DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018; Jl. Diponegoro No. 14 UNGARAN 50511 Telp.(024) 6921014 Fax.(024) 6921922, Website www.semarangkab.go.id Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ten tang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500};
16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 3 Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 5 Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Len1baran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018. BABI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.079.502.418.000,00
b.Belanja Daerah Rp.2.132.848.624.000,00 ------(-) Defisit Rp.(53.346.206.000,00) 7
c.Pembiayaan Daerab:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerab: Rp. Pembiayaan netto 53.346.206.000,00 0,00 -----(-) Rp. 53.346.206.000,00 ------(+) Sisa Lebib Pembiayaan Anggaran Tabun Berkenaan :Rp.0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 buruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerab sejumlab Rp. 362.012.449.000,00;
2. b.dana perimbangan sejumlab Rp. 1.327.052.597.000,00; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerab yang sab sejumlab Rp. 390.437.372.000,00.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerab sejumlab Rp. 131.587.345.000,00;
2. b.retribusi daerab sejumlab Rp. 32.674.016.000,00;
3. c.basil pengelolaan kekayaan daerab yang dipisabkan sejumlah Rp. 16.880.737.000,00; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerab yang sab sejumlah Rp. 180.870.351.000,00.
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.dana bagi basil pajak/bagi basil bukan pajak sejumlab Rp46.765.464.000,00;
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp. 952.362.147.000,00;
3. c.dana alokasi kbusus sejumlab Rp. 327.924.986.000,00.
(4)Lain-lain pendapatan daerab yang sab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.pendapatan bibab Rp. 78.941.800.000,00;
2. b.bagi basil pajak dari provinsi dan pemerintab daerah lainnya Rp. 135.544.874.000,00;
3. c.dana insentif daerah sejumlab Rp. 17.500.000.000,00; dan
4. d.Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp. 158.450.698.000,00. 8

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.belanja tidak langsung sejumlah Rp. l.214.230.560.000 ,00 ; dan b . belanja langsung sejumlah Rp . 918.618 .064 .000 ,00.
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari j enis belanj a : a . belanj a pegawai sejumlah Rp. 870 .822.715 .000 ,00 ;
1. b.belanja hibah sejumlah Rp. 38 .616 .635 .000 ,00 ;
2. c.belanja bantuan sosial sejumlah Rp . 10.378 .000 .000 ,00 ;
3. d.belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa sejumlah Rp. 18. 193.950.000 ,00;
4. e.belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 274 .219 .260 .000,00; dan
5. f.belanja tidak terduga sejumlah Rp . 2.000 .000 .000 ,00 .
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a . belanja pegawai sejumlah Rp. 62 .777 .710.000,00 ;
1. b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 512 .901. 703 .000,00; dan c . belanja modal sejumlah Rp . 342.938.651.000,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf c terdiri dari : a . penerimaan sejumlah Rp. b . pengeluaran sejumlah Rp. 53.346.206.000,00; dan 0,00 .
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya sejumlah Rp. 45.346 .206.000,00 dan penerimaan pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp . 8.000.000.000,00.

Pasal 5

Keadaan darurat dan/ atau mendesak yang menyebabkan pengelua ra n ya n g belum tersedia anggarannya dapat dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 6

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
1. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang; 9 f\
2. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
3. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau disampaikan dalam Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan. Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 10

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Diundangkan di Ungaran pada tanggal 19 - 12 - 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, CAPTTD GUNAWAN WIBISONO Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 19 - 12 - 2017 BUPATI SEMARANG, CAPTTD MUNDJIRIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINS! JAWA TENGAH ( 14/ 2017) Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 12 NOMOR 14 2018 2017 JumlahUraianNomor Urut PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1 2 3

1.2.079.502.418.000,00PENDAPATAN DAERAH 1.1. 362.012.449.000,00Pendapatan Asli Daerah 1.1.1. 131.587.345.000,00Hasil Pajak Daerah 1.1.2. 32.674.016.000,00Hasil Retribusi Daerah 1.1.3. 16.880.737.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4. 180.870.351.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2. 1.327.052.597.000,00Dana Perimbangan 1.2.1. 46.765.464.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2. 952.362.147.000,00Dana Alokasi Umum 1.2.3. 327.924.986.000,00Dana Alokasi Khusus 1.3. 390.437.372.000,00Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.1. 78.941.800.000,00Pendapatan Hibah 1.3.3. 135.544.874.000,00Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.8. 17.500.000.000,00Pendapatan Dana Insentif Daerah 1.3.9. 158.450.698.000,00Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2.079.502.418.000,00JUMLAH PENDAPATAN
2.2.132.848.624.000,00BELANJA DAERAH 2.1. 1.214.230.560.000,00Belanja Tidak Langsung 2.1.1. 870.822.715.000,00Belanja Pegawai 2.1.4. 38.616.635.000,00Belanja Hibah 2.1.5. 10.378.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 2.1.6. 18.193.950.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7. 274.219.260.000,00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 2.1.8. 2.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 2.2. 918.618.064.000,00Belanja Langsung 2.2.1. 62.777.710.000,00Belanja Pegawai 2.2.2. 512.901.703.000,00Belanja Barang dan Jasa 2.2.3. 342.938.651.000,00Belanja Modal 2.132.848.624.000,00JUMLAH BELANJA Lampiran I - 1 JumlahUraianNomor Urut 1 2 3 (53.346.206.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
3.53.346.206.000,00PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. 53.346.206.000,00Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1. 45.346.206.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 3.1.9. 8.000.000.000,00Penerimaan Pinjaman BLUD 53.346.206.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN -JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 53.346.206.000,00PEMBIAYAAN NETO 3.3 -SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG Lampiran I - 2 CAP TTD NOMOR 14 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 2017 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 2 3 4 5 6
1.URUSAN WAJIB 185.641.318.000,00 739.586.490.000,00 746.810.862.000,00 1.486.397.352.000,00 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 162.509.104.000,00 695.476.215.000,00 689.128.379.000,00 1.384.604.594.000,00 1.01.01. PENDIDIKAN 85.000.000,00 552.144.803.000,00 135.399.512.000,00 687.544.315.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 85.000.000,00 552.144.803.000,00 135.399.512.000,00 687.544.315.000,00 1.01.02. KESEHATAN 161.441.571.000,00 117.986.359.000,00 311.572.431.000,00 429.558.790.000,00 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 31.388.879.000,00 67.330.815.000,00 112.504.736.000,00 179.835.551.000,00 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 75.601.167.000,00 27.472.518.000,00 87.605.455.000,00 115.077.973.000,00 1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 54.451.525.000,00 23.183.026.000,00 111.407.240.000,00 134.590.266.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 15.000.000,00 15.000.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 40.000.000,00 40.000.000,00 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 919.533.000,00 15.402.954.000,00 192.131.801.000,00 207.534.755.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 919.533.000,00 15.402.954.000,00 191.886.801.000,00 207.289.755.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 245.000.000,00 245.000.000,00 1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT - - 37.004.929.000,00 37.004.929.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 36.402.629.000,00 36.402.629.000,00 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - - 545.000.000,00 545.000.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 57.300.000,00 57.300.000,00 1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 63.000.000,00 7.003.617.000,00 9.794.003.000,00 16.797.620.000,00 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 63.000.000,00 5.313.083.000,00 6.734.790.000,00 12.047.873.000,00 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 1.690.534.000,00 2.751.213.000,00 4.441.747.000,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - 308.000.000,00 308.000.000,00 1.01.06. SOSIAL - 2.938.482.000,00 3.225.703.000,00 6.164.185.000,00 1.01.06.01. DINAS SOSIAL - 2.938.482.000,00 1.287.301.000,00 4.225.783.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 1.938.402.000,00 1.938.402.000,00 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 23.132.214.000,00 44.110.275.000,00 57.682.483.000,00 101.792.758.000,00 1.02.01. TENAGA KERJA - 4.023.180.000,00 1.949.343.000,00 5.972.523.000,00 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - 4.023.180.000,00 1.949.343.000,00 5.972.523.000,00 1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 2.782.918.000,00 1.483.106.000,00 4.266.024.000,00 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - 2.782.918.000,00 1.014.606.000,00 3.797.524.000,00 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - 400.000.000,00 400.000.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 68.500.000,00 68.500.000,00 1.02.03. KETAHANAN PANGAN - - 238.111.000,00 238.111.000,00 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN - - 188.111.000,00 188.111.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.04. PERTANAHAN - - 812.000.000,00 812.000.000,00 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH - - 281.500.000,00 281.500.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 530.500.000,00 530.500.000,00 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.135.627.000,00 6.991.565.000,00 17.523.177.000,00 24.514.742.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.135.627.000,00 6.991.565.000,00 16.277.177.000,00 23.268.742.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 46.000.000,00 46.000.000,00 1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 5.306.624.000,00 4.446.751.000,00 9.753.375.000,00 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 5.306.624.000,00 4.446.751.000,00 9.753.375.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 2 1 2 3 4 5 6 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.866.101.000,00 2.682.816.000,00 5.548.917.000,00 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.866.101.000,00 2.682.816.000,00 5.548.917.000,00 1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - 6.791.885.000,00 6.791.885.000,00 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - - 6.791.885.000,00 6.791.885.000,00 1.02.09. PERHUBUNGAN 1.959.626.000,00 5.412.277.000,00 3.780.389.000,00 9.192.666.000,00 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.959.626.000,00 5.412.277.000,00 3.780.389.000,00 9.192.666.000,00 1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 362.500.000,00 3.096.775.000,00 4.296.527.000,00 7.393.302.000,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 362.500.000,00 3.096.775.000,00 3.236.741.000,00 6.333.516.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 175.000.000,00 175.000.000,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 884.786.000,00 884.786.000,00 1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 11.344.734.000,00 8.230.281.000,00 5.244.731.000,00 13.475.012.000,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 11.344.734.000,00 8.230.281.000,00 5.244.731.000,00 13.475.012.000,00 1.02.12. PENANAMAN MODAL 8.325.727.000,00 2.841.032.000,00 1.631.669.000,00 4.472.701.000,00 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.325.727.000,00 2.841.032.000,00 1.631.669.000,00 4.472.701.000,00 1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 1.879.689.000,00 1.879.689.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - 1.860.689.000,00 1.860.689.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 19.000.000,00 19.000.000,00 1.02.14. STATISTIK - - 419.285.000,00 419.285.000,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 419.285.000,00 419.285.000,00 1.02.15. PERSANDIAN - - 59.800.000,00 59.800.000,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 59.800.000,00 59.800.000,00 1.02.16. KEBUDAYAAN - - 2.446.107.000,00 2.446.107.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - 2.446.107.000,00 2.446.107.000,00 1.02.17. PERPUSTAKAAN - - 582.008.000,00 582.008.000,00 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - - 582.008.000,00 582.008.000,00 1.02.18. KEARSIPAN 4.000.000,00 2.559.522.000,00 1.415.089.000,00 3.974.611.000,00 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.000.000,00 2.559.522.000,00 1.378.752.000,00 3.938.274.000,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 36.337.000,00 36.337.000,00
2.URUSAN PILIHAN 11.323.595.000,00 22.301.894.000,00 77.922.640.000,00 100.224.534.000,00 2.01. URUSAN PILIHAN 11.323.595.000,00 22.301.894.000,00 77.922.640.000,00 100.224.534.000,00 2.01.02. PARIWISATA 5.806.715.000,00 3.489.806.000,00 18.862.918.000,00 22.352.724.000,00 2.01.02.01. DINAS PARIWISATA 5.806.715.000,00 3.489.806.000,00 18.839.193.000,00 22.328.999.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 23.725.000,00 23.725.000,00 2.01.03. PERTANIAN 5.516.880.000,00 18.812.088.000,00 31.303.712.000,00 50.115.800.000,00 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 5.516.880.000,00 18.812.088.000,00 31.251.712.000,00 50.063.800.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 52.000.000,00 52.000.000,00 2.01.04. KEHUTANAN - - - - 2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.819.738.000,00 2.819.738.000,00 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN - - 2.819.738.000,00 2.819.738.000,00 2.01.07. PERDAGANGAN - - 24.287.710.000,00 24.287.710.000,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - - 24.197.710.000,00 24.197.710.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 90.000.000,00 90.000.000,00 2.01.08. PERINDUSTRIAN - - 509.145.000,00 509.145.000,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - - 415.000.000,00 415.000.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 94.145.000,00 94.145.000,00 2.01.09. TRANSMIGRASI - - 139.417.000,00 139.417.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 3 1 2 3 4 5 6 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - - 139.417.000,00 139.417.000,00
3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.880.616.393.000,00 365.996.494.000,00 21.090.239.000,00 387.086.733.000,00 3.01. PENUNJANG 1.880.616.393.000,00 365.996.494.000,00 21.090.239.000,00 387.086.733.000,00 3.01.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 425.000.000,00 425.000.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 425.000.000,00 425.000.000,00 3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 4.340.701.000,00 3.172.050.000,00 7.512.751.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 4.340.701.000,00 2.967.050.000,00 7.307.751.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 205.000.000,00 205.000.000,00 3.01.03. KEUANGAN 1.880.616.393.000,00 357.448.260.000,00 14.855.642.000,00 372.303.902.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 155.000.000,00 155.000.000,00 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 1.880.616.393.000,00 357.448.260.000,00 14.614.929.000,00 372.063.189.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 85.713.000,00 85.713.000,00 3.01.04. KEPEGAWAIAN - 4.207.533.000,00 2.637.547.000,00 6.845.080.000,00 3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 4.207.533.000,00 2.637.547.000,00 6.845.080.000,00
4.FUNGSI LAINYA - 40.865.167.000,00 55.590.206.000,00 96.455.373.000,00 4.01. PENDUKUNG - 40.865.167.000,00 55.590.206.000,00 96.455.373.000,00 4.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 22.197.642.000,00 - 22.197.642.000,00 4.01.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 22.197.642.000,00 - 22.197.642.000,00 4.01.02. KDH/WKDH - 762.354.000,00 - 762.354.000,00 4.01.02.01. BUPATI DAN WAKIL BUPATI - 762.354.000,00 - 762.354.000,00 4.01.03. UNSUR STAF - 10.942.618.000,00 9.767.246.000,00 20.709.864.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 10.942.618.000,00 9.767.246.000,00 20.709.864.000,00 4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 3.570.577.000,00 41.754.683.000,00 45.325.260.000,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 3.570.577.000,00 41.754.683.000,00 45.325.260.000,00 4.01.05. PENGAWASAN - - 4.068.277.000,00 4.068.277.000,00 4.01.05.01. INSPEKTORAT - 3.391.976.000,00 4.068.277.000,00 7.460.253.000,00
5.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.421.435.000,00 1.016.950.000,00 2.438.385.000,00 5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.421.435.000,00 1.016.950.000,00 2.438.385.000,00 5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.421.435.000,00 1.016.950.000,00 2.438.385.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 80.000.000,00 80.000.000,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.421.435.000,00 936.950.000,00 2.358.385.000,00
6.KEWILAYAHAN 1.921.112.000,00 44.059.080.000,00 16.187.167.000,00 60.246.247.000,00 6.01. KEWILAYAHAN 1.921.112.000,00 44.059.080.000,00 16.187.167.000,00 60.246.247.000,00 6.01.01. KECAMATAN 1.921.112.000,00 44.059.080.000,00 16.187.167.000,00 60.246.247.000,00 6.01.01.01. KECAMATAN GETASAN - 1.301.201.000,00 524.137.000,00 1.825.338.000,00 6.01.01.02. KECAMATAN TENGARAN - 2.140.872.000,00 529.249.000,00 2.670.121.000,00 6.01.01.03. KECAMATAN SUSUKAN - 1.644.192.000,00 430.535.000,00 2.074.727.000,00 6.01.01.04. KECAMATAN SURUH - 1.569.752.000,00 487.567.000,00 2.057.319.000,00 6.01.01.05. KECAMATAN PABELAN - 1.795.464.000,00 509.971.000,00 2.305.435.000,00 6.01.01.06. KECAMATAN TUNTANG - 1.768.751.000,00 462.754.000,00 2.231.505.000,00 6.01.01.07. KECAMATAN BANYUBIRU - 1.502.024.000,00 561.080.000,00 2.063.104.000,00 6.01.01.08. KECAMATAN JAMBU 64.000.000,00 2.045.731.000,00 756.234.000,00 2.801.965.000,00 6.01.01.09. KECAMATAN SUMOWONO - 1.601.480.000,00 483.135.000,00 2.084.615.000,00 6.01.01.10. KECAMATAN AMBARAWA 768.686.000,00 5.285.636.000,00 2.489.826.000,00 7.775.462.000,00 6.01.01.11. KECAMATAN BAWEN 143.829.000,00 2.420.802.000,00 1.080.444.000,00 3.501.246.000,00 6.01.01.12. KECAMATAN BRINGIN - 1.795.250.000,00 480.571.000,00 2.275.821.000,00 6.01.01.13. KECAMATAN BERGAS 225.537.000,00 3.912.293.000,00 1.482.098.000,00 5.394.391.000,00 6.01.01.14. KECAMATAN PRINGAPUS 86.327.000,00 2.275.119.000,00 732.816.000,00 3.007.935.000,00 6.01.01.15. KECAMATAN BANCAK - 1.711.502.000,00 480.436.000,00 2.191.938.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 4 1 2 3 4 5 6 6.01.01.16. KECAMATAN KALIWUNGU - 1.599.457.000,00 506.365.000,00 2.105.822.000,00 6.01.01.17. KECAMATAN UNGARAN BARAT 294.582.000,00 3.773.177.000,00 1.594.860.000,00 5.368.037.000,00 6.01.01.18. KECAMATAN UNGARAN TIMUR 302.640.000,00 3.793.860.000,00 1.811.945.000,00 5.605.805.000,00 6.01.01.19. KECAMATAN BANDUNGAN 35.511.000,00 2.122.517.000,00 783.144.000,00 2.905.661.000,00 Jumlah SURPLUS / (DEFISIT) 2.079.502.418.000,00 1.214.230.560.000,00 918.618.064.000,00 2.132.848.624.000,00 (53.346.206.000) Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB PembiayaanPengeluaran Pembiayaan Netto 321 4 5 6 - 53.346.206.000,00 -3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 53.346.206.000,00 - 53.346.206.000,00 -3.01. PENUNJANG 53.346.206.000,00 - 53.346.206.000,00 -3.01.03. KEUANGAN 53.346.206.000,00 - 53.346.206.000,00 -3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 53.346.206.000,00 Halaman 4 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN CAP TTD NOMOR 14 TAHUN 2017 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LAMPIRAN III PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 1.01.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 85.000.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 85.000.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 85.000.000,00 85.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 691.851.111.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 552.144.803.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 552.144.803.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 139.706.308.000,00 1.01.1.01.01.01. 1.246.135.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.01. 15.188.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.188.000,00 1.01.1.01.01.01.02. 260.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 5.000.000,00 1.01.1.01.01.01.03. 60.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.1.01.01.01.06. 185.029.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 179.867.000,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 5.162.000,00 1.01.1.01.01.01.07. 125.467.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 66.948.000,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.519.000,00 1.01.1.01.01.01.08. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.308.000,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 2.692.000,00 1.01.1.01.01.01.09. 110.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.01.1.01.01.01.10. 465.451.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 465.451.000,00 1.01.1.01.01.02. 70.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.01.02.12. 70.700.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.700.000,00 Lampiran III - 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 1 2 3 4 1.01.1.01.01.03. 16.681.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.01.03.05. 16.681.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.681.000,00 1.01.1.01.01.05. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.01.05.01. 10.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.01.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.01.06. 14.452.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.01.06.01. 14.452.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.879.000,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.573.000,00 1.01.1.01.01.07. 109.549.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.01.07.01. 109.549.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 27.170.000,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 82.379.000,00 1.01.1.01.01.09. 3.946.636.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.09.01. 2.315.534.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.315.534.000,00 1.01.1.01.01.09.02. 1.500.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMPN 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.01.1.01.01.09.03. 131.102.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMAN, SMKN, TKN DAN SKB 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 125.802.000,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.3 . Belanja Modal 5.300.000,00 1.01.01.1.01.01.15. 480.646.000,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.1.01.01.15.20. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 45.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.01.01.1.01.01.15.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.100.000,00 1.01.01.1.01.01.15.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 67.743.000,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.743.000,00 1.01.01.1.01.01.15.58. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LOMBA-LOMBA PAUD) 131.181.000,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.181.000,00 1.01.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 108.600.000,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.600.000,00 1.01.01.1.01.01.15.62. PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 30.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.62.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.64. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM ANAK USIA DINI 9.761.000,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.761.000,00 1.01.01.1.01.01.15.65. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 33.581.000,00 1.01.01.1.01.01.15.65.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.581.000,00 1.01.01.1.01.01.15.66. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 9.780.000,00 1.01.01.1.01.01.15.66.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.780.000,00 1.01.01.1.01.01.15.68. PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA OLEH SKB SUSUKAN 5.000.000,00 Lampiran III - 2 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.15.68.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.68.5. 2.3. Belanja Modal 4.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.69. PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA OLEH SKB UNGARAN 5.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.69.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 1.01.01.1.01.01.15.69.5. 2.3. Belanja Modal 2.150.000,00 1.01.01.1.01.01.15.71. FASILITASI GOP TKI 35.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.71.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16. 95.255.083.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 2.750.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.01.5. 2.3. Belanja Modal 2.750.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.02. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP APBD II 980.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.02.5. 2.3. Belanja Modal 980.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.06. PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD DAN SMP APBD II 980.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.06.5. 2.3. Belanja Modal 980.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.10. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH/ SANITARY SD DAN SMP APBD II 840.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.10.5. 2.3. Belanja Modal 840.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.17. PENGADAAN BUKU PELAJARAN DAN BUKU PERPUSTAKAAN SD DAN SMP, DSJ APBD II 450.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.17.5. 2.3. Belanja Modal 450.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.21. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SD DAN SMP APBD II 330.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.135.000,00 1.01.01.1.01.01.16.21.5. 2.3. Belanja Modal 328.865.000,00 1.01.01.1.01.01.16.25. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH SD DAN SMP APBD II 325.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.25.5. 2.3. Belanja Modal 325.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.31. REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP APBD II 500.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.31.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.33. REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP DAK 7.378.231.000,00 1.01.01.1.01.01.16.33.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.378.231.000,00 1.01.01.1.01.01.16.43. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMP/ SEDERAJAT 18.966.000,00 1.01.01.1.01.01.16.43.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.966.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/ SEDERAJAT 52.880.800.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.627.676.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.556.886.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48.5. 2.3. Belanja Modal 11.696.238.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SMP/ SEDERAJAT 26.061.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.488.649.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.568.728.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5. 2.3. Belanja Modal 6.003.623.000,00 1.01.01.1.01.01.16.50. PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI SD 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Lampiran III - 3 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.16.51. PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI SMP 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.51.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.53. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH DINAS 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.53.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.54. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH SKB SUSUKAN 9.628.000,00 1.01.01.1.01.01.16.54.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.628.000,00 1.01.01.1.01.01.16.55. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DI SKB UNGARAN 5.345.000,00 1.01.01.1.01.01.16.55.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.345.000,00 1.01.01.1.01.01.16.57. PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SD (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ) 472.206.000,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 472.206.000,00 1.01.01.1.01.01.16.58. PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ) 387.970.000,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 387.970.000,00 1.01.01.1.01.01.16.66. PENYELENGGARAAN AKREDITASI SD DAN SMP 158.623.000,00 1.01.01.1.01.01.16.66.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 158.623.000,00 1.01.01.1.01.01.16.67. PENYEDIAAN BEASISWA KURANG MAMPU SD 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.67.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.68. PENYEDIAAN BEASISWA KURANG MAMPU SMP 9.250.000,00 1.01.01.1.01.01.16.68.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 1.01.01.1.01.01.16.69. PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI SD 140.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.69.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.70. PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI SMP 125.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.70.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.75. PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN PENDIDIKAN SD 188.783.000,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.783.000,00 1.01.01.1.01.01.16.76. PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN PENDIDIKAN SMP 25.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.76.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.77. PELAKSANAAN REGROUPING SEKOLAH DASAR 20.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.77.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.310.000,00 1.01.01.1.01.01.16.77.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.690.000,00 1.01.01.1.01.01.16.81. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SD 9.695.000,00 1.01.01.1.01.01.16.81.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.695.000,00 1.01.01.1.01.01.16.82. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SMP 9.586.000,00 1.01.01.1.01.01.16.82.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.586.000,00 1.01.01.1.01.01.18. 3.324.602.000,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.1.01.01.18.03. PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 23.682.000,00 1.01.01.1.01.01.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.682.000,00 1.01.01.1.01.01.18.04. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 177.925.000,00 1.01.01.1.01.01.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.925.000,00 1.01.01.1.01.01.18.13. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 9.833.000,00 1.01.01.1.01.01.18.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.833.000,00 1.01.01.1.01.01.18.16. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SKB SUSUSKAN 29.930.000,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.930.000,00 Lampiran III - 4 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.18.17. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SKB UNGARAN 29.766.000,00 1.01.01.1.01.01.18.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.766.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB SUSUKAN 1.390.913.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5. 2.3. Belanja Modal 1.380.513.000,00 1.01.01.1.01.01.18.20. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB UNGARAN 1.592.852.000,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 968.000,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5. 2.3. Belanja Modal 1.591.884.000,00 1.01.01.1.01.01.18.21. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH DINAS 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.22. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH SKB SUSUKAN 9.830.000,00 1.01.01.1.01.01.18.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.830.000,00 1.01.01.1.01.01.18.23. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH SKB UNGARAN 9.871.000,00 1.01.01.1.01.01.18.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.871.000,00 1.01.01.1.01.01.20. 858.602.000,00PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.1.01.01.20.01. PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK 18.348.000,00 1.01.01.1.01.01.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.348.000,00 1.01.01.1.01.01.20.12. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 9.869.000,00 1.01.01.1.01.01.20.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.869.000,00 1.01.01.1.01.01.20.13. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF 144.579.000,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.579.000,00 1.01.01.1.01.01.20.14. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD 383.686.000,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 383.686.000,00 1.01.01.1.01.01.20.15. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP 287.120.000,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 287.120.000,00 1.01.01.1.01.01.20.17. LOMBA-LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 15.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22. 30.066.426.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.01.22.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 327.103.000,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 277.103.000,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5. 2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.13. EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN SD (TRY OUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL, DSJ) 1.081.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.077.700.000,00 1.01.01.1.01.01.22.14. EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN SMP (TRY OUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL, DSJ) 577.418.000,00 1.01.01.1.01.01.22.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 577.418.000,00 Lampiran III - 5 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.22.15. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHARAKTER (NASIONALISME, SOSIALISASI BAHAYA ROKOK, KURSUS MAHIR DASAR PRAMUKA, PENGARUSTAMAANGENDER, DSJ) 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.16. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FORMAL 21.609.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 21.606.900.000,00 1.01.01.1.01.01.22.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.01.01.1.01.01.22.17. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL 5.771.750.000,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.769.400.000,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 1.01.01.1.01.01.22.18. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI PAUD 34.801.000,00 1.01.01.1.01.01.22.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.801.000,00 1.01.01.1.01.01.22.19. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI SD 81.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.20. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI SMP 24.354.000,00 1.01.01.1.01.01.22.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.354.000,00 1.01.01.1.01.01.22.21. PELAKSANAAN SERTIFIKASI KEAHLIAN SISWA SMA/ SMK 500.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.02.13.1.01.01.16. 428.449.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.02.13.1.01.01.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 403.795.000,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 403.095.000,00 1.02.13.1.01.01.16.07. PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN 24.654.000,00 1.02.13.1.01.01.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.654.000,00 1.02.13.1.01.01.20. 902.280.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.02.13.1.01.01.20.03. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 149.907.000,00 1.02.13.1.01.01.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.907.000,00 1.02.13.1.01.01.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH 149.844.000,00 1.02.13.1.01.01.20.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.844.000,00 1.02.13.1.01.01.20.06. PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 333.199.000,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 333.199.000,00 1.02.13.1.01.01.20.08. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 149.330.000,00 1.02.13.1.01.01.20.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.330.000,00 1.02.13.1.01.01.20.14. PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT 120.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.02.13.1.01.01.21. 529.960.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.02.13.1.01.01.21.07. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 529.960.000,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 481.758.000,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5. 2.3. Belanja Modal 45.802.000,00 Lampiran III - 6 1 2 3 4 1.02.16.1.01.01.15. 1.052.176.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.02.16.1.01.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 1.052.176.000,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.052.176.000,00 1.02.16.1.01.01.16. 478.396.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.02.16.1.01.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 78.396.000,00 1.02.16.1.01.01.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.396.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11. PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH 400.000.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.635.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5. 2.3. Belanja Modal 288.965.000,00 1.02.16.1.01.01.17. 915.535.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.02.16.1.01.01.17.01. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 150.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.16.1.01.01.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 1.02.16.1.01.01.17.04. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH 520.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.05. FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 159.194.000,00 1.02.16.1.01.01.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.194.000,00 1.02.16.1.01.01.17.06. SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL 86.341.000,00 1.02.16.1.01.01.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.341.000,00 691.851.111.000,00JUMLAH BELANJA (691.766.111.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 7 1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 31.388.879.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 31.388.879.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 146.599.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 31.242.280.000,00 31.388.879.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 179.835.551.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 67.330.815.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 67.330.815.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 112.504.736.000,00 1.01.1.01.02.01. 1.220.455.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.02.01.01. 22.974.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.974.000,00 1.01.1.01.02.01.02. 201.854.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 201.854.000,00 1.01.1.01.02.01.03. 31.350.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 1.01.1.01.02.01.06. 157.124.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 157.124.000,00 1.01.1.01.02.01.07. 153.796.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 45.894.000,00 1.01.1.01.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 107.902.000,00 1.01.1.01.02.01.08. 10.335.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.335.000,00 1.01.1.01.02.01.09. 100.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.1.01.02.01.10. 543.022.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.02.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 79.674.000,00 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 463.348.000,00 Lampiran III - 8 1 2 3 4 1.01.1.01.02.02. 87.941.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.02.02.12. 87.941.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 87.941.000,00 1.01.1.01.02.03. 68.872.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.02.03.05. 68.872.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.02.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 18.610.000,00 1.01.1.01.02.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.262.000,00 1.01.1.01.02.05. 588.560.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.02.05.01. 588.560.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 588.560.000,00 1.01.1.01.02.06. 17.765.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.02.06.01. 17.765.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.765.000,00 1.01.1.01.02.07. 90.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.02.07.01. 90.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.02.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.251.000,00 1.01.1.01.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 80.749.000,00 1.01.02.1.01.02.15. 3.806.083.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.15.01. PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.690.739.000,00 1.01.02.1.01.02.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 14.500.000,00 1.01.02.1.01.02.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.676.239.000,00 1.01.02.1.01.02.15.04. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT 15.142.000,00 1.01.02.1.01.02.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.142.000,00 1.01.02.1.01.02.15.05. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 91.976.000,00 1.01.02.1.01.02.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.593.000,00 1.01.02.1.01.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.383.000,00 1.01.02.1.01.02.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 8.226.000,00 1.01.02.1.01.02.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.226.000,00 1.01.02.1.01.02.16. 52.345.497.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.01.02.1.01.02.16.03. PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 22.835.203.000,00 1.01.02.1.01.02.16.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 14.500.000,00 1.01.02.1.01.02.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.633.964.000,00 1.01.02.1.01.02.16.03.5. 2.3. Belanja Modal 21.186.739.000,00 1.01.02.1.01.02.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 13.938.197.000,00 1.01.02.1.01.02.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.938.197.000,00 1.01.02.1.01.02.16.12. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 277.096.000,00 1.01.02.1.01.02.16.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 277.096.000,00 1.01.02.1.01.02.16.14. PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 27.689.000,00 1.01.02.1.01.02.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.689.000,00 1.01.02.1.01.02.16.31. OPERASIONAL KESEHATAN MANAJEMEN KABUPATEN 1.346.684.000,00 1.01.02.1.01.02.16.31.5. 2.1. Belanja Pegawai 73.230.000,00 Lampiran III - 9 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.16.31.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.273.454.000,00 1.01.02.1.01.02.16.32. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 462.293.000,00 1.01.02.1.01.02.16.32.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.32.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 456.773.000,00 1.01.02.1.01.02.16.33. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JETAK 349.518.000,00 1.01.02.1.01.02.16.33.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.33.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 343.998.000,00 1.01.02.1.01.02.16.34. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN 881.130.000,00 1.01.02.1.01.02.16.34.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.34.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 875.610.000,00 1.01.02.1.01.02.16.35. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN 692.657.000,00 1.01.02.1.01.02.16.35.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.35.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 687.137.000,00 1.01.02.1.01.02.16.36. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU 612.447.000,00 1.01.02.1.01.02.16.36.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.36.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 606.927.000,00 1.01.02.1.01.02.16.37. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SURUH 605.661.000,00 1.01.02.1.01.02.16.37.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.37.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 600.141.000,00 1.01.02.1.01.02.16.38. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM 391.144.000,00 1.01.02.1.01.02.16.38.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.38.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.624.000,00 1.01.02.1.01.02.16.39. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN 442.498.000,00 1.01.02.1.01.02.16.39.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.39.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 436.978.000,00 1.01.02.1.01.02.16.40. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO 337.733.000,00 1.01.02.1.01.02.16.40.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.40.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 332.213.000,00 1.01.02.1.01.02.16.41. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG 585.186.000,00 1.01.02.1.01.02.16.41.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.41.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 579.666.000,00 1.01.02.1.01.02.16.42. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN 367.857.000,00 1.01.02.1.01.02.16.42.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.01.02.1.01.02.16.42.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 364.177.000,00 1.01.02.1.01.02.16.43. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU 617.437.000,00 1.01.02.1.01.02.16.43.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.43.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 611.917.000,00 1.01.02.1.01.02.16.44. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU 554.766.000,00 1.01.02.1.01.02.16.44.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.44.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 549.246.000,00 1.01.02.1.01.02.16.45. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO 610.314.000,00 Lampiran III - 10 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.16.45.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.45.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 604.794.000,00 1.01.02.1.01.02.16.46. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA 675.706.000,00 1.01.02.1.01.02.16.46.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.46.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 670.186.000,00 1.01.02.1.01.02.16.47. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DUREN 395.234.000,00 1.01.02.1.01.02.16.47.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.47.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 389.714.000,00 1.01.02.1.01.02.16.48. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN 309.867.000,00 1.01.02.1.01.02.16.48.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.48.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 304.347.000,00 1.01.02.1.01.02.16.49. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN 594.592.000,00 1.01.02.1.01.02.16.49.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.49.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 589.072.000,00 1.01.02.1.01.02.16.50. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN 835.418.000,00 1.01.02.1.01.02.16.50.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.50.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 829.898.000,00 1.01.02.1.01.02.16.51. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK 499.120.000,00 1.01.02.1.01.02.16.51.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.51.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 493.600.000,00 1.01.02.1.01.02.16.52. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS 834.721.000,00 1.01.02.1.01.02.16.52.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.760.000,00 1.01.02.1.01.02.16.52.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 831.961.000,00 1.01.02.1.01.02.16.53. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS 603.903.000,00 1.01.02.1.01.02.16.53.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.53.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 598.383.000,00 1.01.02.1.01.02.16.54. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN 382.300.000,00 1.01.02.1.01.02.16.54.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.54.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 376.780.000,00 1.01.02.1.01.02.16.55. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEREP 453.711.000,00 1.01.02.1.01.02.16.55.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 1.01.02.1.01.02.16.55.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 449.111.000,00 1.01.02.1.01.02.16.56. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN 382.830.000,00 1.01.02.1.01.02.16.56.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.56.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 377.310.000,00 1.01.02.1.01.02.16.57. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN 442.585.000,00 1.01.02.1.01.02.16.57.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.57.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 437.065.000,00 1.01.02.1.01.02.17. 21.970.000,00PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1.01.02.1.01.02.17.02. PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 21.970.000,00 1.01.02.1.01.02.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.970.000,00 1.01.02.1.01.02.19. 320.753.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lampiran III - 11 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.19.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 278.253.000,00 1.01.02.1.01.02.19.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.605.000,00 1.01.02.1.01.02.19.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 276.648.000,00 1.01.02.1.01.02.19.02. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 42.500.000,00 1.01.02.1.01.02.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 1.01.02.1.01.02.20. 226.015.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.01.02.1.01.02.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 226.015.000,00 1.01.02.1.01.02.20.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 1.01.02.1.01.02.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.365.000,00 1.01.02.1.01.02.21. 120.309.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.01.02.1.01.02.21.02. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 97.015.000,00 1.01.02.1.01.02.21.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.015.000,00 1.01.02.1.01.02.21.03. SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 23.294.000,00 1.01.02.1.01.02.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.294.000,00 1.01.02.1.01.02.22. 3.040.389.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.01.02.1.01.02.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 794.903.000,00 1.01.02.1.01.02.22.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 150.400.000,00 1.01.02.1.01.02.22.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 644.503.000,00 1.01.02.1.01.02.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 2.169.254.000,00 1.01.02.1.01.02.22.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00 1.01.02.1.01.02.22.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.133.254.000,00 1.01.02.1.01.02.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 40.097.000,00 1.01.02.1.01.02.22.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.097.000,00 1.01.02.1.01.02.22.09. PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH 13.309.000,00 1.01.02.1.01.02.22.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.309.000,00 1.01.02.1.01.02.22.10. PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 22.826.000,00 1.01.02.1.01.02.22.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.826.000,00 1.01.02.1.01.02.23. 1.605.088.000,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.23.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN 75.775.000,00 1.01.02.1.01.02.23.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.775.000,00 1.01.02.1.01.02.23.09. PENINGKATAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN 1.529.313.000,00 1.01.02.1.01.02.23.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.363.313.000,00 1.01.02.1.01.02.23.09.5. 2.3. Belanja Modal 166.000.000,00 1.01.02.1.01.02.29. 37.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1.01.02.1.01.02.29.01. PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA 37.250.000,00 1.01.02.1.01.02.29.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.250.000,00 1.01.02.1.01.02.30. 75.955.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1.01.02.1.01.02.30.01. PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 75.955.000,00 1.01.02.1.01.02.30.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.955.000,00 1.01.02.1.01.02.32. 2.599.087.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1.01.02.1.01.02.32.02. PERAWATAN BERKALA BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU 481.942.000,00 Lampiran III - 12 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.32.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.01.02.1.01.02.32.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 480.642.000,00 1.01.02.1.01.02.32.05. JAMINAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL DAN KELUARGA 2.117.145.000,00 1.01.02.1.01.02.32.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.117.145.000,00 1.01.02.1.01.02.33. 31.242.280.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.01.02.1.01.02.33.02. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS GETASAN 1.227.271.000,00 1.01.02.1.01.02.33.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 171.165.000,00 1.01.02.1.01.02.33.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 929.656.000,00 1.01.02.1.01.02.33.02.5. 2.3. Belanja Modal 126.450.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JETAK 976.681.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 88.515.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 681.816.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03.5. 2.3. Belanja Modal 206.350.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TENGARAN 2.567.575.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 348.140.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.156.655.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04.5. 2.3. Belanja Modal 62.780.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUSUKAN 1.789.248.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 248.425.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.521.523.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05.5. 2.3. Belanja Modal 19.300.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS KALIWUNGU 1.129.054.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 230.695.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 824.982.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06.5. 2.3. Belanja Modal 73.377.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SURUH 1.688.218.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 251.295.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.335.878.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07.5. 2.3. Belanja Modal 101.045.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS DADAPAYAM 1.418.643.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 147.642.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.171.026.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08.5. 2.3. Belanja Modal 99.975.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS PABELAN 1.172.352.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 256.825.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 833.312.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09.5. 2.3. Belanja Modal 82.215.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SEMOWO 708.987.000,00 Lampiran III - 13 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.33.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 108.991.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 519.896.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10.5. 2.3. Belanja Modal 80.100.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TUNTANG 1.269.467.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 172.549.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.036.768.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11.5. 2.3. Belanja Modal 60.150.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS GEDANGAN 630.501.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 76.995.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 469.908.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12.5. 2.3. Belanja Modal 83.598.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANYUBIRU 1.221.519.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 204.125.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 944.924.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13.5. 2.3. Belanja Modal 72.470.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JAMBU 1.155.505.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14.5. 2.1. Belanja Pegawai 130.365.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 987.140.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14.5. 2.3. Belanja Modal 38.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUMOWONO 1.148.401.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 191.920.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 915.481.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15.5. 2.3. Belanja Modal 41.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS AMBARAWA 1.238.909.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 136.214.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 959.808.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16.5. 2.3. Belanja Modal 142.887.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS DUREN 614.085.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 228.755.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 327.615.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17.5. 2.3. Belanja Modal 57.715.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JIMBARAN 587.709.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 123.040.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 431.669.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18.5. 2.3. Belanja Modal 33.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BAWEN 1.205.714.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 183.230.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 908.080.000,00 Lampiran III - 14 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.33.19.5. 2.3. Belanja Modal 114.404.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BRINGIN 1.954.630.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 285.092.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.597.838.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20.5. 2.3. Belanja Modal 71.700.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANCAK 1.158.719.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21.5. 2.1. Belanja Pegawai 138.320.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.013.369.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21.5. 2.3. Belanja Modal 7.030.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BERGAS 1.782.435.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 140.802.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.608.633.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22.5. 2.3. Belanja Modal 33.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS PRINGAPUS 1.925.786.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23.5. 2.1. Belanja Pegawai 180.115.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.648.721.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23.5. 2.3. Belanja Modal 96.950.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS UNGARAN 729.019.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24.5. 2.1. Belanja Pegawai 65.295.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 511.774.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24.5. 2.3. Belanja Modal 151.950.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS LEREP 729.230.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25.5. 2.1. Belanja Pegawai 169.300.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.430.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25.5. 2.3. Belanja Modal 42.500.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS LEYANGAN 304.486.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26.5. 2.1. Belanja Pegawai 76.298.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.063.