00 ( 106.718.271,00) ( 44,08) 018 Belanja Barang dan Jasa 242.070.000,00 01 2.12 21201 5 2 2 135.351.729,00 ( 106.718.271,00) ( 44,08) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 392.243.000,00 2.12 21201 01 364.517.809,00 ( 27.725.191,00) ( 7,06) 040 Belanja Pegawai 120.020.000,00 01 2.12 21201 5 2 1 102.250.000,00 ( 17.770.000,00) ( 14,80) 040 Belanja Barang dan Jasa 272.223.000,00 01 2.12 21201 5 2 2 262.267.809,00 ( 9.955.191,00) ( 3,65) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 333.799.200,00 2.12 21201 02 258.526.000,00 ( 75.273.200,00) ( 22,55) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 136.564.400,00 2.12 21201 02 110.540.000,00 ( 26.024.400,00) ( 19,05) 022 75 Hal : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01. ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KANTORBelanja Pegawai 11.140.000,00 02 2.12 21201 5 2 1 10.530.000,00 ( 610.000,00) ( 5,47) 022 Belanja Barang dan Jasa 125.424.400,00 02 2.12 21201 5 2 2 100.010.000,00 ( 25.414.400,00) ( 20,26) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 85.847.000,00 2.12 21201 02 79.558.000,00 ( 6.289.000,00) ( 7,32) 024 Belanja Barang dan Jasa 85.847.000,00 02 2.12 21201 5 2 2 79.558.000,00 ( 6.289.000,00) ( 7,32) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN GEDUNG KANTOR 59.837.000,00 2.12 21201 02 20.982.000,00 ( 38.855.000,00) ( 64,93) 028 Belanja Barang dan Jasa 59.837.000,00 02 2.12 21201 5 2 2 20.982.000,00 ( 38.855.000,00) ( 64,93) 028 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 51.550.800,00 2.12 21201 02 47.446.000,00 ( 4.104.800,00) ( 7,96) 104 Belanja Modal 51.550.800,00 02 2.12 21201 5 2 3 47.446.000,00 ( 4.104.800,00) ( 7,96) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 47.500.000,00 2.12 21201 05 4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 47.500.000,00 2.12 21201 05 4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) 001 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 05 2.12 21201 5 2 2 4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) 001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.890.903.000,00 2.01 21201 15 869.340.710,00 ( 1.021.562.290,00) ( 54,02) PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASISKOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT(MTU) 396.222.500,00 2.01 21201 15 0,00 ( 396.222.500,00) ( 100,00) 016 Belanja Pegawai 15.420.000,00 15 2.01 21201 5 2 1 0,00 ( 15.420.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa 380.802.500,00 15 2.01 21201 5 2 2 0,00 ( 380.802.500,00) ( 100,00) 016 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASISKOMPETENSI 1.224.469.900,00 2.01 21201 15 656.568.710,00 ( 567.901.190,00) ( 46,37) 023 Belanja Pegawai 14.890.000,00 15 2.01 21201 5 2 1 11.980.000,00 ( 2.910.000,00) ( 19,54) 023 Belanja Barang dan Jasa 1.209.579.900,00 15 2.01 21201 5 2 2 644.588.710,00 ( 564.991.190,00) ( 46,70) 023 PENGEMBANGAN KAPASITAS TENAGAKERJA USIA PRODUKTIF 216.269.800,00 2.01 21201 15 206.149.600,00 ( 10.120.200,00) ( 4,67) 028 76 Hal : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01. ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 9.770.000,00 15 2.01 21201 5 2 1 2.930.000,00 ( 6.840.000,00) ( 70,01) 028 Belanja Barang dan Jasa 206.499.800,00 15 2.01 21201 5 2 2 203.219.600,00 ( 3.280.200,00) ( 1,58) 028 FASILITASI DAN PENEMPATAN TKIKELUAR NEGERI 53.940.800,00 2.01 21201 15 6.622.400,00 ( 47.318.400,00) ( 87,72) 029 Belanja Pegawai 7.950.000,00 15 2.01 21201 5 2 1 0,00 ( 7.950.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa 45.990.800,00 15 2.01 21201 5 2 2 6.622.400,00 ( 39.368.400,00) ( 85,60) 029 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI 321.222.000,00 2.12 21201 15 28.688.150,00 ( 292.533.850,00) ( 91,06) PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 277.982.000,00 2.12 21201 15 21.601.500,00 ( 256.380.500,00) ( 92,22) 010 Belanja Pegawai 9.120.000,00 15 2.12 21201 5 2 1 2.280.000,00 ( 6.840.000,00) ( 75,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 268.862.000,00 15 2.12 21201 5 2 2 19.321.500,00 ( 249.540.500,00) ( 92,81) 010 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNANLKPM 43.240.000,00 2.12 21201 15 7.086.650,00 ( 36.153.350,00) ( 83,61) 026 Belanja Pegawai 7.680.000,00 15 2.12 21201 5 2 1 1.000.000,00 ( 6.680.000,00) ( 86,97) 026 Belanja Barang dan Jasa 35.560.000,00 15 2.12 21201 5 2 2 6.086.650,00 ( 29.473.350,00) ( 82,88) 026 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAHTRANSMIGRASI 107.264.600,00 3.08 21201 15 7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) PENYULUHAN,PENJAJAKAN,PENGERAHANDAN FASILITAS PERPINDAHAN SERTAPENEMPATAN 107.264.600,00 3.08 21201 15 7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) 011 Belanja Pegawai 7.000.000,00 15 3.08 21201 5 2 1 1.200.000,00 ( 5.800.000,00) ( 82,85) 011 Belanja Barang dan Jasa 100.264.600,00 15 3.08 21201 5 2 2 6.286.300,00 ( 93.978.300,00) ( 93,73) 011 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATANKERJA 228.263.950,00 2.01 21201 16 33.665.050,00 ( 194.598.900,00) ( 85,25) PENYEBARLUASAN INFORMASI PASARKERJA 228.263.950,00 2.01 21201 16 33.665.050,00 ( 194.598.900,00) ( 85,25) 012 Belanja Pegawai 26.350.000,00 16 2.01 21201 5 2 1 19.150.000,00 ( 7.200.000,00) ( 27,32) 012 Belanja Barang dan Jasa 201.913.950,00 16 2.01 21201 5 2 2 14.515.050,00 ( 187.398.900,00) ( 92,81) 012 77 Hal : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01. ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENINGKATAN IKLIMINVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 483.961.900,00 2.12 21201 16 142.891.400,00 ( 341.070.500,00) ( 70,47) SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 33.960.000,00 2.12 21201 16 0,00 ( 33.960.000,00) ( 100,00) 026 Belanja Pegawai 25.840.000,00 16 2.12 21201 5 2 1 0,00 ( 25.840.000,00) ( 100,00) 026 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 16 2.12 21201 5 2 2 0,00 ( 8.120.000,00) ( 100,00) 026 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIJINAN 192.191.100,00 2.12 21201 16 54.500.000,00 ( 137.691.100,00) ( 71,64) 027 Belanja Pegawai 14.170.000,00 16 2.12 21201 5 2 1 3.250.000,00 ( 10.920.000,00) ( 77,06) 027 Belanja Barang dan Jasa 178.021.100,00 16 2.12 21201 5 2 2 51.250.000,00 ( 126.771.100,00) ( 71,21) 027 PENINGKATAN KINERJA PELAYANANPERIZINAN 168.789.800,00 2.12 21201 16 82.450.250,00 ( 86.339.550,00) ( 51,15) 033 Belanja Pegawai 44.120.000,00 16 2.12 21201 5 2 1 43.202.500,00 ( 917.500,00) ( 2,07) 033 Belanja Barang dan Jasa 124.669.800,00 16 2.12 21201 5 2 2 39.247.750,00 ( 85.422.050,00) ( 68,51) 033 FASILITASI DAN KOORDINASI SATGASPERCEPATAN BERUSAHA DANPENINGKATAN EKEKTIFITAS OPD TEKNIS 89.021.000,00 2.12 21201 16 5.941.150,00 ( 83.079.850,00) ( 93,32) 034 Belanja Pegawai 27.100.000,00 16 2.12 21201 5 2 1 750.000,00 ( 26.350.000,00) ( 97,23) 034 Belanja Barang dan Jasa 61.921.000,00 16 2.12 21201 5 2 2 5.191.150,00 ( 56.729.850,00) ( 91,61) 034 PROGRAM PERLINDUNGANPENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN 216.345.000,00 2.01 21201 17 43.304.700,00 ( 173.040.300,00) ( 79,98) FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWANPENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGANDAN PORSENI LKS TRIPARTIT 76.763.000,00 2.01 21201 17 6.035.000,00 ( 70.728.000,00) ( 92,13) 009 Belanja Pegawai 49.800.000,00 17 2.01 21201 5 2 1 750.000,00 ( 49.050.000,00) ( 98,49) 009 Belanja Barang dan Jasa 26.963.000,00 17 2.01 21201 5 2 2 5.285.000,00 ( 21.678.000,00) ( 80,39) 009 FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIANPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 139.582.000,00 2.01 21201 17 37.269.700,00 ( 102.312.300,00) ( 73,29) 011 78 Hal : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL 2.12.01. ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 23.700.000,00 17 2.01 21201 5 2 1 7.200.000,00 ( 16.500.000,00) ( 69,62) 011 Belanja Barang dan Jasa 115.882.000,00 17 2.01 21201 5 2 2 30.069.700,00 ( 85.812.300,00) ( 74,05) 011 79 Hal : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01. ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 1.800.000.000,00 2.13 21301 00 4 801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.800.000.000,00 2.13 21301 00 4 1 801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 000 Hasil Retribusi Daerah 1.800.000.000,00 00 2.13 21301 4 1 2 801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 000 BELANJA DAERAH 16.029.671.900,00 2.13 21301 00 5 9.021.223.376,00 ( 7.008.448.524,00) ( 43,72) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.879.866.000,00 2.13 21301 00 5 1 3.772.819.000,00 ( 107.047.000,00) ( 2,75) 000 Belanja Pegawai 3.879.866.000,00 00 2.13 21301 5 1 1 3.772.819.000,00 ( 107.047.000,00) ( 2,75) 000 BELANJA LANGSUNG 12.149.805.900,00 2.13 21301 00 5 2 5.248.404.376,00 ( 6.901.401.524,00) ( 56,80) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.227.279.100,00 2.13 21301 01 1.016.376.400,00 ( 210.902.700,00) ( 17,18) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 928.906.600,00 2.13 21301 01 867.190.419,00 ( 61.716.181,00) ( 6,64) 002 Belanja Pegawai 133.480.000,00 01 2.13 21301 5 2 1 98.070.000,00 ( 35.410.000,00) ( 26,52) 002 Belanja Barang dan Jasa 795.426.600,00 01 2.13 21301 5 2 2 769.120.419,00 ( 26.306.181,00) ( 3,30) 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 103.288.500,00 2.13 21301 01 72.450.950,00 ( 30.837.550,00) ( 29,85) 014 Belanja Pegawai 0,00 01 2.13 21301 5 2 1 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 103.288.500,00 01 2.13 21301 5 2 2 70.200.950,00 ( 33.087.550,00) ( 32,03) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 195.084.000,00 2.13 21301 01 76.735.031,00 ( 118.348.969,00) ( 60,66) 018 Belanja Pegawai 8.400.000,00 01 2.13 21301 5 2 1 6.300.000,00 ( 2.100.000,00) ( 25,00) 018 Belanja Barang dan Jasa 186.684.000,00 01 2.13 21301 5 2 2 70.435.031,00 ( 116.248.969,00) ( 62,27) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 198.167.600,00 2.13 21301 02 57.768.800,00 ( 140.398.800,00) ( 70,84) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 37.000.000,00 2.13 21301 02 0,00 ( 37.000.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal 37.000.000,00 02 2.13 21301 5 2 3 0,00 ( 37.000.000,00) ( 100,00) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 91.167.600,00 2.13 21301 02 0,00 ( 91.167.600,00) ( 100,00) 022 80 Hal : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01. ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 2.303.000,00 02 2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 2.303.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 88.864.600,00 02 2.13 21301 5 2 2 0,00 ( 88.864.600,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 70.000.000,00 2.13 21301 02 57.768.800,00 ( 12.231.200,00) ( 17,47) 024 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 02 2.13 21301 5 2 2 57.768.800,00 ( 12.231.200,00) ( 17,47) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,00 2.13 21301 05 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00 2.13 21301 05 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 3.000.000,00 05 2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 05 2.13 21301 5 2 2 0,00 ( 27.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENGEMBANGAN DANKESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 1.423.949.300,00 2.13 21301 15 205.324.000,00 ( 1.218.625.300,00) ( 85,58) FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYAPEMUDA 268.483.500,00 2.13 21301 15 24.750.000,00 ( 243.733.500,00) ( 90,78) 018 Belanja Pegawai 9.860.000,00 15 2.13 21301 5 2 1 900.000,00 ( 8.960.000,00) ( 90,87) 018 Belanja Barang dan Jasa 258.623.500,00 15 2.13 21301 5 2 2 23.850.000,00 ( 234.773.500,00) ( 90,77) 018 EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASIKEPEMUDAAN 323.330.400,00 2.13 21301 15 21.186.000,00 ( 302.144.400,00) ( 93,44) 021 Belanja Pegawai 10.260.000,00 15 2.13 21301 5 2 1 700.000,00 ( 9.560.000,00) ( 93,17) 021 Belanja Barang dan Jasa 313.070.400,00 15 2.13 21301 5 2 2 20.486.000,00 ( 292.584.400,00) ( 93,45) 021 PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 316.660.300,00 2.13 21301 15 102.192.000,00 ( 214.468.300,00) ( 67,72) 028 Belanja Pegawai 14.750.000,00 15 2.13 21301 5 2 1 7.440.000,00 ( 7.310.000,00) ( 49,55) 028 Belanja Barang dan Jasa 301.910.300,00 15 2.13 21301 5 2 2 94.752.000,00 ( 207.158.300,00) ( 68,61) 028 LOMBA TATA UPACARA BENDERA DANBARIS BERBARIS 515.475.100,00 2.13 21301 15 57.196.000,00 ( 458.279.100,00) ( 88,90) 030 Belanja Pegawai 64.955.000,00 15 2.13 21301 5 2 1 9.442.200,00 ( 55.512.800,00) ( 85,46) 030 Belanja Barang dan Jasa 450.520.100,00 15 2.13 21301 5 2 2 47.753.800,00 ( 402.766.300,00) ( 89,40) 030 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN 2.597.262.800,00 3.02 21301 15 790.343.600,00 ( 1.806.919.200,00) ( 69,57) 81 Hal : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01. ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PARIWISATAPELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATANUSANTARA 910.477.800,00 3.02 21301 15 193.950.200,00 ( 716.527.600,00) ( 78,69) 016 Belanja Pegawai 46.695.000,00 15 3.02 21301 5 2 1 6.240.000,00 ( 40.455.000,00) ( 86,63) 016 Belanja Barang dan Jasa 863.782.800,00 15 3.02 21301 5 2 2 187.710.200,00 ( 676.072.600,00) ( 78,26) 016 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMAPROMOSI PARIWISATA 901.781.000,00 3.02 21301 15 252.343.400,00 ( 649.437.600,00) ( 72,01) 020 Belanja Pegawai 27.225.000,00 15 3.02 21301 5 2 1 9.440.000,00 ( 17.785.000,00) ( 65,32) 020 Belanja Barang dan Jasa 874.556.000,00 15 3.02 21301 5 2 2 242.903.400,00 ( 631.652.600,00) ( 72,22) 020 PELAYANAN KEPARIWISATAAN (DAK) 785.004.000,00 3.02 21301 15 344.050.000,00 ( 440.954.000,00) ( 56,17) 025 Belanja Barang dan Jasa 785.004.000,00 15 3.02 21301 5 2 2 343.050.000,00 ( 441.954.000,00) ( 56,29) 025 Belanja Modal 0,00 15 3.02 21301 5 2 3 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 025 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASIPARIWISATA 3.149.975.600,00 3.02 21301 16 2.100.396.600,00 ( 1.049.579.000,00) ( 33,32) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEKWISATA 1.102.059.600,00 3.02 21301 16 620.689.600,00 ( 481.370.000,00) ( 43,67) 021 Belanja Pegawai 13.655.000,00 16 3.02 21301 5 2 1 0,00 ( 13.655.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 171.345.000,00 16 3.02 21301 5 2 2 533.000.000,00 361.655.000,00 211,06 021 Belanja Modal 917.059.600,00 16 3.02 21301 5 2 3 87.689.600,00 ( 829.370.000,00) ( 90,43) 021 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEKWISATA 171.920.000,00 3.02 21301 16 170.000.000,00 ( 1.920.000,00) ( 1,11) 022 Belanja Pegawai 11.880.000,00 16 3.02 21301 5 2 1 11.880.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 160.040.000,00 16 3.02 21301 5 2 2 158.120.000,00 ( 1.920.000,00) ( 1,19) 022 PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATALINGGOASRI (DAK) 1.875.996.000,00 3.02 21301 16 1.309.707.000,00 ( 566.289.000,00) ( 30,18) 059 Belanja Modal 1.875.996.000,00 16 3.02 21301 5 2 3 1.309.707.000,00 ( 566.289.000,00) ( 30,18) 059 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 246.857.000,00 3.02 21301 17 348.560.200,00 101.703.200,00 41,19 FASILITASI DESA WISATA, POKDARWIS, 246.857.000,00 3.02 21301 17 348.560.200,00 101.703.200,00 41,19 022 82 Hal : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01. ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 DAN SAKA PARIWISATABelanja Pegawai 1.780.000,00 17 3.02 21301 5 2 1 640.000,00 ( 1.140.000,00) ( 64,04) 022 Belanja Barang dan Jasa 245.077.000,00 17 3.02 21301 5 2 2 347.920.200,00 102.843.200,00 41,96 022 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA 3.276.314.500,00 2.13 21301 20 729.634.776,00 ( 2.546.679.724,00) ( 77,73) PENINGKATAN JUMLAH KUALITAS SERTAKOMPETENSI PELATIH, PENELITI,PRAKTISI DAN TEKNISI OLAHRAGA 563.213.400,00 2.13 21301 20 74.336.100,00 ( 488.877.300,00) ( 86,80) 013 Belanja Pegawai 9.120.000,00 20 2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 9.120.000,00) ( 100,00) 013 Belanja Barang dan Jasa 554.093.400,00 20 2.13 21301 5 2 2 74.336.100,00 ( 479.757.300,00) ( 86,58) 013 PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL,REGIONAL DAN NASIONAL 1.474.105.300,00 2.13 21301 20 576.438.676,00 ( 897.666.624,00) ( 60,89) 020 Belanja Pegawai 9.120.000,00 20 2.13 21301 5 2 1 19.080.000,00 9.960.000,00 109,21 020 Belanja Barang dan Jasa 1.464.985.300,00 20 2.13 21301 5 2 2 557.358.676,00 ( 907.626.624,00) ( 61,95) 020 PENATAAN SARANA PRASARANAOLAHRAGA 198.209.000,00 2.13 21301 20 67.550.000,00 ( 130.659.000,00) ( 65,91) 037 Belanja Pegawai 1.650.000,00 20 2.13 21301 5 2 1 1.920.000,00 270.000,00 16,36 037 Belanja Barang dan Jasa 30.571.000,00 20 2.13 21301 5 2 2 65.630.000,00 35.059.000,00 114,68 037 Belanja Modal 165.988.000,00 20 2.13 21301 5 2 3 0,00 ( 165.988.000,00) ( 100,00) 037 PENYELENGGARAANKOMPETISIOLAHRAGA 1.040.786.800,00 2.13 21301 20 11.310.000,00 ( 1.029.476.800,00) ( 98,91) 044 Belanja Pegawai 11.640.000,00 20 2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 11.640.000,00) ( 100,00) 044 Belanja Barang dan Jasa 1.029.146.800,00 20 2.13 21301 5 2 2 11.310.000,00 ( 1.017.836.800,00) ( 98,90) 044 83 Hal : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01. ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 6.198.831.900,00 2.18 21801 00 5 4.832.041.251,00 ( 1.366.790.649,00) ( 22,04) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.282.390.000,00 2.18 21801 00 5 1 3.084.409.000,00 ( 197.981.000,00) ( 6,03) 000 Belanja Pegawai 3.282.390.000,00 00 2.18 21801 5 1 1 3.084.409.000,00 ( 197.981.000,00) ( 6,03) 000 BELANJA LANGSUNG 2.916.441.900,00 2.18 21801 00 5 2 1.747.632.251,00 ( 1.168.809.649,00) ( 40,07) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 765.900.900,00 2.18 21801 01 544.653.657,00 ( 221.247.243,00) ( 28,88) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 558.000.000,00 2.18 21801 01 460.996.108,00 ( 97.003.892,00) ( 17,38) 002 Belanja Pegawai 48.960.000,00 01 2.18 21801 5 2 1 42.260.000,00 ( 6.700.000,00) ( 13,68) 002 Belanja Barang dan Jasa 509.040.000,00 01 2.18 21801 5 2 2 418.736.108,00 ( 90.303.892,00) ( 17,74) 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 46.871.000,00 2.18 21801 01 10.802.700,00 ( 36.068.300,00) ( 76,95) 014 Belanja Pegawai 6.400.000,00 01 2.18 21801 5 2 1 640.000,00 ( 5.760.000,00) ( 90,00) 014 Belanja Barang dan Jasa 40.471.000,00 01 2.18 21801 5 2 2 10.162.700,00 ( 30.308.300,00) ( 74,88) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 161.029.900,00 2.18 21801 01 72.854.849,00 ( 88.175.051,00) ( 54,75) 018 Belanja Pegawai 750.000,00 01 2.18 21801 5 2 1 500.000,00 ( 250.000,00) ( 33,33) 018 Belanja Barang dan Jasa 160.279.900,00 01 2.18 21801 5 2 2 72.354.849,00 ( 87.925.051,00) ( 54,85) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 252.838.000,00 2.18 21801 02 106.785.200,00 ( 146.052.800,00) ( 57,76) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 50.000.000,00 2.18 21801 02 4.050.000,00 ( 45.950.000,00) ( 91,90) 022 Belanja Pegawai 19.533.000,00 02 2.18 21801 5 2 1 2.100.000,00 ( 17.433.000,00) ( 89,24) 022 Belanja Barang dan Jasa 30.467.000,00 02 2.18 21801 5 2 2 1.950.000,00 ( 28.517.000,00) ( 93,59) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 112.682.200,00 2.18 21801 02 34.872.200,00 ( 77.810.000,00) ( 69,05) 024 Belanja Pegawai 2.500.000,00 02 2.18 21801 5 2 1 1.500.000,00 ( 1.000.000,00) ( 40,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 110.182.200,00 02 2.18 21801 5 2 2 33.372.200,00 ( 76.810.000,00) ( 69,71) 024 84 Hal : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01. ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 20.000.000,00 2.18 21801 02 6.063.000,00 ( 13.937.000,00) ( 69,68) 062 Belanja Pegawai 1.280.000,00 02 2.18 21801 5 2 1 640.000,00 ( 640.000,00) ( 50,00) 062 Belanja Barang dan Jasa 18.720.000,00 02 2.18 21801 5 2 2 5.423.000,00 ( 13.297.000,00) ( 71,03) 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 70.155.800,00 2.18 21801 02 61.800.000,00 ( 8.355.800,00) ( 11,91) 104 Belanja Pegawai 800.000,00 02 2.18 21801 5 2 1 0,00 ( 800.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Barang dan Jasa 863.800,00 02 2.18 21801 5 2 2 0,00 ( 863.800,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 68.492.000,00 02 2.18 21801 5 2 3 61.800.000,00 ( 6.692.000,00) ( 9,77) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,00 2.18 21801 05 2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00 2.18 21801 05 2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) 001 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 05 2.18 21801 5 2 2 2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) 001 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACADAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 984.786.100,00 2.17 21801 15 432.666.700,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DANBUDAYA BACA 315.976.100,00 2.17 21801 15 10.391.000,00 ( 305.585.100,00) ( 96,71) 008 Belanja Pegawai 11.110.000,00 15 2.17 21801 5 2 1 760.000,00 ( 10.350.000,00) ( 93,15) 008 Belanja Barang dan Jasa 304.866.100,00 15 2.17 21801 5 2 2 9.631.000,00 ( 295.235.100,00) ( 96,84) 008 PENINGKATAN PELAYANANPERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 467.810.000,00 2.17 21801 15 221.275.700,00 ( 246.534.300,00) ( 52,69) 018 Belanja Pegawai 81.260.000,00 15 2.17 21801 5 2 1 15.575.000,00 ( 65.685.000,00) ( 80,83) 018 Belanja Barang dan Jasa 160.740.000,00 15 2.17 21801 5 2 2 27.812.700,00 ( 132.927.300,00) ( 82,69) 018 Belanja Modal 225.810.000,00 15 2.17 21801 5 2 3 177.888.000,00 ( 47.922.000,00) ( 21,22) 018 KEGIATAN PENGADAAN TIK LAYANANPERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI DANKABUPATEN/KOTA (DAK) 201.000.000,00 2.17 21801 15 201.000.000,00 0,00 0,00 062 85 Hal : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01. ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 201.000.000,00 15 2.17 21801 5 2 3 201.000.000,00 0,00 0,00 062 PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 579.780.000,00 2.18 21801 16 500.281.700,00 ( 79.498.300,00) ( 13,71) PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DANPENYIMPANAN ARSIP 179.726.400,00 2.18 21801 16 166.706.000,00 ( 13.020.400,00) ( 7,24) 001 Belanja Modal 179.726.400,00 16 2.18 21801 5 2 3 166.706.000,00 ( 13.020.400,00) ( 7,24) 001 PENDATAAN DAN PENATAANDOKUMEN/ARSIP DAERAH 349.570.900,00 2.18 21801 16 298.967.400,00 ( 50.603.500,00) ( 14,47) 002 Belanja Pegawai 62.740.000,00 16 2.18 21801 5 2 1 51.260.000,00 ( 11.480.000,00) ( 18,29) 002 Belanja Barang dan Jasa 286.830.900,00 16 2.18 21801 5 2 2 247.707.400,00 ( 39.123.500,00) ( 13,63) 002 PEMBINAAN KEARSIPAN BAGIOPD/BUMD/DESA/ KELURAHAN 50.482.700,00 2.18 21801 16 34.608.300,00 ( 15.874.400,00) ( 31,44) 003 Belanja Barang dan Jasa 50.482.700,00 16 2.18 21801 5 2 2 34.608.300,00 ( 15.874.400,00) ( 31,44) 003 PROGRAM PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANAKERASIPAN 158.037.300,00 2.18 21801 17 151.136.950,00 ( 6.900.350,00) ( 4,36) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAPENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 158.037.300,00 2.18 21801 17 151.136.950,00 ( 6.900.350,00) ( 4,36) 001 Belanja Pegawai 3.050.000,00 17 2.18 21801 5 2 1 1.650.000,00 ( 1.400.000,00) ( 45,90) 001 Belanja Barang dan Jasa 154.987.300,00 17 2.18 21801 5 2 2 149.486.950,00 ( 5.500.350,00) ( 3,54) 001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI 93.124.600,00 2.18 21801 18 6.924.000,00 ( 86.200.600,00) ( 92,56) PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ARSIP SKPD 93.124.600,00 2.18 21801 18 6.924.000,00 ( 86.200.600,00) ( 92,56) 007 Belanja Pegawai 47.280.000,00 18 2.18 21801 5 2 1 1.920.000,00 ( 45.360.000,00) ( 95,93) 007 Belanja Barang dan Jasa 45.844.600,00 18 2.18 21801 5 2 2 5.004.000,00 ( 40.840.600,00) ( 89,08) 007 PROGRAM PERBAIKAN SISTEMADMINISTRASI KEARSIPAN 51.975.000,00 2.18 21801 19 3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) PENGKLASIFIKASIAN DATA ARSIP 51.975.000,00 2.18 21801 19 3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) 007 86 Hal : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 2.18.01. ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 51.975.000,00 19 2.18 21801 5 2 2 3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) 007 87 Hal : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01. ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 465.489.700,00 3.01 30101 00 4 362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 465.489.700,00 3.01 30101 00 4 1 362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 000 Hasil Retribusi Daerah 465.489.700,00 00 3.01 30101 4 1 2 362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 000 BELANJA DAERAH 7.274.586.700,00 3.01 30101 00 5 5.657.466.142,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,22) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.219.326.000,00 3.01 30101 00 5 1 2.898.790.000,00 ( 320.536.000,00) ( 9,95) 000 Belanja Pegawai 3.219.326.000,00 00 3.01 30101 5 1 1 2.898.790.000,00 ( 320.536.000,00) ( 9,95) 000 BELANJA LANGSUNG 4.055.260.700,00 3.01 30101 00 5 2 2.758.676.142,00 ( 1.296.584.558,00) ( 31,97) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 633.598.000,00 3.01 30101 01 467.099.200,00 ( 166.498.800,00) ( 26,27) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 103.000.000,00 3.01 30101 01 103.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 3.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 01 3.01 30101 5 2 2 100.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 243.110.000,00 3.01 30101 01 240.170.000,00 ( 2.940.000,00) ( 1,20) 008 Belanja Pegawai 86.870.000,00 01 3.01 30101 5 2 1 83.930.000,00 ( 2.940.000,00) ( 3,38) 008 Belanja Barang dan Jasa 156.240.000,00 01 3.01 30101 5 2 2 156.240.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 83.944.000,00 3.01 30101 01 60.700.000,00 ( 23.244.000,00) ( 27,68) 014 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 3.01 30101 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 80.944.000,00 01 3.01 30101 5 2 2 57.700.000,00 ( 23.244.000,00) ( 28,71) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 203.544.000,00 3.01 30101 01 63.229.200,00 ( 140.314.800,00) ( 68,93) 018 Belanja Pegawai 9.120.000,00 01 3.01 30101 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 194.424.000,00 01 3.01 30101 5 2 2 54.109.200,00 ( 140.314.800,00) ( 72,16) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 194.178.000,00 3.01 30101 02 140.589.742,00 ( 53.588.258,00) ( 27,59) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 118.155.000,00 3.01 30101 02 104.536.500,00 ( 13.618.500,00) ( 11,52) 024 88 Hal : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01. ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 3.700.000,00 02 3.01 30101 5 2 1 3.700.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 114.455.000,00 02 3.01 30101 5 2 2 100.836.500,00 ( 13.618.500,00) ( 11,89) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 30.576.000,00 3.01 30101 02 19.936.000,00 ( 10.640.000,00) ( 34,79) 062 Belanja Pegawai 3.000.000,00 02 3.01 30101 5 2 1 1.250.000,00 ( 1.750.000,00) ( 58,33) 062 Belanja Barang dan Jasa 27.576.000,00 02 3.01 30101 5 2 2 18.686.000,00 ( 8.890.000,00) ( 32,23) 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 45.447.000,00 3.01 30101 02 16.117.242,00 ( 29.329.758,00) ( 64,53) 104 Belanja Modal 45.447.000,00 02 3.01 30101 5 2 3 16.117.242,00 ( 29.329.758,00) ( 64,53) 104 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANANBUDIDAYA 2.003.277.400,00 3.01 30101 20 1.149.304.000,00 ( 853.973.400,00) ( 42,62) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANPERIKANAN 195.696.400,00 3.01 30101 20 150.514.900,00 ( 45.181.500,00) ( 23,08) 003 Belanja Pegawai 23.210.000,00 20 3.01 30101 5 2 1 22.920.000,00 ( 290.000,00) ( 1,24) 003 Belanja Barang dan Jasa 172.486.400,00 20 3.01 30101 5 2 2 127.594.900,00 ( 44.891.500,00) ( 26,02) 003 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIRPAYAU (DAK) 986.100.000,00 3.01 30101 20 228.548.600,00 ( 757.551.400,00) ( 76,82) 020 Belanja Barang dan Jasa 986.100.000,00 20 3.01 30101 5 2 2 228.548.600,00 ( 757.551.400,00) ( 76,82) 020 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYAIKAN AIR TAWAR (DAK) 277.116.000,00 3.01 30101 20 276.156.000,00 ( 960.000,00) ( 0,34) 029 Belanja Pegawai 11.660.000,00 20 3.01 30101 5 2 1 10.090.000,00 ( 1.570.000,00) ( 13,46) 029 Belanja Barang dan Jasa 265.456.000,00 20 3.01 30101 5 2 2 266.066.000,00 610.000,00 0,22 029 PENINGKATAN PRODUKSI BBIAT 119.460.000,00 3.01 30101 20 113.460.000,00 ( 6.000.000,00) ( 5,02) 031 Belanja Pegawai 12.480.000,00 20 3.01 30101 5 2 1 9.480.000,00 ( 3.000.000,00) ( 24,03) 031 Belanja Barang dan Jasa 106.980.000,00 20 3.01 30101 5 2 2 103.980.000,00 ( 3.000.000,00) ( 2,80) 031 PERENCANAAN DAN PENGAWASANPEMBANGUNAN SARANA PRASARANAKELAUTAN DAN PERIKANAN 235.000.000,00 3.01 30101 20 223.699.500,00 ( 11.300.500,00) ( 4,80) 032 89 Hal : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01. ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 13.570.000,00 20 3.01 30101 5 2 1 10.810.000,00 ( 2.760.000,00) ( 20,33) 032 Belanja Barang dan Jasa 221.430.000,00 20 3.01 30101 5 2 2 212.889.500,00 ( 8.540.500,00) ( 3,85) 032 PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DIPONPES/SEKOLAH/MADRASAH 189.905.000,00 3.01 30101 20 156.925.000,00 ( 32.980.000,00) ( 17,36) 048 Belanja Pegawai 14.500.000,00 20 3.01 30101 5 2 1 9.800.000,00 ( 4.700.000,00) ( 32,41) 048 Belanja Barang dan Jasa 175.405.000,00 20 3.01 30101 5 2 2 147.125.000,00 ( 28.280.000,00) ( 16,12) 048 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANANTANGKAP 978.978.000,00 3.01 30101 21 928.438.500,00 ( 50.539.500,00) ( 5,16) PENGEMBANGAN PPP WONOKERTO 354.982.000,00 3.01 30101 21 348.972.000,00 ( 6.010.000,00) ( 1,69) 028 Belanja Modal 354.982.000,00 21 3.01 30101 5 2 3 348.972.000,00 ( 6.010.000,00) ( 1,69) 028 PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR 243.554.000,00 3.01 30101 21 205.025.500,00 ( 38.528.500,00) ( 15,81) 030 Belanja Pegawai 10.070.000,00 21 3.01 30101 5 2 1 4.750.000,00 ( 5.320.000,00) ( 52,83) 030 Belanja Barang dan Jasa 233.484.000,00 21 3.01 30101 5 2 2 197.707.500,00 ( 35.776.500,00) ( 15,32) 030 Belanja Modal 0,00 21 3.01 30101 5 2 3 2.568.000,00 2.568.000,00 100,00 030 PENYEDIAAN SARANA OPERASIONALPENGEMBANGAN USAHA PERIKANANTANGKAP 380.442.000,00 3.01 30101 21 374.441.000,00 ( 6.001.000,00) ( 1,57) 040 Belanja Modal 380.442.000,00 21 3.01 30101 5 2 3 374.441.000,00 ( 6.001.000,00) ( 1,57) 040 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAANDAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 203.229.300,00 3.01 30101 23 72.052.200,00 ( 131.177.100,00) ( 64,54) PROMOSI PRODUK PERIKANAN 155.045.300,00 3.01 30101 23 46.506.200,00 ( 108.539.100,00) ( 70,00) 002 Belanja Pegawai 4.200.000,00 23 3.01 30101 5 2 1 0,00 ( 4.200.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 150.845.300,00 23 3.01 30101 5 2 2 46.506.200,00 ( 104.339.100,00) ( 69,16) 002 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARIKAN 48.184.000,00 3.01 30101 23 25.546.000,00 ( 22.638.000,00) ( 46,98) 005 Belanja Pegawai 3.840.000,00 23 3.01 30101 5 2 1 1.920.000,00 ( 1.920.000,00) ( 50,00) 005 Belanja Barang dan Jasa 44.344.000,00 23 3.01 30101 5 2 2 23.626.000,00 ( 20.718.000,00) ( 46,72) 005 90 Hal : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.01 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01. ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASANBUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIRTAWAR 42.000.000,00 3.01 30101 24 1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) PENGEMBANGAN KAWASAN EKOMINAWISATA 42.000.000,00 3.01 30101 24 1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) 007 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 24 3.01 30101 5 2 2 1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) 007 91 Hal : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 11.179.347.868,00 3.07 30701 00 4 9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.179.347.868,00 3.07 30701 00 4 1 9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 000 Hasil Retribusi Daerah 11.179.347.868,00 00 3.07 30701 4 1 2 9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 000 BELANJA DAERAH 34.080.937.100,00 3.07 30701 00 5 22.644.910.197,00 ( 11.436.026.903,00) ( 33,55) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.409.752.000,00 3.07 30701 00 5 1 8.230.538.000,00 ( 179.214.000,00) ( 2,13) 000 Belanja Pegawai 8.409.752.000,00 00 3.07 30701 5 1 1 8.230.538.000,00 ( 179.214.000,00) ( 2,13) 000 BELANJA LANGSUNG 25.671.185.100,00 3.07 30701 00 5 2 14.414.372.197,00 ( 11.256.812.903,00) ( 43,84) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 3.658.483.200,00 3.07 30701 01 2.967.290.042,00 ( 691.193.158,00) ( 18,89) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 486.000.000,00 3.07 30701 01 486.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 3.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 483.000.000,00 01 3.07 30701 5 2 2 483.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 158.880.000,00 3.07 30701 01 158.880.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 157.680.000,00 01 3.07 30701 5 2 1 157.680.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 01 3.07 30701 5 2 2 1.200.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 370.602.700,00 3.07 30701 01 282.935.050,00 ( 87.667.650,00) ( 23,65) 010 Belanja Pegawai 4.600.000,00 01 3.07 30701 5 2 1 4.600.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 366.002.700,00 01 3.07 30701 5 2 2 278.335.050,00 ( 87.667.650,00) ( 23,95) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 101.895.940,00 3.07 30701 01 98.248.805,00 ( 3.647.135,00) ( 3,57) 014 Belanja Pegawai 3.250.000,00 01 3.07 30701 5 2 1 3.250.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 98.645.940,00 01 3.07 30701 5 2 2 94.998.805,00 ( 3.647.135,00) ( 3,69) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 261.820.000,00 3.07 30701 01 132.888.526,00 ( 128.931.474,00) ( 49,24) 018 Belanja Pegawai 9.120.000,00 01 3.07 30701 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 252.700.000,00 01 3.07 30701 5 2 2 123.768.526,00 ( 128.931.474,00) ( 51,02) 018 92 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 2.279.284.560,00 3.07 30701 01 1.808.337.661,00 ( 470.946.899,00) ( 20,66) 040 Belanja Pegawai 259.440.000,00 01 3.07 30701 5 2 1 259.440.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 2.019.844.560,00 01 3.07 30701 5 2 2 1.548.897.661,00 ( 470.946.899,00) ( 23,31) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 592.242.250,00 3.07 30701 02 363.194.909,00 ( 229.047.341,00) ( 38,67) PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 25.770.000,00 3.07 30701 02 23.830.000,00 ( 1.940.000,00) ( 7,52) 005 Belanja Modal 25.770.000,00 02 3.07 30701 5 2 3 23.830.000,00 ( 1.940.000,00) ( 7,52) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 97.110.000,00 3.07 30701 02 96.930.000,00 ( 180.000,00) ( 0,18) 022 Belanja Pegawai 5.510.000,00 02 3.07 30701 5 2 1 5.330.000,00 ( 180.000,00) ( 3,26) 022 Belanja Barang dan Jasa 91.600.000,00 02 3.07 30701 5 2 2 91.600.000,00 0,00 0,00 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 201.724.200,00 3.07 30701 02 100.504.109,00 ( 101.220.091,00) ( 50,17) 062 Belanja Pegawai 3.000.000,00 02 3.07 30701 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa 198.724.200,00 02 3.07 30701 5 2 2 97.504.109,00 ( 101.220.091,00) ( 50,93) 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 267.638.050,00 3.07 30701 02 141.930.800,00 ( 125.707.250,00) ( 46,96) 104 Belanja Modal 267.638.050,00 02 3.07 30701 5 2 3 141.930.800,00 ( 125.707.250,00) ( 46,96) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 72.500.000,00 3.07 30701 05 0,00 ( 72.500.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 72.500.000,00 3.07 30701 05 0,00 ( 72.500.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 05 3.07 30701 5 2 2 0,00 ( 72.500.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMENDAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 263.025.300,00 3.04 30701 15 54.384.597,00 ( 208.640.703,00) ( 79,32) FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH(DBHCHT) 114.177.200,00 3.04 30701 15 14.517.997,00 ( 99.659.203,00) ( 87,28) 009 93 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 15.200.000,00 15 3.04 30701 5 2 1 1.400.000,00 ( 13.800.000,00) ( 90,78) 009 Belanja Barang dan Jasa 98.977.200,00 15 3.04 30701 5 2 2 13.117.997,00 ( 85.859.203,00) ( 86,74) 009 MONITORING PEREDARAN BARANG DANJASA (DBHCHT) 97.180.900,00 3.04 30701 15 39.866.600,00 ( 57.314.300,00) ( 58,97) 011 Belanja Pegawai 13.800.000,00 15 3.04 30701 5 2 1 4.400.000,00 ( 9.400.000,00) ( 68,11) 011 Belanja Barang dan Jasa 83.380.900,00 15 3.04 30701 5 2 2 35.466.600,00 ( 47.914.300,00) ( 57,46) 011 PENINGKATAN KAPASITAS KONSUMEN 51.667.200,00 3.04 30701 15 0,00 ( 51.667.200,00) ( 100,00) 012 Belanja Pegawai 9.900.000,00 15 3.04 30701 5 2 1 0,00 ( 9.900.000,00) ( 100,00) 012 Belanja Barang dan Jasa 41.767.200,00 15 3.04 30701 5 2 2 0,00 ( 41.767.200,00) ( 100,00) 012 PROGRAM PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULANKOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.195.611.300,00 2.11 30701 16 610.117.000,00 ( 585.494.300,00) ( 48,97) PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATENPEKALONGAN 313.291.400,00 2.11 30701 16 88.601.400,00 ( 224.690.000,00) ( 71,71) 024 Belanja Pegawai 56.295.000,00 16 2.11 30701 5 2 1 52.920.000,00 ( 3.375.000,00) ( 5,99) 024 Belanja Barang dan Jasa 256.996.400,00 16 2.11 30701 5 2 2 35.681.400,00 ( 221.315.000,00) ( 86,11) 024 PENGEMBANGAN BATIK KABUPATENPEKALONGAN 513.319.900,00 2.11 30701 16 117.429.200,00 ( 395.890.700,00) ( 77,12) 025 Belanja Pegawai 12.270.000,00 16 2.11 30701 5 2 1 9.120.000,00 ( 3.150.000,00) ( 25,67) 025 Belanja Barang dan Jasa 501.049.900,00 16 2.11 30701 5 2 2 108.309.200,00 ( 392.740.700,00) ( 78,38) 025 APLIKASI PENGOLAHAN PRODUK LOKAL 159.000.000,00 2.11 30701 16 194.086.400,00 35.086.400,00 22,06 026 Belanja Pegawai 0,00 16 2.11 30701 5 2 1 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 026 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 16 2.11 30701 5 2 2 190.486.400,00 31.486.400,00 19,80 026 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASPRODUK POTENSI LOKAL DAERAH BIDANGBATIK & SKKNI (DAK NON FISIK) 210.000.000,00 2.11 30701 16 210.000.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Pegawai 16.000.000,00 16 2.11 30701 5 2 1 16.000.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Barang dan Jasa 194.000.000,00 16 2.11 30701 5 2 2 194.000.000,00 0,00 0,00 029 94 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIKECIL DAN MENENGAH 325.250.000,00 3.07 30701 16 57.391.200,00 ( 267.858.800,00) ( 82,35) PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHANMAKANAN DAN MINUMAN 250.000.000,00 3.07 30701 16 37.410.900,00 ( 212.589.100,00) ( 85,03) 018 Belanja Pegawai 5.560.000,00 16 3.07 30701 5 2 1 2.280.000,00 ( 3.280.000,00) ( 58,99) 018 Belanja Barang dan Jasa 244.440.000,00 16 3.07 30701 5 2 2 35.130.900,00 ( 209.309.100,00) ( 85,62) 018 SOSIALISASI SERTIFIKASI HAKI (MERK)DAN SERTIFIKASI HALAL 75.250.000,00 3.07 30701 16 19.980.300,00 ( 55.269.700,00) ( 73,44) 025 Belanja Pegawai 1.920.000,00 16 3.07 30701 5 2 1 0,00 ( 1.920.000,00) ( 100,00) 025 Belanja Barang dan Jasa 73.330.000,00 16 3.07 30701 5 2 2 19.980.300,00 ( 53.349.700,00) ( 72,75) 025 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKROKECIL MENENGAH 198.896.650,00 2.11 30701 17 52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) PEMBANGUNAN PUSAT UMKM 198.896.650,00 2.11 30701 17 52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) 020 Belanja Modal 198.896.650,00 17 2.11 30701 5 2 3 52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) 020 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN EKSPOR 656.189.800,00 3.04 30701 17 64.424.072,00 ( 591.765.728,00) ( 90,18) FASILITASI KEPESERTAANASOSIASI/PENGUSAHA DALAMPAMERAN/PROMOSI PERDAGANGAN(KONTAK BISNIS) 656.189.800,00 3.04 30701 17 64.424.072,00 ( 591.765.728,00) ( 90,18) 016 Belanja Pegawai 15.600.000,00 17 3.04 30701 5 2 1 2.280.000,00 ( 13.320.000,00) ( 85,38) 016 Belanja Barang dan Jasa 640.589.800,00 17 3.04 30701 5 2 2 62.144.072,00 ( 578.445.728,00) ( 90,29) 016 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASIPTEK SISTEM PRODUKSI 436.195.000,00 3.07 30701 17 315.120.050,00 ( 121.074.950,00) ( 27,75) PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUKANEKA SANDANG 294.195.000,00 3.07 30701 17 287.660.750,00 ( 6.534.250,00) ( 2,22) 005 Belanja Pegawai 6.080.000,00 17 3.07 30701 5 2 1 6.040.000,00 ( 40.000,00) ( 0,65) 005 Belanja Barang dan Jasa 288.115.000,00 17 3.07 30701 5 2 2 281.620.750,00 ( 6.494.250,00) ( 2,25) 005 95 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENGEMBANGAN PRODUKSI PADA USAHAALAT TRANSPORTASI 142.000.000,00 3.07 30701 17 27.459.300,00 ( 114.540.700,00) ( 80,66) 006 Belanja Pegawai 3.400.000,00 17 3.07 30701 5 2 1 2.100.000,00 ( 1.300.000,00) ( 38,23) 006 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00 17 3.07 30701 5 2 2 25.359.300,00 ( 113.240.700,00) ( 81,70) 006 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKELEMBAGAAN KOPERASI 558.491.000,00 2.11 30701 18 244.142.060,00 ( 314.348.940,00) ( 56,28) PERMBINAAN, PENGAWASAN DANPENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 235.784.000,00 2.11 30701 18 34.180.000,00 ( 201.604.000,00) ( 85,50) 005 Belanja Pegawai 9.360.000,00 18 2.11 30701 5 2 1 2.280.000,00 ( 7.080.000,00) ( 75,64) 005 Belanja Barang dan Jasa 226.424.000,00 18 2.11 30701 5 2 2 31.900.000,00 ( 194.524.000,00) ( 85,91) 005 REVITALISASI MANAJEMENPENGELOLAAN KOPERASI 115.349.000,00 2.11 30701 18 2.604.060,00 ( 112.744.940,00) ( 97,74) 026 Belanja Pegawai 5.600.000,00 18 2.11 30701 5 2 1 700.000,00 ( 4.900.000,00) ( 87,50) 026 Belanja Barang dan Jasa 109.749.000,00 18 2.11 30701 5 2 2 1.904.060,00 ( 107.844.940,00) ( 98,26) 026 PENINGKATAN KUALITAS MANAJERIALKOPERASI (DAK NON FISIK) 207.358.000,00 2.11 30701 18 207.358.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Pegawai 17.210.000,00 18 2.11 30701 5 2 1 17.560.000,00 350.000,00 2,03 029 Belanja Barang dan Jasa 190.148.000,00 18 2.11 30701 5 2 2 189.798.000,00 ( 350.000,00) ( 0,18) 029 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSIPERDAGANGAN DALAM NEGRI 5.139.697.800,00 3.04 30701 18 362.707.075,00 ( 4.776.990.725,00) ( 92,94) MONITORING PERKEMBANGAN HARGA,DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANGPOKOK, PENTING DAN STRATEGIS 47.315.600,00 3.04 30701 18 22.579.200,00 ( 24.736.400,00) ( 52,27) 017 Belanja Pegawai 25.440.000,00 18 3.04 30701 5 2 1 10.920.000,00 ( 14.520.000,00) ( 57,07) 017 Belanja Barang dan Jasa 21.875.600,00 18 3.04 30701 5 2 2 11.659.200,00 ( 10.216.400,00) ( 46,70) 017 OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR 339.741.000,00 3.04 30701 18 225.804.050,00 ( 113.936.950,00) ( 33,53) 020 Belanja Pegawai 16.390.000,00 18 3.04 30701 5 2 1 3.280.000,00 ( 13.110.000,00) ( 79,98) 020 Belanja Barang dan Jasa 323.351.000,00 18 3.04 30701 5 2 2 222.524.050,00 ( 100.826.950,00) ( 31,18) 020 96 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PERBAIKAN DAN PEMBUATAN LANTAIJEMUR GEDUNG SRG 50.000.000,00 3.04 30701 18 50.000.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Pegawai 2.900.000,00 18 3.04 30701 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 18 3.04 30701 5 2 2 47.100.000,00 0,00 0,00 023 FASILITASI PEKAN RAYA KAJEN 573.641.600,00 3.04 30701 18 7.542.810,00 ( 566.098.790,00) ( 98,68) 025 Belanja Pegawai 4.790.000,00 18 3.04 30701 5 2 1 0,00 ( 4.790.000,00) ( 100,00) 025 Belanja Barang dan Jasa 568.851.600,00 18 3.04 30701 5 2 2 7.542.810,00 ( 561.308.790,00) ( 98,67) 025 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANGGUDANG SRG (DAK) 4.128.999.600,00 3.04 30701 18 56.781.015,00 ( 4.072.218.585,00) ( 98,62) 026 Belanja Modal 4.128.999.600,00 18 3.04 30701 5 2 3 56.781.015,00 ( 4.072.218.585,00) ( 98,62) 026 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHAKECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 392.631.200,00 2.11 30701 19 12.678.600,00 ( 379.952.600,00) ( 96,77) PENGEMBANGAN MANAJEMENKELEMBAGAAN DAN USAHA UMKM 392.631.200,00 2.11 30701 19 12.678.600,00 ( 379.952.600,00) ( 96,77) 001 Belanja Pegawai 108.250.000,00 19 2.11 30701 5 2 1 0,00 ( 108.250.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 284.381.200,00 19 2.11 30701 5 2 2 12.678.600,00 ( 271.702.600,00) ( 95,54) 001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPEMBIAYAAN KOPERASI 122.572.000,00 2.11 30701 20 30.196.000,00 ( 92.376.000,00) ( 75,36) PELATIHAN PEMBIAYAAN DANKELAYAKAN USAHA KOPERASI 122.572.000,00 2.11 30701 20 30.196.000,00 ( 92.376.000,00) ( 75,36) 001 Belanja Pegawai 4.900.000,00 20 2.11 30701 5 2 1 1.150.000,00 ( 3.750.000,00) ( 76,53) 001 Belanja Barang dan Jasa 117.672.000,00 20 2.11 30701 5 2 2 29.046.000,00 ( 88.626.000,00) ( 75,31) 001 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PASAR TRADISIONAL 12.059.399.600,00 3.04 30701 20 9.280.063.986,00 ( 2.779.335.614,00) ( 23,04) RENOVASI PASAR TRADISIONAL 934.659.600,00 3.04 30701 20 3.078.044.800,00 2.143.385.200,00 229,32 019 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 20 3.04 30701 5 2 2 110.000.000,00 0,00 0,00 019 Belanja Modal 824.659.600,00 20 3.04 30701 5 2 3 2.968.044.800,00 2.143.385.200,00 259,91 019 RENOVASI PASAR KEDUNGWUNI 7.455.600.000,00 3.04 30701 20 6.135.362.786,00 ( 1.320.237.214,00) ( 17,70) 025 97 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 3.07 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 3.07.01. ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 7.455.600.000,00 20 3.04 30701 5 2 3 6.135.362.786,00 ( 1.320.237.214,00) ( 17,70) 025 PEMBANGUNAN PASAR SRAGI (DAK) 3.669.140.000,00 3.04 30701 20 66.656.400,00 ( 3.602.483.600,00) ( 98,18) 044 Belanja Modal 3.669.140.000,00 20 3.04 30701 5 2 3 66.656.400,00 ( 3.602.483.600,00) ( 98,18) 044 98 Hal : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 11.229.657.964,00 4.01 40101 00 5 9.279.167.328,00 ( 1.950.490.636,00) ( 17,36) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.085.589.000,00 4.01 40101 00 5 1 3.865.589.000,00 ( 220.000.000,00) ( 5,38) 000 Belanja Pegawai 4.085.589.000,00 00 4.01 40101 5 1 1 3.865.589.000,00 ( 220.000.000,00) ( 5,38) 000 BELANJA LANGSUNG 7.144.068.964,00 4.01 40101 00 5 2 5.413.578.328,00 ( 1.730.490.636,00) ( 24,22) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.094.977.100,00 4.01 40101 01 883.977.100,00 ( 211.000.000,00) ( 19,26) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 566.795.000,00 4.01 40101 01 575.795.000,00 9.000.000,00 1,58 002 Belanja Pegawai 163.230.000,00 01 4.01 40101 5 2 1 166.430.000,00 3.200.000,00 1,96 002 Belanja Barang dan Jasa 403.565.000,00 01 4.01 40101 5 2 2 409.365.000,00 5.800.000,00 1,43 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 84.122.100,00 4.01 40101 01 84.122.100,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai 5.707.200,00 01 4.01 40101 5 2 1 5.707.200,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 78.414.900,00 01 4.01 40101 5 2 2 78.414.900,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 444.060.000,00 4.01 40101 01 224.060.000,00 ( 220.000.000,00) ( 49,54) 018 Belanja Pegawai 9.340.000,00 01 4.01 40101 5 2 1 9.340.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 434.720.000,00 01 4.01 40101 5 2 2 214.720.000,00 ( 220.000.000,00) ( 50,60) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 453.250.000,00 4.01 40101 02 439.385.000,00 ( 13.865.000,00) ( 3,05) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 316.250.000,00 4.01 40101 02 302.385.000,00 ( 13.865.000,00) ( 4,38) 022 Belanja Pegawai 23.959.600,00 02 4.01 40101 5 2 1 18.629.600,00 ( 5.330.000,00) ( 22,24) 022 Belanja Barang dan Jasa 292.290.400,00 02 4.01 40101 5 2 2 283.755.400,00 ( 8.535.000,00) ( 2,92) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 87.000.000,00 4.01 40101 02 87.000.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 02 4.01 40101 5 2 2 87.000.000,00 0,00 0,00 024 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN 50.000.000,00 4.01 40101 02 50.000.000,00 0,00 0,00 102 99 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 MEBELAIRBelanja Pegawai 600.000,00 02 4.01 40101 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00 102 Belanja Modal 49.400.000,00 02 4.01 40101 5 2 3 49.400.000,00 0,00 0,00 102 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 56.646.000,00 4.01 40101 05 0,00 ( 56.646.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 56.646.000,00 4.01 40101 05 0,00 ( 56.646.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 56.646.000,00 05 4.01 40101 5 2 2 0,00 ( 56.646.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN 874.901.500,00 4.04 40101 15 575.099.500,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DANPENGEMBANGAN 330.899.000,00 4.04 40101 15 205.871.000,00 ( 125.028.000,00) ( 37,78) 004 Belanja Pegawai 15.920.000,00 15 4.04 40101 5 2 1 16.570.000,00 650.000,00 4,08 004 Belanja Barang dan Jasa 314.979.000,00 15 4.04 40101 5 2 2 189.301.000,00 ( 125.678.000,00) ( 39,90) 004 PENYUSUNAN RENCANA INDUKKELITBANGAN 200.000.000,00 4.04 40101 15 106.750.000,00 ( 93.250.000,00) ( 46,62) 008 Belanja Pegawai 4.500.000,00 15 4.04 40101 5 2 1 3.750.000,00 ( 750.000,00) ( 16,66) 008 Belanja Barang dan Jasa 195.500.000,00 15 4.04 40101 5 2 2 103.000.000,00 ( 92.500.000,00) ( 47,31) 008 FASILITASI RISET DAERAH 344.002.500,00 4.04 40101 15 262.478.500,00 ( 81.524.000,00) ( 23,69) 014 Belanja Pegawai 16.170.000,00 15 4.04 40101 5 2 1 15.920.000,00 ( 250.000,00) ( 1,54) 014 Belanja Barang dan Jasa 327.832.500,00 15 4.04 40101 5 2 2 246.558.500,00 ( 81.274.000,00) ( 24,79) 014 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH 2.656.421.764,00 4.01 40101 21 2.325.977.995,00 ( 330.443.769,00) ( 12,43) MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORANPELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNANDAERAH 513.081.000,00 4.01 40101 21 451.046.000,00 ( 62.035.000,00) ( 12,09) 013 Belanja Pegawai 224.150.000,00 21 4.01 40101 5 2 1 204.450.000,00 ( 19.700.000,00) ( 8,78) 013 Belanja Barang dan Jasa 288.931.000,00 21 4.01 40101 5 2 2 246.596.000,00 ( 42.335.000,00) ( 14,65) 013 PENYUSUNAN RKPD 1.444.192.300,00 4.01 40101 21 1.369.361.300,00 ( 74.831.000,00) ( 5,18) 025 100 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 762.040.000,00 21 4.01 40101 5 2 1 738.040.000,00 ( 24.000.000,00) ( 3,14) 025 Belanja Barang dan Jasa 682.152.300,00 21 4.01 40101 5 2 2 631.321.300,00 ( 50.831.000,00) ( 7,45) 025 FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMENPERENCANAAN DAN PELAPORANPEMBANGUNAN 69.914.400,00 4.01 40101 21 27.226.800,00 ( 42.687.600,00) ( 61,05) 037 Belanja Pegawai 6.840.000,00 21 4.01 40101 5 2 1 6.840.000,00 0,00 0,00 037 Belanja Barang dan Jasa 63.074.400,00 21 4.01 40101 5 2 2 20.386.800,00 ( 42.687.600,00) ( 67,67) 037 PENYUSUNAN RPJMD KABUPATENPEKALONGAN 430.408.000,00 4.01 40101 21 372.544.000,00 ( 57.864.000,00) ( 13,44) 039 Belanja Pegawai 133.650.000,00 21 4.01 40101 5 2 1 47.850.000,00 ( 85.800.000,00) ( 64,19) 039 Belanja Barang dan Jasa 296.758.000,00 21 4.01 40101 5 2 2 324.694.000,00 27.936.000,00 9,41 039 SINKRONISASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH (SPPD) 198.826.064,00 4.01 40101 21 105.799.895,00 ( 93.026.169,00) ( 46,78) 042 Belanja Pegawai 15.150.000,00 21 4.01 40101 5 2 1 36.415.000,00 21.265.000,00 140,36 042 Belanja Barang dan Jasa 183.676.064,00 21 4.01 40101 5 2 2 69.384.895,00 ( 114.291.169,00) ( 62,22) 042 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANEKONOMI 166.358.200,00 4.01 40101 22 138.726.200,00 ( 27.632.000,00) ( 16,60) FASILITASI KERJASAMA PEMERINTAHDENGAN BADAN USAHA 166.358.200,00 4.01 40101 22 138.726.200,00 ( 27.632.000,00) ( 16,60) 029 Belanja Pegawai 9.150.000,00 22 4.01 40101 5 2 1 9.150.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Barang dan Jasa 157.208.200,00 22 4.01 40101 5 2 2 129.576.200,00 ( 27.632.000,00) ( 17,57) 029 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 739.162.200,00 4.01 40101 23 604.179.694,00 ( 134.982.506,00) ( 18,26) PENGUATAN KELEMBAGAAN TIMKOORDINASI PENANGGULANGANKEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI) 199.462.200,00 4.01 40101 23 245.540.000,00 46.077.800,00 23,10 014 Belanja Pegawai 21.050.000,00 23 4.01 40101 5 2 1 13.950.000,00 ( 7.100.000,00) ( 33,72) 014 Belanja Barang dan Jasa 178.412.200,00 23 4.01 40101 5 2 2 231.590.000,00 53.177.800,00 29,80 014 101 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 4.01.01. ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKANUNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI) 100.000.000,00 4.01 40101 23 52.767.894,00 ( 47.232.106,00) ( 47,23) 015 Belanja Pegawai 17.990.000,00 23 4.01 40101 5 2 1 16.230.000,00 ( 1.760.000,00) ( 9,78) 015 Belanja Barang dan Jasa 82.010.000,00 23 4.01 40101 5 2 2 36.537.894,00 ( 45.472.106,00) ( 55,44) 015 KOORDINASI KEGIATAN SUSTAINABLEDEVELOPMENT GOALS 439.700.000,00 4.01 40101 23 305.871.800,00 ( 133.828.200,00) ( 30,43) 023 Belanja Pegawai 19.320.000,00 23 4.01 40101 5 2 1 19.320.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 420.380.000,00 23 4.01 40101 5 2 2 286.551.800,00 ( 133.828.200,00) ( 31,83) 023 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANAWILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1.102.352.200,00 4.01 40101 24 446.232.839,00 ( 656.119.361,00) ( 59,51) PENUJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMIDAN INFRASTRUKTUR 417.546.200,00 4.01 40101 24 85.875.000,00 ( 331.671.200,00) ( 79,43) 030 Belanja Pegawai 14.940.000,00 24 4.01 40101 5 2 1 12.840.000,00 ( 2.100.000,00) ( 14,05) 030 Belanja Barang dan Jasa 402.606.200,00 24 4.01 40101 5 2 2 73.035.000,00 ( 329.571.200,00) ( 81,85) 030 FASILITASI PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAH 455.046.000,00 4.01 40101 24 251.180.839,00 ( 203.865.161,00) ( 44,80) 031 Belanja Pegawai 49.770.000,00 24 4.01 40101 5 2 1 32.070.000,00 ( 17.700.000,00) ( 35,56) 031 Belanja Barang dan Jasa 405.276.000,00 24 4.01 40101 5 2 2 219.110.839,00 ( 186.165.161,00) ( 45,93) 031 KOORDINASI INTEGRATEDPARTICIPATORY DEVELOPMENT ANDMANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM(IPDMIP) 229.760.000,00 4.01 40101 24 109.177.000,00 ( 120.583.000,00) ( 52,48) 032 Belanja Pegawai 63.000.000,00 24 4.01 40101 5 2 1 29.400.000,00 ( 33.600.000,00) ( 53,33) 032 Belanja Barang dan Jasa 152.542.000,00 24 4.01 40101 5 2 2 79.777.000,00 ( 72.765.000,00) ( 47,70) 032 Belanja Modal 14.218.000,00 24 4.01 40101 5 2 3 0,00 ( 14.218.000,00) ( 100,00) 032 102 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENDAPATAN 2.016.508.220.748,00 4.02 40201 00 4 1.892.112.016.227,00 (124.396.204.521,00) ( 6,16) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 164.337.737.602,00 4.02 40201 00 4 1 149.434.189.859,00 ( 14.903.547.743,00) ( 9,06) 000 Hasil Pajak Daerah 90.091.441.802,00 00 4.02 40201 4 1 1 85.904.752.350,00 ( 4.186.689.452,00) ( 4,64) 000 Hasil Retribusi Daerah 4.688.705.200,00 00 4.02 40201 4 1 2 611.705.200,00 ( 4.077.000.000,00) ( 86,95) 000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan 13.231.474.600,00 00 4.02 40201 4 1 3 10.122.914.114,00 ( 3.108.560.486,00) ( 23,49) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 56.326.116.000,00 00 4.02 40201 4 1 4 52.794.818.195,00 ( 3.531.297.805,00) ( 6,26) 000 DANA PERIMBANGAN 1.346.752.233.000,00 4.02 40201 00 4 2 1.225.449.661.450,00 (121.302.571.550,00) ( 9,00) 000 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 26.704.775.000,00 00 4.02 40201 4 2 1 37.117.638.450,00 10.412.863.450,00 38,99 000 Dana Alokasi Umum 979.933.360.000,00 00 4.02 40201 4 2 2 890.703.494.000,00 ( 89.229.866.000,00) ( 9,10) 000 Dana Alokasi Khusus 340.114.098.000,00 00 4.02 40201 4 2 3 297.628.529.000,00 ( 42.485.569.000,00) ( 12,49) 000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH 505.418.250.146,00 4.02 40201 00 4 3 517.228.164.918,00 11.809.914.772,00 2,33 000 Pendapatan Hibah 78.563.040.000,00 00 4.02 40201 4 3 1 90.939.132.324,00 12.376.092.324,00 15,75 000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan PemerintahDaerah Lainnya 115.244.920.146,00 00 4.02 40201 4 3 3 110.955.468.594,00 ( 4.289.451.552,00) ( 3,72) 000 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 45.273.680.000,00 00 4.02 40201 4 3 4 40.927.086.000,00 ( 4.346.594.000,00) ( 9,60) 000 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau PemerintahDaerah Lainnya 0,00 00 4.02 40201 4 3 5 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 100,00 000 Dana Desa 266.336.610.000,00 00 4.02 40201 4 3 6 263.397.106.000,00 ( 2.939.504.000,00) ( 1,10) 000 BELANJA DAERAH 558.811.122.913,00 4.02 40201 00 5 547.522.126.195,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 517.508.707.513,00 4.02 40201 00 5 1 509.702.727.817,00 ( 7.805.979.696,00) ( 1,50) 000 Belanja Pegawai 13.124.468.386,00 00 4.02 40201 5 1 1 12.288.902.235,00 ( 835.566.151,00) ( 6,36) 000 Belanja Hibah 80.020.379.375,00 00 4.02 40201 5 1 4 83.639.632.930,00 3.619.253.555,00 4,52 000 Belanja Bantuan Sosial 15.939.939.000,00 00 4.02 40201 5 1 5 16.509.550.000,00 569.611.000,00 3,57 000 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kotaDan Pemerintah Desa 10.690.713.652,00 00 4.02 40201 5 1 6 9.390.713.652,00 ( 1.300.000.000,00) ( 12,16) 000 103 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan PartaiPolitik 394.733.207.100,00 00 4.02 40201 5 1 7 381.873.929.000,00 ( 12.859.278.100,00) ( 3,25) 000 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 00 4.02 40201 5 1 8 6.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 000 BELANJA LANGSUNG 41.302.415.400,00 4.02 40201 00 5 2 37.819.398.378,00 ( 3.483.017.022,00) ( 8,43) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 26.385.093.800,00 4.02 40201 01 24.009.929.928,00 ( 2.375.163.872,00) ( 9,00) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 22.735.800.000,00 4.02 40201 01 21.442.550.128,00 ( 1.293.249.872,00) ( 5,68) 002 Belanja Barang dan Jasa 22.735.800.000,00 01 4.02 40201 5 2 2 21.442.550.128,00 ( 1.293.249.872,00) ( 5,68) 002 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANGMILIK DAERAH 2.000.000.000,00 4.02 40201 01 1.235.086.000,00 ( 764.914.000,00) ( 38,24) 005 Belanja Pegawai 10.950.000,00 01 4.02 40201 5 2 1 10.950.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 1.989.050.000,00 01 4.02 40201 5 2 2 1.224.136.000,00 ( 764.914.000,00) ( 38,45) 005 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 292.983.500,00 4.02 40201 01 292.983.500,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai 14.210.000,00 01 4.02 40201 5 2 1 14.210.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 278.773.500,00 01 4.02 40201 5 2 2 278.773.500,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200.000.000,00 4.02 40201 01 200.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 4.150.000,00 01 4.02 40201 5 2 1 4.150.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 195.850.000,00 01 4.02 40201 5 2 2 195.850.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 68.000.000,00 4.02 40201 01 93.000.000,00 25.000.000,00 36,76 014 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 01 4.02 40201 5 2 2 93.000.000,00 25.000.000,00 36,76 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 117.010.000,00 4.02 40201 01 86.010.000,00 ( 31.000.000,00) ( 26,49) 017 Belanja Barang dan Jasa 117.010.000,00 01 4.02 40201 5 2 2 86.010.000,00 ( 31.000.000,00) ( 26,49) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 477.000.000,00 4.02 40201 01 166.000.000,00 ( 311.000.000,00) ( 65,19) 018 104 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 477.000.000,00 01 4.02 40201 5 2 2 166.000.000,00 ( 311.000.000,00) ( 65,19) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 494.300.300,00 4.02 40201 01 494.300.300,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 342.915.200,00 01 4.02 40201 5 2 1 342.915.200,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 151.385.100,00 01 4.02 40201 5 2 2 151.385.100,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 2.930.651.500,00 4.02 40201 02 2.941.785.500,00 11.134.000,00 0,37 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 314.942.400,00 4.02 40201 02 294.942.400,00 ( 20.000.000,00) ( 6,35) 022 Belanja Pegawai 22.360.400,00 02 4.02 40201 5 2 1 22.360.400,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 292.582.000,00 02 4.02 40201 5 2 2 272.582.000,00 ( 20.000.000,00) ( 6,83) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 266.982.100,00 4.02 40201 02 266.982.100,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 266.982.100,00 02 4.02 40201 5 2 2 266.982.100,00 0,00 0,00 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKSKANTOR DAN RUMAH DINAS 450.000.000,00 4.02 40201 02 364.760.000,00 ( 85.240.000,00) ( 18,94) 035 Belanja Pegawai 57.260.000,00 02 4.02 40201 5 2 1 39.760.000,00 ( 17.500.000,00) ( 30,56) 035 Belanja Barang dan Jasa 392.740.000,00 02 4.02 40201 5 2 2 240.000.000,00 ( 152.740.000,00) ( 38,89) 035 Belanja Modal 0,00 02 4.02 40201 5 2 3 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 035 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 1.898.727.000,00 4.02 40201 02 2.015.101.000,00 116.374.000,00 6,12 104 Belanja Modal 1.898.727.000,00 02 4.02 40201 5 2 3 2.015.101.000,00 116.374.000,00 6,12 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 84.000.000,00 4.02 40201 05 42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 84.000.000,00 4.02 40201 05 42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 05 4.02 40201 5 2 2 42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) 001 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH 9.343.044.200,00 4.02 40201 15 8.182.246.700,00 ( 1.160.797.500,00) ( 12,42) 105 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG APBD 825.000.000,00 4.02 40201 15 786.500.000,00 ( 38.500.000,00) ( 4,66) 001 Belanja Pegawai 428.920.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 426.670.000,00 ( 2.250.000,00) ( 0,52) 001 Belanja Barang dan Jasa 396.080.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 359.830.000,00 ( 36.250.000,00) ( 9,15) 001 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANGPERUBAHAN APBD 825.000.000,00 4.02 40201 15 787.000.000,00 ( 38.000.000,00) ( 4,60) 003 Belanja Pegawai 428.670.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 435.420.000,00 6.750.000,00 1,57 003 Belanja Barang dan Jasa 396.330.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 351.580.000,00 ( 44.750.000,00) ( 11,29) 003 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANAPBD 750.000.000,00 4.02 40201 15 728.884.000,00 ( 21.116.000,00) ( 2,81) 005 Belanja Pegawai 363.560.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 363.560.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 386.440.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 365.324.000,00 ( 21.116.000,00) ( 5,46) 005 ADMINISTRASI PENGENDALIANANGGARAN 505.000.000,00 4.02 40201 15 388.000.000,00 ( 117.000.000,00) ( 23,16) 007 Belanja Pegawai 210.095.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 210.160.000,00 65.000,00 0,03 007 Belanja Barang dan Jasa 294.905.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 177.840.000,00 ( 117.065.000,00) ( 39,69) 007 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DANBANGUNAN 1.050.000.000,00 4.02 40201 15 1.050.000.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai 811.940.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 811.940.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 238.060.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 238.060.000,00 0,00 0,00 008 PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINEDAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER 180.000.000,00 4.02 40201 15 143.000.000,00 ( 37.000.000,00) ( 20,55) 009 Belanja Pegawai 103.550.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 103.550.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 76.450.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 39.450.000,00 ( 37.000.000,00) ( 48,39) 009 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNNGADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGANAPLIKASI PBB 928.712.200,00 4.02 40201 15 883.043.800,00 ( 45.668.400,00) ( 4,91) 011 Belanja Pegawai 23.480.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 23.480.000,00 0,00 0,00 011 106 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 905.232.200,00 15 4.02 40201 5 2 2 859.563.800,00 ( 45.668.400,00) ( 5,04) 011 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGADMINISTRASI PERBENDAHARAAN 368.918.000,00 4.02 40201 15 348.558.000,00 ( 20.360.000,00) ( 5,51) 013 Belanja Pegawai 92.300.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 89.300.000,00 ( 3.000.000,00) ( 3,25) 013 Belanja Barang dan Jasa 276.618.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 259.258.000,00 ( 17.360.000,00) ( 6,27) 013 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAANKEUANGAN DAERAH 89.500.000,00 4.02 40201 15 18.985.500,00 ( 70.514.500,00) ( 78,78) 015 Belanja Pegawai 2.740.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 0,00 ( 2.740.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa 86.760.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 18.985.500,00 ( 67.774.500,00) ( 78,11) 015 UPDATING DATA BASE DAN CETAK MASALPBB 185.000.000,00 4.02 40201 15 177.878.600,00 ( 7.121.400,00) ( 3,84) 016 Belanja Pegawai 12.350.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 12.350.000,00 0,00 0,00 016 Belanja Barang dan Jasa 172.650.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 165.528.600,00 ( 7.121.400,00) ( 4,12) 016 PEMUTAKHIRAN DATA BASE PAJAKDAERAH 686.282.000,00 4.02 40201 15 401.661.600,00 ( 284.620.400,00) ( 41,47) 017 Belanja Pegawai 35.940.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 33.340.000,00 ( 2.600.000,00) ( 7,23) 017 Belanja Barang dan Jasa 650.342.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 368.321.600,00 ( 282.020.400,00) ( 43,36) 017 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH 860.000.000,00 4.02 40201 15 587.333.000,00 ( 272.667.000,00) ( 31,70) 018 Belanja Pegawai 97.690.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 11.640.000,00 ( 86.050.000,00) ( 88,08) 018 Belanja Barang dan Jasa 762.310.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 575.693.000,00 ( 186.617.000,00) ( 24,48) 018 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASIPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 260.000.000,00 4.02 40201 15 260.000.000,00 0,00 0,00 020 Belanja Pegawai 8.540.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 8.540.000,00 0,00 0,00 020 Belanja Barang dan Jasa 251.460.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 251.460.000,00 0,00 0,00 020 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DANSOSIALISASI PAJAK DAERAH 362.110.000,00 4.02 40201 15 362.110.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Pegawai 20.450.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 20.450.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 341.660.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 341.660.000,00 0,00 0,00 024 107 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIRTAHUN 417.840.000,00 4.02 40201 15 382.625.000,00 ( 35.215.000,00) ( 8,42) 025 Belanja Pegawai 139.250.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 139.250.000,00 0,00 0,00 025 Belanja Barang dan Jasa 278.590.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 243.375.000,00 ( 35.215.000,00) ( 12,64) 025 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 230.000.000,00 4.02 40201 15 208.884.200,00 ( 21.115.800,00) ( 9,18) 026 Belanja Pegawai 148.050.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 150.210.000,00 2.160.000,00 1,45 026 Belanja Barang dan Jasa 81.950.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 58.674.200,00 ( 23.275.800,00) ( 28,40) 026 PENYUSUNAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN UNITAKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNAANGGARAN/BARANG WILAYAH(UAPPA/B-W) 130.000.000,00 4.02 40201 15 0,00 ( 130.000.000,00) ( 100,00) 027 Belanja Pegawai 58.620.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 0,00 ( 58.620.000,00) ( 100,00) 027 Belanja Barang dan Jasa 71.380.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 0,00 ( 71.380.000,00) ( 100,00) 027 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANSEMESTERAN DAN PROGNOSIS 230.000.000,00 4.02 40201 15 227.783.000,00 ( 2.217.000,00) ( 0,96) 028 Belanja Pegawai 48.530.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 48.530.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa 181.470.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 179.253.000,00 ( 2.217.000,00) ( 1,22) 028 UPDATING SISTEM INFORMASIMANAJEMEN APBD 130.000.000,00 4.02 40201 15 130.000.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Pegawai 2.970.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 2.970.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Barang dan Jasa 127.030.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 127.030.000,00 0,00 0,00 029 PENANGANAN TUNTUTANPERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTIRUGI (TPTGR) 60.000.000,00 4.02 40201 15 60.000.000,00 0,00 0,00 030 Belanja Pegawai 43.980.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 43.980.000,00 0,00 0,00 030 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 16.020.000,00 0,00 0,00 030 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI 19.682.000,00 4.02 40201 15 0,00 ( 19.682.000,00) ( 100,00) 032 108 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 TENTANG PAJAK DAERAHBelanja Pegawai 2.600.