DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; TI. Diponegoro No. 14 UNGARAN 50511 Telp.(024) 69210 I 4 Fax.(024) 692 1922, Website www.sem:.\rangkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-bat.as Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1652];
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisroe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); JO. Undang•Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerlntab Nomor 16 Tabun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerab Tingka.t TI Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lemharan Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 123);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubaban Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerab Tingka.t II Semarang (Lemharan Negara Republik Indonesia Te.bun 1992 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16.Peraturan Pemerlntab Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4028);
17.Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakYat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebaga.imana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Trunbahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagrumana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nornor 12);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tabun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telab diubah dengan Peraturao Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Taltun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrlbusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANGTAHUN ANGGARAN 2019. BAB! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasall Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.212.881.804.000,00
b.Belanja Daerah Rp.2.277.672.428.000,00 ------(-) Defisit Rp.(64.790.624.000,00)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.
2. 2.Pengeluaran Pemblayaan Dae rah : Rp. Pembiayaan netto 67.428.296.000,00 2.637 .672.000,00 ------(-) Rp. 64.790.624.000,00 ------(+) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :Rp.0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 380.386.230.000,00;
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. l.383.823.834.000,00; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 448.671.740.000,00.
(2)Pendapatan Asli Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah Rp. 141.838.640.000,00;
2. b.retribusi daerah sejumlah Rp. 33.092.740.000,00;
3. c.basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 14.383.443.000,00; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 191.07l.407.000,00.
(3)Dana Perimhangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.dana bagi basil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 42.868.923.000,00;
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp. 993.789.245.000,00;
3. c.dana alokasi khusus sejumlah Rp. 347.165.666.000,00.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pendapatan hibah Rp. 78.779.000.000,00;
2. b.bagi basil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 143.630.784.000,00;
3. c.dana insentif daerah sejumlah Rp. 44.330.102.000,00; dan
4. d.Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp. 181.931.854.000,00.

Pasal 3

(1 l Belanja Da.erah sehagairnana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a.belanja tidak langsung sejumlah Rp. l.295.009.726.000,00; dan
b.belanja langsung sejumlah Rp. 982.662.702.000,00.

(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 917.275.539.000,00;
2. b.belanja bunga sejumlah Rp. 459.891.000,00;
3. c.belanja hibah sejumlah Rp. 37.852.700.000,00;
4. d.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 15.786.358.000,00;
5. e.belanja bagi basil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa sejumlah Rp. 19.126.086.000,00;
6. f.belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 302.509.152.000,00; dan
7. g.belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00.
(3)Belanja Langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanjapegawai sejumlah Rp. 105.135.152.000,00;
2. b.belanja barang danjasa sejumlah Rp. 585.705,811.000,00; dan
3. c.belanja modal sejumlah Rp. 291.821.739.000,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 67.428.296.000,00; dan
2. b.pengeluaran sejumlah Rp, 2.637.672.000,00.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya sejumlah Rp. 67.428.296.000,00.

Pasal 5

Keadaan darurat dan/ atau mendesak yang menyebabkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dapat dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pernulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang leblh besar bagi Pemerintah Daerah dan maeyarakat.
(3)Pengelua:ran sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau disampaikan dalam Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang mmupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
c.Lampiran Ill Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisttai, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belaaja Menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organiaasi, Program, Dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.LampiranX
k.LampiranXI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Keterpaduan Urusan Pemerintaban Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan. Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dao Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran !ni; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Plnjaman Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABU

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat:Mnya dalam Lembaran Daerali Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27-12-2018 BUPATI SEMARANG, TIO MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 27- 12-2018 SEKRETARJS. DAERAH KABUPATEN SEMARANG, TTD GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINS! JAWA TENGAH (- 16/2018) alinan engan aslinya AGIAN HUKUM S,..,.n..•""--"~~ltl:~~ri KABUPATEN SEMARANG, • I - -==wENNY MAYA KARTIKA NIP. 19690113 199303 2 005 NOMOR 16 JumlahUraianNomor Urut PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 2 3

1.2.212.881.804.000,00PENDAPATAN DAERAH 1.1. 380.386.230.000,00Pendapatan Asli Daerah 1.1.1. 141.838.640.000,00Hasil Pajak Daerah 1.1.2. 33.092.740.000,00Hasil Retribusi Daerah 1.1.3. 14.383.443.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.1.4. 191.071.407.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.2. 1.383.823.834.000,00Dana Perimbangan 1.2.1. 42.868.923.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2. 993.789.245.000,00Dana Alokasi Umum 1.2.3. 347.165.666.000,00Dana Alokasi Khusus 1.3. 448.671.740.000,00Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.1. 78.779.000.000,00Pendapatan Hibah 1.3.3. 143.630.784.000,00Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.8. 44.330.102.000,00Pendapatan Dana Insentif Daerah 1.3.9. 181.931.854.000,00Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2.212.881.804.000,00JUMLAH PENDAPATAN
2.2.277.672.428.000,00BELANJA DAERAH 2.1. 1.295.009.726.000,00Belanja Tidak Langsung 2.1.1. 917.275.539.000,00Belanja Pegawai 2.1.2. 459.891.000,00Belanja Bunga 2.1.4. 37.852.700.000,00Belanja Hibah 2.1.5. 15.786.358.000,00Belanja Bantuan Sosial 2.1.6. 19.126.086.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7. 302.509.152.000,00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 2.1.8. 2.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 2.2. 982.662.702.000,00Belanja Langsung 2.2.1. 105.135.152.000,00Belanja Pegawai 2.2.2. 585.705.811.000,00Belanja Barang dan Jasa 2.2.3. 291.821.739.000,00Belanja Modal Lampiran I - 1 JumlahUraianNomor Urut 1 2 3 2.277.672.428.000,00JUMLAH BELANJA (64.790.624.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
3.64.790.624.000,00PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. 67.428.296.000,00Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1. 67.428.296.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 67.428.296.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2. 2.637.672.000,00Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.3. 2.637.672.000,00Pembayaran Pokok Utang 2.637.672.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 64.790.624.000,00PEMBIAYAAN NETO 3.3 -SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG Lampiran I - 2 CAP TTD Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 2 3 4 5 6
1.URUSAN WAJIB 193.680.174.000,00 771.277.200.000,00 785.505.394.000,00 1.556.782.594.000,00 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 172.374.445.000,00 719.870.698.000,00 705.527.467.000,00 1.425.398.165.000,00 1.01.01. PENDIDIKAN 92.710.000,00 557.923.695.000,00 187.067.851.000,00 744.991.546.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 92.710.000,00 557.923.695.000,00 187.067.851.000,00 744.991.546.000,00 1.01.02. KESEHATAN 170.990.842.000,00 135.171.426.000,00 290.203.659.000,00 425.375.085.000,00 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 34.110.807.000,00 76.047.601.000,00 136.582.176.000,00 212.629.777.000,00 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 79.705.933.000,00 31.543.453.000,00 99.290.944.000,00 130.834.397.000,00 1.01.02.03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 57.174.102.000,00 27.580.372.000,00 54.270.539.000,00 81.850.911.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 20.000.000,00 20.000.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 40.000.000,00 40.000.000,00 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.224.893.000,00 15.722.371.000,00 190.123.364.000,00 205.845.735.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 1.224.893.000,00 15.722.371.000,00 189.878.364.000,00 205.600.735.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 245.000.000,00 245.000.000,00 1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT - - 21.823.419.000,00 21.823.419.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 21.436.419.000,00 21.436.419.000,00 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - - 337.000.000,00 337.000.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 66.000.000,00 7.746.466.000,00 11.725.693.000,00 19.472.159.000,00 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 66.000.000,00 5.998.585.000,00 7.895.779.000,00 13.894.364.000,00 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 1.747.881.000,00 2.948.994.000,00 4.696.875.000,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - 880.920.000,00 880.920.000,00 1.01.06. SOSIAL - 3.306.740.000,00 4.583.481.000,00 7.890.221.000,00 1.01.06.01. DINAS SOSIAL - 3.306.740.000,00 1.841.374.000,00 5.148.114.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 2.742.107.000,00 2.742.107.000,00 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 21.305.729.000,00 51.406.502.000,00 79.977.927.000,00 131.384.429.000,00 1.02.01. TENAGA KERJA - 4.606.983.000,00 1.496.972.000,00 6.103.955.000,00 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - 4.606.983.000,00 1.496.972.000,00 6.103.955.000,00 1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 3.068.934.000,00 1.898.026.000,00 4.966.960.000,00 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - 3.068.934.000,00 1.024.721.000,00 4.093.655.000,00 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - 580.000.000,00 580.000.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 293.305.000,00 293.305.000,00 1.02.03. KETAHANAN PANGAN - - 847.500.000,00 847.500.000,00 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN - - 800.000.000,00 800.000.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 47.500.000,00 47.500.000,00 1.02.04. PERTANAHAN - - 516.500.000,00 516.500.000,00 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH - - 266.500.000,00 266.500.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 250.000.000,00 250.000.000,00 1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.656.696.000,00 8.636.122.000,00 27.085.195.000,00 35.721.317.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.656.696.000,00 8.636.122.000,00 23.232.945.000,00 31.869.067.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 52.250.000,00 52.250.000,00 1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 6.425.265.000,00 6.114.314.000,00 12.539.579.000,00 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 6.425.265.000,00 6.114.314.000,00 12.539.579.000,00 NOMOR 16 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 2 1 2 3 4 5 6 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 3.427.525.000,00 2.649.760.000,00 6.077.285.000,00 1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 3.427.525.000,00 2.649.760.000,00 6.077.285.000,00 1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - 7.190.161.000,00 7.190.161.000,00 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - - 7.190.161.000,00 7.190.161.000,00 1.02.09. PERHUBUNGAN 2.024.626.000,00 6.072.234.000,00 6.607.083.000,00 12.679.317.000,00 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 2.024.626.000,00 6.072.234.000,00 6.607.083.000,00 12.679.317.000,00 1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 249.472.000,00 3.545.746.000,00 5.335.773.000,00 8.881.519.000,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 249.472.000,00 3.545.746.000,00 4.275.987.000,00 7.821.733.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 175.000.000,00 175.000.000,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 884.786.000,00 884.786.000,00 1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 10.757.542.000,00 9.060.131.000,00 6.287.076.000,00 15.347.207.000,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 10.757.542.000,00 9.060.131.000,00 6.287.076.000,00 15.347.207.000,00 1.02.12. PENANAMAN MODAL 6.617.393.000,00 3.274.372.000,00 2.262.602.000,00 5.536.974.000,00 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.617.393.000,00 3.274.372.000,00 2.262.602.000,00 5.536.974.000,00 1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 4.777.613.000,00 4.777.613.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - 4.753.613.000,00 4.753.613.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 24.000.000,00 24.000.000,00 1.02.14. STATISTIK - - 420.000.000,00 420.000.000,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 420.000.000,00 420.000.000,00 1.02.15. PERSANDIAN - - 70.000.000,00 70.000.000,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 70.000.000,00 70.000.000,00 1.02.16. KEBUDAYAAN - - 2.670.785.000,00 2.670.785.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - 2.670.785.000,00 2.670.785.000,00 1.02.17. PERPUSTAKAAN - - 586.448.000,00 586.448.000,00 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - - 586.448.000,00 586.448.000,00 1.02.18. KEARSIPAN - 3.289.190.000,00 3.162.119.000,00 6.451.309.000,00 1.02.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - 3.289.190.000,00 3.125.782.000,00 6.414.972.000,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 36.337.000,00 36.337.000,00
2.URUSAN PILIHAN 11.018.129.000,00 23.208.500.000,00 87.294.962.000,00 110.503.462.000,00 2.01. URUSAN PILIHAN 11.018.129.000,00 23.208.500.000,00 87.294.962.000,00 110.503.462.000,00 2.01.02. PARIWISATA 7.509.016.000,00 3.967.171.000,00 28.348.601.000,00 32.315.772.000,00 2.01.02.01. DINAS PARIWISATA 7.509.016.000,00 3.967.171.000,00 28.324.851.000,00 32.292.022.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 23.750.000,00 23.750.000,00 2.01.03. PERTANIAN 3.509.113.000,00 19.241.329.000,00 42.780.125.000,00 62.021.454.000,00 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 3.509.113.000,00 19.241.329.000,00 42.723.125.000,00 61.964.454.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 57.000.000,00 57.000.000,00 2.01.04. KEHUTANAN - - - - 2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.354.110.000,00 2.354.110.000,00 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN - - 2.354.110.000,00 2.354.110.000,00 2.01.07. PERDAGANGAN - - 13.018.968.000,00 13.018.968.000,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - - 12.923.968.000,00 12.923.968.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 95.000.000,00 95.000.000,00 2.01.08. PERINDUSTRIAN - - 602.500.000,00 602.500.000,00 1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN - - 488.500.000,00 488.500.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 114.000.000,00 114.000.000,00 2.01.09. TRANSMIGRASI - - 190.658.000,00 190.658.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 3 1 2 3 4 5 6 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA - - 190.658.000,00 190.658.000,00
3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.006.488.246.000,00 402.763.183.000,00 22.389.518.000,00 425.152.701.000,00 3.01. PENUNJANG 2.006.488.246.000,00 402.763.183.000,00 22.389.518.000,00 425.152.701.000,00 3.01.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 482.500.000,00 482.500.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 482.500.000,00 482.500.000,00 3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 4.666.825.000,00 3.613.447.000,00 8.280.272.000,00 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM - - 400.000.000,00 400.000.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 4.666.825.000,00 3.000.447.000,00 7.667.272.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 213.000.000,00 213.000.000,00 3.01.03. KEUANGAN 2.006.488.246.000,00 393.358.321.000,00 10.288.020.000,00 403.646.341.000,00 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 210.000.000,00 210.000.000,00 3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 2.006.488.246.000,00 393.358.321.000,00 9.765.520.000,00 403.123.841.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 312.500.000,00 312.500.000,00 3.01.04. KEPEGAWAIAN - 4.738.037.000,00 8.005.551.000,00 12.743.588.000,00 3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 4.738.037.000,00 8.005.551.000,00 12.743.588.000,00
4.FUNGSI LAINYA - 48.383.966.000,00 58.054.077.000,00 106.438.043.000,00 4.01. PENDUKUNG - 48.383.966.000,00 58.054.077.000,00 106.438.043.000,00 4.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 26.546.689.000,00 - 26.546.689.000,00 4.01.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 26.546.689.000,00 - 26.546.689.000,00 4.01.02. KDH/WKDH - 772.665.000,00 - 772.665.000,00 4.01.02.01. BUPATI DAN WAKIL BUPATI - 772.665.000,00 - 772.665.000,00 4.01.03. UNSUR STAF - 12.510.600.000,00 11.956.442.000,00 24.467.042.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - 12.510.600.000,00 11.956.442.000,00 24.467.042.000,00 4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 3.845.712.000,00 41.801.187.000,00 45.646.899.000,00 4.01.04.01. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 3.845.712.000,00 41.801.187.000,00 45.646.899.000,00 4.01.05. PENGAWASAN - - 4.296.448.000,00 4.296.448.000,00 4.01.05.01. INSPEKTORAT - 4.708.300.000,00 4.296.448.000,00 9.004.748.000,00
5.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.491.317.000,00 1.562.895.000,00 3.054.212.000,00 5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.491.317.000,00 1.562.895.000,00 3.054.212.000,00 5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.491.317.000,00 1.562.895.000,00 3.054.212.000,00 4.01.03.01. SEKRETARIAT DAERAH - - 83.000.000,00 83.000.000,00 5.01.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.491.317.000,00 1.479.895.000,00 2.971.212.000,00
6.KEWILAYAHAN 1.695.255.000,00 47.885.560.000,00 27.855.856.000,00 75.741.416.000,00 6.01. KEWILAYAHAN 1.695.255.000,00 47.885.560.000,00 27.855.856.000,00 75.741.416.000,00 6.01.01. KECAMATAN 1.695.255.000,00 47.885.560.000,00 27.855.856.000,00 75.741.416.000,00 6.01.01.01. KECAMATAN GETASAN - 1.597.393.000,00 589.498.000,00 2.186.891.000,00 6.01.01.02. KECAMATAN TENGARAN - 1.883.122.000,00 555.736.000,00 2.438.858.000,00 6.01.01.03. KECAMATAN SUSUKAN - 1.683.689.000,00 588.216.000,00 2.271.905.000,00 6.01.01.04. KECAMATAN SURUH - 1.768.086.000,00 571.785.000,00 2.339.871.000,00 6.01.01.05. KECAMATAN PABELAN - 1.806.920.000,00 576.350.000,00 2.383.270.000,00 6.01.01.06. KECAMATAN TUNTANG - 1.842.291.000,00 562.871.000,00 2.405.162.000,00 6.01.01.07. KECAMATAN BANYUBIRU - 1.600.695.000,00 621.573.000,00 2.222.268.000,00 6.01.01.08. KECAMATAN JAMBU 65.280.000,00 2.251.007.000,00 1.240.858.000,00 3.491.865.000,00 6.01.01.09. KECAMATAN SUMOWONO - 1.771.241.000,00 562.137.000,00 2.333.378.000,00 6.01.01.10. KECAMATAN AMBARAWA 648.092.000,00 6.088.038.000,00 5.606.017.000,00 11.694.055.000,00 6.01.01.11. KECAMATAN BAWEN 143.829.000,00 2.862.060.000,00 1.917.578.000,00 4.779.638.000,00 6.01.01.12. KECAMATAN BRINGIN - 1.801.838.000,00 560.857.000,00 2.362.695.000,00 6.01.01.13. KECAMATAN BERGAS 202.140.000,00 4.368.566.000,00 3.062.345.000,00 7.430.911.000,00 6.01.01.14. KECAMATAN PRINGAPUS 86.327.000,00 2.490.924.000,00 1.202.419.000,00 3.693.343.000,00 Urusan Pemerintahan DaerahKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman 4 1 2 3 4 5 6 6.01.01.15. KECAMATAN BANCAK - 1.850.824.000,00 578.741.000,00 2.429.565.000,00 6.01.01.16. KECAMATAN KALIWUNGU - 1.748.497.000,00 561.964.000,00 2.310.461.000,00 6.01.01.17. KECAMATAN UNGARAN BARAT 211.746.000,00 4.205.116.000,00 3.599.471.000,00 7.804.587.000,00 6.01.01.18. KECAMATAN UNGARAN TIMUR 302.640.000,00 4.147.000.000,00 3.636.397.000,00 7.783.397.000,00 6.01.01.19. KECAMATAN BANDUNGAN 35.201.000,00 2.118.253.000,00 1.261.043.000,00 3.379.296.000,00 Jumlah SURPLUS / (DEFISIT) 2.212.881.804.000,00 1.295.009.726.000,00 982.662.702.000,00 2.277.672.428.000,00 (64.790.624.000) Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB PembiayaanPengeluaran Pembiayaan Netto 321 4 5 6 2.637.672.000,00 64.790.624.000,00 -3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 67.428.296.000,00 2.637.672.000,00 64.790.624.000,00 -3.01. PENUNJANG 67.428.296.000,00 2.637.672.000,00 64.790.624.000,00 -3.01.03. KEUANGAN 67.428.296.000,00 2.637.672.000,00 64.790.624.000,00 -3.01.03.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 67.428.296.000,00 Halaman 4 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN CAP TTD LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 1.01.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 92.710.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 92.710.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 92.710.000,00 92.710.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 752.415.944.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 557.923.695.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 557.923.695.000,00 1.01.01.1.01.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 194.492.249.000,00 1.01.1.01.01.01. 1.404.496.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.01. 16.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.01.1.01.01.01.02. 260.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 255.160.000,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 4.840.000,00 1.01.1.01.01.01.03. 60.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.1.01.01.01.06. 281.840.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 276.592.000,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 5.248.000,00 1.01.1.01.01.01.07. 147.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 63.040.000,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 81.130.000,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.3 . Belanja Modal 2.830.000,00 1.01.1.01.01.01.08. 26.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.489.000,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 5.511.000,00 1.01.1.01.01.01.09. 110.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.01.1.01.01.01.10. 503.656.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN Lampiran III - 1 NOMOR 16 TAHUN ANGGARAN 2019 1 2 3 4 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 503.656.000,00 1.01.1.01.01.02. 465.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.01.02.07. 150.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.034.000,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 147.766.000,00 1.01.1.01.01.02.10. 90.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.1.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 1.01.1.01.01.02.12. 75.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.01.1.01.01.02.16. 150.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.02.16.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.829.000,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.3 . Belanja Modal 146.971.000,00 1.01.1.01.01.03. 2.982.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.01.03.02. 2.964.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.959.500.000,00 1.01.1.01.01.03.05. 18.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.01.1.01.01.06. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.01.06.01. 15.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 1.01.1.01.01.07. 95.671.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.01.07.01. 95.671.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 14.472.000,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 81.199.000,00 1.01.1.01.01.09. 3.930.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.09.01. 2.298.898.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN, KOORDINATIR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.09.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 900.000,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.297.998.000,00 1.01.1.01.01.09.02. 1.500.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMPN 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.01.1.01.01.09.03. 131.102.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN SMAN, SMKN, TKN DAN SKB 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.352.000,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.3 . Belanja Modal 750.000,00 1.01.01.1.01.01.15. 792.200.000,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.1.01.01.15.15. PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA 40.000.000,00 Lampiran III - 2 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.15.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5. 2.3. Belanja Modal 39.600.000,00 1.01.01.1.01.01.15.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 60.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5. 2.3. Belanja Modal 59.825.000,00 1.01.01.1.01.01.15.20. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 45.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.01.01.1.01.01.15.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.050.000,00 1.01.01.1.01.01.15.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 113.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.42.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 1.01.01.1.01.01.15.42.5. 2.3. Belanja Modal 112.760.000,00 1.01.01.1.01.01.15.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 67.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.58. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LOMBA-LOMBA PAUD) 165.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 106.200.000,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00 1.01.01.1.01.01.15.62. PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 30.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.62.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.64. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM ANAK USIA DINI 20.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.65. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 46.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.65.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.66. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.66.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.68. PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA OLEH SKB SUSUKAN 5.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.68.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.170.000,00 1.01.01.1.01.01.15.68.5. 2.3. Belanja Modal 1.830.000,00 1.01.01.1.01.01.15.69. PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA OLEH SKB UNGARAN 5.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.69.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.71. FASILITASI GOP TKI 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.71.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.73. PENYELENGGARAAN AKREDITASI PAUD 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.15.73.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16. 103.007.037.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.1.01.01.16.04. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP DAK 2.503.210.000,00 1.01.01.1.01.01.16.04.5. 2.3. Belanja Modal 2.503.210.000,00 1.01.01.1.01.01.16.06. PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD DAN SMP APBD II 510.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.06.5. 2.3. Belanja Modal 510.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN BUKU PELAJARAN DAN BUKU PERPUSTAKAAN SD DAN SMP, DSJ DAK 4.123.507.000,00 Lampiran III - 3 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.16.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 216.561.000,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5. 2.3. Belanja Modal 3.905.246.000,00 1.01.01.1.01.01.16.23. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SD DAN SMP DAK 2.067.330.000,00 1.01.01.1.01.01.16.23.5. 2.3. Belanja Modal 2.067.330.000,00 1.01.01.1.01.01.16.31. REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP APBD II 1.055.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.31.5. 2.3. Belanja Modal 1.055.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.33. REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN SMP DAK 8.737.297.000,00 1.01.01.1.01.01.16.33.5. 2.3. Belanja Modal 8.737.297.000,00 1.01.01.1.01.01.16.36. PEMBANGUNAN PAVING, PAGAR, TALUD, MUSHOLA, UKS, KANTIN, RUANG GURU, RUANG TU, DAN BANGUNAN PRASARANA SEKOLAH LAINNYA SD DAN SMP 1.040.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.36.5. 2.3. Belanja Modal 1.040.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.37. REHABILITASI PAVING, PAGAR, TALUD, MUSHOLA, UKS, KANTIN, RUANG GURU, RUANG TU, DAN BANGUNAN PRASARANA SEKOLAH LAINNYA SD DAN SMP 2.061.459.000,00 1.01.01.1.01.01.16.37.5. 2.3. Belanja Modal 2.061.459.000,00 1.01.01.1.01.01.16.40. REHABILITASI SARANA AIR BERSIH/ SANITARY SD DAN SMP DAK 351.984.000,00 1.01.01.1.01.01.16.40.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.984.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/ SEDERAJAT 52.796.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.387.730.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.052.047.000,00 1.01.01.1.01.01.16.48.5. 2.3. Belanja Modal 13.356.223.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SMP/ SEDERAJAT 25.983.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.802.404.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.854.407.000,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5. 2.3. Belanja Modal 6.326.189.000,00 1.01.01.1.01.01.16.50. PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI SD 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.51. PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI SMP 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.51.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.53. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH DINAS 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.53.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.54. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH SKB SUSUKAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.54.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.55. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DI SKB UNGARAN 6.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.55.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.57. PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SD (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ) 462.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.58. PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ) 377.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 377.000.000,00 Lampiran III - 4 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.16.60. PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TIK SD DAN SMP APBD II 205.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.60.5. 2.3. Belanja Modal 205.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.66. PENYELENGGARAAN AKREDITASI SD DAN SMP 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.66.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.67. PENYEDIAAN BEASISWA KURANG MAMPU SD 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.67.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.68. PENYEDIAAN BEASISWA KURANG MAMPU SMP 9.250.000,00 1.01.01.1.01.01.16.68.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 1.01.01.1.01.01.16.69. PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI SD 90.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.69.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.70. PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI SMP 125.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.70.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.75. PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN PENDIDIKAN SD 189.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.76. PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN PENDIDIKAN SMP 25.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.76.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.77. PELAKSANAAN REGROUPING SEKOLAH DASAR 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.77.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.81. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SD 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.81.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.82. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SMP 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.16.82.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18. 2.865.751.000,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.1.01.01.18.03. PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 53.954.000,00 1.01.01.1.01.01.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.954.000,00 1.01.01.1.01.01.18.04. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 168.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.13. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 9.833.000,00 1.01.01.1.01.01.18.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.833.000,00 1.01.01.1.01.01.18.16. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SKB SUSUSKAN 20.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5. 2.3. Belanja Modal 4.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.17. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SKB UNGARAN 20.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.18. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH DINAS 75.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB SUSUKAN 1.308.440.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5. 2.3. Belanja Modal 1.298.440.000,00 1.01.01.1.01.01.18.20. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB UNGARAN 1.140.524.000,00 Lampiran III - 5 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.18.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.700.000,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5. 2.3. Belanja Modal 879.824.000,00 1.01.01.1.01.01.18.21. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH DINAS 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.22. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH SKB SUSUKAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.23. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH SKB UNGARAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.18.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20. 566.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.1.01.01.20.12. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20.13. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20.14. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD 133.500.000,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 1.01.01.1.01.01.20.15. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP 262.500.000,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 262.500.000,00 1.01.01.1.01.01.20.17. LOMBA-LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 60.000.000,00 1.01.01.1.01.01.20.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22. 70.944.696.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.01.22.05. PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 475.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.050.000,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 471.950.000,00 1.01.01.1.01.01.22.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.13. EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN SD (TRY OUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL, DSJ) 649.360.000,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.450.000,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 645.910.000,00 1.01.01.1.01.01.22.14. EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN SMP (TRY OUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL, DSJ) 461.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 461.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.15. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHARAKTER (NASIONALISME, SOSIALISASI BAHAYA ROKOK, KURSUS MAHIR DASAR PRAMUKA, PENGARUSTAMAANGENDER, DSJ) 350.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.16. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FORMAL 64.231.628.000,00 1.01.01.1.01.01.22.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 64.088.570.000,00 1.01.01.1.01.01.22.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.058.000,00 Lampiran III - 6 1 2 3 4 1.01.01.1.01.01.22.17. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL 4.407.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.403.100.000,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 1.01.01.1.01.01.22.18. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI PAUD 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.19. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI SD 186.708.000,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.508.000,00 1.01.01.1.01.01.22.20. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI SMP 24.000.000,00 1.01.01.1.01.01.22.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.02.13.1.01.01.16. 560.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.02.13.1.01.01.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 470.000.000,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 468.800.000,00 1.02.13.1.01.01.16.07. PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN 90.000.000,00 1.02.13.1.01.01.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20. 3.793.613.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.02.13.1.01.01.20.03. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 160.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH 160.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.06. PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 455.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 455.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.08. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI 2.908.613.000,00 1.02.13.1.01.01.20.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.908.613.000,00 1.02.13.1.01.01.20.14. PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT 110.000.000,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.02.13.1.01.01.21. 400.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.02.13.1.01.01.21.07. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 400.000.000,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 397.600.000,00 1.02.16.1.01.01.15. 1.420.785.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.02.16.1.01.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 1.420.785.000,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.420.785.000,00 1.02.16.1.01.01.16. 610.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.02.16.1.01.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 135.000.000,00 1.02.16.1.01.01.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.02.16.1.01.01.16.09. PERUMUSAN KEBIJAKAN SEJARAH DAN PURBAKALA 75.000.000,00 1.02.16.1.01.01.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Lampiran III - 7 1 2 3 4 1.02.16.1.01.01.16.11. PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH 400.000.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.824.000,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5. 2.3. Belanja Modal 268.776.000,00 1.02.16.1.01.01.17. 640.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.02.16.1.01.01.17.04. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH 400.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.05. FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 175.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.06. SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL 65.000.000,00 1.02.16.1.01.01.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 752.415.944.000,00JUMLAH BELANJA (752.323.234.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 8 1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 34.110.807.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 34.110.807.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 217.167.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 33.893.640.000,00 34.110.807.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 212.629.777.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 76.047.601.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 76.047.601.000,00 1.01.02.1.01.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 136.582.176.000,00 1.01.1.01.02.01. 1.416.952.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.02.01.01. 21.825.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.825.000,00 1.01.1.01.02.01.02. 202.381.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 178.981.000,00 1.01.1.01.02.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 23.400.000,00 1.01.1.01.02.01.03. 29.782.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.782.000,00 1.01.1.01.02.01.06. 183.932.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 183.932.000,00 1.01.1.01.02.01.07. 153.796.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 54.778.000,00 1.01.1.01.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 99.018.000,00 1.01.1.01.02.01.08. 9.818.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.818.000,00 1.01.1.01.02.01.09. 118.692.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Lampiran III - 9 1 2 3 4 1.01.1.01.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 118.692.000,00 1.01.1.01.02.01.10. 696.726.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.02.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 639.186.000,00 1.01.1.01.02.02. 267.437.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.02.02.07. 71.250.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.02.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 1.01.1.01.02.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 65.150.000,00 1.01.1.01.02.02.10. 107.283.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.02.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 107.283.000,00 1.01.1.01.02.02.12. 88.904.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 88.904.000,00 1.01.1.01.02.03. 451.550.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.02.03.02. 386.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.02.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.01.1.01.02.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 384.950.000,00 1.01.1.01.02.03.05. 65.550.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.02.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.190.000,00 1.01.1.01.02.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 52.360.000,00 1.01.1.01.02.05. 425.116.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.02.05.01. 425.116.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 425.116.000,00 1.01.1.01.02.06. 11.810.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.02.06.01. 11.810.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.810.000,00 1.01.1.01.02.07. 90.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.02.07.01. 90.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.02.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.860.000,00 1.01.1.01.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 82.140.000,00 1.01.02.1.01.02.15. 6.614.390.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.15.01. PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 6.366.855.000,00 1.01.02.1.01.02.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 45.100.000,00 1.01.02.1.01.02.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.321.755.000,00 1.01.02.1.01.02.15.04. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT 13.480.000,00 1.01.02.1.01.02.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.480.000,00 1.01.02.1.01.02.15.05. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 226.240.000,00 1.01.02.1.01.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 226.240.000,00 1.01.02.1.01.02.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.815.000,00 1.01.02.1.01.02.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.815.000,00 1.01.02.1.01.02.16. 74.782.695.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.01.02.1.01.02.16.03. PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 23.478.642.000,00 Lampiran III - 10 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.16.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.01.02.1.01.02.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 287.387.000,00 1.01.02.1.01.02.16.03.5. 2.3. Belanja Modal 23.189.755.000,00 1.01.02.1.01.02.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 31.889.806.000,00 1.01.02.1.01.02.16.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.318.000,00 1.01.02.1.01.02.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.883.488.000,00 1.01.02.1.01.02.16.12. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 377.942.000,00 1.01.02.1.01.02.16.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 377.942.000,00 1.01.02.1.01.02.16.14. PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 26.305.000,00 1.01.02.1.01.02.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.305.000,00 1.01.02.1.01.02.16.31. OPERASIONAL KESEHATAN MANAJEMEN KABUPATEN 1.158.000.000,00 1.01.02.1.01.02.16.31.5. 2.1. Belanja Pegawai 137.640.000,00 1.01.02.1.01.02.16.31.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.020.360.000,00 1.01.02.1.01.02.16.32. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 597.556.000,00 1.01.02.1.01.02.16.32.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.32.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 592.036.000,00 1.01.02.1.01.02.16.33. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JETAK 485.515.000,00 1.01.02.1.01.02.16.33.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.33.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 479.995.000,00 1.01.02.1.01.02.16.34. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN 1.083.071.000,00 1.01.02.1.01.02.16.34.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.34.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.077.551.000,00 1.01.02.1.01.02.16.35. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN 971.029.000,00 1.01.02.1.01.02.16.35.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.35.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 965.509.000,00 1.01.02.1.01.02.16.36. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU 634.904.000,00 1.01.02.1.01.02.16.36.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.36.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 629.384.000,00 1.01.02.1.01.02.16.37. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SURUH 672.251.000,00 1.01.02.1.01.02.16.37.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.37.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 666.731.000,00 1.01.02.1.01.02.16.38. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM 448.167.000,00 1.01.02.1.01.02.16.38.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.38.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 442.647.000,00 1.01.02.1.01.02.16.39. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN 560.209.000,00 1.01.02.1.01.02.16.39.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.39.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 554.689.000,00 1.01.02.1.01.02.16.40. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO 448.167.000,00 1.01.02.1.01.02.16.40.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.40.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 442.647.000,00 1.01.02.1.01.02.16.41. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG 672.251.000,00 Lampiran III - 11 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.16.41.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.41.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 666.731.000,00 1.01.02.1.01.02.16.42. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN 410.820.000,00 1.01.02.1.01.02.16.42.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.01.02.1.01.02.16.42.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 407.140.000,00 1.01.02.1.01.02.16.43. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU 896.335.000,00 1.01.02.1.01.02.16.43.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.43.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 890.815.000,00 1.01.02.1.01.02.16.44. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU 784.293.000,00 1.01.02.1.01.02.16.44.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.44.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 778.773.000,00 1.01.02.1.01.02.16.45. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO 896.335.000,00 1.01.02.1.01.02.16.45.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.45.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 890.815.000,00 1.01.02.1.01.02.16.46. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA 858.987.000,00 1.01.02.1.01.02.16.46.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.46.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 853.467.000,00 1.01.02.1.01.02.16.47. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DUREN 522.862.000,00 1.01.02.1.01.02.16.47.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.47.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.342.000,00 1.01.02.1.01.02.16.48. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN 448.167.000,00 1.01.02.1.01.02.16.48.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.48.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 442.647.000,00 1.01.02.1.01.02.16.49. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN 821.640.000,00 1.01.02.1.01.02.16.49.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.49.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 816.120.000,00 1.01.02.1.01.02.16.50. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN 1.045.724.000,00 1.01.02.1.01.02.16.50.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.50.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.040.204.000,00 1.01.02.1.01.02.16.51. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK 597.556.000,00 1.01.02.1.01.02.16.51.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.51.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 592.036.000,00 1.01.02.1.01.02.16.52. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS 1.045.724.000,00 1.01.02.1.01.02.16.52.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.760.000,00 1.01.02.1.01.02.16.52.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.042.964.000,00 1.01.02.1.01.02.16.53. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS 784.293.000,00 1.01.02.1.01.02.16.53.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.53.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 778.773.000,00 1.01.02.1.01.02.16.54. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN 522.862.000,00 1.01.02.1.01.02.16.54.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.54.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.342.000,00 1.01.02.1.01.02.16.55. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEREP 597.556.000,00 Lampiran III - 12 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.16.55.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 1.01.02.1.01.02.16.55.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 592.956.000,00 1.01.02.1.01.02.16.56. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN 522.864.000,00 1.01.02.1.01.02.16.56.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.56.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.344.000,00 1.01.02.1.01.02.16.57. OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN 522.862.000,00 1.01.02.1.01.02.16.57.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.520.000,00 1.01.02.1.01.02.16.57.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.342.000,00 1.01.02.1.01.02.17. 21.689.000,00PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1.01.02.1.01.02.17.02. PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 21.689.000,00 1.01.02.1.01.02.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.689.000,00 1.01.02.1.01.02.19. 783.704.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.01.02.1.01.02.19.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 548.569.000,00 1.01.02.1.01.02.19.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.745.000,00 1.01.02.1.01.02.19.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 545.824.000,00 1.01.02.1.01.02.19.02. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 235.135.000,00 1.01.02.1.01.02.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.135.000,00 1.01.02.1.01.02.20. 441.645.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.01.02.1.01.02.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 441.645.000,00 1.01.02.1.01.02.20.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 1.01.02.1.01.02.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 440.995.000,00 1.01.02.1.01.02.21. 306.312.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.01.02.1.01.02.21.02. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 220.832.000,00 1.01.02.1.01.02.21.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.832.000,00 1.01.02.1.01.02.21.03. SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 85.480.000,00 1.01.02.1.01.02.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.480.000,00 1.01.02.1.01.02.22. 3.117.529.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1.01.02.1.01.02.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 736.032.000,00 1.01.02.1.01.02.22.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 120.700.000,00 1.01.02.1.01.02.22.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 615.332.000,00 1.01.02.1.01.02.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 2.064.535.000,00 1.01.02.1.01.02.22.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 128.000.000,00 1.01.02.1.01.02.22.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.936.535.000,00 1.01.02.1.01.02.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 185.424.000,00 1.01.02.1.01.02.22.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.424.000,00 1.01.02.1.01.02.22.09. PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH 32.514.000,00 1.01.02.1.01.02.22.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.514.000,00 1.01.02.1.01.02.22.10. PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 99.024.000,00 1.01.02.1.01.02.22.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.024.000,00 1.01.02.1.01.02.23. 1.046.611.000,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.23.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN 71.986.000,00 Lampiran III - 13 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.23.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.986.000,00 1.01.02.1.01.02.23.09. PENINGKATAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN 974.625.000,00 1.01.02.1.01.02.23.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 974.625.000,00 1.01.02.1.01.02.29. 90.323.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1.01.02.1.01.02.29.01. PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA 90.323.000,00 1.01.02.1.01.02.29.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.323.000,00 1.01.02.1.01.02.30. 95.085.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1.01.02.1.01.02.30.01. PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 95.085.000,00 1.01.02.1.01.02.30.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.01.02.1.01.02.30.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 93.835.000,00 1.01.02.1.01.02.32. 5.459.783.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1.01.02.1.01.02.32.02. PERAWATAN BERKALA BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU 516.783.000,00 1.01.02.1.01.02.32.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 1.01.02.1.01.02.32.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 516.133.000,00 1.01.02.1.01.02.32.05. JAMINAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL DAN KELUARGA 4.943.000.000,00 1.01.02.1.01.02.32.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.943.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33. 33.893.640.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.01.02.1.01.02.33.02. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS GETASAN 1.326.704.000,00 1.01.02.1.01.02.33.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 263.980.000,00 1.01.02.1.01.02.33.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.014.184.000,00 1.01.02.1.01.02.33.02.5. 2.3. Belanja Modal 48.540.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JETAK 1.074.349.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 73.475.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 905.474.000,00 1.01.02.1.01.02.33.03.5. 2.3. Belanja Modal 95.400.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TENGARAN 2.732.217.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 359.580.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.369.637.000,00 1.01.02.1.01.02.33.04.5. 2.3. Belanja Modal 3.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUSUKAN 2.004.694.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 271.718.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.722.976.000,00 1.01.02.1.01.02.33.05.5. 2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS KALIWUNGU 1.381.840.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 130.936.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.234.434.000,00 1.01.02.1.01.02.33.06.5. 2.3. Belanja Modal 16.470.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SURUH 1.940.134.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 130.276.000,00 Lampiran III - 14 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.33.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.690.881.000,00 1.01.02.1.01.02.33.07.5. 2.3. Belanja Modal 118.977.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS DADAPAYAM 1.445.029.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 204.348.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.147.306.000,00 1.01.02.1.01.02.33.08.5. 2.3. Belanja Modal 93.375.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS PABELAN 1.173.920.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 231.118.000,00 1.01.02.1.01.02.33.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 942.802.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SEMOWO 781.986.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 69.784.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 689.602.000,00 1.01.02.1.01.02.33.10.5. 2.3. Belanja Modal 22.600.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TUNTANG 1.396.413.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 120.313.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.234.900.000,00 1.01.02.1.01.02.33.11.5. 2.3. Belanja Modal 41.200.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS GEDANGAN 720.887.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 54.980.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 603.919.000,00 1.01.02.1.01.02.33.12.5. 2.3. Belanja Modal 61.988.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANYUBIRU 1.343.670.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 44.355.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.244.015.000,00 1.01.02.1.01.02.33.13.5. 2.3. Belanja Modal 55.300.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JAMBU 1.158.651.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14.5. 2.1. Belanja Pegawai 134.120.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 997.128.000,00 1.01.02.1.01.02.33.14.5. 2.3. Belanja Modal 27.403.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS SUMOWONO 1.234.145.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 55.220.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.170.925.000,00 1.01.02.1.01.02.33.15.5. 2.3. Belanja Modal 8.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS AMBARAWA 1.358.775.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 119.645.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.181.270.000,00 1.01.02.1.01.02.33.16.5. 2.3. Belanja Modal 57.860.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS DUREN 620.192.000,00 Lampiran III - 15 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.33.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 115.460.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 491.982.000,00 1.01.02.1.01.02.33.17.5. 2.3. Belanja Modal 12.750.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS JIMBARAN 587.709.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 147.552.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 434.157.000,00 1.01.02.1.01.02.33.18.5. 2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BAWEN 1.158.366.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 66.584.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.059.382.000,00 1.01.02.1.01.02.33.19.5. 2.3. Belanja Modal 32.400.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BRINGIN 2.150.093.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 288.530.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.815.463.000,00 1.01.02.1.01.02.33.20.5. 2.3. Belanja Modal 46.100.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BANCAK 1.345.991.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21.5. 2.1. Belanja Pegawai 234.600.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.004.317.000,00 1.01.02.1.01.02.33.21.5. 2.3. Belanja Modal 107.074.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS BERGAS 1.782.435.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 157.457.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.978.000,00 1.01.02.1.01.02.33.22.5. 2.3. Belanja Modal 24.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS PRINGAPUS 2.182.097.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23.5. 2.1. Belanja Pegawai 203.940.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.849.532.000,00 1.01.02.1.01.02.33.23.5. 2.3. Belanja Modal 128.625.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS UNGARAN 801.920.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24.5. 2.1. Belanja Pegawai 117.971.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 526.199.000,00 1.01.02.1.01.02.33.24.5. 2.3. Belanja Modal 157.750.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS LEREP 802.153.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25.5. 2.1. Belanja Pegawai 156.990.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 630.163.000,00 1.01.02.1.01.02.33.25.5. 2.3. Belanja Modal 15.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS LEYANGAN 390.321.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26.5. 2.1. Belanja Pegawai 83.760.000,00 1.01.02.1.01.02.33.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 297.675.000,00 Lampiran III - 16 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.33.26.5. 2.3. Belanja Modal 8.886.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS KALONGAN 998.949.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27.5. 2.1. Belanja Pegawai 145.095.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 747.917.000,00 1.01.02.1.01.02.33.27.5. 2.3. Belanja Modal 105.937.000,00 1.01.02.1.01.02.34. 7.265.905.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN 1.01.02.1.01.02.34.01. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GETASAN 329.686.000,00 1.01.02.1.01.02.34.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.186.000,00 1.01.02.1.01.02.34.02. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JETAK 122.090.000,00 1.01.02.1.01.02.34.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.590.000,00 1.01.02.1.01.02.34.02.5. 2.3. Belanja Modal 7.000.000,00 1.01.02.1.01.02.34.03. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TENGARAN 268.581.000,00 1.01.02.1.01.02.34.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 264.081.000,00 1.01.02.1.01.02.34.04. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUSUKAN 355.806.000,00 1.01.02.1.01.02.34.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 351.306.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALIWUNGU 451.734.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 385.734.000,00 1.01.02.1.01.02.34.05.5. 2.3. Belanja Modal 60.300.000,00 1.01.02.1.01.02.34.06. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SURUH 359.891.000,00 1.01.02.1.01.02.34.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.957.000,00 1.01.02.1.01.02.34.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 352.934.000,00 1.01.02.1.01.02.34.07. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DADAPAYAM 126.309.000,00 1.01.02.1.01.02.34.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.809.000,00 1.01.02.1.01.02.34.08. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PABELAN 342.907.000,00 1.01.02.1.01.02.34.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 338.407.000,00 1.01.02.1.01.02.34.09. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SEMOWO 133.764.000,00 1.01.02.1.01.02.34.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.264.000,00 1.01.02.1.01.02.34.10. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TUNTANG 212.291.000,00 1.01.02.1.01.02.34.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.791.000,00 Lampiran III - 17 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.34.11. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS GEDANGAN 252.781.000,00 1.01.02.1.01.02.34.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.281.000,00 1.01.02.1.01.02.34.12. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANYUBIRU 143.945.000,00 1.01.02.1.01.02.34.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.445.000,00 1.01.02.1.01.02.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JAMBU 180.573.000,00 1.01.02.1.01.02.34.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 176.073.000,00 1.01.02.1.01.02.34.14. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMOWONO 550.256.000,00 1.01.02.1.01.02.34.14.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 1.01.02.1.01.02.34.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 544.556.000,00 1.01.02.1.01.02.34.15. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS AMBARAWA 277.723.000,00 1.01.02.1.01.02.34.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 273.223.000,00 1.01.02.1.01.02.34.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DUREN 90.628.000,00 1.01.02.1.01.02.34.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.128.000,00 1.01.02.1.01.02.34.17. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS JIMBARAN 87.688.000,00 1.01.02.1.01.02.34.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.188.000,00 1.01.02.1.01.02.34.18. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BAWEN 179.882.000,00 1.01.02.1.01.02.34.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.382.000,00 1.01.02.1.01.02.34.19. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BRINGIN 311.418.000,00 1.01.02.1.01.02.34.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 306.918.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANCAK 406.024.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 394.524.000,00 1.01.02.1.01.02.34.20.5. 2.3. Belanja Modal 7.000.000,00 1.01.02.1.01.02.34.21. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERGAS 275.928.000,00 1.01.02.1.01.02.34.21.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.428.000,00 1.01.02.1.01.02.34.22. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PRINGAPUS 285.508.000,00 1.01.02.1.01.02.34.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 281.008.000,00 1.01.02.1.01.02.34.23. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS UNGARAN 141.875.000,00 Lampiran III - 18 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.34.23.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 137.375.000,00 1.01.02.1.01.02.34.24. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEREP 366.288.000,00 1.01.02.1.01.02.34.24.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 361.788.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LEYANGAN 240.360.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.990.000,00 1.01.02.1.01.02.34.25.5. 2.3. Belanja Modal 80.870.000,00 1.01.02.1.01.02.34.26. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KALONGAN 249.889.000,00 1.01.02.1.01.02.34.26.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 245.389.000,00 1.01.02.1.01.02.34.27. PENINGKATAN PELAYANAN LABKESDA 522.080.000,00 1.01.02.1.01.02.34.27.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.01.02.1.01.02.34.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 517.580.000,00 212.629.777.000,00JUMLAH BELANJA (178.518.970.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 19 1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.0200.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 79.705.933.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 79.705.933.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 79.705.933.000,00 79.705.933.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5. BELANJA DAERAH 130.834.397.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 31.543.453.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 31.543.453.000,00 1.01.02.1.01.02.0200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 99.290.944.000,00 1.01.1.01.02.03. 219.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.02.03.02. 219.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.02.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 219.600.000,00 1.01.02.1.01.02.26. 19.365.411.000,00PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.01.02.1.01.02.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 18.247.411.000,00 1.01.02.1.01.02.26.01.5. 2.3. Belanja Modal 18.247.411.000,00 1.01.02.1.01.02.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 1.118.000.000,00 1.01.02.1.01.02.26.18.5. 2.3. Belanja Modal 1.118.000.000,00 1.01.02.1.01.02.33. 79.705.933.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.01.02.1.01.02.33.01. PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 79.705.933.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.166.092.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.035.549.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.3. Belanja Modal 8.504.292.000,00 130.834.397.000,00JUMLAH BELANJA (51.128.464.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 20 1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.0300.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 57.174.102.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 57.174.102.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 57.174.102.000,00 57.174.102.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5. BELANJA DAERAH 81.850.911.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 27.580.372.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 27.580.372.000,00 1.01.02.1.01.02.0300.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 54.270.539.000,00 1.01.1.01.02.03. 194.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.02.03.02. 194.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.02.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.01.1.01.02.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 192.750.000,00 1.01.02.1.01.02.33. 54.076.539.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.01.02.1.01.02.33.01. PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD 54.076.539.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.329.791.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.434.756.000,00 1.01.02.1.01.02.33.01.5. 2.3. Belanja Modal 1.311.992.000,00 81.850.911.000,00JUMLAH BELANJA (24.676.809.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 21 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM 1 2 3 4 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 1.224.893.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.224.893.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 1.027.265.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Surat Bupati Semarang Nomor 050/06015 Tanggal 10 November 2000 tentang H a r g a S t a n d a r Penjualan Drum Bekas 197.628.000,00 1.224.893.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 231.237.154.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 15.722.371.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 15.722.371.000,00 1.01.03.1.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 215.514.783.000,00 1.01.1.01.03.01. 3.668.695.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.03.01.01. 24.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 1.01.1.01.03.01.02. 278.250.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 278.250.000,00 1.01.1.01.03.01.03. 50.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.03.01.06. 531.650.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 531.650.000,00 1.01.1.01.03.01.07. 170.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 71.208.000,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 98.792.000,00 1.01.1.01.03.01.08. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.01.1.01.03.01.09. 175.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.01.1.01.03.01.10. 2.394.295.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.03.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 143.850.000,00 Lampiran III - 22 1 2 3 4 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.250.445.000,00 1.01.1.01.03.01.11. 10.000.000,00PENGELOLAAN ASSET/ BARANG OPD 1.01.1.01.03.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 2.992.000,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.008.000,00 1.01.1.01.03.02. 8.008.155.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.03.02.03. 4.000.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.03.5.2.3 . Belanja Modal 4.000.000.000,00 1.01.1.01.03.02.07. 50.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 50.000.000,00 1.01.1.01.03.02.12. 228.155.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 228.155.000,00 1.01.1.01.03.02.14. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.1.01.03.02.16. 3.700.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.03.02.16.5.2.3 . Belanja Modal 3.700.000.000,00 1.01.1.01.03.03. 140.660.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.03.03.02. 110.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.03.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 750.000,00 1.01.1.01.03.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00 1.01.1.01.03.03.05. 30.660.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.250.000,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 21.410.000,00 1.01.1.01.03.05. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.03.05.01. 100.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.1.01.03.05.02. 50.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.1.01.03.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.03.06. 90.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.03.06.02. 30.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD 1.01.1.01.03.06.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.395.000,00 1.01.1.01.03.06.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.605.000,00 1.01.1.01.03.06.03. 60.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD 1.01.1.01.03.06.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.226.000,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 46.774.000,00 1.01.1.01.03.07. 120.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.03.07.01. 120.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 33.155.000,00 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 86.845.000,00 1.01.03.1.01.03.15. 99.878.581.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 3.900.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5. 2.3. Belanja Modal 3.900.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.06. PENINGKATAN JALAN KABUPATEN 57.478.581.000,00 Lampiran III - 23 1 2 3 4 1.01.03.1.01.03.15.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.670.000,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 57.384.911.000,00 1.01.03.1.01.03.15.07. PENINGKATAN JALAN PERKOTAAN 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.07.5. 2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.08. PENINGKATAN JALAN POROS DESA 37.500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.15.08.5. 2.3. Belanja Modal 37.500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.16. 2.500.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.01.03.1.01.03.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 2.500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.16.03.5. 2.3. Belanja Modal 2.500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18. 11.000.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 9.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.150.000,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.768.450.000,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5. 2.3. Belanja Modal 213.400.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 2.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.062.423.000,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5. 2.3. Belanja Modal 931.577.000,00 1.01.03.1.01.03.19. 600.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG 1.01.03.1.01.03.19.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG 600.000.000,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 594.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20. 30.000.000,00PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.20.01. INSPEKSI KONDISI JALAN 20.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20.02. INSPEKSI KONDISI JEMBATAN 10.000.000,00 1.01.03.1.01.03.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.03.1.01.03.22. 256.400.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 1.01.03.1.01.03.22.01. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN 236.400.000,00 1.01.03.1.01.03.22.01.5. 2.3. Belanja Modal 236.400.000,00 1.01.03.1.01.03.22.02. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JEMBATAN 20.000.000,00 1.01.03.1.01.03.22.02.5. 2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23. 240.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.01.03.1.01.03.23.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 210.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.870.000,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.130.000,00 1.01.03.1.01.03.23.12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 30.000.000,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.043.000,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.957.000,00 1.01.03.1.01.03.24. 7.319.313.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Lampiran III - 24 1 2 3 4 1.01.03.1.01.03.24.10. PENINGKATAN, REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 4.819.313.000,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.960.000,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5. 2.3. Belanja Modal 4.752.353.000,00 1.01.03.1.01.03.24.15. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 2.500.000.000,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.483.500.000,00 1.01.03.1.01.03.28. 1.000.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.01.03.1.01.03.28.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.28.03.5. 2.3. Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.01.03.1.01.03.29. 10.700.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1.01.03.1.01.03.29.02. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 10.700.000.000,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5. 2.3. Belanja Modal 10.700.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31. 270.000.000,00PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 1.01.03.1.01.03.31.02. PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31.03. PENYUSUNAN DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN SIPIL/ UMUM SEMESTERAN 70.000.000,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00 1.01.03.1.01.03.33. 330.000.000,00PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 1.01.03.1.01.03.33.04. PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN 330.000.000,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.465.000,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5. 2.3. Belanja Modal 86.535.000,00 1.01.03.1.01.03.34. 800.000.000,00PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 1.01.03.1.01.03.34.02. REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 800.000.000,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 794.000.000,00 1.01.03.1.01.03.35. 200.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.01.03.1.01.03.35.11. REVISI RENCANA TATA RUANG 200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.35.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.01.03.1.01.03.37. 100.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.01.03.1.01.03.37.05. PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 100.000.000,00 1.01.03.1.01.03.37.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01.03.1.01.03.40. 42.476.560.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN MIGAS 1.01.03.1.01.03.40.02. PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA LPJU 42.476.560.000,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 58.514.000,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.918.611.000,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5. 2.3. Belanja Modal 2.499.435.000,00 1.01.04.1.01.03.15. 1.700.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.01.04.1.01.03.15.01. PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN 200.000.000,00 1.01.04.1.01.03.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.389.000,00 Lampiran III - 25 1 2 3 4 1.01.04.1.01.03.15.01.5. 2.3. Belanja Modal 137.611.000,00 1.01.04.1.01.03.15.06. FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU 1.500.000.000,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.346.550.000,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 153.450.000,00 1.01.04.1.01.03.16. 19.015.974.000,00PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.01.04.1.01.03.16.02. PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN 19.015.974.000,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 24.500.000,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.991.474.000,00 1.01.04.1.01.03.17. 570.445.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.01.04.1.01.03.17.02. FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 359.287.000,00 1.01.04.1.01.03.17.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 16.700.000,00 1.01.04.1.01.03.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 342.587.000,00 1.01.04.1.01.03.17.08. FASILITASI BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB PERUMAHAN KELUARGA MISKIN 211.158.000,00 1.01.04.1.01.03.17.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.01.04.1.01.03.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 202.158.000,00 1.01.04.1.01.03.20. 150.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.01.04.1.01.03.20.07. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN 150.000.000,00 1.01.04.1.01.03.20.07.5. 2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24. 3.800.000.000,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.02.05.1.01.03.24.05. PENATAAN RTH 2.800.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5. 2.3. Belanja Modal 2.800.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06. PEMELIHARAAN RTH 1.000.000.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 997.550.000,00 3.01.02.1.01.03.24. 400.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 3.01.02.1.01.03.24.08. PENYUSUNAN MASTERPLAN SISTEM DRAINASE 400.000.000,00 3.01.02.1.01.03.24.08.5. 2.3. Belanja Modal 400.000.000,00 231.237.154.000,00JUMLAH BELANJA (230.012.261.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 26 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 66.000.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 66.000.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 66.000.000,00 66.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 14.231.364.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 5.998.585.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 5.998.585.000,00 1.01.05.1.01.05.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 8.232.779.000,00 1.01.1.01.05.01. 4.447.317.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.01. 4.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.01.1.01.05.01.02. 83.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00 1.01.1.01.05.01.03. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.1.01.05.01.06. 260.480.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 259.430.000,00 1.01.1.01.05.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 1.050.000,00 1.01.1.01.05.01.07. 30.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 11.680.000,00 1.01.1.01.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 1.01.1.01.05.01.08. 6.600.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.01.1.01.05.01.09. 80.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.01.1.01.05.01.10. 3.967.237.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 118.710.000,00 1.01.1.01.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.848.527.000,00 Lampiran III - 27 1 2 3 4 1.01.1.01.05.02. 255.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.05.02.07. 75.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.05.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 541.000,00 1.01.1.01.05.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 74.459.000,00 1.01.1.01.05.02.10. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.05.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.1.01.05.02.12. 130.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.01.1.01.05.03. 360.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.05.03.03. 350.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.01.1.01.05.03.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.01.1.01.05.03.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 347.550.000,00 1.01.1.01.05.03.05. 10.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.01.1.01.05.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.1.01.05.05. 188.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.05.05.01. 150.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.05.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.01.1.01.05.05.03. 38.000.000,00KESEMAPTAAN JASMANI ANGGOTA SATPOL PP 1.01.1.01.05.05.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 1.01.1.01.05.06. 9.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.05.06.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.570.000,00 1.01.1.01.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.430.000,00 1.01.1.01.05.07. 12.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.05.07.01. 12.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.05.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.090.000,00 1.01.1.01.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.910.000,00 1.01.04.1.01.05.19. 337.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1.01.04.1.01.05.19.05. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN 32.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.07. KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 50.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 160.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.348.000,00 1.01.04.1.01.05.19.08.5. 2.3. Belanja Modal 120.652.000,00 1.01.04.1.01.05.19.11. KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN 75.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.12. PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 20.000.000,00 1.01.04.1.01.05.19.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35. 2.151.962.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Lampiran III - 28 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.35.03. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 175.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.136.962.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 158.410.000,00 1.01.05.1.01.05.35.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 978.552.000,00 1.01.05.1.01.05.35.06. PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TENTANG KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.10. PEMBERDAYAAN SATLINMAS 825.000.000,00 1.01.05.1.01.05.35.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.05.1.01.05.35.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 823.800.000,00 1.01.05.1.01.05.36. 472.500.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.01.05.1.01.05.36.01. PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA 24.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.05. PENGAWASAN UMUM PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI SERTA PERATURAN LAIN DI DAERAH 253.500.000,00 1.01.05.1.01.05.36.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.500.000,00 1.01.05.1.01.05.36.06. OPERASI YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 185.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 27.625.000,00 1.01.05.1.01.05.36.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 157.375.000,00 1.01.05.1.01.05.36.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 1.01.05.1.01.05.36.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 14.231.364.000,00JUMLAH BELANJA (14.165.364.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 29 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5. BELANJA DAERAH 4.696.875.000,00 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.747.881.000,00 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.747.881.000,00 1.01.05.1.01.05.0200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.948.994.000,00 1.01.1.01.05.01. 838.844.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.01. 9.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.01.1.01.05.01.02. 85.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 1.01.1.01.05.01.03. 26.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 1.01.1.01.05.01.06. 58.350.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.350.000,00 1.01.1.01.05.01.07. 26.600.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 14.878.000,00 1.01.1.01.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.722.000,00 1.01.1.01.05.01.08. 9.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.01.1.01.05.01.09. 104.500.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 1.01.1.01.05.01.10. 518.294.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 518.294.000,00 1.01.1.01.05.02. 266.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.05.02.07. 19.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.05.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 19.000.000,00 1.01.1.01.05.02.10. 47.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.05.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 1.01.1.01.05.02.12. 190.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 1.01.1.01.05.02.14. 9.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.05.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.01.1.01.05.03. 23.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Lampiran III - 30 1 2 3 4 1.01.1.01.05.03.02. 7.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.05.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 1.01.1.01.05.03.03. 16.150.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.01.1.01.05.03.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00 1.01.1.01.05.05. 23.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.05.05.01. 23.750.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.05.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 1.01.1.01.05.06. 9.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.05.06.01. 9.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.05.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.028.000,00 1.01.1.01.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00 1.01.1.01.05.07. 10.450.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.05.07.01. 10.450.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.05.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 717.000,00 1.01.1.01.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.733.000,00 1.01.05.1.01.05.33. 612.700.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.01.05.1.01.05.33.01. PEMANTAUAN, PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI BENCANA ALAM 95.000.000,00 1.01.05.1.01.05.33.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 1.01.05.1.01.05.33.01.5. 2.3. Belanja Modal 61.500.000,00 1.01.05.1.01.05.33.04. PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA 156.750.000,00 1.01.05.1.01.05.33.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.750.000,00 1.01.05.1.01.05.33.05. BINTEK DAN PELATIHAN SAR 81.700.000,00 1.01.05.1.01.05.33.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 1.01.05.1.01.05.33.07. FASILITASI PROGRAM DARURAT BENCANA BAGI MASYARAKAT DAN PELAJAR 279.250.000,00 1.01.05.1.01.05.33.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 279.250.000,00 1.01.05.1.01.05.34. 1.164.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PASCA BENCANA 1.01.05.1.01.05.34.01. PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT (DALA) 28.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.02. PELATIHAN TEKNIS POST DISASTER NEED ASSESMENT (PDNA) 28.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.03. FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA 807.500.000,00 1.01.05.1.01.05.34.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 24.800.000,00 1.01.05.1.01.05.34.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 782.700.000,00 1.01.05.1.01.05.34.04. FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA 95.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.05. POSKO SIAGA DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 30.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.06. FASILITASI DAN KOORDINASI OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN BENCANA 55.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Lampiran III - 31 1 2 3 4 1.01.05.1.01.05.34.07. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.08. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN BENCANA 23.750.000,00 1.01.05.1.01.05.34.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 1.01.05.1.01.05.34.09. FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA 57.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.01.05.1.01.05.34.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 23.750.000,00 1.01.05.1.01.05.34.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 4.696.875.000,00JUMLAH BELANJA (4.696.875.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 32 1.01.06. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL 1 2 3 4 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 5.148.114.000,00 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.306.740.000,00 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.306.740.000,00 1.01.06.1.01.06.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.841.374.000,00 1.01.1.01.06.01. 652.111.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.06.01.01. 15.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.01.1.01.06.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.01.1.01.06.01.02. 90.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.1.01.06.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01.1.01.06.01.03. 16.356.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.1.01.06.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.356.000,00 1.01.1.01.06.01.06. 65.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.01.1.01.06.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.01.1.01.06.01.07. 39.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.06.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.01.1.01.06.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 1.01.1.01.06.01.08. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.1.01.06.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.384.000,00 1.01.1.01.06.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 7.616.000,00 1.01.1.01.06.01.09. 60.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.1.01.06.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.1.01.06.01.10. 346.755.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.1.01.06.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 29.910.000,00 1.01.1.01.06.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 316.845.000,00 1.01.1.01.06.02. 80.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.06.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.06.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 25.000.000,00 1.01.1.01.06.02.12. 55.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.06.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.01.1.01.06.03. 15.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.1.01.06.03.02. 15.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.1.01.06.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 Lampiran III - 33 1 2 3 4 1.01.1.01.06.05. 8.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.06.05.01. 8.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.1.01.06.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.01.1.01.06.06. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.06.06.01. 15.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.01.1.01.06.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.460.000,00 1.01.1.01.06.06.01.5.2.3 . Belanja Modal 1.540.000,00 1.01.1.01.06.07. 30.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.01.1.01.06.07.01. 30.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.01.1.01.06.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.15. 370.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.01.06.1.01.06.15.03. FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 370.000.000,00 1.01.06.1.01.06.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 368.460.000,00 1.01.06.1.01.06.15.03.5. 2.3. Belanja Modal 1.540.000,00 1.01.06.1.01.06.16. 502.728.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.16.07. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 62.728.000,00 1.01.06.1.01.06.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.728.000,00 1.01.06.1.01.06.16.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 25.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 250.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.460.000,00 1.01.06.1.01.06.16.10.5. 2.3. Belanja Modal 1.540.000,00 1.01.06.1.01.06.16.11. PELAYANAN KIE BAGI PARA KELOMPOK RESIKO TINGGI (RESTI) HIV / AIDS 20.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.14. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 145.000.000,00 1.01.06.1.01.06.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 1.01.06.1.01.06.18. 37.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.01.06.1.01.06.18.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 37.000.000,00 1.01.06.1.01.06.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.01.06.1.01.06.19. 30.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 1.01.06.1.01.06.19.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.19.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21. 60.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.21.02. PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 40.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01.06.1.01.06.21.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 20.000.000,00 Lampiran III - 34 1 2 3 4 1.01.06.1.01.06.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.06.1.01.06.23. 40.935.000,00PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 1.01.06.1.01.06.23.01. PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN & PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN & KESETIAKAWANAN SOSIAL 40.935.000,00 1.01.06.1.01.06.23.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.935.000,00 5.148.114.000,00JUMLAH BELANJA (5.148.114.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 35 1.02.01. - TENAGA KERJA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA 1 2 3 4 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 6.294.613.000,00 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.606.983.000,00 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.606.983.000,00 1.02.01.1.02.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.687.630.000,00 1.02.1.02.01.01. 564.042.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.01. 12.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 1.02.1.02.01.01.02. 97.320.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 97.320.000,00 1.02.1.02.01.01.03. 17.345.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.345.000,00 1.02.1.02.01.01.06. 80.530.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 80.530.000,00 1.02.1.02.01.01.07. 32.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.02.1.02.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.01.01.08. 7.700.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 1.02.1.02.01.01.09. 90.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.02.1.02.01.01.10. 226.647.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 226.647.000,00 1.02.1.02.01.02. 55.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.02.10. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.01.02.12. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.01.03. 20.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.01.03.02. 20.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 1.02.1.02.01.06. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.01.06.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III - 36 1 2 3 4 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02.1.02.01.07. 22.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.01.07.01. 22.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02.01.1.02.01.15. 476.446.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.02.01.1.02.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA 300.000.000,00 1.02.01.1.02.01.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.02.01.1.02.01.15.09. PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERBASIS MASYARAKAT 176.446.000,00 1.02.01.1.02.01.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 176.446.000,00 1.02.01.1.02.01.16. 135.073.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.02.01.1.02.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 135.073.000,00 1.02.01.1.02.01.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.073.000,00 1.02.01.1.02.01.17. 218.611.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.02.01.1.02.01.17.01. PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENYALUR TENAGA KERJA 14.501.000,00 1.02.01.1.02.01.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.501.000,00 1.02.01.1.02.01.17.02. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 40.000.000,00 1.02.01.1.02.01.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02.01.1.02.01.17.08. FASILITASI PENENTUAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM 93.500.000,00 1.02.01.1.02.01.17.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.840.000,00 1.02.01.1.02.01.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.660.000,00 1.02.01.1.02.01.17.12. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 27.810.000,00 1.02.01.1.02.01.17.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.060.000,00 1.02.01.1.02.01.17.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 1.02.01.1.02.01.17.13. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRI 42.800.000,00 1.02.01.1.02.01.17.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 2.01.09.1.02.01.15. 145.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 2.01.09.1.02.01.15.02. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 90.000.000,00 2.01.09.1.02.01.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 2.01.09.1.02.01.15.05. PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 55.000.000,00 2.01.09.1.02.01.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 2.01.09.1.02.01.16. 45.658.000,00PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 2.01.09.1.02.01.16.01. PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL 18.658.000,00 2.01.09.1.02.01.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.658.000,00 2.01.09.1.02.01.16.02. PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL 27.000.000,00 2.01.09.1.02.01.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 6.294.613.000,00JUMLAH BELANJA (6.294.613.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 37 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BEREN 1 2 3 4 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 11.283.816.000,00 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.068.934.000,00 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.068.934.000,00 1.02.02.1.02.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 8.214.882.000,00 1.02.1.02.02.01. 477.575.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.02.01.01. 20.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.02.01.02. 90.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.02.1.02.02.01.03. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.02.01.06. 65.032.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 65.032.000,00 1.02.1.02.02.01.07. 35.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.02.1.02.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 1.02.1.02.02.01.08. 4.329.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.329.000,00 1.02.1.02.02.01.09. 100.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.1.02.02.01.10. 143.214.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 143.214.000,00 1.02.1.02.02.02. 88.253.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.02.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.02.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 25.000.000,00 1.02.1.02.02.02.10. 36.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.02.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.1.02.02.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.350.000,00 1.02.1.02.02.02.12. 26.953.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.953.000,00 1.02.1.02.02.03. 26.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.02.03.02. 15.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Lampiran III - 38 1 2 3 4 1.02.1.02.02.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 1.02.1.02.02.03.05. 11.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.02.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.02.1.02.02.05. 7.379.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.02.05.01. 7.379.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.379.000,00 1.02.1.02.02.06. 5.715.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.02.06.01. 5.715.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.715.000,00 1.02.1.02.02.07. 30.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.02.07.01. 30.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16. 216.000.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.1.02.02.16.01. ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 35.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.02. FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 150.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.06. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 16.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.08. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK 15.000.000,00 1.02.02.1.02.02.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.02.1.02.02.17. 166.599.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.1.02.02.17.08. FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 166.599.000,00 1.02.02.1.02.02.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.599.000,00 1.02.02.1.02.02.18. 7.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.1.02.02.18.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.000.000,00 1.02.02.1.02.02.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15. 6.938.422.000,00PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.02.08.1.02.02.15.01. PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN 95.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.02. PELAYANAN KIE 9.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02.08.1.02.02.15.04. PROMOSI PELAYANAN KHIBA 7.500.000,00 1.02.08.1.02.02.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.02.08.1.02.02.15.05. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 412.847.000,00 1.02.08.1.02.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 412.847.000,00 1.02.08.1.02.02.15.06. PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING 1.125.835.000,00 1.02.08.1.02.02.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.982.000,00 1.02.08.1.02.02.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 1.089.853.000,00 1.02.08.1.02.02.15.07. OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 5.288.240.000,00 1.02.08.1.02.02.15.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 Lampiran III - 39 1 2 3 4 1.02.08.1.02.02.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.279.240.000,00 1.02.08.1.02.02.16. 13.377.000,00PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1.02.08.1.02.02.16.01. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 7.300.000,00 1.02.08.1.02.02.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 1.02.08.1.02.02.16.02. MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 6.077.000,00 1.02.08.1.02.02.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.077.000,00 1.02.08.1.02.02.17. 12.000.000,00PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1.02.08.1.02.02.17.01. PELAYANAN KONSELING KB 12.000.000,00 1.02.08.1.02.02.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.02.08.1.02.02.18. 64.082.000,00PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 1.02.08.1.02.02.18.01. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 64.082.000,00 1.02.08.1.02.02.18.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.082.000,00 1.02.08.1.02.02.20. 25.964.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.02.08.1.02.02.20.01. PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR 11.000.000,00 1.02.08.1.02.02.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 1.02.08.1.02.02.20.02. FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH 14.964.000,00 1.02.08.1.02.02.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.964.000,00 1.02.08.1.02.02.22. 136.316.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.02.08.1.02.02.22.01. PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 136.316.000,00 1.02.08.1.02.02.22.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.026.000,00 1.02.08.1.02.02.22.01.5. 2.3. Belanja Modal 1.290.000,00 11.283.816.000,00JUMLAH BELANJA (11.283.816.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 40 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 2 3 4 1.02.05.1.02.05.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 1.656.696.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.656.696.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 1.656.696.000,00 1.656.696.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 31.869.067.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 8.636.122.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 8.636.122.000,00 1.02.05.1.02.05.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 23.232.945.000,00 1.02.1.02.05.01. 5.805.933.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.05.01.01. 17.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.02.1.02.05.01.02. 90.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.02.1.02.05.01.03. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.05.01.06. 390.840.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 390.840.000,00 1.02.1.02.05.01.07. 55.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.02.1.02.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.425.000,00 1.02.1.02.05.01.07.5.2.3 . Belanja Modal 975.000,00 1.02.1.02.05.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.05.01.09. 150.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.02.1.02.05.01.10. 5.068.093.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.05.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 733.374.000,00 1.02.1.02.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.334.719.000,00 Lampiran III - 41 1 2 3 4 1.02.1.02.05.02. 200.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.05.02.07. 100.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.05.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 100.000.000,00 1.02.1.02.05.02.12. 100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.1.02.05.03. 124.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.05.03.02. 114.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.05.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 1.02.1.02.05.03.05. 10.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.05.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 1.02.1.02.05.03.05.5.2.3 . Belanja Modal 3.300.000,00 1.02.1.02.05.05. 82.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.05.05.01. 82.500.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.05.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 1.02.1.02.05.06. 17.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.05.06.01. 17.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.05.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.117.000,00 1.02.1.02.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.883.000,00 1.02.1.02.05.07. 25.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.05.07.01. 25.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15. 14.056.116.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.02.05.1.02.05.15.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.958.044.000,00 1.02.05.1.02.05.15.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.02.05.1.02.05.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 363.500.000,00 1.02.05.1.02.05.15.02.5. 2.3. Belanja Modal 7.590.944.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN 1.488.072.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 60.450.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.419.072.000,00 1.02.05.1.02.05.15.04.5. 2.3. Belanja Modal 8.550.000,00 1.02.05.1.02.05.15.06. BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN 200.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.02.05.1.02.05.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.850.000,00 1.02.05.1.02.05.15.11. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 190.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN 4.220.000.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 646.240.000,00 1.02.05.1.02.05.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.573.760.000,00 1.02.05.1.02.05.16. 1.210.000.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.1.02.05.16.01. KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 225.000.000,00 Lampiran III - 42 1 2 3 4 1.02.05.1.02.05.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.448.000,00 1.02.05.1.02.05.16.01.5. 2.3. Belanja Modal 26.552.000,00 1.02.05.1.02.05.16.02. KOORDINASI PENILAIAN LANGIT BIRU 70.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 465.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 411.500.000,00 1.02.05.1.02.05.16.03.5. 2.3. Belanja Modal 52.700.000,00 1.02.05.1.02.05.16.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 120.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.06. PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 80.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.07. PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 110.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.841.000,00 1.02.05.1.02.05.16.07.5. 2.3. Belanja Modal 91.159.000,00 1.02.05.1.02.05.16.10. KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH 80.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.13. KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL 60.000.000,00 1.02.05.1.02.05.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17. 758.579.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.1.02.05.17.05. PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 140.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.02.05.1.02.05.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 138.850.000,00 1.02.05.1.02.05.17.08. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA 50.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.05.1.02.05.17.14. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA 568.579.000,00 1.02.05.1.02.05.17.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 266.319.000,00 1.02.05.1.02.05.17.14.5. 2.3. Belanja Modal 302.260.000,00 1.02.05.1.02.05.19. 175.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.1.02.05.19.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 175.000.000,00 1.02.05.1.02.05.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.250.000,00 1.02.05.1.02.05.19.02.5. 2.3. Belanja Modal 23.750.000,00 1.02.05.1.02.05.20. 778.817.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 1.02.05.1.02.05.20.02. PENGUJIAN EMISI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI 120.000.000,00 1.02.05.1.02.05.20.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 650.000,00 1.02.05.1.02.05.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.350.000,00 1.02.05.1.02.05.20.05. PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN 658.817.000,00 1.02.05.1.02.05.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 658.817.000,00 31.869.067.000,00JUMLAH BELANJA (30.212.371.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 43 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3 4 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 12.539.579.000,00 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 6.425.265.000,00 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 6.425.265.000,00 1.02.06.1.02.06.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 6.114.314.000,00 1.02.1.02.06.01. 1.027.289.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.06.01.01. 135.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.06.01.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.587.000,00 1.02.1.02.06.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.413.000,00 1.02.1.02.06.01.02. 173.698.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.06.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 173.698.000,00 1.02.1.02.06.01.03. 36.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.06.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.02.1.02.06.01.06. 69.040.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.06.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 69.040.000,00 1.02.1.02.06.01.07. 54.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.06.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.02.1.02.06.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 1.02.1.02.06.01.08. 17.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.06.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.02.1.02.06.01.09. 175.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.06.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02.1.02.06.01.10. 367.051.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.06.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 367.051.000,00 1.02.1.02.06.02. 125.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.06.02.07. 50.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.06.02.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.1.02.06.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 1.02.1.02.06.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 48.800.000,00 1.02.1.02.06.02.10. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.06.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.06.02.12. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.06.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Lampiran III - 44 1 2 3 4 1.02.1.02.06.03. 33.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.06.03.02. 33.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.06.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 1.02.1.02.06.06. 13.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.06.06.01. 13.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.06.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.435.000,00 1.02.1.02.06.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.565.000,00 1.02.1.02.06.07. 18.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.06.07.01. 18.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.06.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15. 4.897.425.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.02.06.1.02.06.15.03. IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 170.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.06.1.02.06.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 168.800.000,00 1.02.06.1.02.06.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 94.785.000,00 1.02.06.1.02.06.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.785.000,00 1.02.06.1.02.06.15.07. PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 127.804.000,00 1.02.06.1.02.06.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 127.804.000,00 1.02.06.1.02.06.15.09. PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN 107.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.06.1.02.06.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.050.000,00 1.02.06.1.02.06.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 190.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.06.1.02.06.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.050.000,00 1.02.06.1.02.06.15.12. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 160.645.000,00 1.02.06.1.02.06.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.645.000,00 1.02.06.1.02.06.15.14. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL 170.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.14.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.02.06.1.02.06.15.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 169.050.000,00 1.02.06.1.02.06.15.15. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PENDUDUK 3.164.691.000,00 1.02.06.1.02.06.15.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 13.099.000,00 1.02.06.1.02.06.15.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.151.592.000,00 1.02.06.1.02.06.15.16. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 270.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 22.844.000,00 1.02.06.1.02.06.15.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.156.000,00 1.02.06.1.02.06.15.17. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENCATATAN PERKAWINAN PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN 79.500.000,00 1.02.06.1.02.06.15.17.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.562.000,00 1.02.06.1.02.06.15.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.938.000,00 1.02.06.1.02.06.15.18. PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK 160.000.000,00 Lampiran III - 45 1 2 3 4 1.02.06.1.02.06.15.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.610.000,00 1.02.06.1.02.06.15.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 157.390.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19. PELAKSANAAN KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN 195.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 1.02.06.1.02.06.15.19.5. 2.3. Belanja Modal 74.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.20. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 8.000.000,00 1.02.06.1.02.06.15.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 12.539.579.000,00JUMLAH BELANJA (12.539.579.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 46 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 2 3 4 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 6.657.285.000,00 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.427.525.000,00 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.427.525.000,00 1.02.07.1.02.07.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.229.760.000,00 1.02.1.02.07.01. 432.860.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.07.01.01. 8.415.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.07.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.415.000,00 1.02.1.02.07.01.02. 58.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.07.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 1.02.1.02.07.01.03. 19.783.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.07.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.783.000,00 1.02.1.02.07.01.06. 84.360.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.07.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 84.360.000,00 1.02.1.02.07.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.07.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.02.1.02.07.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02.1.02.07.01.08. 9.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.07.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02.1.02.07.01.09. 60.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.07.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.1.02.07.01.10. 175.502.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.07.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 175.502.000,00 1.02.1.02.07.02. 51.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.07.02.10. 7.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.07.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.02.1.02.07.02.12. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.07.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.07.02.14. 14.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.07.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.02.1.02.07.03. 16.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.07.03.02. 16.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.07.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Lampiran III - 47 1 2 3 4 1.02.1.02.07.05. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.07.05.01. 5.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.07.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02.1.02.07.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.07.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.07.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.746.000,00 1.02.1.02.07.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.254.000,00 1.02.1.02.07.07. 12.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.07.07.01. 12.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.07.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.184.000,00 1.02.1.02.07.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.816.000,00 1.02.02.1.02.07.18. 580.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.02.02.1.02.07.18.06. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 580.000.000,00 1.02.02.1.02.07.18.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.745.000,00 1.02.02.1.02.07.18.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 573.255.000,00 1.02.07.1.02.07.15. 413.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1.02.07.1.02.07.15.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 255.000.000,00 1.02.07.1.02.07.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.190.000,00 1.02.07.1.02.07.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.810.000,00 1.02.07.1.02.07.15.02. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT 35.200.000,00 1.02.07.1.02.07.15.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 140.000,00 1.02.07.1.02.07.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.060.000,00 1.02.07.1.02.07.15.05. PENDAMPINGAN/PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 123.500.000,00 1.02.07.1.02.07.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.260.000,00 1.02.07.1.02.07.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.240.000,00 1.02.07.1.02.07.16. 22.800.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.02.07.1.02.07.16.02. PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA 22.800.000,00 1.02.07.1.02.07.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 70.000,00 1.02.07.1.02.07.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.730.000,00 1.02.07.1.02.07.17. 971.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.02.07.1.02.07.17.01. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 235.000.000,00 1.02.07.1.02.07.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 1.02.07.1.02.07.17.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 24.300.000,00 1.02.07.1.02.07.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 1.02.07.1.02.07.17.03. PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 712.500.000,00 1.02.07.1.02.07.17.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.02.07.1.02.07.17.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 706.500.000,00 1.02.07.1.02.07.18. 644.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.02.07.1.02.07.18.02. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 200.000.000,00 Lampiran III - 48 1 2 3 4 1.02.07.1.02.07.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.03. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 114.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.04. FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 94.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 1.02.07.1.02.07.18.05. PENATAAN LEMBAGA DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA 213.800.000,00 1.02.07.1.02.07.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 213.800.000,00 1.02.07.1.02.07.18.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 22.800.000,00 1.02.07.1.02.07.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 1.02.07.1.02.07.20. 74.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.02.07.1.02.07.20.03. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 20.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.05. FASILITASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 34.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 20.000.000,00 1.02.07.1.02.07.20.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.657.285.000,00JUMLAH BELANJA (6.657.285.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 49 1.02.09. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN 1 2 3 4 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 2.024.626.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 2.024.626.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan D a e r a h N o m o r 3 Tahun2012 yang telah d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n D a e r a h Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas P e r a t u r a n D a e r a h Nomor 3 Tahun 2012 t e n t a n g R e t r i b u s i Perijinan Tertentu 2.018.626.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 6.000.000,00 2.024.626.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 12.679.317.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 6.072.234.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 6.072.234.000,00 1.02.09.1.02.09.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 6.607.083.000,00 1.02.1.02.09.01. 3.058.663.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.09.01.01. 20.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.09.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.09.01.02. 175.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.09.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 1.02.1.02.09.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 14.000.000,00 Lampiran III - 50 1 2 3 4 1.02.1.02.09.01.03. 27.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.09.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 1.02.1.02.09.01.06. 227.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.09.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 1.02.1.02.09.01.07. 89.785.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.09.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.02.1.02.09.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.285.000,00 1.02.1.02.09.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.09.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.02.1.02.09.