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26.5. 2.3. Belanja Modal 77.125.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS KALONGAN 908.136.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27.5. 2.1. Belanja Pegawai 42.810.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 679.600.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27.5. 2.3. Belanja Modal 185.726.000,00 1.01.02.1.01.02.34. 14.990.467.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.34.01. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 684.584.000,00 1.01.02.1.01.02.34.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 58.740.000,00 1.01.02.1.01.02.34.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 625.844.000,00 1.01.02.1.01.02.34.02. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JETAK 359.919.000,00 Lampiran III - 15 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.34.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 355.719.000,00 1.01.02.1.01.02.34.03. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN 543.140.000,00 1.01.02.1.01.02.34.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 110.040.000,00 1.01.02.1.01.02.34.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 433.100.000,00 1.01.02.1.01.02.34.04. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN 598.982.000,00 1.01.02.1.01.02.34.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 35.694.000,00 1.01.02.1.01.02.34.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 563.288.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU 780.210.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 59.067.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 721.143.000,00 1.01.02.1.01.02.34.06. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SURUH 644.534.000,00 1.01.02.1.01.02.34.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 69.657.000,00 1.01.02.1.01.02.34.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 574.877.000,00 1.01.02.1.01.02.34.07. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM 368.381.000,00 1.01.02.1.01.02.34.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 364.181.000,00 1.01.02.1.01.02.34.08. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN 802.320.000,00 1.01.02.1.01.02.34.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 58.740.000,00 1.01.02.1.01.02.34.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 743.580.000,00 1.01.02.1.01.02.34.09. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO 361.440.000,00 1.01.02.1.01.02.34.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 357.240.000,00 1.01.02.1.01.02.34.10. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG 502.783.000,00 1.01.02.1.01.02.34.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 498.583.000,00 1.01.02.1.01.02.34.11. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN 488.106.000,00 1.01.02.1.01.02.34.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 483.906.000,00 1.01.02.1.01.02.34.12. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU 435.307.000,00 1.01.02.1.01.02.34.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 431.107.000,00 1.01.02.1.01.02.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU 373.058.000,00 1.01.02.1.01.02.34.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 21.434.000,00 1.01.02.1.01.02.34.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.624.000,00 1.01.02.1.01.02.34.14. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO 1.106.617.000,00 1.01.02.1.01.02.34.14.5. 2.1. Belanja Pegawai 70.397.000,00 1.01.02.1.01.02.34.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.036.220.000,00 Lampiran III - 16 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.34.15. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA 585.770.000,00 1.01.02.1.01.02.34.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 581.570.000,00 1.01.02.1.01.02.34.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DUREN 393.207.000,00 1.01.02.1.01.02.34.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 389.007.000,00 1.01.02.1.01.02.34.17. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN 235.217.000,00 1.01.02.1.01.02.34.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 231.017.000,00 1.01.02.1.01.02.34.18. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN 461.169.000,00 1.01.02.1.01.02.34.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 456.969.000,00 1.01.02.1.01.02.34.19. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN 936.358.000,00 1.01.02.1.01.02.34.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 59.388.000,00 1.01.02.1.01.02.34.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 876.970.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK 611.993.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 58.740.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 553.253.000,00 1.01.02.1.01.02.34.21. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS 529.348.000,00 1.01.02.1.01.02.34.21.5. 2.1. Belanja Pegawai 37.932.000,00 1.01.02.1.01.02.34.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 491.416.000,00 1.01.02.1.01.02.34.22. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS 704.876.000,00 1.01.02.1.01.02.34.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 58.740.000,00 1.01.02.1.01.02.34.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 646.136.000,00 1.01.02.1.01.02.34.23. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN 566.659.000,00 1.01.02.1.01.02.34.23.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 562.459.000,00 1.01.02.1.01.02.34.24. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEREP 603.028.000,00 1.01.02.1.01.02.34.24.5. 2.1. Belanja Pegawai 58.740.000,00 1.01.02.1.01.02.34.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 544.288.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN 472.350.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 432.490.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25.5. 2.3. Belanja Modal 35.660.000,00 1.01.02.1.01.02.34.26. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN 387.996.000,00 1.01.02.1.01.02.34.26.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.613.000,00 1.01.02.1.01.02.34.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 382.383.000,00 1.01.02.1.01.02.34.27. PENINGKATAN PELAYANAN LABKESDA 453.115.000,00 Lampiran III - 17 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.34.27.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.150.000,00 1.01.02.1.01.02.34.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 447.965.000,00 179.835.551.000,00JUMLAH BELANJA (148.446.672.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 18 1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.0200.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 75.601.167.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 75.601.167.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 75.601.167.000,00 75.601.167.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5. BELANJA DAERAH 115.077.973.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 27.472.518.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 27.472.518.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 87.605.455.000,00 1.01.02.1.01.02.26. 12.004.288.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.1.01.02.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 12.004.288.000,00 1.01.02.1.01.02.26.01.5. 2.3. Belanja Modal 12.004.288.000,00 1.01.02.1.01.02.33. 75.601.167.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.01.02.1.01.02.33.01. PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 75.601.167.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.544.054.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.193.019.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.3. Belanja Modal 7.864.094.000,00 115.077.973.000,00JUMLAH BELANJA (39.476.806.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 19 1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.0300.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 54.451.525.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 54.451.525.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 54.451.525.000,00 54.451.525.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5. BELANJA DAERAH 134.590.266.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 23.183.026.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 23.183.026.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 111.407.240.000,00 1.01.02.1.01.02.26. 48.955.715.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.1.01.02.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 47.000.000.000,00 1.01.02.1.01.02.26.01.5. 2.3. Belanja Modal 47.000.000.000,00 1.01.02.1.01.02.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 1.955.715.000,00 1.01.02.1.01.02.26.18.5. 2.3. Belanja Modal 1.955.715.000,00 1.01.02.1.01.02.33. 62.451.525.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.01.02.1.01.02.33.01. PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 62.451.525.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.507.505.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.426.173.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.3. Belanja Modal 9.517.847.000,00 134.590.266.000,00JUMLAH BELANJA (80.138.741.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 20 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM 1 2 3 4 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 919.533.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 919.533.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 909.533.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Surat Bupati Semarang Nomor 050/06015 Tanggal 10 November 2000 tentang H a r g a S t a n d a r Penjualan Drum Bekas 10.000.000,00 919.533.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 244.892.384.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 15.402.954.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 15.402.954.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 229.489.430.000,00 1.01.1.01.03.01. 3.429.965.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.03.01.01. 24.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 1.01.1.01.03.01.02. 350.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 1.01.1.01.03.01.03. 50.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.03.01.06. 400.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.01.1.01.03.01.07. 165.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 65.298.000,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 99.702.000,00 1.01.1.01.03.01.08. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.01.1.01.03.01.09. 175.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.01.1.01.03.01.10. 2.220.465.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.03.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 142.996.000,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.077.469.000,00 1.01.1.01.03.01.11. 10.000.000,00PENGELOLAAN ASSET/ BARANG OPD 1.01.1.01.03.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 3.510.000,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.490.000,00 Lampiran III - 21 1 2 3 4 1.01.1.01.03.02. 8.918.155.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.03.02.03. 8.100.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.03.5.2.3 . Belanja Modal 8.100.000.000,00 1.01.1.01.03.02.12. 228.155.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 228.155.000,00 1.01.1.01.03.02.14. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.1.01.03.02.16. 500.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.16.5.2.3 . Belanja Modal 500.000.000,00 1.01.1.01.03.02.18. 60.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.1.01.03.03. 22.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.03.03.05. 22.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.074.000,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.426.000,00 1.01.1.01.03.05. 155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.03.05.01. 100.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.1.01.03.05.02. 55.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.1.01.03.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.01.1.01.03.06. 90.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.03.06.02. 30.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD 1.01.1.01.03.06.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.395.000,00 1.01.1.01.03.06.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.605.000,00 1.01.1.01.03.06.03. 60.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD 1.01.1.01.03.06.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 11.493.000,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 48.507.000,00 1.01.1.01.03.07. 120.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.03.07.01. 120.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 38.646.000,00 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 81.354.000,00 1.01.03.1.01.03.15. 68.392.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.15.03. PEMBANGUNAN JALAN 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.03.5. 2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 5.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5. 2.3. Belanja Modal 5.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.06. PENINGKATAN JALAN KABUPATEN 36.292.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 36.292.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.07. PENINGKATAN JALAN PERKOTAAN 600.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.07.5. 2.3. Belanja Modal 600.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.08. PENINGKATAN JALAN POROS DESA 25.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.08.5. 2.3. Belanja Modal 25.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.09. PENINGKATAN JALAN NON STATUS 500.000.000,00 Lampiran III - 22 1 2 3 4 1.01.03.1.01.03.15.09.5. 2.3. Belanja Modal 500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.16. 2.950.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.01.03.1.01.03.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 2.950.000.000,00 1.01.03.1.01.03.16.03.5. 2.3. Belanja Modal 2.950.000.000,00 1.01.03.1.01.03.17. 1.846.681.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG 1.01.03.1.01.03.17.03. PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 1.846.681.000,00 1.01.03.1.01.03.17.03.5. 2.3. Belanja Modal 1.846.681.000,00 1.01.03.1.01.03.18. 8.500.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 6.500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.480.950.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 2.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.104.632.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5. 2.3. Belanja Modal 889.368.000,00 1.01.03.1.01.03.19. 600.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG 1.01.03.1.01.03.19.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG 600.000.000,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 594.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20. 30.000.000,00PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.20.01. INSPEKSI KONDISI JALAN 20.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20.02. INSPEKSI KONDISI JEMBATAN 10.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23. 380.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.01.03.1.01.03.23.04. PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 150.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23.04.5. 2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.870.000,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.130.000,00 1.01.03.1.01.03.23.12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 30.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.870.000,00 1.01.03.1.01.03.24. 19.862.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.01.03.1.01.03.24.10. PENINGKATAN, REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 16.862.000.000,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.159.000,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5. 2.3. Belanja Modal 16.801.841.000,00 1.01.03.1.01.03.24.15. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 3.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 Lampiran III - 23 1 2 3 4 1.01.03.1.01.03.24.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.985.000.000,00 1.01.03.1.01.03.28. 1.000.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.01.03.1.01.03.28.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.28.03.5. 2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.29. 34.200.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1.01.03.1.01.03.29.02. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 34.200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5. 2.3. Belanja Modal 34.200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31. 190.000.000,00PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 1.01.03.1.01.03.31.02. PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 110.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31.03. PENYUSUNAN DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN SIPIL/ UMUM SEMESTERAN 80.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.210.000,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.790.000,00 1.01.03.1.01.03.33. 100.000.000,00PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 1.01.03.1.01.03.33.04. PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN 100.000.000,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.03.1.01.03.34. 800.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.01.03.1.01.03.34.02. REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 800.000.000,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 794.000.000,00 1.01.03.1.01.03.35. 255.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.01.03.1.01.03.35.11. REVISI RENCANA TATA RUANG 175.000.000,00 1.01.03.1.01.03.35.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.01.03.1.01.03.35.12. PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 80.000.000,00 1.01.03.1.01.03.35.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.01.03.1.01.03.37. 245.500.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.01.03.1.01.03.37.05. PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 95.000.000,00 1.01.03.1.01.03.37.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.01.03.1.01.03.37.07. SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 150.500.000,00 1.01.03.1.01.03.37.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.03.1.01.03.37.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.384.000,00 1.01.03.1.01.03.37.07.5. 2.3. Belanja Modal 57.166.000,00 1.01.03.1.01.03.40. 39.800.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN MIGAS 1.01.03.1.01.03.40.02. PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA LPJU 39.800.000.000,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 70.305.000,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.329.692.000,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5. 2.3. Belanja Modal 1.400.003.000,00 1.01.04.1.01.03.15. 1.171.700.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.01.04.1.01.03.15.01. PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN 171.700.000,00 1.01.04.1.01.03.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.01.04.1.01.03.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.500.000,00 Lampiran III - 24 1 2 3 4 1.01.04.1.01.03.15.06. FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU 1.000.000.000,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 771.030.000,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 228.970.000,00 1.01.04.1.01.03.16. 34.711.909.000,00PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.01.04.1.01.03.16.02. PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 9.461.909.000,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.443.909.000,00 1.01.04.1.01.03.16.06. PERENCANAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 250.000.000,00 1.01.04.1.01.03.16.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.01.04.1.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.350.000,00 1.01.04.1.01.03.16.07. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 25.000.000.000,00 1.01.04.1.01.03.16.07.5. 2.3. Belanja Modal 25.000.000.000,00 1.01.04.1.01.03.17. 269.020.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.01.04.1.01.03.17.02. FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 269.020.000,00 1.01.04.1.01.03.17.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 550.000,00 1.01.04.1.01.03.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.470.000,00 1.01.04.1.01.03.20. 250.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.01.04.1.01.03.20.01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 100.000.000,00 1.01.04.1.01.03.20.01.5. 2.3. Belanja Modal 100.000.000,00 1.01.04.1.01.03.20.07. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN 150.000.000,00 1.01.04.1.01.03.20.07.5. 2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24. 1.200.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.02.05.1.01.03.24.05. PENATAAN RTH 200.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5. 2.3. Belanja Modal 200.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06. PEMELIHARAAN RTH 1.000.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.734.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 938.266.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5. 2.3. Belanja Modal 57.000.000,00 244.892.384.000,00JUMLAH BELANJA (243.972.851.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 25 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 63.000.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 63.000.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 63.000.000,00 63.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 12.592.873.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 5.313.083.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 5.313.083.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 7.279.790.000,00 1.01.1.01.05.01. 4.056.206.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.01. 3.900.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 1.01.1.01.05.01.02. 58.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 1.01.1.01.05.01.03. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.1.01.05.01.06. 195.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 1.01.1.01.05.01.07. 30.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.545.000,00 1.01.1.01.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.455.000,00 1.01.1.01.05.01.08. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.01.1.01.05.01.09. 70.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.01.1.01.05.01.10. 3.678.306.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 112.074.000,00 1.01.1.01.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.566.232.000,00 1.01.1.01.05.02. 69.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.05.02.12. 69.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 1.01.1.01.05.03. 173.900.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Lampiran III - 26 1 2 3 4 1.01.1.01.05.03.03. 173.900.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.01.1.01.05.03.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.1.01.05.03.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 172.950.000,00 1.01.1.01.05.05. 199.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.05.05.01. 161.600.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.05.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 161.600.000,00 1.01.1.01.05.05.03. 38.000.000,00KESEMAPTAAN JASMANI ANGGOTA SATPOL PP 1.01.1.01.05.05.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 1.01.1.01.05.06. 7.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.05.06.01. 7.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.050.000,00 1.01.1.01.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 1.01.1.01.05.07. 8.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.05.07.01. 8.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.05.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.660.000,00 1.01.1.01.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 1.01.04.1.01.05.19. 545.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.1.01.05.19.02. SOSIALISASI NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 20.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.05. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN 20.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.07. KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 71.500.000,00 1.01.04.1.01.05.19.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 160.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.425.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08.5. 2.3. Belanja Modal 157.625.000,00 1.01.04.1.01.05.19.09. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 223.500.000,00 1.01.04.1.01.05.19.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 223.500.000,00 1.01.04.1.01.05.19.12. PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 50.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35. 1.736.084.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.1.01.05.35.03. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 225.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.496.084.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 156.510.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.193.274.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05.5. 2.3. Belanja Modal 146.300.000,00 1.01.05.1.01.05.35.06. PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TENTANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Lampiran III - 27 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.36. 484.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.01.05.1.01.05.36.01. PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA 24.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.05. PENGAWASAN UMUM PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI SERTA PERATURAN LAIN DI DAERAH 290.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.06. OPERASI YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 160.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 14.100.000,00 1.01.05.1.01.05.36.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.900.000,00 1.01.05.1.01.05.36.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.592.873.000,00JUMLAH BELANJA (12.529.873.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 28 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5. BELANJA DAERAH 4.441.747.000,00 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.690.534.000,00 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.690.534.000,00 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.751.213.000,00 1.01.1.01.05.01. 432.213.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.01. 10.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.05.01.02. 87.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 1.01.1.01.05.01.03. 28.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.01.1.01.05.01.06. 50.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.05.01.07. 27.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.054.000,00 1.01.1.01.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.446.000,00 1.01.1.01.05.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.573.000,00 1.01.1.01.05.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 3.427.000,00 1.01.1.01.05.01.09. 105.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 1.01.1.01.05.01.10. 114.713.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 114.713.000,00 1.01.1.01.05.02. 200.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.05.02.12. 200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.01.1.01.05.03. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.05.03.03. 15.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.01.1.01.05.03.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.1.01.05.05. 25.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.05.05.01. 25.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.05.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.01.1.01.05.06. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 29 1 2 3 4 1.01.1.01.05.06.01. 10.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.136.000,00 1.01.1.01.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.864.000,00 1.01.1.01.05.07. 10.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.05.07.01. 10.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.05.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 681.000,00 1.01.1.01.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.319.000,00 1.01.05.1.01.05.33. 709.000.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.1.01.05.33.01. PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 69.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.03. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM 160.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 1.01.05.1.01.05.33.03.5. 2.3. Belanja Modal 110.100.000,00 1.01.05.1.01.05.33.04. PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA 150.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.05. BINTEK DAN PELATIHAN SAR 50.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.07. FASILITASI PROGRAM DARURAT BENCANA BAGI MASYARAKAT DAN PELAJAR 280.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.350.000,00 1.01.05.1.01.05.33.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.650.000,00 1.01.05.1.01.05.34. 1.350.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PASCA BENCANA 1.01.05.1.01.05.34.01. PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT (DALA) 27.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.02. PELATIHAN TEKNIS POST DISASTER NEED ASSESMENT (PDNA) 27.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.03. FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA 850.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.100.000,00 1.01.05.1.01.05.34.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 840.900.000,00 1.01.05.1.01.05.34.04. FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA 90.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.05. POSKO SIAGA DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 175.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.06. FASILITASI DAN KOORDINASI OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN BENCANA 55.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.07. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.08. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN BENCANA 25.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Lampiran III - 30 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.34.09. FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA 60.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 25.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.441.747.000,00JUMLAH BELANJA (4.441.747.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 31 1.01.06. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL 1 2 3 4 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 4.225.783.000,00 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.938.482.000,00 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.938.482.000,00 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.287.301.000,00 1.01.1.01.06.01. 461.350.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.06.01.01. 12.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.06.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.01.1.01.06.01.02. 73.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.06.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 1.01.1.01.06.01.03. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.06.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.06.01.06. 45.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.06.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.01.1.01.06.01.07. 28.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.06.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.01.1.01.06.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 1.01.1.01.06.01.08. 7.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.06.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.01.1.01.06.01.09. 50.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.06.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.06.01.10. 236.350.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.06.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 225.941.000,00 1.01.1.01.06.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.409.000,00 1.01.1.01.06.02. 50.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.06.02.12. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.06.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.06.05. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.06.05.01. 10.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.06.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.06.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.06.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.06.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.01.1.01.06.07. 21.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN Lampiran III - 32 1 2 3 4 1.01.1.01.06.07.01. 21.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.06.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.01.06.1.01.06.15. 275.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.01.06.1.01.06.15.03. FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 275.000.000,00 1.01.06.1.01.06.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16. 297.016.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.16.07. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 62.728.000,00 1.01.06.1.01.06.16.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.06.1.01.06.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.778.000,00 1.01.06.1.01.06.16.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 28.053.000,00 1.01.06.1.01.06.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.053.000,00 1.01.06.1.01.06.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.11. PELAYANAN KIE BAGI PARA KELOMPOK RESIKO TINGGI (RESTI) HIV / AIDS 16.235.000,00 1.01.06.1.01.06.16.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.235.000,00 1.01.06.1.01.06.16.14. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 160.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.01.06.1.01.06.18. 37.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.01.06.1.01.06.18.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 37.000.000,00 1.01.06.1.01.06.18.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.06.1.01.06.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.050.000,00 1.01.06.1.01.06.19. 30.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 1.01.06.1.01.06.19.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.19.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21. 59.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.21.02. PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 39.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 20.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.06.1.01.06.23. 40.935.000,00PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 1.01.06.1.01.06.23.01. PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN & PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN & KESETIAKAWANAN SOSIAL 40.935.000,00 1.01.06.1.01.06.23.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.935.000,00 4.225.783.000,00JUMLAH BELANJA (4.225.783.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 33 1 2 3 4 Lampiran III - 34 I 1.02.01. - TENAGA KERJA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA 1 2 3 4 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 6.111.940.000,00 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.023.180.000,00 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.023.180.000,00 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.088.760.000,00 1.02.1.02.01.01. 459.155.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.01. 11.069.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.069.000,00 1.02.1.02.01.01.02. 67.655.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 67.655.000,00 1.02.1.02.01.01.03. 11.720.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.720.000,00 1.02.1.02.01.01.06. 61.884.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 61.884.000,00 1.02.1.02.01.01.07. 29.518.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 16.656.000,00 1.02.1.02.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.862.000,00 1.02.1.02.01.01.08. 7.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.02.1.02.01.01.09. 62.057.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 62.057.000,00 1.02.1.02.01.01.10. 208.252.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 208.252.000,00 1.02.1.02.01.02. 19.390.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.02.12. 19.390.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.390.000,00 1.02.1.02.01.06. 4.654.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.01.06.01. 4.654.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.654.000,00 1.02.1.02.01.07. 21.809.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.01.07.01. 21.809.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.359.000,00 1.02.1.02.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.450.000,00 1.02.01.1.02.01.15. 1.050.082.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Lampiran III - 34 1 2 3 4 1.02.01.1.02.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA 300.000.000,00 1.02.01.1.02.01.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.02.01.1.02.01.15.09. PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERBASIS MASYARAKAT 750.082.000,00 1.02.01.1.02.01.15.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.712.000,00 1.02.01.1.02.01.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 746.370.000,00 1.02.01.1.02.01.16. 135.073.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.02.01.1.02.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 135.073.000,00 1.02.01.1.02.01.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.073.000,00 1.02.01.1.02.01.17. 259.180.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.02.01.1.02.01.17.01. PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA 14.501.000,00 1.02.01.1.02.01.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.501.000,00 1.02.01.1.02.01.17.02. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 38.972.000,00 1.02.01.1.02.01.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.972.000,00 1.02.01.1.02.01.17.08. FASILITASI PENENTUAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM 117.829.000,00 1.02.01.1.02.01.17.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.516.000,00 1.02.01.1.02.01.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.313.000,00 1.02.01.1.02.01.17.12. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 26.491.000,00 1.02.01.1.02.01.17.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.060.000,00 1.02.01.1.02.01.17.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.431.000,00 1.02.01.1.02.01.17.13. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 61.387.000,00 1.02.01.1.02.01.17.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.387.000,00 2.01.09.1.02.01.15. 108.146.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 2.01.09.1.02.01.15.02. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 69.665.000,00 2.01.09.1.02.01.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.665.000,00 2.01.09.1.02.01.15.05. PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 38.481.000,00 2.01.09.1.02.01.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.481.000,00 2.01.09.1.02.01.16. 31.271.000,00PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 2.01.09.1.02.01.16.01. PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 5.010.000,00 2.01.09.1.02.01.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.010.000,00 2.01.09.1.02.01.16.02. PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL 26.261.000,00 2.01.09.1.02.01.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.261.000,00 6.111.940.000,00JUMLAH BELANJA (6.111.940.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 35 1 2 3 4 Lampiran III - 36 I 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BEREN 1 2 3 4 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 10.589.409.000,00 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.782.918.000,00 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.782.918.000,00 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 7.806.491.000,00 1.02.1.02.02.01. 534.820.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.02.01.01. 19.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.02.1.02.02.01.02. 123.863.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 116.363.000,00 1.02.1.02.02.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 7.500.000,00 1.02.1.02.02.01.03. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.02.01.06. 124.968.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 124.968.000,00 1.02.1.02.02.01.07. 37.600.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 17.292.000,00 1.02.1.02.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.308.000,00 1.02.1.02.02.01.08. 3.936.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.936.000,00 1.02.1.02.02.01.09. 77.780.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 77.780.000,00 1.02.1.02.02.01.10. 132.673.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 132.673.000,00 1.02.1.02.02.02. 90.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.02.02.12. 90.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.02.1.02.02.03. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.02.03.05. 10.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.02.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.02.05. 6.708.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.02.05.01. 6.708.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.708.000,00 1.02.1.02.02.06. 5.195.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 36 1 2 3 4 1.02.1.02.02.06.01. 5.195.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.195.000,00 1.02.1.02.02.07. 28.510.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.02.07.01. 28.510.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.510.000,00 1.02.02.1.02.02.16. 165.982.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.1.02.02.16.01. ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 30.982.000,00 1.02.02.1.02.02.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.982.000,00 1.02.02.1.02.02.16.02. FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 105.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.06. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 15.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.08. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK 15.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.02.1.02.02.17. 160.356.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.1.02.02.17.08. FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 160.356.000,00 1.02.02.1.02.02.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.356.000,00 1.02.02.1.02.02.18. 13.035.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.1.02.02.18.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 13.035.000,00 1.02.02.1.02.02.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.035.000,00 1.02.08.1.02.02.15. 6.554.283.000,00PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.02.08.1.02.02.15.01. PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN 189.818.000,00 1.02.08.1.02.02.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.818.000,00 1.02.08.1.02.02.15.02. PELAYANAN KIE 7.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.04. PROMOSI PELAYANAN KHIBA 7.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.05. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 412.847.000,00 1.02.08.1.02.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 412.847.000,00 1.02.08.1.02.02.15.06. PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING 810.828.000,00 1.02.08.1.02.02.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.588.000,00 1.02.08.1.02.02.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 774.240.000,00 1.02.08.1.02.02.15.07. OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 5.126.790.000,00 1.02.08.1.02.02.15.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00 1.02.08.1.02.02.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.106.990.000,00 1.02.08.1.02.02.16. 12.395.000,00PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1.02.08.1.02.02.16.01. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 6.395.000,00 1.02.08.1.02.02.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.395.000,00 1.02.08.1.02.02.16.02. MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 6.000.000,00 1.02.08.1.02.02.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.02.08.1.02.02.17. 10.000.000,00PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Lampiran III - 37 1 2 3 4 1.02.08.1.02.02.17.01. PELAYANAN KONSELING KB 10.000.000,00 1.02.08.1.02.02.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.08.1.02.02.18. 61.565.000,00PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 1.02.08.1.02.02.18.01. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 61.565.000,00 1.02.08.1.02.02.18.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.565.000,00 1.02.08.1.02.02.20. 24.058.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.02.08.1.02.02.20.01. PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR 10.000.000,00 1.02.08.1.02.02.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.08.1.02.02.20.02. FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH 14.058.000,00 1.02.08.1.02.02.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.058.000,00 1.02.08.1.02.02.22. 129.584.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.1.02.02.22.01. PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 129.584.000,00 1.02.08.1.02.02.22.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.584.000,00 10.589.409.000,00JUMLAH BELANJA (10.589.409.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 38 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 2 3 4 1.02.05.1.02.05.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 1.135.627.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.135.627.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 1.135.627.000,00 1.135.627.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 23.268.742.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 6.991.565.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 6.991.565.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 16.277.177.000,00 1.02.1.02.05.01. 4.332.526.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.05.01.01. 17.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.02.1.02.05.01.02. 90.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 77.600.000,00 1.02.1.02.05.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 12.400.000,00 1.02.1.02.05.01.03. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.05.01.06. 250.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.02.1.02.05.01.07. 45.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.02.1.02.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.420.000,00 1.02.1.02.05.01.07.5.2.3 . Belanja Modal 980.000,00 1.02.1.02.05.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.05.01.09. 145.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 1.02.1.02.05.01.10. 3.750.526.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.05.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 884.298.000,00 1.02.1.02.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.866.228.000,00 1.02.1.02.05.02. 100.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Lampiran III - 39 1 2 3 4 1.02.1.02.05.02.12. 100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.1.02.05.03. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.05.03.05. 10.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.05.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.05.05. 82.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.05.05.02. 82.500.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.1.02.05.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 1.02.1.02.05.06. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.05.06.01. 15.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.05.07. 20.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.05.07.01. 20.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15. 8.201.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.1.02.05.15.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.226.500.000,00 1.02.05.1.02.05.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.640.000,00 1.02.05.1.02.05.15.02.5. 2.3. Belanja Modal 1.043.860.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN 1.320.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 60.450.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.259.550.000,00 1.02.05.1.02.05.15.06. BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN 200.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.11. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 335.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 318.050.000,00 1.02.05.1.02.05.15.11.5. 2.3. Belanja Modal 16.950.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN 5.119.500.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 380.930.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.802.844.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12.5. 2.3. Belanja Modal 1.935.726.000,00 1.02.05.1.02.05.16. 1.690.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.1.02.05.16.01. KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 225.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.120.000,00 1.02.05.1.02.05.16.01.5. 2.3. Belanja Modal 29.880.000,00 1.02.05.1.02.05.16.02. KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU 70.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 400.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 Lampiran III - 40 1 2 3 4 1.02.05.1.02.05.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 306.800.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03.5. 2.3. Belanja Modal 91.200.000,00 1.02.05.1.02.05.16.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 120.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.06. PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 55.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.07. PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 110.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.635.000,00 1.02.05.1.02.05.16.07.5. 2.3. Belanja Modal 91.365.000,00 1.02.05.1.02.05.16.10. KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH 80.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.12. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 300.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.13. KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL 60.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.14. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 270.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17. 1.102.151.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.1.02.05.17.05. PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 140.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.05.1.02.05.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.050.000,00 1.02.05.1.02.05.17.08. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA 50.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 1.02.05.1.02.05.17.08.5. 2.3. Belanja Modal 1.600.000,00 1.02.05.1.02.05.17.14. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA 912.151.000,00 1.02.05.1.02.05.17.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 827.200.000,00 1.02.05.1.02.05.17.14.5. 2.3. Belanja Modal 84.951.000,00 1.02.05.1.02.05.19. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.1.02.05.19.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 150.000.000,00 1.02.05.1.02.05.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 1.02.05.1.02.05.19.02.5. 2.3. Belanja Modal 96.300.000,00 1.02.05.1.02.05.20. 574.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 1.02.05.1.02.05.20.02. PENGUJIAN EMISI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI 70.000.000,00 1.02.05.1.02.05.20.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 1.02.05.1.02.05.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.350.000,00 1.02.05.1.02.05.20.02.5. 2.3. Belanja Modal 1.000.000,00 1.02.05.1.02.05.20.05. PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN 504.000.000,00 1.02.05.1.02.05.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 504.000.000,00 23.268.742.000,00JUMLAH BELANJA (22.133.115.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 41 1 2 3 4 Lampiran III - 42 I 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3 4 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 9.753.375.000,00 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 5.306.624.000,00 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 5.306.624.000,00 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 4.446.751.000,00 1.02.1.02.06.01. 868.512.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.06.01.01. 50.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.06.01.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.587.000,00 1.02.1.02.06.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.413.000,00 1.02.1.02.06.01.02. 151.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.06.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 151.500.000,00 1.02.1.02.06.01.03. 36.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.06.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.02.1.02.06.01.06. 48.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.06.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.02.1.02.06.01.07. 54.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.06.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.02.1.02.06.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 1.02.1.02.06.01.08. 17.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.06.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.02.1.02.06.01.09. 175.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.06.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02.1.02.06.01.10. 336.512.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.06.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 336.512.000,00 1.02.1.02.06.02. 45.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.06.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.06.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.1.02.06.06. 11.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.06.06.01. 11.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.06.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.695.000,00 1.02.1.02.06.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.305.000,00 1.02.1.02.06.07. 18.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.06.07.01. 18.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.06.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.695.000,00 Lampiran III - 42 1 2 3 4 1.02.1.02.06.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.305.000,00 1.02.06.1.02.06.15. 3.504.239.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.02.06.1.02.06.15.01. PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU 270.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.01.5. 2.3. Belanja Modal 270.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.03. IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 170.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.06.1.02.06.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 168.800.000,00 1.02.06.1.02.06.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 134.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.07. PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 130.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.09. PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN 50.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.675.000,00 1.02.06.1.02.06.15.09.5. 2.3. Belanja Modal 36.325.000,00 1.02.06.1.02.06.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 157.191.000,00 1.02.06.1.02.06.15.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.06.1.02.06.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.241.000,00 1.02.06.1.02.06.15.12. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 150.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.14. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL 249.253.000,00 1.02.06.1.02.06.15.14.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.606.000,00 1.02.06.1.02.06.15.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.647.000,00 1.02.06.1.02.06.15.15. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PENDUDUK 1.596.849.000,00 1.02.06.1.02.06.15.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.734.000,00 1.02.06.1.02.06.15.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.584.115.000,00 1.02.06.1.02.06.15.16. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 240.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 17.455.000,00 1.02.06.1.02.06.15.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 222.545.000,00 1.02.06.1.02.06.15.17. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN PERKAWINAN PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN 63.946.000,00 1.02.06.1.02.06.15.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.365.000,00 1.02.06.1.02.06.15.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.581.000,00 1.02.06.1.02.06.15.18. PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK 115.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.610.000,00 1.02.06.1.02.06.15.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.390.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19. PELAKSANAAN KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN 170.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.060.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19.5. 2.3. Belanja Modal 149.940.000,00 1.02.06.1.02.06.15.20. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 8.000.000,00 Lampiran III - 43 1 2 3 4 1.02.06.1.02.06.15.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 9.753.375.000,00JUMLAH BELANJA (9.753.375.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 44 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2 3 4 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 5.948.917.000,00 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.866.101.000,00 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.866.101.000,00 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.082.816.000,00 1.02.1.02.07.01. 402.516.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.07.01.01. 8.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.07.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.02.1.02.07.01.02. 60.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.07.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.1.02.07.01.03. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.07.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.07.01.06. 65.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.07.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.02.1.02.07.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.07.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.02.1.02.07.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02.1.02.07.01.08. 9.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.07.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02.1.02.07.01.09. 60.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.07.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.1.02.07.01.10. 163.016.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.07.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 163.016.000,00 1.02.1.02.07.02. 44.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.07.02.12. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.07.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.07.02.14. 14.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.07.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.02.1.02.07.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.07.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.07.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.746.000,00 1.02.1.02.07.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.254.000,00 1.02.1.02.07.07. 12.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.07.07.01. 12.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Lampiran III - 45 1 2 3 4 1.02.1.02.07.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.184.000,00 1.02.1.02.07.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.816.000,00 1.02.02.1.02.07.18. 400.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.1.02.07.18.06. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 400.000.000,00 1.02.02.1.02.07.18.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.125.000,00 1.02.02.1.02.07.18.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 395.875.000,00 1.02.07.1.02.07.15. 252.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.02.07.1.02.07.15.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 110.000.000,00 1.02.07.1.02.07.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 400.000,00 1.02.07.1.02.07.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.600.000,00 1.02.07.1.02.07.15.02. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT 16.000.000,00 1.02.07.1.02.07.15.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 200.000,00 1.02.07.1.02.07.