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 0,00 ( 2.600.000,00) ( 100,00) 032 Belanja Barang dan Jasa 17.082.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 0,00 ( 17.082.000,00) ( 100,00) 032 PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEBSERVICE HOUSE TO HOUSE DAN SMSGATEAWAY 120.000.000,00 4.02 40201 15 120.000.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Pegawai 1.910.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 1.910.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Barang dan Jasa 118.090.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 118.090.000,00 0,00 0,00 033 ASISTENSI PEMBUATAN LAPORANKEUANGAN OPD 130.000.000,00 4.02 40201 15 130.000.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Pegawai 69.315.000,00 15 4.02 40201 5 2 1 69.315.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Barang dan Jasa 60.685.000,00 15 4.02 40201 5 2 2 60.685.000,00 0,00 2.559.625.900,00 4.02 40201 16 2.643.436.250,00 83.810.350,00 3,27 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIKDAERAH 259.119.000,00 4.02 40201 16 216.319.350,00 ( 42.799.650,00) ( 16,51) 002 Belanja Pegawai 50.450.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 50.450.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 208.669.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 165.869.350,00 ( 42.799.650,00) ( 20,51) 002 PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH 136.389.800,00 4.02 40201 16 138.424.800,00 2.035.000,00 1,49 004 Belanja Pegawai 79.090.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 90.790.000,00 11.700.000,00 14,79 004 Belanja Barang dan Jasa 57.299.800,00 16 4.02 40201 5 2 2 47.634.800,00 ( 9.665.000,00) ( 16,86) 004 PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH 320.000.000,00 4.02 40201 16 614.375.000,00 294.375.000,00 91,99 005 Belanja Pegawai 26.250.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 87.875.000,00 61.625.000,00 234,76 005 Belanja Barang dan Jasa 293.750.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 526.500.000,00 232.750.000,00 79,23 005 PENUNJANG PEMANFAATAN ASETPEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 124.784.000,00 4.02 40201 16 162.184.000,00 37.400.000,00 29,97 006 Belanja Pegawai 94.560.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 103.660.000,00 9.100.000,00 9,62 006 Belanja Barang dan Jasa 30.224.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 58.524.000,00 28.300.000,00 93,63 006 PENUNJANG PENGAMANAN ASET 144.125.500,00 4.02 40201 16 144.125.500,00 0,00 0,00 008 109 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 23.990.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 23.990.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 19.710.500,00 16 4.02 40201 5 2 2 19.710.500,00 0,00 0,00 008 Belanja Modal 100.425.000,00 16 4.02 40201 5 2 3 100.425.000,00 0,00 0,00 008 PENYUSUNAN STANDARISASI BIAYAKEGIATAN DAN HONORARIUM,BIAYAPEMELIHARAAN DAN STANDARISASIHARGA BARANG KEBUTUHANPEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 155.953.600,00 4.02 40201 16 245.418.600,00 89.465.000,00 57,36 009 Belanja Pegawai 67.850.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 83.250.000,00 15.400.000,00 22,69 009 Belanja Barang dan Jasa 88.103.600,00 16 4.02 40201 5 2 2 162.168.600,00 74.065.000,00 84,06 009 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANGDAERAH 177.074.000,00 4.02 40201 16 94.909.000,00 ( 82.165.000,00) ( 46,40) 010 Belanja Pegawai 17.100.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 17.100.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 159.974.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 77.809.000,00 ( 82.165.000,00) ( 51,36) 010 PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEMINFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA) 70.000.000,00 4.02 40201 16 70.000.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Pegawai 8.230.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 8.230.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa 61.770.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 61.770.000,00 0,00 0,00 011 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 200.000.000,00 4.02 40201 16 194.500.000,00 ( 5.500.000,00) ( 2,75) 012 Belanja Pegawai 42.700.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 17.200.000,00 ( 25.500.000,00) ( 59,71) 012 Belanja Barang dan Jasa 157.300.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 177.300.000,00 20.000.000,00 12,71 012 PENUNJANG PELAKSANAAN STATUSPENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH(BMD) 40.000.000,00 4.02 40201 16 35.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 015 Belanja Pegawai 15.650.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 15.650.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 19.350.000,00 ( 5.000.000,00) ( 20,53) 015 PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH 932.180.000,00 4.02 40201 16 728.180.000,00 ( 204.000.000,00) ( 21,88) 017 110 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 4.02.01. ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 915.000.000,00 16 4.02 40201 5 2 1 722.880.000,00 ( 192.120.000,00) ( 20,99) 017 Belanja Barang dan Jasa 17.180.000,00 16 4.02 40201 5 2 2 5.300.000,00 ( 11.880.000,00) ( 69,15) 017 Penerimaan Pembiayaan Daerah 127.667.309.431,00 4.02 40201 00 6 1 159.856.594.943,00 32.189.285.512,00 25,21 000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya 127.667.309.431,00 00 4.02 40201 6 1 1 159.856.594.943,00 32.189.285.512,00 25,21 000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 4.02 40201 00 6 2 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 000 Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah 0,00 00 4.02 40201 6 2 2 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 000 111 Hal : U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01. ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 11.922.647.920,00 4.03 40301 00 5 5.555.530.655,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.739.254.000,00 4.03 40301 00 5 1 3.500.328.000,00 ( 238.926.000,00) ( 6,38) 000 Belanja Pegawai 3.739.254.000,00 00 4.03 40301 5 1 1 3.500.328.000,00 ( 238.926.000,00) ( 6,38) 000 BELANJA LANGSUNG 8.183.393.920,00 4.03 40301 00 5 2 2.055.202.655,00 ( 6.128.191.265,00) ( 74,88) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 493.743.000,00 4.03 40301 01 359.368.800,00 ( 134.374.200,00) ( 27,21) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 286.723.000,00 4.03 40301 01 246.796.500,00 ( 39.926.500,00) ( 13,92) 002 Belanja Pegawai 98.031.400,00 01 4.03 40301 5 2 1 85.661.400,00 ( 12.370.000,00) ( 12,61) 002 Belanja Barang dan Jasa 188.691.600,00 01 4.03 40301 5 2 2 161.135.100,00 ( 27.556.500,00) ( 14,60) 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 68.280.000,00 4.03 40301 01 47.857.300,00 ( 20.422.700,00) ( 29,91) 014 Belanja Pegawai 3.280.000,00 01 4.03 40301 5 2 1 1.780.000,00 ( 1.500.000,00) ( 45,73) 014 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 01 4.03 40301 5 2 2 46.077.300,00 ( 18.922.700,00) ( 29,11) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 138.740.000,00 4.03 40301 01 64.715.000,00 ( 74.025.000,00) ( 53,35) 018 Belanja Pegawai 7.050.000,00 01 4.03 40301 5 2 1 2.540.000,00 ( 4.510.000,00) ( 63,97) 018 Belanja Barang dan Jasa 131.690.000,00 01 4.03 40301 5 2 2 62.175.000,00 ( 69.515.000,00) ( 52,78) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 338.020.920,00 4.03 40301 02 248.323.500,00 ( 89.697.420,00) ( 26,53) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 55.553.500,00 4.03 40301 02 19.062.500,00 ( 36.491.000,00) ( 65,68) 022 Belanja Pegawai 24.247.200,00 02 4.03 40301 5 2 1 5.905.000,00 ( 18.342.200,00) ( 75,64) 022 Belanja Barang dan Jasa 31.306.300,00 02 4.03 40301 5 2 2 13.157.500,00 ( 18.148.800,00) ( 57,97) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 81.430.000,00 4.03 40301 02 51.852.000,00 ( 29.578.000,00) ( 36,32) 024 Belanja Barang dan Jasa 81.430.000,00 02 4.03 40301 5 2 2 51.852.000,00 ( 29.578.000,00) ( 36,32) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 37.596.000,00 4.03 40301 02 15.997.000,00 ( 21.599.000,00) ( 57,45) 062 112 Hal : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01. ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTORBelanja Pegawai 2.250.000,00 02 4.03 40301 5 2 1 1.000.000,00 ( 1.250.000,00) ( 55,55) 062 Belanja Barang dan Jasa 35.346.000,00 02 4.03 40301 5 2 2 14.997.000,00 ( 20.349.000,00) ( 57,57) 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 163.441.420,00 4.03 40301 02 161.412.000,00 ( 2.029.420,00) ( 1,24) 104 Belanja Modal 163.441.420,00 02 4.03 40301 5 2 3 161.412.000,00 ( 2.029.420,00) ( 1,24) 104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 67.882.500,00 4.03 40301 03 30.047.500,00 ( 37.835.000,00) ( 55,73) PENANGANGAN PELANGGARAN DISIPLINDAN PEMBINAAN PNS 67.882.500,00 4.03 40301 03 30.047.500,00 ( 37.835.000,00) ( 55,73) 009 Belanja Pegawai 10.415.000,00 03 4.03 40301 5 2 1 2.420.000,00 ( 7.995.000,00) ( 76,76) 009 Belanja Barang dan Jasa 57.467.500,00 03 4.03 40301 5 2 2 27.627.500,00 ( 29.840.000,00) ( 51,92) 009 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 57.430.000,00 4.03 40301 05 8.985.000,00 ( 48.445.000,00) ( 84,35) DIKLAT FUNGSIONAL BINTEK, SEMINARBAGI PNS 57.430.000,00 4.03 40301 05 8.985.000,00 ( 48.445.000,00) ( 84,35) 068 Belanja Pegawai 1.780.000,00 05 4.03 40301 5 2 1 0,00 ( 1.780.000,00) ( 100,00) 068 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000,00 05 4.03 40301 5 2 2 8.985.000,00 ( 46.665.000,00) ( 83,85) 068 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR 7.107.432.500,00 4.03 40301 17 1.360.218.800,00 ( 5.747.213.700,00) ( 80,86) PENYELESAIAN USULAN KENAIKANPANGKAT DAN PENSIUN 80.296.000,00 4.03 40301 17 40.216.000,00 ( 40.080.000,00) ( 49,91) 019 Belanja Pegawai 7.930.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 3.450.000,00 ( 4.480.000,00) ( 56,49) 019 Belanja Barang dan Jasa 72.366.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 36.766.000,00 ( 35.600.000,00) ( 49,19) 019 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI 659.352.000,00 4.03 40301 17 213.372.000,00 ( 445.980.000,00) ( 67,63) 021 Belanja Pegawai 318.730.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 129.680.000,00 ( 189.050.000,00) ( 59,31) 021 Belanja Barang dan Jasa 340.622.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 83.692.000,00 ( 256.930.000,00) ( 75,42) 021 113 Hal : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01. ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI 1.109.440.500,00 4.03 40301 17 972.892.800,00 ( 136.547.700,00) ( 12,30) 022 Belanja Pegawai 83.840.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 17.990.000,00 ( 65.850.000,00) ( 78,54) 022 Belanja Barang dan Jasa 1.025.600.500,00 17 4.03 40301 5 2 2 954.902.800,00 ( 70.697.700,00) ( 6,89) 022 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD 66.920.000,00 4.03 40301 17 10.630.000,00 ( 56.290.000,00) ( 84,11) 028 Belanja Pegawai 3.840.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 1.920.000,00 ( 1.920.000,00) ( 50,00) 028 Belanja Barang dan Jasa 63.080.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 8.710.000,00 ( 54.370.000,00) ( 86,19) 028 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKANPANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 61.410.000,00 4.03 40301 17 32.340.000,00 ( 29.070.000,00) ( 47,33) 036 Belanja Pegawai 4.560.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 2.420.000,00 ( 2.140.000,00) ( 46,92) 036 Belanja Barang dan Jasa 56.850.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 29.920.000,00 ( 26.930.000,00) ( 47,37) 036 PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSIPEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 512.055.000,00 4.03 40301 17 36.665.000,00 ( 475.390.000,00) ( 92,83) 046 Belanja Pegawai 10.840.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 3.740.000,00 ( 7.100.000,00) ( 65,49) 046 Belanja Barang dan Jasa 501.215.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 32.925.000,00 ( 468.290.000,00) ( 93,43) 046 ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN 36.003.000,00 4.03 40301 17 19.343.000,00 ( 16.660.000,00) ( 46,27) 050 Belanja Pegawai 7.680.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 3.840.000,00 ( 3.840.000,00) ( 50,00) 050 Belanja Barang dan Jasa 28.323.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 15.503.000,00 ( 12.820.000,00) ( 45,26) 050 DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN 4.581.956.000,00 4.03 40301 17 34.760.000,00 ( 4.547.196.000,00) ( 99,24) 051 Belanja Pegawai 7.760.000,00 17 4.03 40301 5 2 1 3.170.000,00 ( 4.590.000,00) ( 59,14) 051 Belanja Barang dan Jasa 4.574.196.000,00 17 4.03 40301 5 2 2 31.590.000,00 ( 4.542.606.000,00) ( 99,30) 051 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIKEPEGAWAIAN 118.885.000,00 4.03 40301 18 48.259.055,00 ( 70.625.945,00) ( 59,40) IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE,REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DANTATA NASKAH KEPEGAWAIAN 99.670.000,00 4.03 40301 18 43.705.000,00 ( 55.965.000,00) ( 56,15) 007 Belanja Pegawai 21.480.000,00 18 4.03 40301 5 2 1 3.840.000,00 ( 17.640.000,00) ( 82,12) 007 Belanja Barang dan Jasa 78.190.000,00 18 4.03 40301 5 2 2 39.865.000,00 ( 38.325.000,00) ( 49,01) 007 PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG 19.215.000,00 4.03 40301 18 4.554.055,00 ( 14.660.945,00) ( 76,29) 008 114 Hal : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.03 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01. ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 7.680.000,00 18 4.03 40301 5 2 1 1.920.000,00 ( 5.760.000,00) ( 75,00) 008 Belanja Barang dan Jasa 11.535.000,00 18 4.03 40301 5 2 2 2.634.055,00 ( 8.900.945,00) ( 77,16) 008 115 Hal : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01. ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 10.449.310.900,00 4.05 40501 00 5 8.087.252.675,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.785.775.000,00 4.05 40501 00 5 1 5.919.056.000,00 133.281.000,00 2,30 000 Belanja Pegawai 5.785.775.000,00 00 4.05 40501 5 1 1 5.919.056.000,00 133.281.000,00 2,30 000 BELANJA LANGSUNG 4.663.535.900,00 4.05 40501 00 5 2 2.168.196.675,00 ( 2.495.339.225,00) ( 53,50) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 577.769.900,00 4.05 40501 01 312.853.575,00 ( 264.916.325,00) ( 45,85) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 67.840.000,00 4.05 40501 01 67.840.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 67.840.000,00 01 4.05 40501 5 2 2 67.840.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 13.465.000,00 4.05 40501 01 4.865.375,00 ( 8.599.625,00) ( 63,86) 006 Belanja Barang dan Jasa 13.465.000,00 01 4.05 40501 5 2 2 4.865.375,00 ( 8.599.625,00) ( 63,86) 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 120.000.000,00 4.05 40501 01 91.929.000,00 ( 28.071.000,00) ( 23,39) 007 Belanja Pegawai 54.740.000,00 01 4.05 40501 5 2 1 27.770.000,00 ( 26.970.000,00) ( 49,26) 007 Belanja Barang dan Jasa 65.260.000,00 01 4.05 40501 5 2 2 64.159.000,00 ( 1.101.000,00) ( 1,68) 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 109.999.900,00 4.05 40501 01 51.988.700,00 ( 58.011.200,00) ( 52,73) 010 Belanja Barang dan Jasa 109.999.900,00 01 4.05 40501 5 2 2 51.988.700,00 ( 58.011.200,00) ( 52,73) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 25.000.000,00 4.05 40501 01 11.137.000,00 ( 13.863.000,00) ( 55,45) 014 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 01 4.05 40501 5 2 2 11.137.000,00 ( 13.863.000,00) ( 55,45) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 170.940.000,00 4.05 40501 01 61.578.500,00 ( 109.361.500,00) ( 63,97) 018 Belanja Barang dan Jasa 170.940.000,00 01 4.05 40501 5 2 2 61.578.500,00 ( 109.361.500,00) ( 63,97) 018 PENYEDIAAN PENGELOLAANPENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN 70.525.000,00 4.05 40501 01 23.515.000,00 ( 47.010.000,00) ( 66,65) 045 Belanja Pegawai 33.600.000,00 01 4.05 40501 5 2 1 10.600.000,00 ( 23.000.000,00) ( 68,45) 045 116 Hal : INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01. ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 36.925.000,00 01 4.05 40501 5 2 2 12.915.000,00 ( 24.010.000,00) ( 65,02) 045 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 452.473.800,00 4.05 40501 02 190.939.000,00 ( 261.534.800,00) ( 57,80) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 206.019.800,00 4.05 40501 02 20.718.000,00 ( 185.301.800,00) ( 89,94) 022 Belanja Pegawai 30.600.000,00 02 4.05 40501 5 2 1 13.500.000,00 ( 17.100.000,00) ( 55,88) 022 Belanja Barang dan Jasa 175.419.800,00 02 4.05 40501 5 2 2 7.218.000,00 ( 168.201.800,00) ( 95,88) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.000.000,00 4.05 40501 02 23.983.000,00 ( 51.017.000,00) ( 68,02) 024 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 02 4.05 40501 5 2 2 23.983.000,00 ( 51.017.000,00) ( 68,02) 024 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 171.454.000,00 4.05 40501 02 146.238.000,00 ( 25.216.000,00) ( 14,70) 104 Belanja Pegawai 800.000,00 02 4.05 40501 5 2 1 800.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Barang dan Jasa 8.804.000,00 02 4.05 40501 5 2 2 6.344.000,00 ( 2.460.000,00) ( 27,94) 104 Belanja Modal 161.850.000,00 02 4.05 40501 5 2 3 139.094.000,00 ( 22.756.000,00) ( 14,05) 104 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSADAN APARATUR PENGAWASAN 443.239.200,00 4.05 40501 15 86.337.000,00 ( 356.902.200,00) ( 80,52) PENINGKATAN KAPABILITAS APARATURPENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) 35.000.000,00 4.05 40501 15 8.727.000,00 ( 26.273.000,00) ( 75,06) 001 Belanja Pegawai 8.550.000,00 15 4.05 40501 5 2 1 0,00 ( 8.550.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00 15 4.05 40501 5 2 2 8.727.000,00 ( 17.723.000,00) ( 67,00) 001 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGAPEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 408.239.200,00 4.05 40501 15 77.610.000,00 ( 330.629.200,00) ( 80,98) 002 Belanja Barang dan Jasa 408.239.200,00 15 4.05 40501 5 2 2 77.610.000,00 ( 330.629.200,00) ( 80,98) 002 PROGRAM PENATAAN DANPENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEMDAN PROSEDUR PENGAWASAN 38.196.000,00 4.05 40501 16 11.016.000,00 ( 27.180.000,00) ( 71,15) PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN 38.196.000,00 4.05 40501 16 11.016.000,00 ( 27.180.000,00) ( 71,15) 001 117 Hal : INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01. ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROSEDUR PENGAWASANBelanja Pegawai 16.800.000,00 16 4.05 40501 5 2 1 8.400.000,00 ( 8.400.000,00) ( 50,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 21.396.000,00 16 4.05 40501 5 2 2 2.616.000,00 ( 18.780.000,00) ( 87,77) 001 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH 3.151.857.000,00 4.05 40501 17 1.567.051.100,00 ( 1.584.805.900,00) ( 50,28) PENGENDALIAN MANAJEMENPELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALADAERAH 1.292.479.200,00 4.05 40501 17 631.549.200,00 ( 660.930.000,00) ( 51,13) 003 Belanja Pegawai 514.645.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 311.945.000,00 ( 202.700.000,00) ( 39,38) 003 Belanja Barang dan Jasa 777.834.200,00 17 4.05 40501 5 2 2 319.604.200,00 ( 458.230.000,00) ( 58,91) 003 REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DANOPD) 85.342.000,00 4.05 40501 17 51.830.000,00 ( 33.512.000,00) ( 39,26) 004 Belanja Pegawai 51.600.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 44.700.000,00 ( 6.900.000,00) ( 13,37) 004 Belanja Barang dan Jasa 33.742.000,00 17 4.05 40501 5 2 2 7.130.000,00 ( 26.612.000,00) ( 78,86) 004 REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP)PEMERINTAH DAERAH 21.355.000,00 4.05 40501 17 19.355.000,00 ( 2.000.000,00) ( 9,36) 006 Belanja Pegawai 8.225.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 8.225.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 13.130.000,00 17 4.05 40501 5 2 2 11.130.000,00 ( 2.000.000,00) ( 15,23) 006 REVIU RKPD 53.993.000,00 4.05 40501 17 27.280.000,00 ( 26.713.000,00) ( 49,47) 007 Belanja Pegawai 30.625.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 22.075.000,00 ( 8.550.000,00) ( 27,91) 007 Belanja Barang dan Jasa 23.368.000,00 17 4.05 40501 5 2 2 5.205.000,00 ( 18.163.000,00) ( 77,72) 007 PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN SAKIPSKPD 198.288.000,00 4.05 40501 17 108.585.000,00 ( 89.703.000,00) ( 45,23) 008 Belanja Pegawai 100.125.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 102.350.000,00 2.225.000,00 2,22 008 Belanja Barang dan Jasa 98.163.000,00 17 4.05 40501 5 2 2 6.235.000,00 ( 91.928.000,00) ( 93,64) 008 118 Hal : INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.05 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN 4.05.01. ORGANISASI : INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN(KORSUPGAH) DAN RENCANA AKSIPROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI. 929.200.000,00 4.05 40501 17 560.244.800,00 ( 368.955.200,00) ( 39,70) 010 Belanja Pegawai 645.195.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 494.935.000,00 ( 150.260.000,00) ( 23,28) 010 Belanja Barang dan Jasa 284.005.000,00 17 4.05 40501 5 2 2 65.309.800,00 ( 218.695.200,00) ( 77,00) 010 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIANINTERNAL PEMERINTAH (SPIP) 154.999.900,00 4.05 40501 17 13.073.600,00 ( 141.926.300,00) ( 91,56) 013 Belanja Pegawai 49.850.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 4.050.000,00 ( 45.800.000,00) ( 91,87) 013 Belanja Barang dan Jasa 105.149.900,00 17 4.05 40501 5 2 2 9.023.600,00 ( 96.126.300,00) ( 91,41) 013 TINDAKLANJUT TEMUAN HASILPENGAWASAN 381.200.000,00 4.05 40501 17 140.023.000,00 ( 241.177.000,00) ( 63,26) 017 Belanja Pegawai 10.485.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 3.800.000,00 ( 6.685.000,00) ( 63,75) 017 Belanja Barang dan Jasa 370.715.000,00 17 4.05 40501 5 2 2 136.223.000,00 ( 234.492.000,00) ( 63,25) 017 REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DANPENGADAAN BARANG DAN JASA 34.999.900,00 4.05 40501 17 15.110.500,00 ( 19.889.400,00) ( 56,82) 020 Belanja Pegawai 16.450.000,00 17 4.05 40501 5 2 1 14.100.000,00 ( 2.350.000,00) ( 14,28) 020 Belanja Barang dan Jasa 18.549.900,00 17 4.05 40501 5 2 2 1.010.500,00 ( 17.539.400,00) ( 94,55) 020 119 Hal : INSPEKTORAT KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.01. ORGANISASI : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 20.236.280.000,00 4.06 40601 00 5 20.236.280.000,00 0,00 0,00 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.236.280.000,00 4.06 40601 00 5 1 20.236.280.000,00 0,00 0,00 000 Belanja Pegawai 20.236.280.000,00 00 4.06 40601 5 1 1 20.236.280.000,00 0,00 0,00 000 120 Hal : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.02. ORGANISASI : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 848.932.500,00 4.06 40602 00 5 768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 848.932.500,00 4.06 40602 00 5 1 768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) 000 Belanja Pegawai 848.932.500,00 00 4.06 40602 5 1 1 768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) 000 121 Hal : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 41.983.967.700,00 4.06 40603 00 5 32.656.983.421,00 ( 9.326.984.279,00) ( 22,21) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.197.038.000,00 4.06 40603 00 5 1 13.685.441.000,00 ( 1.511.597.000,00) ( 9,94) 000 Belanja Pegawai 15.197.038.000,00 00 4.06 40603 5 1 1 13.685.441.000,00 ( 1.511.597.000,00) ( 9,94) 000 BELANJA LANGSUNG 26.786.929.700,00 4.06 40603 00 5 2 18.971.542.421,00 ( 7.815.387.279,00) ( 29,17) 000 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM) 13.984.644.200,00 4.06 40603.01 00 5 2 11.341.130.210,00 ( 2.643.513.990,00) ( 18,90) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 6.316.057.400,00 4.06 40603.01 01 6.112.928.210,00 ( 203.129.190,00) ( 3,21) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 1.050.000.000,00 4.06 40603.01 01 1.150.000.000,00 100.000.000,00 9,52 002 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 1.047.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 1.147.000.000,00 100.000.000,00 9,55 002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 486.862.100,00 4.06 40603.01 01 382.757.700,00 ( 104.104.400,00) ( 21,38) 003 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 483.862.100,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 379.757.700,00 ( 104.104.400,00) ( 21,51) 003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 78.750.000,00 4.06 40603.01 01 78.750.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 75.750.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 303.150.000,00 4.06 40603.01 01 303.150.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 303.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 303.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 150.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 152.493.500,00 4.06 40603.01 01 131.944.770,00 ( 20.548.730,00) ( 13,47) 010 Belanja Pegawai 3.950.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 3.950.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 148.543.500,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 127.994.770,00 ( 20.548.730,00) ( 13,83) 010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 117.741.000,00 4.06 40603.01 01 117.741.000,00 0,00 0,00 011 122 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENGGANDAANBelanja Pegawai 3.750.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa 113.991.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 113.991.000,00 0,00 0,00 011 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.089.500.000,00 4.06 40603.01 01 971.345.100,00 ( 118.154.900,00) ( 10,84) 017 Belanja Pegawai 6.200.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 6.200.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 1.083.300.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 965.145.100,00 ( 118.154.900,00) ( 10,90) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 985.250.000,00 4.06 40603.01 01 835.250.000,00 ( 150.000.000,00) ( 15,22) 018 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 982.250.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 832.250.000,00 ( 150.000.000,00) ( 15,27) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.561.250.000,00 4.06 40603.01 01 1.486.928.840,00 ( 74.321.160,00) ( 4,76) 038 Belanja Pegawai 5.450.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 5.450.000,00 0,00 0,00 038 Belanja Barang dan Jasa 1.555.800.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 1.481.478.840,00 ( 74.321.160,00) ( 4,77) 038 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DANRUMAH TANGGA 491.060.800,00 4.06 40603.01 01 655.060.800,00 164.000.000,00 33,39 039 Belanja Pegawai 6.000.000,00 01 4.06 40603.01 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa 485.060.800,00 01 4.06 40603.01 5 2 2 649.060.800,00 164.000.000,00 33,81 039 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 4.450.195.000,00 4.06 40603.01 02 3.304.650.200,00 ( 1.145.544.800,00) ( 25,74) PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 227.209.000,00 4.06 40603.01 02 0,00 ( 227.209.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Modal 227.209.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 3 0,00 ( 227.209.000,00) ( 100,00) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 788.594.000,00 4.06 40603.01 02 788.594.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai 256.690.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 1 286.471.000,00 29.781.000,00 11,60 022 Belanja Barang dan Jasa 531.904.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 2 502.123.000,00 ( 29.781.000,00) ( 5,59) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.584.000.000,00 4.06 40603.01 02 1.584.000.000,00 0,00 0,00 024 123 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 11.640.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 1.572.360.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 2 1.572.360.000,00 0,00 0,00 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 618.816.000,00 4.06 40603.01 02 618.816.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Pegawai 6.000.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa 612.816.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 2 612.816.000,00 0,00 0,00 062 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DANMEBELAIR 720.126.000,00 4.06 40603.01 02 306.240.200,00 ( 413.885.800,00) ( 57,47) 102 Belanja Modal 720.126.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 3 306.240.200,00 ( 413.885.800,00) ( 57,47) 102 PENATAAN KANTOR SETDA 511.450.000,00 4.06 40603.01 02 7.000.000,00 ( 504.450.000,00) ( 98,63) 123 Belanja Modal 511.450.000,00 02 4.06 40603.01 5 2 3 7.000.000,00 ( 504.450.000,00) ( 98,63) 123 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKILKEPALA DAERAH 3.147.551.800,00 4.06 40603.01 16 1.923.551.800,00 ( 1.224.000.000,00) ( 38,88) KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSATDAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.576.800.000,00 4.06 40603.01 16 526.800.000,00 ( 1.050.000.000,00) ( 66,59) 006 Belanja Pegawai 3.000.000,00 16 4.06 40603.01 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 1.573.800.000,00 16 4.06 40603.01 5 2 2 523.800.000,00 ( 1.050.000.000,00) ( 66,71) 006 BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DANWAKIL BUPATI 1.462.511.800,00 4.06 40603.01 16 1.304.511.800,00 ( 158.000.000,00) ( 10,80) 008 Belanja Pegawai 11.640.000,00 16 4.06 40603.01 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 1.450.871.800,00 16 4.06 40603.01 5 2 2 1.292.871.800,00 ( 158.000.000,00) ( 10,89) 008 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANKEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMIKEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 108.240.000,00 4.06 40603.01 16 92.240.000,00 ( 16.000.000,00) ( 14,78) 010 Belanja Pegawai 34.900.000,00 16 4.06 40603.01 5 2 1 33.800.000,00 ( 1.100.000,00) ( 3,15) 010 Belanja Barang dan Jasa 73.340.000,00 16 4.06 40603.01 5 2 2 58.440.000,00 ( 14.900.000,00) ( 20,31) 010 124 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM 70.840.000,00 4.06 40603.01 34 0,00 ( 70.840.000,00) ( 100,00) PENYUSUNAN BUKU HIMPUNAN SAMBUTANBUPATI 70.840.000,00 4.06 40603.01 34 0,00 ( 70.840.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Pegawai 3.800.000,00 34 4.06 40603.01 5 2 1 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa 67.040.000,00 34 4.06 40603.01 5 2 2 0,00 ( 67.040.000,00) ( 100,00) 015 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATAPEMERINTAHAN) 1.080.828.200,00 4.06 40603.02 00 5 2 853.624.700,00 ( 227.203.500,00) ( 21,02) 000 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM 846.333.200,00 4.06 40603.02 34 703.464.200,00 ( 142.869.000,00) ( 16,88) PENYUSUNAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHDAERAH (LPPD) 240.000.000,00 4.06 40603.02 34 216.146.000,00 ( 23.854.000,00) ( 9,93) 010 Belanja Pegawai 102.610.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 1 102.610.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 137.390.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 2 113.536.000,00 ( 23.854.000,00) ( 17,36) 010 FASILITASI DAN KOORDINASI TATAKELOLA PENYELENGGARAAN PELAYANANDASAR KEPADA MASYARAKAT 258.219.200,00 4.06 40603.02 34 184.804.700,00 ( 73.414.500,00) ( 28,43) 012 Belanja Pegawai 144.660.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 1 100.700.000,00 ( 43.960.000,00) ( 30,38) 012 Belanja Barang dan Jasa 113.559.200,00 34 4.06 40603.02 5 2 2 84.104.700,00 ( 29.454.500,00) ( 25,93) 012 DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH 298.114.000,00 4.06 40603.02 34 277.624.500,00 ( 20.489.500,00) ( 6,87) 036 Belanja Pegawai 192.150.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 1 185.400.000,00 ( 6.750.000,00) ( 3,51) 036 Belanja Barang dan Jasa 105.964.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 2 92.224.500,00 ( 13.739.500,00) ( 12,96) 036 FASILITASI PROSES ADMINISTRASIPEMBERHATIAN DAN PENGANGKATANANGGOTA DPRD,BPD DAN KEPALA DESA. 50.000.000,00 4.06 40603.02 34 24.889.000,00 ( 25.111.000,00) ( 50,22) 041 Belanja Pegawai 8.700.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 1 8.700.000,00 0,00 0,00 041 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00 34 4.06 40603.02 5 2 2 16.189.000,00 ( 25.111.000,00) ( 60,80) 041 125 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAANTAR PEMERINTAH DAERAH 234.495.000,00 4.06 40603.02 41 150.160.500,00 ( 84.334.500,00) ( 35,96) FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH 234.495.000,00 4.06 40603.02 41 150.160.500,00 ( 84.334.500,00) ( 35,96) 001 Belanja Pegawai 60.320.000,00 41 4.06 40603.02 5 2 1 43.000.000,00 ( 17.320.000,00) ( 28,71) 001 Belanja Barang dan Jasa 174.175.000,00 41 4.06 40603.02 5 2 2 107.160.500,00 ( 67.014.500,00) ( 38,47) 001 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM) 1.232.218.500,00 4.06 40603.03 00 5 2 578.934.650,00 ( 653.283.850,00) ( 53,01) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 14.255.000,00 4.06 40603.03 02 13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 14.255.000,00 4.06 40603.03 02 13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) 104 Belanja Modal 14.255.000,00 02 4.06 40603.03 5 2 3 13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 86.238.100,00 4.06 40603.03 05 0,00 ( 86.238.100,00) ( 100,00) BINTEK LEGAL DRAFTING 29.833.000,00 4.06 40603.03 05 0,00 ( 29.833.000,00) ( 100,00) 066 Belanja Barang dan Jasa 29.833.000,00 05 4.06 40603.03 5 2 2 0,00 ( 29.833.000,00) ( 100,00) 066 BINTEK PRODUK HUKUM DESA 56.405.100,00 4.06 40603.03 05 0,00 ( 56.405.100,00) ( 100,00) 067 Belanja Pegawai 500.000,00 05 4.06 40603.03 5 2 1 0,00 ( 500.000,00) ( 100,00) 067 Belanja Barang dan Jasa 55.905.100,00 05 4.06 40603.03 5 2 2 0,00 ( 55.905.100,00) ( 100,00) 067 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 673.440.400,00 4.06 40603.03 26 134.535.400,00 ( 538.905.000,00) ( 80,02) PUBLIKASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 90.145.500,00 4.06 40603.03 26 13.378.700,00 ( 76.766.800,00) ( 85,15) 005 Belanja Pegawai 17.100.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 8.910.000,00 ( 8.190.000,00) ( 47,89) 005 Belanja Barang dan Jasa 73.045.500,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 4.468.700,00 ( 68.576.800,00) ( 93,88) 005 KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DANPERMASALAHAN PPU 45.291.500,00 4.06 40603.03 26 4.377.500,00 ( 40.914.000,00) ( 90,33) 012 Belanja Pegawai 23.400.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 3.050.000,00 ( 20.350.000,00) ( 86,96) 012 Belanja Barang dan Jasa 21.891.500,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 1.327.500,00 ( 20.564.000,00) ( 93,93) 012 126 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASIHUKUM 73.640.000,00 4.06 40603.03 26 25.196.200,00 ( 48.443.800,00) ( 65,78) 018 Belanja Pegawai 18.000.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 3.750.000,00 ( 14.250.000,00) ( 79,16) 018 Belanja Barang dan Jasa 55.640.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 21.446.200,00 ( 34.193.800,00) ( 61,45) 018 PENYULUHAN HUKUM 44.176.400,00 4.06 40603.03 26 0,00 ( 44.176.400,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 750.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 0,00 ( 750.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 43.426.400,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 0,00 ( 43.426.400,00) ( 100,00) 022 PENGIRIMAN PESERTA LCC KELUARGASADAR HUKUM TINGKAT BAKORWIL DANPROVINSI 28.730.000,00 4.06 40603.03 26 0,00 ( 28.730.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Pegawai 750.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 0,00 ( 750.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 27.980.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 0,00 ( 27.980.000,00) ( 100,00) 024 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUKHUKUM DAERAH 346.457.000,00 4.06 40603.03 26 68.649.900,00 ( 277.807.100,00) ( 80,18) 030 Belanja Pegawai 219.240.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 57.640.000,00 ( 161.600.000,00) ( 73,70) 030 Belanja Barang dan Jasa 127.217.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 11.009.900,00 ( 116.207.100,00) ( 91,34) 030 PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAERAH (PROPEMPERDA) 45.000.000,00 4.06 40603.03 26 22.933.100,00 ( 22.066.900,00) ( 49,03) 032 Belanja Pegawai 35.000.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 1 21.250.000,00 ( 13.750.000,00) ( 39,28) 032 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 26 4.06 40603.03 5 2 2 1.683.100,00 ( 8.316.900,00) ( 83,16) 032 PROGRAM PENINGKATAN KESADARANHUKUM DAN HAM 458.285.000,00 4.06 40603.03 28 431.399.250,00 ( 26.885.750,00) ( 5,86) RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASIMANUSIA 89.640.000,00 4.06 40603.03 28 37.074.250,00 ( 52.565.750,00) ( 58,64) 002 Belanja Pegawai 54.900.000,00 28 4.06 40603.03 5 2 1 25.650.000,00 ( 29.250.000,00) ( 53,27) 002 Belanja Barang dan Jasa 34.740.000,00 28 4.06 40603.03 5 2 2 11.424.250,00 ( 23.315.750,00) ( 67,11) 002 BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKATMISKIN 129.435.000,00 4.06 40603.03 28 113.885.000,00 ( 15.550.000,00) ( 12,01) 003 127 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 40.050.000,00 28 4.06 40603.03 5 2 1 34.500.000,00 ( 5.550.000,00) ( 13,85) 003 Belanja Barang dan Jasa 89.385.000,00 28 4.06 40603.03 5 2 2 79.385.000,00 ( 10.000.000,00) ( 11,18) 003 PENANGANAN PERKARA LITIGASI DANNON LITIGASI 239.210.000,00 4.06 40603.03 28 280.440.000,00 41.230.000,00 17,23 004 Belanja Pegawai 150.340.000,00 28 4.06 40603.03 5 2 1 44.900.000,00 ( 105.440.000,00) ( 70,13) 004 Belanja Barang dan Jasa 88.870.000,00 28 4.06 40603.03 5 2 2 235.540.000,00 146.670.000,00 165,03 004 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIANORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN) 2.040.445.250,00 4.06 40603.04 00 5 2 722.827.332,00 ( 1.317.617.918,00) ( 64,57) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 299.098.100,00 4.06 40603.04 02 113.062.600,00 ( 186.035.500,00) ( 62,19) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 260.367.100,00 4.06 40603.04 02 113.062.600,00 ( 147.304.500,00) ( 56,57) 062 Belanja Pegawai 6.000.000,00 02 4.06 40603.04 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa 254.367.100,00 02 4.06 40603.04 5 2 2 107.062.600,00 ( 147.304.500,00) ( 57,91) 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 38.731.000,00 4.06 40603.04 02 0,00 ( 38.731.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 38.731.000,00 02 4.06 40603.04 5 2 3 0,00 ( 38.731.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 593.959.200,00 4.06 40603.04 05 144.855.400,00 ( 449.103.800,00) ( 75,61) PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHAKEPEGAWAIAN 593.959.200,00 4.06 40603.04 05 144.855.400,00 ( 449.103.800,00) ( 75,61) 051 Belanja Pegawai 193.865.000,00 05 4.06 40603.04 5 2 1 61.586.400,00 ( 132.278.600,00) ( 68,23) 051 Belanja Barang dan Jasa 400.094.200,00 05 4.06 40603.04 5 2 2 83.269.000,00 ( 316.825.200,00) ( 79,18) 051 PROGRAM PENINGKATAN CAPAIANKINERJA APARATUR 1.147.387.950,00 4.06 40603.04 35 464.909.332,00 ( 682.478.618,00) ( 59,48) EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 240.103.300,00 4.06 40603.04 35 109.467.632,00 ( 130.635.668,00) ( 54,40) 005 Belanja Pegawai 43.980.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 1 52.800.000,00 8.820.000,00 20,05 005 128 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 196.123.300,00 35 4.06 40603.04 5 2 2 56.667.632,00 ( 139.455.668,00) ( 71,10) 005 ANALISIS JABATAN 208.088.800,00 4.06 40603.04 35 70.414.800,00 ( 137.674.000,00) ( 66,16) 006 Belanja Pegawai 84.800.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 1 29.800.000,00 ( 55.000.000,00) ( 64,85) 006 Belanja Barang dan Jasa 123.288.800,00 35 4.06 40603.04 5 2 2 40.614.800,00 ( 82.674.000,00) ( 67,05) 006 PENGEMBANGAN E-SAKIP 484.465.000,00 4.06 40603.04 35 200.608.900,00 ( 283.856.100,00) ( 58,59) 013 Belanja Pegawai 208.780.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 1 127.090.000,00 ( 81.690.000,00) ( 39,12) 013 Belanja Barang dan Jasa 275.685.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 2 73.518.900,00 ( 202.166.100,00) ( 73,33) 013 EVALUASI KELEMBAGAAN 94.282.850,00 4.06 40603.04 35 60.054.000,00 ( 34.228.850,00) ( 36,30) 015 Belanja Pegawai 30.560.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 1 23.980.000,00 ( 6.580.000,00) ( 21,53) 015 Belanja Barang dan Jasa 63.722.850,00 35 4.06 40603.04 5 2 2 36.074.000,00 ( 27.648.850,00) ( 43,38) 015 REFORMASI BIROKRASI 120.448.000,00 4.06 40603.04 35 24.364.000,00 ( 96.084.000,00) ( 79,77) 016 Belanja Pegawai 50.000.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 1 9.050.000,00 ( 40.950.000,00) ( 81,90) 016 Belanja Barang dan Jasa 70.448.000,00 35 4.06 40603.04 5 2 2 15.314.000,00 ( 55.134.000,00) ( 78,26) 016 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIANPEMBANGUNAN) 732.164.500,00 4.06 40603.05 00 5 2 419.587.043,00 ( 312.577.457,00) ( 42,69) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 102.035.000,00 4.06 40603.05 02 79.560.343,00 ( 22.474.657,00) ( 22,02) PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 19.000.000,00 4.06 40603.05 02 0,00 ( 19.000.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 19.000.000,00 02 4.06 40603.05 5 2 3 0,00 ( 19.000.000,00) ( 100,00) 104 PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEMPELAPORAN 83.035.000,00 4.06 40603.05 02 79.560.343,00 ( 3.474.657,00) ( 4,18) 128 Belanja Pegawai 1.500.000,00 02 4.06 40603.05 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00 128 Belanja Barang dan Jasa 81.535.000,00 02 4.06 40603.05 5 2 2 78.060.343,00 ( 3.474.657,00) ( 4,26) 128 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 630.129.500,00 4.06 40603.05 32 340.026.700,00 ( 290.102.800,00) ( 46,03) PENYUSUNAN BUKU LAPORANPERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJALANGSUNG APBD, BANTUAN 107.338.000,00 4.06 40603.05 32 92.226.200,00 ( 15.111.800,00) ( 14,07) 001 129 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KABUPATEN/KOTA DAN TUGASPEMBANTUANBelanja Pegawai 59.650.000,00 32 4.06 40603.05 5 2 1 59.650.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa 47.688.000,00 32 4.06 40603.05 5 2 2 32.576.200,00 ( 15.111.800,00) ( 31,68) 001 KOORDINASI PENGENDALIAN DANPELAPORAN KEGIATAN 383.204.000,00 4.06 40603.05 32 179.461.500,00 ( 203.742.500,00) ( 53,16) 002 Belanja Pegawai 127.050.000,00 32 4.06 40603.05 5 2 1 71.930.000,00 ( 55.120.000,00) ( 43,38) 002 Belanja Barang dan Jasa 256.154.000,00 32 4.06 40603.05 5 2 2 107.531.500,00 ( 148.622.500,00) ( 58,02) 002 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN JASAKONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYAYANG TERKAIT 139.587.500,00 4.06 40603.05 32 68.339.000,00 ( 71.248.500,00) ( 51,04) 005 Belanja Pegawai 35.250.000,00 32 4.06 40603.05 5 2 1 0,00 ( 35.250.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Barang dan Jasa 104.337.500,00 32 4.06 40603.05 5 2 2 68.339.000,00 ( 35.998.500,00) ( 34,50) 005 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIANKESEJAHTERAAN RAKYAT) 4.963.978.050,00 4.06 40603.06 00 5 2 3.620.272.656,00 ( 1.343.705.394,00) ( 27,06) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 200.901.000,00 4.06 40603.06 02 176.736.000,00 ( 24.165.000,00) ( 12,02) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MASJIDAL MUHTAROM KAJEN 174.961.000,00 4.06 40603.06 02 150.796.000,00 ( 24.165.000,00) ( 13,81) 002 Belanja Pegawai 85.972.500,00 02 4.06 40603.06 5 2 1 65.162.500,00 ( 20.810.000,00) ( 24,20) 002 Belanja Barang dan Jasa 88.988.500,00 02 4.06 40603.06 5 2 2 85.633.500,00 ( 3.355.000,00) ( 3,77) 002 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCDDAN PERLENGKAPANNYA 25.940.000,00 4.06 40603.06 02 25.940.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Modal 25.940.000,00 02 4.06 40603.06 5 2 3 25.940.000,00 0,00 0,00 012 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANMASYARAKAT 4.763.077.050,00 4.06 40603.06 38 3.443.536.656,00 ( 1.319.540.394,00) ( 27,70) FASILITASI PENINGKATANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT 418.525.750,00 4.06 40603.06 38 454.141.880,00 35.616.130,00 8,50 004 130 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 60.860.000,00 38 4.06 40603.06 5 2 1 3.660.000,00 ( 57.200.000,00) ( 93,98) 004 Belanja Barang dan Jasa 357.665.750,00 38 4.06 40603.06 5 2 2 450.481.880,00 92.816.130,00 25,95 004 PELAYANAN KESEHATAN DANPELAKSANAAN IBADAH HAJI 1.813.174.700,00 4.06 40603.06 38 492.258.176,00 ( 1.320.916.524,00) ( 72,85) 007 Belanja Pegawai 163.490.000,00 38 4.06 40603.06 5 2 1 2.880.000,00 ( 160.610.000,00) ( 98,23) 007 Belanja Barang dan Jasa 1.649.684.700,00 38 4.06 40603.06 5 2 2 489.378.176,00 ( 1.160.306.524,00) ( 70,33) 007 FASILITASI PEMBINAAN BIDANGKEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN 2.531.376.600,00 4.06 40603.06 38 2.497.136.600,00 ( 34.240.000,00) ( 1,35) 020 Belanja Pegawai 851.450.000,00 38 4.06 40603.06 5 2 1 872.310.000,00 20.860.000,00 2,44 020 Belanja Barang dan Jasa 1.679.926.600,00 38 4.06 40603.06 5 2 2 1.624.826.600,00 ( 55.100.000,00) ( 3,27) 020 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIANPEREKONOMIAN) 618.558.800,00 4.06 40603.07 00 5 2 307.600.000,00 ( 310.958.800,00) ( 50,27) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 45.560.000,00 4.06 40603.07 02 0,00 ( 45.560.000,00) ( 100,00) PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 45.560.000,00 4.06 40603.07 02 0,00 ( 45.560.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 45.560.000,00 02 4.06 40603.07 5 2 3 0,00 ( 45.560.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENYELENGGARAANKOORDINASI SUMBER DAYA ALAM 188.501.000,00 4.06 40603.07 33 117.000.000,00 ( 71.501.000,00) ( 37,93) FASILITASI DAN KOORDINASIPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP 118.501.000,00 4.06 40603.07 33 52.000.000,00 ( 66.501.000,00) ( 56,11) 001 Belanja Pegawai 8.400.000,00 33 4.06 40603.07 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa 110.101.000,00 33 4.06 40603.07 5 2 2 43.600.000,00 ( 66.501.000,00) ( 60,40) 001 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANGCUKAI (DBHCHT) 70.000.000,00 4.06 40603.07 33 65.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 7,14) 003 Belanja Pegawai 5.000.000,00 33 4.06 40603.07 5 2 1 5.250.000,00 250.000,00 5,00 003 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 33 4.06 40603.07 5 2 2 59.750.000,00 ( 5.250.000,00) ( 8,07) 003 131 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM 384.497.800,00 4.06 40603.07 34 190.600.000,00 ( 193.897.800,00) ( 50,42) FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASIPERUSAHAAN DAERAH 174.052.000,00 4.06 40603.07 34 91.600.000,00 ( 82.452.000,00) ( 47,37) 001 Belanja Pegawai 19.850.000,00 34 4.06 40603.07 5 2 1 30.000.000,00 10.150.000,00 51,13 001 Belanja Barang dan Jasa 154.202.000,00 34 4.06 40603.07 5 2 2 61.600.000,00 ( 92.602.000,00) ( 60,05) 001 FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGANPEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI 210.445.800,00 4.06 40603.07 34 99.000.000,00 ( 111.445.800,00) ( 52,95) 014 Belanja Pegawai 41.240.000,00 34 4.06 40603.07 5 2 1 38.120.000,00 ( 3.120.000,00) ( 7,56) 014 Belanja Barang dan Jasa 169.205.800,00 34 4.06 40603.07 5 2 2 60.880.000,00 ( 108.325.800,00) ( 64,02) 014 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIANPENGADAAN BARANG/JASA) 2.134.092.200,00 4.06 40603.08 00 5 2 1.127.565.830,00 ( 1.006.526.370,00) ( 47,16) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 47.142.100,00 4.06 40603.08 02 0,00 ( 47.142.100,00) ( 100,00) PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAPENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) 47.142.100,00 4.06 40603.08 02 0,00 ( 47.142.100,00) ( 100,00) 127 Belanja Modal 47.142.100,00 02 4.06 40603.08 5 2 3 0,00 ( 47.142.100,00) ( 100,00) 127 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 2.086.950.100,00 4.06 40603.08 32 1.127.565.830,00 ( 959.384.270,00) ( 45,97) SEWA BANDWIDTH 199.998.000,00 4.06 40603.08 32 193.758.000,00 ( 6.240.000,00) ( 3,12) 003 Belanja Pegawai 600.000,00 32 4.06 40603.08 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 199.398.000,00 32 4.06 40603.08 5 2 2 193.158.000,00 ( 6.240.000,00) ( 3,12) 003 OPERASIONALISASI UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) 1.585.479.400,00 4.06 40603.08 32 700.487.130,00 ( 884.992.270,00) ( 55,81) 004 Belanja Pegawai 877.820.000,00 32 4.06 40603.08 5 2 1 448.270.000,00 ( 429.550.000,00) ( 48,93) 004 Belanja Barang dan Jasa 707.659.400,00 32 4.06 40603.08 5 2 2 252.217.130,00 ( 455.442.270,00) ( 64,35) 004 PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAANBARANG/JASA 77.202.700,00 4.06 40603.08 32 64.750.700,00 ( 12.452.000,00) ( 16,12) 010 132 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.03. ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 30.500.000,00 32 4.06 40603.08 5 2 1 27.380.000,00 ( 3.120.000,00) ( 10,22) 010 Belanja Barang dan Jasa 46.702.700,00 32 4.06 40603.08 5 2 2 37.370.700,00 ( 9.332.000,00) ( 19,98) 010 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGANAPLIKASI SISTEM INFORMASI 224.270.000,00 4.06 40603.08 32 168.570.000,00 ( 55.700.000,00) ( 24,83) 014 Belanja Pegawai 96.630.000,00 32 4.06 40603.08 5 2 1 89.070.000,00 ( 7.560.000,00) ( 7,82) 014 Belanja Barang dan Jasa 127.640.000,00 32 4.06 40603.08 5 2 2 79.500.000,00 ( 48.140.000,00) ( 37,71) 014 133 Hal : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04. ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 39.038.475.418,00 4.06 40604 00 5 39.098.287.190,00 59.811.772,00 0,15 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.025.295.000,00 4.06 40604 00 5 1 2.832.621.000,00 ( 192.674.000,00) ( 6,36) 000 Belanja Pegawai 3.025.295.000,00 00 4.06 40604 5 1 1 2.832.621.000,00 ( 192.674.000,00) ( 6,36) 000 BELANJA LANGSUNG 36.013.180.418,00 4.06 40604 00 5 2 36.265.666.190,00 252.485.772,00 0,70 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 2.006.335.450,00 4.06 40604 01 1.855.405.122,00 ( 150.930.328,00) ( 7,52) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 373.560.000,00 4.06 40604 01 279.220.000,00 ( 94.340.000,00) ( 25,25) 002 Belanja Pegawai 2.020.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 2.020.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 371.540.000,00 01 4.06 40604 5 2 2 277.200.000,00 ( 94.340.000,00) ( 25,39) 002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 55.476.000,00 4.06 40604 01 55.476.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 2.080.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 2.080.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 53.396.000,00 01 4.06 40604 5 2 2 53.396.000,00 0,00 0,00 003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 323.581.150,00 4.06 40604 01 323.581.150,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 2.960.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 2.960.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 320.621.150,00 01 4.06 40604 5 2 2 320.621.150,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 84.120.300,00 4.06 40604 01 131.120.300,00 47.000.000,00 55,87 014 Belanja Pegawai 4.490.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 4.490.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 79.630.300,00 01 4.06 40604 5 2 2 126.630.300,00 47.000.000,00 59,02 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 350.000.000,00 4.06 40604 01 350.000.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai 3.100.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 3.100.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 346.900.000,00 01 4.06 40604 5 2 2 346.900.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 446.018.000,00 4.06 40604 01 371.518.000,00 ( 74.500.000,00) ( 16,70) 018 Belanja Pegawai 112.200.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 112.200.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 333.818.000,00 01 4.06 40604 5 2 2 259.318.000,00 ( 74.500.000,00) ( 22,31) 018 134 Hal : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04. ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 373.580.000,00 4.06 40604 01 344.489.672,00 ( 29.090.328,00) ( 7,78) 040 Belanja Pegawai 6.380.000,00 01 4.06 40604 5 2 1 6.380.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 367.200.000,00 01 4.06 40604 5 2 2 338.109.672,00 ( 29.090.328,00) ( 7,92) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 4.779.436.668,00 4.06 40604 02 3.159.318.668,00 ( 1.620.118.000,00) ( 33,89) PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 2.056.019.100,00 4.06 40604 02 1.084.650.000,00 ( 971.369.100,00) ( 47,24) 005 Belanja Modal 2.056.019.100,00 02 4.06 40604 5 2 3 1.084.650.000,00 ( 971.369.100,00) ( 47,24) 005 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAHJABATAN/DINAS 186.698.000,00 4.06 40604 02 66.010.772,00 ( 120.687.228,00) ( 64,64) 006 Belanja Modal 186.698.000,00 02 4.06 40604 5 2 3 66.010.772,00 ( 120.687.228,00) ( 64,64) 006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 160.037.600,00 4.06 40604 02 262.627.928,00 102.590.328,00 64,10 022 Belanja Pegawai 2.450.000,00 02 4.06 40604 5 2 1 2.450.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 157.587.600,00 02 4.06 40604 5 2 2 260.177.928,00 102.590.328,00 65,10 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 367.580.248,00 4.06 40604 02 367.580.248,00 0,00 0,00 024 Belanja Pegawai 2.280.000,00 02 4.06 40604 5 2 1 2.280.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 365.300.248,00 02 4.06 40604 5 2 2 365.300.248,00 0,00 0,00 024 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAHGEDUNG KANTOR 470.000.000,00 4.06 40604 02 120.000.000,00 ( 350.000.000,00) ( 74,46) 044 Belanja Pegawai 0,00 02 4.06 40604 5 2 1 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 044 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 02 4.06 40604 5 2 2 117.330.000,00 17.330.000,00 17,33 044 Belanja Modal 370.000.000,00 02 4.06 40604 5 2 3 0,00 ( 370.000.000,00) ( 100,00) 044 PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 1.539.101.720,00 4.06 40604 02 1.258.449.720,00 ( 280.652.000,00) ( 18,23) 180 Belanja Barang dan Jasa 83.499.800,00 02 4.06 40604 5 2 2 83.499.800,00 0,00 0,00 180 135 Hal : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04. ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 1.455.601.920,00 02 4.06 40604 5 2 3 1.174.949.920,00 ( 280.652.000,00) ( 19,28) 180 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 507.100.000,00 4.06 40604 03 493.100.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,76) PENGADAAN PAKAIAN DINAS 507.100.000,00 4.06 40604 03 493.100.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,76) 006 Belanja Pegawai 2.600.000,00 03 4.06 40604 5 2 1 2.600.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 504.500.000,00 03 4.06 40604 5 2 2 490.500.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,77) 006 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 321.140.000,00 4.06 40604 05 156.115.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,38) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 321.140.000,00 4.06 40604 05 156.115.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,38) 001 Belanja Pegawai 890.000,00 05 4.06 40604 5 2 1 890.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa 320.250.000,00 05 4.06 40604 5 2 2 155.225.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,53) 001 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASLEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 28.399.168.300,00 4.06 40604 15 30.601.727.400,00 2.202.559.100,00 7,75 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPANDEWAN 241.992.000,00 4.06 40604 15 241.992.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 4.040.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 4.040.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 237.952.000,00 15 4.06 40604 5 2 2 237.952.000,00 0,00 0,00 003 RAPAT-RAPAT PARIPURNA 322.480.900,00 4.06 40604 15 322.480.900,00 0,00 0,00 004 Belanja Pegawai 13.800.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 21.550.000,00 7.750.000,00 56,15 004 Belanja Barang dan Jasa 308.680.900,00 15 4.06 40604 5 2 2 300.930.900,00 ( 7.750.000,00) ( 2,51) 004 KEGIATAN RESES 2.361.005.500,00 4.06 40604 15 2.582.273.500,00 221.268.000,00 9,37 005 Belanja Pegawai 187.630.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 282.130.000,00 94.500.000,00 50,36 005 Belanja Barang dan Jasa 2.173.375.500,00 15 4.06 40604 5 2 2 2.300.143.500,00 126.768.000,00 5,83 005 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DANANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 20.038.477.900,00 4.06 40604 15 22.706.765.000,00 2.668.287.100,00 13,31 009 Belanja Pegawai 26.040.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 26.040.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 20.012.437.900,00 15 4.06 40604 5 2 2 22.680.725.000,00 2.668.287.100,00 13,33 009 PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI 212.400.000,00 4.06 40604 15 212.400.000,00 0,00 0,00 014 136 Hal : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.04. ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 DAN TIM AHLI DPRDBelanja Pegawai 152.400.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 152.400.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 15 4.06 40604 5 2 2 60.000.000,00 0,00 0,00 014 PENYEDIAAN JASA JAMINANPEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD 469.048.000,00 4.06 40604 15 424.048.000,00 ( 45.000.000,00) ( 9,59) 015 Belanja Pegawai 2.880.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 2.880.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa 466.168.000,00 15 4.06 40604 5 2 2 421.168.000,00 ( 45.000.000,00) ( 9,65) 015 PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGANTEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN/EMOTIONALSPIRITUAL QUOTIENT (ESQ) 3.521.920.000,00 4.06 40604 15 3.055.064.000,00 ( 466.856.000,00) ( 13,25) 016 Belanja Barang dan Jasa 3.521.920.000,00 15 4.06 40604 5 2 2 3.055.064.000,00 ( 466.856.000,00) ( 13,25) 016 PEMBUATAN KAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 263.674.000,00 4.06 40604 15 88.534.000,00 ( 175.140.000,00) ( 66,42) 024 Belanja Pegawai 4.360.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 4.360.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 259.314.000,00 15 4.06 40604 5 2 2 84.174.000,00 ( 175.140.000,00) ( 67,53) 024 PENGELOLAAN DAN PENATAANKEHUMASAN 544.570.200,00 4.06 40604 15 544.570.200,00 0,00 0,00 025 Belanja Pegawai 9.470.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 9.470.000,00 0,00 0,00 025 Belanja Barang dan Jasa 535.100.200,00 15 4.06 40604 5 2 2 535.100.200,00 0,00 0,00 025 BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD 423.599.800,00 4.06 40604 15 423.599.800,00 0,00 0,00 028 Belanja Pegawai 3.460.000,00 15 4.06 40604 5 2 1 3.460.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa 420.139.800,00 15 4.06 40604 5 2 2 420.139.800,00 0,00 0,00 028 137 Hal : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05. ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 4.917.087.900,00 4.06 40605 00 5 4.479.634.600,00 ( 437.453.300,00) ( 8,89) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.973.988.000,00 4.06 40605 00 5 1 2.797.220.000,00 ( 176.768.000,00) ( 5,94) 000 Belanja Pegawai 2.973.988.000,00 00 4.06 40605 5 1 1 2.797.220.000,00 ( 176.768.000,00) ( 5,94) 000 BELANJA LANGSUNG 1.943.099.900,00 4.06 40605 00 5 2 1.682.414.600,00 ( 260.685.300,00) ( 13,41) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 322.913.100,00 4.06 40605 01 322.633.100,00 ( 280.000,00) ( 0,08) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 45.255.000,00 4.06 40605 01 45.255.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 45.255.000,00 01 4.06 40605 5 2 2 45.255.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 31.162.000,00 4.06 40605 01 31.162.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 31.162.000,00 01 4.06 40605 5 2 2 31.162.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 50.652.000,00 4.06 40605 01 50.652.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 47.280.000,00 01 4.06 40605 5 2 1 47.280.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 3.372.000,00 01 4.06 40605 5 2 2 3.372.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 10.049.000,00 4.06 40605 01 10.049.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40605 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 8.769.000,00 01 4.06 40605 5 2 2 8.769.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.793.200,00 4.06 40605 01 28.793.200,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40605 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 26.233.200,00 01 4.06 40605 5 2 2 26.233.200,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 46.825.500,00 4.06 40605 01 76.825.500,00 30.000.000,00 64,06 014 Belanja Pegawai 3.840.000,00 01 4.06 40605 5 2 1 11.340.000,00 7.500.000,00 195,31 014 Belanja Barang dan Jasa 39.111.500,00 01 4.06 40605 5 2 2 61.611.500,00 22.500.000,00 57,52 014 138 Hal : KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05. ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 3.874.000,00 01 4.06 40605 5 2 3 3.874.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 48.601.800,00 4.06 40605 01 18.321.800,00 ( 30.280.000,00) ( 62,30) 018 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40605 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 47.961.800,00 01 4.06 40605 5 2 2 17.681.800,00 ( 30.280.000,00) ( 63,13) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 61.574.600,00 4.06 40605 01 61.574.600,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 61.574.600,00 01 4.06 40605 5 2 2 61.574.600,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 67.049.900,00 4.06 40605 02 45.235.800,00 ( 21.814.100,00) ( 32,53) PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCDDAN PERLENGKAPANNYA 26.850.000,00 4.06 40605 02 26.850.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Modal 26.850.000,00 02 4.06 40605 5 2 3 26.850.000,00 0,00 0,00 012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAHJABATAN 40.199.900,00 4.06 40605 02 18.385.800,00 ( 21.814.100,00) ( 54,26) 020 Belanja Pegawai 9.730.000,00 02 4.06 40605 5 2 1 3.490.000,00 ( 6.240.000,00) ( 64,13) 020 Belanja Barang dan Jasa 30.469.900,00 02 4.06 40605 5 2 2 14.895.800,00 ( 15.574.100,00) ( 51,11) 020 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 383.136.900,00 4.06 40605 39 144.545.700,00 ( 238.591.200,00) ( 62,27) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 32.635.300,00 4.06 40605 39 22.635.300,00 ( 10.000.000,00) ( 30,64) 003 Belanja Pegawai 3.840.000,00 39 4.06 40605 5 2 1 2.560.000,00 ( 1.280.000,00) ( 33,33) 003 Belanja Barang dan Jasa 28.795.300,00 39 4.06 40605 5 2 2 20.075.300,00 ( 8.720.000,00) ( 30,28) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 76.621.300,00 4.06 40605 39 76.621.300,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai 21.750.000,00 39 4.06 40605 5 2 1 21.750.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 54.871.300,00 39 4.06 40605 5 2 2 54.871.300,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 64.738.000,00 4.06 40605 39 35.789.100,00 ( 28.948.900,00) ( 44,71) 006 139 Hal : KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.05. ORGANISASI : KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 2.560.000,00 39 4.06 40605 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 62.178.000,00 39 4.06 40605 5 2 2 33.229.100,00 ( 28.948.900,00) ( 46,55) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 10.874.000,00 4.06 40605 39 0,00 ( 10.874.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai 1.800.000,00 39 4.06 40605 5 2 1 0,00 ( 1.800.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 6.813.000,00 39 4.06 40605 5 2 2 0,00 ( 6.813.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Modal 2.261.000,00 39 4.06 40605 5 2 3 0,00 ( 2.261.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 198.268.300,00 4.06 40605 39 9.500.000,00 ( 188.768.300,00) ( 95,20) 023 Belanja Pegawai 39.300.000,00 39 4.06 40605 5 2 1 0,00 ( 39.300.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 158.968.300,00 39 4.06 40605 5 2 2 9.500.000,00 ( 149.468.300,00) ( 94,02) 023 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KELURAHAN 1.170.000.000,00 4.06 40605 40 1.170.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN KAJEN 370.000.000,00 4.06 40605 40 596.700.000,00 226.700.000,00 61,27 013 Belanja Pegawai 162.640.000,00 40 4.06 40605 5 2 1 305.440.000,00 142.800.000,00 87,80 013 Belanja Barang dan Jasa 207.360.000,00 40 4.06 40605 5 2 2 291.260.000,00 83.900.000,00 40,46 013 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN KAJEN 800.000.000,00 4.06 40605 40 573.300.000,00 ( 226.700.000,00) ( 28,33) 014 Belanja Pegawai 2.800.000,00 40 4.06 40605 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Modal 797.200.000,00 40 4.06 40605 5 2 3 570.500.000,00 ( 226.700.000,00) ( 28,43) 014 140 Hal : KECAMATAN KAJEN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06. ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 5.325.553.500,00 4.06 40606 00 5 4.527.528.450,00 ( 798.025.050,00) ( 14,98) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.033.557.000,00 4.06 40606 00 5 1 2.767.389.000,00 ( 266.168.000,00) ( 8,77) 000 Belanja Pegawai 3.033.557.000,00 00 4.06 40606 5 1 1 2.767.389.000,00 ( 266.168.000,00) ( 8,77) 000 BELANJA LANGSUNG 2.291.996.500,00 4.06 40606 00 5 2 1.760.139.450,00 ( 531.857.050,00) ( 23,20) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 306.861.500,00 4.06 40606 01 334.277.600,00 27.416.100,00 8,93 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 22.800.000,00 4.06 40606 01 22.800.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 01 4.06 40606 5 2 2 22.800.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 38.000.000,00 4.06 40606 01 38.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 01 4.06 40606 5 2 2 38.000.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 49.500.000,00 4.06 40606 01 49.500.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 49.320.000,00 01 4.06 40606 5 2 1 49.320.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 01 4.06 40606 5 2 2 180.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.681.000,00 4.06 40606 01 25.681.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 3.840.000,00 01 4.06 40606 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 21.841.000,00 01 4.06 40606 5 2 2 21.841.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 8.998.900,00 4.06 40606 01 36.415.000,00 27.416.100,00 304,66 014 Belanja Pegawai 0,00 01 4.06 40606 5 2 1 3.850.000,00 3.850.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 8.998.900,00 01 4.06 40606 5 2 2 32.565.000,00 23.566.100,00 261,87 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 35.601.800,00 4.06 40606 01 35.601.800,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 4.06 40606 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 27.921.800,00 01 4.06 40606 5 2 2 27.921.800,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 41.060.000,00 4.06 40606 01 41.060.000,00 0,00 0,00 018 141 Hal : KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06. ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KONSULTASI KE LUAR DAERAHBelanja Barang dan Jasa 41.060.000,00 01 4.06 40606 5 2 2 41.060.000,00 0,00 0,00 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 85.219.800,00 4.06 40606 01 85.219.800,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 3.090.000,00 01 4.06 40606 5 2 1 3.090.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 82.129.800,00 01 4.06 40606 5 2 2 82.129.800,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 553.858.600,00 4.06 40606 02 104.158.600,00 ( 449.700.000,00) ( 81,19) PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 500.300.000,00 4.06 40606 02 43.310.000,00 ( 456.990.000,00) ( 91,34) 001 Belanja Modal 500.300.000,00 02 4.06 40606 5 2 3 43.310.000,00 ( 456.990.000,00) ( 91,34) 001 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 5.000.000,00 4.06 40606 02 5.000.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai 1.599.000,00 02 4.06 40606 5 2 1 1.599.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 3.401.000,00 02 4.06 40606 5 2 2 3.401.000,00 0,00 0,00 022 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 48.558.600,00 4.06 40606 02 55.848.600,00 7.290.000,00 15,01 104 Belanja Modal 48.558.600,00 02 4.06 40606 5 2 3 55.848.600,00 7.290.000,00 15,01 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 262.917.850,00 4.06 40606 39 153.344.700,00 ( 109.573.150,00) ( 41,67) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 20.277.400,00 4.06 40606 39 20.277.400,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 1.920.000,00 39 4.06 40606 5 2 1 1.920.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 18.357.400,00 39 4.06 40606 5 2 2 18.357.400,00 0,00 51.894.600,00 4.06 40606 39 51.894.600,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai 47.730.000,00 39 4.06 40606 5 2 1 47.730.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 4.164.600,00 39 4.06 40606 5 2 2 4.164.600,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 47.584.100,00 4.06 40606 39 46.919.100,00 ( 665.000,00) ( 1,39) 006 142 Hal : KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06. ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAANBelanja Pegawai 7.440.000,00 39 4.06 40606 5 2 1 7.440.