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 1.500.000,00 1.02.1.02.09.01.09. 105.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.09.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 1.02.1.02.09.01.10. 2.404.278.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.09.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 57.540.000,00 1.02.1.02.09.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.346.738.000,00 1.02.1.02.09.02. 155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.09.02.07. 50.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.09.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.02.1.02.09.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 48.000.000,00 1.02.1.02.09.02.10. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.09.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.02.1.02.09.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.116.000,00 1.02.1.02.09.02.10.5.2.3 . Belanja Modal 2.884.000,00 1.02.1.02.09.02.12. 75.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.09.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.02.1.02.09.03. 252.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.09.03.02. 182.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.09.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.09.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 181.200.000,00 1.02.1.02.09.03.05. 70.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.09.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.02.1.02.09.05. 50.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.09.05.01. 50.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.09.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.1.02.09.06. 17.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.09.06.01. 17.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.09.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.02.1.02.09.07. 30.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.09.07.01. 30.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.09.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15. 500.000.000,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Lampiran III - 51 1 2 3 4 1.02.09.1.02.09.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNA PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 75.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.01.5. 2.3. Belanja Modal 75.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.04. SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN 60.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.07. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT 115.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08. KEGIATAN EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN 250.000.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 18.645.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.705.000,00 1.02.09.1.02.09.15.08.5. 2.3. Belanja Modal 76.650.000,00 1.02.09.1.02.09.16. 350.000.000,00PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.02.09.1.02.09.16.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 100.000.000,00 1.02.09.1.02.09.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.09.1.02.09.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 1.02.09.1.02.09.16.05. REHABILITASI/PEMELIHARAAN APIIL, RAMBU, HALTE DAN RPPJ 250.000.000,00 1.02.09.1.02.09.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17. 1.593.520.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.02.09.1.02.09.17.01. KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG 25.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.04. KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG 256.280.000,00 1.02.09.1.02.09.17.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.02.09.1.02.09.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 254.130.000,00 1.02.09.1.02.09.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 113.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 75.542.000,00 1.02.09.1.02.09.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.458.000,00 1.02.09.1.02.09.17.17. KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG 644.680.000,00 1.02.09.1.02.09.17.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.130.000,00 1.02.09.1.02.09.17.17.5. 2.3. Belanja Modal 466.550.000,00 1.02.09.1.02.09.17.18. KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG 100.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.02.09.1.02.09.17.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.700.000,00 1.02.09.1.02.09.17.19. PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN ORANG 121.776.000,00 1.02.09.1.02.09.17.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.976.000,00 1.02.09.1.02.09.17.19.5. 2.3. Belanja Modal 97.800.000,00 1.02.09.1.02.09.17.20. PELAYANAN PERIJINAN ANGKUTAN BARANG 25.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.21. PELAYANAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN 60.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.22. KEGIATAN POSKO ANGKUNTAN LEBARAN 147.784.000,00 1.02.09.1.02.09.17.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 134.419.000,00 Lampiran III - 52 1 2 3 4 1.02.09.1.02.09.17.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.365.000,00 1.02.09.1.02.09.17.24. KEGIATAN INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA PELAYANAN MULTIMODA 40.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 1.02.09.1.02.09.17.24.5. 2.3. Belanja Modal 35.950.000,00 1.02.09.1.02.09.17.25. KEGIATAN DALAM PELAYANAN MULTIMODA 60.000.000,00 1.02.09.1.02.09.17.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19. 600.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.02.09.1.02.09.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 225.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00 1.02.09.1.02.09.19.01.5. 2.3. Belanja Modal 200.950.000,00 1.02.09.1.02.09.19.02. PENGADAAN MARKA JALAN 200.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.09.1.02.09.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.800.000,00 1.02.09.1.02.09.19.03. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 100.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.03.5. 2.3. Belanja Modal 100.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.04. PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS ( APILL ) 75.000.000,00 1.02.09.1.02.09.19.04.5. 2.3. Belanja Modal 75.000.000,00 12.679.317.000,00JUMLAH BELANJA (10.654.691.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 53 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3 4 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 249.472.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 249.472.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 149.472.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000.000,00 249.472.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 8.311.733.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.545.746.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.545.746.000,00 1.02.10.1.02.10.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 4.765.987.000,00 1.02.1.02.10.01. 608.825.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.10.01.01. 13.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.10.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 1.02.1.02.10.01.02. 100.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.10.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.1.02.10.01.03. 22.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.10.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.02.1.02.10.01.06. 77.874.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.10.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 77.874.000,00 1.02.1.02.10.01.07. 81.400.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.10.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 29.190.000,00 1.02.1.02.10.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 52.210.000,00 1.02.1.02.10.01.08. 15.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.10.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.10.01.09. 99.485.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.10.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 99.485.000,00 1.02.1.02.10.01.10. 199.566.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.10.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 199.566.000,00 1.02.1.02.10.02. 155.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.10.02.07. 75.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.10.02.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.10.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 373.000,00 1.02.1.02.10.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 73.427.000,00 Lampiran III - 54 1 2 3 4 1.02.1.02.10.02.10. 35.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.10.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.02.1.02.10.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.10.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.1.02.10.03. 28.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.10.03.02. 20.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.10.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.10.03.05. 8.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.10.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.02.1.02.10.05. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.10.05.01. 20.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.10.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.10.06. 25.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.10.06.01. 25.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.10.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.521.000,00 1.02.1.02.10.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.479.000,00 1.02.1.02.10.07. 45.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.10.07.01. 45.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.10.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.436.000,00 1.02.1.02.10.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 39.564.000,00 1.02.15.1.02.10.01. 70.000.000,00PROGRAM PERSANDIAN 1.02.15.1.02.10.01.01. PENGELOLAAN PERSANDIAN 70.000.000,00 1.02.15.1.02.10.01.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15. 1.357.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.1.02.10.15.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 950.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 685.800.000,00 1.02.10.1.02.10.15.02.5. 2.3. Belanja Modal 264.200.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05. PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 45.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.02.10.1.02.10.15.05.5. 2.3. Belanja Modal 43.750.000,00 1.02.10.1.02.10.15.06. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 217.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 217.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15.07. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 145.000.000,00 1.02.10.1.02.10.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.085.000,00 1.02.10.1.02.10.15.07.5. 2.3. Belanja Modal 44.915.000,00 1.02.10.1.02.10.17. 170.000.000,00PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.02.10.1.02.10.17.01. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 170.000.000,00 1.02.10.1.02.10.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 167.010.000,00 1.02.10.1.02.10.17.01.5. 2.3. Belanja Modal 2.990.000,00 1.02.10.1.02.10.18. 1.707.162.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.1.02.10.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 500.000.000,00 Lampiran III - 55 1 2 3 4 1.02.10.1.02.10.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT 450.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.02.10.1.02.10.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 448.500.000,00 1.02.10.1.02.10.18.05. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI OPERASIONAL RADIO SUARA SERASI 135.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.06. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DOKUMEN DAN ADVEDTORIAL 500.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.07. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENERBITAN MAJALAH GEMA SERASI 58.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 1.02.10.1.02.10.18.08. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PPID 64.162.000,00 1.02.10.1.02.10.18.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.162.000,00 1.02.10.1.02.10.23. 160.000.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.02.10.1.02.10.23.01. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK 160.000.000,00 1.02.10.1.02.10.23.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 1.02.10.1.02.10.23.01.5. 2.3. Belanja Modal 103.300.000,00 1.02.14.1.02.10.15. 420.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 1.02.14.1.02.10.15.01. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 240.000.000,00 1.02.14.1.02.10.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 1.02.14.1.02.10.15.04. PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA PDRB 180.000.000,00 1.02.14.1.02.10.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.710.000,00 1.02.14.1.02.10.15.04.5. 2.3. Belanja Modal 1.290.000,00 8.311.733.000,00JUMLAH BELANJA (8.062.261.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 56 1.02.11. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1 2 3 4 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4. PENDAPATAN DAERAH 10.757.542.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4.1. Pendapatan Asli Daerah 10.757.542.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 10.384.106.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 373.436.000,00 10.757.542.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5. BELANJA DAERAH 28.759.675.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5.1. Belanja Tidak Langsung 9.060.131.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5.1.1. Belanja Pegawai 9.060.131.000,00 1.02.11.1.02.11.0100.00. 5.2. BELANJA LANGSUNG 19.699.544.000,00 1.02.1.02.11.01. 4.320.576.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.11.01.01. 18.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.11.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.02.1.02.11.01.02. 660.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.11.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 1.02.1.02.11.01.06. 565.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.11.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.11.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 563.800.000,00 1.02.1.02.11.01.07. 110.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.11.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 68.620.000,00 1.02.1.02.11.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.380.000,00 1.02.1.02.11.01.08. 24.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.11.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 9.584.000,00 1.02.1.02.11.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.416.000,00 Lampiran III - 57 1 2 3 4 1.02.1.02.11.01.09. 145.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.11.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 1.02.1.02.11.01.10. 2.798.576.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.11.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 115.080.000,00 1.02.1.02.11.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.683.496.000,00 1.02.1.02.11.02. 216.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.11.02.10. 140.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.11.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.11.02.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 138.800.000,00 1.02.1.02.11.02.12. 57.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.11.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.02.1.02.11.02.14. 19.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.11.02.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.02.1.02.11.03. 97.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.11.03.02. 82.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.11.03.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.02.1.02.11.03.05. 15.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.11.03.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.675.000,00 1.02.1.02.11.03.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.325.000,00 1.02.1.02.11.05. 47.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.11.05.01. 47.500.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.11.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 70.000,00 1.02.1.02.11.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.430.000,00 1.02.1.02.11.06. 32.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.11.06.02. 23.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD 1.02.1.02.11.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.161.000,00 1.02.1.02.11.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.839.000,00 1.02.1.02.11.06.03. 9.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD 1.02.1.02.11.06.03.5.2.1. Belanja Pegawai 2.984.000,00 1.02.1.02.11.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.016.000,00 1.02.1.02.11.07. 33.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.11.07.01. 33.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.11.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.216.000,00 1.02.1.02.11.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.784.000,00 1.02.11.1.02.11.15. 165.000.000,00PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1.02.11.1.02.11.15.08. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH 165.000.000,00 1.02.11.1.02.11.15.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.11.1.02.11.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.050.000,00 1.02.11.1.02.11.15.08.5. 2.3. Belanja Modal 80.750.000,00 1.02.11.1.02.11.16. 612.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.02.11.1.02.11.16.03. MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 32.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.04. PENINGKATAN KERJASAMA DI BIDANG HAKI 110.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.05. FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI 150.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00 Lampiran III - 58 1 2 3 4 1.02.11.1.02.11.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 146.750.000,00 1.02.11.1.02.11.16.06. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 132.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD 188.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.02.11.1.02.11.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17. 539.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.02.11.1.02.11.17.01. SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN 19.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.07. PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA 20.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.09. PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 500.000.000,00 1.02.11.1.02.11.17.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.11.1.02.11.17.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 498.800.000,00 1.02.11.1.02.11.18. 225.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.02.11.1.02.11.18.05. PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI 15.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.11.1.02.11.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 1.02.11.1.02.11.18.11. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI 14.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.13. PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUMKM 125.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.15. PEMBENTUKAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN KOPERASI 71.000.000,00 1.02.11.1.02.11.18.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 750.000,00 1.02.11.1.02.11.18.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.250.000,00 2.01.07.1.02.11.15. 4.838.500.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.1.02.11.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 94.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.04. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 2.669.500.000,00 2.01.07.1.02.11.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 229.825.000,00 2.01.07.1.02.11.15.04.5. 2.3. Belanja Modal 2.439.675.000,00 2.01.07.1.02.11.15.05. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG PASAR 1.400.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.150.000,00 2.01.07.1.02.11.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.391.850.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06. PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PASAR 675.000.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 428.528.000,00 2.01.07.1.02.11.15.06.5. 2.3. Belanja Modal 244.322.000,00 2.01.07.1.02.11.17. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Lampiran III - 59 1 2 3 4 2.01.07.1.02.11.17.04. PENGEMBANGAN DATA BASE INFORMASI POTENSI UNGGULAN 20.000.000,00 2.01.07.1.02.11.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18. 7.913.468.000,00PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 2.01.07.1.02.11.18.01. PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL 35.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.03. PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK 45.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.05. PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH 57.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.07.1.02.11.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.050.000,00 2.01.07.1.02.11.18.06. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN 80.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.07. SOSIALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGRI 95.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.08. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PASAR TRADISIONAL 503.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 483.000.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI 7.098.468.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 966.841.000,00 2.01.07.1.02.11.18.09.5. 2.3. Belanja Modal 6.130.277.000,00 2.01.07.1.02.11.19. 152.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 2.01.07.1.02.11.19.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 57.000.000,00 2.01.07.1.02.11.19.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 2.01.07.1.02.11.19.03. KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 95.000.000,00 2.01.07.1.02.11.19.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.07.1.02.11.19.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.900.000,00 2.01.07.1.02.11.19.03.5. 2.3. Belanja Modal 1.900.000,00 2.01.08.1.02.11.15. 71.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 2.01.08.1.02.11.15.06. PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI 71.000.000,00 2.01.08.1.02.11.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 2.01.08.1.02.11.16. 190.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.01.08.1.02.11.16.01. FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA 190.000.000,00 2.01.08.1.02.11.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.08.1.02.11.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.050.000,00 2.01.08.1.02.11.17. 47.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.01.08.1.02.11.17.03. PERLUASAN PENERAPAN SNI UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR 47.500.000,00 2.01.08.1.02.11.17.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 Lampiran III - 60 1 2 3 4 2.01.08.1.02.11.19. 180.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 2.01.08.1.02.11.19.02. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 180.000.000,00 2.01.08.1.02.11.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 28.759.675.000,00JUMLAH BELANJA (18.002.133.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 61 1.02.12. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 2 3 4 1.02.12.1.02.12.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 6.617.393.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 6.617.393.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan D a e r a h N o m o r 3 Tahun2012 yang telah d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n D a e r a h Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas P e r a t u r a n D a e r a h Nomor 3 Tahun 2012 t e n t a n g R e t r i b u s i Perijinan Tertentu 6.617.393.000,00 6.617.393.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 5.536.974.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.274.372.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.274.372.000,00 1.02.12.1.02.12.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.262.602.000,00 1.02.1.02.12.01. 779.752.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.12.01.01. 13.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.12.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.02.1.02.12.01.02. 98.670.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.12.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 98.670.000,00 1.02.1.02.12.01.03. 45.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.1.02.12.01.06. 69.250.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.12.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 69.250.000,00 1.02.1.02.12.01.07. 60.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.12.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 22.458.000,00 1.02.1.02.12.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.542.000,00 1.02.1.02.12.01.08. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.12.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.12.01.09. 82.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Lampiran III - 62 1 2 3 4 1.02.1.02.12.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.02.1.02.12.01.10. 391.832.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.12.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 391.832.000,00 1.02.1.02.12.02. 330.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.12.02.07. 210.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.12.02.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.12.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.279.000,00 1.02.1.02.12.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 201.521.000,00 1.02.1.02.12.02.10. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.12.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.1.02.12.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.12.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.1.02.12.02.14. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.12.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.1.02.12.03. 28.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.12.03.02. 20.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.12.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.12.03.05. 8.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.02.1.02.12.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.02.1.02.12.05. 65.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.12.05.01. 40.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.12.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02.1.02.12.05.02. 25.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.02.1.02.12.05.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 140.000,00 1.02.1.02.12.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.860.000,00 1.02.1.02.12.06. 40.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.12.06.01. 40.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.12.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.158.000,00 1.02.1.02.12.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.842.000,00 1.02.1.02.12.07. 50.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.12.07.01. 50.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.12.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.544.000,00 1.02.1.02.12.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 44.456.000,00 1.02.12.1.02.12.15. 356.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1.02.12.1.02.12.15.05. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.08. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 30.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.09. PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI 66.600.000,00 Lampiran III - 63 1 2 3 4 1.02.12.1.02.12.15.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 700.000,00 1.02.12.1.02.12.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.900.000,00 1.02.12.1.02.12.15.10. PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 100.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 60.000.000,00 1.02.12.1.02.12.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16. 588.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.02.12.1.02.12.16.04. PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 36.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.12. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA 57.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.13. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA 61.750.000,00 1.02.12.1.02.12.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.750.000,00 1.02.12.1.02.12.16.14. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR 61.717.000,00 1.02.12.1.02.12.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.717.000,00 1.02.12.1.02.12.16.15. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU 96.783.000,00 1.02.12.1.02.12.16.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.783.000,00 1.02.12.1.02.12.16.16. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 275.000.000,00 1.02.12.1.02.12.16.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 1.02.12.1.02.12.17. 25.000.000,00PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1.02.12.1.02.12.17.01. KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI 25.000.000,00 1.02.12.1.02.12.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.536.974.000,00JUMLAH BELANJA 1.080.419.000,00SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 64 1.02.18. - KEARSIPAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.18.01. - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 7.001.420.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.289.190.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.289.190.000,00 1.02.18.1.02.18.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.712.230.000,00 1.02.1.02.18.01. 628.564.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.18.01.01. 15.200.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 1.02.1.02.18.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 1.02.1.02.18.01.02. 151.716.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.18.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 151.716.000,00 1.02.1.02.18.01.03. 24.390.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.18.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.390.000,00 1.02.1.02.18.01.06. 76.500.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 1.02.1.02.18.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00 1.02.1.02.18.01.07. 21.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.18.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 19.162.000,00 1.02.1.02.18.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.838.000,00 1.02.1.02.18.01.08. 10.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.1.02.18.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02.1.02.18.01.09. 42.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.1.02.18.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 1.02.1.02.18.01.10. 287.758.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.02.1.02.18.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 28.770.000,00 1.02.1.02.18.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 258.988.000,00 1.02.1.02.18.02. 1.748.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.18.02.07. 18.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.18.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 18.000.000,00 1.02.1.02.18.02.12. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.18.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.18.02.16. 1.700.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.18.02.16.5.2.3 . Belanja Modal 1.700.000.000,00 1.02.1.02.18.03. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.1.02.18.03.02. 20.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Lampiran III - 65 1 2 3 4 1.02.1.02.18.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.1.02.18.05. 15.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.1.02.18.05.01. 15.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.02.1.02.18.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.1.02.18.06. 5.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.1.02.18.06.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.18.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.997.000,00 1.02.1.02.18.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.003.000,00 1.02.1.02.18.07. 16.410.000,00PROGRAM PERENCANAAN 1.02.1.02.18.07.01. 16.410.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 1.02.1.02.18.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.287.000,00 1.02.1.02.18.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.123.000,00 1.02.17.1.02.18.15. 586.448.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.02.17.1.02.18.15.01. PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR 172.224.000,00 1.02.17.1.02.18.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.603.000,00 1.02.17.1.02.18.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.621.000,00 1.02.17.1.02.18.15.02. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 30.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.03. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 40.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 100.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 229.224.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.695.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.289.000,00 1.02.17.1.02.18.15.09.5. 2.3. Belanja Modal 94.240.000,00 1.02.17.1.02.18.15.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 15.000.000,00 1.02.17.1.02.18.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.18.1.02.18.15. 60.000.000,00PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.02.18.1.02.18.15.04. PENYUSUNAN SISTEM KATALOG DATA 60.000.000,00 1.02.18.1.02.18.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16. 219.150.000,00PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.02.18.1.02.18.16.01. PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 75.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.300.000,00 1.02.18.1.02.18.16.01.5. 2.3. Belanja Modal 16.700.000,00 1.02.18.1.02.18.16.02. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 100.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.18.1.02.18.16.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 44.150.000,00 Lampiran III - 66 1 2 3 4 1.02.18.1.02.18.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 1.02.18.1.02.18.17. 321.808.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN 1.02.18.1.02.18.17.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 45.000.000,00 1.02.18.1.02.18.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.18.1.02.18.17.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 276.808.000,00 1.02.18.1.02.18.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 276.808.000,00 1.02.18.1.02.18.18. 91.850.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.02.18.1.02.18.18.02. PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 45.000.000,00 1.02.18.1.02.18.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.02.18.1.02.18.18.04. BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN 46.850.000,00 1.02.18.1.02.18.18.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 604.000,00 1.02.18.1.02.18.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.246.000,00 7.001.420.000,00JUMLAH BELANJA (7.001.420.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 67 2.01.02. - PARIWISATA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.02.01. - DINAS PARIWISATA 1 2 3 4 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 7.509.016.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 7.509.016.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 7.499.016.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 7.509.016.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 32.292.022.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.967.171.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.967.171.000,00 2.01.02.2.01.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 28.324.851.000,00 2.01.2.01.02.01. 1.829.322.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.02.01.01. 23.386.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 2.01.2.01.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.386.000,00 2.01.2.01.02.01.02. 333.721.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 327.721.000,00 2.01.2.01.02.01.02.5.2.3 . Belanja Modal 6.000.000,00 2.01.2.01.02.01.03. 24.486.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.2.01.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.486.000,00 2.01.2.01.02.01.05. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 2.01.2.01.02.01.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.01.2.01.02.01.06. 91.603.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 2.01.2.01.02.01.06.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 86.313.000,00 2.01.2.01.02.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 490.000,00 2.01.2.01.02.01.07. 101.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 27.300.000,00 2.01.2.01.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00 Lampiran III - 68 1 2 3 4 2.01.2.01.02.01.08. 13.150.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.430.000,00 2.01.2.01.02.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 6.720.000,00 2.01.2.01.02.01.09. 75.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.2.01.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.01.2.01.02.01.10. 1.162.476.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.162.476.000,00 2.01.2.01.02.02. 157.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.2.01.02.02.07. 40.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.02.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.340.000,00 2.01.2.01.02.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 36.660.000,00 2.01.2.01.02.02.10. 75.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.02.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.01.2.01.02.02.12. 42.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.2.01.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 2.01.2.01.02.03. 32.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.2.01.02.03.02. 32.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.2.01.02.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 2.01.2.01.02.05. 16.230.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.2.01.02.05.01. 16.230.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.2.01.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 16.230.000,00 2.01.2.01.02.06. 12.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.2.01.02.06.01. 12.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.02.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.400.000,00 2.01.2.01.02.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 2.01.2.01.02.07. 18.700.000,00PROGRAM PERENCANAAN 2.01.2.01.02.07.01. 18.700.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 2.01.2.01.02.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.000.000,00 2.01.2.01.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 2.01.02.2.01.02.15. 1.066.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2.01.02.2.01.02.15.02. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA 175.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.02.2.01.02.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 2.01.02.2.01.02.15.02.5. 2.3. Belanja Modal 25.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.03. PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA 150.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.03.5. 2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 425.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.01.02.2.01.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 422.150.000,00 Lampiran III - 69 1 2 3 4 2.01.02.2.01.02.15.07. PENGEMBANGAN STATISTIK OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA 220.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.09. PENGEMBANGAN STATISTIK USAHA JASA PARIWISATA 60.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.10. FORUM KOMUNIKASI SECTOR PENDUKUNG PARIWISATA DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT 26.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.11. KAJIAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PARIWISATA 10.000.000,00 2.01.02.2.01.02.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16. 23.928.961.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.01.02.2.01.02.16.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 23.392.865.000,00 2.01.02.2.01.02.16.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 13.650.000,00 2.01.02.2.01.02.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.639.594.000,00 2.01.02.2.01.02.16.02.5. 2.3. Belanja Modal 21.739.621.000,00 2.01.02.2.01.02.16.07. PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA PENGAWASAN STANDARDISASI 100.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 520.000,00 2.01.02.2.01.02.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.480.000,00 2.01.02.2.01.02.16.08. OPERASIONALISASI DAN PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA UPT OBYEK WISATA 386.096.000,00 2.01.02.2.01.02.16.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 10.248.000,00 2.01.02.2.01.02.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.848.000,00 2.01.02.2.01.02.16.10. KAJIAN INFRASTRUKTUR DESTINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) 50.000.000,00 2.01.02.2.01.02.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.02.2.01.02.17. 1.263.038.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 2.01.02.2.01.02.17.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 563.038.000,00 2.01.02.2.01.02.17.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 563.038.000,00 2.01.02.2.01.02.17.08. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 700.000.000,00 2.01.02.2.01.02.17.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 32.292.022.000,00JUMLAH BELANJA (24.783.006.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 70 2.01.03. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.03.01. - DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 3.509.113.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 3.509.113.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2 0 11 y a n g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r d a Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3.157.875.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan ,, SK. Bupati Semarang No. 1.A t e n t a n g P e d o m a n P e n y e b a r a n d a n Pengembangan Ternak Gaduhan 351.238.000,00 3.509.113.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 65.118.564.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 19.241.329.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 19.241.329.000,00 2.01.03.2.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 45.877.235.000,00 2.01.2.01.03.01. 4.659.175.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.03.01.01. 40.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 2.01.2.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.2.01.03.01.02. 550.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01.2.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 2.01.2.01.03.01.03. 70.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.01.2.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 2.01.2.01.03.01.06. 277.184.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 2.01.2.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 277.184.000,00 Lampiran III - 71 1 2 3 4 2.01.2.01.03.01.07. 160.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 31.740.000,00 2.01.2.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 128.260.000,00 2.01.2.01.03.01.08. 40.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.01.2.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.2.01.03.01.09. 128.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01.2.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 2.01.2.01.03.01.10. 3.393.991.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 2.01.2.01.03.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 30.450.000,00 2.01.2.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.363.541.000,00 2.01.2.01.03.02. 345.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.01.2.01.03.02.07. 45.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.03.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 323.000,00 2.01.2.01.03.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 44.677.000,00 2.01.2.01.03.02.10. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.01.2.01.03.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 950.000,00 2.01.2.01.03.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00 2.01.2.01.03.02.12. 250.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01.2.01.03.02.12.5.2.1 . Belanja Pegawai 800.000,00 2.01.2.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 249.200.000,00 2.01.2.01.03.03. 195.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.01.2.01.03.03.02. 165.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.01.2.01.03.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.2.01.03.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 164.400.000,00 2.01.2.01.03.03.05. 30.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.01.2.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.297.000,00 2.01.2.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.703.000,00 2.01.2.01.03.05. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.01.2.01.03.05.01. 20.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.01.2.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.01.2.01.03.06. 75.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.01.2.01.03.06.01. 75.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 2.01.2.01.03.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.01.2.01.03.07. 157.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 2.01.2.01.03.07.01. 157.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 2.01.2.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.755.000,00 2.01.2.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 152.245.000,00 2.01.03.2.01.03.15. 80.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.01.03.2.01.03.15.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 40.000.000,00 2.01.03.2.01.03.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.03.2.01.03.15.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 40.000.000,00 Lampiran III - 72 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16. 22.981.839.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.01.03.2.01.03.16.05. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 1.281.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.281.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.06. PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN 9.900.529.000,00 2.01.03.2.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.900.529.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN 120.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 19.350.000,00 2.01.03.2.01.03.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.650.000,00 2.01.03.2.01.03.16.13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDI DAYA 240.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.15. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 11.120.310.000,00 2.01.03.2.01.03.16.15.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 2.01.03.2.01.03.16.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.114.910.000,00 2.01.03.2.01.03.16.17. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN HORTIKULTURA 200.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.20. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 120.000.000,00 2.01.03.2.01.03.16.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17. 620.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.2.01.03.17.05. PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR KECAMATAN/PEDESAAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 210.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 14.070.000,00 2.01.03.2.01.03.17.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.930.000,00 2.01.03.2.01.03.17.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH 250.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17.09. PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENAMPUNGAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN MASYARAKAT YANG AKAN DIPASARKAN 160.000.000,00 2.01.03.2.01.03.17.09.5. 2.3. Belanja Modal 160.000.000,00 2.01.03.2.01.03.18. 1.117.161.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.2.01.03.18.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 1.117.161.000,00 2.01.03.2.01.03.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.117.161.000,00 2.01.03.2.01.03.19. 10.036.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.03.2.01.03.19.02. PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 200.000.000,00 2.01.03.2.01.03.19.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.03.2.01.03.19.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.800.000,00 2.01.03.2.01.03.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.836.000.000,00 2.01.03.2.01.03.19.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.836.000.000,00 2.01.03.2.01.03.20. 918.350.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.01.03.2.01.03.20.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 853.350.000,00 2.01.03.2.01.03.20.01.5. 2.3. Belanja Modal 853.350.000,00 Lampiran III - 73 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.20.02. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 35.000.000,00 2.01.03.2.01.03.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 2.01.03.2.01.03.20.03. PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 30.000.000,00 2.01.03.2.01.03.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21. 300.000.000,00PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.2.01.03.21.01. PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 80.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.04. PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.05. PENINGKATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.03.2.01.03.21.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 2.01.03.2.01.03.21.06. OPERASIONALISASI UPTD LABKESWAN DAN PUSKESWAN 20.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 2.01.03.2.01.03.21.06.5. 2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22. 395.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.2.01.03.22.02. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 170.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.05. PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK 65.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.05.5. 2.3. Belanja Modal 15.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.08. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN 30.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.11. PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PERBIBITAN TERNAK 130.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 2.01.03.2.01.03.22.11.5. 2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23. 588.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.03.2.01.03.23.03. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 300.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 3.050.000,00 2.01.03.2.01.03.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 296.950.000,00 2.01.03.2.01.03.23.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 68.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.312.000,00 2.01.03.2.01.03.23.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.688.000,00 2.01.03.2.01.03.23.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH 150.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.13. PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PETERNAKAN 70.000.000,00 2.01.03.2.01.03.23.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Lampiran III - 74 1 2 3 4 2.01.03.2.01.03.25. 235.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.01.03.2.01.03.25.01. PENGAMANAN PRODUK HEWAN DAN IKUTANNYA 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.02. PENGENDALIAN, PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HEWAN 60.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.03. OPERASIONALISASI UPTD RPH / RPU 75.000.000,00 2.01.03.2.01.03.25.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.795.000,00 2.01.03.2.01.03.25.03.5. 2.3. Belanja Modal 24.205.000,00 2.01.06.2.01.03.20. 1.449.260.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.01.06.2.01.03.20.02. PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN 237.928.000,00 2.01.06.2.01.03.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 237.928.000,00 2.01.06.2.01.03.20.03. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 100.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.04. OPERASIONALISASI BALAI BENIH IKAN 245.000.000,00 2.01.06.2.01.03.20.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.06.2.01.03.20.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.800.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA 866.332.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.915.000,00 2.01.06.2.01.03.20.05.5. 2.3. Belanja Modal 809.017.000,00 2.01.06.2.01.03.21. 799.850.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.01.06.2.01.03.21.01. PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP 200.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.03. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN 10.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.06. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP 429.850.000,00 2.01.06.2.01.03.21.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 429.850.000,00 2.01.06.2.01.03.21.07. PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN 160.000.000,00 2.01.06.2.01.03.21.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.01.06.2.01.03.21.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 158.800.000,00 2.01.06.2.01.03.23. 105.000.000,00PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 2.01.06.2.01.03.23.02. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 40.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.03. PENYUSUNAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN 25.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.04. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERIKANAN 25.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.05. OPERASIONALISASI PASAR IKAN HEIGENIS 15.000.000,00 2.01.06.2.01.03.23.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.115.000,00 2.01.06.2.01.03.23.05.5. 2.3. Belanja Modal 5.885.000,00 Lampiran III - 75 1 2 3 4 1.02.03.2.01.03.15. 800.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.02.03.2.01.03.15.01. ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 25.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.06. PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES DAN HARGA PANGAN POKOK/ STRATEGIS 30.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.08. PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 270.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 263.164.000,00 1.02.03.2.01.03.15.08.5. 2.3. Belanja Modal 6.836.000,00 1.02.03.2.01.03.15.09. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN 100.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.10. PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.11. PENGEMBANGAN MODEL DISTRIBUSI PANGAN YANG EFISIEN 50.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.12. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.14. KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 35.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.15. PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI 25.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.16. PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN DIVERSIFIKASI PANGAN 145.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.18. PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN 60.000.000,00 1.02.03.2.01.03.15.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 65.118.564.000,00JUMLAH BELANJA (61.609.451.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 76 3.01.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 2 3 4 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 8.429.772.000,00 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.666.825.000,00 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.666.825.000,00 3.01.02.3.01.02.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.762.947.000,00 3.01.3.01.02.01. 920.949.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.01.01.3.01.02.01. 482.500.000,00PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.01.3.01.02.01.01. 9.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 3.01.01.3.01.02.01.01. KOORDINASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 382.500.000,00 3.01.01.3.01.02.01.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 3.01.01.3.01.02.01.01.5. 2.3. Belanja Modal 7.500.000,00 3.01.01.3.01.02.01.04. FASILITASI KAJIAN DAN RISET DAERAH 100.000.000,00 3.01.01.3.01.02.01.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 3.01.3.01.02.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.01.3.01.02.01.02. 165.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.3.01.02.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 3.01.3.01.02.01.03. 90.700.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.3.01.02.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00 3.01.3.01.02.01.06. 134.040.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 3.01.3.01.02.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 134.040.000,00 3.01.3.01.02.01.07. 45.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.02.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 22.075.000,00 3.01.3.01.02.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.925.000,00 3.01.3.01.02.01.08. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.01.3.01.02.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00 3.01.3.01.02.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 550.000,00 3.01.3.01.02.01.09. 225.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.3.01.02.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 3.01.3.01.02.01.10. 232.209.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.3.01.02.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 29.115.000,00 3.01.3.01.02.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 203.094.000,00 3.01.3.01.02.02. 60.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.3.01.02.02.10. 10.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.01.3.01.02.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Lampiran III - 77 1 2 3 4 3.01.3.01.02.02.12. 50.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.02.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01.3.01.02.03. 29.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.01.3.01.02.03.02. 22.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 3.01.3.01.02.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 3.01.3.01.02.03.05. 7.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3.01.3.01.02.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.504.000,00 3.01.3.01.02.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.496.000,00 3.01.3.01.02.05. 180.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.3.01.02.05.01. 130.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.01.3.01.02.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 3.01.3.01.02.05.04. 50.000.000,00PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 3.01.3.01.02.05.04.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01.3.01.02.06. 46.698.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.3.01.02.06.02. 21.698.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD 3.01.3.01.02.06.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.895.000,00 3.01.3.01.02.06.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.803.000,00 3.01.3.01.02.06.03. 25.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD 3.01.3.01.02.06.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.110.000,00 3.01.3.01.02.06.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.890.000,00 3.01.3.01.02.07. 28.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 3.01.3.01.02.07.01. 28.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.01.3.01.02.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 5.520.000,00 3.01.3.01.02.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.480.000,00 3.01.02.3.01.02.15. 55.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI 3.01.02.3.01.02.15.01. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 15.000.000,00 3.01.02.3.01.02.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.056.000,00 3.01.02.3.01.02.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.944.000,00 3.01.02.3.01.02.15.05. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) 40.000.000,00 3.01.02.3.01.02.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 3.01.02.3.01.02.16. 50.000.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.01.02.3.01.02.16.03. FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA 50.000.000,00 3.01.02.3.01.02.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21. 800.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.3.01.02.21.04. PENYUSUNAN RKPD 425.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 15.365.000,00 3.01.02.3.01.02.21.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 409.635.000,00 3.01.02.3.01.02.21.06. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 110.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.096.000,00 3.01.02.3.01.02.21.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.904.000,00 3.01.02.3.01.02.21.08. PENYUSUNAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 140.000.000,00 Lampiran III - 78 1 2 3 4 3.01.02.3.01.02.21.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00 3.01.02.3.01.02.21.08.5. 2.3. Belanja Modal 25.500.000,00 3.01.02.3.01.02.21.12. EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN 125.000.000,00 3.01.02.3.01.02.21.12.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.680.000,00 3.01.02.3.01.02.21.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.320.000,00 3.01.02.3.01.02.22. 390.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 3.01.02.3.01.02.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 170.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.11. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 40.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.15. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 180.000.000,00 3.01.02.3.01.02.22.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.800.000,00 3.01.02.3.01.02.22.15.5. 2.3. Belanja Modal 66.200.000,00 3.01.02.3.01.02.23. 300.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA 3.01.02.3.01.02.23.03. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 285.000.000,00 3.01.02.3.01.02.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 3.01.02.3.01.02.23.06. KOORDINASI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) 15.000.000,00 3.01.02.3.01.02.23.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 3.01.02.3.01.02.24. 140.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 3.01.02.3.01.02.24.10. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH 140.000.000,00 3.01.02.3.01.02.24.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 3.01.03.3.01.02.17. 210.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.3.01.02.17.27. PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS 210.000.000,00 3.01.03.3.01.02.17.27.5. 2.1. Belanja Pegawai 16.585.000,00 3.01.03.3.01.02.17.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 193.415.000,00 1.01.02.3.01.02.20. 20.000.000,00PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.01.02.3.01.02.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 20.000.000,00 1.01.02.3.01.02.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.04.3.01.02.17. 50.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1.01.04.3.01.02.17.02. FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 50.000.000,00 1.01.04.3.01.02.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 8.429.772.000,00JUMLAH BELANJA (8.429.772.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 79 3.01.03. - KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 2.006.488.246.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 173.992.672.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.1. Hasil Pajak Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2 0 1 0 y a n g d i u b a h terakhir dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017 t e n t a n g P e r u b a h a n Ketiga atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 141.838.640.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 200.384.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008 Tentang Pendirian PD Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 14.383.443.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2 0 0 7 T e n t a n g P o k o k - p o k o k P e n g e l o l a a n B a r a n g Milik Daerah B e r d a s a r k a n , , Perjanjian Kerjas a m a antara DPPKAD Kab Smg dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Ungaran n o m o r : 4 1 5 . 4 / 11 / K J S / 2 0 1 2 - N o m o r : 4 2 5 / D T . 0 1 2 / 0 2 2 / 2 0 1 2 Te n t a n g P e n g e l o l a a n Uang Daerah 17.570.205.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2. Dana Perimbangan 1.383.823.834.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Berdasarkan ,, Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang R i n c i a n A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 42.868.923.000,00 Lampiran III - 80 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2.2. Dana Alokasi Umum Berdasarkan ,, Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang R i n c i a n A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 993.789.245.