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 1.02.07.1.02.07.15.05. PENDAMPINGAN/PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 126.000.000,00 1.02.07.1.02.07.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.260.000,00 1.02.07.1.02.07.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 124.740.000,00 1.02.07.1.02.07.16. 15.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.02.07.1.02.07.16.02. PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA 15.000.000,00 1.02.07.1.02.07.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 140.000,00 1.02.07.1.02.07.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00 1.02.07.1.02.07.17. 1.016.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.02.07.1.02.07.17.01. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 247.500.000,00 1.02.07.1.02.07.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.500.000,00 1.02.07.1.02.07.17.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 40.000.000,00 1.02.07.1.02.07.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02.07.1.02.07.17.03. PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 728.800.000,00 1.02.07.1.02.07.17.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.180.000,00 1.02.07.1.02.07.17.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 716.620.000,00 1.02.07.1.02.07.18. 873.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.02.07.1.02.07.18.02. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 200.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.03. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 120.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.04. FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 300.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.05. PENATAAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA 230.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 23.000.000,00 Lampiran III - 46 1 2 3 4 1.02.07.1.02.07.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20. 62.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.1.02.07.20.03. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 20.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.05. FASILITASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 26.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 16.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 5.948.917.000,00JUMLAH BELANJA (5.948.917.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 47 1.02.09. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN 1 2 3 4 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 1.959.626.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.959.626.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 t e n t a n g R e t r i b u s i Perijinan Tertentu 1.953.626.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 6.000.000,00 1.959.626.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 9.192.666.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 5.412.277.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 5.412.277.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.780.389.000,00 1.02.1.02.09.01. 1.098.439.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.09.01.01. 20.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.09.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.09.01.02. 190.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.09.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 1.02.1.02.09.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 32.500.000,00 1.02.1.02.09.01.03. 27.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.09.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 1.02.1.02.09.01.06. 100.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.09.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.1.02.09.01.07. 95.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.09.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 17.700.000,00 1.02.1.02.09.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 1.02.1.02.09.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.09.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 Lampiran III - 48 1 2 3 4 1.02.1.02.09.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 750.000,00 1.02.1.02.09.01.09. 105.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.09.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 1.02.1.02.09.01.10. 550.839.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.09.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 79.674.000,00 1.02.1.02.09.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 471.165.000,00 1.02.1.02.09.02. 95.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.09.02.12. 95.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.09.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.02.1.02.09.03. 22.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.09.03.05. 22.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.09.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02.1.02.09.05. 60.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.09.05.01. 60.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.09.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.1.02.09.06. 17.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.09.06.01. 17.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.09.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.02.1.02.09.07. 30.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.09.07.01. 30.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.09.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15. 490.450.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.02.09.1.02.09.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNA PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 85.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.01.5. 2.3. Belanja Modal 85.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.04. SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN 80.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.07. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT 110.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.07.5. 2.3. Belanja Modal 12.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08. KEGIATAN EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN 215.450.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.250.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08.5. 2.3. Belanja Modal 108.200.000,00 1.02.09.1.02.09.16. 470.000.000,00PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.02.09.1.02.09.16.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 100.000.000,00 1.02.09.1.02.09.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.09.1.02.09.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 1.02.09.1.02.09.16.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 150.000.000,00 1.02.09.1.02.09.16.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.02.09.1.02.09.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.02.09.1.02.09.16.04.5. 2.3. Belanja Modal 144.000.000,00 Lampiran III - 49 1 2 3 4 1.02.09.1.02.09.16.05. REHABILITASI/PEMELIHARAAN APIIL, RAMBU, HALTE DAN RPPJ 220.000.000,00 1.02.09.1.02.09.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 1.02.09.1.02.09.16.05.5. 2.3. Belanja Modal 24.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17. 902.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.02.09.1.02.09.17.01. KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.04. KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG 225.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.02.09.1.02.09.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 222.850.000,00 1.02.09.1.02.09.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 120.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 64.750.000,00 1.02.09.1.02.09.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00 1.02.09.1.02.09.17.17. KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG 208.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 208.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.18. KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG 27.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.19. PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN ORANG 75.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.20. PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN BARANG 22.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.21. PELAYANAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN 50.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.22. KEGIATAN POSKO ANGKUNTAN LEBARAN 70.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00 1.02.09.1.02.09.17.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.02.09.1.02.09.17.24. KEGIATAN INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA PELAYANAN MULTIMODA 45.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.940.000,00 1.02.09.1.02.09.17.24.5. 2.3. Belanja Modal 32.060.000,00 1.02.09.1.02.09.17.25. KEGIATAN DALAM PELAYANAN MULTIMODA 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19. 595.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.02.09.1.02.09.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 295.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 1.02.09.1.02.09.19.01.5. 2.3. Belanja Modal 281.200.000,00 1.02.09.1.02.09.19.02. PENGADAAN MARKA JALAN 270.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.09.1.02.09.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.800.000,00 1.02.09.1.02.09.19.03. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.03.5. 2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 9.192.666.000,00JUMLAH BELANJA (7.233.040.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 50 1 2 3 4 Lampiran III - 51 I 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3 4 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 362.500.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 362.500.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 262.500.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000.000,00 362.500.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 6.812.601.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.096.775.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.096.775.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.715.826.000,00 1.02.1.02.10.01. 521.785.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.10.01.01. 11.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.10.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 1.02.1.02.10.01.02. 98.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.10.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 1.02.1.02.10.01.03. 22.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.10.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02.1.02.10.01.06. 48.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.10.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.02.1.02.10.01.07. 81.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.10.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 17.367.000,00 1.02.1.02.10.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 63.633.000,00 1.02.1.02.10.01.08. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.10.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.10.01.09. 65.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.10.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.02.1.02.10.01.10. 181.185.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.10.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 181.185.000,00 1.02.1.02.10.02. 110.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.10.02.07. 68.250.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.10.02.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.10.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 251.000,00 1.02.1.02.10.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 66.799.000,00 1.02.1.02.10.02.12. 42.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Lampiran III - 51 1 2 3 4 1.02.1.02.10.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.02.1.02.10.03. 4.782.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.10.03.05. 4.782.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.10.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.782.000,00 1.02.1.02.10.05. 34.714.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.10.05.01. 34.714.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.10.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 34.714.000,00 1.02.1.02.10.06. 15.790.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.10.06.01. 15.790.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.10.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.530.000,00 1.02.1.02.10.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.260.000,00 1.02.1.02.10.07. 21.555.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.10.07.01. 21.555.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.10.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 448.000,00 1.02.1.02.10.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.107.000,00 1.02.15.1.02.10.01. 59.800.000,00PROGRAM PERSANDIAN 1.02.15.1.02.10.01.01. PENGELOLAAN PERSANDIAN 59.800.000,00 1.02.15.1.02.10.01.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00 1.02.10.1.02.10.15. 1.017.012.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.1.02.10.15.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 657.741.000,00 1.02.10.1.02.10.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 339.741.000,00 1.02.10.1.02.10.15.02.5. 2.3. Belanja Modal 318.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05. PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 79.800.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05.5. 2.3. Belanja Modal 77.300.000,00 1.02.10.1.02.10.15.06. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 139.530.000,00 1.02.10.1.02.10.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.030.000,00 1.02.10.1.02.10.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 71.500.000,00 1.02.10.1.02.10.15.07. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 139.941.000,00 1.02.10.1.02.10.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.941.000,00 1.02.10.1.02.10.15.07.5. 2.3. Belanja Modal 40.000.000,00 1.02.10.1.02.10.17. 164.125.000,00PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.1.02.10.17.01. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 164.125.000,00 1.02.10.1.02.10.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.125.000,00 1.02.10.1.02.10.18. 1.187.093.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.1.02.10.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 509.280.000,00 1.02.10.1.02.10.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 509.280.000,00 1.02.10.1.02.10.18.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT 59.576.000,00 1.02.10.1.02.10.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.576.000,00 Lampiran III - 52 1 2 3 4 1.02.10.1.02.10.18.05. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI OPERASIONAL RADIO SUARA SERASI 114.800.000,00 1.02.10.1.02.10.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.800.000,00 1.02.10.1.02.10.18.06. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DOKUMEN DAN ADVEDTORIAL 383.800.000,00 1.02.10.1.02.10.18.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 383.800.000,00 1.02.10.1.02.10.18.07. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENERBITAN MAJALAH GEMA SERASI 55.798.000,00 1.02.10.1.02.10.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.798.000,00 1.02.10.1.02.10.18.08. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PPID 63.839.000,00 1.02.10.1.02.10.18.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.839.000,00 1.02.10.1.02.10.23. 159.635.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.02.10.1.02.10.23.01. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 159.635.000,00 1.02.10.1.02.10.23.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.635.000,00 1.02.10.1.02.10.23.01.5. 2.3. Belanja Modal 121.000.000,00 1.02.14.1.02.10.15. 419.285.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 1.02.14.1.02.10.15.01. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 239.590.000,00 1.02.14.1.02.10.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 239.590.000,00 1.02.14.1.02.10.15.04. PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA PDRB 179.695.000,00 1.02.14.1.02.10.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 179.695.000,00 6.812.601.000,00JUMLAH BELANJA (6.450.101.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 53 1.02.11. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1 2 3 4 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4. PENDAPATAN DAERAH 11.344.734.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4.1. Pendapatan Asli Daerah 11.344.734.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 10.882.996.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 461.738.000,00 11.344.734.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5. BELANJA DAERAH 38.087.722.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5.1. Belanja Tidak Langsung 8.230.281.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5.1.1. Belanja Pegawai 8.230.281.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5.2. BELANJA LANGSUNG 29.857.441.000,00 1.02.1.02.11.01. 3.831.731.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.11.01.01. 17.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.11.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.02.1.02.11.01.02. 530.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.11.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00 1.02.1.02.11.01.06. 481.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.11.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.11.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 479.800.000,00 1.02.1.02.11.01.07. 120.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.11.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 66.955.000,00 1.02.1.02.11.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.045.000,00 1.02.1.02.11.01.08. 24.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.11.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 10.024.000,00 1.02.1.02.11.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.976.000,00 1.02.1.02.11.01.09. 130.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.11.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.02.1.02.11.01.10. 2.529.231.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.11.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 106.232.000,00 1.02.1.02.11.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.422.999.000,00 1.02.1.02.11.02. 80.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.11.02.12. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.11.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Lampiran III - 54 1 2 3 4 1.02.1.02.11.02.14. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.11.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.11.03. 17.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.11.03.05. 17.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.11.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.899.000,00 1.02.1.02.11.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.101.000,00 1.02.1.02.11.05. 165.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.11.05.01. 165.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.11.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 70.000,00 1.02.1.02.11.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 164.930.000,00 1.02.1.02.11.06. 25.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.11.06.01. 25.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.11.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.538.000,00 1.02.1.02.11.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.462.000,00 1.02.1.02.11.07. 35.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.11.07.01. 35.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.11.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.690.000,00 1.02.1.02.11.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.310.000,00 1.02.11.1.02.11.16. 318.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.1.02.11.16.03. MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 35.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.04. PENINGKATAN KERJASAMA DI BIDANG HAKI 118.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.05. FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI 55.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.05.5. 2.3. Belanja Modal 21.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.06. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 50.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD 60.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17. 568.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.1.02.11.17.01. SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN 10.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.06. PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 40.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.02.11.1.02.11.17.06.5. 2.3. Belanja Modal 35.200.000,00 1.02.11.1.02.11.17.07. PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA 18.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.09. PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 500.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.02.11.1.02.11.17.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 498.100.000,00 1.02.11.1.02.11.18. 205.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.02.11.1.02.11.18.05. PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 70.000.000,00 Lampiran III - 55 1 2 3 4 1.02.11.1.02.11.18.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.11.1.02.11.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.800.000,00 1.02.11.1.02.11.18.11. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI 15.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.13. PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUMKM 55.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.11.1.02.11.18.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.050.000,00 1.02.11.1.02.11.18.15. PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN KOPERASI 65.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15. 1.440.354.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.1.02.11.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 40.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.04. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 100.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.701.000,00 2.01.07.1.02.11.15.04.5. 2.3. Belanja Modal 63.299.000,00 2.01.07.1.02.11.15.05. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG PASAR 950.354.000,00 2.01.07.1.02.11.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.050.000,00 2.01.07.1.02.11.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 944.304.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06. PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PASAR 350.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 340.850.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 7.000.000,00 2.01.07.1.02.11.17. 14.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 2.01.07.1.02.11.17.04. PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN 14.000.000,00 2.01.07.1.02.11.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18. 22.703.356.000,00PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 2.01.07.1.02.11.18.01. PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL 200.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 2.01.07.1.02.11.18.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.100.000,00 2.01.07.1.02.11.18.03. PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK 50.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.05. PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH 40.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.07.1.02.11.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00 2.01.07.1.02.11.18.06. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN 35.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.07. SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI 107.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.08. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PASAR TRADISIONAL 100.000.000,00 Lampiran III - 56 1 2 3 4 2.01.07.1.02.11.18.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.250.000,00 2.01.07.1.02.11.18.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.750.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI 22.171.356.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 357.736.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 399.554.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09.5. 2.3. Belanja Modal 21.414.066.000,00 2.01.07.1.02.11.19. 40.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 2.01.07.1.02.11.19.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 40.000.000,00 2.01.07.1.02.11.19.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.08.1.02.11.15. 75.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2.01.08.1.02.11.15.06. PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 75.000.000,00 2.01.08.1.02.11.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.01.08.1.02.11.16. 250.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.01.08.1.02.11.16.01. FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA 150.000.000,00 2.01.08.1.02.11.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.08.1.02.11.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.050.000,00 2.01.08.1.02.11.16.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 100.000.000,00 2.01.08.1.02.11.16.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.08.1.02.11.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.050.000,00 2.01.08.1.02.11.17. 60.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.01.08.1.02.11.17.03. PERLUASAN PENERAPAN SNI UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR 60.000.000,00 2.01.08.1.02.11.17.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01.08.1.02.11.19. 30.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 2.01.08.1.02.11.19.02. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 30.000.000,00 2.01.08.1.02.11.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 38.087.722.000,00JUMLAH BELANJA (26.742.988.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 57 1.02.12. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 2 3 4 1.02.12.1.02.12.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 8.325.727.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 8.325.727.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 t e n t a n g R e t r i b u s i Perijinan Tertentu 8.325.727.000,00 8.325.727.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 4.472.701.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.841.032.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.841.032.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.631.669.000,00 1.02.1.02.12.01. 541.821.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.12.01.01. 10.621.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.12.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.621.000,00 1.02.1.02.12.01.02. 100.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.12.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.1.02.12.01.03. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.12.01.06. 65.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.12.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.02.1.02.12.01.07. 50.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.12.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 19.098.000,00 1.02.1.02.12.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.902.000,00 1.02.1.02.12.01.08. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.12.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.12.01.09. 82.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.12.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.02.1.02.12.01.10. 209.200.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.12.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 209.200.000,00 1.02.1.02.12.02. 70.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Lampiran III - 58 1 2 3 4 1.02.1.02.12.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.12.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.1.02.12.02.14. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.12.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.12.03. 8.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.12.03.05. 8.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.12.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.02.1.02.12.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.02.1.02.12.05. 65.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.12.05.01. 40.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.12.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02.1.02.12.05.02. 25.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.1.02.12.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.12.06. 30.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.12.06.01. 30.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.12.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.158.000,00 1.02.1.02.12.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.842.000,00 1.02.1.02.12.07. 50.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.12.07.01. 50.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.12.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.544.000,00 1.02.1.02.12.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 44.456.000,00 1.02.12.1.02.12.15. 395.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.02.12.1.02.12.15.05. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 25.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.08. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 30.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.09. PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI 78.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 1.02.12.1.02.12.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 1.02.12.1.02.12.15.10. PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 115.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 47.500.000,00 1.02.12.1.02.12.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 1.02.12.1.02.12.15.12. PENYUSUNAN BUKU RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16. 446.348.000,00PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.02.12.1.02.12.16.04. PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.050.000,00 1.02.12.1.02.12.16.04.5. 2.3. Belanja Modal 35.950.000,00 1.02.12.1.02.12.16.12. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA 56.348.000,00 Lampiran III - 59 1 2 3 4 1.02.12.1.02.12.16.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.348.000,00 1.02.12.1.02.12.16.13. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA 60.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.14. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR 65.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.15. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 65.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.16. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 150.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.02.12.1.02.12.17. 25.000.000,00PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.02.12.1.02.12.17.01. KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI 25.000.000,00 1.02.12.1.02.12.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.472.701.000,00JUMLAH BELANJA 3.853.026.000,00SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 60 1.02.18. - KEARSIPAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 1.02.18.1.02.18.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 4.000.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 4.000.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.000.000,00 4.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 4.520.282.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.559.522.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.559.522.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.960.760.000,00 1.02.1.02.18.01. 545.464.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.18.01.01. 10.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.18.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.18.01.02. 150.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.18.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.02.1.02.18.01.03. 13.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.18.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.02.1.02.18.01.06. 35.776.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.18.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.776.000,00 1.02.1.02.18.01.07. 21.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.18.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 18.150.000,00 1.02.1.02.18.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 1.02.1.02.18.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.18.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.18.01.09. 42.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.18.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.02.1.02.18.01.10. 263.688.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.18.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 26.558.000,00 1.02.1.02.18.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 237.130.000,00 1.02.1.02.18.02. 210.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.18.02.07. 190.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.18.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 190.000.000,00 1.02.1.02.18.02.12. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.18.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.18.05. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Lampiran III - 61 1 2 3 4 1.02.1.02.18.05.01. 15.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.18.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.18.06. 32.618.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.18.06.01. 32.618.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.18.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.404.000,00 1.02.1.02.18.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.214.000,00 1.02.1.02.18.07. 5.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.18.07.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.18.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.830.000,00 1.02.1.02.18.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.170.000,00 1.02.17.1.02.18.15. 582.008.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.1.02.18.15.01. PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR 187.587.000,00 1.02.17.1.02.18.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.817.000,00 1.02.17.1.02.18.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.770.000,00 1.02.17.1.02.18.15.02. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 30.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.03. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 28.160.000,00 1.02.17.1.02.18.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.160.000,00 1.02.17.1.02.18.15.08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 98.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 223.261.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.695.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.226.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09.5. 2.3. Belanja Modal 95.340.000,00 1.02.17.1.02.18.15.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 15.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16. 175.000.000,00PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.02.18.1.02.18.16.01. PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 50.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.104.000,00 1.02.18.1.02.18.16.01.5. 2.3. Belanja Modal 13.896.000,00 1.02.18.1.02.18.16.02. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 75.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 50.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.18.1.02.18.17. 280.670.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.02.18.1.02.18.17.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 26.000.000,00 1.02.18.1.02.18.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.02.18.1.02.18.17.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 254.670.000,00 Lampiran III - 62 1 2 3 4 1.02.18.1.02.18.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 254.670.000,00 1.02.18.1.02.18.18. 115.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.02.18.1.02.18.18.02. PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 40.000.000,00 1.02.18.1.02.18.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02.18.1.02.18.18.03. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA 75.000.000,00 1.02.18.1.02.18.18.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 852.000,00 1.02.18.1.02.18.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.148.000,00 4.520.282.000,00JUMLAH BELANJA (4.516.282.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 63 2.01.02. - PARIWISATA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.02.01. - DINAS PARIWISATA 1 2 3 4 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 5.806.715.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 5.806.715.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 5.798.715.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 8.000.000,00 5.806.715.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 22.328.999.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.489.806.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.489.806.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 18.839.193.000,00 2.01.2.01.02.01. 1.632.399.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.02.01.01. 21.484.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 2.01.2.01.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.484.000,00 2.01.2.01.02.01.02. 267.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 259.800.000,00 2.01.2.01.02.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 8.000.000,00 2.01.2.01.02.01.03. 22.260.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.2.01.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00 2.01.2.01.02.01.05. 4.400.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 2.01.2.01.02.01.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 2.01.2.01.02.01.06. 56.875.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 55.725.000,00 2.01.2.01.02.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 1.150.000,00 2.01.2.01.02.01.07. 95.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 23.586.000,00 2.01.2.01.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 71.414.000,00 2.01.2.01.02.01.08. 16.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 2.01.2.01.02.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 4.850.000,00 2.01.2.01.02.01.09. 73.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.2.01.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 2.01.2.01.02.01.10. 1.075.080.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN Lampiran III - 64 1 2 3 4 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.075.080.000,00 2.01.2.01.02.02. 42.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.2.01.02.02.12. 42.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.2.01.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 2.01.2.01.02.05. 14.752.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.2.01.02.05.01. 14.752.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.2.01.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.752.000,00 2.01.2.01.02.06. 11.197.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.2.01.02.06.01. 11.197.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.02.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.480.000,00 2.01.2.01.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.717.000,00 2.01.2.01.02.07. 16.045.000,00PROGRAM PERENCANAAN 2.01.2.01.02.07.01. 16.045.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 2.01.2.01.02.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.480.000,00 2.01.2.01.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.565.000,00 2.01.02.2.01.02.15. 731.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2.01.02.2.01.02.15.02. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA 150.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.02.2.01.02.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 2.01.02.2.01.02.15.03. PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 45.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 2.01.02.2.01.02.15.03.5. 2.3. Belanja Modal 18.500.000,00 2.01.02.2.01.02.15.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 426.500.000,00 2.01.02.2.01.02.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.02.2.01.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 425.550.000,00 2.01.02.2.01.02.15.07. PENGEMBANGAN STATISTIK OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA 20.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.08. PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 40.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.09. PENGEMBANGAN STATISTIK USAHA JASA PARIWISATA 50.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16. 15.841.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.01.02.2.01.02.16.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 15.316.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.750.000,00 2.01.02.2.01.02.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 256.226.000,00 2.01.02.2.01.02.16.02.5. 2.3. Belanja Modal 15.048.024.000,00 2.01.02.2.01.02.16.07. PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 205.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.01.02.2.01.02.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 202.850.000,00 Lampiran III - 65 1 2 3 4 2.01.02.2.01.02.16.08. OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA UPT OBYEK WISATA 320.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.232.000,00 2.01.02.2.01.02.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 308.768.000,00 2.01.02.2.01.02.17. 550.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2.01.02.2.01.02.17.08. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 550.000.000,00 2.01.02.2.01.02.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 22.328.999.000,00JUMLAH BELANJA (16.522.284.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 66 2.01.03. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.03.01. - DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 5.516.880.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 5.516.880.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2.778.351.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, SK. Bupati Semarang No. 1.A t e n t a n g P e d o m a n P e n y e b a r a n d a n Pengembangan Ternak Gaduhan 2.738.529.000,00 5.516.880.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 53.071.649.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 18.812.088.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 18.812.088.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 34.259.561.000,00 2.01.2.01.03.01. 4.445.901.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.03.01.01. 40.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 2.01.2.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.2.01.03.01.02. 563.377.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.2.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 563.377.000,00 2.01.2.01.03.01.03. 66.921.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.2.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 66.921.000,00 2.01.2.01.03.01.06. 250.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 2.01.2.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 2.01.2.01.03.01.07. 161.700.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 37.264.000,00 2.01.2.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 124.436.000,00 2.01.2.01.03.01.08. 40.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.2.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.2.01.03.01.09. 127.718.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.2.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 127.718.000,00 Lampiran III - 67 1 2 3 4 2.01.2.01.03.01.10. 3.196.185.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.2.01.03.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 26.558.000,00 2.01.2.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.169.627.000,00 2.01.2.01.03.02. 250.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.2.01.03.02.12. 250.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.2.01.03.02.12.5.2.1 . Belanja Pegawai 800.000,00 2.01.2.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 249.200.000,00 2.01.2.01.03.03. 40.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.2.01.03.03.05. 40.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.01.2.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.661.000,00 2.01.2.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.339.000,00 2.01.2.01.03.06. 60.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.2.01.03.06.01. 60.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.03.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01.2.01.03.07. 115.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 2.01.2.01.03.07.01. 115.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 2.01.2.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.700.000,00 2.01.2.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 111.300.000,00 2.01.03.2.01.03.15. 40.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.01.03.2.01.03.15.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 40.000.000,00 2.01.03.2.01.03.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16. 16.065.588.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.01.03.2.01.03.16.05. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 761.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 761.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.06. PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN 4.672.988.000,00 2.01.03.2.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.672.988.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.550.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08.5. 2.3. Belanja Modal 23.500.000,00 2.01.03.2.01.03.16.15. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 10.161.600.000,00 2.01.03.2.01.03.16.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.161.600.000,00 2.01.03.2.01.03.16.17. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN HORTIKULTURA 150.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.20. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 220.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17. 394.331.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.2.01.03.17.05. PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR KECAMATAN/PEDESAAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 150.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 2.01.03.2.01.03.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.550.000,00 Lampiran III - 68 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.17.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 244.331.000,00 2.01.03.2.01.03.17.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 244.331.000,00 2.01.03.2.01.03.18. 2.423.990.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.2.01.03.18.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 2.423.990.000,00 2.01.03.2.01.03.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.423.990.000,00 2.01.03.2.01.03.19. 4.758.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.2.01.03.19.02. PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 300.000.000,00 2.01.03.2.01.03.19.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.03.2.01.03.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.850.000,00 2.01.03.2.01.03.19.02.5. 2.3. Belanja Modal 100.950.000,00 2.01.03.2.01.03.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 4.458.500.000,00 2.01.03.2.01.03.19.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.458.500.000,00 2.01.03.2.01.03.20. 537.300.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.03.2.01.03.20.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 522.300.000,00 2.01.03.2.01.03.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 522.300.000,00 2.01.03.2.01.03.20.02. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 15.000.000,00 2.01.03.2.01.03.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21. 372.234.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.2.01.03.21.01. PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN 79.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 83.234.000,00 2.01.03.2.01.03.21.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.934.000,00 2.01.03.2.01.03.21.02.5. 2.3. Belanja Modal 3.300.000,00 2.01.03.2.01.03.21.03. PENGENDALIAN / PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT ENDEMIK 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.04. PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH 45.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.05. PENINGKATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.03.2.01.03.21.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 2.01.03.2.01.03.21.06. OPERASIONALISASI UPTD LABKESWAN DAN PUSKESWAN 15.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22. 357.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.2.01.03.22.02. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 170.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.05. PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK 65.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.631.000,00 2.01.03.2.01.03.22.05.5. 2.3. Belanja Modal 16.369.000,00 2.01.03.2.01.03.22.11. PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PERBIBITAN TERNAK 122.000.000,00 Lampiran III - 69 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.22.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23. 835.943.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.2.01.03.23.03. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 497.943.000,00 2.01.03.2.01.03.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.890.000,00 2.01.03.2.01.03.23.03.5. 2.3. Belanja Modal 483.053.000,00 2.01.03.2.01.03.23.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 63.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 7.896.000,00 2.01.03.2.01.03.23.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.104.000,00 2.01.03.2.01.03.23.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 175.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.13. PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25. 555.925.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.01.03.2.01.03.25.01. PENGAMANAN PRODUK HEWAN DAN IKUTANNYA 435.925.000,00 2.01.03.2.01.03.25.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.425.000,00 2.01.03.2.01.03.25.01.5. 2.3. Belanja Modal 300.500.000,00 2.01.03.2.01.03.25.02. PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HEWAN 60.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.03. OPERASIONALISASI UPTD RPH / RPU 60.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.195.000,00 2.01.03.2.01.03.25.03.5. 2.3. Belanja Modal 2.805.000,00 2.01.06.2.01.03.20. 1.735.238.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.01.06.2.01.03.20.01. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 70.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.02. PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN 600.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.03. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 94.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.04. OPERASIONALISASI BALAI BENIH IKAN 218.700.000,00 2.01.06.2.01.03.20.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.06.2.01.03.20.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.500.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA 752.538.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.630.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05.5. 2.3. Belanja Modal 707.908.000,00 2.01.06.2.01.03.21. 1.029.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.01.06.2.01.03.21.03. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN 64.500.000,00 2.01.06.2.01.03.21.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.06.2.01.03.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.550.000,00 2.01.06.2.01.03.21.06. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP 808.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00 Lampiran III - 70 1 2 3 4 2.01.06.2.01.03.21.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 803.100.000,00 2.01.06.2.01.03.21.07. PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN 157.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.06.2.01.03.21.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.800.000,00 2.01.06.2.01.03.23. 55.000.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.2.01.03.23.02. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 40.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.05. OPERASIONALISASI PASAR IKAN HEIGENIS 15.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15. 188.111.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.02.03.2.01.03.15.01. ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 25.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.07. PENINGKATAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, MONEV DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.10. PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.12. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 15.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.14. KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 33.111.000,00 1.02.03.2.01.03.15.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.111.000,00 1.02.03.2.01.03.15.16. PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN DIVERSIFIKASI PANGAN 55.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.071.649.000,00JUMLAH BELANJA (47.554.769.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 71 3.01.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 2 3 4 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 7.960.051.000,00 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.340.701.000,00 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.340.701.000,00 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.619.350.000,00 3.01.3.01.02.01. 807.045.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.01.01.3.01.02.01. 425.000.000,00PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.01.3.01.02.01.01. 9.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 3.01.01.3.01.02.01.01. KOORDINASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 125.000.000,00 3.01.01.3.01.02.01.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 3.01.01.3.01.02.01.04. FASILITASI KAJIAN DAN RISET DAERAH 300.000.000,00 3.01.01.3.01.02.01.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.100.000,00 3.01.01.3.01.02.01.04.5. 2.3. Belanja Modal 184.900.000,00 3.01.3.01.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.01.3.01.02.01.02. 165.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.3.01.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 3.01.3.01.02.01.03. 90.700.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.3.01.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00 3.01.3.01.02.01.06. 105.496.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 3.01.3.01.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 105.496.000,00 3.01.3.01.02.01.07. 44.838.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 18.775.000,00 3.01.3.01.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.063.000,00 3.01.3.01.02.01.08. 17.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.01.3.01.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 3.01.3.01.02.01.09. 160.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.3.01.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 3.01.3.01.02.01.10. 215.011.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.3.01.02.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 26.558.000,00 3.01.3.01.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 188.453.000,00 3.01.3.01.02.02. 50.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.3.01.02.02.12. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01.3.01.02.03. 7.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.01.3.01.02.03.05. 7.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 72 1 2 3 4 3.01.3.01.02.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.870.000,00 3.01.3.01.02.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.130.000,00 3.01.3.01.02.05. 180.005.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.3.01.02.05.01. 130.005.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.01.3.01.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.005.000,00 3.01.3.01.02.05.04. 50.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 3.01.3.01.02.05.04.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.935.000,00 3.01.3.01.02.05.04.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 48.065.000,00 3.01.3.01.02.06. 34.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.3.01.02.06.01. 34.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.02.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.803.000,00 3.01.3.01.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.197.000,00 3.01.3.01.02.07. 28.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 3.01.3.01.02.07.01. 28.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.01.3.01.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 3.01.02.3.01.02.15. 141.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI 3.01.02.3.01.02.15.01. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 16.000.000,00 3.01.02.3.01.02.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.01.02.3.01.02.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 3.01.02.3.01.02.15.05. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) 50.000.000,00 3.01.02.3.01.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 3.01.02.3.01.02.15.05.5. 2.3. Belanja Modal 1.100.000,00 3.01.02.3.01.02.15.07. PENYUSUNAN DATA BASE KEMISKINAN 75.000.000,00 3.01.02.3.01.02.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 3.01.02.3.01.02.15.07.5. 2.3. Belanja Modal 900.000,00 3.01.02.3.01.02.16. 30.000.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.01.02.3.01.02.16.03. FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA 30.000.000,00 3.01.02.3.01.02.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21. 935.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.3.01.02.21.03. PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RPJMD 160.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.242.000,00 3.01.02.3.01.02.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.758.000,00 3.01.02.3.01.02.21.04. PENYUSUNAN RKPD 375.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.183.000,00 3.01.02.3.01.02.21.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 363.817.000,00 3.01.02.3.01.02.21.06. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 95.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.022.000,00 3.01.02.3.01.02.21.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.978.000,00 3.01.02.3.01.02.21.08. PENYUSUNAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 150.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 3.01.02.3.01.02.21.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.100.000,00 Lampiran III - 73 1 2 3 4 3.01.02.3.01.02.21.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 55.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.438.000,00 3.01.02.3.01.02.21.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.562.000,00 3.01.02.3.01.02.21.12. EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN 100.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 7.470.000,00 3.01.02.3.01.02.21.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.530.000,00 3.01.02.3.01.02.22. 350.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 3.01.02.3.01.02.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 200.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.11. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 38.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.15. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 112.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 3.01.02.3.01.02.23. 305.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA 3.01.02.3.01.02.23.03. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 285.000.000,00 3.01.02.3.01.02.23.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.520.000,00 3.01.02.3.01.02.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 282.480.000,00 3.01.02.3.01.02.23.06. KOORDINASI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) 20.000.000,00 3.01.02.3.01.02.23.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.01.02.3.01.02.24. 100.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 3.01.02.3.01.02.24.10. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH 100.000.000,00 3.01.02.3.01.02.24.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 3.01.03.3.01.02.17. 155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.3.01.02.17.27. PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS 155.000.000,00 3.01.03.3.01.02.17.27.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.985.000,00 3.01.03.3.01.02.17.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.015.000,00 1.01.02.3.01.02.20. 15.000.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.01.02.3.01.02.