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 40.144.100,00 39 4.06 40606 5 2 2 39.479.100,00 ( 665.000,00) ( 1,65) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 14.549.600,00 4.06 40606 39 14.549.600,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 8.200.000,00 39 4.06 40606 5 2 1 8.200.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 6.349.600,00 39 4.06 40606 5 2 2 6.349.600,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 65.327.050,00 4.06 40606 39 17.664.000,00 ( 47.663.050,00) ( 72,96) 023 Belanja Pegawai 23.005.000,00 39 4.06 40606 5 2 1 15.880.000,00 ( 7.125.000,00) ( 30,97) 023 Belanja Barang dan Jasa 42.322.050,00 39 4.06 40606 5 2 2 1.784.000,00 ( 40.538.050,00) ( 95,78) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 63.285.100,00 4.06 40606 39 2.040.000,00 ( 61.245.100,00) ( 96,77) 024 Belanja Pegawai 10.190.000,00 39 4.06 40606 5 2 1 640.000,00 ( 9.550.000,00) ( 93,71) 024 Belanja Barang dan Jasa 53.095.100,00 39 4.06 40606 5 2 2 1.400.000,00 ( 51.695.100,00) ( 97,36) 024 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KELURAHAN 1.168.358.550,00 4.06 40606 40 1.168.358.550,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN SRAGI 356.712.550,00 4.06 40606 40 751.627.550,00 394.915.000,00 110,70 015 Belanja Pegawai 203.410.000,00 40 4.06 40606 5 2 1 385.705.000,00 182.295.000,00 89,61 015 Belanja Barang dan Jasa 153.302.550,00 40 4.06 40606 5 2 2 365.922.550,00 212.620.000,00 138,69 015 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN SRAGI 811.646.000,00 4.06 40606 40 416.731.000,00 ( 394.915.000,00) ( 48,65) 016 Belanja Pegawai 0,00 40 4.06 40606 5 2 1 9.840.000,00 9.840.000,00 100,00 016 Belanja Barang dan Jasa 50.310.000,00 40 4.06 40606 5 2 2 0,00 ( 50.310.000,00) ( 100,00) 016 143 Hal : KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.06. ORGANISASI : KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 761.336.000,00 40 4.06 40606 5 2 3 406.891.000,00 ( 354.445.000,00) ( 46,55) 016 144 Hal : KECAMATAN SRAGI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07. ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 11.822.281.180,00 4.06 40607 00 5 11.296.569.280,00 ( 525.711.900,00) ( 4,44) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.143.209.000,00 4.06 40607 00 5 1 4.914.301.000,00 ( 228.908.000,00) ( 4,45) 000 Belanja Pegawai 5.143.209.000,00 00 4.06 40607 5 1 1 4.914.301.000,00 ( 228.908.000,00) ( 4,45) 000 BELANJA LANGSUNG 6.679.072.180,00 4.06 40607 00 5 2 6.382.268.280,00 ( 296.803.900,00) ( 4,44) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 250.310.580,00 4.06 40607 01 288.270.380,00 37.959.800,00 15,16 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 28.500.000,00 4.06 40607 01 29.220.000,00 720.000,00 2,52 002 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 01 4.06 40607 5 2 2 29.220.000,00 720.000,00 2,52 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 51.720.000,00 4.06 40607 01 51.720.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 50.280.000,00 01 4.06 40607 5 2 1 50.280.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 01 4.06 40607 5 2 2 1.440.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 8.995.000,00 4.06 40607 01 8.995.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 8.995.000,00 01 4.06 40607 5 2 2 8.995.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 33.747.800,00 4.06 40607 01 33.747.800,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 1.560.000,00 01 4.06 40607 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 32.187.800,00 01 4.06 40607 5 2 2 32.187.800,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 5.997.780,00 4.06 40607 01 49.157.580,00 43.159.800,00 719,59 014 Belanja Pegawai 0,00 01 4.06 40607 5 2 1 15.446.600,00 15.446.600,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 5.997.780,00 01 4.06 40607 5 2 2 33.710.980,00 27.713.200,00 462,05 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 23.000.000,00 4.06 40607 01 23.000.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 01 4.06 40607 5 2 2 23.000.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 34.950.000,00 4.06 40607 01 29.750.000,00 ( 5.200.000,00) ( 14,87) 018 Belanja Barang dan Jasa 34.950.000,00 01 4.06 40607 5 2 2 29.750.000,00 ( 5.200.000,00) ( 14,87) 018 146 Hal : KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07. ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 63.400.000,00 4.06 40607 01 62.680.000,00 ( 720.000,00) ( 1,13) 040 Belanja Pegawai 1.040.000,00 01 4.06 40607 5 2 1 1.040.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 62.360.000,00 01 4.06 40607 5 2 2 61.640.000,00 ( 720.000,00) ( 1,15) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 157.953.400,00 4.06 40607 02 114.018.800,00 ( 43.934.600,00) ( 27,81) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 97.885.400,00 4.06 40607 02 72.885.400,00 ( 25.000.000,00) ( 25,54) 022 Belanja Modal 97.885.400,00 02 4.06 40607 5 2 3 72.885.400,00 ( 25.000.000,00) ( 25,54) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 27.900.000,00 4.06 40607 02 25.317.400,00 ( 2.582.600,00) ( 9,25) 023 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 02 4.06 40607 5 2 2 25.317.400,00 ( 2.582.600,00) ( 9,25) 023 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 32.168.000,00 4.06 40607 02 15.816.000,00 ( 16.352.000,00) ( 50,83) 104 Belanja Modal 32.168.000,00 02 4.06 40607 5 2 3 15.816.000,00 ( 16.352.000,00) ( 50,83) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 420.808.200,00 4.06 40607 39 129.979.100,00 ( 290.829.100,00) ( 69,11) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 31.350.000,00 4.06 40607 39 0,00 ( 31.350.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 9.760.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 9.760.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 21.590.000,00 39 4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 21.590.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 24.999.300,00 4.06 40607 39 24.999.300,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 4.772.400,00 39 4.06 40607 5 2 1 4.772.400,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 20.226.900,00 39 4.06 40607 5 2 2 20.226.900,00 0,00 50.618.600,00 4.06 40607 39 29.558.600,00 ( 21.060.000,00) ( 41,60) 005 Belanja Pegawai 20.640.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 13.760.000,00 ( 6.880.000,00) ( 33,33) 005 Belanja Barang dan Jasa 29.978.600,00 39 4.06 40607 5 2 2 15.798.600,00 ( 14.180.000,00) ( 47,30) 005 147 Hal : KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07. ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 72.443.800,00 4.06 40607 39 35.236.600,00 ( 37.207.200,00) ( 51,36) 006 Belanja Pegawai 12.760.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 2.440.000,00 ( 10.320.000,00) ( 80,87) 006 Belanja Barang dan Jasa 59.683.800,00 39 4.06 40607 5 2 2 32.796.600,00 ( 26.887.200,00) ( 45,04) 006 FASILITASI DAN KOORDINASIPENANGANAN PERMASALAHAN 24.993.600,00 4.06 40607 39 24.993.600,00 0,00 0,00 012 Belanja Pegawai 21.060.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 16.960.000,00 ( 4.100.000,00) ( 19,46) 012 Belanja Barang dan Jasa 3.933.600,00 39 4.06 40607 5 2 2 8.033.600,00 4.100.000,00 104,23 012 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.500.000,00 4.06 40607 39 8.400.000,00 ( 7.100.000,00) ( 45,80) 021 Belanja Pegawai 12.600.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 8.400.000,00 ( 4.200.000,00) ( 33,33) 021 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 39 4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 2.900.000,00) ( 100,00) 021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA 49.486.900,00 4.06 40607 39 0,00 ( 49.486.900,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 6.820.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 6.820.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 42.666.900,00 39 4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 42.666.900,00) ( 100,00) 022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 72.000.000,00 4.06 40607 39 0,00 ( 72.000.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 14.034.600,00 39 4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 14.034.600,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 57.965.400,00 39 4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 57.965.400,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 67.016.000,00 4.06 40607 39 6.791.000,00 ( 60.225.000,00) ( 89,86) 024 Belanja Pegawai 13.850.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 2.690.000,00 ( 11.160.000,00) ( 80,57) 024 Belanja Barang dan Jasa 53.166.000,00 39 4.06 40607 5 2 2 4.101.000,00 ( 49.065.000,00) ( 92,28) 024 FASILITASI FORUM PENDIDIKAN TINGKATKECAMATAN 12.400.000,00 4.06 40607 39 0,00 ( 12.400.000,00) ( 100,00) 045 148 Hal : KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07. ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 8.360.000,00 39 4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 8.360.000,00) ( 100,00) 045 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 39 4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 4.040.000,00) ( 100,00) 045 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KELURAHAN 5.850.000.000,00 4.06 40607 40 5.850.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN GUMAWANG 370.000.000,00 4.06 40607 40 583.588.800,00 213.588.800,00 57,72 017 Belanja Pegawai 161.646.200,00 40 4.06 40607 5 2 1 264.996.600,00 103.350.400,00 63,93 017 Belanja Barang dan Jasa 208.353.800,00 40 4.06 40607 5 2 2 318.592.200,00 110.238.400,00 52,90 017 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN KEPATIHAN 370.000.000,00 4.06 40607 40 614.912.000,00 244.912.000,00 66,19 018 Belanja Pegawai 158.060.000,00 40 4.06 40607 5 2 1 254.218.600,00 96.158.600,00 60,83 018 Belanja Barang dan Jasa 211.940.000,00 40 4.06 40607 5 2 2 360.693.400,00 148.753.400,00 70,18 018 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN MAYANGAN 370.000.000,00 4.06 40607 40 656.112.000,00 286.112.000,00 77,32 019 Belanja Pegawai 183.665.000,00 40 4.06 40607 5 2 1 324.490.600,00 140.825.600,00 76,67 019 Belanja Barang dan Jasa 186.335.000,00 40 4.06 40607 5 2 2 331.621.400,00 145.286.400,00 77,97 019 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN PEKUNCEN 370.000.000,00 4.06 40607 40 775.580.000,00 405.580.000,00 109,61 020 Belanja Pegawai 215.038.600,00 40 4.06 40607 5 2 1 405.270.800,00 190.232.200,00 88,46 020 Belanja Barang dan Jasa 154.961.400,00 40 4.06 40607 5 2 2 370.309.200,00 215.347.800,00 138,96 020 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN BENER 370.000.000,00 4.06 40607 40 627.500.000,00 257.500.000,00 69,59 021 Belanja Pegawai 179.792.400,00 40 4.06 40607 5 2 1 293.339.000,00 113.546.600,00 63,15 021 Belanja Barang dan Jasa 190.207.600,00 40 4.06 40607 5 2 2 334.161.000,00 143.953.400,00 75,68 021 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN GUMAWANG 800.000.000,00 4.06 40607 40 586.411.200,00 ( 213.588.800,00) ( 26,69) 022 Belanja Modal 800.000.000,00 40 4.06 40607 5 2 3 586.411.200,00 ( 213.588.800,00) ( 26,69) 022 PENATAAN SARANA PRASARANA 800.000.000,00 4.06 40607 40 555.088.000,00 ( 244.912.000,00) ( 30,61) 023 149 Hal : KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.07. ORGANISASI : KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 KELURAHAN KEPATIHANBelanja Modal 800.000.000,00 40 4.06 40607 5 2 3 555.088.000,00 ( 244.912.000,00) ( 30,61) 023 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN MAYANGAN 800.000.000,00 4.06 40607 40 513.888.000,00 ( 286.112.000,00) ( 35,76) 024 Belanja Modal 800.000.000,00 40 4.06 40607 5 2 3 513.888.000,00 ( 286.112.000,00) ( 35,76) 024 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN PEKUNCEN 800.000.000,00 4.06 40607 40 394.420.000,00 ( 405.580.000,00) ( 50,69) 025 Belanja Modal 800.000.000,00 40 4.06 40607 5 2 3 394.420.000,00 ( 405.580.000,00) ( 50,69) 025 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN BENER 800.000.000,00 4.06 40607 40 542.500.000,00 ( 257.500.000,00) ( 32,18) 026 Belanja Modal 800.000.000,00 40 4.06 40607 5 2 3 542.500.000,00 ( 257.500.000,00) ( 32,18) 026 150 Hal : KECAMATAN WIRADESA KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08. ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 9.331.819.130,00 4.06 40608 00 5 8.733.253.130,00 ( 598.566.000,00) ( 6,41) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.513.630.000,00 4.06 40608 00 5 1 4.323.803.000,00 ( 189.827.000,00) ( 4,20) 000 Belanja Pegawai 4.513.630.000,00 00 4.06 40608 5 1 1 4.323.803.000,00 ( 189.827.000,00) ( 4,20) 000 BELANJA LANGSUNG 4.818.189.130,00 4.06 40608 00 5 2 4.409.450.130,00 ( 408.739.000,00) ( 8,48) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 569.324.230,00 4.06 40608 01 545.317.430,00 ( 24.006.800,00) ( 4,21) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 41.984.000,00 4.06 40608 01 38.960.000,00 ( 3.024.000,00) ( 7,20) 002 Belanja Pegawai 1.400.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 1.400.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 40.584.000,00 01 4.06 40608 5 2 2 37.560.000,00 ( 3.024.000,00) ( 7,45) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 41.000.000,00 4.06 40608 01 41.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 2.800.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 01 4.06 40608 5 2 2 38.200.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 65.499.600,00 4.06 40608 01 65.499.600,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 63.960.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 63.960.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.539.600,00 01 4.06 40608 5 2 2 1.539.600,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 20.400.000,00 4.06 40608 01 20.400.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai 2.100.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 01 4.06 40608 5 2 2 18.300.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.000.000,00 4.06 40608 01 25.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 4.850.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 4.850.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 01 4.06 40608 5 2 2 20.150.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 16.663.030,00 4.06 40608 01 27.579.030,00 10.916.000,00 65,51 014 151 Hal : KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08. ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 16.663.030,00 01 4.06 40608 5 2 2 23.623.030,00 6.960.000,00 41,76 014 Belanja Modal 0,00 01 4.06 40608 5 2 3 3.956.000,00 3.956.000,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.717.600,00 4.06 40608 01 25.517.600,00 ( 14.200.000,00) ( 35,75) 017 Belanja Pegawai 4.550.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 4.550.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 35.167.600,00 01 4.06 40608 5 2 2 20.967.600,00 ( 14.200.000,00) ( 40,37) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 52.610.000,00 4.06 40608 01 37.610.000,00 ( 15.000.000,00) ( 28,51) 018 Belanja Pegawai 2.800.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 2.800.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 49.810.000,00 01 4.06 40608 5 2 2 34.810.000,00 ( 15.000.000,00) ( 30,11) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 266.450.000,00 4.06 40608 01 263.751.200,00 ( 2.698.800,00) ( 1,01) 040 Belanja Pegawai 1.250.000,00 01 4.06 40608 5 2 1 1.250.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 265.200.000,00 01 4.06 40608 5 2 2 262.501.200,00 ( 2.698.800,00) ( 1,01) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 211.590.400,00 4.06 40608 02 36.590.400,00 ( 175.000.000,00) ( 82,70) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 85.536.000,00 4.06 40608 02 36.590.400,00 ( 48.945.600,00) ( 57,22) 007 Belanja Modal 85.536.000,00 02 4.06 40608 5 2 3 36.590.400,00 ( 48.945.600,00) ( 57,22) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 46.054.400,00 4.06 40608 02 0,00 ( 46.054.400,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 6.114.400,00 02 4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 6.114.400,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 39.940.000,00 02 4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 39.940.000,00) ( 100,00) 022 PENYUSUNAN DED KANTOR KECAMATAN 80.000.000,00 4.06 40608 02 0,00 ( 80.000.000,00) ( 100,00) 183 Belanja Pegawai 1.450.000,00 02 4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 1.450.000,00) ( 100,00) 183 Belanja Barang dan Jasa 78.550.000,00 02 4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 78.550.000,00) ( 100,00) 183 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 340.773.700,00 4.06 40608 39 131.041.500,00 ( 209.732.200,00) ( 61,54) 152 Hal : KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08. ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 32.990.000,00 4.06 40608 39 0,00 ( 32.990.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 1.280.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 31.710.000,00 39 4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 31.710.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 18.450.000,00 4.06 40608 39 13.003.000,00 ( 5.447.000,00) ( 29,52) 003 Belanja Pegawai 2.525.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 1.400.000,00 ( 1.125.000,00) ( 44,55) 003 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00 39 4.06 40608 5 2 2 11.603.000,00 ( 4.322.000,00) ( 27,13) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 67.011.900,00 4.06 40608 39 54.259.900,00 ( 12.752.000,00) ( 19,02) 005 Belanja Pegawai 40.700.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 39.000.000,00 ( 1.700.000,00) ( 4,17) 005 Belanja Barang dan Jasa 26.311.900,00 39 4.06 40608 5 2 2 15.259.900,00 ( 11.052.000,00) ( 42,00) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 76.798.600,00 4.06 40608 39 46.098.600,00 ( 30.700.000,00) ( 39,97) 006 Belanja Pegawai 8.650.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 8.650.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 68.148.600,00 39 4.06 40608 5 2 2 37.448.600,00 ( 30.700.000,00) ( 45,04) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 25.460.000,00 4.06 40608 39 13.010.000,00 ( 12.450.000,00) ( 48,90) 021 Belanja Pegawai 9.290.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 3.840.000,00 ( 5.450.000,00) ( 58,66) 021 Belanja Barang dan Jasa 16.170.000,00 39 4.06 40608 5 2 2 9.170.000,00 ( 7.000.000,00) ( 43,29) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 92.564.000,00 4.06 40608 39 0,00 ( 92.564.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 12.840.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 12.840.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 79.724.000,00 39 4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 79.724.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 27.499.200,00 4.06 40608 39 4.670.000,00 ( 22.829.200,00) ( 83,01) 024 Belanja Pegawai 2.070.000,00 39 4.06 40608 5 2 1 640.000,00 ( 1.430.000,00) ( 69,08) 024 153 Hal : KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08. ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 25.429.200,00 39 4.06 40608 5 2 2 4.030.000,00 ( 21.399.200,00) ( 84,15) 024 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KELURAHAN 3.696.500.800,00 4.06 40608 40 3.696.500.800,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 433.600.000,00 4.06 40608 40 836.530.000,00 402.930.000,00 92,92 007 Belanja Pegawai 323.920.000,00 40 4.06 40608 5 2 1 330.820.000,00 6.900.000,00 2,13 007 Belanja Barang dan Jasa 109.680.000,00 40 4.06 40608 5 2 2 501.939.000,00 392.259.000,00 357,63 007 Belanja Modal 0,00 40 4.06 40608 5 2 3 3.771.000,00 3.771.000,00 100,00 007 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 409.225.500,00 4.06 40608 40 754.405.500,00 345.180.000,00 84,34 008 Belanja Pegawai 299.220.000,00 40 4.06 40608 5 2 1 387.220.000,00 88.000.000,00 29,40 008 Belanja Barang dan Jasa 110.005.500,00 40 4.06 40608 5 2 2 350.863.500,00 240.858.000,00 218,95 008 Belanja Modal 0,00 40 4.06 40608 5 2 3 16.322.000,00 16.322.000,00 100,00 008 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN PEKAJANGAN 398.877.300,00 4.06 40608 40 798.911.300,00 400.034.000,00 100,28 009 Belanja Pegawai 253.960.000,00 40 4.06 40608 5 2 1 307.680.000,00 53.720.000,00 21,15 009 Belanja Barang dan Jasa 144.245.300,00 40 4.06 40608 5 2 2 482.979.300,00 338.734.000,00 234,83 009 Belanja Modal 672.000,00 40 4.06 40608 5 2 3 8.252.000,00 7.580.000,00 1127,97 009 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT 829.908.000,00 4.06 40608 40 426.978.000,00 ( 402.930.000,00) ( 48,55) 010 Belanja Modal 829.908.000,00 40 4.06 40608 5 2 3 426.978.000,00 ( 402.930.000,00) ( 48,55) 010 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR 800.180.000,00 4.06 40608 40 455.000.000,00 ( 345.180.000,00) ( 43,13) 011 Belanja Modal 800.180.000,00 40 4.06 40608 5 2 3 455.000.000,00 ( 345.180.000,00) ( 43,13) 011 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN PEKAJANGAN 824.710.000,00 4.06 40608 40 424.676.000,00 ( 400.034.000,00) ( 48,50) 012 Belanja Pegawai 600.000,00 40 4.06 40608 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Barang dan Jasa 53.650.000,00 40 4.06 40608 5 2 2 53.650.000,00 0,00 0,00 012 154 Hal : KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.08. ORGANISASI : KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 770.460.000,00 40 4.06 40608 5 2 3 370.426.000,00 ( 400.034.000,00) ( 51,92) 012 155 Hal : KECAMATAN KEDUNGWUNI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09. ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 7.378.857.450,00 4.06 40609 00 5 7.011.313.750,00 ( 367.543.700,00) ( 4,98) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.343.135.000,00 4.06 40609 00 5 1 3.167.499.000,00 ( 175.636.000,00) ( 5,25) 000 Belanja Pegawai 3.343.135.000,00 00 4.06 40609 5 1 1 3.167.499.000,00 ( 175.636.000,00) ( 5,25) 000 BELANJA LANGSUNG 4.035.722.450,00 4.06 40609 00 5 2 3.843.814.750,00 ( 191.907.700,00) ( 4,75) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 224.639.150,00 4.06 40609 01 192.243.950,00 ( 32.395.200,00) ( 14,42) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 40.382.000,00 4.06 40609 01 31.582.000,00 ( 8.800.000,00) ( 21,79) 002 Belanja Barang dan Jasa 40.382.000,00 01 4.06 40609 5 2 2 31.582.000,00 ( 8.800.000,00) ( 21,79) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 62.520.000,00 4.06 40609 01 62.520.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 62.220.000,00 01 4.06 40609 5 2 1 62.220.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 01 4.06 40609 5 2 2 300.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 6.693.350,00 4.06 40609 01 6.693.350,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 6.693.350,00 01 4.06 40609 5 2 2 6.693.350,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 37.212.900,00 4.06 40609 01 24.649.700,00 ( 12.563.200,00) ( 33,76) 010 Belanja Pegawai 4.680.000,00 01 4.06 40609 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 32.532.900,00 01 4.06 40609 5 2 2 19.969.700,00 ( 12.563.200,00) ( 38,61) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 5.000.000,00 4.06 40609 01 3.968.000,00 ( 1.032.000,00) ( 20,64) 014 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 01 4.06 40609 5 2 2 3.968.000,00 ( 1.032.000,00) ( 20,64) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 30.980.900,00 4.06 40609 01 20.980.900,00 ( 10.000.000,00) ( 32,27) 018 Belanja Barang dan Jasa 30.980.900,00 01 4.06 40609 5 2 2 20.980.900,00 ( 10.000.000,00) ( 32,27) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 41.850.000,00 4.06 40609 01 41.850.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 740.000,00 01 4.06 40609 5 2 1 740.000,00 0,00 0,00 040 156 Hal : KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09. ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 41.110.000,00 01 4.06 40609 5 2 2 41.110.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 94.817.400,00 4.06 40609 02 79.630.200,00 ( 15.187.200,00) ( 16,01) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 19.832.000,00 4.06 40609 02 9.913.000,00 ( 9.919.000,00) ( 50,01) 007 Belanja Modal 19.832.000,00 02 4.06 40609 5 2 3 9.913.000,00 ( 9.919.000,00) ( 50,01) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 13.999.600,00 4.06 40609 02 8.037.400,00 ( 5.962.200,00) ( 42,58) 022 Belanja Pegawai 2.808.400,00 02 4.06 40609 5 2 1 1.404.200,00 ( 1.404.200,00) ( 50,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 11.191.200,00 02 4.06 40609 5 2 2 6.633.200,00 ( 4.558.000,00) ( 40,72) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 30.669.800,00 4.06 40609 02 25.669.800,00 ( 5.000.000,00) ( 16,30) 023 Belanja Pegawai 780.000,00 02 4.06 40609 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 29.889.800,00 02 4.06 40609 5 2 2 24.889.800,00 ( 5.000.000,00) ( 16,72) 023 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 30.316.000,00 4.06 40609 02 36.010.000,00 5.694.000,00 18,78 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02 4.06 40609 5 2 2 5.016.200,00 5.016.200,00 100,00 104 Belanja Modal 30.316.000,00 02 4.06 40609 5 2 3 30.993.800,00 677.800,00 2,23 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 206.265.900,00 4.06 40609 39 61.990.600,00 ( 144.275.300,00) ( 69,94) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 15.387.000,00 4.06 40609 39 9.687.000,00 ( 5.700.000,00) ( 37,04) 003 Belanja Pegawai 950.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 950.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 14.437.000,00 39 4.06 40609 5 2 2 8.737.000,00 ( 5.700.000,00) ( 39,48) 003 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 20.500.000,00 4.06 40609 39 12.702.500,00 ( 7.797.500,00) ( 38,03) 006 Belanja Pegawai 1.170.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 1.170.000,00 0,00 0,00 006 157 Hal : KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09. ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 19.330.000,00 39 4.06 40609 5 2 2 11.532.500,00 ( 7.797.500,00) ( 40,33) 006 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 43.970.000,00 4.06 40609 39 10.349.400,00 ( 33.620.600,00) ( 76,46) 019 Belanja Pegawai 20.030.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 0,00 ( 20.030.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 39 4.06 40609 5 2 2 10.349.400,00 ( 13.590.600,00) ( 56,76) 019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 11.024.000,00 4.06 40609 39 6.717.600,00 ( 4.306.400,00) ( 39,06) 021 Belanja Pegawai 8.200.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 5.400.000,00 ( 2.800.000,00) ( 34,14) 021 Belanja Barang dan Jasa 2.824.000,00 39 4.06 40609 5 2 2 1.317.600,00 ( 1.506.400,00) ( 53,34) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 54.687.400,00 4.06 40609 39 0,00 ( 54.687.400,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 2.420.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 0,00 ( 2.420.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 52.267.400,00 39 4.06 40609 5 2 2 0,00 ( 52.267.400,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 44.737.500,00 4.06 40609 39 6.574.100,00 ( 38.163.400,00) ( 85,30) 024 Belanja Pegawai 5.860.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 2.020.000,00 ( 3.840.000,00) ( 65,52) 024 Belanja Barang dan Jasa 38.877.500,00 39 4.06 40609 5 2 2 4.554.100,00 ( 34.323.400,00) ( 88,28) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 15.960.000,00 4.06 40609 39 15.960.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Pegawai 15.160.000,00 39 4.06 40609 5 2 1 15.160.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 39 4.06 40609 5 2 2 800.000,00 0,00 0,00 026 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KELURAHAN 3.510.000.000,00 4.06 40609 40 3.509.950.000,00 ( 50.000,00) ( 0,00) PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN SAPUGARUT 365.964.200,00 4.06 40609 40 654.210.570,00 288.246.370,00 78,76 001 158 Hal : KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.09. ORGANISASI : KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 166.274.000,00 40 4.06 40609 5 2 1 227.114.000,00 60.840.000,00 36,59 001 Belanja Barang dan Jasa 199.690.200,00 40 4.06 40609 5 2 2 422.596.570,00 222.906.370,00 111,62 001 Belanja Modal 0,00 40 4.06 40609 5 2 3 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 001 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN BLIGO 360.338.000,00 4.06 40609 40 616.838.000,00 256.500.000,00 71,18 002 Belanja Pegawai 165.764.000,00 40 4.06 40609 5 2 1 241.064.000,00 75.300.000,00 45,42 002 Belanja Barang dan Jasa 194.574.000,00 40 4.06 40609 5 2 2 370.274.000,00 175.700.000,00 90,29 002 Belanja Modal 0,00 40 4.06 40609 5 2 3 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 002 PEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN SIMBANG KULON 358.754.000,00 4.06 40609 40 768.754.000,00 410.000.000,00 114,28 003 Belanja Pegawai 191.898.800,00 40 4.06 40609 5 2 1 331.898.800,00 140.000.000,00 72,95 003 Belanja Barang dan Jasa 166.855.200,00 40 4.06 40609 5 2 2 431.355.200,00 264.500.000,00 158,52 003 Belanja Modal 0,00 40 4.06 40609 5 2 3 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 003 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN SAPUGARUT 804.035.800,00 4.06 40609 40 515.789.430,00 ( 288.246.370,00) ( 35,84) 004 Belanja Modal 804.035.800,00 40 4.06 40609 5 2 3 515.789.430,00 ( 288.246.370,00) ( 35,84) 004 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN BLIGO 809.662.000,00 4.06 40609 40 553.112.000,00 ( 256.550.000,00) ( 31,68) 005 Belanja Barang dan Jasa 189.550.000,00 40 4.06 40609 5 2 2 189.550.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Modal 620.112.000,00 40 4.06 40609 5 2 3 363.562.000,00 ( 256.550.000,00) ( 41,37) 005 PENATAAN SARANA PRASARANAKELURAHAN SIMBANG KULON 811.246.000,00 4.06 40609 40 401.246.000,00 ( 410.000.000,00) ( 50,53) 006 Belanja Modal 811.246.000,00 40 4.06 40609 5 2 3 401.246.000,00 ( 410.000.000,00) ( 50,53) 006 159 Hal : KECAMATAN BUARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10. ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.879.543.300,00 4.06 40610 00 5 2.418.763.100,00 ( 460.780.200,00) ( 16,00) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.170.265.000,00 4.06 40610 00 5 1 1.960.484.000,00 ( 209.781.000,00) ( 9,66) 000 Belanja Pegawai 2.170.265.000,00 00 4.06 40610 5 1 1 1.960.484.000,00 ( 209.781.000,00) ( 9,66) 000 BELANJA LANGSUNG 709.278.300,00 4.06 40610 00 5 2 458.279.100,00 ( 250.999.200,00) ( 35,38) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 297.681.600,00 4.06 40610 01 326.563.600,00 28.882.000,00 9,70 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 28.750.000,00 4.06 40610 01 34.550.000,00 5.800.000,00 20,17 002 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 34.550.000,00 5.800.000,00 20,17 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 29.527.000,00 4.06 40610 01 29.527.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 29.527.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 29.527.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 33.600.000,00 4.06 40610 01 33.950.000,00 350.000,00 1,04 007 Belanja Pegawai 33.250.000,00 01 4.06 40610 5 2 1 33.600.000,00 350.000,00 1,05 007 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 350.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 13.320.000,00 4.06 40610 01 8.302.000,00 ( 5.018.000,00) ( 37,67) 009 Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 8.302.000,00 ( 5.018.000,00) ( 37,67) 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.982.600,00 4.06 40610 01 28.982.600,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 28.982.600,00 01 4.06 40610 5 2 2 28.982.600,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 4.400.000,00 4.06 40610 01 50.010.000,00 45.610.000,00 1036,59 014 Belanja Pegawai 0,00 01 4.06 40610 5 2 1 8.480.000,00 8.480.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 28.768.000,00 24.368.000,00 553,81 014 Belanja Modal 0,00 01 4.06 40610 5 2 3 12.762.000,00 12.762.000,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.760.000,00 4.06 40610 01 25.760.000,00 0,00 0,00 017 160 Hal : KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10. ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 4.06 40610 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 18.080.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 18.080.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 64.162.000,00 4.06 40610 01 46.302.000,00 ( 17.860.000,00) ( 27,83) 018 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 4.06 40610 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 56.482.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 38.622.000,00 ( 17.860.000,00) ( 31,62) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 69.180.000,00 4.06 40610 01 69.180.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 7.980.000,00 01 4.06 40610 5 2 1 7.980.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 01 4.06 40610 5 2 2 61.200.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 66.746.000,00 4.06 40610 02 0,00 ( 66.746.000,00) ( 100,00) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR 66.746.000,00 4.06 40610 02 0,00 ( 66.746.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal 66.746.000,00 02 4.06 40610 5 2 3 0,00 ( 66.746.000,00) ( 100,00) 007 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 344.850.700,00 4.06 40610 39 131.715.500,00 ( 213.135.200,00) ( 61,80) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 10.244.000,00 4.06 40610 39 0,00 ( 10.244.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 10.244.000,00 39 4.06 40610 5 2 2 0,00 ( 10.244.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 26.697.500,00 4.06 40610 39 24.417.500,00 ( 2.280.000,00) ( 8,54) 003 Belanja Pegawai 5.100.000,00 39 4.06 40610 5 2 1 5.100.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 21.597.500,00 39 4.06 40610 5 2 2 19.317.500,00 ( 2.280.000,00) ( 10,55) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 47.503.000,00 4.06 40610 39 29.777.000,00 ( 17.726.000,00) ( 37,31) 005 Belanja Pegawai 36.600.000,00 39 4.06 40610 5 2 1 23.400.000,00 ( 13.200.000,00) ( 36,06) 005 Belanja Barang dan Jasa 10.903.000,00 39 4.06 40610 5 2 2 6.377.000,00 ( 4.526.000,00) ( 41,51) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN 67.625.000,00 4.06 40610 39 43.385.000,00 ( 24.240.000,00) ( 35,84) 006 161 Hal : KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.10. ORGANISASI : KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAANBelanja Pegawai 7.680.000,00 39 4.06 40610 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 59.945.000,00 39 4.06 40610 5 2 2 35.705.000,00 ( 24.240.000,00) ( 40,43) 006 FASILITASI PENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT 10.352.000,00 4.06 40610 39 10.352.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai 8.600.000,00 39 4.06 40610 5 2 1 8.600.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 1.752.000,00 39 4.06 40610 5 2 2 1.752.000,00 0,00 0,00 014 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 18.422.800,00 4.06 40610 39 18.422.800,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 16.480.000,00 39 4.06 40610 5 2 1 16.480.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 1.942.800,00 39 4.06 40610 5 2 2 1.942.800,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 94.375.300,00 4.06 40610 39 0,00 ( 94.375.300,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 3.900.000,00 39 4.06 40610 5 2 1 0,00 ( 3.900.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 90.475.300,00 39 4.06 40610 5 2 2 0,00 ( 90.475.300,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 69.631.100,00 4.06 40610 39 5.361.200,00 ( 64.269.900,00) ( 92,30) 024 Belanja Barang dan Jasa 69.631.100,00 39 4.06 40610 5 2 2 5.361.200,00 ( 64.269.900,00) ( 92,30) 024 162 Hal : KECAMATAN TIRTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11. ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 3.219.990.340,00 4.06 40611 00 5 2.814.268.240,00 ( 405.722.100,00) ( 12,60) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.435.463.000,00 4.06 40611 00 5 1 2.322.052.000,00 ( 113.411.000,00) ( 4,65) 000 Belanja Pegawai 2.435.463.000,00 00 4.06 40611 5 1 1 2.322.052.000,00 ( 113.411.000,00) ( 4,65) 000 BELANJA LANGSUNG 784.527.340,00 4.06 40611 00 5 2 492.216.240,00 ( 292.311.100,00) ( 37,25) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 279.997.640,00 4.06 40611 01 263.497.640,00 ( 16.500.000,00) ( 5,89) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 40.466.200,00 4.06 40611 01 40.466.200,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 40.466.200,00 01 4.06 40611 5 2 2 40.466.200,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 36.720.000,00 4.06 40611 01 36.720.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00 01 4.06 40611 5 2 2 36.720.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 33.793.600,00 4.06 40611 01 33.793.600,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 31.920.000,00 01 4.06 40611 5 2 1 31.920.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.873.600,00 01 4.06 40611 5 2 2 1.873.600,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 15.986.340,00 4.06 40611 01 15.986.340,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 15.986.340,00 01 4.06 40611 5 2 2 15.986.340,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 33.747.900,00 4.06 40611 01 33.747.900,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 1.560.000,00 01 4.06 40611 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 32.187.900,00 01 4.06 40611 5 2 2 32.187.900,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.496.000,00 4.06 40611 01 17.496.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai 1.560.000,00 01 4.06 40611 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 15.936.000,00 01 4.06 40611 5 2 2 15.936.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 59.947.600,00 4.06 40611 01 43.447.600,00 ( 16.500.000,00) ( 27,52) 018 163 Hal : KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11. ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 59.947.600,00 01 4.06 40611 5 2 2 43.447.600,00 ( 16.500.000,00) ( 27,52) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 41.840.000,00 4.06 40611 01 41.840.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 1.040.000,00 01 4.06 40611 5 2 1 1.040.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 01 4.06 40611 5 2 2 40.800.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 204.045.200,00 4.06 40611 02 60.775.700,00 ( 143.269.500,00) ( 70,21) PENGADAAN MEBELEUR 23.770.000,00 4.06 40611 02 0,00 ( 23.770.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal 23.770.000,00 02 4.06 40611 5 2 3 0,00 ( 23.770.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAHJABATAN 22.015.700,00 4.06 40611 02 22.015.700,00 0,00 0,00 020 Belanja Pegawai 7.876.800,00 02 4.06 40611 5 2 1 7.876.800,00 0,00 0,00 020 Belanja Barang dan Jasa 14.138.900,00 02 4.06 40611 5 2 2 14.138.900,00 0,00 0,00 020 PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR 144.009.500,00 4.06 40611 02 0,00 ( 144.009.500,00) ( 100,00) 103 Belanja Modal 144.009.500,00 02 4.06 40611 5 2 3 0,00 ( 144.009.500,00) ( 100,00) 103 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 14.250.000,00 4.06 40611 02 38.760.000,00 24.510.000,00 172,00 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02 4.06 40611 5 2 2 18.453.000,00 18.453.000,00 100,00 104 Belanja Modal 14.250.000,00 02 4.06 40611 5 2 3 20.307.000,00 6.057.000,00 42,50 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 300.484.500,00 4.06 40611 39 167.942.900,00 ( 132.541.600,00) ( 44,10) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 29.909.900,00 4.06 40611 39 15.230.300,00 ( 14.679.600,00) ( 49,07) 003 Belanja Pegawai 390.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 29.519.900,00 39 4.06 40611 5 2 2 14.840.300,00 ( 14.679.600,00) ( 49,72) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.000.000,00 4.06 40611 39 37.890.000,00 ( 7.110.000,00) ( 15,80) 005 Belanja Pegawai 13.860.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 13.860.000,00 0,00 0,00 005 164 Hal : KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11. ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 31.140.000,00 39 4.06 40611 5 2 2 24.030.000,00 ( 7.110.000,00) ( 22,83) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 39.998.900,00 4.06 40611 39 34.998.900,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 006 Belanja Pegawai 9.740.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 9.740.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 30.258.900,00 39 4.06 40611 5 2 2 25.258.900,00 ( 5.000.000,00) ( 16,52) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 13.800.000,00 4.06 40611 39 13.800.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 12.600.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 12.600.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 39 4.06 40611 5 2 2 1.200.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 49.276.200,00 4.06 40611 39 0,00 ( 49.276.200,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 8.740.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 0,00 ( 8.740.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 40.536.200,00 39 4.06 40611 5 2 2 0,00 ( 40.536.200,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 59.999.800,00 4.06 40611 39 9.924.000,00 ( 50.075.800,00) ( 83,45) 024 Belanja Pegawai 2.560.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 57.439.800,00 39 4.06 40611 5 2 2 9.924.000,00 ( 47.515.800,00) ( 82,72) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 14.999.900,00 4.06 40611 39 14.999.900,00 0,00 0,00 026 Belanja Pegawai 9.760.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 9.760.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa 5.239.900,00 39 4.06 40611 5 2 2 5.239.900,00 0,00 0,00 026 PEMBINAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN DESA 12.500.000,00 4.06 40611 39 12.500.000,00 0,00 0,00 032 Belanja Pegawai 390.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00 032 165 Hal : KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.11. ORGANISASI : KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 12.110.000,00 39 4.06 40611 5 2 2 12.110.000,00 0,00 0,00 032 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATANKESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKATKECAMATAN 34.999.800,00 4.06 40611 39 28.599.800,00 ( 6.400.000,00) ( 18,28) 070 Belanja Pegawai 3.860.000,00 39 4.06 40611 5 2 1 3.860.000,00 0,00 0,00 070 Belanja Barang dan Jasa 31.139.800,00 39 4.06 40611 5 2 2 24.739.800,00 ( 6.400.000,00) ( 20,55) 070 166 Hal : KECAMATAN BOJONG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12. ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.565.605.200,00 4.06 40612 00 5 2.284.835.800,00 ( 280.769.400,00) ( 10,94) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.873.889.000,00 4.06 40612 00 5 1 1.823.179.000,00 ( 50.710.000,00) ( 2,70) 000 Belanja Pegawai 1.873.889.000,00 00 4.06 40612 5 1 1 1.823.179.000,00 ( 50.710.000,00) ( 2,70) 000 BELANJA LANGSUNG 691.716.200,00 4.06 40612 00 5 2 461.656.800,00 ( 230.059.400,00) ( 33,25) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 241.259.100,00 4.06 40612 01 254.446.100,00 13.187.000,00 5,46 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 27.720.000,00 4.06 40612 01 32.627.000,00 4.907.000,00 17,70 002 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 26.440.000,00 01 4.06 40612 5 2 2 31.347.000,00 4.907.000,00 18,55 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 32.720.000,00 4.06 40612 01 32.720.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 31.440.000,00 01 4.06 40612 5 2 2 31.440.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 39.999.900,00 4.06 40612 01 39.999.900,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 37.520.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 37.520.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 2.479.900,00 01 4.06 40612 5 2 2 2.479.900,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 12.394.900,00 4.06 40612 01 17.479.900,00 5.085.000,00 41,02 009 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 9.834.900,00 01 4.06 40612 5 2 2 14.919.900,00 5.085.000,00 51,70 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.603.800,00 4.06 40612 01 26.603.800,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 25.323.800,00 01 4.06 40612 5 2 2 25.323.800,00 0,00 0,00 010 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 54.341.300,00 4.06 40612 01 57.536.300,00 3.195.000,00 5,87 018 167 Hal : KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12. ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 53.061.300,00 01 4.06 40612 5 2 2 56.256.300,00 3.195.000,00 6,02 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 47.479.200,00 4.06 40612 01 47.479.200,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 3.800.000,00 01 4.06 40612 5 2 1 3.800.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 43.679.200,00 01 4.06 40612 5 2 2 43.679.200,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 114.874.100,00 4.06 40612 02 98.497.100,00 ( 16.377.000,00) ( 14,25) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 32.322.100,00 4.06 40612 02 19.335.100,00 ( 12.987.000,00) ( 40,17) 022 Belanja Pegawai 11.777.600,00 02 4.06 40612 5 2 1 6.390.600,00 ( 5.387.000,00) ( 45,73) 022 Belanja Barang dan Jasa 20.544.500,00 02 4.06 40612 5 2 2 12.944.500,00 ( 7.600.000,00) ( 36,99) 022 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 82.552.000,00 4.06 40612 02 79.162.000,00 ( 3.390.000,00) ( 4,10) 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02 4.06 40612 5 2 2 1.110.000,00 1.110.000,00 100,00 104 Belanja Modal 82.552.000,00 02 4.06 40612 5 2 3 78.052.000,00 ( 4.500.000,00) ( 5,45) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 335.583.000,00 4.06 40612 39 108.713.600,00 ( 226.869.400,00) ( 67,60) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 28.531.600,00 4.06 40612 39 20.292.600,00 ( 8.239.000,00) ( 28,87) 003 Belanja Pegawai 4.820.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 2.780.000,00 ( 2.040.000,00) ( 42,32) 003 Belanja Barang dan Jasa 23.711.600,00 39 4.06 40612 5 2 2 17.512.600,00 ( 6.199.000,00) ( 26,14) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 29.820.000,00 4.06 40612 39 16.840.000,00 ( 12.980.000,00) ( 43,52) 005 Belanja Pegawai 27.240.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 14.260.000,00 ( 12.980.000,00) ( 47,65) 005 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 39 4.06 40612 5 2 2 2.580.000,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 62.775.000,00 4.06 40612 39 36.313.000,00 ( 26.462.000,00) ( 42,15) 006 168 Hal : KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.12. ORGANISASI : KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 17.920.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 11.620.000,00 ( 6.300.000,00) ( 35,15) 006 Belanja Barang dan Jasa 44.855.000,00 39 4.06 40612 5 2 2 24.693.000,00 ( 20.162.000,00) ( 44,94) 006 FASILITASI KEGIATAN PENANAMANBUDAYA DAN NASIONALISME 76.686.800,00 4.06 40612 39 0,00 ( 76.686.800,00) ( 100,00) 018 Belanja Pegawai 8.280.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 0,00 ( 8.280.000,00) ( 100,00) 018 Belanja Barang dan Jasa 68.406.800,00 39 4.06 40612 5 2 2 0,00 ( 68.406.800,00) ( 100,00) 018 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 13.640.000,00 4.06 40612 39 6.665.000,00 ( 6.975.000,00) ( 51,13) 021 Belanja Pegawai 10.640.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 4.680.000,00 ( 5.960.000,00) ( 56,01) 021 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 39 4.06 40612 5 2 2 1.985.000,00 ( 1.015.000,00) ( 33,83) 021 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 93.033.600,00 4.06 40612 39 4.610.000,00 ( 88.423.600,00) ( 95,04) 024 Belanja Pegawai 8.030.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 2.440.000,00 ( 5.590.000,00) ( 69,61) 024 Belanja Barang dan Jasa 85.003.600,00 39 4.06 40612 5 2 2 2.170.000,00 ( 82.833.600,00) ( 97,44) 024 PEMBINAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN DESA 31.096.000,00 4.06 40612 39 23.993.000,00 ( 7.103.000,00) ( 22,84) 032 Belanja Pegawai 13.380.000,00 39 4.06 40612 5 2 1 8.380.000,00 ( 5.000.000,00) ( 37,36) 032 Belanja Barang dan Jasa 17.716.000,00 39 4.06 40612 5 2 2 15.613.000,00 ( 2.103.000,00) ( 11,87) 032 169 Hal : KECAMATAN WONOPRINGGO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.744.737.300,00 4.06 40613 00 5 2.358.144.300,00 ( 386.593.000,00) ( 14,08) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.012.412.000,00 4.06 40613 00 5 1 1.863.440.000,00 ( 148.972.000,00) ( 7,40) 000 Belanja Pegawai 2.012.412.000,00 00 4.06 40613 5 1 1 1.863.440.000,00 ( 148.972.000,00) ( 7,40) 000 BELANJA LANGSUNG 732.325.300,00 4.06 40613 00 5 2 494.704.300,00 ( 237.621.000,00) ( 32,44) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 215.820.500,00 4.06 40613 01 193.820.500,00 ( 22.000.000,00) ( 10,19) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,00 4.06 40613 01 30.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 01 4.06 40613 5 2 2 30.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 32.520.000,00 4.06 40613 01 32.520.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 31.920.000,00 01 4.06 40613 5 2 1 31.920.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 01 4.06 40613 5 2 2 600.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 44.240.000,00 4.06 40613 01 44.240.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai 3.160.000,00 01 4.06 40613 5 2 1 3.160.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 41.080.000,00 01 4.06 40613 5 2 2 41.080.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.981.500,00 4.06 40613 01 23.981.500,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40613 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 22.701.500,00 01 4.06 40613 5 2 2 22.701.500,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 16.000.000,00 4.06 40613 01 16.000.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40613 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 14.720.000,00 01 4.06 40613 5 2 2 14.720.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 69.079.000,00 4.06 40613 01 47.079.000,00 ( 22.000.000,00) ( 31,84) 018 Belanja Pegawai 3.840.000,00 01 4.06 40613 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 65.239.000,00 01 4.06 40613 5 2 2 43.239.000,00 ( 22.000.000,00) ( 33,72) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 134.176.000,00 4.06 40613 02 118.176.000,00 ( 16.000.000,00) ( 11,92) 170 Hal : KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PRASARANA APARATURPENGADAAN MEBELEUR 26.880.000,00 4.06 40613 02 26.880.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Modal 26.880.000,00 02 4.06 40613 5 2 3 26.880.000,00 0,00 0,00 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAHDINAS 6.500.000,00 4.06 40613 02 6.500.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 2.828.000,00 02 4.06 40613 5 2 1 2.828.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000,00 02 4.06 40613 5 2 2 3.672.000,00 0,00 0,00 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 40.000.000,00 4.06 40613 02 35.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 023 Belanja Pegawai 2.560.000,00 02 4.06 40613 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 37.440.000,00 02 4.06 40613 5 2 2 32.440.000,00 ( 5.000.000,00) ( 13,35) 023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAMEBELEUR 11.000.000,00 4.06 40613 02 0,00 ( 11.000.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 02 4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 11.000.000,00) ( 100,00) 029 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 49.796.000,00 4.06 40613 02 49.796.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal 49.796.000,00 02 4.06 40613 5 2 3 49.796.000,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 7.500.000,00 4.06 40613 05 2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 7.500.000,00 4.06 40613 05 2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) 001 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 05 4.06 40613 5 2 2 2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 374.828.800,00 4.06 40613 39 179.957.800,00 ( 194.871.000,00) ( 51,98) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 10.000.000,00 4.06 40613 39 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 390.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 9.610.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 9.610.000,00) ( 100,00) 001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 86.941.000,00 4.06 40613 39 12.990.000,00 ( 73.951.000,00) ( 85,05) 002 171 Hal : KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 2.200.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 550.000,00 ( 1.650.000,00) ( 75,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 84.741.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 12.440.000,00 ( 72.301.000,00) ( 85,31) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 12.868.000,00 4.06 40613 39 12.868.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 4.480.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 4.480.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 8.388.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 8.388.000,00 0,00 76.100.000,00 4.06 40613 39 50.170.200,00 ( 25.929.800,00) ( 34,07) 005 Belanja Pegawai 25.580.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 25.580.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 50.520.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 24.590.200,00 ( 25.929.800,00) ( 51,32) 005 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 29.999.800,00 4.06 40613 39 0,00 ( 29.999.800,00) ( 100,00) 019 Belanja Pegawai 4.690.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 4.690.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Barang dan Jasa 25.309.800,00 39 4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 25.309.800,00) ( 100,00) 019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 19.900.000,00 4.06 40613 39 0,00 ( 19.900.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai 10.200.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 10.200.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 9.700.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 70.000.000,00 4.06 40613 39 0,00 ( 70.000.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 640.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 69.360.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 69.360.000,00) ( 100,00) 023 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 45.000.000,00 4.06 40613 39 45.000.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Pegawai 25.440.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 25.440.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa 19.560.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 19.560.000,00 0,00 0,00 026 172 Hal : KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.13. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKATKECAMATAN 24.020.000,00 4.06 40613 39 58.929.600,00 34.909.600,00 145,33 039 Belanja Pegawai 3.840.000,00 39 4.06 40613 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa 20.180.000,00 39 4.06 40613 5 2 2 47.656.600,00 27.476.600,00 136,15 039 Belanja Modal 0,00 39 4.06 40613 5 2 3 7.433.000,00 7.433.000,00 100,00 039 173 Hal : KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14. ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.807.638.700,00 4.06 40614 00 5 2.261.702.600,00 ( 545.936.100,00) ( 19,44) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.221.475.000,00 4.06 40614 00 5 1 1.886.970.000,00 ( 334.505.000,00) ( 15,05) 000 Belanja Pegawai 2.221.475.000,00 00 4.06 40614 5 1 1 1.886.970.000,00 ( 334.505.000,00) ( 15,05) 000 BELANJA LANGSUNG 586.163.700,00 4.06 40614 00 5 2 374.732.600,00 ( 211.431.100,00) ( 36,07) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 175.306.400,00 4.06 40614 01 174.056.400,00 ( 1.250.000,00) ( 0,71) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 21.300.000,00 4.06 40614 01 21.300.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 4.680.000,00 01 4.06 40614 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 16.620.000,00 01 4.06 40614 5 2 2 16.620.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 30.516.400,00 4.06 40614 01 30.516.400,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 25.080.000,00 01 4.06 40614 5 2 1 25.080.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 5.436.400,00 01 4.06 40614 5 2 2 5.436.400,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.200.000,00 4.06 40614 01 19.200.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 3.000.000,00 01 4.06 40614 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 01 4.06 40614 5 2 2 16.200.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 11.298.000,00 4.06 40614 01 10.048.000,00 ( 1.250.000,00) ( 11,06) 014 Belanja Pegawai 1.500.000,00 01 4.06 40614 5 2 1 250.000,00 ( 1.250.000,00) ( 83,33) 014 Belanja Barang dan Jasa 9.798.000,00 01 4.06 40614 5 2 2 9.798.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 51.192.000,00 4.06 40614 01 51.192.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 4.06 40614 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 43.512.000,00 01 4.06 40614 5 2 2 43.512.000,00 0,00 0,00 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 41.800.000,00 4.06 40614 01 41.800.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 850.000,00 01 4.06 40614 5 2 1 850.000,00 0,00 0,00 040 174 Hal : KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14. ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 40.950.000,00 01 4.06 40614 5 2 2 40.950.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 112.745.800,00 4.06 40614 02 72.716.100,00 ( 40.029.700,00) ( 35,50) PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 21.936.800,00 4.06 40614 02 20.436.800,00 ( 1.500.000,00) ( 6,83) 005 Belanja Modal 21.936.800,00 02 4.06 40614 5 2 3 20.436.800,00 ( 1.500.000,00) ( 6,83) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 37.258.000,00 4.06 40614 02 0,00 ( 37.258.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 8.948.000,00 02 4.06 40614 5 2 1 0,00 ( 8.948.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 28.310.000,00 02 4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 28.310.000,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 31.694.000,00 4.06 40614 02 31.694.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Pegawai 4.680.000,00 02 4.06 40614 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 27.014.000,00 02 4.06 40614 5 2 2 27.014.000,00 0,00 0,00 023 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RUMAHTANGGA DAN MEBELAIR 21.857.000,00 4.06 40614 02 20.585.300,00 ( 1.271.700,00) ( 5,81) 153 Belanja Modal 21.857.000,00 02 4.06 40614 5 2 3 20.585.300,00 ( 1.271.700,00) ( 5,81) 153 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 3.700.000,00 4.06 40614 05 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.700.000,00 4.06 40614 05 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 05 4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 294.411.500,00 4.06 40614 39 127.960.100,00 ( 166.451.400,00) ( 56,53) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 15.000.000,00 4.06 40614 39 0,00 ( 15.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 1.500.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 0,00 ( 1.500.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 13.500.000,00) ( 100,00) 001 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 11.360.000,00 4.06 40614 39 8.240.000,00 ( 3.120.000,00) ( 27,46) 003 175 Hal : KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14. ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 2.300.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 2.300.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 9.060.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 5.940.000,00 ( 3.120.000,00) ( 34,43) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 29.726.100,00 4.06 40614 39 29.726.100,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai 19.180.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 19.180.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 10.546.100,00 39 4.06 40614 5 2 2 10.546.100,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 23.850.000,00 4.06 40614 39 14.162.000,00 ( 9.688.000,00) ( 40,62) 006 Belanja Pegawai 3.000.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 2.250.000,00 ( 750.000,00) ( 25,00) 006 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 11.912.000,00 ( 8.938.000,00) ( 42,86) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUSPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 22.600.000,00 4.06 40614 39 22.600.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 21.600.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 21.600.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 1.000.000,00 0,00 0,00 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 14.800.000,00 4.06 40614 39 6.070.000,00 ( 8.730.000,00) ( 58,98) 021 Belanja Pegawai 3.000.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 3.070.000,00 ( 8.730.000,00) ( 73,98) 021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA 33.811.000,00 4.06 40614 39 0,00 ( 33.811.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 33.811.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 33.811.000,00) ( 100,00) 022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 54.119.000,00 4.06 40614 39 0,00 ( 54.119.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 4.450.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 0,00 ( 4.450.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 49.669.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 49.669.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 61.445.400,00 4.06 40614 39 9.198.000,00 ( 52.247.400,00) ( 85,03) 024 176 Hal : KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.14. ORGANISASI : KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 3.840.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 640.000,00 ( 3.200.000,00) ( 83,33) 024 Belanja Barang dan Jasa 57.605.400,00 39 4.06 40614 5 2 2 8.558.000,00 ( 49.047.400,00) ( 85,14) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKATKECAMATAN 27.700.000,00 4.06 40614 39 37.964.000,00 10.264.000,00 37,05 039 Belanja Pegawai 3.840.000,00 39 4.06 40614 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa 23.860.000,00 39 4.06 40614 5 2 2 26.690.000,00 2.830.000,00 11,86 039 Belanja Modal 0,00 39 4.06 40614 5 2 3 7.434.000,00 7.434.000,00 100,00 039 177 Hal : KECAMATAN DORO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15. ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.616.180.400,00 4.06 40615 00 5 2.057.432.400,00 ( 558.748.000,00) ( 21,35) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.870.978.000,00 4.06 40615 00 5 1 1.561.835.000,00 ( 309.143.000,00) ( 16,52) 000 Belanja Pegawai 1.870.978.000,00 00 4.06 40615 5 1 1 1.561.835.000,00 ( 309.143.000,00) ( 16,52) 000 BELANJA LANGSUNG 745.202.400,00 4.06 40615 00 5 2 495.597.400,00 ( 249.605.000,00) ( 33,49) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 227.089.400,00 4.06 40615 01 210.649.400,00 ( 16.440.000,00) ( 7,23) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 40.000.000,00 4.06 40615 01 40.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 01 4.06 40615 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 35.000.000,00 4.06 40615 01 36.960.000,00 1.960.000,00 5,60 007 Belanja Pegawai 34.640.000,00 01 4.06 40615 5 2 1 36.600.000,00 1.960.000,00 5,65 007 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 01 4.06 40615 5 2 2 360.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.000.000,00 4.06 40615 01 26.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 4.680.000,00 01 4.06 40615 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 21.320.000,00 01 4.06 40615 5 2 2 21.320.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 16.095.000,00 4.06 40615 01 16.095.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai 350.000,00 01 4.06 40615 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 15.745.000,00 01 4.06 40615 5 2 2 15.745.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 68.780.000,00 4.06 40615 01 50.380.000,00 ( 18.400.000,00) ( 26,75) 018 Belanja Barang dan Jasa 68.780.000,00 01 4.06 40615 5 2 2 50.380.000,00 ( 18.400.000,00) ( 26,75) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 41.214.400,00 4.06 40615 01 41.214.400,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 350.000,00 01 4.06 40615 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 40.864.400,00 01 4.06 40615 5 2 2 40.864.400,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 130.883.800,00 4.06 40615 02 115.455.800,00 ( 15.428.000,00) ( 11,78) 178 Hal : KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15. ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PRASARANA APARATURPENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 20.799.800,00 4.06 40615 02 20.799.800,00 0,00 0,00 005 Belanja Modal 20.799.800,00 02 4.06 40615 5 2 3 20.799.800,00 0,00 0,00 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 31.074.000,00 4.06 40615 02 31.074.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai 2.356.000,00 02 4.06 40615 5 2 1 2.356.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 28.718.000,00 02 4.06 40615 5 2 2 28.718.000,00 0,00 0,00 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 35.000.000,00 4.06 40615 02 32.512.000,00 ( 2.488.000,00) ( 7,10) 023 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 02 4.06 40615 5 2 2 32.512.000,00 ( 2.488.000,00) ( 7,10) 023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 8.125.000,00 4.06 40615 02 8.125.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa 8.125.000,00 02 4.06 40615 5 2 2 8.125.000,00 0,00 0,00 062 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DANMEBELAIR 35.885.000,00 4.06 40615 02 22.945.000,00 ( 12.940.000,00) ( 36,05) 102 Belanja Modal 35.885.000,00 02 4.06 40615 5 2 3 22.945.000,00 ( 12.940.000,00) ( 36,05) 102 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,00 4.06 40615 05 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,00 4.06 40615 05 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 05 4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 377.229.200,00 4.06 40615 39 169.492.200,00 ( 207.737.000,00) ( 55,06) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 11.892.000,00 4.06 40615 39 0,00 ( 11.892.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 1.268.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 0,00 ( 1.268.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 10.624.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 10.624.000,00) ( 100,00) 001 179 Hal : KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15. ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 10.000.000,00 4.06 40615 39 6.700.000,00 ( 3.300.000,00) ( 33,00) 003 Belanja Pegawai 390.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 9.610.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 6.310.000,00 ( 3.300.000,00) ( 34,33) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 66.115.200,00 4.06 40615 39 44.347.500,00 ( 21.767.700,00) ( 32,92) 005 Belanja Pegawai 48.480.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 36.880.000,00 ( 11.600.000,00) ( 23,92) 005 Belanja Barang dan Jasa 17.635.200,00 39 4.06 40615 5 2 2 7.467.500,00 ( 10.167.700,00) ( 57,65) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 35.000.000,00 4.06 40615 39 25.580.000,00 ( 9.420.000,00) ( 26,91) 006 Belanja Pegawai 4.680.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 2.340.000,00 ( 2.340.000,00) ( 50,00) 006 Belanja Barang dan Jasa 30.320.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 23.240.000,00 ( 7.080.000,00) ( 23,35) 006 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DIBIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 36.508.400,00 4.06 40615 39 0,00 ( 36.508.400,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa 36.508.400,00 39 4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 36.508.400,00) ( 100,00) 009 FASILITASI PENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT 26.000.000,00 4.06 40615 39 24.500.000,00 ( 1.500.000,00) ( 5,76) 014 Belanja Pegawai 18.380.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 18.380.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 6.120.000,00 ( 1.500.000,00) ( 19,68) 014 PENGADAAN SISTEM INFORMASITERHADAP LAYANAN PUBLIK 8.150.000,00 4.06 40615 39 6.190.000,00 ( 1.960.000,00) ( 24,04) 015 Belanja Pegawai 650.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 5.540.000,00 ( 1.960.000,00) ( 26,13) 015 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 15.000.000,00 4.06 40615 39 15.000.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 6.450.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 6.450.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 8.550.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAP 58.303.100,00 4.06 40615 39 0,00 ( 58.303.100,00) ( 100,00) 023 180 Hal : KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.15. ORGANISASI : KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARABelanja Pegawai 2.400.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 0,00 ( 2.400.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 55.903.100,00 39 4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 55.903.100,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 42.934.500,00 4.06 40615 39 4.026.000,00 ( 38.908.500,00) ( 90,62) 024 Belanja Pegawai 350.