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.2.3. Dana Alokasi Khusus Berdasarkan ,, Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang R i n c i a n A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 347.165.666.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 448.671.740.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.1. Pendapatan Hibah 78.779.000.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Berdasarkan ,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah N o m o r 9 7 1 / 11 4 / 2 0 1 5 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa T e n g a h K e p a d a Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 143.630.784.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.8. Pendapatan Dana Insentif Daerah 44.330.102.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .4.3.9. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 181.931.854.000,00 2.006.488.246.000,00JUMLAH PENDAPATAN 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 403.390.341.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 393.358.321.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 15.624.134.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.2. Belanja Bunga 459.891.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.4. Belanja Hibah 37.852.700.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 15.786.358.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 19.126.086.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 302.509.152.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 10.032.020.000,00 3.01.3.01.03.01. 4.752.795.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.01.3.01.03.01.01. 24.706.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 3.01.3.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.706.000,00 3.01.3.01.03.01.02. 448.094.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.3.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 448.094.000,00 3.01.3.01.03.01.03. 266.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.3.01.03.01.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 950.000,00 3.01.3.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 265.050.000,00 3.01.3.01.03.01.05. 2.824.655.000,00PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 3.01.3.01.03.01.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 11.650.000,00 3.01.3.01.03.01.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.813.005.000,00 3.01.3.01.03.01.06. 174.077.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR Lampiran III - 81 1 2 3 4 3.01.3.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 174.077.000,00 3.01.3.01.03.01.07. 119.755.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 39.450.000,00 3.01.3.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 80.305.000,00 3.01.3.01.03.01.08. 20.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.01.3.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.01.3.01.03.01.09. 63.466.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.3.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 63.466.000,00 3.01.3.01.03.01.10. 812.042.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.3.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 812.042.000,00 3.01.3.01.03.02. 553.108.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.3.01.03.02.05. 246.229.000,00PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.03.02.05.5.2.3 . Belanja Modal 246.229.000,00 3.01.3.01.03.02.07. 124.710.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 3.01.3.01.03.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 124.710.000,00 3.01.3.01.03.02.10. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.01.3.01.03.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 950.000,00 3.01.3.01.03.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00 3.01.3.01.03.02.12. 122.169.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 122.169.000,00 3.01.3.01.03.03. 71.653.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.01.3.01.03.03.02. 59.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 3.01.3.01.03.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 800.000,00 3.01.3.01.03.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 3.01.3.01.03.03.05. 12.453.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3.01.3.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.910.000,00 3.01.3.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.543.000,00 3.01.3.01.03.05. 153.861.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.3.01.03.05.01. 129.061.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 3.01.3.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 129.061.000,00 3.01.3.01.03.05.02. 24.800.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.3.01.03.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 3.01.3.01.03.07. 56.541.000,00PROGRAM PERENCANAAN 3.01.3.01.03.07.01. 56.541.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.01.3.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.234.000,00 3.01.3.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 44.307.000,00 3.01.3.01.03.08. 189.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 3.01.3.01.03.08.01. 189.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM 3.01.3.01.03.08.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 3.01.3.01.03.08.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 187.800.000,00 3.01.03.3.01.03.17. 1.778.339.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Lampiran III - 82 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.17.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 133.658.000,00 3.01.03.3.01.03.17.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 4.165.000,00 3.01.03.3.01.03.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.493.000,00 3.01.03.3.01.03.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 237.000.000,00 3.01.03.3.01.03.17.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 22.957.000,00 3.01.03.3.01.03.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 214.043.000,00 3.01.03.3.01.03.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 235.000.000,00 3.01.03.3.01.03.17.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 41.831.000,00 3.01.03.3.01.03.17.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 193.169.000,00 3.01.03.3.01.03.17.13. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 103.000.000,00 3.01.03.3.01.03.17.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.261.000,00 3.01.03.3.01.03.17.13.5. 2.3. Belanja Modal 2.739.000,00 3.01.03.3.01.03.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 47.334.000,00 3.01.03.3.01.03.17.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.334.000,00 3.01.03.3.01.03.17.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 238.279.000,00 3.01.03.3.01.03.17.16.5. 2.1. Belanja Pegawai 13.600.000,00 3.01.03.3.01.03.17.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 224.679.000,00 3.01.03.3.01.03.17.18. REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH 81.048.000,00 3.01.03.3.01.03.17.18.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 3.01.03.3.01.03.17.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.198.000,00 3.01.03.3.01.03.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 172.648.000,00 3.01.03.3.01.03.17.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 172.648.000,00 3.01.03.3.01.03.17.20. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD 111.059.000,00 3.01.03.3.01.03.17.20.5. 2.1. Belanja Pegawai 28.686.000,00 3.01.03.3.01.03.17.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.373.000,00 3.01.03.3.01.03.17.22. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD 198.821.000,00 3.01.03.3.01.03.17.22.5. 2.1. Belanja Pegawai 20.049.000,00 3.01.03.3.01.03.17.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 178.772.000,00 3.01.03.3.01.03.17.25. PENGELOLAAN KAS DAERAH 105.223.000,00 3.01.03.3.01.03.17.25.5. 2.1. Belanja Pegawai 13.926.000,00 3.01.03.3.01.03.17.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.297.000,00 3.01.03.3.01.03.17.26. PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD 24.449.000,00 3.01.03.3.01.03.17.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.449.000,00 3.01.03.3.01.03.17.34. PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 90.820.000,00 3.01.03.3.01.03.17.34.5. 2.1. Belanja Pegawai 6.040.000,00 3.01.03.3.01.03.17.34.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.780.000,00 3.01.03.3.01.03.18. 45.128.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 3.01.03.3.01.03.18.05. PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 45.128.000,00 3.01.03.3.01.03.18.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 Lampiran III - 83 1 2 3 4 3.01.03.3.01.03.18.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.178.000,00 3.01.03.3.01.03.29. 2.165.095.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 3.01.03.3.01.03.29.01. PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK 328.742.000,00 3.01.03.3.01.03.29.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 3.01.03.3.01.03.29.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 327.542.000,00 3.01.03.3.01.03.29.02. PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD 738.315.000,00 3.01.03.3.01.03.29.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.191.000,00 3.01.03.3.01.03.29.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 727.124.000,00 3.01.03.3.01.03.29.03. PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN 345.210.000,00 3.01.03.3.01.03.29.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 3.01.03.3.01.03.29.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 342.810.000,00 3.01.03.3.01.03.29.04. PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH 404.396.000,00 3.01.03.3.01.03.29.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.364.000,00 3.01.03.3.01.03.29.04.5. 2.3. Belanja Modal 273.032.000,00 3.01.03.3.01.03.29.05. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 168.085.000,00 3.01.03.3.01.03.29.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 168.085.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07. EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 180.347.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07.5. 2.1. Belanja Pegawai 8.297.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.550.000,00 3.01.03.3.01.03.29.07.5. 2.3. Belanja Modal 17.500.000,00 1.02.04.3.01.03.16. 266.500.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.3.01.03.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 266.500.000,00 1.02.04.3.01.03.16.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.04.3.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 265.300.000,00 403.390.341.000,00JUMLAH BELANJA 1.603.097.905.000,00SURPLUS/(DEFISIT) 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6. PEMBIAYAAN DAERAH 64.790.624.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 67.428.296.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 67.428.296.000,00 67.428.296.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.637.672.000,00 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.2.3. Pembayaran Pokok Utang ADB Loan Agreement No. 1198.INO dan No. SLA.938/DP3/1996 2.637.672.000,00 2.637.672.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 64.790.624.000,00PEMBIAYAAN NETO 3.01.03.3.01.03.0100.00 .6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 1.667.888.529.000,00 Lampiran III - 84 3.01.04. - KEPEGAWAIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 2 3 4 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 12.743.588.000,00 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.738.037.000,00 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.738.037.000,00 3.01.04.3.01.04.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 8.005.551.000,00 3.01.3.01.04.01. 507.116.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.01.3.01.04.01.01. 26.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 3.01.3.01.04.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 3.01.3.01.04.01.02. 109.100.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.01.3.01.04.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 109.100.000,00 3.01.3.01.04.01.03. 40.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.01.3.01.04.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 3.01.3.01.04.01.06. 90.592.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 3.01.3.01.04.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.592.000,00 3.01.3.01.04.01.07. 25.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.04.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.000.000,00 3.01.3.01.04.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 3.01.3.01.04.01.08. 8.100.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.01.3.01.04.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.312.000,00 3.01.3.01.04.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 788.000,00 3.01.3.01.04.01.09. 90.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.01.3.01.04.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 3.01.3.01.04.01.10. 117.324.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 3.01.3.01.04.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 117.324.000,00 3.01.3.01.04.02. 111.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.01.3.01.04.02.10. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.01.3.01.04.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 3.01.3.01.04.02.12. 45.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.01.3.01.04.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 3.01.3.01.04.02.14. 6.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.01.3.01.04.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 3.01.3.01.04.03. 20.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.01.3.01.04.03.02. 20.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Lampiran III - 85 1 2 3 4 3.01.3.01.04.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 3.01.3.01.04.04. 45.000.000,00PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 3.01.3.01.04.04.01. 25.000.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 3.01.3.01.04.04.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.01.3.01.04.04.02. 20.000.000,00PEMULANGAN PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 3.01.3.01.04.04.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.01.3.01.04.05. 19.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.01.3.01.04.05.02. 19.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.01.3.01.04.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 3.01.3.01.04.06. 9.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.01.3.01.04.06.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 3.01.3.01.04.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.01.3.01.04.07. 14.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 3.01.3.01.04.07.01. 14.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.01.3.01.04.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 3.01.04.3.01.04.36. 2.815.200.000,00PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.3.01.04.36.02. PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 2.790.400.000,00 3.01.04.3.01.04.36.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.790.400.000,00 3.01.04.3.01.04.36.06. PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 24.800.000,00 3.01.04.3.01.04.36.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 3.01.04.3.01.04.37. 3.709.921.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.3.01.04.37.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 3.459.921.000,00 3.01.04.3.01.04.37.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.459.921.000,00 3.01.04.3.01.04.37.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 250.000.000,00 3.01.04.3.01.04.37.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38. 753.514.000,00PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR (KEPEGAWAIAN) 3.01.04.3.01.04.38.01. PEMBINAAN KARIER PNS 200.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.02. SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 50.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.03. PENEMPATAN PNS 25.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS 114.514.000,00 3.01.04.3.01.04.38.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.514.000,00 3.01.04.3.01.04.38.08. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 35.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.09. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 45.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 43.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.16. PENYELENGGARAAN SUMPAH JANJI PNS 15.000.000,00 Lampiran III - 86 1 2 3 4 3.01.04.3.01.04.38.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.18. PEMBINAAN KEDISIPLINAN PNS 16.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.19. PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH 20.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.20. MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI 40.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.21. PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS 150.000.000,00 3.01.04.3.01.04.38.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 12.743.588.000,00JUMLAH BELANJA (12.743.588.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 87 4.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 4.01.01.4.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 26.546.689.000,00 4.01.01.4.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 26.546.689.000,00 4.01.01.4.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 26.546.689.000,00 26.546.689.000,00JUMLAH BELANJA (26.546.689.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 88 4.01.02. - KDH/WKDH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.02.01. - BUPATI DAN WAKIL BUPATI 1 2 3 4 4.01.02.4.01.02.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 772.665.000,00 4.01.02.4.01.02.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 772.665.000,00 4.01.02.4.01.02.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 772.665.000,00 772.665.000,00JUMLAH BELANJA (772.665.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 89 4.01.03. - UNSUR STAF:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 29.234.454.000,00 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 12.510.600.000,00 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 12.510.600.000,00 4.01.03.4.01.03.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 16.723.854.000,00 4.01.4.01.03.01. 5.653.485.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.4.01.03.01.01. 190.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 4.01.4.01.03.01.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 32.940.000,00 4.01.4.01.03.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 157.060.000,00 4.01.4.01.03.01.02. 800.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.4.01.03.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 4.01.4.01.03.01.03. 130.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.4.01.03.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 4.01.4.01.03.01.06. 1.555.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 4.01.4.01.03.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.555.000.000,00 4.01.4.01.03.01.07. 177.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.03.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 83.818.000,00 4.01.4.01.03.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 93.182.000,00 4.01.4.01.03.01.08. 75.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.01.4.01.03.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 4.01.4.01.03.01.09. 1.200.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.4.01.03.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 4.01.4.01.03.01.10. 1.526.485.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.4.01.03.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.526.485.000,00 4.01.4.01.03.02. 1.173.760.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.4.01.03.02.07. 141.760.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.03.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 141.760.000,00 4.01.4.01.03.02.09. 190.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 4.01.4.01.03.02.09.5.2.1 . Belanja Pegawai 19.560.000,00 4.01.4.01.03.02.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 170.440.000,00 4.01.4.01.03.02.10. 100.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.03.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.01.4.01.03.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 Lampiran III - 90 1 2 3 4 4.01.4.01.03.02.11. 160.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 4.01.4.01.03.02.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 4.01.4.01.03.02.12. 500.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.4.01.03.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 4.01.4.01.03.02.13. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 4.01.4.01.03.02.13.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 4.01.4.01.03.02.14. 52.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.03.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 4.01.4.01.03.03. 205.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.01.4.01.03.03.02. 145.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.01.4.01.03.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 4.01.4.01.03.03.03. 47.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 4.01.4.01.03.03.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 4.01.4.01.03.03.05. 13.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 4.01.4.01.03.03.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.392.000,00 4.01.4.01.03.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.608.000,00 4.01.4.01.03.05. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.4.01.03.05.01. 150.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.01.4.01.03.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.01.4.01.03.06. 83.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.4.01.03.06.01. 83.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.03.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 4.01.4.01.03.07. 22.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 4.01.4.01.03.07.01. 22.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 4.01.4.01.03.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.529.000,00 4.01.4.01.03.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.471.000,00 4.01.4.01.03.08. 238.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 4.01.4.01.03.08.02. 238.000.000,00PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN 4.01.4.01.03.08.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 144.044.000,00 4.01.4.01.03.08.02.5.2.3 . Belanja Modal 93.956.000,00 4.01.03.4.01.03.16. 3.038.038.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.03.4.01.03.16.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 425.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI 120.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 270.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.228.238.000,00 4.01.03.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.228.238.000,00 4.01.03.4.01.03.16.07. PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 55.000.000,00 Lampiran III - 91 1 2 3 4 4.01.03.4.01.03.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.08. PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH BAGI SEKDA DAN ASISTEN 130.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.10. RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASI KEGIATAN (POK) 120.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.11. RAPAT KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH (FORKOMPANDA) 43.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.415.000,00 4.01.03.4.01.03.16.11.5. 2.3. Belanja Modal 585.000,00 4.01.03.4.01.03.16.13. KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 603.800.000,00 4.01.03.4.01.03.16.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 417.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00 4.01.03.4.01.03.16.14. PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KAJIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELIMPAHANNYA 43.000.000,00 4.01.03.4.01.03.16.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26. 804.797.000,00PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.03.4.01.03.26.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.03. LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 370.031.000,00 4.01.03.4.01.03.26.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 370.031.000,00 4.01.03.4.01.03.26.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 67.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 165.766.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.566.000,00 4.01.03.4.01.03.26.05.5. 2.3. Belanja Modal 9.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.06. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.07. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN SEMARANG 70.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.08. KOORDINASI, KONSULTASI, DAN ADVOKASI HUKUM 27.000.000,00 4.01.03.4.01.03.26.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30. 463.362.000,00PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 4.01.03.4.01.03.30.02. FASILITASI PEMANTAPAN SOTK PERANGKAT DAERAH 120.362.000,00 4.01.03.4.01.03.30.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.362.000,00 4.01.03.4.01.03.30.04. PENYEDIAAN INFORMASI KELEMBAGAAN 35.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.06. PENYUSUNAN INFORMASI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH 90.000.000,00 Lampiran III - 92 1 2 3 4 4.01.03.4.01.03.30.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.06.5. 2.3. Belanja Modal 9.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.08. FASILITASI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK 218.000.000,00 4.01.03.4.01.03.30.08.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 4.01.03.4.01.03.30.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 216.100.000,00 4.01.03.4.01.03.32. 125.000.000,00FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN 4.01.03.4.01.03.32.01. PENANGANAN KASUS PERADILAN 125.000.000,00 4.01.03.4.01.03.32.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.01.02.4.01.03.16. 40.000.000,00PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.01.02.4.01.03.16.02. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 20.000.000,00 1.01.02.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.02.4.01.03.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 20.000.000,00 1.01.02.4.01.03.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.01.03.4.01.03.32. 45.000.000,00PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 1.01.03.4.01.03.32.04. PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI 45.000.000,00 1.01.03.4.01.03.32.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 1.01.03.4.01.03.35. 200.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.01.03.4.01.03.35.13. SURVEY DAN PEMETAAN 200.000.000,00 1.01.03.4.01.03.35.13.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.01.03.4.01.03.35.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 173.100.000,00 1.01.03.4.01.03.35.13.5. 2.3. Belanja Modal 25.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16. 24.000.000,00PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.4.01.03.16.09. KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.16.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.01.06.4.01.03.22. 2.718.107.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 1.01.06.4.01.03.22.01. FASILITASI LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 702.000.000,00 1.01.06.4.01.03.22.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 11.850.000,00 1.01.06.4.01.03.22.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 690.150.000,00 1.01.06.4.01.03.22.02. FASILITASI JAMAAN HAJI 769.000.000,00 1.01.06.4.01.03.22.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 769.000.000,00 1.01.06.4.01.03.22.03. FASILITASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL 1.247.107.000,00 1.01.06.4.01.03.22.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.185.050.000,00 1.01.06.4.01.03.22.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.057.000,00 1.02.02.4.01.03.16. 73.305.000,00PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.02.02.4.01.03.16.01. ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 15.000.000,00 1.02.02.4.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02.02.4.01.03.16.02. FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 28.000.000,00 1.02.02.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Lampiran III - 93 1 2 3 4 1.02.02.4.01.03.16.06. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 30.305.000,00 1.02.02.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.305.000,00 1.02.02.4.01.03.17. 220.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.02.02.4.01.03.17.01. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH 220.000.000,00 1.02.02.4.01.03.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 1.02.03.4.01.03.15. 47.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.02.03.4.01.03.15.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN PERBERASAN 47.500.000,00 1.02.03.4.01.03.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 1.02.04.4.01.03.16. 250.000.000,00PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.02.04.4.01.03.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 130.000.000,00 1.02.04.4.01.03.16.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.02.04.4.01.03.16.02. PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN 120.000.000,00 1.02.04.4.01.03.16.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.02.05.4.01.03.17. 52.250.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.02.05.4.01.03.17.16. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 52.250.000,00 1.02.05.4.01.03.17.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.250.000,00 1.02.10.4.01.03.18. 175.000.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.4.01.03.18.04. KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERESMIAN PROYEK SE KABUPATEN SEMARANG 175.000.000,00 1.02.10.4.01.03.18.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02.13.4.01.03.16. 24.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.02.13.4.01.03.16.03. FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 24.000.000,00 1.02.13.4.01.03.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 2.01.02.4.01.03.16. 23.750.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.01.02.4.01.03.16.06. PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA 23.750.000,00 2.01.02.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 2.01.03.4.01.03.16. 57.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.01.03.4.01.03.16.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 57.000.000,00 2.01.03.4.01.03.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 2.01.07.4.01.03.15. 95.000.000,00PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.01.07.4.01.03.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 23.750.000,00 2.01.07.4.01.03.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 2.01.07.4.01.03.15.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 71.250.000,00 2.01.07.4.01.03.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.250.000,00 2.01.08.4.01.03.16. 114.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.01.08.4.01.03.16.06. FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA 76.000.000,00 2.01.08.4.01.03.16.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 2.01.08.4.01.03.16.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 38.000.000,00 2.01.08.4.01.03.16.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 3.01.02.4.01.03.16. 155.000.000,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 3.01.02.4.01.03.16.03. FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA 100.000.000,00 Lampiran III - 94 1 2 3 4 3.01.02.4.01.03.16.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 3.01.02.4.01.03.16.05. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 55.000.000,00 3.01.02.4.01.03.16.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 3.01.02.4.01.03.21. 58.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.01.02.4.01.03.21.05. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 58.000.000,00 3.01.02.4.01.03.21.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 3.01.03.4.01.03.17. 312.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.01.03.4.01.03.17.17. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 52.250.000,00 3.01.03.4.01.03.17.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.250.000,00 3.01.03.4.01.03.17.32. MONITORING DAN EVALUASI BUMD 233.250.000,00 3.01.03.4.01.03.17.32.5. 2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 3.01.03.4.01.03.17.32.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 3.01.03.4.01.03.17.33. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 27.000.000,00 3.01.03.4.01.03.17.33.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 5.01.01.4.01.03.17. 83.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.4.01.03.17.04. FASILITASI KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH 83.000.000,00 5.01.01.4.01.03.17.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 29.234.454.000,00JUMLAH BELANJA (29.234.454.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 95 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.04.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 2 3 4 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 46.568.022.000,00 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 3.845.712.000,00 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 3.845.712.000,00 4.01.04.4.01.04.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 42.722.310.000,00 4.01.4.01.04.01. 1.727.918.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.4.01.04.01.01. 30.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 4.01.4.01.04.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 4.01.4.01.04.01.02. 333.318.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.4.01.04.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 333.318.000,00 4.01.4.01.04.01.06. 320.831.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 4.01.4.01.04.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 317.351.000,00 4.01.4.01.04.01.06.5.2.3 . Belanja Modal 3.480.000,00 4.01.4.01.04.01.07. 41.009.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.04.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 17.468.000,00 4.01.4.01.04.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.541.000,00 4.01.4.01.04.01.08. 18.620.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.01.4.01.04.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.620.000,00 4.01.4.01.04.01.09. 130.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.4.01.04.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 4.01.4.01.04.01.10. 853.540.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.4.01.04.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.050.000,00 4.01.4.01.04.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 846.490.000,00 4.01.4.01.04.02. 561.326.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.4.01.04.02.07. 130.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.04.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 130.000.000,00 4.01.4.01.04.02.12. 360.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.4.01.04.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 4.01.4.01.04.02.14. 71.326.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.01.4.01.04.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 71.326.000,00 4.01.4.01.04.03. 199.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.01.4.01.04.03.02. 199.300.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.01.4.01.04.03.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 Lampiran III - 96 1 2 3 4 4.01.4.01.04.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 198.100.000,00 4.01.4.01.04.05. 350.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4.01.4.01.04.05.01. 350.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 4.01.4.01.04.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 4.01.4.01.04.06. 13.254.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.4.01.04.06.01. 13.254.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.04.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.035.000,00 4.01.4.01.04.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.219.000,00 4.01.4.01.04.07. 80.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 4.01.4.01.04.07.01. 80.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 4.01.4.01.04.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 6.940.000,00 4.01.4.01.04.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 73.060.000,00 4.01.04.4.01.04.15. 38.869.389.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.04.4.01.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 5.469.324.000,00 4.01.04.4.01.04.15.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 14.676.000,00 4.01.04.4.01.04.15.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.454.648.000,00 4.01.04.4.01.04.15.02. HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 38.535.000,00 4.01.04.4.01.04.15.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.535.000,00 4.01.04.4.01.04.15.03. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 11.278.000.000,00 4.01.04.4.01.04.15.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.278.000.000,00 4.01.04.4.01.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 381.548.000,00 4.01.04.4.01.04.15.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 381.548.000,00 4.01.04.4.01.04.15.05. KEGIATAN RESES 2.325.536.000,00 4.01.04.4.01.04.15.05.5. 2.1. Belanja Pegawai 30.450.000,00 4.01.04.4.01.04.15.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.295.086.000,00 4.01.04.4.01.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 92.610.000,00 4.01.04.4.01.04.15.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 92.610.000,00 4.01.04.4.01.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3.904.222.000,00 4.01.04.4.01.04.15.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.904.222.000,00 4.01.04.4.01.04.15.09. PENYEDIAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 76.995.000,00 4.01.04.4.01.04.15.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.995.000,00 4.01.04.4.01.04.15.10. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH 15.302.619.000,00 4.01.04.4.01.04.15.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.302.619.000,00 1.02.10.4.01.04.18. 884.786.000,00PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.02.10.4.01.04.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 884.786.000,00 1.02.10.4.01.04.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 884.786.000,00 1.02.18.4.01.04.18. 36.337.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.02.18.4.01.04.18.01. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP 16.044.000,00 1.02.18.4.01.04.18.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.044.000,00 1.02.18.4.01.04.18.02. PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP 20.293.000,00 Lampiran III - 97 1 2 3 4 1.02.18.4.01.04.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.314.000,00 1.02.18.4.01.04.18.02.5. 2.3. Belanja Modal 979.000,00 46.568.022.000,00JUMLAH BELANJA (46.568.022.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 98 4.01.05. - PENGAWASAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 4.01.05.01. - INSPEKTORAT 1 2 3 4 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 9.004.748.000,00 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.708.300.000,00 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.708.300.000,00 4.01.05.4.01.05.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 4.296.448.000,00 4.01.4.01.05.01. 549.308.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.4.01.05.01.01. 20.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 4.01.4.01.05.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.01.4.01.05.01.02. 108.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.01.4.01.05.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 4.01.4.01.05.01.03. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.01.4.01.05.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.01.4.01.05.01.06. 102.822.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 4.01.4.01.05.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 102.822.000,00 4.01.4.01.05.01.07. 30.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.05.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 15.900.000,00 4.01.4.01.05.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 4.01.4.01.05.01.08. 11.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.01.4.01.05.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.01.4.01.05.01.08.5.2.3 . Belanja Modal 4.500.000,00 4.01.4.01.05.01.09. 70.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 4.01.4.01.05.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 4.01.4.01.05.01.10. 182.486.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 4.01.4.01.05.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 182.486.000,00 4.01.4.01.05.02. 60.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.01.4.01.05.02.12. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.01.4.01.05.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 4.01.4.01.05.03. 27.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.01.4.01.05.03.02. 22.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.01.4.01.05.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 4.01.4.01.05.03.05. 5.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 4.01.4.01.05.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.01.4.01.05.05. 55.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Lampiran III - 99 1 2 3 4 4.01.4.01.05.05.02. 55.000.000,00SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.01.4.01.05.05.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 4.01.4.01.05.06. 6.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.01.4.01.05.06.01. 6.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 4.01.4.01.05.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.01.4.01.05.07. 12.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 4.01.4.01.05.07.01. 12.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 4.01.4.01.05.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20. 3.554.240.000,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 4.01.05.4.01.05.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 1.178.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 216.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 962.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.02. PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 84.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 260.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 408.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 63.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 345.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.05. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 88.800.000,00 4.01.05.4.01.05.20.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 4.01.05.4.01.05.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 226.200.000,00 4.01.05.4.01.05.20.06.5. 2.1. Belanja Pegawai 45.600.000,00 4.01.05.4.01.05.20.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.600.000,00 4.01.05.4.01.05.20.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 52.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.08. EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 25.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.09. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 50.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 30.520.000,00 4.01.05.4.01.05.20.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.480.000,00 4.01.05.4.01.05.20.10. REVIEW DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN, ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAERAH 230.000.000,00 4.01.05.4.01.05.20.10.5. 2.1. Belanja Pegawai 135.800.000,00 4.01.05.4.01.05.20.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.200.000,00 4.01.05.4.01.05.20.11. PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 952.240.000,00 4.01.05.4.01.05.20.11.5. 2.1. Belanja Pegawai 828.050.000,00 4.01.05.4.01.05.20.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 124.190.000,00 4.01.05.4.01.05.21. 7.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Lampiran III - 100 1 2 3 4 4.01.05.4.01.05.21.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 7.000.000,00 4.01.05.4.01.05.21.01.5. 2.1. Belanja Pegawai 210.000,00 4.01.05.4.01.05.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.790.000,00 4.01.05.4.01.05.24. 25.000.000,00PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 4.01.05.4.01.05.24.02. PENATAUSAHAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 25.000.000,00 4.01.05.4.01.05.24.02.5. 2.1. Belanja Pegawai 140.000,00 4.01.05.4.01.05.24.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.860.000,00 9.004.748.000,00JUMLAH BELANJA (9.004.748.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 101 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 5.01.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 2 3 4 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 3.852.132.000,00 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.491.317.000,00 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.491.317.000,00 5.01.01.5.01.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 2.360.815.000,00 5.01.5.01.01.01. 367.945.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.01.5.01.01.01.01. 6.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 5.01.5.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.01.5.01.01.01.02. 64.600.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.01.5.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00 5.01.5.01.01.01.03. 5.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.01.5.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.01.5.01.01.01.06. 41.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 5.01.5.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 5.01.5.01.01.01.07. 18.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 5.01.5.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 12.000.000,00 5.01.5.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.01.5.01.01.01.08. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.01.5.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.01.5.01.01.01.09. 70.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 5.01.5.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 5.01.5.01.01.01.10. 153.745.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 5.01.5.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 153.745.000,00 5.01.5.01.01.02. 116.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.01.5.01.01.02.03. 45.000.000,00PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 5.01.5.01.01.02.03.5.2.3 . Belanja Modal 45.000.000,00 5.01.5.01.01.02.07. 40.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 5.01.5.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 40.000.000,00 5.01.5.01.01.02.10. 8.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.01.5.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.01.5.01.01.02.12. 18.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.01.5.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 5.01.5.01.01.02.14. 5.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Lampiran III - 102 1 2 3 4 5.01.5.01.01.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.01.5.01.01.03. 10.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 5.01.5.01.01.03.02. 8.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 5.01.5.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 5.01.5.01.01.03.05. 1.650.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5.01.5.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 5.01.5.01.01.05. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.01.5.01.01.05.01. 10.000.000,00PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 5.01.5.01.01.05.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.01.5.01.01.06. 4.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.01.5.01.01.06.01. 4.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 5.01.5.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 5.01.5.01.01.07. 11.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 5.01.5.01.01.07.01. 11.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 5.01.5.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17. 440.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.5.01.01.17.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 75.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.02. PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT 40.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.03. PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA 235.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.06. SEMINAR, SOSIALISASI, DISKUSI, PEMBAURAN BANGSA INDONESIA 90.000.000,00 5.01.01.5.01.01.17.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 5.01.01.5.01.01.18. 135.000.000,00PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5.01.01.5.01.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 135.000.000,00 5.01.01.5.01.01.18.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21. 340.000.000,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 5.01.01.5.01.01.21.01. PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT 290.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21.03. KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK 45.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21.04. PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK 5.000.000,00 5.01.01.5.01.01.21.04.5. 2.1. Belanja Pegawai 1.980.000,00 5.01.01.5.01.01.21.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 5.01.01.5.01.01.23. 45.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 5.01.01.5.01.01.23.01. PENDATAAN DAN VERIFIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN 10.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.02. PENYULUHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 25.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.01.01.5.01.01.23.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 Lampiran III - 103 1 2 3 4 5.01.01.5.01.01.23.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01.05.5.01.01.35. 676.351.000,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.01.05.5.01.01.35.09. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 676.351.000,00 1.01.05.5.01.01.35.09.5. 2.1. Belanja Pegawai 654.000.000,00 1.01.05.5.01.01.35.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.351.000,00 1.01.05.5.01.01.36. 60.000.000,00PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.01.05.5.01.01.36.07. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 60.000.000,00 1.01.05.5.01.01.36.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.01.05.5.01.01.37. 144.569.000,00PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1.01.05.5.01.01.37.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 144.569.000,00 1.01.05.5.01.01.37.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 144.569.000,00 3.852.132.000,00JUMLAH BELANJA (3.852.132.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 104 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.01. - KECAMATAN GETASAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5. BELANJA DAERAH 2.186.891.000,00 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.597.393.000,00 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.597.393.000,00 6.01.01.6.01.01.0100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 589.498.000,00 6.01.6.01.01.01. 165.098.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.407.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.407.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 27.360.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 27.360.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 1.750.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 47.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 47.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 61.100.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 22.100.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 22.100.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 19.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 9.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 6.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 2.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 105 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 342.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 120.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 7.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 2.186.891.000,00JUMLAH BELANJA (2.186.891.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 106 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.02. - KECAMATAN TENGARAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5. BELANJA DAERAH 2.438.858.000,00 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.883.122.000,00 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.883.122.000,00 6.01.01.6.01.01.0200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 555.736.000,00 6.01.6.01.01.01. 143.101.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 7.260.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.260.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 24.200.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.655.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.655.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 34.780.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 34.780.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 12.100.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.025.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.025.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 30.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 34.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 20.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 20.000.000,00 6.01.6.01.01.02.09. 3.300.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.6.01.01.02.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 11.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 15.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 Lampiran III - 107 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.05. 6.600.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.050.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.050.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.050.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.050.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 350.835.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 97.285.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.285.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 65.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 28.275.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.275.000,00 2.438.858.000,00JUMLAH BELANJA (2.438.858.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 108 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.03. - KECAMATAN SUSUKAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5. BELANJA DAERAH 2.271.905.000,00 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.683.689.000,00 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.683.689.000,00 6.01.01.6.01.01.0300.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 588.216.000,00 6.01.6.01.01.01. 139.314.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 23.583.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 23.583.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 29.200.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.450.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 32.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 150.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.02.16. 130.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.16.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.550.000,00 6.01.6.01.01.02.16.5.2.3 . Belanja Modal 128.450.000,00 6.01.6.01.01.03. 8.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 6.01.6.01.01.06. 4.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 109 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01. 4.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.800.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.800.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 281.702.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 54.700.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.700.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 80.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 96.430.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.430.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.283.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.283.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 8.789.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.789.000,00 2.271.905.000,00JUMLAH BELANJA (2.271.905.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 110 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.04. - KECAMATAN SURUH 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5. BELANJA DAERAH 2.339.871.000,00 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.768.086.000,00 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.768.086.000,00 6.01.01.6.01.01.0400.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 571.785.000,00 6.01.6.01.01.01. 188.800.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 31.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 33.080.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 33.080.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 20.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 62.420.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 28.770.000,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 6.01.6.01.01.02. 62.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 20.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 20.000.000,00 6.01.6.01.01.02.09. 3.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.6.01.01.02.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 19.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 Lampiran III - 111 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03. 10.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 2.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 298.485.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 56.656.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.656.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 75.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 103.029.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.129.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 10.800.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 2.339.871.000,00JUMLAH BELANJA (2.339.871.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 112 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.05. - KECAMATAN PABELAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5. BELANJA DAERAH 2.383.270.000,00 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.806.920.000,00 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.806.920.000,00 6.01.01.6.01.01.0500.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 576.350.000,00 6.01.6.01.01.01. 161.950.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 29.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 36.004.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.004.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 16.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 37.446.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.446.000,00 6.01.6.01.01.02. 96.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 25.000.000,00 6.01.6.01.01.02.09. 8.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS 6.01.6.01.01.02.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 40.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 22.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 6.01.6.01.01.03. 12.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Lampiran III - 113 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.02. 8.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 4.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 7.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 7.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 7.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 7.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 292.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 84.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 8.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.383.270.000,00JUMLAH BELANJA (2.383.270.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 114 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.06. - KECAMATAN TUNTANG 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5. BELANJA DAERAH 2.405.162.000,00 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.842.291.000,00 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.842.291.000,00 6.01.01.6.01.01.0600.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 562.871.000,00 6.01.6.01.01.01. 162.401.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 28.600.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.600.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 32.408.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.408.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 20.362.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.562.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.750.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 38.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 90.570.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.10. 70.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 20.570.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.570.000,00 6.01.6.01.01.03. 12.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 4.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 5.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Lampiran III - 115 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 286.500.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 21.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 2.405.162.000,00JUMLAH BELANJA (2.405.162.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 116 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.07. - KECAMATAN BANYUBIRU 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5. BELANJA DAERAH 2.222.268.000,00 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.600.695.000,00 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.600.695.000,00 6.01.01.6.01.01.0700.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 621.573.000,00 6.01.6.01.01.01. 178.773.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 37.800.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 15.686.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.686.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 28.206.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.206.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 23.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 40.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 95.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 25.000.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 40.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 10.700.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 7.200.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 3.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 117 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.200.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.200.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.200.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 324.700.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 107.700.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.700.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 140.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 5.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.222.268.000,00JUMLAH BELANJA (2.222.268.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 118 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.08. - KECAMATAN JAMBU 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0800.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 65.280.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 65.280.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 65.280.000,00 65.280.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5. BELANJA DAERAH 3.491.865.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.251.007.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.251.007.000,00 6.01.01.6.01.01.0800.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.240.858.000,00 6.01.6.01.01.01. 216.689.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 35.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 26.640.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 25.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.100.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 85.549.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 85.549.000,00 6.01.6.01.01.02. 120.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.02.16. 100.000.000,00REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR Lampiran III - 119 1 2 3 4 6.01.6.01.01.02.16.5.2.3 . Belanja Modal 100.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 8.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.01.6.01.01.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.10. 42.428.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.01. 42.428.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GONDORIYO 6.01.6.01.01.10.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.100.000,00 6.01.6.01.01.10.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.328.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 291.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 33.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 135.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 84.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.01. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GONDORIYO 84.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 465.941.