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 15.000.000,00 1.01.02.3.01.02.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.04.3.01.02.17. 57.300.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.01.04.3.01.02.17.02. FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 57.300.000,00 1.01.04.3.01.02.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00 7.960.051.000,00JUMLAH BELANJA (7.960.051.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 74 3.01.03. - KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 1.880.616.393.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 163.126.424.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.1. Hasil Pajak Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 131.587.345.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 332.342.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008 Tentang Pendirian PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 16.880.737.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2 0 0 7 T e n t a n g P o k o k - p o k o k P e n g e l o l a a n B a r a n g Milik Daerah B e r d a s a r k a n , , Perjanjian Kerjas a m a antara DPPKAD Kab Smg dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Ungaran n o m o r : 4 1 5 . 4 / 11 / K J S / 2 0 1 2 - N o m o r : 4 2 5 / D T . 0 1 2 / 0 2 2 / 2 0 1 2 Te n t a n g P e n g e l o l a a n Uang Daerah 14.326.000.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2. Dana Perimbangan 1.327.052.597.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Berdasarkan ,, Informasi R e s m i W e b s i t e Kementrian Keuangan 46.765.464.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2.2. Dana Alokasi Umum Berdasarkan ,, Informasi R e s m i W e b s i t e Kementrian Keuangan 952.362.147.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2.3. Dana Alokasi Khusus Berdasarkan ,, Informasi R e s m i W e b s i t e Kementrian Keuangan 327.924.986.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 390.437.372.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.1. Pendapatan Hibah 78.941.800.000,00 Lampiran III - 75 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah N o m o r 9 7 1 / 11 4 / 2 0 1 5 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa T e n g a h K e p a d a Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 135.544.874.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.8. Pendapatan Dana Insentif Daerah 17.500.000.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.9. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) I n f o r m a s i R e s m i W e b s i t e K e m e n t r i a n Keuangan 158.450.698.000,00 1.880.616.393.000,00JUMLAH PENDAPATAN 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 372.344.689.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 357.448.260.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 14.040.415.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.4. Belanja Hibah 38.616.635.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 10.378.000.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 18.193.950.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 274.219.260.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 14.896.429.000,00 3.01.3.01.03.01. 5.542.212.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.01.3.01.03.01.01. 24.706.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 3.01.3.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.706.000,00 3.01.3.01.03.01.02. 428.344.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.3.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 428.344.000,00 3.01.3.01.03.01.03. 280.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.3.01.03.01.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.850.000,00 3.01.3.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 277.150.000,00 3.01.3.01.03.01.05. 3.074.655.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 3.01.3.01.03.01.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 11.800.000,00 3.01.3.01.03.01.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.062.855.000,00 3.01.3.01.03.01.06. 143.837.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 3.01.3.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 143.837.000,00 3.01.3.01.03.01.07. 122.049.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 37.050.000,00 3.01.3.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 84.999.000,00 3.01.3.01.03.01.08. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.01.3.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.01.3.01.03.01.09. 63.466.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.3.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 63.466.000,00 3.01.3.01.03.01.10. 1.385.155.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.3.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.385.155.000,00 Lampiran III - 76 1 2 3 4 3.01.3.01.03.02. 668.016.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.3.01.03.02.05. 545.847.000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.03.02.05.5.2.3 . Belanja Modal 545.847.000,00 3.01.3.01.03.02.12. 122.169.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 122.169.000,00 3.01.3.01.03.03. 12.543.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.01.3.01.03.03.05. 12.543.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3.01.3.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.910.000,00 3.01.3.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.633.000,00 3.01.3.01.03.05. 153.061.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.3.01.03.05.01. 129.061.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.01.3.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 129.061.000,00 3.01.3.01.03.05.02. 24.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.3.01.03.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 3.01.3.01.03.07. 61.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 3.01.3.01.03.07.01. 61.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.01.3.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 14.273.000,00 3.01.3.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 46.727.000,00 3.01.3.01.03.08. 189.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 3.01.3.01.03.08.01. 189.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM 3.01.3.01.03.08.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 3.01.3.01.03.08.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 187.800.000,00 3.01.03.3.01.03.17. 2.212.381.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.3.01.03.17.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 167.250.000,00 3.01.03.3.01.03.17.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.573.000,00 3.01.03.3.01.03.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.677.000,00 3.01.03.3.01.03.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 247.598.000,00 3.01.03.3.01.03.17.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 36.799.000,00 3.01.03.3.01.03.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.799.000,00 3.01.03.3.01.03.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 235.000.000,00 3.01.03.3.01.03.17.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 20.708.000,00 3.01.03.3.01.03.17.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 214.292.000,00 3.01.03.3.01.03.17.13. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 120.000.000,00 3.01.03.3.01.03.17.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 3.01.03.3.01.03.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 78.834.000,00 3.01.03.3.01.03.17.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.834.000,00 3.01.03.3.01.03.17.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 289.956.000,00 3.01.03.3.01.03.17.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 17.770.000,00 3.01.03.3.01.03.17.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 272.186.000,00 3.01.03.3.01.03.17.18. REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH 353.122.000,00 3.01.03.3.01.03.17.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.300.000,00 Lampiran III - 77 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.17.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 347.822.000,00 3.01.03.3.01.03.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 177.648.000,00 3.01.03.3.01.03.17.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.648.000,00 3.01.03.3.01.03.17.20. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD 115.951.000,00 3.01.03.3.01.03.17.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 15.252.000,00 3.01.03.3.01.03.17.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.699.000,00 3.01.03.3.01.03.17.22. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD 198.821.000,00 3.01.03.3.01.03.17.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 15.495.000,00 3.01.03.3.01.03.17.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 183.326.000,00 3.01.03.3.01.03.17.25. PENGELOLAAN KAS DAERAH 107.025.000,00 3.01.03.3.01.03.17.25.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.238.000,00 3.01.03.3.01.03.17.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.787.000,00 3.01.03.3.01.03.17.26. PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD 26.361.000,00 3.01.03.3.01.03.17.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.361.000,00 3.01.03.3.01.03.17.34. PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 94.815.000,00 3.01.03.3.01.03.17.34.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.808.000,00 3.01.03.3.01.03.17.34.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.007.000,00 3.01.03.3.01.03.18. 69.348.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 3.01.03.3.01.03.18.05. PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 69.348.000,00 3.01.03.3.01.03.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.348.000,00 3.01.03.3.01.03.29. 5.707.368.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.3.01.03.29.01. PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK 745.742.000,00 3.01.03.3.01.03.29.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.01.03.3.01.03.29.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 622.092.000,00 3.01.03.3.01.03.29.01.5. 2.3. Belanja Modal 120.000.000,00 3.01.03.3.01.03.29.02. PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD 758.315.000,00 3.01.03.3.01.03.29.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 10.143.000,00 3.01.03.3.01.03.29.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 748.172.000,00 3.01.03.3.01.03.29.03. PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN 344.186.000,00 3.01.03.3.01.03.29.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 3.01.03.3.01.03.29.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 342.036.000,00 3.01.03.3.01.03.29.04. PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH 3.514.125.000,00 3.01.03.3.01.03.29.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.561.000,00 3.01.03.3.01.03.29.04.5. 2.3. Belanja Modal 3.374.564.000,00 3.01.03.3.01.03.29.05. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 170.000.000,00 3.01.03.3.01.03.29.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.432.000,00 3.01.03.3.01.03.29.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.568.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07. EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 175.000.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.833.000,00 Lampiran III - 78 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.29.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.167.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07.5. 2.3. Belanja Modal 14.000.000,00 1.02.04.3.01.03.16. 281.500.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.3.01.03.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 281.500.000,00 1.02.04.3.01.03.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.04.3.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 280.300.000,00 372.344.689.000,00JUMLAH BELANJA 1.508.271.704.000,00SURPLUS/(DEFISIT) 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6. PEMBIAYAAN DAERAH 53.346.206.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 53.346.206.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 45.346.206.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.1.9. Penerimaan Pinjaman BLUD 8.000.000.000,00 53.346.206.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 53.346.206.000,00PEMBIAYAAN NETO 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 1.561.617.910.000,00 Lampiran III - 79 3.01.04. - KEPEGAWAIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 2 3 4 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 6.845.080.000,00 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.207.533.000,00 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.207.533.000,00 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.637.547.000,00 3.01.3.01.04.01. 391.276.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.01.3.01.04.01.01. 26.375.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 3.01.3.01.04.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.375.000,00 3.01.3.01.04.01.02. 110.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.3.01.04.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 3.01.3.01.04.01.03. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.3.01.04.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.01.3.01.04.01.06. 60.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 3.01.3.01.04.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 3.01.3.01.04.01.07. 23.775.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.04.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 10.200.000,00 3.01.3.01.04.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.575.000,00 3.01.3.01.04.01.08. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.01.3.01.04.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 3.01.3.01.04.01.09. 80.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.3.01.04.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 3.01.3.01.04.01.10. 59.626.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.3.01.04.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 59.626.000,00 3.01.3.01.04.02. 46.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.3.01.04.02.12. 40.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.04.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 3.01.3.01.04.02.14. 6.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.01.3.01.04.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.01.3.01.04.04. 36.525.000,00PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 3.01.3.01.04.04.01. 24.525.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 3.01.3.01.04.04.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.525.000,00 3.01.3.01.04.04.02. 12.000.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 3.01.3.01.04.04.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 3.01.3.01.04.05. 14.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Lampiran III - 80 1 2 3 4 3.01.3.01.04.05.02. 14.500.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.3.01.04.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 3.01.3.01.04.06. 8.625.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.3.01.04.06.01. 8.625.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.04.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.625.000,00 3.01.3.01.04.07. 13.630.000,00PROGRAM PERENCANAAN 3.01.3.01.04.07.01. 13.630.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.01.3.01.04.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.630.000,00 3.01.04.3.01.04.36. 759.425.000,00PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.3.01.04.36.02. PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 729.600.000,00 3.01.04.3.01.04.36.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 729.600.000,00 3.01.04.3.01.04.36.06. PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 29.825.000,00 3.01.04.3.01.04.36.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.825.000,00 3.01.04.3.01.04.37. 651.666.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.3.01.04.37.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 411.866.000,00 3.01.04.3.01.04.37.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 411.866.000,00 3.01.04.3.01.04.37.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 239.800.000,00 3.01.04.3.01.04.37.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 239.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38. 715.900.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.3.01.04.38.01. PEMBINAAN KARIER PNS 197.025.000,00 3.01.04.3.01.04.38.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.025.000,00 3.01.04.3.01.04.38.02. SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 29.625.000,00 3.01.04.3.01.04.38.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.625.000,00 3.01.04.3.01.04.38.03. PENEMPATAN PNS 24.600.000,00 3.01.04.3.01.04.38.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 3.01.04.3.01.04.38.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS 119.500.000,00 3.01.04.3.01.04.38.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.500.000,00 3.01.04.3.01.04.38.08. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 34.775.000,00 3.01.04.3.01.04.38.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.775.000,00 3.01.04.3.01.04.38.09. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 44.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 41.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38.18. PEMBINAAN KEDISIPLINAN PNS 14.825.000,00 3.01.04.3.01.04.38.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.825.000,00 3.01.04.3.01.04.38.19. PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH 19.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 3.01.04.3.01.04.38.20. MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI 39.525.000,00 3.01.04.3.01.04.38.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.525.000,00 3.01.04.3.01.04.38.21. PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS 149.625.000,00 3.01.04.3.01.04.38.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.625.000,00 6.845.080.000,00JUMLAH BELANJA Lampiran III - 81 1 2 3 4 (6.845.080.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 82 4.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 4.01.01.4.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 22.197.642.000,00 4.01.01.4.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 22.197.642.000,00 4.01.01.4.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 22.197.642.000,00 22.197.642.000,00JUMLAH BELANJA (22.197.642.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 83 4.01.02. - KDH/WKDH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.02.01. - BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1 2 3 4 4.01.02.4.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 762.354.000,00 4.01.02.4.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 762.354.000,00 4.01.02.4.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 762.354.000,00 762.354.000,00JUMLAH BELANJA (762.354.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 84 4.01.03. - UNSUR STAF:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 24.452.849.000,00 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 10.942.618.000,00 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 10.942.618.000,00 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 13.510.231.000,00 4.01.4.01.03.01. 4.289.018.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.4.01.03.01.01. 190.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 4.01.4.01.03.01.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 32.940.000,00 4.01.4.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 157.060.000,00 4.01.4.01.03.01.02. 875.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.4.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 875.000.000,00 4.01.4.01.03.01.03. 130.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.4.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 4.01.4.01.03.01.06. 730.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 4.01.4.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 730.000.000,00 4.01.4.01.03.01.07. 177.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 77.445.000,00 4.01.4.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 99.555.000,00 4.01.4.01.03.01.08. 75.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.01.4.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 4.01.4.01.03.01.09. 700.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.4.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 4.01.4.01.03.01.10. 1.412.018.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.4.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.412.018.000,00 4.01.4.01.03.02. 1.050.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.4.01.03.02.06. 125.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.4.01.03.02.06.5.2.3 . Belanja Modal 125.000.000,00 4.01.4.01.03.02.09. 190.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 4.01.4.01.03.02.09.5.2.1 . Belanja Pegawai 16.104.000,00 4.01.4.01.03.02.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 173.896.000,00 4.01.4.01.03.02.11. 160.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 4.01.4.01.03.02.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 4.01.4.01.03.02.12. 500.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.4.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Lampiran III - 85 1 2 3 4 4.01.4.01.03.02.13. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.4.01.03.02.13.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 4.01.4.01.03.02.14. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.03.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 4.01.4.01.03.03. 108.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.01.4.01.03.03.02. 95.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.01.4.01.03.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 4.01.4.01.03.03.05. 13.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 4.01.4.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.392.000,00 4.01.4.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.608.000,00 4.01.4.01.03.05. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.4.01.03.05.01. 150.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.01.4.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.01.4.01.03.06. 80.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.4.01.03.06.01. 80.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.03.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 4.01.4.01.03.07. 24.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 4.01.4.01.03.07.01. 24.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 4.01.4.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.011.000,00 4.01.4.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.989.000,00 4.01.4.01.03.08. 49.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 4.01.4.01.03.08.02. 49.400.000,00PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN 4.01.4.01.03.08.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 4.01.03.4.01.03.16. 2.446.850.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.4.01.03.16.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 784.600.000,00 4.01.03.4.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 784.600.000,00 4.01.03.4.01.03.16.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI 160.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 90.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 762.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 762.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.07. PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.08. PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH BAGI SEKDA DAN ASISTEN 130.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.10. RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI KEGIATAN (POK) 110.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 Lampiran III - 86 1 2 3 4 4.01.03.4.01.03.16.11. RAPAT KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH (FORKOMPANDA) 32.250.000,00 4.01.03.4.01.03.16.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00 4.01.03.4.01.03.16.13. KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 283.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 283.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.14. PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KAJIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELIMPAHANNYA 40.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26. 788.102.000,00PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.03.4.01.03.26.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.03. LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 395.102.000,00 4.01.03.4.01.03.26.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 17.360.000,00 4.01.03.4.01.03.26.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 377.742.000,00 4.01.03.4.01.03.26.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 66.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 125.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.800.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05.5. 2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.06. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 50.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.07. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN SEMARANG 70.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.08. KOORDINASI, KONSULTASI, DAN ADVOKASI HUKUM 27.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30. 431.810.000,00PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 4.01.03.4.01.03.30.02. FASILITASI PEMANTAPAN SOTK PERANGKAT DAERAH 96.810.000,00 4.01.03.4.01.03.30.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.810.000,00 4.01.03.4.01.03.30.04. PENYEDIAAN INFORMASI KELEMBAGAAN 35.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.06. PENYUSUNAN INFORMASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 90.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.500.000,00 4.01.03.4.01.03.30.06.5. 2.3. Belanja Modal 10.500.000,00 4.01.03.4.01.03.30.08. FASILITASI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK 210.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 4.01.03.4.01.03.30.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 208.100.000,00 4.01.03.4.01.03.32. 350.066.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN 4.01.03.4.01.03.32.01. PENANGANAN KASUS PERADILAN 350.066.000,00 4.01.03.4.01.03.32.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.066.000,00 Lampiran III - 87 1 2 3 4 1.01.02.4.01.03.16. 40.000.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.01.02.4.01.03.16.02. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 20.000.000,00 1.01.02.4.01.03.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.390.000,00 1.01.02.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.610.000,00 1.01.02.4.01.03.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 20.000.000,00 1.01.02.4.01.03.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.03.4.01.03.32. 45.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 1.01.03.4.01.03.32.04. PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI 45.000.000,00 1.01.03.4.01.03.32.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.01.03.4.01.03.35. 200.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.01.03.4.01.03.35.13. SURVEY DAN PEMETAAN 200.000.000,00 1.01.03.4.01.03.35.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 1.01.03.4.01.03.35.13.5. 2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16. 24.000.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.4.01.03.16.09. KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.22. 1.914.402.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 1.01.06.4.01.03.22.01. FASILITASI LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 721.802.000,00 1.01.06.4.01.03.22.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.350.000,00 1.01.06.4.01.03.22.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 712.452.000,00 1.01.06.4.01.03.22.02. FASILITASI JAMAAN HAJI 612.600.000,00 1.01.06.4.01.03.22.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 612.600.000,00 1.01.06.4.01.03.22.03. FASILITASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL 580.000.000,00 1.01.06.4.01.03.22.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 555.750.000,00 1.01.06.4.01.03.22.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 1.02.02.4.01.03.16. 36.000.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.4.01.03.16.01. ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 15.000.000,00 1.02.02.4.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.02.4.01.03.16.06. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 21.000.000,00 1.02.02.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.02.02.4.01.03.17. 32.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.4.01.03.17.01. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH 32.500.000,00 1.02.02.4.01.03.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 1.02.03.4.01.03.15. 50.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.02.03.4.01.03.15.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 50.000.000,00 1.02.03.4.01.03.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.04.4.01.03.16. 530.500.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Lampiran III - 88 1 2 3 4 1.02.04.4.01.03.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 410.000.000,00 1.02.04.4.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 1.02.04.4.01.03.16.02. PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN 120.500.000,00 1.02.04.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.500.000,00 1.02.05.4.01.03.17. 46.000.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.4.01.03.17.16. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 46.000.000,00 1.02.05.4.01.03.17.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 1.02.10.4.01.03.18. 175.000.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.4.01.03.18.04. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERESMIAN PROYEK SE KABUPATEN SEMARANG 175.000.000,00 1.02.10.4.01.03.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02.13.4.01.03.16. 19.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.02.13.4.01.03.16.03. FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 19.000.000,00 1.02.13.4.01.03.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 2.01.02.4.01.03.16. 23.725.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.01.02.4.01.03.16.06. PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA 23.725.000,00 2.01.02.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.725.000,00 2.01.03.4.01.03.16. 52.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.01.03.4.01.03.16.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 52.000.000,00 2.01.03.4.01.03.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 2.01.07.4.01.03.15. 90.000.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.4.01.03.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 20.000.000,00 2.01.07.4.01.03.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.01.07.4.01.03.15.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 70.000.000,00 2.01.07.4.01.03.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 2.01.08.4.01.03.16. 94.145.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.01.08.4.01.03.16.06. FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA 65.000.000,00 2.01.08.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 2.01.08.4.01.03.16.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 29.145.000,00 2.01.08.4.01.03.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.145.000,00 3.01.02.4.01.03.16. 150.000.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.01.02.4.01.03.16.03. FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA 100.000.000,00 3.01.02.4.01.03.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 3.01.02.4.01.03.16.05. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 50.000.000,00 3.01.02.4.01.03.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01.02.4.01.03.21. 55.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.4.01.03.21.05. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 55.000.000,00 3.01.02.4.01.03.21.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 3.01.03.4.01.03.17. 85.713.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.4.01.03.17.17. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 35.000.000,00 3.01.03.4.01.03.17.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 3.01.03.4.01.03.17.32. MONITORING DAN EVALUASI BUMD 24.000.000,00 Lampiran III - 89 1 2 3 4 3.01.03.4.01.03.17.32.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 3.01.03.4.01.03.17.33. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 26.713.000,00 3.01.03.4.01.03.17.33.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.713.000,00 5.01.01.4.01.03.17. 80.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.4.01.03.17.04. FASILITASI KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH 80.000.000,00 5.01.01.4.01.03.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 24.452.849.000,00JUMLAH BELANJA (24.452.849.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 90 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.04.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 46.246.383.000,00 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.570.577.000,00 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.570.577.000,00 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 42.675.806.000,00 4.01.4.01.04.01. 1.521.845.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.4.01.04.01.01. 30.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 4.01.4.01.04.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 4.01.4.01.04.01.02. 377.144.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.4.01.04.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 377.144.000,00 4.01.4.01.04.01.06. 314.231.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 4.01.4.01.04.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 290.573.000,00 4.01.4.01.04.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 23.658.000,00 4.01.4.01.04.01.07. 41.009.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.04.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 21.275.000,00 4.01.4.01.04.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.734.000,00 4.01.4.01.04.01.08. 18.620.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.01.4.01.04.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.620.000,00 4.01.4.01.04.01.09. 130.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.4.01.04.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 4.01.4.01.04.01.10. 610.241.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.4.01.04.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 6.036.000,00 4.01.4.01.04.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 604.205.000,00 4.01.4.01.04.02. 697.198.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.4.01.04.02.07. 65.872.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.04.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 65.872.000,00 4.01.4.01.04.02.10. 200.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.04.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.01.4.01.04.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 198.800.000,00 4.01.4.01.04.02.12. 360.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.4.01.04.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 4.01.4.01.04.02.14. 71.326.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.04.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 71.326.000,00 4.01.4.01.04.03. 185.650.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Lampiran III - 91 1 2 3 4 4.01.4.01.04.03.02. 185.650.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.01.4.01.04.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.100.000,00 4.01.4.01.04.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 182.550.000,00 4.01.4.01.04.05. 472.924.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.4.01.04.05.01. 472.924.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.01.4.01.04.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 472.924.000,00 4.01.4.01.04.06. 13.254.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.4.01.04.06.01. 13.254.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.04.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.930.000,00 4.01.4.01.04.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.324.000,00 4.01.4.01.04.07. 40.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 4.01.4.01.04.07.01. 40.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 4.01.4.01.04.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.345.000,00 4.01.4.01.04.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.655.000,00 4.01.04.4.01.04.15. 38.823.812.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.04.4.01.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 5.469.324.000,00 4.01.04.4.01.04.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.276.000,00 4.01.04.4.01.04.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.451.048.000,00 4.01.04.4.01.04.15.02. HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 38.535.000,00 4.01.04.4.01.04.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.535.000,00 4.01.04.4.01.04.15.03. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 11.419.548.000,00 4.01.04.4.01.04.15.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 13.145.000,00 4.01.04.4.01.04.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.406.403.000,00 4.01.04.4.01.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 240.000.000,00 4.01.04.4.01.04.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 4.01.04.4.01.04.15.05. KEGIATAN RESES 2.139.178.000,00 4.01.04.4.01.04.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 33.034.000,00 4.01.04.4.01.04.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.106.144.000,00 4.01.04.4.01.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 92.610.000,00 4.01.04.4.01.04.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.610.000,00 4.01.04.4.01.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3.904.222.000,00 4.01.04.4.01.04.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.904.222.000,00 4.01.04.4.01.04.15.09. PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 217.776.000,00 4.01.04.4.01.04.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.776.000,00 4.01.04.4.01.04.15.10. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 15.302.619.000,00 4.01.04.4.01.04.15.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 4.01.04.4.01.04.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.293.169.000,00 1.02.10.4.01.04.18. 884.786.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.4.01.04.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 884.786.000,00 1.02.10.4.01.04.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 884.786.000,00 Lampiran III - 92 1 2 3 4 1.02.18.4.01.04.18. 36.337.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.02.18.4.01.04.18.01. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP 16.044.000,00 1.02.18.4.01.04.18.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.044.000,00 1.02.18.4.01.04.18.02. PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 20.293.000,00 1.02.18.4.01.04.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.293.000,00 46.246.383.000,00JUMLAH BELANJA (46.246.383.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 93 4.01.05. - PENGAWASAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.05.01. - INSPEKTORAT 1 2 3 4 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 7.460.253.000,00 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.391.976.000,00 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.391.976.000,00 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 4.068.277.000,00 4.01.4.01.05.01. 473.377.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.4.01.05.01.01. 19.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 4.01.4.01.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.01.4.01.05.01.02. 108.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.4.01.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 4.01.4.01.05.01.03. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.4.01.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.01.4.01.05.01.06. 63.470.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 4.01.4.01.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 62.370.000,00 4.01.4.01.05.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 1.100.000,00 4.01.4.01.05.01.07. 29.780.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.500.000,00 4.01.4.01.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.280.000,00 4.01.4.01.05.01.08. 11.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.01.4.01.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 4.01.4.01.05.01.09. 60.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.4.01.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 4.01.4.01.05.01.10. 157.127.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.4.01.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 157.127.000,00 4.01.4.01.05.02. 57.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.4.01.05.02.12. 57.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.4.01.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 4.01.4.01.05.03. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.01.4.01.05.03.05. 5.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 4.01.4.01.05.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.01.4.01.05.05. 50.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.4.01.05.05.02. 50.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.4.01.05.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.01.4.01.05.06. 6.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 94 1 2 3 4 4.01.4.01.05.06.01. 6.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.01.4.01.05.07. 11.800.000,00PROGRAM PERENCANAAN 4.01.4.01.05.07.01. 11.800.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 4.01.4.01.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 4.01.05.4.01.05.20. 3.356.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 4.01.05.4.01.05.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 1.007.100.000,00 4.01.05.4.01.05.20.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 168.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 839.100.000,00 4.01.05.4.01.05.20.02. PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 105.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 347.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 347.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 494.900.000,00 4.01.05.4.01.05.20.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 88.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 406.900.000,00 4.01.05.4.01.05.20.05. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 90.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 260.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 55.200.000,00 4.01.05.4.01.05.20.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 204.800.000,00 4.01.05.4.01.05.20.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 70.100.000,00 4.01.05.4.01.05.20.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.100.000,00 4.01.05.4.01.05.20.08. EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 19.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.09. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 77.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 47.960.000,00 4.01.05.4.01.05.20.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 4.01.05.4.01.05.20.10. REVIEW DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAERAH 275.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 156.850.000,00 4.01.05.4.01.05.20.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.150.000,00 4.01.05.4.01.05.20.11. PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 611.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 535.800.000,00 4.01.05.4.01.05.20.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 4.01.05.4.01.05.21. 32.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 4.01.05.4.01.05.21.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 32.000.000,00 4.01.05.4.01.05.21.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 420.000,00 4.01.05.4.01.05.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.580.000,00 Lampiran III - 95 1 2 3 4 4.01.05.4.01.05.22. 1.500.000,00PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 4.01.05.4.01.05.22.02. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.500.000,00 4.01.05.4.01.05.22.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 4.01.05.4.01.05.24. 75.000.000,00PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 4.01.05.4.01.05.24.02. PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 75.000.000,00 4.01.05.4.01.05.24.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 140.000,00 4.01.05.4.01.05.24.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.860.000,00 7.460.253.000,00JUMLAH BELANJA (7.460.253.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 96 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 2 3 4 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 2.666.385.000,00 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.421.435.000,00 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.421.435.000,00 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.244.950.000,00 5.01.5.01.01.01. 333.714.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.01.5.01.01.01.01. 6.219.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 5.01.5.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.219.000,00 5.01.5.01.01.01.02. 62.540.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.01.5.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 62.540.000,00 5.01.5.01.01.01.03. 5.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.01.5.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.01.5.01.01.01.06. 24.710.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 5.01.5.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.710.000,00 5.01.5.01.01.01.07. 18.451.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 5.01.5.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 11.400.000,00 5.01.5.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.051.000,00 5.01.5.01.01.01.08. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.01.5.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.01.5.01.01.01.09. 67.534.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.01.5.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 67.534.000,00 5.01.5.01.01.01.10. 140.660.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 5.01.5.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 140.660.000,00 5.01.5.01.01.02. 21.150.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.01.5.01.01.02.12. 16.150.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.01.5.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00 5.01.5.01.01.02.14. 5.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.01.5.01.01.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.01.5.01.01.03. 1.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 5.01.5.01.01.03.05. 1.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5.01.5.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 5.01.5.01.01.05. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.01.5.01.01.05.01. 10.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.01.5.01.01.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Lampiran III - 97 1 2 3 4 5.01.5.01.01.06. 4.062.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.01.5.01.01.06.01. 4.062.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 5.01.5.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.062.000,00 5.01.5.01.01.07. 8.024.000,00PROGRAM PERENCANAAN 5.01.5.01.01.07.01. 8.024.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 5.01.5.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.647.000,00 5.01.5.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.377.000,00 5.01.01.5.01.01.17. 228.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.5.01.01.17.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 49.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.02. PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT 39.500.000,00 5.01.01.5.01.01.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 5.01.01.5.01.01.17.03. PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 49.500.000,00 5.01.01.5.01.01.17.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 5.01.01.5.01.01.17.06. SEMINAR, SOSIALISASI, DISKUSI, PEMBAURAN BANGSA INDONESIA 90.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 5.01.01.5.01.01.18. 134.000.000,00PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.5.01.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 134.000.000,00 5.01.01.5.01.01.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21. 164.500.000,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 5.01.01.5.01.01.21.01. PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT 116.500.000,00 5.01.01.5.01.01.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 116.500.000,00 5.01.01.5.01.01.21.03. KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK 43.500.000,00 5.01.01.5.01.01.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 5.01.01.5.01.01.21.04. PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK 4.500.000,00 5.01.01.5.01.01.21.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 5.01.01.5.01.01.21.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 5.01.01.5.01.01.23. 32.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 5.01.01.5.01.01.23.01. PENDATAAN DAN VERIFIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN 10.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.02. PENYULUHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 15.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.01.05.5.01.01.35. 125.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.5.01.01.35.09. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 125.000.000,00 1.01.05.5.01.01.35.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 107.700.000,00 1.01.05.5.01.01.35.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 1.01.05.5.01.01.36. 59.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.01.05.5.01.01.36.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 59.000.000,00 1.01.05.5.01.01.36.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 Lampiran III - 98 1 2 3 4 1.01.05.5.01.01.37. 124.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1.01.05.5.01.01.37.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 124.000.000,00 1.01.05.5.01.01.37.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 2.666.385.000,00JUMLAH BELANJA (2.666.385.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 99 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.01. - KECAMATAN GETASAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 1.825.338.000,00 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.301.201.000,00 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.301.201.000,00 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 524.137.000,00 6.01.6.01.01.01. 150.637.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 5.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 20.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 1.650.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 40.987.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.987.000,00 6.01.6.01.01.02. 12.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 12.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 2.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 2.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Lampiran III - 100 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 347.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 58.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 130.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 7.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.825.338.000,00JUMLAH BELANJA (1.825.338.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 101 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.02. - KECAMATAN TENGARAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5. BELANJA DAERAH 2.670.121.000,00 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.140.872.000,00 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.140.872.000,00 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 529.249.000,00 6.01.6.01.01.01. 123.249.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 22.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.050.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 23.408.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.408.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 11.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.750.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 27.041.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 27.041.000,00 6.01.6.01.01.02. 11.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 11.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 6.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 5.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Lampiran III - 102 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 378.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 122.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 41.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 2.670.121.000,00JUMLAH BELANJA (2.670.121.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 103 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.03. - KECAMATAN SUSUKAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5. BELANJA DAERAH 2.074.727.000,00 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.644.192.000,00 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.644.192.000,00 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 430.535.000,00 6.01.6.01.01.01. 128.822.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 23.583.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.583.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 22.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.450.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 28.789.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.789.000,00 6.01.6.01.01.02. 17.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 17.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 4.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.800.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.800.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 275.913.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.700.000,00 Lampiran III - 104 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 98.783.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.783.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 89.430.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.430.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 10.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.074.727.000,00JUMLAH BELANJA (2.074.727.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 105 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.04. - KECAMATAN SURUH 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5. BELANJA DAERAH 2.057.319.000,00 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.569.752.000,00 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.569.752.000,00 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 487.567.000,00 6.01.6.01.01.01. 138.326.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.760.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.760.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 24.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.700.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 23.832.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.832.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 20.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 32.034.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 26.558.000,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.476.000,00 6.01.6.01.01.02. 16.966.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 16.966.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.966.000,00 6.01.6.01.01.03. 2.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 2.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.115.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.115.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.115.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Lampiran III - 106 1 2 3 4 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 319.160.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 53.513.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.513.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 103.039.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 103.039.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 106.478.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.478.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 47.130.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.130.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 9.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 2.057.319.000,00JUMLAH BELANJA (2.057.319.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 107 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.05. - KECAMATAN PABELAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5. BELANJA DAERAH 2.305.435.000,00 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.795.464.000,00 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.795.464.000,00 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 509.971.000,00 6.01.6.01.01.01. 146.577.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 28.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 7.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 26.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 14.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 35.077.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.077.000,00 6.01.6.01.01.02. 21.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 21.400.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 6.01.6.01.01.03. 3.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 3.700.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 6.01.6.01.01.06. 5.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.800.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Lampiran III - 108 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 326.994.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 46.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 118.600.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.600.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 114.400.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.400.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 7.994.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.994.000,00 2.305.435.000,00JUMLAH BELANJA (2.305.435.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 109 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.06. - KECAMATAN TUNTANG 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5. BELANJA DAERAH 2.231.505.000,00 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.768.751.000,00 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.768.751.000,00 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 462.754.000,00 6.01.6.01.01.01. 152.717.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 28.600.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 25.372.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.372.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 19.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 37.045.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.045.000,00 6.01.6.01.01.02. 16.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 16.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 6.01.6.01.01.03. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 3.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.06. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.950.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.950.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 Lampiran III - 110 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 280.087.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 44.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 92.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 99.237.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.237.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 14.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 2.231.505.000,00JUMLAH BELANJA (2.231.505.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 111 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.07. - KECAMATAN BANYUBIRU 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5. BELANJA DAERAH 2.063.104.000,00 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.502.024.000,00 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.502.024.000,00 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 561.080.000,00 6.01.6.01.01.01. 195.938.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 64.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 14.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 25.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 22.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 37.038.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.038.000,00 6.01.6.01.01.02. 37.742.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 37.742.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.742.000,00 6.01.6.01.01.03. 