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 0,00 ( 350.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 42.584.500,00 39 4.06 40615 5 2 2 4.026.000,00 ( 38.558.500,00) ( 90,54) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 19.774.400,00 4.06 40615 39 4.606.400,00 ( 15.168.000,00) ( 76,70) 026 Belanja Pegawai 3.000.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 750.000,00 ( 2.250.000,00) ( 75,00) 026 Belanja Barang dan Jasa 16.774.400,00 39 4.06 40615 5 2 2 3.856.400,00 ( 12.918.000,00) ( 77,01) 026 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKATKECAMATAN 38.251.600,00 4.06 40615 39 38.542.300,00 290.700,00 0,75 039 Belanja Pegawai 10.200.000,00 39 4.06 40615 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa 28.051.600,00 39 4.06 40615 5 2 2 24.420.300,00 ( 3.631.300,00) ( 12,94) 039 Belanja Modal 0,00 39 4.06 40615 5 2 3 3.922.000,00 3.922.000,00 100,00 039 FASILITASI PEMBENTUKAN DESA LAYAKANAK 9.300.000,00 4.06 40615 39 0,00 ( 9.300.000,00) ( 100,00) 074 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 39 4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 9.300.000,00) ( 100,00) 074 181 Hal : KECAMATAN TALUN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16. ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.525.847.700,00 4.06 40616 00 5 2.023.347.600,00 ( 502.500.100,00) ( 19,89) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.866.116.000,00 4.06 40616 00 5 1 1.577.166.000,00 ( 288.950.000,00) ( 15,48) 000 Belanja Pegawai 1.866.116.000,00 00 4.06 40616 5 1 1 1.577.166.000,00 ( 288.950.000,00) ( 15,48) 000 BELANJA LANGSUNG 659.731.700,00 4.06 40616 00 5 2 446.181.600,00 ( 213.550.100,00) ( 32,36) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 186.392.700,00 4.06 40616 01 170.933.800,00 ( 15.458.900,00) ( 8,29) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 15.700.000,00 4.06 40616 01 14.812.000,00 ( 888.000,00) ( 5,65) 002 Belanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40616 5 2 1 640.000,00 ( 640.000,00) ( 50,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 14.420.000,00 01 4.06 40616 5 2 2 14.172.000,00 ( 248.000,00) ( 1,71) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 35.300.000,00 4.06 40616 01 35.100.000,00 ( 200.000,00) ( 0,56) 007 Belanja Pegawai 29.400.000,00 01 4.06 40616 5 2 1 29.400.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 01 4.06 40616 5 2 2 5.700.000,00 ( 200.000,00) ( 3,38) 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23.130.600,00 4.06 40616 01 18.969.200,00 ( 4.161.400,00) ( 17,99) 010 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40616 5 2 1 1.280.000,00 ( 1.280.000,00) ( 50,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 20.570.600,00 01 4.06 40616 5 2 2 17.689.200,00 ( 2.881.400,00) ( 14,00) 010 PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 4.460.500,00 4.06 40616 01 4.460.500,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa 4.460.500,00 01 4.06 40616 5 2 2 4.460.500,00 0,00 0,00 013 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 63.601.600,00 4.06 40616 01 53.632.100,00 ( 9.969.500,00) ( 15,67) 018 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40616 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 61.041.600,00 01 4.06 40616 5 2 2 51.072.100,00 ( 9.969.500,00) ( 16,33) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 44.200.000,00 4.06 40616 01 43.960.000,00 ( 240.000,00) ( 0,54) 040 Belanja Pegawai 3.160.000,00 01 4.06 40616 5 2 1 3.160.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 41.040.000,00 01 4.06 40616 5 2 2 40.800.000,00 ( 240.000,00) ( 0,58) 040 182 Hal : KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16. ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 200.657.000,00 4.06 40616 02 175.067.000,00 ( 25.590.000,00) ( 12,75) PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 144.640.000,00 4.06 40616 02 143.200.000,00 ( 1.440.000,00) ( 0,99) 001 Belanja Barang dan Jasa 144.640.000,00 02 4.06 40616 5 2 2 143.200.000,00 ( 1.440.000,00) ( 0,99) 001 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAHDINAS 4.150.000,00 4.06 40616 02 0,00 ( 4.150.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai 2.772.000,00 02 4.06 40616 5 2 1 0,00 ( 2.772.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 1.378.000,00 02 4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 1.378.000,00) ( 100,00) 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS JABATAN 31.867.000,00 4.06 40616 02 31.867.000,00 0,00 0,00 031 Belanja Pegawai 2.560.000,00 02 4.06 40616 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 031 Belanja Barang dan Jasa 29.307.000,00 02 4.06 40616 5 2 2 29.307.000,00 0,00 0,00 031 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 4.06 40616 02 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 20.000.000,00 02 4.06 40616 5 2 3 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 272.682.000,00 4.06 40616 39 100.180.800,00 ( 172.501.200,00) ( 63,26) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 14.000.000,00 4.06 40616 39 8.572.000,00 ( 5.428.000,00) ( 38,77) 003 Belanja Pegawai 5.830.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 2.690.000,00 ( 3.140.000,00) ( 53,85) 003 Belanja Barang dan Jasa 8.170.000,00 39 4.06 40616 5 2 2 5.882.000,00 ( 2.288.000,00) ( 28,00) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 43.146.200,00 4.06 40616 39 18.040.500,00 ( 25.105.700,00) ( 58,18) 005 Belanja Pegawai 36.860.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 15.490.000,00 ( 21.370.000,00) ( 57,97) 005 Belanja Barang dan Jasa 6.286.200,00 39 4.06 40616 5 2 2 2.550.500,00 ( 3.735.700,00) ( 59,42) 005 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 4.695.800,00 4.06 40616 39 1.150.000,00 ( 3.545.800,00) ( 75,51) 021 Belanja Pegawai 4.600.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 1.150.000,00 ( 3.450.000,00) ( 75,00) 021 183 Hal : KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.16. ORGANISASI : KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 95.800,00 39 4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 95.800,00) ( 100,00) 021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA 9.000.000,00 4.06 40616 39 0,00 ( 9.000.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 1.690.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 0,00 ( 1.690.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000,00 39 4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 7.310.000,00) ( 100,00) 022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 53.420.000,00 4.06 40616 39 0,00 ( 53.420.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 12.860.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 0,00 ( 12.860.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 40.560.000,00 39 4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 40.560.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 85.000.000,00 4.06 40616 39 8.266.800,00 ( 76.733.200,00) ( 90,27) 024 Belanja Pegawai 14.260.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 2.090.000,00 ( 12.170.000,00) ( 85,34) 024 Belanja Barang dan Jasa 70.740.000,00 39 4.06 40616 5 2 2 6.176.800,00 ( 64.563.200,00) ( 91,26) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKATKECAMATAN 34.000.000,00 4.06 40616 39 47.981.500,00 13.981.500,00 41,12 039 Belanja Pegawai 17.160.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 14.020.000,00 ( 3.140.000,00) ( 18,29) 039 Belanja Barang dan Jasa 16.840.000,00 39 4.06 40616 5 2 2 32.581.500,00 15.741.500,00 93,47 039 Belanja Modal 0,00 39 4.06 40616 5 2 3 1.380.000,00 1.380.000,00 100,00 039 FASILITASI PENANGANAN KETERTIBANDAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 29.420.000,00 4.06 40616 39 16.170.000,00 ( 13.250.000,00) ( 45,03) 050 Belanja Pegawai 24.960.000,00 39 4.06 40616 5 2 1 16.170.000,00 ( 8.790.000,00) ( 35,21) 050 Belanja Barang dan Jasa 4.460.000,00 39 4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 4.460.000,00) ( 100,00) 050 184 Hal : KECAMATAN LEBAKBARANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17. ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.399.873.200,00 4.06 40617 00 5 2.001.183.300,00 ( 398.689.900,00) ( 16,61) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.820.662.000,00 4.06 40617 00 5 1 1.610.382.000,00 ( 210.280.000,00) ( 11,54) 000 Belanja Pegawai 1.820.662.000,00 00 4.06 40617 5 1 1 1.610.382.000,00 ( 210.280.000,00) ( 11,54) 000 BELANJA LANGSUNG 579.211.200,00 4.06 40617 00 5 2 390.801.300,00 ( 188.409.900,00) ( 32,52) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 264.629.300,00 4.06 40617 01 226.914.300,00 ( 37.715.000,00) ( 14,25) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 32.000.000,00 4.06 40617 01 32.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 29.440.000,00 01 4.06 40617 5 2 2 29.440.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 32.502.300,00 4.06 40617 01 32.502.300,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 5.120.000,00 01 4.06 40617 5 2 1 5.120.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 27.382.300,00 01 4.06 40617 5 2 2 27.382.300,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 16.266.000,00 4.06 40617 01 12.818.000,00 ( 3.448.000,00) ( 21,19) 014 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa 13.706.000,00 01 4.06 40617 5 2 2 10.258.000,00 ( 3.448.000,00) ( 25,15) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 66.428.000,00 4.06 40617 01 46.428.000,00 ( 20.000.000,00) ( 30,10) 018 Belanja Pegawai 3.840.000,00 01 4.06 40617 5 2 1 3.840.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 62.588.000,00 01 4.06 40617 5 2 2 42.588.000,00 ( 20.000.000,00) ( 31,95) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 93.050.000,00 4.06 40617 01 93.050.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai 31.730.000,00 01 4.06 40617 5 2 1 31.730.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 61.320.000,00 01 4.06 40617 5 2 2 61.320.000,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATANKANTOR 24.383.000,00 4.06 40617 01 10.116.000,00 ( 14.267.000,00) ( 58,51) 059 Belanja Pegawai 2.910.000,00 01 4.06 40617 5 2 1 2.910.000,00 0,00 0,00 059 185 Hal : KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17. ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 21.473.000,00 01 4.06 40617 5 2 2 7.206.000,00 ( 14.267.000,00) ( 66,44) 059 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 96.990.000,00 4.06 40617 02 55.690.000,00 ( 41.300.000,00) ( 42,58) PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCDDAN PERLENGKAPANNYA 20.000.000,00 4.06 40617 02 19.700.000,00 ( 300.000,00) ( 1,50) 012 Belanja Modal 20.000.000,00 02 4.06 40617 5 2 3 19.700.000,00 ( 300.000,00) ( 1,50) 012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 12.500.000,00 4.06 40617 02 0,00 ( 12.500.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai 1.317.000,00 02 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 1.317.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 11.183.000,00 02 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 11.183.000,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.000.000,00 4.06 40617 02 35.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 024 Belanja Pegawai 2.560.000,00 02 4.06 40617 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 37.440.000,00 02 4.06 40617 5 2 2 32.440.000,00 ( 5.000.000,00) ( 13,35) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAMEBELEUR 11.990.000,00 4.06 40617 02 0,00 ( 11.990.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Pegawai 640.000,00 02 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00 02 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 11.350.000,00) ( 100,00) 029 PENGADAAN GENSET 12.500.000,00 4.06 40617 02 990.000,00 ( 11.510.000,00) ( 92,08) 131 Belanja Modal 12.500.000,00 02 4.06 40617 5 2 3 990.000,00 ( 11.510.000,00) ( 92,08) 131 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 217.591.900,00 4.06 40617 39 108.197.000,00 ( 109.394.900,00) ( 50,27) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 5.000.000,00 4.06 40617 39 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 1.050.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 1.050.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 3.950.000,00) ( 100,00) 001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 13.160.000,00 4.06 40617 39 0,00 ( 13.160.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 640.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 002 186 Hal : KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17. ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 12.520.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 12.520.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 18.000.000,00 4.06 40617 39 18.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 2.900.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 2.900.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 15.100.000,00 0,00 32.432.000,00 4.06 40617 39 32.432.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai 15.120.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 15.120.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 17.312.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 17.312.000,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 19.000.000,00 4.06 40617 39 13.000.000,00 ( 6.000.000,00) ( 31,57) 006 Belanja Pegawai 5.610.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 5.610.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 13.390.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 7.390.000,00 ( 6.000.000,00) ( 44,80) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUSPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 9.900.000,00 4.06 40617 39 9.900.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 8.880.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 8.880.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 1.020.000,00 0,00 0,00 007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA 7.500.000,00 4.06 40617 39 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Pegawai 2.800.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 2.800.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 4.700.000,00) ( 100,00) 019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 7.600.000,00 4.06 40617 39 0,00 ( 7.600.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai 3.800.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 50.000.000,00 4.06 40617 39 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 5.440.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 5.440.000,00) ( 100,00) 023 187 Hal : KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.17. ORGANISASI : KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 44.560.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 44.560.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 45.000.000,00 4.06 40617 39 5.640.000,00 ( 39.360.000,00) ( 87,46) 024 Belanja Pegawai 10.795.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 640.000,00 ( 10.155.000,00) ( 94,07) 024 Belanja Barang dan Jasa 34.205.000,00 39 4.06 40617 5 2 2 5.000.000,00 ( 29.205.000,00) ( 85,38) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKATKECAMATAN 9.999.900,00 4.06 40617 39 29.225.000,00 19.225.100,00 192,25 039 Belanja Pegawai 3.490.000,00 39 4.06 40617 5 2 1 12.000.000,00 8.510.000,00 243,83 039 Belanja Barang dan Jasa 6.509.900,00 39 4.06 40617 5 2 2 17.225.000,00 10.715.100,00 164,59 039 188 Hal : KECAMATAN KANDANGSERANG KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18. ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.313.652.760,00 4.06 40618 00 5 2.161.989.960,00 ( 151.662.800,00) ( 6,55) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.712.236.000,00 4.06 40618 00 5 1 1.773.350.000,00 61.114.000,00 3,56 000 Belanja Pegawai 1.712.236.000,00 00 4.06 40618 5 1 1 1.773.350.000,00 61.114.000,00 3,56 000 BELANJA LANGSUNG 601.416.760,00 4.06 40618 00 5 2 388.639.960,00 ( 212.776.800,00) ( 35,37) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 254.321.560,00 4.06 40618 01 249.155.560,00 ( 5.166.000,00) ( 2,03) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 22.500.000,00 4.06 40618 01 22.500.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 19.940.000,00 01 4.06 40618 5 2 2 19.940.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 42.811.000,00 4.06 40618 01 42.811.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 34.480.000,00 01 4.06 40618 5 2 1 34.480.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 8.331.000,00 01 4.06 40618 5 2 2 8.331.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.989.200,00 4.06 40618 01 31.989.200,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 29.429.200,00 01 4.06 40618 5 2 2 29.429.200,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 26.644.760,00 4.06 40618 01 53.834.760,00 27.190.000,00 102,04 013 Belanja Pegawai 1.920.000,00 01 4.06 40618 5 2 1 18.670.000,00 16.750.000,00 872,39 013 Belanja Barang dan Jasa 5.724.760,00 01 4.06 40618 5 2 2 27.914.760,00 22.190.000,00 387,61 013 Belanja Modal 19.000.000,00 01 4.06 40618 5 2 3 7.250.000,00 ( 11.750.000,00) ( 61,84) 013 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 66.945.000,00 4.06 40618 01 34.589.000,00 ( 32.356.000,00) ( 48,33) 018 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 64.385.000,00 01 4.06 40618 5 2 2 32.029.000,00 ( 32.356.000,00) ( 50,25) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 63.431.600,00 4.06 40618 01 63.431.600,00 0,00 0,00 038 Belanja Pegawai 63.120.000,00 01 4.06 40618 5 2 1 63.120.000,00 0,00 0,00 038 189 Hal : KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18. ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 311.600,00 01 4.06 40618 5 2 2 311.600,00 0,00 0,00 038 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 78.460.300,00 4.06 40618 02 41.425.400,00 ( 37.034.900,00) ( 47,20) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 13.611.300,00 4.06 40618 02 6.766.400,00 ( 6.844.900,00) ( 50,28) 022 Belanja Pegawai 3.478.500,00 02 4.06 40618 5 2 1 1.391.400,00 ( 2.087.100,00) ( 60,00) 022 Belanja Barang dan Jasa 10.132.800,00 02 4.06 40618 5 2 2 5.375.000,00 ( 4.757.800,00) ( 46,95) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 34.659.000,00 4.06 40618 02 34.659.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Pegawai 2.560.000,00 02 4.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa 32.099.000,00 02 4.06 40618 5 2 2 32.099.000,00 0,00 0,00 023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAMEBELEUR 3.000.000,00 4.06 40618 02 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 02 4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 029 PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 2(DUA) 27.190.000,00 4.06 40618 02 0,00 ( 27.190.000,00) ( 100,00) 166 Belanja Modal 27.190.000,00 02 4.06 40618 5 2 3 0,00 ( 27.190.000,00) ( 100,00) 166 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 6.000.000,00 4.06 40618 05 0,00 ( 6.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 6.000.000,00 4.06 40618 05 0,00 ( 6.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 05 4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 6.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 262.634.900,00 4.06 40618 39 98.059.000,00 ( 164.575.900,00) ( 62,66) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 12.270.000,00 4.06 40618 39 0,00 ( 12.270.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 640.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 11.630.000,00 39 4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 11.630.000,00) ( 100,00) 001 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 18.602.200,00 4.06 40618 39 18.332.200,00 ( 270.000,00) ( 1,45) 003 190 Hal : KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.18. ORGANISASI : KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 1.550.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 1.550.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 17.052.200,00 39 4.06 40618 5 2 2 16.782.200,00 ( 270.000,00) ( 1,58) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 45.400.000,00 4.06 40618 39 30.480.000,00 ( 14.920.000,00) ( 32,86) 005 Belanja Pegawai 21.850.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 21.450.000,00 ( 400.000,00) ( 1,83) 005 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00 39 4.06 40618 5 2 2 9.030.000,00 ( 14.520.000,00) ( 61,65) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 40.536.300,00 4.06 40618 39 15.974.600,00 ( 24.561.700,00) ( 60,59) 006 Belanja Pegawai 3.460.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 2.560.000,00 ( 900.000,00) ( 26,01) 006 Belanja Barang dan Jasa 37.076.300,00 39 4.06 40618 5 2 2 13.414.600,00 ( 23.661.700,00) ( 63,81) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUSPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.842.400,00 4.06 40618 39 15.142.400,00 ( 2.700.000,00) ( 15,13) 007 Belanja Pegawai 14.850.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 12.150.000,00 ( 2.700.000,00) ( 18,18) 007 Belanja Barang dan Jasa 2.992.400,00 39 4.06 40618 5 2 2 2.992.400,00 0,00 0,00 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 17.049.800,00 4.06 40618 39 14.099.800,00 ( 2.950.000,00) ( 17,30) 021 Belanja Pegawai 14.750.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 11.800.000,00 ( 2.950.000,00) ( 20,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 2.299.800,00 39 4.06 40618 5 2 2 2.299.800,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 47.130.000,00 4.06 40618 39 0,00 ( 47.130.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 8.790.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 0,00 ( 8.790.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 38.340.000,00 39 4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 38.340.000,00) ( 100,00) 023 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DANKONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKATKECAMATAN 63.804.200,00 4.06 40618 39 4.030.000,00 ( 59.774.200,00) ( 93,68) 066 Belanja Pegawai 5.930.000,00 39 4.06 40618 5 2 1 0,00 ( 5.930.000,00) ( 100,00) 066 Belanja Barang dan Jasa 57.874.200,00 39 4.06 40618 5 2 2 4.030.000,00 ( 53.844.200,00) ( 93,03) 066 191 Hal : KECAMATAN PANINGGARAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19. ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 3.450.323.500,00 4.06 40619 00 5 3.058.220.300,00 ( 392.103.200,00) ( 11,36) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.761.488.000,00 4.06 40619 00 5 1 2.563.453.000,00 ( 198.035.000,00) ( 7,17) 000 Belanja Pegawai 2.761.488.000,00 00 4.06 40619 5 1 1 2.563.453.000,00 ( 198.035.000,00) ( 7,17) 000 BELANJA LANGSUNG 688.835.500,00 4.06 40619 00 5 2 494.767.300,00 ( 194.068.200,00) ( 28,17) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 186.443.600,00 4.06 40619 01 196.084.200,00 9.640.600,00 5,17 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 22.600.000,00 4.06 40619 01 22.600.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai 2.500.000,00 01 4.06 40619 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00 01 4.06 40619 5 2 2 20.100.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 30.000.000,00 4.06 40619 01 30.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 29.400.000,00 01 4.06 40619 5 2 1 29.400.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 01 4.06 40619 5 2 2 600.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 41.993.700,00 4.06 40619 01 41.993.700,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai 600.000,00 01 4.06 40619 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 41.393.700,00 01 4.06 40619 5 2 2 41.393.700,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 22.782.000,00 4.06 40619 01 19.782.000,00 ( 3.000.000,00) ( 13,16) 010 Belanja Pegawai 6.400.000,00 01 4.06 40619 5 2 1 640.000,00 ( 5.760.000,00) ( 90,00) 010 Belanja Barang dan Jasa 16.382.000,00 01 4.06 40619 5 2 2 19.142.000,00 2.760.000,00 16,84 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 4.995.000,00 4.06 40619 01 36.955.600,00 31.960.600,00 639,85 014 Belanja Pegawai 0,00 01 4.06 40619 5 2 1 695.700,00 695.700,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 01 4.06 40619 5 2 2 36.259.900,00 31.264.900,00 625,92 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 64.072.900,00 4.06 40619 01 44.752.900,00 ( 19.320.000,00) ( 30,15) 018 Belanja Pegawai 6.400.000,00 01 4.06 40619 5 2 1 6.400.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 57.672.900,00 01 4.06 40619 5 2 2 38.352.900,00 ( 19.320.000,00) ( 33,49) 018 192 Hal : KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19. ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 213.054.500,00 4.06 40619 02 208.374.500,00 ( 4.680.000,00) ( 2,19) PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR 99.930.000,00 4.06 40619 02 99.930.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Modal 99.930.000,00 02 4.06 40619 5 2 3 99.930.000,00 0,00 0,00 001 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 47.616.900,00 4.06 40619 02 45.936.900,00 ( 1.680.000,00) ( 3,52) 022 Belanja Pegawai 11.000.000,00 02 4.06 40619 5 2 1 11.000.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 36.616.900,00 02 4.06 40619 5 2 2 34.936.900,00 ( 1.680.000,00) ( 4,58) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.492.000,00 4.06 40619 02 22.492.000,00 ( 3.000.000,00) ( 11,76) 024 Belanja Pegawai 2.500.000,00 02 4.06 40619 5 2 1 2.500.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa 22.992.000,00 02 4.06 40619 5 2 2 19.992.000,00 ( 3.000.000,00) ( 13,04) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 12.185.000,00 4.06 40619 02 12.185.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Pegawai 1.250.000,00 02 4.06 40619 5 2 1 250.000,00 ( 1.000.000,00) ( 80,00) 062 Belanja Barang dan Jasa 10.935.000,00 02 4.06 40619 5 2 2 11.935.000,00 1.000.000,00 9,14 062 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 27.830.600,00 4.06 40619 02 27.830.600,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal 27.830.600,00 02 4.06 40619 5 2 3 27.830.600,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 2.394.000,00 4.06 40619 05 0,00 ( 2.394.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.394.000,00 4.06 40619 05 0,00 ( 2.394.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 2.394.000,00 05 4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 2.394.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 286.943.400,00 4.06 40619 39 90.308.600,00 ( 196.634.800,00) ( 68,52) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 9.330.000,00 4.06 40619 39 0,00 ( 9.330.000,00) ( 100,00) 002 193 Hal : KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.19. ORGANISASI : KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 9.330.000,00 39 4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 9.330.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 13.579.900,00 4.06 40619 39 4.794.800,00 ( 8.785.100,00) ( 64,69) 003 Belanja Pegawai 2.560.000,00 39 4.06 40619 5 2 1 640.000,00 ( 1.920.000,00) ( 75,00) 003 Belanja Barang dan Jasa 11.019.900,00 39 4.06 40619 5 2 2 4.154.800,00 ( 6.865.100,00) ( 62,29) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 31.929.900,00 4.06 40619 39 14.629.900,00 ( 17.300.000,00) ( 54,18) 005 Belanja Pegawai 14.800.000,00 39 4.06 40619 5 2 1 5.480.000,00 ( 9.320.000,00) ( 62,97) 005 Belanja Barang dan Jasa 17.129.900,00 39 4.06 40619 5 2 2 9.149.900,00 ( 7.980.000,00) ( 46,58) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 70.498.600,00 4.06 40619 39 27.998.600,00 ( 42.500.000,00) ( 60,28) 006 Belanja Pegawai 20.000.000,00 39 4.06 40619 5 2 1 4.040.000,00 ( 15.960.000,00) ( 79,80) 006 Belanja Barang dan Jasa 50.498.600,00 39 4.06 40619 5 2 2 23.958.600,00 ( 26.540.000,00) ( 52,55) 006 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 65.719.500,00 4.06 40619 39 0,00 ( 65.719.500,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 11.500.000,00 39 4.06 40619 5 2 1 0,00 ( 11.500.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 54.219.500,00 39 4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 54.219.500,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 49.160.200,00 4.06 40619 39 0,00 ( 49.160.200,00) ( 100,00) 024 Belanja Pegawai 9.840.000,00 39 4.06 40619 5 2 1 0,00 ( 9.840.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 39.320.200,00 39 4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 39.320.200,00) ( 100,00) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 46.725.300,00 4.06 40619 39 42.885.300,00 ( 3.840.000,00) ( 8,21) 026 Belanja Pegawai 22.000.000,00 39 4.06 40619 5 2 1 6.480.000,00 ( 15.520.000,00) ( 70,54) 026 Belanja Barang dan Jasa 24.725.300,00 39 4.06 40619 5 2 2 36.405.300,00 11.680.000,00 47,23 026 194 Hal : KECAMATAN KESESI KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20. ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.332.115.500,00 4.06 40620 00 5 2.006.559.300,00 ( 325.556.200,00) ( 13,95) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.695.383.000,00 4.06 40620 00 5 1 1.587.700.000,00 ( 107.683.000,00) ( 6,35) 000 Belanja Pegawai 1.695.383.000,00 00 4.06 40620 5 1 1 1.587.700.000,00 ( 107.683.000,00) ( 6,35) 000 BELANJA LANGSUNG 636.732.500,00 4.06 40620 00 5 2 418.859.300,00 ( 217.873.200,00) ( 34,21) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 284.637.300,00 4.06 40620 01 247.611.550,00 ( 37.025.750,00) ( 13,00) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 19.800.000,00 4.06 40620 01 19.800.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 01 4.06 40620 5 2 2 19.800.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL 40.000.000,00 4.06 40620 01 40.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 39.360.000,00 01 4.06 40620 5 2 2 39.360.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 40.000.000,00 4.06 40620 01 40.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 31.950.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 31.950.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 01 4.06 40620 5 2 2 8.050.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 61.840.000,00 4.06 40620 01 61.840.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 01 4.06 40620 5 2 2 61.200.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.299.550,00 4.06 40620 01 21.299.550,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 20.659.550,00 01 4.06 40620 5 2 2 20.659.550,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 19.127.750,00 4.06 40620 01 0,00 ( 19.127.750,00) ( 100,00) 014 Belanja Pegawai 390.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 014 Belanja Barang dan Jasa 14.800.750,00 01 4.06 40620 5 2 2 0,00 ( 14.800.750,00) ( 100,00) 014 195 Hal : KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20. ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Modal 3.937.000,00 01 4.06 40620 5 2 3 0,00 ( 3.937.000,00) ( 100,00) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 79.650.000,00 4.06 40620 01 61.752.000,00 ( 17.898.000,00) ( 22,47) 018 Belanja Pegawai 2.560.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 2.560.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 77.090.000,00 01 4.06 40620 5 2 2 59.192.000,00 ( 17.898.000,00) ( 23,21) 018 PENYEDIAAN JASA PERIZINANKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.920.000,00 4.06 40620 01 2.920.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 01 4.06 40620 5 2 2 2.280.000,00 0,00 0,00 049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 68.411.400,00 4.06 40620 02 20.941.400,00 ( 47.470.000,00) ( 69,38) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 40.941.400,00 4.06 40620 02 20.941.400,00 ( 20.000.000,00) ( 48,85) 022 Belanja Pegawai 5.716.000,00 02 4.06 40620 5 2 1 3.160.000,00 ( 2.556.000,00) ( 44,71) 022 Belanja Barang dan Jasa 35.225.400,00 02 4.06 40620 5 2 2 17.781.400,00 ( 17.444.000,00) ( 49,52) 022 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 27.470.000,00 4.06 40620 02 0,00 ( 27.470.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 27.470.000,00 02 4.06 40620 5 2 3 0,00 ( 27.470.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 283.683.800,00 4.06 40620 39 150.306.350,00 ( 133.377.450,00) ( 47,01) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 9.975.500,00 4.06 40620 39 0,00 ( 9.975.500,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 640.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 9.335.500,00 39 4.06 40620 5 2 2 0,00 ( 9.335.500,00) ( 100,00) 001 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 15.000.000,00 4.06 40620 39 15.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai 11.530.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 11.530.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 3.470.000,00 39 4.06 40620 5 2 2 3.470.000,00 0,00 0,00 003 196 Hal : KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20. ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 40.330.000,00 4.06 40620 39 20.330.000,00 ( 20.000.000,00) ( 49,59) 005 Belanja Pegawai 20.860.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 8.660.000,00 ( 12.200.000,00) ( 58,48) 005 Belanja Barang dan Jasa 19.470.000,00 39 4.06 40620 5 2 2 11.670.000,00 ( 7.800.000,00) ( 40,06) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 57.418.800,00 4.06 40620 39 32.418.800,00 ( 25.000.000,00) ( 43,53) 006 Belanja Pegawai 640.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 640.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 56.778.800,00 39 4.06 40620 5 2 2 31.778.800,00 ( 25.000.000,00) ( 44,03) 006 FASILITASI DAN KOORDINASIPENANGANAN PERMASALAHAN 10.000.000,00 4.06 40620 39 10.000.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Pegawai 6.600.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 6.600.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 39 4.06 40620 5 2 2 3.400.000,00 0,00 0,00 012 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 9.999.900,00 4.06 40620 39 9.999.900,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 9.520.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 9.520.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 479.900,00 39 4.06 40620 5 2 2 479.900,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 59.999.900,00 4.06 40620 39 0,00 ( 59.999.900,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 8.640.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 8.640.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 51.359.900,00 39 4.06 40620 5 2 2 0,00 ( 51.359.900,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 69.999.800,00 4.06 40620 39 5.000.000,00 ( 64.999.800,00) ( 92,85) 024 Belanja Pegawai 5.765.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 5.765.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 64.234.800,00 39 4.06 40620 5 2 2 5.000.000,00 ( 59.234.800,00) ( 92,21) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKATKECAMATAN 10.959.900,00 4.06 40620 39 57.557.650,00 46.597.750,00 425,16 039 197 Hal : KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.20. ORGANISASI : KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 5.150.000,00 39 4.06 40620 5 2 1 5.150.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa 5.809.900,00 39 4.06 40620 5 2 2 39.786.600,00 33.976.700,00 584,80 039 Belanja Modal 0,00 39 4.06 40620 5 2 3 12.621.050,00 12.621.050,00 100,00 039 198 Hal : KECAMATAN PETUNGKRIYONO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21. ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.485.993.450,00 4.06 40621 00 5 2.120.116.150,00 ( 365.877.300,00) ( 14,71) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.929.567.000,00 4.06 40621 00 5 1 1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 Belanja Pegawai 1.929.567.000,00 00 4.06 40621 5 1 1 1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 BELANJA LANGSUNG 556.426.450,00 4.06 40621 00 5 2 349.649.150,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 213.966.850,00 4.06 40621 01 170.217.850,00 ( 43.749.000,00) ( 20,44) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 25.260.000,00 4.06 40621 01 17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 Belanja Barang dan Jasa 25.260.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 28.984.200,00 4.06 40621 01 28.984.200,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 28.780.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 28.830.000,00 50.000,00 0,17 007 Belanja Barang dan Jasa 204.200,00 01 4.06 40621 5 2 2 154.200,00 ( 50.000,00) ( 24,48) 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 13.000.000,00 4.06 40621 01 6.559.000,00 ( 6.441.000,00) ( 49,54) 009 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa 11.715.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 5.914.000,00 ( 5.801.000,00) ( 49,51) 009 Belanja Modal 645.000,00 01 4.06 40621 5 2 3 645.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.067.850,00 4.06 40621 01 17.067.850,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 780.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 16.287.850,00 01 4.06 40621 5 2 2 16.287.850,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.780.000,00 4.06 40621 01 16.992.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,22) 017 Belanja Pegawai 390.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 20.390.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 16.602.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,57) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAERAH 29.900.000,00 4.06 40621 01 5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 42.485.800,00 4.06 40621 01 42.485.800,00 0,00 0,00 040 199 Hal : KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21. ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 DAN JASA TENAGA LAINNYABelanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 41.205.800,00 01 4.06 40621 5 2 2 41.205.800,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAAN JASA PERIZINANKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36.489.000,00 4.06 40621 01 35.289.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,28) 049 Belanja Pegawai 1.170.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 1.170.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Barang dan Jasa 35.319.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 34.119.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,39) 049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 32.146.000,00 4.06 40621 02 52.956.000,00 20.810.000,00 64,73 PENGADAAN MEBELEUR 6.788.000,00 4.06 40621 02 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal 6.788.000,00 02 4.06 40621 5 2 3 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 6.956.000,00 4.06 40621 02 10.956.000,00 4.000.000,00 57,50 022 Belanja Pegawai 2.140.000,00 02 4.06 40621 5 2 1 3.524.200,00 1.384.200,00 64,68 022 Belanja Barang dan Jasa 4.816.000,00 02 4.06 40621 5 2 2 7.431.800,00 2.615.800,00 54,31 022 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 18.402.000,00 4.06 40621 02 42.000.000,00 23.598.000,00 128,23 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02 4.06 40621 5 2 2 18.824.000,00 18.824.000,00 100,00 104 Belanja Modal 18.402.000,00 02 4.06 40621 5 2 3 23.176.000,00 4.774.000,00 25,94 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 310.313.600,00 4.06 40621 39 126.475.300,00 ( 183.838.300,00) ( 59,24) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 26.680.000,00 4.06 40621 39 0,00 ( 26.680.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 13.860.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 13.860.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 12.820.000,00 39 4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 12.820.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 26.497.600,00 4.06 40621 39 16.907.600,00 ( 9.590.000,00) ( 36,19) 003 Belanja Pegawai 5.340.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 5.340.000,00 0,00 0,00 003 200 Hal : KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21. ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 21.157.600,00 39 4.06 40621 5 2 2 11.567.600,00 ( 9.590.000,00) ( 45,32) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 48.299.800,00 4.06 40621 39 41.986.600,00 ( 6.313.200,00) ( 13,07) 005 Belanja Pegawai 35.100.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 35.100.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 13.199.800,00 39 4.06 40621 5 2 2 6.886.600,00 ( 6.313.200,00) ( 47,82) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 34.848.200,00 4.06 40621 39 21.751.200,00 ( 13.097.000,00) ( 37,58) 006 Belanja Pegawai 1.810.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 1.810.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 33.038.200,00 39 4.06 40621 5 2 2 19.941.200,00 ( 13.097.000,00) ( 39,64) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 11.720.000,00 4.06 40621 39 11.720.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 11.706.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 11.706.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 14.000,00 39 4.06 40621 5 2 2 14.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 71.585.000,00 4.06 40621 39 0,00 ( 71.585.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 2.490.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 2.490.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 69.095.000,00 39 4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 69.095.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 69.971.100,00 4.06 40621 39 18.878.000,00 ( 51.093.100,00) ( 73,02) 024 Belanja Pegawai 8.630.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 8.630.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 61.341.100,00 39 4.06 40621 5 2 2 18.878.000,00 ( 42.463.100,00) ( 69,22) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 20.711.900,00 4.06 40621 39 15.231.900,00 ( 5.480.000,00) ( 26,45) 026 Belanja Pegawai 13.580.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 13.580.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa 7.131.900,00 39 4.06 40621 5 2 2 1.651.900,00 ( 5.480.000,00) ( 76,83) 026 201 Hal : KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21. ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.485.993.450,00 4.06 40621 00 5 2.120.116.150,00 ( 365.877.300,00) ( 14,71) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.929.567.000,00 4.06 40621 00 5 1 1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 Belanja Pegawai 1.929.567.000,00 00 4.06 40621 5 1 1 1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 BELANJA LANGSUNG 556.426.450,00 4.06 40621 00 5 2 349.649.150,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 213.966.850,00 4.06 40621 01 170.217.850,00 ( 43.749.000,00) ( 20,44) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 25.260.000,00 4.06 40621 01 17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 Belanja Barang dan Jasa 25.260.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 28.984.200,00 4.06 40621 01 28.984.200,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 28.780.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 28.830.000,00 50.000,00 0,17 007 Belanja Barang dan Jasa 204.200,00 01 4.06 40621 5 2 2 154.200,00 ( 50.000,00) ( 24,48) 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 13.000.000,00 4.06 40621 01 6.559.000,00 ( 6.441.000,00) ( 49,54) 009 Belanja Pegawai 640.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa 11.715.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 5.914.000,00 ( 5.801.000,00) ( 49,51) 009 Belanja Modal 645.000,00 01 4.06 40621 5 2 3 645.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.067.850,00 4.06 40621 01 17.067.850,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai 780.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 780.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa 16.287.850,00 01 4.06 40621 5 2 2 16.287.850,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.780.000,00 4.06 40621 01 16.992.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,22) 017 Belanja Pegawai 390.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 20.390.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 16.602.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,57) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAERAH 29.900.000,00 4.06 40621 01 5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 42.485.800,00 4.06 40621 01 42.485.800,00 0,00 0,00 040 199 Hal : KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21. ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 DAN JASA TENAGA LAINNYABelanja Pegawai 1.280.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 1.280.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa 41.205.800,00 01 4.06 40621 5 2 2 41.205.800,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAAN JASA PERIZINANKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36.489.000,00 4.06 40621 01 35.289.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,28) 049 Belanja Pegawai 1.170.000,00 01 4.06 40621 5 2 1 1.170.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Barang dan Jasa 35.319.000,00 01 4.06 40621 5 2 2 34.119.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,39) 049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 32.146.000,00 4.06 40621 02 52.956.000,00 20.810.000,00 64,73 PENGADAAN MEBELEUR 6.788.000,00 4.06 40621 02 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal 6.788.000,00 02 4.06 40621 5 2 3 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 6.956.000,00 4.06 40621 02 10.956.000,00 4.000.000,00 57,50 022 Belanja Pegawai 2.140.000,00 02 4.06 40621 5 2 1 3.524.200,00 1.384.200,00 64,68 022 Belanja Barang dan Jasa 4.816.000,00 02 4.06 40621 5 2 2 7.431.800,00 2.615.800,00 54,31 022 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 18.402.000,00 4.06 40621 02 42.000.000,00 23.598.000,00 128,23 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02 4.06 40621 5 2 2 18.824.000,00 18.824.000,00 100,00 104 Belanja Modal 18.402.000,00 02 4.06 40621 5 2 3 23.176.000,00 4.774.000,00 25,94 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 310.313.600,00 4.06 40621 39 126.475.300,00 ( 183.838.300,00) ( 59,24) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 26.680.000,00 4.06 40621 39 0,00 ( 26.680.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 13.860.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 13.860.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 12.820.000,00 39 4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 12.820.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 26.497.600,00 4.06 40621 39 16.907.600,00 ( 9.590.000,00) ( 36,19) 003 Belanja Pegawai 5.340.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 5.340.000,00 0,00 0,00 003 200 Hal : KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.21. ORGANISASI : KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 21.157.600,00 39 4.06 40621 5 2 2 11.567.600,00 ( 9.590.000,00) ( 45,32) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 48.299.800,00 4.06 40621 39 41.986.600,00 ( 6.313.200,00) ( 13,07) 005 Belanja Pegawai 35.100.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 35.100.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa 13.199.800,00 39 4.06 40621 5 2 2 6.886.600,00 ( 6.313.200,00) ( 47,82) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 34.848.200,00 4.06 40621 39 21.751.200,00 ( 13.097.000,00) ( 37,58) 006 Belanja Pegawai 1.810.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 1.810.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa 33.038.200,00 39 4.06 40621 5 2 2 19.941.200,00 ( 13.097.000,00) ( 39,64) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 11.720.000,00 4.06 40621 39 11.720.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai 11.706.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 11.706.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa 14.000,00 39 4.06 40621 5 2 2 14.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 71.585.000,00 4.06 40621 39 0,00 ( 71.585.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 2.490.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 2.490.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 69.095.000,00 39 4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 69.095.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 69.971.100,00 4.06 40621 39 18.878.000,00 ( 51.093.100,00) ( 73,02) 024 Belanja Pegawai 8.630.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 8.630.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 61.341.100,00 39 4.06 40621 5 2 2 18.878.000,00 ( 42.463.100,00) ( 69,22) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITASPENANGANAN KETENTRAMAN DANKETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DANDESA 20.711.900,00 4.06 40621 39 15.231.900,00 ( 5.480.000,00) ( 26,45) 026 Belanja Pegawai 13.580.000,00 39 4.06 40621 5 2 1 13.580.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa 7.131.900,00 39 4.06 40621 5 2 2 1.651.900,00 ( 5.480.000,00) ( 76,83) 026 201 Hal : KECAMATAN WONOKERTO KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22. ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.954.573.540,00 4.06 40622 00 5 2.701.262.450,00 ( 253.311.090,00) ( 8,57) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.288.843.000,00 4.06 40622 00 5 1 2.184.410.000,00 ( 104.433.000,00) ( 4,56) 000 Belanja Pegawai 2.288.843.000,00 00 4.06 40622 5 1 1 2.184.410.000,00 ( 104.433.000,00) ( 4,56) 000 BELANJA LANGSUNG 665.730.540,00 4.06 40622 00 5 2 516.852.450,00 ( 148.878.090,00) ( 22,36) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 179.791.100,00 4.06 40622 01 166.880.625,00 ( 12.910.475,00) ( 7,18) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 27.800.000,00 4.06 40622 01 21.360.750,00 ( 6.439.250,00) ( 23,16) 002 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 21.360.750,00 ( 6.439.250,00) ( 23,16) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 28.320.000,00 4.06 40622 01 28.320.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 28.200.000,00 01 4.06 40622 5 2 1 28.200.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 120.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 41.800.000,00 4.06 40622 01 41.800.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai 1.000.000,00 01 4.06 40622 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 40.800.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKANPERALATAN KERJA 8.000.000,00 4.06 40622 01 8.000.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 8.000.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 24.321.100,00 4.06 40622 01 16.761.100,00 ( 7.560.000,00) ( 31,08) 010 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 4.06 40622 5 2 1 6.120.000,00 ( 1.560.000,00) ( 20,31) 010 Belanja Barang dan Jasa 16.641.100,00 01 4.06 40622 5 2 2 10.641.100,00 ( 6.000.000,00) ( 36,05) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 6.500.000,00 4.06 40622 01 22.772.775,00 16.272.775,00 250,35 014 Belanja Pegawai 0,00 01 4.06 40622 5 2 1 1.210.600,00 1.210.600,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 17.747.680,00 11.247.680,00 173,04 014 Belanja Modal 0,00 01 4.06 40622 5 2 3 3.814.495,00 3.814.495,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 21.000.000,00 4.06 40622 01 18.566.000,00 ( 2.434.000,00) ( 11,59) 017 202 Hal : KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22. ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 7.680.000,00 01 4.06 40622 5 2 1 7.680.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 10.886.000,00 ( 2.434.000,00) ( 18,27) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 22.050.000,00 4.06 40622 01 9.300.000,00 ( 12.750.000,00) ( 57,82) 018 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 01 4.06 40622 5 2 2 9.300.000,00 ( 12.750.000,00) ( 57,82) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 278.547.000,00 4.06 40622 02 263.822.400,00 ( 14.724.600,00) ( 5,28) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 4.06 40622 02 200.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Modal 200.000.000,00 02 4.06 40622 5 2 3 200.000.000,00 0,00 0,00 003 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 27.000.000,00 4.06 40622 02 17.953.000,00 ( 9.047.000,00) ( 33,50) 022 Belanja Pegawai 6.790.000,00 02 4.06 40622 5 2 1 4.515.000,00 ( 2.275.000,00) ( 33,50) 022 Belanja Barang dan Jasa 17.598.400,00 02 4.06 40622 5 2 2 13.438.000,00 ( 4.160.400,00) ( 23,64) 022 Belanja Modal 2.611.600,00 02 4.06 40622 5 2 3 0,00 ( 2.611.600,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBILJABATAN 32.000.000,00 4.06 40622 02 26.322.400,00 ( 5.677.600,00) ( 17,74) 023 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 02 4.06 40622 5 2 2 26.322.400,00 ( 5.677.600,00) ( 17,74) 023 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 19.547.000,00 4.06 40622 02 19.547.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal 19.547.000,00 02 4.06 40622 5 2 3 19.547.000,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 207.392.440,00 4.06 40622 39 86.149.425,00 ( 121.243.015,00) ( 58,46) PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 24.000.000,00 4.06 40622 39 20.239.500,00 ( 3.760.500,00) ( 15,66) 003 Belanja Pegawai 5.680.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 4.630.000,00 ( 1.050.000,00) ( 18,48) 003 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 39 4.06 40622 5 2 2 15.609.500,00 ( 2.710.500,00) ( 14,79) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 29.186.900,00 4.06 40622 39 20.705.725,00 ( 8.481.175,00) ( 29,05) 005 203 Hal : KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.22. ORGANISASI : KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Pegawai 13.580.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 10.630.000,00 ( 2.950.000,00) ( 21,72) 005 Belanja Barang dan Jasa 15.606.900,00 39 4.06 40622 5 2 2 10.075.725,00 ( 5.531.175,00) ( 35,44) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 48.039.200,00 4.06 40622 39 33.219.200,00 ( 14.820.000,00) ( 30,84) 006 Belanja Pegawai 23.180.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 10.880.000,00 ( 12.300.000,00) ( 53,06) 006 Belanja Barang dan Jasa 24.859.200,00 39 4.06 40622 5 2 2 22.339.200,00 ( 2.520.000,00) ( 10,13) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUSPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 17.500.000,00 4.06 40622 39 9.160.000,00 ( 8.340.000,00) ( 47,65) 007 Belanja Pegawai 17.120.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 8.780.000,00 ( 8.340.000,00) ( 48,71) 007 Belanja Barang dan Jasa 380.000,00 39 4.06 40622 5 2 2 380.000,00 0,00 0,00 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 5.000.000,00 4.06 40622 39 2.825.000,00 ( 2.175.000,00) ( 43,50) 021 Belanja Pegawai 3.300.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 1.125.000,00 ( 2.175.000,00) ( 65,90) 021 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 39 4.06 40622 5 2 2 1.700.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 48.666.360,00 4.06 40622 39 0,00 ( 48.666.360,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 1.790.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 0,00 ( 1.790.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa 46.876.360,00 39 4.06 40622 5 2 2 0,00 ( 46.876.360,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DANKREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKATKECAMATAN 34.999.980,00 4.06 40622 39 0,00 ( 34.999.980,00) ( 100,00) 024 Belanja Pegawai 9.560.000,00 39 4.06 40622 5 2 1 0,00 ( 9.560.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa 25.439.980,00 39 4.06 40622 5 2 2 0,00 ( 25.439.980,00) ( 100,00) 024 204 Hal : KECAMATAN SIWALAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 BELANJA DAERAH 2.197.220.400,00 4.06 40623 00 5 1.927.205.600,00 ( 270.014.800,00) ( 12,28) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.570.945.000,00 4.06 40623 00 5 1 1.542.955.000,00 ( 27.990.000,00) ( 1,78) 000 Belanja Pegawai 1.570.945.000,00 00 4.06 40623 5 1 1 1.542.955.000,00 ( 27.990.000,00) ( 1,78) 000 BELANJA LANGSUNG 626.275.400,00 4.06 40623 00 5 2 384.250.600,00 ( 242.024.800,00) ( 38,64) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 216.937.000,00 4.06 40623 01 255.389.800,00 38.452.800,00 17,72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 25.160.000,00 4.06 40623 01 25.160.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa 25.160.000,00 01 4.06 40623 5 2 2 25.160.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN 39.298.200,00 4.06 40623 01 39.298.200,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai 33.310.000,00 01 4.06 40623 5 2 1 33.310.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa 5.988.200,00 01 4.06 40623 5 2 2 5.988.200,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 32.718.800,00 4.06 40623 01 71.521.600,00 38.802.800,00 118,59 014 Belanja Pegawai 1.560.000,00 01 4.06 40623 5 2 1 1.986.400,00 426.400,00 27,33 014 Belanja Barang dan Jasa 31.158.800,00 01 4.06 40623 5 2 2 66.621.200,00 35.462.400,00 113,81 014 Belanja Modal 0,00 01 4.06 40623 5 2 3 2.914.000,00 2.914.000,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.360.000,00 4.06 40623 01 26.360.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai 1.560.000,00 01 4.06 40623 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 01 4.06 40623 5 2 2 24.800.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH 28.500.000,00 4.06 40623 01 28.500.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 01 4.06 40623 5 2 2 28.500.000,00 0,00 0,00 018 205 Hal : KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTORDAN JASA TENAGA LAINNYA 64.900.000,00 4.06 40623 01 64.550.000,00 ( 350.000,00) ( 0,53) 040 Belanja Pegawai 3.700.000,00 01 4.06 40623 5 2 1 3.350.000,00 ( 350.000,00) ( 9,45) 040 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 01 4.06 40623 5 2 2 61.200.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 114.219.000,00 4.06 40623 02 45.125.200,00 ( 69.093.800,00) ( 60,49) PENGADAAN MEBELEUR 28.049.000,00 4.06 40623 02 0,00 ( 28.049.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal 28.049.000,00 02 4.06 40623 5 2 3 0,00 ( 28.049.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR 32.994.000,00 4.06 40623 02 16.288.200,00 ( 16.705.800,00) ( 50,63) 022 Belanja Pegawai 5.791.800,00 02 4.06 40623 5 2 1 5.791.800,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa 27.202.200,00 02 4.06 40623 5 2 2 10.496.400,00 ( 16.705.800,00) ( 61,41) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS JABATAN 28.837.000,00 4.06 40623 02 28.837.000,00 0,00 0,00 031 Belanja Barang dan Jasa 28.837.000,00 02 4.06 40623 5 2 2 28.837.000,00 0,00 0,00 031 PENGADAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 24.339.000,00 4.06 40623 02 0,00 ( 24.339.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal 24.339.000,00 02 4.06 40623 5 2 3 0,00 ( 24.339.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 3.300.000,00 4.06 40623 05 0,00 ( 3.300.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.300.000,00 4.06 40623 05 0,00 ( 3.300.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 390.000,00 05 4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa 2.910.000,00 05 4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 2.910.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHANKEWENANGAN 291.819.400,00 4.06 40623 39 83.735.600,00 ( 208.083.800,00) ( 71,30) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL 4.226.800,00 4.06 40623 39 0,00 ( 4.226.800,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai 390.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 001 206 Hal : KECAMATAN KARANGDADAP KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7 4.06 URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM 4.06.23. ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) %6 Belanja Barang dan Jasa 3.836.800,00 39 4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 3.836.800,00) ( 100,00) 001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.140.000,00 4.06 40623 39 0,00 ( 15.140.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai 2.940.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 2.940.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 39 4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 12.200.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAHPEMBANGUNAN DESA 10.690.000,00 4.06 40623 39 8.305.000,00 ( 2.385.000,00) ( 22,31) 003 Belanja Pegawai 6.680.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 6.680.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa 4.010.000,00 39 4.06 40623 5 2 2 1.625.000,00 ( 2.385.000,00) ( 59,47) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 60.111.200,00 4.06 40623 39 31.146.200,00 ( 28.965.000,00) ( 48,18) 005 Belanja Pegawai 25.050.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 18.550.000,00 ( 6.500.000,00) ( 25,94) 005 Belanja Barang dan Jasa 35.061.200,00 39 4.06 40623 5 2 2 12.596.200,00 ( 22.465.000,00) ( 64,07) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN 76.860.500,00 4.06 40623 39 32.084.400,00 ( 44.776.100,00) ( 58,25) 006 Belanja Pegawai 3.840.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 2.340.000,00 ( 1.500.000,00) ( 39,06) 006 Belanja Barang dan Jasa 73.020.500,00 39 4.06 40623 5 2 2 29.744.400,00 ( 43.276.100,00) ( 59,26) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUSPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 16.000.000,00 4.06 40623 39 12.200.000,00 ( 3.800.000,00) ( 23,75) 007 Belanja Pegawai 13.560.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 12.000.000,00 ( 1.560.000,00) ( 11,50) 007 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 39 4.06 40623 5 2 2 200.000,00 ( 2.240.000,00) ( 91,80) 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN (PATEN) 16.860.000,00 4.06 40623 39 0,00 ( 16.860.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai 15.060.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 15.060.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 39 4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 1.800.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKATTINGKAT KECAMATAN TERHADAPNILAI-NILAI LUHUR BANGSA DANBERNEGARA 91.930.900,00 4.06 40623 39 0,00 ( 91.930.900,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai 2.560.000,00 39 4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 023 207 Hal : KECAMATAN KARANGDADAP KODE OPD NAMA OPD HALAMAN 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1.02.01 Dinas Kesehatan 4 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 7 1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 8 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan LH 11 1.05.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 14 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 16 1.06.01 Dinas Sosial 18 1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 21 2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 23 2.07.01 Dinas Permades, PPPA dan Pengendalian Penduduk Dan KB 24 2.09.01 Dinas Perhubungan 27 2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informasi 29 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 31 2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 33 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 35 3.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan 37 3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 39 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 42 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 44 4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 47 4.05.01 Inspektorat 48 4.06.03 Sekretariat Daerah 50 4.06.04 Sekretariat DPRD 54 4.06.05 Kecamatan Kajen 56 4.06.06 Kecamatan Sragi 57 4.06.07 Kecamatan Wiradesa 58 4.06.08 Kecamatan Kedungwuni 60 4.06.09 Kecamatan Buaran 62 4.06.10 Kecamatan Tirto 64 4.06.11 Kecamatan Bojong 65 4.06.12 Kecamatan Wonopringgo 67 4.06.13 Kecamatan Karanganyar 68 4.06.14 Kecamatan Doro 70 4.06.15 Kecamatan Talun 72 4.06.16 Kecamatan Lebakbarang 74 4.06.17 Kecamatan Kandangserang 75 4.06.18 Kecamatan Paninggaran 77 4.06.19 Kecamatan Kesesi 78 4.06.20 Kecamatan Petungkriyono 79 4.06.21 Kecamatan Wonokerto 80 4.06.22 Kecamatan Siwalan 81 4.06.23 Kecamatan Karangdadap 82 DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 6 TAHUN 2020PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PENDIDIKAN 65.896.866.222,00 72.823.193.335,00 184.189.685.390,00 1 01 45.469.625.833,00 81.282.395.202,00 66.542.744.815,00 192.315.260.663,00 44.490.120.646,00 8.125.575.273,00 4,41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 65.896.866.222,00 72.823.193.335,00 184.189.685.390,00 1 01 10101 45.469.625.833,00 81.282.395.202,00 66.542.744.815,00 192.315.260.663,00 44.490.120.646,00 8.125.575.273,00 4,41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.706.212.340,00 2.530.202.340,00 1 01 10101 823.990.000,00 01 13.424.000,00 1.350.150.240,00 2.184.564.240,00 820.990.000,00 ( 345.638.100,00) ( 13,66) 1.760.169.240,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 947.369.240,00 1 01 812.800.000,00 10101.01 01 002 1.760.169.240,00 947.369.240,00 812.800.000,00 176.246.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 171.056.800,00 1 01 5.190.000,00 10101.01 01 014 127.867.900,00 109.253.900,00 13.424.000,00 5.190.000,00 ( 48.378.900,00) ( 27,44) 593.786.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 587.786.300,00 1 01 6.000.000,00 10101.01 01 018 296.527.100,00 293.527.100,00 3.000.000,00 ( 297.259.200,00) ( 50,06) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.254.000,00 463.792.750,00 1.743.176.750,00 1 01 10101 1.214.130.000,00 02 194.193.008,00 1.393.323.008,00 1.199.130.000,00 ( 349.853.742,00) ( 20,06) 179.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 176.000.000,00 1 01 3.000.000,00 10101.02 02 022 ( 179.000.000,00) ( 100,00) 87.974.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85.084.000,00 1 01 2.890.000,00 10101.02 02 024 62.374.258,00 59.484.258,00 2.890.000,00 ( 25.599.742,00) ( 29,09) 1.410.948.750,00 Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 202.708.750,00 1 01 1.208.240.000,00 10101.02 02 099 1.330.948.750,00 134.708.750,00 1.196.240.000,00 ( 80.000.000,00) ( 5,66) 65.254.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.254.000,00 1 01 10101.02 02 104 ( 65.254.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69.040.000,00 72.040.000,00 1 01 10101 3.000.000,00 05 20.000.000,00 20.000.000,00 ( 52.040.000,00) ( 72,23) 72.040.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 69.040.000,00 1 01 3.000.000,00 10101.05 05 001 20.000.000,00 20.000.000,00 ( 52.040.000,00) ( 72,23) Program Pendidikan Anak Usia Dini 691.134.000,00 9.428.721.300,00 10.161.965.300,00 1 01 10101 42.110.000,00 15 647.509.000,00 6.568.536.500,00 7.216.045.500,00 ( 2.945.919.800,00) ( 28,98) 4.894.889.800,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 4.894.889.800,00 1 01 10101.15 15 003 4.014.889.800,00 4.014.889.800,00 ( 880.000.000,00) ( 17,97) 2.112.166.400,00 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 2.112.166.400,00 1 01 10101.15 15 045 1.642.166.400,00 1.642.166.400,00 ( 470.000.000,00) ( 22,25) 97.478.000,00 Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 94.178.000,00 1 01 3.300.000,00 10101.15 15 069 ( 97.478.000,00) ( 100,00) 151.677.800,00 Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 129.217.800,00 1 01 22.460.000,00 10101.15 15 085 ( 151.677.800,00) ( 100,00) 139.200.000,00 DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 139.200.000,00 1 01 10101.15 15 097 139.200.000,00 134.325.000,00 4.875.000,00 1.273.999.400,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD 1.273.999.400,00 1 01 10101.15 15 098 343.999.400,00 343.999.400,00 ( 930.000.000,00) ( 72,99) 1 Hal : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN LAMPIRAN IV :NOMOR : TENTANG : KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 801.419.900,00 Operasional Penyelenggaraan PAUD 785.069.900,00 1 01 16.350.000,00 10101.15 15 166 384.655.900,00 384.655.900,00 ( 416.764.000,00) ( 52,00) 691.134.000,00 DAK PAUD 691.134.000,00 1 01 10101.15 15 170 691.134.000,00 48.500.000,00 642.634.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 64.949.678.222,00 55.397.735.845,00 159.326.994.900,00 1 01 10101 38.979.580.833,00 16 80.418.332.102,00 55.301.093.883,00 174.046.586.631,00 38.327.160.646,00 14.719.591.731,00 9,23 1.918.656.