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.01. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GONDORIYO 465.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.01.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 3.491.865.000,00JUMLAH BELANJA (3.426.585.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 120 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.09. - KECAMATAN SUMOWONO 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5. BELANJA DAERAH 2.333.378.000,00 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.771.241.000,00 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.771.241.000,00 6.01.01.6.01.01.0900.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 562.137.000,00 6.01.6.01.01.01. 192.902.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 9.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.800.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 34.440.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 34.440.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.545.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.455.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 69.162.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 69.162.000,00 6.01.6.01.01.02. 44.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.10. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 6.01.6.01.01.02.10.5.2.3 . Belanja Modal 16.700.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 14.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 12.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 3.500.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Lampiran III - 121 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06. 9.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.180.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.820.000,00 6.01.6.01.01.07. 9.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 9.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 4.150.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 294.935.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 47.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 113.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.935.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.935.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 10.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.333.378.000,00JUMLAH BELANJA (2.333.378.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 122 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.10. - KECAMATAN AMBARAWA 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1000.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 648.092.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 648.092.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 648.092.000,00 648.092.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5. BELANJA DAERAH 11.694.055.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 6.088.038.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 6.088.038.000,00 6.01.01.6.01.01.1000.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 5.606.017.000,00 6.01.6.01.01.01. 401.036.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.061.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.061.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 29.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 3.400.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 32.518.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.518.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 22.200.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 10.950.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.900.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 278.957.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 278.957.000,00 6.01.6.01.01.02. 20.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 32.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 28.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Lampiran III - 123 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 4.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 14.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 14.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 6.01.6.01.01.07. 9.800.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 9.800.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 6.01.6.01.01.10. 423.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.02. 55.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGAMPIN 6.01.6.01.01.10.02.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 6.01.6.01.01.10.03. 50.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN POJOKSARI 6.01.6.01.01.10.03.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 6.01.6.01.01.10.03.5.2.3 . Belanja Modal 10.900.000,00 6.01.6.01.01.10.04. 37.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN TAMBAKBOYO 6.01.6.01.01.10.04.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.04.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 6.01.6.01.01.10.05. 39.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LODOYONG 6.01.6.01.01.10.05.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 6.01.6.01.01.10.06. 67.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KUPANG 6.01.6.01.01.10.06.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 64.300.000,00 6.01.6.01.01.10.07. 65.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KRANGGAN 6.01.6.01.01.10.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00 6.01.6.01.01.10.08. 60.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PANJANG 6.01.6.01.01.10.08.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00 6.01.6.01.01.10.09. 50.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BARAN 6.01.6.01.01.10.09.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 281.024.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 57.000.000,00 Lampiran III - 124 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 127.024.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 127.024.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 12.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 730.329.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.02. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPIN 82.079.000,00 6.01.01.6.01.01.40.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.079.000,00 6.01.01.6.01.01.40.03. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN POJOKSARI 64.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.04. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 89.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.05. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LODOYONG 93.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.06. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KUPANG 120.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.07. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRANGGAN 78.250.000,00 6.01.01.6.01.01.40.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.250.000,00 6.01.01.6.01.01.40.08. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG 118.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.09. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BARAN 85.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 3.694.428.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.02. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGAMPIN 450.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.02.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.03. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN POJOKSARI 473.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.03.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.04. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN TAMBAKBOYO 467.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.04.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.05. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LODOYONG 450.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.05.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.06. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KUPANG 471.941.000,00 Lampiran III - 125 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.41.06.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.06.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.07. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KRANGGAN 455.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.07.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.07.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.08. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG 474.641.000,00 6.01.01.6.01.01.41.08.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 6.01.01.6.01.01.41.08.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.09. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BARAN 448.141.000,00 6.01.01.6.01.01.41.09.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 6.01.01.6.01.01.41.09.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 11.694.055.000,00JUMLAH BELANJA (11.045.963.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 126 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.11. - KECAMATAN BAWEN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1100.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 143.829.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 143.829.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 143.829.000,00 143.829.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5. BELANJA DAERAH 4.779.638.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.862.060.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.862.060.000,00 6.01.01.6.01.01.1100.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.917.578.000,00 6.01.6.01.01.01. 153.201.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 25.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 7.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 32.120.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 32.120.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 20.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.500.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 35.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 77.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 20.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 18.500.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 40.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Lampiran III - 127 1 2 3 4 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 17.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 12.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 12.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 3.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.10. 162.081.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.11. 77.081.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BAWEN 6.01.6.01.01.10.11.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.581.000,00 6.01.6.01.01.10.12. 85.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN HARJOSARI 6.01.6.01.01.10.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 301.444.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 74.344.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.344.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 85.100.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.100.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 273.970.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.11. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BAWEN 154.800.000,00 6.01.01.6.01.01.40.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.800.000,00 6.01.01.6.01.01.40.12. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI 119.170.000,00 6.01.01.6.01.01.40.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.170.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 930.882.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.11. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BAWEN 467.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.11.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.11.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.12. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN HARJOSARI 462.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.12.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Lampiran III - 128 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.41.12.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 4.779.638.000,00JUMLAH BELANJA (4.635.809.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 129 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.12. - KECAMATAN BRINGIN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5. BELANJA DAERAH 2.362.695.000,00 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.801.838.000,00 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.801.838.000,00 6.01.01.6.01.01.1200.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 560.857.000,00 6.01.6.01.01.01. 188.857.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 33.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 9.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 39.076.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 39.076.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 18.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.200.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 58.081.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.081.000,00 6.01.6.01.01.02. 47.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 25.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 25.000.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 22.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 11.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 3.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Lampiran III - 130 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06. 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 302.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 12.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.362.695.000,00JUMLAH BELANJA (2.362.695.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 131 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.13. - KECAMATAN BERGAS 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1300.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 202.140.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 202.140.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 202.140.000,00 202.140.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5. BELANJA DAERAH 7.430.911.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.368.566.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.368.566.000,00 6.01.01.6.01.01.1300.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.062.345.000,00 6.01.6.01.01.01. 224.888.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 5.933.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.933.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 47.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 11.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 28.340.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 28.340.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 14.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.200.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 3.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 90.115.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 90.115.000,00 6.01.6.01.01.02. 30.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 10.500.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 6.01.6.01.01.02.14. 20.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Lampiran III - 132 1 2 3 4 6.01.6.01.01.02.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 18.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 18.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 6.01.6.01.01.06. 5.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 4.570.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 4.570.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00 6.01.6.01.01.10. 156.578.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.13. 39.170.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN NGEMPON 6.01.6.01.01.10.13.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.13.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.470.000,00 6.01.6.01.01.10.14. 38.298.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KARANGJATI 6.01.6.01.01.10.14.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.14.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 35.598.000,00 6.01.6.01.01.10.15. 40.154.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN WUJIL 6.01.6.01.01.10.15.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.15.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.454.000,00 6.01.6.01.01.10.16. 38.956.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BERGAS LOR 6.01.6.01.01.10.16.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.16.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.256.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 271.145.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 31.730.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.730.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 90.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 110.415.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.415.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 437.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.13. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN NGEMPON 84.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.14. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGJATI 155.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 Lampiran III - 133 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.40.15. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN WUJIL 101.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 101.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.16. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BERGAS LOR 96.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 1.913.764.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.13. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN NGEMPON 502.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.13.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.13.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.14. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KARANGJATI 487.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.14.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.14.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.15. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN WUJIL 472.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.15.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.15.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.16. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BERGAS LOR 449.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.16.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.16.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 7.430.911.000,00JUMLAH BELANJA (7.228.771.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 134 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.14. - KECAMATAN PRINGAPUS 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1400.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 86.327.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 86.327.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 86.327.000,00 86.327.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5. BELANJA DAERAH 3.693.343.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.490.924.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.490.924.000,00 6.01.01.6.01.01.1400.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.202.419.000,00 6.01.6.01.01.01. 162.562.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 4.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 30.500.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 4.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 22.400.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 14.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 6.960.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.040.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 2.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 59.662.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 59.662.000,00 6.01.6.01.01.02. 63.266.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.10. 38.266.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.266.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 25.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Lampiran III - 135 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03. 10.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 10.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.01.10. 60.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.17. 60.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN PRINGAPUS 6.01.6.01.01.10.17.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 6.01.6.01.01.10.17.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 328.750.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 45.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 125.150.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.150.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 119.600.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.600.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 5.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 87.000.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.17. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN PRINGAPUS 87.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 481.941.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.17. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PRINGAPUS 481.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.17.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.17.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 3.693.343.000,00JUMLAH BELANJA (3.607.016.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 136 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.15. - KECAMATAN BANCAK 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5. BELANJA DAERAH 2.429.565.000,00 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.850.824.000,00 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.850.824.000,00 6.01.01.6.01.01.1500.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 578.741.000,00 6.01.6.01.01.01. 161.005.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 9.500.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 27.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 34.200.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 13.500.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 6.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 37.305.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 28.770.000,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.535.000,00 6.01.6.01.01.02. 72.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.10. 60.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.200.000,00 6.01.6.01.01.02.10.5.2.3 . Belanja Modal 58.800.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 12.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 8.800.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.800.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 Lampiran III - 137 1 2 3 4 6.01.6.01.01.06. 5.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 5.400.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 6.01.6.01.01.07. 5.386.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 5.386.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.386.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 326.150.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 11.150.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00 2.429.565.000,00JUMLAH BELANJA (2.429.565.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 138 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5. BELANJA DAERAH 2.310.461.000,00 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 1.748.497.000,00 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 1.748.497.000,00 6.01.01.6.01.01.1600.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 561.964.000,00 6.01.6.01.01.01. 154.634.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.655.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.655.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 24.805.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.805.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 7.260.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 7.260.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 29.578.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.578.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 30.432.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 22.632.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 1.876.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.876.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 29.028.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 29.028.000,00 6.01.6.01.01.02. 43.132.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 11.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 11.000.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 20.637.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 20.637.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 11.495.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 11.495.000,00 6.01.6.01.01.03. 12.235.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 8.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 4.235.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Lampiran III - 139 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.235.000,00 6.01.6.01.01.06. 9.438.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 9.438.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 9.438.000,00 6.01.6.01.01.07. 6.232.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 6.232.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.232.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 336.293.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 83.018.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.018.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 87.062.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.062.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 96.465.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.465.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46.613.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.613.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 23.135.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.135.000,00 2.310.461.000,00JUMLAH BELANJA (2.310.461.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 140 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 211.746.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 211.746.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 yan g t e r a k h i r diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 6.030.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 205.716.000,00 211.746.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5. BELANJA DAERAH 7.804.587.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.205.116.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.205.116.000,00 6.01.01.6.01.01.1700.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.599.471.000,00 6.01.6.01.01.01. 214.465.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 6.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 26.740.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 26.740.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 8.000.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 31.600.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 19.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 16.200.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 94.125.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 94.125.000,00 Lampiran III - 141 1 2 3 4 6.01.6.01.01.02. 23.620.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 11.040.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 11.040.000,00 6.01.6.01.01.02.12. 12.580.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.580.000,00 6.01.6.01.01.03. 18.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 18.400.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.01.07. 3.000.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 3.000.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 960.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 6.01.6.01.01.10. 254.381.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.18. 35.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN CANDIREJO 6.01.6.01.01.10.18.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.600.000,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00 6.01.6.01.01.10.19. 49.170.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GENUK 6.01.6.01.01.10.19.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.600.000,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 45.570.000,00 6.01.6.01.01.10.20. 50.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN UNGARAN 6.01.6.01.01.10.20.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.400.000,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3 . Belanja Modal 9.900.000,00 6.01.6.01.01.10.21. 60.211.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDARJO 6.01.6.01.01.10.21.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.400.000,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 40.311.000,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.3 . Belanja Modal 17.500.000,00 6.01.6.01.01.10.22. 60.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN LANGENSARI 6.01.6.01.01.10.22.5.2.1 . Belanja Pegawai 3.600.000,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 286.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 43.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 103.000.000,00 Lampiran III - 142 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 15.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.3. Belanja Modal 4.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 566.900.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.18. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN CANDIREJO 88.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.19. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GENUK 130.300.000,00 6.01.01.6.01.01.40.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.300.000,00 6.01.01.6.01.01.40.20. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN UNGARAN 126.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.21. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDARJO 127.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 127.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.22. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN LANGENSARI 95.100.000,00 6.01.01.6.01.01.40.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.100.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 2.229.705.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.18. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN CANDIREJO 417.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5. 2.3. Belanja Modal 362.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.19. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GENUK 447.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5. 2.3. Belanja Modal 403.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.20. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN UNGARAN 437.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.21. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDARJO 467.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.22. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LANGENSARI 457.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 7.804.587.000,00JUMLAH BELANJA (7.592.841.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 143 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.18. - KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1800.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 302.640.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 302.640.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 302.640.000,00 302.640.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5. BELANJA DAERAH 7.783.397.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 4.147.000.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 4.147.000.000,00 6.01.01.6.01.01.1800.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 3.636.397.000,00 6.01.6.01.01.01. 358.792.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 8.000.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 43.360.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 43.360.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 12.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 25.000.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 17.000.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 8.600.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 4.000.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 223.932.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 223.932.000,00 6.01.6.01.01.02. 13.200.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.12. 13.200.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 6.01.6.01.01.03. 21.600.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 19.600.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Lampiran III - 144 1 2 3 4 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 2.000.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 6.01.6.01.01.06. 3.300.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 3.300.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 963.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.337.000,00 6.01.6.01.01.07. 3.300.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 3.300.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 990.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00 6.01.6.01.01.10. 179.000.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.23. 40.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SIDOMULYO 6.01.6.01.01.10.23.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.23.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 6.01.6.01.01.10.24. 26.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN KALIREJO 6.01.6.01.01.10.24.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.24.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 6.01.6.01.01.10.25. 40.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN SUSUKAN 6.01.6.01.01.10.25.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.25.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 6.01.6.01.01.10.26. 32.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN GEDANG ANAK 6.01.6.01.01.10.26.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.26.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 6.01.6.01.01.10.27. 41.000.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BEJI 6.01.6.01.01.10.27.5.2.1 . Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.01.10.27.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 316.000.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 135.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 18.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 497.500.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Lampiran III - 145 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.40.23. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMULYO 73.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.24. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KALIREJO 68.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.25. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN SUSUKAN 109.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 109.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.26. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN GEDANGANAK 133.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.27. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BEJI 113.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 2.243.705.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.23. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SIDOMULYO 452.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.23.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.23.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN KALIREJO 437.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.24.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.25. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN SUSUKAN 452.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.25.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.25.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.26. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GEDANGANAK 444.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.26.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.26.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.27. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BEJI 454.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.27.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.27.5. 2.3. Belanja Modal 412.941.000,00 7.783.397.000,00JUMLAH BELANJA (7.480.757.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 146 6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING DASAR HUKUM ORGANISASI : 6.01.01.19. - KECAMATAN BANDUNGAN 1 2 3 4 6.01.01.6.01.01.1900.00 .4. PENDAPATAN DAERAH 35.201.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .4.1. Pendapatan Asli Daerah 35.201.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan ,, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 T e n t a n g Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 35.201.000,00 35.201.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5. BELANJA DAERAH 3.379.296.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5.1. Belanja Tidak Langsung 2.118.253.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5.1.1. Belanja Pegawai 2.118.253.000,00 6.01.01.6.01.01.1900.00 .5.2. BELANJA LANGSUNG 1.261.043.000,00 6.01.6.01.01.01. 189.389.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.01. 8.600.000,00PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 6.01.6.01.01.01.02. 36.000.000,00PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 6.01.6.01.01.01.03. 6.500.000,00PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.01.01.06. 30.440.000,00PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.440.000,00 6.01.6.01.01.01.07. 19.856.000,00PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1 . Belanja Pegawai 9.118.000,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.738.000,00 6.01.6.01.01.01.08. 5.300.000,00PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 6.01.6.01.01.01.09. 25.000.000,00RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.01.01.10. 57.693.000,00PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 57.693.000,00 6.01.6.01.01.02. 71.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.01.02.07. 24.000.000,00PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3 . Belanja Modal 24.000.000,00 6.01.6.01.01.02.10. 30.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.01.6.01.01.02.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Lampiran III - 147 1 2 3 4 6.01.6.01.01.02.12. 17.000.000,00PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 6.01.6.01.01.03. 11.480.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.01.6.01.01.03.02. 10.000.000,00PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.01.6.01.01.03.02.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.01.6.01.01.03.05. 1.480.000,00PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 6.01.6.01.01.03.05.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 6.01.6.01.01.06. 11.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.01.06.01. 11.500.000,00PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.610.000,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.890.000,00 6.01.6.01.01.07. 11.500.000,00PROGRAM PERENCANAAN 6.01.6.01.01.07.01. 11.500.000,00PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.610.000,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 8.890.000,00 6.01.6.01.01.10. 45.883.000,00PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN 6.01.6.01.01.10.10. 45.883.000,00PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN KELURAHAN BANDUNGAN 6.01.6.01.01.10.10.5.2.1 . Belanja Pegawai 2.700.000,00 6.01.6.01.01.10.10.5.2.2 . Belanja Barang dan Jasa 43.183.000,00 6.01.01.6.01.01.28. 376.850.000,00PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 6.01.01.6.01.01.28.01. KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 62.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02. KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03. KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL / KEMASYARAKATAN 122.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.850.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04. KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 62.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.01.6.01.01.40. 105.500.000,00PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 6.01.01.6.01.01.40.10. KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN BANDUNGAN 105.500.000,00 6.01.01.6.01.01.40.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 105.500.000,00 6.01.01.6.01.01.41. 437.941.000,00PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.01.01.6.01.01.41.10. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN BANDUNGAN 437.941.000,00 6.01.01.6.01.01.41.10.5. 2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 6.01.01.6.01.01.41.10.5. 2.3. Belanja Modal 382.941.000,00 3.379.296.000,00JUMLAH BELANJA (3.344.095.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) Lampiran III - 148 1 2 3 4 MUNDJIRIN BUPATI SEMARANG Lampiran III - 149 CAP TTD Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 102.183.639.000,00 246.006.614.000,00 785.505.394.000,00URUSAN WAJIB 437.315.141.000,00 1.01. 99.852.685.000,00 229.651.523.000,00 705.527.467.000,00URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 376.023.259.000,00 1.01.01. 80.783.166.000,00 44.477.149.000,00 187.067.851.000,00PENDIDIKAN 61.807.536.000,00 1.01.01.01. 80.783.166.000,00 44.477.149.000,00 187.067.851.000,00DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 61.807.536.000,00 1.01.01.01.01. 63.040.000,00 18.429.000,00 1.404.496.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.323.027.000,00 1.01.01.01.01.01. - - 16.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 16.000.000,00 1.01.01.01.01.02. - 4.840.000,00 260.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 255.160.000,00 1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 1.01.01.01.01.06. - 5.248.000,00 281.840.000,00Penyediaan Logistik kantor 276.592.000,00 1.01.01.01.01.07. 63.040.000,00 2.830.000,00 147.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 81.130.000,00 1.01.01.01.01.08. - 5.511.000,00 26.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.489.000,00 1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 110.000.000,00 1.01.01.01.01.10. - - 503.656.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 503.656.000,00 1.01.01.01.02. 3.600.000,00 294.737.000,00 465.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.663.000,00 1.01.01.01.02.07. 1.200.000,00 147.766.000,00 150.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 1.034.000,00 1.01.01.01.02.10. 1.200.000,00 - 90.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 88.800.000,00 1.01.01.01.02.12. - - 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 1.01.01.01.02.16. 1.200.000,00 146.971.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.829.000,00 1.01.01.01.03. 4.500.000,00 - 2.982.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.977.500.000,00 1.01.01.01.03.02. 4.500.000,00 - 2.964.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.959.500.000,00 1.01.01.01.03.05. - - 18.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 18.000.000,00 1.01.01.01.06. 3.300.000,00 - 15.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.700.000,00 1.01.01.01.06.01. 3.300.000,00 - 15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 11.700.000,00 1.01.01.01.07. 14.472.000,00 - 95.671.000,00Program Perencanaan 81.199.000,00 1.01.01.01.07.01. 14.472.000,00 - 95.671.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 81.199.000,00 1.01.01.01.09. 900.000,00 750.000,00 3.930.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 3.928.350.000,00 1.01.01.01.09.01. 900.000,00 - 2.298.898.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan, Koordinatir Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 2.297.998.000,00 1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 1.500.000.000,00 1.01.01.01.09.03. - 750.000,00 131.102.000,00Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 130.352.000,00 1.01.01.01.15. 950.000,00 214.015.000,00 792.200.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 577.235.000,00 1.01.01.01.15.15. - 39.600.000,00 40.000.000,00Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 400.000,00 1.01.01.01.15.18. - 59.825.000,00 60.000.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 175.000,00 1.01.01.01.15.20. 950.000,00 - 45.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 44.050.000,00 1.01.01.01.15.42. - 112.760.000,00 113.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 240.000,00 1.01.01.01.15.57. - - 67.000.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.000.000,00 Lampiran IV - 1 NOMOR 16 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.15.58. - - 165.000.000,00Pengembangan pendidikan anak usia dini (lomba-lomba PAUD) 165.000.000,00 1.01.01.01.15.59. - - 106.200.000,00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 106.200.000,00 1.01.01.01.15.62. - - 30.000.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 30.000.000,00 1.01.01.01.15.64. - - 20.000.000,00Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 20.000.000,00 1.01.01.01.15.65. - - 46.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 46.000.000,00 1.01.01.01.15.66. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 1.01.01.01.15.68. - 1.830.000,00 5.000.000,00Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Susukan 3.170.000,00 1.01.01.01.15.69. - - 5.000.000,00Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Ungaran 5.000.000,00 1.01.01.01.15.71. - - 40.000.000,00Fasilitasi GOP TKI 40.000.000,00 1.01.01.01.15.73. - - 40.000.000,00Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 40.000.000,00 1.01.01.01.16. 12.191.834.000,00 41.766.954.000,00 103.007.037.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 49.048.249.000,00 1.01.01.01.16.04. - 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK - 1.01.01.01.16.06. - 510.000.000,00 510.000.000,00Pembangunan perpustakaan SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.19. 1.700.000,00 3.905.246.000,00 4.123.507.000,00Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj DAK 216.561.000,00 1.01.01.01.16.23. - 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP DAK - 1.01.01.01.16.31. - 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.33. - 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK - 1.01.01.01.16.36. - 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00Pembangunan paving, pagar, talud, mushola, UKS, kantin, ruang guru, ruang TU, dan bangunan prasarana sekolah lainnya SD dan SMP - 1.01.01.01.16.37. - 2.061.459.000,00 2.061.459.000,00Rehabilitasi paving, pagar, talud, mushola, UKS, kantin, ruang guru, ruang TU, dan bangunan prasarana sekolah lainnya SD dan SMP - 1.01.01.01.16.40. - - 351.984.000,00Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP DAK 351.984.000,00 1.01.01.01.16.48. 8.387.730.000,00 13.356.223.000,00 52.796.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat 31.052.047.000,00 1.01.01.01.16.49. 3.802.404.000,00 6.326.189.000,00 25.983.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat 15.854.407.000,00 1.01.01.01.16.50. - - 50.000.000,00Pengembangan program sekolah inklusi SD 50.000.000,00 1.01.01.01.16.51. - - 40.000.000,00Pengembangan program sekolah inklusi SMP 40.000.000,00 1.01.01.01.16.53. - - 100.000.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh Dinas 100.000.000,00 1.01.01.01.16.54. - - 10.000.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh SKB Susukan 10.000.000,00 1.01.01.01.16.55. - - 6.000.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP di SKB Ungaran 6.000.000,00 1.01.01.01.16.57. - - 462.000.000,00Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj) 462.000.000,00 1.01.01.01.16.58. - - 377.000.000,00Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj) 377.000.000,00 1.01.01.01.16.60. - 205.000.000,00 205.000.000,00Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK SD dan SMP APBD II - 1.01.01.01.16.66. - - 50.000.000,00Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP 50.000.000,00 1.01.01.01.16.67. - - 10.000.000,00Penyediaan beasiswa kurang mampu SD 10.000.000,00 1.01.01.01.16.68. - - 9.250.000,00Penyediaan beasiswa kurang mampu SMP 9.250.000,00 1.01.01.01.16.69. - - 90.000.000,00Penyediaan beasiswa prestasi SD 90.000.000,00 1.01.01.01.16.70. - - 125.000.000,00Penyediaan beasiswa prestasi SMP 125.000.000,00 1.01.01.01.16.75. - - 189.000.000,00Pelaksanaan lomba-lomba Satuan Pendidikan SD 189.000.000,00 Lampiran IV - 2 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.01.16.76. - - 25.000.000,00Pelaksanaan lomba-lomba satuan pendidikan SMP 25.000.000,00 1.01.01.01.16.77. - - 10.000.000,00Pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar 10.000.000,00 1.01.01.01.16.81. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD 10.000.000,00 1.01.01.01.16.82. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP 10.000.000,00 1.01.01.01.18. 1.200.000,00 2.182.264.000,00 2.865.751.000,00Program Pendidikan Non Formal 682.287.000,00 1.01.01.01.18.03. - - 53.954.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 53.954.000,00 1.01.01.01.18.04. - - 168.000.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan 168.000.000,00 1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00 1.01.01.01.18.16. - 4.000.000,00 20.000.000,00Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Sususkan 16.000.000,00 1.01.01.01.18.17. - - 20.000.000,00Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Ungaran 20.000.000,00 1.01.01.01.18.18. 1.200.000,00 - 75.000.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal oleh Dinas 73.800.000,00 1.01.01.01.18.19. - 1.298.440.000,00 1.308.440.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Susukan 10.000.000,00 1.01.01.01.18.20. - 879.824.000,00 1.140.524.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Ungaran 260.700.000,00 1.01.01.01.18.21. - - 50.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh Dinas 50.000.000,00 1.01.01.01.18.22. - - 10.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Susukan 10.000.000,00 1.01.01.01.18.23. - - 10.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Ungaran 10.000.000,00 1.01.01.01.20. - - 566.000.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 566.000.000,00 1.01.01.01.20.12. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 1.01.01.01.20.13. - - 100.000.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF 100.000.000,00 1.01.01.01.20.14. - - 133.500.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD 133.500.000,00 1.01.01.01.20.15. - - 262.500.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP 262.500.000,00 1.01.01.01.20.17. - - 60.000.000,00Lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan 60.000.000,00 1.01.01.01.22. 68.499.370.000,00 - 70.944.696.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.445.326.000,00 1.01.01.01.22.05. - - 100.000.000,00Pembinaan dewan pendidikan 100.000.000,00 1.01.01.01.22.07. 3.050.000,00 - 475.000.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 471.950.000,00 1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 1.01.01.01.22.13. 3.450.000,00 - 649.360.000,00Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SD (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj) 645.910.000,00 1.01.01.01.22.14. - - 461.000.000,00Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SMP (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj) 461.000.000,00 1.01.01.01.22.15. - - 350.000.000,00Pelaksanaan pendidikan kharakter (Nasionalisme, sosialisasi bahaya rokok, kursus mahir Dasar Pramuka, Pengarustamaangender, dsj) 350.000.000,00 1.01.01.01.22.16. 64.088.570.000,00 - 64.231.628.000,00Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan formal 143.058.000,00 1.01.01.01.22.17. 4.403.100.000,00 - 4.407.000.000,00Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non formal 3.900.000,00 1.01.01.01.22.18. - - 50.000.000,00Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi PAUD 50.000.000,00 1.01.01.01.22.19. 1.200.000,00 - 186.708.000,00Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SD 185.508.000,00 1.01.01.01.22.20. - - 24.000.000,00Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SMP 24.000.000,00 1.01.02. 16.322.248.000,00 53.919.805.000,00 290.203.659.000,00KESEHATAN 219.961.606.000,00 Lampiran IV - 3 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01. 4.825.115.000,00 24.738.110.000,00 136.582.176.000,00DINAS KESEHATAN 107.018.951.000,00 1.01.02.01.01. 112.318.000,00 23.400.000,00 1.416.952.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.281.234.000,00 1.01.02.01.01.01. - - 21.825.000,00Pengelolaan surat menyurat 21.825.000,00 1.01.02.01.01.02. - 23.400.000,00 202.381.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 178.981.000,00 1.01.02.01.01.03. - - 29.782.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 29.782.000,00 1.01.02.01.01.06. - - 183.932.000,00Penyediaan Logistik kantor 183.932.000,00 1.01.02.01.01.07. 54.778.000,00 - 153.796.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 99.018.000,00 1.01.02.01.01.08. - - 9.818.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.818.000,00 1.01.02.01.01.09. - - 118.692.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 118.692.000,00 1.01.02.01.01.10. 57.540.000,00 - 696.726.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 639.186.000,00 1.01.02.01.02. - 65.150.000,00 267.437.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.287.000,00 1.01.02.01.02.07. - 65.150.000,00 71.250.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 6.100.000,00 1.01.02.01.02.10. - - 107.283.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 107.283.000,00 1.01.02.01.02.12. - - 88.904.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 88.904.000,00 1.01.02.01.03. 14.240.000,00 - 451.550.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 437.310.000,00 1.01.02.01.03.02. 1.050.000,00 - 386.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 384.950.000,00 1.01.02.01.03.05. 13.190.000,00 - 65.550.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 52.360.000,00 1.01.02.01.05. - - 425.116.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 425.116.000,00 1.01.02.01.05.01. - - 425.116.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 425.116.000,00 1.01.02.01.06. - - 11.810.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.810.000,00 1.01.02.01.06.01. - - 11.810.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 11.810.000,00 1.01.02.01.07. 7.860.000,00 - 90.000.000,00Program Perencanaan 82.140.000,00 1.01.02.01.07.01. 7.860.000,00 - 90.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 82.140.000,00 1.01.02.01.15. 45.100.000,00 - 6.614.390.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.569.290.000,00 1.01.02.01.15.01. 45.100.000,00 - 6.366.855.000,00Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 6.321.755.000,00 1.01.02.01.15.04. - - 13.480.000,00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 13.480.000,00 1.01.02.01.15.05. - - 226.240.000,00Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 226.240.000,00 1.01.02.01.15.06. - - 7.815.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.815.000,00 1.01.02.01.16. 283.458.000,00 23.189.755.000,00 74.782.695.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 51.309.482.000,00 1.01.02.01.16.03. 1.500.000,00 23.189.755.000,00 23.478.642.000,00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 287.387.000,00 1.01.02.01.16.09. 6.318.000,00 - 31.889.806.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat 31.883.488.000,00 1.01.02.01.16.12. - - 377.942.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 377.942.000,00 1.01.02.01.16.14. - - 26.305.000,00Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 26.305.000,00 1.01.02.01.16.31. 137.640.000,00 - 1.158.000.000,00Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 1.020.360.000,00 1.01.02.01.16.32. 5.520.000,00 - 597.556.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 592.036.000,00 1.01.02.01.16.33. 5.520.000,00 - 485.515.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 479.995.000,00 1.01.02.01.16.34. 5.520.000,00 - 1.083.071.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 1.077.551.000,00 1.01.02.01.16.35. 5.520.000,00 - 971.029.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 965.509.000,00 1.01.02.01.16.36. 5.520.000,00 - 634.904.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 629.384.000,00 Lampiran IV - 4 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.16.37. 5.520.000,00 - 672.251.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 666.731.000,00 1.01.02.01.16.38. 5.520.000,00 - 448.167.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 442.647.000,00 1.01.02.01.16.39. 5.520.000,00 - 560.209.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 554.689.000,00 1.01.02.01.16.40. 5.520.000,00 - 448.167.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 442.647.000,00 1.01.02.01.16.41. 5.520.000,00 - 672.251.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 666.731.000,00 1.01.02.01.16.42. 3.680.000,00 - 410.820.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 407.140.000,00 1.01.02.01.16.43. 5.520.000,00 - 896.335.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 890.815.000,00 1.01.02.01.16.44. 5.520.000,00 - 784.293.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 778.773.000,00 1.01.02.01.16.45. 5.520.000,00 - 896.335.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 890.815.000,00 1.01.02.01.16.46. 5.520.000,00 - 858.987.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 853.467.000,00 1.01.02.01.16.47. 5.520.000,00 - 522.862.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 517.342.000,00 1.01.02.01.16.48. 5.520.000,00 - 448.167.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 442.647.000,00 1.01.02.01.16.49. 5.520.000,00 - 821.640.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 816.120.000,00 1.01.02.01.16.50. 5.520.000,00 - 1.045.724.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 1.040.204.000,00 1.01.02.01.16.51. 5.520.000,00 - 597.556.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 592.036.000,00 1.01.02.01.16.52. 2.760.000,00 - 1.045.724.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 1.042.964.000,00 1.01.02.01.16.53. 5.520.000,00 - 784.293.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 778.773.000,00 1.01.02.01.16.54. 5.520.000,00 - 522.862.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 517.342.000,00 1.01.02.01.16.55. 4.600.000,00 - 597.556.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 592.956.000,00 1.01.02.01.16.56. 5.520.000,00 - 522.864.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 517.344.000,00 1.01.02.01.16.57. 5.520.000,00 - 522.862.000,00Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 517.342.000,00 1.01.02.01.17. - - 21.689.000,00Program Pengawasan Obat dan Makanan 21.689.000,00 1.01.02.01.17.02. - - 21.689.000,00Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 21.689.000,00 1.01.02.01.19. 2.745.000,00 - 783.704.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 780.959.000,00 1.01.02.01.19.01. 2.745.000,00 - 548.569.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 545.824.000,00 1.01.02.01.19.02. - - 235.135.000,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 235.135.000,00 1.01.02.01.20. 650.000,00 - 441.645.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 440.995.000,00 1.01.02.01.20.02. 650.000,00 - 441.645.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin 440.995.000,00 1.01.02.01.21. - - 306.312.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 306.312.000,00 1.01.02.01.21.02. - - 220.832.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 220.832.000,00 1.01.02.01.21.03. - - 85.480.000,00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 85.480.000,00 1.01.02.01.22. 248.700.000,00 - 3.117.529.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.868.829.000,00 1.01.02.01.22.01. 120.700.000,00 - 736.032.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 615.332.000,00 1.01.02.01.22.05. 128.000.000,00 - 2.064.535.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.936.535.000,00 1.01.02.01.22.08. - - 185.424.000,00Peningkatan Imunisasi 185.424.000,00 1.01.02.01.22.09. - - 32.514.000,00Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 32.514.000,00 1.01.02.01.22.10. - - 99.024.000,00Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 99.024.000,00 1.01.02.01.23. - - 1.046.611.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.046.611.000,00 Lampiran IV - 5 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.23.07. - - 71.986.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan 71.986.000,00 1.01.02.01.23.09. - - 974.625.000,00Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 974.625.000,00 1.01.02.01.29. - - 90.323.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 90.323.000,00 1.01.02.01.29.01. - - 90.323.000,00Penyuluhan kesehatan anak balita 90.323.000,00 1.01.02.01.30. 1.250.000,00 - 95.085.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 93.835.000,00 1.01.02.01.30.01. 1.250.000,00 - 95.085.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan 93.835.000,00 1.01.02.01.32. 650.000,00 - 5.459.783.000,00Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 5.459.133.000,00 1.01.02.01.32.02. 650.000,00 - 516.783.000,00Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 516.133.000,00 1.01.02.01.32.05. - - 4.943.000.000,00Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 4.943.000.000,00 1.01.02.01.33. 3.981.787.000,00 1.304.635.000,00 33.893.640.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 28.607.218.000,00 1.01.02.01.33.02. 263.980.000,00 48.540.000,00 1.326.704.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Getasan 1.014.184.000,00 1.01.02.01.33.03. 73.475.000,00 95.400.000,00 1.074.349.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jetak 905.474.000,00 1.01.02.01.33.04. 359.580.000,00 3.000.000,00 2.732.217.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran 2.369.637.000,00 1.01.02.01.33.05. 271.718.000,00 10.000.000,00 2.004.694.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan 1.722.976.000,00 1.01.02.01.33.06. 130.936.000,00 16.470.000,00 1.381.840.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwungu 1.234.434.000,00 1.01.02.01.33.07. 130.276.000,00 118.977.000,00 1.940.134.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh 1.690.881.000,00 1.01.02.01.33.08. 204.348.000,00 93.375.000,00 1.445.029.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dadapayam 1.147.306.000,00 1.01.02.01.33.09. 231.118.000,00 - 1.173.920.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan 942.802.000,00 1.01.02.01.33.10. 69.784.000,00 22.600.000,00 781.986.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Semowo 689.602.000,00 1.01.02.01.33.11. 120.313.000,00 41.200.000,00 1.396.413.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tuntang 1.234.900.000,00 1.01.02.01.33.12. 54.980.000,00 61.988.000,00 720.887.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gedangan 603.919.000,00 1.01.02.01.33.13. 44.355.000,00 55.300.000,00 1.343.670.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Banyubiru 1.244.015.000,00 1.01.02.01.33.14. 134.120.000,00 27.403.000,00 1.158.651.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu 997.128.000,00 1.01.02.01.33.15. 55.220.000,00 8.000.000,00 1.234.145.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sumowono 1.170.925.000,00 1.01.02.01.33.16. 119.645.000,00 57.860.000,00 1.358.775.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ambarawa 1.181.270.000,00 1.01.02.01.33.17. 115.460.000,00 12.750.000,00 620.192.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Duren 491.982.000,00 1.01.02.01.33.18. 147.552.000,00 6.000.000,00 587.709.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jimbaran 434.157.000,00 1.01.02.01.33.19. 66.584.000,00 32.400.000,00 1.158.366.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bawen 1.059.382.000,00 1.01.02.01.33.20. 288.530.000,00 46.100.000,00 2.150.093.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bringin 1.815.463.000,00 1.01.02.01.33.21. 234.600.000,00 107.074.000,00 1.345.991.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak 1.004.317.000,00 1.01.02.01.33.22. 157.457.000,00 24.000.000,00 1.782.435.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas 1.600.978.000,00 1.01.02.01.33.23. 203.940.000,00 128.625.000,00 2.182.097.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringapus 1.849.532.000,00 1.01.02.01.33.24. 117.971.000,00 157.750.000,00 801.920.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ungaran 526.199.000,00 1.01.02.01.33.25. 156.990.000,00 15.000.000,00 802.153.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Lerep 630.163.000,00 1.01.02.01.33.26. 83.760.000,00 8.886.000,00 390.321.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leyangan 297.675.000,00 1.01.02.01.33.27. 145.095.000,00 105.937.000,00 998.949.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalongan 747.917.000,00 1.01.02.01.34. 126.357.000,00 155.170.000,00 7.265.905.000,00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 6.984.378.000,00 1.01.02.01.34.01. 4.500.000,00 - 329.686.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan 325.186.000,00 Lampiran IV - 6 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.01.34.02. 4.500.000,00 7.000.000,00 122.090.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak 110.590.000,00 1.01.02.01.34.03. 4.500.000,00 - 268.581.