2.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 2.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.200.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.080.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.120.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.200.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.200.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Lampiran III - 112 1 2 3 4 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.440.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.760.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 313.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 107.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 130.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 4.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.063.104.000,00JUMLAH BELANJA (2.063.104.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 113 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.08. - KECAMATAN JAMBU 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0800.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 64.000.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 64.000.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 64.000.000,00 64.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5. BELANJA DAERAH 2.801.965.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.045.731.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.045.731.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 756.234.000,00 6.01.6.01.01.01. 218.806.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 52.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 18.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 25.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 79.306.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 79.306.000,00 6.01.6.01.01.02. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 114 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.10. 42.428.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.01. 42.428.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GONDORIYO 6.01.6.01.01.10.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.100.000,00 6.01.6.01.01.10.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.328.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 284.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 91.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 140.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 71.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.01. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GONDORIYO 71.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 108.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.01. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GONDORIYO 108.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.01.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 2.801.965.000,00JUMLAH BELANJA (2.737.965.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 115 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.09. - KECAMATAN SUMOWONO 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5. BELANJA DAERAH 2.084.615.000,00 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.601.480.000,00 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.601.480.000,00 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 483.135.000,00 6.01.6.01.01.01. 154.210.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 9.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 22.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.800.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 23.377.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.377.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 44.533.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 44.533.000,00 6.01.6.01.01.02. 12.650.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 12.650.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00 6.01.6.01.01.06. 9.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.600.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 6.01.6.01.01.07. 9.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.600.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 Lampiran III - 116 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 298.275.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 88.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 10.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.084.615.000,00JUMLAH BELANJA (2.084.615.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 117 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.10. - KECAMATAN AMBARAWA 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1000.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 768.686.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 768.686.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 768.686.000,00 768.686.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5. BELANJA DAERAH 7.775.462.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 5.285.636.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 5.285.636.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.489.826.000,00 6.01.6.01.01.01. 356.974.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 28.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 3.400.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 20.104.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.104.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 15.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.600.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.300.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 256.870.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 256.870.000,00 6.01.6.01.01.02. 12.173.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 12.173.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.173.000,00 6.01.6.01.01.03. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 3.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 118 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.06. 4.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.200.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.200.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 6.01.6.01.01.10. 434.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.02. 55.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGAMPIN 6.01.6.01.01.10.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 6.01.6.01.01.10.03. 50.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN POJOKSARI 6.01.6.01.01.10.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.241.000,00 6.01.6.01.01.10.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.764.000,00 6.01.6.01.01.10.03.5.2.3 . Belanja Modal 7.995.000,00 6.01.6.01.01.10.04. 37.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.6.01.01.10.04.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.04.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 6.01.6.01.01.10.05. 39.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LODOYONG 6.01.6.01.01.10.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 6.01.6.01.01.10.06. 67.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KUPANG 6.01.6.01.01.10.06.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 64.300.000,00 6.01.6.01.01.10.07. 76.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KRANGGAN 6.01.6.01.01.10.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 73.300.000,00 6.01.6.01.01.10.08. 60.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PANJANG 6.01.6.01.01.10.08.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00 6.01.6.01.01.10.09. 50.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BARAN 6.01.6.01.01.10.09.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 274.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 87.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 100.000.000,00 Lampiran III - 119 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 12.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 570.079.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.02. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPIN 64.079.000,00 6.01.01.6.01.01.40.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.079.000,00 6.01.01.6.01.01.40.03. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN POJOKSARI 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.04. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 68.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.05. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LODOYONG 78.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.06. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KUPANG 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.07. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRANGGAN 75.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.08. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.09. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BARAN 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 830.900.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.02. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGAMPIN 93.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.02.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.03. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN POJOKSARI 116.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.03.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.04. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.04.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.05. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LODOYONG 93.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.425.000,00 6.01.01.6.01.01.41.05.5. 2.3. Belanja Modal 51.575.000,00 6.01.01.6.01.01.41.06. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KUPANG 114.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.06.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 Lampiran III - 120 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.41.07. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KRANGGAN 98.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.07.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.08. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG 116.700.000,00 6.01.01.6.01.01.41.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 6.01.01.6.01.01.41.08.5. 2.3. Belanja Modal 63.500.000,00 6.01.01.6.01.01.41.09. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BARAN 90.200.000,00 6.01.01.6.01.01.41.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 6.01.01.6.01.01.41.09.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 7.775.462.000,00JUMLAH BELANJA (7.006.776.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 121 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.11. - KECAMATAN BAWEN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 143.829.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 143.829.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 143.829.000,00 143.829.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5. BELANJA DAERAH 3.501.246.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.420.802.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.420.802.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.080.444.000,00 6.01.6.01.01.01. 139.053.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 23.936.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.936.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 7.150.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 22.726.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.726.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 20.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 32.041.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.041.000,00 6.01.6.01.01.02. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 15.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 122 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.10. 146.391.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.11. 71.600.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BAWEN 6.01.6.01.01.10.11.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 6.01.6.01.01.10.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 6.01.6.01.01.10.11.5.2.3. Belanja Modal 7.500.000,00 6.01.6.01.01.10.12. 74.791.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN HARJOSARI 6.01.6.01.01.10.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 74.791.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 387.500.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 115.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 124.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 16.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 177.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.11. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BAWEN 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.12. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI 77.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 208.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.11. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BAWEN 107.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.11.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.12. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN HARJOSARI 101.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.998.000,00 6.01.01.6.01.01.41.12.5. 2.3. Belanja Modal 60.002.000,00 3.501.246.000,00JUMLAH BELANJA (3.357.417.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 123 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.12. - KECAMATAN BRINGIN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5. BELANJA DAERAH 2.275.821.000,00 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.795.250.000,00 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.795.250.000,00 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 480.571.000,00 6.01.6.01.01.01. 165.596.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 30.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.360.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 25.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 54.236.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 54.236.000,00 6.01.6.01.01.02. 19.925.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 19.925.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.925.000,00 6.01.6.01.01.03. 2.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 2.750.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 6.01.6.01.01.06. 5.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Lampiran III - 124 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 282.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 10.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.275.821.000,00JUMLAH BELANJA (2.275.821.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 125 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.13. - KECAMATAN BERGAS 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1300.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 225.537.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 225.537.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 225.537.000,00 225.537.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5. BELANJA DAERAH 5.394.391.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.912.293.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.912.293.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.482.098.000,00 6.01.6.01.01.01. 211.805.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.933.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.933.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 47.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 11.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 21.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 14.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.200.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 83.872.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 83.872.000,00 6.01.6.01.01.02. 30.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 10.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 6.01.6.01.01.02.14. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Lampiran III - 126 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06. 5.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.570.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.570.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00 6.01.6.01.01.10. 156.578.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.13. 39.170.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGEMPON 6.01.6.01.01.10.13.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.13.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.470.000,00 6.01.6.01.01.10.14. 38.298.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KARANGJATI 6.01.6.01.01.10.14.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.598.000,00 6.01.6.01.01.10.15. 40.154.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN WUJIL 6.01.6.01.01.10.15.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.15.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.454.000,00 6.01.6.01.01.10.16. 38.956.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.6.01.01.10.16.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.16.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 34.260.000,00 6.01.6.01.01.10.16.5.2.3 . Belanja Modal 1.996.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 261.145.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 31.730.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.730.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 90.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 100.415.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.415.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 330.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.13. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGEMPON 65.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.14. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGJATI 120.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.15. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN WUJIL 75.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.16. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BERGAS LOR 70.000.000,00 Lampiran III - 127 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.40.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 482.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.13. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGEMPON 145.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.13.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.14. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KARANGJATI 130.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.14.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.15. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN WUJIL 115.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.15.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.16. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BERGAS LOR 92.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.16.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 5.394.391.000,00JUMLAH BELANJA (5.168.854.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 128 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.14. - KECAMATAN PRINGAPUS 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1400.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 86.327.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 86.327.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 86.327.000,00 86.327.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5. BELANJA DAERAH 3.007.935.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.275.119.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.275.119.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 732.816.000,00 6.01.6.01.01.01. 158.211.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 30.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 22.370.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.370.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 14.007.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.824.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.183.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 55.334.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 55.334.000,00 6.01.6.01.01.02. 25.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.450.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 129 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.200.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.200.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 6.01.6.01.01.10. 60.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.17. 60.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.6.01.01.10.17.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.17.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 328.405.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 125.150.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.150.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 119.450.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.450.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.570.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.570.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 5.960.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 57.800.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.17. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PRINGAPUS 57.800.000,00 6.01.01.6.01.01.40.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 94.750.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.17. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PRINGAPUS 94.750.000,00 6.01.01.6.01.01.41.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.750.000,00 6.01.01.6.01.01.41.17.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 3.007.935.000,00JUMLAH BELANJA (2.921.608.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 130 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.15. - KECAMATAN BANCAK 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5. BELANJA DAERAH 2.191.938.000,00 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.711.502.000,00 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.711.502.000,00 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 480.436.000,00 6.01.6.01.01.01. 145.366.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 7.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 26.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 27.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 13.200.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.400.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 34.266.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 26.558.000,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.708.000,00 6.01.6.01.01.02. 10.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 10.450.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00 6.01.6.01.01.06. 4.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 4.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.070.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.070.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.070.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 316.150.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT Lampiran III - 131 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 11.150.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00 2.191.938.000,00JUMLAH BELANJA (2.191.938.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 132 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5. BELANJA DAERAH 2.105.822.000,00 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.599.457.000,00 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.599.457.000,00 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 506.365.000,00 6.01.6.01.01.01. 136.072.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.050.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 22.550.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 22.220.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.220.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 25.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 1.705.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.705.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 26.947.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.947.000,00 6.01.6.01.01.02. 10.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 10.450.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00 6.01.6.01.01.03. 3.850.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 3.850.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 6.01.6.01.01.06. 8.580.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 8.580.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.580.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.665.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.665.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.665.000,00 Lampiran III - 133 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28. 341.748.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 57.062.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.062.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 93.034.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 93.034.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 105.400.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.400.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.220.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.220.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 50.032.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.032.000,00 2.105.822.000,00JUMLAH BELANJA (2.105.822.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 134 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 294.582.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 294.582.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 294.582.000,00 294.582.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5. BELANJA DAERAH 5.368.037.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.773.177.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.773.177.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.594.860.000,00 6.01.6.01.01.01. 189.499.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 22.540.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.540.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 23.320.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.320.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 19.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 10.200.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 81.639.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 81.639.000,00 6.01.6.01.01.02. 12.580.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 12.580.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.580.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 135 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 3.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 960.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 6.01.6.01.01.10. 206.781.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.18. 35.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN CANDIREJO 6.01.6.01.01.10.18.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.400.000,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 6.01.6.01.01.10.19. 45.970.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GENUK 6.01.6.01.01.10.19.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 43.270.000,00 6.01.6.01.01.10.20. 40.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN UNGARAN 6.01.6.01.01.10.20.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.100.000,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 6.01.6.01.01.10.21. 40.211.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDARJO 6.01.6.01.01.10.21.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.100.000,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.111.000,00 6.01.6.01.01.10.22. 45.600.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LANGENSARI 6.01.6.01.01.10.22.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.300.000,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 299.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 43.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 108.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 18.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 441.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.18. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN CANDIREJO 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.19. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GENUK 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.20. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN UNGARAN 91.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 Lampiran III - 136 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.40.21. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARJO 105.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.22. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LANGENSARI 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 440.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.18. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN CANDIREJO 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.19. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GENUK 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.620.000,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5. 2.3. Belanja Modal 52.380.000,00 6.01.01.6.01.01.41.20. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN UNGARAN 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.21. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDARJO 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.22. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LANGENSARI 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 5.368.037.000,00JUMLAH BELANJA (5.073.455.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 137 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.18. - KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1800.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 302.640.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 302.640.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 302.640.000,00 302.640.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5. BELANJA DAERAH 5.605.805.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.793.860.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.793.860.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.811.945.000,00 6.01.6.01.01.01. 342.145.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 8.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 43.360.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 43.360.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 12.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 25.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.300.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 207.285.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 207.285.000,00 6.01.6.01.01.02. 13.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 13.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 6.01.6.01.01.03. 2.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.05. 2.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 138 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.377.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.923.000,00 6.01.6.01.01.07. 3.300.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 3.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.248.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.052.000,00 6.01.6.01.01.10. 179.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.23. 40.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.6.01.01.10.23.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.23.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 6.01.6.01.01.10.24. 26.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KALIREJO 6.01.6.01.01.10.24.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.24.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 6.01.6.01.01.10.25. 40.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SUSUKAN 6.01.6.01.01.10.25.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.25.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 6.01.6.01.01.10.26. 32.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GEDANG ANAK 6.01.6.01.01.10.26.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.26.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 6.01.6.01.01.10.27. 41.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BEJI 6.01.6.01.01.10.27.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.27.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 306.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 125.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 18.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 359.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.23. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMULYO 56.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 Lampiran III - 139 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.40.24. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KALIREJO 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.25. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SUSUKAN 79.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.26. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GEDANGANAK 88.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.27. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BEJI 81.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 604.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.23. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SIDOMULYO 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.23.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KALIREJO 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.440.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.25. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SUSUKAN 245.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.25.5. 2.3. Belanja Modal 210.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.26. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GEDANGANAK 87.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.26.5. 2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.27. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BEJI 97.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.27.5. 2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 5.605.805.000,00JUMLAH BELANJA (5.303.165.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 140 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.19. - KECAMATAN BANDUNGAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1900.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 35.511.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 35.511.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 35.511.000,00 35.511.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5. BELANJA DAERAH 2.905.661.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.122.517.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.122.517.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 783.144.000,00 6.01.6.01.01.01. 166.931.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 20.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.900.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.300.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 52.531.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 52.531.000,00 6.01.6.01.01.02. 16.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 16.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 10.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 10.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 141 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.124.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.376.000,00 6.01.6.01.01.07. 10.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 10.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.124.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.376.000,00 6.01.6.01.01.10. 45.883.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.10. 45.883.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDUNGAN 6.01.6.01.01.10.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.922.000,00 6.01.6.01.01.10.10.5.2.3 . Belanja Modal 6.261.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 372.330.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 62.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 125.480.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.480.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 112.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 81.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.10. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDUNGAN 81.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 80.000.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.10. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDUNGAN 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.10.5. 2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 2.905.661.000,00JUMLAH BELANJA (2.870.150.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG Lampiran III - 142 CAP TTD NOMOR 14 2018 2017 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 60.243.128.000,00 298.576.727.000,00 746.810.862.000,00URUSAN WAJIB 387.991.007.000,00 1.01. 58.156.206.000,00 291.505.048.000,00 689.128.379.000,00URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 339.467.125.000,00 1.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00PENDIDIKAN 68.401.953.000,00 1.01.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 68.401.953.000,00 1.01.01.01.01. 66.948.000,00 12.854.000,00 1.246.135.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.166.333.000,00 1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00 1.01.01.01.01.02. - 5.000.000,00 260.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 255.000.000,00 1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 1.01.01.01.01.06. - 5.162.000,00 185.029.000,00Penyediaan Logistik kantor 179.867.000,00 1.01.01.01.01.07. 66.948.000,00 - 125.467.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 58.519.000,00 1.01.01.01.01.08. - 2.692.000,00 25.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.308.000,00 1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 110.000.000,00 1.01.01.01.01.10. - - 465.451.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 465.451.000,00 1.01.01.01.02. - - 70.700.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.700.000,00 1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.700.000,00 1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.681.000,00 1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.681.000,00 1.01.01.01.05. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 1.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 1.01.01.01.06. 3.879.000,00 - 14.452.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.573.000,00 1.01.01.01.06.01. 3.879.000,00 - 14.452.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 10.573.000,00 1.01.01.01.07. 27.170.000,00 - 109.549.000,00Program Perencanaan 82.379.000,00 1.01.01.01.07.01. 27.170.000,00 - 109.549.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 82.379.000,00 1.01.01.01.09. - 5.300.000,00 3.946.636.000,00Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 3.941.336.000,00 1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan 2.315.534.000,00 1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 1.500.000.000,00 1.01.01.01.09.03. - 5.300.000,00 131.102.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 125.802.000,00 1.01.01.01.15. 900.000,00 6.150.000,00 480.646.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 473.596.000,00 1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00 1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00 1.01.01.01.15.58. - - 131.181.000,00Pengembangan pendidikan anak usia dini (lomba-lomba PAUD) 131.181.000,00 1.01.01.01.15.59. - - 108.600.000,00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 108.600.000,00 1.01.01.01.15.62. - - 30.000.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 30.000.000,00 1.01.01.01.15.64. - - 9.761.000,00Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 9.761.000,00 1.01.01.01.15.65. - - 33.581.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 33.581.000,00 1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00 Lampiran IV - 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.15.68. - 4.000.000,00 5.000.000,00Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Susukan 1.000.000,00 1.01.01.01.15.69. - 2.150.000,00 5.000.000,00Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Ungaran 2.850.000,00 1.01.01.01.15.71. - - 35.000.000,00Fasilitasi GOP TKI 35.000.000,00 1.01.01.01.16. 12.118.635.000,00 24.353.726.000,00 95.255.083.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 58.782.722.000,00 1.01.01.01.16.01. - 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00Pembangunan gedung sekolah - 1.01.01.01.16.02. - 980.000.000,00 980.000.000,00Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.06. - 980.000.000,00 980.000.000,00Pembangunan perpustakaan SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.10. - 840.000.000,00 840.000.000,00Pembangunan sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.17. - 450.000.000,00 450.000.000,00Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj APBD II - 1.01.01.01.16.21. - 328.865.000,00 330.000.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP APBD II 1.135.000,00 1.01.01.01.16.25. - 325.000.000,00 325.000.000,00Pengadaan meubelair sekolah SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.31. - - 500.000.000,00Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II 500.000.000,00 1.01.01.01.16.33. - - 7.378.231.000,00Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK 7.378.231.000,00 1.01.01.01.16.43. - - 18.966.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP/ Sederajat 18.966.000,00 1.01.01.01.16.48. 8.627.676.000,00 11.696.238.000,00 52.880.800.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat 32.556.886.000,00 1.01.01.01.16.49. 3.488.649.000,00 6.003.623.000,00 26.061.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat 16.568.728.000,00 1.01.01.01.16.50. - - 50.000.000,00Pengembangan program sekolah inklusi SD 50.000.000,00 1.01.01.01.16.51. - - 40.000.000,00Pengembangan program sekolah inklusi SMP 40.000.000,00 1.01.01.01.16.53. - - 100.000.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh Dinas 100.000.000,00 1.01.01.01.16.54. - - 9.628.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh SKB Susukan 9.628.000,00 1.01.01.01.16.55. - - 5.345.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP di SKB Ungaran 5.345.000,00 1.01.01.01.16.57. - - 472.206.000,00Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj) 472.206.000,00 1.01.01.01.16.58. - - 387.970.000,00Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj) 387.970.000,00 1.01.01.01.16.66. - - 158.623.000,00Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP 158.623.000,00 1.01.01.01.16.67. - - 10.000.000,00Penyediaan beasiswa kurang mampu SD 10.000.000,00 1.01.01.01.16.68. - - 9.250.000,00Penyediaan beasiswa kurang mampu SMP 9.250.000,00 1.01.01.01.16.69. - - 140.000.000,00Penyediaan beasiswa prestasi SD 140.000.000,00 1.01.01.01.16.70. - - 125.000.000,00Penyediaan beasiswa prestasi SMP 125.000.000,00 1.01.01.01.16.75. - - 188.783.000,00Pelaksanaan lomba-lomba Satuan Pendidikan SD 188.783.000,00 1.01.01.01.16.76. - - 25.000.000,00Pelaksanaan lomba-lomba satuan pendidikan SMP 25.000.000,00 1.01.01.01.16.77. 2.310.000,00 - 20.000.000,00Pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar 17.690.000,00 1.01.01.01.16.81. - - 9.695.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD 9.695.000,00 1.01.01.01.16.82. - - 9.586.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP 9.586.000,00 1.01.01.01.18. - 2.972.397.000,00 3.324.602.000,00Program Pendidikan Non Formal 352.205.000,00 1.01.01.01.18.03. - - 23.682.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 23.682.000,00 1.01.01.01.18.04. - - 177.925.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan 177.925.000,00 1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00 1.01.01.01.18.16. - - 29.930.000,00Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Sususkan 29.930.000,00 1.01.01.01.18.17. - - 29.766.000,00Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Ungaran 29.766.000,00 1.01.01.01.18.19. - 1.380.513.000,00 1.390.913.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Susukan 10.400.000,00 Lampiran IV - 2 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.18.20. - 1.591.884.000,00 1.592.852.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Ungaran 968.000,00 1.01.01.01.18.21. - - 50.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh Dinas 50.000.000,00 1.01.01.01.18.22. - - 9.830.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Susukan 9.830.000,00 1.01.01.01.18.23. - - 9.871.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Ungaran 9.871.000,00 1.01.01.01.20. - - 858.602.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 858.602.000,00 1.01.01.01.20.01. - - 18.348.000,00Pelaksanaan sertifikasi pendidik 18.348.000,00 1.01.01.01.20.12. - - 9.869.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.869.000,00 1.01.01.01.20.13. - - 144.579.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF 144.579.000,00 1.01.01.01.20.14. - - 383.686.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD 383.686.000,00 1.01.01.01.20.15. - - 287.120.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP 287.120.000,00 1.01.01.01.20.17. - - 15.000.000,00Lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan 15.000.000,00 1.01.01.01.22. 27.379.600.000,00 50.000.000,00 30.066.426.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.636.826.000,00 1.01.01.01.22.07. - 50.000.000,00 327.103.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 277.103.000,00 1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 1.01.01.01.22.13. 3.300.000,00 - 1.081.000.000,00Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SD (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj) 1.077.700.000,00 1.01.01.01.22.14. - - 577.418.000,00Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SMP (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj) 577.418.000,00 1.01.01.01.22.15. - - 50.000.000,00Pelaksanaan pendidikan kharakter (Nasionalisme, sosialisasi bahaya rokok, kursus mahir Dasar Pramuka, Pengarustamaangender, dsj) 50.000.000,00 1.01.01.01.22.16. 21.606.900.000,00 - 21.609.000.000,00Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan formal 2.100.000,00 1.01.01.01.22.17. 5.769.400.000,00 - 5.771.750.000,00Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non formal 2.350.000,00 1.01.01.01.22.18. - - 34.801.000,00Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi PAUD 34.801.000,00 1.01.01.01.22.19. - - 81.000.000,00Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SD 81.000.000,00 1.01.01.01.22.20. - - 24.354.000,00Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SMP 24.354.000,00 1.01.01.01.22.21. - - 500.000.000,00Pelaksanaan sertifikasi keahlian siswa SMA/ SMK 500.000.000,00 1.01.02. 16.865.546.000,00 101.891.140.000,00 311.572.431.000,00KESEHATAN 192.815.745.000,00 1.01.02.01. 5.802.597.000,00 23.549.196.000,00 112.504.736.000,00DINAS KESEHATAN 83.152.943.000,00 1.01.02.01.01. 125.568.000,00 - 1.220.455.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.094.887.000,00 1.01.02.01.01.01. - - 22.974.000,00Pengelolaan surat menyurat 22.974.000,00 1.01.02.01.01.02. - - 201.854.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 201.854.000,00 1.01.02.01.01.03. - - 31.350.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 31.350.000,00 1.01.02.01.01.06. - - 157.124.000,00Penyediaan Logistik kantor 157.124.000,00 1.01.02.01.01.07. 45.894.000,00 - 153.796.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 107.902.000,00 1.01.02.01.01.08. - - 10.335.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00 1.01.02.01.01.09. - - 100.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 1.01.02.01.01.10. 79.674.000,00 - 543.022.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 463.348.000,00 1.01.02.01.02. - - 87.941.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.941.000,00 Lampiran IV - 3 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.02.12. - - 87.941.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 87.941.000,00 1.01.02.01.03. 18.610.000,00 - 68.872.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.262.000,00 1.01.02.01.03.05. 18.610.000,00 - 68.872.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 50.262.000,00 1.01.02.01.05. - - 588.560.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 588.560.000,00 1.01.02.01.05.01. - - 588.560.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 588.560.000,00 1.01.02.01.06. - - 17.765.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.765.000,00 1.01.02.01.06.01. - - 17.765.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 17.765.000,00 1.01.02.01.07. 9.251.000,00 - 90.000.000,00Program Perencanaan 80.749.000,00 1.01.02.01.07.01. 9.251.000,00 - 90.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 80.749.000,00 1.01.02.01.15. 18.093.000,00 - 3.806.083.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.787.990.000,00 1.01.02.01.15.01. 14.500.000,00 - 3.690.739.000,00Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 3.676.239.000,00 1.01.02.01.15.04. - - 15.142.000,00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 15.142.000,00 1.01.02.01.15.05. 3.593.000,00 - 91.976.000,00Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 88.383.000,00 1.01.02.01.15.06. - - 8.226.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.226.000,00 1.01.02.01.16. 225.730.000,00 21.186.739.000,00 52.345.497.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 30.933.028.000,00 1.01.02.01.16.03. 14.500.000,00 21.186.739.000,00 22.835.203.000,00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.633.964.000,00 1.01.02.01.16.09. - - 13.938.197.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat 13.938.197.000,00 1.01.02.01.16.12. - - 277.096.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 277.096.000,00 1.01.02.01.16.14. - - 27.689.000,00Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 27.689.000,00 1.01.02.01.16.31. 73.230.000,00 - 1.346.684.000,00Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 1.273.454.000,00 1.01.02.01.16.32. 5.520.000,00 - 462.293.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 456.773.000,00 1.01.02.01.16.33. 5.520.000,00 - 349.518.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 343.998.000,00 1.01.02.01.16.34. 5.520.000,00 - 881.130.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 875.610.000,00 1.01.02.01.16.35. 5.520.000,00 - 692.657.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 687.137.000,00 1.01.02.01.16.36. 5.520.000,00 - 612.447.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 606.927.000,00 1.01.02.01.16.37. 5.520.000,00 - 605.661.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 600.141.000,00 1.01.02.01.16.38. 5.520.000,00 - 391.144.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 385.624.000,00 1.01.02.01.16.39. 5.520.000,00 - 442.498.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 436.978.000,00 1.01.02.01.16.40. 5.520.000,00 - 337.733.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 332.213.000,00 1.01.02.01.16.41. 5.520.000,00 - 585.186.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 579.666.000,00 1.01.02.01.16.42. 3.680.000,00 - 367.857.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 364.177.000,00 1.01.02.01.16.43. 5.520.000,00 - 617.437.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 611.917.000,00 1.01.02.01.16.44. 5.520.000,00 - 554.766.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 549.246.000,00 1.01.02.01.16.45. 5.520.000,00 - 610.314.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 604.794.000,00 1.01.02.01.16.46. 5.520.000,00 - 675.706.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 670.186.000,00 1.01.02.01.16.47. 5.520.000,00 - 395.234.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 389.714.000,00 1.01.02.01.16.48. 5.520.000,00 - 309.867.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 304.347.000,00 1.01.02.01.16.49. 5.520.000,00 - 594.592.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 589.072.000,00 Lampiran IV - 4 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.16.50. 5.520.000,00 - 835.418.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 829.898.000,00 1.01.02.01.16.51. 5.520.000,00 - 499.120.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 493.600.000,00 1.01.02.01.16.52. 2.760.000,00 - 834.721.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 831.961.000,00 1.01.02.01.16.53. 5.520.000,00 - 603.903.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 598.383.000,00 1.01.02.01.16.54. 5.520.000,00 - 382.300.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 376.780.000,00 1.01.02.01.16.55. 4.600.000,00 - 453.711.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 449.111.000,00 1.01.02.01.16.56. 5.520.000,00 - 382.830.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 377.310.000,00 1.01.02.01.16.57. 5.520.000,00 - 442.585.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 437.065.000,00 1.01.02.01.17. - - 21.970.000,00Program Pengawasan Obat dan Makanan 21.970.000,00 1.01.02.01.17.02. - - 21.970.000,00Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 21.970.000,00 1.01.02.01.19. 1.605.000,00 - 320.753.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 319.148.000,00 1.01.02.01.19.01. 1.605.000,00 - 278.253.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 276.648.000,00 1.01.02.01.19.02. - - 42.500.000,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 42.500.000,00 1.01.02.01.20. 650.000,00 - 226.015.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 225.365.000,00 1.01.02.01.20.02. 650.000,00 - 226.015.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin 225.365.000,00 1.01.02.01.21. - - 120.309.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 120.309.000,00 1.01.02.01.21.02. - - 97.015.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 97.015.000,00 1.01.02.01.21.03. - - 23.294.000,00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 23.294.000,00 1.01.02.01.22. 186.400.000,00 - 3.040.389.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.853.989.000,00 1.01.02.01.22.01. 150.400.000,00 - 794.903.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 644.503.000,00 1.01.02.01.22.05. 36.000.000,00 - 2.169.254.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.133.254.000,00 1.01.02.01.22.08. - - 40.097.000,00Peningkatan Imunisasi 40.097.000,00 1.01.02.01.22.09. - - 13.309.000,00Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 13.309.000,00 1.01.02.01.22.10. - - 22.826.000,00Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 22.826.000,00 1.01.02.01.23. - 166.000.000,00 1.605.088.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.439.088.000,00 1.01.02.01.23.07. - - 75.775.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan 75.775.000,00 1.01.02.01.23.09. - 166.000.000,00 1.529.313.000,00Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 1.363.313.000,00 1.01.02.01.29. - - 37.250.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 37.250.000,00 1.01.02.01.29.01. - - 37.250.000,00Penyuluhan kesehatan anak balita 37.250.000,00 1.01.02.01.30. - - 75.955.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 75.955.000,00 1.01.02.01.30.01. - - 75.955.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan 75.955.000,00 1.01.02.01.32. 1.300.000,00 - 2.599.087.000,00Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.597.787.000,00 1.01.02.01.32.02. 1.300.000,00 - 481.942.000,00Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 480.642.000,00 1.01.02.01.32.05. - - 2.117.145.000,00Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 2.117.145.000,00 1.01.02.01.33. 4.396.918.000,00 2.160.797.000,00 31.242.280.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 24.684.565.000,00 1.01.02.01.33.02. 171.165.000,00 126.450.000,00 1.227.271.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Getasan 929.656.000,00 1.01.02.01.33.03. 88.515.000,00 206.350.000,00 976.681.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jetak 681.816.000,00 1.01.02.01.33.04. 348.140.000,00 62.780.000,00 2.567.575.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran 2.156.655.000,00 Lampiran IV - 5 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.33.05. 248.425.000,00 19.300.000,00 1.789.248.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan 1.521.523.000,00 1.01.02.01.33.06. 230.695.000,00 73.377.000,00 1.129.054.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwungu 824.982.000,00 1.01.02.01.33.07. 251.295.000,00 101.045.000,00 1.688.218.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh 1.335.878.000,00 1.01.02.01.33.08. 147.642.000,00 99.975.000,00 1.418.643.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dadapayam 1.171.026.000,00 1.01.02.01.33.09. 256.825.000,00 82.215.000,00 1.172.352.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan 833.312.000,00 1.01.02.01.33.10. 108.991.000,00 80.100.000,00 708.987.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Semowo 519.896.000,00 1.01.02.01.33.11. 172.549.000,00 60.150.000,00 1.269.467.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tuntang 1.036.768.000,00 1.01.02.01.33.12. 76.995.000,00 83.598.000,00 630.501.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gedangan 469.908.000,00 1.01.02.01.33.13. 204.125.000,00 72.470.000,00 1.221.519.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Banyubiru 944.924.000,00 1.01.02.01.33.14. 130.365.000,00 38.000.000,00 1.155.505.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu 987.140.000,00 1.01.02.01.33.15. 191.920.000,00 41.000.000,00 1.148.401.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sumowono 915.481.000,00 1.01.02.01.33.16. 136.214.000,00 142.887.000,00 1.238.909.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ambarawa 959.808.000,00 1.01.02.01.33.17. 228.755.000,00 57.715.000,00 614.085.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Duren 327.615.000,00 1.01.02.01.33.18. 123.040.000,00 33.000.000,00 587.709.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jimbaran 431.669.000,00 1.01.02.01.33.19. 183.230.000,00 114.404.000,00 1.205.714.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bawen 908.080.000,00 1.01.02.01.33.20. 285.092.000,00 71.700.000,00 1.954.630.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bringin 1.597.838.000,00 1.01.02.01.33.21. 138.320.000,00 7.030.000,00 1.158.719.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak 1.013.369.000,00 1.01.02.01.33.22. 140.802.000,00 33.000.000,00 1.782.435.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas 1.608.633.000,00 1.01.02.01.33.23. 180.115.000,00 96.950.000,00 1.925.786.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringapus 1.648.721.000,00 1.01.02.01.33.24. 65.295.000,00 151.950.000,00 729.019.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ungaran 511.774.000,00 1.01.02.01.33.25. 169.300.000,00 42.500.000,00 729.230.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Lerep 517.430.000,00 1.01.02.01.33.26. 76.298.000,00 77.125.000,00 304.486.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leyangan 151.063.000,00 1.01.02.01.33.27. 42.810.000,00 185.726.000,00 908.136.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalongan 679.600.000,00 1.01.02.01.34. 818.472.000,00 35.660.000,00 14.990.467.000,00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 14.136.335.000,00 1.01.02.01.34.01. 58.740.000,00 - 684.584.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan 625.844.000,00 1.01.02.01.34.02. 4.200.000,00 - 359.919.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak 355.719.000,00 1.01.02.01.34.03. 110.040.000,00 - 543.140.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran 433.100.000,00 1.01.02.01.34.04. 35.694.000,00 - 598.982.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan 563.288.000,00 1.01.02.01.34.05. 59.067.000,00 - 780.210.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 721.143.000,00 1.01.02.01.34.06. 69.657.000,00 - 644.534.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh 574.877.000,00 1.01.02.01.34.07. 4.200.000,00 - 368.381.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam 364.181.000,00 1.01.02.01.34.08. 58.740.000,00 - 802.320.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan 743.580.000,00 1.01.02.01.34.09. 4.200.000,00 - 361.440.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo 357.240.000,00 1.01.02.01.34.10. 4.200.000,00 - 502.783.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang 498.583.000,00 1.01.02.01.34.11. 4.200.000,00 - 488.106.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan 483.906.000,00 1.01.02.01.34.12. 4.200.000,00 - 435.307.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru 431.107.000,00 1.01.02.01.34.13. 21.434.000,00 - 373.058.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu 351.624.000,00 1.01.02.01.34.14. 70.397.000,00 - 1.106.617.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono 1.036.220.000,00 Lampiran IV - 6 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.34.15. 