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah 500.000.000,00 1.418.656.000,00 1 01 10101.16 16 001 2.057.200.430,00 645.796.730,00 1.411.403.700,00 138.544.430,00 7,22 2.871.616.800,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.110.000.000,00 1.761.616.800,00 1 01 10101.16 16 003 2.824.319.700,00 769.548.500,00 2.054.771.200,00 ( 47.297.100,00) ( 1,64) 2.207.625.000,00 Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 2.207.625.000,00 1 01 10101.16 16 041 2.245.010.708,00 100.000.000,00 2.145.010.708,00 37.385.708,00 1,69 323.442.200,00 Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa 307.352.200,00 1 01 16.090.000,00 10101.16 16 070 97.404.700,00 88.664.700,00 8.740.000,00 ( 226.037.500,00) ( 69,88) 1.111.191.500,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 1.070.321.500,00 1 01 40.870.000,00 10101.16 16 101 268.704.400,00 255.634.400,00 13.070.000,00 ( 842.487.100,00) ( 75,81) 768.287.100,00 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 652.817.100,00 1 01 115.470.000,00 10101.16 16 102 732.221.750,00 616.751.750,00 115.470.000,00 ( 36.065.350,00) ( 4,69) 135.811.700,00 Lomba Jenjang Pendidikan Dasar 113.711.700,00 1 01 22.100.000,00 10101.16 16 105 ( 135.811.700,00) ( 100,00) 2.759.439.300,00 Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI 250.000.000,00 2.509.439.300,00 1 01 10101.16 16 107 2.830.773.726,00 250.000.000,00 2.580.773.726,00 71.334.426,00 2,58 689.796.200,00 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 669.096.200,00 1 01 20.700.000,00 10101.16 16 114 301.302.400,00 293.692.400,00 7.610.000,00 ( 388.493.800,00) ( 56,32) 1.906.335.000,00 Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD danSMP 150.000.000,00 1.756.335.000,00 1 01 10101.16 16 116 2.737.904.300,00 338.549.900,00 2.399.354.400,00 831.569.300,00 43,62 2.800.943.900,00 Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran 565.000.000,00 2.235.943.900,00 1 01 10101.16 16 120 2.425.843.900,00 488.900.000,00 1.936.943.900,00 ( 375.100.000,00) ( 13,39) 3.308.434.200,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 56.784.200,00 3.230.250.000,00 1 01 21.400.000,00 10101.16 16 121 3.037.490.300,00 25.390.300,00 2.976.600.000,00 35.500.000,00 ( 270.943.900,00) ( 8,18) 106.970.731.000,00 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 49.952.652.945,00 18.275.127.222,00 1 01 38.742.950.833,00 10101.16 16 125 122.933.725.317,00 50.628.165.203,00 34.158.789.468,00 38.146.770.646,00 15.962.994.317,00 14,92 20.477.539.000,00 DAK SD 20.477.539.000,00 1 01 10101.16 16 154 20.477.539.000,00 20.477.539.000,00 9.054.327.000,00 DAK SMP 9.054.327.000,00 1 01 10101.16 16 155 9.054.327.000,00 9.054.327.000,00 2.022.819.000,00 DAK SKB 2.022.819.000,00 1 01 10101.16 16 156 2.022.819.000,00 800.000.000,00 1.222.819.000,00 Program Pendidikan Non Formal 2.946.060.900,00 6.969.480.900,00 1 01 10101 4.023.420.000,00 18 2.711.496.684,00 6.734.416.684,00 4.022.920.000,00 ( 235.064.216,00) ( 3,37) 6.606.191.200,00 Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal 2.584.791.200,00 1 01 4.021.400.000,00 10101.18 18 015 6.598.191.200,00 2.576.791.200,00 4.021.400.000,00 ( 8.000.000,00) ( 0,12) 363.289.700,00 Pelatihan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal 361.269.700,00 1 01 2.020.000,00 10101.18 18 020 136.225.484,00 134.705.484,00 1.520.000,00 ( 227.064.216,00) ( 62,50) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 1.649.539.200,00 1.966.909.200,00 1 01 10101 317.370.000,00 20 130.234.600,00 240.524.600,00 110.290.000,00 ( 1.726.384.600,00) ( 87,77) 109.423.700,00 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga KependidikanPAUDNI Berprestasi 95.723.700,00 1 01 13.700.000,00 10101.20 20 038 50.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 ( 59.423.700,00) ( 54,30) 1.857.485.500,00 Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru 1.553.815.500,00 1 01 303.670.000,00 10101.20 20 041 190.524.600,00 90.234.600,00 100.290.000,00 ( 1.666.960.900,00) ( 89,74) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 190.800.000,00 1.162.091.000,00 1.418.916.000,00 1 01 10101 66.025.000,00 22 203.130.100,00 267.039.900,00 479.800.000,00 9.630.000,00 ( 939.116.000,00) ( 66,18) 583.788.000,00 Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 355.983.000,00 170.800.000,00 1 01 57.005.000,00 10101.22 22 010 248.800.000,00 73.720.000,00 170.800.000,00 4.280.000,00 ( 334.988.000,00) ( 57,38) 765.458.100,00 Fasilitasi Penyediaaan Bea Siswa bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMKKeluarga tidak Mampu 756.438.100,00 1 01 9.020.000,00 10101.22 22 031 149.000.000,00 143.650.000,00 5.350.000,00 ( 616.458.100,00) ( 80,53) 2 Hal : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 69.669.900,00 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 49.669.900,00 20.000.000,00 1 01 10101.22 22 037 82.000.000,00 49.669.900,00 32.330.100,00 12.330.100,00 17,69 KEBUDAYAAN 91.686.000,00 2.933.939.800,00 3.072.645.800,00 2 16 47.020.000,00 146.468.000,00 150.658.000,00 4.190.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,09) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 91.686.000,00 2.933.939.800,00 3.072.645.800,00 2 16 10101 47.020.000,00 146.468.000,00 150.658.000,00 4.190.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,09) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.704.402.200,00 1.745.602.200,00 2 16 10101 41.200.000,00 16 98.408.000,00 100.658.000,00 2.250.000,00 ( 1.644.944.200,00) ( 94,23) 546.786.500,00 Lomba kreativitas Seni Budaya 541.866.500,00 2 16 4.920.000,00 10101.16 16 030 ( 546.786.500,00) ( 100,00) 813.805.600,00 Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah 786.135.600,00 2 16 27.670.000,00 10101.16 16 032 100.658.000,00 98.408.000,00 2.250.000,00 ( 713.147.600,00) ( 87,63) 385.010.100,00 Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa 376.400.100,00 2 16 8.610.000,00 10101.16 16 033 ( 385.010.100,00) ( 100,00) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 91.686.000,00 1.229.537.600,00 1.327.043.600,00 2 16 10101 5.820.000,00 17 48.060.000,00 50.000.000,00 1.940.000,00 ( 1.277.043.600,00) ( 96,23) 1.327.043.600,00 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 1.229.537.600,00 91.686.000,00 2 16 5.820.000,00 10101.17 17 001 50.000.000,00 48.060.000,00 1.940.000,00 ( 1.277.043.600,00) ( 96,23) JUMLAH 187.262.331.190,00 75.757.133.135,00 65.988.552.222,00 45.516.645.833,00 192.465.918.663,00 66.689.212.815,00 81.282.395.202,00 44.494.310.646,00 5.203.587.473,00 2,773 Hal : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN 39.213.266.146,00 93.416.446.899,00 172.241.639.143,00 1 02 39.611.926.098,00 36.308.637.310,00 90.039.374.865,00 174.842.251.530,00 48.494.239.355,00 2.600.612.387,00 1,50 Dinas Kesehatan 39.213.266.146,00 93.416.446.899,00 172.241.639.143,00 1 02 10201 39.611.926.098,00 36.308.637.310,00 90.039.374.865,00 174.842.251.530,00 48.494.239.355,00 2.600.612.387,00 1,50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.415.857.200,00 2.427.113.100,00 1 02 10201 1.011.255.900,00 01 1.123.187.727,00 1.924.343.627,00 801.155.900,00 ( 502.769.473,00) ( 20,71) 466.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 457.200.000,00 1 02 9.120.000,00 10201.01 01 002 452.052.000,00 442.932.000,00 9.120.000,00 ( 14.268.000,00) ( 3,05) 13.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 10.200.000,00 1 02 3.000.000,00 10201.01 01 006 13.200.000,00 10.200.000,00 3.000.000,00 83.591.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.991.200,00 1 02 4.600.000,00 10201.01 01 010 59.988.300,00 59.988.300,00 ( 23.602.900,00) ( 28,23) 53.040.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.540.000,00 1 02 1.500.000,00 10201.01 01 014 23.620.000,00 22.620.000,00 1.000.000,00 ( 29.420.000,00) ( 55,46) 261.680.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 258.680.000,00 1 02 3.000.000,00 10201.01 01 018 109.680.000,00 106.680.000,00 3.000.000,00 ( 152.000.000,00) ( 58,08) 1.549.281.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 559.246.000,00 1 02 990.035.900,00 10201.01 01 040 1.265.803.327,00 480.767.427,00 785.035.900,00 ( 283.478.573,00) ( 18,29) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.857.000,00 4.222.166.000,00 4.266.823.000,00 1 02 10201 6.800.000,00 02 36.457.000,00 4.037.789.177,00 4.074.246.177,00 ( 192.576.823,00) ( 4,51) 4.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 4.000.000.000,00 1 02 10201.02 02 003 3.917.184.277,00 3.917.184.277,00 ( 82.815.723,00) ( 2,07) 37.857.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 37.857.000,00 1 02 10201.02 02 007 36.457.000,00 36.457.000,00 ( 1.400.000,00) ( 3,69) 109.332.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 105.532.000,00 1 02 3.800.000,00 10201.02 02 022 78.016.000,00 78.016.000,00 ( 31.316.000,00) ( 28,64) 119.634.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116.634.000,00 1 02 3.000.000,00 10201.02 02 024 42.588.900,00 42.588.900,00 ( 77.045.100,00) ( 64,40) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 257.911.800,00 264.951.800,00 1 02 10201 7.040.000,00 05 21.760.000,00 28.800.000,00 7.040.000,00 ( 236.151.800,00) ( 89,13) 264.951.800,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia 257.911.800,00 1 02 7.040.000,00 10201.05 05 013 28.800.000,00 21.760.000,00 7.040.000,00 ( 236.151.800,00) ( 89,13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 310.000.000,00 3.300.447.000,00 3.726.427.000,00 1 02 10201 115.980.000,00 15 414.805.000,00 7.888.728.500,00 10.400.593.500,00 2.097.060.000,00 6.674.166.500,00 179,10 167.100.000,00 Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 155.260.000,00 1 02 11.840.000,00 10201.15 15 007 100.000.000,00 88.160.000,00 11.840.000,00 ( 67.100.000,00) ( 40,15) 2.919.500.000,00 Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan PerbekalanKesehatan (DAK) 2.560.900.000,00 310.000.000,00 1 02 48.600.000,00 10201.15 15 009 2.919.500.000,00 2.560.900.000,00 310.000.000,00 48.600.000,00 428.920.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Obat Penunjang Puskesmas 399.700.000,00 1 02 29.220.000,00 10201.15 15 017 313.920.000,00 289.600.000,00 24.320.000,00 ( 115.000.000,00) ( 26,81) 60.907.000,00 Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan PerbekalanKesehatan 57.907.000,00 1 02 3.000.000,00 10201.15 15 018 14.451.000,00 11.451.000,00 3.000.000,00 ( 46.456.000,00) ( 76,27) 150.000.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) 126.680.000,00 1 02 23.320.000,00 10201.15 15 019 150.000.000,00 126.680.000,00 23.320.000,00 Pengadaan Obat-Obatan, BMHP dan Perbekalan Kesehatan(DBHCHT) 1 02 10201.15 15 021 3.000.000.000,00 2.917.280.000,00 82.720.000,00 3.000.000.000,00 100,00 Operasional Rumah Sakit Rujukan Lini 3 Penanganan COVID-19 1 02 10201.15 15 022 3.902.722.500,00 1.894.657.500,00 104.805.000,00 1.903.260.000,00 3.902.722.500,00 100,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 98.018.000,00 299.018.000,00 1 02 10201 201.000.000,00 16 18.500.000,00 200.000.000,00 181.500.000,00 ( 99.018.000,00) ( 33,11) 299.018.000,00 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 98.018.000,00 1 02 201.000.000,00 10201.16 16 017 200.000.000,00 18.500.000,00 181.500.000,00 ( 99.018.000,00) ( 33,11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.263.735.100,00 1.280.835.100,00 1 02 10201 17.100.000,00 19 1.109.851.000,00 7.339.351.000,00 6.229.500.000,00 6.058.515.900,00 473,01 153.835.100,00 Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan 136.735.100,00 1 02 17.100.000,00 10201.19 19 006 17.351.000,00 15.251.000,00 2.100.000,00 ( 136.484.100,00) ( 88,72) 4 Hal : Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SBH) 1.127.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK NonFisik) 1.127.000.000,00 1 02 10201.19 19 007 7.322.000.000,00 1.094.600.000,00 6.227.400.000,00 6.195.000.000,00 549,68 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.170.011.000,00 238.592.000,00 1.412.303.000,00 1 02 10201 3.700.000,00 20 1.170.011.000,00 17.429.500,00 1.187.440.500,00 ( 224.862.500,00) ( 15,92) 242.292.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 238.592.000,00 1 02 3.700.000,00 10201.20 20 008 17.429.500,00 17.429.500,00 ( 224.862.500,00) ( 92,80) 1.170.011.000,00 Pengadaan Alat Antropometri (DAK) 1.170.011.000,00 1 02 10201.20 20 009 1.170.011.000,00 1.170.011.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 749.225.000,00 772.635.000,00 1 02 10201 23.410.000,00 21 3.850.000,00 6.130.000,00 2.280.000,00 ( 766.505.000,00) ( 99,20) 772.635.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, KlinikSanitasi) 749.225.000,00 1 02 23.410.000,00 10201.21 21 005 6.130.000,00 3.850.000,00 2.280.000,00 ( 766.505.000,00) ( 99,20) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100.000.000,00 474.181.800,00 628.681.800,00 1 02 10201 54.500.000,00 22 100.000.000,00 371.459.800,00 642.999.800,00 171.540.000,00 14.318.000,00 2,27 402.631.800,00 Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dankelamin) 356.531.800,00 1 02 46.100.000,00 10201.22 22 012 154.999.800,00 127.609.800,00 27.390.000,00 ( 247.632.000,00) ( 61,50) 126.050.000,00 Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 117.650.000,00 1 02 8.400.000,00 10201.22 22 014 388.000.000,00 243.850.000,00 144.150.000,00 261.950.000,00 207,81 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) 100.000.000,00 1 02 10201.22 22 015 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 523.168.850,00 526.168.850,00 1 02 10201 3.000.000,00 23 497.538.850,00 497.538.850,00 ( 28.630.000,00) ( 5,44) 466.472.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 466.472.000,00 1 02 10201.23 23 015 466.472.000,00 466.472.000,00 59.696.850,00 Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES) 56.696.850,00 1 02 3.000.000,00 10201.23 23 017 31.066.850,00 31.066.850,00 ( 28.630.000,00) ( 47,95) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 40.674.331.629,00 40.706.131.629,00 1 02 10201 31.800.000,00 24 32.421.734.129,00 32.453.534.129,00 31.800.000,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,27) 40.706.131.629,00 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 40.674.331.629,00 1 02 31.800.000,00 10201.24 24 013 32.453.534.129,00 32.421.734.129,00 31.800.000,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,27) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana DanPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12.880.390.800,00 12.880.390.800,00 1 02 10201 25 11.157.773.905,00 11.157.773.905,00 ( 1.722.616.895,00) ( 13,37) 7.281.861.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/Rumah Dinas (DAK) 7.281.861.000,00 1 02 10201.25 25 024 6.702.394.877,00 6.702.394.877,00 ( 579.466.123,00) ( 7,95) 600.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DBHCHT) 600.000.000,00 1 02 10201.25 25 032 ( 600.000.000,00) ( 100,00) 1.814.549.800,00 Rahab Puskesmas Pembantu (DBHCHT) 1.814.549.800,00 1 02 10201.25 25 034 75.680.000,00 75.680.000,00 ( 1.738.869.800,00) ( 95,82) 3.033.980.000,00 Pengadaan Konstruksi dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)Puskesmas (DAK) 3.033.980.000,00 1 02 10201.25 25 035 1.871.245.028,00 1.871.245.028,00 ( 1.162.734.972,00) ( 38,32) 150.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Pusling (DAK) 150.000.000,00 1 02 10201.25 25 039 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Rumah Sakit Rujukan Lini 3 Penanganan COVID-19(DBHCHT) 1 02 10201.25 25 040 2.358.454.000,00 2.358.454.000,00 2.358.454.000,00 100,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata 12.700.378.000,00 12.700.378.000,00 1 02 10201 26 11.231.772.082,00 11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 12.700.378.000,00 Pembangunan RSUD Kesesi 12.700.378.000,00 1 02 10201.26 26 076 11.231.772.082,00 11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 5 Hal : Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8.000.000,00 22.384.000,00 33.384.000,00 1 02 10201 3.000.000,00 28 ( 33.384.000,00) ( 100,00) 33.384.000,00 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 22.384.000,00 8.000.000,00 1 02 3.000.000,00 10201.28 28 011 ( 33.384.000,00) ( 100,00) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 270.455.000,00 277.495.000,00 1 02 10201 7.040.000,00 31 259.365.000,00 263.985.000,00 4.620.000,00 ( 13.510.000,00) ( 4,86) 29.880.000,00 Pengawasan Post Market Produk Makanan Minuman 22.840.000,00 1 02 7.040.000,00 10201.31 31 008 16.370.000,00 11.750.000,00 4.620.000,00 ( 13.510.000,00) ( 45,21) 247.615.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK) 247.615.000,00 1 02 10201.31 31 010 247.615.000,00 247.615.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6.030.626.900,00 6.099.246.900,00 1 02 10201 68.620.000,00 32 5.796.772.000,00 5.803.842.000,00 7.070.000,00 ( 295.404.900,00) ( 4,84) 377.229.900,00 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 308.609.900,00 1 02 68.620.000,00 10201.32 32 004 81.825.000,00 74.755.000,00 7.070.000,00 ( 295.404.900,00) ( 78,30) 4.912.708.000,00 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 4.912.708.000,00 1 02 10201.32 32 008 4.912.708.000,00 4.912.708.000,00 59.309.000,00 Biaya Operasional Kesehatan Jampersal (DAK Non Fisik) 59.309.000,00 1 02 10201.32 32 009 59.309.000,00 59.309.000,00 750.000.000,00 Penurunan Stunting (DAK) 750.000.000,00 1 02 10201.32 32 010 750.000.000,00 750.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TidakMenular 402.939.300,00 421.199.300,00 1 02 10201 18.260.000,00 33 101.137.600,00 119.397.600,00 18.260.000,00 ( 301.801.700,00) ( 71,65) 421.199.300,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 402.939.300,00 1 02 18.260.000,00 10201.33 33 002 119.397.600,00 101.137.600,00 18.260.000,00 ( 301.801.700,00) ( 71,65) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 12.006.629.346,00 33.387.879.320,00 83.385.038.864,00 1 02 10201 37.990.530.198,00 34 12.197.818.323,00 36.355.948.582,00 87.496.180.360,00 38.942.413.455,00 4.111.141.496,00 4,93 66.560.295.864,00 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung PelayananPUSKESMAS BLUD 19.158.976.320,00 12.006.629.346,00 1 02 35.394.690.198,00 10201.34 34 005 70.671.437.360,00 22.127.045.582,00 12.197.818.323,00 36.346.573.455,00 4.111.141.496,00 6,17 16.824.743.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK) 14.228.903.000,00 1 02 2.595.840.000,00 10201.34 34 006 16.824.743.000,00 14.228.903.000,00 2.595.840.000,00 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 84.528.000,00 133.418.000,00 1 02 10201 48.890.000,00 37 14.323.000,00 14.323.000,00 ( 119.095.000,00) ( 89,26) 77.405.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Daerah,Survey Indeks KepuasanMasyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem KesehatanDaerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan 41.265.000,00 1 02 36.140.000,00 10201.37 37 001 ( 77.405.000,00) ( 100,00) 56.013.000,00 Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 43.263.000,00 1 02 12.750.000,00 10201.37 37 002 14.323.000,00 14.323.000,00 ( 41.690.000,00) ( 74,42) JUMLAH 172.241.639.143,00 93.416.446.899,00 39.213.266.146,00 39.611.926.098,00 174.842.251.530,00 90.039.374.865,00 36.308.637.310,00 48.494.239.355,00 2.600.612.387,00 1,506 Hal : Dinas Kesehatan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN 106.037.404.706,00 55.932.000.000,00 194.321.340.796,00 1 02 32.351.936.090,00 84.175.225.985,00 57.527.488.305,00 179.938.292.116,00 38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,40) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 106.037.404.706,00 55.932.000.000,00 194.321.340.796,00 1 02 10202 32.351.936.090,00 84.175.225.985,00 57.527.488.305,00 179.938.292.116,00 38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,40) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata 11.857.132.706,00 11.857.132.706,00 1 02 10202 26 11.857.132.706,00 11.857.132.706,00 11.857.132.706,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK) 11.857.132.706,00 1 02 10202.26 26 069 11.857.132.706,00 11.857.132.706,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 94.180.272.000,00 55.932.000.000,00 182.464.208.090,00 1 02 10202 32.351.936.090,00 34 72.318.093.279,00 57.527.488.305,00 168.081.159.410,00 38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,88) 182.464.208.090,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 55.932.000.000,00 94.180.272.000,00 1 02 32.351.936.090,00 10202.34 34 004 168.081.159.410,00 57.527.488.305,00 72.318.093.279,00 38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,88) JUMLAH 194.321.340.796,00 55.932.000.000,00 106.037.404.706,00 32.351.936.090,00 179.938.292.116,00 57.527.488.305,00 84.175.225.985,00 38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,40) 7 Hal : Rumah Sakit Umum Daerah Kraton KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN 6.347.218.294,00 40.535.619.800,00 78.123.399.294,00 1 02 31.240.561.200,00 6.443.218.294,00 42.292.165.118,00 79.847.276.524,00 31.111.893.112,00 1.723.877.230,00 2,20 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 6.347.218.294,00 40.535.619.800,00 78.123.399.294,00 1 02 10203 31.240.561.200,00 6.443.218.294,00 42.292.165.118,00 79.847.276.524,00 31.111.893.112,00 1.723.877.230,00 2,20 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata 3.163.399.294,00 3.163.399.294,00 1 02 10203 26 3.163.399.294,00 3.163.399.294,00 3.163.399.294,00 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK) 3.163.399.294,00 1 02 10203.26 26 075 3.163.399.294,00 3.163.399.294,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.183.819.000,00 40.535.619.800,00 74.960.000.000,00 1 02 10203 31.240.561.200,00 34 3.279.819.000,00 42.292.165.118,00 76.683.877.230,00 31.111.893.112,00 1.723.877.230,00 2,29 74.960.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 40.535.619.800,00 3.183.819.000,00 1 02 31.240.561.200,00 10203.34 34 004 76.683.877.230,00 42.292.165.118,00 3.279.819.000,00 31.111.893.112,00 1.723.877.230,00 2,29 JUMLAH 78.123.399.294,00 40.535.619.800,00 6.347.218.294,00 31.240.561.200,00 79.847.276.524,00 42.292.165.118,00 6.443.218.294,00 31.111.893.112,00 1.723.877.230,00 2,208 Hal : Rumah Sakit Umum Daerah Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 132.459.202.800,00 11.304.098.400,00 145.352.653.200,00 1 03 1.589.352.000,00 72.037.075.245,00 8.088.558.200,00 82.356.377.636,00 2.230.744.191,00 ( 62.996.275.564,00) ( 43,34) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 132.459.202.800,00 11.304.098.400,00 145.352.653.200,00 1 03 10301 1.589.352.000,00 72.037.075.245,00 8.088.558.200,00 82.356.377.636,00 2.230.744.191,00 ( 62.996.275.564,00) ( 43,34) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.929.170.700,00 2.529.154.000,00 1 03 10301 599.983.300,00 01 1.770.450.700,00 2.232.512.200,00 462.061.500,00 ( 296.641.800,00) ( 11,72) 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,00 1 03 10301.01 01 002 200.000.000,00 200.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 85.440.000,00 1 03 4.560.000,00 10301.01 01 006 90.000.000,00 85.440.000,00 4.560.000,00 94.748.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 86.318.000,00 1 03 8.430.000,00 10301.01 01 010 70.748.000,00 66.998.000,00 3.750.000,00 ( 24.000.000,00) ( 25,33) 98.436.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.436.600,00 1 03 10301.01 01 014 80.936.600,00 80.936.600,00 ( 17.500.000,00) ( 17,77) 231.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 231.900.000,00 1 03 10301.01 01 018 110.000.000,00 110.000.000,00 ( 121.900.000,00) ( 52,56) 1.814.069.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 1.227.076.100,00 1 03 586.993.300,00 10301.01 01 040 1.680.827.600,00 1.227.076.100,00 453.751.500,00 ( 133.241.800,00) ( 7,34) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.622.000,00 407.848.000,00 489.730.000,00 1 03 10301 14.260.000,00 02 216.905.500,00 317.029.200,00 547.804.700,00 13.870.000,00 58.074.700,00 11,85 67.622.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 67.622.000,00 1 03 10301.02 02 007 216.905.500,00 216.905.500,00 149.283.500,00 220,76 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 86.590.000,00 1 03 3.410.000,00 10301.02 02 022 34.610.000,00 31.590.000,00 3.020.000,00 ( 55.390.000,00) ( 61,54) 169.536.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 160.186.000,00 1 03 9.350.000,00 10301.02 02 024 146.081.200,00 136.731.200,00 9.350.000,00 ( 23.454.800,00) ( 13,83) 162.572.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 161.072.000,00 1 03 1.500.000,00 10301.02 02 028 150.208.000,00 148.708.000,00 1.500.000,00 ( 12.364.000,00) ( 7,60) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.000.000,00 50.000.000,00 1 03 10301 1.000.000,00 03 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 50.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 49.000.000,00 1 03 1.000.000,00 10301.03 03 003 ( 50.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 35.000.000,00 1 03 10301 05 ( 35.000.000,00) ( 100,00) 35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,00 1 03 10301.05 05 001 ( 35.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan 272.919.000,00 283.419.000,00 1 03 10301 10.500.000,00 23 194.310.000,00 200.000.000,00 5.690.000,00 ( 83.419.000,00) ( 29,43) 123.178.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium danPerbengkelan 114.128.000,00 1 03 9.050.000,00 10301.23 23 014 50.000.000,00 45.760.000,00 4.240.000,00 ( 73.178.000,00) ( 59,40) 160.241.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 158.791.000,00 1 03 1.450.000,00 10301.23 23 028 150.000.000,00 148.550.000,00 1.450.000,00 ( 10.241.000,00) ( 6,39) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 8.448.414.800,00 220.760.000,00 8.923.603.500,00 1 03 10301 254.428.700,00 24 6.276.069.607,00 18.849.700,00 6.296.419.307,00 1.500.000,00 ( 2.627.184.193,00) ( 29,44) 4.014.786.100,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan) 4.014.786.100,00 1 03 10301.24 24 018 3.557.906.007,00 3.557.906.007,00 ( 456.880.093,00) ( 11,37) 475.188.700,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 220.760.000,00 1 03 254.428.700,00 10301.24 24 025 20.349.700,00 18.849.700,00 1.500.000,00 ( 454.839.000,00) ( 95,71) 2.093.714.900,00 Peningkatan Jaringan irigasi 2.093.714.900,00 1 03 10301.24 24 044 2.662.427.900,00 2.662.427.900,00 568.713.000,00 27,16 2.339.913.800,00 Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Devel &Managemen Irigation Project) 2.339.913.800,00 1 03 10301.24 24 048 55.735.700,00 55.735.700,00 ( 2.284.178.100,00) ( 97,61) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.087.055.800,00 19.277.000,00 2.166.992.800,00 1 03 10301 60.660.000,00 29 184.205.800,00 57.647.000,00 246.532.800,00 4.680.000,00 ( 1.920.460.000,00) ( 88,62) 2.087.055.800,00 Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 2.087.055.800,00 1 03 10301.29 29 004 184.205.800,00 184.205.800,00 ( 1.902.850.000,00) ( 91,17) 9 Hal : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 79.937.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 19.277.000,00 1 03 60.660.000,00 10301.29 29 028 62.327.000,00 57.647.000,00 4.680.000,00 ( 17.610.000,00) ( 22,02) Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 1.141.705.400,00 1.185.875.400,00 1 03 10301 44.170.000,00 32 864.854.700,00 903.674.700,00 38.820.000,00 ( 282.200.700,00) ( 23,79) 895.515.200,00 Perencanaan Teknis Infrastruktur 879.885.200,00 1 03 15.630.000,00 10301.32 32 001 784.116.700,00 767.416.700,00 16.700.000,00 ( 111.398.500,00) ( 12,43) 39.231.800,00 Pengkajian dan Pengujian Infrastruktur 32.191.800,00 1 03 7.040.000,00 10301.32 32 034 17.902.600,00 10.862.600,00 7.040.000,00 ( 21.329.200,00) ( 54,36) 139.542.600,00 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan 131.442.600,00 1 03 8.100.000,00 10301.32 32 035 77.702.600,00 71.912.600,00 5.790.000,00 ( 61.840.000,00) ( 44,31) 111.585.800,00 Fasilitasi IUJK 98.185.800,00 1 03 13.400.000,00 10301.32 32 036 23.952.800,00 14.662.800,00 9.290.000,00 ( 87.633.000,00) ( 78,53) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 223.120.600,00 266.350.600,00 1 03 10301 43.230.000,00 35 99.564.200,00 115.514.200,00 15.950.000,00 ( 150.836.400,00) ( 56,63) 266.350.600,00 Fasilitas dan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan ruang 223.120.600,00 1 03 43.230.000,00 10301.35 35 014 115.514.200,00 99.564.200,00 15.950.000,00 ( 150.836.400,00) ( 56,63) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan danJembatan 109.610.880.200,00 6.004.519.200,00 115.635.049.400,00 1 03 10301 19.650.000,00 37 53.058.716.838,00 4.190.419.200,00 58.401.308.729,00 1.152.172.691,00 ( 57.233.740.671,00) ( 49,49) 6.024.169.200,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 6.004.519.200,00 1 03 19.650.000,00 10301.37 37 002 5.342.591.891,00 4.190.419.200,00 1.152.172.691,00 ( 681.577.309,00) ( 11,31) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1 03 10301.37 37 003 1.007.436.000,00 1.007.436.000,00 1.007.436.000,00 100,00 78.000.000.000,00 Peningkatan Jalan 78.000.000.000,00 1 03 10301.37 37 004 31.948.399.438,00 31.948.399.438,00 ( 46.051.600.562,00) ( 59,04) Bantuan Sarana dan Prasarana dari Propinsi 1 03 10301.37 37 006 10.484.372.000,00 10.484.372.000,00 10.484.372.000,00 100,00 14.537.518.400,00 Penataan Lingkungan Pedesaan 14.537.518.400,00 1 03 10301.37 37 011 8.930.518.400,00 8.930.518.400,00 ( 5.607.000.000,00) ( 38,56) 17.073.361.800,00 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) 17.073.361.800,00 1 03 10301.37 37 015 687.991.000,00 687.991.000,00 ( 16.385.370.800,00) ( 95,97) Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob 12.245.230.000,00 1.000.778.500,00 13.787.478.500,00 1 03 10301 541.470.000,00 38 12.301.177.500,00 575.433.500,00 13.412.611.000,00 536.000.000,00 ( 374.867.500,00) ( 2,71) 7.290.065.000,00 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air danBadan-Badan Sungai 540.800.000,00 6.679.265.000,00 1 03 70.000.000,00 10301.38 38 003 8.292.283.000,00 546.800.000,00 7.675.483.000,00 70.000.000,00 1.002.218.000,00 13,74 734.051.600,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai 275.051.600,00 1 03 459.000.000,00 10301.38 38 008 481.551.600,00 15.551.600,00 466.000.000,00 ( 252.500.000,00) ( 34,39) 5.565.965.000,00 Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir 5.565.965.000,00 1 03 10301.38 38 021 4.625.694.500,00 4.625.694.500,00 ( 940.270.500,00) ( 16,89) 197.396.900,00 Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air 184.926.900,00 1 03 12.470.000,00 10301.38 38 022 13.081.900,00 13.081.900,00 ( 184.315.000,00) ( 93,37) PERTANAHAN 1.500.000.000,00 27.723.400,00 1.531.893.400,00 2 04 4.170.000,00 2.331.352.500,00 16.341.000,00 2.350.693.500,00 3.000.000,00 818.800.100,00 53,45 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.500.000.000,00 27.723.400,00 1.531.893.400,00 2 04 10301 4.170.000,00 2.331.352.500,00 16.341.000,00 2.350.693.500,00 3.000.000,00 818.800.100,00 53,45 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan DanPemanfaatan Tanah 1.500.000.000,00 27.723.400,00 1.531.893.400,00 2 04 10301 4.170.000,00 16 2.331.352.500,00 16.341.000,00 2.350.693.500,00 3.000.000,00 818.800.100,00 53,45 31.893.400,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 27.723.400,00 2 04 4.170.000,00 10301.16 16 005 19.341.000,00 16.341.000,00 3.000.000,00 ( 12.552.400,00) ( 39,35) 1.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 1.500.000.000,00 2 04 10301.16 16 008 2.331.352.500,00 2.331.352.500,00 831.352.500,00 55,42 JUMLAH 146.884.546.600,00 11.331.821.800,00 133.959.202.800,00 1.593.522.000,00 84.707.071.136,00 8.104.899.200,00 74.368.427.745,00 2.233.744.191,00 ( 62.177.475.464,00) ( 42,33) 10 Hal : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.249.247.990,00 926.848.600,00 14.432.138.590,00 1 03 256.042.000,00 12.269.566.985,00 2.120.455.450,00 14.524.224.435,00 134.202.000,00 92.085.845,00 0,63 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup 13.249.247.990,00 926.848.600,00 14.432.138.590,00 1 03 10401 256.042.000,00 12.269.566.985,00 2.120.455.450,00 14.524.224.435,00 134.202.000,00 92.085.845,00 0,63 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur 36.250.000,00 313.707.200,00 478.787.200,00 1 03 10401 128.830.000,00 32 25.338.995,00 292.374.050,00 351.073.045,00 33.360.000,00 ( 127.714.155,00) ( 26,67) 258.747.200,00 Perencanaan Teknis Infrastruktur 105.837.200,00 36.250.000,00 1 03 116.660.000,00 10401.32 32 001 206.761.895,00 160.402.900,00 25.338.995,00 21.020.000,00 ( 51.985.305,00) ( 20,09) 83.860.000,00 Perencanaan DED Jaringan LPJU 81.610.000,00 1 03 2.250.000,00 10401.32 32 028 81.079.000,00 80.579.000,00 500.000,00 ( 2.781.000,00) ( 3,31) 86.180.000,00 Perencanaan DED Penyediaan Air Minum 83.280.000,00 1 03 2.900.000,00 10401.32 32 030 53.139.750,00 41.939.750,00 11.200.000,00 ( 33.040.250,00) ( 38,33) 50.000.000,00 Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 42.980.000,00 1 03 7.020.000,00 10401.32 32 032 10.092.400,00 9.452.400,00 640.000,00 ( 39.907.600,00) ( 79,81) Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu PeneranganJalan 13.212.997.990,00 613.141.400,00 13.953.351.390,00 1 03 10401 127.212.000,00 33 12.244.227.990,00 1.828.081.400,00 14.173.151.390,00 100.842.000,00 219.800.000,00 1,57 13.281.227.990,00 Pengadaan LPJU 41.860.000,00 13.212.997.990,00 1 03 26.370.000,00 10401.33 33 005 12.244.227.990,00 12.244.227.990,00 ( 1.037.000.000,00) ( 7,80) 672.123.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 571.281.400,00 1 03 100.842.000,00 10401.33 33 007 1.928.923.400,00 1.828.081.400,00 100.842.000,00 1.256.800.000,00 186,98 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.321.779.400,00 14.335.281.170,00 19.798.083.570,00 1 04 2.141.023.000,00 804.914.775,00 11.490.697.495,00 13.738.330.070,00 1.442.717.800,00 ( 6.059.753.500,00) ( 30,60) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup 3.321.779.400,00 14.335.281.170,00 19.798.083.570,00 1 04 10401 2.141.023.000,00 804.914.775,00 11.490.697.495,00 13.738.330.070,00 1.442.717.800,00 ( 6.059.753.500,00) ( 30,60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 726.541.770,00 1.503.476.770,00 1 04 10401 776.935.000,00 01 553.648.778,00 1.268.983.778,00 715.335.000,00 ( 234.492.992,00) ( 15,59) 110.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.880.000,00 1 04 9.120.000,00 10401.01 01 002 188.060.000,00 183.500.000,00 4.560.000,00 78.060.000,00 70,96 130.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 130.000.000,00 1 04 10401.01 01 006 110.000.000,00 110.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 15,38) 132.840.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000,00 1 04 126.840.000,00 10401.01 01 007 88.752.000,00 1.402.000,00 87.350.000,00 ( 44.088.000,00) ( 33,18) 96.839.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.489.300,00 1 04 3.350.000,00 10401.01 01 010 65.136.288,00 58.726.288,00 6.410.000,00 ( 31.703.012,00) ( 32,73) 22.784.970,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.784.970,00 1 04 10401.01 01 014 10.658.243,00 10.658.243,00 ( 12.126.727,00) ( 53,22) 381.012.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 371.892.500,00 1 04 9.120.000,00 10401.01 01 018 191.377.247,00 187.867.247,00 3.510.000,00 ( 189.635.253,00) ( 49,77) 630.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 1.495.000,00 1 04 628.505.000,00 10401.01 01 023 615.000.000,00 1.495.000,00 613.505.000,00 ( 15.000.000,00) ( 2,38) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.321.779.400,00 3.428.914.600,00 6.774.542.000,00 1 04 10401 23.848.000,00 02 804.914.775,00 3.685.726.375,00 4.541.373.950,00 50.732.800,00 ( 2.233.168.050,00) ( 32,96) 1.292.768.000,00 Pembangunan gedung kantor 67.628.000,00 1.225.140.000,00 1 04 10401.02 02 003 700.482.175,00 34.030.000,00 648.482.175,00 17.970.000,00 ( 592.285.825,00) ( 45,81) 1.273.278.500,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.273.278.500,00 1 04 10401.02 02 005 492.600,00 492.600,00 ( 1.272.785.900,00) ( 99,96) 1.337.470.500,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 551.000.000,00 786.470.500,00 1 04 10401.02 02 011 1.160.601.000,00 1.009.791.000,00 144.000.000,00 6.810.000,00 ( 176.869.500,00) ( 13,22) 69.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.702.000,00 1 04 18.048.000,00 10401.02 02 022 69.750.000,00 49.597.200,00 20.152.800,00 32.609.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.609.000,00 1 04 10401.02 02 023 32.609.000,00 32.609.000,00 2.696.947.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.691.147.700,00 1 04 5.800.000,00 10401.02 02 024 2.551.401.200,00 2.545.601.200,00 5.800.000,00 ( 145.546.500,00) ( 5,39) 34.827.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.827.900,00 1 04 10401.02 02 062 14.097.975,00 14.097.975,00 ( 20.729.925,00) ( 59,52) 11 Hal : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 36.890.400,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.890.400,00 1 04 10401.02 02 104 11.940.000,00 11.940.000,00 ( 24.950.400,00) ( 67,63) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.340.000,00 43.340.000,00 1 04 10401 05 ( 43.340.000,00) ( 100,00) 43.340.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 43.340.000,00 1 04 10401.05 05 001 ( 43.340.000,00) ( 100,00) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 162.720.800,00 588.360.800,00 1 04 10401 425.640.000,00 15 143.108.800,00 461.198.800,00 318.090.000,00 ( 127.162.000,00) ( 21,61) 275.198.100,00 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Bantuan SosialRehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 52.898.100,00 1 04 222.300.000,00 10401.15 15 010 221.112.600,00 58.212.600,00 162.900.000,00 ( 54.085.500,00) ( 19,65) 27.450.000,00 Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan 23.310.000,00 1 04 4.140.000,00 10401.15 15 011 18.803.200,00 16.163.200,00 2.640.000,00 ( 8.646.800,00) ( 31,50) 185.712.700,00 Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman 82.212.700,00 1 04 103.500.000,00 10401.15 15 012 109.403.000,00 63.053.000,00 46.350.000,00 ( 76.309.700,00) ( 41,09) 100.000.000,00 Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa 4.300.000,00 1 04 95.700.000,00 10401.15 15 016 111.880.000,00 5.680.000,00 106.200.000,00 11.880.000,00 11,88 Program Lingkungan Sehat Perumahan 908.396.900,00 1.786.096.900,00 1 04 10401 877.700.000,00 16 372.169.800,00 703.079.800,00 330.910.000,00 ( 1.083.017.100,00) ( 60,63) 587.342.600,00 Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi 269.642.600,00 1 04 317.700.000,00 10401.16 16 007 100.711.600,00 63.861.600,00 36.850.000,00 ( 486.631.000,00) ( 82,85) 175.000.000,00 Penunjang Hibah Air Limbah Setempat 61.700.000,00 1 04 113.300.000,00 10401.16 16 010 100.000.000,00 21.900.000,00 78.100.000,00 ( 75.000.000,00) ( 42,85) 410.940.100,00 Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 358.940.100,00 1 04 52.000.000,00 10401.16 16 012 81.000.000,00 46.200.000,00 34.800.000,00 ( 329.940.100,00) ( 80,28) 612.814.200,00 Penunjang DAK Sanitasi Penugasan 218.114.200,00 1 04 394.700.000,00 10401.16 16 021 421.368.200,00 240.208.200,00 181.160.000,00 ( 191.446.000,00) ( 31,24) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum danAir Limbah 9.065.367.100,00 9.102.267.100,00 1 04 10401 36.900.000,00 21 6.736.043.742,00 6.763.693.742,00 27.650.000,00 ( 2.338.573.358,00) ( 25,69) 3.400.242.100,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 3.363.342.100,00 1 04 36.900.000,00 10401.21 21 003 3.447.524.713,00 3.419.874.713,00 27.650.000,00 47.282.613,00 1,39 5.702.025.000,00 Perluasan SPAM Perpipaan Melalui pemanfaatan idle CapacitySPAM Terbangun Petanglong dan Desa yang sudah melaksanakanPAMSIMAS (DAK Penugasan) 5.702.025.000,00 1 04 10401.21 21 005 3.316.169.029,00 3.316.169.029,00 ( 2.385.855.971,00) ( 41,84) LINGKUNGAN HIDUP 1.008.280.000,00 8.173.986.900,00 9.574.911.900,00 2 05 392.645.000,00 307.071.769,00 6.893.259.161,00 7.445.435.330,00 245.104.400,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup 1.008.280.000,00 8.173.986.900,00 9.574.911.900,00 2 05 10401 392.645.000,00 307.071.769,00 6.893.259.161,00 7.445.435.330,00 245.104.400,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 433.280.000,00 6.751.564.800,00 7.339.534.800,00 2 05 10401 154.690.000,00 15 207.071.769,00 6.102.185.900,00 6.467.778.069,00 158.520.400,00 ( 871.756.731,00) ( 11,87) 427.225.800,00 Pemeliharaan TPA Bojonglarang 422.225.800,00 5.000.000,00 2 05 10401.15 15 014 290.819.000,00 277.779.000,00 5.000.000,00 8.040.000,00 ( 136.406.800,00) ( 31,92) 332.166.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan 326.366.000,00 2 05 5.800.000,00 10401.15 15 023 105.804.000,00 100.004.000,00 5.800.000,00 ( 226.362.000,00) ( 68,14) 428.280.000,00 Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang 428.280.000,00 2 05 10401.15 15 026 202.071.769,00 202.071.769,00 ( 226.208.231,00) ( 52,81) 5.694.706.000,00 Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan 5.553.436.000,00 2 05 141.270.000,00 10401.15 15 036 5.682.833.800,00 5.544.773.400,00 138.060.400,00 ( 11.872.200,00) ( 0,20) 57.157.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 54.157.000,00 2 05 3.000.000,00 10401.15 15 053 19.972.000,00 17.972.000,00 2.000.000,00 ( 37.185.000,00) ( 65,05) 400.000.000,00 Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat 395.380.000,00 2 05 4.620.000,00 10401.15 15 057 166.277.500,00 161.657.500,00 4.620.000,00 ( 233.722.500,00) ( 58,43) Program Pengendalian Pencemaran Dan PerusakanLingkungan Hidup 375.000.000,00 1.123.377.700,00 1.633.142.700,00 2 05 10401 134.765.000,00 16 528.426.311,00 573.896.311,00 45.470.000,00 ( 1.059.246.389,00) ( 64,85) 12 Hal : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 83.669.000,00 Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam PengelolaanLingkugan (PROPER) 74.969.000,00 2 05 8.700.000,00 10401.16 16 019 23.052.000,00 17.292.000,00 5.760.000,00 ( 60.617.000,00) ( 72,44) 119.144.000,00 Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 109.994.000,00 2 05 9.150.000,00 10401.16 16 027 28.922.850,00 26.122.850,00 2.800.000,00 ( 90.221.150,00) ( 75,72) 69.732.700,00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya DugaanPencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup 66.732.700,00 2 05 3.000.000,00 10401.16 16 030 20.415.200,00 17.415.200,00 3.000.000,00 ( 49.317.500,00) ( 70,72) 51.391.400,00 Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup KabupatenPekalongan 47.791.400,00 2 05 3.600.000,00 10401.16 16 043 2.116.200,00 1.366.200,00 750.000,00 ( 49.275.200,00) ( 95,88) 98.780.600,00 Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan 90.400.600,00 2 05 8.380.000,00 10401.16 16 049 73.219.331,00 69.959.331,00 3.260.000,00 ( 25.561.269,00) ( 25,87) 84.340.000,00 Pengembangan Kapasitas Dalam Upaya Mitigasi AdaptasiPerubahan Iklim 76.720.000,00 2 05 7.620.000,00 10401.16 16 059 26.298.000,00 22.338.000,00 3.960.000,00 ( 58.042.000,00) ( 68,81) 256.136.200,00 Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup KotaKajen 210.991.200,00 2 05 45.145.000,00 10401.16 16 065 110.815.000,00 95.945.000,00 14.870.000,00 ( 145.321.200,00) ( 56,73) 216.917.000,00 Fasilitasi Pelaksanaaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat 174.247.000,00 2 05 42.670.000,00 10401.16 16 067 105.437.000,00 99.367.000,00 6.070.000,00 ( 111.480.000,00) ( 51,39) 150.739.900,00 Biaya Operasional Instalasi Pengolah Limbah 147.389.900,00 2 05 3.350.000,00 10401.16 16 068 83.113.830,00 79.763.830,00 3.350.000,00 ( 67.626.070,00) ( 44,86) 127.291.900,00 Konservasi lahan Kritis 124.141.900,00 2 05 3.150.000,00 10401.16 16 071 100.506.900,00 98.856.900,00 1.650.000,00 ( 26.785.000,00) ( 21,04) 375.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air danMerkuri 375.000.000,00 2 05 10401.16 16 072 ( 375.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SumberDaya Alam Dan Lingkungan Hidup 96.073.400,00 111.503.400,00 2 05 10401 15.430.000,00 19 56.362.450,00 60.562.450,00 4.200.000,00 ( 50.940.950,00) ( 45,68) 54.099.400,00 Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peranserta guru dalam pembelajaran LH 51.099.400,00 2 05 3.000.000,00 10401.19 19 006 20.329.900,00 19.079.900,00 1.250.000,00 ( 33.769.500,00) ( 62,42) 57.404.000,00 Penyusunan Laporann Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 44.974.000,00 2 05 12.430.000,00 10401.19 19 017 40.232.550,00 37.282.550,00 2.950.000,00 ( 17.171.450,00) ( 29,91) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 200.000.000,00 202.971.000,00 490.731.000,00 2 05 10401 87.760.000,00 24 100.000.000,00 206.284.500,00 343.198.500,00 36.914.000,00 ( 147.532.500,00) ( 30,06) 83.749.000,00 Perambasan dan Pemotongan Pohon di Tepi Jalan 1.729.000,00 2 05 82.020.000,00 10401.24 24 022 32.790.250,00 816.250,00 31.974.000,00 ( 50.958.750,00) ( 60,84) 406.982.000,00 Pengadaan Tanaman dan Pot 201.242.000,00 200.000.000,00 2 05 5.740.000,00 10401.24 24 023 310.408.250,00 205.468.250,00 100.000.000,00 4.940.000,00 ( 96.573.750,00) ( 23,72) JUMLAH 43.805.134.060,00 23.436.116.670,00 17.579.307.390,00 2.789.710.000,00 35.707.989.835,00 20.504.412.106,00 13.381.553.529,00 1.822.024.200,00 ( 8.097.144.225,00) ( 18,48) 13 Hal : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.574.203.200,00 3.760.809.700,00 5.938.688.200,00 1 05 603.675.300,00 49.600.000,00 2.679.845.300,00 3.322.364.600,00 592.919.300,00 ( 2.616.323.600,00) ( 44,05) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1.574.203.200,00 3.760.809.700,00 5.938.688.200,00 1 05 10501 603.675.300,00 49.600.000,00 2.679.845.300,00 3.322.364.600,00 592.919.300,00 ( 2.616.323.600,00) ( 44,05) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 888.076.200,00 1.213.385.500,00 1 05 10501 325.309.300,00 01 798.726.200,00 1.124.035.500,00 325.309.300,00 ( 89.350.000,00) ( 7,36) 34.996.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.996.500,00 1 05 3.000.000,00 10501.01 01 002 32.076.500,00 29.076.500,00 3.000.000,00 ( 2.920.000,00) ( 8,34) 35.041.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32.041.000,00 1 05 3.000.000,00 10501.01 01 009 30.677.000,00 27.677.000,00 3.000.000,00 ( 4.364.000,00) ( 12,45) 24.208.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.208.900,00 1 05 3.000.000,00 10501.01 01 010 22.808.900,00 19.808.900,00 3.000.000,00 ( 1.400.000,00) ( 5,78) 15.120.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.120.000,00 1 05 3.000.000,00 10501.01 01 014 13.524.000,00 10.524.000,00 3.000.000,00 ( 1.596.000,00) ( 10,55) 186.272.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 177.872.000,00 1 05 8.400.000,00 10501.01 01 018 107.202.000,00 98.802.000,00 8.400.000,00 ( 79.070.000,00) ( 42,44) 300.832.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 473.000,00 1 05 300.359.300,00 10501.01 01 040 300.832.300,00 473.000,00 300.359.300,00 616.914.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital 612.364.800,00 1 05 4.550.000,00 10501.01 01 043 616.914.800,00 612.364.800,00 4.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.462.302.000,00 454.098.800,00 1.922.656.800,00 1 05 10501 6.256.000,00 02 49.600.000,00 396.382.000,00 452.232.000,00 6.250.000,00 ( 1.470.424.800,00) ( 76,47) 27.854.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24.598.800,00 1 05 3.256.000,00 10501.02 02 022 26.996.000,00 23.746.000,00 3.250.000,00 ( 858.800,00) ( 3,08) 432.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 429.500.000,00 1 05 3.000.000,00 10501.02 02 023 375.636.000,00 372.636.000,00 3.000.000,00 ( 56.864.000,00) ( 13,14) 1.462.302.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.462.302.000,00 1 05 10501.02 02 104 49.600.000,00 49.600.000,00 ( 1.412.702.000,00) ( 96,60) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 283.083.800,00 289.183.800,00 1 05 10501 6.100.000,00 03 186.842.100,00 189.392.100,00 2.550.000,00 ( 99.791.700,00) ( 34,50) 264.183.800,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 261.083.800,00 1 05 3.100.000,00 10501.03 03 002 181.806.800,00 180.256.800,00 1.550.000,00 ( 82.377.000,00) ( 31,18) 25.000.000,00 Operasi Penegakan Disiplin Pegawai 22.000.000,00 1 05 3.000.000,00 10501.03 03 010 7.585.300,00 6.585.300,00 1.000.000,00 ( 17.414.700,00) ( 69,65) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 314.022.600,00 317.022.600,00 1 05 10501 3.000.000,00 05 33.771.000,00 34.771.000,00 1.000.000,00 ( 282.251.600,00) ( 89,03) 317.022.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 314.022.600,00 1 05 3.000.000,00 10501.05 05 001 34.771.000,00 33.771.000,00 1.000.000,00 ( 282.251.600,00) ( 89,03) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan PencegahanTindak Kriminal 1.308.269.300,00 1.528.269.300,00 1 05 10501 220.000.000,00 16 881.725.400,00 1.101.725.400,00 220.000.000,00 ( 426.543.900,00) ( 27,91) 1.141.472.900,00 Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan danNasional Daerah 1.138.472.900,00 1 05 3.000.000,00 10501.16 16 007 536.373.000,00 533.373.000,00 3.000.000,00 ( 605.099.900,00) ( 53,01) 168.396.400,00 Patroli Wilayah 168.396.400,00 1 05 10501.16 16 010 347.162.400,00 347.162.400,00 178.766.000,00 106,15 218.400.000,00 Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat KabupatenPekalongan 1.400.000,00 1 05 217.000.000,00 10501.16 16 011 218.190.000,00 1.190.000,00 217.000.000,00 ( 210.000,00) ( 0,09) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(pekat) 60.611.200,00 63.611.200,00 1 05 10501 3.000.000,00 20 19.475.200,00 20.475.200,00 1.000.000,00 ( 43.136.000,00) ( 67,81) 63.611.200,00 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) danPengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 60.611.200,00 1 05 3.000.000,00 10501.20 20 009 20.475.200,00 19.475.200,00 1.000.000,00 ( 43.136.000,00) ( 67,81) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran 111.901.200,00 184.465.000,00 304.046.200,00 1 05 10501 7.680.000,00 27 136.110.000,00 143.790.000,00 7.680.000,00 ( 160.256.200,00) ( 52,70) 14 Hal : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 111.901.200,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 111.901.200,00 1 05 10501.27 27 001 ( 111.901.200,00) ( 100,00) 192.145.000,00 Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran 184.465.000,00 1 05 7.680.000,00 10501.27 27 003 143.790.000,00 136.110.000,00 7.680.000,00 ( 48.355.000,00) ( 25,16) Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan PenegakanPerda dan Perbup 268.182.800,00 300.512.800,00 1 05 10501 32.330.000,00 28 226.813.400,00 255.943.400,00 29.130.000,00 ( 44.569.400,00) ( 14,83) 100.000.000,00 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 83.750.000,00 1 05 16.250.000,00 10501.28 28 001 100.000.000,00 83.750.000,00 16.250.000,00 145.700.000,00 Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain 137.300.000,00 1 05 8.400.000,00 10501.28 28 002 124.250.600,00 115.850.600,00 8.400.000,00 ( 21.449.400,00) ( 14,72) 54.812.800,00 Pembinaan, Pengawasan Penegakan Perda dan PeraturanPerundang-undangan Lainnya 47.132.800,00 1 05 7.680.000,00 10501.28 28 012 31.692.800,00 27.212.800,00 4.480.000,00 ( 23.120.000,00) ( 42,17) JUMLAH 5.938.688.200,00 3.760.809.700,00 1.574.203.200,00 603.675.300,00 3.322.364.600,00 2.679.845.300,00 49.600.000,00 592.919.300,00 ( 2.616.323.600,00) ( 44,05) 15 Hal : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT 32.634.600,00 1.752.033.150,00 3.745.928.150,00 1 05 1.961.260.400,00 31.661.200,00 501.502.844,00 1.529.222.444,00 996.058.400,00 ( 2.216.705.706,00) ( 59,17) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 32.634.600,00 1.752.033.150,00 3.745.928.150,00 1 05 10502 1.961.260.400,00 31.661.200,00 501.502.844,00 1.529.222.444,00 996.058.400,00 ( 2.216.705.706,00) ( 59,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354.676.950,00 424.086.950,00 1 05 10502 69.410.000,00 01 251.371.537,00 320.781.537,00 69.410.000,00 ( 103.305.413,00) ( 24,35) 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 1 05 10502.01 01 002 35.000.000,00 35.000.000,00 4.206.250,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 4.206.250,00 1 05 10502.01 01 006 4.206.250,00 4.206.250,00 56.621.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.621.900,00 1 05 10502.01 01 010 36.512.200,00 36.512.200,00 ( 20.109.700,00) ( 35,51) 11.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,00 1 05 10502.01 01 014 10.583.500,00 10.583.500,00 ( 416.500,00) ( 3,78) 205.203.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 205.203.000,00 1 05 10502.01 01 018 122.423.787,00 122.423.787,00 ( 82.779.213,00) ( 40,34) 112.055.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 42.645.800,00 1 05 69.410.000,00 10502.01 01 040 112.055.800,00 42.645.800,00 69.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.634.600,00 265.159.900,00 315.644.900,00 1 05 10502 17.850.400,00 02 31.661.200,00 83.342.600,00 117.562.200,00 2.558.400,00 ( 198.082.700,00) ( 62,75) 217.279.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 199.428.900,00 1 05 17.850.400,00 10502.02 02 022 25.901.000,00 23.342.600,00 2.558.400,00 ( 191.378.300,00) ( 88,07) 65.731.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65.731.000,00 1 05 10502.02 02 024 60.000.000,00 60.000.000,00 ( 5.731.000,00) ( 8,71) 32.634.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.634.600,00 1 05 10502.02 02 104 31.661.200,00 31.661.200,00 ( 973.400,00) ( 2,98) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.940.000,00 29.940.000,00 1 05 10502 05 ( 29.940.000,00) ( 100,00) 29.940.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia 29.940.000,00 1 05 10502.05 05 013 ( 29.940.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Keamanan Dan KenyamananLingkungan 225.943.000,00 1.202.833.000,00 1 05 10502 976.890.000,00 15 80.246.007,00 647.336.007,00 567.090.000,00 ( 555.496.993,00) ( 46,18) 1.202.833.000,00 Antisipasi Pengamanan Wilayah 225.943.000,00 1 05 976.890.000,00 10502.15 15 008 647.336.007,00 80.246.007,00 567.090.000,00 ( 555.496.993,00) ( 46,18) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 633.742.800,00 1.021.472.800,00 1 05 10502 387.730.000,00 17 10.800.000,00 37.960.000,00 27.160.000,00 ( 983.512.800,00) ( 96,28) 871.286.800,00 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 509.716.800,00 1 05 361.570.000,00 10502.17 17 004 37.960.000,00 10.800.000,00 27.160.000,00 ( 833.326.800,00) ( 95,64) 23.380.000,00 Pengawasan Orang Asing 9.880.000,00 1 05 13.500.000,00 10502.17 17 005 ( 23.380.000,00) ( 100,00) 126.806.000,00 Penguatan Penghayatan Ideologi Pencasila Bagi Aparatur danElemen Masyarakat 114.146.000,00 1 05 12.660.000,00 10502.17 17 006 ( 126.806.000,00) ( 100,00) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban Dan Keamanan 99.006.300,00 553.886.300,00 1 05 10502 454.880.000,00 19 25.495.800,00 340.355.800,00 314.860.000,00 ( 213.530.500,00) ( 38,55) 445.748.100,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 26.168.100,00 1 05 419.580.000,00 10502.19 19 004 340.355.800,00 25.495.800,00 314.860.000,00 ( 105.392.300,00) ( 23,64) 89.600.000,00 Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN) 54.300.000,00 1 05 35.300.000,00 10502.19 19 007 ( 89.600.000,00) ( 100,00) 18.538.200,00 Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI dan FKDM 18.538.200,00 1 05 10502.19 19 008 ( 18.538.200,00) ( 100,00) Program Pendidikan Politik Masyarakat 80.824.200,00 106.524.200,00 1 05 10502 25.700.000,00 21 10.464.000,00 17.764.000,00 7.300.000,00 ( 88.760.200,00) ( 83,32) 16 Hal : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 106.524.200,00 Koordinasi Dengan Pengurus Partai Politik Terwakili 80.824.200,00 1 05 25.700.000,00 10502.21 21 010 17.764.000,00 10.464.000,00 7.300.000,00 ( 88.760.200,00) ( 83,32) Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 62.740.000,00 91.540.000,00 1 05 10502 28.800.000,00 24 39.782.900,00 47.462.900,00 7.680.000,00 ( 44.077.100,00) ( 48,15) 91.540.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Ormas/LSM di Kabupaten Pekalongan 62.740.000,00 1 05 28.800.000,00 10502.24 24 005 47.462.900,00 39.782.900,00 7.680.000,00 ( 44.077.100,00) ( 48,15) JUMLAH 3.745.928.150,00 1.752.033.150,00 32.634.600,00 1.961.260.400,00 1.529.222.444,00 501.502.844,00 31.661.200,00 996.058.400,00 ( 2.216.705.706,00) ( 59,17) 17 Hal : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SOSIAL 265.958.000,00 3.480.737.676,00 4.644.734.776,00 1 06 898.039.100,00 261.355.550,00 23.617.583.980,00 24.657.586.230,00 778.646.700,00 20.012.851.454,00 430,87 Dinas Sosial 265.958.000,00 3.480.737.676,00 4.644.734.776,00 1 06 10601 898.039.100,00 261.355.550,00 23.617.583.980,00 24.657.586.230,00 778.646.700,00 20.012.851.454,00 430,87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567.609.596,00 675.539.596,00 1 06 10601 107.930.000,00 01 420.156.505,00 527.336.505,00 107.180.000,00 ( 148.203.091,00) ( 21,93) 84.999.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.999.996,00 1 06 3.000.000,00 10601.01 01 002 80.030.296,00 77.030.296,00 3.000.000,00 ( 4.969.700,00) ( 5,84) 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 12.000.000,00 1 06 3.000.000,00 10601.01 01 006 15.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 74.778.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.778.600,00 1 06 3.000.000,00 10601.01 01 010 35.000.000,00 32.000.000,00 3.000.000,00 ( 39.778.600,00) ( 53,19) 28.995.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.995.600,00 1 06 10601.01 01 014 23.995.600,00 23.995.600,00 ( 5.000.000,00) ( 17,24) 176.319.200,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 167.199.200,00 1 06 9.120.000,00 10601.01 01 018 82.319.200,00 73.949.200,00 8.370.000,00 ( 94.000.000,00) ( 53,31) 295.446.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 205.636.200,00 1 06 89.810.000,00 10601.01 01 023 290.991.409,00 201.181.409,00 89.810.000,00 ( 4.454.791,00) ( 1,50) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.552.000,00 327.311.400,00 392.803.000,00 1 06 10601 18.939.600,00 02 46.552.000,00 204.358.500,00 256.964.700,00 6.054.200,00 ( 135.838.300,00) ( 34,58) 234.604.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 219.314.400,00 1 06 15.289.600,00 10601.02 02 022 105.765.700,00 103.361.500,00 2.404.200,00 ( 128.838.300,00) ( 54,91) 82.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 82.000.000,00 1 06 10601.02 02 024 82.000.000,00 82.000.000,00 28.997.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.997.000,00 1 06 3.000.000,00 10601.02 02 028 21.997.000,00 18.997.000,00 3.000.000,00 ( 7.000.000,00) ( 24,14) 47.202.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.552.000,00 1 06 650.000,00 10601.02 02 104 47.202.000,00 46.552.000,00 650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 1 06 10601 05 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 1 06 10601.05 05 001 ( 20.000.000,00) ( 100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya 818.181.700,00 838.221.700,00 1 06 10601 20.040.000,00 15 756.335.000,00 770.000.000,00 13.665.000,00 ( 68.221.700,00) ( 8,13) 838.221.700,00 Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)Fakir Miskin 818.181.700,00 1 06 20.040.000,00 10601.15 15 011 770.000.000,00 756.335.000,00 13.665.000,00 ( 68.221.700,00) ( 8,13) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 185.516.400,00 212.156.400,00 1 06 10601 26.640.000,00 16 97.435.300,00 113.275.300,00 15.840.000,00 ( 98.881.100,00) ( 46,60) 119.401.400,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) 97.561.400,00 1 06 21.840.000,00 10601.16 16 015 73.265.300,00 59.425.300,00 13.840.000,00 ( 46.136.100,00) ( 38,63) 92.755.000,00 Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga danMasyarakat 87.955.000,00 1 06 4.800.000,00 10601.16 16 017 40.010.000,00 38.010.000,00 2.000.000,00 ( 52.745.000,00) ( 56,86) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 146.627.100,00 423.227.100,00 1 06 10601 276.600.000,00 21 17.126.100,00 291.226.100,00 274.100.000,00 ( 132.001.000,00) ( 31,18) 423.227.100,00 Fasilitasi bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial 146.627.100,00 1 06 276.600.000,00 10601.21 21 012 291.226.100,00 17.126.100,00 274.100.000,00 ( 132.001.000,00) ( 31,18) Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan danKesetiakawanan Sosial 151.250.000,00 131.973.680,00 330.161.180,00 1 06 10601 46.937.500,00 22 156.250.000,00 73.275.930,00 252.953.430,00 23.427.500,00 ( 77.207.750,00) ( 23,38) 228.590.280,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "BhaktiWiratama" 37.410.280,00 151.250.000,00 1 06 39.930.000,00 10601.22 22 001 208.590.280,00 29.962.780,00 156.250.000,00 22.377.500,00 ( 20.000.000,00) ( 8,74)18 Hal : Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 101.570.900,00 Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci danZiarah Mandurorejo 94.563.400,00 1 06 7.007.500,00 10601.22 22 002 44.363.150,00 43.313.150,00 1.050.000,00 ( 57.207.750,00) ( 56,32) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 745.778.700,00 839.913.700,00 1 06 10601 94.135.000,00 23 290.996.400,00 330.846.400,00 39.850.000,00 ( 509.067.300,00) ( 60,60) 643.241.800,00 Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) danPenanganan Fakir Miskin Pesisir 576.401.800,00 1 06 66.840.000,00 10601.23 23 004 194.846.400,00 171.596.400,00 23.250.000,00 ( 448.395.400,00) ( 69,70) 196.671.900,00 Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif 169.376.900,00 1 06 27.295.000,00 10601.23 23 014 136.000.000,00 119.400.000,00 16.600.000,00 ( 60.671.900,00) ( 30,84) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan KorbanBencana Alam 82.001.800,00 187.961.800,00 1 06 10601 105.960.000,00 26 21.647.559.760,00 21.856.469.760,00 208.910.000,00 21.668.507.960,00 11.528,14 187.961.800,00 Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggapCepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 82.001.800,00 1 06 105.960.000,00 10601.26 26 001 21.856.469.760,00 21.647.559.760,00 208.910.000,00 21.668.507.960,00 11.528,14 Program Pengembangan Sistem Informasi KesejahteraanSosial (SIKS, SIBI, dan SIGI) 68.156.000,00 148.547.600,00 413.610.600,00 1 06 10601 196.907.000,00 27 58.553.550,00 94.601.885,00 239.775.435,00 86.620.000,00 ( 173.835.165,00) ( 42,02) 40.750.500,00 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan 37.550.500,00 1 06 3.200.000,00 10601.27 27 003 20.000.000,00 17.440.000,00 2.560.000,00 ( 20.750.500,00) ( 50,92) 196.682.000,00 Update Data Kemiskinan 64.175.000,00 1 06 132.507.000,00 10601.27 27 004 79.908.140,00 54.348.140,00 25.560.000,00 ( 116.773.860,00) ( 59,37) 88.352.100,00 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu PMKS 27.152.100,00 1 06 61.200.000,00 10601.27 27 005 65.091.860,00 6.591.860,00 58.500.000,00 ( 23.260.240,00) ( 26,32) 87.826.000,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untukMendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten Kota (DAK) 19.670.000,00 68.156.000,00 1 06 10601.27 27 006 74.775.435,00 16.221.885,00 58.553.550,00 ( 13.050.565,00) ( 14,85) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 307.189.700,00 311.139.700,00 1 06 10601 3.950.000,00 28 15.738.600,00 18.738.600,00 3.000.000,00 ( 292.401.100,00) ( 93,97) 30.039.700,00 Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan AnakRentan/Bermasalah dengan Hukum 27.039.700,00 1 06 3.000.000,00 10601.28 28 001 18.138.600,00 15.138.600,00 3.000.000,00 ( 11.901.100,00) ( 39,61) 281.100.000,00 Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 280.150.000,00 1 06 950.000,00 10601.28 28 002 600.000,00 600.000,00 ( 280.500.000,00) ( 99,78) JUMLAH 4.644.734.776,00 3.480.737.676,00 265.958.000,00 898.039.100,00 24.657.586.230,00 23.617.583.980,00 261.355.550,00 778.646.700,00 20.012.851.454,00 430,87 19 Hal : Dinas Sosial KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SOSIAL 78.957.000,00 1.766.645.250,00 1.988.977.250,00 1 06 143.375.000,00 1.755.934.800,00 1.836.084.800,00 80.150.000,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 78.957.000,00 1.766.645.250,00 1.988.977.250,00 1 06 10602 143.375.000,00 1.755.934.800,00 1.836.084.800,00 80.150.000,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.491.700,00 365.551.700,00 1 06 10602 84.060.000,00 01 186.180.400,00 263.880.400,00 77.700.000,00 ( 101.671.300,00) ( 27,81) 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 1 06 10602.01 01 002 61.600.000,00 61.600.000,00 1.600.000,00 2,66 81.357.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.137.900,00 1 06 80.220.000,00 10602.01 01 008 78.837.900,00 1.137.900,00 77.700.000,00 ( 2.520.000,00) ( 3,09) 69.534.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.694.800,00 1 06 3.840.000,00 10602.01 01 010 39.676.500,00 39.676.500,00 ( 29.858.300,00) ( 42,94) 13.056.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.056.500,00 1 06 10602.01 01 014 5.169.500,00 5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 141.602.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 141.602.500,00 1 06 10602.01 01 018 78.596.500,00 78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.957.000,00 231.531.200,00 313.048.200,00 1 06 10602 2.560.000,00 02 114.408.400,00 114.408.400,00 ( 198.639.800,00) ( 63,45) 78.957.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 78.957.000,00 1 06 10602.02 02 007 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 99.545.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 96.985.200,00 1 06 2.560.000,00 10602.02 02 022 13.953.000,00 13.953.000,00 ( 85.592.200,00) ( 85,98) 134.546.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 134.546.000,00 1 06 10602.02 02 024 100.455.400,00 100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,00 1 06 10602 05 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 1 06 10602.05 05 001 ( 5.000.000,00) ( 100,00) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan KorbanBencana Alam 1.248.622.350,00 1.305.377.350,00 1 06 10602 56.755.000,00 26 1.455.346.000,00 1.457.796.000,00 2.450.000,00 152.418.650,00 11,67 192.138.000,00 Pengadaan Logistik Bencana 190.588.000,00 1 06 1.550.000,00 10602.26 26 002 99.592.700,00 99.592.700,00 ( 92.545.300,00) ( 48,16) 87.099.000,00 Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 85.824.000,00 1 06 1.275.000,00 10602.26 26 011 ( 87.099.000,00) ( 100,00) 58.340.100,00 Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 24.550.100,00 1 06 33.790.000,00 10602.26 26 015 11.050.000,00 11.050.000,00 ( 47.290.100,00) ( 81,05) 608.499.200,00 Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana 605.459.200,00 1 06 3.040.000,00 10602.26 26 016 620.674.800,00 620.674.800,00 12.175.600,00 2,00 250.956.750,00 Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, PenangananPengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 241.156.750,00 1 06 9.800.000,00 10602.26 26 017 97.995.000,00 95.545.000,00 2.450.000,00 ( 152.961.750,00) ( 60,95) 108.344.300,00 Pengurangan Resiko Bencana 101.044.300,00 1 06 7.300.000,00 10602.26 26 022 628.483.500,00 628.483.500,00 520.139.200,00 480,07 JUMLAH 1.988.977.250,00 1.766.645.250,00 78.957.000,00 143.375.000,00 1.836.084.800,00 1.755.934.800,00 80.150.000,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68)20 Hal : Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PANGAN 76.791.000,00 2.081.391.500,00 2.494.802.500,00 2 03 336.620.000,00 11.000.000,00 1.333.216.181,00 1.624.936.181,00 280.720.000,00 ( 869.866.319,00) ( 34,86) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 76.791.000,00 2.081.391.500,00 2.494.802.500,00 2 03 20301 336.620.000,00 11.000.000,00 1.333.216.181,00 1.624.936.181,00 280.720.000,00 ( 869.866.319,00) ( 34,86) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.114.498.900,00 1.395.108.900,00 2 03 20301 280.610.000,00 01 796.349.581,00 1.052.199.581,00 255.850.000,00 ( 342.909.319,00) ( 24,57) 450.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 438.760.000,00 2 03 11.240.000,00 20301.01 01 002 410.000.000,00 398.760.000,00 11.240.000,00 ( 40.000.000,00) ( 8,88) 240.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 420.000,00 2 03 239.580.000,00 20301.01 01 007 229.410.000,00 420.000,00 228.990.000,00 ( 10.590.000,00) ( 4,41) 296.735.800,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 291.785.800,00 2 03 4.950.000,00 20301.01 01 009 269.532.360,00 261.012.360,00 8.520.000,00 ( 27.203.440,00) ( 9,16) 51.977.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.977.500,00 2 03 3.000.000,00 20301.01 01 011 25.928.000,00 22.928.000,00 3.000.000,00 ( 26.049.500,00) ( 50,11) 356.395.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 334.555.600,00 2 03 21.840.000,00 20301.01 01 018 117.329.221,00 113.229.221,00 4.100.000,00 ( 239.066.379,00) ( 67,07) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.791.000,00 219.092.000,00 301.443.000,00 2 03 20301 5.560.000,00 02 11.000.000,00 186.152.000,00 201.922.000,00 4.770.000,00 ( 99.521.000,00) ( 33,01) 138.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 133.190.000,00 2 03 5.560.000,00 20301.02 02 022 128.750.000,00 125.230.000,00 3.520.000,00 ( 10.000.000,00) ( 7,20) 85.902.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85.902.000,00 2 03 20301.02 02 024 56.662.000,00 55.412.000,00 1.250.000,00 ( 29.240.000,00) ( 34,03) 76.791.