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran 264.081.000,00 1.01.02.01.34.04. 4.500.000,00 - 355.806.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan 351.306.000,00 1.01.02.01.34.05. 5.700.000,00 60.300.000,00 451.734.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 385.734.000,00 1.01.02.01.34.06. 6.957.000,00 - 359.891.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh 352.934.000,00 1.01.02.01.34.07. 4.500.000,00 - 126.309.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam 121.809.000,00 1.01.02.01.34.08. 4.500.000,00 - 342.907.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan 338.407.000,00 1.01.02.01.34.09. 4.500.000,00 - 133.764.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo 129.264.000,00 1.01.02.01.34.10. 4.500.000,00 - 212.291.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang 207.791.000,00 1.01.02.01.34.11. 4.500.000,00 - 252.781.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan 248.281.000,00 1.01.02.01.34.12. 4.500.000,00 - 143.945.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru 139.445.000,00 1.01.02.01.34.13. 4.500.000,00 - 180.573.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu 176.073.000,00 1.01.02.01.34.14. 5.700.000,00 - 550.256.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono 544.556.000,00 1.01.02.01.34.15. 4.500.000,00 - 277.723.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa 273.223.000,00 1.01.02.01.34.16. 4.500.000,00 - 90.628.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren 86.128.000,00 1.01.02.01.34.17. 4.500.000,00 - 87.688.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran 83.188.000,00 1.01.02.01.34.18. 4.500.000,00 - 179.882.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen 175.382.000,00 1.01.02.01.34.19. 4.500.000,00 - 311.418.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin 306.918.000,00 1.01.02.01.34.20. 4.500.000,00 7.000.000,00 406.024.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak 394.524.000,00 1.01.02.01.34.21. 4.500.000,00 - 275.928.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas 271.428.000,00 1.01.02.01.34.22. 4.500.000,00 - 285.508.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus 281.008.000,00 1.01.02.01.34.23. 4.500.000,00 - 141.875.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran 137.375.000,00 1.01.02.01.34.24. 4.500.000,00 - 366.288.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep 361.788.000,00 1.01.02.01.34.25. 4.500.000,00 80.870.000,00 240.360.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan 154.990.000,00 1.01.02.01.34.26. 4.500.000,00 - 249.889.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan 245.389.000,00 1.01.02.01.34.27. 4.500.000,00 - 522.080.000,00Peningkatan Pelayanan Labkesda 517.580.000,00 1.01.02.02. 6.166.092.000,00 27.869.703.000,00 99.290.944.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 65.255.149.000,00 1.01.02.02.03. - - 219.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 219.600.000,00 1.01.02.02.03.02. - - 219.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 219.600.000,00 1.01.02.02.26. - 19.365.411.000,00 19.365.411.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - 1.01.02.02.26.01. - 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00Pembangunan rumah sakit - 1.01.02.02.26.18. - 1.118.000.000,00 1.118.000.000,00Pengadaan alat-alat rumah sakit - 1.01.02.02.33. 6.166.092.000,00 8.504.292.000,00 79.705.933.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 65.035.549.000,00 1.01.02.02.33.01. 6.166.092.000,00 8.504.292.000,00 79.705.933.000,00Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 65.035.549.000,00 1.01.02.03. 5.331.041.000,00 1.311.992.000,00 54.270.539.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 47.627.506.000,00 1.01.02.03.03. 1.250.000,00 - 194.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 192.750.000,00 1.01.02.03.03.02. 1.250.000,00 - 194.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 192.750.000,00 1.01.02.03.33. 5.329.791.000,00 1.311.992.000,00 54.076.539.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 47.434.756.000,00 Lampiran IV - 7 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.02.03.33.01. 5.329.791.000,00 1.311.992.000,00 54.076.539.000,00Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD 47.434.756.000,00 3.01.02.01. - - 20.000.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 20.000.000,00 3.01.02.01.20. - - 20.000.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20.000.000,00 3.01.02.01.20.03. - - 20.000.000,00Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 20.000.000,00 4.01.03.01. - - 40.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 40.000.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 40.000.000,00 4.01.03.01.16.02. - - 20.000.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 20.000.000,00 4.01.03.01.16.09. - - 20.000.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat 20.000.000,00 1.01.03. 432.703.000,00 130.499.611.000,00 190.123.364.000,00PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 59.191.050.000,00 1.01.03.01. 430.803.000,00 130.474.611.000,00 189.878.364.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 58.972.950.000,00 1.01.03.01.01. 218.050.000,00 - 3.668.695.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.450.645.000,00 1.01.03.01.01.01. - - 24.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 24.500.000,00 1.01.03.01.01.02. - - 278.250.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 278.250.000,00 1.01.03.01.01.03. - - 50.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 1.01.03.01.01.06. - - 531.650.000,00Penyediaan Logistik kantor 531.650.000,00 1.01.03.01.01.07. 71.208.000,00 - 170.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 98.792.000,00 1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00 1.01.03.01.01.09. - - 175.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 175.000.000,00 1.01.03.01.01.10. 143.850.000,00 - 2.394.295.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.250.445.000,00 1.01.03.01.01.11. 2.992.000,00 - 10.000.000,00Pengelolaan asset/ barang OPD 7.008.000,00 1.01.03.01.02. - 7.750.000.000,00 8.008.155.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.155.000,00 1.01.03.01.02.03. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 1.01.03.01.02.07. - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.01.03.01.02.12. - - 228.155.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 228.155.000,00 1.01.03.01.02.14. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 30.000.000,00 1.01.03.01.02.16. - 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.01.03.01.03. 10.000.000,00 - 140.660.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.660.000,00 1.01.03.01.03.02. 750.000,00 - 110.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 109.250.000,00 1.01.03.01.03.05. 9.250.000,00 - 30.660.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 21.410.000,00 1.01.03.01.05. - - 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 1.01.03.01.05.02. - - 50.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 1.01.03.01.06. 16.621.000,00 - 90.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 73.379.000,00 1.01.03.01.06.02. 3.395.000,00 - 30.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 26.605.000,00 1.01.03.01.06.03. 13.226.000,00 - 60.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan OPD 46.774.000,00 1.01.03.01.07. 33.155.000,00 - 120.000.000,00Program Perencanaan 86.845.000,00 1.01.03.01.07.01. 33.155.000,00 - 120.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 86.845.000,00 1.01.03.01.15. 18.000.000,00 99.784.911.000,00 99.878.581.000,00Program Pembangunan Jalan dan jembatan 75.670.000,00 1.01.03.01.15.05. - 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00Pembangunan jembatan - Lampiran IV - 8 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.15.06. 18.000.000,00 57.384.911.000,00 57.478.581.000,00Peningkatan Jalan Kabupaten 75.670.000,00 1.01.03.01.15.07. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Peningkatan Jalan Perkotaan - 1.01.03.01.15.08. - 37.500.000.000,00 37.500.000.000,00Peningkatan Jalan Poros Desa - 1.01.03.01.16. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - 1.01.03.01.16.03. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - 1.01.03.01.18. 24.150.000,00 1.144.977.000,00 11.000.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9.830.873.000,00 1.01.03.01.18.03. 18.150.000,00 213.400.000,00 9.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 8.768.450.000,00 1.01.03.01.18.04. 6.000.000,00 931.577.000,00 2.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.062.423.000,00 1.01.03.01.19. 6.000.000,00 - 600.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 594.000.000,00 1.01.03.01.19.02. 6.000.000,00 - 600.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 594.000.000,00 1.01.03.01.20. - - 30.000.000,00Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 30.000.000,00 1.01.03.01.20.01. - - 20.000.000,00Inspeksi kondisi Jalan 20.000.000,00 1.01.03.01.20.02. - - 10.000.000,00Inspeksi kondisi Jembatan 10.000.000,00 1.01.03.01.22. - 256.400.000,00 256.400.000,00Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - 1.01.03.01.22.01. - 236.400.000,00 236.400.000,00Penyusunan sistem informasi/data base jalan - 1.01.03.01.22.02. - 20.000.000,00 20.000.000,00Penyusunan sistem informasi/data base jembatan - 1.01.03.01.23. 3.913.000,00 - 240.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 236.087.000,00 1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 - 210.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 207.130.000,00 1.01.03.01.23.12. 1.043.000,00 - 30.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 28.957.000,00 1.01.03.01.24. 34.500.000,00 4.752.353.000,00 7.319.313.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2.532.460.000,00 1.01.03.01.24.10. 18.000.000,00 4.752.353.000,00 4.819.313.000,00Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 48.960.000,00 1.01.03.01.24.15. 16.500.000,00 - 2.500.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 2.483.500.000,00 1.01.03.01.28. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Program Pengendalian Banjir - 1.01.03.01.28.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai - 1.01.03.01.29. - 10.700.000.000,00 10.700.000.000,00Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - 1.01.03.01.29.02. - 10.700.000.000,00 10.700.000.000,00Pembangunan/peningkatan infrastruktur - 1.01.03.01.31. 1.900.000,00 - 270.000.000,00Program Pengaturan Jasa Konstruksi 268.100.000,00 1.01.03.01.31.02. - - 200.000.000,00Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi 200.000.000,00 1.01.03.01.31.03. 1.900.000,00 - 70.000.000,00Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran 68.100.000,00 1.01.03.01.33. - 86.535.000,00 330.000.000,00Program Pengawasan Jasa Konstruksi 243.465.000,00 1.01.03.01.33.04. - 86.535.000,00 330.000.000,00Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 243.465.000,00 1.01.03.01.34. 6.000.000,00 - 800.000.000,00Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 794.000.000,00 1.01.03.01.34.02. 6.000.000,00 - 800.000.000,00Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong 794.000.000,00 1.01.03.01.35. - - 200.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 200.000.000,00 1.01.03.01.35.11. - - 200.000.000,00Revisi rencana tata ruang 200.000.000,00 1.01.03.01.37. - - 100.000.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 1.01.03.01.37.05. - - 100.000.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000,00 1.01.03.01.40. 58.514.000,00 2.499.435.000,00 42.476.560.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 39.918.611.000,00 Lampiran IV - 9 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.03.01.40.02. 58.514.000,00 2.499.435.000,00 42.476.560.000,00Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU 39.918.611.000,00 4.01.03.01. 1.900.000,00 25.000.000,00 245.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 218.100.000,00 4.01.03.01.32. - - 45.000.000,00Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 45.000.000,00 4.01.03.01.32.04. - - 45.000.000,00Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa kontruksi 45.000.000,00 4.01.03.01.35. 1.900.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 173.100.000,00 4.01.03.01.35.13. 1.900.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00Survey dan pemetaan 173.100.000,00 1.01.04. 50.200.000,00 561.713.000,00 21.823.419.000,00PERUMAHAN RAKYAT 21.211.506.000,00 1.01.03.01. 50.200.000,00 441.061.000,00 21.436.419.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 20.945.158.000,00 1.01.03.01.15. - 291.061.000,00 1.700.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 1.408.939.000,00 1.01.03.01.15.01. - 137.611.000,00 200.000.000,00Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 62.389.000,00 1.01.03.01.15.06. - 153.450.000,00 1.500.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.346.550.000,00 1.01.03.01.16. 24.500.000,00 - 19.015.974.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 18.991.474.000,00 1.01.03.01.16.02. 24.500.000,00 - 19.015.974.000,00Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 18.991.474.000,00 1.01.03.01.17. 25.700.000,00 - 570.445.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 544.745.000,00 1.01.03.01.17.02. 16.700.000,00 - 359.287.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 342.587.000,00 1.01.03.01.17.08. 9.000.000,00 - 211.158.000,00Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab perumahan keluarga miskin 202.158.000,00 1.01.03.01.20. - 150.000.000,00 150.000.000,00Program Pengelolaan Areal Pemakaman - 1.01.03.01.20.07. - 150.000.000,00 150.000.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - 1.01.05.01. - 120.652.000,00 337.000.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 216.348.000,00 1.01.05.01.19. - 120.652.000,00 337.000.000,00Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 216.348.000,00 1.01.05.01.19.05. - - 32.000.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 32.000.000,00 1.01.05.01.19.07. - - 50.000.000,00Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 50.000.000,00 1.01.05.01.19.08. - 120.652.000,00 160.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 39.348.000,00 1.01.05.01.19.11. - - 75.000.000,00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 75.000.000,00 1.01.05.01.19.12. - - 20.000.000,00Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 20.000.000,00 3.01.02.01. - - 50.000.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 50.000.000,00 3.01.02.01.17. - - 50.000.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 50.000.000,00 3.01.02.01.17.02. - - 50.000.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 50.000.000,00 1.01.05. 1.023.158.000,00 156.009.000,00 11.725.693.000,00KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.546.526.000,00 1.01.05.01. 327.735.000,00 75.509.000,00 7.895.779.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 7.492.535.000,00 1.01.05.01.01. 130.390.000,00 1.050.000,00 4.447.317.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.315.877.000,00 1.01.05.01.01.01. - - 4.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00 1.01.05.01.01.02. - - 83.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 83.500.000,00 1.01.05.01.01.03. - - 15.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 1.01.05.01.01.06. - 1.050.000,00 260.480.000,00Penyediaan Logistik kantor 259.430.000,00 1.01.05.01.01.07. 11.680.000,00 - 30.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 18.320.000,00 1.01.05.01.01.08. - - 6.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.600.000,00 Lampiran IV - 10 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.01.01.09. - - 80.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00 1.01.05.01.01.10. 118.710.000,00 - 3.967.237.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.848.527.000,00 1.01.05.01.02. - 74.459.000,00 255.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.541.000,00 1.01.05.01.02.07. - 74.459.000,00 75.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 541.000,00 1.01.05.01.02.10. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 1.01.05.01.02.12. - - 130.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.000.000,00 1.01.05.01.03. 2.450.000,00 - 360.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 357.550.000,00 1.01.05.01.03.03. 2.450.000,00 - 350.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 347.550.000,00 1.01.05.01.03.05. - - 10.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 1.01.05.01.05. - - 188.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 188.000.000,00 1.01.05.01.05.01. - - 150.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 1.01.05.01.05.03. - - 38.000.000,00Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 38.000.000,00 1.01.05.01.06. 3.570.000,00 - 9.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.430.000,00 1.01.05.01.06.01. 3.570.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.430.000,00 1.01.05.01.07. 4.090.000,00 - 12.000.000,00Program Perencanaan 7.910.000,00 1.01.05.01.07.01. 4.090.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7.910.000,00 1.01.05.01.35. 159.610.000,00 - 2.151.962.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.992.352.000,00 1.01.05.01.35.03. - - 175.000.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 175.000.000,00 1.01.05.01.35.05. 158.410.000,00 - 1.136.962.000,00Pengendalian keamanan lingkungan 978.552.000,00 1.01.05.01.35.06. - - 15.000.000,00Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.000.000,00 1.01.05.01.35.10. 1.200.000,00 - 825.000.000,00Pemberdayaan Satlinmas 823.800.000,00 1.01.05.01.36. 27.625.000,00 - 472.500.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 444.875.000,00 1.01.05.01.36.01. - - 24.000.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 24.000.000,00 1.01.05.01.36.05. - - 253.500.000,00Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah 253.500.000,00 1.01.05.01.36.06. 27.625.000,00 - 185.000.000,00Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 157.375.000,00 1.01.05.01.36.07. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 1.01.05.02. 41.423.000,00 80.500.000,00 2.948.994.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.827.071.000,00 1.01.05.02.01. 14.878.000,00 - 838.844.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 823.966.000,00 1.01.05.02.01.01. - - 9.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.500.000,00 1.01.05.02.01.02. - - 85.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 85.500.000,00 1.01.05.02.01.03. - - 26.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 26.600.000,00 1.01.05.02.01.06. - - 58.350.000,00Penyediaan Logistik kantor 58.350.000,00 1.01.05.02.01.07. 14.878.000,00 - 26.600.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.722.000,00 1.01.05.02.01.08. - - 9.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.500.000,00 1.01.05.02.01.09. - - 104.500.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 104.500.000,00 1.01.05.02.01.10. - - 518.294.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 518.294.000,00 1.01.05.02.02. - 19.000.000,00 266.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.000.000,00 1.01.05.02.02.07. - 19.000.000,00 19.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - Lampiran IV - 11 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.05.02.02.10. - - 47.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47.500.000,00 1.01.05.02.02.12. - - 190.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 190.000.000,00 1.01.05.02.02.14. - - 9.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 9.500.000,00 1.01.05.02.03. - - 23.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.750.000,00 1.01.05.02.03.02. - - 7.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7.600.000,00 1.01.05.02.03.03. - - 16.150.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 16.150.000,00 1.01.05.02.05. - - 23.750.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.750.000,00 1.01.05.02.05.01. - - 23.750.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 23.750.000,00 1.01.05.02.06. 1.028.000,00 - 9.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.472.000,00 1.01.05.02.06.01. 1.028.000,00 - 9.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.472.000,00 1.01.05.02.07. 717.000,00 - 10.450.000,00Program Perencanaan 9.733.000,00 1.01.05.02.07.01. 717.000,00 - 10.450.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.733.000,00 1.01.05.02.33. - 61.500.000,00 612.700.000,00Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 551.200.000,00 1.01.05.02.33.01. - 61.500.000,00 95.000.000,00Pemantauan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam 33.500.000,00 1.01.05.02.33.04. - - 156.750.000,00Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 156.750.000,00 1.01.05.02.33.05. - - 81.700.000,00Bintek dan Pelatihan SAR 81.700.000,00 1.01.05.02.33.07. - - 279.250.000,00Fasilitasi Program Darurat Bencana bagi masyarakat dan pelajar 279.250.000,00 1.01.05.02.34. 24.800.000,00 - 1.164.000.000,00Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana 1.139.200.000,00 1.01.05.02.34.01. - - 28.500.000,00Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) 28.500.000,00 1.01.05.02.34.02. - - 28.500.000,00Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) 28.500.000,00 1.01.05.02.34.03. 24.800.000,00 - 807.500.000,00Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 782.700.000,00 1.01.05.02.34.04. - - 95.000.000,00Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana 95.000.000,00 1.01.05.02.34.05. - - 30.000.000,00Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 30.000.000,00 1.01.05.02.34.06. - - 55.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana 55.000.000,00 1.01.05.02.34.07. - - 15.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi 15.000.000,00 1.01.05.02.34.08. - - 23.750.000,00Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 23.750.000,00 1.01.05.02.34.09. - - 57.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Korban Bencana 57.000.000,00 1.01.05.02.34.10. - - 23.750.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.750.000,00 5.01.01.01. 654.000.000,00 - 880.920.000,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 226.920.000,00 5.01.01.01.35. 654.000.000,00 - 676.351.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 22.351.000,00 5.01.01.01.35.09. 654.000.000,00 - 676.351.000,00Penanganan konflik sosial 22.351.000,00 5.01.01.01.36. - - 60.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 60.000.000,00 5.01.01.01.36.07. - - 60.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 5.01.01.01.37. - - 144.569.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 144.569.000,00 Lampiran IV - 12 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 5.01.01.01.37.01. - - 144.569.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 144.569.000,00 1.01.06. 1.241.210.000,00 37.236.000,00 4.583.481.000,00SOSIAL 3.305.035.000,00 1.01.06.01. 44.310.000,00 37.236.000,00 1.841.374.000,00DINAS SOSIAL 1.759.828.000,00 1.01.06.01.01. 44.310.000,00 7.616.000,00 652.111.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 600.185.000,00 1.01.06.01.01.01. - - 15.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 15.000.000,00 1.01.06.01.01.02. - - 90.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00 1.01.06.01.01.03. - - 16.356.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 16.356.000,00 1.01.06.01.01.06. - - 65.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00 1.01.06.01.01.07. 14.400.000,00 - 39.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 24.600.000,00 1.01.06.01.01.08. - 7.616.000,00 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.384.000,00 1.01.06.01.01.09. - - 60.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 1.01.06.01.01.10. 29.910.000,00 - 346.755.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 316.845.000,00 1.01.06.01.02. - 25.000.000,00 80.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 1.01.06.01.02.07. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.01.06.01.02.12. - - 55.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55.000.000,00 1.01.06.01.03. - - 15.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.600.000,00 1.01.06.01.03.02. - - 15.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.600.000,00 1.01.06.01.05. - - 8.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000,00 1.01.06.01.05.01. - - 8.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 8.000.000,00 1.01.06.01.06. - 1.540.000,00 15.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.460.000,00 1.01.06.01.06.01. - 1.540.000,00 15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 13.460.000,00 1.01.06.01.07. - - 30.000.000,00Program Perencanaan 30.000.000,00 1.01.06.01.07.01. - - 30.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.000.000,00 1.01.06.01.15. - 1.540.000,00 370.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 368.460.000,00 1.01.06.01.15.03. - 1.540.000,00 370.000.000,00Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 368.460.000,00 1.01.06.01.16. - 1.540.000,00 502.728.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 501.188.000,00 1.01.06.01.16.07. - - 62.728.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 62.728.000,00 1.01.06.01.16.08. - - 25.000.000,00Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 25.000.000,00 1.01.06.01.16.10. - 1.540.000,00 250.000.000,00penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 248.460.000,00 1.01.06.01.16.11. - - 20.000.000,00Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS 20.000.000,00 1.01.06.01.16.14. - - 145.000.000,00Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial 145.000.000,00 1.01.06.01.18. - - 37.000.000,00Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 37.000.000,00 1.01.06.01.18.03. - - 37.000.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 37.000.000,00 1.01.06.01.19. - - 30.000.000,00Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 30.000.000,00 1.01.06.01.19.04. - - 30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 30.000.000,00 Lampiran IV - 13 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.06.01.21. - - 60.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 60.000.000,00 1.01.06.01.21.02. - - 40.000.000,00Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 40.000.000,00 1.01.06.01.21.03. - - 20.000.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 20.000.000,00 1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 40.935.000,00 1.01.06.01.23.01. - - 40.935.000,00Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial 40.935.000,00 4.01.03.01. 1.196.900.000,00 - 2.742.107.000,00SEKRETARIAT DAERAH 1.545.207.000,00 4.01.03.01.16. - - 24.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 24.000.000,00 4.01.03.01.16.09. - - 12.000.000,00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 12.000.000,00 4.01.03.01.16.10. - - 12.000.000,00penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 12.000.000,00 4.01.03.01.22. 1.196.900.000,00 - 2.718.107.000,00Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1.521.207.000,00 4.01.03.01.22.01. 11.850.000,00 - 702.000.000,00Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 690.150.000,00 4.01.03.01.22.02. - - 769.000.000,00Fasilitasi Jamaan Haji 769.000.000,00 4.01.03.01.22.03. 1.185.050.000,00 - 1.247.107.000,00Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 62.057.000,00 1.02. 2.330.954.000,00 16.355.091.000,00 79.977.927.000,00URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 61.291.882.000,00 1.02.01. 19.900.000,00 - 1.496.972.000,00TENAGA KERJA 1.477.072.000,00 1.02.01.01. 19.900.000,00 - 1.496.972.000,00DINAS TENAGA KERJA 1.477.072.000,00 1.02.01.01.01. 12.000.000,00 - 564.042.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 552.042.000,00 1.02.01.01.01.01. - - 12.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 12.500.000,00 1.02.01.01.01.02. - - 97.320.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 97.320.000,00 1.02.01.01.01.03. - - 17.345.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 17.345.000,00 1.02.01.01.01.06. - - 80.530.000,00Penyediaan Logistik kantor 80.530.000,00 1.02.01.01.01.07. 12.000.000,00 - 32.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 20.000.000,00 1.02.01.01.01.08. - - 7.700.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.700.000,00 1.02.01.01.01.09. - - 90.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00 1.02.01.01.01.10. - - 226.647.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 226.647.000,00 1.02.01.01.02. - - 55.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 1.02.01.01.02.10. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 1.02.01.01.02.12. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.000.000,00 1.02.01.01.03. - - 20.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.800.000,00 1.02.01.01.03.02. - - 20.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.800.000,00 1.02.01.01.06. - - 5.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.000.000,00 1.02.01.01.06.01. - - 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.000.000,00 1.02.01.01.07. - - 22.000.000,00Program Perencanaan 22.000.000,00 1.02.01.01.07.01. - - 22.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 22.000.000,00 1.02.01.01.15. - - 476.446.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 476.446.000,00 1.02.01.01.15.06. - - 300.000.000,00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 300.000.000,00 1.02.01.01.15.09. - - 176.446.000,00Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat 176.446.000,00 Lampiran IV - 14 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.01.01.16. - - 135.073.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 135.073.000,00 1.02.01.01.16.02. - - 135.073.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 135.073.000,00 1.02.01.01.17. 7.900.000,00 - 218.611.000,00Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 210.711.000,00 1.02.01.01.17.01. - - 14.501.000,00Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 14.501.000,00 1.02.01.01.17.02. - - 40.000.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 40.000.000,00 1.02.01.01.17.08. 3.840.000,00 - 93.500.000,00Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum 89.660.000,00 1.02.01.01.17.12. 4.060.000,00 - 27.810.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 23.750.000,00 1.02.01.01.17.13. - - 42.800.000,00Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 42.800.000,00 1.02.02. 23.595.000,00 25.000.000,00 1.898.026.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.849.431.000,00 1.02.02.01. 16.850.000,00 25.000.000,00 1.024.721.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 982.871.000,00 1.02.02.01.01. 15.900.000,00 - 477.575.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 461.675.000,00 1.02.02.01.01.01. - - 20.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 20.000.000,00 1.02.02.01.01.02. - - 90.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00 1.02.02.01.01.03. - - 20.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 1.02.02.01.01.06. - - 65.032.000,00Penyediaan Logistik kantor 65.032.000,00 1.02.02.01.01.07. 15.900.000,00 - 35.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 19.100.000,00 1.02.02.01.01.08. - - 4.329.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.329.000,00 1.02.02.01.01.09. - - 100.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 1.02.02.01.01.10. - - 143.214.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 143.214.000,00 1.02.02.01.02. 950.000,00 25.000.000,00 88.253.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.303.000,00 1.02.02.01.02.07. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.02.02.01.02.10. 950.000,00 - 36.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.350.000,00 1.02.02.01.02.12. - - 26.953.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26.953.000,00 1.02.02.01.03. - - 26.200.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.200.000,00 1.02.02.01.03.02. - - 15.200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.200.000,00 1.02.02.01.03.05. - - 11.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 11.000.000,00 1.02.02.01.05. - - 7.379.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.379.000,00 1.02.02.01.05.01. - - 7.379.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 7.379.000,00 1.02.02.01.06. - - 5.715.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.715.000,00 1.02.02.01.06.01. - - 5.715.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.715.000,00 1.02.02.01.07. - - 30.000.000,00Program Perencanaan 30.000.000,00 1.02.02.01.07.01. - - 30.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.000.000,00 1.02.02.01.16. - - 216.000.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 216.000.000,00 1.02.02.01.16.01. - - 35.000.000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 35.000.000,00 Lampiran IV - 15 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.01.16.02. - - 150.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 150.000.000,00 1.02.02.01.16.06. - - 16.000.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 16.000.000,00 1.02.02.01.16.08. - - 15.000.000,00Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 15.000.000,00 1.02.02.01.17. - - 166.599.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 166.599.000,00 1.02.02.01.17.08. - - 166.599.000,00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 166.599.000,00 1.02.02.01.18. - - 7.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 7.000.000,00 1.02.02.01.18.07. - - 7.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.000.000,00 1.02.07.01. 6.745.000,00 - 580.000.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 573.255.000,00 1.02.07.01.18. 6.745.000,00 - 580.000.000,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 573.255.000,00 1.02.07.01.18.06. 6.745.000,00 - 580.000.000,00Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 573.255.000,00 4.01.03.01. - - 293.305.000,00SEKRETARIAT DAERAH 293.305.000,00 4.01.03.01.16. - - 73.305.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 73.305.000,00 4.01.03.01.16.01. - - 15.000.000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 15.000.000,00 4.01.03.01.16.02. - - 28.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 28.000.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 30.305.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 30.305.000,00 4.01.03.01.17. - - 220.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 220.000.000,00 4.01.03.01.17.01. - - 220.000.000,00Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 220.000.000,00 1.02.03. - 6.836.000,00 847.500.000,00KETAHANAN PANGAN 840.664.000,00 2.01.03.01. - 6.836.000,00 800.000.000,00DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 793.164.000,00 2.01.03.01.15. - 6.836.000,00 800.000.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 793.164.000,00 2.01.03.01.15.01. - - 20.000.000,00Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 20.000.000,00 2.01.03.01.15.05. - - 25.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 25.000.000,00 2.01.03.01.15.06. - - 30.000.000,00Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis 30.000.000,00 2.01.03.01.15.08. - 6.836.000,00 270.000.000,00Pengembangan cadangan pangan daerah 263.164.000,00 2.01.03.01.15.09. - - 100.000.000,00Pengembangan desa mandiri pangan 100.000.000,00 2.01.03.01.15.10. - - 20.000.000,00Pengembangan lumbung pangan desa 20.000.000,00 2.01.03.01.15.11. - - 50.000.000,00Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 50.000.000,00 2.01.03.01.15.12. - - 20.000.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 20.000.000,00 2.01.03.01.15.14. - - 35.000.000,00Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 35.000.000,00 2.01.03.01.15.15. - - 25.000.000,00Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi 25.000.000,00 2.01.03.01.15.16. - - 145.000.000,00Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan 145.000.000,00 2.01.03.01.15.18. - - 60.000.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 60.000.000,00 4.01.03.01. - - 47.500.000,00SEKRETARIAT DAERAH 47.500.000,00 4.01.03.01.15. - - 47.500.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 47.500.000,00 4.01.03.01.15.05. - - 47.500.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 47.500.000,00 1.02.04. 1.200.000,00 - 516.500.000,00PERTANAHAN 515.300.000,00 Lampiran IV - 16 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.03.01. 1.200.000,00 - 266.500.000,00BADAN KEUANGAN DAERAH 265.300.000,00 3.01.03.01.16. 1.200.000,00 - 266.500.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 265.300.000,00 3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 - 266.500.000,00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 265.300.000,00 4.01.03.01. - - 250.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 250.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 250.000.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 250.000.000,00 4.01.03.01.16.01. - - 130.000.000,00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 130.000.000,00 4.01.03.01.16.02. - - 120.000.000,00Penyuluhan hukum pertanahan 120.000.000,00 1.02.05. 1.469.581.000,00 11.000.190.000,00 27.085.195.000,00LINGKUNGAN HIDUP 14.615.424.000,00 1.01.03.01. 2.450.000,00 2.800.000.000,00 3.800.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM 997.550.000,00 1.01.03.01.24. 2.450.000,00 2.800.000.000,00 3.800.000.000,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 997.550.000,00 1.01.03.01.24.05. - 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00Penataan RTH - 1.01.03.01.24.06. 2.450.000,00 - 1.000.000.000,00Pemeliharaan RTH 997.550.000,00 1.02.05.01. 1.467.131.000,00 8.200.190.000,00 23.232.945.000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.565.624.000,00 1.02.05.01.01. 748.974.000,00 975.000,00 5.805.933.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.055.984.000,00 1.02.05.01.01.01. - - 17.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 17.000.000,00 1.02.05.01.01.02. - - 90.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00 1.02.05.01.01.03. - - 25.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 1.02.05.01.01.06. - - 390.840.000,00Penyediaan Logistik kantor 390.840.000,00 1.02.05.01.01.07. 15.600.000,00 975.000,00 55.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 38.425.000,00 1.02.05.01.01.08. - - 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 1.02.05.01.01.09. - - 150.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 150.000.000,00 1.02.05.01.01.10. 733.374.000,00 - 5.068.093.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 4.334.719.000,00 1.02.05.01.02. - 100.000.000,00 200.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 1.02.05.01.02.07. - 100.000.000,00 100.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.02.05.01.02.12. - - 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00 1.02.05.01.03. - 3.300.000,00 124.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.700.000,00 1.02.05.01.03.02. - - 114.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 114.000.000,00 1.02.05.01.03.05. - 3.300.000,00 10.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 6.700.000,00 1.02.05.01.05. - - 82.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 82.500.000,00 1.02.05.01.05.01. - - 82.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 82.500.000,00 1.02.05.01.06. 4.117.000,00 - 17.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.883.000,00 1.02.05.01.06.01. 4.117.000,00 - 17.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 12.883.000,00 1.02.05.01.07. - - 25.000.000,00Program Perencanaan 25.000.000,00 1.02.05.01.07.01. - - 25.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 25.000.000,00 1.02.05.01.15. 711.440.000,00 7.599.494.000,00 14.056.116.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.745.182.000,00 1.02.05.01.15.02. 3.600.000,00 7.590.944.000,00 7.958.044.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 363.500.000,00 1.02.05.01.15.04. 60.450.000,00 8.550.000,00 1.488.072.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.419.072.000,00 1.02.05.01.15.06. 1.150.000,00 - 200.000.000,00Bimbingan teknis persampahan 198.850.000,00 1.02.05.01.15.11. - - 190.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 190.000.000,00 1.02.05.01.15.12. 646.240.000,00 - 4.220.000.000,00Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 3.573.760.000,00 Lampiran IV - 17 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.05.01.16. 800.000,00 170.411.000,00 1.210.000.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.038.789.000,00 1.02.05.01.16.01. - 26.552.000,00 225.000.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 198.448.000,00 1.02.05.01.16.02. - - 70.000.000,00Koordinasi penilaian langit biru 70.000.000,00 1.02.05.01.16.03. 800.000,00 52.700.000,00 465.000.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan 411.500.000,00 1.02.05.01.16.04. - - 120.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 120.000.000,00 1.02.05.01.16.06. - - 80.000.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B3 80.000.000,00 1.02.05.01.16.07. - 91.159.000,00 110.000.000,00Pengkajian dampak lingkungan 18.841.000,00 1.02.05.01.16.10. - - 80.000.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 80.000.000,00 1.02.05.01.16.13. - - 60.000.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL 60.000.000,00 1.02.05.01.17. 1.150.000,00 302.260.000,00 758.579.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 455.169.000,00 1.02.05.01.17.05. 1.150.000,00 - 140.000.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 138.850.000,00 1.02.05.01.17.08. - - 50.000.000,00Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 50.000.000,00 1.02.05.01.17.14. - 302.260.000,00 568.579.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 266.319.000,00 1.02.05.01.19. - 23.750.000,00 175.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 151.250.000,00 1.02.05.01.19.02. - 23.750.000,00 175.000.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan 151.250.000,00 1.02.05.01.20. 650.000,00 - 778.817.000,00Program Peningkatan Pengendalian Polusi 778.167.000,00 1.02.05.01.20.02. 650.000,00 - 120.000.000,00Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 119.350.000,00 1.02.05.01.20.05. - - 658.817.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 658.817.000,00 4.01.03.01. - - 52.250.000,00SEKRETARIAT DAERAH 52.250.000,00 4.01.03.01.17. - - 52.250.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 52.250.000,00 4.01.03.01.17.16. - - 52.250.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya alam 52.250.000,00 1.02.06. 78.837.000,00 122.800.000,00 6.114.314.000,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.912.677.000,00 1.02.06.01. 78.837.000,00 122.800.000,00 6.114.314.000,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.912.677.000,00 1.02.06.01.01. 18.087.000,00 - 1.027.289.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.009.202.000,00 1.02.06.01.01.01. 4.587.000,00 - 135.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 130.413.000,00 1.02.06.01.01.02. - - 173.698.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 173.698.000,00 1.02.06.01.01.03. - - 36.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 1.02.06.01.01.06. - - 69.040.000,00Penyediaan Logistik kantor 69.040.000,00 1.02.06.01.01.07. 13.500.000,00 - 54.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 40.500.000,00 1.02.06.01.01.08. - - 17.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000,00 1.02.06.01.01.09. - - 175.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 175.000.000,00 1.02.06.01.01.10. - - 367.051.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 367.051.000,00 1.02.06.01.02. 950.000,00 48.800.000,00 125.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.250.000,00 1.02.06.01.02.07. 950.000,00 48.800.000,00 50.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 250.000,00 1.02.06.01.02.10. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 1.02.06.01.02.12. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 1.02.06.01.03. - - 33.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33.600.000,00 1.02.06.01.03.02. - - 33.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.600.000,00 1.02.06.01.06. 1.435.000,00 - 13.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.565.000,00 Lampiran IV - 18 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.06.01.06.01. 1.435.000,00 - 13.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 11.565.000,00 1.02.06.01.07. - - 18.000.000,00Program Perencanaan 18.000.000,00 1.02.06.01.07.01. - - 18.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.000.000,00 1.02.06.01.15. 58.365.000,00 74.000.000,00 4.897.425.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.765.060.000,00 1.02.06.01.15.03. 1.200.000,00 - 170.000.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 168.800.000,00 1.02.06.01.15.06. - - 94.785.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 94.785.000,00 1.02.06.01.15.07. - - 127.804.000,00Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 127.804.000,00 1.02.06.01.15.09. 950.000,00 - 107.000.000,00Pengembangan data base kependudukan 106.050.000,00 1.02.06.01.15.11. 950.000,00 - 190.000.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 189.050.000,00 1.02.06.01.15.12. - - 160.645.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan 160.645.000,00 1.02.06.01.15.14. 950.000,00 - 170.000.000,00Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil 169.050.000,00 1.02.06.01.15.15. 13.099.000,00 - 3.164.691.000,00Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk 3.151.592.000,00 1.02.06.01.15.16. 22.844.000,00 - 270.000.000,00Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 247.156.000,00 1.02.06.01.15.17. 12.562.000,00 - 79.500.000,00Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 66.938.000,00 1.02.06.01.15.18. 2.610.000,00 - 160.000.000,00Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk 157.390.000,00 1.02.06.01.15.19. 3.200.000,00 74.000.000,00 195.000.000,00Pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan 117.800.000,00 1.02.06.01.15.20. - - 8.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.000.000,00 1.02.07. 24.590.000,00 - 2.649.760.000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.625.170.000,00 1.02.07.01. 24.590.000,00 - 2.649.760.000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.625.170.000,00 1.02.07.01.01. 12.000.000,00 - 432.860.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.860.000,00 1.02.07.01.01.01. - - 8.415.000,00Pengelolaan surat menyurat 8.415.000,00 1.02.07.01.01.02. - - 58.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800.000,00 1.02.07.01.01.03. - - 19.783.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 19.783.000,00 1.02.07.01.01.06. - - 84.360.000,00Penyediaan Logistik kantor 84.360.000,00 1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.000.000,00 1.02.07.01.01.08. - - 9.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00 1.02.07.01.01.09. - - 60.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60.000.000,00 1.02.07.01.01.10. - - 175.502.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 175.502.000,00 1.02.07.01.02. - - 51.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.000.000,00 1.02.07.01.02.10. - - 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.000.000,00 1.02.07.01.02.12. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.02.07.01.02.14. - - 14.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 14.000.000,00 1.02.07.01.03. - - 16.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.000.000,00 1.02.07.01.03.02. - - 16.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.000.000,00 1.02.07.01.05. - - 5.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 1.02.07.01.05.01. - - 5.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 5.000.000,00 1.02.07.01.06. 1.746.000,00 - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.254.000,00 1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.254.000,00 Lampiran IV - 19 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.07.01.07. 2.184.000,00 - 12.000.000,00Program Perencanaan 9.816.000,00 1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 - 12.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.816.000,00 1.02.07.01.15. 2.590.000,00 - 413.700.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 411.110.000,00 1.02.07.01.15.01. 1.190.000,00 - 255.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 253.810.000,00 1.02.07.01.15.02. 140.000,00 - 35.200.000,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 35.060.000,00 1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 - 123.500.000,00Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 122.240.000,00 1.02.07.01.16. 70.000,00 - 22.800.000,00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 22.730.000,00 1.02.07.01.16.02. 70.000,00 - 22.800.000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 22.730.000,00 1.02.07.01.17. 6.000.000,00 - 971.800.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 965.800.000,00 1.02.07.01.17.01. - - 235.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 235.000.000,00 1.02.07.01.17.02. - - 24.300.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 24.300.000,00 1.02.07.01.17.03. 6.000.000,00 - 712.500.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa 706.500.000,00 1.02.07.01.18. - - 644.600.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 644.600.000,00 1.02.07.01.18.02. - - 200.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 200.000.000,00 1.02.07.01.18.03. - - 114.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 114.000.000,00 1.02.07.01.18.04. - - 94.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 94.000.000,00 1.02.07.01.18.05. - - 213.800.000,00Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa 213.800.000,00 1.02.07.01.18.07. - - 22.800.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.800.000,00 1.02.07.01.20. - - 74.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 74.000.000,00 1.02.07.01.20.03. - - 20.000.000,00Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 20.000.000,00 1.02.07.01.20.05. - - 34.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 34.000.000,00 1.02.07.01.20.06. - - 20.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000,00 1.02.08. 9.000.000,00 1.091.143.000,00 7.190.161.000,00PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.090.018.000,00 1.02.02.01. 9.000.000,00 1.091.143.000,00 7.190.161.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 6.090.018.000,00 1.02.02.01.15. 9.000.000,00 1.089.853.000,00 6.938.422.000,00Program Keluarga Berencana 5.839.569.000,00 1.02.02.01.15.01. - - 95.000.000,00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 95.000.000,00 1.02.02.01.15.02. - - 9.000.000,00Pelayanan KIE 9.000.000,00 1.02.02.01.15.04. - - 7.500.000,00Promosi Pelayanan Khiba 7.500.000,00 1.02.02.01.15.05. - - 412.847.000,00Pembinaan Keluarga Berencana 412.847.000,00 1.02.02.01.15.06. - 1.089.853.000,00 1.125.835.000,00Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 35.982.000,00 1.02.02.01.15.07. 9.000.000,00 - 5.288.240.000,00Operasional Keluarga Berencana 5.279.240.000,00 1.02.02.01.16. - - 13.377.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 13.377.000,00 1.02.02.01.16.01. - - 7.300.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 7.300.000,00 1.02.02.01.16.02. - - 6.077.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 6.077.000,00 1.02.02.01.17. - - 12.000.000,00Program Pelayanan Kontrasepsi 12.000.000,00 1.02.02.01.17.01. - - 12.000.000,00Pelayanan konseling KB 12.000.000,00 1.02.02.01.18. - - 64.082.000,00Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 64.082.000,00 Lampiran IV - 20 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.02.01.18.01. - - 64.082.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 64.082.000,00 1.02.02.01.20. - - 25.964.000,00Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 25.964.000,00 1.02.02.01.20.01. - - 11.000.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 11.000.000,00 1.02.02.01.20.02. - - 14.964.000,00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 14.964.000,00 1.02.02.01.22. - 1.290.000,00 136.316.000,00Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 135.026.000,00 1.02.02.01.22.01. - 1.290.000,00 136.316.000,00Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 135.026.000,00 1.02.09. 313.696.000,00 1.194.284.000,00 6.607.083.000,00PERHUBUNGAN 5.099.103.000,00 1.02.09.01. 313.696.000,00 1.194.284.000,00 6.607.083.000,00DINAS PERHUBUNGAN 5.099.103.000,00 1.02.09.01.01. 77.040.000,00 15.500.000,00 3.058.663.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.966.123.000,00 1.02.09.01.01.01. - - 20.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 20.000.000,00 1.02.09.01.01.02. - 14.000.000,00 175.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 161.000.000,00 1.02.09.01.01.03. - - 27.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 27.600.000,00 1.02.09.01.01.06. - - 227.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 227.000.000,00 1.02.09.01.01.07. 19.500.000,00 - 89.785.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 70.285.000,00 1.02.09.01.01.08. - 1.500.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.500.000,00 1.02.09.01.01.09. - - 105.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 105.000.000,00 1.02.09.01.01.10. 57.540.000,00 - 2.404.278.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.346.738.000,00 1.02.09.01.02. 1.000.000,00 50.884.000,00 155.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.116.000,00 1.02.09.01.02.07. - 48.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 2.000.000,00 1.02.09.01.02.10. 1.000.000,00 2.884.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.116.000,00 1.02.09.01.02.12. - - 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 1.02.09.01.03. 1.200.000,00 - 252.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 251.200.000,00 1.02.09.01.03.02. 1.200.000,00 - 182.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 181.200.000,00 1.02.09.01.03.05. - - 70.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 70.000.000,00 1.02.09.01.05. - - 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 1.02.09.01.05.01. - - 50.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 1.02.09.01.06. - - 17.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.500.000,00 1.02.09.01.06.01. - - 17.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 17.500.000,00 1.02.09.01.07. - - 30.000.000,00Program Perencanaan 30.000.000,00 1.02.09.01.07.01. - - 30.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.000.000,00 1.02.09.01.15. 18.645.000,00 151.650.000,00 500.000.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 329.705.000,00 1.02.09.01.15.01. - 75.000.000,00 75.000.000,00Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan - 1.02.09.01.15.04. - - 60.000.000,00Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 60.000.000,00 1.02.09.01.15.07. - - 115.000.000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 115.000.000,00 1.02.09.01.15.08. 18.645.000,00 76.650.000,00 250.000.000,00Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan 154.705.000,00 1.02.09.01.16. 1.200.000,00 - 350.000.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 348.800.000,00 Lampiran IV - 21 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 - 100.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 98.800.000,00 1.02.09.01.16.05. - - 250.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ 250.000.000,00 1.02.09.01.17. 213.411.000,00 600.300.000,00 1.593.520.000,00Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 779.809.000,00 1.02.09.01.17.01. - - 25.000.000,00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 25.000.000,00 1.02.09.01.17.04. 2.150.000,00 - 256.280.000,00Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 254.130.000,00 1.02.09.01.17.05. 75.542.000,00 - 113.000.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 37.458.000,00 1.02.09.01.17.17. - 466.550.000,00 644.680.000,00Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang 178.130.000,00 1.02.09.01.17.18. 1.300.000,00 - 100.000.000,00Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang 98.700.000,00 1.02.09.01.17.19. - 97.800.000,00 121.776.000,00Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 23.976.000,00 1.02.09.01.17.20. - - 25.000.000,00Pelayanan perijinan angkutan barang 25.000.000,00 1.02.09.01.17.21. - - 60.000.000,00Pelayanan pengelolaan perparkiran 60.000.000,00 1.02.09.01.17.22. 134.419.000,00 - 147.784.000,00Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 13.365.000,00 1.02.09.01.17.24. - 35.950.000,00 40.000.000,00Kegiatan inventarisasi dan analisis data pelayanan multimoda 4.050.000,00 1.02.09.01.17.25. - - 60.000.000,00Kegiatan dalam pelayanan multimoda 60.000.000,00 1.02.09.01.19. 1.200.000,00 375.950.000,00 600.000.000,00Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 222.850.000,00 1.02.09.01.19.01. - 200.950.000,00 225.000.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 24.050.000,00 1.02.09.01.19.02. 1.200.000,00 - 200.000.000,00Pengadaan Marka Jalan 198.800.000,00 1.02.09.01.19.03. - 100.000.000,00 100.000.000,00Pengadaan Pagar Pengaman Jalan - 1.02.09.01.19.04. - 75.000.000,00 75.000.000,00Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL ) - 1.02.10. 44.847.000,00 532.582.000,00 5.335.773.000,00KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.758.344.000,00 1.02.10.01. 44.847.000,00 532.582.000,00 4.275.987.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.698.558.000,00 1.02.10.01.01. 29.190.000,00 - 608.825.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 579.635.000,00 1.02.10.01.01.01. - - 13.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 13.500.000,00 1.02.10.01.01.02. - - 100.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 100.000.000,00 1.02.10.01.01.03. - - 22.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,00 1.02.10.01.01.06. - - 77.874.000,00Penyediaan Logistik kantor 77.874.000,00 1.02.10.01.01.07. 29.190.000,00 - 81.400.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 52.210.000,00 1.02.10.01.01.08. - - 15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 1.02.10.01.01.09. - - 99.485.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 99.485.000,00 1.02.10.01.01.10. - - 199.566.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 199.566.000,00 1.02.10.01.02. 1.200.000,00 73.427.000,00 155.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.373.000,00 1.02.10.01.02.07. 1.200.000,00 73.427.000,00 75.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 373.000,00 1.02.10.01.02.10. - - 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 1.02.10.01.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 1.02.10.01.03. - - 28.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.000.000,00 1.02.10.01.03.02. - - 20.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00 1.02.10.01.03.05. - - 8.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.000.000,00 1.02.10.01.05. - - 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 1.02.10.01.05.01. - - 20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 Lampiran IV - 22 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.10.01.06. 7.521.000,00 - 25.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.479.000,00 1.02.10.01.06.01. 7.521.000,00 - 25.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 17.479.000,00 1.02.10.01.07. 5.436.000,00 - 45.000.000,00Program Perencanaan 39.564.000,00 1.02.10.01.07.01. 5.436.000,00 - 45.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 39.564.000,00 1.02.10.01.15. - 352.865.000,00 1.357.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.004.135.000,00 1.02.10.01.15.02. - 264.200.000,00 950.000.000,00Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 685.800.000,00 1.02.10.01.15.05. - 43.750.000,00 45.000.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.250.000,00 1.02.10.01.15.06. - - 217.000.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 217.000.000,00 1.02.10.01.15.07. - 44.915.000,00 145.000.000,00Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 100.085.000,00 1.02.10.01.17. - 2.990.000,00 170.000.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 167.010.000,00 1.02.10.01.17.01. - 2.990.000,00 170.000.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 167.010.000,00 1.02.10.01.18. 1.500.000,00 - 1.707.162.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 1.705.662.000,00 1.02.10.01.18.02. - - 500.000.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 500.000.000,00 1.02.10.01.18.03. 1.500.000,00 - 450.000.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 448.500.000,00 1.02.10.01.18.05. - - 135.000.000,00Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi 135.000.000,00 1.02.10.01.18.06. - - 500.000.000,00Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 500.000.000,00 1.02.10.01.18.07. - - 58.000.000,00Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 58.000.000,00 1.02.10.01.18.08. - - 64.162.000,00Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID 64.162.000,00 1.02.10.01.23. - 103.300.000,00 160.000.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 56.700.000,00 1.02.10.01.23.01. - 103.300.000,00 160.000.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 56.700.000,00 4.01.03.01. - - 175.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 175.000.000,00 4.01.03.01.18. - - 175.000.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 175.000.000,00 4.01.03.01.18.04. - - 175.000.000,00Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang 175.000.000,00 4.01.04.01. - - 884.786.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 884.786.000,00 4.01.04.01.18. - - 884.786.000,00Program kerjasama informasi dan media massa 884.786.000,00 4.01.04.01.18.02. - - 884.786.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 884.786.000,00 1.02.11. 237.390.000,00 80.750.000,00 6.287.076.000,00KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 5.968.936.000,00 1.02.11.01. 237.390.000,00 80.750.000,00 6.287.076.000,00DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 5.968.936.000,00 1.02.11.01.01. 194.484.000,00 - 4.320.576.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.126.092.000,00 1.02.11.01.01.01. - - 18.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 18.000.000,00 1.02.11.01.01.02. - - 660.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 - 565.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 563.800.000,00 1.02.11.01.01.07. 68.620.000,00 - 110.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 41.380.000,00 1.02.11.01.01.08. 9.584.000,00 - 24.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.416.000,00 Lampiran IV - 23 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.01.09. - - 145.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 145.000.000,00 1.02.11.01.01.10. 115.080.000,00 - 2.798.576.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 2.683.496.000,00 1.02.11.01.02. 1.200.000,00 - 216.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214.800.000,00 1.02.11.01.02.10. 1.200.000,00 - 140.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 138.800.000,00 1.02.11.01.02.12. - - 57.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 57.000.000,00 1.02.11.01.02.14. - - 19.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 19.000.000,00 1.02.11.01.03. 2.675.000,00 - 97.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 94.325.000,00 1.02.11.01.03.02. - - 82.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 82.000.000,00 1.02.11.01.03.05. 2.675.000,00 - 15.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 12.325.000,00 1.02.11.01.05. 70.000,00 - 47.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47.430.000,00 1.02.11.01.05.01. 70.000,00 - 47.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 47.430.000,00 1.02.11.01.06. 5.145.000,00 - 32.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26.855.000,00 1.02.11.01.06.02. 2.161.000,00 - 23.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 20.839.000,00 1.02.11.01.06.03. 2.984.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan OPD 6.016.000,00 1.02.11.01.07. 1.216.000,00 - 33.000.000,00Program Perencanaan 31.784.000,00 1.02.11.01.07.01. 1.216.000,00 - 33.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 31.784.000,00 1.02.11.01.15. 1.200.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 83.050.000,00 1.02.11.01.15.08. 1.200.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 83.050.000,00 1.02.11.01.16. 28.250.000,00 - 612.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 583.750.000,00 1.02.11.01.16.03. - - 32.000.000,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 32.000.000,00 1.02.11.01.16.04. - - 110.000.000,00Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 110.000.000,00 1.02.11.01.16.05. 3.250.000,00 - 150.000.000,00Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 146.750.000,00 1.02.11.01.16.06. - - 132.000.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 132.000.000,00 1.02.11.01.16.07. 25.000.000,00 - 188.000.000,00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 163.000.000,00 1.02.11.01.17. 1.200.000,00 - 539.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 537.800.000,00 1.02.11.01.17.01. - - 19.000.000,00Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 19.000.000,00 1.02.11.01.17.07. - - 20.000.000,00Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 20.000.000,00 1.02.11.01.17.09. 1.200.000,00 - 500.000.000,00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 498.800.000,00 1.02.11.01.18. 1.950.000,00 - 225.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 223.050.000,00 1.02.11.01.18.05. 1.200.000,00 - 15.000.000,00Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 13.800.000,00 1.02.11.01.18.11. - - 14.000.000,00Penilaian kesehatan koperasi 14.000.000,00 1.02.11.01.18.13. - - 125.000.000,00Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 125.000.000,00 1.02.11.01.18.15. 750.000,00 - 71.000.000,00Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi 70.250.000,00 1.02.12. 34.200.000,00 201.521.000,00 2.262.602.000,00PENANAMAN MODAL 2.026.881.000,00 1.02.12.01. 34.200.000,00 201.521.000,00 2.262.602.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.026.881.000,00 1.02.12.01.01. 22.458.000,00 - 779.752.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757.294.000,00 1.02.12.01.01.01. - - 13.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 13.000.000,00 Lampiran IV - 24 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.12.01.01.02. - - 98.670.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 98.670.000,00 1.02.12.01.01.03. - - 45.