4.200.000,00 - 585.770.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa 581.570.000,00 1.01.02.01.34.16. 4.200.000,00 - 393.207.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren 389.007.000,00 1.01.02.01.34.17. 4.200.000,00 - 235.217.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran 231.017.000,00 1.01.02.01.34.18. 4.200.000,00 - 461.169.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen 456.969.000,00 1.01.02.01.34.19. 59.388.000,00 - 936.358.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin 876.970.000,00 1.01.02.01.34.20. 58.740.000,00 - 611.993.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak 553.253.000,00 1.01.02.01.34.21. 37.932.000,00 - 529.348.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas 491.416.000,00 1.01.02.01.34.22. 58.740.000,00 - 704.876.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus 646.136.000,00 1.01.02.01.34.23. 4.200.000,00 - 566.659.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran 562.459.000,00 1.01.02.01.34.24. 58.740.000,00 - 603.028.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep 544.288.000,00 1.01.02.01.34.25. 4.200.000,00 35.660.000,00 472.350.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan 432.490.000,00 1.01.02.01.34.26. 5.613.000,00 - 387.996.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan 382.383.000,00 1.01.02.01.34.27. 5.150.000,00 - 453.115.000,00Peningkatan Pelayanan Labkesda 447.965.000,00 1.01.02.02. 5.544.054.000,00 19.868.382.000,00 87.605.455.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 62.193.019.000,00 1.01.02.02.26. - 12.004.288.000,00 12.004.288.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - 1.01.02.02.26.01. - 12.004.288.000,00 12.004.288.000,00Pembangunan rumah sakit - 1.01.02.02.33. 5.544.054.000,00 7.864.094.000,00 75.601.167.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 62.193.019.000,00 1.01.02.02.33.01. 5.544.054.000,00 7.864.094.000,00 75.601.167.000,00Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 62.193.019.000,00 1.01.02.03. 5.507.505.000,00 58.473.562.000,00 111.407.240.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 47.426.173.000,00 1.01.02.03.26. - 48.955.715.000,00 48.955.715.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - 1.01.02.03.26.01. - 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00Pembangunan rumah sakit - 1.01.02.03.26.18. - 1.955.715.000,00 1.955.715.000,00Pengadaan alat-alat rumah sakit - 1.01.02.03.33. 5.507.505.000,00 9.517.847.000,00 62.451.525.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 47.426.173.000,00 1.01.02.03.33.01. 5.507.505.000,00 9.517.847.000,00 62.451.525.000,00Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 47.426.173.000,00 3.01.02.01. - - 15.000.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 15.000.000,00 3.01.02.01.20. - - 15.000.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 15.000.000,00 3.01.02.01.20.03. - - 15.000.000,00Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 15.000.000,00 4.01.03.01. 11.390.000,00 - 40.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 28.610.000,00 4.01.03.01.16. 11.390.000,00 - 40.000.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 28.610.000,00 4.01.03.01.16.02. 11.390.000,00 - 20.000.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 8.610.000,00 4.01.03.01.16.09. - - 20.000.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat 20.000.000,00 1.01.03. 425.927.000,00 136.317.059.000,00 192.131.801.000,00PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 55.388.815.000,00 1.01.03.01. 425.927.000,00 136.287.059.000,00 191.886.801.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 55.173.815.000,00 1.01.03.01.01. 211.804.000,00 - 3.429.965.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.218.161.000,00 1.01.03.01.01.01. - - 24.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 24.500.000,00 1.01.03.01.01.02. - - 350.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 350.000.000,00 1.01.03.01.01.03. - - 50.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 Lampiran IV - 7 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.01.06. - - 400.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 400.000.000,00 1.01.03.01.01.07. 65.298.000,00 - 165.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 99.702.000,00 1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00 1.01.03.01.01.09. - - 175.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 175.000.000,00 1.01.03.01.01.10. 142.996.000,00 - 2.220.465.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.077.469.000,00 1.01.03.01.01.11. 3.510.000,00 - 10.000.000,00Pengelolaan asset/ barang OPD 6.490.000,00 1.01.03.01.02. - 8.600.000.000,00 8.918.155.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 318.155.000,00 1.01.03.01.02.03. - 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.01.03.01.02.12. - - 228.155.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 228.155.000,00 1.01.03.01.02.14. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 30.000.000,00 1.01.03.01.02.16. - 500.000.000,00 500.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.01.03.01.02.18. - - 60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 1.01.03.01.03. 9.074.000,00 - 22.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.426.000,00 1.01.03.01.03.05. 9.074.000,00 - 22.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 13.426.000,00 1.01.03.01.05. - - 155.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 155.000.000,00 1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 1.01.03.01.05.02. - - 55.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 55.000.000,00 1.01.03.01.06. 14.888.000,00 - 90.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75.112.000,00 1.01.03.01.06.02. 3.395.000,00 - 30.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 26.605.000,00 1.01.03.01.06.03. 11.493.000,00 - 60.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan OPD 48.507.000,00 1.01.03.01.07. 38.646.000,00 - 120.000.000,00Program Perencanaan 81.354.000,00 1.01.03.01.07.01. 38.646.000,00 - 120.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 81.354.000,00 1.01.03.01.15. - 68.392.000.000,00 68.392.000.000,00Program Pembangunan Jalan dan jembatan - 1.01.03.01.15.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Pembangunan jalan - 1.01.03.01.15.05. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00Pembangunan jembatan - 1.01.03.01.15.06. - 36.292.000.000,00 36.292.000.000,00Peningkatan Jalan Kabupaten - 1.01.03.01.15.07. - 600.000.000,00 600.000.000,00Peningkatan Jalan Perkotaan - 1.01.03.01.15.08. - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00Peningkatan Jalan Poros Desa - 1.01.03.01.15.09. - 500.000.000,00 500.000.000,00Peningkatan Jalan Non Status - 1.01.03.01.16. - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - 1.01.03.01.16.03. - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - 1.01.03.01.17. - 1.846.681.000,00 1.846.681.000,00Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong - 1.01.03.01.17.03. - 1.846.681.000,00 1.846.681.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong - 1.01.03.01.18. 25.050.000,00 889.368.000,00 8.500.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7.585.582.000,00 1.01.03.01.18.03. 19.050.000,00 - 6.500.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.480.950.000,00 1.01.03.01.18.04. 6.000.000,00 889.368.000,00 2.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.104.632.000,00 1.01.03.01.19. 6.000.000,00 - 600.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 594.000.000,00 1.01.03.01.19.02. 6.000.000,00 - 600.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 594.000.000,00 1.01.03.01.20. - - 30.000.000,00Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 30.000.000,00 1.01.03.01.20.01. - - 20.000.000,00Inspeksi kondisi Jalan 20.000.000,00 1.01.03.01.20.02. - - 10.000.000,00Inspeksi kondisi Jembatan 10.000.000,00 1.01.03.01.23. 4.000.000,00 150.000.000,00 380.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 226.000.000,00 1.01.03.01.23.04. - 150.000.000,00 150.000.000,00Pengadaan alat-alat berat - Lampiran IV - 8 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 - 200.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 197.130.000,00 1.01.03.01.23.12. 1.130.000,00 - 30.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 28.870.000,00 1.01.03.01.24. 33.000.000,00 16.801.841.000,00 19.862.000.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3.027.159.000,00 1.01.03.01.24.10. 18.000.000,00 16.801.841.000,00 16.862.000.000,00Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 42.159.000,00 1.01.03.01.24.15. 15.000.000,00 - 3.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 2.985.000.000,00 1.01.03.01.28. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Program Pengendalian Banjir - 1.01.03.01.28.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai - 1.01.03.01.29. - 34.200.000.000,00 34.200.000.000,00Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - 1.01.03.01.29.02. - 34.200.000.000,00 34.200.000.000,00Pembangunan/peningkatan infrastruktur - 1.01.03.01.31. 6.210.000,00 - 190.000.000,00Program Pengaturan Jasa Konstruksi 183.790.000,00 1.01.03.01.31.02. - - 110.000.000,00Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 110.000.000,00 1.01.03.01.31.03. 6.210.000,00 - 80.000.000,00Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran 73.790.000,00 1.01.03.01.33. - - 100.000.000,00Program Pengawasan Jasa Konstruksi 100.000.000,00 1.01.03.01.33.04. - - 100.000.000,00Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 100.000.000,00 1.01.03.01.34. 6.000.000,00 - 800.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 794.000.000,00 1.01.03.01.34.02. 6.000.000,00 - 800.000.000,00Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong 794.000.000,00 1.01.03.01.35. - - 255.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 255.000.000,00 1.01.03.01.35.11. - - 175.000.000,00Revisi rencana tata ruang 175.000.000,00 1.01.03.01.35.12. - - 80.000.000,00Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 80.000.000,00 1.01.03.01.37. 950.000,00 57.166.000,00 245.500.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 187.384.000,00 1.01.03.01.37.05. - - 95.000.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang 95.000.000,00 1.01.03.01.37.07. 950.000,00 57.166.000,00 150.500.000,00Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 92.384.000,00 1.01.03.01.40. 70.305.000,00 1.400.003.000,00 39.800.000.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 38.329.692.000,00 1.01.03.01.40.02. 70.305.000,00 1.400.003.000,00 39.800.000.000,00Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU 38.329.692.000,00 4.01.03.01. - 30.000.000,00 245.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 215.000.000,00 4.01.03.01.32. - - 45.000.000,00Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 45.000.000,00 4.01.03.01.32.04. - - 45.000.000,00Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa kontruksi 45.000.000,00 4.01.03.01.35. - 30.000.000,00 200.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 170.000.000,00 4.01.03.01.35.13. - 30.000.000,00 200.000.000,00Survey dan pemetaan 170.000.000,00 1.01.04. 26.350.000,00 25.636.595.000,00 37.004.929.000,00PERUMAHAN RAKYAT 11.341.984.000,00 1.01.03.01. 25.400.000,00 25.478.970.000,00 36.402.629.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 10.898.259.000,00 1.01.03.01.15. 4.200.000,00 228.970.000,00 1.171.700.000,00Program Pengembangan Perumahan 938.530.000,00 1.01.03.01.15.01. 4.200.000,00 - 171.700.000,00Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 167.500.000,00 1.01.03.01.15.06. - 228.970.000,00 1.000.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 771.030.000,00 1.01.03.01.16. 20.650.000,00 25.000.000.000,00 34.711.909.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 9.691.259.000,00 1.01.03.01.16.02. 18.000.000,00 - 9.461.909.000,00Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 9.443.909.000,00 1.01.03.01.16.06. 2.650.000,00 - 250.000.000,00Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 247.350.000,00 Lampiran IV - 9 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.16.07. - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman - 1.01.03.01.17. 550.000,00 - 269.020.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 268.470.000,00 1.01.03.01.17.02. 550.000,00 - 269.020.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 268.470.000,00 1.01.03.01.20. - 250.000.000,00 250.000.000,00Program Pengelolaan Areal Pemakaman - 1.01.03.01.20.01. - 100.000.000,00 100.000.000,00Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman - 1.01.03.01.20.07. - 150.000.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - 1.01.05.01. 950.000,00 157.625.000,00 545.000.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 386.425.000,00 1.01.05.01.19. 950.000,00 157.625.000,00 545.000.000,00Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 386.425.000,00 1.01.05.01.19.02. - - 20.000.000,00Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 20.000.000,00 1.01.05.01.19.05. - - 20.000.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 20.000.000,00 1.01.05.01.19.07. - - 71.500.000,00Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 71.500.000,00 1.01.05.01.19.08. 950.000,00 157.625.000,00 160.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.425.000,00 1.01.05.01.19.09. - - 223.500.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 223.500.000,00 1.01.05.01.19.12. - - 50.000.000,00Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 50.000.000,00 3.01.02.01. - - 57.300.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 57.300.000,00 3.01.02.01.17. - - 57.300.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 57.300.000,00 3.01.02.01.17.02. - - 57.300.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 57.300.000,00 1.01.05. 439.910.000,00 259.827.000,00 9.794.003.000,00KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.094.266.000,00 1.01.05.01. 303.889.000,00 146.300.000,00 6.734.790.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.284.601.000,00 1.01.05.01.01. 125.619.000,00 - 4.056.206.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.930.587.000,00 1.01.05.01.01.01. - - 3.900.000,00Pengelolaan surat menyurat 3.900.000,00 1.01.05.01.01.02. - - 58.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.000.000,00 1.01.05.01.01.03. - - 15.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 1.01.05.01.01.06. - - 195.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 195.000.000,00 1.01.05.01.01.07. 13.545.000,00 - 30.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.455.000,00 1.01.05.01.01.08. - - 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 1.01.05.01.01.09. - - 70.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 70.000.000,00 1.01.05.01.01.10. 112.074.000,00 - 3.678.306.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.566.232.000,00 1.01.05.01.02. - - 69.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.000.000,00 1.01.05.01.02.12. - - 69.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 69.000.000,00 1.01.05.01.03. 950.000,00 - 173.900.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 172.950.000,00 1.01.05.01.03.03. 950.000,00 - 173.900.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 172.950.000,00 1.01.05.01.05. - - 199.600.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 199.600.000,00 1.01.05.01.05.01. - - 161.600.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 161.600.000,00 1.01.05.01.05.03. - - 38.000.000,00Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 38.000.000,00 Lampiran IV - 10 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.01.06. 3.050.000,00 - 7.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.450.000,00 1.01.05.01.06.01. 3.050.000,00 - 7.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.450.000,00 1.01.05.01.07. 3.660.000,00 - 8.500.000,00Program Perencanaan 4.840.000,00 1.01.05.01.07.01. 3.660.000,00 - 8.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.840.000,00 1.01.05.01.35. 156.510.000,00 146.300.000,00 1.736.084.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.433.274.000,00 1.01.05.01.35.03. - - 225.000.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 225.000.000,00 1.01.05.01.35.05. 156.510.000,00 146.300.000,00 1.496.084.000,00Pengendalian keamanan lingkungan 1.193.274.000,00 1.01.05.01.35.06. - - 15.000.000,00Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.000.000,00 1.01.05.01.36. 14.100.000,00 - 484.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 469.900.000,00 1.01.05.01.36.01. - - 24.000.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 24.000.000,00 1.01.05.01.36.05. - - 290.000.000,00Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 290.000.000,00 1.01.05.01.36.06. 14.100.000,00 - 160.000.000,00Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 145.900.000,00 1.01.05.01.36.07. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 1.01.05.02. 28.321.000,00 113.527.000,00 2.751.213.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.609.365.000,00 1.01.05.02.01. 13.054.000,00 3.427.000,00 432.213.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 415.732.000,00 1.01.05.02.01.01. - - 10.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00 1.01.05.02.01.02. - - 87.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.000.000,00 1.01.05.02.01.03. - - 28.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 1.01.05.02.01.06. - - 50.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 50.000.000,00 1.01.05.02.01.07. 13.054.000,00 - 27.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.446.000,00 1.01.05.02.01.08. - 3.427.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.573.000,00 1.01.05.02.01.09. - - 105.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 105.000.000,00 1.01.05.02.01.10. - - 114.713.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 114.713.000,00 1.01.05.02.02. - - 200.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 1.01.05.02.02.12. - - 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 200.000.000,00 1.01.05.02.03. - - 15.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000,00 1.01.05.02.03.03. - - 15.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 15.000.000,00 1.01.05.02.05. - - 25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 1.01.05.02.05.01. - - 25.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 1.01.05.02.06. 1.136.000,00 - 10.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.864.000,00 1.01.05.02.06.01. 1.136.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.864.000,00 1.01.05.02.07. 681.000,00 - 10.000.000,00Program Perencanaan 9.319.000,00 1.01.05.02.07.01. 681.000,00 - 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.319.000,00 1.01.05.02.33. 4.350.000,00 110.100.000,00 709.000.000,00Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 594.550.000,00 1.01.05.02.33.01. - - 69.000.000,00Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 69.000.000,00 1.01.05.02.33.03. - 110.100.000,00 160.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam 49.900.000,00 Lampiran IV - 11 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.02.33.04. - - 150.000.000,00Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 150.000.000,00 1.01.05.02.33.05. - - 50.000.000,00Bintek dan Pelatihan SAR 50.000.000,00 1.01.05.02.33.07. 4.350.000,00 - 280.000.000,00Fasilitasi Program Darurat Bencana bagi masyarakat dan pelajar 275.650.000,00 1.01.05.02.34. 9.100.000,00 - 1.350.000.000,00Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana 1.340.900.000,00 1.01.05.02.34.01. - - 27.500.000,00Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) 27.500.000,00 1.01.05.02.34.02. - - 27.500.000,00Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) 27.500.000,00 1.01.05.02.34.03. 9.100.000,00 - 850.000.000,00Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 840.900.000,00 1.01.05.02.34.04. - - 90.000.000,00Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana 90.000.000,00 1.01.05.02.34.05. - - 175.000.000,00Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 175.000.000,00 1.01.05.02.34.06. - - 55.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana 55.000.000,00 1.01.05.02.34.07. - - 15.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi 15.000.000,00 1.01.05.02.34.08. - - 25.000.000,00Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 25.000.000,00 1.01.05.02.34.09. - - 60.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Korban Bencana 60.000.000,00 1.01.05.02.34.10. - - 25.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000,00 5.01.01.01. 107.700.000,00 - 308.000.000,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 200.300.000,00 5.01.01.01.35. 107.700.000,00 - 125.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 17.300.000,00 5.01.01.01.35.09. 107.700.000,00 - 125.000.000,00Penanganan konflik sosial 17.300.000,00 5.01.01.01.36. - - 59.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 59.000.000,00 5.01.01.01.36.07. - - 59.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59.000.000,00 5.01.01.01.37. - - 124.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 124.000.000,00 5.01.01.01.37.01. - - 124.000.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 124.000.000,00 1.01.06. 801.341.000,00 - 3.225.703.000,00SOSIAL 2.424.362.000,00 1.01.06.01. 236.241.000,00 - 1.287.301.000,00DINAS SOSIAL 1.051.060.000,00 1.01.06.01.01. 234.341.000,00 - 461.350.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227.009.000,00 1.01.06.01.01.01. - - 12.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 12.000.000,00 1.01.06.01.01.02. - - 73.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 73.000.000,00 1.01.06.01.01.03. - - 10.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 1.01.06.01.01.06. - - 45.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 45.000.000,00 1.01.06.01.01.07. 8.400.000,00 - 28.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.600.000,00 1.01.06.01.01.08. - - 7.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00 1.01.06.01.01.09. - - 50.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00 1.01.06.01.01.10. 225.941.000,00 - 236.350.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 10.409.000,00 1.01.06.01.02. - - 50.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 1.01.06.01.02.12. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 1.01.06.01.05. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 1.01.06.01.05.01. - - 10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 Lampiran IV - 12 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.06.01.06. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 1.01.06.01.06.01. - - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.000.000,00 1.01.06.01.07. - - 21.000.000,00Program Perencanaan 21.000.000,00 1.01.06.01.07.01. - - 21.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 21.000.000,00 1.01.06.01.15. - - 275.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 275.000.000,00 1.01.06.01.15.03. - - 275.000.000,00Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 275.000.000,00 1.01.06.01.16. 950.000,00 - 297.016.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 296.066.000,00 1.01.06.01.16.07. 950.000,00 - 62.728.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 61.778.000,00 1.01.06.01.16.08. - - 28.053.000,00Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 28.053.000,00 1.01.06.01.16.10. - - 30.000.000,00penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 30.000.000,00 1.01.06.01.16.11. - - 16.235.000,00Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS 16.235.000,00 1.01.06.01.16.14. - - 160.000.000,00Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial 160.000.000,00 1.01.06.01.18. 950.000,00 - 37.000.000,00Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 36.050.000,00 1.01.06.01.18.03. 950.000,00 - 37.000.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 36.050.000,00 1.01.06.01.19. - - 30.000.000,00Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 30.000.000,00 1.01.06.01.19.04. - - 30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 30.000.000,00 1.01.06.01.21. - - 59.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 59.000.000,00 1.01.06.01.21.02. - - 39.000.000,00Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 39.000.000,00 1.01.06.01.21.03. - - 20.000.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 20.000.000,00 1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 40.935.000,00 1.01.06.01.23.01. - - 40.935.000,00Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial 40.935.000,00 4.01.03.01. 565.100.000,00 - 1.938.402.000,00SEKRETARIAT DAERAH 1.373.302.000,00 4.01.03.01.16. - - 24.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 24.000.000,00 4.01.03.01.16.09. - - 12.000.000,00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 12.000.000,00 4.01.03.01.16.10. - - 12.000.000,00penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 12.000.000,00 4.01.03.01.22. 565.100.000,00 - 1.914.402.000,00Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1.349.302.000,00 4.01.03.01.22.01. 9.350.000,00 - 721.802.000,00Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 712.452.000,00 4.01.03.01.22.02. - - 612.600.000,00Fasilitasi Jamaan Haji 612.600.000,00 4.01.03.01.22.03. 555.750.000,00 - 580.000.000,00Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 24.250.000,00 1.02. 2.086.922.000,00 7.071.679.000,00 57.682.483.000,00URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 48.523.882.000,00 1.02.01. 28.303.000,00 - 1.949.343.000,00TENAGA KERJA 1.921.040.000,00 1.02.01.01. 28.303.000,00 - 1.949.343.000,00DINAS TENAGA KERJA 1.921.040.000,00 1.02.01.01.01. 16.656.000,00 - 459.155.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.499.000,00 1.02.01.01.01.01. - - 11.069.000,00Pengelolaan surat menyurat 11.069.000,00 Lampiran IV - 13 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.01.01.02. - - 67.655.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.655.000,00 1.02.01.01.01.03. - - 11.720.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 11.720.000,00 1.02.01.01.01.06. - - 61.884.000,00Penyediaan Logistik kantor 61.884.000,00 1.02.01.01.01.07. 16.656.000,00 - 29.518.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.862.000,00 1.02.01.01.01.08. - - 7.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00 1.02.01.01.01.09. - - 62.057.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 62.057.000,00 1.02.01.01.01.10. - - 208.252.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 208.252.000,00 1.02.01.01.02. - - 19.390.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.390.000,00 1.02.01.01.02.12. - - 19.390.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.390.000,00 1.02.01.01.06. - - 4.654.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.654.000,00 1.02.01.01.06.01. - - 4.654.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.654.000,00 1.02.01.01.07. 1.359.000,00 - 21.809.000,00Program Perencanaan 20.450.000,00 1.02.01.01.07.01. 1.359.000,00 - 21.809.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.450.000,00 1.02.01.01.15. 3.712.000,00 - 1.050.082.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.046.370.000,00 1.02.01.01.15.06. - - 300.000.000,00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 300.000.000,00 1.02.01.01.15.09. 3.712.000,00 - 750.082.000,00Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat 746.370.000,00 1.02.01.01.16. - - 135.073.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 135.073.000,00 1.02.01.01.16.02. - - 135.073.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 135.073.000,00 1.02.01.01.17. 6.576.000,00 - 259.180.000,00Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 252.604.000,00 1.02.01.01.17.01. - - 14.501.000,00Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 14.501.000,00 1.02.01.01.17.02. - - 38.972.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 38.972.000,00 1.02.01.01.17.08. 2.516.000,00 - 117.829.000,00Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum 115.313.000,00 1.02.01.01.17.12. 4.060.000,00 - 26.491.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 22.431.000,00 1.02.01.01.17.13. - - 61.387.000,00Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 61.387.000,00 1.02.02. 21.417.000,00 7.500.000,00 1.483.106.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.454.189.000,00 1.02.02.01. 17.292.000,00 7.500.000,00 1.014.606.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 989.814.000,00 1.02.02.01.01. 17.292.000,00 7.500.000,00 534.820.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510.028.000,00 1.02.02.01.01.01. - - 19.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00 1.02.02.01.01.02. - 7.500.000,00 123.863.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 116.363.000,00 1.02.02.01.01.03. - - 15.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 1.02.02.01.01.06. - - 124.968.000,00Penyediaan Logistik kantor 124.968.000,00 1.02.02.01.01.07. 17.292.000,00 - 37.600.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 20.308.000,00 1.02.02.01.01.08. - - 3.936.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.936.000,00 1.02.02.01.01.09. - - 77.780.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 77.780.000,00 1.02.02.01.01.10. - - 132.673.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 132.673.000,00 Lampiran IV - 14 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.01.02. - - 90.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00 1.02.02.01.02.12. - - 90.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.000.000,00 1.02.02.01.03. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 1.02.02.01.03.05. - - 10.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 1.02.02.01.05. - - 6.708.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.708.000,00 1.02.02.01.05.01. - - 6.708.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 6.708.000,00 1.02.02.01.06. - - 5.195.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.195.000,00 1.02.02.01.06.01. - - 5.195.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.195.000,00 1.02.02.01.07. - - 28.510.000,00Program Perencanaan 28.510.000,00 1.02.02.01.07.01. - - 28.510.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 28.510.000,00 1.02.02.01.16. - - 165.982.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 165.982.000,00 1.02.02.01.16.01. - - 30.982.000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 30.982.000,00 1.02.02.01.16.02. - - 105.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 105.000.000,00 1.02.02.01.16.06. - - 15.000.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 15.000.000,00 1.02.02.01.16.08. - - 15.000.000,00Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 15.000.000,00 1.02.02.01.17. - - 160.356.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 160.356.000,00 1.02.02.01.17.08. - - 160.356.000,00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 160.356.000,00 1.02.02.01.18. - - 13.035.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 13.035.000,00 1.02.02.01.18.07. - - 13.035.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.035.000,00 1.02.07.01. 4.125.000,00 - 400.000.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 395.875.000,00 1.02.07.01.18. 4.125.000,00 - 400.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 395.875.000,00 1.02.07.01.18.06. 4.125.000,00 - 400.000.000,00Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 395.875.000,00 4.01.03.01. - - 68.500.000,00SEKRETARIAT DAERAH 68.500.000,00 4.01.03.01.16. - - 36.000.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 36.000.000,00 4.01.03.01.16.01. - - 15.000.000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 15.000.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 21.000.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 21.000.000,00 4.01.03.01.17. - - 32.500.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 32.500.000,00 4.01.03.01.17.01. - - 32.500.000,00Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 32.500.000,00 1.02.03. - - 238.111.000,00KETAHANAN PANGAN 238.111.000,00 2.01.03.01. - - 188.111.000,00DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 188.111.000,00 2.01.03.01.15. - - 188.111.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 188.111.000,00 2.01.03.01.15.01. - - 20.000.000,00Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 20.000.000,00 2.01.03.01.15.05. - - 25.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 25.000.000,00 2.01.03.01.15.07. - - 20.000.000,00Peningkatan koordinasi, pemantauan, monev dan pengawasan keamanan pangan segar 20.000.000,00 Lampiran IV - 15 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.15.10. - - 20.000.000,00Pengembangan lumbung pangan desa 20.000.000,00 2.01.03.01.15.12. - - 15.000.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 15.000.000,00 2.01.03.01.15.14. - - 33.111.000,00Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 33.111.000,00 2.01.03.01.15.16. - - 55.000.000,00Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan 55.000.000,00 4.01.03.01. - - 50.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00 4.01.03.01.15. - - 50.000.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 50.000.000,00 4.01.03.01.15.05. - - 50.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 50.000.000,00 1.02.04. 1.200.000,00 - 812.000.000,00PERTANAHAN 810.800.000,00 3.01.03.01. 1.200.000,00 - 281.500.000,00BADAN KEUANGAN DAERAH 280.300.000,00 3.01.03.01.16. 1.200.000,00 - 281.500.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 280.300.000,00 3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 - 281.500.000,00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 280.300.000,00 4.01.03.01. - - 530.500.000,00SEKRETARIAT DAERAH 530.500.000,00 4.01.03.01.16. - - 530.500.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 530.500.000,00 4.01.03.01.16.01. - - 410.000.000,00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 410.000.000,00 4.01.03.01.16.02. - - 120.500.000,00Penyuluhan hukum pertanahan 120.500.000,00 1.02.05. 1.357.612.000,00 3.663.212.000,00 17.523.177.000,00LINGKUNGAN HIDUP 12.502.353.000,00 1.01.03.01. 4.734.000,00 257.000.000,00 1.200.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 938.266.000,00 1.01.03.01.24. 4.734.000,00 257.000.000,00 1.200.000.000,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 938.266.000,00 1.01.03.01.24.05. - 200.000.000,00 200.000.000,00Penataan RTH - 1.01.03.01.24.06. 4.734.000,00 57.000.000,00 1.000.000.000,00Pemeliharaan RTH 938.266.000,00 1.02.05.01. 1.352.878.000,00 3.406.212.000,00 16.277.177.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.518.087.000,00 1.02.05.01.01. 899.898.000,00 13.380.000,00 4.332.526.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.419.248.000,00 1.02.05.01.01.01. - - 17.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 17.000.000,00 1.02.05.01.01.02. - 12.400.000,00 90.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.600.000,00 1.02.05.01.01.03. - - 25.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 1.02.05.01.01.06. - - 250.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 250.000.000,00 1.02.05.01.01.07. 15.600.000,00 980.000,00 45.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 28.420.000,00 1.02.05.01.01.08. - - 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 1.02.05.01.01.09. - - 145.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 145.000.000,00 1.02.05.01.01.10. 884.298.000,00 - 3.750.526.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.866.228.000,00 1.02.05.01.02. - - 100.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 1.02.05.01.02.12. - - 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00 1.02.05.01.03. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 1.02.05.01.03.05. - - 10.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 1.02.05.01.05. - - 82.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82.500.000,00 1.02.05.01.05.02. - - 82.500.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 82.500.000,00 1.02.05.01.06. - - 15.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000,00 1.02.05.01.06.01. - - 15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 15.000.000,00 1.02.05.01.07. - - 20.000.000,00Program Perencanaan 20.000.000,00 1.02.05.01.07.01. - - 20.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.000.000,00 1.02.05.01.15. 442.380.000,00 2.996.536.000,00 8.201.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.762.084.000,00 Lampiran IV - 16 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.05.01.15.02. - 1.043.860.000,00 1.226.500.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 182.640.000,00 1.02.05.01.15.04. 60.450.000,00 - 1.320.000.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.259.550.000,00 1.02.05.01.15.06. 1.000.000,00 - 200.000.000,00Bimbingan teknis persampahan 199.000.000,00 1.02.05.01.15.11. - 16.950.000,00 335.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 318.050.000,00 1.02.05.01.15.12. 380.930.000,00 1.935.726.000,00 5.119.500.000,00Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 2.802.844.000,00 1.02.05.01.16. 9.000.000,00 212.445.000,00 1.690.000.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.468.555.000,00 1.02.05.01.16.01. - 29.880.000,00 225.000.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 195.120.000,00 1.02.05.01.16.02. 7.000.000,00 - 70.000.000,00Koordinasi penilaian langit biru 63.000.000,00 1.02.05.01.16.03. 2.000.000,00 91.200.000,00 400.000.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan 306.800.000,00 1.02.05.01.16.04. - - 120.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 120.000.000,00 1.02.05.01.16.06. - - 55.000.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B3 55.000.000,00 1.02.05.01.16.07. - 91.365.000,00 110.000.000,00Pengkajian dampak lingkungan 18.635.000,00 1.02.05.01.16.10. - - 80.000.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 80.000.000,00 1.02.05.01.16.12. - - 300.000.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 300.000.000,00 1.02.05.01.16.13. - - 60.000.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL 60.000.000,00 1.02.05.01.16.14. - - 270.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 270.000.000,00 1.02.05.01.17. 950.000,00 86.551.000,00 1.102.151.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.014.650.000,00 1.02.05.01.17.05. 950.000,00 - 140.000.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 139.050.000,00 1.02.05.01.17.08. - 1.600.000,00 50.000.000,00Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 48.400.000,00 1.02.05.01.17.14. - 84.951.000,00 912.151.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 827.200.000,00 1.02.05.01.19. - 96.300.000,00 150.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 53.700.000,00 1.02.05.01.19.02. - 96.300.000,00 150.000.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan 53.700.000,00 1.02.05.01.20. 650.000,00 1.000.000,00 574.000.000,00Program Peningkatan Pengendalian Polusi 572.350.000,00 1.02.05.01.20.02. 650.000,00 1.000.000,00 70.000.000,00Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 68.350.000,00 1.02.05.01.20.05. - - 504.000.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 504.000.000,00 4.01.03.01. - - 46.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 46.000.000,00 4.01.03.01.17. - - 46.000.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 46.000.000,00 4.01.03.01.17.16. - - 46.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya alam 46.000.000,00 1.02.06. 66.397.000,00 456.265.000,00 4.446.751.000,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.924.089.000,00 1.02.06.01. 66.397.000,00 456.265.000,00 4.446.751.000,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.924.089.000,00 1.02.06.01.01. 18.087.000,00 - 868.512.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 850.425.000,00 1.02.06.01.01.01. 4.587.000,00 - 50.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 45.413.000,00 1.02.06.01.01.02. - - 151.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.500.000,00 1.02.06.01.01.03. - - 36.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 1.02.06.01.01.06. - - 48.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 48.000.000,00 1.02.06.01.01.07. 13.500.000,00 - 54.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 40.500.000,00 1.02.06.01.01.08. - - 17.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000,00 1.02.06.01.01.09. - - 175.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 175.000.000,00 1.02.06.01.01.10. - - 336.512.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 336.512.000,00 Lampiran IV - 17 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.06.01.02. - - 45.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 1.02.06.01.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 1.02.06.01.06. 1.695.000,00 - 11.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.305.000,00 1.02.06.01.06.01. 1.695.000,00 - 11.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.305.000,00 1.02.06.01.07. 1.695.000,00 - 18.000.000,00Program Perencanaan 16.305.000,00 1.02.06.01.07.01. 1.695.000,00 - 18.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 16.305.000,00 1.02.06.01.15. 44.920.000,00 456.265.000,00 3.504.239.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.003.054.000,00 1.02.06.01.15.01. - 270.000.000,00 270.000.000,00Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu - 1.02.06.01.15.03. 1.200.000,00 - 170.000.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 168.800.000,00 1.02.06.01.15.06. - - 134.000.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 134.000.000,00 1.02.06.01.15.07. - - 130.000.000,00Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 130.000.000,00 1.02.06.01.15.09. - 36.325.000,00 50.000.000,00Pengembangan data base kependudukan 13.675.000,00 1.02.06.01.15.11. 950.000,00 - 157.191.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 156.241.000,00 1.02.06.01.15.12. - - 150.000.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan 150.000.000,00 1.02.06.01.15.14. 5.606.000,00 - 249.253.000,00Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil 243.647.000,00 1.02.06.01.15.15. 12.734.000,00 - 1.596.849.000,00Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk 1.584.115.000,00 1.02.06.01.15.16. 17.455.000,00 - 240.000.000,00Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 222.545.000,00 1.02.06.01.15.17. 4.365.000,00 - 63.946.000,00Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 59.581.000,00 1.02.06.01.15.18. 2.610.000,00 - 115.000.000,00Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk 112.390.000,00 1.02.06.01.15.19. - 149.940.000,00 170.000.000,00Pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan 20.060.000,00 1.02.06.01.15.20. - - 8.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.000.000,00 1.02.07. 30.110.000,00 - 2.682.816.000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.652.706.000,00 1.02.07.01. 30.110.000,00 - 2.682.816.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.652.706.000,00 1.02.07.01.01. 12.000.000,00 - 402.516.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 390.516.000,00 1.02.07.01.01.01. - - 8.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 8.500.000,00 1.02.07.01.01.02. - - 60.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,00 1.02.07.01.01.03. - - 20.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 1.02.07.01.01.06. - - 65.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00 1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.000.000,00 1.02.07.01.01.08. - - 9.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00 1.02.07.01.01.09. - - 60.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 1.02.07.01.01.10. - - 163.016.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 163.016.000,00 1.02.07.01.02. - - 44.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.000.000,00 1.02.07.01.02.12. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.02.07.01.02.14. - - 14.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 14.000.000,00 1.02.07.01.06. 1.746.000,00 - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.254.000,00 1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.254.000,00 Lampiran IV - 18 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.07.01.07. 2.184.000,00 - 12.000.000,00Program Perencanaan 9.816.000,00 1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.816.000,00 1.02.07.01.15. 1.860.000,00 - 252.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 250.140.000,00 1.02.07.01.15.01. 400.000,00 - 110.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 109.600.000,00 1.02.07.01.15.02. 200.000,00 - 16.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 15.800.000,00 1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 - 126.000.000,00Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 124.740.000,00 1.02.07.01.16. 140.000,00 - 15.000.000,00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 14.860.000,00 1.02.07.01.16.02. 140.000,00 - 15.000.000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 14.860.000,00 1.02.07.01.17. 12.180.000,00 - 1.016.300.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1.004.120.000,00 1.02.07.01.17.01. - - 247.500.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 247.500.000,00 1.02.07.01.17.02. - - 40.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 40.000.000,00 1.02.07.01.17.03. 12.180.000,00 - 728.800.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa 716.620.000,00 1.02.07.01.18. - - 873.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 873.000.000,00 1.02.07.01.18.02. - - 200.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 200.000.000,00 1.02.07.01.18.03. - - 120.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 120.000.000,00 1.02.07.01.18.04. - - 300.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 300.000.000,00 1.02.07.01.18.05. - - 230.000.000,00Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa 230.000.000,00 1.02.07.01.18.07. - - 23.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.000.000,00 1.02.07.01.20. - - 62.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 62.000.000,00 1.02.07.01.20.03. - - 20.000.000,00Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 20.000.000,00 1.02.07.01.20.05. - - 26.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 26.000.000,00 1.02.07.01.20.06. - - 16.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16.000.000,00 1.02.08. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.791.885.000,00PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.997.845.000,00 1.02.02.01. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.791.885.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 5.997.845.000,00 1.02.02.01.15. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.554.283.000,00Program Keluarga Berencana 5.760.243.000,00 1.02.02.01.15.01. - - 189.818.000,00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 189.818.000,00 1.02.02.01.15.02. - - 7.000.000,00Pelayanan KIE 7.000.000,00 1.02.02.01.15.04. - - 7.000.000,00Promosi Pelayanan Khiba 7.000.000,00 1.02.02.01.15.05. - - 412.847.000,00Pembinaan Keluarga Berencana 412.847.000,00 1.02.02.01.15.06. - 774.240.000,00 810.828.000,00Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 36.588.000,00 1.02.02.01.15.07. 19.800.000,00 - 5.126.790.000,00Operasional Keluarga Berencana 5.106.990.000,00 1.02.02.01.16. - - 12.395.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 12.395.000,00 1.02.02.01.16.01. - - 6.395.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 6.395.000,00 1.02.02.01.16.02. - - 6.000.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 6.000.000,00 1.02.02.01.17. - - 10.000.000,00Program Pelayanan Kontrasepsi 10.000.000,00 1.02.02.01.17.01. - - 10.000.000,00Pelayanan konseling KB 10.000.000,00 1.02.02.01.18. - - 61.565.000,00Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 61.565.000,00 Lampiran IV - 19 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.01.18.01. - - 61.565.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 61.565.000,00 1.02.02.01.20. - - 24.058.000,00Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 24.058.000,00 1.02.02.01.20.01. - - 10.000.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 10.000.000,00 1.02.02.01.20.02. - - 14.058.000,00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 14.058.000,00 1.02.02.01.22. - - 129.584.000,00Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 129.584.000,00 1.02.02.01.22.01. - - 129.584.000,00Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 129.584.000,00 1.02.09. 236.574.000,00 749.710.000,00 3.780.389.000,00PERHUBUNGAN 2.794.105.000,00 1.02.09.01. 236.574.000,00 749.710.000,00 3.780.389.000,00DINAS PERHUBUNGAN 2.794.105.000,00 1.02.09.01.01. 97.374.000,00 33.250.000,00 1.098.439.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 967.815.000,00 1.02.09.01.01.01. - - 20.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 20.000.000,00 1.02.09.01.01.02. - 32.500.000,00 190.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 157.500.000,00 1.02.09.01.01.03. - - 27.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 27.600.000,00 1.02.09.01.01.06. - - 100.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 100.000.000,00 1.02.09.01.01.07. 17.700.000,00 - 95.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 77.300.000,00 1.02.09.01.01.08. - 750.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.250.000,00 1.02.09.01.01.09. - - 105.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 105.000.000,00 1.02.09.01.01.10. 79.674.000,00 - 550.839.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 471.165.000,00 1.02.09.01.02. - - 95.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.000.000,00 1.02.09.01.02.12. - - 95.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.000.000,00 1.02.09.01.03. - - 22.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.000.000,00 1.02.09.01.03.05. - - 22.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 22.000.000,00 1.02.09.01.05. - - 60.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00 1.02.09.01.05.01. - - 60.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 1.02.09.01.06. - - 17.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.500.000,00 1.02.09.01.06.01. - - 17.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 17.500.000,00 1.02.09.01.07. - - 30.000.000,00Program Perencanaan 30.000.000,00 1.02.09.01.07.01. - - 30.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.000.000,00 1.02.09.01.15. - 205.200.000,00 490.450.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 285.250.000,00 1.02.09.01.15.01. - 85.000.000,00 85.000.000,00Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan - 1.02.09.01.15.04. - - 80.000.000,00Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 80.000.000,00 1.02.09.01.15.07. - 12.000.000,00 110.000.000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 98.000.000,00 1.02.09.01.15.08. - 108.200.000,00 215.450.000,00Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 107.250.000,00 1.02.09.01.16. 2.700.000,00 168.000.000,00 470.000.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 299.300.000,00 1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 - 100.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 98.800.000,00 1.02.09.01.16.04. 1.500.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 4.500.000,00 1.02.09.01.16.05. - 24.000.000,00 220.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ 196.000.000,00 Lampiran IV - 20 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.09.01.17. 135.300.000,00 32.060.000,00 902.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 734.640.000,00 1.02.09.01.17.01. - - 30.000.000,00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 30.000.000,00 1.02.09.01.17.04. 2.150.000,00 - 225.000.000,00Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 222.850.000,00 1.02.09.01.17.05. 64.750.000,00 - 120.000.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 55.250.000,00 1.02.09.01.17.17. - - 208.000.000,00Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang 208.000.000,00 1.02.09.01.17.18. - - 27.000.000,00Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang 27.000.000,00 1.02.09.01.17.19. - - 75.000.000,00Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 75.000.000,00 1.02.09.01.17.20. - - 22.000.000,00Pelayanan perijinan angkutan barang 22.000.000,00 1.02.09.01.17.21. - - 50.000.000,00Pelayanan pengelolaan perparkiran 50.000.000,00 1.02.09.01.17.22. 68.400.000,00 - 70.000.000,00Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 1.600.000,00 1.02.09.01.17.24. - 32.060.000,00 45.000.000,00Kegiatan inventarisasi dan analisis data pelayanan multimoda 12.940.000,00 1.02.09.01.17.25. - - 30.000.000,00Kegiatan dalam pelayanan multimoda 30.000.000,00 1.02.09.01.19. 1.200.000,00 311.200.000,00 595.000.000,00Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 282.600.000,00 1.02.09.01.19.01. - 281.200.000,00 295.000.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 13.800.000,00 1.02.09.01.19.02. 1.200.000,00 - 270.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 268.800.000,00 1.02.09.01.19.03. - 30.000.000,00 30.000.000,00Pengadaan Pagar Pengaman Jalan - 1.02.10. 21.745.000,00 694.599.000,00 4.296.527.000,00KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.580.183.000,00 1.02.10.01. 21.745.000,00 694.599.000,00 3.236.741.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.520.397.000,00 1.02.10.01.01. 17.367.000,00 - 521.785.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.418.000,00 1.02.10.01.01.01. - - 11.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 11.600.000,00 1.02.10.01.01.02. - - 98.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 98.000.000,00 1.02.10.01.01.03. - - 22.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,00 1.02.10.01.01.06. - - 48.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 48.000.000,00 1.02.10.01.01.07. 17.367.000,00 - 81.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 63.633.000,00 1.02.10.01.01.08. - - 15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 1.02.10.01.01.09. - - 65.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 65.000.000,00 1.02.10.01.01.10. - - 181.185.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 181.185.000,00 1.02.10.01.02. 1.200.000,00 66.799.000,00 110.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.251.000,00 1.02.10.01.02.07. 1.200.000,00 66.799.000,00 68.250.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 251.000,00 1.02.10.01.02.12. - - 42.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000,00 1.02.10.01.03. - - 4.782.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.782.000,00 1.02.10.01.03.05. - - 4.782.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.782.000,00 1.02.10.01.05. - - 34.714.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 34.714.000,00 1.02.10.01.05.01. - - 34.714.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 34.714.000,00 1.02.10.01.06. 1.530.000,00 - 15.790.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14.260.000,00 1.02.10.01.06.01. 1.530.000,00 - 15.790.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 14.260.000,00 1.02.10.01.07. 448.000,00 - 21.555.000,00Program Perencanaan 21.107.000,00 1.02.10.01.07.01. 448.000,00 - 21.555.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 21.107.000,00 1.02.10.01.15. 1.200.000,00 506.800.000,00 1.017.012.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 509.012.000,00 Lampiran IV - 21 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.10.01.15.02. - 318.000.000,00 657.741.000,00Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 339.741.000,00 1.02.10.01.15.05. 1.200.000,00 77.300.000,00 79.800.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.300.000,00 1.02.10.01.15.06. - 71.500.000,00 139.530.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 68.030.000,00 1.02.10.01.15.07. - 40.000.000,00 139.941.000,00Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 99.941.000,00 1.02.10.01.17. - - 164.125.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 164.125.000,00 1.02.10.01.17.01. - - 164.125.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 164.125.000,00 1.02.10.01.18. - - 1.187.093.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 1.187.093.000,00 1.02.10.01.18.02. - - 509.280.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 509.280.000,00 1.02.10.01.18.03. - - 59.576.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 59.576.000,00 1.02.10.01.18.05. - - 114.800.000,00Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi 114.800.000,00 1.02.10.01.18.06. - - 383.800.000,00Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 383.800.000,00 1.02.10.01.18.07. - - 55.798.000,00Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 55.798.000,00 1.02.10.01.18.08. - - 63.839.000,00Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID 63.839.000,00 1.02.10.01.23. - 121.000.000,00 159.635.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 38.635.000,00 1.02.10.01.23.01. - 121.000.000,00 159.635.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 38.635.000,00 4.01.03.01. - - 175.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 175.000.000,00 4.01.03.01.18. - - 175.000.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 175.000.000,00 4.01.03.01.18.04. - - 175.000.000,00Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang 175.000.000,00 4.01.04.01. - - 884.786.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 884.786.000,00 4.01.04.01.18. - - 884.786.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 884.786.000,00 4.01.04.01.18.02. - - 884.786.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 884.786.000,00 1.02.11. 201.658.000,00 56.200.000,00 5.244.731.000,00KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4.986.873.000,00 1.02.11.01. 201.658.000,00 56.200.000,00 5.244.731.000,00DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 4.986.873.000,00 1.02.11.01.01. 184.411.000,00 - 3.831.731.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.647.320.000,00 1.02.11.01.01.01. - - 17.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 17.500.000,00 1.02.11.01.01.02. - - 530.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 530.000.000,00 1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 - 481.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 479.800.000,00 1.02.11.01.01.07. 66.955.000,00 - 120.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 53.045.000,00 1.02.11.01.01.08. 10.024.000,00 - 24.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.976.000,00 1.02.11.01.01.09. - - 130.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 130.000.000,00 1.02.11.01.01.10. 106.232.000,00 - 2.529.231.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.422.999.000,00 1.02.11.01.02. - - 80.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 1.02.11.01.02.12. - - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 1.02.11.01.02.14. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 20.000.000,00 Lampiran IV - 22 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.03. 3.899.000,00 - 17.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.101.000,00 1.02.11.01.03.05. 3.899.000,00 - 17.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 13.101.000,00 1.02.11.01.05. 70.000,00 - 165.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 164.930.000,00 1.02.11.01.05.01. 70.000,00 - 165.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 164.930.000,00 1.02.11.01.06. 4.538.000,00 - 25.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.462.000,00 1.02.11.01.06.01. 4.538.000,00 - 25.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 20.462.000,00 1.02.11.01.07. 4.690.000,00 - 35.000.000,00Program Perencanaan 30.310.000,00 1.02.11.01.07.01. 4.690.000,00 - 35.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.310.000,00 1.02.11.01.16. - 21.000.000,00 318.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 297.000.000,00 1.02.11.01.16.03. - - 35.000.000,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 35.000.000,00 1.02.11.01.16.04. - - 118.000.000,00Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 118.000.000,00 1.02.11.01.16.05. - 21.000.000,00 55.000.000,00Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 34.000.000,00 1.02.11.01.16.06. - - 50.000.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 50.000.000,00 1.02.11.01.16.07. - - 60.000.000,00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 60.000.000,00 1.02.11.01.17. 1.900.000,00 35.200.000,00 568.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 530.900.000,00 1.02.11.01.17.01. - - 10.000.000,00Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 10.000.000,00 1.02.11.01.17.06. - 35.200.000,00 40.000.000,00Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 4.800.000,00 1.02.11.01.17.07. - - 18.000.000,00Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 18.000.000,00 1.02.11.01.17.09. 1.900.000,00 - 500.000.000,00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 498.100.000,00 1.02.11.01.18. 2.150.000,00 - 205.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 202.850.000,00 1.02.11.01.18.05. 1.200.000,00 - 70.000.000,00Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 68.800.000,00 1.02.11.01.18.11. - - 15.000.000,00Penilaian kesehatan koperasi 15.000.000,00 1.02.11.01.18.13. 950.000,00 - 55.000.000,00Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 54.050.000,00 1.02.11.01.18.15. - - 65.000.000,00Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi 65.000.000,00 1.02.12. 33.100.000,00 35.950.000,00 1.631.669.000,00PENANAMAN MODAL 1.562.619.000,00 1.02.12.01. 33.100.000,00 35.950.000,00 1.631.669.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.562.619.000,00 1.02.12.01.01. 19.098.000,00 - 541.821.