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.791.000,00 2 03 20301.02 02 104 16.510.000,00 5.510.000,00 11.000.000,00 ( 60.281.000,00) ( 78,50) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 465.302.400,00 507.592.400,00 2 03 20301 42.290.000,00 15 271.693.000,00 287.233.000,00 15.540.000,00 ( 220.359.400,00) ( 43,41) 140.658.500,00 Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan 136.458.500,00 2 03 4.200.000,00 20301.15 15 022 13.087.800,00 11.687.800,00 1.400.000,00 ( 127.570.700,00) ( 90,69) 61.451.700,00 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 38.171.700,00 2 03 23.280.000,00 20301.15 15 034 7.886.000,00 4.576.000,00 3.310.000,00 ( 53.565.700,00) ( 87,16) 99.135.200,00 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) UntukPenguatan Ketahanan Pangan 92.835.200,00 2 03 6.300.000,00 20301.15 15 079 53.827.400,00 51.027.400,00 2.800.000,00 ( 45.307.800,00) ( 45,70) 206.347.000,00 Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 197.837.000,00 2 03 8.510.000,00 20301.15 15 083 212.431.800,00 204.401.800,00 8.030.000,00 6.084.800,00 2,94 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 282.498.200,00 290.658.200,00 2 03 20301 8.160.000,00 16 79.021.600,00 83.581.600,00 4.560.000,00 ( 207.076.600,00) ( 71,24) 290.658.200,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 282.498.200,00 2 03 8.160.000,00 20301.16 16 013 83.581.600,00 79.021.600,00 4.560.000,00 ( 207.076.600,00) ( 71,24) PERTANIAN 146.534.500,00 12.131.538.800,00 12.509.833.300,00 3 03 231.760.000,00 46.948.000,00 8.681.324.861,00 8.830.572.861,00 102.300.000,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 146.534.500,00 12.131.538.800,00 12.509.833.300,00 3 03 20301 231.760.000,00 46.948.000,00 8.681.324.861,00 8.830.572.861,00 102.300.000,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 174.270.000,00 240.350.000,00 3 03 20301 66.080.000,00 15 38.665.400,00 79.345.400,00 40.680.000,00 ( 161.004.600,00) ( 66,98) 100.000.000,00 Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan(POSLUHDES) 100.000.000,00 3 03 20301.15 15 007 16.025.500,00 16.025.500,00 ( 83.974.500,00) ( 83,97) 140.350.000,00 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/PeningkatanUsaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) 74.270.000,00 3 03 66.080.000,00 20301.15 15 010 63.319.900,00 22.639.900,00 40.680.000,00 ( 77.030.100,00) ( 54,88) Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/perkebunan 126.960.000,00 130.000.000,00 3 03 20301 3.040.000,00 17 26.525.200,00 26.525.200,00 ( 103.474.800,00) ( 79,59) 130.000.000,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 126.960.000,00 3 03 3.040.000,00 20301.17 17 020 26.525.200,00 26.525.200,00 ( 103.474.800,00) ( 79,59) Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/perkebunan 50.000.000,00 50.000.000,00 3 03 20301 18 23.962.000,00 25.882.000,00 1.920.000,00 ( 24.118.000,00) ( 48,23) 21 Hal : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,00 Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui DemonstrasiPenerapan Teknologi 50.000.000,00 3 03 20301.18 18 020 25.882.000,00 23.962.000,00 1.920.000,00 ( 24.118.000,00) ( 48,23) Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 1.269.361.800,00 1.293.541.800,00 3 03 20301 24.180.000,00 19 1.074.146.365,00 1.087.086.365,00 12.940.000,00 ( 206.455.435,00) ( 15,96) 248.811.300,00 Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Tahunan PerkebunanRakyat 239.691.300,00 3 03 9.120.000,00 20301.19 19 023 234.476.665,00 232.196.665,00 2.280.000,00 ( 14.334.635,00) ( 5,76) 384.586.200,00 Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tembakau (DBHCHT) 378.506.200,00 3 03 6.080.000,00 20301.19 19 027 384.586.200,00 378.506.200,00 6.080.000,00 157.135.300,00 Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Perkebunan 149.435.300,00 3 03 7.700.000,00 20301.19 19 029 79.013.000,00 77.663.000,00 1.350.000,00 ( 78.122.300,00) ( 49,71) 292.227.700,00 Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Semusim 292.227.700,00 3 03 20301.19 19 033 239.010.500,00 239.010.500,00 ( 53.217.200,00) ( 18,21) 60.797.300,00 Pembinaan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pupuk 59.517.300,00 3 03 1.280.000,00 20301.19 19 058 150.000.000,00 146.770.000,00 3.230.000,00 89.202.700,00 146,72 149.984.000,00 Fasilitasi Integrated Participatory Development and Management ofIrrigation Program (IPDMIP) Bidang Pertanian 149.984.000,00 3 03 20301.19 19 060 ( 149.984.000,00) ( 100,00) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunanLapangan 390.270.800,00 400.110.800,00 3 03 20301 9.840.000,00 20 24.581.000,00 27.041.000,00 2.460.000,00 ( 373.069.800,00) ( 93,24) 200.000.700,00 Penyusunan Programa Penyuluhan 195.080.700,00 3 03 4.920.000,00 20301.20 20 004 13.823.000,00 13.823.000,00 ( 186.177.700,00) ( 93,08) 200.110.100,00 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani 195.190.100,00 3 03 4.920.000,00 20301.20 20 018 13.218.000,00 10.758.000,00 2.460.000,00 ( 186.892.100,00) ( 93,39) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 126.650.000,00 150.000.000,00 3 03 20301 23.350.000,00 21 19.219.600,00 35.339.600,00 16.120.000,00 ( 114.660.400,00) ( 76,44) 150.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 126.650.000,00 3 03 23.350.000,00 20301.21 21 009 35.339.600,00 19.219.600,00 16.120.000,00 ( 114.660.400,00) ( 76,44) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 146.534.500,00 617.412.600,00 805.697.100,00 3 03 20301 41.750.000,00 22 46.948.000,00 142.626.496,00 203.584.496,00 14.010.000,00 ( 602.112.604,00) ( 74,73) 150.000.000,00 Peningkatan Mutu Ternak 106.150.000,00 38.800.000,00 3 03 5.050.000,00 20301.22 22 023 23.161.200,00 22.161.200,00 1.000.000,00 ( 126.838.800,00) ( 84,55) 453.918.200,00 Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat 429.488.200,00 3 03 24.430.000,00 20301.22 22 032 122.750.796,00 111.660.796,00 11.090.000,00 ( 331.167.404,00) ( 72,95) 85.518.900,00 Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal 74.778.900,00 3 03 10.740.000,00 20301.22 22 034 ( 85.518.900,00) ( 100,00) 66.260.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Alat RPH 66.260.000,00 3 03 20301.22 22 039 9.418.000,00 2.250.000,00 6.528.000,00 640.000,00 ( 56.842.000,00) ( 85,78) 50.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Puskeswan 6.995.500,00 41.474.500,00 3 03 1.530.000,00 20301.22 22 041 48.254.500,00 6.554.500,00 40.420.000,00 1.280.000,00 ( 1.745.500,00) ( 3,49) Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian/Perkebunan 9.376.613.600,00 9.440.133.600,00 3 03 20301 63.520.000,00 23 7.331.598.800,00 7.345.768.800,00 14.170.000,00 ( 2.094.364.800,00) ( 22,18) 166.113.300,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk PerkebunanProduk Pertanian 138.143.300,00 3 03 27.970.000,00 20301.23 23 001 23.571.800,00 19.781.800,00 3.790.000,00 ( 142.541.500,00) ( 85,80) 361.913.900,00 Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan PestisidaNabati 358.813.900,00 3 03 3.100.000,00 20301.23 23 002 100.702.100,00 97.922.100,00 2.780.000,00 ( 261.211.800,00) ( 72,17) 69.424.400,00 Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi 66.924.400,00 3 03 2.500.000,00 20301.23 23 009 1.624.700,00 1.624.700,00 ( 67.799.700,00) ( 97,65) 99.712.900,00 Pemantauan Ketersediaan Pangan 88.612.900,00 3 03 11.100.000,00 20301.23 23 030 28.789.800,00 24.309.800,00 4.480.000,00 ( 70.923.100,00) ( 71,12) 1.295.000.000,00 Pembangunan Dam Parit 1.295.000.000,00 3 03 20301.23 23 034 720.000.000,00 720.000.000,00 ( 575.000.000,00) ( 44,40) 160.000.000,00 Gemar Menanam Sayuran pada Anak Sekolah 156.250.000,00 3 03 3.750.000,00 20301.23 23 040 ( 160.000.000,00) ( 100,00) 22 Hal : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 6.775.659.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian 6.775.659.000,00 3 03 20301.23 23 042 6.465.659.000,00 6.465.659.000,00 ( 310.000.000,00) ( 4,57) 160.142.500,00 Pengembangan Komoditas Padi Spesifk Lokasi 152.642.500,00 3 03 7.500.000,00 20301.23 23 044 3.939.600,00 1.839.600,00 2.100.000,00 ( 156.202.900,00) ( 97,53) 352.167.600,00 Pengembangan Kawasan Hortikultura 344.567.600,00 3 03 7.600.000,00 20301.23 23 045 1.481.800,00 461.800,00 1.020.000,00 ( 350.685.800,00) ( 99,57) JUMLAH 15.004.635.800,00 14.212.930.300,00 223.325.500,00 568.380.000,00 10.455.509.042,00 10.014.541.042,00 57.948.000,00 383.020.000,00 ( 4.549.126.758,00) ( 30,31) 23 Hal : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL 1.013.555.000,00 4.175.409.400,00 6.199.079.400,00 2 06 1.010.115.000,00 313.330.000,00 3.294.047.400,00 4.320.385.400,00 713.008.000,00 ( 1.878.694.000,00) ( 30,30) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1.013.555.000,00 4.175.409.400,00 6.199.079.400,00 2 06 20601 1.010.115.000,00 313.330.000,00 3.294.047.400,00 4.320.385.400,00 713.008.000,00 ( 1.878.694.000,00) ( 30,30) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.789.800,00 943.719.800,00 2 06 20601 149.930.000,00 01 606.778.300,00 751.258.300,00 144.480.000,00 ( 192.461.500,00) ( 20,39) 410.063.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 399.993.000,00 2 06 10.070.000,00 20601.01 01 002 298.659.200,00 289.539.200,00 9.120.000,00 ( 111.403.800,00) ( 27,16) 4.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 4.400.000,00 2 06 20601.01 01 006 4.400.000,00 4.400.000,00 108.136.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.636.800,00 2 06 7.500.000,00 20601.01 01 010 63.042.600,00 60.042.600,00 3.000.000,00 ( 45.094.200,00) ( 41,70) 11.061.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.061.000,00 2 06 20601.01 01 014 11.061.000,00 11.061.000,00 137.831.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 134.831.000,00 2 06 3.000.000,00 20601.01 01 018 46.067.500,00 43.067.500,00 3.000.000,00 ( 91.763.500,00) ( 66,57) 272.228.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 142.868.000,00 2 06 129.360.000,00 20601.01 01 040 328.028.000,00 198.668.000,00 129.360.000,00 55.800.000,00 20,49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.013.555.000,00 112.486.000,00 1.144.781.000,00 2 06 20601 18.740.000,00 02 313.330.000,00 103.988.000,00 429.556.000,00 12.238.000,00 ( 715.225.000,00) ( 62,47) 47.876.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 34.866.000,00 2 06 13.010.000,00 20601.02 02 022 32.876.000,00 26.368.000,00 6.508.000,00 ( 15.000.000,00) ( 31,33) 83.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 77.620.000,00 2 06 5.730.000,00 20601.02 02 024 83.350.000,00 77.620.000,00 5.730.000,00 1.013.555.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.013.555.000,00 2 06 20601.02 02 104 313.330.000,00 313.330.000,00 ( 700.225.000,00) ( 69,08) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.600.000,00 36.600.000,00 2 06 20601 3.000.000,00 05 ( 36.600.000,00) ( 100,00) 36.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 33.600.000,00 2 06 3.000.000,00 20601.05 05 001 ( 36.600.000,00) ( 100,00) Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.235.533.600,00 4.073.978.600,00 2 06 20601 838.445.000,00 15 2.583.281.100,00 3.139.571.100,00 556.290.000,00 ( 934.407.500,00) ( 22,93) 3.113.173.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAKNon Fisik) 2.620.108.000,00 2 06 493.065.000,00 20601.15 15 024 2.958.841.000,00 2.444.401.000,00 514.440.000,00 ( 154.332.000,00) ( 4,95) 59.050.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 46.450.000,00 2 06 12.600.000,00 20601.15 15 030 18.070.000,00 10.650.000,00 7.420.000,00 ( 40.980.000,00) ( 69,39) 545.405.600,00 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 333.935.600,00 2 06 211.470.000,00 20601.15 15 032 ( 545.405.600,00) ( 100,00) 227.250.000,00 Fasilitasi Itsbat Nikah 110.090.000,00 2 06 117.160.000,00 20601.15 15 034 73.515.100,00 42.635.100,00 30.880.000,00 ( 153.734.900,00) ( 67,65) 129.100.000,00 Penerapan Arsip Digital 124.950.000,00 2 06 4.150.000,00 20601.15 15 035 89.145.000,00 85.595.000,00 3.550.000,00 ( 39.955.000,00) ( 30,94) JUMLAH 6.199.079.400,00 4.175.409.400,00 1.013.555.000,00 1.010.115.000,00 4.320.385.400,00 3.294.047.400,00 313.330.000,00 713.008.000,00 ( 1.878.694.000,00) ( 30,30) 23 Hal : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK 887.041.550,00 945.201.550,00 2 02 58.160.000,00 420.085.000,00 459.535.000,00 39.450.000,00 ( 485.666.550,00) ( 51,38) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 887.041.550,00 945.201.550,00 2 02 20701 58.160.000,00 420.085.000,00 459.535.000,00 39.450.000,00 ( 485.666.550,00) ( 51,38) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan GenderDan Anak 357.081.850,00 409.761.850,00 2 02 20701 52.680.000,00 16 57.085.000,00 93.035.000,00 35.950.000,00 ( 316.726.850,00) ( 77,29) 169.668.300,00 Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan dan Anak (P2TP2A) 132.468.300,00 2 02 37.200.000,00 20701.16 16 012 48.035.000,00 15.585.000,00 32.450.000,00 ( 121.633.300,00) ( 71,68) 60.204.500,00 Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 58.924.500,00 2 02 1.280.000,00 20701.16 16 016 5.000.000,00 5.000.000,00 ( 55.204.500,00) ( 91,69) 179.889.050,00 Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak 165.689.050,00 2 02 14.200.000,00 20701.16 16 019 40.000.000,00 36.500.000,00 3.500.000,00 ( 139.889.050,00) ( 77,76) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan PerlindunganPerempuan 53.213.600,00 54.493.600,00 2 02 20701 1.280.000,00 17 ( 54.493.600,00) ( 100,00) 54.493.600,00 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan ASI Eksklusif Bagi IbuMenyusui 53.213.600,00 2 02 1.280.000,00 20701.17 17 014 ( 54.493.600,00) ( 100,00) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan JenderDalam Pembangunan 476.746.100,00 480.946.100,00 2 02 20701 4.200.000,00 18 363.000.000,00 366.500.000,00 3.500.000,00 ( 114.446.100,00) ( 23,79) 283.267.300,00 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 281.167.300,00 2 02 2.100.000,00 20701.18 18 008 266.500.000,00 264.400.000,00 2.100.000,00 ( 16.767.300,00) ( 5,91) 197.678.800,00 Bimbingan Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha 195.578.800,00 2 02 2.100.000,00 20701.18 18 009 100.000.000,00 98.600.000,00 1.400.000,00 ( 97.678.800,00) ( 49,41) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 44.700.000,00 5.472.973.750,00 6.472.724.450,00 2 07 955.050.700,00 5.221.383.750,00 5.898.509.550,00 677.125.800,00 ( 574.214.900,00) ( 8,87) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 44.700.000,00 5.472.973.750,00 6.472.724.450,00 2 07 20701 955.050.700,00 5.221.383.750,00 5.898.509.550,00 677.125.800,00 ( 574.214.900,00) ( 8,87) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 581.887.550,00 692.917.550,00 2 07 20701 111.030.000,00 01 419.159.550,00 530.189.550,00 111.030.000,00 ( 162.728.000,00) ( 23,48) 70.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000,00 2 07 20701.01 01 002 86.667.500,00 86.667.500,00 16.667.500,00 23,81 61.045.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 61.045.000,00 2 07 20701.01 01 009 50.235.000,00 50.235.000,00 ( 10.810.000,00) ( 17,70) 56.154.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.474.250,00 2 07 7.680.000,00 20701.01 01 010 20.995.750,00 13.315.750,00 7.680.000,00 ( 35.158.500,00) ( 62,61) 11.995.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.995.000,00 2 07 20701.01 01 014 7.528.000,00 7.528.000,00 ( 4.467.000,00) ( 37,24) 316.883.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 307.763.300,00 2 07 9.120.000,00 20701.01 01 018 164.123.300,00 155.003.300,00 9.120.000,00 ( 152.760.000,00) ( 48,20) 176.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 82.610.000,00 2 07 94.230.000,00 20701.01 01 040 200.640.000,00 106.410.000,00 94.230.000,00 23.800.000,00 13,45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.700.000,00 171.922.400,00 251.472.900,00 2 07 20701 34.850.500,00 02 64.965.400,00 70.550.000,00 5.584.600,00 ( 180.922.900,00) ( 71,94) 81.772.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 46.922.400,00 2 07 34.850.500,00 20701.02 02 022 15.250.000,00 9.665.400,00 5.584.600,00 ( 66.522.900,00) ( 81,35) 125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000,00 2 07 20701.02 02 024 55.300.000,00 55.300.000,00 ( 69.700.000,00) ( 55,76) 44.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.700.000,00 2 07 20701.02 02 104 ( 44.700.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 35.000.000,00 2 07 20701 05 1.800.000,00 1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) 35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000,00 2 07 20701.05 05 001 1.800.000,00 1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) 24 Hal : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 111.791.200,00 179.241.200,00 2 07 20701 67.450.000,00 15 67.900.200,00 113.800.200,00 45.900.000,00 ( 65.441.000,00) ( 36,51) 179.241.200,00 Fasilitasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemdes /Kelompok Masyarakat 111.791.200,00 2 07 67.450.000,00 20701.15 15 029 113.800.200,00 67.900.200,00 45.900.000,00 ( 65.441.000,00) ( 36,51) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 126.094.400,00 136.594.400,00 2 07 20701 10.500.000,00 16 20.035.400,00 21.435.400,00 1.400.000,00 ( 115.159.000,00) ( 84,30) 136.594.400,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 126.094.400,00 2 07 10.500.000,00 20701.16 16 010 21.435.400,00 20.035.400,00 1.400.000,00 ( 115.159.000,00) ( 84,30) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa 2.872.354.500,00 3.379.204.700,00 2 07 20701 506.850.200,00 17 2.223.507.900,00 2.599.249.100,00 375.741.200,00 ( 779.955.600,00) ( 23,08) 300.809.700,00 Evaluasi Perkembangan Desa 221.809.700,00 2 07 79.000.000,00 20701.17 17 046 47.400.200,00 45.900.200,00 1.500.000,00 ( 253.409.500,00) ( 84,24) 2.010.502.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti 1.637.611.800,00 2 07 372.890.200,00 20701.17 17 048 2.241.105.600,00 1.890.624.400,00 350.481.200,00 230.603.600,00 11,46 107.523.000,00 Pembinaan BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan AirMinum dan Sanitasi) 105.603.000,00 2 07 1.920.000,00 20701.17 17 050 11.718.000,00 9.798.000,00 1.920.000,00 ( 95.805.000,00) ( 89,10) 960.370.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK 907.330.000,00 2 07 53.040.000,00 20701.17 17 058 299.025.300,00 277.185.300,00 21.840.000,00 ( 661.344.700,00) ( 68,86) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 125.093.100,00 127.013.100,00 2 07 20701 1.920.000,00 22 2.920.000,00 2.920.000,00 ( 124.093.100,00) ( 97,70) 127.013.100,00 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 125.093.100,00 2 07 1.920.000,00 20701.22 22 002 2.920.000,00 2.920.000,00 ( 124.093.100,00) ( 97,70) Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan 152.476.000,00 161.176.000,00 2 07 20701 8.700.000,00 23 11.411.000,00 12.261.000,00 850.000,00 ( 148.915.000,00) ( 92,39) 67.412.000,00 Pembinaan Kelembagaan Desa 64.412.000,00 2 07 3.000.000,00 20701.23 23 001 ( 67.412.000,00) ( 100,00) 93.764.000,00 Penyusunan Data Base Profil Desa 88.064.000,00 2 07 5.700.000,00 20701.23 23 004 12.261.000,00 11.411.000,00 850.000,00 ( 81.503.000,00) ( 86,92) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 91.900.000,00 164.900.000,00 2 07 20701 73.000.000,00 24 28.535.000,00 65.785.000,00 37.250.000,00 ( 99.115.000,00) ( 60,10) 164.900.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Desa 91.900.000,00 2 07 73.000.000,00 20701.24 24 009 65.785.000,00 28.535.000,00 37.250.000,00 ( 99.115.000,00) ( 60,10) Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 1.152.901.000,00 1.288.251.000,00 2 07 20701 135.350.000,00 25 2.381.149.300,00 2.480.519.300,00 99.370.000,00 1.192.268.300,00 92,54 209.426.000,00 Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 172.566.000,00 2 07 36.860.000,00 20701.25 25 007 1.572.767.000,00 1.535.907.000,00 36.860.000,00 1.363.341.000,00 650,98 93.883.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 47.963.000,00 2 07 45.920.000,00 20701.25 25 009 53.203.000,00 7.283.000,00 45.920.000,00 ( 40.680.000,00) ( 43,33) 814.580.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa 812.940.000,00 2 07 1.640.000,00 20701.25 25 013 814.580.000,00 812.940.000,00 1.640.000,00 170.362.000,00 Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Pengelolaan KeuanganDesa 119.432.000,00 2 07 50.930.000,00 20701.25 25 017 39.969.300,00 25.019.300,00 14.950.000,00 ( 130.392.700,00) ( 76,53) Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 51.553.600,00 56.953.600,00 2 07 20701 5.400.000,00 26 ( 56.953.600,00) ( 100,00) 56.953.600,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelestarian Adatdan Budaya Lokal 51.553.600,00 2 07 5.400.000,00 20701.26 26 002 ( 56.953.600,00) ( 100,00) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA 1.021.740.000,00 5.984.216.100,00 8.622.937.300,00 2 08 1.616.981.200,00 901.740.000,00 5.222.434.959,00 7.566.311.159,00 1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 1.021.740.000,00 5.984.216.100,00 8.622.937.300,00 2 08 20701 1.616.981.200,00 901.740.000,00 5.222.434.959,00 7.566.311.159,00 1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) Program Kependudukan, Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga 1.021.740.000,00 5.984.216.100,00 8.622.937.300,00 2 08 20701 1.616.981.200,00 26 901.740.000,00 5.222.434.959,00 7.566.311.159,00 1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) 25 Hal : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 377.119.000,00 Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 239.799.000,00 2 08 137.320.000,00 20701.26 26 001 120.951.500,00 74.791.500,00 46.160.000,00 ( 256.167.500,00) ( 67,92) 202.357.000,00 Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (BinaKeluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) 160.237.000,00 2 08 42.120.000,00 20701.26 26 005 105.116.600,00 63.296.600,00 41.820.000,00 ( 97.240.400,00) ( 48,05) 49.118.500,00 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 49.118.500,00 2 08 20701.26 26 006 ( 49.118.500,00) ( 100,00) 52.446.200,00 Pelayanan Konseling KB 30.896.200,00 2 08 21.550.000,00 20701.26 26 010 4.324.000,00 3.684.000,00 640.000,00 ( 48.122.200,00) ( 91,75) 899.870.300,00 Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja 205.180.300,00 2 08 694.690.000,00 20701.26 26 016 737.531.200,00 43.691.200,00 693.840.000,00 ( 162.339.100,00) ( 18,04) 206.065.800,00 Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana 144.440.800,00 2 08 61.625.000,00 20701.26 26 017 ( 206.065.800,00) ( 100,00) 285.000.000,00 Pengadaan Genre Kit (DAK) 285.000.000,00 2 08 20701.26 26 020 285.000.000,00 285.000.000,00 2.045.312.000,00 Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan (DAKNon Fisik) 1.960.775.800,00 2 08 84.536.200,00 20701.26 26 022 1.998.750.859,00 1.914.214.659,00 84.536.200,00 ( 46.561.141,00) ( 2,27) 189.000.000,00 Pengadaan BKB Kit (DAK) 189.000.000,00 2 08 20701.26 26 025 149.000.000,00 149.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 21,16) 1.785.016.000,00 Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK) 1.785.016.000,00 2 08 20701.26 26 032 1.730.676.000,00 1.730.676.000,00 ( 54.340.000,00) ( 3,04) 1.710.000.000,00 Operasional Pembinaan Program KKBPK oleh Kader (DAK) 1.140.000.000,00 2 08 570.000.000,00 20701.26 26 033 1.710.000.000,00 1.140.000.000,00 570.000.000,00 198.670.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK) 195.670.000,00 2 08 3.000.000,00 20701.26 26 034 198.670.000,00 195.670.000,00 3.000.000,00 100.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Balai Penyuluh KB Kecamatan 3.670.000,00 94.940.000,00 2 08 1.390.000,00 20701.26 26 035 100.000.000,00 3.670.000,00 94.940.000,00 1.390.000,00 70.162.500,00 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) 69.412.500,00 2 08 750.000,00 20701.26 26 041 53.491.000,00 52.741.000,00 750.000,00 ( 16.671.500,00) ( 23,76) 102.200.000,00 Pengadaan Media/Alat Pengolah Data (DAK) 102.200.000,00 2 08 20701.26 26 047 102.200.000,00 102.200.000,00 24.100.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan(DAK) 24.100.000,00 2 08 20701.26 26 048 24.100.000,00 24.100.000,00 84.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prsarana Klinik Pelayanan KB (DAK) 84.000.000,00 2 08 20701.26 26 049 84.000.000,00 84.000.000,00 242.500.000,00 Pengadaan Srana KIE KIT dan Media (DAK) 242.500.000,00 2 08 20701.26 26 050 162.500.000,00 162.500.000,00 ( 80.000.000,00) ( 32,98) JUMLAH 16.040.863.300,00 12.344.231.400,00 1.066.440.000,00 2.630.191.900,00 13.924.355.709,00 10.863.903.709,00 901.740.000,00 2.158.712.000,00 ( 2.116.507.591,00) ( 13,19) 26 Hal : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERHUBUNGAN 2.316.562.300,00 2.597.740.500,00 5.336.432.800,00 2 09 422.130.000,00 582.058.857,00 1.705.755.000,00 2.545.808.857,00 257.995.000,00 ( 2.790.623.943,00) ( 52,29) Dinas Perhubungan 2.316.562.300,00 2.597.740.500,00 5.336.432.800,00 2 09 20901 422.130.000,00 582.058.857,00 1.705.755.000,00 2.545.808.857,00 257.995.000,00 ( 2.790.623.943,00) ( 52,29) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.128.241.300,00 1.254.051.300,00 2 09 20901 125.810.000,00 01 968.033.800,00 1.068.563.800,00 100.530.000,00 ( 185.487.500,00) ( 14,79) 239.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.340.000,00 2 09 2.460.000,00 20901.01 01 002 204.600.000,00 202.140.000,00 2.460.000,00 ( 35.200.000,00) ( 14,67) 108.986.800,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 28.926.800,00 2 09 80.060.000,00 20901.01 01 009 86.926.800,00 29.296.800,00 57.630.000,00 ( 22.060.000,00) ( 20,24) 73.379.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.099.500,00 2 09 3.280.000,00 20901.01 01 010 77.797.500,00 76.227.500,00 1.570.000,00 4.418.000,00 6,02 53.240.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.140.000,00 2 09 4.100.000,00 20901.01 01 014 72.441.000,00 68.341.000,00 4.100.000,00 19.201.000,00 36,06 255.375.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 251.575.000,00 2 09 3.800.000,00 20901.01 01 018 124.468.500,00 120.668.500,00 3.800.000,00 ( 130.906.500,00) ( 51,26) 523.270.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 491.160.000,00 2 09 32.110.000,00 20901.01 01 040 502.330.000,00 471.360.000,00 30.970.000,00 ( 20.940.000,00) ( 4,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 237.499.000,00 397.945.800,00 642.524.800,00 2 09 20901 7.080.000,00 02 191.765.900,00 324.631.400,00 523.477.300,00 7.080.000,00 ( 119.047.500,00) ( 18,52) 127.466.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21.435.000,00 106.031.000,00 2 09 20901.02 02 022 77.050.900,00 21.435.000,00 55.615.900,00 ( 50.415.100,00) ( 39,55) 193.855.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 190.575.800,00 2 09 3.280.000,00 20901.02 02 024 124.541.400,00 121.261.400,00 3.280.000,00 ( 69.314.400,00) ( 35,75) 321.203.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 185.935.000,00 131.468.000,00 2 09 3.800.000,00 20901.02 02 104 321.885.000,00 181.935.000,00 136.150.000,00 3.800.000,00 682.000,00 0,21 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.217.000,00 44.013.000,00 74.250.000,00 2 09 20901 3.020.000,00 03 24.467.000,00 45.093.000,00 72.580.000,00 3.020.000,00 ( 1.670.000,00) ( 2,24) 74.250.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 44.013.000,00 27.217.000,00 2 09 3.020.000,00 20901.03 03 003 72.580.000,00 45.093.000,00 24.467.000,00 3.020.000,00 ( 1.670.000,00) ( 2,24) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 2 09 20901 05 4.573.500,00 4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00 2 09 20901.05 05 001 4.573.500,00 4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana DanFasilitas LLAJ 1.182.003.300,00 396.820.000,00 1.585.603.300,00 2 09 20901 6.780.000,00 16 280.250.000,00 272.677.000,00 559.507.000,00 6.580.000,00 ( 1.026.096.300,00) ( 64,71) 258.140.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian KendaraanBermotor 255.110.000,00 2 09 3.030.000,00 20901.16 16 001 186.897.000,00 183.867.000,00 3.030.000,00 ( 71.243.000,00) ( 27,59) 1.182.003.300,00 Perencanaan Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan 1.182.003.300,00 2 09 20901.16 16 006 280.250.000,00 280.250.000,00 ( 901.753.300,00) ( 76,29) 145.460.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas 141.710.000,00 2 09 3.750.000,00 20901.16 16 009 92.360.000,00 88.810.000,00 3.550.000,00 ( 53.100.000,00) ( 36,50) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 305.226.400,00 568.156.400,00 2 09 20901 262.930.000,00 17 89.918.300,00 228.313.300,00 138.395.000,00 ( 339.843.100,00) ( 59,81) 116.673.000,00 Forum Lalulintas Angkutan Jalan 94.623.000,00 2 09 22.050.000,00 20901.17 17 022 8.058.000,00 7.358.000,00 700.000,00 ( 108.615.000,00) ( 93,09) 176.318.400,00 Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir KegiatanTingkat Kabupaten 45.468.400,00 2 09 130.850.000,00 20901.17 17 023 117.876.800,00 30.476.800,00 87.400.000,00 ( 58.441.600,00) ( 33,14) 201.271.500,00 Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan TahunBaru 106.251.500,00 2 09 95.020.000,00 20901.17 17 026 80.374.500,00 32.599.500,00 47.775.000,00 ( 120.897.000,00) ( 60,06) 73.893.500,00 Sosialiasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 58.883.500,00 2 09 15.010.000,00 20901.17 17 031 22.004.000,00 19.484.000,00 2.520.000,00 ( 51.889.500,00) ( 70,22) Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian LaluLintas 869.843.000,00 275.494.000,00 1.161.847.000,00 2 09 20901 16.510.000,00 19 85.575.957,00 828.000,00 88.793.957,00 2.390.000,00 ( 1.073.053.043,00) ( 92,35) 27 Hal : Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 655.746.000,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana KeselamatanLalu Lintas 275.494.000,00 363.742.000,00 2 09 16.510.000,00 20901.19 19 011 86.638.000,00 828.000,00 83.420.000,00 2.390.000,00 ( 569.108.000,00) ( 86,78) 506.101.000,00 Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasaranan Keselamatan Jalan(DAK) 506.101.000,00 2 09 20901.19 19 019 2.155.957,00 2.155.957,00 ( 503.945.043,00) ( 99,57) JUMLAH 5.336.432.800,00 2.597.740.500,00 2.316.562.300,00 422.130.000,00 2.545.808.857,00 1.705.755.000,00 582.058.857,00 257.995.000,00 ( 2.790.623.943,00) ( 52,29) 28 Hal : Dinas Perhubungan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 338.298.000,00 4.768.126.000,00 5.950.794.000,00 2 10 844.370.000,00 353.742.750,00 3.059.319.383,00 3.979.722.133,00 566.660.000,00 ( 1.971.071.867,00) ( 33,12) Dinas Komunikasi Dan Informatika 338.298.000,00 4.768.126.000,00 5.950.794.000,00 2 10 21001 844.370.000,00 353.742.750,00 3.059.319.383,00 3.979.722.133,00 566.660.000,00 ( 1.971.071.867,00) ( 33,12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.351.471.800,00 1.580.681.800,00 2 10 21001 229.210.000,00 01 1.159.637.916,00 1.386.637.916,00 227.000.000,00 ( 194.043.884,00) ( 12,27) 942.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 942.600.000,00 2 10 21001.01 01 002 942.600.000,00 942.600.000,00 67.708.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 148.000,00 2 10 67.560.000,00 21001.01 01 007 67.708.000,00 148.000,00 67.560.000,00 134.287.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 126.227.800,00 2 10 8.060.000,00 21001.01 01 014 109.528.193,00 101.968.193,00 7.560.000,00 ( 24.759.607,00) ( 18,43) 292.286.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 282.446.000,00 2 10 9.840.000,00 21001.01 01 018 123.001.723,00 114.871.723,00 8.130.000,00 ( 169.284.277,00) ( 57,91) 143.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 50.000,00 2 10 143.750.000,00 21001.01 01 040 143.800.000,00 50.000,00 143.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 338.298.000,00 211.533.800,00 557.131.800,00 2 10 21001 7.300.000,00 02 353.742.750,00 186.876.897,00 544.329.647,00 3.710.000,00 ( 12.802.153,00) ( 2,29) 89.871.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85.091.000,00 2 10 4.780.000,00 21001.02 02 024 63.422.170,00 60.962.170,00 2.460.000,00 ( 26.448.830,00) ( 29,42) 26.466.800,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 24.896.800,00 2 10 1.570.000,00 21001.02 02 026 25.695.800,00 25.445.800,00 250.000,00 ( 771.000,00) ( 2,91) 338.298.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 338.298.000,00 2 10 21001.02 02 104 353.742.750,00 353.742.750,00 15.444.750,00 4,56 102.496.000,00 Penyusunan DED Situation Room dan Data Center 101.546.000,00 2 10 950.000,00 21001.02 02 118 101.468.927,00 100.468.927,00 1.000.000,00 ( 1.027.073,00) ( 1,00) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan MediaMassa 2.357.090.100,00 2.477.920.100,00 2 10 21001 120.830.000,00 15 1.327.658.487,00 1.406.908.487,00 79.250.000,00 ( 1.071.011.613,00) ( 43,22) 2.278.302.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.243.772.200,00 2 10 34.530.000,00 21001.15 15 010 1.319.399.687,00 1.289.679.687,00 29.720.000,00 ( 958.902.513,00) ( 42,08) 106.693.400,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publikwww.pekalongankab.go.id 52.493.400,00 2 10 54.200.000,00 21001.15 15 050 50.690.700,00 16.990.700,00 33.700.000,00 ( 56.002.700,00) ( 52,48) 92.924.500,00 Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan 60.824.500,00 2 10 32.100.000,00 21001.15 15 054 36.818.100,00 20.988.100,00 15.830.000,00 ( 56.106.400,00) ( 60,37) Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi 408.444.800,00 791.784.800,00 2 10 21001 383.340.000,00 19 199.375.100,00 432.225.100,00 232.850.000,00 ( 359.559.700,00) ( 45,41) 426.715.700,00 Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio 132.955.700,00 2 10 293.760.000,00 21001.19 19 002 259.311.000,00 50.731.000,00 208.580.000,00 ( 167.404.700,00) ( 39,23) 69.050.000,00 Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen(PPID) 25.470.000,00 2 10 43.580.000,00 21001.19 19 003 34.479.800,00 11.729.800,00 22.750.000,00 ( 34.570.200,00) ( 50,06) 296.019.100,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 250.019.100,00 2 10 46.000.000,00 21001.19 19 007 138.434.300,00 136.914.300,00 1.520.000,00 ( 157.584.800,00) ( 53,23) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi 329.443.900,00 355.133.900,00 2 10 21001 25.690.000,00 20 171.576.633,00 178.926.633,00 7.350.000,00 ( 176.207.267,00) ( 49,61) 80.633.900,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi danInformasi 69.103.900,00 2 10 11.530.000,00 21001.20 20 001 3.060.000,00 1.140.000,00 1.920.000,00 ( 77.573.900,00) ( 96,20) 140.900.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK 130.780.000,00 2 10 10.120.000,00 21001.20 20 003 49.566.633,00 47.286.633,00 2.280.000,00 ( 91.333.367,00) ( 64,82) 133.600.000,00 Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi InformatikaDaerah 129.560.000,00 2 10 4.040.000,00 21001.20 20 006 126.300.000,00 123.150.000,00 3.150.000,00 ( 7.300.000,00) ( 5,46) Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah 110.141.600,00 188.141.600,00 2 10 21001 78.000.000,00 21 14.194.350,00 30.694.350,00 16.500.000,00 ( 157.447.250,00) ( 83,68) 103.691.600,00 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengamanan Informasai melaluiPersandian 95.291.600,00 2 10 8.400.000,00 21001.21 21 001 16.294.350,00 14.194.350,00 2.100.000,00 ( 87.397.250,00) ( 84,28) 29 Hal : Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 84.450.000,00 Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PengelolaanPersandian Daerah 14.850.000,00 2 10 69.600.000,00 21001.21 21 006 14.400.000,00 14.400.000,00 ( 70.050.000,00) ( 82,94) STATISTIK 69.612.000,00 169.962.000,00 2 14 100.350.000,00 8.838.866,00 10.938.866,00 2.100.000,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) Dinas Komunikasi Dan Informatika 69.612.000,00 169.962.000,00 2 14 21001 100.350.000,00 8.838.866,00 10.938.866,00 2.100.000,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 69.612.000,00 169.962.000,00 2 14 21001 100.350.000,00 15 8.838.866,00 10.938.866,00 2.100.000,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) 115.747.000,00 Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan 56.597.000,00 2 14 59.150.000,00 21001.15 15 006 10.938.866,00 8.838.866,00 2.100.000,00 ( 104.808.134,00) ( 90,54) 54.215.000,00 Analisis Data Statistik Daerah 13.015.000,00 2 14 41.200.000,00 21001.15 15 007 ( 54.215.000,00) ( 100,00) JUMLAH 6.120.756.000,00 4.837.738.000,00 338.298.000,00 944.720.000,00 3.990.660.999,00 3.068.158.249,00 353.742.750,00 568.760.000,00 ( 2.130.095.001,00) ( 34,80) 30 Hal : Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 TENAGA KERJA 2.187.631.950,00 2.335.511.950,00 2 01 147.880.000,00 904.300.460,00 946.310.460,00 42.010.000,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Tenaga Kerja 2.187.631.950,00 2.335.511.950,00 2 01 21201 147.880.000,00 904.300.460,00 946.310.460,00 42.010.000,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas TenagaKerja 1.842.873.000,00 1.890.903.000,00 2 01 21201 48.030.000,00 15 854.430.710,00 869.340.710,00 14.910.000,00 ( 1.021.562.290,00) ( 54,02) 396.222.500,00 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit(MTU) 380.802.500,00 2 01 15.420.000,00 21201.15 15 016 ( 396.222.500,00) ( 100,00) 1.224.469.900,00 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 1.209.579.900,00 2 01 14.890.000,00 21201.15 15 023 656.568.710,00 644.588.710,00 11.980.000,00 ( 567.901.190,00) ( 46,37) 216.269.800,00 Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Usia Produktif 206.499.800,00 2 01 9.770.000,00 21201.15 15 028 206.149.600,00 203.219.600,00 2.930.000,00 ( 10.120.200,00) ( 4,67) 53.940.800,00 Fasilitasi dan Penempatan TKI Keluar Negeri 45.990.800,00 2 01 7.950.000,00 21201.15 15 029 6.622.400,00 6.622.400,00 ( 47.318.400,00) ( 87,72) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 201.913.950,00 228.263.950,00 2 01 21201 26.350.000,00 16 14.515.050,00 33.665.050,00 19.150.000,00 ( 194.598.900,00) ( 85,25) 228.263.950,00 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 201.913.950,00 2 01 26.350.000,00 21201.16 16 012 33.665.050,00 14.515.050,00 19.150.000,00 ( 194.598.900,00) ( 85,25) Program Perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan 142.845.000,00 216.345.000,00 2 01 21201 73.500.000,00 17 35.354.700,00 43.304.700,00 7.950.000,00 ( 173.040.300,00) ( 79,98) 76.763.000,00 Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongandan Porseni LKS Tripartit 26.963.000,00 2 01 49.800.000,00 21201.17 17 009 6.035.000,00 5.285.000,00 750.000,00 ( 70.728.000,00) ( 92,13) 139.582.000,00 Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 115.882.000,00 2 01 23.700.000,00 21201.17 17 011 37.269.700,00 30.069.700,00 7.200.000,00 ( 102.312.300,00) ( 73,29) PENANAMAN MODAL 51.550.800,00 1.860.432.800,00 2.178.373.600,00 2 12 266.390.000,00 47.446.000,00 1.081.333.388,00 1.299.241.888,00 170.462.500,00 ( 879.131.712,00) ( 40,35) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Tenaga Kerja 51.550.800,00 1.860.432.800,00 2.178.373.600,00 2 12 21201 266.390.000,00 47.446.000,00 1.081.333.388,00 1.299.241.888,00 170.462.500,00 ( 879.131.712,00) ( 40,35) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 864.670.500,00 991.890.500,00 2 12 21201 127.220.000,00 01 755.095.338,00 864.545.338,00 109.450.000,00 ( 127.345.162,00) ( 12,83) 244.841.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 244.841.600,00 2 12 21201.01 01 002 244.841.600,00 244.841.600,00 62.744.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.544.400,00 2 12 7.200.000,00 21201.01 01 010 66.529.200,00 59.329.200,00 7.200.000,00 3.784.800,00 6,03 49.991.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.991.500,00 2 12 21201.01 01 014 53.305.000,00 53.305.000,00 3.313.500,00 6,62 242.070.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 242.070.000,00 2 12 21201.01 01 018 135.351.729,00 135.351.729,00 ( 106.718.271,00) ( 44,08) 392.243.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 272.223.000,00 2 12 120.020.000,00 21201.01 01 040 364.517.809,00 262.267.809,00 102.250.000,00 ( 27.725.191,00) ( 7,06) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.550.800,00 271.108.400,00 333.799.200,00 2 12 21201 11.140.000,00 02 47.446.000,00 200.550.000,00 258.526.000,00 10.530.000,00 ( 75.273.200,00) ( 22,55) 136.564.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125.424.400,00 2 12 11.140.000,00 21201.02 02 022 110.540.000,00 100.010.000,00 10.530.000,00 ( 26.024.400,00) ( 19,05) 85.847.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85.847.000,00 2 12 21201.02 02 024 79.558.000,00 79.558.000,00 ( 6.289.000,00) ( 7,32) 59.837.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 59.837.000,00 2 12 21201.02 02 028 20.982.000,00 20.982.000,00 ( 38.855.000,00) ( 64,93) 51.550.800,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.550.800,00 2 12 21201.02 02 104 47.446.000,00 47.446.000,00 ( 4.104.800,00) ( 7,96) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47.500.000,00 47.500.000,00 2 12 21201 05 4.591.000,00 4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) 31 Hal : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 47.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.500.000,00 2 12 21201.05 05 001 4.591.000,00 4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 304.422.000,00 321.222.000,00 2 12 21201 16.800.000,00 15 25.408.150,00 28.688.150,00 3.280.000,00 ( 292.533.850,00) ( 91,06) 277.982.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi 268.862.000,00 2 12 9.120.000,00 21201.15 15 010 21.601.500,00 19.321.500,00 2.280.000,00 ( 256.380.500,00) ( 92,22) 43.240.000,00 Pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM 35.560.000,00 2 12 7.680.000,00 21201.15 15 026 7.086.650,00 6.086.650,00 1.000.000,00 ( 36.153.350,00) ( 83,61) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 372.731.900,00 483.961.900,00 2 12 21201 111.230.000,00 16 95.688.900,00 142.891.400,00 47.202.500,00 ( 341.070.500,00) ( 70,47) 33.960.000,00 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 8.120.000,00 2 12 25.840.000,00 21201.16 16 026 ( 33.960.000,00) ( 100,00) 192.191.100,00 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PelayananPerijinan 178.021.100,00 2 12 14.170.000,00 21201.16 16 027 54.500.000,00 51.250.000,00 3.250.000,00 ( 137.691.100,00) ( 71,64) 168.789.800,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan 124.669.800,00 2 12 44.120.000,00 21201.16 16 033 82.450.250,00 39.247.750,00 43.202.500,00 ( 86.339.550,00) ( 51,15) 89.021.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan berusaha danPeningkatan Ekektifitas OPD Teknis 61.921.000,00 2 12 27.100.000,00 21201.16 16 034 5.941.150,00 5.191.150,00 750.000,00 ( 83.079.850,00) ( 93,32) TRANSMIGRASI 100.264.600,00 107.264.600,00 3 08 7.000.000,00 6.286.300,00 7.486.300,00 1.200.000,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Tenaga Kerja 100.264.600,00 107.264.600,00 3 08 21201 7.000.000,00 6.286.300,00 7.486.300,00 1.200.000,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 100.264.600,00 107.264.600,00 3 08 21201 7.000.000,00 15 6.286.300,00 7.486.300,00 1.200.000,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) 107.264.600,00 Penyuluhan,Penjajakan,pengerahan dan fasilitas perpindahan sertapenempatan 100.264.600,00 3 08 7.000.000,00 21201.15 15 011 7.486.300,00 6.286.300,00 1.200.000,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) JUMLAH 4.621.150.150,00 4.148.329.350,00 51.550.800,00 421.270.000,00 2.253.038.648,00 1.991.920.148,00 47.446.000,00 213.672.500,00 ( 2.368.111.502,00) ( 51,24) 32 Hal : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 202.988.000,00 5.674.184.500,00 6.155.710.500,00 2 13 278.538.000,00 1.863.001.776,00 2.009.103.976,00 146.102.200,00 ( 4.146.606.524,00) ( 67,36) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 202.988.000,00 5.674.184.500,00 6.155.710.500,00 2 13 21301 278.538.000,00 1.863.001.776,00 2.009.103.976,00 146.102.200,00 ( 4.146.606.524,00) ( 67,36) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.085.399.100,00 1.227.279.100,00 2 13 21301 141.880.000,00 01 909.756.400,00 1.016.376.400,00 106.620.000,00 ( 210.902.700,00) ( 17,18) 928.906.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 795.426.600,00 2 13 133.480.000,00 21301.01 01 002 867.190.419,00 769.120.419,00 98.070.000,00 ( 61.716.181,00) ( 6,64) 103.288.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 103.288.500,00 2 13 21301.01 01 014 72.450.950,00 70.200.950,00 2.250.000,00 ( 30.837.550,00) ( 29,85) 195.084.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 186.684.000,00 2 13 8.400.000,00 21301.01 01 018 76.735.031,00 70.435.031,00 6.300.000,00 ( 118.348.969,00) ( 60,66) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.000.000,00 158.864.600,00 198.167.600,00 2 13 21301 2.303.000,00 02 57.768.800,00 57.768.800,00 ( 140.398.800,00) ( 70,84) 37.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 37.000.000,00 2 13 21301.02 02 007 ( 37.000.000,00) ( 100,00) 91.167.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 88.864.600,00 2 13 2.303.000,00 21301.02 02 022 ( 91.167.600,00) ( 100,00) 70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70.000.000,00 2 13 21301.02 02 024 57.768.800,00 57.768.800,00 ( 12.231.200,00) ( 17,47) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.000.000,00 30.000.000,00 2 13 21301 3.000.000,00 05 ( 30.000.000,00) ( 100,00) 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 27.000.000,00 2 13 3.000.000,00 21301.05 05 001 ( 30.000.000,00) ( 100,00) Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.324.124.300,00 1.423.949.300,00 2 13 21301 99.825.000,00 15 186.841.800,00 205.324.000,00 18.482.200,00 ( 1.218.625.300,00) ( 85,58) 268.483.500,00 Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda 258.623.500,00 2 13 9.860.000,00 21301.15 15 018 24.750.000,00 23.850.000,00 900.000,00 ( 243.733.500,00) ( 90,78) 323.330.400,00 Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 313.070.400,00 2 13 10.260.000,00 21301.15 15 021 21.186.000,00 20.486.000,00 700.000,00 ( 302.144.400,00) ( 93,44) 316.660.300,00 Pembinaan Kewirausahaan Pemuda 301.910.300,00 2 13 14.750.000,00 21301.15 15 028 102.192.000,00 94.752.000,00 7.440.000,00 ( 214.468.300,00) ( 67,72) 515.475.100,00 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris 450.520.100,00 2 13 64.955.000,00 21301.15 15 030 57.196.000,00 47.753.800,00 9.442.200,00 ( 458.279.100,00) ( 88,90) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 165.988.000,00 3.078.796.500,00 3.276.314.500,00 2 13 21301 31.530.000,00 20 708.634.776,00 729.634.776,00 21.000.000,00 ( 2.546.679.724,00) ( 77,73) 563.213.400,00 Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti,Praktisi Dan Teknisi Olahraga 554.093.400,00 2 13 9.120.000,00 21301.20 20 013 74.336.100,00 74.336.100,00 ( 488.877.300,00) ( 86,80) 1.474.105.300,00 Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional 1.464.985.300,00 2 13 9.120.000,00 21301.20 20 020 576.438.676,00 557.358.676,00 19.080.000,00 ( 897.666.624,00) ( 60,89) 198.209.000,00 Penataan Sarana Prasarana Olahraga 30.571.000,00 165.988.000,00 2 13 1.650.000,00 21301.20 20 037 67.550.000,00 65.630.000,00 1.920.000,00 ( 130.659.000,00) ( 65,91) 1.040.786.800,00 Penyelenggaraan kompetisiolahraga 1.029.146.800,00 2 13 11.640.000,00 21301.20 20 044 11.310.000,00 11.310.000,00 ( 1.029.476.800,00) ( 98,91) PARIWISATA 2.793.055.600,00 3.099.804.800,00 5.994.095.400,00 3 02 101.235.000,00 1.398.396.600,00 1.812.703.800,00 3.239.300.400,00 28.200.000,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,95) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 2.793.055.600,00 3.099.804.800,00 5.994.095.400,00 3 02 21301 101.235.000,00 1.398.396.600,00 1.812.703.800,00 3.239.300.400,00 28.200.000,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,95) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.523.342.800,00 2.597.262.800,00 3 02 21301 73.920.000,00 15 1.000.000,00 773.663.600,00 790.343.600,00 15.680.000,00 ( 1.806.919.200,00) ( 69,57) 910.477.800,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 863.782.800,00 3 02 46.695.000,00 21301.15 15 016 193.950.200,00 187.710.200,00 6.240.000,00 ( 716.527.600,00) ( 78,69) 901.781.000,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 874.556.000,00 3 02 27.225.000,00 21301.15 15 020 252.343.400,00 242.903.400,00 9.440.000,00 ( 649.437.600,00) ( 72,01) 785.004.000,00 Pelayanan Kepariwisataan (DAK) 785.004.000,00 3 02 21301.15 15 025 344.050.000,00 343.050.000,00 1.000.000,00 ( 440.954.000,00) ( 56,17) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.793.055.600,00 331.385.000,00 3.149.975.600,00 3 02 21301 25.535.000,00 16 1.397.396.600,00 691.120.000,00 2.100.396.600,00 11.880.000,00 ( 1.049.579.000,00) ( 33,32) 1.102.059.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata 171.345.000,00 917.059.600,00 3 02 13.655.000,00 21301.16 16 021 620.689.600,00 533.000.000,00 87.689.600,00 ( 481.370.000,00) ( 43,67) 33 Hal : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 171.920.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata 160.040.000,00 3 02 11.880.000,00 21301.16 16 022 170.000.000,00 158.120.000,00 11.880.000,00 ( 1.920.000,00) ( 1,11) 1.875.996.000,00 Pengembangan daya tarik wisata linggoasri (DAK) 1.875.996.000,00 3 02 21301.16 16 059 1.309.707.000,00 1.309.707.000,00 ( 566.289.000,00) ( 30,18) Program Pengembangan Kemitraan 245.077.000,00 246.857.000,00 3 02 21301 1.780.000,00 17 347.920.200,00 348.560.200,00 640.000,00 101.703.200,00 41,19 246.857.000,00 Fasilitasi Desa Wisata, Pokdarwis, dan Saka Pariwisata 245.077.000,00 3 02 1.780.000,00 21301.17 17 022 348.560.200,00 347.920.200,00 640.000,00 101.703.200,00 41,19 JUMLAH 12.149.805.900,00 8.773.989.300,00 2.996.043.600,00 379.773.000,00 5.248.404.376,00 3.675.705.576,00 1.398.396.600,00 174.302.200,00 ( 6.901.401.524,00) ( 56,80) 34 Hal : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERPUSTAKAAN 426.810.000,00 465.606.100,00 984.786.100,00 2 17 92.370.000,00 378.888.000,00 37.443.700,00 432.666.700,00 16.335.000,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 426.810.000,00 465.606.100,00 984.786.100,00 2 17 21801 92.370.000,00 378.888.000,00 37.443.700,00 432.666.700,00 16.335.000,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 426.810.000,00 465.606.100,00 984.786.100,00 2 17 21801 92.370.000,00 15 378.888.000,00 37.443.700,00 432.666.700,00 16.335.000,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) 315.976.100,00 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 304.866.100,00 2 17 11.110.000,00 21801.15 15 008 10.391.000,00 9.631.000,00 760.000,00 ( 305.585.100,00) ( 96,71) 467.810.000,00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 160.740.000,00 225.810.000,00 2 17 81.260.000,00 21801.15 15 018 221.275.700,00 27.812.700,00 177.888.000,00 15.575.000,00 ( 246.534.300,00) ( 52,69) 201.000.000,00 Kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsidan Kabupaten/Kota (DAK) 201.000.000,00 2 17 21801.15 15 062 201.000.000,00 201.000.000,00 KEARSIPAN 248.218.400,00 1.490.144.400,00 1.931.655.800,00 2 18 193.293.000,00 228.506.000,00 983.989.551,00 1.314.965.551,00 102.470.000,00 ( 616.690.249,00) ( 31,92) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 248.218.400,00 1.490.144.400,00 1.931.655.800,00 2 18 21801 193.293.000,00 228.506.000,00 983.989.551,00 1.314.965.551,00 102.470.000,00 ( 616.690.249,00) ( 31,92) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 709.790.900,00 765.900.900,00 2 18 21801 56.110.000,00 01 501.253.657,00 544.653.657,00 43.400.000,00 ( 221.247.243,00) ( 28,88) 558.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 509.040.000,00 2 18 48.960.000,00 21801.01 01 002 460.996.108,00 418.736.108,00 42.260.000,00 ( 97.003.892,00) ( 17,38) 46.871.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.471.000,00 2 18 6.400.000,00 21801.01 01 014 10.802.700,00 10.162.700,00 640.000,00 ( 36.068.300,00) ( 76,95) 161.029.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 160.279.900,00 2 18 750.000,00 21801.01 01 018 72.854.849,00 72.354.849,00 500.000,00 ( 88.175.051,00) ( 54,75) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.492.000,00 160.233.000,00 252.838.000,00 2 18 21801 24.113.000,00 02 61.800.000,00 40.745.200,00 106.785.200,00 4.240.000,00 ( 146.052.800,00) ( 57,76) 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.467.000,00 2 18 19.533.000,00 21801.02 02 022 4.050.000,00 1.950.000,00 2.100.000,00 ( 45.950.000,00) ( 91,90) 112.682.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 110.182.200,00 2 18 2.500.000,00 21801.02 02 024 34.872.200,00 33.372.200,00 1.500.000,00 ( 77.810.000,00) ( 69,05) 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.720.000,00 2 18 1.280.000,00 21801.02 02 062 6.063.000,00 5.423.000,00 640.000,00 ( 13.937.000,00) ( 69,68) 70.155.800,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 863.800,00 68.492.000,00 2 18 800.000,00 21801.02 02 104 61.800.000,00 61.800.000,00 ( 8.355.800,00) ( 11,91) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,00 2 18 21801 05 2.047.444,00 2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 2 18 21801.05 05 001 2.047.444,00 2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsipDaerah 179.726.400,00 337.313.600,00 579.780.000,00 2 18 21801 62.740.000,00 16 166.706.000,00 282.315.700,00 500.281.700,00 51.260.000,00 ( 79.498.300,00) ( 13,71) 179.726.400,00 Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 179.726.400,00 2 18 21801.16 16 001 166.706.000,00 166.706.000,00 ( 13.020.400,00) ( 7,24) 349.570.900,00 Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 286.830.900,00 2 18 62.740.000,00 21801.16 16 002 298.967.400,00 247.707.400,00 51.260.000,00 ( 50.603.500,00) ( 14,47) 50.482.700,00 Pembinaan Kearsipan bagi OPD/BUMD/Desa/ Kelurahan 50.482.700,00 2 18 21801.16 16 003 34.608.300,00 34.608.300,00 ( 15.874.400,00) ( 31,44) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan PrasaranaKerasipan 154.987.300,00 158.037.300,00 2 18 21801 3.050.000,00 17 149.486.950,00 151.136.950,00 1.650.000,00 ( 6.900.350,00) ( 4,36) 158.037.300,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan PenyimpananArsip 154.987.300,00 2 18 3.050.000,00 21801.17 17 001 151.136.950,00 149.486.950,00 1.650.000,00 ( 6.900.350,00) ( 4,36) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 45.844.600,00 93.124.600,00 2 18 21801 47.280.000,00 18 5.004.000,00 6.924.000,00 1.920.000,00 ( 86.200.600,00) ( 92,56) 93.124.600,00 Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD 45.844.600,00 2 18 47.280.000,00 21801.18 18 007 6.924.000,00 5.004.000,00 1.920.000,00 ( 86.200.600,00) ( 92,56) 35 Hal : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 51.975.000,00 51.975.000,00 2 18 21801 19 3.136.600,00 3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) 51.975.000,00 Pengklasifikasian data arsip 51.975.000,00 2 18 21801.19 19 007 3.136.600,00 3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) JUMLAH 2.916.441.900,00 1.955.750.500,00 675.028.400,00 285.663.000,00 1.747.632.251,00 1.021.433.251,00 607.394.000,00 118.805.000,00 ( 1.168.809.649,00) ( 40,07) 36 Hal : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KELAUTAN DAN PERIKANAN 780.871.000,00 3.072.169.700,00 4.055.260.700,00 3 01 202.220.000,00 742.098.242,00 1.842.807.900,00 2.758.676.142,00 173.770.000,00 ( 1.296.584.558,00) ( 31,97) Dinas Kelautan Dan Perikanan 780.871.000,00 3.072.169.700,00 4.055.260.700,00 3 01 30101 202.220.000,00 742.098.242,00 1.842.807.900,00 2.758.676.142,00 173.770.000,00 ( 1.296.584.558,00) ( 31,97) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 531.608.000,00 633.598.000,00 3 01 30101 101.990.000,00 01 368.049.200,00 467.099.200,00 99.050.000,00 ( 166.498.800,00) ( 26,27) 103.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000,00 3 01 3.000.000,00 30101.01 01 002 103.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 243.110.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 156.240.000,00 3 01 86.870.000,00 30101.01 01 008 240.170.000,00 156.240.000,00 83.930.000,00 ( 2.940.000,00) ( 1,20) 83.944.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.944.000,00 3 01 3.000.000,00 30101.01 01 014 60.700.000,00 57.700.000,00 3.000.000,00 ( 23.244.000,00) ( 27,68) 203.544.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 194.424.000,00 3 01 9.120.000,00 30101.01 01 018 63.229.200,00 54.109.200,00 9.120.000,00 ( 140.314.800,00) ( 68,93) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.447.000,00 142.031.000,00 194.178.000,00 3 01 30101 6.700.000,00 02 16.117.242,00 119.522.500,00 140.589.742,00 4.950.000,00 ( 53.588.258,00) ( 27,59) 118.155.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 114.455.000,00 3 01 3.700.000,00 30101.02 02 024 104.536.500,00 100.836.500,00 3.700.000,00 ( 13.618.500,00) ( 11,52) 30.576.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.576.000,00 3 01 3.000.000,00 30101.02 02 062 19.936.000,00 18.686.000,00 1.250.000,00 ( 10.640.000,00) ( 34,79) 45.447.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.447.000,00 3 01 30101.02 02 104 16.117.242,00 16.117.242,00 ( 29.329.758,00) ( 64,53) Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.927.857.400,00 2.003.277.400,00 3 01 30101 75.420.000,00 20 1.086.204.000,00 1.149.304.000,00 63.100.000,00 ( 853.973.400,00) ( 42,62) 195.696.400,00 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 172.486.400,00 3 01 23.210.000,00 30101.20 20 003 150.514.900,00 127.594.900,00 22.920.000,00 ( 45.181.500,00) ( 23,08) 986.100.000,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK) 986.100.000,00 3 01 30101.20 20 020 228.548.600,00 228.548.600,00 ( 757.551.400,00) ( 76,82) 277.116.000,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK) 265.456.000,00 3 01 11.660.000,00 30101.20 20 029 276.156.000,00 266.066.000,00 10.090.000,00 ( 960.000,00) ( 0,34) 119.460.000,00 Peningkatan Produksi BBIAT 106.980.000,00 3 01 12.480.000,00 30101.20 20 031 113.460.000,00 103.980.000,00 9.480.000,00 ( 6.000.000,00) ( 5,02) 235.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana PrasaranaKelautan dan Perikanan 221.430.000,00 3 01 13.570.000,00 30101.20 20 032 223.699.500,00 212.889.500,00 10.810.000,00 ( 11.300.500,00) ( 4,80) 189.905.000,00 Pengembangan Budidaya Ikan di Ponpes/Sekolah/Madrasah 175.405.000,00 3 01 14.500.000,00 30101.20 20 048 156.925.000,00 147.125.000,00 9.800.000,00 ( 32.980.000,00) ( 17,36) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 735.424.000,00 233.484.000,00 978.978.000,00 3 01 30101 10.070.000,00 21 725.981.000,00 197.707.500,00 928.438.500,00 4.750.000,00 ( 50.539.500,00) ( 5,16) 354.982.000,00 Pengembangan PPP Wonokerto 354.982.000,00 3 01 30101.21 21 028 348.972.000,00 348.972.000,00 ( 6.010.000,00) ( 1,69) 243.554.000,00 Pembinaan Masyarakat Pesisir 233.484.000,00 3 01 10.070.000,00 30101.21 21 030 205.025.500,00 197.707.500,00 2.568.000,00 4.750.000,00 ( 38.528.500,00) ( 15,81) 380.442.000,00 Penyediaan Sarana Operasional Pengembangan Usaha PerikananTangkap 380.442.000,00 3 01 30101.21 21 040 374.441.000,00 374.441.000,00 ( 6.001.000,00) ( 1,57) Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran ProduksiPerikanan 195.189.300,00 203.229.300,00 3 01 30101 8.040.000,00 23 70.132.200,00 72.052.200,00 1.920.000,00 ( 131.177.100,00) ( 64,54) 155.045.300,00 Promosi Produk Perikanan 150.845.300,00 3 01 4.200.000,00 30101.23 23 002 46.506.200,00 46.506.200,00 ( 108.539.100,00) ( 70,00) 48.184.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan PemasarIkan 44.344.000,00 3 01 3.840.000,00 30101.23 23 005 25.546.000,00 23.626.000,00 1.920.000,00 ( 22.638.000,00) ( 46,98) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air PayauDan Air Tawar 42.000.000,00 42.000.000,00 3 01 30101 24 1.192.500,00 1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) 37 Hal : Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 42.000.000,00 Pengembangan Kawasan Ekomina Wisata 42.000.000,00 3 01 30101.24 24 007 1.192.500,00 1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) JUMLAH 4.055.260.700,00 3.072.169.700,00 780.871.000,00 202.220.000,00 2.758.676.142,00 1.842.807.900,00 742.098.242,00 173.770.000,00 ( 1.296.584.558,00) ( 31,97) 38 Hal : Dinas Kelautan Dan Perikanan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 198.896.650,00 2.039.420.500,00 2.468.202.150,00 2 11 229.885.000,00 52.662.606,00 793.803.660,00 949.796.266,00 103.330.000,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,51) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil DanMenengah 198.896.650,00 2.039.420.500,00 2.468.202.150,00 2 11 30701 229.885.000,00 52.662.606,00 793.803.660,00 949.796.266,00 103.330.000,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,51) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 1.111.046.300,00 1.195.611.300,00 2 11 30701 84.565.000,00 16 528.477.000,00 610.117.000,00 81.640.000,00 ( 585.494.300,00) ( 48,97) 313.291.400,00 Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan 256.996.400,00 2 11 56.295.000,00 30701.16 16 024 88.601.400,00 35.681.400,00 52.920.000,00 ( 224.690.000,00) ( 71,71) 513.319.900,00 Pengembangan Batik Kabupaten Pekalongan 501.049.900,00 2 11 12.270.000,00 30701.16 16 025 117.429.200,00 108.309.200,00 9.120.000,00 ( 395.890.700,00) ( 77,12) 159.000.000,00 Aplikasi Pengolahan Produk Lokal 159.000.000,00 2 11 30701.16 16 026 194.086.400,00 190.486.400,00 3.600.000,00 35.086.400,00 22,06 210.000.000,00 Kegiatan Peningkatan kapasitas produk potensi lokal daerah bidangbatik & SKKNI (DAK Non Fisik) 194.000.000,00 2 11 16.000.000,00 30701.16 16 029 210.000.000,00 194.000.000,00 16.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah 198.896.650,00 198.896.650,00 2 11 30701 17 52.662.606,00 52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) 198.896.650,00 Pembangunan Pusat UMKM 198.896.650,00 2 11 30701.17 17 020 52.662.606,00 52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 526.321.000,00 558.491.000,00 2 11 30701 32.170.000,00 18 223.602.060,00 244.142.060,00 20.540.000,00 ( 314.348.940,00) ( 56,28) 235.784.000,00 Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 226.424.000,00 2 11 9.360.000,00 30701.18 18 005 34.180.000,00 31.900.000,00 2.280.000,00 ( 201.604.000,00) ( 85,50) 115.349.000,00 Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Koperasi 109.749.000,00 2 11 5.600.000,00 30701.18 18 026 2.604.060,00 1.904.060,00 700.000,00 ( 112.744.940,00) ( 97,74) 207.358.000,00 peningkatan kualitas manajerial koperasi (DAK Non Fisik) 190.148.000,00 2 11 17.210.000,00 30701.18 18 029 207.358.000,00 189.798.000,00 17.560.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif 284.381.200,00 392.631.200,00 2 11 30701 108.250.000,00 19 12.678.600,00 12.678.600,00 ( 379.952.600,00) ( 96,77) 392.631.200,00 Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Usaha UMKM 284.381.200,00 2 11 108.250.000,00 30701.19 19 001 12.678.600,00 12.678.600,00 ( 379.952.600,00) ( 96,77) Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi 117.672.000,00 122.572.000,00 2 11 30701 4.900.000,00 20 29.046.000,00 30.196.000,00 1.150.000,00 ( 92.376.000,00) ( 75,36) 122.572.000,00 Pelatihan Pembiayaan dan Kelayakan Usaha Koperasi 117.672.000,00 2 11 4.900.000,00 30701.20 20 001 30.196.000,00 29.046.000,00 1.150.000,00 ( 92.376.000,00) ( 75,36) PERDAGANGAN 16.078.399.200,00 1.935.893.300,00 18.118.312.500,00 3 04 104.020.000,00 9.226.845.001,00 509.554.729,00 9.761.579.730,00 25.180.000,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil DanMenengah 16.078.399.200,00 1.935.893.300,00 18.118.312.500,00 3 04 30701 104.020.000,00 9.226.845.001,00 509.554.729,00 9.761.579.730,00 25.180.000,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) Program Perlindungan Konsumen Dan PengamananPerdagangan 224.125.300,00 263.025.300,00 3 04 30701 38.900.000,00 15 48.584.597,00 54.384.597,00 5.800.000,00 ( 208.640.703,00) ( 79,32) 114.177.200,00 Fasilitasi Kemetrologian Daerah (DBHCHT) 98.977.200,00 3 04 15.200.000,00 30701.15 15 009 14.517.997,00 13.117.997,00 1.400.000,00 ( 99.659.203,00) ( 87,28) 97.180.900,00 Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT) 83.380.900,00 3 04 13.800.000,00 30701.15 15 011 39.866.600,00 35.466.600,00 4.400.000,00 ( 57.314.300,00) ( 58,97) 51.667.200,00 Peningkatan Kapasitas Konsumen 41.767.200,00 3 04 9.900.000,00 30701.15 15 012 ( 51.667.200,00) ( 100,00) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 640.589.800,00 656.189.800,00 3 04 30701 15.600.000,00 17 62.144.072,00 64.424.072,00 2.280.000,00 ( 591.765.728,00) ( 90,18) 656.189.800,00 Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/PromosiPerdagangan (Kontak Bisnis) 640.589.800,00 3 04 15.600.000,00 30701.17 17 016 64.424.072,00 62.144.072,00 2.280.000,00 ( 591.765.728,00) ( 90,18) 39 Hal : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 4.128.999.600,00 961.178.200,00 5.139.697.800,00 3 04 30701 49.520.000,00 18 56.781.015,00 288.826.060,00 362.707.075,00 17.100.000,00 ( 4.776.990.725,00) ( 92,94) 47.315.600,00 Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaanBarang Pokok, Penting dan Strategis 21.875.600,00 3 04 25.440.000,00 30701.18 18 017 22.579.200,00 11.659.200,00 10.920.000,00 ( 24.736.400,00) ( 52,27) 339.741.000,00 Optimalisasi Pendapatan Pasar 323.351.000,00 3 04 16.390.000,00 30701.18 18 020 225.804.050,00 222.524.050,00 3.280.000,00 ( 113.936.950,00) ( 33,53) 50.000.000,00 Perbaikan dan Pembuatan Lantai Jemur Gedung SRG 47.100.000,00 3 04 2.900.000,00 30701.18 18 023 50.000.000,00 47.100.000,00 2.900.000,00 573.641.600,00 Fasilitasi Pekan Raya Kajen 568.851.600,00 3 04 4.790.000,00 30701.18 18 025 7.542.810,00 7.542.810,00 ( 566.098.790,00) ( 98,68) 4.128.999.600,00 Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG (DAK) 4.128.999.600,00 3 04 30701.18 18 026 56.781.015,00 56.781.015,00 ( 4.072.218.585,00) ( 98,62) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 11.949.399.600,00 110.000.000,00 12.059.399.600,00 3 04 30701 20 9.170.063.986,00 110.000.000,00 9.280.063.986,00 ( 2.779.335.614,00) ( 23,04) 934.659.600,00 Renovasi Pasar Tradisional 110.000.000,00 824.659.600,00 3 04 30701.20 20 019 3.078.044.800,00 110.000.000,00 2.968.044.800,00 2.143.385.200,00 229,32 7.455.600.000,00 Renovasi Pasar Kedungwuni 7.455.600.000,00 3 04 30701.20 20 025 6.135.362.786,00 6.135.362.786,00 ( 1.320.237.214,00) ( 17,70) 3.669.140.000,00 Pembangunan Pasar Sragi (DAK) 3.669.140.000,00 3 04 30701.20 20 044 66.656.400,00 66.656.400,00 ( 3.602.483.600,00) ( 98,18) PERINDUSTRIAN 293.408.050,00 4.328.702.400,00 5.084.670.450,00 3 07 462.560.000,00 165.760.800,00 3.081.395.401,00 3.702.996.201,00 455.840.000,00 ( 1.381.674.249,00) ( 27,17) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil DanMenengah 293.408.050,00 4.328.702.400,00 5.084.670.450,00 3 07 30701 462.560.000,00 165.760.800,00 3.081.395.401,00 3.702.996.201,00 455.840.000,00 ( 1.381.674.249,00) ( 27,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.221.393.200,00 3.658.483.200,00 3 07 30701 437.090.000,00 01 2.530.200.042,00 2.967.290.042,00 437.090.000,00 ( 691.193.158,00) ( 18,89) 486.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 483.000.000,00 3 07 3.000.000,00 30701.01 01 002 486.000.000,00 483.000.000,00 3.000.000,00 158.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.200.000,00 3 07 157.680.000,00 30701.01 01 007 158.880.000,00 1.200.000,00 157.680.000,00 370.602.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 366.002.700,00 3 07 4.600.000,00 30701.01 01 010 282.935.050,00 278.335.050,00 4.600.000,00 ( 87.667.650,00) ( 23,65) 101.895.940,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.645.940,00 3 07 3.250.000,00 30701.01 01 014 98.248.805,00 94.998.805,00 3.250.000,00 ( 3.647.135,00) ( 3,57) 261.820.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 252.700.000,00 3 07 9.120.000,00 30701.01 01 018 132.888.526,00 123.768.526,00 9.120.000,00 ( 128.931.474,00) ( 49,24) 2.279.284.560,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 2.019.844.560,00 3 07 259.440.000,00 30701.01 01 040 1.808.337.661,00 1.548.897.661,00 259.440.000,00 ( 470.946.899,00) ( 20,66) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 293.408.050,00 290.324.200,00 592.242.250,00 3 07 30701 8.510.000,00 02 165.760.800,00 189.104.109,00 363.194.909,00 8.330.000,00 ( 229.047.341,00) ( 38,67) 25.770.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 25.770.000,00 3 07 30701.02 02 005 23.830.000,00 23.830.000,00 ( 1.940.000,00) ( 7,52) 97.110.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 91.600.000,00 3 07 5.510.000,00 30701.02 02 022 96.930.000,00 91.600.000,00 5.330.000,00 ( 180.000,00) ( 0,18) 201.724.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 198.724.200,00 3 07 3.000.000,00 30701.02 02 062 100.504.109,00 97.504.109,00 3.000.000,00 ( 101.220.091,00) ( 50,17) 267.638.050,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 267.638.050,00 3 07 30701.02 02 104 141.930.800,00 141.930.800,00 ( 125.707.250,00) ( 46,96) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.500.000,00 72.500.000,00 3 07 30701 05 ( 72.500.000,00) ( 100,00) 72.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 72.500.000,00 3 07 30701.05 05 001 ( 72.500.000,00) ( 100,00) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 317.770.000,00 325.250.000,00 3 07 30701 7.480.000,00 16 55.111.200,00 57.391.200,00 2.280.000,00 ( 267.858.800,00) ( 82,35) 250.000.000,00 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan dan Minuman 244.440.000,00 3 07 5.560.000,00 30701.16 16 018 37.410.900,00 35.130.900,00 2.280.000,00 ( 212.589.100,00) ( 85,03) 75.250.000,00 Sosialisasi Sertifikasi HAKI (merk) dan Sertifikasi Halal 73.330.000,00 3 07 1.920.000,00 30701.16 16 025 19.980.300,00 19.980.300,00 ( 55.269.700,00) ( 73,44) 40 Hal : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 426.715.000,00 436.195.000,00 3 07 30701 9.480.000,00 17 306.980.050,00 315.120.050,00 8.140.000,00 ( 121.074.950,00) ( 27,75) 294.195.000,00 Pengembangan dan Inovasi Produk Aneka Sandang 288.115.000,00 3 07 6.080.000,00 30701.17 17 005 287.660.750,00 281.620.750,00 6.040.000,00 ( 6.534.250,00) ( 2,22) 142.000.000,00 Pengembangan Produksi pada Usaha Alat Transportasi 138.600.000,00 3 07 3.400.000,00 30701.17 17 006 27.459.300,00 25.359.300,00 2.100.000,00 ( 114.540.700,00) ( 80,66) JUMLAH 25.671.185.100,00 8.304.016.200,00 16.570.703.900,00 796.465.000,00 14.414.372.197,00 4.384.753.790,00 9.445.268.407,00 584.350.000,00 ( 11.256.812.903,00) ( 43,84) 41 Hal : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 63.618.000,00 4.665.662.664,00 6.269.167.464,00 4 01 1.539.886.800,00 49.400.000,00 3.421.817.028,00 4.838.478.828,00 1.367.261.800,00 ( 1.430.688.636,00) ( 22,82) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian DanPengembangan 63.618.000,00 4.665.662.664,00 6.269.167.464,00 4 01 40101 1.539.886.800,00 49.400.000,00 3.421.817.028,00 4.838.478.828,00 1.367.261.800,00 ( 1.430.688.636,00) ( 22,82) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916.699.900,00 1.094.977.100,00 4 01 40101 178.277.200,00 01 702.499.900,00 883.977.100,00 181.477.200,00 ( 211.000.000,00) ( 19,26) 566.795.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 403.565.000,00 4 01 163.230.000,00 40101.01 01 002 575.795.000,00 409.365.000,00 166.430.000,00 9.000.000,00 1,58 84.122.100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.414.900,00 4 01 5.707.200,00 40101.01 01 014 84.122.100,00 78.414.900,00 5.707.200,00 444.060.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 434.720.000,00 4 01 9.340.000,00 40101.01 01 018 224.060.000,00 214.720.000,00 9.340.000,00 ( 220.000.000,00) ( 49,54) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.400.000,00 379.290.400,00 453.250.000,00 4 01 40101 24.559.600,00 02 49.400.000,00 370.755.400,00 439.385.000,00 19.229.600,00 ( 13.865.000,00) ( 3,05) 316.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 292.290.400,00 4 01 23.959.600,00 40101.02 02 022 302.385.000,00 283.755.400,00 18.629.600,00 ( 13.865.000,00) ( 4,38) 87.