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00 1.02.12.01.01.06. - - 69.250.000,00Penyediaan Logistik kantor 69.250.000,00 1.02.12.01.01.07. 22.458.000,00 - 60.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 37.542.000,00 1.02.12.01.01.08. - - 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 1.02.12.01.01.09. - - 82.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 82.000.000,00 1.02.12.01.01.10. - - 391.832.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 391.832.000,00 1.02.12.01.02. 1.200.000,00 201.521.000,00 330.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.279.000,00 1.02.12.01.02.07. 1.200.000,00 201.521.000,00 210.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 7.279.000,00 1.02.12.01.02.10. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 1.02.12.01.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 1.02.12.01.02.14. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 25.000.000,00 1.02.12.01.03. - - 28.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.000.000,00 1.02.12.01.03.02. - - 20.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00 1.02.12.01.03.05. - - 8.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.000.000,00 1.02.12.01.05. 140.000,00 - 65.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64.860.000,00 1.02.12.01.05.01. - - 40.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00 1.02.12.01.05.02. 140.000,00 - 25.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 24.860.000,00 1.02.12.01.06. 4.158.000,00 - 40.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 35.842.000,00 1.02.12.01.06.01. 4.158.000,00 - 40.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 35.842.000,00 1.02.12.01.07. 5.544.000,00 - 50.000.000,00Program Perencanaan 44.456.000,00 1.02.12.01.07.01. 5.544.000,00 - 50.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 44.456.000,00 1.02.12.01.15. 700.000,00 - 356.600.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 355.900.000,00 1.02.12.01.15.05. - - 100.000.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 100.000.000,00 1.02.12.01.15.08. - - 30.000.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 30.000.000,00 1.02.12.01.15.09. 700.000,00 - 66.600.000,00Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 65.900.000,00 1.02.12.01.15.10. - - 100.000.000,00Penyelenggaraan pameran investasi 100.000.000,00 1.02.12.01.15.11. - - 60.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 1.02.12.01.16. - - 588.250.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 588.250.000,00 1.02.12.01.16.04. - - 36.000.000,00Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 36.000.000,00 1.02.12.01.16.12. - - 57.000.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 57.000.000,00 1.02.12.01.16.13. - - 61.750.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha 61.750.000,00 1.02.12.01.16.14. - - 61.717.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 61.717.000,00 1.02.12.01.16.15. - - 96.783.000,00Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 96.783.000,00 1.02.12.01.16.16. - - 275.000.000,00Pelayanan Publik Yang Prima 275.000.000,00 1.02.12.01.17. - - 25.000.000,00Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 25.000.000,00 Lampiran IV - 25 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.12.01.17.01. - - 25.000.000,00Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi 25.000.000,00 1.02.13. 3.600.000,00 - 4.777.613.000,00KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.774.013.000,00 1.01.01.01. 3.600.000,00 - 4.753.613.000,00DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.750.013.000,00 1.01.01.01.16. 1.200.000,00 - 560.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 558.800.000,00 1.01.01.01.16.01. 1.200.000,00 - 470.000.000,00Pembinaan Organisasi kepemudaan 468.800.000,00 1.01.01.01.16.07. - - 90.000.000,00Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 90.000.000,00 1.01.01.01.20. - - 3.793.613.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.793.613.000,00 1.01.01.01.20.03. - - 160.000.000,00Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160.000.000,00 1.01.01.01.20.04. - - 160.000.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 160.000.000,00 1.01.01.01.20.06. - - 455.000.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga 455.000.000,00 1.01.01.01.20.08. - - 2.908.613.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 2.908.613.000,00 1.01.01.01.20.14. - - 110.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 110.000.000,00 1.01.01.01.21. 2.400.000,00 - 400.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 397.600.000,00 1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 - 400.000.000,00Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 397.600.000,00 4.01.03.01. - - 24.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 24.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 24.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 24.000.000,00 4.01.03.01.16.03. - - 24.000.000,00Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 24.000.000,00 1.02.14. - 1.290.000,00 420.000.000,00STATISTIK 418.710.000,00 1.02.10.01. - 1.290.000,00 420.000.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 418.710.000,00 1.02.10.01.15. - 1.290.000,00 420.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 418.710.000,00 1.02.10.01.15.01. - - 240.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 240.000.000,00 1.02.10.01.15.04. - 1.290.000,00 180.000.000,00Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 178.710.000,00 1.02.15. - - 70.000.000,00PERSANDIAN 70.000.000,00 1.02.10.01. - - 70.000.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 70.000.000,00 1.02.10.01.01. - - 70.000.000,00Program Persandian 70.000.000,00 1.02.10.01.01.01. - - 70.000.000,00Pengelolaan Persandian 70.000.000,00 1.02.16. 2.400.000,00 268.776.000,00 2.670.785.000,00KEBUDAYAAN 2.399.609.000,00 1.01.01.01. 2.400.000,00 268.776.000,00 2.670.785.000,00DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.399.609.000,00 1.01.01.01.15. - - 1.420.785.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 1.420.785.000,00 1.01.01.01.15.01. - - 1.420.785.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.420.785.000,00 1.01.01.01.16. 2.400.000,00 268.776.000,00 610.000.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 338.824.000,00 1.01.01.01.16.05. - - 135.000.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 135.000.000,00 1.01.01.01.16.09. - - 75.000.000,00Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 75.000.000,00 1.01.01.01.16.11. 2.400.000,00 268.776.000,00 400.000.000,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 128.824.000,00 1.01.01.01.17. - - 640.000.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 640.000.000,00 1.01.01.01.17.04. - - 400.000.000,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 400.000.000,00 1.01.01.01.17.05. - - 175.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 175.000.000,00 1.01.01.01.17.06. - - 65.000.000,00Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 65.000.000,00 1.02.17. 13.298.000,00 94.240.000,00 586.448.000,00PERPUSTAKAAN 478.910.000,00 Lampiran IV - 26 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.18.01. 13.298.000,00 94.240.000,00 586.448.000,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 478.910.000,00 1.02.18.01.15. 13.298.000,00 94.240.000,00 586.448.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 478.910.000,00 1.02.18.01.15.01. 11.603.000,00 - 172.224.000,00Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 160.621.000,00 1.02.18.01.15.02. - - 30.000.000,00Pengembangan minat dan budaya baca 30.000.000,00 1.02.18.01.15.03. - - 40.000.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 40.000.000,00 1.02.18.01.15.08. - - 100.000.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 100.000.000,00 1.02.18.01.15.09. 1.695.000,00 94.240.000,00 229.224.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 133.289.000,00 1.02.18.01.15.10. - - 15.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 1.02.18. 54.820.000,00 1.735.679.000,00 3.162.119.000,00KEARSIPAN 1.371.620.000,00 1.02.18.01. 54.820.000,00 1.734.700.000,00 3.125.782.000,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.336.262.000,00 1.02.18.01.01. 47.932.000,00 - 628.564.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 580.632.000,00 1.02.18.01.01.01. - - 15.200.000,00Pengelolaan surat menyurat 15.200.000,00 1.02.18.01.01.02. - - 151.716.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.716.000,00 1.02.18.01.01.03. - - 24.390.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 24.390.000,00 1.02.18.01.01.06. - - 76.500.000,00Penyediaan Logistik kantor 76.500.000,00 1.02.18.01.01.07. 19.162.000,00 - 21.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 1.838.000,00 1.02.18.01.01.08. - - 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 1.02.18.01.01.09. - - 42.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 42.000.000,00 1.02.18.01.01.10. 28.770.000,00 - 287.758.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 258.988.000,00 1.02.18.01.02. - 1.718.000.000,00 1.748.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 1.02.18.01.02.07. - 18.000.000,00 18.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 1.02.18.01.02.12. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 1.02.18.01.02.16. - 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.02.18.01.03. - - 20.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 1.02.18.01.03.02. - - 20.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00 1.02.18.01.05. - - 15.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 1.02.18.01.05.01. - - 15.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00 1.02.18.01.06. 2.997.000,00 - 5.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.003.000,00 1.02.18.01.06.01. 2.997.000,00 - 5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.003.000,00 1.02.18.01.07. 3.287.000,00 - 16.410.000,00Program Perencanaan 13.123.000,00 1.02.18.01.07.01. 3.287.000,00 - 16.410.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 13.123.000,00 1.02.18.01.15. - - 60.000.000,00Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 60.000.000,00 1.02.18.01.15.04. - - 60.000.000,00Penyusunan sistem katalog data 60.000.000,00 1.02.18.01.16. - 16.700.000,00 219.150.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 202.450.000,00 1.02.18.01.16.01. - 16.700.000,00 75.000.000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 58.300.000,00 1.02.18.01.16.02. - - 100.000.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 100.000.000,00 1.02.18.01.16.03. - - 44.150.000,00Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 44.150.000,00 Lampiran IV - 27 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.18.01.17. - - 321.808.000,00Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 321.808.000,00 1.02.18.01.17.01. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 45.000.000,00 1.02.18.01.17.02. - - 276.808.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 276.808.000,00 1.02.18.01.18. 604.000,00 - 91.850.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 91.246.000,00 1.02.18.01.18.02. - - 45.000.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip 45.000.000,00 1.02.18.01.18.04. 604.000,00 - 46.850.000,00Bimbingan teknis kearsipan 46.246.000,00 4.01.04.01. - 979.000,00 36.337.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 35.358.000,00 4.01.04.01.18. - 979.000,00 36.337.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 35.358.000,00 4.01.04.01.18.01. - - 16.044.000,00Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 16.044.000,00 4.01.04.01.18.02. - 979.000,00 20.293.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip 19.314.000,00 2. 239.292.000,00 32.564.799.000,00 87.294.962.000,00URUSAN PILIHAN 54.490.871.000,00 2.01. 239.292.000,00 32.564.799.000,00 87.294.962.000,00URUSAN PILIHAN 54.490.871.000,00 2.01.02. 68.968.000,00 21.820.491.000,00 28.348.601.000,00PARIWISATA 6.459.142.000,00 2.01.02.01. 68.968.000,00 21.820.491.000,00 28.324.851.000,00DINAS PARIWISATA 6.435.392.000,00 2.01.02.01.01. 32.100.000,00 13.210.000,00 1.829.322.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.784.012.000,00 2.01.02.01.01.01. - - 23.386.000,00Pengelolaan surat menyurat 23.386.000,00 2.01.02.01.01.02. - 6.000.000,00 333.721.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 327.721.000,00 2.01.02.01.01.03. - - 24.486.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 24.486.000,00 2.01.02.01.01.05. - - 4.500.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.500.000,00 2.01.02.01.01.06. 4.800.000,00 490.000,00 91.603.000,00Penyediaan Logistik kantor 86.313.000,00 2.01.02.01.01.07. 27.300.000,00 - 101.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 73.700.000,00 2.01.02.01.01.08. - 6.720.000,00 13.150.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.430.000,00 2.01.02.01.01.09. - - 75.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 75.000.000,00 2.01.02.01.01.10. - - 1.162.476.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.162.476.000,00 2.01.02.01.02. - 36.660.000,00 157.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.640.000,00 2.01.02.01.02.07. - 36.660.000,00 40.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 3.340.000,00 2.01.02.01.02.10. - - 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000,00 2.01.02.01.02.12. - - 42.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.300.000,00 2.01.02.01.03. - - 32.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.800.000,00 2.01.02.01.03.02. - - 32.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.800.000,00 2.01.02.01.05. - - 16.230.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.230.000,00 2.01.02.01.05.01. - - 16.230.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 16.230.000,00 2.01.02.01.06. 4.400.000,00 - 12.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.100.000,00 2.01.02.01.06.01. 4.400.000,00 - 12.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.100.000,00 2.01.02.01.07. 4.000.000,00 - 18.700.000,00Program Perencanaan 14.700.000,00 2.01.02.01.07.01. 4.000.000,00 - 18.700.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 14.700.000,00 2.01.02.01.15. 4.050.000,00 31.000.000,00 1.066.000.000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.030.950.000,00 2.01.02.01.15.02. 1.200.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 148.800.000,00 2.01.02.01.15.03. - 6.000.000,00 150.000.000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 144.000.000,00 Lampiran IV - 28 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.02.01.15.05. 2.850.000,00 - 425.000.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 422.150.000,00 2.01.02.01.15.07. - - 220.000.000,00Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata 220.000.000,00 2.01.02.01.15.09. - - 60.000.000,00Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata 60.000.000,00 2.01.02.01.15.10. - - 26.000.000,00Forum komunikasi sector pendukung pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat 26.000.000,00 2.01.02.01.15.11. - - 10.000.000,00Kajian dan fasilitasi pembentukan lembaga pariwisata 10.000.000,00 2.01.02.01.16. 24.418.000,00 21.739.621.000,00 23.928.961.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.164.922.000,00 2.01.02.01.16.02. 13.650.000,00 21.739.621.000,00 23.392.865.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1.639.594.000,00 2.01.02.01.16.07. 520.000,00 - 100.000.000,00Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 99.480.000,00 2.01.02.01.16.08. 10.248.000,00 - 386.096.000,00Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata 375.848.000,00 2.01.02.01.16.10. - - 50.000.000,00Kajian infrastruktur destinasi dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 50.000.000,00 2.01.02.01.17. - - 1.263.038.000,00Program Pengembangan Kemitraan 1.263.038.000,00 2.01.02.01.17.07. - - 563.038.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 563.038.000,00 2.01.02.01.17.08. - - 700.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 700.000.000,00 4.01.03.01. - - 23.750.000,00SEKRETARIAT DAERAH 23.750.000,00 4.01.03.01.16. - - 23.750.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 23.750.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 23.750.000,00Pengembangan daerah tujuan wisata 23.750.000,00 2.01.03. 127.774.000,00 1.113.232.000,00 42.780.125.000,00PERTANIAN 41.539.119.000,00 2.01.03.01. 127.774.000,00 1.113.232.000,00 42.723.125.000,00DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 41.482.119.000,00 2.01.03.01.01. 62.190.000,00 - 4.659.175.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.596.985.000,00 2.01.03.01.01.01. - - 40.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 40.000.000,00 2.01.03.01.01.02. - - 550.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 550.000.000,00 2.01.03.01.01.03. - - 70.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 2.01.03.01.01.06. - - 277.184.000,00Penyediaan Logistik kantor 277.184.000,00 2.01.03.01.01.07. 31.740.000,00 - 160.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 128.260.000,00 2.01.03.01.01.08. - - 40.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000,00 2.01.03.01.01.09. - - 128.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 128.000.000,00 2.01.03.01.01.10. 30.450.000,00 - 3.393.991.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.363.541.000,00 2.01.03.01.02. 1.750.000,00 44.677.000,00 345.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.573.000,00 2.01.03.01.02.07. - 44.677.000,00 45.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 323.000,00 2.01.03.01.02.10. 950.000,00 - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.050.000,00 2.01.03.01.02.12. 800.000,00 - 250.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 249.200.000,00 2.01.03.01.03. 2.497.000,00 - 195.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 193.103.000,00 2.01.03.01.03.02. 1.200.000,00 - 165.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 164.400.000,00 2.01.03.01.03.05. 1.297.000,00 - 30.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 28.703.000,00 2.01.03.01.05. - - 20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 2.01.03.01.05.01. - - 20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 2.01.03.01.06. - - 75.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75.000.000,00 Lampiran IV - 29 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.06.01. - - 75.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 75.000.000,00 2.01.03.01.07. 4.755.000,00 - 157.000.000,00Program Perencanaan 152.245.000,00 2.01.03.01.07.01. 4.755.000,00 - 157.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 152.245.000,00 2.01.03.01.15. - - 80.000.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 80.000.000,00 2.01.03.01.15.01. - - 40.000.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 40.000.000,00 2.01.03.01.15.03. - - 40.000.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani 40.000.000,00 2.01.03.01.16. 24.750.000,00 - 22.981.839.000,00Program Peningkatan Produksi Pangan 22.957.089.000,00 2.01.03.01.16.05. - - 1.281.000.000,00Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 1.281.000.000,00 2.01.03.01.16.06. - - 9.900.529.000,00Pengembangan diversifikasi tanaman 9.900.529.000,00 2.01.03.01.16.08. 19.350.000,00 - 120.000.000,00Pengembangan perbenihan/perbibitan 100.650.000,00 2.01.03.01.16.13. - - 240.000.000,00Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 240.000.000,00 2.01.03.01.16.15. 5.400.000,00 - 11.120.310.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 11.114.910.000,00 2.01.03.01.16.17. - - 200.000.000,00Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 200.000.000,00 2.01.03.01.16.20. - - 120.000.000,00Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 120.000.000,00 2.01.03.01.17. 14.070.000,00 160.000.000,00 620.000.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 445.930.000,00 2.01.03.01.17.05. 14.070.000,00 - 210.000.000,00Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 195.930.000,00 2.01.03.01.17.07. - - 250.000.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 250.000.000,00 2.01.03.01.17.09. - 160.000.000,00 160.000.000,00Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan - 2.01.03.01.18. - - 1.117.161.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.117.161.000,00 2.01.03.01.18.02. - - 1.117.161.000,00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.117.161.000,00 2.01.03.01.19. 1.200.000,00 - 10.036.000.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 10.034.800.000,00 2.01.03.01.19.02. 1.200.000,00 - 200.000.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 198.800.000,00 2.01.03.01.19.03. - - 9.836.000.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 9.836.000.000,00 2.01.03.01.20. - 853.350.000,00 918.350.000,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 65.000.000,00 2.01.03.01.20.01. - 853.350.000,00 853.350.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan - 2.01.03.01.20.02. - - 35.000.000,00Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 35.000.000,00 2.01.03.01.20.03. - - 30.000.000,00Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 30.000.000,00 2.01.03.01.21. 1.200.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 292.800.000,00 2.01.03.01.21.01. - - 50.000.000,00Pendataan masalah peternakan 50.000.000,00 2.01.03.01.21.02. - - 80.000.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 80.000.000,00 2.01.03.01.21.04. - - 50.000.000,00Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 50.000.000,00 2.01.03.01.21.05. 1.200.000,00 - 100.000.000,00Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak 98.800.000,00 2.01.03.01.21.06. - 6.000.000,00 20.000.000,00Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan 14.000.000,00 2.01.03.01.22. - 25.000.000,00 395.000.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 370.000.000,00 2.01.03.01.22.02. - - 170.000.000,00Pembibitan dan perawatan ternak 170.000.000,00 2.01.03.01.22.05. - 15.000.000,00 65.000.000,00Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 50.000.000,00 2.01.03.01.22.08. - - 30.000.000,00Pengembangan agribisnis pertenakan 30.000.000,00 Lampiran IV - 30 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.03.01.22.11. - 10.000.000,00 130.000.000,00Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak 120.000.000,00 2.01.03.01.23. 15.362.000,00 - 588.000.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 572.638.000,00 2.01.03.01.23.03. 3.050.000,00 - 300.000.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 296.950.000,00 2.01.03.01.23.05. 12.312.000,00 - 68.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 55.688.000,00 2.01.03.01.23.07. - - 150.000.000,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 150.000.000,00 2.01.03.01.23.13. - - 70.000.000,00Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan 70.000.000,00 2.01.03.01.25. - 24.205.000,00 235.000.000,00Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 210.795.000,00 2.01.03.01.25.01. - - 100.000.000,00Pengamanan produk hewan dan ikutannya 100.000.000,00 2.01.03.01.25.02. - - 60.000.000,00Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan 60.000.000,00 2.01.03.01.25.03. - 24.205.000,00 75.000.000,00Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 50.795.000,00 4.01.03.01. - - 57.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 57.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 57.000.000,00Program Peningkatan Produksi Pangan 57.000.000,00 4.01.03.01.16.03. - - 57.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 57.000.000,00 2.01.06. 7.800.000,00 814.902.000,00 2.354.110.000,00KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.531.408.000,00 2.01.03.01. 7.800.000,00 814.902.000,00 2.354.110.000,00DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN 1.531.408.000,00 2.01.03.01.20. 6.600.000,00 809.017.000,00 1.449.260.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 633.643.000,00 2.01.03.01.20.02. - - 237.928.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 237.928.000,00 2.01.03.01.20.03. - - 100.000.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan 100.000.000,00 2.01.03.01.20.04. 1.200.000,00 - 245.000.000,00Operasionalisasi Balai Benih Ikan 243.800.000,00 2.01.03.01.20.05. 5.400.000,00 809.017.000,00 866.332.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 51.915.000,00 2.01.03.01.21. 1.200.000,00 - 799.850.000,00Program pengembangan perikanan tangkap 798.650.000,00 2.01.03.01.21.01. - - 200.000.000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 200.000.000,00 2.01.03.01.21.03. - - 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 10.000.000,00 2.01.03.01.21.06. - - 429.850.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 429.850.000,00 2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 - 160.000.000,00Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan 158.800.000,00 2.01.03.01.23. - 5.885.000,00 105.000.000,00Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 99.115.000,00 2.01.03.01.23.02. - - 40.000.000,00Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 40.000.000,00 2.01.03.01.23.03. - - 25.000.000,00Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan 25.000.000,00 2.01.03.01.23.04. - - 25.000.000,00Promosi atas hasil produksi perikanan 25.000.000,00 2.01.03.01.23.05. - 5.885.000,00 15.000.000,00Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 9.115.000,00 2.01.07. 33.800.000,00 8.816.174.000,00 13.018.968.000,00PERDAGANGAN 4.168.994.000,00 1.02.11.01. 33.800.000,00 8.816.174.000,00 12.923.968.000,00DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 4.073.994.000,00 1.02.11.01.15. 10.300.000,00 2.683.997.000,00 4.838.500.000,00Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2.144.203.000,00 1.02.11.01.15.03. - - 94.000.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 94.000.000,00 1.02.11.01.15.04. - 2.439.675.000,00 2.669.500.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 229.825.000,00 1.02.11.01.15.05. 8.150.000,00 - 1.400.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar 1.391.850.000,00 1.02.11.01.15.06. 2.150.000,00 244.322.000,00 675.000.000,00Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar 428.528.000,00 1.02.11.01.17. - - 20.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 20.000.000,00 Lampiran IV - 31 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.11.01.17.04. - - 20.000.000,00Pengembangan data base informasi potensi unggulan 20.000.000,00 1.02.11.01.18. 22.300.000,00 6.130.277.000,00 7.913.468.000,00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 1.760.891.000,00 1.02.11.01.18.01. - - 35.000.000,00Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 35.000.000,00 1.02.11.01.18.03. - - 45.000.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 45.000.000,00 1.02.11.01.18.05. 950.000,00 - 57.000.000,00Pengembangan pasar lelang daerah 56.050.000,00 1.02.11.01.18.06. - - 80.000.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 80.000.000,00 1.02.11.01.18.07. - - 95.000.000,00Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 95.000.000,00 1.02.11.01.18.08. 20.000.000,00 - 503.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 483.000.000,00 1.02.11.01.18.09. 1.350.000,00 6.130.277.000,00 7.098.468.000,00Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi 966.841.000,00 1.02.11.01.19. 1.200.000,00 1.900.000,00 152.000.000,00Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 148.900.000,00 1.02.11.01.19.01. - - 57.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 57.000.000,00 1.02.11.01.19.03. 1.200.000,00 1.900.000,00 95.000.000,00Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 91.900.000,00 4.01.03.01. - - 95.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 95.000.000,00 4.01.03.01.15. - - 95.000.000,00Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 95.000.000,00 4.01.03.01.15.03. - - 23.750.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 23.750.000,00 4.01.03.01.15.10. - - 71.250.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 71.250.000,00 2.01.08. 950.000,00 - 602.500.000,00PERINDUSTRIAN 601.550.000,00 1.02.11.01. 950.000,00 - 488.500.000,00DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 487.550.000,00 1.02.11.01.15. - - 71.000.000,00Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 71.000.000,00 1.02.11.01.15.06. - - 71.000.000,00Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 71.000.000,00 1.02.11.01.16. 950.000,00 - 190.000.000,00Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 189.050.000,00 1.02.11.01.16.01. 950.000,00 - 190.000.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 189.050.000,00 1.02.11.01.17. - - 47.500.000,00Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 47.500.000,00 1.02.11.01.17.03. - - 47.500.000,00Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 47.500.000,00 1.02.11.01.19. - - 180.000.000,00Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 180.000.000,00 1.02.11.01.19.02. - - 180.000.000,00Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 180.000.000,00 4.01.03.01. - - 114.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 114.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 114.000.000,00Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 114.000.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 76.000.000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 76.000.000,00 4.01.03.01.16.07. - - 38.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 38.000.000,00 2.01.09. - - 190.658.000,00TRANSMIGRASI 190.658.000,00 1.02.01.01. - - 190.658.000,00DINAS TENAGA KERJA 190.658.000,00 1.02.01.01.15. - - 145.000.000,00Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 145.000.000,00 1.02.01.01.15.02. - - 90.000.000,00Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 90.000.000,00 1.02.01.01.15.05. - - 55.000.000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 55.000.000,00 1.02.01.01.16. - - 45.658.000,00Program Transmigrasi Lokal 45.658.000,00 1.02.01.01.16.01. - - 18.658.000,00Penyuluhan Transmigrasi Lokal 18.658.000,00 1.02.01.01.16.02. - - 27.000.000,00Pelatihan transmigrasi lokal 27.000.000,00 Lampiran IV - 32 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3. 403.137.000,00 1.164.748.000,00 22.389.518.000,00PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.821.633.000,00 3.01. 403.137.000,00 1.164.748.000,00 22.389.518.000,00PENUNJANG 20.821.633.000,00 3.01.01. - 7.500.000,00 482.500.000,00PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 475.000.000,00 3.01.02.01. - 7.500.000,00 482.500.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 475.000.000,00 3.01.02.01.01. - 7.500.000,00 482.500.000,00Program Penelitian dan Pengembangan 475.000.000,00 3.01.02.01.01.01. - 7.500.000,00 382.500.000,00Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 375.000.000,00 3.01.02.01.01.04. - - 100.000.000,00Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah 100.000.000,00 3.01.02. 123.416.000,00 492.250.000,00 3.613.447.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.997.781.000,00 1.01.03.01. - 400.000.000,00 400.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM - 1.01.03.01.24. - 400.000.000,00 400.000.000,00Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - 1.01.03.01.24.08. - 400.000.000,00 400.000.000,00Penyusunan Masterplan Sistem Drainase - 3.01.02.01. 123.416.000,00 92.250.000,00 3.000.447.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.784.781.000,00 3.01.02.01.01. 51.190.000,00 550.000,00 920.949.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 869.209.000,00 3.01.02.01.01.01. - - 9.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00 3.01.02.01.01.02. - - 165.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 165.000.000,00 3.01.02.01.01.03. - - 90.700.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 90.700.000,00 3.01.02.01.01.06. - - 134.040.000,00Penyediaan Logistik kantor 134.040.000,00 3.01.02.01.01.07. 22.075.000,00 - 45.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 22.925.000,00 3.01.02.01.01.08. - 550.000,00 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.450.000,00 3.01.02.01.01.09. - - 225.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 225.000.000,00 3.01.02.01.01.10. 29.115.000,00 - 232.209.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 203.094.000,00 3.01.02.01.02. - - 60.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 3.01.02.01.02.10. - - 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 3.01.02.01.02.12. - - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 3.01.02.01.03. 2.504.000,00 - 29.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.296.000,00 3.01.02.01.03.02. - - 22.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.800.000,00 3.01.02.01.03.05. 2.504.000,00 - 7.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.496.000,00 3.01.02.01.05. - - 180.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180.000.000,00 3.01.02.01.05.01. - - 130.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 130.000.000,00 3.01.02.01.05.04. - - 50.000.000,00Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu 50.000.000,00 3.01.02.01.06. 18.005.000,00 - 46.698.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28.693.000,00 3.01.02.01.06.02. 5.895.000,00 - 21.698.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 15.803.000,00 3.01.02.01.06.03. 12.110.000,00 - 25.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan OPD 12.890.000,00 3.01.02.01.07. 5.520.000,00 - 28.000.000,00Program Perencanaan 22.480.000,00 3.01.02.01.07.01. 5.520.000,00 - 28.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 22.480.000,00 3.01.02.01.15. 6.056.000,00 - 55.000.000,00Program Pengembangan Data/ Informasi 48.944.000,00 3.01.02.01.15.01. 6.056.000,00 - 15.000.000,00Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 8.944.000,00 3.01.02.01.15.05. - - 40.000.000,00Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 40.000.000,00 3.01.02.01.16. - - 50.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 50.000.000,00 3.01.02.01.16.03. - - 50.000.000,00Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 50.000.000,00 Lampiran IV - 33 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.02.01.21. 40.141.000,00 25.500.000,00 800.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 734.359.000,00 3.01.02.01.21.04. 15.365.000,00 - 425.000.000,00Penyusunan RKPD 409.635.000,00 3.01.02.01.21.06. 12.096.000,00 - 110.000.000,00Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 97.904.000,00 3.01.02.01.21.08. - 25.500.000,00 140.000.000,00Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah 114.500.000,00 3.01.02.01.21.12. 12.680.000,00 - 125.000.000,00Evaluasi dokumen perencanaan 112.320.000,00 3.01.02.01.22. - 66.200.000,00 390.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 323.800.000,00 3.01.02.01.22.04. - - 170.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 170.000.000,00 3.01.02.01.22.11. - - 40.000.000,00Koordinasi penanggulangan kemiskinan 40.000.000,00 3.01.02.01.22.15. - 66.200.000,00 180.000.000,00Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 113.800.000,00 3.01.02.01.23. - - 300.000.000,00Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 300.000.000,00 3.01.02.01.23.03. - - 285.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 285.000.000,00 3.01.02.01.23.06. - - 15.000.000,00Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) 15.000.000,00 3.01.02.01.24. - - 140.000.000,00Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 140.000.000,00 3.01.02.01.24.10. - - 140.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah 140.000.000,00 4.01.03.01. - - 213.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 213.000.000,00 4.01.03.01.16. - - 155.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 155.000.000,00 4.01.03.01.16.03. - - 100.000.000,00Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 100.000.000,00 4.01.03.01.16.05. - - 55.000.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 55.000.000,00 4.01.03.01.21. - - 58.000.000,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 58.000.000,00 4.01.03.01.21.05. - - 58.000.000,00Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah 58.000.000,00 3.01.03. 267.721.000,00 664.210.000,00 10.288.020.000,00KEUANGAN 9.356.089.000,00 3.01.02.01. 16.585.000,00 - 210.000.000,00BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 193.415.000,00 3.01.02.01.17. 16.585.000,00 - 210.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 193.415.000,00 3.01.02.01.17.27. 16.585.000,00 - 210.000.000,00Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 193.415.000,00 3.01.03.01. 248.286.000,00 664.210.000,00 9.765.520.000,00BADAN KEUANGAN DAERAH 8.853.024.000,00 3.01.03.01.01. 52.050.000,00 - 4.752.795.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.700.745.000,00 3.01.03.01.01.01. - - 24.706.000,00Pengelolaan surat menyurat 24.706.000,00 3.01.03.01.01.02. - - 448.094.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 448.094.000,00 3.01.03.01.01.03. 950.000,00 - 266.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 265.050.000,00 3.01.03.01.01.05. 11.650.000,00 - 2.824.655.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 2.813.005.000,00 3.01.03.01.01.06. - - 174.077.000,00Penyediaan Logistik kantor 174.077.000,00 3.01.03.01.01.07. 39.450.000,00 - 119.755.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 80.305.000,00 3.01.03.01.01.08. - - 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 3.01.03.01.01.09. - - 63.466.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 63.466.000,00 3.01.03.01.01.10. - - 812.042.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 812.042.000,00 3.01.03.01.02. 950.000,00 370.939.000,00 553.108.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.219.000,00 3.01.03.01.02.05. - 246.229.000,00 246.229.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 3.01.03.01.02.07. - 124.710.000,00 124.710.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 3.01.03.01.02.10. 950.000,00 - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 59.050.000,00 Lampiran IV - 34 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.03.01.02.12. - - 122.169.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 122.169.000,00 3.01.03.01.03. 3.710.000,00 - 71.653.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67.943.000,00 3.01.03.01.03.02. 800.000,00 - 59.200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 58.400.000,00 3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 - 12.453.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 9.543.000,00 3.01.03.01.05. - - 153.861.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 153.861.000,00 3.01.03.01.05.01. - - 129.061.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00 3.01.03.01.05.02. - - 24.800.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 24.800.000,00 3.01.03.01.07. 12.234.000,00 - 56.541.000,00Program Perencanaan 44.307.000,00 3.01.03.01.07.01. 12.234.000,00 - 56.541.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 44.307.000,00 3.01.03.01.08. 1.200.000,00 - 189.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 187.800.000,00 3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 - 189.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum 187.800.000,00 3.01.03.01.17. 154.104.000,00 2.739.000,00 1.778.339.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.621.496.000,00 3.01.03.01.17.02. 4.165.000,00 - 133.658.000,00Penyusunan standar satuan harga 129.493.000,00 3.01.03.01.17.06. 22.957.000,00 - 237.000.000,00Penyusunan Rancangan APBD 214.043.000,00 3.01.03.01.17.10. 41.831.000,00 - 235.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 193.169.000,00 3.01.03.01.17.13. - 2.739.000,00 103.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 100.261.000,00 3.01.03.01.17.14. - - 47.334.000,00Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 47.334.000,00 3.01.03.01.17.16. 13.600.000,00 - 238.279.000,00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 224.679.000,00 3.01.03.01.17.18. 2.850.000,00 - 81.048.000,00Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 78.198.000,00 3.01.03.01.17.19. - - 172.648.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 172.648.000,00 3.01.03.01.17.20. 28.686.000,00 - 111.059.000,00Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD 82.373.000,00 3.01.03.01.17.22. 20.049.000,00 - 198.821.000,00Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 178.772.000,00 3.01.03.01.17.25. 13.926.000,00 - 105.223.000,00Pengelolaan Kas Daerah 91.297.000,00 3.01.03.01.17.26. - - 24.449.000,00Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 24.449.000,00 3.01.03.01.17.34. 6.040.000,00 - 90.820.000,00Perencanaan anggaran belanja daerah 84.780.000,00 3.01.03.01.18. 950.000,00 - 45.128.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 44.178.000,00 3.01.03.01.18.05. 950.000,00 - 45.128.000,00Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota 44.178.000,00 3.01.03.01.29. 23.088.000,00 290.532.000,00 2.165.095.000,00Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 1.851.475.000,00 3.01.03.01.29.01. 1.200.000,00 - 328.742.000,00Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak 327.542.000,00 3.01.03.01.29.02. 11.191.000,00 - 738.315.000,00Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD 727.124.000,00 3.01.03.01.29.03. 2.400.000,00 - 345.210.000,00Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan 342.810.000,00 3.01.03.01.29.04. - 273.032.000,00 404.396.000,00Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah 131.364.000,00 3.01.03.01.29.05. - - 168.085.000,00Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah 168.085.000,00 3.01.03.01.29.07. 8.297.000,00 17.500.000,00 180.347.000,00Evaluasi Pendapatan Daerah 154.550.000,00 4.01.03.01. 2.850.000,00 - 312.500.000,00SEKRETARIAT DAERAH 309.650.000,00 4.01.03.01.17. 2.850.000,00 - 312.500.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 309.650.000,00 4.01.03.01.17.17. - - 52.250.000,00Peningkatan manajemen investasi daerah 52.250.000,00 Lampiran IV - 35 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.17.32. 2.850.000,00 - 233.250.000,00Monitoring dan Evaluasi BUMD 230.400.000,00 4.01.03.01.17.33. - - 27.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 27.000.000,00 3.01.04. 12.000.000,00 788.000,00 8.005.551.000,00KEPEGAWAIAN 7.992.763.000,00 3.01.04.01. 12.000.000,00 788.000,00 8.005.551.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.992.763.000,00 3.01.04.01.01. 12.000.000,00 788.000,00 507.116.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 494.328.000,00 3.01.04.01.01.01. - - 26.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 26.500.000,00 3.01.04.01.01.02. - - 109.100.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 109.100.000,00 3.01.04.01.01.03. - - 40.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 3.01.04.01.01.06. - - 90.592.000,00Penyediaan Logistik kantor 90.592.000,00 3.01.04.01.01.07. 12.000.000,00 - 25.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 13.500.000,00 3.01.04.01.01.08. - 788.000,00 8.100.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.312.000,00 3.01.04.01.01.09. - - 90.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00 3.01.04.01.01.10. - - 117.324.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 117.324.000,00 3.01.04.01.02. - - 111.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.500.000,00 3.01.04.01.02.10. - - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000,00 3.01.04.01.02.12. - - 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.000.000,00 3.01.04.01.02.14. - - 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 6.500.000,00 3.01.04.01.03. - - 20.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.800.000,00 3.01.04.01.03.02. - - 20.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.800.000,00 3.01.04.01.04. - - 45.000.000,00Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 45.000.000,00 3.01.04.01.04.01. - - 25.000.000,00Pemulangan pegawai yang pensiun 25.000.000,00 3.01.04.01.04.02. - - 20.000.000,00Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 20.000.000,00 3.01.04.01.05. - - 19.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.000.000,00 3.01.04.01.05.02. - - 19.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 19.000.000,00 3.01.04.01.06. - - 9.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.000.000,00 3.01.04.01.06.01. - - 9.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.000.000,00 3.01.04.01.07. - - 14.500.000,00Program Perencanaan 14.500.000,00 3.01.04.01.07.01. - - 14.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 14.500.000,00 3.01.04.01.36. - - 2.815.200.000,00Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) 2.815.200.000,00 3.01.04.01.36.02. - - 2.790.400.000,00Pendidikan penjenjangan struktural 2.790.400.000,00 3.01.04.01.36.06. - - 24.800.000,00Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 24.800.000,00 3.01.04.01.37. - - 3.709.921.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 3.709.921.000,00 3.01.04.01.37.01. - - 3.459.921.000,00Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3.459.921.000,00 3.01.04.01.37.03. - - 250.000.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 250.000.000,00 3.01.04.01.38. - - 753.514.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) 753.514.000,00 3.01.04.01.38.01. - - 200.000.000,00Pembinaan Karier PNS 200.000.000,00 3.01.04.01.38.02. - - 50.000.000,00Seleksi penerimaan calon PNS 50.000.000,00 3.01.04.01.38.03. - - 25.000.000,00Penempatan PNS 25.000.000,00 3.01.04.01.38.04. - - 114.514.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS 114.514.000,00 Lampiran IV - 36 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 3.01.04.01.38.08. - - 35.000.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 35.000.000,00 3.01.04.01.38.09. - - 45.000.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 45.000.000,00 3.01.04.01.38.11. - - 43.000.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 43.000.000,00 3.01.04.01.38.16. - - 15.000.000,00Penyelenggaraan sumpah janji PNS 15.000.000,00 3.01.04.01.38.18. - - 16.000.000,00Pembinaan Kedisiplinan PNS 16.000.000,00 3.01.04.01.38.19. - - 20.000.000,00Penyusunan Formasi PNS Daerah 20.000.000,00 3.01.04.01.38.20. - - 40.000.000,00Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 40.000.000,00 3.01.04.01.38.21. - - 150.000.000,00Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 150.000.000,00 4. 1.995.578.000,00 392.281.000,00 58.054.077.000,00FUNGSI LAINYA 55.666.218.000,00 4.01. 1.995.578.000,00 392.281.000,00 58.054.077.000,00PENDUKUNG 55.666.218.000,00 4.01.03. 566.539.000,00 254.301.000,00 11.956.442.000,00UNSUR STAF 11.135.602.000,00 4.01.03.01. 566.539.000,00 254.301.000,00 11.956.442.000,00SEKRETARIAT DAERAH 11.135.602.000,00 4.01.03.01.01. 116.758.000,00 - 5.653.485.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.536.727.000,00 4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 - 190.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 157.060.000,00 4.01.03.01.01.02. - - 800.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 800.000.000,00 4.01.03.01.01.03. - - 130.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00 4.01.03.01.01.06. - - 1.555.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 1.555.000.000,00 4.01.03.01.01.07. 83.818.000,00 - 177.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 93.182.000,00 4.01.03.01.01.08. - - 75.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00 4.01.03.01.01.09. - - 1.200.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1.200.000.000,00 4.01.03.01.01.10. - - 1.526.485.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 1.526.485.000,00 4.01.03.01.02. 20.760.000,00 141.760.000,00 1.173.760.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.011.240.000,00 4.01.03.01.02.07. - 141.760.000,00 141.760.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 4.01.03.01.02.09. 19.560.000,00 - 190.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 170.440.000,00 4.01.03.01.02.10. 1.200.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 98.800.000,00 4.01.03.01.02.11. - - 160.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 160.000.000,00 4.01.03.01.02.12. - - 500.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 500.000.000,00 4.01.03.01.02.13. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas 30.000.000,00 4.01.03.01.02.14. - - 52.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 52.000.000,00 4.01.03.01.03. 4.392.000,00 - 205.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.608.000,00 4.01.03.01.03.02. - - 145.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 145.000.000,00 4.01.03.01.03.03. - - 47.000.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 47.000.000,00 4.01.03.01.03.05. 4.392.000,00 - 13.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.608.000,00 4.01.03.01.05. - - 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 4.01.03.01.05.01. - - 150.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 4.01.03.01.06. - - 83.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 83.000.000,00 4.01.03.01.06.01. - - 83.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 83.000.000,00 4.01.03.01.07. 4.529.000,00 - 22.000.000,00Program Perencanaan 17.471.000,00 4.01.03.01.07.01. 4.529.000,00 - 22.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 17.471.000,00 4.01.03.01.08. - 93.956.000,00 238.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 144.044.000,00 Lampiran IV - 37 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.03.01.08.02. - 93.956.000,00 238.000.000,00Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan 144.044.000,00 4.01.03.01.16. 417.000.000,00 585.000,00 3.038.038.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2.620.453.000,00 4.01.03.01.16.01. - - 425.000.000,00Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 425.000.000,00 4.01.03.01.16.02. - - 120.000.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 120.000.000,00 4.01.03.01.16.05. - - 270.000.000,00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 270.000.000,00 4.01.03.01.16.06. - - 1.228.238.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.228.238.000,00 4.01.03.01.16.07. - - 55.000.000,00Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 55.000.000,00 4.01.03.01.16.08. - - 130.000.000,00Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten 130.000.000,00 4.01.03.01.16.10. - - 120.000.000,00Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) 120.000.000,00 4.01.03.01.16.11. - 585.000,00 43.000.000,00Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda) 42.415.000,00 4.01.03.01.16.13. 417.000.000,00 - 603.800.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 186.800.000,00 4.01.03.01.16.14. - - 43.000.000,00Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya 43.000.000,00 4.01.03.01.26. 1.200.000,00 9.000.000,00 804.797.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 794.597.000,00 4.01.03.01.26.01. - - 50.000.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 4.01.03.01.26.03. - - 370.031.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 370.031.000,00 4.01.03.01.26.04. - - 67.000.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 67.000.000,00 4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 9.000.000,00 165.766.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan 155.566.000,00 4.01.03.01.26.06. - - 55.000.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 55.000.000,00 4.01.03.01.26.07. - - 70.000.000,00Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang 70.000.000,00 4.01.03.01.26.08. - - 27.000.000,00Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum 27.000.000,00 4.01.03.01.30. 1.900.000,00 9.000.000,00 463.362.000,00Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 452.462.000,00 4.01.03.01.30.02. - - 120.362.000,00Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah 120.362.000,00 4.01.03.01.30.04. - - 35.000.000,00Penyediaan Informasi Kelembagaan 35.000.000,00 4.01.03.01.30.06. - 9.000.000,00 90.000.000,00Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah 81.000.000,00 4.01.03.01.30.08. 1.900.000,00 - 218.000.000,00Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik 216.100.000,00 4.01.03.01.32. - - 125.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 125.000.000,00 4.01.03.01.32.01. - - 125.000.000,00Penanganan Kasus Peradilan 125.000.000,00 4.01.04. 81.819.000,00 133.480.000,00 41.801.187.000,00UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 41.585.888.000,00 4.01.04.01. 81.819.000,00 133.480.000,00 41.801.187.000,00SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 41.585.888.000,00 4.01.04.01.01. 24.518.000,00 3.480.000,00 1.727.918.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.699.920.000,00 4.01.04.01.01.01. - - 30.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 30.600.000,00 4.01.04.01.01.02. - - 333.318.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.318.000,00 Lampiran IV - 38 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.04.01.01.06. - 3.480.000,00 320.831.000,00Penyediaan Logistik kantor 317.351.000,00 4.01.04.01.01.07. 17.468.000,00 - 41.009.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 23.541.000,00 4.01.04.01.01.08. - - 18.620.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00 4.01.04.01.01.09. - - 130.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 130.000.000,00 4.01.04.01.01.10. 7.050.000,00 - 853.540.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 846.490.000,00 4.01.04.01.02. - 130.000.000,00 561.326.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 431.326.000,00 4.01.04.01.02.07. - 130.000.000,00 130.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 4.01.04.01.02.12. - - 360.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 360.000.000,00 4.01.04.01.02.14. - - 71.326.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 71.326.000,00 4.01.04.01.03. 1.200.000,00 - 199.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 198.100.000,00 4.01.04.01.03.02. 1.200.000,00 - 199.300.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 198.100.000,00 4.01.04.01.05. - - 350.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 350.000.000,00 4.01.04.01.05.01. - - 350.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 350.000.000,00 4.01.04.01.06. 4.035.000,00 - 13.254.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.219.000,00 4.01.04.01.06.01. 4.035.000,00 - 13.254.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.219.000,00 4.01.04.01.07. 6.940.000,00 - 80.000.000,00Program Perencanaan 73.060.000,00 4.01.04.01.07.01. 6.940.000,00 - 80.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 73.060.000,00 4.01.04.01.15. 45.126.000,00 - 38.869.389.000,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 38.824.263.000,00 4.01.04.01.15.01. 14.676.000,00 - 5.469.324.000,00Pembahasan rancangan peraturan daerah 5.454.648.000,00 4.01.04.01.15.02. - - 38.535.000,00Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 38.535.000,00 4.01.04.01.15.03. - - 11.278.000.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 11.278.000.000,00 4.01.04.01.15.04. - - 381.548.000,00Rapat-rapat paripurna 381.548.000,00 4.01.04.01.15.05. 30.450.000,00 - 2.325.536.000,00Kegiatan Reses 2.295.086.000,00 4.01.04.01.15.06. - - 92.610.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 92.610.000,00 4.01.04.01.15.07. - - 3.904.222.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.904.222.000,00 4.01.04.01.15.09. - - 76.995.000,00Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 76.995.000,00 4.01.04.01.15.10. - - 15.302.619.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 15.302.619.000,00 4.01.05. 1.347.220.000,00 4.500.000,00 4.296.448.000,00PENGAWASAN 2.944.728.000,00 4.01.05.01. 1.347.220.000,00 4.500.000,00 4.296.448.000,00INSPEKTORAT 2.944.728.000,00 4.01.05.01.01. 15.900.000,00 4.500.000,00 549.308.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 528.908.000,00 4.01.05.01.01.01. - - 20.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 20.000.000,00 4.01.05.01.01.02. - - 108.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000,00 4.01.05.01.01.03. - - 25.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 4.01.05.01.01.06. - - 102.822.000,00Penyediaan Logistik kantor 102.822.000,00 4.01.05.01.01.07. 15.900.000,00 - 30.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 14.100.000,00 4.01.05.01.01.08. - 4.500.000,00 11.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00 4.01.05.01.01.09. - - 70.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 70.000.000,00 4.01.05.01.01.10. - - 182.486.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 182.486.000,00 4.01.05.01.02. - - 60.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 Lampiran IV - 39 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 4.01.05.01.02.12. - - 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 4.01.05.01.03. - - 27.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.400.000,00 4.01.05.01.03.02. - - 22.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.400.000,00 4.01.05.01.03.05. - - 5.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 4.01.05.01.05. - - 55.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.000,00 4.01.05.01.05.02. - - 55.000.000,00Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 55.000.000,00 4.01.05.01.06. - - 6.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.500.000,00 4.01.05.01.06.01. - - 6.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.500.000,00 4.01.05.01.07. - - 12.000.000,00Program Perencanaan 12.000.000,00 4.01.05.01.07.01. - - 12.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 12.000.000,00 4.01.05.01.20. 1.330.970.000,00 - 3.554.240.000,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.223.270.000,00 4.01.05.01.20.01. 216.000.000,00 - 1.178.000.000,00Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 962.000.000,00 4.01.05.01.20.02. 12.000.000,00 - 84.000.000,00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 72.000.000,00 4.01.05.01.20.03. - - 260.000.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 260.000.000,00 4.01.05.01.20.04. 63.000.000,00 - 408.000.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 345.000.000,00 4.01.05.01.20.05. - - 88.800.000,00Inventarisasi temuan pengawasan 88.800.000,00 4.01.05.01.20.06. 45.600.000,00 - 226.200.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 180.600.000,00 4.01.05.01.20.07. - - 52.000.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 52.000.000,00 4.01.05.01.20.08. - - 25.000.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 25.000.000,00 4.01.05.01.20.09. 30.520.000,00 - 50.000.000,00Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 19.480.000,00 4.01.05.01.20.10. 135.800.000,00 - 230.000.000,00Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah 94.200.000,00 4.01.05.01.20.11. 828.050.000,00 - 952.240.000,00Pengawasan dan pemberantasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan 124.190.000,00 4.01.05.01.21. 210.000,00 - 7.000.000,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6.790.000,00 4.01.05.01.21.01. 210.000,00 - 7.000.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 6.790.000,00 4.01.05.01.24. 140.000,00 - 25.000.000,00Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 24.860.000,00 4.01.05.01.24.02. 140.000,00 - 25.000.000,00Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat 24.860.000,00 5. 13.980.000,00 85.000.000,00 1.562.895.000,00URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.463.915.000,00 5.01. 13.980.000,00 85.000.000,00 1.562.895.000,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.463.915.000,00 5.01.01. 13.980.000,00 85.000.000,00 1.562.895.000,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.463.915.000,00 4.01.03.01. - - 83.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 83.000.000,00 4.01.03.01.17. - - 83.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 83.000.000,00 4.01.03.01.17.04. - - 83.000.000,00Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah 83.000.000,00 5.01.01.01. 13.980.000,00 85.000.000,00 1.479.895.000,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.380.915.000,00 5.01.01.01.01. 12.000.000,00 - 367.945.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.945.000,00 5.01.01.01.01.01. - - 6.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00 Lampiran IV - 40 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 5.01.01.01.01.02. - - 64.600.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 64.600.000,00 5.01.01.01.01.03. - - 5.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 5.600.000,00 5.01.01.01.01.06. - - 41.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 41.000.000,00 5.01.01.01.01.07. 12.000.000,00 - 18.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6.500.000,00 5.01.01.01.01.08. - - 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 5.01.01.01.01.09. - - 70.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 70.000.000,00 5.01.01.01.01.10. - - 153.745.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 153.745.000,00 5.01.01.01.02. - 85.000.000,00 116.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.000.000,00 5.01.01.01.02.03. - 45.000.000,00 45.000.000,00Pembangunan gedung kantor - 5.01.01.01.02.07. - 40.000.000,00 40.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 5.01.01.01.02.10. - - 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.000,00 5.01.01.01.02.12. - - 18.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18.000.000,00 5.01.01.01.02.14. - - 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 5.000.000,00 5.01.01.01.03. - - 10.450.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.450.000,00 5.01.01.01.03.02. - - 8.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.800.000,00 5.01.01.01.03.05. - - 1.650.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.650.000,00 5.01.01.01.05. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 5.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 5.01.01.01.06. - - 4.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.500.000,00 5.01.01.01.06.01. - - 4.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.500.000,00 5.01.01.01.07. - - 11.000.000,00Program Perencanaan 11.000.000,00 5.01.01.01.07.01. - - 11.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11.000.000,00 5.01.01.01.17. - - 440.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 440.000.000,00 5.01.01.01.17.01. - - 75.000.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 75.000.000,00 5.01.01.01.17.02. - - 40.000.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 40.000.000,00 5.01.01.01.17.03. - - 235.000.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 235.000.000,00 5.01.01.01.17.06. - - 90.000.000,00Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa Indonesia 90.000.000,00 5.01.01.01.18. - - 135.000.000,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 135.000.000,00 5.01.01.01.18.02. - - 135.000.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 135.000.000,00 5.01.01.01.21. 1.980.000,00 - 340.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 338.020.000,00 5.01.01.01.21.01. - - 290.000.000,00Penyuluhan kepada masyarakat 290.000.000,00 5.01.01.01.21.03. - - 45.000.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik 45.000.000,00 5.01.01.01.21.04. 1.980.000,00 - 5.000.000,00Penyusunan data base partai politik 3.020.000,00 5.01.01.01.23. - - 45.000.000,00Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 45.000.000,00 5.01.01.01.23.01. - - 10.000.000,00Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan 10.000.000,00 5.01.01.01.23.02. - - 25.000.000,00Penyuluhan organisasi kemasyarakatan 25.000.000,00 5.01.01.01.23.03. - - 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 6. 299.526.000,00 11.608.297.000,00 27.855.856.000,00KEWILAYAHAN 15.948.033.000,00 6.01. 299.526.000,00 11.608.297.000,00 27.855.856.000,00KEWILAYAHAN 15.948.033.000,00 6.01.01. 299.526.000,00 11.608.297.000,00 27.855.856.000,00KECAMATAN 15.948.033.000,00 Lampiran IV - 41 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.01. 7.800.000,00 22.100.000,00 589.498.000,00KECAMATAN GETASAN 559.598.000,00 6.01.01.01.01. 7.800.000,00 - 165.098.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.298.000,00 6.01.01.01.01.01. - - 4.407.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.407.000,00 6.01.01.01.01.02. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,00 6.01.01.01.01.03. - - 6.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.01.01.01.01.06. - - 27.360.000,00Penyediaan Logistik kantor 27.360.000,00 6.01.01.01.01.07. 7.800.000,00 - 18.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.700.000,00 6.01.01.01.01.08. - - 1.750.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.750.000,00 6.01.01.01.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.01.01.10. - - 47.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 47.081.000,00 6.01.01.01.02. - 22.100.000,00 61.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.000.000,00 6.01.01.01.02.07. - 22.100.000,00 22.100.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.01.02.10. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00 6.01.01.01.02.12. - - 19.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.000.000,00 6.01.01.01.03. - - 9.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.300.000,00 6.01.01.01.03.02. - - 6.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.800.000,00 6.01.01.01.03.05. - - 2.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.500.000,00 6.01.01.01.06. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 6.01.01.01.06.01. - - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.01.07. - - 6.000.000,00Program Perencanaan 6.000.000,00 6.01.01.01.07.01. - - 6.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.01.28. - - 342.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 342.000.000,00 6.01.01.01.28.01. - - 70.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 70.000.000,00 6.01.01.01.28.02. - - 85.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 85.000.000,00 6.01.01.01.28.03. - - 120.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 120.000.000,00 6.01.01.01.28.04. - - 60.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 60.000.000,00 6.01.01.01.28.05. - - 7.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.000.000,00 6.01.01.02. 7.800.000,00 20.000.000,00 555.736.000,00KECAMATAN TENGARAN 527.936.000,00 6.01.01.02.01. 7.800.000,00 - 143.101.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.301.000,00 6.01.01.02.01.01. - - 7.260.000,00Pengelolaan surat menyurat 7.260.000,00 6.01.01.02.01.02. - - 24.200.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.200.000,00 6.01.01.02.01.03. - - 6.655.