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522.723.000,00 1.02.12.01.01.01. - - 10.621.000,00Pengelolaan surat menyurat 10.621.000,00 1.02.12.01.01.02. - - 100.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 100.000.000,00 1.02.12.01.01.03. - - 10.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 1.02.12.01.01.06. - - 65.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00 1.02.12.01.01.07. 19.098.000,00 - 50.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 30.902.000,00 1.02.12.01.01.08. - - 15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 1.02.12.01.01.09. - - 82.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 82.000.000,00 1.02.12.01.01.10. - - 209.200.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 209.200.000,00 1.02.12.01.02. - - 70.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 1.02.12.01.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 Lampiran IV - 23 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.12.01.02.14. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 25.000.000,00 1.02.12.01.03. 3.600.000,00 - 8.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.400.000,00 1.02.12.01.03.05. 3.600.000,00 - 8.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.400.000,00 1.02.12.01.05. - - 65.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.000,00 1.02.12.01.05.01. - - 40.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00 1.02.12.01.05.02. - - 25.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 25.000.000,00 1.02.12.01.06. 4.158.000,00 - 30.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25.842.000,00 1.02.12.01.06.01. 4.158.000,00 - 30.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 25.842.000,00 1.02.12.01.07. 5.544.000,00 - 50.000.000,00Program Perencanaan 44.456.000,00 1.02.12.01.07.01. 5.544.000,00 - 50.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 44.456.000,00 1.02.12.01.15. 700.000,00 - 395.500.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 394.800.000,00 1.02.12.01.15.05. - - 25.000.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 25.000.000,00 1.02.12.01.15.08. - - 30.000.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 30.000.000,00 1.02.12.01.15.09. 700.000,00 - 78.000.000,00Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 77.300.000,00 1.02.12.01.15.10. - - 115.000.000,00Penyelenggaraan pameran investasi 115.000.000,00 1.02.12.01.15.11. - - 47.500.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.500.000,00 1.02.12.01.15.12. - - 100.000.000,00Penyusunan buku rencana umum penanaman modal 100.000.000,00 1.02.12.01.16. - 35.950.000,00 446.348.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 410.398.000,00 1.02.12.01.16.04. - 35.950.000,00 50.000.000,00Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 14.050.000,00 1.02.12.01.16.12. - - 56.348.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 56.348.000,00 1.02.12.01.16.13. - - 60.000.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha 60.000.000,00 1.02.12.01.16.14. - - 65.000.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 65.000.000,00 1.02.12.01.16.15. - - 65.000.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 65.000.000,00 1.02.12.01.16.16. - - 150.000.000,00Pelayanan Publik Yang Prima 150.000.000,00 1.02.12.01.17. - - 25.000.000,00Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 25.000.000,00 1.02.12.01.17.01. - - 25.000.000,00Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 25.000.000,00 1.02.13. 3.100.000,00 45.802.000,00 1.879.689.000,00KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.830.787.000,00 1.01.01.01. 3.100.000,00 45.802.000,00 1.860.689.000,00DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.811.787.000,00 1.01.01.01.16. 700.000,00 - 428.449.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 427.749.000,00 1.01.01.01.16.01. 700.000,00 - 403.795.000,00Pembinaan Organisasi kepemudaan 403.095.000,00 1.01.01.01.16.07. - - 24.654.000,00Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 24.654.000,00 1.01.01.01.20. - - 902.280.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 902.280.000,00 1.01.01.01.20.03. - - 149.907.000,00Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 149.907.000,00 1.01.01.01.20.04. - - 149.844.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 149.844.000,00 1.01.01.01.20.06. - - 333.199.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga 333.199.000,00 1.01.01.01.20.08. - - 149.330.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 149.330.000,00 Lampiran IV - 24 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.20.14. - - 120.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 120.000.000,00 1.01.01.01.21. 2.400.000,00 45.802.000,00 529.960.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 481.758.000,00 1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 45.802.000,00 529.960.000,00Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 481.758.000,00 4.01.03.01. - - 19.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 19.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 19.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 19.000.000,00 4.01.03.01.16.03. - - 19.000.000,00Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 19.000.000,00 1.02.14. - - 419.285.000,00STATISTIK 419.285.000,00 1.02.10.01. - - 419.285.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 419.285.000,00 1.02.10.01.15. - - 419.285.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 419.285.000,00 1.02.10.01.15.01. - - 239.590.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 239.590.000,00 1.02.10.01.15.04. - - 179.695.000,00Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 179.695.000,00 1.02.15. - - 59.800.000,00PERSANDIAN 59.800.000,00 1.02.10.01. - - 59.800.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 59.800.000,00 1.02.10.01.01. - - 59.800.000,00Program Persandian 59.800.000,00 1.02.10.01.01.01. - - 59.800.000,00Pengelolaan Persandian 59.800.000,00 1.02.16. 3.600.000,00 288.965.000,00 2.446.107.000,00KEBUDAYAAN 2.153.542.000,00 1.01.01.01. 3.600.000,00 288.965.000,00 2.446.107.000,00DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.153.542.000,00 1.01.01.01.15. - - 1.052.176.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 1.052.176.000,00 1.01.01.01.15.01. - - 1.052.176.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.052.176.000,00 1.01.01.01.16. 2.400.000,00 288.965.000,00 478.396.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 187.031.000,00 1.01.01.01.16.05. - - 78.396.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 78.396.000,00 1.01.01.01.16.11. 2.400.000,00 288.965.000,00 400.000.000,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 108.635.000,00 1.01.01.01.17. 1.200.000,00 - 915.535.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 914.335.000,00 1.01.01.01.17.01. 1.200.000,00 - 150.000.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 148.800.000,00 1.01.01.01.17.04. - - 520.000.000,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 520.000.000,00 1.01.01.01.17.05. - - 159.194.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 159.194.000,00 1.01.01.01.17.06. - - 86.341.000,00Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 86.341.000,00 1.02.17. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00PERPUSTAKAAN 475.156.000,00 1.02.18.01. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 475.156.000,00 1.02.18.01.15. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 475.156.000,00 1.02.18.01.15.01. 9.817.000,00 - 187.587.000,00Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 177.770.000,00 1.02.18.01.15.02. - - 30.000.000,00Pengembangan minat dan budaya baca 30.000.000,00 1.02.18.01.15.03. - - 28.160.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 28.160.000,00 1.02.18.01.15.08. - - 98.000.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 98.000.000,00 1.02.18.01.15.09. 1.695.000,00 95.340.000,00 223.261.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 126.226.000,00 1.02.18.01.15.10. - - 15.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 1.02.18. 50.794.000,00 203.896.000,00 1.415.089.000,00KEARSIPAN 1.160.399.000,00 1.02.18.01. 50.794.000,00 203.896.000,00 1.378.752.000,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.124.062.000,00 Lampiran IV - 25 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.18.01.01. 44.708.000,00 - 545.464.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.756.000,00 1.02.18.01.01.01. - - 10.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00 1.02.18.01.01.02. - - 150.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 150.000.000,00 1.02.18.01.01.03. - - 13.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 1.02.18.01.01.06. - - 35.776.000,00Penyediaan Logistik kantor 35.776.000,00 1.02.18.01.01.07. 18.150.000,00 - 21.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.850.000,00 1.02.18.01.01.08. - - 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 1.02.18.01.01.09. - - 42.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 42.000.000,00 1.02.18.01.01.10. 26.558.000,00 - 263.688.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 237.130.000,00 1.02.18.01.02. - 190.000.000,00 210.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 1.02.18.01.02.07. - 190.000.000,00 190.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.02.18.01.02.12. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 1.02.18.01.05. - - 15.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 1.02.18.01.05.01. - - 15.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00 1.02.18.01.06. 3.404.000,00 - 32.618.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29.214.000,00 1.02.18.01.06.01. 3.404.000,00 - 32.618.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 29.214.000,00 1.02.18.01.07. 1.830.000,00 - 5.000.000,00Program Perencanaan 3.170.000,00 1.02.18.01.07.01. 1.830.000,00 - 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.170.000,00 1.02.18.01.16. - 13.896.000,00 175.000.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 161.104.000,00 1.02.18.01.16.01. - 13.896.000,00 50.000.000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 36.104.000,00 1.02.18.01.16.02. - - 75.000.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 75.000.000,00 1.02.18.01.16.03. - - 50.000.000,00Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 50.000.000,00 1.02.18.01.17. - - 280.670.000,00Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 280.670.000,00 1.02.18.01.17.01. - - 26.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 26.000.000,00 1.02.18.01.17.02. - - 254.670.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 254.670.000,00 1.02.18.01.18. 852.000,00 - 115.000.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 114.148.000,00 1.02.18.01.18.02. - - 40.000.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip 40.000.000,00 1.02.18.01.18.03. 852.000,00 - 75.000.000,00Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 74.148.000,00 4.01.04.01. - - 36.337.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 36.337.000,00 4.01.04.01.18. - - 36.337.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 36.337.000,00 4.01.04.01.18.01. - - 16.044.000,00Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 16.044.000,00 4.01.04.01.18.02. - - 20.293.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip 20.293.000,00 2. 538.693.000,00 38.203.274.000,00 77.922.640.000,00URUSAN PILIHAN 39.180.673.000,00 2.01. 538.693.000,00 38.203.274.000,00 77.922.640.000,00URUSAN PILIHAN 39.180.673.000,00 2.01.02. 57.828.000,00 15.080.524.000,00 18.862.918.000,00PARIWISATA 3.724.566.000,00 2.01.02.01. 57.828.000,00 15.080.524.000,00 18.839.193.000,00DINAS PARIWISATA 3.700.841.000,00 2.01.02.01.01. 23.586.000,00 14.000.000,00 1.632.399.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.594.813.000,00 2.01.02.01.01.01. - - 21.484.000,00Pengelolaan surat menyurat 21.484.000,00 2.01.02.01.01.02. - 8.000.000,00 267.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 259.800.000,00 Lampiran IV - 26 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.02.01.01.03. - - 22.260.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 22.260.000,00 2.01.02.01.01.05. - - 4.400.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.400.000,00 2.01.02.01.01.06. - 1.150.000,00 56.875.000,00Penyediaan Logistik kantor 55.725.000,00 2.01.02.01.01.07. 23.586.000,00 - 95.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 71.414.000,00 2.01.02.01.01.08. - 4.850.000,00 16.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.650.000,00 2.01.02.01.01.09. - - 73.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 73.000.000,00 2.01.02.01.01.10. - - 1.075.080.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.075.080.000,00 2.01.02.01.02. - - 42.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.300.000,00 2.01.02.01.02.12. - - 42.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.300.000,00 2.01.02.01.05. - - 14.752.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.752.000,00 2.01.02.01.05.01. - - 14.752.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 14.752.000,00 2.01.02.01.06. 3.480.000,00 - 11.197.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.717.000,00 2.01.02.01.06.01. 3.480.000,00 - 11.197.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 7.717.000,00 2.01.02.01.07. 3.480.000,00 - 16.045.000,00Program Perencanaan 12.565.000,00 2.01.02.01.07.01. 3.480.000,00 - 16.045.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.565.000,00 2.01.02.01.15. 2.150.000,00 18.500.000,00 731.500.000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 710.850.000,00 2.01.02.01.15.02. 1.200.000,00 - 150.000.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 148.800.000,00 2.01.02.01.15.03. - 18.500.000,00 45.000.000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 26.500.000,00 2.01.02.01.15.05. 950.000,00 - 426.500.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 425.550.000,00 2.01.02.01.15.07. - - 20.000.000,00Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata 20.000.000,00 2.01.02.01.15.08. - - 40.000.000,00Pelatihan pemandu wisata terpadu 40.000.000,00 2.01.02.01.15.09. - - 50.000.000,00Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 50.000.000,00 2.01.02.01.16. 25.132.000,00 15.048.024.000,00 15.841.000.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 767.844.000,00 2.01.02.01.16.02. 11.750.000,00 15.048.024.000,00 15.316.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 256.226.000,00 2.01.02.01.16.07. 2.150.000,00 - 205.000.000,00Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 202.850.000,00 2.01.02.01.16.08. 11.232.000,00 - 320.000.000,00Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata 308.768.000,00 2.01.02.01.17. - - 550.000.000,00Program Pengembangan Kemitraan 550.000.000,00 2.01.02.01.17.08. - - 550.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 550.000.000,00 4.01.03.01. - - 23.725.000,00SEKRETARIAT DAERAH 23.725.000,00 4.01.03.01.16. - - 23.725.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 23.725.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 23.725.000,00Pengembangan daerah tujuan wisata 23.725.000,00 2.01.03. 93.679.000,00 930.477.000,00 31.303.712.000,00PERTANIAN 30.279.556.000,00 2.01.03.01. 93.679.000,00 930.477.000,00 31.251.712.000,00DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 30.227.556.000,00 2.01.03.01.01. 63.822.000,00 - 4.445.901.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.382.079.000,00 2.01.03.01.01.01. - - 40.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 40.000.000,00 2.01.03.01.01.02. - - 563.377.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 563.377.000,00 2.01.03.01.01.03. - - 66.921.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 66.921.000,00 2.01.03.01.01.06. - - 250.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 250.000.000,00 2.01.03.01.01.07. 37.264.000,00 - 161.700.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 124.436.000,00 Lampiran IV - 27 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.01.08. - - 40.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000,00 2.01.03.01.01.09. - - 127.718.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 127.718.000,00 2.01.03.01.01.10. 26.558.000,00 - 3.196.185.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.169.627.000,00 2.01.03.01.02. 800.000,00 - 250.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 249.200.000,00 2.01.03.01.02.12. 800.000,00 - 250.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 249.200.000,00 2.01.03.01.03. 4.661.000,00 - 40.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.339.000,00 2.01.03.01.03.05. 4.661.000,00 - 40.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 35.339.000,00 2.01.03.01.06. - - 60.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60.000.000,00 2.01.03.01.06.01. - - 60.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 60.000.000,00 2.01.03.01.07. 3.700.000,00 - 115.000.000,00Program Perencanaan 111.300.000,00 2.01.03.01.07.01. 3.700.000,00 - 115.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 111.300.000,00 2.01.03.01.15. - - 40.000.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 40.000.000,00 2.01.03.01.15.01. - - 40.000.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 40.000.000,00 2.01.03.01.16. 950.000,00 23.500.000,00 16.065.588.000,00Program Peningkatan Produksi Pangan 16.041.138.000,00 2.01.03.01.16.05. - - 761.000.000,00Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 761.000.000,00 2.01.03.01.16.06. - - 4.672.988.000,00Pengembangan diversifikasi tanaman 4.672.988.000,00 2.01.03.01.16.08. 950.000,00 23.500.000,00 100.000.000,00Pengembangan perbenihan/perbibitan 75.550.000,00 2.01.03.01.16.15. - - 10.161.600.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 10.161.600.000,00 2.01.03.01.16.17. - - 150.000.000,00Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 150.000.000,00 2.01.03.01.16.20. - - 220.000.000,00Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 220.000.000,00 2.01.03.01.17. 9.450.000,00 - 394.331.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 384.881.000,00 2.01.03.01.17.05. 9.450.000,00 - 150.000.000,00Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 140.550.000,00 2.01.03.01.17.07. - - 244.331.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 244.331.000,00 2.01.03.01.18. - - 2.423.990.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.423.990.000,00 2.01.03.01.18.02. - - 2.423.990.000,00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.423.990.000,00 2.01.03.01.19. 1.200.000,00 100.950.000,00 4.758.500.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.656.350.000,00 2.01.03.01.19.02. 1.200.000,00 100.950.000,00 300.000.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 197.850.000,00 2.01.03.01.19.03. - - 4.458.500.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 4.458.500.000,00 2.01.03.01.20. - - 537.300.000,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 537.300.000,00 2.01.03.01.20.01. - - 522.300.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 522.300.000,00 2.01.03.01.20.02. - - 15.000.000,00Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 15.000.000,00 2.01.03.01.21. 1.200.000,00 3.300.000,00 372.234.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 367.734.000,00 2.01.03.01.21.01. - - 79.000.000,00Pendataan masalah peternakan 79.000.000,00 2.01.03.01.21.02. - 3.300.000,00 83.234.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 79.934.000,00 2.01.03.01.21.03. - - 50.000.000,00Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 50.000.000,00 2.01.03.01.21.04. - - 45.000.000,00Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 45.000.000,00 2.01.03.01.21.05. 1.200.000,00 - 100.000.000,00Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak 98.800.000,00 Lampiran IV - 28 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.21.06. - - 15.000.000,00Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan 15.000.000,00 2.01.03.01.22. - 16.369.000,00 357.000.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 340.631.000,00 2.01.03.01.22.02. - - 170.000.000,00Pembibitan dan perawatan ternak 170.000.000,00 2.01.03.01.22.05. - 16.369.000,00 65.000.000,00Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 48.631.000,00 2.01.03.01.22.11. - - 122.000.000,00Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 122.000.000,00 2.01.03.01.23. 7.896.000,00 483.053.000,00 835.943.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 344.994.000,00 2.01.03.01.23.03. - 483.053.000,00 497.943.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 14.890.000,00 2.01.03.01.23.05. 7.896.000,00 - 63.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 55.104.000,00 2.01.03.01.23.07. - - 175.000.000,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 175.000.000,00 2.01.03.01.23.13. - - 100.000.000,00Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 100.000.000,00 2.01.03.01.25. - 303.305.000,00 555.925.000,00Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 252.620.000,00 2.01.03.01.25.01. - 300.500.000,00 435.925.000,00Pengamanan produk hewan dan ikutannya 135.425.000,00 2.01.03.01.25.02. - - 60.000.000,00Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan 60.000.000,00 2.01.03.01.25.03. - 2.805.000,00 60.000.000,00Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 57.195.000,00 4.01.03.01. - - 52.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 52.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 52.000.000,00Program Peningkatan Produksi Pangan 52.000.000,00 4.01.03.01.16.03. - - 52.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 52.000.000,00 2.01.06. 8.250.000,00 707.908.000,00 2.819.738.000,00KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.103.580.000,00 2.01.03.01. 8.250.000,00 707.908.000,00 2.819.738.000,00DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 2.103.580.000,00 2.01.03.01.20. 1.200.000,00 707.908.000,00 1.735.238.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 1.026.130.000,00 2.01.03.01.20.01. - - 70.000.000,00Pengembangan bibit ikan unggul 70.000.000,00 2.01.03.01.20.02. - - 600.000.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 600.000.000,00 2.01.03.01.20.03. - - 94.000.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan 94.000.000,00 2.01.03.01.20.04. 1.200.000,00 - 218.700.000,00Operasionalisasi Balai Benih Ikan 217.500.000,00 2.01.03.01.20.05. - 707.908.000,00 752.538.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 44.630.000,00 2.01.03.01.21. 7.050.000,00 - 1.029.500.000,00Program pengembangan perikanan tangkap 1.022.450.000,00 2.01.03.01.21.03. 950.000,00 - 64.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 63.550.000,00 2.01.03.01.21.06. 4.900.000,00 - 808.000.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 803.100.000,00 2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 - 157.000.000,00Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan 155.800.000,00 2.01.03.01.23. - - 55.000.000,00Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 55.000.000,00 2.01.03.01.23.02. - - 40.000.000,00Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 40.000.000,00 2.01.03.01.23.05. - - 15.000.000,00Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 15.000.000,00 2.01.07. 377.036.000,00 21.484.365.000,00 24.287.710.000,00PERDAGANGAN 2.426.309.000,00 1.02.11.01. 377.036.000,00 21.484.365.000,00 24.197.710.000,00DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 2.336.309.000,00 1.02.11.01.15. 8.200.000,00 70.299.000,00 1.440.354.000,00Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 1.361.855.000,00 1.02.11.01.15.03. - - 40.000.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 40.000.000,00 1.02.11.01.15.04. - 63.299.000,00 100.000.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 36.701.000,00 1.02.11.01.15.05. 6.050.000,00 - 950.354.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 944.304.000,00 Lampiran IV - 29 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.15.06. 2.150.000,00 7.000.000,00 350.000.000,00Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar 340.850.000,00 1.02.11.01.17. - - 14.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 14.000.000,00 1.02.11.01.17.04. - - 14.000.000,00Pengembangan data base informasi potensi unggulan 14.000.000,00 1.02.11.01.18. 368.836.000,00 21.414.066.000,00 22.703.356.000,00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 920.454.000,00 1.02.11.01.18.01. 1.900.000,00 - 200.000.000,00Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 198.100.000,00 1.02.11.01.18.03. - - 50.000.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 50.000.000,00 1.02.11.01.18.05. 950.000,00 - 40.000.000,00Pengembangan pasar lelang daerah 39.050.000,00 1.02.11.01.18.06. - - 35.000.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 35.000.000,00 1.02.11.01.18.07. - - 107.000.000,00Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 107.000.000,00 1.02.11.01.18.08. 8.250.000,00 - 100.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 91.750.000,00 1.02.11.01.18.09. 357.736.000,00 21.414.066.000,00 22.171.356.000,00Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 399.554.000,00 1.02.11.01.19. - - 40.000.000,00Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 40.000.000,00 1.02.11.01.19.01. - - 40.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 40.000.000,00 4.01.03.01. - - 90.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 90.000.000,00 4.01.03.01.15. - - 90.000.000,00Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 90.000.000,00 4.01.03.01.15.03. - - 20.000.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 20.000.000,00 4.01.03.01.15.10. - - 70.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 70.000.000,00 2.01.08. 1.900.000,00 - 509.145.000,00PERINDUSTRIAN 507.245.000,00 1.02.11.01. 1.900.000,00 - 415.000.000,00DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 413.100.000,00 1.02.11.01.15. - - 75.000.000,00Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 75.000.000,00 1.02.11.01.15.06. - - 75.000.000,00Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 75.000.000,00 1.02.11.01.16. 1.900.000,00 - 250.000.000,00Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 248.100.000,00 1.02.11.01.16.01. 950.000,00 - 150.000.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 149.050.000,00 1.02.11.01.16.03. 950.000,00 - 100.000.000,00Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 99.050.000,00 1.02.11.01.17. - - 60.000.000,00Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 60.000.000,00 1.02.11.01.17.03. - - 60.000.000,00Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 60.000.000,00 1.02.11.01.19. - - 30.000.000,00Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 30.000.000,00 1.02.11.01.19.02. - - 30.000.000,00Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 30.000.000,00 4.01.03.01. - - 94.145.000,00SEKRETARIAT DAERAH 94.145.000,00 4.01.03.01.16. - - 94.145.000,00Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 94.145.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 65.000.000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 65.000.000,00 4.01.03.01.16.07. - - 29.145.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.145.000,00 2.01.09. - - 139.417.000,00TRANSMIGRASI 139.417.000,00 1.02.01.01. - - 139.417.000,00DINAS TENAGA KERJA 139.417.000,00 1.02.01.01.15. - - 108.146.000,00Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 108.146.000,00 1.02.01.01.15.02. - - 69.665.000,00Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 69.665.000,00 Lampiran IV - 30 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.01.15.05. - - 38.481.000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 38.481.000,00 1.02.01.01.16. - - 31.271.000,00Program Transmigrasi Lokal 31.271.000,00 1.02.01.01.16.01. - - 5.010.000,00Penyuluhan Transmigrasi Lokal 5.010.000,00 1.02.01.01.16.02. - - 26.261.000,00Pelatihan transmigrasi lokal 26.261.000,00 3. 346.335.000,00 4.241.311.000,00 21.090.239.000,00PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16.502.593.000,00 3.01. 346.335.000,00 4.241.311.000,00 21.090.239.000,00PENUNJANG 16.502.593.000,00 3.01.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 240.100.000,00 3.01.02.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 240.100.000,00 3.01.02.01.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00Program Penelitian dan Pengembangan 240.100.000,00 3.01.02.01.01.01. - - 125.000.000,00Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 125.000.000,00 3.01.02.01.01.04. - 184.900.000,00 300.000.000,00Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah 115.100.000,00 3.01.02. 100.916.000,00 2.000.000,00 3.172.050.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.069.134.000,00 3.01.02.01. 100.916.000,00 2.000.000,00 2.967.050.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.864.134.000,00 3.01.02.01.01. 45.333.000,00 - 807.045.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.712.000,00 3.01.02.01.01.01. - - 9.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00 3.01.02.01.01.02. - - 165.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 165.000.000,00 3.01.02.01.01.03. - - 90.700.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 90.700.000,00 3.01.02.01.01.06. - - 105.496.000,00Penyediaan Logistik kantor 105.496.000,00 3.01.02.01.01.07. 18.775.000,00 - 44.838.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 26.063.000,00 3.01.02.01.01.08. - - 17.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00 3.01.02.01.01.09. - - 160.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 160.000.000,00 3.01.02.01.01.10. 26.558.000,00 - 215.011.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 188.453.000,00 3.01.02.01.02. - - 50.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3.01.02.01.02.12. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 3.01.02.01.03. 2.870.000,00 - 7.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.130.000,00 3.01.02.01.03.05. 2.870.000,00 - 7.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.130.000,00 3.01.02.01.05. 1.935.000,00 - 180.005.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 178.070.000,00 3.01.02.01.05.01. - - 130.005.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 130.005.000,00 3.01.02.01.05.04. 1.935.000,00 - 50.000.000,00Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu 48.065.000,00 3.01.02.01.06. 5.803.000,00 - 34.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28.197.000,00 3.01.02.01.06.01. 5.803.000,00 - 34.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 28.197.000,00 3.01.02.01.07. - - 28.000.000,00Program Perencanaan 28.000.000,00 3.01.02.01.07.01. - - 28.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 28.000.000,00 3.01.02.01.15. 3.200.000,00 2.000.000,00 141.000.000,00Program Pengembangan Data/ Informasi 135.800.000,00 3.01.02.01.15.01. 3.200.000,00 - 16.000.000,00Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 12.800.000,00 3.01.02.01.15.05. - 1.100.000,00 50.000.000,00Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 48.900.000,00 3.01.02.01.15.07. - 900.000,00 75.000.000,00Penyusunan data base kemiskinan 74.100.000,00 3.01.02.01.16. - - 30.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 30.000.000,00 3.01.02.01.16.03. - - 30.000.000,00Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 30.000.000,00 3.01.02.01.21. 39.255.000,00 - 935.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 895.745.000,00 Lampiran IV - 31 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.02.01.21.03. 8.242.000,00 - 160.000.000,00Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD 151.758.000,00 3.01.02.01.21.04. 11.183.000,00 - 375.000.000,00Penyusunan RKPD 363.817.000,00 3.01.02.01.21.06. 8.022.000,00 - 95.000.000,00Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 86.978.000,00 3.01.02.01.21.08. 900.000,00 - 150.000.000,00Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah 149.100.000,00 3.01.02.01.21.11. 3.438.000,00 - 55.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah 51.562.000,00 3.01.02.01.21.12. 7.470.000,00 - 100.000.000,00Evaluasi dokumen perencanaan 92.530.000,00 3.01.02.01.22. - - 350.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 350.000.000,00 3.01.02.01.22.04. - - 200.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 200.000.000,00 3.01.02.01.22.11. - - 38.000.000,00Koordinasi penanggulangan kemiskinan 38.000.000,00 3.01.02.01.22.15. - - 112.000.000,00Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 112.000.000,00 3.01.02.01.23. 2.520.000,00 - 305.000.000,00Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 302.480.000,00 3.01.02.01.23.03. 2.520.000,00 - 285.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 282.480.000,00 3.01.02.01.23.06. - - 20.000.000,00Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) 20.000.000,00 3.01.02.01.24. - - 100.000.000,00Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 100.000.000,00 3.01.02.01.24.10. - - 100.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah 100.000.000,00 4.01.03.01. - - 205.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 205.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 150.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 150.000.000,00 4.01.03.01.16.03. - - 100.000.000,00Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 100.000.000,00 4.01.03.01.16.05. - - 50.000.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 4.01.03.01.21. - - 55.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 55.000.000,00 4.01.03.01.21.05. - - 55.000.000,00Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah 55.000.000,00 3.01.03. 235.219.000,00 4.054.411.000,00 14.855.642.000,00KEUANGAN 10.566.012.000,00 3.01.02.01. 11.985.000,00 - 155.000.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 143.015.000,00 3.01.02.01.17. 11.985.000,00 - 155.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 143.015.000,00 3.01.02.01.17.27. 11.985.000,00 - 155.000.000,00Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 143.015.000,00 3.01.03.01. 223.234.000,00 4.054.411.000,00 14.614.929.000,00BADAN KEUANGAN DAERAH 10.337.284.000,00 3.01.03.01.01. 51.700.000,00 - 5.542.212.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.490.512.000,00 3.01.03.01.01.01. - - 24.706.000,00Pengelolaan surat menyurat 24.706.000,00 3.01.03.01.01.02. - - 428.344.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 428.344.000,00 3.01.03.01.01.03. 2.850.000,00 - 280.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 277.150.000,00 3.01.03.01.01.05. 11.800.000,00 - 3.074.655.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3.062.855.000,00 3.01.03.01.01.06. - - 143.837.000,00Penyediaan Logistik kantor 143.837.000,00 3.01.03.01.01.07. 37.050.000,00 - 122.049.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 84.999.000,00 3.01.03.01.01.08. - - 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 3.01.03.01.01.09. - - 63.466.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 63.466.000,00 3.01.03.01.01.10. - - 1.385.155.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.385.155.000,00 3.01.03.01.02. - 545.847.000,00 668.016.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.169.000,00 3.01.03.01.02.05. - 545.847.000,00 545.847.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 3.01.03.01.02.12. - - 122.169.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 122.169.000,00 Lampiran IV - 32 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.03.01.03. 2.910.000,00 - 12.543.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.633.000,00 3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 - 12.543.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.633.000,00 3.01.03.01.05. - - 153.061.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 153.061.000,00 3.01.03.01.05.01. - - 129.061.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00 3.01.03.01.05.02. - - 24.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 24.000.000,00 3.01.03.01.07. 14.273.000,00 - 61.000.000,00Program Perencanaan 46.727.000,00 3.01.03.01.07.01. 14.273.000,00 - 61.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 46.727.000,00 3.01.03.01.08. 1.200.000,00 - 189.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 187.800.000,00 3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 - 189.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 187.800.000,00 3.01.03.01.17. 127.943.000,00 - 2.212.381.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.084.438.000,00 3.01.03.01.17.02. 3.573.000,00 - 167.250.000,00Penyusunan standar satuan harga 163.677.000,00 3.01.03.01.17.06. 36.799.000,00 - 247.598.000,00Penyusunan Rancangan APBD 210.799.000,00 3.01.03.01.17.10. 20.708.000,00 - 235.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 214.292.000,00 3.01.03.01.17.13. - - 120.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 120.000.000,00 3.01.03.01.17.14. - - 78.834.000,00Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 78.834.000,00 3.01.03.01.17.16. 17.770.000,00 - 289.956.000,00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 272.186.000,00 3.01.03.01.17.18. 5.300.000,00 - 353.122.000,00Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 347.822.000,00 3.01.03.01.17.19. - - 177.648.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 177.648.000,00 3.01.03.01.17.20. 15.252.000,00 - 115.951.000,00Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 100.699.000,00 3.01.03.01.17.22. 15.495.000,00 - 198.821.000,00Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 183.326.000,00 3.01.03.01.17.25. 9.238.000,00 - 107.025.000,00Pengelolaan Kas Daerah 97.787.000,00 3.01.03.01.17.26. - - 26.361.000,00Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 26.361.000,00 3.01.03.01.17.34. 3.808.000,00 - 94.815.000,00Perencanaan anggaran belanja daerah 91.007.000,00 3.01.03.01.18. - - 69.348.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 69.348.000,00 3.01.03.01.18.05. - - 69.348.000,00Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota 69.348.000,00 3.01.03.01.29. 25.208.000,00 3.508.564.000,00 5.707.368.000,00Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 2.173.596.000,00 3.01.03.01.29.01. 3.650.000,00 120.000.000,00 745.742.000,00Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak 622.092.000,00 3.01.03.01.29.02. 10.143.000,00 - 758.315.000,00Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD 748.172.000,00 3.01.03.01.29.03. 2.150.000,00 - 344.186.000,00Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 342.036.000,00 3.01.03.01.29.04. - 3.374.564.000,00 3.514.125.000,00Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 139.561.000,00 3.01.03.01.29.05. 3.432.000,00 - 170.000.000,00Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah 166.568.000,00 3.01.03.01.29.07. 5.833.000,00 14.000.000,00 175.000.000,00Evaluasi Pendapatan Daerah 155.167.000,00 4.01.03.01. - - 85.713.000,00SEKRETARIAT DAERAH 85.713.000,00 4.01.03.01.17. - - 85.713.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 85.713.000,00 4.01.03.01.17.17. - - 35.000.000,00Peningkatan manajemen investasi daerah 35.000.000,00 4.01.03.01.17.32. - - 24.000.000,00Monitoring dan Evaluasi BUMD 24.000.000,00 4.01.03.01.17.33. - - 26.713.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.713.000,00 3.01.04. 10.200.000,00 - 2.637.547.000,00KEPEGAWAIAN 2.627.347.000,00 Lampiran IV - 33 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.01. 10.200.000,00 - 2.637.547.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.627.347.000,00 3.01.04.01.01. 10.200.000,00 - 391.276.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.076.000,00 3.01.04.01.01.01. - - 26.375.000,00Pengelolaan surat menyurat 26.375.000,00 3.01.04.01.01.02. - - 110.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 110.000.000,00 3.01.04.01.01.03. - - 25.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 3.01.04.01.01.06. - - 60.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 60.000.000,00 3.01.04.01.01.07. 10.200.000,00 - 23.775.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 13.575.000,00 3.01.04.01.01.08. - - 6.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00 3.01.04.01.01.09. - - 80.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00 3.01.04.01.01.10. - - 59.626.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 59.626.000,00 3.01.04.01.02. - - 46.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.000.000,00 3.01.04.01.02.12. - - 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00 3.01.04.01.02.14. - - 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 6.000.000,00 3.01.04.01.04. - - 36.525.000,00Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 36.525.000,00 3.01.04.01.04.01. - - 24.525.000,00Pemulangan pegawai yang pensiun 24.525.000,00 3.01.04.01.04.02. - - 12.000.000,00Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 12.000.000,00 3.01.04.01.05. - - 14.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,00 3.01.04.01.05.02. - - 14.500.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 14.500.000,00 3.01.04.01.06. - - 8.625.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.625.000,00 3.01.04.01.06.01. - - 8.625.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.625.000,00 3.01.04.01.07. - - 13.630.000,00Program Perencanaan 13.630.000,00 3.01.04.01.07.01. - - 13.630.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 13.630.000,00 3.01.04.01.36. - - 759.425.000,00Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 759.425.000,00 3.01.04.01.36.02. - - 729.600.000,00Pendidikan penjenjangan struktural 729.600.000,00 3.01.04.01.36.06. - - 29.825.000,00Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 29.825.000,00 3.01.04.01.37. - - 651.666.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 651.666.000,00 3.01.04.01.37.01. - - 411.866.000,00Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 411.866.000,00 3.01.04.01.37.03. - - 239.800.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 239.800.000,00 3.01.04.01.38. - - 715.900.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) 715.900.000,00 3.01.04.01.38.01. - - 197.025.000,00Pembinaan Karier PNS 197.025.000,00 3.01.04.01.38.02. - - 29.625.000,00Seleksi penerimaan calon PNS 29.625.000,00 3.01.04.01.38.03. - - 24.600.000,00Penempatan PNS 24.600.000,00 3.01.04.01.38.04. - - 119.500.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS 119.500.000,00 3.01.04.01.38.08. - - 34.775.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 34.775.000,00 3.01.04.01.38.09. - - 44.800.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 44.800.000,00 3.01.04.01.38.11. - - 41.800.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 41.800.000,00 3.01.04.01.38.18. - - 14.825.000,00Pembinaan Kedisiplinan PNS 14.825.000,00 3.01.04.01.38.19. - - 19.800.000,00Penyusunan Formasi PNS Daerah 19.800.000,00 3.01.04.01.38.20. - - 39.525.000,00Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 39.525.000,00 Lampiran IV - 34 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.01.38.21. - - 149.625.000,00Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 149.625.000,00 4. 1.351.013.000,00 236.130.000,00 55.590.206.000,00FUNGSI LAINYA 54.003.063.000,00 4.01. 1.351.013.000,00 236.130.000,00 55.590.206.000,00PENDUKUNG 54.003.063.000,00 4.01.03. 156.352.000,00 145.500.000,00 9.767.246.000,00UNSUR STAF 9.465.394.000,00 4.01.03.01. 156.352.000,00 145.500.000,00 9.767.246.000,00SEKRETARIAT DAERAH 9.465.394.000,00 4.01.03.01.01. 110.385.000,00 - 4.289.018.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.178.633.000,00 4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 - 190.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 157.060.000,00 4.01.03.01.01.02. - - 875.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 875.000.000,00 4.01.03.01.01.03. - - 130.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00 4.01.03.01.01.06. - - 730.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 730.000.000,00 4.01.03.01.01.07. 77.445.000,00 - 177.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 99.555.000,00 4.01.03.01.01.08. - - 75.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00 4.01.03.01.01.09. - - 700.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 700.000.000,00 4.01.03.01.01.10. - - 1.412.018.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.412.018.000,00 4.01.03.01.02. 16.104.000,00 125.000.000,00 1.050.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 908.896.000,00 4.01.03.01.02.06. - 125.000.000,00 125.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas - 4.01.03.01.02.09. 16.104.000,00 - 190.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 173.896.000,00 4.01.03.01.02.11. - - 160.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 160.000.000,00 4.01.03.01.02.12. - - 500.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 500.000.000,00 4.01.03.01.02.13. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 30.000.000,00 4.01.03.01.02.14. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 45.000.000,00 4.01.03.01.03. 4.392.000,00 - 108.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 103.608.000,00 4.01.03.01.03.02. - - 95.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 95.000.000,00 4.01.03.01.03.05. 4.392.000,00 - 13.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.608.000,00 4.01.03.01.05. - - 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 4.01.03.01.05.01. - - 150.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 4.01.03.01.06. - - 80.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80.000.000,00 4.01.03.01.06.01. - - 80.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 80.000.000,00 4.01.03.01.07. 5.011.000,00 - 24.000.000,00Program Perencanaan 18.989.000,00 4.01.03.01.07.01. 5.011.000,00 - 24.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.989.000,00 4.01.03.01.08. - - 49.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 49.400.000,00 4.01.03.01.08.02. - - 49.400.000,00Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 49.400.000,00 4.01.03.01.16. - - 2.446.850.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2.446.850.000,00 4.01.03.01.16.01. - - 784.600.000,00Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 784.600.000,00 4.01.03.01.16.02. - - 160.000.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 160.000.000,00 4.01.03.01.16.05. - - 90.000.000,00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 90.000.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 762.000.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 762.000.000,00 Lampiran IV - 35 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.16.07. - - 55.000.000,00Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 55.000.000,00 4.01.03.01.16.08. - - 130.000.000,00Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 130.000.000,00 4.01.03.01.16.10. - - 110.000.000,00Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) 110.000.000,00 4.01.03.01.16.11. - - 32.250.000,00Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) 32.250.000,00 4.01.03.01.16.13. - - 283.000.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 283.000.000,00 4.01.03.01.16.14. - - 40.000.000,00Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 40.000.000,00 4.01.03.01.26. 18.560.000,00 10.000.000,00 788.102.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 759.542.000,00 4.01.03.01.26.01. - - 55.000.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 55.000.000,00 4.01.03.01.26.03. 17.360.000,00 - 395.102.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 377.742.000,00 4.01.03.01.26.04. - - 66.000.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 66.000.000,00 4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 10.000.000,00 125.000.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan 113.800.000,00 4.01.03.01.26.06. - - 50.000.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 50.000.000,00 4.01.03.01.26.07. - - 70.000.000,00Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang 70.000.000,00 4.01.03.01.26.08. - - 27.000.000,00Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 27.000.000,00 4.01.03.01.30. 1.900.000,00 10.500.000,00 431.810.000,00Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 419.410.000,00 4.01.03.01.30.02. - - 96.810.000,00Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 96.810.000,00 4.01.03.01.30.04. - - 35.000.000,00Penyediaan Informasi Kelembagaan 35.000.000,00 4.01.03.01.30.06. - 10.500.000,00 90.000.000,00Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah 79.500.000,00 4.01.03.01.30.08. 1.900.000,00 - 210.000.000,00Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 208.100.000,00 4.01.03.01.32. - - 350.066.000,00Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 350.066.000,00 4.01.03.01.32.01. - - 350.066.000,00Penanganan Kasus Peradilan 350.066.000,00 4.01.04. 116.791.000,00 89.530.000,00 41.754.683.000,00UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 41.548.362.000,00 4.01.04.01. 116.791.000,00 89.530.000,00 41.754.683.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 41.548.362.000,00 4.01.04.01.01. 27.311.000,00 23.658.000,00 1.521.845.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.470.876.000,00 4.01.04.01.01.01. - - 30.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 30.600.000,00 4.01.04.01.01.02. - - 377.144.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 377.144.000,00 4.01.04.01.01.06. - 23.658.000,00 314.231.000,00Penyediaan Logistik kantor 290.573.000,00 4.01.04.01.01.07. 21.275.000,00 - 41.009.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.734.000,00 4.01.04.01.01.08. - - 18.620.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00 4.01.04.01.01.09. - - 130.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 130.000.000,00 4.01.04.01.01.10. 6.036.000,00 - 610.241.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 604.205.000,00 4.01.04.01.02. 1.200.000,00 65.872.000,00 697.198.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 630.126.000,00 4.01.04.01.02.07. - 65.872.000,00 65.872.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 4.01.04.01.02.10. 1.200.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 198.800.000,00 Lampiran IV - 36 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.04.01.02.12. - - 360.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 360.000.000,00 4.01.04.01.02.14. - - 71.326.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 71.326.000,00 4.01.04.01.03. 3.100.000,00 - 185.650.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 182.550.000,00 4.01.04.01.03.02. 3.100.000,00 - 185.650.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 182.550.000,00 4.01.04.01.05. - - 472.924.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 472.924.000,00 4.01.04.01.05.01. - - 472.924.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 472.924.000,00 4.01.04.01.06. 3.930.000,00 - 13.254.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.324.000,00 4.01.04.01.06.01. 3.930.000,00 - 13.254.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.324.000,00 4.01.04.01.07. 7.345.000,00 - 40.000.000,00Program Perencanaan 32.655.000,00 4.01.04.01.07.01. 7.345.000,00 - 40.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 32.655.000,00 4.01.04.01.15. 73.905.000,00 - 38.823.812.000,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 38.749.907.000,00 4.01.04.01.15.01. 18.276.000,00 - 5.469.324.000,00Pembahasan rancangan peraturan daerah 5.451.048.000,00 4.01.04.01.15.02. - - 38.535.000,00Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 38.535.000,00 4.01.04.01.15.03. 13.145.000,00 - 11.419.548.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 11.406.403.000,00 4.01.04.01.15.04. - - 240.000.000,00Rapat-rapat paripurna 240.000.000,00 4.01.04.01.15.05. 33.034.000,00 - 2.139.178.000,00Kegiatan Reses 2.106.144.000,00 4.01.04.01.15.06. - - 92.610.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 92.610.000,00 4.01.04.01.15.07. - - 3.904.222.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.904.222.000,00 4.01.04.01.15.09. - - 217.776.000,00Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 217.776.000,00 4.01.04.01.15.10. 9.450.000,00 - 15.302.619.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 15.293.169.000,00 4.01.05. 1.077.870.000,00 1.100.000,00 4.068.277.000,00PENGAWASAN 2.989.307.000,00 4.01.05.01. 1.077.870.000,00 1.100.000,00 4.068.277.000,00INSPEKTORAT 2.989.307.000,00 4.01.05.01.01. 13.500.000,00 1.100.000,00 473.377.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 458.777.000,00 4.01.05.01.01.01. - - 19.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00 4.01.05.01.01.02. - - 108.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000,00 4.01.05.01.01.03. - - 25.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 4.01.05.01.01.06. - 1.100.000,00 63.470.000,00Penyediaan Logistik kantor 62.370.000,00 4.01.05.01.01.07. 13.500.000,00 - 29.780.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.280.000,00 4.01.05.01.01.08. - - 11.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.000.000,00 4.01.05.01.01.09. - - 60.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 4.01.05.01.01.10. - - 157.127.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 157.127.000,00 4.01.05.01.02. - - 57.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.000.000,00 4.01.05.01.02.12. - - 57.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 57.000.000,00 4.01.05.01.03. - - 5.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 4.01.05.01.03.05. - - 5.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 4.01.05.01.05. - - 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 4.01.05.01.05.02. - - 50.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 4.01.05.01.06. - - 6.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.500.000,00 Lampiran IV - 37 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.05.01.06.01. - - 6.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.500.000,00 4.01.05.01.07. - - 11.800.000,00Program Perencanaan 11.800.000,00 4.01.05.01.07.01. - - 11.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11.800.000,00 4.01.05.01.20. 1.063.810.000,00 - 3.356.100.000,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.292.290.000,00 4.01.05.01.20.01. 168.000.000,00 - 1.007.100.000,00Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 839.100.000,00 4.01.05.01.20.02. 12.000.000,00 - 105.000.000,00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 93.000.000,00 4.01.05.01.20.03. - - 347.000.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 347.000.000,00 4.01.05.01.20.04. 88.000.000,00 - 494.900.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 406.900.000,00 4.01.05.01.20.05. - - 90.000.000,00Inventarisasi temuan pengawasan 90.000.000,00 4.01.05.01.20.06. 55.200.000,00 - 260.000.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 204.800.000,00 4.01.05.01.20.07. - - 70.100.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 70.100.000,00 4.01.05.01.20.08. - - 19.000.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 19.000.000,00 4.01.05.01.20.09. 47.960.000,00 - 77.000.000,00Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 29.040.000,00 4.01.05.01.20.10. 156.850.000,00 - 275.000.000,00Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah 118.150.000,00 4.01.05.01.20.11. 535.800.000,00 - 611.000.000,00Pengawasan dan pemberantasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan 75.200.000,00 4.01.05.01.21. 420.000,00 - 32.000.000,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 31.580.000,00 4.01.05.01.21.01. 420.000,00 - 32.000.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 31.580.000,00 4.01.05.01.22. - - 1.500.000,00Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.500.000,00 4.01.05.01.22.02. - - 1.500.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.500.000,00 4.01.05.01.24. 140.000,00 - 75.000.000,00Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 74.860.000,00 4.01.05.01.24.02. 140.000,00 - 75.000.000,00Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat 74.860.000,00 5. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00 5.01. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00 5.01.01. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00 4.01.03.01. - - 80.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 80.000.000,00 4.01.03.01.17. - - 80.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 80.000.000,00 4.01.03.01.17.04. - - 80.000.000,00Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah 80.000.000,00 5.01.01.01. 14.847.000,00 - 936.950.000,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 922.103.000,00 5.01.01.01.01. 11.400.000,00 - 333.714.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 322.314.000,00 5.01.01.01.01.01. - - 6.219.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.219.000,00 5.01.01.01.01.02. - - 62.540.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 62.540.000,00 5.01.01.01.01.03. - - 5.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.600.000,00 5.01.01.01.01.06. - - 24.710.000,00Penyediaan Logistik kantor 24.710.000,00 5.01.01.01.01.07. 11.400.000,00 - 18.451.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.051.000,00 5.01.01.01.01.08. - - 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 5.01.01.01.01.09. - - 67.534.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 67.534.000,00 Lampiran IV - 38 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 5.01.01.01.01.10. - - 140.660.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 140.660.000,00 5.01.01.01.02. - - 21.150.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.150.000,00 5.01.01.01.02.12. - - 16.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.150.000,00 5.01.01.01.02.14. - - 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 5.000.000,00 5.01.01.01.03. - - 1.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.500.000,00 5.01.01.01.03.05. - - 1.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.500.000,00 5.01.01.01.05. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 5.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 5.01.01.01.06. - - 4.062.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.062.000,00 5.01.01.01.06.01. - - 4.062.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.062.000,00 5.01.01.01.07. 1.647.000,00 - 8.024.000,00Program Perencanaan 6.377.000,00 5.01.01.01.07.01. 1.647.000,00 - 8.024.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.377.000,00 5.01.01.01.17. - - 228.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 228.000.000,00 5.01.01.01.17.01. - - 49.000.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 49.000.000,00 5.01.01.01.17.02. - - 39.500.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 39.500.000,00 5.01.01.01.17.03. - - 49.500.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 49.500.000,00 5.01.01.01.17.06. - - 90.000.000,00Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa Indonesia 90.000.000,00 5.01.01.01.18. - - 134.000.000,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 134.000.000,00 5.01.01.01.18.02. - - 134.000.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 134.000.000,00 5.01.01.01.21. 1.800.000,00 - 164.500.000,00Program pendidikan politik masyarakat 162.700.000,00 5.01.01.01.21.01. - - 116.500.000,00Penyuluhan kepada masyarakat 116.500.000,00 5.01.01.01.21.03. - - 43.500.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik 43.500.000,00 5.01.01.01.21.04. 1.800.000,00 - 4.500.000,00Penyusunan data base partai politik 2.700.000,00 5.01.01.01.23. - - 32.000.000,00Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 32.000.000,00 5.01.01.01.23.01. - - 10.000.000,00Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan 10.000.000,00 5.01.01.01.23.02. - - 15.000.000,00Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 15.000.000,00 5.01.01.01.23.03. - - 7.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.000.000,00 6. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00KEWILAYAHAN 14.222.264.000,00 6.01. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00KEWILAYAHAN 14.222.264.000,00 6.01.01. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00KECAMATAN 14.222.264.000,00 6.01.01.01. 7.800.000,00 - 524.137.000,00KECAMATAN GETASAN 516.337.000,00 6.01.01.01.01. 7.800.000,00 - 150.637.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.837.000,00 6.01.01.01.01.01. - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 6.01.01.01.01.02. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,00 6.01.01.01.01.03. - - 5.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 6.01.01.01.01.06. - - 20.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00 6.01.01.01.01.07. 7.800.000,00 - 18.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.700.000,00 6.01.01.01.01.08. - - 1.650.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.650.000,00 6.01.01.01.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.01.01.10. - - 40.987.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 40.987.000,00 Lampiran IV - 39 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.01.02. - - 12.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 6.01.01.01.02.12. - - 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.000.000,00 6.01.01.01.03. - - 2.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.500.000,00 6.01.01.01.03.05. - - 2.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.500.000,00 6.01.01.01.06. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 6.01.01.01.06.01. - - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.01.07. - - 6.000.000,00Program Perencanaan 6.000.000,00 6.01.01.01.07.01. - - 6.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.01.28. - - 347.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 347.000.000,00 6.01.01.01.28.01. - - 58.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 58.000.000,00 6.01.01.01.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.01.28.03. - - 130.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 130.000.000,00 6.01.01.01.28.04. - - 52.