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 87.000.000,00 4 01 40101.02 02 024 87.000.000,00 87.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 49.400.000,00 4 01 600.000,00 40101.02 02 102 50.000.000,00 49.400.000,00 600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.646.000,00 56.646.000,00 4 01 40101 05 ( 56.646.000,00) ( 100,00) 56.646.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 56.646.000,00 4 01 40101.05 05 001 ( 56.646.000,00) ( 100,00) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.514.591.764,00 2.656.421.764,00 4 01 40101 1.141.830.000,00 21 1.292.382.995,00 2.325.977.995,00 1.033.595.000,00 ( 330.443.769,00) ( 12,43) 513.081.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah 288.931.000,00 4 01 224.150.000,00 40101.21 21 013 451.046.000,00 246.596.000,00 204.450.000,00 ( 62.035.000,00) ( 12,09) 1.444.192.300,00 Penyusunan RKPD 682.152.300,00 4 01 762.040.000,00 40101.21 21 025 1.369.361.300,00 631.321.300,00 738.040.000,00 ( 74.831.000,00) ( 5,18) 69.914.400,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelaporanPembangunan 63.074.400,00 4 01 6.840.000,00 40101.21 21 037 27.226.800,00 20.386.800,00 6.840.000,00 ( 42.687.600,00) ( 61,05) 430.408.000,00 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan 296.758.000,00 4 01 133.650.000,00 40101.21 21 039 372.544.000,00 324.694.000,00 47.850.000,00 ( 57.864.000,00) ( 13,44) 198.826.064,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) 183.676.064,00 4 01 15.150.000,00 40101.21 21 042 105.799.895,00 69.384.895,00 36.415.000,00 ( 93.026.169,00) ( 46,78) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 157.208.200,00 166.358.200,00 4 01 40101 9.150.000,00 22 129.576.200,00 138.726.200,00 9.150.000,00 ( 27.632.000,00) ( 16,60) 166.358.200,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 157.208.200,00 4 01 9.150.000,00 40101.22 22 029 138.726.200,00 129.576.200,00 9.150.000,00 ( 27.632.000,00) ( 16,60) Program Perencanaan Sosial Budaya 680.802.200,00 739.162.200,00 4 01 40101 58.360.000,00 23 554.679.694,00 604.179.694,00 49.500.000,00 ( 134.982.506,00) ( 18,26) 199.462.200,00 Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) (Provinsi) 178.412.200,00 4 01 21.050.000,00 40101.23 23 014 245.540.000,00 231.590.000,00 13.950.000,00 46.077.800,00 23,10 100.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi) 82.010.000,00 4 01 17.990.000,00 40101.23 23 015 52.767.894,00 36.537.894,00 16.230.000,00 ( 47.232.106,00) ( 47,23) 439.700.000,00 Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals 420.380.000,00 4 01 19.320.000,00 40101.23 23 023 305.871.800,00 286.551.800,00 19.320.000,00 ( 133.828.200,00) ( 30,43) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber DayaAlam 14.218.000,00 960.424.200,00 1.102.352.200,00 4 01 40101 127.710.000,00 24 371.922.839,00 446.232.839,00 74.310.000,00 ( 656.119.361,00) ( 59,51) 417.546.200,00 Penujang Koordinasi Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 402.606.200,00 4 01 14.940.000,00 40101.24 24 030 85.875.000,00 73.035.000,00 12.840.000,00 ( 331.671.200,00) ( 79,43) 455.046.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 405.276.000,00 4 01 49.770.000,00 40101.24 24 031 251.180.839,00 219.110.839,00 32.070.000,00 ( 203.865.161,00) ( 44,80) 42 Hal : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 229.760.000,00 Koordinasi Integrated Participatory Development and ManagementOf Irrigation Program (IPDMIP) 152.542.000,00 14.218.000,00 4 01 63.000.000,00 40101.24 24 032 109.177.000,00 79.777.000,00 29.400.000,00 ( 120.583.000,00) ( 52,48) PENELITIAN PENGEMBANGAN 838.311.500,00 874.901.500,00 4 04 36.590.000,00 538.859.500,00 575.099.500,00 36.240.000,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian DanPengembangan 838.311.500,00 874.901.500,00 4 04 40101 36.590.000,00 538.859.500,00 575.099.500,00 36.240.000,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) Program Penelitian dan Pengembangan 838.311.500,00 874.901.500,00 4 04 40101 36.590.000,00 15 538.859.500,00 575.099.500,00 36.240.000,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) 330.899.000,00 Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 314.979.000,00 4 04 15.920.000,00 40101.15 15 004 205.871.000,00 189.301.000,00 16.570.000,00 ( 125.028.000,00) ( 37,78) 200.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 195.500.000,00 4 04 4.500.000,00 40101.15 15 008 106.750.000,00 103.000.000,00 3.750.000,00 ( 93.250.000,00) ( 46,62) 344.002.500,00 Fasilitasi Riset Daerah 327.832.500,00 4 04 16.170.000,00 40101.15 15 014 262.478.500,00 246.558.500,00 15.920.000,00 ( 81.524.000,00) ( 23,69) JUMLAH 7.144.068.964,00 5.503.974.164,00 63.618.000,00 1.576.476.800,00 5.413.578.328,00 3.960.676.528,00 49.400.000,00 1.403.501.800,00 ( 1.730.490.636,00) ( 24,22) 43 Hal : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEUANGAN 1.999.152.000,00 34.355.097.800,00 41.302.415.400,00 4 02 4.948.165.600,00 2.200.526.000,00 30.956.886.778,00 37.819.398.378,00 4.661.985.600,00 ( 3.483.017.022,00) ( 8,43) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.999.152.000,00 34.355.097.800,00 41.302.415.400,00 4 02 40201 4.948.165.600,00 2.200.526.000,00 30.956.886.778,00 37.819.398.378,00 4.661.985.600,00 ( 3.483.017.022,00) ( 8,43) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.012.868.600,00 26.385.093.800,00 4 02 40201 372.225.200,00 01 23.637.704.728,00 24.009.929.928,00 372.225.200,00 ( 2.375.163.872,00) ( 9,00) 22.735.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.735.800.000,00 4 02 40201.01 01 002 21.442.550.128,00 21.442.550.128,00 ( 1.293.249.872,00) ( 5,68) 2.000.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.989.050.000,00 4 02 10.950.000,00 40201.01 01 005 1.235.086.000,00 1.224.136.000,00 10.950.000,00 ( 764.914.000,00) ( 38,24) 292.983.500,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 278.773.500,00 4 02 14.210.000,00 40201.01 01 009 292.983.500,00 278.773.500,00 14.210.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195.850.000,00 4 02 4.150.000,00 40201.01 01 010 200.000.000,00 195.850.000,00 4.150.000,00 68.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 68.000.000,00 4 02 40201.01 01 014 93.000.000,00 93.000.000,00 25.000.000,00 36,76 117.010.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 117.010.000,00 4 02 40201.01 01 017 86.010.000,00 86.010.000,00 ( 31.000.000,00) ( 26,49) 477.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 477.000.000,00 4 02 40201.01 01 018 166.000.000,00 166.000.000,00 ( 311.000.000,00) ( 65,19) 494.300.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 151.385.100,00 4 02 342.915.200,00 40201.01 01 040 494.300.300,00 151.385.100,00 342.915.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.898.727.000,00 952.304.100,00 2.930.651.500,00 4 02 40201 79.620.400,00 02 2.100.101.000,00 779.564.100,00 2.941.785.500,00 62.120.400,00 11.134.000,00 0,37 314.942.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 292.582.000,00 4 02 22.360.400,00 40201.02 02 022 294.942.400,00 272.582.000,00 22.360.400,00 ( 20.000.000,00) ( 6,35) 266.982.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 266.982.100,00 4 02 40201.02 02 024 266.982.100,00 266.982.100,00 450.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 392.740.000,00 4 02 57.260.000,00 40201.02 02 035 364.760.000,00 240.000.000,00 85.000.000,00 39.760.000,00 ( 85.240.000,00) ( 18,94) 1.898.727.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.727.000,00 4 02 40201.02 02 104 2.015.101.000,00 2.015.101.000,00 116.374.000,00 6,12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 84.000.000,00 84.000.000,00 4 02 40201 05 42.000.000,00 42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) 84.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 84.000.000,00 4 02 40201.05 05 001 42.000.000,00 42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 6.187.594.200,00 9.343.044.200,00 4 02 40201 3.155.450.000,00 15 5.175.681.700,00 8.182.246.700,00 3.006.565.000,00 ( 1.160.797.500,00) ( 12,42) 825.000.000,00 Penyusunan Raperda Tentang APBD 396.080.000,00 4 02 428.920.000,00 40201.15 15 001 786.500.000,00 359.830.000,00 426.670.000,00 ( 38.500.000,00) ( 4,66) 825.000.000,00 Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD 396.330.000,00 4 02 428.670.000,00 40201.15 15 003 787.000.000,00 351.580.000,00 435.420.000,00 ( 38.000.000,00) ( 4,60) 750.000.000,00 Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD 386.440.000,00 4 02 363.560.000,00 40201.15 15 005 728.884.000,00 365.324.000,00 363.560.000,00 ( 21.116.000,00) ( 2,81) 505.000.000,00 Administrasi Pengendalian Anggaran 294.905.000,00 4 02 210.095.000,00 40201.15 15 007 388.000.000,00 177.840.000,00 210.160.000,00 ( 117.000.000,00) ( 23,16) 1.050.000.000,00 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 238.060.000,00 4 02 811.940.000,00 40201.15 15 008 1.050.000.000,00 238.060.000,00 811.940.000,00 180.000.000,00 Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan DanaTransfer 76.450.000,00 4 02 103.550.000,00 40201.15 15 009 143.000.000,00 39.450.000,00 103.550.000,00 ( 37.000.000,00) ( 20,55) 928.712.200,00 Penyediaan Sarana Pendukunng Administrasi PBB danPendampingan Aplikasi PBB 905.232.200,00 4 02 23.480.000,00 40201.15 15 011 883.043.800,00 859.563.800,00 23.480.000,00 ( 45.668.400,00) ( 4,91)44 Hal : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 368.918.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan 276.618.000,00 4 02 92.300.000,00 40201.15 15 013 348.558.000,00 259.258.000,00 89.300.000,00 ( 20.360.000,00) ( 5,51) 89.500.000,00 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 86.760.000,00 4 02 2.740.000,00 40201.15 15 015 18.985.500,00 18.985.500,00 ( 70.514.500,00) ( 78,78) 185.000.000,00 Updating Data Base dan Cetak Masal PBB 172.650.000,00 4 02 12.350.000,00 40201.15 15 016 177.878.600,00 165.528.600,00 12.350.000,00 ( 7.121.400,00) ( 3,84) 686.282.000,00 Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah 650.342.000,00 4 02 35.940.000,00 40201.15 15 017 401.661.600,00 368.321.600,00 33.340.000,00 ( 284.620.400,00) ( 41,47) 860.000.000,00 Optimalisasi Pendapatan Daerah 762.310.000,00 4 02 97.690.000,00 40201.15 15 018 587.333.000,00 575.693.000,00 11.640.000,00 ( 272.667.000,00) ( 31,70) 260.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 251.460.000,00 4 02 8.540.000,00 40201.15 15 020 260.000.000,00 251.460.000,00 8.540.000,00 362.110.000,00 Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah 341.660.000,00 4 02 20.450.000,00 40201.15 15 024 362.110.000,00 341.660.000,00 20.450.000,00 417.840.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 278.590.000,00 4 02 139.250.000,00 40201.15 15 025 382.625.000,00 243.375.000,00 139.250.000,00 ( 35.215.000,00) ( 8,42) 230.000.000,00 Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 81.950.000,00 4 02 148.050.000,00 40201.15 15 026 208.884.200,00 58.674.200,00 150.210.000,00 ( 21.115.800,00) ( 9,18) 130.000.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit AkuntansiPembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) 71.380.000,00 4 02 58.620.000,00 40201.15 15 027 ( 130.000.000,00) ( 100,00) 230.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 181.470.000,00 4 02 48.530.000,00 40201.15 15 028 227.783.000,00 179.253.000,00 48.530.000,00 ( 2.217.000,00) ( 0,96) 130.000.000,00 Updating Sistem Informasi Manajemen APBD 127.030.000,00 4 02 2.970.000,00 40201.15 15 029 130.000.000,00 127.030.000,00 2.970.000,00 60.000.000,00 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR) 16.020.000,00 4 02 43.980.000,00 40201.15 15 030 60.000.000,00 16.020.000,00 43.980.000,00 19.682.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah 17.082.000,00 4 02 2.600.000,00 40201.15 15 032 ( 19.682.000,00) ( 100,00) 120.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House to House danSMS Gateaway 118.090.000,00 4 02 1.910.000,00 40201.15 15 033 120.000.000,00 118.090.000,00 1.910.000,00 130.000.000,00 Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD 60.685.000,00 4 02 69.315.000,00 40201.15 15 034 130.000.000,00 60.685.000,00 69.315.000,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 100.425.000,00 1.118.330.900,00 2.559.625.900,00 4 02 40201 1.340.870.000,00 16 100.425.000,00 1.321.936.250,00 2.643.436.250,00 1.221.075.000,00 83.810.350,00 3,27 259.119.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 208.669.000,00 4 02 50.450.000,00 40201.16 16 002 216.319.350,00 165.869.350,00 50.450.000,00 ( 42.799.650,00) ( 16,51) 136.389.800,00 Penunjang Penghapusan Aset Daerah 57.299.800,00 4 02 79.090.000,00 40201.16 16 004 138.424.800,00 47.634.800,00 90.790.000,00 2.035.000,00 1,49 320.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 293.750.000,00 4 02 26.250.000,00 40201.16 16 005 614.375.000,00 526.500.000,00 87.875.000,00 294.375.000,00 91,99 124.784.000,00 Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 30.224.000,00 4 02 94.560.000,00 40201.16 16 006 162.184.000,00 58.524.000,00 103.660.000,00 37.400.000,00 29,97 144.125.500,00 Penunjang Pengamanan Aset 19.710.500,00 100.425.000,00 4 02 23.990.000,00 40201.16 16 008 144.125.500,00 19.710.500,00 100.425.000,00 23.990.000,00 155.953.600,00 Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,BiayaPemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan PemerintahKabupaten Pekalongan 88.103.600,00 4 02 67.850.000,00 40201.16 16 009 245.418.600,00 162.168.600,00 83.250.000,00 89.465.000,00 57,36 177.074.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 159.974.000,00 4 02 17.100.000,00 40201.16 16 010 94.909.000,00 77.809.000,00 17.100.000,00 ( 82.165.000,00) ( 46,40) 70.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA) 61.770.000,00 4 02 8.230.000,00 40201.16 16 011 70.000.000,00 61.770.000,00 8.230.000,00 200.000.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah 157.300.000,00 4 02 42.700.000,00 40201.16 16 012 194.500.000,00 177.300.000,00 17.200.000,00 ( 5.500.000,00) ( 2,75) 40.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah(BMD) 24.350.000,00 4 02 15.650.000,00 40201.16 16 015 35.000.000,00 19.350.000,00 15.650.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 45 Hal : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 932.180.000,00 Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 17.180.000,00 4 02 915.000.000,00 40201.16 16 017 728.180.000,00 5.300.000,00 722.880.000,00 ( 204.000.000,00) ( 21,88) JUMLAH 41.302.415.400,00 34.355.097.800,00 1.999.152.000,00 4.948.165.600,00 37.819.398.378,00 30.956.886.778,00 2.200.526.000,00 4.661.985.600,00 ( 3.483.017.022,00) ( 8,43)46 Hal : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 163.441.420,00 7.398.558.900,00 8.183.393.920,00 4 03 621.393.600,00 161.412.000,00 1.622.514.255,00 2.055.202.655,00 271.276.400,00 ( 6.128.191.265,00) ( 74,88) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 163.441.420,00 7.398.558.900,00 8.183.393.920,00 4 03 40301 621.393.600,00 161.412.000,00 1.622.514.255,00 2.055.202.655,00 271.276.400,00 ( 6.128.191.265,00) ( 74,88) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 385.381.600,00 493.743.000,00 4 03 40301 108.361.400,00 01 269.387.400,00 359.368.800,00 89.981.400,00 ( 134.374.200,00) ( 27,21) 286.723.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 188.691.600,00 4 03 98.031.400,00 40301.01 01 002 246.796.500,00 161.135.100,00 85.661.400,00 ( 39.926.500,00) ( 13,92) 68.280.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65.000.000,00 4 03 3.280.000,00 40301.01 01 014 47.857.300,00 46.077.300,00 1.780.000,00 ( 20.422.700,00) ( 29,91) 138.740.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 131.690.000,00 4 03 7.050.000,00 40301.01 01 018 64.715.000,00 62.175.000,00 2.540.000,00 ( 74.025.000,00) ( 53,35) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.441.420,00 148.082.300,00 338.020.920,00 4 03 40301 26.497.200,00 02 161.412.000,00 80.006.500,00 248.323.500,00 6.905.000,00 ( 89.697.420,00) ( 26,53) 55.553.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 31.306.300,00 4 03 24.247.200,00 40301.02 02 022 19.062.500,00 13.157.500,00 5.905.000,00 ( 36.491.000,00) ( 65,68) 81.430.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 81.430.000,00 4 03 40301.02 02 024 51.852.000,00 51.852.000,00 ( 29.578.000,00) ( 36,32) 37.596.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.346.000,00 4 03 2.250.000,00 40301.02 02 062 15.997.000,00 14.997.000,00 1.000.000,00 ( 21.599.000,00) ( 57,45) 163.441.420,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163.441.420,00 4 03 40301.02 02 104 161.412.000,00 161.412.000,00 ( 2.029.420,00) ( 1,24) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 57.467.500,00 67.882.500,00 4 03 40301 10.415.000,00 03 27.627.500,00 30.047.500,00 2.420.000,00 ( 37.835.000,00) ( 55,73) 67.882.500,00 Penangangan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS 57.467.500,00 4 03 10.415.000,00 40301.03 03 009 30.047.500,00 27.627.500,00 2.420.000,00 ( 37.835.000,00) ( 55,73) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.650.000,00 57.430.000,00 4 03 40301 1.780.000,00 05 8.985.000,00 8.985.000,00 ( 48.445.000,00) ( 84,35) 57.430.000,00 Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 55.650.000,00 4 03 1.780.000,00 40301.05 05 068 8.985.000,00 8.985.000,00 ( 48.445.000,00) ( 84,35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.662.252.500,00 7.107.432.500,00 4 03 40301 445.180.000,00 17 1.194.008.800,00 1.360.218.800,00 166.210.000,00 ( 5.747.213.700,00) ( 80,86) 80.296.000,00 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 72.366.000,00 4 03 7.930.000,00 40301.17 17 019 40.216.000,00 36.766.000,00 3.450.000,00 ( 40.080.000,00) ( 49,91) 659.352.000,00 Promosi dan Mutasi Pegawai 340.622.000,00 4 03 318.730.000,00 40301.17 17 021 213.372.000,00 83.692.000,00 129.680.000,00 ( 445.980.000,00) ( 67,63) 1.109.440.500,00 Penyusunan Formasi Pegawai 1.025.600.500,00 4 03 83.840.000,00 40301.17 17 022 972.892.800,00 954.902.800,00 17.990.000,00 ( 136.547.700,00) ( 12,30) 66.920.000,00 Pembinaan Kepegawaian SKPD 63.080.000,00 4 03 3.840.000,00 40301.17 17 028 10.630.000,00 8.710.000,00 1.920.000,00 ( 56.290.000,00) ( 84,11) 61.410.000,00 Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 56.850.000,00 4 03 4.560.000,00 40301.17 17 036 32.340.000,00 29.920.000,00 2.420.000,00 ( 29.070.000,00) ( 47,33) 512.055.000,00 Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara(ASN) 501.215.000,00 4 03 10.840.000,00 40301.17 17 046 36.665.000,00 32.925.000,00 3.740.000,00 ( 475.390.000,00) ( 92,83) 36.003.000,00 Administrasi Mutasi Kepegawaian 28.323.000,00 4 03 7.680.000,00 40301.17 17 050 19.343.000,00 15.503.000,00 3.840.000,00 ( 16.660.000,00) ( 46,27) 4.581.956.000,00 Diklat Teknis Pemerintahan 4.574.196.000,00 4 03 7.760.000,00 40301.17 17 051 34.760.000,00 31.590.000,00 3.170.000,00 ( 4.547.196.000,00) ( 99,24) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 89.725.000,00 118.885.000,00 4 03 40301 29.160.000,00 18 42.499.055,00 48.259.055,00 5.760.000,00 ( 70.625.945,00) ( 59,40) 99.670.000,00 Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File danTata Naskah Kepegawaian 78.190.000,00 4 03 21.480.000,00 40301.18 18 007 43.705.000,00 39.865.000,00 3.840.000,00 ( 55.965.000,00) ( 56,15) 19.215.000,00 Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG 11.535.000,00 4 03 7.680.000,00 40301.18 18 008 4.554.055,00 2.634.055,00 1.920.000,00 ( 14.660.945,00) ( 76,29) JUMLAH 8.183.393.920,00 7.398.558.900,00 163.441.420,00 621.393.600,00 2.055.202.655,00 1.622.514.255,00 161.412.000,00 271.276.400,00 ( 6.128.191.265,00) ( 74,88) 47 Hal : Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 161.850.000,00 2.929.395.900,00 4.663.535.900,00 4 05 1.572.290.000,00 139.094.000,00 961.852.675,00 2.168.196.675,00 1.067.250.000,00 ( 2.495.339.225,00) ( 53,50) Inspektorat 161.850.000,00 2.929.395.900,00 4.663.535.900,00 4 05 40501 1.572.290.000,00 139.094.000,00 961.852.675,00 2.168.196.675,00 1.067.250.000,00 ( 2.495.339.225,00) ( 53,50) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 489.429.900,00 577.769.900,00 4 05 40501 88.340.000,00 01 274.483.575,00 312.853.575,00 38.370.000,00 ( 264.916.325,00) ( 45,85) 67.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.840.000,00 4 05 40501.01 01 002 67.840.000,00 67.840.000,00 13.465.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 13.465.000,00 4 05 40501.01 01 006 4.865.375,00 4.865.375,00 ( 8.599.625,00) ( 63,86) 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65.260.000,00 4 05 54.740.000,00 40501.01 01 007 91.929.000,00 64.159.000,00 27.770.000,00 ( 28.071.000,00) ( 23,39) 109.999.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.999.900,00 4 05 40501.01 01 010 51.988.700,00 51.988.700,00 ( 58.011.200,00) ( 52,73) 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 4 05 40501.01 01 014 11.137.000,00 11.137.000,00 ( 13.863.000,00) ( 55,45) 170.940.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 170.940.000,00 4 05 40501.01 01 018 61.578.500,00 61.578.500,00 ( 109.361.500,00) ( 63,97) 70.525.000,00 Penyediaan Pengelolaan Penatausahaan Kepegawaian 36.925.000,00 4 05 33.600.000,00 40501.01 01 045 23.515.000,00 12.915.000,00 10.600.000,00 ( 47.010.000,00) ( 66,65) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.850.000,00 259.223.800,00 452.473.800,00 4 05 40501 31.400.000,00 02 139.094.000,00 37.545.000,00 190.939.000,00 14.300.000,00 ( 261.534.800,00) ( 57,80) 206.019.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.419.800,00 4 05 30.600.000,00 40501.02 02 022 20.718.000,00 7.218.000,00 13.500.000,00 ( 185.301.800,00) ( 89,94) 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000,00 4 05 40501.02 02 024 23.983.000,00 23.983.000,00 ( 51.017.000,00) ( 68,02) 171.454.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.804.000,00 161.850.000,00 4 05 800.000,00 40501.02 02 104 146.238.000,00 6.344.000,00 139.094.000,00 800.000,00 ( 25.216.000,00) ( 14,70) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan 434.689.200,00 443.239.200,00 4 05 40501 8.550.000,00 15 86.337.000,00 86.337.000,00 ( 356.902.200,00) ( 80,52) 35.000.000,00 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah(APIP) 26.450.000,00 4 05 8.550.000,00 40501.15 15 001 8.727.000,00 8.727.000,00 ( 26.273.000,00) ( 75,06) 408.239.200,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan 408.239.200,00 4 05 40501.15 15 002 77.610.000,00 77.610.000,00 ( 330.629.200,00) ( 80,98) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem danProsedur Pengawasan 21.396.000,00 38.196.000,00 4 05 40501 16.800.000,00 16 2.616.000,00 11.016.000,00 8.400.000,00 ( 27.180.000,00) ( 71,15) 38.196.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 21.396.000,00 4 05 16.800.000,00 40501.16 16 001 11.016.000,00 2.616.000,00 8.400.000,00 ( 27.180.000,00) ( 71,15) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.724.657.000,00 3.151.857.000,00 4 05 40501 1.427.200.000,00 17 560.871.100,00 1.567.051.100,00 1.006.180.000,00 ( 1.584.805.900,00) ( 50,28) 1.292.479.200,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 777.834.200,00 4 05 514.645.000,00 40501.17 17 003 631.549.200,00 319.604.200,00 311.945.000,00 ( 660.930.000,00) ( 51,13) 85.342.000,00 Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan OPD) 33.742.000,00 4 05 51.600.000,00 40501.17 17 004 51.830.000,00 7.130.000,00 44.700.000,00 ( 33.512.000,00) ( 39,26) 21.355.000,00 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP)Pemerintah Daerah 13.130.000,00 4 05 8.225.000,00 40501.17 17 006 19.355.000,00 11.130.000,00 8.225.000,00 ( 2.000.000,00) ( 9,36) 53.993.000,00 Reviu RKPD 23.368.000,00 4 05 30.625.000,00 40501.17 17 007 27.280.000,00 5.205.000,00 22.075.000,00 ( 26.713.000,00) ( 49,47) 198.288.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD 98.163.000,00 4 05 100.125.000,00 40501.17 17 008 108.585.000,00 6.235.000,00 102.350.000,00 ( 89.703.000,00) ( 45,23) 929.200.000,00 Kordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi 284.005.000,00 4 05 645.195.000,00 40501.17 17 010 560.244.800,00 65.309.800,00 494.935.000,00 ( 368.955.200,00) ( 39,70) 48 Hal : Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Pemberantasan Korupsi. 154.999.900,00 Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 105.149.900,00 4 05 49.850.000,00 40501.17 17 013 13.073.600,00 9.023.600,00 4.050.000,00 ( 141.926.300,00) ( 91,56) 381.200.000,00 Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan 370.715.000,00 4 05 10.485.000,00 40501.17 17 017 140.023.000,00 136.223.000,00 3.800.000,00 ( 241.177.000,00) ( 63,26) 34.999.900,00 Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa 18.549.900,00 4 05 16.450.000,00 40501.17 17 020 15.110.500,00 1.010.500,00 14.100.000,00 ( 19.889.400,00) ( 56,82) JUMLAH 4.663.535.900,00 2.929.395.900,00 161.850.000,00 1.572.290.000,00 2.168.196.675,00 961.852.675,00 139.094.000,00 1.067.250.000,00 ( 2.495.339.225,00) ( 53,50) 49 Hal : Inspektorat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 1.649.413.100,00 20.317.779.100,00 26.786.929.700,00 4 06 4.819.737.500,00 352.180.200,00 15.251.912.321,00 18.971.542.421,00 3.367.449.900,00 ( 7.815.387.279,00) ( 29,17) Sekretariat Daerah 1.649.413.100,00 20.317.779.100,00 26.786.929.700,00 4 06 40603 4.819.737.500,00 352.180.200,00 15.251.912.321,00 18.971.542.421,00 3.367.449.900,00 ( 7.815.387.279,00) ( 29,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.975.707.400,00 6.316.057.400,00 4 06 40603 340.350.000,00 01 01 5.772.578.210,00 6.112.928.210,00 340.350.000,00 ( 203.129.190,00) ( 3,21) 1.050.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.047.000.000,00 4 06 3.000.000,00 40603 01 002 1.150.000.000,00 1.147.000.000,00 3.000.000,00 100.000.000,00 9,52 486.862.100,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 483.862.100,00 4 06 3.000.000,00 40603 01 003 382.757.700,00 379.757.700,00 3.000.000,00 ( 104.104.400,00) ( 21,38) 78.750.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 75.750.000,00 4 06 3.000.000,00 40603 01 006 78.750.000,00 75.750.000,00 3.000.000,00 303.150.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.000,00 4 06 303.000.000,00 40603 01 007 303.150.000,00 150.000,00 303.000.000,00 152.493.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 148.543.500,00 4 06 3.950.000,00 40603 01 010 131.944.770,00 127.994.770,00 3.950.000,00 ( 20.548.730,00) ( 13,47) 117.741.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 113.991.000,00 4 06 3.750.000,00 40603 01 011 117.741.000,00 113.991.000,00 3.750.000,00 1.089.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.083.300.000,00 4 06 6.200.000,00 40603 01 017 971.345.100,00 965.145.100,00 6.200.000,00 ( 118.154.900,00) ( 10,84) 985.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 982.250.000,00 4 06 3.000.000,00 40603 01 018 835.250.000,00 832.250.000,00 3.000.000,00 ( 150.000.000,00) ( 15,22) 1.561.250.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 1.555.800.000,00 4 06 5.450.000,00 40603 01 038 1.486.928.840,00 1.481.478.840,00 5.450.000,00 ( 74.321.160,00) ( 4,76) 491.060.800,00 Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga 485.060.800,00 4 06 6.000.000,00 40603 01 039 655.060.800,00 649.060.800,00 6.000.000,00 164.000.000,00 33,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.458.785.000,00 2.717.080.000,00 4.450.195.000,00 4 06 40603 274.330.000,00 02 02 313.240.200,00 2.687.299.000,00 3.304.650.200,00 304.111.000,00 ( 1.145.544.800,00) ( 25,74) 227.209.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 227.209.000,00 4 06 40603 01 005 ( 227.209.000,00) ( 100,00) 788.594.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 531.904.000,00 4 06 256.690.000,00 40603 01 022 788.594.000,00 502.123.000,00 286.471.000,00 1.584.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.572.360.000,00 4 06 11.640.000,00 40603 01 024 1.584.000.000,00 1.572.360.000,00 11.640.000,00 618.816.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 612.816.000,00 4 06 6.000.000,00 40603 01 062 618.816.000,00 612.816.000,00 6.000.000,00 720.126.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 720.126.000,00 4 06 40603 01 102 306.240.200,00 306.240.200,00 ( 413.885.800,00) ( 57,47) 511.450.000,00 Penataan Kantor Setda 511.450.000,00 4 06 40603 01 123 7.000.000,00 7.000.000,00 ( 504.450.000,00) ( 98,63) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.098.011.800,00 3.147.551.800,00 4 06 40603 49.540.000,00 16 16 1.875.111.800,00 1.923.551.800,00 48.440.000,00 ( 1.224.000.000,00) ( 38,88) 1.576.800.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah DaerahLainnya 1.573.800.000,00 4 06 3.000.000,00 40603 01 006 526.800.000,00 523.800.000,00 3.000.000,00 ( 1.050.000.000,00) ( 66,59) 1.462.511.800,00 Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 1.450.871.800,00 4 06 11.640.000,00 40603 01 008 1.304.511.800,00 1.292.871.800,00 11.640.000,00 ( 158.000.000,00) ( 10,80) 108.240.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara ResmiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 73.340.000,00 4 06 34.900.000,00 40603 01 010 92.240.000,00 58.440.000,00 33.800.000,00 ( 16.000.000,00) ( 14,78) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 67.040.000,00 70.840.000,00 4 06 40603 3.800.000,00 34 34 ( 70.840.000,00) ( 100,00) 70.840.000,00 Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati 67.040.000,00 4 06 3.800.000,00 40603 01 015 ( 70.840.000,00) ( 100,00) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 398.213.200,00 846.333.200,00 4 06 40603 448.120.000,00 34 34 306.054.200,00 703.464.200,00 397.410.000,00 ( 142.869.000,00) ( 16,88) 240.000.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 137.390.000,00 4 06 102.610.000,00 40603 02 010 216.146.000,00 113.536.000,00 102.610.000,00 ( 23.854.000,00) ( 9,93)50 Hal : Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 258.219.200,00 Fasilitasi dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan PelayananDasar Kepada Masyarakat 113.559.200,00 4 06 144.660.000,00 40603 02 012 184.804.700,00 84.104.700,00 100.700.000,00 ( 73.414.500,00) ( 28,43) 298.114.000,00 Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 105.964.000,00 4 06 192.150.000,00 40603 02 036 277.624.500,00 92.224.500,00 185.400.000,00 ( 20.489.500,00) ( 6,87) 50.000.000,00 Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhatian dan PengangkatanAnggota DPRD,BPD dan Kepala Desa. 41.300.000,00 4 06 8.700.000,00 40603 02 041 24.889.000,00 16.189.000,00 8.700.000,00 ( 25.111.000,00) ( 50,22) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 174.175.000,00 234.495.000,00 4 06 40603 60.320.000,00 41 41 107.160.500,00 150.160.500,00 43.000.000,00 ( 84.334.500,00) ( 35,96) 234.495.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 174.175.000,00 4 06 60.320.000,00 40603 02 001 150.160.500,00 107.160.500,00 43.000.000,00 ( 84.334.500,00) ( 35,96) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.255.000,00 14.255.000,00 4 06 40603 02 02 13.000.000,00 13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) 14.255.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.255.000,00 4 06 40603 03 104 13.000.000,00 13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.738.100,00 86.238.100,00 4 06 40603 500.000,00 05 05 ( 86.238.100,00) ( 100,00) 29.833.000,00 Bintek Legal Drafting 29.833.000,00 4 06 40603 03 066 ( 29.833.000,00) ( 100,00) 56.405.100,00 Bintek Produk Hukum Desa 55.905.100,00 4 06 500.000,00 40603 03 067 ( 56.405.100,00) ( 100,00) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 359.200.400,00 673.440.400,00 4 06 40603 314.240.000,00 26 26 39.935.400,00 134.535.400,00 94.600.000,00 ( 538.905.000,00) ( 80,02) 90.145.500,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 73.045.500,00 4 06 17.100.000,00 40603 03 005 13.378.700,00 4.468.700,00 8.910.000,00 ( 76.766.800,00) ( 85,15) 45.291.500,00 Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU 21.891.500,00 4 06 23.400.000,00 40603 03 012 4.377.500,00 1.327.500,00 3.050.000,00 ( 40.914.000,00) ( 90,33) 73.640.000,00 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 55.640.000,00 4 06 18.000.000,00 40603 03 018 25.196.200,00 21.446.200,00 3.750.000,00 ( 48.443.800,00) ( 65,78) 44.176.400,00 Penyuluhan Hukum 43.426.400,00 4 06 750.000,00 40603 03 022 ( 44.176.400,00) ( 100,00) 28.730.000,00 Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwildan Provinsi 27.980.000,00 4 06 750.000,00 40603 03 024 ( 28.730.000,00) ( 100,00) 346.457.000,00 Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 127.217.000,00 4 06 219.240.000,00 40603 03 030 68.649.900,00 11.009.900,00 57.640.000,00 ( 277.807.100,00) ( 80,18) 45.000.000,00 Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undanganDaerah (Propemperda) 10.000.000,00 4 06 35.000.000,00 40603 03 032 22.933.100,00 1.683.100,00 21.250.000,00 ( 22.066.900,00) ( 49,03) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 212.995.000,00 458.285.000,00 4 06 40603 245.290.000,00 28 28 326.349.250,00 431.399.250,00 105.050.000,00 ( 26.885.750,00) ( 5,86) 89.640.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 34.740.000,00 4 06 54.900.000,00 40603 03 002 37.074.250,00 11.424.250,00 25.650.000,00 ( 52.565.750,00) ( 58,64) 129.435.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 89.385.000,00 4 06 40.050.000,00 40603 03 003 113.885.000,00 79.385.000,00 34.500.000,00 ( 15.550.000,00) ( 12,01) 239.210.000,00 Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 88.870.000,00 4 06 150.340.000,00 40603 03 004 280.440.000,00 235.540.000,00 44.900.000,00 41.230.000,00 17,23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.731.000,00 254.367.100,00 299.098.100,00 4 06 40603 6.000.000,00 02 02 107.062.600,00 113.062.600,00 6.000.000,00 ( 186.035.500,00) ( 62,19) 260.367.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 254.367.100,00 4 06 6.000.000,00 40603 04 062 113.062.600,00 107.062.600,00 6.000.000,00 ( 147.304.500,00) ( 56,57) 38.731.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.731.000,00 4 06 40603 04 104 ( 38.731.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.094.200,00 593.959.200,00 4 06 40603 193.865.000,00 05 05 83.269.000,00 144.855.400,00 61.586.400,00 ( 449.103.800,00) ( 75,61) 593.959.200,00 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 400.094.200,00 4 06 193.865.000,00 40603 04 051 144.855.400,00 83.269.000,00 61.586.400,00 ( 449.103.800,00) ( 75,61) Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur 729.267.950,00 1.147.387.950,00 4 06 40603 418.120.000,00 35 35 222.189.332,00 464.909.332,00 242.720.000,00 ( 682.478.618,00) ( 59,48) 51 Hal : Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 240.103.300,00 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 196.123.300,00 4 06 43.980.000,00 40603 04 005 109.467.632,00 56.667.632,00 52.800.000,00 ( 130.635.668,00) ( 54,40) 208.088.800,00 Analisis Jabatan 123.288.800,00 4 06 84.800.000,00 40603 04 006 70.414.800,00 40.614.800,00 29.800.000,00 ( 137.674.000,00) ( 66,16) 484.465.000,00 Pengembangan e-SAKIP 275.685.000,00 4 06 208.780.000,00 40603 04 013 200.608.900,00 73.518.900,00 127.090.000,00 ( 283.856.100,00) ( 58,59) 94.282.850,00 Evaluasi Kelembagaan 63.722.850,00 4 06 30.560.000,00 40603 04 015 60.054.000,00 36.074.000,00 23.980.000,00 ( 34.228.850,00) ( 36,30) 120.448.000,00 Reformasi Birokrasi 70.448.000,00 4 06 50.000.000,00 40603 04 016 24.364.000,00 15.314.000,00 9.050.000,00 ( 96.084.000,00) ( 79,77) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,00 81.535.000,00 102.035.000,00 4 06 40603 1.500.000,00 02 02 78.060.343,00 79.560.343,00 1.500.000,00 ( 22.474.657,00) ( 22,02) 19.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.000.000,00 4 06 40603 05 104 ( 19.000.000,00) ( 100,00) 83.035.000,00 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan 81.535.000,00 4 06 1.500.000,00 40603 05 128 79.560.343,00 78.060.343,00 1.500.000,00 ( 3.474.657,00) ( 4,18) Program Pengendalian Pembangunan 408.179.500,00 630.129.500,00 4 06 40603 221.950.000,00 32 32 208.446.700,00 340.026.700,00 131.580.000,00 ( 290.102.800,00) ( 46,03) 107.338.000,00 Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan BelanjaLangsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan 47.688.000,00 4 06 59.650.000,00 40603 05 001 92.226.200,00 32.576.200,00 59.650.000,00 ( 15.111.800,00) ( 14,07) 383.204.000,00 Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan 256.154.000,00 4 06 127.050.000,00 40603 05 002 179.461.500,00 107.531.500,00 71.930.000,00 ( 203.742.500,00) ( 53,16) 139.587.500,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan JasaKonstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait 104.337.500,00 4 06 35.250.000,00 40603 05 005 68.339.000,00 68.339.000,00 ( 71.248.500,00) ( 51,04) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.940.000,00 88.988.500,00 200.901.000,00 4 06 40603 85.972.500,00 02 02 25.940.000,00 85.633.500,00 176.736.000,00 65.162.500,00 ( 24.165.000,00) ( 12,02) 174.961.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen 88.988.500,00 4 06 85.972.500,00 40603 06 002 150.796.000,00 85.633.500,00 65.162.500,00 ( 24.165.000,00) ( 13,81) 25.940.000,00 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 25.940.000,00 4 06 40603 06 012 25.940.000,00 25.940.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 3.687.277.050,00 4.763.077.050,00 4 06 40603 1.075.800.000,00 38 38 2.564.686.656,00 3.443.536.656,00 878.850.000,00 ( 1.319.540.394,00) ( 27,70) 418.525.750,00 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 357.665.750,00 4 06 60.860.000,00 40603 06 004 454.141.880,00 450.481.880,00 3.660.000,00 35.616.130,00 8,50 1.813.174.700,00 Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji 1.649.684.700,00 4 06 163.490.000,00 40603 06 007 492.258.176,00 489.378.176,00 2.880.000,00 ( 1.320.916.524,00) ( 72,85) 2.531.376.600,00 Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan 1.679.926.600,00 4 06 851.450.000,00 40603 06 020 2.497.136.600,00 1.624.826.600,00 872.310.000,00 ( 34.240.000,00) ( 1,35) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.560.000,00 45.560.000,00 4 06 40603 02 02 ( 45.560.000,00) ( 100,00) 45.560.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.560.000,00 4 06 40603 07 104 ( 45.560.000,00) ( 100,00) Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam 175.101.000,00 188.501.000,00 4 06 40603 13.400.000,00 33 33 103.350.000,00 117.000.000,00 13.650.000,00 ( 71.501.000,00) ( 37,93) 118.501.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam DanLingkungan Hidup 110.101.000,00 4 06 8.400.000,00 40603 07 001 52.000.000,00 43.600.000,00 8.400.000,00 ( 66.501.000,00) ( 56,11) 70.000.000,00 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 65.000.000,00 4 06 5.000.000,00 40603 07 003 65.000.000,00 59.750.000,00 5.250.000,00 ( 5.000.000,00) ( 7,14) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 323.407.800,00 384.497.800,00 4 06 40603 61.090.000,00 34 34 122.480.000,00 190.600.000,00 68.120.000,00 ( 193.897.800,00) ( 50,42) 174.052.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah 154.202.000,00 4 06 19.850.000,00 40603 07 001 91.600.000,00 61.600.000,00 30.000.000,00 ( 82.452.000,00) ( 47,37) 210.445.800,00 Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah danInvestasi 169.205.800,00 4 06 41.240.000,00 40603 07 014 99.000.000,00 60.880.000,00 38.120.000,00 ( 111.445.800,00) ( 52,95) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.142.100,00 47.142.100,00 4 06 40603 02 02 ( 47.142.100,00) ( 100,00) 52 Hal : Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 47.142.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Unit LayananPengadaan (ULP) 47.142.100,00 4 06 40603 08 127 ( 47.142.100,00) ( 100,00) Program Pengendalian Pembangunan 1.081.400.100,00 2.086.950.100,00 4 06 40603 1.005.550.000,00 32 32 562.245.830,00 1.127.565.830,00 565.320.000,00 ( 959.384.270,00) ( 45,97) 199.998.000,00 Sewa Bandwidth 199.398.000,00 4 06 600.000,00 40603 08 003 193.758.000,00 193.158.000,00 600.000,00 ( 6.240.000,00) ( 3,12) 1.585.479.400,00 Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 707.659.400,00 4 06 877.820.000,00 40603 08 004 700.487.130,00 252.217.130,00 448.270.000,00 ( 884.992.270,00) ( 55,81) 77.202.700,00 Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 46.702.700,00 4 06 30.500.000,00 40603 08 010 64.750.700,00 37.370.700,00 27.380.000,00 ( 12.452.000,00) ( 16,12) 224.270.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi 127.640.000,00 4 06 96.630.000,00 40603 08 014 168.570.000,00 79.500.000,00 89.070.000,00 ( 55.700.000,00) ( 24,83) JUMLAH 26.786.929.700,00 20.317.779.100,00 1.649.413.100,00 4.819.737.500,00 18.971.542.421,00 15.251.912.321,00 352.180.200,00 3.367.449.900,00 ( 7.815.387.279,00) ( 29,17) 53 Hal : Sekretariat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 4.068.319.020,00 31.399.331.398,00 36.013.180.418,00 4 06 545.530.000,00 2.325.610.692,00 33.289.605.498,00 36.265.666.190,00 650.450.000,00 252.485.772,00 0,70 Sekretariat DPRD 4.068.319.020,00 31.399.331.398,00 36.013.180.418,00 4 06 40604 545.530.000,00 2.325.610.692,00 33.289.605.498,00 36.265.666.190,00 650.450.000,00 252.485.772,00 0,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.873.105.450,00 2.006.335.450,00 4 06 40604 133.230.000,00 01 1.722.175.122,00 1.855.405.122,00 133.230.000,00 ( 150.930.328,00) ( 7,52) 373.560.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 371.540.000,00 4 06 2.020.000,00 40604.01 01 002 279.220.000,00 277.200.000,00 2.020.000,00 ( 94.340.000,00) ( 25,25) 55.476.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.396.000,00 4 06 2.080.000,00 40604.01 01 003 55.476.000,00 53.396.000,00 2.080.000,00 323.581.150,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 320.621.150,00 4 06 2.960.000,00 40604.01 01 010 323.581.150,00 320.621.150,00 2.960.000,00 84.120.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 79.630.300,00 4 06 4.490.000,00 40604.01 01 014 131.120.300,00 126.630.300,00 4.490.000,00 47.000.000,00 55,87 350.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 346.900.000,00 4 06 3.100.000,00 40604.01 01 017 350.000.000,00 346.900.000,00 3.100.000,00 446.018.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 333.818.000,00 4 06 112.200.000,00 40604.01 01 018 371.518.000,00 259.318.000,00 112.200.000,00 ( 74.500.000,00) ( 16,70) 373.580.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 367.200.000,00 4 06 6.380.000,00 40604.01 01 040 344.489.672,00 338.109.672,00 6.380.000,00 ( 29.090.328,00) ( 7,78) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.068.319.020,00 706.387.648,00 4.779.436.668,00 4 06 40604 4.730.000,00 02 2.325.610.692,00 826.307.976,00 3.159.318.668,00 7.400.000,00 ( 1.620.118.000,00) ( 33,89) 2.056.019.100,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.056.019.100,00 4 06 40604.02 02 005 1.084.650.000,00 1.084.650.000,00 ( 971.369.100,00) ( 47,24) 186.698.000,00 Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 186.698.000,00 4 06 40604.02 02 006 66.010.772,00 66.010.772,00 ( 120.687.228,00) ( 64,64) 160.037.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 157.587.600,00 4 06 2.450.000,00 40604.02 02 022 262.627.928,00 260.177.928,00 2.450.000,00 102.590.328,00 64,10 367.580.248,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 365.300.248,00 4 06 2.280.000,00 40604.02 02 024 367.580.248,00 365.300.248,00 2.280.000,00 470.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 100.000.000,00 370.000.000,00 4 06 40604.02 02 044 120.000.000,00 117.330.000,00 2.670.000,00 ( 350.000.000,00) ( 74,46) 1.539.101.720,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.499.800,00 1.455.601.920,00 4 06 40604.02 02 180 1.258.449.720,00 83.499.800,00 1.174.949.920,00 ( 280.652.000,00) ( 18,23) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 504.500.000,00 507.100.000,00 4 06 40604 2.600.000,00 03 490.500.000,00 493.100.000,00 2.600.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,76) 507.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas 504.500.000,00 4 06 2.600.000,00 40604.03 03 006 493.100.000,00 490.500.000,00 2.600.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,76) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 320.250.000,00 321.140.000,00 4 06 40604 890.000,00 05 155.225.000,00 156.115.000,00 890.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,38) 321.140.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 320.250.000,00 4 06 890.000,00 40604.05 05 001 156.115.000,00 155.225.000,00 890.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,38) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah 27.995.088.300,00 28.399.168.300,00 4 06 40604 404.080.000,00 15 30.095.397.400,00 30.601.727.400,00 506.330.000,00 2.202.559.100,00 7,75 241.992.000,00 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 237.952.000,00 4 06 4.040.000,00 40604.15 15 003 241.992.000,00 237.952.000,00 4.040.000,00 322.480.900,00 Rapat-rapat Paripurna 308.680.900,00 4 06 13.800.000,00 40604.15 15 004 322.480.900,00 300.930.900,00 21.550.000,00 2.361.005.500,00 Kegiatan Reses 2.173.375.500,00 4 06 187.630.000,00 40604.15 15 005 2.582.273.500,00 2.300.143.500,00 282.130.000,00 221.268.000,00 9,37 20.038.477.900,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 20.012.437.900,00 4 06 26.040.000,00 40604.15 15 009 22.706.765.000,00 22.680.725.000,00 26.040.000,00 2.668.287.100,00 13,31 212.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD 60.000.000,00 4 06 152.400.000,00 40604.15 15 014 212.400.000,00 60.000.000,00 152.400.000,00 469.048.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 466.168.000,00 4 06 2.880.000,00 40604.15 15 015 424.048.000,00 421.168.000,00 2.880.000,00 ( 45.000.000,00) ( 9,59) 3.521.920.000,00 Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang-undangan/Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 3.521.920.000,00 4 06 40604.15 15 016 3.055.064.000,00 3.055.064.000,00 ( 466.856.000,00) ( 13,25) 54 Hal : Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 263.674.000,00 Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan 259.314.000,00 4 06 4.360.000,00 40604.15 15 024 88.534.000,00 84.174.000,00 4.360.000,00 ( 175.140.000,00) ( 66,42) 544.570.200,00 Pengelolaan dan Penataan Kehumasan 535.100.200,00 4 06 9.470.000,00 40604.15 15 025 544.570.200,00 535.100.200,00 9.470.000,00 423.599.800,00 Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD 420.139.800,00 4 06 3.460.000,00 40604.15 15 028 423.599.800,00 420.139.800,00 3.460.000,00 JUMLAH 36.013.180.418,00 31.399.331.398,00 4.068.319.020,00 545.530.000,00 36.265.666.190,00 33.289.605.498,00 2.325.610.692,00 650.450.000,00 252.485.772,00 0,7055 Hal : Sekretariat DPRD KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 830.185.000,00 812.894.900,00 1.943.099.900,00 4 06 300.020.000,00 601.224.000,00 679.490.600,00 1.682.414.600,00 401.700.000,00 ( 260.685.300,00) ( 13,41) Kecamatan Kajen 830.185.000,00 812.894.900,00 1.943.099.900,00 4 06 40605 300.020.000,00 601.224.000,00 679.490.600,00 1.682.414.600,00 401.700.000,00 ( 260.685.300,00) ( 13,41) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.874.000,00 263.439.100,00 322.913.100,00 4 06 40605 55.600.000,00 01 3.874.000,00 255.659.100,00 322.633.100,00 63.100.000,00 ( 280.000,00) ( 0,08) 45.255.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.255.000,00 4 06 40605.01 01 002 45.255.000,00 45.255.000,00 31.162.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 31.162.000,00 4 06 40605.01 01 006 31.162.000,00 31.162.000,00 50.652.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.372.000,00 4 06 47.280.000,00 40605.01 01 007 50.652.000,00 3.372.000,00 47.280.000,00 10.049.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.769.000,00 4 06 1.280.000,00 40605.01 01 009 10.049.000,00 8.769.000,00 1.280.000,00 28.793.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.233.200,00 4 06 2.560.000,00 40605.01 01 010 28.793.200,00 26.233.200,00 2.560.000,00 46.825.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.111.500,00 3.874.000,00 4 06 3.840.000,00 40605.01 01 014 76.825.500,00 61.611.500,00 3.874.000,00 11.340.000,00 30.000.000,00 64,06 48.601.800,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 47.961.800,00 4 06 640.000,00 40605.01 01 018 18.321.800,00 17.681.800,00 640.000,00 ( 30.280.000,00) ( 62,30) 61.574.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.574.600,00 4 06 40605.01 01 040 61.574.600,00 61.574.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.850.000,00 30.469.900,00 67.049.900,00 4 06 40605 9.730.000,00 02 26.850.000,00 14.895.800,00 45.235.800,00 3.490.000,00 ( 21.814.100,00) ( 32,53) 26.850.000,00 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 26.850.000,00 4 06 40605.02 02 012 26.850.000,00 26.850.000,00 40.199.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 30.469.900,00 4 06 9.730.000,00 40605.02 02 020 18.385.800,00 14.895.800,00 3.490.000,00 ( 21.814.100,00) ( 54,26) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 2.261.000,00 311.625.900,00 383.136.900,00 4 06 40605 69.250.000,00 39 117.675.700,00 144.545.700,00 26.870.000,00 ( 238.591.200,00) ( 62,27) 32.635.300,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 28.795.300,00 4 06 3.840.000,00 40605.39 39 003 22.635.300,00 20.075.300,00 2.560.000,00 ( 10.000.000,00) ( 30,64) 76.621.300,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 54.871.300,00 4 06 21.750.000,00 40605.39 39 005 76.621.300,00 54.871.300,00 21.750.000,00 64.738.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 62.178.000,00 4 06 2.560.000,00 40605.39 39 006 35.789.100,00 33.229.100,00 2.560.000,00 ( 28.948.900,00) ( 44,71) 10.874.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.813.000,00 2.261.000,00 4 06 1.800.000,00 40605.39 39 021 ( 10.874.000,00) ( 100,00) 198.268.300,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 158.968.300,00 4 06 39.300.000,00 40605.39 39 023 9.500.000,00 9.500.000,00 ( 188.768.300,00) ( 95,20) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 797.200.000,00 207.360.000,00 1.170.000.000,00 4 06 40605 165.440.000,00 40 570.500.000,00 291.260.000,00 1.170.000.000,00 308.240.000,00 370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 207.360.000,00 4 06 162.640.000,00 40605.40 40 013 596.700.000,00 291.260.000,00 305.440.000,00 226.700.000,00 61,27 800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 797.200.000,00 4 06 2.800.000,00 40605.40 40 014 573.300.000,00 570.500.000,00 2.800.000,00 ( 226.700.000,00) ( 28,33) JUMLAH 1.943.099.900,00 812.894.900,00 830.185.000,00 300.020.000,00 1.682.414.600,00 679.490.600,00 601.224.000,00 401.700.000,00 ( 260.685.300,00) ( 13,41) 56 Hal : Kecamatan Kajen KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 1.310.194.600,00 614.377.900,00 2.291.996.500,00 4 06 367.424.000,00 506.049.600,00 707.355.850,00 1.760.139.450,00 546.734.000,00 ( 531.857.050,00) ( 23,20) Kecamatan Sragi 1.310.194.600,00 614.377.900,00 2.291.996.500,00 4 06 40606 367.424.000,00 506.049.600,00 707.355.850,00 1.760.139.450,00 546.734.000,00 ( 531.857.050,00) ( 23,20) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.931.500,00 306.861.500,00 4 06 40606 63.930.000,00 01 266.497.600,00 334.277.600,00 67.780.000,00 27.416.100,00 8,93 22.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.800.000,00 4 06 40606.01 01 002 22.800.000,00 22.800.000,00 38.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 38.000.000,00 4 06 40606.01 01 006 38.000.000,00 38.000.000,00 49.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 180.000,00 4 06 49.320.000,00 40606.01 01 007 49.500.000,00 180.000,00 49.320.000,00 25.681.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.841.000,00 4 06 3.840.000,00 40606.01 01 010 25.681.000,00 21.841.000,00 3.840.000,00 8.998.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.998.900,00 4 06 40606.01 01 014 36.415.000,00 32.565.000,00 3.850.000,00 27.416.100,00 304,66 35.601.800,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.921.800,00 4 06 7.680.000,00 40606.01 01 017 35.601.800,00 27.921.800,00 7.680.000,00 41.060.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 41.060.000,00 4 06 40606.01 01 018 41.060.000,00 41.060.000,00 85.219.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 82.129.800,00 4 06 3.090.000,00 40606.01 01 040 85.219.800,00 82.129.800,00 3.090.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 548.858.600,00 3.401.000,00 553.858.600,00 4 06 40606 1.599.000,00 02 99.158.600,00 3.401.000,00 104.158.600,00 1.599.000,00 ( 449.700.000,00) ( 81,19) 500.300.000,00 Penataan Lingkungan Kantor 500.300.000,00 4 06 40606.02 02 001 43.310.000,00 43.310.000,00 ( 456.990.000,00) ( 91,34) 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.401.000,00 4 06 1.599.000,00 40606.02 02 022 5.000.000,00 3.401.000,00 1.599.000,00 48.558.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.558.600,00 4 06 40606.02 02 104 55.848.600,00 55.848.600,00 7.290.000,00 15,01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 164.432.850,00 262.917.850,00 4 06 40606 98.485.000,00 39 71.534.700,00 153.344.700,00 81.810.000,00 ( 109.573.150,00) ( 41,67) 20.277.400,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.357.400,00 4 06 1.920.000,00 40606.39 39 003 20.277.400,00 18.357.400,00 1.920.000,00 51.894.600,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 4.164.600,00 4 06 47.730.000,00 40606.39 39 005 51.894.600,00 4.164.600,00 47.730.000,00 47.584.100,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 40.144.100,00 4 06 7.440.000,00 40606.39 39 006 46.919.100,00 39.479.100,00 7.440.000,00 ( 665.000,00) ( 1,39) 14.549.600,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.349.600,00 4 06 8.200.000,00 40606.39 39 021 14.549.600,00 6.349.600,00 8.200.000,00 65.327.050,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 42.322.050,00 4 06 23.005.000,00 40606.39 39 023 17.664.000,00 1.784.000,00 15.880.000,00 ( 47.663.050,00) ( 72,96) 63.285.100,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 53.095.100,00 4 06 10.190.000,00 40606.39 39 024 2.040.000,00 1.400.000,00 640.000,00 ( 61.245.100,00) ( 96,77) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 761.336.000,00 203.612.550,00 1.168.358.550,00 4 06 40606 203.410.000,00 40 406.891.000,00 365.922.550,00 1.168.358.550,00 395.545.000,00 356.712.550,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 153.302.550,00 4 06 203.410.000,00 40606.40 40 015 751.627.550,00 365.922.550,00 385.705.000,00 394.915.000,00 110,70 811.646.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 50.310.000,00 761.336.000,00 4 06 40606.40 40 016 416.731.000,00 406.891.000,00 9.840.000,00 ( 394.915.000,00) ( 48,65) JUMLAH 2.291.996.500,00 614.377.900,00 1.310.194.600,00 367.424.000,00 1.760.139.450,00 707.355.850,00 506.049.600,00 546.734.000,00 ( 531.857.050,00) ( 23,20) 57 Hal : Kecamatan Sragi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 4.130.053.400,00 1.473.279.580,00 6.679.072.180,00 4 06 1.075.739.200,00 2.681.008.600,00 2.041.595.080,00 6.382.268.280,00 1.659.664.600,00 ( 296.803.900,00) ( 4,44) Kecamatan Wiradesa 4.130.053.400,00 1.473.279.580,00 6.679.072.180,00 4 06 40607 1.075.739.200,00 2.681.008.600,00 2.041.595.080,00 6.382.268.280,00 1.659.664.600,00 ( 296.803.900,00) ( 4,44) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.430.580,00 250.310.580,00 4 06 40607 52.880.000,00 01 219.943.780,00 288.270.380,00 68.326.600,00 37.959.800,00 15,16 28.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.500.000,00 4 06 40607.01 01 002 29.220.000,00 29.220.000,00 720.000,00 2,52 51.720.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.440.000,00 4 06 50.280.000,00 40607.01 01 007 51.720.000,00 1.440.000,00 50.280.000,00 8.995.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.995.000,00 4 06 40607.01 01 009 8.995.000,00 8.995.000,00 33.747.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.187.800,00 4 06 1.560.000,00 40607.01 01 010 33.747.800,00 32.187.800,00 1.560.000,00 5.997.780,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.997.780,00 4 06 40607.01 01 014 49.157.580,00 33.710.980,00 15.446.600,00 43.159.800,00 719,59 23.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 23.000.000,00 4 06 40607.01 01 017 23.000.000,00 23.000.000,00 34.950.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 34.950.000,00 4 06 40607.01 01 018 29.750.000,00 29.750.000,00 ( 5.200.000,00) ( 14,87) 63.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 62.360.000,00 4 06 1.040.000,00 40607.01 01 040 62.680.000,00 61.640.000,00 1.040.000,00 ( 720.000,00) ( 1,13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.053.400,00 27.900.000,00 157.953.400,00 4 06 40607 02 88.701.400,00 25.317.400,00 114.018.800,00 ( 43.934.600,00) ( 27,81) 97.885.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 97.885.400,00 4 06 40607.02 02 022 72.885.400,00 72.885.400,00 ( 25.000.000,00) ( 25,54) 27.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 27.900.000,00 4 06 40607.02 02 023 25.317.400,00 25.317.400,00 ( 2.582.600,00) ( 9,25) 32.168.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.168.000,00 4 06 40607.02 02 104 15.816.000,00 15.816.000,00 ( 16.352.000,00) ( 50,83) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 296.151.200,00 420.808.200,00 4 06 40607 124.657.000,00 39 80.956.700,00 129.979.100,00 49.022.400,00 ( 290.829.100,00) ( 69,11) 31.350.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 21.590.000,00 4 06 9.760.000,00 40607.39 39 002 ( 31.350.000,00) ( 100,00) 24.999.300,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.226.900,00 4 06 4.772.400,00 40607.39 39 003 24.999.300,00 20.226.900,00 4.772.400,00 50.618.600,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 29.978.600,00 4 06 20.640.000,00 40607.39 39 005 29.558.600,00 15.798.600,00 13.760.000,00 ( 21.060.000,00) ( 41,60) 72.443.800,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 59.683.800,00 4 06 12.760.000,00 40607.39 39 006 35.236.600,00 32.796.600,00 2.440.000,00 ( 37.207.200,00) ( 51,36) 24.993.600,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan 3.933.600,00 4 06 21.060.000,00 40607.39 39 012 24.993.600,00 8.033.600,00 16.960.000,00 15.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.900.000,00 4 06 12.600.000,00 40607.39 39 021 8.400.000,00 8.400.000,00 ( 7.100.000,00) ( 45,80) 49.486.900,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata 42.666.900,00 4 06 6.820.000,00 40607.39 39 022 ( 49.486.900,00) ( 100,00) 72.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 57.965.400,00 4 06 14.034.600,00 40607.39 39 023 ( 72.000.000,00) ( 100,00) 67.016.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 53.166.000,00 4 06 13.850.000,00 40607.39 39 024 6.791.000,00 4.101.000,00 2.690.000,00 ( 60.225.000,00) ( 89,86) 12.400.000,00 Fasilitasi Forum Pendidikan tingkat kecamatan 4.040.000,00 4 06 8.360.000,00 40607.39 39 045 ( 12.400.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 4.000.000.000,00 951.797.800,00 5.850.000.000,00 4 06 40607 898.202.200,00 40 2.592.307.200,00 1.715.377.200,00 5.850.000.000,00 1.542.315.600,00 370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang 208.353.800,00 4 06 161.646.200,00 40607.40 40 017 583.588.800,00 318.592.200,00 264.996.600,00 213.588.800,00 57,7258 Hal : Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan 211.940.000,00 4 06 158.060.000,00 40607.40 40 018 614.912.000,00 360.693.400,00 254.218.600,00 244.912.000,00 66,19 370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan 186.335.000,00 4 06 183.665.000,00 40607.40 40 019 656.112.000,00 331.621.400,00 324.490.600,00 286.112.000,00 77,32 370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen 154.961.400,00 4 06 215.038.600,00 40607.40 40 020 775.580.000,00 370.309.200,00 405.270.800,00 405.580.000,00 109,61 370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 190.207.600,00 4 06 179.792.400,00 40607.40 40 021 627.500.000,00 334.161.000,00 293.339.000,00 257.500.000,00 69,59 800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang 800.000.000,00 4 06 40607.40 40 022 586.411.200,00 586.411.200,00 ( 213.588.800,00) ( 26,69) 800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan 800.000.000,00 4 06 40607.40 40 023 555.088.000,00 555.088.000,00 ( 244.912.000,00) ( 30,61) 800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan mayangan 800.000.000,00 4 06 40607.40 40 024 513.888.000,00 513.888.000,00 ( 286.112.000,00) ( 35,76) 800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen 800.000.000,00 4 06 40607.40 40 025 394.420.000,00 394.420.000,00 ( 405.580.000,00) ( 50,69) 800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 800.000.000,00 4 06 40607.40 40 026 542.500.000,00 542.500.000,00 ( 257.500.000,00) ( 32,18) JUMLAH 6.679.072.180,00 1.473.279.580,00 4.130.053.400,00 1.075.739.200,00 6.382.268.280,00 2.041.595.080,00 2.681.008.600,00 1.659.664.600,00 ( 296.803.900,00) ( 4,44)59 Hal : Kecamatan Wiradesa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 2.486.756.000,00 1.285.103.730,00 4.818.189.130,00 4 06 1.046.329.400,00 1.321.295.400,00 1.924.594.730,00 4.409.450.130,00 1.163.560.000,00 ( 408.739.000,00) ( 8,48) Kecamatan Kedungwuni 2.486.756.000,00 1.285.103.730,00 4.818.189.130,00 4 06 40608 1.046.329.400,00 1.321.295.400,00 1.924.594.730,00 4.409.450.130,00 1.163.560.000,00 ( 408.739.000,00) ( 8,48) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 485.614.230,00 569.324.230,00 4 06 40608 83.710.000,00 01 3.956.000,00 457.651.430,00 545.317.430,00 83.710.000,00 ( 24.006.800,00) ( 4,21) 41.984.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.584.000,00 4 06 1.400.000,00 40608.01 01 002 38.960.000,00 37.560.000,00 1.400.000,00 ( 3.024.000,00) ( 7,20) 41.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 38.200.000,00 4 06 2.800.000,00 40608.01 01 006 41.000.000,00 38.200.000,00 2.800.000,00 65.499.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.539.600,00 4 06 63.960.000,00 40608.01 01 007 65.499.600,00 1.539.600,00 63.960.000,00 20.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18.300.000,00 4 06 2.100.000,00 40608.01 01 009 20.400.000,00 18.300.000,00 2.100.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.150.000,00 4 06 4.850.000,00 40608.01 01 010 25.000.000,00 20.150.000,00 4.850.000,00 16.663.030,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.663.030,00 4 06 40608.01 01 014 27.579.030,00 23.623.030,00 3.956.000,00 10.916.000,00 65,51 39.717.600,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.167.600,00 4 06 4.550.000,00 40608.01 01 017 25.517.600,00 20.967.600,00 4.550.000,00 ( 14.200.000,00) ( 35,75) 52.610.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 49.810.000,00 4 06 2.800.000,00 40608.01 01 018 37.610.000,00 34.810.000,00 2.800.000,00 ( 15.000.000,00) ( 28,51) 266.450.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 265.200.000,00 4 06 1.250.000,00 40608.01 01 040 263.751.200,00 262.501.200,00 1.250.000,00 ( 2.698.800,00) ( 1,01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.536.000,00 118.490.000,00 211.590.400,00 4 06 40608 7.564.400,00 02 36.590.400,00 36.590.400,00 ( 175.000.000,00) ( 82,70) 85.536.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 85.536.000,00 4 06 40608.02 02 007 36.590.400,00 36.590.400,00 ( 48.945.600,00) ( 57,22) 46.054.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.940.000,00 4 06 6.114.400,00 40608.02 02 022 ( 46.054.400,00) ( 100,00) 80.000.000,00 Penyusunan DED Kantor Kecamatan 78.550.000,00 4 06 1.450.000,00 40608.02 02 183 ( 80.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 263.418.700,00 340.773.700,00 4 06 40608 77.355.000,00 39 77.511.500,00 131.041.500,00 53.530.000,00 ( 209.732.200,00) ( 61,54) 32.990.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 31.710.000,00 4 06 1.280.000,00 40608.39 39 002 ( 32.990.000,00) ( 100,00) 18.450.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.925.000,00 4 06 2.525.000,00 40608.39 39 003 13.003.000,00 11.603.000,00 1.400.000,00 ( 5.447.000,00) ( 29,52) 67.011.900,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 26.311.900,00 4 06 40.700.000,00 40608.39 39 005 54.259.900,00 15.259.900,00 39.000.000,00 ( 12.752.000,00) ( 19,02) 76.798.600,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 68.148.600,00 4 06 8.650.000,00 40608.39 39 006 46.098.600,00 37.448.600,00 8.650.000,00 ( 30.700.000,00) ( 39,97) 25.460.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 16.170.000,00 4 06 9.290.000,00 40608.39 39 021 13.010.000,00 9.170.000,00 3.840.000,00 ( 12.450.000,00) ( 48,90) 92.564.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 79.724.000,00 4 06 12.840.000,00 40608.39 39 023 ( 92.564.000,00) ( 100,00) 27.499.200,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 25.429.200,00 4 06 2.070.000,00 40608.39 39 024 4.670.000,00 4.030.000,00 640.000,00 ( 22.829.200,00) ( 83,01) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.401.220.000,00 417.580.800,00 3.696.500.800,00 4 06 40608 877.700.000,00 40 1.280.749.000,00 1.389.431.800,00 3.696.500.800,00 1.026.320.000,00 433.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 109.680.000,00 4 06 323.920.000,00 40608.40 40 007 836.530.000,00 501.939.000,00 3.771.000,00 330.820.000,00 402.930.000,00 92,92 409.225.500,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur 110.005.500,00 4 06 299.220.000,00 40608.40 40 008 754.405.500,00 350.863.500,00 16.322.000,00 387.220.000,00 345.180.000,00 84,34 398.877.300,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan 144.245.300,00 672.000,00 4 06 253.960.000,00 40608.40 40 009 798.911.300,00 482.979.300,00 8.252.000,00 307.680.000,00 400.034.000,00 100,28 60 Hal : Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 829.908.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Barat 829.908.000,00 4 06 40608.40 40 010 426.978.000,00 426.978.000,00 ( 402.930.000,00) ( 48,55) 800.180.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur 800.180.000,00 4 06 40608.40 40 011 455.000.000,00 455.000.000,00 ( 345.180.000,00) ( 43,13) 824.710.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan 53.650.000,00 770.460.000,00 4 06 600.000,00 40608.40 40 012 424.676.000,00 53.650.000,00 370.426.000,00 600.000,00 ( 400.034.000,00) ( 48,50) JUMLAH 4.818.189.130,00 1.285.103.730,00 2.486.756.000,00 1.046.329.400,00 4.409.450.130,00 1.924.594.730,00 1.321.295.400,00 1.163.560.000,00 ( 408.739.000,00) ( 8,48)61 Hal : Kecamatan Kedungwuni KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 2.285.541.800,00 1.101.225.450,00 4.035.722.450,00 4 06 648.955.200,00 1.337.004.230,00 1.612.209.520,00 3.843.814.750,00 894.601.000,00 ( 191.907.700,00) ( 4,75) Kecamatan Buaran 2.285.541.800,00 1.101.225.450,00 4.035.722.450,00 4 06 40609 648.955.200,00 1.337.004.230,00 1.612.209.520,00 3.843.814.750,00 894.601.000,00 ( 191.907.700,00) ( 4,75) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.999.150,00 224.639.150,00 4 06 40609 67.640.000,00 01 124.603.950,00 192.243.950,00 67.640.000,00 ( 32.395.200,00) ( 14,42) 40.382.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.382.000,00 4 06 40609.01 01 002 31.582.000,00 31.582.000,00 ( 8.800.000,00) ( 21,79) 62.520.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,00 4 06 62.220.000,00 40609.01 01 007 62.520.000,00 300.000,00 62.220.000,00 6.693.350,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.693.350,00 4 06 40609.01 01 009 6.693.350,00 6.693.350,00 37.212.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.532.900,00 4 06 4.680.000,00 40609.01 01 010 24.649.700,00 19.969.700,00 4.680.000,00 ( 12.563.200,00) ( 33,76) 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 4 06 40609.01 01 014 3.968.000,00 3.968.000,00 ( 1.032.000,00) ( 20,64) 30.980.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 30.980.900,00 4 06 40609.01 01 018 20.980.900,00 20.980.900,00 ( 10.000.000,00) ( 32,27) 41.850.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.110.000,00 4 06 740.000,00 40609.01 01 040 41.850.000,00 41.110.000,00 740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.148.000,00 41.081.000,00 94.817.400,00 4 06 40609 3.588.400,00 02 40.906.800,00 36.539.200,00 79.630.200,00 2.184.200,00 ( 15.187.200,00) ( 16,01) 19.832.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 19.832.000,00 4 06 40609.02 02 007 9.913.000,00 9.913.000,00 ( 9.919.000,00) ( 50,01) 13.999.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.191.200,00 4 06 2.808.400,00 40609.02 02 022 8.037.400,00 6.633.200,00 1.404.200,00 ( 5.962.200,00) ( 42,58) 30.669.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.889.800,00 4 06 780.000,00 40609.02 02 023 25.669.800,00 24.889.800,00 780.000,00 ( 5.000.000,00) ( 16,30) 30.316.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.316.000,00 4 06 40609.02 02 104 36.010.000,00 5.016.200,00 30.993.800,00 5.694.000,00 18,78 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 152.475.900,00 206.265.900,00 4 06 40609 53.790.000,00 39 37.290.600,00 61.990.600,00 24.700.000,00 ( 144.275.300,00) ( 69,94) 15.387.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 14.437.000,00 4 06 950.000,00 40609.39 39 003 9.687.000,00 8.737.000,00 950.000,00 ( 5.700.000,00) ( 37,04) 20.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 19.330.000,00 4 06 1.170.000,00 40609.39 39 006 12.702.500,00 11.532.500,00 1.170.000,00 ( 7.797.500,00) ( 38,03) 43.970.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa 23.940.000,00 4 06 20.030.000,00 40609.39 39 019 10.349.400,00 10.349.400,00 ( 33.620.600,00) ( 76,46) 11.024.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.824.000,00 4 06 8.200.000,00 40609.39 39 021 6.717.600,00 1.317.600,00 5.400.000,00 ( 4.306.400,00) ( 39,06) 54.687.400,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 52.267.400,00 4 06 2.420.000,00 40609.39 39 023 ( 54.687.400,00) ( 100,00) 44.737.500,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 38.877.500,00 4 06 5.860.000,00 40609.39 39 024 6.574.100,00 4.554.100,00 2.020.000,00 ( 38.163.400,00) ( 85,30) 15.960.