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.655.000,00 6.01.01.02.01.06. - - 34.780.000,00Penyediaan Logistik kantor 34.780.000,00 6.01.01.02.01.07. 7.800.000,00 - 12.100.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 4.300.000,00 6.01.01.02.01.08. - - 3.025.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.025.000,00 6.01.01.02.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.02.01.10. - - 30.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 30.081.000,00 6.01.01.02.02. - 20.000.000,00 34.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.300.000,00 6.01.01.02.02.07. - 20.000.000,00 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - Lampiran IV - 42 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.02.02.09. - - 3.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 3.300.000,00 6.01.01.02.02.12. - - 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.000.000,00 6.01.01.02.03. - - 15.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.400.000,00 6.01.01.02.03.02. - - 8.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.800.000,00 6.01.01.02.03.05. - - 6.600.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 6.600.000,00 6.01.01.02.06. - - 6.050.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.050.000,00 6.01.01.02.06.01. - - 6.050.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.050.000,00 6.01.01.02.07. - - 6.050.000,00Program Perencanaan 6.050.000,00 6.01.01.02.07.01. - - 6.050.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.050.000,00 6.01.01.02.28. - - 350.835.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 350.835.000,00 6.01.01.02.28.01. - - 80.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 80.000.000,00 6.01.01.02.28.02. - - 80.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.000.000,00 6.01.01.02.28.03. - - 97.285.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 97.285.000,00 6.01.01.02.28.04. - - 65.275.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 65.275.000,00 6.01.01.02.28.05. - - 28.275.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 28.275.000,00 6.01.01.03. 9.350.000,00 128.450.000,00 588.216.000,00KECAMATAN SUSUKAN 450.416.000,00 6.01.01.03.01. 7.800.000,00 - 139.314.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.514.000,00 6.01.01.03.01.01. - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 6.01.01.03.01.02. - - 23.583.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.583.000,00 6.01.01.03.01.03. - - 4.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 6.01.01.03.01.06. - - 29.200.000,00Penyediaan Logistik kantor 29.200.000,00 6.01.01.03.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 6.01.01.03.01.08. - - 2.450.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.450.000,00 6.01.01.03.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.03.01.10. - - 32.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 32.081.000,00 6.01.01.03.02. 1.550.000,00 128.450.000,00 150.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 6.01.01.03.02.12. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 6.01.01.03.02.16. 1.550.000,00 128.450.000,00 130.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 6.01.01.03.03. - - 8.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.400.000,00 6.01.01.03.03.02. - - 8.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.400.000,00 6.01.01.03.06. - - 4.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000,00 6.01.01.03.06.01. - - 4.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4.000.000,00 6.01.01.03.07. - - 4.800.000,00Program Perencanaan 4.800.000,00 6.01.01.03.07.01. - - 4.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.800.000,00 6.01.01.03.28. - - 281.702.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 281.702.000,00 6.01.01.03.28.01. - - 54.700.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 54.700.000,00 6.01.01.03.28.02. - - 80.500.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.500.000,00 6.01.01.03.28.03. - - 96.430.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 96.430.000,00 Lampiran IV - 43 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.03.28.04. - - 41.283.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 41.283.000,00 6.01.01.03.28.05. - - 8.789.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.789.000,00 6.01.01.04. 37.470.000,00 20.000.000,00 571.785.000,00KECAMATAN SURUH 514.315.000,00 6.01.01.04.01. 36.570.000,00 - 188.800.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.230.000,00 6.01.01.04.01.01. - - 5.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.500.000,00 6.01.01.04.01.02. - - 31.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.800.000,00 6.01.01.04.01.03. - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.01.01.04.01.06. - - 33.080.000,00Penyediaan Logistik kantor 33.080.000,00 6.01.01.04.01.07. 7.800.000,00 - 20.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.200.000,00 6.01.01.04.01.08. - - 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00 6.01.01.04.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.04.01.10. 28.770.000,00 - 62.420.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 33.650.000,00 6.01.01.04.02. - 20.000.000,00 62.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000,00 6.01.01.04.02.07. - 20.000.000,00 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.04.02.09. - - 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 3.000.000,00 6.01.01.04.02.10. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00 6.01.01.04.02.12. - - 19.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.000.000,00 6.01.01.04.03. - - 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 6.01.01.04.03.02. - - 8.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.000.000,00 6.01.01.04.03.05. - - 2.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.000.000,00 6.01.01.04.06. - - 6.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.500.000,00 6.01.01.04.06.01. - - 6.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.500.000,00 6.01.01.04.07. - - 6.000.000,00Program Perencanaan 6.000.000,00 6.01.01.04.07.01. - - 6.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.04.28. 900.000,00 - 298.485.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 297.585.000,00 6.01.01.04.28.01. - - 56.656.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 56.656.000,00 6.01.01.04.28.02. - - 75.500.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 75.500.000,00 6.01.01.04.28.03. 900.000,00 - 103.029.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 102.129.000,00 6.01.01.04.28.04. - - 52.500.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 52.500.000,00 6.01.01.04.28.05. - - 10.800.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.800.000,00 6.01.01.05. 7.800.000,00 25.000.000,00 576.350.000,00KECAMATAN PABELAN 543.550.000,00 6.01.01.05.01. 7.800.000,00 - 161.950.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.150.000,00 6.01.01.05.01.01. - - 4.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00 6.01.01.05.01.02. - - 29.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.000.000,00 6.01.01.05.01.03. - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.01.01.05.01.06. - - 36.004.000,00Penyediaan Logistik kantor 36.004.000,00 6.01.01.05.01.07. 7.800.000,00 - 16.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.200.000,00 6.01.01.05.01.08. - - 6.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00 6.01.01.05.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.05.01.10. - - 37.446.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 37.446.000,00 Lampiran IV - 44 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.05.02. - 25.000.000,00 96.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.000.000,00 6.01.01.05.02.07. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.05.02.09. - - 8.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas 8.500.000,00 6.01.01.05.02.10. - - 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00 6.01.01.05.02.12. - - 22.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.500.000,00 6.01.01.05.03. - - 12.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.400.000,00 6.01.01.05.03.02. - - 8.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.400.000,00 6.01.01.05.03.05. - - 4.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.000.000,00 6.01.01.05.06. - - 7.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00 6.01.01.05.06.01. - - 7.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 7.000.000,00 6.01.01.05.07. - - 7.000.000,00Program Perencanaan 7.000.000,00 6.01.01.05.07.01. - - 7.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7.000.000,00 6.01.01.05.28. - - 292.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 292.000.000,00 6.01.01.05.28.01. - - 50.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00 6.01.01.05.28.02. - - 84.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 84.000.000,00 6.01.01.05.28.03. - - 95.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 95.000.000,00 6.01.01.05.28.04. - - 55.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 55.000.000,00 6.01.01.05.28.05. - - 8.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 8.000.000,00 6.01.01.06. 7.800.000,00 - 562.871.000,00KECAMATAN TUNTANG 555.071.000,00 6.01.01.06.01. 7.800.000,00 - 162.401.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.601.000,00 6.01.01.06.01.01. - - 6.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00 6.01.01.06.01.02. - - 28.600.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.600.000,00 6.01.01.06.01.03. - - 6.600.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.600.000,00 6.01.01.06.01.06. - - 32.408.000,00Penyediaan Logistik kantor 32.408.000,00 6.01.01.06.01.07. 7.800.000,00 - 20.362.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.562.000,00 6.01.01.06.01.08. - - 4.750.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.750.000,00 6.01.01.06.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.06.01.10. - - 38.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 38.081.000,00 6.01.01.06.02. - - 90.570.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.570.000,00 6.01.01.06.02.10. - - 70.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,00 6.01.01.06.02.12. - - 20.570.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.570.000,00 6.01.01.06.03. - - 12.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.400.000,00 6.01.01.06.03.02. - - 8.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.400.000,00 6.01.01.06.03.05. - - 4.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.000.000,00 6.01.01.06.06. - - 5.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.500.000,00 6.01.01.06.06.01. - - 5.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.500.000,00 6.01.01.06.07. - - 5.500.000,00Program Perencanaan 5.500.000,00 6.01.01.06.07.01. - - 5.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.500.000,00 Lampiran IV - 45 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.06.28. - - 286.500.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 286.500.000,00 6.01.01.06.28.01. - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00 6.01.01.06.28.02. - - 85.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 85.000.000,00 6.01.01.06.28.03. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 100.000.000,00 6.01.01.06.28.04. - - 35.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 35.000.000,00 6.01.01.06.28.05. - - 21.500.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 21.500.000,00 6.01.01.07. 7.800.000,00 25.000.000,00 621.573.000,00KECAMATAN BANYUBIRU 588.773.000,00 6.01.01.07.01. 7.800.000,00 - 178.773.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.973.000,00 6.01.01.07.01.01. - - 6.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00 6.01.01.07.01.02. - - 37.800.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.800.000,00 6.01.01.07.01.03. - - 15.686.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 15.686.000,00 6.01.01.07.01.06. - - 28.206.000,00Penyediaan Logistik kantor 28.206.000,00 6.01.01.07.01.07. 7.800.000,00 - 23.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.200.000,00 6.01.01.07.01.08. - - 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00 6.01.01.07.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.07.01.10. - - 40.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 40.081.000,00 6.01.01.07.02. - 25.000.000,00 95.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 6.01.01.07.02.07. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.07.02.10. - - 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00 6.01.01.07.02.12. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 6.01.01.07.03. - - 10.700.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.700.000,00 6.01.01.07.03.02. - - 7.200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7.200.000,00 6.01.01.07.03.05. - - 3.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.500.000,00 6.01.01.07.06. - - 6.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.200.000,00 6.01.01.07.06.01. - - 6.200.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.200.000,00 6.01.01.07.07. - - 6.200.000,00Program Perencanaan 6.200.000,00 6.01.01.07.07.01. - - 6.200.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.200.000,00 6.01.01.07.28. - - 324.700.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 324.700.000,00 6.01.01.07.28.01. - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00 6.01.01.07.28.02. - - 107.700.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 107.700.000,00 6.01.01.07.28.03. - - 140.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 140.000.000,00 6.01.01.07.28.04. - - 27.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 27.000.000,00 6.01.01.07.28.05. - - 5.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.000.000,00 6.01.01.08. 11.200.000,00 512.941.000,00 1.240.858.000,00KECAMATAN JAMBU 716.717.000,00 6.01.01.08.01. 9.100.000,00 - 216.689.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207.589.000,00 6.01.01.08.01.01. - - 5.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00 6.01.01.08.01.02. - - 35.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 35.000.000,00 6.01.01.08.01.03. - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.01.01.08.01.06. - - 26.640.000,00Penyediaan Logistik kantor 26.640.000,00 Lampiran IV - 46 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.08.01.07. 9.100.000,00 - 25.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 15.900.000,00 6.01.01.08.01.08. - - 6.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00 6.01.01.08.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.08.01.10. - - 85.549.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 85.549.000,00 6.01.01.08.02. - 100.000.000,00 120.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 6.01.01.08.02.12. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 6.01.01.08.02.16. - 100.000.000,00 100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 6.01.01.08.03. - - 8.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.800.000,00 6.01.01.08.03.02. - - 8.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.800.000,00 6.01.01.08.06. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 6.01.01.08.06.01. - - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.08.07. - - 6.000.000,00Program Perencanaan 6.000.000,00 6.01.01.08.07.01. - - 6.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.08.10. 2.100.000,00 - 42.428.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 40.328.000,00 6.01.01.08.10.01. 2.100.000,00 - 42.428.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gondoriyo 40.328.000,00 6.01.01.08.28. - - 291.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 291.000.000,00 6.01.01.08.28.01. - - 33.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 33.000.000,00 6.01.01.08.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.08.28.03. - - 135.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 135.000.000,00 6.01.01.08.28.04. - - 17.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.000.000,00 6.01.01.08.28.05. - - 6.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.000.000,00 6.01.01.08.40. - - 84.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 84.000.000,00 6.01.01.08.40.01. - - 84.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo 84.000.000,00 6.01.01.08.41. - 412.941.000,00 465.941.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 53.000.000,00 6.01.01.08.41.01. - 412.941.000,00 465.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo 53.000.000,00 6.01.01.09. 16.875.000,00 16.700.000,00 562.137.000,00KECAMATAN SUMOWONO 528.562.000,00 6.01.01.09.01. 9.545.000,00 - 192.902.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.357.000,00 6.01.01.09.01.01. - - 9.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00 6.01.01.09.01.02. - - 25.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.000.000,00 6.01.01.09.01.03. - - 8.800.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.800.000,00 6.01.01.09.01.06. - - 34.440.000,00Penyediaan Logistik kantor 34.440.000,00 6.01.01.09.01.07. 9.545.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.455.000,00 6.01.01.09.01.08. - - 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00 6.01.01.09.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.09.01.10. - - 69.162.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 69.162.000,00 6.01.01.09.02. - 16.700.000,00 44.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.300.000,00 6.01.01.09.02.10. - 16.700.000,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.300.000,00 Lampiran IV - 47 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.09.02.12. - - 14.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14.000.000,00 6.01.01.09.03. - - 12.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.300.000,00 6.01.01.09.03.02. - - 8.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.800.000,00 6.01.01.09.03.05. - - 3.500.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.500.000,00 6.01.01.09.06. 3.180.000,00 - 9.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.820.000,00 6.01.01.09.06.01. 3.180.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.820.000,00 6.01.01.09.07. 4.150.000,00 - 9.000.000,00Program Perencanaan 4.850.000,00 6.01.01.09.07.01. 4.150.000,00 - 9.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.850.000,00 6.01.01.09.28. - - 294.935.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 294.935.000,00 6.01.01.09.28.01. - - 47.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 47.000.000,00 6.01.01.09.28.02. - - 85.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 85.000.000,00 6.01.01.09.28.03. - - 113.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 113.000.000,00 6.01.01.09.28.04. - - 39.935.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 39.935.000,00 6.01.01.09.28.05. - - 10.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00 6.01.01.10. 27.750.000,00 3.314.428.000,00 5.606.017.000,00KECAMATAN AMBARAWA 2.263.839.000,00 6.01.01.10.01. 10.950.000,00 - 401.036.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 390.086.000,00 6.01.01.10.01.01. - - 6.061.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.061.000,00 6.01.01.10.01.02. - - 29.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.000.000,00 6.01.01.10.01.03. - - 3.400.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 6.01.01.10.01.06. - - 32.518.000,00Penyediaan Logistik kantor 32.518.000,00 6.01.01.10.01.07. 10.950.000,00 - 22.200.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 11.250.000,00 6.01.01.10.01.08. - - 3.900.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.900.000,00 6.01.01.10.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.10.01.10. - - 278.957.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 278.957.000,00 6.01.01.10.02. - - 20.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 6.01.01.10.02.12. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 6.01.01.10.03. - - 32.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.000.000,00 6.01.01.10.03.02. - - 28.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28.000.000,00 6.01.01.10.03.05. - - 4.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.000.000,00 6.01.01.10.06. - - 14.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14.400.000,00 6.01.01.10.06.01. - - 14.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 14.400.000,00 6.01.01.10.07. - - 9.800.000,00Program Perencanaan 9.800.000,00 6.01.01.10.07.01. - - 9.800.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 9.800.000,00 6.01.01.10.10. 16.800.000,00 10.900.000,00 423.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 395.300.000,00 6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 - 55.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngampin 53.500.000,00 6.01.01.10.10.03. 2.700.000,00 10.900.000,00 50.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pojoksari 36.400.000,00 6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 - 37.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Tambakboyo 35.500.000,00 6.01.01.10.10.05. 1.500.000,00 - 39.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Lodoyong 37.500.000,00 Lampiran IV - 48 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 - 67.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kupang 64.300.000,00 6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 - 65.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kranggan 62.300.000,00 6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 - 60.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Panjang 57.300.000,00 6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 - 50.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Baran 48.500.000,00 6.01.01.10.28. - - 281.024.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 281.024.000,00 6.01.01.10.28.01. - - 45.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00 6.01.01.10.28.02. - - 57.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 57.000.000,00 6.01.01.10.28.03. - - 127.024.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 127.024.000,00 6.01.01.10.28.04. - - 40.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 6.01.01.10.28.05. - - 12.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.000.000,00 6.01.01.10.40. - - 730.329.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 730.329.000,00 6.01.01.10.40.02. - - 82.079.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin 82.079.000,00 6.01.01.10.40.03. - - 64.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari 64.500.000,00 6.01.01.10.40.04. - - 89.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo 89.000.000,00 6.01.01.10.40.05. - - 93.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong 93.000.000,00 6.01.01.10.40.06. - - 120.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang 120.000.000,00 6.01.01.10.40.07. - - 78.250.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan 78.250.000,00 6.01.01.10.40.08. - - 118.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang 118.000.000,00 6.01.01.10.40.09. - - 85.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran 85.500.000,00 6.01.01.10.41. - 3.303.528.000,00 3.694.428.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 390.900.000,00 6.01.01.10.41.02. - 412.941.000,00 450.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngampin 38.000.000,00 6.01.01.10.41.03. - 412.941.000,00 473.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pojoksari 61.000.000,00 6.01.01.10.41.04. - 412.941.000,00 467.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tambakboyo 55.000.000,00 6.01.01.10.41.05. - 412.941.000,00 450.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lodoyong 38.000.000,00 6.01.01.10.41.06. - 412.941.000,00 471.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang 59.000.000,00 6.01.01.10.41.07. - 412.941.000,00 455.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kranggan 43.000.000,00 6.01.01.10.41.08. - 412.941.000,00 474.641.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang 61.700.000,00 6.01.01.10.41.09. - 412.941.000,00 448.141.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran 35.200.000,00 6.01.01.11. 9.500.000,00 844.382.000,00 1.917.578.000,00KECAMATAN BAWEN 1.063.696.000,00 6.01.01.11.01. 8.000.000,00 - 153.201.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.201.000,00 Lampiran IV - 49 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.11.01.01. - - 6.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00 6.01.01.11.01.02. - - 25.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.000.000,00 6.01.01.11.01.03. - - 7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 6.01.01.11.01.06. - - 32.120.000,00Penyediaan Logistik kantor 32.120.000,00 6.01.01.11.01.07. 8.000.000,00 - 20.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 12.000.000,00 6.01.01.11.01.08. - - 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500.000,00 6.01.01.11.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.11.01.10. - - 35.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 35.081.000,00 6.01.01.11.02. - 18.500.000,00 77.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.500.000,00 6.01.01.11.02.07. - 18.500.000,00 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 1.500.000,00 6.01.01.11.02.10. - - 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00 6.01.01.11.02.12. - - 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17.000.000,00 6.01.01.11.03. - - 12.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000,00 6.01.01.11.03.02. - - 12.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,00 6.01.01.11.06. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00 6.01.01.11.06.01. - - 3.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.500.000,00 6.01.01.11.07. - - 3.500.000,00Program Perencanaan 3.500.000,00 6.01.01.11.07.01. - - 3.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3.500.000,00 6.01.01.11.10. 1.500.000,00 - 162.081.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 160.581.000,00 6.01.01.11.10.11. 1.500.000,00 - 77.081.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bawen 75.581.000,00 6.01.01.11.10.12. - - 85.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Harjosari 85.000.000,00 6.01.01.11.28. - - 301.444.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 301.444.000,00 6.01.01.11.28.01. - - 70.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 70.000.000,00 6.01.01.11.28.02. - - 74.344.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74.344.000,00 6.01.01.11.28.03. - - 85.100.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 85.100.000,00 6.01.01.11.28.04. - - 52.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 52.000.000,00 6.01.01.11.28.05. - - 20.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 20.000.000,00 6.01.01.11.40. - - 273.970.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 273.970.000,00 6.01.01.11.40.11. - - 154.800.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen 154.800.000,00 6.01.01.11.40.12. - - 119.170.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari 119.170.000,00 6.01.01.11.41. - 825.882.000,00 930.882.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 105.000.000,00 6.01.01.11.41.11. - 412.941.000,00 467.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen 55.000.000,00 6.01.01.11.41.12. - 412.941.000,00 462.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Harjosari 50.000.000,00 6.01.01.12. 7.800.000,00 25.000.000,00 560.857.000,00KECAMATAN BRINGIN 528.057.000,00 6.01.01.12.01. 7.800.000,00 - 188.857.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.057.000,00 6.01.01.12.01.01. - - 4.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00 Lampiran IV - 50 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.12.01.02. - - 33.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.000.000,00 6.01.01.12.01.03. - - 9.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 6.01.01.12.01.06. - - 39.076.000,00Penyediaan Logistik kantor 39.076.000,00 6.01.01.12.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.200.000,00 6.01.01.12.01.08. - - 2.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.200.000,00 6.01.01.12.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.12.01.10. - - 58.081.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 58.081.000,00 6.01.01.12.02. - 25.000.000,00 47.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.000.000,00 6.01.01.12.02.07. - 25.000.000,00 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.12.02.12. - - 22.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.000.000,00 6.01.01.12.03. - - 11.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000,00 6.01.01.12.03.02. - - 8.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.000.000,00 6.01.01.12.03.05. - - 3.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 3.000.000,00 6.01.01.12.06. - - 6.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 6.01.01.12.06.01. - - 6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.12.07. - - 6.000.000,00Program Perencanaan 6.000.000,00 6.01.01.12.07.01. - - 6.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,00 6.01.01.12.28. - - 302.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 302.000.000,00 6.01.01.12.28.01. - - 50.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00 6.01.01.12.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.12.28.03. - - 110.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 110.000.000,00 6.01.01.12.28.04. - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 6.01.01.12.28.05. - - 12.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.000.000,00 6.01.01.13. 19.000.000,00 1.651.764.000,00 3.062.345.000,00KECAMATAN BERGAS 1.391.581.000,00 6.01.01.13.01. 8.200.000,00 - 224.888.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 216.688.000,00 6.01.01.13.01.01. - - 5.933.000,00Pengelolaan surat menyurat 5.933.000,00 6.01.01.13.01.02. - - 47.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.500.000,00 6.01.01.13.01.03. - - 11.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 6.01.01.13.01.06. - - 28.340.000,00Penyediaan Logistik kantor 28.340.000,00 6.01.01.13.01.07. 8.200.000,00 - 14.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.800.000,00 6.01.01.13.01.08. - - 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00 6.01.01.13.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.13.01.10. - - 90.115.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 90.115.000,00 6.01.01.13.02. - - 30.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.500.000,00 6.01.01.13.02.12. - - 10.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.500.000,00 6.01.01.13.02.14. - - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 20.000.000,00 6.01.01.13.03. - - 18.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.400.000,00 6.01.01.13.03.02. - - 18.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.400.000,00 Lampiran IV - 51 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.13.06. - - 5.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.500.000,00 6.01.01.13.06.01. - - 5.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.500.000,00 6.01.01.13.07. - - 4.570.000,00Program Perencanaan 4.570.000,00 6.01.01.13.07.01. - - 4.570.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4.570.000,00 6.01.01.13.10. 10.800.000,00 - 156.578.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 145.778.000,00 6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 - 39.170.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngempon 36.470.000,00 6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 - 38.298.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Karangjati 35.598.000,00 6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 - 40.154.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Wujil 37.454.000,00 6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 - 38.956.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bergas Lor 36.256.000,00 6.01.01.13.28. - - 271.145.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 271.145.000,00 6.01.01.13.28.01. - - 31.730.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.730.000,00 6.01.01.13.28.02. - - 90.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 90.000.000,00 6.01.01.13.28.03. - - 110.415.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 110.415.000,00 6.01.01.13.28.04. - - 22.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 22.000.000,00 6.01.01.13.28.05. - - 17.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 17.000.000,00 6.01.01.13.40. - - 437.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 437.000.000,00 6.01.01.13.40.13. - - 84.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon 84.000.000,00 6.01.01.13.40.14. - - 155.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati 155.000.000,00 6.01.01.13.40.15. - - 101.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil 101.500.000,00 6.01.01.13.40.16. - - 96.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor 96.500.000,00 6.01.01.13.41. - 1.651.764.000,00 1.913.764.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 262.000.000,00 6.01.01.13.41.13. - 412.941.000,00 502.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon 90.000.000,00 6.01.01.13.41.14. - 412.941.000,00 487.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati 75.000.000,00 6.01.01.13.41.15. - 412.941.000,00 472.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil 60.000.000,00 6.01.01.13.41.16. - 412.941.000,00 449.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor 37.000.000,00 6.01.01.14. 8.160.000,00 412.941.000,00 1.202.419.000,00KECAMATAN PRINGAPUS 781.318.000,00 6.01.01.14.01. 6.960.000,00 - 162.562.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.602.000,00 6.01.01.14.01.01. - - 4.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00 6.01.01.14.01.02. - - 30.500.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.500.000,00 6.01.01.14.01.03. - - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 6.01.01.14.01.06. - - 22.400.000,00Penyediaan Logistik kantor 22.400.000,00 6.01.01.14.01.07. 6.960.000,00 - 14.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 7.040.000,00 6.01.01.14.01.08. - - 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 6.01.01.14.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 Lampiran IV - 52 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.14.01.10. - - 59.662.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 59.662.000,00 6.01.01.14.02. - - 63.266.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.266.000,00 6.01.01.14.02.10. - - 38.266.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 38.266.000,00 6.01.01.14.02.12. - - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.000.000,00 6.01.01.14.03. - - 10.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.400.000,00 6.01.01.14.03.02. - - 10.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.400.000,00 6.01.01.14.06. - - 3.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.500.000,00 6.01.01.14.06.01. - - 3.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.500.000,00 6.01.01.14.07. - - 5.000.000,00Program Perencanaan 5.000.000,00 6.01.01.14.07.01. - - 5.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.000.000,00 6.01.01.14.10. 1.200.000,00 - 60.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 58.800.000,00 6.01.01.14.10.17. 1.200.000,00 - 60.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pringapus 58.800.000,00 6.01.01.14.28. - - 328.750.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 328.750.000,00 6.01.01.14.28.01. - - 45.500.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.500.000,00 6.01.01.14.28.02. - - 125.150.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 125.150.000,00 6.01.01.14.28.03. - - 119.600.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 119.600.000,00 6.01.01.14.28.04. - - 33.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 33.000.000,00 6.01.01.14.28.05. - - 5.500.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.500.000,00 6.01.01.14.40. - - 87.000.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 87.000.000,00 6.01.01.14.40.17. - - 87.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus 87.000.000,00 6.01.01.14.41. - 412.941.000,00 481.941.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 69.000.000,00 6.01.01.14.41.17. - 412.941.000,00 481.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pringapus 69.000.000,00 6.01.01.15. 37.770.000,00 58.800.000,00 578.741.000,00KECAMATAN BANCAK 482.171.000,00 6.01.01.15.01. 36.570.000,00 - 161.005.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.435.000,00 6.01.01.15.01.01. - - 9.500.000,00Pengelolaan surat menyurat 9.500.000,00 6.01.01.15.01.02. - - 27.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 27.000.000,00 6.01.01.15.01.03. - - 8.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.500.000,00 6.01.01.15.01.06. - - 34.200.000,00Penyediaan Logistik kantor 34.200.000,00 6.01.01.15.01.07. 7.800.000,00 - 13.500.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 5.700.000,00 6.01.01.15.01.08. - - 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 6.01.01.15.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.15.01.10. 28.770.000,00 - 37.305.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 8.535.000,00 6.01.01.15.02. 1.200.000,00 58.800.000,00 72.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 6.01.01.15.02.10. 1.200.000,00 58.800.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 6.01.01.15.02.12. - - 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.000.000,00 6.01.01.15.03. - - 8.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.800.000,00 6.01.01.15.03.02. - - 8.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.800.000,00 Lampiran IV - 53 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.15.06. - - 5.400.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.400.000,00 6.01.01.15.06.01. - - 5.400.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5.400.000,00 6.01.01.15.07. - - 5.386.000,00Program Perencanaan 5.386.000,00 6.01.01.15.07.01. - - 5.386.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.386.000,00 6.01.01.15.28. - - 326.150.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 326.150.000,00 6.01.01.15.28.01. - - 55.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 55.000.000,00 6.01.01.15.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.15.28.03. - - 110.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 110.000.000,00 6.01.01.15.28.04. - - 50.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 50.000.000,00 6.01.01.15.28.05. - - 11.150.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.150.000,00 6.01.01.16. 7.800.000,00 11.000.000,00 561.964.000,00KECAMATAN KALIWUNGU 543.164.000,00 6.01.01.16.01. 7.800.000,00 - 154.634.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.834.000,00 6.01.01.16.01.01. - - 6.655.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.655.000,00 6.01.01.16.01.02. - - 24.805.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.805.000,00 6.01.01.16.01.03. - - 7.260.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 7.260.000,00 6.01.01.16.01.06. - - 29.578.000,00Penyediaan Logistik kantor 29.578.000,00 6.01.01.16.01.07. 7.800.000,00 - 30.432.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 22.632.000,00 6.01.01.16.01.08. - - 1.876.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.876.000,00 6.01.01.16.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.16.01.10. - - 29.028.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 29.028.000,00 6.01.01.16.02. - 11.000.000,00 43.132.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.132.000,00 6.01.01.16.02.07. - 11.000.000,00 11.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.16.02.10. - - 20.637.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.637.000,00 6.01.01.16.02.12. - - 11.495.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.495.000,00 6.01.01.16.03. - - 12.235.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.235.000,00 6.01.01.16.03.02. - - 8.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.000.000,00 6.01.01.16.03.05. - - 4.235.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 4.235.000,00 6.01.01.16.06. - - 9.438.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.438.000,00 6.01.01.16.06.01. - - 9.438.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 9.438.000,00 6.01.01.16.07. - - 6.232.000,00Program Perencanaan 6.232.000,00 6.01.01.16.07.01. - - 6.232.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.232.000,00 6.01.01.16.28. - - 336.293.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 336.293.000,00 6.01.01.16.28.01. - - 83.018.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 83.018.000,00 6.01.01.16.28.02. - - 87.062.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 87.062.000,00 6.01.01.16.28.03. - - 96.465.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 96.465.000,00 6.01.01.16.28.04. - - 46.613.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 46.613.000,00 6.01.01.16.28.05. - - 23.135.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 23.135.000,00 6.01.01.17. 32.760.000,00 2.048.145.000,00 3.599.471.000,00KECAMATAN UNGARAN BARAT 1.518.566.000,00 6.01.01.17.01. 16.200.000,00 - 214.465.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.265.000,00 Lampiran IV - 54 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.17.01.01. - - 6.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00 6.01.01.17.01.02. - - 26.740.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.740.000,00 6.01.01.17.01.03. - - 8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.01.01.17.01.06. - - 31.600.000,00Penyediaan Logistik kantor 31.600.000,00 6.01.01.17.01.07. 16.200.000,00 - 19.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 2.800.000,00 6.01.01.17.01.08. - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 6.01.01.17.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.17.01.10. - - 94.125.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 94.125.000,00 6.01.01.17.02. - 11.040.000,00 23.620.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.580.000,00 6.01.01.17.02.07. - 11.040.000,00 11.040.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.17.02.12. - - 12.580.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.580.000,00 6.01.01.17.03. - - 18.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.400.000,00 6.01.01.17.03.02. - - 18.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.400.000,00 6.01.01.17.06. - - 3.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.000.000,00 6.01.01.17.06.01. - - 3.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 3.000.000,00 6.01.01.17.07. 960.000,00 - 3.000.000,00Program Perencanaan 2.040.000,00 6.01.01.17.07.01. 960.000,00 - 3.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.040.000,00 6.01.01.17.10. 15.600.000,00 27.400.000,00 254.381.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 211.381.000,00 6.01.01.17.10.18. 3.600.000,00 - 35.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Candirejo 31.400.000,00 6.01.01.17.10.19. 3.600.000,00 - 49.170.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Genuk 45.570.000,00 6.01.01.17.10.20. 2.400.000,00 9.900.000,00 50.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ungaran 37.700.000,00 6.01.01.17.10.21. 2.400.000,00 17.500.000,00 60.211.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandarjo 40.311.000,00 6.01.01.17.10.22. 3.600.000,00 - 60.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Langensari 56.400.000,00 6.01.01.17.28. - 4.000.000,00 286.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 282.000.000,00 6.01.01.17.28.01. - - 43.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.000.000,00 6.01.01.17.28.02. - - 95.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 95.000.000,00 6.01.01.17.28.03. - - 103.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 103.000.000,00 6.01.01.17.28.04. - - 30.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 6.01.01.17.28.05. - 4.000.000,00 15.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.000.000,00 6.01.01.17.40. - - 566.900.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 566.900.000,00 6.01.01.17.40.18. - - 88.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo 88.000.000,00 6.01.01.17.40.19. - - 130.300.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk 130.300.000,00 6.01.01.17.40.20. - - 126.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran 126.000.000,00 6.01.01.17.40.21. - - 127.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo 127.500.000,00 6.01.01.17.40.22. - - 95.100.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari 95.100.000,00 Lampiran IV - 55 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.17.41. - 2.005.705.000,00 2.229.705.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 224.000.000,00 6.01.01.17.41.18. - 362.941.000,00 417.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Candirejo 55.000.000,00 6.01.01.17.41.19. - 403.941.000,00 447.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk 44.000.000,00 6.01.01.17.41.20. - 412.941.000,00 437.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran 25.000.000,00 6.01.01.17.41.21. - 412.941.000,00 467.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandarjo 55.000.000,00 6.01.01.17.41.22. - 412.941.000,00 457.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Langensari 45.000.000,00 6.01.01.18. 18.053.000,00 2.064.705.000,00 3.636.397.000,00KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1.553.639.000,00 6.01.01.18.01. 8.600.000,00 - 358.792.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.192.000,00 6.01.01.18.01.01. - - 8.000.000,00Pengelolaan surat menyurat 8.000.000,00 6.01.01.18.01.02. - - 43.360.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.360.000,00 6.01.01.18.01.03. - - 12.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 6.01.01.18.01.06. - - 25.000.000,00Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00 6.01.01.18.01.07. 8.600.000,00 - 17.000.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 8.400.000,00 6.01.01.18.01.08. - - 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 6.01.01.18.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.18.01.10. - - 223.932.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 223.932.000,00 6.01.01.18.02. - - 13.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.200.000,00 6.01.01.18.02.12. - - 13.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.200.000,00 6.01.01.18.03. - - 21.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.600.000,00 6.01.01.18.03.02. - - 19.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.600.000,00 6.01.01.18.03.05. - - 2.000.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 2.000.000,00 6.01.01.18.06. 963.000,00 - 3.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.337.000,00 6.01.01.18.06.01. 963.000,00 - 3.300.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 2.337.000,00 6.01.01.18.07. 990.000,00 - 3.300.000,00Program Perencanaan 2.310.000,00 6.01.01.18.07.01. 990.000,00 - 3.300.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2.310.000,00 6.01.01.18.10. 7.500.000,00 - 179.000.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 171.500.000,00 6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 - 40.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Sidomulyo 38.500.000,00 6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 - 26.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kalirejo 24.500.000,00 6.01.01.18.10.25. 1.500.000,00 - 40.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Susukan 38.500.000,00 6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 - 32.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gedang Anak 30.500.000,00 6.01.01.18.10.27. 1.500.000,00 - 41.000.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji 39.500.000,00 6.01.01.18.28. - - 316.000.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 316.000.000,00 6.01.01.18.28.01. - - 37.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 37.000.000,00 6.01.01.18.28.02. - - 100.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100.000.000,00 6.01.01.18.28.03. - - 135.000.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 135.000.000,00 Lampiran IV - 56 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.18.28.04. - - 26.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 26.000.000,00 6.01.01.18.28.05. - - 18.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00 6.01.01.18.40. - - 497.500.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 497.500.000,00 6.01.01.18.40.23. - - 73.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo 73.500.000,00 6.01.01.18.40.24. - - 68.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo 68.000.000,00 6.01.01.18.40.25. - - 109.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan 109.500.000,00 6.01.01.18.40.26. - - 133.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak 133.500.000,00 6.01.01.18.40.27. - - 113.000.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji 113.000.000,00 6.01.01.18.41. - 2.064.705.000,00 2.243.705.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 179.000.000,00 6.01.01.18.41.23. - 412.941.000,00 452.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sidomulyo 40.000.000,00 6.01.01.18.41.24. - 412.941.000,00 437.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo 25.000.000,00 6.01.01.18.41.25. - 412.941.000,00 452.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Susukan 40.000.000,00 6.01.01.18.41.26. - 412.941.000,00 444.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gedanganak 32.000.000,00 6.01.01.18.41.27. - 412.941.000,00 454.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji 42.000.000,00 6.01.01.19. 17.038.000,00 406.941.000,00 1.261.043.000,00KECAMATAN BANDUNGAN 837.064.000,00 6.01.01.19.01. 9.118.000,00 - 189.389.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.271.000,00 6.01.01.19.01.01. - - 8.600.000,00Pengelolaan surat menyurat 8.600.000,00 6.01.01.19.01.02. - - 36.000.000,00Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.000.000,00 6.01.01.19.01.03. - - 6.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 6.500.000,00 6.01.01.19.01.06. - - 30.440.000,00Penyediaan Logistik kantor 30.440.000,00 6.01.01.19.01.07. 9.118.000,00 - 19.856.000,00Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 10.738.000,00 6.01.01.19.01.08. - - 5.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.300.000,00 6.01.01.19.01.09. - - 25.000.000,00Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00 6.01.01.19.01.10. - - 57.693.000,00Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 57.693.000,00 6.01.01.19.02. - 24.000.000,00 71.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.000.000,00 6.01.01.19.02.07. - 24.000.000,00 24.000.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - 6.01.01.19.02.10. - - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 6.01.01.19.02.12. - - 17.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17.000.000,00 6.01.01.19.03. - - 11.480.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.480.000,00 6.01.01.19.03.02. - - 10.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.000.000,00 6.01.01.19.03.05. - - 1.480.000,00Pengelolaan administrasi Kepegawaian 1.480.000,00 6.01.01.19.06. 2.610.000,00 - 11.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.890.000,00 6.01.01.19.06.01. 2.610.000,00 - 11.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 8.890.000,00 Lampiran IV - 57 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 6.01.01.19.07. 2.610.000,00 - 11.500.000,00Program Perencanaan 8.890.000,00 6.01.01.19.07.01. 2.610.000,00 - 11.500.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 8.890.000,00 6.01.01.19.10. 2.700.000,00 - 45.883.000,00Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan 43.183.000,00 6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 - 45.883.000,00Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandungan 43.183.000,00 6.01.01.19.28. - - 376.850.000,00Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 376.850.000,00 6.01.01.19.28.01. - - 62.000.000,00Kegiatan Bidang Pemerintahan 62.000.000,00 6.01.01.19.28.02. - - 110.000.000,00Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 110.000.000,00 6.01.01.19.28.03. - - 122.850.000,00Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan 122.850.000,00 6.01.01.19.28.04. - - 62.000.000,00Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 62.000.000,00 6.01.01.19.28.05. - - 20.000.000,00Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 20.000.000,00 6.01.01.19.40. - - 105.500.000,00Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 105.500.000,00 6.01.01.19.40.10. - - 105.500.000,00Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan 105.500.000,00 6.01.01.19.41. - 382.941.000,00 437.941.000,00Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 55.000.000,00 6.01.01.19.41.10. - 382.941.000,00 437.941.000,00Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandungan 55.000.000,00 Jumlah 105.135.152.000,00 585.705.811.000,00 291.821.739.000,00 982.662.702.000,00 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN Lampiran IV - 58 CAP TTD LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 UraianKode REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM Pegawai Barang dan Jas Jumlah Belanja Langsung Modal KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawa PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
01.Pelayanan Umum 2.530.187.000 89.698.469.000 14.770.667.000 219.508.647.000112.509.324.000 - 01.1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 44.847.000 4.758.344.000 532.582.000 8.881.519.0003.545.746.000 - 01.1.02.14. STATISTIK - 418.710.000 1.290.000 420.000.000- - 01.1.02.15. PERSANDIAN - 70.000.000 - 70.000.000- - 01.1.02.18. KEARSIPAN 54.820.000 1.371.620.000 1.735.679.000 6.451.309.0003.289.190.000 - 01.3.01.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 475.000.000 7.500.000 482.500.000- - 01.3.01.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 123.416.000 2.997.781.000 492.250.000 8.280.272.0004.666.825.000 - 01.3.01.04. KEPEGAWAIAN 12.000.000 7.992.763.000 788.000 12.743.588.0004.738.037.000 - 01.4.01.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - 26.546.689.00026.546.689.000 - 01.4.01.02. KDH/WKDH - - - 772.665.000772.665.000 - 01.4.01.03. UNSUR STAF 566.539.000 11.135.602.000 254.301.000 24.467.042.00012.510.600.000 - 01.4.01.04. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD 81.819.000 41.585.888.000 133.480.000 45.646.899.0003.845.712.000 - 01.4.01.05. PENGAWASAN 1.347.220.000 2.944.728.000 4.500.000 9.004.748.0004.708.300.000 - 01.6.01.01. KECAMATAN 299.526.000 15.948.033.000 11.608.297.000 75.741.416.00047.885.560.000 -
03.Ketertiban dan ketentraman 1.037.138.000 12.010.441.000 241.009.000 22.526.371.0009.237.783.000 - 03.1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.023.158.000 10.546.526.000 156.009.000 19.472.159.0007.746.466.000 - 03.5.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.980.000 1.463.915.000 85.000.000 3.054.212.0001.491.317.000 -
04.Ekonomi 1.067.821.000 75.425.644.000 12.891.909.000 528.426.269.00061.306.708.000 377.734.187.000 04.1.02.01. TENAGA KERJA 19.900.000 1.477.072.000 - 6.103.955.0004.606.983.000 - 04.1.02.03. KETAHANAN PANGAN - 840.664.000 6.836.000 847.500.000- - 04.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 24.590.000 2.625.170.000 - 6.077.285.0003.427.525.000 - 04.1.02.09. PERHUBUNGAN 313.696.000 5.099.103.000 1.194.284.000 12.679.317.0006.072.234.000 - 04.1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 237.390.000 5.968.936.000 80.750.000 15.347.207.0009.060.131.000 - 04.1.02.12. PENANAMAN MODAL 34.200.000 2.026.881.000 201.521.000 5.536.974.0003.274.372.000 - 04.2.01.03. PERTANIAN 127.774.000 41.539.119.000 1.113.232.000 62.021.454.00019.241.329.000 - 04.2.01.06. KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.800.000 1.531.408.000 814.902.000 2.354.110.000- - 04.2.01.07. PERDAGANGAN 33.800.000 4.168.994.000 8.816.174.000 13.018.968.000- - 04.2.01.08. PERINDUSTRIAN 950.000 601.550.000 - 602.500.000- - 04.2.01.09. TRANSMIGRASI - 190.658.000 - 190.658.000- - 04.3.01.03. KEUANGAN 267.721.000 9.356.089.000 664.210.000 403.646.341.00015.624.134.000 377.734.187.000
05.Lingkungan Hidup 1.470.781.000 15.130.724.000 11.000.190.000 36.237.817.0008.636.122.000 - 05.1.02.04. PERTANAHAN 1.200.000 515.300.000 - 516.500.000- - 05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.469.581.000 14.615.424.000 11.000.190.000 35.721.317.0008.636.122.000 -
06.Perumahan dan fasilitas umum 482.903.000 80.402.556.000 131.061.324.000 227.669.154.00015.722.371.000 - Lampiran V - 1 NOMOR 16 1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743 06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 432.703.000 59.191.050.000 130.499.611.000 205.845.735.00015.722.371.000 - 06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT 50.200.000 21.211.506.000 561.713.000 21.823.419.000- -
07.Kesehatan 16.331.248.000 226.051.624.000 55.010.948.000 432.565.246.000135.171.426.000 - 07.1.01.02. KESEHATAN 16.322.248.000 219.961.606.000 53.919.805.000 425.375.085.000135.171.426.000 - 07.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.000.000 6.090.018.000 1.091.143.000 7.190.161.000- -
08.Pariwisata dan Budaya 71.368.000 8.858.751.000 22.089.267.000 34.986.557.0003.967.171.000 - 08.1.02.16. KEBUDAYAAN 2.400.000 2.399.609.000 268.776.000 2.670.785.000- - 08.2.01.02. PARIWISATA 68.968.000 6.459.142.000 21.820.491.000 32.315.772.0003.967.171.000 -
10.Pendidikan 80.800.064.000 67.060.459.000 44.571.389.000 750.355.607.000557.923.695.000 - 10.1.01.01. PENDIDIKAN 80.783.166.000 61.807.536.000 44.477.149.000 744.991.546.000557.923.695.000 - 10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.600.000 4.774.013.000 - 4.777.613.000- - 10.1.02.17. PERPUSTAKAAN 13.298.000 478.910.000 94.240.000 586.448.000- -
11.Perlindungan Sosial 1.343.642.000 11.067.143.000 185.036.000 25.396.760.00012.800.939.000 - 11.1.01.06. SOSIAL 1.241.210.000 3.305.035.000 37.236.000 7.890.221.0003.306.740.000 - 11.1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.595.000 1.849.431.000 25.000.000 4.966.960.0003.068.934.000 - 11.1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 78.837.000 5.912.677.000 122.800.000 12.539.579.0006.425.265.000 - Jumlah 917.275.539.000 377.734.187.000 105.135.152.000 585.705.811.000 291.821.739.000 2.277.672.428.000 BUPATI SEMARANG MUNDJIRIN Lampiran V - 2 CAP TTD I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 2 2 Golongan IV/d 1 4 5 Golongan IV/c 23 1 20 1 45 Golongan IV/b 3 54 4 158 4 223 Golongan IV/a 75 86 2,355 18 2,534 JUMLAH GOLONGAN IV - 27 130 90 - 2,539 23 2,809 - Golongan III/d 10 315 709 85 1,119 Golongan III/c 1 97 513 168 779 Golongan III/b 24 847 355 1,226 Golongan III/a 1 522 279 802 JUMLAH GOLONGAN III - - 11 437 - 2,591 887 3,926 - Golongan II/d 137 103 240 Golongan II/c 74 603 677 Golongan II/b 8 164 172 Golongan II/a 2 221 223 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 221 1,091 1,312 - Golongan I/d 40 40 Golongan I/c 113 113 Golongan I/b 10 10 Golongan I/a 1 1 JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 164 164 TOTAL - 27 141 527 - 5,351 2,165 8,211 NON ESELON JUMLAH KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 GOLONGAN/RUANG ESELON LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN CAP TTD No. Uraian rincian piutang Tahun pengakuan piutang Jumlah Piutang sampai dengan tahun 2017 Perkiraan penambahan tahun 2018 Perkiraan pengurangan tahun 2018 perkiraan saldo akhir tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 PIUTANG PAJAK 1 Pajak Hotel s.d Tahun 2017 48,574,390 48,574,390 2 Pajak Restoran dan Rumah Makan s.d Tahun 2017 12,684,593 12,684,593 3 Pajak Reklame s.d Tahun 2017 632,650,641 632,650,641 4 Pajak Hiburan s.d Tahun 2017 19,230,250 19,230,250 5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian Golongan C) s.d Tahun 2017 17,677,792 17,677,792 6 Pajak Parkir s.d Tahun 2017 3,171,400 3,171,400 7 Pajak Air Tanah s.d Tahun 2017 73,755,731 73,755,731 8 BPHTB s.d Tahun 2017 - - 9 PBB s.d Tahun 2017 58,453,427,183 58,453,427,183 Sub jumlah Piutang pajak 59,261,171,980 - - 59,261,171,980 PIUTANG RETRIBUSI 1 Retribusi Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah s.d Tahun 2017 111,891,956 111,891,956 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan s.d Tahun 2017 60,439,700 60,439,700 3 Retribusi Pelayanan Pasar s.d Tahun 2017 160,704,590 160,704,590 4 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Desa s.d Tahun 2017 21,271,000 21,271,000 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan s.d Tahun 2017 329,555,000 329,555,000 6 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan s.d Tahun 2017 73,180,900 73,180,900 7 Retribusi Izin Gangguan s.d Tahun 2017 115,759,700 115,759,700 Sub jumlah Piutang Retribusi 872,802,846 - - 872,802,846 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 1 16 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH 1 Lain-lain PAD yang sah s.d Tahun 2017 12,015,747 12,015,747 Sub jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah 12,015,747 12,015,747 PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA 1 Pendapatan Lainnya s.d Tahun 2017 - - Sub jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah - - PIUTANG LAINNYA 1 Piutang Pelayanan Kesehatan pada Perusahaan s.d Tahun 2017 640,668,532 640,668,532 2 Piutang Asuransi Jiwa in Health ( AJII ) s.d Tahun 2017 4,710,949 4,710,949 3 Piutang Pasien Umum s.d Tahun 2017 481,169,671 481,169,671 4 Piutang BPJS s.d Tahun 2017 14,367,726,457 14,367,726,457 Sub jumlah Piutang lainnya 15,494,275,609 - - 15,494,275,609 75,640,266,182 - - 75,640,266,182Jumlah BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN 2 CAP TTD No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaan Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah Jumlah penyertaan modal daerah (sama dg LPJ 2017) Jumlah modal yang disertakan sampai dengan tahun 2018 Penyertaan modal tahun ini Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13 (9-12) 1 s.d Tahun 2018 BANK JATENG Perda APBD Saham 22,852,000,000.00 22,852,000,000.00 - 22,852,000,000.00 - - - 22,852,000,000.00 2 s.d Tahun 2018 BANK JATENG AMU *) Saham 14,900,000,000.00 14,900,000,000.00 14,900,000,000.00 - - - 14,900,000,000.00 7 s.d Tahun 2018 PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JATENG (PRPP) Perda APBD Saham 223,000,000.00 223,000,000.00 - 223,000,000.00 - - - 223,000,000.00 3 s.d Tahun 2018 PDAM KABUPATEN SEMARANG Perda APBD Saham 62,971,904,821.00 62,971,904,821.00 62,971,904,821.00 - - - 62,971,904,821.00 4 s.d Tahun 2018 APOTIK SIDOWARAS I Perda APBD Saham 660,198,924.20 660,198,924.20 - 660,198,924.20 - - 660,198,924.20 5 s.d Tahun 2018 APOTIK SIDOWARAS III Perda APBD Saham 779,042,583.35 779,042,583.35 - 779,042,583.35 - - 779,042,583.35 6 s.d Tahun 2018 BADAN KREDIT PRODUKSI DESA (BKPD) Perda APBD Saham 44,280,269.75 44,280,269.75 - 44,280,269.75 - - 44,280,269.75 8 s.d Tahun 2018 PD. BPR - BKK UNGARAN Perda APBD Saham 8,013,041,704.24 13,013,041,704.24 - 13,013,041,704.24 - - 13,013,041,704.24 9 s.d Tahun 2018 BKK SUSUKAN Perda APBD Saham 4,830,177,935.68 4,830,177,935.68 4,830,177,935.68 - - 4,830,177,935.68 115,273,646,238.22 120,273,646,238.22 - 120,273,646,238.22 - - - 120,273,646,238.22 Catatan : *) : Asset Management Unit (AMU) tanggal 14 Desember 2009 yang diakui sebagai setoran modal Pemkab Semarang pada Bank Jateng Cabang Ungaran KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 16 CAP TTD LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2017 Perkiraan Penambahan Tahun 2018 Perkiraan Pengurangan Tahun 2018 Perkiraan Saldo pada Akhir tahun 2018 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Tanah 979,104,393,988.00 979,104,393,988.00 2 Peralatan dan Mesin 312,884,506,839.00 312,884,506,839.00 3 Gedung dan Bangunan 551,974,206,835.00 551,974,206,835.00 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 745,158,274,246.00 672,361,075,496.00 5 Aset Tetap Lainnya 40,651,873,264.00 32,127,685,272.00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 46,618,880,000.00 46,618,880,000.00 2,676,392,135,172.00 - - 2,676,392,135,172.00 262,198,789,000 262,198,789,000 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah BUPATI SEMARANG, CA P TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 16 CAP TTD LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun 2017 Perkiraan Penambahan Tahun 2018 Perkiraan Pengurangan Tahun 2018 Perkiraan Saldo pada Akhir tahun 2018 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Tuntutan Ganti Rugi 674,350,160.00 - - 674,350,160.00 2 Aset Tak Berwujud 4,241,170,051.00 - - 4,241,170,051.00 - 3 Aset Lain-Lain 20,098,775,853.00 - 20,098,775,853.00 - Jumlah 25,014,296,064.00 - - 25,014,296,064.00 KABUPATEN SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 16 CAP TTD APBD 2018 Perubahan APBD 2018 APBD 2019 PERUBAHAN APBD 2019 1 3 4 5 6 7 8 N I H I L Jumlah Total KABUPATEN SEMARANG DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2019 No Kode Judul Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2018 2 Jumlah Realisasi S.d Akhir Tahun 2018 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini ( Rp ) Tahun Anggaran 2019 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 16 CAP TTD No. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan Saldo Awal (2018) Transfer dari Kas Daerah Transfer ke Kas Daerah Saldo Akhir Sisa Dana yang Belum Dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N I H I L KABUPATEN SEMARANG DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 16 CAP TTD LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG pokok Pinjaman Daerah Bunga pokok Pinjaman Daerah Bunga (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Lembaga Keuangan Bank
1.Permenkeu No. 77/PMK/05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum N I H I L
2.Perbup No.54 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Semarang 2018 5,566,024,000.00 2 10.5% per tahun Pembangunan Gedung RSUD Ungaran 2,637,672,000.00 459,891,000.00 2,928,353,000.00 169,210,000.00
3.Peraturan daerah No.14 Tahun 2017 tentang APBD Kab. Semarang Tahun Anggaran 2018 4 Peraturan Bupati Semarang No.94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Semarang Tahun Anggaran 2018 Jumlah 5,566,024,000.00 2,637,672,000.00 459,891,000.00 2,928,353,000.00 169,210,000.00 DAFTAR PINJAMAN DAERAH Persentase bunga pinjaman Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka waktu pinjaman (tahun) KABUPATEN SEMARANG Tujuan penggunaan pinjaman Jumlah pembayaran tahun 2019 (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) 3 TAHUN ANGGARAN 2019 No Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 16 CAP TTD