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 52.000.000,00 6.01.01.01.28.05. - - 7.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.000.000,00 6.01.01.02. 7.800.000,00 - 529.249.000,00KECAMATAN TENGARAN 521.449.000,00 6.01.01.02.01. 7.800.000,00 - 123.249.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.449.000,00 6.01.01.02.01.01. - - 6.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00 6.01.01.02.01.02. - - 22.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.000.000,00 6.01.01.02.01.03. - - 6.050.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.050.000,00 6.01.01.02.01.06. - - 23.408.000,00Penyediaan Logistik kantor 23.408.000,00 6.01.01.02.01.07. 7.800.000,00 - 11.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 3.200.000,00 6.01.01.02.01.08. - - 2.750.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.750.000,00 6.01.01.02.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.02.01.10. - - 27.041.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 27.041.000,00 6.01.01.02.02. - - 11.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.000.000,00 6.01.01.02.02.12. - - 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.000.000,00 6.01.01.02.03. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000,00 6.01.01.02.03.05. - - 6.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 6.000.000,00 6.01.01.02.06. - - 5.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.500.000,00 6.01.01.02.06.01. - - 5.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.500.000,00 6.01.01.02.07. - - 5.500.000,00Program Perencanaan 5.500.000,00 6.01.01.02.07.01. - - 5.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.500.000,00 6.01.01.02.28. - - 378.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 378.000.000,00 6.01.01.02.28.01. - - 70.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 70.000.000,00 6.01.01.02.28.02. - - 122.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 122.000.000,00 6.01.01.02.28.03. - - 110.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 110.000.000,00 6.01.01.02.28.04. - - 35.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 35.000.000,00 6.01.01.02.28.05. - - 41.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 41.000.000,00 6.01.01.03. 7.800.000,00 - 430.535.000,00KECAMATAN SUSUKAN 422.735.000,00 Lampiran IV - 40 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.03.01. 7.800.000,00 - 128.822.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.022.000,00 6.01.01.03.01.01. - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 6.01.01.03.01.02. - - 23.583.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.583.000,00 6.01.01.03.01.03. - - 4.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 6.01.01.03.01.06. - - 22.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 22.000.000,00 6.01.01.03.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 6.01.01.03.01.08. - - 2.450.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.450.000,00 6.01.01.03.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.03.01.10. - - 28.789.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 28.789.000,00 6.01.01.03.02. - - 17.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.000.000,00 6.01.01.03.02.12. - - 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17.000.000,00 6.01.01.03.06. - - 4.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00 6.01.01.03.06.01. - - 4.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.000.000,00 6.01.01.03.07. - - 4.800.000,00Program Perencanaan 4.800.000,00 6.01.01.03.07.01. - - 4.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.800.000,00 6.01.01.03.28. - - 275.913.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 275.913.000,00 6.01.01.03.28.01. - - 45.700.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.700.000,00 6.01.01.03.28.02. - - 98.783.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 98.783.000,00 6.01.01.03.28.03. - - 89.430.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 89.430.000,00 6.01.01.03.28.04. - - 32.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 32.000.000,00 6.01.01.03.28.05. - - 10.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00 6.01.01.04. 34.358.000,00 - 487.567.000,00KECAMATAN SURUH 453.209.000,00 6.01.01.04.01. 34.358.000,00 - 138.326.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.968.000,00 6.01.01.04.01.01. - - 4.760.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.760.000,00 6.01.01.04.01.02. - - 24.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.000.000,00 6.01.01.04.01.03. - - 6.700.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.700.000,00 6.01.01.04.01.06. - - 23.832.000,00Penyediaan Logistik kantor 23.832.000,00 6.01.01.04.01.07. 7.800.000,00 - 20.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.200.000,00 6.01.01.04.01.08. - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 6.01.01.04.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.04.01.10. 26.558.000,00 - 32.034.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 5.476.000,00 6.01.01.04.02. - - 16.966.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.966.000,00 6.01.01.04.02.12. - - 16.966.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.966.000,00 6.01.01.04.03. - - 2.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.000.000,00 6.01.01.04.03.05. - - 2.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.000.000,00 6.01.01.04.06. - - 6.115.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.115.000,00 6.01.01.04.06.01. - - 6.115.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.115.000,00 6.01.01.04.07. - - 5.000.000,00Program Perencanaan 5.000.000,00 6.01.01.04.07.01. - - 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.000.000,00 Lampiran IV - 41 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.04.28. - - 319.160.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 319.160.000,00 6.01.01.04.28.01. - - 53.513.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 53.513.000,00 6.01.01.04.28.02. - - 103.039.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 103.039.000,00 6.01.01.04.28.03. - - 106.478.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 106.478.000,00 6.01.01.04.28.04. - - 47.130.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 47.130.000,00 6.01.01.04.28.05. - - 9.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.000.000,00 6.01.01.05. 7.800.000,00 - 509.971.000,00KECAMATAN PABELAN 502.171.000,00 6.01.01.05.01. 7.800.000,00 - 146.577.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.777.000,00 6.01.01.05.01.01. - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 6.01.01.05.01.02. - - 28.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.500.000,00 6.01.01.05.01.03. - - 7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 6.01.01.05.01.06. - - 26.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 26.000.000,00 6.01.01.05.01.07. 7.800.000,00 - 14.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.700.000,00 6.01.01.05.01.08. - - 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 6.01.01.05.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.05.01.10. - - 35.077.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 35.077.000,00 6.01.01.05.02. - - 21.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.400.000,00 6.01.01.05.02.12. - - 21.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21.400.000,00 6.01.01.05.03. - - 3.700.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.700.000,00 6.01.01.05.03.05. - - 3.700.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.700.000,00 6.01.01.05.06. - - 5.800.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.800.000,00 6.01.01.05.06.01. - - 5.800.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.800.000,00 6.01.01.05.07. - - 5.500.000,00Program Perencanaan 5.500.000,00 6.01.01.05.07.01. - - 5.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.500.000,00 6.01.01.05.28. - - 326.994.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 326.994.000,00 6.01.01.05.28.01. - - 46.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 46.000.000,00 6.01.01.05.28.02. - - 118.600.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 118.600.000,00 6.01.01.05.28.03. - - 114.400.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 114.400.000,00 6.01.01.05.28.04. - - 40.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 6.01.01.05.28.05. - - 7.994.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.994.000,00 6.01.01.06. 7.800.000,00 - 462.754.000,00KECAMATAN TUNTANG 454.954.000,00 6.01.01.06.01. 7.800.000,00 - 152.717.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.917.000,00 6.01.01.06.01.01. - - 6.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00 6.01.01.06.01.02. - - 28.600.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.600.000,00 6.01.01.06.01.03. - - 6.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.600.000,00 6.01.01.06.01.06. - - 25.372.000,00Penyediaan Logistik kantor 25.372.000,00 6.01.01.06.01.07. 7.800.000,00 - 19.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.200.000,00 6.01.01.06.01.08. - - 4.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000,00 6.01.01.06.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 Lampiran IV - 42 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.06.01.10. - - 37.045.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 37.045.000,00 6.01.01.06.02. - - 16.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.500.000,00 6.01.01.06.02.12. - - 16.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.500.000,00 6.01.01.06.03. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.500.000,00 6.01.01.06.03.05. - - 3.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.500.000,00 6.01.01.06.06. - - 5.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 6.01.01.06.06.01. - - 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.000.000,00 6.01.01.06.07. - - 4.950.000,00Program Perencanaan 4.950.000,00 6.01.01.06.07.01. - - 4.950.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.950.000,00 6.01.01.06.28. - - 280.087.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 280.087.000,00 6.01.01.06.28.01. - - 44.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 44.000.000,00 6.01.01.06.28.02. - - 92.850.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 92.850.000,00 6.01.01.06.28.03. - - 99.237.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 99.237.000,00 6.01.01.06.28.04. - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 6.01.01.06.28.05. - - 14.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 14.000.000,00 6.01.01.07. 10.320.000,00 - 561.080.000,00KECAMATAN BANYUBIRU 550.760.000,00 6.01.01.07.01. 7.800.000,00 - 195.938.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.138.000,00 6.01.01.07.01.01. - - 6.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00 6.01.01.07.01.02. - - 64.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 64.000.000,00 6.01.01.07.01.03. - - 14.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 14.000.000,00 6.01.01.07.01.06. - - 25.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00 6.01.01.07.01.07. 7.800.000,00 - 22.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.200.000,00 6.01.01.07.01.08. - - 2.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00 6.01.01.07.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.07.01.10. - - 37.038.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 37.038.000,00 6.01.01.07.02. - - 37.742.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.742.000,00 6.01.01.07.02.12. - - 37.742.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 37.742.000,00 6.01.01.07.03. - - 2.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.000.000,00 6.01.01.07.03.05. - - 2.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.000.000,00 6.01.01.07.06. 1.080.000,00 - 6.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.120.000,00 6.01.01.07.06.01. 1.080.000,00 - 6.200.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.120.000,00 6.01.01.07.07. 1.440.000,00 - 6.200.000,00Program Perencanaan 4.760.000,00 6.01.01.07.07.01. 1.440.000,00 - 6.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.760.000,00 6.01.01.07.28. - - 313.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 313.000.000,00 6.01.01.07.28.01. - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00 6.01.01.07.28.02. - - 107.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 107.000.000,00 6.01.01.07.28.03. - - 130.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 130.000.000,00 6.01.01.07.28.04. - - 27.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 27.000.000,00 6.01.01.07.28.05. - - 4.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 4.000.000,00 Lampiran IV - 43 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.08. 11.100.000,00 60.000.000,00 756.234.000,00KECAMATAN JAMBU 685.134.000,00 6.01.01.08.01. 9.000.000,00 - 218.806.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.806.000,00 6.01.01.08.01.01. - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 6.01.01.08.01.02. - - 52.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.000.000,00 6.01.01.08.01.03. - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.01.01.08.01.06. - - 18.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 18.000.000,00 6.01.01.08.01.07. 9.000.000,00 - 25.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 16.000.000,00 6.01.01.08.01.08. - - 6.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00 6.01.01.08.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.08.01.10. - - 79.306.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 79.306.000,00 6.01.01.08.02. - - 20.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 6.01.01.08.02.12. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 6.01.01.08.06. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 6.01.01.08.06.01. - - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.08.07. - - 6.000.000,00Program Perencanaan 6.000.000,00 6.01.01.08.07.01. - - 6.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.08.10. 2.100.000,00 - 42.428.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 40.328.000,00 6.01.01.08.10.01. 2.100.000,00 - 42.428.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gondoriyo 40.328.000,00 6.01.01.08.28. - - 284.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 284.000.000,00 6.01.01.08.28.01. - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 30.000.000,00 6.01.01.08.28.02. - - 91.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 91.000.000,00 6.01.01.08.28.03. - - 140.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 140.000.000,00 6.01.01.08.28.04. - - 17.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.000.000,00 6.01.01.08.28.05. - - 6.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.000.000,00 6.01.01.08.40. - - 71.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 71.000.000,00 6.01.01.08.40.01. - - 71.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 71.000.000,00 6.01.01.08.41. - 60.000.000,00 108.000.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 48.000.000,00 6.01.01.08.41.01. - 60.000.000,00 108.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo 48.000.000,00 6.01.01.09. 15.000.000,00 - 483.135.000,00KECAMATAN SUMOWONO 468.135.000,00 6.01.01.09.01. 7.800.000,00 - 154.210.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.410.000,00 6.01.01.09.01.01. - - 9.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00 6.01.01.09.01.02. - - 22.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.000.000,00 6.01.01.09.01.03. - - 8.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.800.000,00 6.01.01.09.01.06. - - 23.377.000,00Penyediaan Logistik kantor 23.377.000,00 6.01.01.09.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 6.01.01.09.01.08. - - 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00 6.01.01.09.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 Lampiran IV - 44 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.09.01.10. - - 44.533.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 44.533.000,00 6.01.01.09.02. - - 12.650.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.650.000,00 6.01.01.09.02.12. - - 12.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.650.000,00 6.01.01.09.06. 3.600.000,00 - 9.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.400.000,00 6.01.01.09.06.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.400.000,00 6.01.01.09.07. 3.600.000,00 - 9.000.000,00Program Perencanaan 5.400.000,00 6.01.01.09.07.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.400.000,00 6.01.01.09.28. - - 298.275.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 298.275.000,00 6.01.01.09.28.01. - - 50.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00 6.01.01.09.28.02. - - 88.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 88.000.000,00 6.01.01.09.28.03. - - 110.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 110.000.000,00 6.01.01.09.28.04. - - 40.275.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.275.000,00 6.01.01.09.28.05. - - 10.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00 6.01.01.10. 26.941.000,00 483.070.000,00 2.489.826.000,00KECAMATAN AMBARAWA 1.979.815.000,00 6.01.01.10.01. 8.600.000,00 - 356.974.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 348.374.000,00 6.01.01.10.01.01. - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 6.01.01.10.01.02. - - 28.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.800.000,00 6.01.01.10.01.03. - - 3.400.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 6.01.01.10.01.06. - - 20.104.000,00Penyediaan Logistik kantor 20.104.000,00 6.01.01.10.01.07. 8.600.000,00 - 15.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.900.000,00 6.01.01.10.01.08. - - 3.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.300.000,00 6.01.01.10.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.10.01.10. - - 256.870.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 256.870.000,00 6.01.01.10.02. - - 12.173.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.173.000,00 6.01.01.10.02.12. - - 12.173.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.173.000,00 6.01.01.10.03. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.500.000,00 6.01.01.10.03.05. - - 3.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.500.000,00 6.01.01.10.06. - - 4.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00 6.01.01.10.06.01. - - 4.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.000.000,00 6.01.01.10.07. - - 4.200.000,00Program Perencanaan 4.200.000,00 6.01.01.10.07.01. - - 4.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.200.000,00 6.01.01.10.10. 18.341.000,00 7.995.000,00 434.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 407.664.000,00 6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 - 55.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngampin 53.500.000,00 6.01.01.10.10.03. 4.241.000,00 7.995.000,00 50.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pojoksari 37.764.000,00 6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 - 37.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Tambakboyo 35.500.000,00 6.01.01.10.10.05. 1.500.000,00 - 39.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Lodoyong 37.500.000,00 6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 - 67.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kupang 64.300.000,00 6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 - 76.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kranggan 73.300.000,00 Lampiran IV - 45 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 - 60.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Panjang 57.300.000,00 6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 - 50.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Baran 48.500.000,00 6.01.01.10.28. - - 274.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 274.000.000,00 6.01.01.10.28.01. - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00 6.01.01.10.28.02. - - 87.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 87.000.000,00 6.01.01.10.28.03. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 100.000.000,00 6.01.01.10.28.04. - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 6.01.01.10.28.05. - - 12.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.000.000,00 6.01.01.10.40. - - 570.079.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 570.079.000,00 6.01.01.10.40.02. - - 64.079.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin 64.079.000,00 6.01.01.10.40.03. - - 50.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari 50.000.000,00 6.01.01.10.40.04. - - 68.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo 68.000.000,00 6.01.01.10.40.05. - - 78.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong 78.000.000,00 6.01.01.10.40.06. - - 80.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang 80.000.000,00 6.01.01.10.40.07. - - 75.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan 75.000.000,00 6.01.01.10.40.08. - - 85.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang 85.000.000,00 6.01.01.10.40.09. - - 70.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran 70.000.000,00 6.01.01.10.41. - 475.075.000,00 830.900.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 355.825.000,00 6.01.01.10.41.02. - 60.000.000,00 93.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngampin 33.000.000,00 6.01.01.10.41.03. - 60.000.000,00 116.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pojoksari 56.000.000,00 6.01.01.10.41.04. - 60.000.000,00 110.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tambakboyo 50.000.000,00 6.01.01.10.41.05. - 51.575.000,00 93.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lodoyong 41.425.000,00 6.01.01.10.41.06. - 60.000.000,00 114.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang 54.000.000,00 6.01.01.10.41.07. - 60.000.000,00 98.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kranggan 38.000.000,00 6.01.01.10.41.08. - 63.500.000,00 116.700.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang 53.200.000,00 6.01.01.10.41.09. - 60.000.000,00 90.200.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran 30.200.000,00 6.01.01.11. 10.100.000,00 127.502.000,00 1.080.444.000,00KECAMATAN BAWEN 942.842.000,00 6.01.01.11.01. 8.000.000,00 - 139.053.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.053.000,00 6.01.01.11.01.01. - - 6.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00 6.01.01.11.01.02. - - 23.936.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.936.000,00 Lampiran IV - 46 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.11.01.03. - - 7.150.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.150.000,00 6.01.01.11.01.06. - - 22.726.000,00Penyediaan Logistik kantor 22.726.000,00 6.01.01.11.01.07. 8.000.000,00 - 20.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.000.000,00 6.01.01.11.01.08. - - 2.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.200.000,00 6.01.01.11.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.11.01.10. - - 32.041.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 32.041.000,00 6.01.01.11.02. - - 15.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 6.01.01.11.02.12. - - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.000.000,00 6.01.01.11.06. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00 6.01.01.11.06.01. - - 3.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.500.000,00 6.01.01.11.07. - - 4.000.000,00Program Perencanaan 4.000.000,00 6.01.01.11.07.01. - - 4.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.000.000,00 6.01.01.11.10. 2.100.000,00 7.500.000,00 146.391.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 136.791.000,00 6.01.01.11.10.11. 2.100.000,00 7.500.000,00 71.600.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bawen 62.000.000,00 6.01.01.11.10.12. - - 74.791.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Harjosari 74.791.000,00 6.01.01.11.28. - - 387.500.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 387.500.000,00 6.01.01.11.28.01. - - 80.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 80.000.000,00 6.01.01.11.28.02. - - 115.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 115.000.000,00 6.01.01.11.28.03. - - 124.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 124.000.000,00 6.01.01.11.28.04. - - 52.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 52.000.000,00 6.01.01.11.28.05. - - 16.500.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.500.000,00 6.01.01.11.40. - - 177.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 177.000.000,00 6.01.01.11.40.11. - - 100.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen 100.000.000,00 6.01.01.11.40.12. - - 77.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari 77.000.000,00 6.01.01.11.41. - 120.002.000,00 208.000.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 87.998.000,00 6.01.01.11.41.11. - 60.000.000,00 107.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen 47.000.000,00 6.01.01.11.41.12. - 60.002.000,00 101.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Harjosari 40.998.000,00 6.01.01.12. 7.800.000,00 - 480.571.000,00KECAMATAN BRINGIN 472.771.000,00 6.01.01.12.01. 7.800.000,00 - 165.596.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.796.000,00 6.01.01.12.01.01. - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 6.01.01.12.01.02. - - 30.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,00 6.01.01.12.01.03. - - 8.360.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.360.000,00 6.01.01.12.01.06. - - 25.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00 6.01.01.12.01.07. 7.800.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.200.000,00 6.01.01.12.01.08. - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 6.01.01.12.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 Lampiran IV - 47 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.12.01.10. - - 54.236.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 54.236.000,00 6.01.01.12.02. - - 19.925.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.925.000,00 6.01.01.12.02.12. - - 19.925.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.925.000,00 6.01.01.12.03. - - 2.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.750.000,00 6.01.01.12.03.05. - - 2.750.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.750.000,00 6.01.01.12.06. - - 5.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.300.000,00 6.01.01.12.06.01. - - 5.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.300.000,00 6.01.01.12.07. - - 5.000.000,00Program Perencanaan 5.000.000,00 6.01.01.12.07.01. - - 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.000.000,00 6.01.01.12.28. - - 282.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 282.000.000,00 6.01.01.12.28.01. - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00 6.01.01.12.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.12.28.03. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 100.000.000,00 6.01.01.12.28.04. - - 27.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 27.000.000,00 6.01.01.12.28.05. - - 10.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00 6.01.01.13. 19.000.000,00 241.996.000,00 1.482.098.000,00KECAMATAN BERGAS 1.221.102.000,00 6.01.01.13.01. 8.200.000,00 - 211.805.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.605.000,00 6.01.01.13.01.01. - - 5.933.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.933.000,00 6.01.01.13.01.02. - - 47.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.500.000,00 6.01.01.13.01.03. - - 11.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 6.01.01.13.01.06. - - 21.500.000,00Penyediaan Logistik kantor 21.500.000,00 6.01.01.13.01.07. 8.200.000,00 - 14.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.800.000,00 6.01.01.13.01.08. - - 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00 6.01.01.13.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.13.01.10. - - 83.872.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 83.872.000,00 6.01.01.13.02. - - 30.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.500.000,00 6.01.01.13.02.12. - - 10.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.500.000,00 6.01.01.13.02.14. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 20.000.000,00 6.01.01.13.06. - - 5.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.500.000,00 6.01.01.13.06.01. - - 5.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.500.000,00 6.01.01.13.07. - - 4.570.000,00Program Perencanaan 4.570.000,00 6.01.01.13.07.01. - - 4.570.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.570.000,00 6.01.01.13.10. 10.800.000,00 1.996.000,00 156.578.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 143.782.000,00 6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 - 39.170.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngempon 36.470.000,00 6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 - 38.298.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Karangjati 35.598.000,00 6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 - 40.154.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Wujil 37.454.000,00 6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 1.996.000,00 38.956.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bergas Lor 34.260.000,00 Lampiran IV - 48 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.13.28. - - 261.145.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 261.145.000,00 6.01.01.13.28.01. - - 31.730.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.730.000,00 6.01.01.13.28.02. - - 90.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 90.000.000,00 6.01.01.13.28.03. - - 100.415.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 100.415.000,00 6.01.01.13.28.04. - - 22.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 22.000.000,00 6.01.01.13.28.05. - - 17.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 17.000.000,00 6.01.01.13.40. - - 330.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 330.000.000,00 6.01.01.13.40.13. - - 65.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 65.000.000,00 6.01.01.13.40.14. - - 120.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 120.000.000,00 6.01.01.13.40.15. - - 75.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 75.000.000,00 6.01.01.13.40.16. - - 70.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor 70.000.000,00 6.01.01.13.41. - 240.000.000,00 482.000.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 242.000.000,00 6.01.01.13.41.13. - 60.000.000,00 145.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon 85.000.000,00 6.01.01.13.41.14. - 60.000.000,00 130.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati 70.000.000,00 6.01.01.13.41.15. - 60.000.000,00 115.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil 55.000.000,00 6.01.01.13.41.16. - 60.000.000,00 92.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor 32.000.000,00 6.01.01.14. 9.324.000,00 60.000.000,00 732.816.000,00KECAMATAN PRINGAPUS 663.492.000,00 6.01.01.14.01. 7.824.000,00 - 158.211.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.387.000,00 6.01.01.14.01.01. - - 4.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00 6.01.01.14.01.02. - - 30.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.500.000,00 6.01.01.14.01.03. - - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 6.01.01.14.01.06. - - 22.370.000,00Penyediaan Logistik kantor 22.370.000,00 6.01.01.14.01.07. 7.824.000,00 - 14.007.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.183.000,00 6.01.01.14.01.08. - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 6.01.01.14.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.14.01.10. - - 55.334.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 55.334.000,00 6.01.01.14.02. - - 25.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 6.01.01.14.02.12. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.000.000,00 6.01.01.14.06. - - 3.450.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.450.000,00 6.01.01.14.06.01. - - 3.450.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.450.000,00 6.01.01.14.07. - - 5.200.000,00Program Perencanaan 5.200.000,00 6.01.01.14.07.01. - - 5.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.200.000,00 6.01.01.14.10. 1.500.000,00 - 60.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 58.500.000,00 6.01.01.14.10.17. 1.500.000,00 - 60.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pringapus 58.500.000,00 Lampiran IV - 49 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.14.28. - - 328.405.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 328.405.000,00 6.01.01.14.28.01. - - 45.275.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.275.000,00 6.01.01.14.28.02. - - 125.150.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 125.150.000,00 6.01.01.14.28.03. - - 119.450.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 119.450.000,00 6.01.01.14.28.04. - - 32.570.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 32.570.000,00 6.01.01.14.28.05. - - 5.960.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.960.000,00 6.01.01.14.40. - - 57.800.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 57.800.000,00 6.01.01.14.40.17. - - 57.800.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus 57.800.000,00 6.01.01.14.41. - 60.000.000,00 94.750.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 34.750.000,00 6.01.01.14.41.17. - 60.000.000,00 94.750.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pringapus 34.750.000,00 6.01.01.15. 34.358.000,00 - 480.436.000,00KECAMATAN BANCAK 446.078.000,00 6.01.01.15.01. 34.358.000,00 - 145.366.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.008.000,00 6.01.01.15.01.01. - - 7.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 7.000.000,00 6.01.01.15.01.02. - - 26.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.000.000,00 6.01.01.15.01.03. - - 8.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.500.000,00 6.01.01.15.01.06. - - 27.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 27.000.000,00 6.01.01.15.01.07. 7.800.000,00 - 13.200.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.400.000,00 6.01.01.15.01.08. - - 4.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.400.000,00 6.01.01.15.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.15.01.10. 26.558.000,00 - 34.266.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 7.708.000,00 6.01.01.15.02. - - 10.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.450.000,00 6.01.01.15.02.12. - - 10.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.450.000,00 6.01.01.15.06. - - 4.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.400.000,00 6.01.01.15.06.01. - - 4.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.400.000,00 6.01.01.15.07. - - 4.070.000,00Program Perencanaan 4.070.000,00 6.01.01.15.07.01. - - 4.070.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.070.000,00 6.01.01.15.28. - - 316.150.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 316.150.000,00 6.01.01.15.28.01. - - 55.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 55.000.000,00 6.01.01.15.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.15.28.03. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 100.000.000,00 6.01.01.15.28.04. - - 50.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 50.000.000,00 6.01.01.15.28.05. - - 11.150.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.150.000,00 6.01.01.16. 7.800.000,00 - 506.365.000,00KECAMATAN KALIWUNGU 498.565.000,00 6.01.01.16.01. 7.800.000,00 - 136.072.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.272.000,00 6.01.01.16.01.01. - - 6.050.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.050.000,00 6.01.01.16.01.02. - - 22.550.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.550.000,00 6.01.01.16.01.03. - - 6.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.600.000,00 Lampiran IV - 50 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.16.01.06. - - 22.220.000,00Penyediaan Logistik kantor 22.220.000,00 6.01.01.16.01.07. 7.800.000,00 - 25.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 17.200.000,00 6.01.01.16.01.08. - - 1.705.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.705.000,00 6.01.01.16.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.16.01.10. - - 26.947.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 26.947.000,00 6.01.01.16.02. - - 10.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.450.000,00 6.01.01.16.02.12. - - 10.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.450.000,00 6.01.01.16.03. - - 3.850.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.850.000,00 6.01.01.16.03.05. - - 3.850.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.850.000,00 6.01.01.16.06. - - 8.580.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.580.000,00 6.01.01.16.06.01. - - 8.580.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.580.000,00 6.01.01.16.07. - - 5.665.000,00Program Perencanaan 5.665.000,00 6.01.01.16.07.01. - - 5.665.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.665.000,00 6.01.01.16.28. - - 341.748.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 341.748.000,00 6.01.01.16.28.01. - - 57.062.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 57.062.000,00 6.01.01.16.28.02. - - 93.034.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 93.034.000,00 6.01.01.16.28.03. - - 105.400.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 105.400.000,00 6.01.01.16.28.04. - - 36.220.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 36.220.000,00 6.01.01.16.28.05. - - 50.032.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 50.032.000,00 6.01.01.17. 23.760.000,00 232.380.000,00 1.594.860.000,00KECAMATAN UNGARAN BARAT 1.338.720.000,00 6.01.01.17.01. 10.200.000,00 - 189.499.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.299.000,00 6.01.01.17.01.01. - - 6.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00 6.01.01.17.01.02. - - 22.540.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.540.000,00 6.01.01.17.01.03. - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.01.01.17.01.06. - - 23.320.000,00Penyediaan Logistik kantor 23.320.000,00 6.01.01.17.01.07. 10.200.000,00 - 19.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.800.000,00 6.01.01.17.01.08. - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 6.01.01.17.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.17.01.10. - - 81.639.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 81.639.000,00 6.01.01.17.02. - - 12.580.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.580.000,00 6.01.01.17.02.12. - - 12.580.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.580.000,00 6.01.01.17.06. - - 3.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.000.000,00 6.01.01.17.06.01. - - 3.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.000.000,00 6.01.01.17.07. 960.000,00 - 3.000.000,00Program Perencanaan 2.040.000,00 6.01.01.17.07.01. 960.000,00 - 3.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.040.000,00 6.01.01.17.10. 12.600.000,00 - 206.781.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 194.181.000,00 6.01.01.17.10.18. 2.400.000,00 - 35.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Candirejo 32.600.000,00 6.01.01.17.10.19. 2.700.000,00 - 45.970.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Genuk 43.270.000,00 6.01.01.17.10.20. 2.100.000,00 - 40.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ungaran 37.900.000,00 Lampiran IV - 51 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.17.10.21. 2.100.000,00 - 40.211.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandarjo 38.111.000,00 6.01.01.17.10.22. 3.300.000,00 - 45.600.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Langensari 42.300.000,00 6.01.01.17.28. - - 299.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 299.000.000,00 6.01.01.17.28.01. - - 43.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.000.000,00 6.01.01.17.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.17.28.03. - - 108.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 108.000.000,00 6.01.01.17.28.04. - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 6.01.01.17.28.05. - - 18.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00 6.01.01.17.40. - - 441.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 441.000.000,00 6.01.01.17.40.18. - - 70.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo 70.000.000,00 6.01.01.17.40.19. - - 95.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk 95.000.000,00 6.01.01.17.40.20. - - 91.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran 91.000.000,00 6.01.01.17.40.21. - - 105.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo 105.000.000,00 6.01.01.17.40.22. - - 80.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari 80.000.000,00 6.01.01.17.41. - 232.380.000,00 440.000.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 207.620.000,00 6.01.01.17.41.18. - - 50.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Candirejo 50.000.000,00 6.01.01.17.41.19. - 52.380.000,00 100.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk 47.620.000,00 6.01.01.17.41.20. - 60.000.000,00 80.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran 20.000.000,00 6.01.01.17.41.21. - 60.000.000,00 110.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandarjo 50.000.000,00 6.01.01.17.41.22. - 60.000.000,00 100.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Langensari 40.000.000,00 6.01.01.18. 19.985.000,00 440.000.000,00 1.811.945.000,00KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1.351.960.000,00 6.01.01.18.01. 8.300.000,00 - 342.145.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.845.000,00 6.01.01.18.01.01. - - 8.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 8.000.000,00 6.01.01.18.01.02. - - 43.360.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.360.000,00 6.01.01.18.01.03. - - 12.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 6.01.01.18.01.06. - - 25.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00 6.01.01.18.01.07. 8.300.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.700.000,00 6.01.01.18.01.08. - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 6.01.01.18.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.18.01.10. - - 207.285.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 207.285.000,00 6.01.01.18.02. - - 13.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.200.000,00 6.01.01.18.02.12. - - 13.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.200.000,00 6.01.01.18.03. - - 2.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.000.000,00 Lampiran IV - 52 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.18.03.05. - - 2.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.000.000,00 6.01.01.18.06. 1.377.000,00 - 3.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.923.000,00 6.01.01.18.06.01. 1.377.000,00 - 3.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1.923.000,00 6.01.01.18.07. 1.248.000,00 - 3.300.000,00Program Perencanaan 2.052.000,00 6.01.01.18.07.01. 1.248.000,00 - 3.300.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.052.000,00 6.01.01.18.10. 7.500.000,00 - 179.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 171.500.000,00 6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 - 40.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Sidomulyo 38.500.000,00 6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 - 26.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kalirejo 24.500.000,00 6.01.01.18.10.25. 1.500.000,00 - 40.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Susukan 38.500.000,00 6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 - 32.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gedang Anak 30.500.000,00 6.01.01.18.10.27. 1.500.000,00 - 41.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji 39.500.000,00 6.01.01.18.28. - - 306.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 306.000.000,00 6.01.01.18.28.01. - - 37.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 37.000.000,00 6.01.01.18.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.18.28.03. - - 125.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 125.000.000,00 6.01.01.18.28.04. - - 26.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 26.000.000,00 6.01.01.18.28.05. - - 18.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00 6.01.01.18.40. - - 359.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 359.000.000,00 6.01.01.18.40.23. - - 56.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 56.000.000,00 6.01.01.18.40.24. - - 55.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo 55.000.000,00 6.01.01.18.40.25. - - 79.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan 79.000.000,00 6.01.01.18.40.26. - - 88.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak 88.000.000,00 6.01.01.18.40.27. - - 81.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji 81.000.000,00 6.01.01.18.41. 1.560.000,00 440.000.000,00 604.000.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 162.440.000,00 6.01.01.18.41.23. - 60.000.000,00 95.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sidomulyo 35.000.000,00 6.01.01.18.41.24. 1.560.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo 18.440.000,00 6.01.01.18.41.25. - 210.000.000,00 245.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Susukan 35.000.000,00 6.01.01.18.41.26. - 50.000.000,00 87.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gedanganak 37.000.000,00 6.01.01.18.41.27. - 60.000.000,00 97.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji 37.000.000,00 6.01.01.19. 14.848.000,00 36.261.000,00 783.144.000,00KECAMATAN BANDUNGAN 732.035.000,00 6.01.01.19.01. 7.900.000,00 - 166.931.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.031.000,00 6.01.01.19.01.01. - - 6.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00 6.01.01.19.01.02. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,00 Lampiran IV - 53 CAP TTD Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.19.01.03. - - 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.500.000,00 6.01.01.19.01.06. - - 20.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00 6.01.01.19.01.07. 7.900.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 9.100.000,00 6.01.01.19.01.08. - - 4.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.300.000,00 6.01.01.19.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.19.01.10. - - 52.531.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 52.531.000,00 6.01.01.19.02. - - 16.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.000.000,00 6.01.01.19.02.12. - - 16.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.000.000,00 6.01.01.19.06. 2.124.000,00 - 10.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.376.000,00 6.01.01.19.06.01. 2.124.000,00 - 10.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.376.000,00 6.01.01.19.07. 2.124.000,00 - 10.500.000,00Program Perencanaan 8.376.000,00 6.01.01.19.07.01. 2.124.000,00 - 10.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 8.376.000,00 6.01.01.19.10. 2.700.000,00 6.261.000,00 45.883.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 36.922.000,00 6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 6.261.000,00 45.883.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandungan 36.922.000,00 6.01.01.19.28. - - 372.330.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 372.330.000,00 6.01.01.19.28.01. - - 62.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 62.000.000,00 6.01.01.19.28.02. - - 125.480.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 125.480.000,00 6.01.01.19.28.03. - - 112.850.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 112.850.000,00 6.01.01.19.28.04. - - 52.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 52.000.000,00 6.01.01.19.28.05. - - 20.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 20.000.000,00 6.01.01.19.40. - - 81.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 81.000.000,00 6.01.01.19.40.10. - - 81.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan 81.000.000,00 6.01.01.19.41. - 30.000.000,00 80.000.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 50.000.000,00 6.01.01.19.41.10. - 30.000.000,00 80.000.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandungan 50.000.000,00 Jumlah 62.777.710.000,00 512.901.703.000,00 342.938.651.000,00 918.618.064.000,00 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN Lampiran IV - 54 NOMOR 14 TAHUN 2017 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN V UraianKode REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM Pegawai Barang dan Jas Jumlah Belanja Langsung Modal KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawa PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
01.Pelayanan Umum 1.818.362.000 79.381.575.000 3.002.734.000 183.331.449.00099.128.778.000 - 01.1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21.745.000 3.580.183.000 694.599.000 7.393.302.0003.096.775.000 - 01.1.02.14. STATISTIK - 419.285.000 - 419.285.000- - 01.1.02.15. PERSANDIAN - 59.800.000 - 59.800.000- - 01.1.02.18. KEARSIPAN 50.794.000 1.160.399.000 203.896.000 3.974.611.0002.559.522.000 - 01.3.01.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 240.100.000 184.900.000 425.000.000- - 01.3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100.916.000 3.069.134.000 2.000.000 7.512.751.0004.340.701.000 - 01.3.01.04. KEPEGAWAIAN 10.200.000 2.627.347.000 - 6.845.080.0004.207.533.000 - 01.4.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - 22.197.642.00022.197.642.000 - 01.4.01.02. KDH/WKDH - - - 762.354.000762.354.000 - 01.4.01.03. UNSUR STAF 156.352.000 9.465.394.000 145.500.000 20.709.864.00010.942.618.000 - 01.4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 116.791.000 41.548.362.000 89.530.000 45.325.260.0003.570.577.000 - 01.4.01.05. PENGAWASAN 1.077.870.000 2.989.307.000 1.100.000 7.460.253.0003.391.976.000 - 01.6.01.01. KECAMATAN 283.694.000 14.222.264.000 1.681.209.000 60.246.247.00044.059.080.000 -
03.Ketertiban dan ketentraman 454.757.000 10.096.369.000 259.827.000 19.236.005.0008.425.052.000 - 03.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 439.910.000 9.094.266.000 259.827.000 16.797.620.0007.003.617.000 - 03.5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.847.000 1.002.103.000 - 2.438.385.0001.421.435.000 -
04.Ekonomi 1.245.829.000 60.177.573.000 28.019.021.000 489.075.642.00056.225.374.000 343.407.845.000 04.1.02.01. TENAGA KERJA 28.303.000 1.921.040.000 - 5.972.523.0004.023.180.000 - 04.1.02.03. KETAHANAN PANGAN - 238.111.000 - 238.111.000- - 04.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 30.110.000 2.652.706.000 - 5.548.917.0002.866.101.000 - 04.1.02.09. PERHUBUNGAN 236.574.000 2.794.105.000 749.710.000 9.192.666.0005.412.277.000 - 04.1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 201.658.000 4.986.873.000 56.200.000 13.475.012.0008.230.281.000 - 04.1.02.12. PENANAMAN MODAL 33.100.000 1.562.619.000 35.950.000 4.472.701.0002.841.032.000 - 04.2.01.03. PERTANIAN 93.679.000 30.279.556.000 930.477.000 50.115.800.00018.812.088.000 - 04.2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.250.000 2.103.580.000 707.908.000 2.819.738.000- - 04.2.01.07. PERDAGANGAN 377.036.000 2.426.309.000 21.484.365.000 24.287.710.000- - 04.2.01.08. PERINDUSTRIAN 1.900.000 507.245.000 - 509.145.000- - 04.2.01.09. TRANSMIGRASI - 139.417.000 - 139.417.000- - 04.3.01.03. KEUANGAN 235.219.000 10.566.012.000 4.054.411.000 372.303.902.00014.040.415.000 343.407.845.000
05.Lingkungan Hidup 1.358.812.000 13.313.153.000 3.663.212.000 25.326.742.0006.991.565.000 - 05.1.02.04. PERTANAHAN 1.200.000 810.800.000 - 812.000.000- - 05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.357.612.000 12.502.353.000 3.663.212.000 24.514.742.0006.991.565.000 -
06.Perumahan dan fasilitas umum 452.277.000 66.730.799.000 161.953.654.000 244.539.684.00015.402.954.000 - 06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 425.927.000 55.388.815.000 136.317.059.000 207.534.755.00015.402.954.000 - Lampiran V - 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743 06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 26.350.000 11.341.984.000 25.636.595.000 37.004.929.000- -
07.Kesehatan 16.885.346.000 198.813.590.000 102.665.380.000 436.350.675.000117.986.359.000 - 07.1.01.02. KESEHATAN 16.865.546.000 192.815.745.000 101.891.140.000 429.558.790.000117.986.359.000 - 07.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19.800.000 5.997.845.000 774.240.000 6.791.885.000- -
08.Pariwisata dan Budaya 61.428.000 5.878.108.000 15.369.489.000 24.798.831.0003.489.806.000 - 08.1.02.16. KEBUDAYAAN 3.600.000 2.153.542.000 288.965.000 2.446.107.000- - 08.2.01.02. PARIWISATA 57.828.000 3.724.566.000 15.080.524.000 22.352.724.0003.489.806.000 -
10.Pendidikan 39.611.744.000 70.707.896.000 27.541.569.000 690.006.012.000552.144.803.000 - 10.1.01.01. PENDIDIKAN 39.597.132.000 68.401.953.000 27.400.427.000 687.544.315.000552.144.803.000 - 10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.100.000 1.830.787.000 45.802.000 1.879.689.000- - 10.1.02.17. PERPUSTAKAAN 11.512.000 475.156.000 95.340.000 582.008.000- -
11.Perlindungan Sosial 889.155.000 7.802.640.000 463.765.000 20.183.584.00011.028.024.000 - 11.1.01.06. SOSIAL 801.341.000 2.424.362.000 - 6.164.185.0002.938.482.000 - 11.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21.417.000 1.454.189.000 7.500.000 4.266.024.0002.782.918.000 - 11.1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 66.397.000 3.924.089.000 456.265.000 9.753.375.0005.306.624.000 - Jumlah 870.822.715.000 343.407.845.000 62.777.710.000 512.901.703.000 342.938.651.000 2.132.848.624.000 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN Lampiran V - 2 CAP TTD CAP TTD I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e - 2 - 2 Golongan IV/d 1 - - 4 - 5 Golongan IV/c 24 1 - - 16 1 42 Golongan IV/b 2 58 2 127 2 191 Golongan IV/a 73 81 2,582 20 2,756 JUMLAH GOLONGAN IV - 27 132 83 - 2,731 23 2,996 - Golongan III/d 12 313 7 697 83 1,112 Golongan III/c 116 - 529 133 778 Golongan III/b 34 26 567 405 1,032 Golongan III/a 6 3 783 273 1,065 JUMLAH GOLONGAN III - - 12 469 36 2,576 894 3,987 - Golongan II/d 162 96 258 Golongan II/c 121 558 679 Golongan II/b 14 240 254 Golongan II/a 2 270 272 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 299 1,164 1,463 - Golongan I/d - - - - - - 51 51 Golongan I/c - - - - - - 140 140 Golongan I/b - - - - - - 17 17 Golongan I/a - - - - - - 7 7 JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 215 215 TOTAL - 27 144 552 36 5,606 2,296 8,661 NON ESELON JUMLAH KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 GOLONGAN/RUANG ESELON LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN NOMOR 14 CAP TTD No. Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah Piutang sampai dengan tahun 2016 Perkiraan penambahan tahun 2017 Perkiraan pengurangan tahun 2017 perkiraan saldo akhir tahun 2017 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 PIUTANG PAJAK 1 Pajak Hotel s.d Tahun 2016 48,574,390 48,574,390 2 Pajak Restoran dan Rumah Makan s.d Tahun 2016 12,684,593 12,684,593 3 Pajak Reklame s.d Tahun 2016 666,274,625 666,274,625 4 Pajak Hiburan s.d Tahun 2016 19,230,250 19,230,250 5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian Golongan C) s.d Tahun 2016 17,677,792 17,677,792 6 Pajak Parkir s.d Tahun 2016 3,171,400 3,171,400 7 Pajak Air Tanah s.d Tahun 2016 76,082,413 76,082,413 8 BPHTB s.d Tahun 2016 - - 9 PBB s.d Tahun 2016 50,667,477,566 50,667,477,566 Sub jumlah Piutang pajak 51,511,173,029 - - 51,511,173,029 PIUTANG RETRIBUSI 1 Retribusi Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah s.d Tahun 2016 - - 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan s.d Tahun 2016 6,131,947 6,131,947 3 Retribusi Pelayanan Pasar s.d Tahun 2016 77,449,690 77,449,690 4 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Desa s.d Tahun 2016 15,740,000 15,740,000 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan s.d Tahun 2016 - - 6 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan s.d Tahun 2016 167,775,200 167,775,200 7 Retribusi Izin Gangguan s.d Tahun 2016 516,912,850 516,912,850 Sub jumlah Piutang Retribusi 784,009,687 - - 784,009,687 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 NOMOR 14 TAHUN 2017 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH 1 Lain-lain PAD yang sah s.d Tahun 2016 14,906,400 14,906,400 Sub jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah 14,906,400 14,906,400 PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA 1 Pendapatan Lainnya s.d Tahun 2016 8,033,300 8,033,300 Sub jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah 8,033,300 8,033,300 PIUTANG LAINNYA 1 Piutang Pelayanan Kesehatan pada Perusahaan s.d Tahun 2016 697,754,071 697,754,071 2 Piutang Asuransi Jiwa in Health ( AJII ) s.d Tahun 2016 4,893,951 4,893,951 3 Piutang Pasien Umum s.d Tahun 2016 446,581,217 446,581,217 4 Piutang BPJS s.d Tahun 2016 15,842,868,593 15,842,868,593 Sub jumlah Piutang lainnya 16,992,097,832 - - 16,992,097,832 69,310,220,248 - - 69,310,220,248Jumlah BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN 2 CAP TTD 3 4 No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaan Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah Jumlah penyertaan modal daerah Jumlah modal yang disertakan sampai dengan tahun 2017 Penyertaan modal tahun ini Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13 (9-12) 1 s.d Tahun 2017 BANK JATENG Perda APBD Saham 22,852,000,000.00 22,852,000,000.00 - 22,852,000,000.00 - - - 22,852,000,000.00 2 s.d Tahun 2017 BANK JATENG AMU *) Saham 248,000,000.00 248,000,000.00 248,000,000.00 - - - 248,000,000.00 AMU *) Saham 14,652,000,000.00 14,652,000,000.00 14,652,000,000.00 14,652,000,000.00 7 s.d Tahun 2017 PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JATENG (PRPP) Perda APBD Saham 223,000,000.00 223,000,000.00 - 223,000,000.00 - - - 223,000,000.00 3 s.d Tahun 2017 PDAM KABUPATEN SEMARANG Perda APBD Saham 56,877,362,633.00 59,858,595,591.00 59,858,595,591.00 - - - 59,858,595,591.00 Perda APBD Saham 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4 s.d Tahun 2017 APOTIK SIDOWARAS I Perda APBD Saham 544,353,441.20 696,677,125.20 - 696,677,125.20 - - 696,677,125.20 5 s.d Tahun 2017 APOTIK SIDOWARAS III Perda APBD Saham 518,257,748.32 716,391,466.35 - 716,391,466.35 - - 716,391,466.35 6 s.d Tahun 2017 BADAN KREDIT PRODUKSI DESA (BKPD) Perda APBD Saham (57,807,084.55) (198,732,466.03) - (198,732,466.03) - - (198,732,466.03) 8 s.d Tahun 2017 PD. BPR - BKK UNGARAN Perda APBD Saham 6,650,641,499.32 8,013,041,704.24 - 8,013,041,704.24 - - 8,013,041,704.24 9 s.d Tahun 2017 BKK SUSUKAN Perda APBD Saham 3,418,545,555.36 4,466,105,233.80 4,466,105,233.80 - - 4,466,105,233.80 109,426,353,792.65 115,027,078,654.56 - 115,027,078,654.56 - - - 115,027,078,654.56 Catatan : *) : Asset Management Unit (AMU) tanggal 14 Desember 2009 yang diakui sebagai setoran modal Pemkab Semarang pada Bank Jateng Cabang Ungaran KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah CAP TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN VIII BUPATI SEMARANG, CAP TTD PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2016 Perkiraan Penambahan Tahun 2017 Perkiraan Pengurangan Tahun 2017 Perkiraan Saldo pada Akhir tahun 2017 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Tanah 928.052.439.376,00 928.052.439.376,00 2 Peralatan dan Mesin 289.585.025.923,83 289.585.025.923,83 3 Gedung dan Bangunan 506.415.472.498,00 506.415.472.498,00 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 672.361.075.496,00 672.361.075.496,00 5 Aset Tetap Lainnya 32.127.685.272,00 32.127.685.272,00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 2.428.541.698.565,83 - - 2.428.541.698.565,83 262.198.789.000 262.198.789.000 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah CA P TTD MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG, CAP TTD LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2016 Perkiraan Penambahan Tahun 2017 Perkiraan Pengurangan Tahun 2017 Perkiraan Saldo pada Akhir tahun 2017 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Tuntutan Ganti Rugi 670.230.310,00 - - 670.230.310,00 2 Aset Tak Berwujud 4.240.598.722,00 - - 4.240.598.722,00 - 3 Aset Lain-Lain 23.731.262.300,00 - 23.731.262.300,00 - Jumlah 28.642.091.332,00 - - 28.642.091.332,00 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2018 CAP TTD MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG, CAP TTD LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 - APBD 2017 Perubahan APBD 2017 APBD 2018 PERUBAHAN APBD 2018 1 3 4 5 6 7 8 N I H I L Jumlah Total 2 Jumlah Realisasi S.d Akhir Tahun 2017 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini ( Rp ) Tahun Anggaran 2018 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2018 No Kode Judul Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2017 CAP TTD MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG, CAP TTD LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 Ungaran, No. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan Saldo Awal (2017) Transfer dari Kas Daerah Transfer ke Kas Daerah Saldo Akhir Sisa Dana yang Belum Dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N I H I L KABUPATEN SEMARANG DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 CAP TTD MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG, CAP TTD LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG pokok Pinjaman Daerah Bunga pokok Pinjaman Daerah Bunga (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N I H I L Jumlah Tujuan penggunaan pinjaman Jumlah pembayaran tahun 2018 (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 No Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka waktu pinjaman (tahun) Persentase bunga pinjaman CAP TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN XIII BUPATI SEMARANG, CAP TTD PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018