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 800.000,00 4 06 15.160.000,00 40609.39 39 026 15.960.000,00 800.000,00 15.160.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan 2.235.393.800,00 750.669.400,00 3.510.000.000,00 4 06 40609 523.936.800,00 40 1.296.097.430,00 1.413.775.770,00 3.509.950.000,00 800.076.800,00 ( 50.000,00) ( 0,00) 365.964.200,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapugarut 199.690.200,00 4 06 166.274.000,00 40609.40 40 001 654.210.570,00 422.596.570,00 4.500.000,00 227.114.000,00 288.246.370,00 78,76 360.338.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo 194.574.000,00 4 06 165.764.000,00 40609.40 40 002 616.838.000,00 370.274.000,00 5.500.000,00 241.064.000,00 256.500.000,00 71,18 358.754.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon 166.855.200,00 4 06 191.898.800,00 40609.40 40 003 768.754.000,00 431.355.200,00 5.500.000,00 331.898.800,00 410.000.000,00 114,28 804.035.800,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut 804.035.800,00 4 06 40609.40 40 004 515.789.430,00 515.789.430,00 ( 288.246.370,00) ( 35,84) 62 Hal : Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 809.662.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bligo 189.550.000,00 620.112.000,00 4 06 40609.40 40 005 553.112.000,00 189.550.000,00 363.562.000,00 ( 256.550.000,00) ( 31,68) 811.246.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Simbang Kulon 811.246.000,00 4 06 40609.40 40 006 401.246.000,00 401.246.000,00 ( 410.000.000,00) ( 50,53) JUMLAH 4.035.722.450,00 1.101.225.450,00 2.285.541.800,00 648.955.200,00 3.843.814.750,00 1.612.209.520,00 1.337.004.230,00 894.601.000,00 ( 191.907.700,00) ( 4,75)63 Hal : Kecamatan Buaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 66.746.000,00 507.582.300,00 709.278.300,00 4 06 134.950.000,00 12.762.000,00 318.837.100,00 458.279.100,00 126.680.000,00 ( 250.999.200,00) ( 35,38) Kecamatan Tirto 66.746.000,00 507.582.300,00 709.278.300,00 4 06 40610 134.950.000,00 12.762.000,00 318.837.100,00 458.279.100,00 126.680.000,00 ( 250.999.200,00) ( 35,38) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.091.600,00 297.681.600,00 4 06 40610 56.590.000,00 01 12.762.000,00 248.381.600,00 326.563.600,00 65.420.000,00 28.882.000,00 9,70 28.750.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.750.000,00 4 06 40610.01 01 002 34.550.000,00 34.550.000,00 5.800.000,00 20,17 29.527.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 29.527.000,00 4 06 40610.01 01 006 29.527.000,00 29.527.000,00 33.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 350.000,00 4 06 33.250.000,00 40610.01 01 007 33.950.000,00 350.000,00 33.600.000,00 350.000,00 1,04 13.320.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13.320.000,00 4 06 40610.01 01 009 8.302.000,00 8.302.000,00 ( 5.018.000,00) ( 37,67) 28.982.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.982.600,00 4 06 40610.01 01 010 28.982.600,00 28.982.600,00 4.400.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.400.000,00 4 06 40610.01 01 014 50.010.000,00 28.768.000,00 12.762.000,00 8.480.000,00 45.610.000,00 1.036,59 25.760.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 18.080.000,00 4 06 7.680.000,00 40610.01 01 017 25.760.000,00 18.080.000,00 7.680.000,00 64.162.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 56.482.000,00 4 06 7.680.000,00 40610.01 01 018 46.302.000,00 38.622.000,00 7.680.000,00 ( 17.860.000,00) ( 27,83) 69.180.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.200.000,00 4 06 7.980.000,00 40610.01 01 040 69.180.000,00 61.200.000,00 7.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.746.000,00 66.746.000,00 4 06 40610 02 ( 66.746.000,00) ( 100,00) 66.746.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 66.746.000,00 4 06 40610.02 02 007 ( 66.746.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 266.490.700,00 344.850.700,00 4 06 40610 78.360.000,00 39 70.455.500,00 131.715.500,00 61.260.000,00 ( 213.135.200,00) ( 61,80) 10.244.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.244.000,00 4 06 40610.39 39 002 ( 10.244.000,00) ( 100,00) 26.697.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 21.597.500,00 4 06 5.100.000,00 40610.39 39 003 24.417.500,00 19.317.500,00 5.100.000,00 ( 2.280.000,00) ( 8,54) 47.503.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 10.903.000,00 4 06 36.600.000,00 40610.39 39 005 29.777.000,00 6.377.000,00 23.400.000,00 ( 17.726.000,00) ( 37,31) 67.625.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 59.945.000,00 4 06 7.680.000,00 40610.39 39 006 43.385.000,00 35.705.000,00 7.680.000,00 ( 24.240.000,00) ( 35,84) 10.352.000,00 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.752.000,00 4 06 8.600.000,00 40610.39 39 014 10.352.000,00 1.752.000,00 8.600.000,00 18.422.800,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.942.800,00 4 06 16.480.000,00 40610.39 39 021 18.422.800,00 1.942.800,00 16.480.000,00 94.375.300,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 90.475.300,00 4 06 3.900.000,00 40610.39 39 023 ( 94.375.300,00) ( 100,00) 69.631.100,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 69.631.100,00 4 06 40610.39 39 024 5.361.200,00 5.361.200,00 ( 64.269.900,00) ( 92,30) JUMLAH 709.278.300,00 507.582.300,00 66.746.000,00 134.950.000,00 458.279.100,00 318.837.100,00 12.762.000,00 126.680.000,00 ( 250.999.200,00) ( 35,38) 64 Hal : Kecamatan Tirto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 182.029.500,00 496.641.040,00 784.527.340,00 4 06 105.856.800,00 20.307.000,00 377.352.440,00 492.216.240,00 94.556.800,00 ( 292.311.100,00) ( 37,25) Kecamatan Bojong 182.029.500,00 496.641.040,00 784.527.340,00 4 06 40611 105.856.800,00 20.307.000,00 377.352.440,00 492.216.240,00 94.556.800,00 ( 292.311.100,00) ( 37,25) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.917.640,00 279.997.640,00 4 06 40611 36.080.000,00 01 227.417.640,00 263.497.640,00 36.080.000,00 ( 16.500.000,00) ( 5,89) 40.466.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.466.200,00 4 06 40611.01 01 002 40.466.200,00 40.466.200,00 36.720.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 36.720.000,00 4 06 40611.01 01 006 36.720.000,00 36.720.000,00 33.793.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.873.600,00 4 06 31.920.000,00 40611.01 01 007 33.793.600,00 1.873.600,00 31.920.000,00 15.986.340,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.986.340,00 4 06 40611.01 01 009 15.986.340,00 15.986.340,00 33.747.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.187.900,00 4 06 1.560.000,00 40611.01 01 010 33.747.900,00 32.187.900,00 1.560.000,00 17.496.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.936.000,00 4 06 1.560.000,00 40611.01 01 017 17.496.000,00 15.936.000,00 1.560.000,00 59.947.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 59.947.600,00 4 06 40611.01 01 018 43.447.600,00 43.447.600,00 ( 16.500.000,00) ( 27,52) 41.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.800.000,00 4 06 1.040.000,00 40611.01 01 040 41.840.000,00 40.800.000,00 1.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 182.029.500,00 14.138.900,00 204.045.200,00 4 06 40611 7.876.800,00 02 20.307.000,00 32.591.900,00 60.775.700,00 7.876.800,00 ( 143.269.500,00) ( 70,21) 23.770.000,00 Pengadaan mebeleur 23.770.000,00 4 06 40611.02 02 015 ( 23.770.000,00) ( 100,00) 22.015.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 14.138.900,00 4 06 7.876.800,00 40611.02 02 020 22.015.700,00 14.138.900,00 7.876.800,00 144.009.500,00 Penyempurnaan Gedung Kantor 144.009.500,00 4 06 40611.02 02 103 ( 144.009.500,00) ( 100,00) 14.250.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.250.000,00 4 06 40611.02 02 104 38.760.000,00 18.453.000,00 20.307.000,00 24.510.000,00 172,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 238.584.500,00 300.484.500,00 4 06 40611 61.900.000,00 39 117.342.900,00 167.942.900,00 50.600.000,00 ( 132.541.600,00) ( 44,10) 29.909.900,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 29.519.900,00 4 06 390.000,00 40611.39 39 003 15.230.300,00 14.840.300,00 390.000,00 ( 14.679.600,00) ( 49,07) 45.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 31.140.000,00 4 06 13.860.000,00 40611.39 39 005 37.890.000,00 24.030.000,00 13.860.000,00 ( 7.110.000,00) ( 15,80) 39.998.900,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 30.258.900,00 4 06 9.740.000,00 40611.39 39 006 34.998.900,00 25.258.900,00 9.740.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 13.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.200.000,00 4 06 12.600.000,00 40611.39 39 021 13.800.000,00 1.200.000,00 12.600.000,00 49.276.200,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.536.200,00 4 06 8.740.000,00 40611.39 39 023 ( 49.276.200,00) ( 100,00) 59.999.800,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 57.439.800,00 4 06 2.560.000,00 40611.39 39 024 9.924.000,00 9.924.000,00 ( 50.075.800,00) ( 83,45) 14.999.900,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 5.239.900,00 4 06 9.760.000,00 40611.39 39 026 14.999.900,00 5.239.900,00 9.760.000,00 12.500.000,00 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 12.110.000,00 4 06 390.000,00 40611.39 39 032 12.500.000,00 12.110.000,00 390.000,00 65 Hal : Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 34.999.800,00 Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak TingkatKecamatan 31.139.800,00 4 06 3.860.000,00 40611.39 39 070 28.599.800,00 24.739.800,00 3.860.000,00 ( 6.400.000,00) ( 18,28) JUMLAH 784.527.340,00 496.641.040,00 182.029.500,00 105.856.800,00 492.216.240,00 377.352.440,00 20.307.000,00 94.556.800,00 ( 292.311.100,00) ( 37,25) 66 Hal : Kecamatan Bojong KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 82.552.000,00 458.076.600,00 691.716.200,00 4 06 151.087.600,00 78.052.000,00 284.054.200,00 461.656.800,00 99.550.600,00 ( 230.059.400,00) ( 33,25) Kecamatan Wonopringgo 82.552.000,00 458.076.600,00 691.716.200,00 4 06 40612 151.087.600,00 78.052.000,00 284.054.200,00 461.656.800,00 99.550.600,00 ( 230.059.400,00) ( 33,25) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.259.100,00 241.259.100,00 4 06 40612 49.000.000,00 01 205.446.100,00 254.446.100,00 49.000.000,00 13.187.000,00 5,46 27.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.440.000,00 4 06 1.280.000,00 40612.01 01 002 32.627.000,00 31.347.000,00 1.280.000,00 4.907.000,00 17,70 32.720.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 31.440.000,00 4 06 1.280.000,00 40612.01 01 006 32.720.000,00 31.440.000,00 1.280.000,00 39.999.900,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.479.900,00 4 06 37.520.000,00 40612.01 01 007 39.999.900,00 2.479.900,00 37.520.000,00 12.394.900,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.834.900,00 4 06 2.560.000,00 40612.01 01 009 17.479.900,00 14.919.900,00 2.560.000,00 5.085.000,00 41,02 26.603.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.323.800,00 4 06 1.280.000,00 40612.01 01 010 26.603.800,00 25.323.800,00 1.280.000,00 54.341.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 53.061.300,00 4 06 1.280.000,00 40612.01 01 018 57.536.300,00 56.256.300,00 1.280.000,00 3.195.000,00 5,87 47.479.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 43.679.200,00 4 06 3.800.000,00 40612.01 01 040 47.479.200,00 43.679.200,00 3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.552.000,00 20.544.500,00 114.874.100,00 4 06 40612 11.777.600,00 02 78.052.000,00 14.054.500,00 98.497.100,00 6.390.600,00 ( 16.377.000,00) ( 14,25) 32.322.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.544.500,00 4 06 11.777.600,00 40612.02 02 022 19.335.100,00 12.944.500,00 6.390.600,00 ( 12.987.000,00) ( 40,17) 82.552.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.552.000,00 4 06 40612.02 02 104 79.162.000,00 1.110.000,00 78.052.000,00 ( 3.390.000,00) ( 4,10) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 245.273.000,00 335.583.000,00 4 06 40612 90.310.000,00 39 64.553.600,00 108.713.600,00 44.160.000,00 ( 226.869.400,00) ( 67,60) 28.531.600,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 23.711.600,00 4 06 4.820.000,00 40612.39 39 003 20.292.600,00 17.512.600,00 2.780.000,00 ( 8.239.000,00) ( 28,87) 29.820.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 2.580.000,00 4 06 27.240.000,00 40612.39 39 005 16.840.000,00 2.580.000,00 14.260.000,00 ( 12.980.000,00) ( 43,52) 62.775.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 44.855.000,00 4 06 17.920.000,00 40612.39 39 006 36.313.000,00 24.693.000,00 11.620.000,00 ( 26.462.000,00) ( 42,15) 76.686.800,00 Fasilitasi Kegiatan Penanaman Budaya dan Nasionalisme 68.406.800,00 4 06 8.280.000,00 40612.39 39 018 ( 76.686.800,00) ( 100,00) 13.640.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.000.000,00 4 06 10.640.000,00 40612.39 39 021 6.665.000,00 1.985.000,00 4.680.000,00 ( 6.975.000,00) ( 51,13) 93.033.600,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 85.003.600,00 4 06 8.030.000,00 40612.39 39 024 4.610.000,00 2.170.000,00 2.440.000,00 ( 88.423.600,00) ( 95,04) 31.096.000,00 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 17.716.000,00 4 06 13.380.000,00 40612.39 39 032 23.993.000,00 15.613.000,00 8.380.000,00 ( 7.103.000,00) ( 22,84) JUMLAH 691.716.200,00 458.076.600,00 82.552.000,00 151.087.600,00 461.656.800,00 284.054.200,00 78.052.000,00 99.550.600,00 ( 230.059.400,00) ( 33,25) 67 Hal : Kecamatan Wonopringgo KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 76.676.000,00 531.321.300,00 732.325.300,00 4 06 124.328.000,00 84.109.000,00 303.837.300,00 494.704.300,00 106.758.000,00 ( 237.621.000,00) ( 32,44) Kecamatan Karanganyar 76.676.000,00 531.321.300,00 732.325.300,00 4 06 40613 124.328.000,00 84.109.000,00 303.837.300,00 494.704.300,00 106.758.000,00 ( 237.621.000,00) ( 32,44) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.340.500,00 215.820.500,00 4 06 40613 41.480.000,00 01 152.340.500,00 193.820.500,00 41.480.000,00 ( 22.000.000,00) ( 10,19) 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 4 06 40613.01 01 002 30.000.000,00 30.000.000,00 32.520.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,00 4 06 31.920.000,00 40613.01 01 007 32.520.000,00 600.000,00 31.920.000,00 44.240.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.080.000,00 4 06 3.160.000,00 40613.01 01 008 44.240.000,00 41.080.000,00 3.160.000,00 23.981.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.701.500,00 4 06 1.280.000,00 40613.01 01 010 23.981.500,00 22.701.500,00 1.280.000,00 16.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.720.000,00 4 06 1.280.000,00 40613.01 01 014 16.000.000,00 14.720.000,00 1.280.000,00 69.079.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 65.239.000,00 4 06 3.840.000,00 40613.01 01 018 47.079.000,00 43.239.000,00 3.840.000,00 ( 22.000.000,00) ( 31,84) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.676.000,00 52.112.000,00 134.176.000,00 4 06 40613 5.388.000,00 02 76.676.000,00 36.112.000,00 118.176.000,00 5.388.000,00 ( 16.000.000,00) ( 11,92) 26.880.000,00 Pengadaan mebeleur 26.880.000,00 4 06 40613.02 02 015 26.880.000,00 26.880.000,00 6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.672.000,00 4 06 2.828.000,00 40613.02 02 021 6.500.000,00 3.672.000,00 2.828.000,00 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 37.440.000,00 4 06 2.560.000,00 40613.02 02 023 35.000.000,00 32.440.000,00 2.560.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 11.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 11.000.000,00 4 06 40613.02 02 029 ( 11.000.000,00) ( 100,00) 49.796.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.796.000,00 4 06 40613.02 02 104 49.796.000,00 49.796.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00 7.500.000,00 4 06 40613 05 2.750.000,00 2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) 7.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.500.000,00 4 06 40613.05 05 001 2.750.000,00 2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 297.368.800,00 374.828.800,00 4 06 40613 77.460.000,00 39 7.433.000,00 112.634.800,00 179.957.800,00 59.890.000,00 ( 194.871.000,00) ( 51,98) 10.000.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.610.000,00 4 06 390.000,00 40613.39 39 001 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 86.941.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 84.741.000,00 4 06 2.200.000,00 40613.39 39 002 12.990.000,00 12.440.000,00 550.000,00 ( 73.951.000,00) ( 85,05) 12.868.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.388.000,00 4 06 4.480.000,00 40613.39 39 003 12.868.000,00 8.388.000,00 4.480.000,00 76.100.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 50.520.000,00 4 06 25.580.000,00 40613.39 39 005 50.170.200,00 24.590.200,00 25.580.000,00 ( 25.929.800,00) ( 34,07) 29.999.800,00 Lomba Tertib Administrasi Desa 25.309.800,00 4 06 4.690.000,00 40613.39 39 019 ( 29.999.800,00) ( 100,00) 19.900.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 9.700.000,00 4 06 10.200.000,00 40613.39 39 021 ( 19.900.000,00) ( 100,00) 70.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 69.360.000,00 4 06 640.000,00 40613.39 39 023 ( 70.000.000,00) ( 100,00) 45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 19.560.000,00 4 06 25.440.000,00 40613.39 39 026 45.000.000,00 19.560.000,00 25.440.000,00 68 Hal : Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 24.020.000,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 20.180.000,00 4 06 3.840.000,00 40613.39 39 039 58.929.600,00 47.656.600,00 7.433.000,00 3.840.000,00 34.909.600,00 145,33 JUMLAH 732.325.300,00 531.321.300,00 76.676.000,00 124.328.000,00 494.704.300,00 303.837.300,00 84.109.000,00 106.758.000,00 ( 237.621.000,00) ( 32,44) 69 Hal : Kecamatan Karanganyar KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 43.793.800,00 423.241.900,00 586.163.700,00 4 06 119.128.000,00 48.456.100,00 227.246.500,00 374.732.600,00 99.030.000,00 ( 211.431.100,00) ( 36,07) Kecamatan Doro 43.793.800,00 423.241.900,00 586.163.700,00 4 06 40614 119.128.000,00 48.456.100,00 227.246.500,00 374.732.600,00 99.030.000,00 ( 211.431.100,00) ( 36,07) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.516.400,00 175.306.400,00 4 06 40614 42.790.000,00 01 132.516.400,00 174.056.400,00 41.540.000,00 ( 1.250.000,00) ( 0,71) 21.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.620.000,00 4 06 4.680.000,00 40614.01 01 002 21.300.000,00 16.620.000,00 4.680.000,00 30.516.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.436.400,00 4 06 25.080.000,00 40614.01 01 007 30.516.400,00 5.436.400,00 25.080.000,00 19.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.200.000,00 4 06 3.000.000,00 40614.01 01 010 19.200.000,00 16.200.000,00 3.000.000,00 11.298.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.798.000,00 4 06 1.500.000,00 40614.01 01 014 10.048.000,00 9.798.000,00 250.000,00 ( 1.250.000,00) ( 11,06) 51.192.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 43.512.000,00 4 06 7.680.000,00 40614.01 01 018 51.192.000,00 43.512.000,00 7.680.000,00 41.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.950.000,00 4 06 850.000,00 40614.01 01 040 41.800.000,00 40.950.000,00 850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.793.800,00 55.324.000,00 112.745.800,00 4 06 40614 13.628.000,00 02 41.022.100,00 27.014.000,00 72.716.100,00 4.680.000,00 ( 40.029.700,00) ( 35,50) 21.936.800,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 21.936.800,00 4 06 40614.02 02 005 20.436.800,00 20.436.800,00 ( 1.500.000,00) ( 6,83) 37.258.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.310.000,00 4 06 8.948.000,00 40614.02 02 022 ( 37.258.000,00) ( 100,00) 31.694.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 27.014.000,00 4 06 4.680.000,00 40614.02 02 023 31.694.000,00 27.014.000,00 4.680.000,00 21.857.000,00 Pengadaan peralatan Kantor,Rumah tangga dan Mebelair 21.857.000,00 4 06 40614.02 02 153 20.585.300,00 20.585.300,00 ( 1.271.700,00) ( 5,81) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.700.000,00 3.700.000,00 4 06 40614 05 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 3.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.700.000,00 4 06 40614.05 05 001 ( 3.700.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 231.701.500,00 294.411.500,00 4 06 40614 62.710.000,00 39 7.434.000,00 67.716.100,00 127.960.100,00 52.810.000,00 ( 166.451.400,00) ( 56,53) 15.000.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 13.500.000,00 4 06 1.500.000,00 40614.39 39 001 ( 15.000.000,00) ( 100,00) 11.360.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.060.000,00 4 06 2.300.000,00 40614.39 39 003 8.240.000,00 5.940.000,00 2.300.000,00 ( 3.120.000,00) ( 27,46) 29.726.100,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 10.546.100,00 4 06 19.180.000,00 40614.39 39 005 29.726.100,00 10.546.100,00 19.180.000,00 23.850.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 20.850.000,00 4 06 3.000.000,00 40614.39 39 006 14.162.000,00 11.912.000,00 2.250.000,00 ( 9.688.000,00) ( 40,62) 22.600.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.000.000,00 4 06 21.600.000,00 40614.39 39 007 22.600.000,00 1.000.000,00 21.600.000,00 14.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 11.800.000,00 4 06 3.000.000,00 40614.39 39 021 6.070.000,00 3.070.000,00 3.000.000,00 ( 8.730.000,00) ( 58,98) 33.811.000,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata 33.811.000,00 4 06 40614.39 39 022 ( 33.811.000,00) ( 100,00) 54.119.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 49.669.000,00 4 06 4.450.000,00 40614.39 39 023 ( 54.119.000,00) ( 100,00) 61.445.400,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 57.605.400,00 4 06 3.840.000,00 40614.39 39 024 9.198.000,00 8.558.000,00 640.000,00 ( 52.247.400,00) ( 85,03) 70 Hal : Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 27.700.000,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 23.860.000,00 4 06 3.840.000,00 40614.39 39 039 37.964.000,00 26.690.000,00 7.434.000,00 3.840.000,00 10.264.000,00 37,05 JUMLAH 586.163.700,00 423.241.900,00 43.793.800,00 119.128.000,00 374.732.600,00 227.246.500,00 48.456.100,00 99.030.000,00 ( 211.431.100,00) ( 36,07) 71 Hal : Kecamatan Doro KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 56.684.800,00 549.893.600,00 745.202.400,00 4 06 138.624.000,00 47.666.800,00 327.554.600,00 495.597.400,00 120.376.000,00 ( 249.605.000,00) ( 33,49) Kecamatan Talun 56.684.800,00 549.893.600,00 745.202.400,00 4 06 40615 138.624.000,00 47.666.800,00 327.554.600,00 495.597.400,00 120.376.000,00 ( 249.605.000,00) ( 33,49) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.069.400,00 227.089.400,00 4 06 40615 40.020.000,00 01 168.669.400,00 210.649.400,00 41.980.000,00 ( 16.440.000,00) ( 7,23) 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000,00 4 06 40615.01 01 002 40.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 360.000,00 4 06 34.640.000,00 40615.01 01 007 36.960.000,00 360.000,00 36.600.000,00 1.960.000,00 5,60 26.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.320.000,00 4 06 4.680.000,00 40615.01 01 010 26.000.000,00 21.320.000,00 4.680.000,00 16.095.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.745.000,00 4 06 350.000,00 40615.01 01 014 16.095.000,00 15.745.000,00 350.000,00 68.780.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 68.780.000,00 4 06 40615.01 01 018 50.380.000,00 50.380.000,00 ( 18.400.000,00) ( 26,75) 41.214.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 40.864.400,00 4 06 350.000,00 40615.01 01 040 41.214.400,00 40.864.400,00 350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.684.800,00 71.843.000,00 130.883.800,00 4 06 40615 2.356.000,00 02 43.744.800,00 69.355.000,00 115.455.800,00 2.356.000,00 ( 15.428.000,00) ( 11,78) 20.799.800,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 20.799.800,00 4 06 40615.02 02 005 20.799.800,00 20.799.800,00 31.074.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.718.000,00 4 06 2.356.000,00 40615.02 02 022 31.074.000,00 28.718.000,00 2.356.000,00 35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 35.000.000,00 4 06 40615.02 02 023 32.512.000,00 32.512.000,00 ( 2.488.000,00) ( 7,10) 8.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.125.000,00 4 06 40615.02 02 062 8.125.000,00 8.125.000,00 35.885.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair 35.885.000,00 4 06 40615.02 02 102 22.945.000,00 22.945.000,00 ( 12.940.000,00) ( 36,05) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 4 06 40615 05 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00 4 06 40615.05 05 001 ( 10.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 280.981.200,00 377.229.200,00 4 06 40615 96.248.000,00 39 3.922.000,00 89.530.200,00 169.492.200,00 76.040.000,00 ( 207.737.000,00) ( 55,06) 11.892.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 10.624.000,00 4 06 1.268.000,00 40615.39 39 001 ( 11.892.000,00) ( 100,00) 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.610.000,00 4 06 390.000,00 40615.39 39 003 6.700.000,00 6.310.000,00 390.000,00 ( 3.300.000,00) ( 33,00) 66.115.200,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 17.635.200,00 4 06 48.480.000,00 40615.39 39 005 44.347.500,00 7.467.500,00 36.880.000,00 ( 21.767.700,00) ( 32,92) 35.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 30.320.000,00 4 06 4.680.000,00 40615.39 39 006 25.580.000,00 23.240.000,00 2.340.000,00 ( 9.420.000,00) ( 26,91) 36.508.400,00 Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga 36.508.400,00 4 06 40615.39 39 009 ( 36.508.400,00) ( 100,00) 26.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 7.620.000,00 4 06 18.380.000,00 40615.39 39 014 24.500.000,00 6.120.000,00 18.380.000,00 ( 1.500.000,00) ( 5,76) 8.150.000,00 Pengadaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 7.500.000,00 4 06 650.000,00 40615.39 39 015 6.190.000,00 5.540.000,00 650.000,00 ( 1.960.000,00) ( 24,04) 15.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 8.550.000,00 4 06 6.450.000,00 40615.39 39 021 15.000.000,00 8.550.000,00 6.450.000,00 58.303.100,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 55.903.100,00 4 06 2.400.000,00 40615.39 39 023 ( 58.303.100,00) ( 100,00) 42.934.500,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 42.584.500,00 4 06 350.000,00 40615.39 39 024 4.026.000,00 4.026.000,00 ( 38.908.500,00) ( 90,62) 72 Hal : Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 19.774.400,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 16.774.400,00 4 06 3.000.000,00 40615.39 39 026 4.606.400,00 3.856.400,00 750.000,00 ( 15.168.000,00) ( 76,70) 38.251.600,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 28.051.600,00 4 06 10.200.000,00 40615.39 39 039 38.542.300,00 24.420.300,00 3.922.000,00 10.200.000,00 290.700,00 0,75 9.300.000,00 Fasilitasi Pembentukan Desa Layak Anak 9.300.000,00 4 06 40615.39 39 074 ( 9.300.000,00) ( 100,00) JUMLAH 745.202.400,00 549.893.600,00 56.684.800,00 138.624.000,00 495.597.400,00 327.554.600,00 47.666.800,00 120.376.000,00 ( 249.605.000,00) ( 33,49) 73 Hal : Kecamatan Talun KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000,00 477.219.700,00 659.731.700,00 4 06 162.512.000,00 1.380.000,00 353.591.600,00 446.181.600,00 91.210.000,00 ( 213.550.100,00) ( 32,36) Kecamatan Lebakbarang 20.000.000,00 477.219.700,00 659.731.700,00 4 06 40616 162.512.000,00 1.380.000,00 353.591.600,00 446.181.600,00 91.210.000,00 ( 213.550.100,00) ( 32,36) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.432.700,00 186.392.700,00 4 06 40616 38.960.000,00 01 133.893.800,00 170.933.800,00 37.040.000,00 ( 15.458.900,00) ( 8,29) 15.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.420.000,00 4 06 1.280.000,00 40616.01 01 002 14.812.000,00 14.172.000,00 640.000,00 ( 888.000,00) ( 5,65) 35.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.900.000,00 4 06 29.400.000,00 40616.01 01 007 35.100.000,00 5.700.000,00 29.400.000,00 ( 200.000,00) ( 0,56) 23.130.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.570.600,00 4 06 2.560.000,00 40616.01 01 010 18.969.200,00 17.689.200,00 1.280.000,00 ( 4.161.400,00) ( 17,99) 4.460.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.460.500,00 4 06 40616.01 01 013 4.460.500,00 4.460.500,00 63.601.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 61.041.600,00 4 06 2.560.000,00 40616.01 01 018 53.632.100,00 51.072.100,00 2.560.000,00 ( 9.969.500,00) ( 15,67) 44.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.040.000,00 4 06 3.160.000,00 40616.01 01 040 43.960.000,00 40.800.000,00 3.160.000,00 ( 240.000,00) ( 0,54) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 175.325.000,00 200.657.000,00 4 06 40616 5.332.000,00 02 172.507.000,00 175.067.000,00 2.560.000,00 ( 25.590.000,00) ( 12,75) 144.640.000,00 Penataan Lingkungan Kantor 144.640.000,00 4 06 40616.02 02 001 143.200.000,00 143.200.000,00 ( 1.440.000,00) ( 0,99) 4.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.378.000,00 4 06 2.772.000,00 40616.02 02 021 ( 4.150.000,00) ( 100,00) 31.867.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 29.307.000,00 4 06 2.560.000,00 40616.02 02 031 31.867.000,00 29.307.000,00 2.560.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 4 06 40616.02 02 104 ( 20.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 154.462.000,00 272.682.000,00 4 06 40616 118.220.000,00 39 1.380.000,00 47.190.800,00 100.180.800,00 51.610.000,00 ( 172.501.200,00) ( 63,26) 14.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.170.000,00 4 06 5.830.000,00 40616.39 39 003 8.572.000,00 5.882.000,00 2.690.000,00 ( 5.428.000,00) ( 38,77) 43.146.200,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 6.286.200,00 4 06 36.860.000,00 40616.39 39 005 18.040.500,00 2.550.500,00 15.490.000,00 ( 25.105.700,00) ( 58,18) 4.695.800,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 95.800,00 4 06 4.600.000,00 40616.39 39 021 1.150.000,00 1.150.000,00 ( 3.545.800,00) ( 75,51) 9.000.000,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata 7.310.000,00 4 06 1.690.000,00 40616.39 39 022 ( 9.000.000,00) ( 100,00) 53.420.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 40.560.000,00 4 06 12.860.000,00 40616.39 39 023 ( 53.420.000,00) ( 100,00) 85.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 70.740.000,00 4 06 14.260.000,00 40616.39 39 024 8.266.800,00 6.176.800,00 2.090.000,00 ( 76.733.200,00) ( 90,27) 34.000.000,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 16.840.000,00 4 06 17.160.000,00 40616.39 39 039 47.981.500,00 32.581.500,00 1.380.000,00 14.020.000,00 13.981.500,00 41,12 29.420.000,00 Fasilitasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 4.460.000,00 4 06 24.960.000,00 40616.39 39 050 16.170.000,00 16.170.000,00 ( 13.250.000,00) ( 45,03) JUMLAH 659.731.700,00 477.219.700,00 20.000.000,00 162.512.000,00 446.181.600,00 353.591.600,00 1.380.000,00 91.210.000,00 ( 213.550.100,00) ( 32,36) 74 Hal : Kecamatan Lebakbarang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 32.500.000,00 432.949.200,00 579.211.200,00 4 06 113.762.000,00 20.690.000,00 273.681.300,00 390.801.300,00 96.430.000,00 ( 188.409.900,00) ( 32,52) Kecamatan Kandangserang 32.500.000,00 432.949.200,00 579.211.200,00 4 06 40617 113.762.000,00 20.690.000,00 273.681.300,00 390.801.300,00 96.430.000,00 ( 188.409.900,00) ( 32,52) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.909.300,00 264.629.300,00 4 06 40617 48.720.000,00 01 178.194.300,00 226.914.300,00 48.720.000,00 ( 37.715.000,00) ( 14,25) 32.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.440.000,00 4 06 2.560.000,00 40617.01 01 002 32.000.000,00 29.440.000,00 2.560.000,00 32.502.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.382.300,00 4 06 5.120.000,00 40617.01 01 010 32.502.300,00 27.382.300,00 5.120.000,00 16.266.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.706.000,00 4 06 2.560.000,00 40617.01 01 014 12.818.000,00 10.258.000,00 2.560.000,00 ( 3.448.000,00) ( 21,19) 66.428.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 62.588.000,00 4 06 3.840.000,00 40617.01 01 018 46.428.000,00 42.588.000,00 3.840.000,00 ( 20.000.000,00) ( 30,10) 93.050.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.320.000,00 4 06 31.730.000,00 40617.01 01 040 93.050.000,00 61.320.000,00 31.730.000,00 24.383.000,00 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 21.473.000,00 4 06 2.910.000,00 40617.01 01 059 10.116.000,00 7.206.000,00 2.910.000,00 ( 14.267.000,00) ( 58,51) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.500.000,00 59.973.000,00 96.990.000,00 4 06 40617 4.517.000,00 02 20.690.000,00 32.440.000,00 55.690.000,00 2.560.000,00 ( 41.300.000,00) ( 42,58) 20.000.000,00 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 20.000.000,00 4 06 40617.02 02 012 19.700.000,00 19.700.000,00 ( 300.000,00) ( 1,50) 12.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.183.000,00 4 06 1.317.000,00 40617.02 02 022 ( 12.500.000,00) ( 100,00) 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 37.440.000,00 4 06 2.560.000,00 40617.02 02 024 35.000.000,00 32.440.000,00 2.560.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 11.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 11.350.000,00 4 06 640.000,00 40617.02 02 029 ( 11.990.000,00) ( 100,00) 12.500.000,00 Pengadaan Genset 12.500.000,00 4 06 40617.02 02 131 990.000,00 990.000,00 ( 11.510.000,00) ( 92,08) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 157.066.900,00 217.591.900,00 4 06 40617 60.525.000,00 39 63.047.000,00 108.197.000,00 45.150.000,00 ( 109.394.900,00) ( 50,27) 5.000.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 3.950.000,00 4 06 1.050.000,00 40617.39 39 001 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 13.160.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 12.520.000,00 4 06 640.000,00 40617.39 39 002 ( 13.160.000,00) ( 100,00) 18.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.100.000,00 4 06 2.900.000,00 40617.39 39 003 18.000.000,00 15.100.000,00 2.900.000,00 32.432.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 17.312.000,00 4 06 15.120.000,00 40617.39 39 005 32.432.000,00 17.312.000,00 15.120.000,00 19.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 13.390.000,00 4 06 5.610.000,00 40617.39 39 006 13.000.000,00 7.390.000,00 5.610.000,00 ( 6.000.000,00) ( 31,57) 9.900.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.020.000,00 4 06 8.880.000,00 40617.39 39 007 9.900.000,00 1.020.000,00 8.880.000,00 7.500.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa 4.700.000,00 4 06 2.800.000,00 40617.39 39 019 ( 7.500.000,00) ( 100,00) 7.600.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3.800.000,00 4 06 3.800.000,00 40617.39 39 021 ( 7.600.000,00) ( 100,00) 50.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 44.560.000,00 4 06 5.440.000,00 40617.39 39 023 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 45.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 34.205.000,00 4 06 10.795.000,00 40617.39 39 024 5.640.000,00 5.000.000,00 640.000,00 ( 39.360.000,00) ( 87,46) 75 Hal : Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 9.999.900,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 6.509.900,00 4 06 3.490.000,00 40617.39 39 039 29.225.000,00 17.225.000,00 12.000.000,00 19.225.100,00 192,25 JUMLAH 579.211.200,00 432.949.200,00 32.500.000,00 113.762.000,00 390.801.300,00 273.681.300,00 20.690.000,00 96.430.000,00 ( 188.409.900,00) ( 32,52) 76 Hal : Kecamatan Kandangserang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 46.190.000,00 370.168.260,00 601.416.760,00 4 06 185.058.500,00 7.250.000,00 203.978.560,00 388.639.960,00 177.411.400,00 ( 212.776.800,00) ( 35,37) Kecamatan Paninggaran 46.190.000,00 370.168.260,00 601.416.760,00 4 06 40618 185.058.500,00 7.250.000,00 203.978.560,00 388.639.960,00 177.411.400,00 ( 212.776.800,00) ( 35,37) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 128.121.560,00 254.321.560,00 4 06 40618 107.200.000,00 01 7.250.000,00 117.955.560,00 249.155.560,00 123.950.000,00 ( 5.166.000,00) ( 2,03) 22.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.940.000,00 4 06 2.560.000,00 40618.01 01 002 22.500.000,00 19.940.000,00 2.560.000,00 42.811.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.331.000,00 4 06 34.480.000,00 40618.01 01 007 42.811.000,00 8.331.000,00 34.480.000,00 31.989.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.429.200,00 4 06 2.560.000,00 40618.01 01 010 31.989.200,00 29.429.200,00 2.560.000,00 26.644.760,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.724.760,00 19.000.000,00 4 06 1.920.000,00 40618.01 01 013 53.834.760,00 27.914.760,00 7.250.000,00 18.670.000,00 27.190.000,00 102,04 66.945.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 64.385.000,00 4 06 2.560.000,00 40618.01 01 018 34.589.000,00 32.029.000,00 2.560.000,00 ( 32.356.000,00) ( 48,33) 63.431.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja 311.600,00 4 06 63.120.000,00 40618.01 01 038 63.431.600,00 311.600,00 63.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.190.000,00 45.231.800,00 78.460.300,00 4 06 40618 6.038.500,00 02 37.474.000,00 41.425.400,00 3.951.400,00 ( 37.034.900,00) ( 47,20) 13.611.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.132.800,00 4 06 3.478.500,00 40618.02 02 022 6.766.400,00 5.375.000,00 1.391.400,00 ( 6.844.900,00) ( 50,28) 34.659.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.099.000,00 4 06 2.560.000,00 40618.02 02 023 34.659.000,00 32.099.000,00 2.560.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000,00 4 06 40618.02 02 029 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 27.190.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 27.190.000,00 4 06 40618.02 02 166 ( 27.190.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00 6.000.000,00 4 06 40618 05 ( 6.000.000,00) ( 100,00) 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.000.000,00 4 06 40618.05 05 001 ( 6.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 190.814.900,00 262.634.900,00 4 06 40618 71.820.000,00 39 48.549.000,00 98.059.000,00 49.510.000,00 ( 164.575.900,00) ( 62,66) 12.270.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 11.630.000,00 4 06 640.000,00 40618.39 39 001 ( 12.270.000,00) ( 100,00) 18.602.200,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 17.052.200,00 4 06 1.550.000,00 40618.39 39 003 18.332.200,00 16.782.200,00 1.550.000,00 ( 270.000,00) ( 1,45) 45.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 23.550.000,00 4 06 21.850.000,00 40618.39 39 005 30.480.000,00 9.030.000,00 21.450.000,00 ( 14.920.000,00) ( 32,86) 40.536.300,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 37.076.300,00 4 06 3.460.000,00 40618.39 39 006 15.974.600,00 13.414.600,00 2.560.000,00 ( 24.561.700,00) ( 60,59) 17.842.400,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.992.400,00 4 06 14.850.000,00 40618.39 39 007 15.142.400,00 2.992.400,00 12.150.000,00 ( 2.700.000,00) ( 15,13) 17.049.800,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.299.800,00 4 06 14.750.000,00 40618.39 39 021 14.099.800,00 2.299.800,00 11.800.000,00 ( 2.950.000,00) ( 17,30) 47.130.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 38.340.000,00 4 06 8.790.000,00 40618.39 39 023 ( 47.130.000,00) ( 100,00) 63.804.200,00 Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) TingkatKecamatan 57.874.200,00 4 06 5.930.000,00 40618.39 39 066 4.030.000,00 4.030.000,00 ( 59.774.200,00) ( 93,68) JUMLAH 601.416.760,00 370.168.260,00 46.190.000,00 185.058.500,00 388.639.960,00 203.978.560,00 7.250.000,00 177.411.400,00 ( 212.776.800,00) ( 35,37) 77 Hal : Kecamatan Paninggaran KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 127.760.600,00 420.324.900,00 688.835.500,00 4 06 140.750.000,00 127.760.600,00 296.381.000,00 494.767.300,00 70.625.700,00 ( 194.068.200,00) ( 28,17) Kecamatan Kesesi 127.760.600,00 420.324.900,00 688.835.500,00 4 06 40619 140.750.000,00 127.760.600,00 296.381.000,00 494.767.300,00 70.625.700,00 ( 194.068.200,00) ( 28,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.143.600,00 186.443.600,00 4 06 40619 45.300.000,00 01 155.848.500,00 196.084.200,00 40.235.700,00 9.640.600,00 5,17 22.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.100.000,00 4 06 2.500.000,00 40619.01 01 002 22.600.000,00 20.100.000,00 2.500.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000,00 4 06 29.400.000,00 40619.01 01 007 30.000.000,00 600.000,00 29.400.000,00 41.993.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.393.700,00 4 06 600.000,00 40619.01 01 008 41.993.700,00 41.393.700,00 600.000,00 22.782.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.382.000,00 4 06 6.400.000,00 40619.01 01 010 19.782.000,00 19.142.000,00 640.000,00 ( 3.000.000,00) ( 13,16) 4.995.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.995.000,00 4 06 40619.01 01 014 36.955.600,00 36.259.900,00 695.700,00 31.960.600,00 639,85 64.072.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 57.672.900,00 4 06 6.400.000,00 40619.01 01 018 44.752.900,00 38.352.900,00 6.400.000,00 ( 19.320.000,00) ( 30,15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.760.600,00 70.543.900,00 213.054.500,00 4 06 40619 14.750.000,00 02 127.760.600,00 66.863.900,00 208.374.500,00 13.750.000,00 ( 4.680.000,00) ( 2,19) 99.930.000,00 Penataan Lingkungan Kantor 99.930.000,00 4 06 40619.02 02 001 99.930.000,00 99.930.000,00 47.616.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 36.616.900,00 4 06 11.000.000,00 40619.02 02 022 45.936.900,00 34.936.900,00 11.000.000,00 ( 1.680.000,00) ( 3,52) 25.492.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22.992.000,00 4 06 2.500.000,00 40619.02 02 024 22.492.000,00 19.992.000,00 2.500.000,00 ( 3.000.000,00) ( 11,76) 12.185.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.935.000,00 4 06 1.250.000,00 40619.02 02 062 12.185.000,00 11.935.000,00 250.000,00 27.830.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.830.600,00 4 06 40619.02 02 104 27.830.600,00 27.830.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.394.000,00 2.394.000,00 4 06 40619 05 ( 2.394.000,00) ( 100,00) 2.394.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.394.000,00 4 06 40619.05 05 001 ( 2.394.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 206.243.400,00 286.943.400,00 4 06 40619 80.700.000,00 39 73.668.600,00 90.308.600,00 16.640.000,00 ( 196.634.800,00) ( 68,52) 9.330.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 9.330.000,00 4 06 40619.39 39 002 ( 9.330.000,00) ( 100,00) 13.579.900,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 11.019.900,00 4 06 2.560.000,00 40619.39 39 003 4.794.800,00 4.154.800,00 640.000,00 ( 8.785.100,00) ( 64,69) 31.929.900,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 17.129.900,00 4 06 14.800.000,00 40619.39 39 005 14.629.900,00 9.149.900,00 5.480.000,00 ( 17.300.000,00) ( 54,18) 70.498.600,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 50.498.600,00 4 06 20.000.000,00 40619.39 39 006 27.998.600,00 23.958.600,00 4.040.000,00 ( 42.500.000,00) ( 60,28) 65.719.500,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 54.219.500,00 4 06 11.500.000,00 40619.39 39 023 ( 65.719.500,00) ( 100,00) 49.160.200,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 39.320.200,00 4 06 9.840.000,00 40619.39 39 024 ( 49.160.200,00) ( 100,00) 46.725.300,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 24.725.300,00 4 06 22.000.000,00 40619.39 39 026 42.885.300,00 36.405.300,00 6.480.000,00 ( 3.840.000,00) ( 8,21) JUMLAH 688.835.500,00 420.324.900,00 127.760.600,00 140.750.000,00 494.767.300,00 296.381.000,00 127.760.600,00 70.625.700,00 ( 194.068.200,00) ( 28,17) 78 Hal : Kecamatan Kesesi KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 31.407.000,00 492.804.500,00 636.732.500,00 4 06 112.521.000,00 12.621.050,00 323.908.250,00 418.859.300,00 82.330.000,00 ( 217.873.200,00) ( 34,21) Kecamatan Petungkriyono 31.407.000,00 492.804.500,00 636.732.500,00 4 06 40620 112.521.000,00 12.621.050,00 323.908.250,00 418.859.300,00 82.330.000,00 ( 217.873.200,00) ( 34,21) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.937.000,00 243.240.300,00 284.637.300,00 4 06 40620 37.460.000,00 01 210.541.550,00 247.611.550,00 37.070.000,00 ( 37.025.750,00) ( 13,00) 19.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000,00 4 06 40620.01 01 002 19.800.000,00 19.800.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional 39.360.000,00 4 06 640.000,00 40620.01 01 006 40.000.000,00 39.360.000,00 640.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.050.000,00 4 06 31.950.000,00 40620.01 01 007 40.000.000,00 8.050.000,00 31.950.000,00 61.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.200.000,00 4 06 640.000,00 40620.01 01 008 61.840.000,00 61.200.000,00 640.000,00 21.299.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.659.550,00 4 06 640.000,00 40620.01 01 010 21.299.550,00 20.659.550,00 640.000,00 19.127.750,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.800.750,00 3.937.000,00 4 06 390.000,00 40620.01 01 014 ( 19.127.750,00) ( 100,00) 79.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 77.090.000,00 4 06 2.560.000,00 40620.01 01 018 61.752.000,00 59.192.000,00 2.560.000,00 ( 17.898.000,00) ( 22,47) 2.920.000,00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional 2.280.000,00 4 06 640.000,00 40620.01 01 049 2.920.000,00 2.280.000,00 640.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.470.000,00 35.225.400,00 68.411.400,00 4 06 40620 5.716.000,00 02 17.781.400,00 20.941.400,00 3.160.000,00 ( 47.470.000,00) ( 69,38) 40.941.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.225.400,00 4 06 5.716.000,00 40620.02 02 022 20.941.400,00 17.781.400,00 3.160.000,00 ( 20.000.000,00) ( 48,85) 27.470.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.470.000,00 4 06 40620.02 02 104 ( 27.470.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 214.338.800,00 283.683.800,00 4 06 40620 69.345.000,00 39 12.621.050,00 95.585.300,00 150.306.350,00 42.100.000,00 ( 133.377.450,00) ( 47,01) 9.975.500,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 9.335.500,00 4 06 640.000,00 40620.39 39 001 ( 9.975.500,00) ( 100,00) 15.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3.470.000,00 4 06 11.530.000,00 40620.39 39 003 15.000.000,00 3.470.000,00 11.530.000,00 40.330.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 19.470.000,00 4 06 20.860.000,00 40620.39 39 005 20.330.000,00 11.670.000,00 8.660.000,00 ( 20.000.000,00) ( 49,59) 57.418.800,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 56.778.800,00 4 06 640.000,00 40620.39 39 006 32.418.800,00 31.778.800,00 640.000,00 ( 25.000.000,00) ( 43,53) 10.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan 3.400.000,00 4 06 6.600.000,00 40620.39 39 012 10.000.000,00 3.400.000,00 6.600.000,00 9.999.900,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 479.900,00 4 06 9.520.000,00 40620.39 39 021 9.999.900,00 479.900,00 9.520.000,00 59.999.900,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 51.359.900,00 4 06 8.640.000,00 40620.39 39 023 ( 59.999.900,00) ( 100,00) 69.999.800,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 64.234.800,00 4 06 5.765.000,00 40620.39 39 024 5.000.000,00 5.000.000,00 ( 64.999.800,00) ( 92,85) 10.959.900,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan 5.809.900,00 4 06 5.150.000,00 40620.39 39 039 57.557.650,00 39.786.600,00 12.621.050,00 5.150.000,00 46.597.750,00 425,16 JUMLAH 636.732.500,00 492.804.500,00 31.407.000,00 112.521.000,00 418.859.300,00 323.908.250,00 12.621.050,00 82.330.000,00 ( 217.873.200,00) ( 34,21) 79 Hal : Kecamatan Petungkriyono KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 25.835.000,00 402.895.450,00 556.426.450,00 4 06 127.696.000,00 23.821.000,00 222.317.950,00 349.649.150,00 103.510.200,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) Kecamatan Wonokerto 25.835.000,00 402.895.450,00 556.426.450,00 4 06 40621 127.696.000,00 23.821.000,00 222.317.950,00 349.649.150,00 103.510.200,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 645.000,00 180.281.850,00 213.966.850,00 4 06 40621 33.040.000,00 01 645.000,00 137.122.850,00 170.217.850,00 32.450.000,00 ( 43.749.000,00) ( 20,44) 25.260.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.260.000,00 4 06 40621.01 01 002 17.640.000,00 17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 28.984.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 204.200,00 4 06 28.780.000,00 40621.01 01 007 28.984.200,00 154.200,00 28.830.000,00 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.715.000,00 645.000,00 4 06 640.000,00 40621.01 01 009 6.559.000,00 5.914.000,00 645.000,00 ( 6.441.000,00) ( 49,54) 17.067.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.287.850,00 4 06 780.000,00 40621.01 01 010 17.067.850,00 16.287.850,00 780.000,00 20.780.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.390.000,00 4 06 390.000,00 40621.01 01 017 16.992.000,00 16.602.000,00 390.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,22) 29.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 29.900.000,00 4 06 40621.01 01 019 5.200.000,00 5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 42.485.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 41.205.800,00 4 06 1.280.000,00 40621.01 01 040 42.485.800,00 41.205.800,00 1.280.000,00 36.489.000,00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional 35.319.000,00 4 06 1.170.000,00 40621.01 01 049 35.289.000,00 34.119.000,00 1.170.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,28) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.190.000,00 4.816.000,00 32.146.000,00 4 06 40621 2.140.000,00 02 23.176.000,00 26.255.800,00 52.956.000,00 3.524.200,00 20.810.000,00 64,73 6.788.000,00 Pengadaan mebeleur 6.788.000,00 4 06 40621.02 02 015 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 6.956.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.816.000,00 4 06 2.140.000,00 40621.02 02 022 10.956.000,00 7.431.800,00 3.524.200,00 4.000.000,00 57,50 18.402.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.402.000,00 4 06 40621.02 02 104 42.000.000,00 18.824.000,00 23.176.000,00 23.598.000,00 128,23 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 217.797.600,00 310.313.600,00 4 06 40621 92.516.000,00 39 58.939.300,00 126.475.300,00 67.536.000,00 ( 183.838.300,00) ( 59,24) 26.680.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 12.820.000,00 4 06 13.860.000,00 40621.39 39 002 ( 26.680.000,00) ( 100,00) 26.497.600,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 21.157.600,00 4 06 5.340.000,00 40621.39 39 003 16.907.600,00 11.567.600,00 5.340.000,00 ( 9.590.000,00) ( 36,19) 48.299.800,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 13.199.800,00 4 06 35.100.000,00 40621.39 39 005 41.986.600,00 6.886.600,00 35.100.000,00 ( 6.313.200,00) ( 13,07) 34.848.200,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 33.038.200,00 4 06 1.810.000,00 40621.39 39 006 21.751.200,00 19.941.200,00 1.810.000,00 ( 13.097.000,00) ( 37,58) 11.720.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 14.000,00 4 06 11.706.000,00 40621.39 39 021 11.720.000,00 14.000,00 11.706.000,00 71.585.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 69.095.000,00 4 06 2.490.000,00 40621.39 39 023 ( 71.585.000,00) ( 100,00) 69.971.100,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 61.341.100,00 4 06 8.630.000,00 40621.39 39 024 18.878.000,00 18.878.000,00 ( 51.093.100,00) ( 73,02) 20.711.900,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Desa 7.131.900,00 4 06 13.580.000,00 40621.39 39 026 15.231.900,00 1.651.900,00 13.580.000,00 ( 5.480.000,00) ( 26,45) JUMLAH 556.426.450,00 402.895.450,00 25.835.000,00 127.696.000,00 349.649.150,00 222.317.950,00 23.821.000,00 103.510.200,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) 80 Hal : Kecamatan Wonokerto KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 222.158.600,00 318.011.940,00 665.730.540,00 4 06 125.560.000,00 223.361.495,00 208.720.355,00 516.852.450,00 84.770.600,00 ( 148.878.090,00) ( 22,36) Kecamatan Siwalan 222.158.600,00 318.011.940,00 665.730.540,00 4 06 40622 125.560.000,00 223.361.495,00 208.720.355,00 516.852.450,00 84.770.600,00 ( 148.878.090,00) ( 22,36) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.231.100,00 179.791.100,00 4 06 40622 44.560.000,00 01 3.814.495,00 118.855.530,00 166.880.625,00 44.210.600,00 ( 12.910.475,00) ( 7,18) 27.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.800.000,00 4 06 40622.01 01 002 21.360.750,00 21.360.750,00 ( 6.439.250,00) ( 23,16) 28.320.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.000,00 4 06 28.200.000,00 40622.01 01 007 28.320.000,00 120.000,00 28.200.000,00 41.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800.000,00 4 06 1.000.000,00 40622.01 01 008 41.800.000,00 40.800.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,00 4 06 40622.01 01 009 8.000.000,00 8.000.000,00 24.321.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.641.100,00 4 06 7.680.000,00 40622.01 01 010 16.761.100,00 10.641.100,00 6.120.000,00 ( 7.560.000,00) ( 31,08) 6.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.500.000,00 4 06 40622.01 01 014 22.772.775,00 17.747.680,00 3.814.495,00 1.210.600,00 16.272.775,00 250,35 21.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 13.320.000,00 4 06 7.680.000,00 40622.01 01 017 18.566.000,00 10.886.000,00 7.680.000,00 ( 2.434.000,00) ( 11,59) 22.050.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 22.050.000,00 4 06 40622.01 01 018 9.300.000,00 9.300.000,00 ( 12.750.000,00) ( 57,82) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 222.158.600,00 49.598.400,00 278.547.000,00 4 06 40622 6.790.000,00 02 219.547.000,00 39.760.400,00 263.822.400,00 4.515.000,00 ( 14.724.600,00) ( 5,28) 200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 200.000.000,00 4 06 40622.02 02 003 200.000.000,00 200.000.000,00 27.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.598.400,00 2.611.600,00 4 06 6.790.000,00 40622.02 02 022 17.953.000,00 13.438.000,00 4.515.000,00 ( 9.047.000,00) ( 33,50) 32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.000.000,00 4 06 40622.02 02 023 26.322.400,00 26.322.400,00 ( 5.677.600,00) ( 17,74) 19.547.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.547.000,00 4 06 40622.02 02 104 19.547.000,00 19.547.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 133.182.440,00 207.392.440,00 4 06 40622 74.210.000,00 39 50.104.425,00 86.149.425,00 36.045.000,00 ( 121.243.015,00) ( 58,46) 24.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.320.000,00 4 06 5.680.000,00 40622.39 39 003 20.239.500,00 15.609.500,00 4.630.000,00 ( 3.760.500,00) ( 15,66) 29.186.900,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 15.606.900,00 4 06 13.580.000,00 40622.39 39 005 20.705.725,00 10.075.725,00 10.630.000,00 ( 8.481.175,00) ( 29,05) 48.039.200,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 24.859.200,00 4 06 23.180.000,00 40622.39 39 006 33.219.200,00 22.339.200,00 10.880.000,00 ( 14.820.000,00) ( 30,84) 17.500.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 380.000,00 4 06 17.120.000,00 40622.39 39 007 9.160.000,00 380.000,00 8.780.000,00 ( 8.340.000,00) ( 47,65) 5.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.700.000,00 4 06 3.300.000,00 40622.39 39 021 2.825.000,00 1.700.000,00 1.125.000,00 ( 2.175.000,00) ( 43,50) 48.666.360,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan TerhadapNilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara 46.876.360,00 4 06 1.790.000,00 40622.39 39 023 ( 48.666.360,00) ( 100,00) 34.999.980,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya TingkatKecamatan 25.439.980,00 4 06 9.560.000,00 40622.39 39 024 ( 34.999.980,00) ( 100,00) JUMLAH 665.730.540,00 318.011.940,00 222.158.600,00 125.560.000,00 516.852.450,00 208.720.355,00 223.361.495,00 84.770.600,00 ( 148.878.090,00) ( 22,36) 81 Hal : Kecamatan Siwalan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANGDAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp. % BERTAMBAH /(BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM 52.388.000,00 457.495.600,00 626.275.400,00 4 06 116.391.800,00 2.914.000,00 295.768.400,00 384.250.600,00 85.568.200,00 ( 242.024.800,00) ( 38,64) Kecamatan Karangdadap 52.388.000,00 457.495.600,00 626.275.400,00 4 06 40623 116.391.800,00 2.914.000,00 295.768.400,00 384.250.600,00 85.568.200,00 ( 242.024.800,00) ( 38,64) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.807.000,00 216.937.000,00 4 06 40623 40.130.000,00 01 2.914.000,00 212.269.400,00 255.389.800,00 40.206.400,00 38.452.800,00 17,72 25.160.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.160.000,00 4 06 40623.01 01 002 25.160.000,00 25.160.000,00 39.298.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.988.200,00 4 06 33.310.000,00 40623.01 01 007 39.298.200,00 5.988.200,00 33.310.000,00 32.718.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.158.800,00 4 06 1.560.000,00 40623.01 01 014 71.521.600,00 66.621.200,00 2.914.000,00 1.986.400,00 38.802.800,00 118,59 26.360.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.800.000,00 4 06 1.560.000,00 40623.01 01 017 26.360.000,00 24.800.000,00 1.560.000,00 28.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 28.500.000,00 4 06 40623.01 01 018 28.500.000,00 28.500.000,00 64.900.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya 61.200.000,00 4 06 3.700.000,00 40623.01 01 040 64.550.000,00 61.200.000,00 3.350.000,00 ( 350.000,00) ( 0,53) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.388.000,00 56.039.200,00 114.219.000,00 4 06 40623 5.791.800,00 02 39.333.400,00 45.125.200,00 5.791.800,00 ( 69.093.800,00) ( 60,49) 28.049.000,00 Pengadaan mebeleur 28.049.000,00 4 06 40623.02 02 015 ( 28.049.000,00) ( 100,00) 32.994.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27.202.200,00 4 06 5.791.800,00 40623.02 02 022 16.288.200,00 10.496.400,00 5.791.800,00 ( 16.705.800,00) ( 50,63) 28.837.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 28.837.000,00 4 06 40623.02 02 031 28.837.000,00 28.837.000,00 24.339.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.339.000,00 4 06 40623.02 02 104 ( 24.339.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.910.000,00 3.300.000,00 4 06 40623 390.000,00 05 ( 3.300.000,00) ( 100,00) 3.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.910.000,00 4 06 390.000,00 40623.05 05 001 ( 3.300.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan danPelimpahan Kewenangan 221.739.400,00 291.819.400,00 4 06 40623 70.080.000,00 39 44.165.600,00 83.735.600,00 39.570.000,00 ( 208.083.800,00) ( 71,30) 4.226.800,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal 3.836.800,00 4 06 390.000,00 40623.39 39 001 ( 4.226.800,00) ( 100,00) 15.140.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 12.200.000,00 4 06 2.940.000,00 40623.39 39 002 ( 15.140.000,00) ( 100,00) 10.690.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 4.010.000,00 4 06 6.680.000,00 40623.39 39 003 8.305.000,00 1.625.000,00 6.680.000,00 ( 2.385.000,00) ( 22,31) 60.111.200,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa 35.061.200,00 4 06 25.050.000,00 40623.39 39 005 31.146.200,00 12.596.200,00 18.550.000,00 ( 28.965.000,00) ( 48,18) 76.860.500,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 73.020.500,00 4 06 3.840.000,00 40623.39 39 006 32.084.400,00 29.744.400,00 2.340.000,00 ( 44.776.100,00) ( 58,25) 16.000.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.440.000,00 4 06 13.560.000,00 40623.39 39 007 12.200.000,00 200.000,00 12.000.000,00 ( 3.800.000,00) ( 23,75) 16.860.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.800.000,00 4 06 15.060.000,00 40623.39 39 021 ( 16.860.000,00) ( 100,00) 91.930.900,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap 89.370.900,00 4 06 2.560.000,00 40623.39 39 023 ( 91.930.900,00) ( 100,00) 82 Hal : Kecamatan Karangdadap PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN LAMPIRAN V : NOMOR : TENTANG : 6 TAHUN 2020PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 20.801.762.040,00 PELAYANAN UMUM 504.384.239.127,00 01 119.847.004.051,00 785.408.832.730,00 119.857.527.512,00 20.518.300.000,00 497.413.825.582,00 113.654.535.735,00 12.968.204.517,00 101.078.071.190,00 743.312.847.824,00 18.198.210.800,00 ( 42.095.984.906,00) ( 5,36) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01 2 3.284.741.165,00 10 4.768.126.000,00 9.235.535.165,00 844.370.000,00 338.298.000,00 3.474.922.000,00 7.454.644.133,00 3.059.319.383,00 353.742.750,00 566.660.000,00 ( 1.780.891.032,00) ( 19,28) STATISTIK 01 2 14 69.612.000,00 169.962.000,00 100.350.000,00 10.938.866,00 8.838.866,00 2.100.000,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) KEARSIPAN 01 2 3.282.390.000,00 18 1.490.144.400,00 5.214.045.800,00 193.293.000,00 248.218.400,00 3.084.409.000,00 4.399.374.551,00 983.989.551,00 228.506.000,00 102.470.000,00 ( 814.671.249,00) ( 15,62) PERENCANAAN 01 4 4.085.589.000,00 01 4.665.662.664,00 10.354.756.464,00 1.539.886.800,00 63.618.000,00 3.865.589.000,00 8.704.067.828,00 3.421.817.028,00 49.400.000,00 1.367.261.800,00 ( 1.650.688.636,00) ( 15,94) KEUANGAN 504.384.239.127,00 01 4 13.124.468.386,00 02 34.355.097.800,00 558.811.122.913,00 4.948.165.600,00 1.999.152.000,00 497.413.825.582,00 12.288.902.235,00 547.522.126.195,00 30.956.886.778,00 2.200.526.000,00 4.661.985.600,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DANPELATIHAN 01 4 3.739.254.000,00 03 7.398.558.900,00 11.922.647.920,00 621.393.600,00 163.441.420,00 3.500.328.000,00 5.555.530.655,00 1.622.514.255,00 161.412.000,00 271.276.400,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) PENELITIAN PENGEMBANGAN 01 4 04 838.311.500,00 874.901.500,00 36.590.000,00 575.099.500,00 538.859.500,00 36.240.000,00 ( 299.802.000,00) ( 34,27) PENGAWASAN 01 4 5.785.775.000,00 05 2.929.395.900,00 10.449.310.900,00 1.572.290.000,00 161.850.000,00 5.919.056.000,00 8.087.252.675,00 961.852.675,00 139.094.000,00 1.067.250.000,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) PEMERINTAHAN UMUM 01 4 86.544.786.500,00 06 63.342.618.348,00 178.376.550.068,00 10.661.961.000,00 17.827.184.220,00 81.521.329.500,00 161.003.813.421,00 59.523.993.154,00 9.835.523.767,00 10.122.967.000,00 ( 17.372.736.647,00) ( 9,74) 1.606.837.800,00 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 03 9.331.420.000,00 19.016.036.350,00 5.512.842.850,00 2.564.935.700,00 8.610.950.000,00 81.261.200,00 3.181.348.144,00 13.462.537.044,00 1.588.977.700,00 ( 5.553.499.306,00) ( 29,20) KETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT 03 1 9.331.420.000,00 05 5.512.842.850,00 19.016.036.350,00 2.564.935.700,00 1.606.837.800,00 8.610.950.000,00 13.462.537.044,00 3.181.348.144,00 81.261.200,00 1.588.977.700,00 ( 5.553.499.306,00) ( 29,20) 19.987.713.500,00 EKONOMI 04 40.360.153.400,00 101.521.542.400,00 37.808.159.800,00 3.365.515.700,00 36.756.817.477,00 10.874.819.506,00 25.161.161.630,00 75.082.731.913,00 2.289.933.300,00 ( 26.438.810.487,00) ( 26,04) TENAGA KERJA 04 2 01 2.187.631.950,00 2.335.511.950,00 147.880.000,00 946.310.460,00 904.300.460,00 42.010.000,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) PANGAN 04 2 14.579.895.400,00 03 2.081.391.500,00 17.074.697.900,00 336.620.000,00 76.791.000,00 12.536.626.477,00 14.161.562.658,00 1.333.216.181,00 11.000.000,00 280.720.000,00 ( 2.913.135.242,00) ( 17,06) 1 Hal : KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA 04 2 4.870.642.000,00 07 5.472.973.750,00 11.343.366.450,00 955.050.700,00 44.700.000,00 4.659.538.000,00 10.558.047.550,00 5.221.383.750,00 677.125.800,00 ( 785.318.900,00) ( 6,92) PERHUBUNGAN 04 2 4.633.673.000,00 09 2.597.740.500,00 9.970.105.800,00 422.130.000,00 2.316.562.300,00 4.369.905.000,00 6.915.713.857,00 1.705.755.000,00 582.058.857,00 257.995.000,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,64) KOPERASI, USAHA KECIL, DANMENENGAH 04 2 11 2.039.420.500,00 2.468.202.150,00 229.885.000,00 198.896.650,00 949.796.266,00 793.803.660,00 52.662.606,00 103.330.000,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,52) PENANAMAN MODAL 04 2 4.646.865.000,00 12 1.860.432.800,00 6.825.238.600,00 266.390.000,00 51.550.800,00 4.061.420.000,00 5.360.661.888,00 1.081.333.388,00 47.446.000,00 170.462.500,00 ( 1.464.576.712,00) ( 21,46) KELAUTAN DAN PERIKANAN 04 3 3.219.326.000,00 01 3.072.169.700,00 7.274.586.700,00 202.220.000,00 780.871.000,00 2.898.790.000,00 5.657.466.142,00 1.842.807.900,00 742.098.242,00 173.770.000,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,23) PERTANIAN 04 3 03 12.131.538.800,00 12.509.833.300,00 231.760.000,00 146.534.500,00 8.830.572.861,00 8.681.324.861,00 46.948.000,00 102.300.000,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) PERDAGANGAN 04 3 04 1.935.893.300,00 18.118.312.500,00 104.020.000,00 16.078.399.200,00 9.761.579.730,00 509.554.729,00 9.226.845.001,00 25.180.000,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) PERINDUSTRIAN 04 3 8.409.752.000,00 07 4.328.702.400,00 13.494.422.450,00 462.560.000,00 293.408.050,00 8.230.538.000,00 11.933.534.201,00 3.081.395.401,00 165.760.800,00 455.840.000,00 ( 1.560.888.249,00) ( 11,57) TRANSMIGRASI 04 3 08 100.264.600,00 107.264.600,00 7.000.000,00 7.486.300,00 6.286.300,00 1.200.000,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) 2.508.280.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 05 11.106.805.300,00 8.201.710.300,00 396.815.000,00 2.638.424.269,00 6.909.600.161,00 9.796.128.830,00 248.104.400,00 ( 1.310.676.470,00) ( 11,80) PERTANAHAN 05 2 04 27.723.400,00 1.531.893.400,00 4.170.000,00 1.500.000.000,00 2.350.693.500,00 16.341.000,00 2.331.352.500,00 3.000.000,00 818.800.100,00 53,45 LINGKUNGAN HIDUP 05 2 05 8.173.986.900,00 9.574.911.900,00 392.645.000,00 1.008.280.000,00 7.445.435.330,00 6.893.259.161,00 307.071.769,00 245.104.400,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) 149.030.230.190,00 PERUMAHAN 06 30.829.238.000,00 210.412.113.360,00 26.566.228.170,00 3.986.417.000,00 28.915.782.000,00 85.111.557.005,00 21.699.711.145,00 139.534.714.141,00 3.807.663.991,00 ( 70.877.399.219,00) ( 33,69) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG 06 1 18.172.106.000,00 03 12.230.947.000,00 177.956.897.790,00 1.845.394.000,00 145.708.450.790,00 16.730.368.000,00 113.610.970.071,00 10.209.013.650,00 84.306.642.230,00 2.364.946.191,00 ( 64.345.927.719,00) ( 36,16) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN 06 1 12.657.132.000,00 04 14.335.281.170,00 32.455.215.570,00 2.141.023.000,00 3.321.779.400,00 12.185.414.000,00 25.923.744.070,00 11.490.697.495,00 804.914.775,00 1.442.717.800,00 ( 6.531.471.500,00) ( 20,12) 152.619.629.146,00 KESEHATAN 07 116.841.827.000,00 570.151.143.533,00 195.868.282.799,00 104.821.404.588,00 114.064.873.000,00 127.828.821.589,00 195.081.463.247,00 556.259.004.329,00 119.283.846.493,00 ( 13.892.139.204,00) ( 2,44) KESEHATAN 07 1 116.841.827.000,00 02 189.884.066.699,00 561.528.206.233,00 103.204.423.388,00 151.597.889.146,00 114.064.873.000,00 548.692.693.170,00 189.859.028.288,00 126.927.081.589,00 117.841.710.293,00 ( 12.835.513.063,00) ( 2,29) PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA 07 2 08 5.984.216.100,00 8.622.937.300,00 1.616.981.200,00 1.021.740.000,00 7.566.311.159,00 5.222.434.959,00 901.740.000,00 1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) 2.884.741.600,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 08 9.066.741.200,00 6.033.744.600,00 148.255.000,00 1.398.396.600,00 1.959.171.800,00 3.389.958.400,00 32.390.000,00 ( 5.676.782.800,00) ( 62,61) KEBUDAYAAN 08 2 16 2.933.939.800,00 3.072.645.800,00 47.020.000,00 91.686.000,00 150.658.000,00 146.468.000,00 4.190.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,10) PARIWISATA 08 3 02 3.099.804.800,00 5.994.095.400,00 101.235.000,00 2.793.055.600,00 3.239.300.400,00 1.812.703.800,00 1.398.396.600,00 28.200.000,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,96) 66.526.664.222,00 PENDIDIKAN 10 524.792.913.000,00 716.123.094.990,00 78.962.983.935,00 45.840.533.833,00 498.304.514.545,00 81.661.283.202,00 68.443.190.291,00 693.061.545.884,00 44.652.557.846,00 ( 23.061.549.106,00) ( 3,22) PENDIDIKAN 10 1 520.913.047.000,00 01 72.823.193.335,00 705.102.732.390,00 45.469.625.833,00 65.896.866.222,00 494.531.695.545,00 686.846.956.208,00 66.542.744.815,00 81.282.395.202,00 44.490.120.646,00 ( 18.255.776.182,00) ( 2,59) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10 2 3.879.866.000,00 13 5.674.184.500,00 10.035.576.500,00 278.538.000,00 202.988.000,00 3.772.819.000,00 5.781.922.976,00 1.863.001.776,00 146.102.200,00 ( 4.253.653.524,00) ( 42,39) 2 Hal : LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 6 TAHUN 2020 TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 I II III V Golongan IV/e 0 0 0 0 6 6 Golongan IV/d 0 1 0 0 4 5 Golongan IV/c 0 13 1 0 17 31 Golongan IV/b 0 11 42 0 145 200 Golongan IV/a 0 0 71 0 1.965 2.085 JUMLAH GOLONGAN IV 0 25 114 0 2.137 2.327 Golongan III/d 0 0 29 0 625 920 Golongan III/c 0 0 1 0 738 898 Golongan III/b 0 0 0 0 1.612 1.626 Golongan III/a 0 0 0 0 1.064 1.067 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 30 0 4.039 4.511 Golongan II/d 0 0 0 0 382 382 Golongan II/c 0 0 0 0 982 982 Golongan II/b 0 0 0 0 253 253 Golongan II/a 0 0 0 0 166 166 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 1.783 1.783 Golongan I/d 0 0 0 0 52 52 Golongan I/c 0 0 0 0 51 51 Golongan I/b 0 0 0 0 2 2 0 0 0 442 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 2 49 51 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL 266 159 14 3 Hal : 1